Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: 07/1-14-10492/15 Tuzla, 23.04.2015. godine

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona

za period 01.01.-31.12.2014. godine

Tuzla, april 2015. godine

2

UVOD

Budžet Tuzlanskog kantona je u period: 01.01. – 31.12.2014. godini izvršavan na osnovu usvojenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 19/13 od 18.12.2013.godine), Zakona o dopunama Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 2/14 od 14.02.2014.godine), a u toku 2014. godine Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila tri Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu putem kojih je izvršavan budžet u ovom izvještajnom periodu (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 10/14 od 26.07.2014.godine; 13/14 od 08.10.2014. godine i 16/14 od 26.12.2014.godine).

Budžetski korisnici su u izvještajnom periodu finansijsko poslovanje obavljali preko

Jedinstvenog računa Trezora u skladu sa operativnim mjesečnim planovima u okviru odobrenog Budžeta Tuzlanskog kantona i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis

osnovnih i provedbenih propisa po kojim se izvršavao Budžet Tuzlanskog kantona u 2014. godini: - Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 102/13, 9/14 i 13/14) u daljem tekstu Zakon o

budžetima u FBiH, - Zakon o trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 19/03 i 79/07) u daljem tekstu Zakon o trezoru u FBiH, - Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK, - Uputstvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora, - Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, - Uredba o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele, - Uputstvo o blagajničkom poslovanju, - Uputstvo o procesiranju transacija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava, - Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun, - Uputstvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika, - Uputstvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne

djelatnosti budžetskih korisnika, - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka, - Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava, - Uputstvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme, - Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava, - Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor, - Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika

za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo. U godišnjem izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu, analitički će se obrazložiti slijedeće:

I PRIHODI I PRIMICI II RASHODI I IZDACI

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

3

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01. - 31.12.2014. godine

Budžet Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 19/13, 10/14, 13/14 i 16/14) izvršen je u periodu 01.01.–31.12.2014. godine, kako slijedi:

I Ukupni prihodi i primici I-XII 2014. godine 290.827.823,14 II Ukupni rashodi i izdaci I-XII 2014. godine 307.332.052,21 III Višak rashoda nad prihodima – deficit (II-I) 16.504.229,07

OPIS BUDŽET ZA IZVRŠENJE BUDŽETA INDEX

2014. GODINU 01.01.-31.12.2014. G. 3/2

1 2 3 4

I PRIHODI I PRIMICI 337.462.743,12 290.827.823,14 86,18

Prihodi od poreza 234.220.469,82 238.104.243,20 101,66

Neporeski prihodi 80.044.207,97 41.479.923,62 51,82

Tekuće potpore (grantovi) 14.102.361,40 5.757.582,19 40,83

Primici od prodaje stalnih sredstava 2.500.000,00 0,00 n/m

Primici od datih pozajmljivanja 6.595.703,93 5.486.074,13 83,18

Primici od zaduživanja 84.780.421,00 28.294.000,00 33,37

1. UKUPNA SREDSTVA 422.243.164,12 319.121.823,14 75,58

Bruto plaće i naknade 168.193.340,15 164.436.582,58 97,77

Doprinos poslodavca 19.439.591,02 18.954.056,88 97,50

Bruto plaće i doprinos poslodavca 187.632.931,17 183.390.639,46 97,74

Naknade zaposlenim 28.410.371,98 26.986.067,99 94,99

Izdaci za materijal i usluge 36.934.158,22 26.896.219,83 72,82

Tekući transferi (grantovi) 76.905.842,18 62.702.576,72 81,53

Kapitalni transferi (grantovi) 17.481.024,54 3.758.777,44 21,50

Izdaci za obaveze po kreditima 1.317.577,15 1.043.701,32 79,21

Kapitalni izdaci 17.502.787,88 2.554.069,45 14,59

Data pozajmljivanja 8.130.000,00 0,00 0,00

Tekuća rezerva 1.270.000,00 0,00 0,00

II RASHODI I IZDACI 375.584.693,12 307.332.052,21 81,83

III FINANSIRANJE 5.158.471,00 4.966.801,08 96,28

Otplate zaduživanja 5.158.471,00 4.966.801,08 96,28

2. UKUPNA SREDSTVA 380.743.164,12 312.298.853,29 82,02

RAZLIKA PRIHODA,PRIMITAKA I RASHODA, IZDATAKA - DEFICIT (I-II) -38.121.950,00 -16.504.229,07 43,29

4

I PRIHODI I PRIMICI a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu TK-a

U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14 i 105/14), Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u period: 01.01.-31.12.2014. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od 327.591.868,58 KM (jedan dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fond za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 5.659.040,19 KM i drugi dio koji pripada Kantonu u iznosu od 321.932.828,39 KM) i za 4,51% su veći od naplaćenih prihoda u 2013. godini. Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od 197.573,82 KM više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata sastoji se iz:

NAZIV KORISNIKA RASPOREĐENO

Tuzlanski kanton - transakcijski račun 268.428.743,48

Tuzlanski kanton - ESCROW 1.284.835,55

Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od pr. i dr.nes. 799.136,52

Tuzlanski kanton - Sredstva za zašt.od požara i vatrog. 32.035,55

Tuzlanski kanton - Naknade za kor.zašt. i unapr.šuma 33.975,85

Tuzlanski kanton - Sredstva od vodnih naknada 4.077.663,81

Tuzlanski kanton - Sredstva za zaštitu okolice 3.840.721,28

Tuzlanski kanton - Sredstva od koncesionih naknada 4.182.531,62

Tuzlanski kanton - Sredstva od grantova i donacija 10.324.602,47

Tuzlanski kanton - Sredstva od naučno-istraživač. rada 137.496,49

Tuzlanski kanton - Domaće i inostr. don. za pot.za zapošlj. 2.583,60

Tuzlanski kanton - Nakn. za koriš. polj.zemlj. u nepolj.svrhe 201.533,71

Općina Banovići 1.757.622,77

Općina Gračanica 2.136.021,12

Općina Gradačac 1.781.387,85

Općina Kalesija 943.801,88

Općina Kladanj 807.921,04

Općina Čelić 338.563,58

Općina Lukavac 2.790.671,41

Općina Srebrenik 1.535.496,21

Općina Tuzla 12.868.680,41

Općina Živinice 2.642.751,30

Općina Doboj-Istok 497.606,96

Općina Sapna 261.192,47

Općina Teočak 225.251,46

Federacija BiH 676.516,69

Agencija za vodno područje rijeke Save 3.623.652,26

Fond za zaštitu okoliša FBiH 1.358.871,24

UKUPNO: 327.591.868,58

5

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA I – XII 2014. GODINE

6

b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga («Sl.glasnik BiH» broj: 62/04), čime je između ostalog utvrđeno da se porez na promet akciznih proizvoda (određeni proizvodi) uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH («Sl.glasnik BiH» broj: 44/03, 52/04, 32/07, 34/07, 4/08, 50/08, 49/09 i 32/13), koja je jedina odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda («Sl.glasnik BiH» broj: 55/04, 34/07 i 49/09) prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom. Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

a) udio prihoda sa Jedinstvenog računa (indirektni porezi), b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav

1. tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, c) 63% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton, a 37%

općinama (osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza),

d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona, e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima, f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona, g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine, h) donacije i namjenske dotacije, i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

UPOREDNI PREGLED STRUKTURE PRIHODA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA I-XII 2013. I I-XII 2014. GODINE

GRUPA PRIHODA 2013. 2014. %

1. 717121-Prihodi od indirektnih poreza 188.777.491,75 195.813.589,50 103,73

2. PP određenih proizvoda 45.042,14 4.095,05 9,09

3. Zaost. obaveze po osn. PP ostalih pr. i usl. 696.630,16 573.587,98 82,34

4. Zaostale uplate poreza 2.511.527,13 2.224.100,63 88,56

5. Porez na dobit preduzeća 13.850.668,84 14.939.077,93 107,86

6. Porezi na imovinu 0,00 0,00 0,00

7. Ostali porezi 18.090,44 19.778,11 109,33

8. Porez na dohodak 24.049.816,91 24.544.576,73 102,06

9. Naknade i takse-kant.budžet 6.676.618,29 7.142.714,35 106,98

10. F.naknada za uvj.o zdr.stanju živ. 177,60 2.577,20 1.451,13

11. F.naknada za izvrš.vet.zdravstv.preglede 44.436,74 14.845,89 33,41

12. Posebne naknade 11.029.842,67 11.603.559,78 105,20

13. Neporezni prihodi 27.472.425,43 32.934.329,56 119,88

14. Novčane kazne po kantonalnim propisima 2.960.296,79 3.529.027,22 119,21

UKUPNO: 278.133.064,89 293.345.859,93 105,47

7

Analizirajući ostvarene javne prihode u 2014. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju tendenciju rasta u odnosu na 2013.godinu za 5,47%. Sagledavajući ostvarenje ukupnih prihoda koji pripadaju Tuzlanskom kantonu po mjesečnoj dinamici 2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine, rast ukupnih prihoda vidljiv je iz slijedeće tabele i grafikona.

MJESEC 2013. 2014. INDEKS

Januar 25.693.243,88 23.783.393,26 92,57

Februar 20.057.228,51 23.621.525,70 117,77

Mart 18.535.520,62 19.947.738,09 107,62

April 23.754.867,62 24.693.109,71 103,95

Maj 24.726.442,52 20.749.362,61 83,92

Juni 19.034.536,52 17.213.155,53 90,43

Juli 28.776.246,07 27.825.212,31 96,70

August 24.883.620,56 30.106.905,98 120,99

Septembar 24.515.698,04 27.040.712,67 110,30

Oktobar 25.187.143,61 28.359.983,23 112,60

Novembar 22.148.355,67 22.736.471,51 102,66

Decembar 20.820.161,27 27.268.289,33 130,97

UKUPNO: 278.133.064,89 293.345.859,93 105,47 Prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Prihodi od indirektnih poreza u periodu: 01.01.-31.12.2014. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 195.813.589,50 KM i za 3,73% su veći u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini. Iz slijedeće tabele i grafikona vidljiv je rast ovih prihoda po mjesečnoj dinamici u 2014.godini u odnosu na 2013. godinu.

MJESEC 2013. 2014. %

Januar 16.873.742,12 15.699.479,09 93,04

Februar 13.618.645,34 17.016.593,58 124,95

Mart 11.671.516,62 11.484.097,82 98,39

April 15.433.106,09 15.400.147,65 99,79

Maj 18.185.474,55 15.053.859,85 82,78

Juni 13.140.709,82 10.620.969,37 80,82

Juli 20.530.360,05 18.432.138,33 89,78

August 18.773.001,39 21.922.812,38 116,78

Septembar 14.927.976,37 17.386.867,23 116,47

Oktobar 18.257.728,54 20.648.800,07 113,10

Novembar 15.827.327,82 16.217.257,56 102,46

Decembar 11.537.903,04 15.930.566,57 138,07

UKUPNO: 188.777.491,75 195.813.589,50 103,73

8

- Porez na dohodak kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine i zamjenila je dotadašnji porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Uplaćeni porez na dohodak zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaće u 2014. godini iznosi 26.763.519,44 KM, te je u odnosu na 2014. godinu ostvarenje veće za 1,06%.

- Porez na dobit preduzeća ostvaren je u periodu: 01.01.-31.12.2014. godine u ukupnom iznosu

od 14.939.077,93 KM, što je u odnosu na ostvarene prihode 2013.godine veće za 7,86%.

- Neporeski prihodi predstavljaju drugu najznačajniju grupu prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona pored prihoda od poreza i u posmatranom periodu tekuće godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.479.923,62 KM ili za 30,76% su veći u odnosu na ostvarene u istom periodu prethodne godine (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK za period I-XII 2014. godine”).

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primljeni grantovi i donacije), kao dio neporeskih prihoda, prikupljeni su u ukupnom iznosu od 43.750.626,56 KM. Napominjemo da se u 2014. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima. U prilogu poglavlja I Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i namjenskih prihoda i tekućih transfera i donacija Tuzlanskog kantona na depozitni račun Kantona za period: 01.01.-31.12.2014. godine.

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH, NAMJENSKIH PRIHODA, TEKUĆIH TRANSFERA I DONACIJA TUZLANSKOG KANTONA

ŠIFRA NAZIV IZNOS

(1) VLASTITI PRIHODI

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 14.717.744,25

UKUPNO: 14.717.744,25

(2) POSEBNE NAKNADE -ŠUMSKE

722471 Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima 2.600.261,49

722472 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utv.kant.prop 45.290,87

722473 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja utv.kant.prop. 0,00

722474 Naknada za korištenje državnih šuma utvrđena kantonalnim propisima 34.669,53

722475 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zem.(krčenje šuma) po 15.125,16

722476 Naknada po osnovu prava služnosti drž.š.zemlj. utvrđena kant.propisima 123,38

722477 Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utv.kant.prop. 16.680,00

722479 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utv.kant.prop. 61.891,90

ukupno nak.za kor.,zašt.i unapr.šuma utvrđene kant.propisima 2.774.042,33

722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 60.527,17

722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 20,00

722543 Naknada za krčenje šuma 0,00

ukupno zaostale obaveze za naknade za šume: 60.547,17

9

UKUPNO: 2.834.589,50

(3) NAKNADE I TAKSE

721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 556.530,87

722422 Naknada za korištenje poljopr. zemljišta u nepoljoprivr. svrhe (do 26.09.) 505.692,71

722424 Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonu 63.123,80

722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastara 133.210,68

722516 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 5.611,00

722511 Fed.nakn. za uvjerenje o zdravstvenom-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza 2.577,20

722514 Fed.nakn. za izvšene vet.-zdr. preglede i kontrolu u zemlji 14.845,89

UKUPNO: 1.281.592,15

A UKUPNO 1+2+3 (transakcijski račun) 18.833.925,90

(4) KONCESIJE (podračun JR)

721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa 4.182.116,12

(5) GRANTOVI I DONACIJE (podračun JR)

722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 3.818.381,47

731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 182.439,21

731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 513.921,03

732111 Primljeni tekući transferi od Države 0,00

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 4.615.632,59

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 377,20

732115 Primljeni tekući transferi od gradova 0,00

732116 Primljeni tekući transferi od općina 124.258,73

732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 402.758,64

733111 Donacije od fizičkih lica 70.030,69

733112 Donacije od pravnih lica 434.118,18

733116 Donacije od domaćih fiz. i pravnih lica za otkl.poslj.prir.nesreće i obnovu 100.948,96

733121 Donacije od stranih fizičkih lica 11.734,98

733122 Donacije od stranih pravnih lica 0,00

733126 Donacije od inostranih fiz. i pravnih lica za otkl.poslj.prir.nesreće i obnovu 50.000,79

UKUPNO: 10.324.602,47

(6) DONACIJE ZA POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE (podračun JR)

733115 Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 2.583,60

733125 Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 0,00

UKUPNO: 2.583,60

(7) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESREĆA

(podračun JR)

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 13.771,30

719115 Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl. 791,43

722581 Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto plaća 739.696,19

722582 Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka po osn sd 44.877,60

UKUPNO: 799.136,52

(8) ESCROW (podračun JR)

721613 Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun) 1.284.835,55

(9) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR. (podračun JR)

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir. sila

6.139,40

722584 Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 21.599,73 722585 Naknada za zaj.prof.vatr.jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir.sila 2.132,83

722586 Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osiguranja motornih vozila 2.163,59

UKUPNO: 32.035,55

10

(10) NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAP. ŠUMA (podračun JR)

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 32.611,85

722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 0,00

722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0,00

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 0,00

722455 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 1.364,00

722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 0,00

UKUPNO: 33.975,85

(11) POSEBNE NAKNADE - VODNE NAKNADE (podračun JR)

721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije 61,42

721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije 1.057,00

722521 Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der. 1.084.593,18

722522 Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.) 1.262.197,06

722523 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu 113.558,15

722524 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj. 4.765,05

722525 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektrane 479.885,28

722526 Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elektr.energije u hidroelektranama 1.744,51

722527 Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka 0,22

722528 Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava 319,28

722529 Opća vodna naknada 1.129.482,66

777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 0,00

UKUPNO: 4.077.663,81

(12) PRIHODI OD NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA (podračun JR)

722614 Prihodi od naučno-istraživačkog rada 137.496,49

(13) POSEBNE NAKNADE - ZA OKOLIŠ (podračun JR)

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica 1.808.239,21

722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 416,55

722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 0,00

722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 0,00

722555 Pos.nakn.za okoliš koje pl.pravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila 728.346,03

722556 Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila 1.303.719,49

UKUPNO: 3.840.721,28

(14) NAKNADE ZA KOR.POLJ.ZEMLJ. U NEPOLJ. SVRHE (podračun JR)

722422 Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivr. svrhe 201.533,71

B UKUPNO 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 (podračuni JR) 24.916.700,95

1. UKUPNI PRIHODI KANTONA 293.345.859,93

2. VLASTITI, NAMJENSKI, PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE (A+B) 43.750.626,85

PRIHODI (1-2) 249.595.233,08

Grupisani prihodi i primici po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane vrijednosti za 2014. godinu i ostvarene u istom period prethodne godine, sagledavaju se iz priložene tabele.

11

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2014. GODINE

NAZIV PRIHODA BUDŽET OPERAT.PLAN OSTVARENO OSTVARENO % % %

2014.g I-XII 14 I-XII 14 I-XII 13 (4/2) (4/3) (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Prihodi od poreza 234.206.469,82 234.206.469,82 238.104.243,20 229.935.471,53 101,66 101,66 103,55 -Prihodi od indirektnih poreza 190.498.756,00 190.498.756,00 195.813.589,50 188.777.491,75 102,79 102,79 103,73

-PP visokotarifnih proizvoda 6.000,00 6.000,00 4.095,05 45.042,14 68,25 68,25 9,09

-Ukupno indirektni porezi sa Jedinstvenog računa

190.504.756,00 190.504.756,00 195.817.684,55 188.822.533,89 102,79 102,79 103,70

- Porez na dobit preduzeća 14.841.801,00 14.841.801,00 14.939.077,93 13.850.668,84 100,66 100,66 107,86

-Porezi na dohodak i zaostali porezi na plaću 28.483.527,00 28.483.527,00 26.763.519,44 26.483.091,05 93,96 93,96 101,06

- Ostali prihodi od poreza 376.385,82 376.385,82 583.961,28 779.177,75 155,15 155,15 74,95

Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih) 11.080.826,43 11.080.826,43 14.387.352,48 11.003.724,80 129,84 129,84 130,75 Primici od prodaje stalnih sredstava i datih pozajmljivanja 8.160.868,56 8.160.868,56 4.561.238,58 1.643.465,39 55,89 55,89 277,54

UKUPNO (bez vlastitih): 253.448.164,81 253.448.164,81 257.052.834,26 242.582.661,72 101,42 101,42 105,97

Vlastiti,namjenski prihodi i primici,donacije i grantovi 84.014.578,31 84.014.578,31 33.774.988,88 27.040.871,99 40,20 40,20 124,90

UKUPNO (sa vlastitim): 337.462.743,12 337.462.743,12 290.827.823,14 269.623.533,71 86,18 86,18 107,86 Finansiranje: Primici od zaduživanja (ino i domaće) 84.780.421,00 84.780.421,00 28.294.000,00 0,00 33,37 33,37 0,00

SVEUKUPNO: 422.243.164,12 422.243.164,12 319.121.823,14 269.623.533,71 75,58 75,58 118,36

U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet Tuzlanskog

kantona realizovao je iste u period: 01.01. - 31.12.2014. godine u visini od 290.827.823,14 KM, što u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka za isti period procentualno iznosi 86,18%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u 2013. godini veći su za 7,86%.

U januaru 2014. godine Skupština Tuzlanskog kantona je na prijedlog Vlade TK-a donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona u iznosu od 21.500.000,00 KM za finansiranje dijela deficita Kantona nastalog do 31.12.2012.godine. Ministarstvo finansija TK-a je u skladu sa Odlukom zaključilo tri Ugovora o dugoročnom kreditu sa Novom Bankom AD Banja Luka (tri LOT-a), te ukupni primici od zaduživanja u 2014. godini po ovom osnovu iznose 21.500.000,00 KM. Novčana sredstva iz kreditnog zaduženja su korištena za plaćanje obaveza nastalih do 31.12.2012.godine, odnosno u skladu sa donesenom Odlukom o zaduženju finansiran je i pokriven dio akumuliranog deficita budžeta Tuzlanskog kantona sa 31.12.2012. godine.

U decembru 2014. godine evidentirani su primici od dugoročnog zaduženja u iznosu od

6.794.000,00 KM, a odnose se na sredstva dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu MMF-a (Međunarodni monetarni fond), a sredstva su korištena kao podrška Budžetu Tuzlanskog kantona.

12

Prihodi od poreza, dio neporeznih prihoda (bez vlastitih i namjenskih prihoda) i primici od datih pozajmljivanja iznose 257.052.834,26 KM, čine budžetska sredstva i u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka veći su za 3.604.669,45 KM ili 1,42%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke 2013. godine veći su za 14.470.172,54 KM ili 5,97%. Vlastiti prihodi, namjenska sredstva i tekući transferi realizovani su u iznosu od 33.774.988,88 KM, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 40,20%, a u odnosu na ostvarene vlastite prihode, namjenska sredstva i tekuće transfere u 2013. godini veći su za 24,90%. Ova sredstva su prihodi budžetskih korisnika, koji se u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

Članom 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (“Službene novine

Tuzlanskog kantona” broj: 17/13 od 11.12.2013.godine) regulisano je da se vlastiti prihodi Korisnika budžeta mogu koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za Korisnike budžeta iz oblasti obrazovanja koji vlastite prihode mogu koristiti do 31. oktobar naredne fiskalne godine i Ministarstva unutrašnjih poslova do 30. juna naredne fiskalne godine.

Ministarstvo finansija TK-a je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova

raspodjele oprihodovalo u 2014.godini ukupno 2.603.135,42 KM neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika prikupljenih u 2013. I 2014.godini. Oprihodovana su sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a u iznosu od 2.075.698,51 KM (avgust 2014.godine), sredstava budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja u iznosu od 400.090,36 KM ( novembar 2014.godine) i vlastiti prihodi budžetskih korisnika (ministarstva, uredi, ustanove) koja su prikupljena u 2014. godini u iznosu od 127.346,55 KM (01.01. - 31.12.2014.godine).

U okviru poglavlja I Prihodi i primici nalazi se Pregled planiranih i ostvareni prihoda i

primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-31.12.2014. godine iz koga se vidi ostvarenje prihoda i primitaka po analitici.

13

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014. GODINE

RED. EKON. OPIS BUDŽET OSTVARENJE OSTVARENJE INDEX INDEX

BR. KOD 2014.G JAN-DEC 14 JAN-DEC 13 (2/1) (2/3)

-1- -2- -3- -4- -5-

1 PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJA 422.243.164,12 319.121.823,14 269.623.533,71 75,58 118,36

2 710000 PRIHODI OD POREZA 234.214.469,82 238.100.148,15 229.890.601,62 101,66 103,57

3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 14.841.801,00 14.939.077,93 13.850.668,84 100,66 107,86

4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 0 0 0 n,m n,m

5 711200 Porez na dobit poduzeća 14.841.801,00 14.939.077,93 13.850.668,84 100,66 107,86

6 711210 Porezi na dobit 0 14.939.077,93 13.850.668,84 n,m 107,86

7 711211 Porez na dobit 0 13.247.615,00 12.826.164,16 n,m 103,29

8 711212 Porez po odbitku 0 1.691.462,93 1.024.504,68 n,m 165,1

9 711900 Ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 0 0 0 n,m n,m

10 712000 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m

11 712100 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n,m n,m

12 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.160.000,00 2.218.942,71 2.433.274,14 102,73 91,19

13 713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 2.160.000,00 2.218.942,71 2.433.274,14 102,73 91,19

14 713110 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 0 2.218.942,71 2.433.274,14 n,m 91,19

15 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza) 0 2.011.450,11 2.173.440,81 n,m 92,55

16 713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate) 0 207.492,60 259.833,33 n,m 79,86

17 714000 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m

18 714100 Porez na imovinu 0 0 0 n,m n,m

19 715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi.... 367.349,82 578.745,90 774.883,15 157,55 74,69

20 715100 Por, na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijed 335.112,00 549.525,54 594.742,14 163,98 92,4

21 715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 0 217.902,45 358.878,12 n,m 60,72

22 715131 Porez na promet proizvoda iz tbr 1. (20%) 0 111.889,07 243.692,94 n,m 45,91

23 715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog br: 2. (10%) 0 28.024,78 20.734,20 n,m 135,16

24 715137 Kaznena kamata 0 77.988,60 94.450,98 n,m 82,57

25 715140 Porez na promet usluga (zaostale obaveze) 0 331.623,09 235.864,02 n,m 140,6

26 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građev 0 331.623,09 235.864,02 n,m 140,6

27 715200 Porez na promet posebnih usluga 1.537,82 5.157,92 78.252,99 335,4 6,59

28 715210 Porez na promet posebnih usluga 0 5.157,92 78.252,99 n,m 6,59

29 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 5.157,92 78.252,99 n,m 6,59

30 715300 Por.na upotrebu dobara ili na odobr. za korištenje dobara ili za izvr 0 0 0 n,m n,m

31 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 30.700,00 24.062,44 101.888,02 78,38 23,62

32 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 0 24.062,44 101.888,02 n,m 23,62

33 715912 Porez na promet nafte po nižoj stopi iz člana 12. 0 185,26 0 n,m n,m

34 715913 Porez na prom. energenata po nižoj stopi iz člana 12. 0 529,76 3.845,55 n,m 13,78

14

35 715914 Porez na promet osn.pr.poljop.ribar. 0 8.036,92 27.759,01 n,m 28,95

36 715915 Porez na prom.osn.proiz.za gradjevin. 0 15.310,50 70.283,46 n,m 21,78

37 716000 Porez na dohodak 26.323.527,00 24.544.576,73 24.049.816,91 93,24 102,06

38 716100 Poreza na dohodak 26.323.527,00 24.544.576,73 24.049.816,91 93,24 102,06

39 716110 Poreza na dohodak 0 24.544.576,73 24.049.816,91 n,m 102,06

40 716111 Porez na doh. fizič. lica od nesamostalne djelatnosti 0 20.473.976,83 20.314.379,25 n,m 100,79

41 716112 Porez na doh. fizič. lica od samostalne djelatnosti 0 771.171,58 702.572,14 n,m 109,76

42 716113 Porez na doh. fizič. lica od imovine i imov.prava 0 134.982,25 147.327,46 n,m 91,62

43 716114 Porez na doh. fizič. lica od ulaganja kapitala 0 12.682,45 5.562,21 n,m 228,01

44 716115 Porez na doh. fizič. lica na dobitke od nagrada i igara na sreću 0 163.819,95 214.675,86 n,m 76,31

45 716116 Porez na doh. fizič. lica od drugih samost. djelatnosti 0 2.170.788,52 1.892.358,58 n,m 114,71

46 716117 Prih. od poreza na dohodak po končnom obračunu 0 817.155,15 772.941,41 n,m 105,72

47 717000 Prihodi od indirektnih poreza 190.498.756,00 195.813.589,50 188.777.491,75 102,79 103,73

48 717100 Prihodi od indirektnih poreza 190.498.756,00 195.813.589,50 188.777.491,75 102,79 103,73

49 717121 Prih.od indirektnih pore.koji pripadaju kantonu 0 195.813.589,50 188.777.491,75 n,m 103,73

50 719000 Ostali porezi 23.036,00 5.215,38 4.466,83 22,64 116,76

51 719100 Ostali porezi 23.036,00 5.215,38 4.466,83 22,64 116,76

52 719111 Ostali porezi 0 194,58 736,17 n,m 26,43

53 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0 0 172,23 n,m 0

54 719116 Porez na potrošnju u ugostitelj.- pravnih lica 0 2.177,30 1.039,85 n,m 209,39

55 719117 Porez na potrošnju u ugostitelj.- fizičkih lica 0 2.843,50 2.518,58 n,m 112,9

56 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.000,00 4.095,05 45.042,14 68,25 9,09

57 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.000,00 4.095,05 45.042,14 68,25 9,09

58 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.000,00 4.095,05 45.042,14 68,25 9,09

59 777778 Prihod od PNP visoko tarifnih proizvoda 0 4.095,05 45.042,14 n,m 9,09

60 720000 NEPOREZNI PRIHODI 80.044.207,97 41.479.923,62 31.721.014,12 51,82 130,76

61 721000 Prih. od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozit. kurs 10.469.842,19 3.253.088,70 1.538.148,38 31,07 211,49

62 721100 Prihodi od nefinan. javnih poduzeća i financ. institucija 1.769.420,00 2.229.864,80 218.257,68 126,02 1.021,67

63 721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 2.227.793,40 214.393,22 n,m 1.039,12

64 721111 Prihodi od divid.i udjela u profitu javn. preduzećima i financ.instituc 0 7.000,00 30 n,m 23.333,33

65 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patena 0 2.181.839,65 28.303,00 n,m 7.708,86

66 721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 38.953,75 186.060,22 n,m 20,94

67 721120 Prihodi od iznajmljivanja 0 2.071,40 3.864,46 n,m 53,6

68 721121 Prihodi od zemljišne rente 0 -46 -105 n,m 43,81

69 721122 Prihodi od iznajmlj.poslovnih prostora i ostale mat.imovine 0 1.525,40 3.589,46 n,m 42,5

70 721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 0 500 170 n,m 294,12

71 721200 Ostali prihodi od imovine 3.370,00 5.152,48 19.473,75 152,89 26,46

72 721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 496,48 1.510,15 n,m 32,88

15

73 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 0 488,46 663,55 n,m 73,61

74 721215 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 0 8 0 n,m n,m

75 721219 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 0,02 846,6 n,m 0

76 721230 Ostali prihodi od imovine 0 4.656,00 17.963,60 n,m 25,92

77 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0 2.256,00 2.256,00 n,m 100

78 721239 Ostali prihodi od imovine 0 2.400,00 15.707,60 n,m 15,28

79 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešča u kapitalu 1.863,00 156.887,75 186.658,13 8.421,24 84,05

80 721310 Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade 0 115 345 n,m 33,33

81 721311 Kamate primljene od pozajmica Državi 0 15 25 n,m 60

82 721312 Kamate primljene od pozajmica Federaciji 0 80 320 n,m 25

83 721313 Kamate primljene od pozajmica RS 0 20 0 n,m n,m

84 721320 Kamate od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 155.879,41 182.372,03 n,m 85,47

85 721321 Kamate primljene od pozajmica pojedincima 0 3.514,57 0 n,m n,m

86 721322 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 0 152.364,84 182.372,03 n,m 83,55

87 721360 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 893,34 3.941,10 n,m 22,67

88 721362 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 893,34 3.941,10 n,m 22,67

89 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 n,m n,m

90 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 24,56 24,56 0,92 100 2.669,57

91 721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 24,56 0,92 n,m 2.669,57

92 721600 Prihodi od privatizacije 8.695.164,63 861.159,11 1.113.757,90 9,9 77,32

93 721611 Prihodi od privatizacije stanova 0 6,52 84 n,m 7,76

94 721613 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 861.152,59 1.113.673,90 n,m 77,33

95 721700 Prih.po osn. premije i proviz.za izdatu garanciju 0 0 0 n,m n,m

96 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 66.211.821,78 34.698.008,08 27.222.568,95 52,4 127,46

97 722100 Administrativne takse 1.393.588,00 1.376.214,49 1.351.806,85 98,75 101,81

98 722120 Kantonalne takse 0 1.376.214,49 1.351.806,85 n,m 101,81

99 722121 Kantonalne administrativne takse 0 1.376.214,49 1.351.806,85 n,m 101,81

100 722200 Sudske takse 4.622.316,00 4.702.554,71 4.419.995,91 101,74 106,39

101 722220 Kantonalne sudske naknade 0 4.702.554,71 4.419.995,91 n,m 106,39

102 722221 Kantonalne sudske takse 0 4.702.554,71 4.419.995,91 n,m 106,39

103 722300 Komunalne naknade i takse 864 414,64 814 47,99 50,94

104 722310 Kantonalne komunalne naknade i takse 0 414,64 814 n,m 50,94

105 722311 Kantonalne komunalne takse 0 414,64 814 n,m 50,94

106 722400 Ostale budžetske naknade i takse 5.144.929,00 2.867.442,23 1.023.013,97 55,73 280,29

