Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017.gadam

2014.gada 26.marts

2

1. Fiskālās politikas īstenošana

2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam

3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi

4. Turpmākie pasākumi

Saturs

3

1. Fiskālās politikas īstenošana

4

Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP

Valdības rīcības plānā mērķis –

saglabāt relatīvi zemu nodokļu slogu

ap 1/3 no IKP

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro un % no IKP

*Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, % no IKP (labā ass)

Plāns*

5

• Bāzes izdevumos iekļauts:

• Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas

Pieņemtie lēmumi 2014.gadā

Ministrija

Pasākums 2015.gads

2016.gads

2017.gads

Iekšlietu ministrija

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana IeM sistēmas darbiniekiem un TM Ieslodzījumu vietu darbiniekiem 2,6 1,9 1,9

VARAMNomas maksa, aprīkojums, mēbeļu iegāde, pārcelšanās un citi saistītie izdevumi (Kronvalda bulvāris 6) 0 0 0,8

Ārlietu ministrija

2014.gadā atvērtās vēstniecības Arābu Emirātos uzturēšana, papildu darbinieki Baltkrievijas vēstniecībā un konsulātā Vitebskā

0,6 0,6 0,6

Kultūras ministrija

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas laikā ēkas Miera ielā 58 pielāgošanai, nomas maksas un komunālo izdevumu segšanai un Ventspils Mūzikas vidusskolas darbības nodrošināšanai pagaidu telpās, t.sk. pārcelšanas izdevumi, nomas maksa u.c.

0,4 0,2 0,4

Kopā: 3,6 2,7 3,7

milj. euro

Ministrija

Pasākums 2015.gads

2016.gads

2017.gads

LM (pamat-budžets)

Izdienas pensiju indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»»

- 0,04 0,04 1,1

LM (speciālais budžets)

Pensiju, pabalstu un atlīdzību indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajiem likumprojektiem: «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» un «Grozījumi likumā «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām»»

10,4 24,7 81,5

Kopā: 10,3 24,7 82,6

6

• Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa:

• Fiskālās telpas samazinājums, ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos lēmumus:

• Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likumā ietvertās normas, ir stingri jāizvērtē lēmumi, kas paredz izdevumu finansēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gadā un vienlaicīgi rada saistības turpmākajiem gadiem.

Fiskālās disciplīnas ievērošana

2015.gads 2016.gads

3,1 213,8

2015.gads 2016.gads 2017.gads

- 13,9 - 27,4 - 86,3

milj. euro

Valdības deklarācijā pausta apņemšanās – turpināt īstenot atbildīgu un ilgtspējīgu valsts makroekonomisko politiku un, plānojot finanses, stingri ievērot Fiskālās disciplīnas likuma normas

7

2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam

8

Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma noteikšana*

A

B

Budžeta attīstības daļa: Jauno politikas iniciatīvu

finansēšana (NAP, valsts aizsardzības koncepcija, citi attīstības plānošanas dokumenti)

Budžeta bāze: Budžeta līdzekļu daļa, kas

nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī

A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms

* aprēķinus veic, ievērojot 2012.gada 11.decembra noteikumus Nr.867 «Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam»

Diskusijas uzsākšana MK 7.oktobra sēdē

Bāzes izdevumi apstiprināti MK 18.marta sēdē

9

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1)

* salīdzinot ar 2016.gada bāzes izdevumiem

milj. euro

2014 2015 2016 20170.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

5,322.85,133.0

5,356.55,368.7 5,342.5 5,270.7

Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi

+ 235,7 - 13,9 - 71,8*

10

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2)

2014 2015 2016 20170.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

4,041.4 4,168.0 4,123.04,171.4 4,108.9

4,037.3

Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi

+ 3,4 - 14,1 - 71,6

Valsts pamatfunkciju īstenošana

2014 2015 2016 20170.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.01,281.4

965.0

1,233.41,197.31,233.6

1,233.4

Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi

+ 232,3 + 0,2 - 0,2

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu

un pasākumu īstenošana

11

Valsts pamatbudžeta izdevumimilj. euro

2014 2015 2016 20170.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

4,041.4 4,171.4 4,108.9 4,037.3

1,281.4 1,197.3 1,233.6 1,233.4

Pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

5 342,5

5 270,7

5 322,8

5 368,7

12

milj. euro

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»

VM LM

62.re

sors

IeM SM IZ

MAi

M FM TM EM KM

74.re

sors ZM ĀM

VARA

M

64.re

sors

Prok

urat

ūra

Saeim

a

Radi

o un

TV

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze

Valsts pamatfunkciju īstenošana

KOPĀ bāzes izdevumi:2015.gads - 4 171,4 milj. euro 2016.gads - 4 108,9 milj. euro 2017.gads - 4 037,3 milj. euro Neieskaitot bāzes

izdevumus: valsts parāda vadībai: 2015.gadā - 327,2 milj. euro, 2016.gadā - 283,9 milj. euro, 2017.gadā - 297,9 milj. euro, iemaksām EK budžetā: 2015.gadā - 288,8 milj. euro, 2016.gadā - 311,2 milj. euro, 2017.gadā - 327,4 milj. euro.

