Valsts budžeta projektsValsts budžeta projekts2009.gadam2009.gadam

Atis Slakterisfinanšu ministrs

2008. gada 10. septembris

Makroekonomiskās attīstības scenārijs

Iekšzemes kopprodukta pieaugums

3

salīdzināmajās cenās, %

Pieņēmumi 2009. gada valsts budžeta ieņēmumu sagatavošanā

IKP pieaugums faktiskajās cenāsIKP pieaugums salīdzināmās cenās

+10,7%+2,0%

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu) +9,8%

Tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējādarba samaksa

pieaugums faktiskajās cenās

530,47 Ls

+11,9%

Nodarbināto iedzīvotāju skaitspieaugums

1118,3 tūkst.-1,2%

4

Valsts budžeta ieņēmumi

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu faktiskā izpilde

milj. latu

6

180

220

260

300

340

380

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2008

2007

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

68%8%4%

20%

2008grozījumi

Nodokļu ieņēmumiNenodokļu ieņēmumiMaksas pakalpojumi un pašu ieņēmumiĀrvalstu finanšu palīdzība

7

77%

7%3%

13%

2009uz 03.09.08

Valsts budžeta ieņēmumuprognoze 2009.gadam

8

2008grozījumi

2009prognoze Izmaiņas

Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi

5 263,9 5 419,6 +155,7

Valsts pamatbudžetsNodokļu ieņēmumiNenodokļu ieņēmumiMaksas pakalpojumiĀrvalstu finanšu palīdzība

3 813,92 621,3

295,6144,1752,8

3 654,92 807,3

250,599,7

497,5

-159,0185,9-45,2-44,5

-255,3

Sociālās apdrošināšanas budžetsNodokļu ieņēmumiNenodokļu ieņēmumiMaksas pakalpojumiTransferti

1 466,81 435,9

13,90,1

16,8

1 782,11 669,0

95,60,1

17,4

+315,4+233,1

+81,70,0

+0,6

milj. latu

Kopējo nodokļu ieņēmumu pieauguma tempi

25,8%29,7%

34,0%

17,4%

9,8%8,5% 7,9%

0%

10%

20%

30%

40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IKP prognoze

2008.gada jūlija prognoze

faktiskajās cenās, %

9

Galvenās likumdošanas izmaiņas, kas iekļautas prognozēs

Ietekme uz2009.gada

budžetu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis Zaudējumu pārnešanas termiņa pagarināšana

(no 5 līdz 8 gadiem) Nodokļa maksas atcelšana nerezidentiem par

starptautiskā gaisa satiksmē izmantotu gaisa kuģu iznomāšanu

- 5,8

- 4,6

-1,2

milj. latu

10

Galvenās likumdošanas izmaiņas, kas iekļautas prognozēs

Ietekme uz2009.gada

budžetu

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis kopā minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no

160 Ls līdz 180 Ls mēnesī neapliekamā minimuma paaugstināšana no 80 Ls

līdz 90 Ls mēnesī un atvieglojuma par apgādībā esošu personu paaugstināšana no 56 Ls līdz 63 Ls mēnesī

attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem paaugstināšana no 150 Ls līdz300 Ls gadā

- 29,3

+10,8

- 36,0

- 4,1

milj. latu

11

Galvenās likumdošanas izmaiņas, kas iekļautas prognozēs

Ietekme uz2009.gada

budžetu

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas minimālās mēneša darba algas paaugstināšana no

160 Ls līdz 180 Ls mēnesī iemaksu likmes fondēto pensiju shēmā

saglabāšana 8% apmērā

+50,7

+15,7

+35,0

milj. latu

12

Galvenās likumdošanas izmaiņas, kas iekļautas prognozēs

Ietekme uz2009.gada

budžetu

Akcīzes nodoklis iepriekš plānotā akcīzes nodokļa likmes

paaugstināšana cigaretēm(no 17,8 Ls līdz 22,5 Ls par 1000 cig. plus no 32,2% līdz 34,5% no maks. mazumtirdz. cenas)

akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem(no 630 Ls līdz 705 Ls par 100 litriem absolūtā alkohola)

akcīzes nodokļa likmes paaugstināšana citai smēķējamai tabakai(no 14 Ls līdz 23 Ls par 100 gramiem tabakas)

+42,9

+ 32,0

+10,8

+ 0,1

milj. latu

13

Valsts budžeta izdevumi

Valsts konsolidētā budžeta kopsavilkums (pirms izdevumu samazināšanas)

  Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi

Valsts konsolidētā budžeta izdevumi

Bilance

2008.gads 5 499,2 5 338,1 161,1

2008.gads ar grozījumiem 5 263,9 5 255,5 8,4 2009.gads (08.10.2007. projekts) 5 982,9 5 769,5 213,4 2009.gads (04.09.2008. projekts 5 419,6 6 044,0 - 624,4

Izmaiņas - 563,3 274,5 - 837,8

15

Valsts konsolidētā budžeta kopsavilkums (pirms izdevumu samazināšanas)

16

Valsts budžeta izdevumi atbilstoši valdības funkcijām (2008.gada budžeta grozījumi)

17

Ministru kabineta pieņemtais lēmums

Lai sabalansētu budžetu konsolidētā budžeta izdevumi jāsamazina par 624,4 milj.Ls, visi izdevumi jāsamazina par 10,3%, jeb izdevumi, kas pakļaujas procentuālam samazinājumam, jāsamazina par 52,4%.

Pieņemtais lēmums

1. Deficīta pieļaušana 1,85% apmērā no IKP, jeb 329,7 milj.Ls.

2. Lai izpildītu pirmo punktu, izdevumi jāsamazina par 292,7 milj.Ls.

18

Izdevumu samazināšana

1. Tiek izdalīti izdevumi, kas nav pakļaujami procentuālai samazināšanai. Šie izdevumi:

a) Netiek samazināti,

b) Par samazināšanas pakāpi tiek pieņemts individuāls lēmums.

2. Tiek noteikti izdevumi, kas pakļaujami procentuālai samazināšanai.

3. Tiek noteikts samazinājuma procents.

4. Katrai ministrijai (centrālai valsts iestādei) tiek noteikts maksimālais izdevumu apjoms.

19

Izdevumi, kas netika pakļauti procentuālai samazināšanai samazināšana

20

Atlīdzības paaugstināšanas atlikšana

• Ja 2009.gadā valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi atlīdzības paaugstināšanai (atlikti atlīdzības paaugstināšanas grafiki), tad ietaupījums ir 172 miljoni Ls.

• Atlīdzības pieaugums par 1 procentu pedagogiem, kultūras darbiniekiem, ārstniecības personām, amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm kā arī tiesu un prokuratūras darbiniekiem valsts budžeta izdevumus palielina par 8,3 milj.Ls.

21

Pieņemtais risinājums(milj.Ls)

2009.gads 2010.gads 2011.gads

Mērķa bilance, % no IKP -1.85% -1.50% 0.50%

Nepieciešamais samazinājums (kopā) , lati -294,7 -324,1 -292,1

Atsevišķu izdevumu samazinājums -167,6Nepieciešamais % izdevumu samazinājums, lati -127,2Izdevumi, kas pakļaujas % samazinājumam 1 191,2 Nepieciešamais % izdevumu samazinājums, lati -10,67%

22