107 722420 Kantonalne naknade 0 340.876,39 347.032,21 n,m 98,23

108 722421 Kantonalne naknade 0 70.770,36 58.652,99 n,m 120,66

109 722422 Naknada za korištenje polj.zemlj.u nepoljopriv.svrhe 0 167.863,45 232.000,00 n,m 72,35

110 722424 Nakn.za tehnički pregled vozila-pripadaju kantonu 0 18.896,93 32.999,92 n,m 57,26

111 722429 Ostale kantonalne nakande 0 83.345,65 23.379,30 n,m 356,49

16

112 722450 Naknade za korištenje šuma 0 40.453,95 130.796,78 n,m 30,93

113 722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 0 40.453,95 130.796,78 n,m 30,93

114 722470 Naknade za opće funkcije šuma - kantonalni propisi 0 2.486.111,89 545.184,98 n,m 456,01

115 722471 Naknade za opće funkcije šuma - kantonalni propisi 0 2.486.111,89 507.416,82 n,m 489,95

116 722472 Naknade za obavljanje struč.posl. u priv.šumama -kanton. propisi 0 0 2.745,97 n,m 0

117 722476 Nak. po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta-kan 0 0 34.857,19 n,m 0

118 722477 Nakn. po osnovu zakupa šumskog zemljišta-knatonalni propisi 0 0 165 n,m 0

119 722500 Posebne naknade i takse 28.047.170,54 7.692.288,05 4.008.244,69 27,43 191,91

120 722510 Naknade i takse za vet. - saniratne preglede životinja i biljaka 0 67.186,70 49.441,88 n,m 135,89

121 722511 Fed. taksa za uvjerenje o zdravstv. stanju životinja 0 2.577,20 177,6 n,m 1.451,13

122 722514 Fed.naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede u zemlji 0 64.609,50 43.175,28 n,m 149,64

123 722516 Naknade za vršenje usl.iz obl.premjera i katast. 0 0 6.089,00 n,m 0

124 722520 Vodne naknade 0 1.841.483,61 1.322.804,43 n,m 139,21

125 722521 Pos.vodna nakn.za zaštitu voda za transportna sredstva koja za po 0 1.557.345,40 732.677,43 n,m 212,56

126 722522 Poseb. vodona nakn.za zaštitu voda(ispuštanje otpadnih voda,upo 0 0 185.399,80 n,m 0

127 722523 Pos.vod. naknada za korištenje voda za javnu vodoobskrbu 0 0 106,21 n,m 0

128 722525 Posebna vodne nakn.za koriš.voda za industrijske namjene 0 283.809,41 386.884,41 n,m 73,36

129 722526 Pos.vodne nak.za korištenje voda za proizv.elek.energije 0 0 17.515,03 n,m 0

130 722529 Opća vodovodna naknada 0 328,8 221,55 n,m 148,41

131 722540 Zaostale obav.po osnovu naknade za korišt.šuma 0 176.205,50 206.667,79 n,m 85,26

132 722541 Nakn.za korištenje. opće korisnih funkcija šuma 0 176.205,50 206.667,79 n,m 85,26

133 722550 Naknade za zaštitu okoline 0 3.580.546,90 1.636.342,14 n,m 218,81

134 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 0 124.387,76 500.000,00 n,m 24,88

135 722555 Poseb.nak. za okol.za prav. lica pri reg.mot.voz. 0 221.661,97 49.042,33 n,m 451,98

136 722556 Poseb. nakn.za okoli. za fiz.lica pri reg.mot.voz. 0 3.234.497,17 1.087.299,81 n,m 297,48

137 722560 Naknade po posebnim propisima 0 0 220 n,m 0

138 722580 Poseb.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-osn. neto plaća 0 2.026.865,34 792.768,45 n,m 255,67

139 722581 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-neto plaća 0 2.026.865,34 792.768,45 n,m 255,67

140 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prih.od vlastitih djelatnosti) 22.851.580,15 13.957.464,64 15.618.564,10 61,08 89,36

141 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 1.363.847,99 220.421,54 n,m 618,75

142 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 1.008.955,14 84.319,12 n,m 1.196,59

143 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0 311.667,69 133.668,22 n,m 233,17

144 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0 1.280,00 2.434,20 n,m 52,58

145 722614 Prihodi od naučno-istraživačkog rada 0 41.945,16 0 n,m n,m

146 722620 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 1.152,74 1.665,00 n,m 69,23

147 722621 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 1.122,74 1.325,00 n,m 84,74

148 722623 Prih. pružanje usluga dr.niv.vlasti-refund.za štampu 0 30 340 n,m 8,82

149 722630 Vlastiti prihodi 0 12.592.463,91 15.396.477,56 n,m 81,79

150 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 0 12.589.040,41 15.393.601,06 n,m 81,78

17

151 722632 Prihodi od mjenica 0 2.898,50 2.263,00 n,m 128,08

152 722633 Prihod od prodatih taksenih marki 0 405 0 n,m n,m

153 722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 0 120 613,5 n,m 19,56

154 722700 Neplanirane uplate - prihodi 4.151.374,09 4.101.629,32 800.129,43 98,8 512,62

155 722710 Povrati iz ranijih god. 0 235.066,21 83.113,91 n,m 282,82

156 722711 Povrat invalidnina iz ranijih god. 0 771,01 766,56 n,m 100,58

157 722712 Povrat pogrešno isplaćenih plaća 0 261,68 133 n,m 196,75

158 722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 0 0 14.488,31 n,m 0

159 722714 Povrat premija u primarnoj poljoprivrednoj proizv. 0 20 3.517,50 n,m 0,57

160 722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 4.060,91 2.119,44 n,m 191,6

161 722719 Ostali povrati 0 229.952,61 62.089,10 n,m 370,36

162 722720 Uplate za prekoračenje troškova 0 4.666,26 4.343,82 n,m 107,42

163 722721 Uplata za prekoračenje PTT usluga 0 4.666,26 4.343,82 n,m 107,42

164 722730 Uplata anuiteta za date kredite i upl. po osn.prinudne naplate 0 8.422,56 1.657,86 n,m 508,04

165 722731 Uplate anuiteta za date kredite pojedincima 0 0 400 n,m 0

166 722732 Prih.od troš.naplate po postupku prinudne naplate 0 8.422,56 1.257,86 n,m 669,59

167 722740 Naplate premija 0 9.582,88 5.675,69 n,m 168,84

168 722741 Naplata premija osiguranja 0 9.582,88 5.675,69 n,m 168,84

169 722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u bu. 0 3.616.068,48 381.154,73 n,m 948,71

170 722751 Primlj. namjenske donacije neplanirene u budžetu 0 3.616.068,48 381.154,73 n,m 948,71

171 722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 0 211.051,48 206.537,27 n,m 102,19

172 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 211.051,48 206.537,27 n,m 102,19

173 722790 O stale neplanirane uplate 0 16.771,45 117.646,15 n,m 14,26

174 722791 Ostale neplanirane uplate 0 16.771,45 65.146,15 n,m 25,74

175 722792 Prihodi od prekršajnog garantnog otpusta (Prihodi od garancija) 0 0 52.500,00 n,m 0

176 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 3.362.544,00 3.528.826,84 2.960.296,79 104,95 119,21

177 723100 Novčane kazne 3.362.544,00 3.528.826,84 2.960.296,79 104,95 119,21

178 723120 Po kantonalnim propisima 0 3.528.826,84 2.960.296,79 n,m 119,21

179 723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 0 116.024,00 92.053,30 n,m 126,04

180 723122 Ostale kazne 0 54.076,36 45.635,85 n,m 118,5

181 723123 Novč.kazne za prekrš. koji su u registru i tr.prek.postupka 0 3.283.444,72 2.756.038,65 n,m 119,14

182 723129 Ostali prihodi 0 75.281,76 66.568,99 n,m 113,09

183 811000 Kapitalni primici 2.500.000,00 0 0 0 n,m

184 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 2.500.000,00 0 0 0 n,m

185 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 n,m n,m

186 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 n,m n,m

187 UKUPNO GRANTOVI (cto 73+ 812) 14.102.361,40 5.757.582,19 5.050.972,98 40,83 113,99

188 730000 Tekući transferi (transferi i donacije) 14.102.361,40 5.757.582,19 5.050.972,98 40,83 113,99

18

189 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.organi 534.346,80 474.708,81 61.086,97 88,84 777,1

190 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.organi 534.346,80 474.708,81 61.086,97 88,84 777,1

191 731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 111.410,72 0 n,m n,m

192 731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 111.410,72 0 n,m n,m

193 731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih org. 0 363.298,09 61.086,97 n,m 594,72

194 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 6.683.871,06 4.942.977,81 4.698.325,90 73,95 105,21

195 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 6.683.871,06 4.942.977,81 4.698.325,90 73,95 105,21

196 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 0 4.538.929,52 4.430.940,28 n,m 102,44

197 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0 4.422.896,00 4.394.684,55 n,m 100,64

198 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0 0 345,6 n,m 0

199 732116 Primljeni tekući transferi od općina 0 116.033,52 35.910,13 n,m 323,12

200 732130 Transferi od vanbudžetskih fondova 0 404.048,29 267.385,62 n,m 151,11

201 732131 Transferi od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 0 403.672,69 267.385,62 n,m 150,97

202 732132 Transfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja 0 375,6 0 n,m n,m

203 733000 Donacije 6.884.143,54 339.895,57 291.560,11 4,94 116,58

204 733100 Donacije 6.884.143,54 339.895,57 291.560,11 4,94 116,58

205 733110 Domaće donacije 0 327.614,63 202.780,29 n,m 161,56

206 733111 Donacije od fizičkih lica 0 30.713,60 31.766,29 n,m 96,69

207 733112 Donacije od pravnih lica 0 296.901,03 171.014,00 n,m 173,61

208 733120 Donacije iz inostranstva 0 12.280,94 88.779,82 n,m 13,83

209 733121 Donacije od stranih fizičkih lica 0 12.280,94 14.629,49 n,m 83,95

210 733122 Donacije od stranih pravnih lica 0 0 74.150,33 n,m 0

211 812000 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organizacija 0 0 0 n,m n,m

212 812100 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organizacija 0 0 0 n,m n,m

213 812200 Kapitalne transferi od ostalih nivoa vlasti 0 0 0 n,m n,m

214 812300 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 0 0 n,m n,m

215 813000 Primljene otplate datih zajmova i povrata uč. u kapitalu 6.595.703,93 5.486.074,13 2.915.902,85 83,18 188,14

216 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0 0 0 n,m n,m

217 813200 Primljene otplate od pozajm. pojedincima i neprof.organizacijama 370.048,16 569.312,73 666.664,75 153,85 85,4

218 813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 569.312,73 666.664,75 n,m 85,4

219 813211 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 569.312,73 666.664,75 n,m 85,4

220 813300 Primljene otplate od pozajmlj. javnim poduzećima 4.255.010,20 3.983.274,01 986.632,73 93,61 403,72

221 813310 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 3.983.274,01 986.632,73 n,m 403,72

222 813311 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 3.983.274,01 986.632,73 n,m 403,72

223 813500 Povrat od učešća u dionicama privat.poduzeća i u zajedničkim ulag 0 0 0 n,m n,m

224 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozajamljivanja 1.970.645,57 933.487,39 1.262.605,37 47,37 73,93

225 813610 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozajamljivanja 0 933.487,39 1.262.605,37 n,m 73,93

226 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 0 933.487,39 1.262.605,37 n,m 73,93

227 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo 0 0 0 n,m n,m

19

228 FINANSIRANJE 84.780.421,00 28.294.000,00 0 33,37 n,m

229 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja 48.294.000,00 28.294.000,00 0 58,59 n,m

230 814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m

231 814200 Primici od inozemnog zaduživanja 6.794.000,00 6.794.000,00 0 100 n,m

232 814210 Primici od inozemnog zaduživanja 0 6.794.000,00 0 n,m n,m

233 814212 Primici od zaduživanja od stranih financijskih institucija 0 6.794.000,00 0 n,m n,m

234 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 41.500.000,00 21.500.000,00 0 51,81 n,m

235 814330 Primici od direktnog zaduživanja 0 21.500.000,00 0 n,m n,m

236 814331 Primici od domaćih financijskih institucija 0 21.500.000,00 0 n,m n,m

237 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja 36.486.421,00 0 0 0 n,m

238 815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n,m n,m

239 815200 Primici od inozemnog zaduživanja 0 0 0 n,m n,m

240 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 36.486.421,00 0 0 0 n,m

20

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se

definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje (član 2. stav 1. alineja 31. Zakona o budžetima u FBiH ).

Budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova, koje budžetski

korisnici posredstvom nadležnih institucija (resornih ministarstava), dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, te su korisnicima stavljani na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog

kantona za period: 01.01.-31.12.2014. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 82,02%.

P R E G L E D K O N S O L I D O V A N I H

planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -XII 2014. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA BUDŽET OPERAT.PLAN OSTVARENO OSTVARENO % % %

I FINANSIRANJA 2014.G I - XII 2014. I - XII 2014. I - XII 2013. (4/2) (4/3) (4/5)

1 2 3 4 5 6 7 8 BRUTO PLATE I DOPR. POSLOD.

187.632.931,17 184.811.407,27 183.390.639,46 181.794.575,24 97,74

99,23 100,88

NAKNADE ZAPOSLENIM 28.410.371,98 28.408.011,98 26.986.067,99 26.741.316,37 94,99

94,99 100,92

MATERIJAL I USLUGE 36.934.158,22 32.428.783,08 26.896.219,83 29.132.138,30 72,82

82,94 92,32

TEKUĆI TRANSFERI 76.905.842,18 67.830.833,52 62.702.576,72 60.246.554,08 81,53

92,44 104,08

KAPITALNI TRANSFERI 17.481.024,54 4.155.599,59 3.758.777,44 2.669.492,50 21,50 90,45 140,80

IZDACI ZA KAMATE 1.317.577,15 1.250.057,20 1.043.701,32 515.659,50 79,21

83,49 202,40

IZDACI ZA STALNA SREDSTVA 17.502.787,88 4.265.457,36 2.554.069,45 2.025.999,44 14,59

59,88 126,06

DATA POZAJMLJIVANJA 8.130.000,00 330.000,00 0,00 2.217.310,92 0,00 n/m 0,00

OTPLATE DUGOVA 5.158.471,00 5.037.582,94 4.966.801,08 3.485.740,50 96,28

98,59 142,49

TEKUĆA REZERVA 1.270.000,00 576.901,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO: 380.743.164,12 329.094.634,61 312.298.853,29 308.828.786,85 82,02 94,90 101,12

Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni

ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u period: 01.01. - 31.12.2014. godine iznose 312.298.853,29 KM, te da su u odnosu na operativni plan budžeta za isti period 2014. godinu manji za 16.795.781,32 KM ili 5,10%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine veći su za 3.470.066,44 KM ili 1,12%.

21

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je za period: januar-mart 2014. godine u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu (“Službene novine TK-a, broj: 2/14 od 14.02.2014.godine), dostavilo Skupštini Kantona na odobravanje Plan novčanih tokova zajedno sa prijedlogom Operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-31.03.2014. godine, na osnovu kojih su ograničavani rashodi iz budžeta. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dana 14.04.2014.godine donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-31.03.2014. godine na koju je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost. Za period: april – decembar 2014.godine Ministarstvo finansija je kvartalno dostavljalo Vladi Tuzlanskog kantona na odobravanje Planove novčanih tokova zajedno sa prijedlozima operativnih planova po mjesecima, na osnovu kojih su ograničavani rashodi iz budžeta.

Plan rashoda i izdataka budžeta za 2014. godinu iznosi 380.742.008,52 KM (III Rebalans

Budžeta TK-a - decembar 2014.godine), međutim u ovom Izvještaju podaci se analiziraju u odnosu na planirani iznos od 380.743.164,12 KM.

Razlika uvećanog plana rashoda i izdataka u iznosu od 1.155,60 KM, odnosi se na neplaniranu

donaciju dodjeljenu od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo budžetskom korisniku Kantonalnoj direkciji robnih rezervi Tuzla na ime sufinansiranja Programa javnih radova “Zajedno u obnovi”. Sredstva nisu planirana u Budžetu TK-a te su Odlukam Vlade Tuzlanskog kantona namjenski usmjerena na povećanje plana prihoda i rashoda Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla (potrošačko mjesto-27010001).

22

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH I NAMJENSKIH SREDSTVA I-XII 2014. I I-XII 2013. GODINE

EKON. OPIS

UKUPNO IZV.VLAST.I IZV.BUDŽET UKUPNO IZV.VLAST.I IZV.BUDŽET INDEX INDEX INDEX

KOD IZVRŠENJE NAM.SRED. SRED. IZVRŠENJE NAM.SRED. SRED.

I-XII 2014. I-XII 2014. I-XII 2014. I-XII 2013. I-XII 2013. I-XII 2013. 3/6 4/7 5/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 237.272.927,28 10.250.884,62 227.022.042,66 237.668.029,91 14.240.129,52 223.427.900,39 99,83 71,99 101,61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 191.422.650,57 1.875.671,13 189.546.979,44 189.759.430,41 3.556.476,97 186.202.953,44 100,88 52,74 101,80

611100 Bruto plaće i naknade 164.436.582,58 1.862.686,33 162.573.896,25 163.018.114,04 3.551.070,57 159.467.043,47 100,87 52,45 101,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.986.067,99 12.984,80 26.973.083,19 26.741.316,37 5.406,40 26.735.909,97 100,92 240,17 100,89

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18.954.056,88 250.293,66 18.703.763,22 18.776.461,20 398.677,75 18.377.783,45 100,95 62,78 101,77

612100 Doprinosi poslodavca 18.954.056,88 250.293,66 18.703.763,22 18.776.461,20 398.677,75 18.377.783,45 100,95 62,78 101,77

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.896.219,83 8.124.919,83 18.771.300,00 29.132.138,30 10.284.974,80 18.847.163,50 92,32 79,00 99,60

613100 Putni troškovi 324.742,95 203.352,82 121.390,13 522.613,29 329.324,45 193.288,84 62,14 61,75 62,80

613200 Izdaci za energiju 6.086.723,75 771.986,87 5.314.736,88 6.036.026,26 729.263,06 5.306.763,20 100,84 105,86 100,15

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.098.789,39 561.734,35 3.537.055,04 3.678.558,56 531.037,59 3.147.520,97 111,42 105,78 112,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.498.694,07 645.803,72 1.852.890,35 2.157.645,14 604.733,25 1.552.911,89 115,81 106,79 119,32

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.056.536,84 214.427,69 842.109,15 1.194.356,39 145.910,02 1.048.446,37 88,46 146,96 80,32

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovi 1.238.711,04 302.366,26 936.344,78 1.196.481,57 297.621,42 898.860,15 103,53 101,59 104,17

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.238.498,22 521.742,83 716.755,39 1.328.896,64 562.768,09 766.128,55 93,2 92,71 93,56

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usl. i usl.platnog prom 613.806,61 132.557,15 481.249,46 537.686,55 166.591,83 371.094,72 114,16 79,57 129,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.739.716,96 4.770.948,14 4.968.768,82 12.479.873,90 6.917.725,09 5.562.148,81 78,04 68,97 89,33

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 62.702.576,72 15.167.819,00 47.534.757,72 60.246.554,08 7.401.860,90 52.844.693,18 104,08 204,92 89,95

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 62.702.576,72 15.167.819,00 47.534.757,72 60.246.554,08 7.401.860,90 52.844.693,18 104,08 204,92 89,95

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 7.534.359,72 6.652.339,72 882.020,00 2.293.927,62 1.366.718,62 927.209,00 328,45 486,74 95,13

614200 Tekući transferi pojedincima 40.846.072,82 5.064.145,11 35.781.927,71 45.095.156,15 4.201.162,20 40.893.993,95 90,58 120,54 87,50

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.781.071,89 111.091,58 3.669.980,31 4.569.544,29 258.399,11 4.311.145,18 82,75 42,99 85,13

614400 Subvencije javnim preduzećima 6.883.015,01 3.199.873,00 3.683.142,01 4.216.744,41 1.302.241,55 2.914.502,86 163,23 245,72 126,37

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.926.685,64 59.632,00 1.867.053,64 2.733.877,79 214.120,59 2.519.757,20 70,47 27,85 74,10

614800 Drugi tekući rashodi 1.731.371,64 80.737,59 1.650.634,05 1.337.303,82 59.218,83 1.278.084,99 129,47 136,34 129,15

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.758.777,44 2.839.364,88 919.412,56 2.669.492,50 1.464.601,10 1.204.891,40 140,8 193,87 76,31

615000 Kapitalni transferi 3.758.777,44 2.839.364,88 919.412,56 2.669.492,50 1.464.601,10 1.204.891,40 140,8 193,87 76,31

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 2.356.128,26 2.202.444,20 153.684,06 1.708.492,50 1.253.601,10 454.891,40 137,91 175,69 33,78

615200 Kapitalni transferi pojedincima 88.248,91 0 88.248,91 175.000,00 0 175.000,00 50,43 n,m 50,43

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 511.539,68 218.539,68 293.000,00 311.000,00 211.000,00 100.000,00 164,48 103,57 293,00

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 315.256,00 190.256,00 125.000,00 0 n,m n,m n,m

615500 Kapitalni transferi privatnim pred. i poduzetnicima 487.604,59 228.125,00 259.479,59 475.000,00 0 475.000,00 102,65 n,m 54,63

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.043.701,32 66.280,05 977.421,27 515.659,50 83.336,95 432.322,55 202,4 79,53 226,09

616000 Izdaci za kamate 1.043.701,32 66.280,05 977.421,27 515.659,50 83.336,95 432.322,55 202,4 79,53 226,09

616200 Izdaci za inostrane kamate 408.476,20 66.280,05 342.196,15 493.555,64 83.336,95 410.218,69 82,76 79,53 83,42

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 635.225,12 0 635.225,12 22.103,86 0 22.103,86 2873,8 n,m 2873,8

23

V NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 2.554.069,45 2.088.663,59 465.405,86 2.025.999,44 1.479.300,58 546.698,86 126,06 141,19 85,13

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.554.069,45 2.088.663,59 465.405,86 2.025.999,44 1.479.300,58 546.698,86 126,06 141,19 85,13

821200 Nabavka građevina 35.405,21 5.405,21 30.000,00 86.246,52 0 86.246,52 41,05 n,m 34,78

821300 Nabavka opreme 1.314.083,13 1.062.569,69 251.513,44 1.035.403,45 886.742,07 148.661,38 126,92 119,83 169,19

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 280.439,38 279.639,80 799,58 392.499,60 349.274,00 43.225,60 71,45 80,06 1,85

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 924.141,73 741.048,89 183.092,84 511.849,87 243.284,51 268.565,36 180,55 304,6 68,17

VI IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 0 0 2.217.310,92 1.085.753,59 1.131.557,33 0 0 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0 2.217.310,92 1.085.753,59 1.131.557,33 0 0 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organiz. 0 0 0 1.131.557,33 0 1.131.557,33 0 n,m 0

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 1.085.753,59 1.085.753,59 0 0 0 n,m

VII OTPLATE DUGOVA 4.966.801,08 233.692,94 4.733.108,14 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 142,49 99,22 145,62

823000 Otplate dugova 4.966.801,08 233.692,94 4.733.108,14 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 142,49 99,22 145,62

823200 Spoljne otplate 4.966.801,08 233.692,94 4.733.108,14 3.485.740,50 235.522,72 3.250.217,78 142,49 99,22 145,62

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 312.298.853,29 30.646.705,08 281.652.148,21 308.828.786,85 25.990.505,36 282.838.281,49 101,12 117,92 99,58

24

Na osnovu člana 22. do 25. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 19/13 od 30.12.2013.godine), Skupština Tuzlanskog kantona je regulisala kriterije za utrošak sredstava tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve utvrđene u Budžetu Tuzlanskog kantona za fiskalnu godinu mogu se

odobriti u slijedećim omjerima: a) budžetskim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 45% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu. Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko

ispunjavaju jedan od sledećih kriterija: a) finansiranje hitnih i nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje hitnih i nepredviđenih troškova za sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao

sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada Kantona, c) sufinansiranje odobrenih programa/projekata finansiranih iz drugih izvora, a koji se

realiziraju sa domaćim ili inozemnim partnerom ili drugim nivoom vlasti. Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju

elementarnih nepogoda, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.

Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju: a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana

ili sportskih klubova s područja Tuzlanskog kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

b) finansiranje hitnih i nepredviđenih projekata od interesa za Tuzlanski kanton, c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve

za pokriće hitnih i nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Tuzlanski kanton. Odluke o korištenju sredstava tekuće rezerve do 31.3.2014. godine je donijela Skupština

Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014.godinu (“Službene novine TK-a, broj: 2/14 od 14.02.2014.godine), a u periodu: april - decembar 2014. godine Vlada Tuzlanskog kantona. Odluke o korištenju sredstava tekuće rezerve su donošene u skladu sa kriterijima za utrošak sredstava tekuće rezerve, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve.

U periodu: 01.01.-31.12.2014. godine doneseno je Odluka o odobravanju sredstava na teret

budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 693.098,33 KM, što u procentima iznosi 54,57% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 633.005,79 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 49,84%.

25

REGISTAR ODLUKA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2014. GODINE

Red.br. Datum i broj

odluke Predlagač/ Korisnik sredstava

Organiz. kod

Svrha odluke EKON. KOD

IZNOS ODLUKE

REALIZOVANI IZNOS

ODLUKE

DATUM PLAĆANJA

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9-

1. VLADA TUZLANSKOG KANTONA

28.150,00 21.747,28

1.1. 01-02-169-7/14

06.03.14. Vlada Tuzlanskog kantona - Ured Premijera i Ured Vlade 11010001

Na ime nabavke opreme: 6 personalnih računara, 1 kopir aparat, 1 fax aparat, 5 kancelar. stolova i 8 kancelar.stolica 821300 16.900,00

9.885,33 18.09.14.

1.2. 02/1-14-9445-14 15.04.14.

Vlada Tuzlanskog kantona - Ured Premijera i Ured Vlade 11010001

Na ime nabavke kancelarijske opreme: stolova, stolica i polica 821300

6.944,65 12.06.14.

1.3. 01-02-169-8/14

06.03.14. Ured za zakonodavstvo Vlade TK-a 11020001 Na ime nabavke opreme: 2 računara, 2 monitora, 2 printera i 1 telefonski aparat 821300 3.000,00 2.667,33 06.05.14.

1.4.

02/1-14-15047/14 01.07.14. Vlada Tuzlanskog kantona 11010001

Na ime nabavke fotografske opreme - jedan digitalni fotoaparat 821300 250,00 249,97 31.10.14.

1.5. 02/1-14-24544-3/14 28.10.14. Fondacija tuzlanske zajednice Tuzla 11070001

Na ime finansijske podrške Fondaciji tuzlanske zajednice Tuzla za kampanju pod nazivom "Budi junak svoje zajednice" 614300 2.000,00 2.000,00

1.6. 02/1-14-28507-1/14 02.12.14. Vlada Tuzlanskog kantona 11010001

Na ime plaćanja stručnog nadzora na sanaciji poslovne zgrade u ul .Rudarska br.6, Tuzla, a za potrebe smještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK-a 821600 6.000,00 0,00

2. URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA 47.424,90 42.805,21

2.1. 01-02-169-9/14

06.03.14. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa 12010001

Nabavka, prevoz i montaža zaštitne mreže radi fizičkog obezbeđenja od ulaska u poslovne prostorije u zgradu Vlade Tuzlanskog kantona, Slatina br.2 (zgrada "Soda-so") 613700 4.250,00 4.239,50

2.2. 01-02-169-

10/14 06.03.14. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

12010001

Nabavka opreme:1 Ruter, 1 e-Mail Server,1 DNS Server,1 Domen kontroler Server, 1Server e-S jednica,1 personalni računar, 1 monitor,1fotokopir aparat,2 kartotečka ormara

821300 19.250,00 12.199,24

2.737,80

2.3. 02/1-14-9452/14 15.04.14.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

12010001

Na ime uredjenja prostorija kroz popravke plafona, zidova i podova u zgradi Rudnika Kreka, zgrada Društvenog standarda, radi preseljenja kantonalnih organa uprave

613700 6.500,00 5.969,28 21.07.14.

528,25 21.07.14.

2.4.

02/1-14-9201/14 28.04.14.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa 12010001

Na ime nabavke opreme za strukturno kablovski sistem za ugradnju u zgradu Rudnika kreka, zgrada Društvenog standarda, radi preseljenja kantonalnih organa uprave 821300

17.424,90 17.131,14 25.08.14.dio 8565,00KM

26

3.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

18.443,00 15.787,99

3.1. 01-02-169-6/14

06.03.14. Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći 15010002

Na ime popravke oštećenja na službenom vozilu Opel Astra -Essentia 613700 2.100,00 1.658,79 12.05.14.

3.2. 01-02-169-3/14

06.03.14. Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001

Demontaža razbijenih stakala, čišćenja bravarije, nabavke i montaže termo stakala u dijelu zgrade koji koristi tužilaštvo 613700 2.100,00 2.098,79 11.09.14.

3.3. 01-02-169-2/14

06.03.14. Općinski sud u Tuzli 15030001

Demontaža razbijenih stakala, čišćenja bravarije, nabavke i montaže termo stakala u dijelu zgrade koji koristi sud 613700 3.300,00 3.284,42 11.09.14.

3.4. 01-02-169-4/14

06.03.14. Kantonalni sud u Tuzli 15020001

Demontaža razbijenih stakala, čišćenja bravarije, nabavke i montaže termo stakala u dijelu zgrade koji koristi sud 613700 2.600,00 1.955,30 11.09.14.

3.5. 02/1-14-13946-1/14 08.07.14.

Kantonalno tužilaštvo TK-a Tuzla 15040001

Nabavka staza i itisona(82 m2) 613400 1.600,00 1.379,67

Izrada službenih legitimacija 613900 1.310,00 0,00

Nabavka kancelarijskog namještaja i klima uređaja 821300 5.000,00 4.978,12

Popravka elektroinstalacija 613700 433,00 432,90

4. MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA 18.238,63 18.228,63

4.1. 01-02-169-5/14

06.03.14. Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK 21010001

Na ime nabavke opreme: 1 kopir aparat, 2 personalna računara, 4 kancelarijske stolice i 1 uređaj za sigurnost mreže 821300 7.000,00 6.990,00

4.2. 02/1-14-13544-2/14 10.06.14.

"Društvo za razvoj Tuzla" d.o.o. Tuzla 21010006

Na ime aktivnosti vezanih za postupak likvidacije " Društva za razvoj Tuzla" d.o.o. Tuzla 614500 11.238,63 11.238,63 08.07.14.

5. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA 272.115,80 251.010,54

5.1. 01-02-204-3/14

18.03.14.

"Dita" Tuzla "Konjuh" DD Živinice "Polihem" DD u stečaju Tuzla "Poliolchem" Tuzla "Resodguming" Tuzla

13010001

Na ime uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radi nesmetanog pristupa zdravstvenoj zaštiti u obimu koji se obezbjeđuje nosiocima osiguranja i članovima porodice nosioca osiguranja u privrednim društvima, za period: 07.03.-07.05.2014.godine - uplata na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a Tuzla

614500 10.285,70 10.285,70 26.03.14.

"Dita" Tuzla "Konjuh" DD Živinice "Polihem" DD u stečaju Tuzla "Poliolchem" Tuzla "Resodguming" Tuzla

13010001

Na ime uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radi nesmetanog pristupa zdravstvenoj zaštiti u obimu koji se obezbjeđuje nosiocima osiguranja i članovima porodice nosioca osiguranja u privrednim društvima, za period: 07.03.-07.05.2014.godine - uplata na račun Zavoda zdrav.osiguranja i reosiguranja FBiH - izdvojena sred. Fonda solidarnosti FBiH

614500 1.168,30 1.168,30 26.03.14.

5.2. 01-02-205-2/14

18.03.14.

"Dita" Tuzla 13010001 Na ime socijalne pomoći zaposlenicima - za 87 zaposlenika

614500 17.400,00 17.400,00 26.03.14.

"Konjuh" DD Živinice 13010001 Na ime socijalne pomoći zaposlenicima - za 359 zaposlenika

614500 71.800,00 71.800,00 26.03.14.