13

Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» sadalījumā pa resoriem

SM VM EM LM KM IZM AiM IeM TM FM 62.resors ĀM VARAM ZM Radio un TV0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

44.742.0

34.9

26.3

19.417.1

16.013.9

12.7

9.27.7

6.35.0 3.9

2.5

47.3 48.9 49.8

57.9

21.8

28.4

36.2

17.916.3

29.6

19.1

3.55.5

3.6 2.3

65.8

51.0

58.256.1

24.6

35.0

41.0

32.4

19.0 18.720.7

3.4

6.5

3.82.3

2014 2015 2016

KOPĀ:2014.gads – 266,8 milj. euro2015.gads – 393,1 milj. euro2016.gads – 443,4 milj. euro

milj. euro

14

Pasākums2014.ga

ds2015.ga

ds2016.ga

ds

Jaunās politikas iniciatīvas kopā, tai skaitā:

266,8 393,1 443,4

Veselības nozares pasākumu nodrošināšana, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (VM)

33,8 40,7 40,6

Darba samaksas jautājumu risināšana, tai skaitā mēneša darba algas izlīdzināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana (ministrijas un citas centrālās valsts

iestādes) 32,6 32,6 40,3

Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam (SM) 30,8 47,0 65,5

Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai (EM)

29,3 47,7 56,1

Kultūras telpas attīstība, kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (KM) 15,7 17,1 19,0Demogrāfijas pasākumu īstenošana (LM, IZM, TM) 14,6 43,2 41,9

Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija (AiM) 14,3 34,4 38,4Pedagogu darba samaksa (IZM, KM, TM, LM un 62. budžeta resors) 9,5 23,4 26,1

Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invalīda kopšanas pabalsta apmēru ar 2014.gada 1.jūliju, un

asistentu pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās (LM)8,4 15,7 16,3

Mērķdotācijām pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai (SM)

7,1 0,0 0,0

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (EM)

4,8 0,1 0,1

Elektrības un komunālo izdevumu sadārdzinājuma kompensācija (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes)

4,6 4,6 4,6

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (SM) 4,5 0,0 0,0

Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 4,4 12,2 16,4Finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām

mājsaimniecībām (LM)*3,8 5,1 5,1

Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»

milj. euro

* tiks pārdalīts uz EM pēc likuma «Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai» izsludināšanas

15

3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi

16

Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi pamatfunkcijām

milj. euro

SM IZM Radio un TV

62. resors

VM ĀM IeM ZM VARAM KM LM AiM EM TM KNAB FM0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

65.7

49.2

16.515.0

12.0

3.6 3.4 2.6 2.6 2.61.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0

84.9

46.8

14.014.9

12.1

6.6

2.2 2.6 2.5 2.6 1.60.7 0.4

0.0

115.4

47.9

14.014.9

12.1

6.6

2.3 2.7 2.9 3.81.6

20.5

0.5

1.8

2015.gads 2016.gads 2017.gads

KOPĀ:2015.gadā – 175,8 milj. euro2016.gadā – 192,0 milj. euro2017.gadā – 246,8 milj. euro

MK 18.marta sēdē atbalstītie bāzes izdevumu palielinājumi:2015.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)2016.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)2017.gadā - 1,9 milj. euro (AiM, IeM, KNAB, LM)

17

Ministrijas 2015.gads 2016.gads

2017.gads

Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 159,3 178,0 232,8

tai skaitā:

Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (SM)

33,4 21,6 24,8

Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai (SM) 32,0 62,7 90,0

Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 27,8 24,5 25,8

Izglītības pasākumu nodrošināšanai un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (62. budžeta resors) 15,0 14,9 14,9

Augstākā izglītība (koeficienta finansēšana 100% apmērā, IZM, ZM, KM, VM) 13,6 13,6 13,6

Veselības nozares finansējuma nodrošināšana 2013.gada līmenī (VM) 9,4 9,4 9,4

Iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu palielināšanai pamatfunkcijām milj. euro

Neatkarīgās institūcijas 2015.gads

2016.gads

2017.gads

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai (Televīzijas programmu sagatavošanai un realizācijai, Radioprogrammu veidošanai un izplatīšanai, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes darbības nodrošināšanai)

16,5 14,0 14,0

Iesniegtie pieprasījumi 2015.gads

2016.gads

2017.gads

KOPĀ 175,8 192,0 246,8

18

ZM0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

27.8

23.0

36.8

2015 2016 2017

Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie pieprasījumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai

KOPĀ*:2015.gadā – 30,0 milj. euro2016.gadā – 24,1 milj. euro2017.gadā – 37,4 milj. euro

milj. euro

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFG) projektu un pasākumu īstenošanai - pārejas posma valsts atbalstam tiešo maksājumu ietvaros 2015.-2017.gadam (ZM) – nav MK lēmuma par tiesībām uzņemties saistības

* ZM, EM, IZM, IeM

19

- Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās investīcijas

- Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem, konflikta eskalācija var izraisīt cenu lēcienus

- Straujš algu kāpums ekonomikā var negatīvi ietekmēt konkurētspēju

Ekonomiskās attīstības negatīvie riski

20

4. Turpmākie pasākumi

21

Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu kopapjoma noteikšanai

Pasākums Izpildītāji Termiņš

Latvijas Stabilitātes programmas 2014.– 2017. gadam apstiprināšana (makro ekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Ministru kabinets

2014. gada 25. aprīlis (ārkārtas

sēde)

Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas Ministrijas 2014. gada

1.augusts 

Makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017. gadam un fiskālo risku deklarācijas izskatīšana

Ministru kabinets

2014. gada 26. augusts

Diskusijas par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2015., 2016. un 2017. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes

Ministru kabinets

2014. gada 7. oktobris 

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana iesniegšanai Eiropas Komisijā

Ministru kabinets

2014. gada 14. oktobris

22

Paldies par uzmanību!