27

"Resodguming" Tuzla 13010001 Na ime socijalne pomoći zaposlenicima - za 41 zaposlenika

614500 8.200,00 8.000,00 26.03.14.

5.3. 02/1-14-6261/14 15.04.14.

Fabrika obuće "Aida" d.d. Tuzla 13010001 Na ime socijalne pomoći zaposlenicima privrednog društva

614400 66.400,00 66.400,00 22.04.14.

5.4. 02/1-14-9055-

1/ 15.04.14. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

13010001 Na ime nabavke kancelarijske opreme: računara, monitora, printera, stolova, stolica i ormara

821300 17.500,00

8.518,74 04.07.14.

8.326,00 24.07.14.

5.5. 02/1-14-18511/14 14.08.14.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

13010001

Za izradu revizorskog izvještaja za dd "Dita" Tuzla za 2012.godinu, 2013.godinu i za period I-VI 2014.godine

613900 25.000,00

4.750,00 10.09.14.

Za usluge brokerske kuće, troškova registra vrijednosnih papira, troškova ovjere i rezervacije i troškova SASE

5.6. 02/1-14-23582-2/14 28.10.14.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

1301001

Na ime provođenja procedure prijenosa vlasništva na osnovu presude Općinskog suda u Tuzli u Registru vrijednosnih papira u FBiH, a za privredno društvo d.d. "Polet" Tuzla

613900 663,00 663,00 10.11.14.

5.7. 02/1-14-26109/14 07.11.14.

Fabrika obuće "Aida" d.d. Tuzla 13010001 Na ime socijalne pomoći zaposlenicima - za 328 zaposlenika

614400 49.200,00 49.200,00 10.11.14.

5.8. 02/1-14-28009/14 20.11.14.

"Dita" Tuzla "Konjuh" DD Živinice "Poliolchem" Tuzla "Resodguming" Tuzla

13010001

Na ime uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radi nesmetanog pristupa zdravstvenoj zaštiti u obimu koji se obezbjeđuje nosiocima osiguranja ( 484 zaposlenika) i članovima porodice nosioca osiguranja u privrednim društvima, za period: 07.12.-31.12.2014.godine - uplata na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a Tuzla

614500 4.498,80 4.498,80

6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

7.020,00 6.997,54

6.1. 02/1-05-12299/14 29.05.14.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

14010001 Na ime nabavke kancelarijske opreme 821300 7.020,00 6.997,54 22.7.2014

7. KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA

19.500,00 19.500,00

7.1. 02/1-05-12828/14 29.05.14.

Općine Tuzlanskog kantona 26010001

Na ime pomoći općinama na području TK-a u otklanjanju posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće od poplava i klizanja tla u maju 2014.god. ( 13 općina po 1500,00 KM)

614100 19.500,00 19.500,00 15.08.14.

8. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

58.206,00 56.463,02

28

8.1. 02/1-14-21947-1/14 10.06.14.

JU OŠ " Sv. Franjo" Tuzla 24020087

Sufinansiranje učeničkih karata za period januar-juni 2014. god. u iznosu od 50% mjesečne karte za 229 učenika, kojima je Min.obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a dalo saglasnost za upis u JU OŠ "Sv. Franjo" Tuzla koja je van njihovog školskog područja u školskoj 2013/2014. godini

614200 20.500,00 18.757,50

8.2. 02/1-14-14423-1/14 01.07.14.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24010001 Na ime smještaja učenika i nastavnika JU Prva osnovna škola Živinice u Zenici, koji se sa ekskurzije usljed stanja elementarne nepogode nisu mogli vratiti kući

614200 3.950,00 3.950,00

8.3. 02/1-14-15859-1/14 15.07.14.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24010001

Na ime smještaja učenika i nastavnika JU OŠ "Mejdan"Tuzla, JU OŠ "Husino"Tuzla i JU OŠ "Solina"Tuzla u Derventi, koji se usljed stanja elementarne nepogode nisu mogli vratiti kući

614200 4.600,00 4.600,00

8.4. 02/1-14-17962/14 05.08.14.

Sportski savez TK-a 24010001

Na ime troškova organizacije odigravanja kvalifikacione utakmice seniorske košarkaške reprezentacije BiH sa reprezentacijom Islanda za Evropsko prvenstvo senior 2015.godine, dana 17.08.2014.godine u Tuzli

614300 10.000,00 10.000,00 11.08.14.

8.5. 02/1-14-24544-2/14 28.10.14.

Specijalna olimpijada BIH 24010001

Na ime refundacije dijela troškova vezanih za učešće predstavnika BiH iz Tuzle na Evropskim ljetnjim olimpijskim igrama za osobe sa posebnim potrebama, koje su se održale u Antverpenu od 09.09. do 21.09.2014.godine

614300 2.000,00 2.000,00

8.6. 02/1-14-23582-1/14 28.10.14.

JU OŠ "Sladna" Srebrenik 24020033 Na ume usluge prevoza doniranog školskog namještaja i opreme iz Neuen Mittelschule Ferlach (Austrija)

613500 2.156,00 2.156,00

8.7. 02/1-14-24544-1/14 28.10.14.

Rukometni savez BiH 24010001

Na ime sufinansiranja troškova smještaja i prevoza za reprezentacije Bosne i Hercegovine i Danske, povodom odigravanja utakmice za Evropsko prvenstvo- Poljska 2016.godine, koja će se odigrati u Tuzli 02.11.2014.godine

614300 10.000,00 10.000,00 06.11.14.

8.8. 02/1-14-28507-2/14 02.12.14.

JU OŠ "Brijesnica" Doboj Istok 24020082 Na ime hitne nabavke i ugradnje kotla za centralno grijanje

821600 5.000,00 4.999,52

9. MINISTARSTVO FINANSIJA TK-a

4.000,00 3.785,58

9.1. 02/1-14-22606/14 09.10.14.

Ministarstvo finansija TK-a 16010001 Na ime produženja licence za program Kasperski Anti - Virus

821500 1.000,00 799,58 05.12.14.

9.2. 02/1-14-25399/14 04.11.14.

Ministarstvo finansija TK-a 16010001 Na ime nabavke fotokopir aparata

821300 3.000,00 2.986,00 16.12.14.

10. MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK

220.000,00 196.680,00

10.1. 02/1-14-30993/14 27.12.14.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak - Jednokratne pomoći

23020008 Na ime novčanih isplata pojedincima zbog povećanog broja korisnika jednokratnih novčanih pomoći

614200 220.000,00 196.680,00 29.12.14.

UKUPNO KM: 693.098,33 633.005,79

29

Tekuća rezerva u Budžetu za 2014. godinu 1.270.000,00 1.270.000,00

% donesenih odluka / izvršenja 54,57 49,84

a) budžetskim korisnicima 409.406,90 349.514,36

b) drugim nivoima vlasti 19.500,00 19.500,00

c) ostalim korisnicima 264.191,43 263.991,43

30

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti i namjenski prihodi) predviđena za korištenje, planirana su u usvojenom budžetu za 2014. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan, kao i odnosno izvršenje rashoda i izdataka budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u period: 01.01.-31.12.2014. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I

TEKUĆIH TRANSFERA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA

ORGAN. NAZIV OPERATIVNI

PLAN IZVRŠENJE RASHODA

NEUTROŠENI PRIHOD IND

KOD JAN-DEC 14 JAN-DEC 14 31.12.2014.g 2/1

1 2 3 4

10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) 9.500,00 4.439,17 -29,00 46,73

11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) 2.100.000,00 2.100.000,00 -7.406,17 100,00

11010017 (Sredstva Escrow računa) 861.152,59 861.152,59 -5.124.540,95 100,00

11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) 16.163,58 16.163,58 0 100,00

12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) 11.476,00 11.428,00 -108,8 99,58

13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) 3.030,40 3.014,80 -48,00 99,49

14010001 (Min. poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) 380.807,90 218.440,25 -2.822.130,60 57,36

14010003 (Sredstva vodnih naknada) 1.917.187,60 1.841.483,61 -6.824.874,58 96,05

14020001 (Poljoprivredni zavod) 10.363,68 8.386,80 0 80,92

14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) 2.704.804,43 2.702.771,34 -856.523,85 99,92

15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) 1.400,00 1.382,40 0 98,74

15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) 2.672,40 2.661,20 -11,2 99,58

15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) 27.423,80 27.362,40 -453,78 99,78

15030001 (Opštinski sud Tuzla) 292.400,47 292.375,87 -24,6 99,99

15030002 (Opštinski sud Živinice) 14.524,80 14.384,80 -166,4 99,04

15030004 (Opštinski sud Gracanica) 1.949,60 1.940,00 -9,6 99,51

15030005 (Opštinski sud Kalesija) 1.400,00 1.382,40 0 98,74

15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) 168.096,65 157.328,06 -17.828,19 93,59

16010001 (Ministarstvo finansija) 8.065,20 8.007,60 -273,6 99,29

17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) 2.554.149,65 1.420.635,83 -2.808.318,68 55,62

18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice) 4.326.122,20 3.588.554,50 -11.573.533,89 82,95

20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) 12.230,40 12.211,20 -184 99,84

21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) 10.689,60 10.676,80 -51,2 99,88

21010007 (Podsticaji za zapošljavanje) 0 0 -2.569,56 n/m

22010001 (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja) 30.538,80 28.422,93 -144.705,91 93,07

23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) 9.148,80 9.110,40 -190.395,58 99,58

23020006 (Civilne invalidnine) 4.039.384,96 4.039.384,96 -39.218,61 100,00

23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 97.620,72 39.323,56 -88.168,39 40,28

24010001 (Min. obrazovanja, nauke, kulture i sporta) 590.647,24 569.875,97 -17.638,98 96,48

24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) 7.086,50 7.085,50 -2.301,90 99,99

24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) 1.516,80 1.516,80 -385,21 100,00

31

24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) 15.998,00 15.981,20 -227,2 99,89

24020004 (OŠ "Seona " Banovici) 0 0 -17,86 n/m

24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) 0 0 -916,7 n/m

24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) 8.176,29 8.175,58 -1.002,67 99,99

24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) 377,2 377,2 -168,43 100,00

24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) 0 0 -10,79 n/m

24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) 0 0 -45.008,32 n/m

24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") 1.388,80 1.388,80 -466,4 100,00

24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) 0 0 -35,59 n/m

24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) 6.000,00 5.909,94 -1.491,27 98,50

24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) 10.684,80 7.189,14 -6.068,22 67,28

24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) 15.779,90 14.746,40 -2.776,09 93,45

24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) 0 0 -5.007,40 n/m

24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) 12.825,66 12.825,66 -4.304,38 100,00

24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) 2.512,88 2.221,88 -1.330,41 88,42

24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) 1.524,80 1.524,80 -87,59 100,00

24020020 (O.Š."Celic" Celic) 693,09 693,09 -24,32 100,00

24020021 (O.Š."Humci "Celic) 182.934,21 111.998,32 -71.038,35 61,22

24020022 (O.Š."Vražici " Celic) 0 0 -77,44 n/m

24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) 20.004,35 16.390,03 -14.802,81 81,93

24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) 8.088,40 8.088,40 -910,05 100,00

24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) 3.486,38 3.486,38 -436,37 100,00

24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) 7.767,58 7.767,58 -393,1 100,00

24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) 1.587,37 1.587,37 0 100,00

24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) 4.332,32 4.332,32 -796,91 100,00

24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac) 3.235,70 3.235,70 -97,8 100,00

24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) 5.681,46 5.681,46 -608,14 100,00

24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) 0 0 -76,51 n/m

24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) 1.050,00 1.041,60 -178,02 99,20

24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) 0 0 -210,25 n/m

24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) 1.262,43 1.262,43 -4.168,46 100,00

24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) 3.156,51 3.156,51 -1.030,39 100,00

24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) 1.050,00 1.041,60 -22,4 99,20

24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) 5.420,80 3.114,24 -3.833,79 57,45

24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) 0 0 -7.328,02 n/m

24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) 14.861,93 14.837,62 -3.907,37 99,84

24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) 6.041,90 6.032,10 -887,97 99,84

24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) 6.800,80 6.745,60 -7.170,00 99,19

24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) 6.828,80 6.684,60 -1.735,14 97,89

24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) 6.966,60 6.922,89 -2.194,50 99,37

24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) 2.252,00 2.249,20 -22,4 99,88

24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) 11.590,00 11.590,00 -680 100,00

24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) 18.878,59 17.204,49 -11.909,49 91,13

24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) 5.685,99 5.673,17 -2.546,54 99,77

24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) 13.074,85 11.372,79 -2.865,35 86,98

24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) 3.494,80 3.491,90 -2.286,33 99,92

24020051 (O.Š."Solina Tuzla) 7.608,00 7.608,00 -13.901,86 100,00

24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) 576,5 574,54 -23,52 99,66

24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla) 13.343,33 10.941,51 -3.372,03 82,00

24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) 0 0 -3,08 n/m

24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) 25.798,60 25.646,31 -2.487,29 99,41

24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) 0 0 -13 n/m

24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) 450 200 -443,49 44,44

32

24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) 3.600,00 3.519,55 -1.111,45 97,77

24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) 300 268,9 -31,43 89,63

24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) 12.385,91 3.187,94 -14.818,67 25,74

24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) 17.522,10 17.516,50 -1.730,20 99,97

24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) 5.335,70 3.095,07 -3.497,62 58,01

24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) 1.486,40 1.483,90 -1.762,50 99,83

24020064 (O.Š."Višca" Živinice) 2.952,00 2.943,60 -122,99 99,72

24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) 7.092,78 6.861,60 -237,88 96,74

24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) 1.071,00 1.071,00 -320 100,00

24020067 (O.Š."Šerici" Živinice) 2.602,00 2.596,40 -22,4 99,78

24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) 0 0 -99,98 n/m

24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) 12.486,00 12.477,60 -4.037,77 99,93

24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešic" Teočak) 12.474,78 12.152,96 -1.141,39 97,42

24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") 0 0 -0,45 n/m

24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) 3.094,03 3.094,03 -205,75 100,00

24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) 261,55 261 -27,77 99,79

24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) 1.173,00 1.173,00 -6,45 100,00

24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gračanica) 1.902,00 1.902,00 0 100,00

24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) 0 0 -8,55 n/m

24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) 2.355,00 2.354,04 -1,36 99,96

24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) 360 360 0 100,00

24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) 6.652,00 6.651,91 -54,6 100,00

24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) 7.586,50 7.586,50 -1.208,65 100,00

24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) 11.620,00 9.612,90 -11.603,53 82,73

24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) 22.344,58 21.460,29 -2.605,25 96,04

24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) 12.600,00 12.600,00 0 100,00

24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") 350 347,2 -366,8 99,20

24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") 1.131,60 1.131,60 -584,36 100,00

24030001 (JU MSŠ Banovići) 100.706,83 94.452,53 -38.107,30 93,79

24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) 3.724,75 3.705,87 -2.835,74 99,49

24030003 (JU MSŠ Gradačac) 140.679,50 134.597,61 -14.942,79 95,68

24030004 (JU Gimnazija Gradačac) 13.260,94 13.258,86 -12.810,15 99,98

24030005 (JU MSŠ Kalesija) 64.472,74 56.182,38 -36.407,59 87,14

24030006 (JU MSŠ Kladanj) 14.013,78 13.861,78 -1.191,98 98,92

24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) 43.400,63 34.090,69 -22.120,85 78,55

24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) 117.147,91 102.695,68 -48.726,48 87,66

24030009 (JU Gimnazija Lukavac) 34.525,73 34.525,73 -6.942,38 100,00

24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) 57.470,16 47.922,98 -22.567,30 83,39

24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) 77.574,27 62.210,08 -56.007,19 80,19

24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) 33.519,33 25.649,41 -29.695,70 76,52

24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla) 9.070,09 7.382,70 -15.491,99 81,40

24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) 88.506,61 83.373,13 -17.693,50 94,20

24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) 34.079,11 23.790,03 -11.140,78 69,81

24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) 198.499,76 181.668,53 -44.890,23 91,52

24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) 274.135,70 222.727,60 -187.029,60 81,25

24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) 3.137,23 3.137,23 -1.215,00 100,00

24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) 69.770,35 53.844,45 -26.465,90 77,17

24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) 31.418,38 23.809,64 -30.729,98 75,78

24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) 41.592,54 36.319,26 -9.338,82 87,32

24030025 (JU MSŠ Srebrenik) 185.124,91 150.004,57 -98.181,18 81,03

24030026 (JU MSŠ Teocak) 145.789,78 131.119,18 -15.431,31 89,94

33

24030027 (JU MSŠ Živinice) 60.797,39 50.668,72 -49.424,39 83,34

24030028 (JU MSŠ Gracanica) 338.824,45 192.991,94 -277.452,08 56,96

24030029 (JU Gimnazija Gracanica) 4.254,80 4.168,66 -10.360,64 97,98

24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) 11.307,05 11.269,41 -2.983,72 99,67

24030031 (MSŠ Tuzla) 38.919,40 30.527,15 -14.432,25 78,44

24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) 35.193,16 19.734,16 -25.388,42 56,07

24030036 (JU Gimnazija Živinice) 6.467,45 6.467,45 -7.324,00 100,00

24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) 37.686,51 36.096,20 -2.163,61 95,78

24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) 7.233.859,92 6.107.658,70 -6.967.882,83 84,43

24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) 0 0 -215,16 n/m

24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) 10.726,00 8.227,90 -5.069,31 76,71

24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) 16.541,18 7.506,82 -9.034,36 45,38

24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) 6.825,48 6.457,38 -368,1 94,61

24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) 30.935,47 100 -30.835,47 0,32

24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) 432.037,07 400.546,29 -45.468,13 92,71

24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) 65.601,80 55.552,59 -55.968,14 84,68

24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) 59.767,00 47.085,98 -37.995,32 78,78

24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) 102.599,81 50.926,41 -51.173,40 49,64

24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) 26.111,70 4.733,11 -21.378,59 18,13

24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) 9.170,38 8.559,25 -1.875,88 93,34

24040019 ( farmaceutski fakultet) 2.052,85 1.500,00 -552,85 73,07

24040020 (Pravni fakultet Tuzla) 1.238,00 0 -6.016,63 0,00

24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) 1.109,00 1.108,52 -806,76 99,96

24050002 (Muzej Istočne Bosne) 7.000,00 6.855,12 -26.605,97 97,93

24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) 77.514,00 69.876,87 -190,34 90,15

24050004 (Narodno pozorište Tuzla) 0 0 -2.824,86 n/m

24050005 (BKC) 131.214,66 130.537,03 -977,67 99,48

24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) 17.823,00 17.195,50 -1.036,09 96,48

24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) 0 0 -3.376,70 n/m

26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) 1.225.000,00 1.225.000,00 -322.402,93 100,00

26010002 (Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) 2.200.000,00 2.026.865,34 -1.748.743,31 92,13

27010001 (Kantonalne robne rezerve) 2.311,20 2.311,20 0 100,00

29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 59.973,72 58.242,30 -10.015,24 97,11

Ukupno: 34.866.048,80 30.646.705,08 -41.289.217,73 87,90

U prilogu Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona dat je Pregled planiranih i ostvarenih

rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-31.12.2014. godine konsolidovani i po potrošačkim jedinicama.

35

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2014. GODINE

EKON OPIS

BUDŽET OPERATIVNI BUDŽET

IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

KOD 2014.G JAN-DEC 14 JAN-DEC 14 JAN-DEC 13 (3/1) (3/2) (3/4)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 252.977.461,37 245.648.202,33 237.272.927,28 237.668.029,91 93,79 96,59 99,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 196.603.712,13 194.129.613,44 191.422.650,57 189.759.430,41 97,36 98,61 100,88

611100 Bruto plaće i naknade 168.193.340,15 165.721.601,46 164.436.582,58 163.018.114,04 97,77 99,22 100,87

611200 Naknade troškova zaposlenih 28.410.371,98 28.408.011,98 26.986.067,99 26.741.316,37 94,99 94,99 100,92

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.439.591,02 19.089.805,81 18.954.056,88 18.776.461,20 97,5 99,29 100,95

612100 Doprinosi poslodavca 19.439.591,02 19.089.805,81 18.954.056,88 18.776.461,20 97,5 99,29 100,95

613000 Izdaci za materijal. sitan inventar i usluge 36.934.158,22 32.428.783,08 26.896.219,83 29.132.138,30 72,82 82,94 92,32

613100 Putni troškovi 880.584,16 525.899,00 324.742,95 522.613,29 36,88 61,75 62,14

613200 Izdaci za energiju 7.116.768,98 6.964.624,44 6.086.723,75 6.036.026,26 85,53 87,39 100,84

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.944.204,77 4.908.539,23 4.098.789,39 3.678.558,56 82,9 83,5 111,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.144.041,30 3.005.461,27 2.498.694,07 2.157.645,14 60,3 83,14 115,81

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.565.061,41 1.449.142,64 1.056.536,84 1.194.356,39 67,51 72,91 88,46

613600 Unajmljivanje imovine. opreme i nematerijalne imovine 1.386.111,37 1.356.500,56 1.238.711,04 1.196.481,57 89,37 91,32 103,53

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.224.395,99 1.790.793,20 1.238.498,22 1.328.896,64 55,68 69,16 93,2

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.029.802,83 986.550,58 613.806,61 537.686,55 59,6 62,22 114,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.643.187,41 11.441.272,16 9.739.716,96 12.479.873,90 71,39 85,13 78,04

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 76.905.842,18 67.830.833,52 62.702.576,72 60.246.554,08 81,53 92,44 104,08

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 76.905.842,18 67.830.833,52 62.702.576,72 60.246.554,08 81,53 92,44 104,08

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 9.637.332,00 7.816.184,79 7.534.359,72 2.293.927,62 78,18 96,39 328,45

614200 Tekući transferi pojedincima 44.875.981,04 44.055.049,09 40.846.072,82 45.095.156,15 91,02 92,72 90,58

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.512.471,70 4.301.889,35 3.781.071,89 4.569.544,29 83,79 87,89 82,75

614400 Subvencije javnim preduzećima 9.418.014,00 7.377.787,00 6.883.015,01 4.216.744,41 73,08 93,29 163,23

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 6.069.246,00 2.021.594,43 1.926.685,64 2.733.877,79 31,75 95,31 70,47

614800 Drugi tekući rashodi 2.392.797,44 2.258.328,86 1.731.371,64 1.337.303,82 72,36 76,67 129,47

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 17.481.024,54 4.155.599,59 3.758.777,44 2.669.492,50 21,5 90,45 140,8

615000 Kapitalni transferi 17.481.024,54 4.155.599,59 3.758.777,44 2.669.492,50 21,5 90,45 140,8

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 15.031.129,54 2.653.708,59 2.356.128,26 1.708.492,50 15,67 88,79 137,91

615200 Kapitalni transferi pojedincima 120.000,00 120.000,00 88.248,91 175.000,00 73,54 73,54 50,43

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 756.510,00 528.510,00 511.539,68 311.000,00 67,62 96,79 164,48

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 725.000,00 325.256,00 315.256,00 0 43,48 96,93 n,m

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 848.385,00 528.125,00 487.604,59 475.000,00 57,47 92,33 102,65

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.317.577,15 1.250.057,20 1.043.701,32 515.659,50 79,21 83,49 202,4

616000 Izdaci za kamate 1.317.577,15 1.250.057,20 1.043.701,32 515.659,50 79,21 83,49 202,4

36

616200 Izdaci za inostrane kamate 500.222,41 432.702,46 408.476,20 493.555,64 81,66 94,4 82,76

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 817.354,74 817.354,74 635.225,12 22.103,86 77,72 77,72 2.873,82

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.502.787,88 4.265.457,36 2.554.069,45 2.025.999,44 14,59 59,88 126,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.502.787,88 4.265.457,36 2.554.069,45 2.025.999,44 14,59 59,88 126,06

821200 Nabavka građevina 551.519,00 121.366,22 35.405,21 86.246,52 6,42 29,17 41,05

821300 Nabavka opreme 4.669.891,68 1.981.221,41 1.314.083,13 1.035.403,45 28,14 66,33 126,92

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 65.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.608.152,20 816.677,14 280.439,38 392.499,60 17,44 34,34 71,45

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.608.225,00 1.346.192,59 924.141,73 511.849,87 8,71 68,65 180,55

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 8.130.000,00 330.000,00 0 2.217.310,92 0 0 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 8.130.000,00 330.000,00 0 2.217.310,92 0 0 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.330.000,00 330.000,00 0 1.131.557,33 0 0 0

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 4.600.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822500 Izd.za kupovinu dionica privatnih pred.i učešće u zajedn.ulag 1.200.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 1.085.753,59 n,m n,m 0

VII OTPLATE DUGOVA 5.158.471,00 5.037.582,94 4.966.801,08 3.485.740,50 96,28 98,59 142,49

823000 Otplate dugova 5.158.471,00 5.037.582,94 4.966.801,08 3.485.740,50 96,28 98,59 142,49

823200 Spoljne otplate 5.158.471,00 5.037.582,94 4.966.801,08 3.485.740,50 96,28 98,59 142,49

VIII TEKUĆA REZERVA 1.270.000,00 576.901,67 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 380.743.164,12 329.094.634,61 312.298.853,29 308.828.786,85 82,02 94,9 101,12

37

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-a PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2014. GODINE

EKON OPIS

BUDŽET OPERATIVNI BUDŽET

IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

KOD 2014.G JAN-DEC 14 JAN-DEC 14 JAN-DEC 13 (3/1) (3/2) (3/4)

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

Organiza cija=10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.343.749,43 1.323.849,43 1.272.134,95 1.844.147,16 94,67 96,09 68,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 480.613,43 480.613,43 464.257,23 573.880,74 96,6 96,6 80,9

611100 Bruto plaće i naknade 418.341,43 418.341,43 406.389,80 520.387,74 97,14 97,14 78,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 62.272,00 62.272,00 57.867,43 53.493,00 92,93 92,93 108,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.000,00 44.000,00 42.670,95 54.640,72 96,98 96,98 78,09

612100 Doprinosi poslodavca 44.000,00 44.000,00 42.670,95 54.640,72 96,98 96,98 78,09

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 819.136,00 799.236,00 765.206,77 1.215.625,70 93,42 95,74 62,95

613100 Putni troškovi 4.000,00 2.500,00 0 2.315,70 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 5.000,00 0 0 9.121,40 0 n,m 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.000,00 1.000,00 0 1.766,51 0 0 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.000,00 0 0 660,86 0 n,m 0

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 168,01 0 16,8 16,8 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 5.000,00 4.271,16 0 61,02 85,42 n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.638,00 638 576 1.531,00 35,16 90,28 37,62

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 794.498,00 789.098,00 760.191,60 1.200.230,23 95,68 96,34 63,34

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.080,00 11.080,00 4.615,92 5.500,00 41,66 41,66 83,93

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.080,00 11.080,00 4.615,92 5.500,00 41,66 41,66 83,93

614200 Tekući transferi pojedincima 4.320,00 4.320,00 615,92 0 14,26 14,26 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.760,00 5.760,00 4.000,00 5.500,00 69,44 69,44 72,73

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.356.829,43 1.334.929,43 1.276.750,87 1.849.647,16 94,1 95,64 69,03

Organiza cija=10010002 (Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 704.877,00 704.877,00 664.755,81 672.535,23 94,31 94,31 98,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 493.476,00 493.476,00 485.981,26 479.757,31 98,48 98,48 101,3

611100 Bruto plaće i naknade 409.782,00 409.782,00 405.315,26 405.312,71 98,91 98,91 100

611200 Naknade troškova zaposlenih 83.694,00 83.694,00 80.666,00 74.444,60 96,38 96,38 108,36

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 43.551,00 43.551,00 43.095,15 42.661,49 98,95 98,95 101,02

612100 Doprinosi poslodavca 43.551,00 43.551,00 43.095,15 42.661,49 98,95 98,95 101,02

38

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 167.850,00 167.850,00 135.679,40 150.116,43 80,83 80,83 90,38

613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 744,22 3.983,30 18,61 18,61 18,68

613200 Izdaci za energiju 42.000,00 42.000,00 39.936,63 32.430,47 95,09 95,09 123,15

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 37.600,00 37.600,00 35.719,18 34.748,40 95 95 102,79

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 7.328,71 9.868,10 73,29 73,29 74,27

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.500,00 12.500,00 7.504,94 9.783,48 60,04 60,04 76,71

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 7.000,00 6.915,66 5.021,79 98,8 98,8 137,71

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.700,00 4.700,00 4.516,00 3.653,00 96,09 96,09 123,62

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.050,00 50.050,00 33.014,06 50.627,89 65,96 65,96 65,21

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 704.877,00 704.877,00 664.755,81 672.535,23 94,31 94,31 98,84

Organiza cija=10020001 (Kantonalni odbor SDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 117.909,67 117.909,67 117.909,67 115.008,77 100 100 102,52

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 117.909,67 117.909,67 117.909,67 115.008,77 100 100 102,52

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 117.909,67 117.909,67 117.909,67 115.008,77 100 100 102,52

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 117.909,67 117.909,67 117.909,67 115.008,77 100 100 102,52

Organiza cija=10020002 (Kantonalni odbor SBiH) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 41.068,25 41.068,25 41.068,25 41.030,09 100 100 100,09

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 41.068,25 41.068,25 41.068,25 41.030,09 100 100 100,09

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 41.068,25 41.068,25 41.068,25 41.030,09 100 100 100,09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 41.068,25 41.068,25 41.068,25 41.030,09 100 100 100,09

Organiza cija=10020003 (Kantonalni odbor SDP) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 120.040,21 120.040,21 120.040,21 137.388,89 100 100 87,37

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 120.040,21 120.040,21 120.040,21 137.388,89 100 100 87,37

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 120.040,21 120.040,21 120.040,21 137.388,89 100 100 87,37

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 120.040,21 120.040,21 120.040,21 137.388,89 100 100 87,37

Organiza cija=10020006 (Narodna stranka radom za boljitak) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.659,27 33.659,27 33.659,27 33.570,05 100 100 100,27

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 33.659,27 33.659,27 33.659,27 33.570,05 100 100 100,27

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 33.659,27 33.659,27 33.659,27 33.570,05 100 100 100,27

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.659,27 33.659,27 33.659,27 33.570,05 100 100 100,27

Organiza cija=10020007 (BPS Sefer Halilović) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.914,35 33.914,35 33.914,35 33.570,05 100 100 101,03

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 33.914,35 33.914,35 33.914,35 33.570,05 100 100 101,03

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 33.914,35 33.914,35 33.914,35 33.570,05 100 100 101,03

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.914,35 33.914,35 33.914,35 33.570,05 100 100 101,03

Organiza cija=10020008 (HDZ BiH) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 21.630,76 21.630,76 21.630,76 26.110,01 100 100 82,84

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 21.630,76 21.630,76 21.630,76 26.110,01 100 100 82,84

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 21.630,76 21.630,76 21.630,76 26.110,01 100 100 82,84

39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 21.630,76 21.630,76 21.630,76 26.110,01 100 100 82,84

Organiza cija=10020009 (SBB Fahrudin Radoncic) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 52.232,01 52.232,01 52.232,01 28.596,50 100 100 182,65

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 52.232,01 52.232,01 52.232,01 28.596,50 100 100 182,65

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 52.232,01 52.232,01 52.232,01 28.596,50 100 100 182,65

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 52.232,01 52.232,01 52.232,01 28.596,50 100 100 182,65

Organiza cija=10020010 (Klubovi samostalnih poslanika) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 24.866,80 24.866,80 24.866,80 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 24.866,80 24.866,80 24.866,80 0 100 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 24.866,80 24.866,80 24.866,80 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.866,80 24.866,80 24.866,80 0 100 100 n,m

Organiza cija=10020011 (Dremokratska front - Željko Komšić) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.503,85 10.503,85 10.503,85 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.503,85 10.503,85 10.503,85 0 100 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.503,85 10.503,85 10.503,85 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.503,85 10.503,85 10.503,85 0 100 100 n,m

Organiza cija=11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 326.543,84 326.543,84 321.569,42 722.291,64 98,48 98,48 44,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 263.405,30 263.405,30 263.404,98 563.646,58 100 100 46,73

611100 Bruto plaće i naknade 237.245,30 237.245,30 237.245,17 504.912,64 100 100 46,99

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.160,00 26.160,00 26.159,81 58.733,94 100 100 44,54

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 24.911,19 24.911,19 24.910,74 53.094,34 100 100 46,92

612100 Doprinosi poslodavca 24.911,19 24.911,19 24.910,74 53.094,34 100 100 46,92

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.227,35 38.227,35 33.253,70 105.550,72 86,99 86,99 31,5

613100 Putni troškovi 1.162,00 1.162,00 670,9 4.867,13 57,74 57,74 13,78

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.013,34 3.013,34 3.001,43 7.990,26 99,6 99,6 37,56

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.931,18 2.931,18 2.641,27 7.748,98 90,11 90,11 34,09

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.703,34 4.703,34 4.702,48 14.292,03 99,98 99,98 32,9

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.449,55 2.449,55 2.448,74 7.162,42 99,97 99,97 34,19

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.579,00 1.579,00 1.578,30 2.216,70 99,96 99,96 71,2

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.388,94 22.388,94 18.210,58 61.273,20 81,34 81,34 29,72

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.486.357,64 2.486.357,64 2.486.357,64 65.389,00 100 100 3.802,41

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.486.357,64 2.486.357,64 2.486.357,64 65.389,00 100 100 3.802,41

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0 100 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 65.389,00 n,m n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 386.357,64 386.357,64 386.357,64 0 100 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.406,00 273.150,00 17.079,95 28.130,00 266,62 6,25 60,72

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.406,00 273.150,00 17.079,95 28.130,00 266,62 6,25 60,72

821300 Nabavka opreme 6.406,00 17.150,00 17.079,95 3.130,00 266,62 99,59 545,69

40

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 250.000,00 0 25.000,00 n,m 0 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 6.000,00 0 0 n,m 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.819.307,48 3.086.051,48 2.825.007,01 815.810,64 100,2 91,54 346,28

Organiza cija=11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.350.000,00 115.500,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.350.000,00 115.500,00 0 0 0 0 n,m

821200 Nabavka građevina 100.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 250.000,00 95.500,00 0 0 0 0 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 270.000,00 20.000,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 2.730.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.350.000,00 115.500,00 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60.000,00 60.000,00 37.000,00 87.979,00 61,67 61,67 42,06

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60.000,00 60.000,00 37.000,00 87.979,00 61,67 61,67 42,06

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 10.000,00 10.000,00 5.000,00 34.379,00 50 50 14,54

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 28.000,00 28.000,00 12.000,00 0 42,86 42,86 n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 22.000,00 22.000,00 20.000,00 53.600,00 90,91 90,91 37,31

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 60.000,00 60.000,00 37.000,00 87.979,00 61,67 61,67 42,06

Organiza cija=11010005 (Udruženje za razvoj NERDA) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100 100 100

Organiza cija=11010009 (Organizacije i udruženja TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 170.589,00 100 100 58,62

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 170.589,00 100 100 58,62

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100.000,00 170.589,00 100 100 58,62

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 170.589,00 100 100 58,62

Organiza cija=11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.420.000,00 100 100 107,04

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.420.000,00 100 100 107,04

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.420.000,00 100 100 107,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.420.000,00 100 100 107,04

Organiza cija=11010017 (Sredstva Escrow računa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.680.000,00 859.030,09 859.030,09 27.920,31 51,13 100 3.076,72

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.680.000,00 859.030,09 859.030,09 27.920,31 51,13 100 3.076,72

41

614200 Tekući transferi pojedincima 1.500.000,00 821.273,09 821.273,09 0 54,75 100 n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 180.000,00 37.757,00 37.757,00 27.920,31 20,98 100 135,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 130.000,00 2.122,50 2.122,50 0 1,63 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 130.000,00 2.122,50 2.122,50 0 1,63 100 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 130.000,00 2.122,50 2.122,50 0 1,63 100 n,m

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 7.800.000,00 0 0 1.085.753,59 0 n,m 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 7.800.000,00 0 0 1.085.753,59 0 n,m 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 4.600.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822500 Izd. za kup.dionica priv. pred.i učešće u zajedn.ulaganjim 1.200.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 1.085.753,59 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 9.630.000,00 861.152,59 861.152,59 1.113.673,90 8,94 100 77,33

Organiza cija=11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 230.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

615000 Kapitalni transferi 230.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 230.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 78.800,00 16.163,58 16.163,58 28.270,56 20,51 100 57,17

616000 Izdaci za kamate 78.800,00 16.163,58 16.163,58 28.270,56 20,51 100 57,17

616200 Izdaci za inostrane kamate 78.800,00 16.163,58 16.163,58 28.270,56 20,51 100 57,17

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 466.707,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 466.707,00 0 0 0 0 n,m n,m

821200 Nabavka građevina 216.707,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 250.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 775.507,00 16.163,58 16.163,58 28.270,56 2,08 100 57,17

Organiza cija=11010020 (Pomoć vjerskim zajednicama) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 352.114,00 100 100 17,04

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 352.114,00 100 100 17,04

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 60.000,00 60.000,00 60.000,00 352.114,00 100 100 17,04

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 352.114,00 100 100 17,04

Organiza cija=11010022 (Mediji) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 30.000,00 0 68.500,00 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.000,00 30.000,00 0 68.500,00 0 0 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.500,00 4.500,00 0 10.500,00 0 0 0

614400 Subvencije javnim preduzećima 7.500,00 7.500,00 0 17.500,00 0 0 0

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 18.000,00 18.000,00 0 40.500,00 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.000,00 30.000,00 0 68.500,00 0 0 0

Organiza cija=11010024 (Subvencioniranje kamata za stanbeno zbrinjavanje mladih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 50.000,00 50.000,00 49.760,73 49.999,52 99,52 99,52 99,52

42

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 50.000,00 49.760,73 49.999,52 99,52 99,52 99,52

614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 50.000,00 49.760,73 49.999,52 99,52 99,52 99,52

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.000,00 50.000,00 49.760,73 49.999,52 99,52 99,52 99,52

Organiza cija=11010025 (Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=11020001 (Ured za zakonodavstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 98.000,00 98.000,00 92.775,47 94.869,23 94,67 94,67 97,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 86.882,00 86.882,00 83.527,25 84.914,27 96,14 96,14 98,37

611100 Bruto plaće i naknade 76.888,00 76.888,00 76.147,85 77.244,27 99,04 99,04 98,58

611200 Naknade troškova zaposlenih 9.994,00 9.994,00 7.379,40 7.670,00 73,84 73,84 96,21

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.181,00 8.181,00 7.995,54 8.110,67 97,73 97,73 98,58

612100 Doprinosi poslodavca 8.181,00 8.181,00 7.995,54 8.110,67 97,73 97,73 98,58

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.937,00 2.937,00 1.252,68 1.844,29 42,65 42,65 67,92

613100 Putni troškovi 140 140 0 126 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 372 372 350,6 317,85 94,25 94,25 110,3

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 89,52 283,09 12,79 12,79 31,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28 28 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 290 290 16,38 160,76 5,65 5,65 10,19

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 108 108 97,29 92,4 90,08 90,08 105,29

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.299,00 1.299,00 698,89 864,19 53,8 53,8 80,87

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 3.000,00 2.667,33 2.990,15 n,m 88,91 89,2

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 3.000,00 2.667,33 2.990,15 n,m 88,91 89,2

821300 Nabavka opreme 0 3.000,00 2.667,33 2.990,15 n,m 88,91 89,2

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 98.000,00 101.000,00 95.442,80 97.859,38 97,39 94,5 97,53

Organiza cija=11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 180.004,00 180.004,00 175.766,46 189.777,71 97,65 97,65 92,62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 149.380,00 149.380,00 147.780,02 149.758,85 98,93 98,93 98,68

611100 Bruto plaće i naknade 128.240,00 128.240,00 126.689,02 132.241,85 98,79 98,79 95,8

611200 Naknade troškova zaposlenih 21.140,00 21.140,00 21.091,00 17.517,00 99,77 99,77 120,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 13.620,00 13.620,00 13.302,35 13.885,38 97,67 97,67 95,8

612100 Doprinosi poslodavca 13.620,00 13.620,00 13.302,35 13.885,38 97,67 97,67 95,8

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 17.004,00 17.004,00 14.684,09 26.133,48 86,36 86,36 56,19

613100 Putni troškovi 25 25 25 250 100 100 10

613200 Izdaci za energiju 5.000,00 5.000,00 4.077,26 5.065,09 81,55 81,55 80,5

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.630,00 3.630,00 3.271,58 3.607,58 90,13 90,13 90,69

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 488 488 213,49 524,47 43,75 43,75 40,71

43

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.110,00 1.110,00 887,28 1.205,60 79,94 79,94 73,6

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 4.465,00 4.465,00 4.464,72 13.394,16 99,99 99,99 33,33

613700 Izdaci za tekuće održavanje 661 661 566,33 685,59 85,68 85,68 82,6

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 465 465 425,15 417 91,43 91,43 101,95

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.160,00 1.160,00 753,28 983,99 64,94 64,94 76,55

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 180.004,00 180.004,00 175.766,46 189.777,71 97,65 97,65 92,62

Organiza cija=11050001 (Tekuća rezerva)

VIII TEKUĆA REZERVA 1.270.000,00 576.901,67 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.270.000,00 576.901,67 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=11060001 (Ured za reviziju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 139.470,00 139.470,00 132.179,61 131.458,52 94,77 94,77 100,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 120.092,00 120.092,00 116.908,07 115.114,07 97,35 97,35 101,56

611100 Bruto plaće i naknade 104.262,00 104.262,00 103.315,07 103.808,07 99,09 99,09 99,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 15.830,00 15.830,00 13.593,00 11.306,00 85,87 85,87 120,23

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.262,00 11.262,00 10.862,47 10.899,84 96,45 96,45 99,66

612100 Doprinosi poslodavca 11.262,00 11.262,00 10.862,47 10.899,84 96,45 96,45 99,66

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 8.116,00 8.116,00 4.409,07 5.444,61 54,33 54,33 80,98

613100 Putni troškovi 800 800 384,65 927,8 48,08 48,08 41,46

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.880,00 1.880,00 638,8 515,9 33,98 33,98 123,82

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.450,00 1.450,00 955,7 1.126,46 65,91 65,91 84,84

613700 Izdaci za tekuće održavanje 416 416 0 243,69 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 180 180 162,15 154 90,08 90,08 105,29

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.390,00 3.390,00 2.267,77 2.476,76 66,9 66,9 91,56

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 139.470,00 139.470,00 132.179,61 131.458,52 94,77 94,77 100,55

Organiza cija=11070001 (Ured Premijera) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 171.666,46 171.666,46 143.039,65 0 83,32 83,32 n,m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 117.836,48 117.836,48 115.323,29 0 97,87 97,87 n,m

611100 Bruto plaće i naknade 101.363,48 101.363,48 99.515,94 0 98,18 98,18 n,m

611200 Naknade troškova zaposlenih 16.473,00 16.473,00 15.807,35 0 95,96 95,96 n,m

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.857,57 10.857,57 10.449,19 0 96,24 96,24 n,m

612100 Doprinosi poslodavca 10.857,57 10.857,57 10.449,19 0 96,24 96,24 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 42.972,41 42.972,41 17.267,17 0 40,18 40,18 n,m

613100 Putni troškovi 6.633,00 6.633,00 145 0 2,19 2,19 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.737,00 2.737,00 1.140,29 0 41,66 41,66 n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.740,00 2.740,00 2.725,11 0 99,46 99,46 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.244,46 6.244,46 3.169,09 0 50,75 50,75 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.655,95 9.655,95 522,37 0 5,41 5,41 n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 705 705 341 0 48,37 48,37 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.257,00 14.257,00 9.224,31 0 64,7 64,7 n,m

44

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 2.000,00 2.000,00 0 n,m 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 2.000,00 2.000,00 0 n,m 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 2.000,00 2.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 171.666,46 173.666,46 145.039,65 0 84,49 83,52 n,m

Organiza cija=11080001 (Ured Vlade) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 102.364,88 102.364,88 92.782,83 0 90,64 90,64 n,m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 83.241,72 83.241,72 80.941,26 0 97,24 97,24 n,m

611100 Bruto plaće i naknade 67.235,70 67.235,70 64.949,24 0 96,6 96,6 n,m

611200 Naknade troškova zaposlenih 16.006,02 16.006,02 15.992,02 0 99,91 99,91 n,m

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.064,91 7.064,91 6.890,19 0 97,53 97,53 n,m

612100 Doprinosi poslodavca 7.064,91 7.064,91 6.890,19 0 97,53 97,53 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 12.058,25 12.058,25 4.951,38 0 41,06 41,06 n,m

613100 Putni troškovi 150 150 0 0 0 0 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 895 895 310,81 0 34,73 34,73 n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.723,82 2.723,82 2.662,24 0 97,74 97,74 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.410,00 1.410,00 265,35 0 18,82 18,82 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.143,00 1.143,00 54,45 0 4,76 4,76 n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 334 334 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.402,43 5.402,43 1.658,53 0 30,7 30,7 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 102.364,88 102.364,88 92.782,83 0 90,64 90,64 n,m

Organiza cija=12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.535.270,97 1.534.487,77 1.400.610,91 1.412.279,84 91,23 91,28 99,17

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 972.844,00 972.844,00 944.365,75 964.954,99 97,07 97,07 97,87

611100 Bruto plaće i naknade 766.500,00 766.500,00 759.776,69 786.344,72 99,12 99,12 96,62

611200 Naknade troškova zaposlenih 206.344,00 206.344,00 184.589,06 178.610,27 89,46 89,46 103,35

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 81.818,00 81.818,00 81.257,45 82.868,36 99,31 99,31 98,06

612100 Doprinosi poslodavca 81.818,00 81.818,00 81.257,45 82.868,36 99,31 99,31 98,06

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 480.608,97 479.825,77 374.987,71 364.456,49 78,02 78,15 102,89

613100 Putni troškovi 0 0 0 125 n,m n,m 0

613200 Izdaci za energiju 80.600,00 80.600,00 33.858,71 126.989,46 42,01 42,01 26,66

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 220.710,00 220.710,00 189.499,87 184.670,56 85,86 85,86 102,62

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.865,50 11.865,50 7.559,69 9.595,09 63,71 63,71 78,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.425,50 5.425,50 3.459,35 2.559,44 63,76 63,76 135,16

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 92.494,17 92.494,17 83.814,80 0 90,62 90,62 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.579,50 26.329,50 17.446,92 11.126,85 111,99 66,26 156,8

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.886,00 2.886,00 2.704,80 2.332,30 93,72 93,72 115,97

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51.048,30 39.515,10 36.643,57 27.057,79 71,78 92,73 135,43

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 100 100 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 100 100 0 0 0 0 n,m

45

614800 Drugi tekući rashodi 100 100 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 36.674,90 36.631,18 4.543,00 n,m 99,88 806,32

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 36.674,90 36.631,18 4.543,00 n,m 99,88 806,32

821300 Nabavka opreme 0 36.674,90 36.631,18 4.543,00 n,m 99,88 806,32

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.535.370,97 1.571.262,67 1.437.242,09 1.416.822,84 93,61 91,47 101,44

Organiza cija=13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 408.553,40 432.270,80 390.655,61 399.082,68 95,62 90,37 97,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 342.194,00 342.194,00 334.440,79 340.936,62 97,73 97,73 98,09

611100 Bruto plaće i naknade 303.868,00 303.868,00 300.776,92 306.536,95 98,98 98,98 98,12

611200 Naknade troškova zaposlenih 38.326,00 38.326,00 33.663,87 34.399,67 87,84 87,84 97,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.240,00 32.240,00 31.834,61 32.186,31 98,74 98,74 98,91

612100 Doprinosi poslodavca 32.240,00 32.240,00 31.834,61 32.186,31 98,74 98,74 98,91

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 34.119,40 57.836,80 24.380,21 25.959,75 71,46 42,15 93,92

613100 Putni troškovi 2.343,60 2.343,60 513,2 2.122,00 21,9 21,9 24,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.230,00 4.230,00 2.604,19 4.395,51 61,56 61,56 59,25

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.976,40 3.976,40 2.471,68 2.385,28 62,16 62,16 103,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.476,80 4.476,80 2.816,40 4.532,73 62,91 62,91 62,13

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.790,00 2.790,00 1.236,87 1.219,75 44,33 44,33 101,4

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.281,00 1.281,00 1.040,59 1.181,40 81,23 81,23 88,08

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.021,60 38.739,00 13.697,28 10.123,08 91,18 35,36 135,31

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 228.952,80 228.752,80 0 n,m 99,91 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 228.952,80 228.752,80 0 n,m 99,91 n,m

614400 Subvencije javnim preduzećima 0 115.600,00 115.600,00 0 n,m 100 n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 113.352,80 113.152,80 0 n,m 99,82 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 17.500,00 16.844,74 0 n,m 96,26 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 17.500,00 16.844,74 0 n,m 96,26 n,m

821300 Nabavka opreme 0 17.500,00 16.844,74 0 n,m 96,26 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 408.553,40 678.723,60 636.253,15 399.082,68 155,73 93,74 159,43

Organiza cija=13010002 (Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.060.000,00 1.060.000,00 671.356,32 333.011,78 63,34 63,34 201,6

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.060.000,00 1.060.000,00 671.356,32 333.011,78 63,34 63,34 201,6

614400 Subvencije javnim preduzećima 1.019.911,00 1.019.911,00 632.394,32 333.011,78 62 62 189,9

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 40.089,00 40.089,00 38.962,00 0 97,19 97,19 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.060.000,00 1.060.000,00 671.356,32 333.011,78 63,34 63,34 201,6

Organiza cija=14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 863.859,00 852.280,60 781.702,94 851.004,91 90,49 91,72 91,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 615.631,00 615.631,00 590.735,68 639.464,28 95,96 95,96 92,38

611100 Bruto plaće i naknade 519.838,00 519.838,00 516.231,18 552.746,99 99,31 99,31 93,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 95.793,00 95.793,00 74.504,50 86.717,29 77,78 77,78 85,92

46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.343,00 55.343,00 54.868,33 58.038,44 99,14 99,14 94,54

612100 Doprinosi poslodavca 55.343,00 55.343,00 54.868,33 58.038,44 99,14 99,14 94,54

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 192.885,00 181.306,60 136.098,93 153.502,19 70,56 75,07 88,66

613100 Putni troškovi 6.100,00 2.800,00 701,2 3.233,60 11,5 25,04 21,68

613200 Izdaci za energiju 25.500,00 25.500,00 23.451,50 18.517,44 91,97 91,97 126,65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.500,00 14.500,00 6.289,23 6.486,24 43,37 43,37 96,96

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.500,00 11.500,00 11.156,40 14.816,90 71,98 97,01 75,3

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.130,00 13.130,00 5.398,24 11.117,20 41,11 41,11 48,56

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 70.000,00 70.000,00 68.708,22 68.526,60 98,15 98,15 100,27

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.200,00 12.200,00 1.496,50 6.510,12 12,27 12,27 22,99

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.955,00 5.955,00 1.414,32 2.093,46 23,75 23,75 67,56

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.000,00 25.721,60 17.483,32 22.200,63 58,28 67,97 78,75

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.406.840,00 398.994,30 319.080,24 800.892,11 22,68 79,97 39,84

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.406.840,00 398.994,30 319.080,24 800.892,11 22,68 79,97 39,84

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.018.842,00 74.350,00 0 358.993,16 0 0 0

614200 Tekući transferi pojedincima 29.685,00 29.685,00 24.530,00 47.375,00 82,63 82,63 51,78

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 13.000,00 n,m n,m 0

614400 Subvencije javnim preduzećima 206.876,00 196.776,00 196.775,99 291.544,58 95,12 100 67,49

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 126.437,00 96.437,00 96.036,95 87.168,54 75,96 99,59 110,17

614800 Drugi tekući rashodi 25.000,00 1.746,30 1.737,30 2.810,83 6,95 99,48 61,81

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 1.770.260,00 254.090,00 166.126,15 753.601,10 9,38 65,38 22,04

615000 Kapitalni transferi 1.770.260,00 254.090,00 166.126,15 753.601,10 9,38 65,38 22,04

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 1.450.000,00 254.090,00 166.126,15 753.601,10 11,46 65,38 22,04

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 320.260,00 0 0 0 0 n,m n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 0 0 0 55.066,39 n,m n,m 0

616000 Izdaci za kamate 0 0 0 55.066,39 n,m n,m 0

616200 Izdaci za inostrane kamate 0 0 0 55.066,39 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 140.000,00 7.020,00 6.997,54 24.301,03 5 99,68 28,8

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 140.000,00 7.020,00 6.997,54 24.301,03 5 99,68 28,8

821300 Nabavka opreme 65.000,00 7.020,00 6.997,54 0 10,77 99,68 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 75.000,00 0 0 24.301,03 0 n,m 0

VII OTPLATE DUGOVA 0 0 0 235.522,72 n,m n,m 0

823000 Otplate dugova 0 0 0 235.522,72 n,m n,m 0

823200 Spoljne otplate 0 0 0 235.522,72 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.180.959,00 1.512.384,90 1.273.906,87 2.720.388,26 30,47 84,23 46,83

Organiza cija=14010002 (Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5.600,00 5.600,00 4.900,00 5.583,99 87,5 87,5 87,75

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 5.600,00 5.600,00 4.900,00 5.583,99 87,5 87,5 87,75

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 700 700 0 683,99 0 0 0

47

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100 100 100

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.302.616,00 3.302.616,00 2.718.750,79 5.057.426,24 82,32 82,32 53,76

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.302.616,00 3.302.616,00 2.718.750,79 5.057.426,24 82,32 82,32 53,76

614200 Tekući transferi pojedincima 1.962.100,00 1.962.100,00 1.435.992,38 2.935.571,37 73,19 73,19 48,92

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 60.500,00 60.500,00 60.360,65 71.948,15 99,77 99,77 83,89

614400 Subvencije javnim preduzećima 86.000,00 86.000,00 56.275,00 136.000,00 65,44 65,44 41,38

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.194.016,00 1.194.016,00 1.166.122,76 1.913.906,72 97,66 97,66 60,93

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 420.000,00 420.000,00 347.728,50 650.000,00 82,79 82,79 53,5

615000 Kapitalni transferi 420.000,00 420.000,00 347.728,50 650.000,00 82,79 82,79 53,5

615200 Kapitalni transferi pojedincima 120.000,00 120.000,00 88.248,91 175.000,00 73,54 73,54 50,43

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 300.000,00 300.000,00 259.479,59 475.000,00 86,49 86,49 54,63

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 20.000,00 0 9.877,50 0 0 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 20.000,00 0 9.877,50 0 0 0

821300 Nabavka opreme 20.000,00 20.000,00 0 9.877,50 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.748.216,00 3.748.216,00 3.071.379,29 5.722.887,73 81,94 81,94 53,67

Organiza cija=14010003 (Sredstva vodnih naknada) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 83.000,00 18.450,00 13.450,00 0 16,2 72,9 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 83.000,00 18.450,00 13.450,00 0 16,2 72,9 n,m

613100 Putni troškovi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73.000,00 18.450,00 13.450,00 0 18,42 72,9 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.610.000,00 864.463,59 836.171,88 0 51,94 96,73 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.610.000,00 864.463,59 836.171,88 0 51,94 96,73 n,m

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.300.000,00 759.044,79 730.753,08 0 56,21 96,27 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614400 Subvencije javnim preduzećima 250.000,00 105.000,00 105.000,00 0 42 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 418,8 418,8 0 4,19 100 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 4.952.419,00 400.993,59 389.137,14 0 7,86 97,04 n,m

615000 Kapitalni transferi 4.952.419,00 400.993,59 389.137,14 0 7,86 97,04 n,m

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 4.952.419,00 400.993,59 389.137,14 0 7,86 97,04 n,m

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 55.000,00 50.116,47 50.116,47 0 91,12 100 n,m

616000 Izdaci za kamate 55.000,00 50.116,47 50.116,47 0 91,12 100 n,m

616200 Izdaci za inostrane kamate 55.000,00 50.116,47 50.116,47 0 91,12 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.550.000,00 349.471,01 318.915,18 0 20,58 91,26 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.550.000,00 349.471,01 318.915,18 0 20,58 91,26 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 150.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.400.000,00 349.471,01 318.915,18 0 22,78 91,26 n,m

VII OTPLATE DUGOVA 354.581,00 233.692,94 233.692,94 0 65,91 100 n,m

823000 Otplate dugova 354.581,00 233.692,94 233.692,94 0 65,91 100 n,m

823200 Spoljne otplate 354.581,00 233.692,94 233.692,94 0 65,91 100 n,m

48

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8.605.000,00 1.917.187,60 1.841.483,61 0 21,4 96,05 n,m

Organiza cija=14020001 (Poljoprivredni zavod) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 378.806,50 340.320,18 326.550,84 325.851,20 86,21 95,95 100,21

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 274.099,50 274.099,50 265.772,82 259.507,68 96,96 96,96 102,41

611100 Bruto plaće i naknade 233.788,00 233.788,00 230.794,82 224.428,93 98,72 98,72 102,84

611200 Naknade troškova zaposlenih 40.311,50 40.311,50 34.978,00 35.078,75 86,77 86,77 99,71

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 24.873,00 24.873,00 24.295,05 23.720,93 97,68 97,68 102,42

612100 Doprinosi poslodavca 24.873,00 24.873,00 24.295,05 23.720,93 97,68 97,68 102,42

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 79.834,00 41.347,68 36.482,97 42.622,59 45,7 88,23 85,6

613100 Putni troškovi 2.920,00 420 186 1.768,20 6,37 44,29 10,52

613200 Izdaci za energiju 8.450,00 7.200,00 6.653,63 6.470,04 78,74 92,41 102,84

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.200,00 5.200,00 4.592,12 8.320,63 74,07 88,31 55,19

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.208,00 5.053,30 3.125,73 1.242,39 22 61,86 251,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 18.560,00 12.060,91 11.538,03 14.249,11 62,17 95,66 80,97

613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.686,00 5.229,87 5.140,58 3.210,87 26,11 98,29 160,1

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.628,00 1.628,00 1.112,16 1.542,60 68,31 68,31 72,1

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.182,00 4.555,60 4.134,72 5.818,75 50,53 90,76 71,06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 110.000,00 2.850,00 2.850,00 0 2,59 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 110.000,00 2.850,00 2.850,00 0 2,59 100 n,m

821300 Nabavka opreme 84.000,00 2.850,00 2.850,00 0 3,39 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 26.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 488.806,50 343.170,18 329.400,84 325.851,20 67,39 95,99 101,09

Organiza cija=14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 110.275,00 110.275,00 97.825,53 87.249,76 88,71 88,71 112,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 81.476,00 81.476,00 73.432,88 62.863,03 90,13 90,13 116,81

611100 Bruto plaće i naknade 65.618,00 65.618,00 63.584,88 55.397,03 96,9 96,9 114,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 15.858,00 15.858,00 9.848,00 7.466,00 62,1 62,1 131,9

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.923,00 6.923,00 6.676,40 5.816,71 96,44 96,44 114,78

612100 Doprinosi poslodavca 6.923,00 6.923,00 6.676,40 5.816,71 96,44 96,44 114,78

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 21.876,00 21.876,00 17.716,25 18.570,02 80,98 80,98 95,4

613100 Putni troškovi 600 600 54 570 9 9 9,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.200,00 2.200,00 1.514,75 1.672,80 68,85 68,85 90,55

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.800,00 2.800,00 2.799,93 1.306,04 100 100 214,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.670,00 1.670,00 837,56 1.533,78 50,15 50,15 54,61

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 10.700,00 10.700,00 10.684,92 10.684,92 99,86 99,86 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.341,00 1.341,00 393,76 153,99 29,36 29,36 255,7

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 800 800 603,29 1.587,53 75,41 75,41 38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.765,00 1.765,00 828,04 1.060,96 46,91 46,91 78,05

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.505.727,00 3.504.804,43 3.504.685,00 882.649,55 99,97 100 397,06

49

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.505.727,00 3.504.804,43 3.504.685,00 882.649,55 99,97 100 397,06

614400 Subvencije javnim preduzećima 3.500.727,00 3.500.000,00 3.500.000,00 882.649,55 99,98 100 396,53

614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 4.804,43 4.685,00 0 93,7 97,51 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 328.442,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 328.442,00 0 0 0 0 n,m n,m

821200 Nabavka građevina 203.442,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 125.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.944.444,00 3.615.079,43 3.602.510,53 969.899,31 91,33 99,65 371,43

Organiza cija=15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 561.430,00 561.430,00 505.030,71 534.239,02 89,95 89,95 94,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 346.130,00 346.130,00 326.677,14 361.888,36 94,38 94,38 90,27

611100 Bruto plaće i naknade 291.500,00 291.500,00 288.193,14 305.220,36 98,87 98,87 94,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 54.630,00 54.630,00 38.484,00 56.668,00 70,44 70,44 67,91

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.300,00 34.300,00 30.593,36 32.048,15 89,19 89,19 95,46

612100 Doprinosi poslodavca 34.300,00 34.300,00 30.593,36 32.048,15 89,19 89,19 95,46

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 181.000,00 181.000,00 147.760,21 140.302,51 81,64 81,64 105,32

613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 1.045,00 2.512,20 26,13 26,13 41,6

613200 Izdaci za energiju 32.300,00 32.300,00 30.476,20 29.564,94 94,35 94,35 103,08

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.200,00 10.200,00 8.574,66 8.957,85 84,07 84,07 95,72

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.500,00 7.500,00 3.630,18 4.994,77 48,4 48,4 72,68

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.600,00 7.600,00 5.201,78 4.396,31 68,44 68,44 118,32

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500,00 9.500,00 5.058,96 1.953,23 53,25 53,25 259

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.100,00 2.100,00 1.035,45 1.274,80 49,31 49,31 81,22

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 107.800,00 107.800,00 92.737,98 86.648,41 86,03 86,03 107,03

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 860.000,00 860.000,00 844.920,00 825.270,00 98,25 98,25 102,38

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 860.000,00 860.000,00 844.920,00 825.270,00 98,25 98,25 102,38

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 860.000,00 860.000,00 844.920,00 825.270,00 98,25 98,25 102,38

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 13.343,59 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 13.343,59 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 13.343,59 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.421.430,00 1.421.430,00 1.349.950,71 1.372.852,61 94,97 94,97 98,33

Organiza cija=15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 227.607,00 228.229,40 207.862,37 197.407,28 91,33 91,08 105,3

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 183.710,00 183.710,00 175.749,34 169.019,41 95,67 95,67 103,98

611100 Bruto plaće i naknade 161.300,00 161.300,00 155.329,15 149.679,41 96,3 96,3 103,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 22.410,00 22.410,00 20.420,19 19.340,00 91,12 91,12 105,59

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 16.930,00 16.930,00 16.309,55 15.716,29 96,34 96,34 103,77

612100 Doprinosi poslodavca 16.930,00 16.930,00 16.309,55 15.716,29 96,34 96,34 103,77

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.967,00 27.589,40 15.803,48 12.671,58 58,6 57,28 124,72

50

613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 1.081,05 2.033,50 27,03 27,03 53,16

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.000,00 3.000,00 1.278,94 1.482,32 42,63 42,63 86,28

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.400,00 3.400,00 2.604,83 2.727,91 76,61 76,61 95,49

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.500,00 4.500,00 4.083,80 3.377,74 90,75 90,75 120,9

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 4.600,00 1.946,43 1.291,45 77,86 42,31 150,72

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 900 626,35 344,3 69,59 69,59 181,92

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.667,00 7.189,40 4.182,08 1.414,36 48,25 58,17 295,69

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 20.999,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 20.999,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 20.999,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 227.607,00 228.229,40 207.862,37 218.406,28 91,33 91,08 95,17

Organiza cija=15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 253.414,00 240.837,80 217.613,08 223.525,96 85,87 90,36 97,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 147.014,00 147.014,00 140.179,01 164.176,57 95,35 95,35 85,38

611100 Bruto plaće i naknade 129.400,00 129.400,00 125.437,01 147.764,77 96,94 96,94 84,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 17.614,00 17.614,00 14.742,00 16.411,80 83,69 83,69 89,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 13.700,00 13.700,00 13.184,27 15.649,27 96,24 96,24 84,25

612100 Doprinosi poslodavca 13.700,00 13.700,00 13.184,27 15.649,27 96,24 96,24 84,25

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 92.700,00 80.123,80 64.249,80 43.700,12 69,31 80,19 147,02

613100 Putni troškovi 1.428,00 1.428,00 1.157,00 1.419,53 81,02 81,02 81,51

613200 Izdaci za energiju 12.500,00 12.500,00 10.912,45 10.486,71 87,3 87,3 104,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000,00 10.000,00 6.644,48 7.290,55 66,44 66,44 91,14

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.600,00 7.600,00 4.013,73 4.507,77 52,81 52,81 89,04

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.050,00 1.050,00 625 94,99 59,52 59,52 657,96

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.500,00 3.500,00 3.191,96 1.190,11 91,2 91,2 268,21

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 1.100,00 330 63 30 30 523,81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 55.522,00 42.945,80 37.375,18 18.647,46 67,32 87,03 200,43

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 253.414,00 240.837,80 217.613,08 223.525,96 85,87 90,36 97,35

Organiza cija=15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.657.476,00 3.660.076,00 3.381.801,50 3.368.483,98 92,46 92,4 100,4

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.668.710,00 2.668.710,00 2.421.760,80 2.438.671,14 90,75 90,75 99,31

611100 Bruto plaće i naknade 2.360.500,00 2.360.500,00 2.207.076,90 2.209.105,40 93,5 93,5 99,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 308.210,00 308.210,00 214.683,90 229.565,74 69,66 69,66 93,52

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 247.905,00 247.905,00 232.683,16 233.189,30 93,86 93,86 99,78

612100 Doprinosi poslodavca 247.905,00 247.905,00 232.683,16 233.189,30 93,86 93,86 99,78

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 740.861,00 743.461,00 727.357,54 696.623,54 98,18 97,83 104,41

613100 Putni troškovi 5.609,00 5.609,00 3.628,25 6.714,30 64,69 64,69 54,04

613200 Izdaci za energiju 57.500,00 57.500,00 55.897,97 54.422,65 97,21 97,21 102,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 80.000,00 80.000,00 79.296,58 52.643,97 99,12 99,12 150,63

51

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.600,00 30.600,00 24.020,14 21.133,82 78,5 78,5 113,66

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.000,00 6.000,00 5.266,20 5.420,80 87,77 87,77 97,15

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000,00 13.600,00 10.891,87 8.869,70 99,02 80,09 122,8

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.400,00 5.400,00 4.779,37 4.119,91 88,51 88,51 116,01

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 544.752,00 544.752,00 543.577,16 543.298,39 99,78 99,78 100,05

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 8.985,60 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 8.985,60 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 8.985,60 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.657.476,00 3.660.076,00 3.381.801,50 3.377.469,58 92,46 92,4 100,13

Organiza cija=15030001 (Opštinski sud Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 6.919.938,00 6.905.582,47 6.864.894,23 6.547.562,75 99,2 99,41 104,85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.699.868,00 4.699.868,00 4.680.316,68 4.500.755,47 99,58 99,58 103,99

611100 Bruto plaće i naknade 4.147.400,00 4.147.400,00 4.141.037,05 3.981.695,47 99,85 99,85 104

611200 Naknade troškova zaposlenih 552.468,00 552.468,00 539.279,63 519.060,00 97,61 97,61 103,9

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 437.700,00 437.700,00 437.008,75 420.451,89 99,84 99,84 103,94

612100 Doprinosi poslodavca 437.700,00 437.700,00 437.008,75 420.451,89 99,84 99,84 103,94

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.782.370,00 1.768.014,47 1.747.568,80 1.626.355,39 98,05 98,84 107,45

613100 Putni troškovi 6.500,00 6.500,00 6.020,20 11.441,90 92,62 92,62 52,62

613200 Izdaci za energiju 100.000,00 100.000,00 94.605,22 90.164,65 94,61 94,61 104,92

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 628.374,00 628.374,00 617.367,62 495.611,03 98,25 98,25 124,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 126.400,00 126.400,00 126.347,74 178.517,85 99,96 99,96 70,78

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 11.000,00 11.000,00 10.696,17 12.039,30 97,24 97,24 88,84

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 117.000,00 117.000,00 115.099,79 115.858,05 98,38 98,38 99,35

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.500,00 15.800,00 15.034,68 16.425,68 120,28 95,16 91,53

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.100,00 7.100,00 7.067,97 6.675,10 99,55 99,55 105,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 773.496,00 755.840,47 755.329,41 699.621,83 97,65 99,93 107,96

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.919.938,00 6.905.582,47 6.864.894,23 6.547.562,75 99,2 99,41 104,85

Organiza cija=15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.514.843,00 2.495.777,80 2.473.986,78 2.332.416,06 98,38 99,13 106,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.721.440,00 1.721.440,00 1.706.832,99 1.610.633,54 99,15 99,15 105,97

611100 Bruto plaće i naknade 1.510.700,00 1.510.700,00 1.508.336,76 1.413.112,28 99,84 99,84 106,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 210.740,00 210.740,00 198.496,23 197.521,26 94,19 94,19 100,49

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 159.500,00 159.500,00 159.039,29 148.584,45 99,71 99,71 107,04

612100 Doprinosi poslodavca 159.500,00 159.500,00 159.039,29 148.584,45 99,71 99,71 107,04

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 633.903,00 614.837,80 608.114,50 573.198,07 95,93 98,91 106,09

613100 Putni troškovi 2.700,00 2.700,00 2.629,00 4.193,10 97,37 97,37 62,7

613200 Izdaci za energiju 63.500,00 63.500,00 62.138,29 68.229,01 97,86 97,86 91,07

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 206.500,00 206.500,00 205.727,55 172.924,00 99,63 99,63 118,97

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 25.500,00 25.500,00 24.448,97 39.790,91 95,88 95,88 61,44

52

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.800,00 7.800,00 7.716,20 7.819,43 98,93 98,93 98,68

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.000,00 15.000,00 11.894,80 9.763,97 79,3 79,3 121,82

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.323,00 4.323,00 4.243,31 2.190,50 98,16 98,16 193,71

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 308.580,00 289.514,80 289.316,38 268.287,15 93,76 99,93 107,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.426,80 7.426,80 7.426,80 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.426,80 7.426,80 7.426,80 0 100 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 7.426,80 7.426,80 7.426,80 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.522.269,80 2.503.204,60 2.481.413,58 2.332.416,06 98,38 99,13 106,39

Organiza cija=15030003 (Opštinski sud Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.839.705,00 1.839.705,00 1.835.621,34 1.678.918,25 99,78 99,78 109,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.269.895,00 1.269.895,00 1.268.165,12 1.181.971,62 99,86 99,86 107,29

611100 Bruto plaće i naknade 1.129.400,00 1.129.400,00 1.128.696,62 1.040.433,09 99,94 99,94 108,48

611200 Naknade troškova zaposlenih 140.495,00 140.495,00 139.468,50 141.538,53 99,27 99,27 98,54

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 118.600,00 118.600,00 118.599,83 110.215,70 100 100 107,61

612100 Doprinosi poslodavca 118.600,00 118.600,00 118.599,83 110.215,70 100 100 107,61

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 451.210,00 451.210,00 448.856,39 386.730,93 99,48 99,48 116,06

613100 Putni troškovi 1.710,00 1.710,00 1.679,05 3.134,95 98,19 98,19 53,56

613200 Izdaci za energiju 28.800,00 28.800,00 27.910,66 34.252,47 96,91 96,91 81,49

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 263.149,00 263.149,00 263.145,14 188.098,68 100 100 139,9

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.000,00 30.000,00 29.965,12 29.267,72 99,88 99,88 102,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.351,00 6.351,00 6.156,10 7.067,00 96,93 96,93 87,11

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.500,00 3.659,51 8.132,04 81,32 81,32 45

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.050,00 3.050,00 3.024,31 2.226,25 99,16 99,16 135,85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 113.650,00 113.650,00 113.316,50 114.551,82 99,71 99,71 98,92

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.839.705,00 1.839.705,00 1.835.621,34 1.678.918,25 99,78 99,78 109,33

Organiza cija=15030004 (Opštinski sud Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.086.890,00 1.084.312,60 1.056.547,35 1.015.169,11 97,21 97,44 104,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 754.340,00 754.340,00 739.629,03 689.724,46 98,05 98,05 107,24

611100 Bruto plaće i naknade 653.400,00 653.400,00 650.769,73 606.418,12 99,6 99,6 107,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 100.940,00 100.940,00 88.859,30 83.306,34 88,03 88,03 106,67

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.400,00 69.400,00 69.345,69 64.476,25 99,92 99,92 107,55

612100 Doprinosi poslodavca 69.400,00 69.400,00 69.345,69 64.476,25 99,92 99,92 107,55

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 263.150,00 260.572,60 247.572,63 260.968,40 94,08 95,01 94,87

613100 Putni troškovi 3.200,00 3.200,00 1.737,55 2.244,55 54,3 54,3 77,41

613200 Izdaci za energiju 21.000,00 21.000,00 15.336,70 17.695,88 73,03 73,03 86,67

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 127.000,00 127.000,00 124.459,79 102.495,33 98 98 121,43

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.000,00 21.000,00 20.234,01 16.655,37 96,35 96,35 121,49

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.100,00 6.100,00 5.609,42 3.787,30 91,96 91,96 148,11

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 9.000,00 7.686,18 9.397,23 85,4 85,4 81,79

53

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.400,00 2.400,00 2.362,06 2.234,90 98,42 98,42 105,69

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 73.450,00 70.872,60 70.146,92 106.457,84 95,5 98,98 65,89

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 15.456,29 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 15.456,29 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 15.456,29 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.086.890,00 1.084.312,60 1.056.547,35 1.030.625,40 97,21 97,44 102,52

Organiza cija=15030005 (Opštinski sud Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 909.193,00 909.193,00 830.165,54 863.024,95 91,31 91,31 96,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 637.037,00 637.037,00 624.313,98 625.789,66 98 98 99,76

611100 Bruto plaće i naknade 542.480,00 542.480,00 539.864,78 539.430,55 99,52 99,52 100,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 94.557,00 94.557,00 84.449,20 86.359,11 89,31 89,31 97,79

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 62.426,00 62.426,00 56.917,58 56.740,04 91,18 91,18 100,31

612100 Doprinosi poslodavca 62.426,00 62.426,00 56.917,58 56.740,04 91,18 91,18 100,31

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 209.730,00 209.730,00 148.933,98 180.495,25 71,01 71,01 82,51

613100 Putni troškovi 3.600,00 3.600,00 2.153,00 2.525,10 59,81 59,81 85,26

613200 Izdaci za energiju 20.000,00 20.000,00 13.652,33 19.774,82 68,26 68,26 69,04

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 60.200,00 60.200,00 52.796,26 55.807,13 87,7 87,7 94,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 22.000,00 22.000,00 21.994,19 19.621,96 99,97 99,97 112,09

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.900,00 8.900,00 8.671,98 6.599,04 97,44 97,44 131,41

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 9.000,00 8.997,31 8.880,08 99,97 99,97 101,32

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.660,00 2.660,00 2.445,61 1.514,65 91,94 91,94 161,46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83.370,00 83.370,00 38.223,30 65.772,47 45,85 45,85 58,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 20.980,16 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 20.980,16 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 20.980,16 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 909.193,00 909.193,00 830.165,54 884.005,11 91,31 91,31 93,91

Organiza cija=15030006 (Opštinski sud Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.013.149,00 1.013.149,00 981.562,87 741.266,82 96,88 96,88 132,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 731.015,00 731.015,00 730.378,54 557.051,34 99,91 99,91 131,12

611100 Bruto plaće i naknade 644.560,00 644.560,00 644.341,69 497.607,04 99,97 99,97 129,49

611200 Naknade troškova zaposlenih 86.455,00 86.455,00 86.036,85 59.444,30 99,52 99,52 144,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.880,00 68.880,00 67.655,86 52.248,71 98,22 98,22 129,49

612100 Doprinosi poslodavca 68.880,00 68.880,00 67.655,86 52.248,71 98,22 98,22 129,49

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 213.254,00 213.254,00 183.528,47 131.966,77 86,06 86,06 139,07

613100 Putni troškovi 3.600,00 3.600,00 2.099,90 2.558,75 58,33 58,33 82,07

613200 Izdaci za energiju 14.100,00 14.100,00 14.099,26 12.584,03 99,99 99,99 112,04

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 110.488,00 110.488,00 107.524,23 66.352,36 97,32 97,32 162,05

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 22.000,00 22.000,00 20.703,08 22.881,81 94,1 94,1 90,48

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.697,00 4.697,00 3.553,66 993,78 75,66 75,66 357,59

54

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.900,00 3.900,00 2.824,90 3.046,13 72,43 72,43 92,74

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.960,00 1.960,00 1.590,33 981 81,14 81,14 162,11

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52.509,00 52.509,00 31.133,11 22.568,91 59,29 59,29 137,95

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.013.149,00 1.013.149,00 981.562,87 741.266,82 96,88 96,88 132,42

Organiza cija=15030007 (Opštinski sud Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 753.558,00 732.108,00 685.104,05 509.418,34 90,92 93,58 134,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 496.185,00 496.185,00 482.665,02 371.531,47 97,28 97,28 129,91

611100 Bruto plaće i naknade 426.400,00 426.400,00 422.609,22 329.806,76 99,11 99,11 128,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 69.785,00 69.785,00 60.055,80 41.724,71 86,06 86,06 143,93

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.100,00 47.100,00 44.476,63 34.904,56 94,43 94,43 127,42

612100 Doprinosi poslodavca 47.100,00 47.100,00 44.476,63 34.904,56 94,43 94,43 127,42

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 210.273,00 188.823,00 157.962,40 102.982,31 75,12 83,66 153,39

613100 Putni troškovi 1.500,00 1.500,00 681,75 1.239,60 45,45 45,45 55

613200 Izdaci za energiju 36.000,00 36.000,00 23.364,67 20.489,86 64,9 64,9 114,03

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 68.000,00 68.000,00 60.061,11 37.300,06 88,33 88,33 161,02

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.500,00 19.500,00 17.124,23 19.067,04 87,82 87,82 89,81

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.500,00 4.500,00 3.367,05 2.085,00 74,82 74,82 161,49

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 1.647,48 2.954,23 32,95 32,95 55,77

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.750,00 1.750,00 1.022,46 685 58,43 58,43 149,26

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 72.970,00 51.520,00 49.640,65 18.108,52 68,03 96,35 274,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 753.558,00 732.108,00 685.104,05 509.418,34 90,92 93,58 134,49

Organiza cija=15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.047.796,65 4.053.239,65 3.784.802,89 3.537.216,63 93,5 93,38 107

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.128.180,87 3.128.180,87 2.919.540,92 2.769.577,60 93,33 93,33 105,41

611100 Bruto plaće i naknade 2.798.624,91 2.798.624,91 2.620.661,46 2.500.490,88 93,64 93,64 104,81

611200 Naknade troškova zaposlenih 329.555,96 329.555,96 298.879,46 269.086,72 90,69 90,69 111,07

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 293.995,14 293.995,14 276.894,74 265.055,49 94,18 94,18 104,47

612100 Doprinosi poslodavca 293.995,14 293.995,14 276.894,74 265.055,49 94,18 94,18 104,47

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 625.620,64 631.063,64 588.367,23 502.583,54 94,05 93,23 117,07

613100 Putni troškovi 13.700,00 13.700,00 10.800,80 11.028,40 78,84 78,84 97,94

613200 Izdaci za energiju 62.000,00 62.000,00 57.007,26 52.892,69 91,95 91,95 107,78

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 59.000,00 59.000,00 57.179,11 52.890,09 96,91 96,91 108,11

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 32.000,00 33.600,00 25.057,27 21.168,83 78,3 74,58 118,37

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28.000,00 28.000,00 26.447,38 25.658,31 94,45 94,45 103,08

613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.000,00 16.533,00 13.449,71 15.091,05 96,07 81,35 89,12

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.500,00 7.500,00 4.697,42 5.802,19 62,63 62,63 80,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 409.420,64 410.730,64 393.728,28 318.051,98 96,17 95,86 123,79

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.100,00 5.100,00 5.082,60 847,1 99,66 99,66 600

55

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.100,00 5.100,00 5.082,60 847,1 99,66 99,66 600

614800 Drugi tekući rashodi 5.100,00 5.100,00 5.082,60 847,1 99,66 99,66 600

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 44.500,00 49.500,00 45.621,28 14.713,55 102,52 92,16 310,06

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 44.500,00 49.500,00 45.621,28 14.713,55 102,52 92,16 310,06

821300 Nabavka opreme 44.500,00 49.500,00 45.621,28 14.713,55 102,52 92,16 310,06

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.097.396,65 4.107.839,65 3.835.506,77 3.552.777,28 93,61 93,37 107,96

Organiza cija=15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 430.714,00 430.714,00 409.088,47 440.931,88 94,98 94,98 92,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 315.024,00 315.024,00 309.104,93 335.942,61 98,12 98,12 92,01

611100 Bruto plaće i naknade 272.300,00 272.300,00 270.811,93 297.931,70 99,45 99,45 90,9

611200 Naknade troškova zaposlenih 42.724,00 42.724,00 38.293,00 38.010,91 89,63 89,63 100,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.200,00 31.200,00 28.435,23 31.302,70 91,14 91,14 90,84

612100 Doprinosi poslodavca 31.200,00 31.200,00 28.435,23 31.302,70 91,14 91,14 90,84

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 84.490,00 84.490,00 71.548,31 73.686,57 84,68 84,68 97,1

613100 Putni troškovi 970 970 235 1.142,20 24,23 24,23 20,57

613200 Izdaci za energiju 12.700,00 12.700,00 11.365,24 9.976,21 89,49 89,49 113,92

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.750,00 8.750,00 6.881,78 7.446,59 78,65 78,65 92,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.800,00 6.800,00 3.039,03 3.732,08 44,69 44,69 81,43

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.760,00 4.760,00 3.213,93 4.069,61 67,52 67,52 78,97

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 41.885,00 41.885,00 41.884,59 41.884,68 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.075,00 3.075,00 2.384,43 2.238,81 77,54 77,54 106,5

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.540,00 1.540,00 1.133,59 1.249,20 73,61 73,61 90,75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.010,00 4.010,00 1.410,72 1.947,19 35,18 35,18 72,45

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 430.714,00 430.714,00 409.088,47 440.931,88 94,98 94,98 92,78

Organiza cija=16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.559.562,00 1.556.107,20 1.475.778,65 1.482.851,96 94,63 94,84 99,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.035.139,00 1.035.139,00 1.025.273,98 1.045.811,98 99,05 99,05 98,04

611100 Bruto plaće i naknade 862.320,00 862.320,00 859.016,98 891.508,94 99,62 99,62 96,36

611200 Naknade troškova zaposlenih 172.819,00 172.819,00 166.257,00 154.303,04 96,2 96,2 107,75

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.030,00 91.030,00 90.554,28 93.783,38 99,48 99,48 96,56

612100 Doprinosi poslodavca 91.030,00 91.030,00 90.554,28 93.783,38 99,48 99,48 96,56

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 433.393,00 429.938,20 359.950,39 343.256,60 83,05 83,72 104,86

613100 Putni troškovi 4.385,00 4.385,00 1.015,55 398 23,16 23,16 255,16

613200 Izdaci za energiju 50.100,00 50.100,00 38.231,16 42.783,52 76,31 76,31 89,36

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 42.100,00 42.100,00 35.668,27 35.532,99 84,72 84,72 100,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 35.800,00 35.800,00 20.033,55 22.846,36 55,96 55,96 87,69

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.190,00 5.190,00 5.128,34 3.873,14 98,81 98,81 132,41

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.200,00 13.200,00 3.625,12 8.375,42 27,46 27,46 43,28

56

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.138,00 4.138,00 2.931,36 2.753,98 70,84 70,84 106,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 276.680,00 273.225,20 251.517,04 224.893,19 90,91 92,05 111,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 2.000,00 0 560 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 0 560 0 0 0

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.000,00 1.000,00 0 560 0 0 0

614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 9.000,00 8.778,81 30.523,49 175,58 97,54 28,76

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 9.000,00 8.778,81 30.523,49 175,58 97,54 28,76

821300 Nabavka opreme 5.000,00 8.000,00 7.979,23 29.554,73 159,58 99,74 27

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 1.000,00 799,58 968,76 n,m 79,96 82,54

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.566.562,00 1.567.107,20 1.484.557,46 1.513.935,45 94,77 94,73 98,06

Organiza cija=16010002 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.188.000,00 1.188.000,00 715.014,15 796.012,40 60,19 60,19 89,82

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.188.000,00 1.188.000,00 715.014,15 796.012,40 60,19 60,19 89,82

614800 Drugi tekući rashodi 1.188.000,00 1.188.000,00 715.014,15 796.012,40 60,19 60,19 89,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.188.000,00 1.188.000,00 715.014,15 796.012,40 60,19 60,19 89,82

Organiza cija=16010003 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.400,00 2.400,00 1.704,45 512,38 71,02 71,02 332,65

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.400,00 2.400,00 1.704,45 512,38 71,02 71,02 332,65

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.400,00 2.400,00 1.704,45 512,38 71,02 71,02 332,65

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.400,00 2.400,00 1.704,45 512,38 71,02 71,02 332,65

Organiza cija=16010004 (Otplata domaćih pozajmljivanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 311.300,00 311.300,00 161.250,00 0 51,8 51,8 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 311.300,00 311.300,00 161.250,00 0 51,8 51,8 n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 311.300,00 311.300,00 161.250,00 0 51,8 51,8 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 208.000,00 208.000,00 153.684,06 454.891,40 73,89 73,89 33,78

615000 Kapitalni transferi 208.000,00 208.000,00 153.684,06 454.891,40 73,89 73,89 33,78

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 208.000,00 208.000,00 153.684,06 454.891,40 73,89 73,89 33,78

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.183.777,15 1.183.777,15 977.421,27 432.322,55 82,57 82,57 226,09

616000 Izdaci za kamate 1.183.777,15 1.183.777,15 977.421,27 432.322,55 82,57 82,57 226,09

616200 Izdaci za inostrane kamate 366.422,41 366.422,41 342.196,15 410.218,69 93,39 93,39 83,42

616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 817.354,74 817.354,74 635.225,12 22.103,86 77,72 77,72 2.873,82

VII OTPLATE DUGOVA 4.754.890,00 4.754.890,00 4.733.108,14 3.250.217,78 99,54 99,54 145,62

823000 Otplate dugova 4.754.890,00 4.754.890,00 4.733.108,14 3.250.217,78 99,54 99,54 145,62

823200 Spoljne otplate 4.754.890,00 4.754.890,00 4.733.108,14 3.250.217,78 99,54 99,54 145,62

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.457.967,15 6.457.967,15 6.025.463,47 4.137.431,73 93,3 93,3 145,63

Organiza cija=16010005 (Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.960,00 4.960,00 4.690,00 1.924,50 94,56 94,56 243,7

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 4.960,00 4.960,00 4.690,00 1.924,50 94,56 94,56 243,7

57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.960,00 4.960,00 4.690,00 1.924,50 94,56 94,56 243,7

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 534.500,00 534.500,00 534.500,00 481.125,45 100 100 111,09

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 534.500,00 534.500,00 534.500,00 481.125,45 100 100 111,09

614800 Drugi tekući rashodi 534.500,00 534.500,00 534.500,00 481.125,45 100 100 111,09

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 539.460,00 539.460,00 539.190,00 483.049,95 99,95 99,95 111,62

Organiza cija=17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 50.724.724,16 49.264.997,36 46.554.946,41 45.936.061,67 91,78 94,5 101,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.545.893,16 38.345.893,16 37.684.611,70 37.309.798,89 97,77 98,28 101

611100 Bruto plaće i naknade 32.632.298,16 32.432.298,16 32.270.303,26 31.798.029,70 98,89 99,5 101,49

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.913.595,00 5.913.595,00 5.414.308,44 5.511.769,19 91,56 91,56 98,23

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.173.007,00 5.017.007,00 4.998.336,41 4.917.964,04 96,62 99,63 101,63

612100 Doprinosi poslodavca 5.173.007,00 5.017.007,00 4.998.336,41 4.917.964,04 96,62 99,63 101,63

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 7.005.824,00 5.902.097,20 3.871.998,30 3.708.298,74 55,27 65,6 104,41

613100 Putni troškovi 68.500,00 32.000,00 11.815,46 38.978,17 17,25 36,92 30,31

613200 Izdaci za energiju 875.900,00 869.361,10 556.487,39 555.976,03 63,53 64,01 100,09

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.055.900,00 1.055.407,95 648.856,88 685.766,17 61,45 61,48 94,62

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.733.750,00 1.201.113,31 1.096.088,95 501.178,08 63,22 91,26 218,7

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 943.000,00 888.251,14 612.186,97 653.404,95 64,92 68,92 93,69

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 390.000,00 389.216,28 314.593,59 331.362,88 80,67 80,83 94,94

613700 Izdaci za tekuće održavanje 555.000,00 417.784,88 227.189,87 232.379,18 40,94 54,38 97,77

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 150.000,00 149.398,18 34.018,28 108.171,67 22,68 22,77 31,45

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.233.774,00 899.564,36 370.760,91 601.081,61 30,05 41,22 61,68

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.364.481,00 416.472,45 413.330,85 841.861,04 30,29 99,25 49,1

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.364.481,00 416.472,45 413.330,85 841.861,04 30,29 99,25 49,1

821300 Nabavka opreme 1.125.481,00 415.125,78 411.984,18 640.663,77 36,61 99,24 64,31

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 100.000,00 1.346,67 1.346,67 22.648,52 1,35 100 5,95

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 134.000,00 0 0 178.548,75 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 52.099.205,16 49.691.469,81 46.968.277,26 46.777.922,71 90,15 94,52 100,41

Organiza cija=18010001 (Ministarstvo prostornog uredjenja i zaštite okol.) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.148.922,20 965.695,40 799.806,60 769.794,93 69,61 82,82 103,9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 516.758,00 516.758,00 497.328,25 542.295,93 96,24 96,24 91,71

611100 Bruto plaće i naknade 447.620,00 447.620,00 442.858,25 481.942,93 98,94 98,94 91,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 69.138,00 69.138,00 54.470,00 60.353,00 78,78 78,78 90,25

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.544,00 47.544,00 47.128,41 50.875,55 99,13 99,13 92,63

612100 Doprinosi poslodavca 47.544,00 47.544,00 47.128,41 50.875,55 99,13 99,13 92,63

58

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 584.620,20 401.393,40 255.349,94 176.623,45 43,68 63,62 144,57

613100 Putni troškovi 26.000,00 21.000,00 2.871,50 4.445,70 11,04 13,67 64,59

613200 Izdaci za energiju 40.000,00 40.000,00 32.832,18 32.851,92 82,08 82,08 99,94

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 26.000,00 26.000,00 14.445,22 14.679,53 55,56 55,56 98,4

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.000,00 14.000,00 3.253,94 6.563,55 23,24 23,24 49,58

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 5.408,23 8.895,97 38,63 38,63 60,79

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 70.532,00 70.532,00 69.526,60 70.526,60 98,57 98,57 98,58

613700 Izdaci za tekuće održavanje 167.000,00 167.000,00 106.073,51 21.350,87 63,52 63,52 496,81

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.000,00 5.000,00 2.221,13 2.225,50 44,42 44,42 99,8

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 222.088,20 43.861,40 18.717,63 15.083,81 8,43 42,67 124,09

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.689.875,00 1.404.675,00 1.089.137,60 869.516,81 64,45 77,54 125,26

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.689.875,00 1.404.675,00 1.089.137,60 869.516,81 64,45 77,54 125,26

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.000.000,00 714.800,00 701.586,64 303.283,81 70,16 98,15 231,33

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 315.000,00 315.000,00 84.999,00 108.616,00 26,98 26,98 78,26

614400 Subvencije javnim preduzećima 350.000,00 350.000,00 279.973,00 307.627,00 79,99 79,99 91,01

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 21.875,00 21.875,00 21.875,00 149.990,00 100 100 14,58

614800 Drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 703,96 0 23,47 23,47 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 9.125.235,54 2.277.406,00 2.227.561,91 711.000,00 24,41 97,81 313,3

615000 Kapitalni transferi 9.125.235,54 2.277.406,00 2.227.561,91 711.000,00 24,41 97,81 313,3

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 8.147.110,54 1.697.025,00 1.647.180,91 500.000,00 20,22 97,06 329,44

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 400.000,00 172.000,00 172.000,00 211.000,00 43 100 81,52

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 350.000,00 180.256,00 180.256,00 0 51,5 100 n,m

615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 228.125,00 228.125,00 228.125,00 0 100 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.161.000,00 450.000,00 135.522,62 27.039,84 3,26 30,12 501,2

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.161.000,00 450.000,00 135.522,62 27.039,84 3,26 30,12 501,2

821300 Nabavka opreme 280.000,00 150.000,00 70.357,20 9.783,00 25,13 46,9 719,18

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 430.000,00 300.000,00 65.165,42 17.256,84 15,15 21,72 377,62

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.451.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

VII OTPLATE DUGOVA 49.000,00 49.000,00 0 0 0 0 n,m

823000 Otplate dugova 49.000,00 49.000,00 0 0 0 0 n,m

823200 Spoljne otplate 49.000,00 49.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 16.174.032,74 5.146.776,40 4.252.028,73 2.377.351,58 26,29 82,62 178,86

Organiza cija=19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 340.419,78 340.419,78 290.334,02 314.356,46 85,29 85,29 92,36

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 218.074,00 218.074,00 208.690,47 220.732,89 95,7 95,7 94,54

611100 Bruto plaće i naknade 188.822,00 188.822,00 186.275,77 198.989,41 98,65 98,65 93,61

611200 Naknade troškova zaposlenih 29.252,00 29.252,00 22.414,70 21.743,48 76,63 76,63 103,09

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.963,48 19.963,48 19.558,97 20.893,89 97,97 97,97 93,61

612100 Doprinosi poslodavca 19.963,48 19.963,48 19.558,97 20.893,89 97,97 97,97 93,61

59

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 102.382,30 102.382,30 62.084,58 72.729,68 60,64 60,64 85,36

613100 Putni troškovi 2.917,00 2.917,00 2.012,60 844,6 69 69 238,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.400,00 3.400,00 2.619,83 3.057,30 77,05 77,05 85,69

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.340,00 5.340,00 1.922,55 1.768,76 36 36 108,69

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.467,30 4.467,30 2.714,60 4.316,03 60,77 60,77 62,9

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.260,00 5.260,00 1.706,72 1.190,51 32,45 32,45 143,36

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.408,00 2.408,00 1.142,44 1.327,40 47,44 47,44 86,07

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.490,00 43.490,00 14.865,84 25.125,08 34,18 34,18 59,17

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.807,00 17.807,00 0 17.806,75 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.807,00 17.807,00 0 17.806,75 0 0 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 17.807,00 17.807,00 0 17.806,75 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 358.226,78 358.226,78 290.334,02 332.163,21 81,05 81,05 87,41

Organiza cija=20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 508.899,00 498.217,40 470.975,39 524.216,32 92,55 94,53 89,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 379.784,00 379.784,00 367.899,54 417.448,38 96,87 96,87 88,13

611100 Bruto plaće i naknade 321.979,00 321.979,00 316.220,36 369.212,08 98,21 98,21 85,65

611200 Naknade troškova zaposlenih 57.805,00 57.805,00 51.679,18 48.236,30 89,4 89,4 107,14

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.948,00 33.948,00 33.415,85 38.767,24 98,43 98,43 86,2

612100 Doprinosi poslodavca 33.948,00 33.948,00 33.415,85 38.767,24 98,43 98,43 86,2

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 95.167,00 84.485,40 69.660,00 68.000,70 73,2 82,45 102,44

613100 Putni troškovi 1.750,00 1.750,00 49,7 297,3 2,84 2,84 16,72

613200 Izdaci za energiju 4.900,00 4.900,00 4.614,43 2.874,88 94,17 94,17 160,51

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.720,00 4.720,00 4.480,85 4.305,77 94,93 94,93 104,07

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.231,00 7.231,00 3.025,13 5.231,84 41,84 41,84 57,82

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.787,00 6.787,00 3.990,78 6.089,80 58,8 58,8 65,53

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 30.600,00 30.600,00 30.579,12 30.579,12 99,93 99,93 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 2.744,99 2.944,45 65,36 65,36 93,23

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.178,00 2.178,00 1.039,45 1.087,60 47,72 47,72 95,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.801,00 22.119,40 19.135,55 14.589,94 58,34 86,51 131,16

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 508.899,00 498.217,40 470.975,39 524.216,32 92,55 94,53 89,84

Organiza cija=20010002 (Dopunska prava BIZ-a) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 159.500,00 159.500,00 46.426,59 42.655,77 29,11 29,11 108,84

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 159.500,00 159.500,00 46.426,59 42.655,77 29,11 29,11 108,84

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 159.500,00 159.500,00 46.426,59 42.655,77 29,11 29,11 108,84

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.240.500,00 7.240.500,00 6.312.393,30 7.841.740,30 87,18 87,18 80,5

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.240.500,00 7.240.500,00 6.312.393,30 7.841.740,30 87,18 87,18 80,5

614200 Tekući transferi pojedincima 7.080.500,00 7.080.500,00 6.205.184,00 7.723.276,30 87,64 87,64 80,34

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 160.000,00 160.000,00 107.209,30 118.464,00 67,01 67,01 90,5

60

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 330.000,00 330.000,00 0 831.557,33 0 0 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 330.000,00 330.000,00 0 831.557,33 0 0 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 330.000,00 330.000,00 0 831.557,33 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.730.000,00 7.730.000,00 6.358.819,89 8.715.953,40 82,26 82,26 72,96

Organiza cija=20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 100 100 100

Organiza cija=21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 407.422,00 405.286,60 375.647,35 407.077,19 92,2 92,69 92,28

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 338.253,00 338.253,00 318.751,16 346.694,74 94,23 94,23 91,94

611100 Bruto plaće i naknade 291.595,00 291.595,00 283.857,31 311.155,33 97,35 97,35 91,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 46.658,00 46.658,00 34.893,85 35.539,41 74,79 74,79 98,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30.969,00 30.969,00 30.547,24 32.913,94 98,64 98,64 92,81

612100 Doprinosi poslodavca 30.969,00 30.969,00 30.547,24 32.913,94 98,64 98,64 92,81

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.200,00 36.064,60 26.348,95 27.468,51 68,98 73,06 95,92

613100 Putni troškovi 1.600,00 1.600,00 1.005,10 2.241,70 62,82 62,82 44,84

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.450,00 2.450,00 2.115,77 2.046,48 86,36 86,36 103,39

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 2.554,85 4.410,21 63,87 63,87 57,93

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.400,00 4.400,00 3.772,54 6.278,72 85,74 85,74 60,08

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 2.350,93 3.791,72 47,02 47,02 62

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.925,00 1.925,00 1.045,45 1.099,20 54,31 54,31 95,11

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.825,00 16.689,60 13.504,31 7.600,48 71,74 80,91 177,68

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 7.000,00 6.990,00 0 n,m 99,86 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 7.000,00 6.990,00 0 n,m 99,86 n,m

821300 Nabavka opreme 0 7.000,00 6.990,00 0 n,m 99,86 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 407.422,00 412.286,60 382.637,35 407.077,19 93,92 92,81 94

Organiza cija=21010006 (Podrška razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 9.400,00 9.400,00 5.990,00 5.990,00 63,72 63,72 100

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 9.400,00 9.400,00 5.990,00 5.990,00 63,72 63,72 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.400,00 9.400,00 5.990,00 5.990,00 63,72 63,72 100

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 438.829,00 450.067,63 430.779,13 410.792,22 98,17 95,71 104,87

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 438.829,00 450.067,63 430.779,13 410.792,22 98,17 95,71 104,87

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 438.829,00 450.067,63 430.779,13 410.792,22 98,17 95,71 104,87

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 448.229,00 459.467,63 436.769,13 416.782,22 97,44 95,06 104,8

Organiza cija=21010007 (Podsticaji za zapošljavanje) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

61

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614400 Subvencije javnim preduzećima 2.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 4.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.000.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

Organiza cija=22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 646.404,00 610.329,20 536.429,45 679.180,05 82,99 87,89 78,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 419.427,00 419.427,00 403.253,54 470.435,89 96,14 96,14 85,72

611100 Bruto plaće i naknade 354.947,00 354.947,00 348.812,04 417.134,66 98,27 98,27 83,62

611200 Naknade troškova zaposlenih 64.480,00 64.480,00 54.441,50 53.301,23 84,43 84,43 102,14

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.400,40 37.400,40 36.703,32 44.023,20 98,14 98,14 83,37

612100 Doprinosi poslodavca 37.400,40 37.400,40 36.703,32 44.023,20 98,14 98,14 83,37

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 189.576,60 153.501,80 96.472,59 164.720,96 50,89 62,85 58,57

613100 Putni troškovi 9.030,00 9.030,00 2.896,03 3.908,00 32,07 32,07 74,11

613200 Izdaci za energiju 7.000,00 7.000,00 6.403,56 5.717,36 91,48 91,48 112

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.820,00 5.820,00 3.952,74 4.273,99 67,92 67,92 92,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.000,00 20.000,00 12.302,27 6.482,15 61,51 61,51 189,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.452,00 5.452,00 4.264,47 4.756,07 78,22 78,22 89,66

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 49.250,00 46.250,00 45.248,16 48.190,82 91,87 97,83 93,89

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.114,00 2.114,00 1.550,60 5.184,25 10,26 73,35 29,91

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.320,00 2.320,00 1.242,98 1.379,40 53,58 53,58 90,11

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 75.590,60 55.515,80 18.611,78 84.828,92 24,62 33,53 21,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 20.000,00 0 0 42.670,00 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.000,00 0 0 42.670,00 0 n,m 0

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 1.500,00 n,m n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 20.000,00 0 0 36.870,00 0 n,m 0

614400 Subvencije javnim preduzećima 0 0 0 4.300,00 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.000,00 18.000,00 15.899,39 0 88,33 88,33 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.000,00 18.000,00 15.899,39 0 88,33 88,33 n,m

821300 Nabavka opreme 8.000,00 8.000,00 5.954,39 0 74,43 74,43 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 10.000,00 9.945,00 0 99,45 99,45 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 684.404,00 628.329,20 552.328,84 721.850,05 80,7 87,9 76,52

Organiza cija=22010002 (Aerodrom "Tuzla") II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 330.000,00 330.000,00 330.000,00 750.000,00 100 100 44

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 750.000,00 100 100 44

614400 Subvencije javnim preduzećima 330.000,00 330.000,00 330.000,00 750.000,00 100 100 44

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0 100 100 n,m

615000 Kapitalni transferi 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0 100 100 n,m

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 455.000,00 455.000,00 455.000,00 750.000,00 100 100 60,67

62

Organiza cija=23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 623.529,00 618.404,80 532.520,80 611.377,24 85,4 86,11 87,1

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 444.617,00 444.617,00 435.543,12 463.403,22 97,96 97,96 93,99

611100 Bruto plaće i naknade 388.755,00 388.755,00 384.775,12 418.302,22 98,98 98,98 91,98

611200 Naknade troškova zaposlenih 55.862,00 55.862,00 50.768,00 45.101,00 90,88 90,88 112,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.991,00 40.991,00 40.431,69 43.921,67 98,64 98,64 92,05

612100 Doprinosi poslodavca 40.991,00 40.991,00 40.431,69 43.921,67 98,64 98,64 92,05

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 137.921,00 132.796,80 56.545,99 104.052,35 41 42,58 54,34

613100 Putni troškovi 4.209,00 4.209,00 523,25 1.256,00 12,43 12,43 41,66

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.910,00 7.910,00 4.231,37 6.200,57 53,49 53,49 68,24

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.895,00 11.895,00 3.327,17 7.261,93 27,97 27,97 45,82

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.321,00 7.321,00 5.028,00 5.112,30 68,68 68,68 98,35

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.950,00 5.950,00 5.045,88 2.743,73 84,8 84,8 183,91

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.940,00 4.940,00 1.290,74 1.912,40 26,13 26,13 67,49

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95.696,00 90.571,80 37.099,58 79.565,42 38,77 40,96 46,63

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 230.000,00 80.000,00 30.000,00 143.500,00 13,04 37,5 20,91

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 230.000,00 80.000,00 30.000,00 143.500,00 13,04 37,5 20,91

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 230.000,00 80.000,00 30.000,00 143.500,00 13,04 37,5 20,91

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100 100 200

615000 Kapitalni transferi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100 100 200

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100 100 200

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.053.529,00 898.404,80 762.520,80 854.877,24 72,38 84,87 89,2

Organiza cija=23020001 (Stalne novčane pomoći) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.851.000,00 4.851.000,00 4.834.978,00 4.892.848,00 99,67 99,67 98,82

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.851.000,00 4.851.000,00 4.834.978,00 4.892.848,00 99,67 99,67 98,82

614200 Tekući transferi pojedincima 4.851.000,00 4.851.000,00 4.834.978,00 4.892.848,00 99,67 99,67 98,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.851.000,00 4.851.000,00 4.834.978,00 4.892.848,00 99,67 99,67 98,82

Organiza cija=23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.880.000,00 2.880.000,00 2.803.028,28 2.557.719,16 97,33 97,33 109,59

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.880.000,00 2.880.000,00 2.803.028,28 2.557.719,16 97,33 97,33 109,59

614200 Tekući transferi pojedincima 2.880.000,00 2.880.000,00 2.803.028,28 2.557.719,16 97,33 97,33 109,59

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.880.000,00 2.880.000,00 2.803.028,28 2.557.719,16 97,33 97,33 109,59

Organiza cija=23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 924.920,00 924.920,00 902.690,60 975.553,60 97,6 97,6 92,53

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 924.920,00 924.920,00 902.690,60 975.553,60 97,6 97,6 92,53

614200 Tekući transferi pojedincima 924.920,00 924.920,00 902.690,60 975.553,60 97,6 97,6 92,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 924.920,00 924.920,00 902.690,60 975.553,60 97,6 97,6 92,53

Organiza cija=23020004 (Porodični smještaj odraslih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 219.000,00 219.000,00 181.580,76 198.693,01 82,91 82,91 91,39

63

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 219.000,00 219.000,00 181.580,76 198.693,01 82,91 82,91 91,39

614200 Tekući transferi pojedincima 219.000,00 219.000,00 181.580,76 198.693,01 82,91 82,91 91,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219.000,00 219.000,00 181.580,76 198.693,01 82,91 82,91 91,39

Organiza cija=23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 373.527,00 373.527,00 351.981,64 695.476,04 94,23 94,23 50,61

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 373.527,00 373.527,00 351.981,64 695.476,04 94,23 94,23 50,61

614200 Tekući transferi pojedincima 373.527,00 373.527,00 351.981,64 695.476,04 94,23 94,23 50,61

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 373.527,00 373.527,00 351.981,64 695.476,04 94,23 94,23 50,61

Organiza cija=23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.105.400,00 5.754.784,96 5.721.749,66 5.739.804,93 93,72 99,43 99,69

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.105.400,00 5.754.784,96 5.721.749,66 5.739.804,93 93,72 99,43 99,69

614200 Tekući transferi pojedincima 6.105.400,00 5.754.784,96 5.721.749,66 5.739.804,93 93,72 99,43 99,69

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.105.400,00 5.754.784,96 5.721.749,66 5.739.804,93 93,72 99,43 99,69

Organiza cija=23020007 (Dječije selo Turija) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 126.300,00 126.300,00 98.343,02 112.446,88 77,86 77,86 87,46

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 126.300,00 126.300,00 98.343,02 112.446,88 77,86 77,86 87,46

614200 Tekući transferi pojedincima 126.300,00 126.300,00 98.343,02 112.446,88 77,86 77,86 87,46

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 126.300,00 126.300,00 98.343,02 112.446,88 77,86 77,86 87,46

Organiza cija=23020008 (Jednokratne pomoći) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 560.202,00 780.202,00 756.859,00 560.133,00 135,1 97,01 135,12

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 560.202,00 780.202,00 756.859,00 560.133,00 135,1 97,01 135,12

614200 Tekući transferi pojedincima 560.202,00 780.202,00 756.859,00 560.133,00 135,1 97,01 135,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 560.202,00 780.202,00 756.859,00 560.133,00 135,1 97,01 135,12

Organiza cija=23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 854.120,00 854.120,00 829.119,92 732.190,00 97,07 97,07 113,24

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 854.120,00 854.120,00 829.119,92 732.190,00 97,07 97,07 113,24

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 854.120,00 854.120,00 829.119,92 732.190,00 97,07 97,07 113,24

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 854.120,00 854.120,00 829.119,92 732.190,00 97,07 97,07 113,24

Organiza cija=23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 95.400,00 95.400,00 87.311,25 72.365,67 91,52 91,52 120,65

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 95.400,00 95.400,00 87.311,25 72.365,67 91,52 91,52 120,65

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95.400,00 95.400,00 87.311,25 72.365,67 91,52 91,52 120,65

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 134.000,00 134.000,00 51.911,39 68.858,81 38,74 38,74 75,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 134.000,00 134.000,00 51.911,39 68.858,81 38,74 38,74 75,39

614200 Tekući transferi pojedincima 134.000,00 134.000,00 51.911,39 68.858,81 38,74 38,74 75,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 229.400,00 229.400,00 139.222,64 141.224,48 60,69 60,69 98,58

Organiza cija=23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. zaštite) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 90.000,00 90.000,00 73.116,60 83.651,63 81,24 81,24 87,41

64

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 90.000,00 90.000,00 73.116,60 83.651,63 81,24 81,24 87,41

614200 Tekući transferi pojedincima 90.000,00 90.000,00 73.116,60 83.651,63 81,24 81,24 87,41

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90.000,00 90.000,00 73.116,60 83.651,63 81,24 81,24 87,41

Organiza cija=23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.730.386,00 13.730.386,00 12.612.191,76 14.167.291,57 91,86 91,86 89,02

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.730.386,00 13.730.386,00 12.612.191,76 14.167.291,57 91,86 91,86 89,02

614200 Tekući transferi pojedincima 13.730.386,00 13.730.386,00 12.612.191,76 14.167.291,57 91,86 91,86 89,02

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 13.730.386,00 13.730.386,00 12.612.191,76 14.167.291,57 91,86 91,86 89,02

Organiza cija=23020013 (Fond za prevoz učenika) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 743.700,00 743.700,00 715.723,37 707.021,76 96,24 96,24 101,23

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 743.700,00 743.700,00 715.723,37 707.021,76 96,24 96,24 101,23

614200 Tekući transferi pojedincima 743.700,00 743.700,00 715.723,37 707.021,76 96,24 96,24 101,23

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 743.700,00 743.700,00 715.723,37 707.021,76 96,24 96,24 101,23

Organiza cija=23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 119.000,00 119.000,00 110.000,00 126.250,00 92,44 92,44 87,13

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 119.000,00 119.000,00 110.000,00 126.250,00 92,44 92,44 87,13

614200 Tekući transferi pojedincima 119.000,00 119.000,00 110.000,00 126.250,00 92,44 92,44 87,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 119.000,00 119.000,00 110.000,00 126.250,00 92,44 92,44 87,13

Organiza cija=23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.035.926,50 1.043.182,65 98,66 98,66 99,3

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.050.000,00 1.050.000,00 1.035.926,50 1.043.182,65 98,66 98,66 99,3

614200 Tekući transferi pojedincima 1.050.000,00 1.050.000,00 1.035.926,50 1.043.182,65 98,66 98,66 99,3

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.050.000,00 1.050.000,00 1.035.926,50 1.043.182,65 98,66 98,66 99,3

Organiza cija=23020019 (Subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 58.000,00 58.000,00 38.000,00 58.000,00 65,52 65,52 65,52

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 58.000,00 58.000,00 38.000,00 58.000,00 65,52 65,52 65,52

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 58.000,00 58.000,00 38.000,00 58.000,00 65,52 65,52 65,52

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 58.000,00 58.000,00 38.000,00 58.000,00 65,52 65,52 65,52

Organiza cija=23020020 ( CROPS Smoluća) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 242.000,00 242.000,00 241.999,92 241.999,96 100 100 100

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 242.000,00 242.000,00 241.999,92 241.999,96 100 100 100

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 242.000,00 242.000,00 241.999,92 241.999,96 100 100 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242.000,00 242.000,00 241.999,92 241.999,96 100 100 100

Organiza cija=23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.050.532,00 1.050.452,72 939.670,39 934.479,48 89,45 89,45 100,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 689.360,00 689.360,00 681.164,54 672.431,31 98,81 98,81 101,3

611100 Bruto plaće i naknade 574.600,00 574.600,00 567.000,26 556.121,15 98,68 98,68 101,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 114.760,00 114.760,00 114.164,28 116.310,16 99,48 99,48 98,16

65

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.500,00 60.500,00 59.535,00 60.260,14 98,4 98,4 98,8

612100 Doprinosi poslodavca 60.500,00 60.500,00 59.535,00 60.260,14 98,4 98,4 98,8

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 300.672,00 300.592,72 198.970,85 201.788,03 66,18 66,19 98,6

613100 Putni troškovi 1.800,00 1.800,00 545 1.160,50 30,28 30,28 46,96

613200 Izdaci za energiju 50.000,00 50.000,00 48.852,29 39.271,28 97,7 97,7 124,4

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 41.090,00 41.090,00 30.262,59 28.361,45 73,65 73,65 106,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 76.800,00 76.800,00 55.154,83 57.279,86 71,82 71,82 96,29

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 12.500,00 12.500,00 5.294,16 8.560,12 42,35 42,35 61,85

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.300,00 3.300,00 2.554,87 3.640,94 77,42 77,42 70,17

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.300,00 3.300,00 2.428,92 2.923,61 73,6 73,6 83,08

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 111.882,00 111.802,72 53.878,19 60.590,27 48,16 48,19 88,92

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 15.000,00 15.000,00 13.800,00 15.000,00 92 92 92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 15.000,00 13.800,00 15.000,00 92 92 92

614200 Tekući transferi pojedincima 15.000,00 15.000,00 13.800,00 15.000,00 92 92 92

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.460,00 7.500,00 2.082,02 0 4,39 27,76 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.460,00 7.500,00 2.082,02 0 4,39 27,76 n,m

821300 Nabavka opreme 4.500,00 4.500,00 2.082,02 0 46,27 46,27 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 42.960,00 3.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.112.992,00 1.072.952,72 955.552,41 949.479,48 85,85 89,06 100,64

Organiza cija=23040001 (Podrska povratku prognanih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 321.000,00 321.000,00 321.000,00 614.645,87 100 100 52,23

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 321.000,00 321.000,00 321.000,00 614.645,87 100 100 52,23

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 11.000,00 11.000,00 11.000,00 63.500,00 100 100 17,32

614200 Tekući transferi pojedincima 310.000,00 310.000,00 310.000,00 490.148,35 100 100 63,25

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 15.997,52 n,m n,m 0

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 45.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 321.000,00 321.000,00 321.000,00 614.645,87 100 100 52,23

Organiza cija=23040002 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 255.000,00 255.000,00 183.945,53 248.608,32 72,14 72,14 73,99

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 255.000,00 255.000,00 183.945,53 248.608,32 72,14 72,14 73,99

614200 Tekući transferi pojedincima 255.000,00 255.000,00 183.945,53 248.608,32 72,14 72,14 73,99

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 255.000,00 255.000,00 183.945,53 248.608,32 72,14 72,14 73,99

Organiza cija=23040003 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih cosijalno ugroženih lica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 380.400,00 380.400,00 317.727,17 342.636,66 83,52 83,52 92,73

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 380.400,00 380.400,00 317.727,17 342.636,66 83,52 83,52 92,73

614200 Tekući transferi pojedincima 380.400,00 380.400,00 317.727,17 342.636,66 83,52 83,52 92,73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 380.400,00 380.400,00 317.727,17 342.636,66 83,52 83,52 92,73

Organiza cija=23040004 (Dzenaze i sahrane prognanih lica i identifikacija tijela iz masovnih grobnica) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.000,00 30.000,00 12.901,25 18.145,21 43 43 71,1

66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.000,00 30.000,00 12.901,25 18.145,21 43 43 71,1

614200 Tekući transferi pojedincima 30.000,00 30.000,00 12.901,25 18.145,21 43 43 71,1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.000,00 30.000,00 12.901,25 18.145,21 43 43 71,1

Organiza cija=24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.310.585,28 1.294.191,16 1.268.057,68 1.256.449,39 96,76 97,98 100,92

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 739.978,50 739.978,50 730.349,92 789.076,95 98,7 98,7 92,56

611100 Bruto plaće i naknade 640.126,00 640.126,00 633.925,22 681.713,17 99,03 99,03 92,99

611200 Naknade troškova zaposlenih 99.852,50 99.852,50 96.424,70 107.363,78 96,57 96,57 89,81

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.795,00 67.795,00 66.638,74 71.687,09 98,29 98,29 92,96

612100 Doprinosi poslodavca 67.795,00 67.795,00 66.638,74 71.687,09 98,29 98,29 92,96

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 502.811,78 486.417,66 471.069,02 395.685,35 93,69 96,84 119,05

613100 Putni troškovi 5.500,00 3.516,14 2.026,04 4.641,87 36,84 57,62 43,65

613200 Izdaci za energiju 2.700,00 788,86 697,73 937,14 25,84 88,45 74,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.200,00 21.200,00 20.161,42 11.882,89 95,1 95,1 169,67

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.314,00 16.234,57 14.674,66 13.574,64 89,95 90,39 108,1

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.030,00 7.704,00 7.663,44 9.873,53 84,87 99,47 77,62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 33.418,00 32.326,26 29.605,17 3.344,56 88,59 91,58 885,17

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.107,00 2.981,00 2.403,48 2.841,95 58,52 80,63 84,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 410.542,78 401.666,83 393.837,08 348.588,77 95,93 98,05 112,98

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 315.525,93 311.353,58 242.381,38 174.525,97 76,82 77,85 138,88

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 315.525,93 311.353,58 242.381,38 174.525,97 76,82 77,85 138,88

614200 Tekući transferi pojedincima 292.770,00 266.680,00 218.567,80 162.379,15 74,66 81,96 134,6

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 21.755,93 43.673,58 23.673,58 11.976,82 108,81 54,21 197,66

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 1.000,00 140 170 14 14 82,35

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 187.110,00 187.110,00 76.539,68 0 40,91 40,91 n,m

615000 Kapitalni transferi 187.110,00 187.110,00 76.539,68 0 40,91 40,91 n,m

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 93.600,00 93.600,00 0 0 0 0 n,m

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 93.510,00 93.510,00 76.539,68 0 81,85 81,85 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 201.460,00 124.101,00 124.003,16 200.796,05 61,55 99,92 61,76

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 201.460,00 124.101,00 124.003,16 200.796,05 61,55 99,92 61,76

821300 Nabavka opreme 76.500,00 23.291,00 23.291,00 20.900,00 30,45 100 111,44

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 124.960,00 100.810,00 100.712,16 179.896,05 80,6 99,9 55,98

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.014.681,21 1.916.755,74 1.710.981,90 1.631.771,41 84,93 89,26 104,85

Organiza cija=24010002 (Obilježavanja jubileja ustanova) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.500,00 4.500,00 3.990,00 4.649,22 88,67 88,67 85,82

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 4.500,00 4.500,00 3.990,00 4.649,22 88,67 88,67 85,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.500,00 4.500,00 3.990,00 4.649,22 88,67 88,67 85,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.500,00 4.500,00 3.990,00 4.649,22 88,67 88,67 85,82

Organiza cija=24010003 (Fizička kultura i sport)

67

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 436.815,60 436.815,60 436.812,22 761.810,58 100 100 57,34

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 436.815,60 436.815,60 436.812,22 761.810,58 100 100 57,34

614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 5.199,71 n,m n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 364.815,60 364.815,60 364.815,52 682.499,37 100 100 53,45

614400 Subvencije javnim preduzećima 72.000,00 72.000,00 71.996,70 74.111,50 100 100 97,15

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 436.815,60 436.815,60 436.812,22 761.810,58 100 100 57,34

Organiza cija=24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50.225,35 100 100 47,78

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50.225,35 100 100 47,78

614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 31.728,35 n,m n,m 0

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.497,00 100 100 129,75

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50.225,35 100 100 47,78

Organiza cija=24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 44.000,00 44.000,00 8.000,00 9.000,00 18,18 18,18 88,89

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 44.000,00 44.000,00 8.000,00 9.000,00 18,18 18,18 88,89

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 20.000,00 20.000,00 6.000,00 9.000,00 30 30 66,67

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 24.000,00 24.000,00 2.000,00 0 8,33 8,33 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 44.000,00 44.000,00 8.000,00 9.000,00 18,18 18,18 88,89

Organiza cija=24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.680,00 1.680,00 0 796 0 0 0

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.680,00 1.680,00 0 796 0 0 0

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.050,00 1.050,00 0 600 0 0 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 630 630 0 196 0 0 0

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 40.630,00 40.630,00 14.325,74 31.593,45 35,26 35,26 45,34

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40.630,00 40.630,00 14.325,74 31.593,45 35,26 35,26 45,34

614200 Tekući transferi pojedincima 27.630,00 27.630,00 13.069,74 30.898,45 47,3 47,3 42,3

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 13.000,00 13.000,00 1.256,00 695 9,66 9,66 180,72

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 42.310,00 42.310,00 14.325,74 32.389,45 33,86 33,86 44,23

Organiza cija=24010008 (Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 24.000,00 24.000,00 16.431,00 22.508,04 68,46 68,46 73

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 24.000,00 24.000,00 16.431,00 22.508,04 68,46 68,46 73

614200 Tekući transferi pojedincima 24.000,00 24.000,00 16.431,00 22.508,04 68,46 68,46 73

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 24.000,00 24.000,00 16.431,00 22.508,04 68,46 68,46 73

Organiza cija=24010010 (Predškolski odgoj i obrazovanje) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 100 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0 100 100 n,m

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0 100 100 n,m

615000 Kapitalni transferi 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0 100 100 n,m

68

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0 100 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0 100 100 n,m

Organiza cija=24010011 (Subvencionoranje troškova ishrane i smještaja studenata) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 251.370,00 251.370,00 250.047,00 235.021,50 99,47 99,47 106,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 251.370,00 251.370,00 250.047,00 235.021,50 99,47 99,47 106,39

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 251.370,00 251.370,00 250.047,00 235.021,50 99,47 99,47 106,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 251.370,00 251.370,00 250.047,00 235.021,50 99,47 99,47 106,39

Organiza cija=24010012 (Fond za kreditiranje studenata) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 2.000,00 339,2 100,04 16,96 16,96 339,06

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 339,2 100,04 16,96 16,96 339,06

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 2.000,00 339,2 100,04 16,96 16,96 339,06

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 0 0 300.000,00 n,m n,m 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0 300.000,00 n,m n,m 0

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 0 0 300.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.000,00 2.000,00 339,2 300.100,04 16,96 16,96 0,11

Organiza cija=24010013 (Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 109.600,00 109.600,00 105.600,00 87.420,00 96,35 96,35 120,8

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 109.600,00 109.600,00 105.600,00 87.420,00 96,35 96,35 120,8

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00 100 100 80

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 104.000,00 104.000,00 104.000,00 80.420,00 100 100 129,32

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 4.000,00 4.000,00 0 5.000,00 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 109.600,00 109.600,00 105.600,00 87.420,00 96,35 96,35 120,8

Organiza cija=24010014 (Volonteri u ustanovama obrazovanja) II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 42.500,00 42.500,00 13.328,83 11.451,57 31,36 31,36 116,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 42.500,00 42.500,00 13.328,83 11.451,57 31,36 31,36 116,39

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 42.500,00 42.500,00 13.328,83 11.451,57 31,36 31,36 116,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 42.500,00 42.500,00 13.328,83 11.451,57 31,36 31,36 116,39

Organiza cija=24010015 (Preventivna zaštita od požara za osnovno obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4.921,00 4.921,00 4.683,51 4.899,96 95,17 95,17 95,58

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 4.921,00 4.921,00 4.683,51 4.899,96 95,17 95,17 95,58

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.921,00 4.921,00 4.683,51 4.899,96 95,17 95,17 95,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.921,00 4.921,00 4.683,51 4.899,96 95,17 95,17 95,58

Organiza cija=24010016 (Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovanje) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.334,15 92,37 92,37 100

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.334,15 92,37 92,37 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.334,15 92,37 92,37 100

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.527,00 2.527,00 2.334,15 2.334,15 92,37 92,37 100

Organiza cija=24010017 (Akcioni plan TK za unapređenje rasta i razvoja djece)

69

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.500,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.500,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 8.500,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8.500,00 8.500,00 0 0 0 0 n,m

Organiza cija=24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.432.775,00 1.418.907,50 1.396.244,56 1.348.602,33 97,45 98,4 103,53

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.129.040,00 1.129.040,00 1.126.111,33 1.073.951,70 99,74 99,74 104,86

611100 Bruto plaće i naknade 966.550,00 966.550,00 964.235,83 913.138,38 99,76 99,76 105,6

611200 Naknade troškova zaposlenih 162.490,00 162.490,00 161.875,50 160.813,32 99,62 99,62 100,66

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.498,00 101.498,00 101.244,76 96.902,56 99,75 99,75 104,48

612100 Doprinosi poslodavca 101.498,00 101.498,00 101.244,76 96.902,56 99,75 99,75 104,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 202.237,00 188.369,50 168.888,47 177.748,07 83,51 89,66 95,02

613100 Putni troškovi 196 196 132 60 67,35 67,35 220

613200 Izdaci za energiju 126.372,00 126.372,00 118.449,12 124.558,66 93,73 93,73 95,1

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 30.826,00 30.826,00 30.531,34 24.160,04 99,04 99,04 126,37

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.976,90 4.976,90 4.912,63 5.898,85 98,71 98,71 83,28

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 553 553 301,66 522,26 54,55 54,55 57,76

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.436,10 10.876,10 2.089,40 12.690,78 16,8 19,21 16,46

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.745,00 2.745,00 2.352,00 2.325,00 85,68 85,68 101,16

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.132,00 11.824,50 10.120,32 7.532,48 41,94 85,59 134,36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.600,00 6.120,00 6.117,96 0 169,94 99,97 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.600,00 6.120,00 6.117,96 0 169,94 99,97 n,m

821300 Nabavka opreme 3.600,00 2.420,00 2.419,00 0 67,19 99,96 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 3.700,00 3.698,96 0 n,m 99,97 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.436.375,00 1.425.027,50 1.402.362,52 1.348.602,33 97,63 98,41 103,99

Organiza cija=24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 595.725,00 586.822,80 573.885,91 541.673,82 96,33 97,8 105,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 506.457,00 506.457,00 503.878,76 470.743,52 99,49 99,49 107,04

611100 Bruto plaće i naknade 411.301,00 411.301,00 408.723,06 383.193,02 99,37 99,37 106,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 95.156,00 95.156,00 95.155,70 87.550,50 100 100 108,69

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 43.112,00 43.112,00 42.942,77 40.235,26 99,61 99,61 106,73

612100 Doprinosi poslodavca 43.112,00 43.112,00 42.942,77 40.235,26 99,61 99,61 106,73

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 46.156,00 37.253,80 27.064,38 30.695,04 58,64 72,65 88,17

613100 Putni troškovi 224 224 155,8 223,1 69,55 69,55 69,83

613200 Izdaci za energiju 17.892,00 17.892,00 11.064,63 17.390,37 61,84 61,84 63,63

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.385,00 8.385,00 8.353,14 3.283,20 99,62 99,62 254,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.100,00 2.100,00 1.984,40 2.080,77 94,5 94,5 95,37

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.828,00 1.828,00 358,7 1.762,53 19,62 19,62 20,35

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.152,00 1.152,00 1.116,00 1.065,00 96,88 96,88 104,79

70

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.575,00 5.672,80 4.031,71 4.890,07 27,66 71,07 82,45

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 20 20 0 2.895,42 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20 20 0 2.895,42 0 0 0

614200 Tekući transferi pojedincima 20 20 0 2.895,42 0 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 595.745,00 586.842,80 573.885,91 544.569,24 96,33 97,79 105,38

Organiza cija=24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.199.017,00 1.194.075,00 1.181.790,49 1.133.881,21 98,56 98,97 104,23

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 999.396,00 999.396,00 993.427,22 952.165,90 99,4 99,4 104,33

611100 Bruto plaće i naknade 849.067,00 849.067,00 846.666,84 810.564,70 99,72 99,72 104,45

611200 Naknade troškova zaposlenih 150.329,00 150.329,00 146.760,38 141.601,20 97,63 97,63 103,64

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 89.223,00 89.223,00 88.930,54 85.109,28 99,67 99,67 104,49

612100 Doprinosi poslodavca 89.223,00 89.223,00 88.930,54 85.109,28 99,67 99,67 104,49

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 110.398,00 105.456,00 99.432,73 96.606,03 90,07 94,29 102,93

613100 Putni troškovi 1.200,00 930 924,5 693,7 77,04 99,41 133,27

613200 Izdaci za energiju 52.120,00 52.120,00 51.884,08 51.731,93 99,55 99,55 100,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 22.591,00 22.591,00 22.089,88 15.657,08 97,78 97,78 141,09

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.630,00 3.630,00 3.628,70 3.588,23 99,96 99,96 101,13

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.456,00 3.456,00 772,3 3.400,07 22,35 22,35 22,71

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.109,00 2.109,00 522 2.070,00 24,75 24,75 25,22

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.292,00 20.620,00 19.611,27 19.465,02 77,54 95,11 100,75

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 5.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.204.517,00 1.194.075,00 1.181.790,49 1.133.881,21 98,11 98,97 104,23

Organiza cija=24020004 (OŠ "Seona " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 414.262,00 414.262,00 404.937,84 371.197,77 97,75 97,75 109,09

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 351.724,00 351.724,00 347.517,39 314.642,88 98,8 98,8 110,45

611100 Bruto plaće i naknade 282.530,00 282.530,00 280.468,79 251.991,78 99,27 99,27 111,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 69.194,00 69.194,00 67.048,60 62.651,10 96,9 96,9 107,02

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 29.666,00 29.666,00 29.541,46 26.670,68 99,58 99,58 110,76

612100 Doprinosi poslodavca 29.666,00 29.666,00 29.541,46 26.670,68 99,58 99,58 110,76

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 32.872,00 32.872,00 27.878,99 29.884,21 84,81 84,81 93,29

613100 Putni troškovi 630 630 628,4 627,4 99,75 99,75 100,16

613200 Izdaci za energiju 17.254,00 17.254,00 16.653,80 15.879,94 96,52 96,52 104,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.320,00 5.320,00 4.946,83 5.287,09 92,99 92,99 93,56

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.150,00 3.150,00 2.946,25 3.149,90 93,53 93,53 93,53

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 301 301 0 276 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.376,00 2.376,00 474,62 2.086,36 19,98 19,98 22,75

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 722 722 720 798 99,72 99,72 90,23

71

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.119,00 3.119,00 1.509,09 1.779,52 48,38 48,38 84,8

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.657,99 2.657,99 2.594,44 646,29 97,61 97,61 401,44

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.657,99 2.657,99 2.594,44 646,29 97,61 97,61 401,44

614200 Tekući transferi pojedincima 2.657,99 2.657,99 2.594,44 646,29 97,61 97,61 401,44

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 416.919,99 416.919,99 407.532,28 371.844,06 97,75 97,75 109,6

Organiza cija=24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 469.411,83 469.411,83 452.008,13 421.894,29 96,29 96,29 107,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 387.055,79 387.055,79 383.708,80 351.765,46 99,14 99,14 109,08

611100 Bruto plaće i naknade 316.260,79 316.260,79 314.716,00 287.622,46 99,51 99,51 109,42

611200 Naknade troškova zaposlenih 70.795,00 70.795,00 68.992,80 64.143,00 97,45 97,45 107,56

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.111,04 33.111,04 33.107,35 30.534,23 99,99 99,99 108,43

612100 Doprinosi poslodavca 33.111,04 33.111,04 33.107,35 30.534,23 99,99 99,99 108,43

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 49.245,00 49.245,00 35.191,98 39.594,60 71,46 71,46 88,88

613100 Putni troškovi 1.113,00 1.113,00 1.049,70 1.101,80 94,31 94,31 95,27

613200 Izdaci za energiju 24.070,00 24.070,00 18.810,91 18.495,13 78,15 78,15 101,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.114,00 9.114,00 7.594,55 7.289,40 83,33 83,33 104,19

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.710,00 3.710,00 3.314,09 3.666,80 89,33 89,33 90,38

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 645,5 4.997,36 12,91 12,91 12,92

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 914 914 912 750 99,78 99,78 121,6

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.324,00 5.324,00 2.865,23 3.294,11 53,82 53,82 86,98

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.088,35 1.088,35 0 5.147,67 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.088,35 1.088,35 0 5.147,67 0 0 0

614200 Tekući transferi pojedincima 1.088,35 1.088,35 0 5.147,67 0 0 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 38.971,88 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 38.971,88 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 38.971,88 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 470.500,18 470.500,18 452.008,13 466.013,84 96,07 96,07 96,99

Organiza cija=24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.574.333,00 1.571.345,29 1.562.061,08 1.467.629,30 99,22 99,41 106,43

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.360.599,00 1.360.599,00 1.357.167,52 1.297.079,47 99,75 99,75 104,63

611100 Bruto plaće i naknade 1.153.323,00 1.153.323,00 1.152.675,69 1.091.457,68 99,94 99,94 105,61

611200 Naknade troškova zaposlenih 207.276,00 207.276,00 204.491,83 205.621,79 98,66 98,66 99,45

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.987,00 121.987,00 121.886,13 115.843,56 99,92 99,92 105,22

612100 Doprinosi poslodavca 121.987,00 121.987,00 121.886,13 115.843,56 99,92 99,92 105,22

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 91.747,00 88.759,29 83.007,43 54.706,27 90,47 93,52 151,73

613100 Putni troškovi 1.704,00 1.204,00 1.159,85 1.571,16 68,07 96,33 73,82

613200 Izdaci za energiju 45.293,18 45.293,18 45.293,18 20.643,43 100 100 219,41

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.854,00 11.854,00 10.950,02 9.619,25 92,37 92,37 113,83

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.366,82 8.661,82 5.318,46 5.303,79 56,78 61,4 100,28

72

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 100 0 0 58,5 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.900,00 7.900,00 7.088,45 7.812,11 89,73 89,73 90,74

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.081,00 3.081,00 2.905,20 2.272,00 94,29 94,29 127,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.448,00 10.765,29 10.292,27 7.426,03 82,68 95,61 138,6

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 49.891,51 49.891,51 49.544,48 51.582,96 99,3 99,3 96,05

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 49.891,51 49.891,51 49.544,48 51.582,96 99,3 99,3 96,05

614200 Tekući transferi pojedincima 49.891,51 49.891,51 49.544,48 51.582,96 99,3 99,3 96,05

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.502,00 2.829,00 2.828,71 0 62,83 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.502,00 2.829,00 2.828,71 0 62,83 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 4.502,00 2.829,00 2.828,71 0 62,83 99,99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.628.726,51 1.624.065,80 1.614.434,27 1.519.212,26 99,12 99,41 106,27

Organiza cija=24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.246.386,00 1.243.263,20 1.233.033,16 1.177.297,91 98,93 99,18 104,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.086.157,00 1.086.157,00 1.082.031,05 1.027.825,19 99,62 99,62 105,27

611100 Bruto plaće i naknade 930.201,00 930.201,00 928.009,83 872.981,75 99,76 99,76 106,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 155.956,00 155.956,00 154.021,22 154.843,44 98,76 98,76 99,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.601,00 98.601,00 98.404,63 92.580,92 99,8 99,8 106,29

612100 Doprinosi poslodavca 98.601,00 98.601,00 98.404,63 92.580,92 99,8 99,8 106,29

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 61.628,00 58.505,20 52.597,48 56.891,80 85,35 89,9 92,45

613100 Putni troškovi 420 420 413,36 401,2 98,42 98,42 103,03

613200 Izdaci za energiju 29.700,00 29.700,00 29.677,43 27.990,59 99,92 99,92 106,03

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.861,00 8.861,00 7.799,08 9.903,19 88,02 88,02 78,75

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.011,00 5.011,00 3.543,14 5.009,98 70,71 70,71 70,72

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.776,00 5.776,00 4.403,43 5.768,76 76,24 76,24 76,33

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.268,00 2.268,00 2.088,00 2.088,00 92,06 92,06 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.592,00 6.469,20 4.673,04 5.730,08 48,72 72,24 81,55

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 64.900,00 64.900,00 63.352,54 56.280,81 97,62 97,62 112,57

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 64.900,00 64.900,00 63.352,54 56.280,81 97,62 97,62 112,57

614200 Tekući transferi pojedincima 64.900,00 64.900,00 63.352,54 56.280,81 97,62 97,62 112,57

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 106.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 106.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 6.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 100.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.417.786,00 1.308.163,20 1.296.385,70 1.233.578,72 91,44 99,1 105,09

Organiza cija=24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 979.383,15 978.823,15 965.899,97 894.445,94 98,62 98,68 107,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 841.561,46 841.561,46 834.776,58 773.812,66 99,19 99,19 107,88

611100 Bruto plaće i naknade 690.087,46 690.087,46 684.483,54 638.513,55 99,19 99,19 107,2

611200 Naknade troškova zaposlenih 151.474,00 151.474,00 150.293,04 135.299,11 99,22 99,22 111,08

73

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.282,69 73.282,69 72.504,70 67.472,45 98,94 98,94 107,46

612100 Doprinosi poslodavca 73.282,69 73.282,69 72.504,70 67.472,45 98,94 98,94 107,46

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 64.539,00 63.979,00 58.618,69 53.160,83 90,83 91,62 110,27

613100 Putni troškovi 679 679 672 679 98,97 98,97 98,97

613200 Izdaci za energiju 38.500,00 38.500,00 38.149,39 35.030,18 99,09 99,09 108,9

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.456,00 8.456,00 8.269,09 8.021,29 97,79 97,79 103,09

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.781,00 2.781,00 2.760,80 2.028,35 99,27 99,27 136,11

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.250,00 4.250,00 3.454,67 2.929,03 81,29 81,29 117,95

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.413,10 767,9 78,51 78,51 184,02

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.073,00 7.513,00 3.899,64 3.705,08 48,3 51,91 105,25

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.542,00 17.542,00 17.542,00 28.420,75 100 100 61,72

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.542,00 17.542,00 17.542,00 28.420,75 100 100 61,72

614200 Tekući transferi pojedincima 17.542,00 17.542,00 17.542,00 28.420,75 100 100 61,72

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 996.925,15 996.365,15 983.441,97 922.866,69 98,65 98,7 106,56

Organiza cija=24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 681.524,11 681.524,11 666.873,30 625.274,53 97,85 97,85 106,65

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 598.734,13 598.734,13 595.221,79 558.662,68 99,41 99,41 106,54

611100 Bruto plaće i naknade 491.039,13 491.039,13 487.856,09 460.827,20 99,35 99,35 105,87

611200 Naknade troškova zaposlenih 107.695,00 107.695,00 107.365,70 97.835,48 99,69 99,69 109,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.175,98 52.175,98 51.341,13 48.692,01 98,4 98,4 105,44

612100 Doprinosi poslodavca 52.175,98 52.175,98 51.341,13 48.692,01 98,4 98,4 105,44

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.614,00 30.614,00 20.310,38 17.919,84 66,34 66,34 113,34

613100 Putni troškovi 364 364 314,6 314,6 86,43 86,43 100

613200 Izdaci za energiju 13.300,00 13.300,00 10.919,28 11.190,76 82,1 82,1 97,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.402,00 3.402,00 3.251,39 2.646,97 95,57 95,57 122,83

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.200,00 2.200,00 1.191,02 850,84 54,14 54,14 139,98

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 4,6 n,m n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.550,00 2.550,00 1.636,32 927,1 64,17 64,17 176,5

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 1.100,00 558 0 50,73 50,73 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.698,00 7.698,00 2.439,77 1.984,97 31,69 31,69 122,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 24.963,03 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 24.963,03 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 24.963,03 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 681.524,11 681.524,11 666.873,30 650.237,56 97,85 97,85 102,56

Organiza cija=24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 871.482,00 871.476,80 854.156,24 784.369,66 98,01 98,01 108,9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 745.338,00 745.338,00 742.375,82 695.487,04 99,6 99,6 106,74

611100 Bruto plaće i naknade 615.197,00 615.197,00 613.334,26 573.489,79 99,7 99,7 106,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 130.141,00 130.141,00 129.041,56 121.997,25 99,16 99,16 105,77

74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.641,00 64.641,00 64.433,25 60.775,91 99,68 99,68 106,02

612100 Doprinosi poslodavca 64.641,00 64.641,00 64.433,25 60.775,91 99,68 99,68 106,02

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 61.503,00 61.497,80 47.347,17 28.106,71 76,98 76,99 168,46

613100 Putni troškovi 420 420 414 419,98 98,57 98,57 98,58

613200 Izdaci za energiju 31.300,00 31.300,00 26.174,31 11.556,93 83,62 83,62 226,48

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.840,00 9.840,00 8.364,09 7.699,23 85 85 108,64

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.795,00 2.795,00 2.046,33 2.028,20 73,21 73,21 100,89

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 65 65 45,98 41 70,74 70,74 112,15

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.205,00 3.205,00 3.157,56 1.193,56 98,52 98,52 264,55

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.985,00 1.985,00 1.818,00 810 91,59 91,59 224,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.893,00 11.887,80 5.326,90 4.357,81 44,79 44,81 122,24

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 47.770,00 47.770,00 47.187,60 55.163,89 98,78 98,78 85,54

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 47.770,00 47.770,00 47.187,60 55.163,89 98,78 98,78 85,54

614200 Tekući transferi pojedincima 47.770,00 47.770,00 47.187,60 55.163,89 98,78 98,78 85,54

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 9.444,84 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 9.444,84 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 9.444,84 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 919.252,00 919.246,80 901.343,84 848.978,39 98,05 98,05 106,17

Organiza cija=24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 768.191,28 767.991,28 757.057,27 722.602,16 98,55 98,58 104,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 670.901,43 670.901,43 667.115,13 629.670,32 99,44 99,44 105,95

611100 Bruto plaće i naknade 553.450,43 553.450,43 551.196,09 529.183,64 99,59 99,59 104,16

611200 Naknade troškova zaposlenih 117.451,00 117.451,00 115.919,04 100.486,68 98,7 98,7 115,36

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.464,85 58.464,85 58.399,44 55.645,61 99,89 99,89 104,95

612100 Doprinosi poslodavca 58.464,85 58.464,85 58.399,44 55.645,61 99,89 99,89 104,95

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.825,00 38.625,00 31.542,70 37.286,23 81,24 81,66 84,6

613100 Putni troškovi 413 413 409,5 409,74 99,15 99,15 99,94

613200 Izdaci za energiju 22.120,00 22.120,00 22.107,29 22.011,65 99,94 99,94 100,43

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 3.320,97 3.348,64 94,88 94,88 99,17

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.550,00 2.350,00 1.196,70 2.348,55 46,93 50,92 50,95

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 112 112 112 25 100 100 448

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 616,43 4.988,50 12,33 12,33 12,36

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.500,00 1.500,00 840 1.329,00 56 56 63,21

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.630,00 3.630,00 2.939,81 2.825,15 80,99 80,99 104,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32.177,00 32.177,00 31.825,46 33.175,42 98,91 98,91 95,93

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 32.177,00 32.177,00 31.825,46 33.175,42 98,91 98,91 95,93

614200 Tekući transferi pojedincima 32.177,00 32.177,00 31.825,46 33.175,42 98,91 98,91 95,93

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 800.368,28 800.168,28 788.882,73 755.777,58 98,56 98,59 104,38

Organiza cija=24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatić" Gradačac)

75

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 858.145,12 857.645,12 839.735,63 769.523,00 97,85 97,91 109,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 754.571,86 754.571,86 741.717,48 673.766,01 98,3 98,3 110,09

611100 Bruto plaće i naknade 620.795,86 620.795,86 611.439,63 564.310,58 98,49 98,49 108,35

611200 Naknade troškova zaposlenih 133.776,00 133.776,00 130.277,85 109.455,43 97,39 97,39 119,02

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.938,46 65.938,46 65.364,97 60.264,05 99,13 99,13 108,46

612100 Doprinosi poslodavca 65.938,46 65.938,46 65.364,97 60.264,05 99,13 99,13 108,46

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 37.634,80 37.134,80 32.653,18 35.492,94 86,76 87,93 92

613100 Putni troškovi 210 210 208 209,3 99,05 99,05 99,38

613200 Izdaci za energiju 19.498,80 19.498,80 19.316,47 19.469,89 99,06 99,06 99,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.017,00 4.017,00 3.911,40 4.011,04 97,37 97,37 97,52

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.758,00 2.758,00 2.145,72 2.749,34 77,8 77,8 78,04

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 112 112 47,8 111,2 42,68 42,68 42,99

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.816,00 4.816,00 2.834,28 4.806,98 58,85 58,85 58,96

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.487,00 1.487,00 987 1.278,00 66,38 66,38 77,23

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.736,00 4.236,00 3.202,51 2.857,19 67,62 75,6 112,09

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8.005,00 8.005,00 7.842,38 8.222,61 97,97 97,97 95,38

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.005,00 8.005,00 7.842,38 8.222,61 97,97 97,97 95,38

614200 Tekući transferi pojedincima 8.005,00 8.005,00 7.842,38 8.222,61 97,97 97,97 95,38

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 866.150,12 865.650,12 847.578,01 777.745,61 97,86 97,91 108,98

Organiza cija=24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.483.829,41 1.482.829,41 1.465.073,67 1.473.276,00 98,74 98,8 99,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.288.768,00 1.288.768,00 1.283.891,92 1.294.565,66 99,62 99,62 99,18

611100 Bruto plaće i naknade 1.093.842,00 1.093.842,00 1.091.174,22 1.088.713,80 99,76 99,76 100,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 194.926,00 194.926,00 192.717,70 205.851,86 98,87 98,87 93,62

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 115.586,00 115.586,00 115.274,07 114.643,09 99,73 99,73 100,55

612100 Doprinosi poslodavca 115.586,00 115.586,00 115.274,07 114.643,09 99,73 99,73 100,55

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 79.475,41 78.475,41 65.907,68 64.067,25 82,93 83,99 102,87

613100 Putni troškovi 483 483 457,85 482,65 94,79 94,79 94,86

613200 Izdaci za energiju 38.960,00 38.960,00 38.551,68 34.319,38 98,95 98,95 112,33

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.400,00 6.400,00 5.514,11 6.098,40 86,16 86,16 90,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.600,00 6.100,00 3.710,40 6.100,37 56,22 60,83 60,82

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 210 210 73 0 34,76 34,76 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.572,41 8.072,41 3.537,38 8.012,18 41,26 43,82 44,15

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.565,00 100 100 98,25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.730,00 15.730,00 11.543,26 6.489,27 73,38 73,38 177,88

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.352,00 14.352,00 13.926,78 16.751,48 97,04 97,04 83,14

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.352,00 14.352,00 13.926,78 16.751,48 97,04 97,04 83,14

614200 Tekući transferi pojedincima 14.352,00 14.352,00 13.926,78 16.751,48 97,04 97,04 83,14

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.498.181,41 1.497.181,41 1.479.000,45 1.490.027,48 98,72 98,79 99,26

76

Organiza cija=24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.202.069,00 1.191.113,80 1.176.737,64 1.137.120,63 97,89 98,79 103,48

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.030.939,00 1.030.939,00 1.022.304,65 1.002.615,11 99,16 99,16 101,96

611100 Bruto plaće i naknade 869.551,00 869.551,00 863.932,49 850.236,31 99,35 99,35 101,61

611200 Naknade troškova zaposlenih 161.388,00 161.388,00 158.372,16 152.378,80 98,13 98,13 103,93

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.215,00 92.215,00 91.563,95 90.263,96 99,29 99,29 101,44

612100 Doprinosi poslodavca 92.215,00 92.215,00 91.563,95 90.263,96 99,29 99,29 101,44

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 78.915,00 67.959,80 62.869,04 44.241,56 79,67 92,51 142,1

613100 Putni troškovi 545 245 245 240,3 44,95 100 101,96

613200 Izdaci za energiju 33.000,00 33.000,00 32.485,60 26.427,37 98,44 98,44 122,92

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.500,00 4.500,00 4.286,61 2.874,70 95,26 95,26 149,12

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.835,00 4.700,00 4.693,60 3.688,64 97,08 99,86 127,24

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 750 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.875,00 9.590,00 9.566,30 2.531,74 87,97 99,75 377,85

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.090,00 2.090,00 2.088,00 2.061,00 99,9 99,9 101,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.320,00 13.834,80 9.503,93 6.417,81 42,58 68,7 148,09

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.800,00 10.800,00 10.781,30 10.470,00 99,83 99,83 102,97

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.800,00 10.800,00 10.781,30 10.470,00 99,83 99,83 102,97

614200 Tekući transferi pojedincima 10.800,00 10.800,00 10.781,30 10.470,00 99,83 99,83 102,97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.212.869,00 1.201.913,80 1.187.518,94 1.147.590,63 97,91 98,8 103,48

Organiza cija=24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.279.686,40 1.276.716,30 1.260.556,55 1.232.799,97 98,51 98,73 102,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.108.186,00 1.108.186,00 1.097.637,90 1.092.577,53 99,05 99,05 100,46

611100 Bruto plaće i naknade 932.400,00 932.400,00 924.637,18 929.517,72 99,17 99,17 99,47

611200 Naknade troškova zaposlenih 175.786,00 175.786,00 173.000,72 163.059,81 98,42 98,42 106,1

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.467,00 98.467,00 98.115,56 98.944,07 99,64 99,64 99,16

612100 Doprinosi poslodavca 98.467,00 98.467,00 98.115,56 98.944,07 99,64 99,64 99,16

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 73.033,40 70.063,30 64.803,09 41.278,37 88,73 92,49 156,99

613100 Putni troškovi 854 854 786,6 848 92,11 92,11 92,76

613200 Izdaci za energiju 31.049,00 31.049,00 30.875,44 19.145,63 99,44 99,44 161,27

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.750,00 3.750,00 2.604,33 3.254,45 69,45 69,45 80,02

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.802,40 4.702,40 4.673,25 4.343,72 97,31 99,38 107,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 100 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.350,00 5.350,00 4.387,23 1.150,00 69,09 82 381,5

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.608,00 21.737,90 18.956,24 10.016,57 80,3 87,2 189,25

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.833,00 14.833,00 14.699,70 17.310,60 99,1 99,1 84,92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.833,00 14.833,00 14.699,70 17.310,60 99,1 99,1 84,92

614200 Tekući transferi pojedincima 14.833,00 14.833,00 14.699,70 17.310,60 99,1 99,1 84,92

77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.294.519,40 1.291.549,30 1.275.256,25 1.250.110,57 98,51 98,74 102,01

Organiza cija=24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 795.441,00 795.441,00 781.501,60 751.133,74 98,25 98,25 104,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 688.073,00 688.073,00 685.500,54 660.769,37 99,63 99,63 103,74

611100 Bruto plaće i naknade 579.827,00 579.827,00 578.872,57 561.187,65 99,84 99,84 103,15

611200 Naknade troškova zaposlenih 108.246,00 108.246,00 106.627,97 99.581,72 98,51 98,51 107,08

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.947,00 60.947,00 60.852,59 59.519,37 99,85 99,85 102,24

612100 Doprinosi poslodavca 60.947,00 60.947,00 60.852,59 59.519,37 99,85 99,85 102,24

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 46.421,00 46.421,00 35.148,47 30.845,00 75,72 75,72 113,95

613100 Putni troškovi 434 434 427,08 433 98,41 98,41 98,63

613200 Izdaci za energiju 25.000,00 25.000,00 20.930,48 20.858,70 83,72 83,72 100,34

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.542,00 3.542,00 1.494,20 1.950,15 42,19 42,19 76,62

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 3.156,84 1.461,30 78,92 78,92 216,03

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 105 105 50 0 47,62 47,62 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.095,00 5.095,00 4.185,35 1.730,76 82,15 82,15 241,82

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.396,00 1.396,00 1.332,00 1.122,00 95,42 95,42 118,72

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.849,00 6.849,00 3.572,52 3.289,09 52,16 52,16 108,62

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 30.442,00 30.442,00 30.297,83 29.906,31 99,53 99,53 101,31

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30.442,00 30.442,00 30.297,83 29.906,31 99,53 99,53 101,31

614200 Tekući transferi pojedincima 30.442,00 30.442,00 30.297,83 29.906,31 99,53 99,53 101,31

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.425,50 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.425,50 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 3.425,50 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 825.883,00 825.883,00 811.799,43 784.465,55 98,29 98,29 103,48

Organiza cija=24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.011.481,00 1.006.670,66 1.000.147,20 954.393,37 98,88 99,35 104,79

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 864.946,00 864.946,00 859.672,78 830.770,20 99,39 99,39 103,48

611100 Bruto plaće i naknade 732.539,00 732.539,00 729.137,26 708.168,04 99,54 99,54 102,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 132.407,00 132.407,00 130.535,52 122.602,16 98,59 98,59 106,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.157,00 77.157,00 76.767,97 74.387,25 99,5 99,5 103,2

612100 Doprinosi poslodavca 77.157,00 77.157,00 76.767,97 74.387,25 99,5 99,5 103,2

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 69.378,00 64.567,66 63.706,45 49.235,92 91,83 98,67 129,39

613100 Putni troškovi 406 406 405,8 404,6 99,95 99,95 100,3

613200 Izdaci za energiju 30.884,00 30.884,00 30.742,03 31.289,69 99,54 99,54 98,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.890,00 5.890,00 5.585,60 3.349,36 94,83 94,83 166,77

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.242,00 2.992,00 2.990,40 3.138,64 92,24 99,95 95,28

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 200 200 450 40 100 44,44

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.995,00 3.995,00 3.994,80 3.987,55 99,99 99,99 100,18

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.692,00 100 100 102,13

78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.733,00 18.472,66 18.059,82 4.924,08 79,44 97,77 366,77

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.011.481,00 1.006.670,66 1.000.147,20 954.393,37 98,88 99,35 104,79

Organiza cija=24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.465.915,23 1.434.952,99 1.418.993,29 1.309.874,76 96,8 98,89 108,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.232.327,44 1.232.327,44 1.225.261,80 1.126.304,00 99,43 99,43 108,79

611100 Bruto plaće i naknade 1.019.148,44 1.019.148,44 1.016.219,92 946.097,45 99,71 99,71 107,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 213.179,00 213.179,00 209.041,88 180.206,55 98,06 98,06 116

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.086,27 108.086,27 107.812,04 99.608,21 99,75 99,75 108,24

612100 Doprinosi poslodavca 108.086,27 108.086,27 107.812,04 99.608,21 99,75 99,75 108,24

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 125.501,52 94.539,28 85.919,45 83.962,55 68,46 90,88 102,33

613100 Putni troškovi 1.417,00 1.173,76 1.123,06 815,28 79,26 95,68 137,75

613200 Izdaci za energiju 54.655,00 54.655,00 50.604,68 52.623,98 92,59 92,59 96,16

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.047,60 12.047,60 11.612,68 7.759,19 96,39 96,39 149,66

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.714,80 4.714,80 4.573,40 4.961,65 68,11 97 92,17

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 561 561 560 559,26 99,82 99,82 100,13

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300,00 8.300,00 7.785,34 8.153,30 68,9 93,8 95,49

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.556,00 100 100 105,63

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.106,12 10.387,12 6.960,29 6.533,89 19,28 67,01 106,53

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 44.487,00 44.487,00 43.605,00 53.130,03 98,02 98,02 82,07

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 44.487,00 44.487,00 43.605,00 53.130,03 98,02 98,02 82,07

614200 Tekući transferi pojedincima 44.487,00 44.487,00 43.605,00 53.130,03 98,02 98,02 82,07

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 500 500 500 1.000,00 100 100 50

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 500 500 500 1.000,00 100 100 50

821300 Nabavka opreme 500 500 500 1.000,00 100 100 50

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.510.902,23 1.479.939,99 1.463.098,29 1.364.004,79 96,84 98,86 107,26

Organiza cija=24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 902.053,00 890.377,80 873.468,08 916.822,51 96,83 98,1 95,27

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 762.273,00 762.273,00 748.719,40 792.575,83 98,22 98,22 94,47

611100 Bruto plaće i naknade 626.395,00 626.395,00 618.173,18 658.419,45 98,69 98,69 93,89

611200 Naknade troškova zaposlenih 135.878,00 135.878,00 130.546,22 134.156,38 96,08 96,08 97,31

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.771,00 65.771,00 65.042,75 69.172,71 98,89 98,89 94,03

612100 Doprinosi poslodavca 65.771,00 65.771,00 65.042,75 69.172,71 98,89 98,89 94,03

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 74.009,00 62.333,80 59.705,93 55.073,97 80,67 95,78 108,41

613100 Putni troškovi 378 378 367,5 377,52 97,22 97,22 97,35

613200 Izdaci za energiju 36.200,00 36.200,00 36.200,00 32.476,68 100 100 111,46

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.142,00 8.142,00 7.786,15 7.376,96 95,63 95,63 105,55

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.640,00 2.640,00 2.604,72 2.640,80 71,56 98,66 98,63

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.200,00 700 699,19 631,35 58,27 99,88 110,75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.117,00 6.117,00 6.079,00 6.117,60 66,68 99,38 99,37

79

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.615,20 1.767,40 71,79 71,79 91,39

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.082,00 5.906,80 4.354,17 3.685,66 33,28 73,71 118,14

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105.353,00 105.353,00 97.284,15 134.080,00 92,34 92,34 72,56

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 105.353,00 105.353,00 97.284,15 134.080,00 92,34 92,34 72,56

614200 Tekući transferi pojedincima 105.353,00 105.353,00 97.284,15 134.080,00 92,34 92,34 72,56

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 62.000,00 0 0 14.914,02 0 n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 62.000,00 0 0 14.914,02 0 n,m 0

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 60.000,00 0 0 14.914,02 0 n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.069.406,00 995.730,80 970.752,23 1.065.816,53 90,77 97,49 91,08

Organiza cija=24020020 (O.Š."Celic" Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 862.938,60 860.631,69 839.249,73 816.142,86 97,25 97,52 102,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 748.821,00 748.821,00 735.318,01 710.323,27 98,2 98,2 103,52

611100 Bruto plaće i naknade 613.391,00 613.391,00 603.711,92 591.368,27 98,42 98,42 102,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 135.430,00 135.430,00 131.606,09 118.955,00 97,18 97,18 110,64

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.906,00 63.906,00 63.409,44 62.448,89 99,22 99,22 101,54

612100 Doprinosi poslodavca 63.906,00 63.906,00 63.409,44 62.448,89 99,22 99,22 101,54

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 50.211,60 47.904,69 40.522,28 43.370,70 80,7 84,59 93,43

613100 Putni troškovi 434 434 400 434 92,17 92,17 92,17

613200 Izdaci za energiju 25.500,00 25.500,00 22.269,87 22.363,61 87,33 87,33 99,58

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.045,00 7.045,00 5.666,76 5.906,58 80,44 80,44 95,94

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.682,60 3.614,10 3.507,28 3.563,84 95,24 97,04 98,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 200 100 132 33,33 50 75,76

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 3.625,98 4.939,40 72,52 72,52 73,41

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.692,00 1.692,00 1.581,00 1.599,00 93,44 93,44 98,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.558,00 4.419,59 3.371,39 4.432,27 51,41 76,28 76,06

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.217,00 4.217,00 4.216,24 6.236,85 99,98 99,98 67,6

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.217,00 4.217,00 4.216,24 6.236,85 99,98 99,98 67,6

614200 Tekući transferi pojedincima 4.217,00 4.217,00 4.216,24 6.236,85 99,98 99,98 67,6

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 1.100,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 1.100,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 1.100,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 867.155,60 864.848,69 843.465,97 823.479,71 97,27 97,53 102,43

Organiza cija=24020021 (O.Š."Humci "Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 660.569,27 659.969,27 646.551,00 633.688,99 97,88 97,97 102,03

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 556.818,74 556.818,74 550.857,04 540.346,82 98,93 98,93 101,95

611100 Bruto plaće i naknade 443.007,74 443.007,74 441.004,54 431.135,82 99,55 99,55 102,29

611200 Naknade troškova zaposlenih 113.811,00 113.811,00 109.852,50 109.211,00 96,52 96,52 100,59

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.494,03 46.494,03 46.392,67 45.320,19 99,78 99,78 102,37

80

612100 Doprinosi poslodavca 46.494,03 46.494,03 46.392,67 45.320,19 99,78 99,78 102,37

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.256,50 56.656,50 49.301,29 48.021,98 86,11 87,02 102,66

613100 Putni troškovi 1.700,00 1.700,00 1.677,30 1.050,00 98,66 98,66 159,74

613200 Izdaci za energiju 36.500,00 36.500,00 34.142,27 28.562,60 93,54 93,54 119,53

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.780,00 5.780,00 4.980,45 5.303,80 86,17 86,17 93,9

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.697,50 2.697,50 2.242,60 2.669,39 83,14 83,14 84,01

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 621 321 300 350 48,31 93,46 85,71

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.870,00 3.870,00 2.780,41 3.718,75 71,85 71,85 74,77

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.368,00 1.368,00 1.140,00 1.470,00 83,33 83,33 77,55

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.720,00 4.420,00 2.038,26 4.897,44 43,18 46,11 41,62

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.300,00 13.300,00 13.292,50 7.821,00 99,94 99,94 169,96

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.300,00 13.300,00 13.292,50 7.821,00 99,94 99,94 169,96

614200 Tekući transferi pojedincima 13.300,00 13.300,00 13.292,50 7.821,00 99,94 99,94 169,96

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 194.435,00 213.634,21 111.710,72 0 57,45 52,29 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 194.435,00 213.634,21 111.710,72 0 57,45 52,29 n,m

821300 Nabavka opreme 12.100,00 300 300 0 2,48 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 182.335,00 213.334,21 111.410,72 0 61,1 52,22 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 868.304,27 886.903,48 771.554,22 641.509,99 88,86 86,99 120,27

Organiza cija=24020022 (O.Š."Vražici " Celic) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 566.262,00 564.912,00 554.259,70 560.877,63 97,88 98,11 98,82

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 482.807,00 482.807,00 475.759,27 488.900,77 98,54 98,54 97,31

611100 Bruto plaće i naknade 392.176,00 392.176,00 391.169,27 403.065,27 99,74 99,74 97,05

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.631,00 90.631,00 84.590,00 85.835,50 93,33 93,33 98,55

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.628,00 41.628,00 41.437,13 42.509,27 99,54 99,54 97,48

612100 Doprinosi poslodavca 41.628,00 41.628,00 41.437,13 42.509,27 99,54 99,54 97,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 41.827,00 40.477,00 37.063,30 29.467,59 88,61 91,57 125,78

613100 Putni troškovi 1.260,00 1.260,00 1.258,00 909,5 99,84 99,84 138,32

613200 Izdaci za energiju 23.000,00 23.000,00 22.314,17 17.258,21 97,02 97,02 129,3

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.650,00 5.650,00 4.784,83 4.889,10 84,69 84,69 97,87

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.400,00 3.350,00 2.922,44 1.503,25 85,95 87,24 194,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 489 189 39,8 247,7 8,14 21,06 16,07

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.800,00 2.800,00 2.268,31 1.168,64 81,01 81,01 194,1

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.050,00 1.131,00 80,77 80,77 92,84

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.928,00 2.928,00 2.425,75 2.360,19 61,76 82,85 102,78

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 6.420,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 6.420,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 6.420,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 566.262,00 564.912,00 554.259,70 567.297,63 97,88 98,11 97,7

Organiza cija=24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac)

81

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.397.066,65 1.369.244,00 1.356.614,13 1.389.782,80 97,1 99,08 97,61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.154.710,57 1.154.710,57 1.148.633,33 1.169.352,84 99,47 99,47 98,23

611100 Bruto plaće i naknade 984.127,57 984.127,57 980.681,57 993.293,95 99,65 99,65 98,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 170.583,00 170.583,00 167.951,76 176.058,89 98,46 98,46 95,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 103.573,08 103.573,08 103.324,20 105.522,53 99,76 99,76 97,92

612100 Doprinosi poslodavca 103.573,08 103.573,08 103.324,20 105.522,53 99,76 99,76 97,92

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 138.783,00 110.960,35 104.656,60 114.907,43 75,41 94,32 91,08

613100 Putni troškovi 874 699 682,8 663,8 78,12 97,68 102,86

613200 Izdaci za energiju 61.190,00 61.190,00 60.656,87 60.168,35 99,13 99,13 100,81

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.796,00 11.796,00 11.542,84 11.574,36 97,85 97,85 99,73

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.768,00 5.365,20 3.257,64 7.200,00 37,15 60,72 45,25

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 570 70 70 55 12,28 100 127,27

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.492,00 6.192,00 3.979,50 19.645,44 41,92 64,27 20,26

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.556,00 2.556,00 2.556,00 2.880,00 100 100 88,75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.537,00 23.092,15 21.910,95 12.720,48 50,33 94,88 172,25

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.976,00 7.976,00 7.976,00 9.212,50 100 100 86,58

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.976,00 7.976,00 7.976,00 9.212,50 100 100 86,58

614200 Tekući transferi pojedincima 7.976,00 7.976,00 7.976,00 9.212,50 100 100 86,58

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 7.040,00 3.440,00 0 34,4 48,86 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 7.040,00 3.440,00 0 34,4 48,86 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 7.040,00 3.440,00 0 34,4 48,86 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.415.042,65 1.384.260,00 1.368.030,13 1.398.995,30 96,68 98,83 97,79

Organiza cija=24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 955.700,80 945.410,20 933.656,11 912.206,62 97,69 98,76 102,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 818.154,00 818.154,00 809.871,84 795.543,30 98,99 98,99 101,8

611100 Bruto plaće i naknade 694.800,00 694.800,00 687.219,52 678.534,92 98,91 98,91 101,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 123.354,00 123.354,00 122.652,32 117.008,38 99,43 99,43 104,82

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.254,00 74.254,00 73.689,79 71.599,32 99,24 99,24 102,92

612100 Doprinosi poslodavca 74.254,00 74.254,00 73.689,79 71.599,32 99,24 99,24 102,92

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.292,80 53.002,20 50.094,48 45.064,00 79,15 94,51 111,16

613100 Putni troškovi 665 665 661,1 660,85 99,41 99,41 100,04

613200 Izdaci za energiju 25.140,00 25.140,00 24.806,89 20.784,40 98,67 98,67 119,35

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.506,00 6.506,00 6.236,75 6.659,77 95,86 95,86 93,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.890,60 3.890,60 2.476,35 5.387,23 42,04 63,65 45,97

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 280 280 276 280 98,57 98,57 98,57

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.105,20 3.105,20 3.017,56 3.096,37 97,18 97,18 97,45

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.764,00 1.764,00 1.728,00 1.764,00 97,96 97,96 97,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.942,00 11.651,40 10.891,83 6.431,38 54,62 93,48 169,35

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.400,00 2.400,00 2.212,50 2.077,50 92,19 92,19 106,5

82

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.400,00 2.400,00 2.212,50 2.077,50 92,19 92,19 106,5

614200 Tekući transferi pojedincima 2.400,00 2.400,00 2.212,50 2.077,50 92,19 92,19 106,5

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 1.725,00 1.725,00 0 86,25 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 1.725,00 1.725,00 0 86,25 100 n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.725,00 1.725,00 0 86,25 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 960.100,80 949.535,20 937.593,61 914.284,12 97,66 98,74 102,55

Organiza cija=24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 615.941,44 606.627,82 598.676,54 562.447,87 97,2 98,69 106,44

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 512.697,37 512.697,37 507.315,46 476.206,56 98,95 98,95 106,53

611100 Bruto plaće i naknade 429.292,37 429.292,37 425.674,44 402.620,57 99,16 99,16 105,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 83.405,00 83.405,00 81.641,02 73.585,99 97,89 97,89 110,95

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.550,07 45.550,07 45.370,65 42.485,40 99,61 99,61 106,79

612100 Doprinosi poslodavca 45.550,07 45.550,07 45.370,65 42.485,40 99,61 99,61 106,79

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.694,00 48.380,38 45.990,43 43.755,91 79,71 95,06 105,11

613100 Putni troškovi 483 483 480,5 471,4 99,48 99,48 101,93

613200 Izdaci za energiju 29.250,00 29.250,00 29.121,30 28.560,30 99,56 99,56 101,96

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.305,00 5.305,00 4.454,58 4.973,21 83,97 83,97 89,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.090,00 2.090,00 2.075,35 2.073,19 99,3 99,3 100,1

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 148 148 147,8 147 99,86 99,86 100,54

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.381,00 2.381,00 2.294,58 2.373,00 96,37 96,37 96,7

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.008,00 1.008,00 630,21 960 62,52 62,52 65,65

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.029,00 7.715,38 6.786,11 4.197,81 39,85 87,96 161,66

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16.147,83 16.147,83 15.493,00 16.367,00 95,94 95,94 94,66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.147,83 16.147,83 15.493,00 16.367,00 95,94 95,94 94,66

614200 Tekući transferi pojedincima 16.147,83 16.147,83 15.493,00 16.367,00 95,94 95,94 94,66

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 25.297,17 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 25.297,17 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 25.297,17 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 632.089,27 622.775,65 614.169,54 604.112,04 97,17 98,62 101,66

Organiza cija=24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 887.277,20 874.044,78 871.030,79 858.166,22 98,17 99,66 101,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 757.335,00 757.335,00 755.622,63 747.939,14 99,77 99,77 101,03

611100 Bruto plaće i naknade 635.461,00 635.461,00 634.384,29 633.974,28 99,83 99,83 100,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 121.874,00 121.874,00 121.238,34 113.964,86 99,48 99,48 106,38

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.758,00 66.758,00 66.658,91 67.904,73 99,85 99,85 98,17

612100 Doprinosi poslodavca 66.758,00 66.758,00 66.658,91 67.904,73 99,85 99,85 98,17

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.184,20 49.951,78 48.749,25 42.322,35 77,15 97,59 115,19

613100 Putni troškovi 294 294 294 294 100 100 100

613200 Izdaci za energiju 27.500,00 27.500,00 27.407,60 27.499,45 99,66 99,66 99,67

83

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.120,00 3.120,00 2.945,42 2.956,21 94,4 94,4 99,64

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.076,20 2.076,20 1.708,82 2.074,44 55,55 82,31 82,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 147 147 147 147 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.562,00 2.562,00 2.122,98 2.561,10 82,86 82,86 82,89

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.689,00 100 100 102,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.757,00 12.524,58 12.395,43 5.101,15 50,07 98,97 242,99

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 887.277,20 874.044,78 871.030,79 858.166,22 98,17 99,66 101,5

Organiza cija=24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 608.849,00 605.136,37 598.150,05 566.545,65 98,24 98,85 105,58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 515.250,00 515.250,00 510.420,05 482.083,40 99,06 99,06 105,88

611100 Bruto plaće i naknade 424.083,00 424.083,00 420.269,20 401.186,85 99,1 99,1 104,76

611200 Naknade troškova zaposlenih 91.167,00 91.167,00 90.150,85 80.896,55 98,89 98,89 111,44

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.566,00 45.566,00 45.434,15 42.812,91 99,71 99,71 106,12

612100 Doprinosi poslodavca 45.566,00 45.566,00 45.434,15 42.812,91 99,71 99,71 106,12

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 48.033,00 44.320,37 42.295,85 41.649,34 88,06 95,43 101,55

613100 Putni troškovi 500 500 500 476 100 100 105,04

613200 Izdaci za energiju 28.000,00 28.000,00 27.998,19 27.678,92 99,99 99,99 101,15

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 3.062,07 3.496,84 87,49 87,49 87,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.600,00 2.100,00 1.610,34 2.096,44 61,94 76,68 76,81

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 340 340 340 336 100 100 101,19

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.800,00 1.800,00 980 1.795,60 54,44 54,44 54,58

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.260,00 1.260,00 96,92 96,92 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.993,00 6.780,37 6.545,25 4.509,54 65,5 96,53 145,14

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.075,00 100 100 104,07

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.075,00 100 100 104,07

614200 Tekući transferi pojedincima 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.075,00 100 100 104,07

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 612.049,00 608.336,37 601.350,05 569.620,65 98,25 98,85 105,57

Organiza cija=24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 644.979,10 637.311,42 629.529,67 647.441,08 97,6 98,78 97,23

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 545.800,00 545.800,00 542.851,70 562.066,68 99,46 99,46 96,58

611100 Bruto plaće i naknade 461.200,00 461.200,00 458.251,70 467.333,78 99,36 99,36 98,06

611200 Naknade troškova zaposlenih 84.600,00 84.600,00 84.600,00 94.732,90 100 100 89,3

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.454,00 48.454,00 48.239,79 49.221,88 99,56 99,56 98

612100 Doprinosi poslodavca 48.454,00 48.454,00 48.239,79 49.221,88 99,56 99,56 98

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 50.725,10 43.057,42 38.438,18 36.152,52 75,78 89,27 106,32

613100 Putni troškovi 357 357 352,4 357 98,71 98,71 98,71

613200 Izdaci za energiju 24.400,00 24.400,00 23.050,15 21.700,56 94,47 94,47 106,22

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.983,00 2.983,00 2.835,42 3.008,08 95,05 95,05 94,26

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.266,30 2.266,30 1.763,80 1.604,10 77,83 77,83 109,96

84

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.582,80 2.582,80 0 2.498,75 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.696,00 9.028,32 8.996,41 5.544,03 53,88 99,65 162,27

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.593,00 9.593,00 9.517,50 7.911,00 99,21 99,21 120,31

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.593,00 9.593,00 9.517,50 7.911,00 99,21 99,21 120,31

614200 Tekući transferi pojedincima 9.593,00 9.593,00 9.517,50 7.911,00 99,21 99,21 120,31

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 654.572,10 646.904,42 639.047,17 655.352,08 97,63 98,79 97,51

Organiza cija=24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 700.089,85 689.513,55 679.825,53 657.842,96 97,11 98,59 103,34

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 593.764,15 593.764,15 589.361,62 568.040,62 99,26 99,26 103,75

611100 Bruto plaće i naknade 497.399,15 497.399,15 492.996,62 485.382,02 99,11 99,11 101,57

611200 Naknade troškova zaposlenih 96.365,00 96.365,00 96.365,00 82.658,60 100 100 116,58

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.737,70 52.737,70 52.436,03 52.183,05 99,43 99,43 100,48

612100 Doprinosi poslodavca 52.737,70 52.737,70 52.436,03 52.183,05 99,43 99,43 100,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 53.588,00 43.011,70 38.027,88 37.619,29 70,96 88,41 101,09

613100 Putni troškovi 469 469 469 468,9 100 100 100,02

613200 Izdaci za energiju 24.223,00 24.223,00 22.761,65 22.366,08 93,97 93,97 101,77

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.390,00 5.390,00 4.513,05 4.848,25 83,73 83,73 93,09

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.961,00 1.961,00 1.220,70 1.938,91 62,25 62,25 62,96

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 190 190 190 188 100 100 101,06

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 198,2 1.999,60 9,91 9,91 9,91

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.332,00 1.332,00 1.296,00 1.332,00 97,3 97,3 97,3

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.023,00 7.446,70 7.379,28 4.477,55 40,94 99,09 164,81

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.200,00 5.200,00 5.149,50 4.677,00 99,03 99,03 110,1

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.200,00 5.200,00 5.149,50 4.677,00 99,03 99,03 110,1

614200 Tekući transferi pojedincima 5.200,00 5.200,00 5.149,50 4.677,00 99,03 99,03 110,1

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 705.289,85 694.713,55 684.975,03 662.519,96 97,12 98,6 103,39

Organiza cija=24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 626.298,00 621.479,46 608.179,87 579.448,76 97,11 97,86 104,96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 533.647,00 533.647,00 525.283,34 501.413,73 98,43 98,43 104,76

611100 Bruto plaće i naknade 447.574,00 447.574,00 441.765,46 419.535,28 98,7 98,7 105,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 86.073,00 86.073,00 83.517,88 81.878,45 97,03 97,03 102

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.875,00 47.875,00 47.467,05 44.496,31 99,15 99,15 106,68

612100 Doprinosi poslodavca 47.875,00 47.875,00 47.467,05 44.496,31 99,15 99,15 106,68

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 44.776,00 39.957,46 35.429,48 33.538,72 79,13 88,67 105,64

613100 Putni troškovi 470 470 469,6 469 99,91 99,91 100,13

613200 Izdaci za energiju 19.100,00 19.100,00 19.097,65 19.088,27 99,99 99,99 100,05

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.100,00 3.100,00 2.882,96 3.096,74 93 93 93,1

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.700,00 2.470,00 1.264,15 2.959,67 34,17 51,18 42,71

85

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 160 160 156 100 100 102,56

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 2.500,00 624,4 2.499,95 24,98 24,98 24,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.550,00 1.550,00 840 1.512,00 54,19 54,19 55,56

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.196,00 10.607,46 10.090,72 3.757,09 71,08 95,13 268,58

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 626.298,00 621.479,46 608.179,87 579.448,76 97,11 97,86 104,96

Organiza cija=24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.405.927,90 1.385.927,90 1.369.374,36 1.281.558,21 97,4 98,81 106,85

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.183.142,00 1.183.142,00 1.179.085,88 1.113.243,47 99,66 99,66 105,91

611100 Bruto plaće i naknade 997.976,00 997.976,00 994.400,04 940.387,50 99,64 99,64 105,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 185.166,00 185.166,00 184.685,84 172.855,97 99,74 99,74 106,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105.150,00 105.150,00 104.788,66 98.824,45 99,66 99,66 106,04

612100 Doprinosi poslodavca 105.150,00 105.150,00 104.788,66 98.824,45 99,66 99,66 106,04

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 117.635,90 97.635,90 85.499,82 69.490,29 72,68 87,57 123,04

613100 Putni troškovi 616 616 616 616 100 100 100

613200 Izdaci za energiju 41.400,00 41.400,00 40.318,21 36.135,62 97,39 97,39 111,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 37.431,00 37.431,00 30.312,77 14.188,51 80,98 80,98 213,64

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.637,40 3.637,40 3.541,40 3.612,01 76,37 97,36 98,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 177 265 59 59 66,79

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.045,50 4.045,50 3.921,39 4.044,73 96,93 96,93 96,95

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.412,00 2.412,00 2.376,00 2.340,00 98,51 98,51 101,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26.794,00 7.794,00 4.237,05 8.288,42 15,81 54,36 51,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.405.927,90 1.385.927,90 1.369.374,36 1.281.558,21 97,4 98,81 106,85

Organiza cija=24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 713.110,81 711.660,81 696.769,98 724.276,22 97,71 97,91 96,2

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 590.600,51 590.600,51 584.719,28 604.659,46 99 99 96,7

611100 Bruto plaće i naknade 491.664,51 491.664,51 488.363,12 504.534,12 99,33 99,33 96,79

611200 Naknade troškova zaposlenih 98.936,00 98.936,00 96.356,16 100.125,34 97,39 97,39 96,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.590,05 52.590,05 51.558,46 53.712,24 98,04 98,04 95,99

612100 Doprinosi poslodavca 52.590,05 52.590,05 51.558,46 53.712,24 98,04 98,04 95,99

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 69.920,25 68.470,25 60.492,24 65.904,52 86,52 88,35 91,79

613100 Putni troškovi 476 476 474,4 473 99,66 99,66 100,3

613200 Izdaci za energiju 40.000,00 40.000,00 37.383,82 41.904,19 93,46 93,46 89,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.335,00 7.335,00 5.857,01 7.681,56 79,85 79,85 76,25

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.894,00 5.894,00 5.283,14 5.594,92 89,64 89,64 94,43

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.406,00 5.406,00 5.087,58 4.988,08 94,11 94,11 101,99

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.356,25 1.356,25 1.253,25 967,15 92,41 92,41 129,58

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.453,00 8.003,00 5.153,04 4.295,62 54,51 64,39 119,96

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.830,26 4.830,26 4.830,26 5.818,72 100 100 83,01

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.830,26 4.830,26 4.830,26 5.818,72 100 100 83,01

86

614200 Tekući transferi pojedincima 4.830,26 4.830,26 4.830,26 5.818,72 100 100 83,01

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 50.000,00 46.933,41 9.990,93 n,m 93,87 469,76

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 50.000,00 46.933,41 9.990,93 n,m 93,87 469,76

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 50.000,00 46.933,41 9.990,93 n,m 93,87 469,76

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 717.941,07 766.491,07 748.533,65 740.085,87 104,26 97,66 101,14

Organiza cija=24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 748.080,29 747.736,29 742.081,20 716.605,98 99,2 99,24 103,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 643.226,10 643.226,10 641.204,06 628.851,91 99,69 99,69 101,96

611100 Bruto plaće i naknade 533.764,10 533.764,10 532.582,11 528.689,80 99,78 99,78 100,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 109.462,00 109.462,00 108.621,95 100.162,11 99,23 99,23 108,45

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.385,09 56.385,09 56.360,60 55.523,84 99,96 99,96 101,51

612100 Doprinosi poslodavca 56.385,09 56.385,09 56.360,60 55.523,84 99,96 99,96 101,51

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 48.469,10 48.125,10 44.516,54 32.230,23 91,85 92,5 138,12

613100 Putni troškovi 504 504 391,2 503,7 77,62 77,62 77,67

613200 Izdaci za energiju 32.000,00 32.000,00 29.329,78 20.189,51 91,66 91,66 145,27

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.135,00 4.135,00 3.827,59 3.575,13 92,57 92,57 107,06

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.499,70 2.499,70 2.459,07 2.390,18 98,37 98,37 102,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 2.156,00 2.156,00 0 n,m 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.351,40 2.351,40 2.302,22 2.349,48 97,91 97,91 97,99

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.296,00 100 100 108,33

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.575,00 3.075,00 2.646,68 1.926,23 47,47 86,07 137,4

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.000,00 5.000,00 4.741,50 9.387,82 94,83 94,83 50,51

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.000,00 5.000,00 4.741,50 9.387,82 94,83 94,83 50,51

614200 Tekući transferi pojedincima 5.000,00 5.000,00 4.741,50 9.387,82 94,83 94,83 50,51

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35.000,00 17.500,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35.000,00 17.500,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 35.000,00 17.500,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 788.080,29 770.236,29 746.822,70 725.993,80 94,76 96,96 102,87

Organiza cija=24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.136.318,63 1.125.031,06 1.113.330,83 1.085.537,01 97,98 98,96 102,56

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 975.426,63 975.426,63 969.665,09 937.670,60 99,41 99,41 103,41

611100 Bruto plaće i naknade 817.825,63 817.825,63 814.454,22 788.201,43 99,59 99,59 103,33

611200 Naknade troškova zaposlenih 157.601,00 157.601,00 155.210,87 149.469,17 98,48 98,48 103,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.338,57 86.338,57 86.121,91 82.895,03 99,75 99,75 103,89

612100 Doprinosi poslodavca 86.338,57 86.338,57 86.121,91 82.895,03 99,75 99,75 103,89

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 74.553,43 63.265,86 57.543,83 64.971,38 77,18 90,96 88,57

613100 Putni troškovi 1.196,00 1.196,00 1.195,70 1.095,75 99,97 99,97 109,12

613200 Izdaci za energiju 36.342,00 36.342,00 35.934,63 38.866,06 98,88 98,88 92,46

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.350,00 6.350,00 4.885,41 5.033,88 76,94 76,94 97,05

87

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.727,60 3.818,44 3.817,79 3.532,13 80,76 99,98 108,09

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 155 105 105 105 67,74 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.853,20 4.853,20 4.842,54 5.652,96 82,73 99,78 85,66

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.088,00 2.088,00 1.942,00 1.908,00 93,01 93,01 101,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.841,63 8.513,22 4.820,76 8.777,60 27,02 56,63 54,92

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.377,02 17.377,02 17.191,94 16.478,19 98,93 98,93 104,33

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.377,02 17.377,02 17.191,94 16.478,19 98,93 98,93 104,33

614200 Tekući transferi pojedincima 17.377,02 17.377,02 17.191,94 16.478,19 98,93 98,93 104,33

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821200 Nabavka građevina 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.173.695,65 1.142.408,08 1.130.522,77 1.102.015,20 96,32 98,96 102,59

Organiza cija=24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 729.808,00 703.754,51 688.780,37 684.866,23 94,38 97,87 100,57

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 594.742,00 594.742,00 591.023,27 586.520,11 99,37 99,37 100,77

611100 Bruto plaće i naknade 503.527,00 503.527,00 501.431,42 497.334,75 99,58 99,58 100,82

611200 Naknade troškova zaposlenih 91.215,00 91.215,00 89.591,85 89.185,36 98,22 98,22 100,46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.625,00 53.625,00 53.513,63 52.233,25 99,79 99,79 102,45

612100 Doprinosi poslodavca 53.625,00 53.625,00 53.513,63 52.233,25 99,79 99,79 102,45

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 81.441,00 55.387,51 44.243,47 46.112,87 54,33 79,88 95,95

613100 Putni troškovi 623 623 505,5 618,7 81,14 81,14 81,7

613200 Izdaci za energiju 33.000,00 33.000,00 26.077,14 28.935,80 79,02 79,02 90,12

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.325,00 5.325,00 4.613,20 4.395,50 86,63 86,63 104,95

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.840,00 3.725,00 3.475,99 5.086,33 71,82 93,32 68,34

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 100 98,5 60,6 98,5 98,5 162,54

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.274,00 3.674,00 3.371,72 2.772,30 78,89 91,77 121,62

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.404,00 1.404,00 1.400,00 1.068,00 99,72 99,72 131,09

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.875,00 7.536,51 4.701,42 3.175,64 14,75 62,38 148,05

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 1.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 731.408,00 703.754,51 688.780,37 684.866,23 94,17 97,87 100,57

Organiza cija=24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.005.855,00 1.005.405,00 997.438,71 924.899,21 99,16 99,21 107,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 878.650,00 878.650,00 876.965,84 807.259,46 99,81 99,81 108,63

611100 Bruto plaće i naknade 719.977,00 719.977,00 718.574,90 663.657,84 99,81 99,81 108,27

611200 Naknade troškova zaposlenih 158.673,00 158.673,00 158.390,94 143.601,62 99,82 99,82 110,3

88

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.948,00 77.948,00 77.265,40 70.825,41 99,12 99,12 109,09

612100 Doprinosi poslodavca 77.948,00 77.948,00 77.265,40 70.825,41 99,12 99,12 109,09

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 49.257,00 48.807,00 43.207,47 46.814,34 87,72 88,53 92,3

613100 Putni troškovi 900 900 900 700 100 100 128,57

613200 Izdaci za energiju 30.515,00 30.515,00 27.503,15 31.851,99 90,13 90,13 86,35

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.190,00 4.190,00 2.693,09 3.234,62 64,27 64,27 83,26

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.339,00 2.339,00 2.110,35 2.337,70 90,22 90,22 90,27

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.181,00 4.181,00 3.883,20 2.572,48 92,88 92,88 150,95

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.836,00 1.836,00 1.620,00 1.410,00 88,24 88,24 114,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.296,00 4.846,00 4.497,68 4.707,55 84,93 92,81 95,54

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13.477,00 13.477,00 13.241,30 22.715,05 98,25 98,25 58,29

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.477,00 13.477,00 13.241,30 22.715,05 98,25 98,25 58,29

614200 Tekući transferi pojedincima 13.477,00 13.477,00 13.241,30 22.715,05 98,25 98,25 58,29

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 8.900,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 8.900,00 n,m n,m 0

821200 Nabavka građevina 0 0 0 8.900,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.019.332,00 1.018.882,00 1.010.680,01 956.514,26 99,15 99,2 105,66

Organiza cija=24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.024.476,20 1.017.941,80 1.004.116,46 988.508,49 98,01 98,64 101,58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 854.606,00 854.606,00 851.530,91 845.426,90 99,64 99,64 100,72

611100 Bruto plaće i naknade 725.573,00 725.573,00 724.948,91 712.390,99 99,91 99,91 101,76

611200 Naknade troškova zaposlenih 129.033,00 129.033,00 126.582,00 133.035,91 98,1 98,1 95,15

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.140,00 76.140,00 76.119,63 76.932,37 99,97 99,97 98,94

612100 Doprinosi poslodavca 76.140,00 76.140,00 76.119,63 76.932,37 99,97 99,97 98,94

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 93.730,20 87.195,80 76.465,92 66.149,22 81,58 87,69 115,6

613100 Putni troškovi 322 322 320 226 99,38 99,38 141,59

613200 Izdaci za energiju 47.500,00 47.500,00 47.475,54 35.306,05 99,95 99,95 134,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.800,00 11.800,00 6.413,27 7.867,72 54,35 54,35 81,51

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.410,00 6.410,00 6.373,92 6.398,32 86,02 99,44 99,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 119 119 117 117 98,32 98,32 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.093,00 6.093,00 6.092,57 6.084,27 99,99 99,99 100,14

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.653,56 1.800,00 91,86 91,86 91,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.686,20 13.151,80 8.020,06 8.349,86 42,92 60,98 96,05

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.266,00 27.266,00 27.224,12 24.017,81 99,85 99,85 113,35

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.266,00 27.266,00 27.224,12 24.017,81 99,85 99,85 113,35

614200 Tekući transferi pojedincima 27.266,00 27.266,00 27.224,12 24.017,81 99,85 99,85 113,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 37.295,20 34.977,15 0 699,54 93,78 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 37.295,20 34.977,15 0 699,54 93,78 n,m

821300 Nabavka opreme 5.000,00 2.295,20 0 0 0 0 n,m

89

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 35.000,00 34.977,15 0 n,m 99,93 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.056.742,20 1.082.503,00 1.066.317,73 1.012.526,30 100,91 98,5 105,31

Organiza cija=24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 902.917,00 893.917,00 879.336,52 845.842,45 97,39 98,37 103,96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 757.374,00 757.374,00 754.546,89 731.371,01 99,63 99,63 103,17

611100 Bruto plaće i naknade 626.516,00 626.516,00 623.688,89 615.749,47 99,55 99,55 101,29

611200 Naknade troškova zaposlenih 130.858,00 130.858,00 130.858,00 115.621,54 100 100 113,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.039,00 67.039,00 66.815,17 65.389,50 99,67 99,67 102,18

612100 Doprinosi poslodavca 67.039,00 67.039,00 66.815,17 65.389,50 99,67 99,67 102,18

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 78.504,00 69.504,00 57.974,46 49.081,94 73,85 83,41 118,12

613100 Putni troškovi 483 483 240 150 49,69 49,69 160

613200 Izdaci za energiju 43.700,00 43.700,00 43.364,59 33.327,94 99,23 99,23 130,11

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.600,00 9.600,00 3.335,75 3.933,26 34,75 34,75 84,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.794,00 3.294,00 3.291,57 3.264,66 86,76 99,93 100,82

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 140 136 100 100 102,94

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.580,00 3.080,00 3.016,53 2.961,33 84,26 97,94 101,86

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.900,00 1.900,00 1.485,00 1.476,00 78,16 78,16 100,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.307,00 7.307,00 3.101,02 3.832,75 20,26 42,44 80,91

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 31.762,77 31.762,77 31.742,07 28.312,31 99,93 99,93 112,11

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 31.762,77 31.762,77 31.742,07 28.312,31 99,93 99,93 112,11

614200 Tekući transferi pojedincima 31.762,77 31.762,77 31.742,07 28.312,31 99,93 99,93 112,11

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 934.679,77 925.679,77 911.078,59 874.154,76 97,47 98,42 104,22

Organiza cija=24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 795.725,33 789.175,93 780.581,18 745.072,09 98,1 98,91 104,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 653.278,93 653.278,93 646.600,76 613.173,03 98,98 98,98 105,45

611100 Bruto plaće i naknade 552.328,93 552.328,93 551.889,80 520.389,15 99,92 99,92 106,05

611200 Naknade troškova zaposlenih 100.950,00 100.950,00 94.710,96 92.783,88 93,82 93,82 102,08

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.462,80 58.462,80 58.386,13 54.948,93 99,87 99,87 106,26

612100 Doprinosi poslodavca 58.462,80 58.462,80 58.386,13 54.948,93 99,87 99,87 106,26

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 83.983,60 77.434,20 75.594,29 76.950,13 90,01 97,62 98,24

613100 Putni troškovi 254 154 152,2 300 59,92 98,83 50,73

613200 Izdaci za energiju 36.300,00 36.300,00 36.137,42 35.621,30 99,55 99,55 101,45

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.539,00 14.539,00 13.742,97 12.675,89 94,52 94,52 108,42

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.340,60 2.245,60 2.096,21 2.475,69 62,75 93,35 84,67

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.345,00 3.445,00 3.385,50 5.043,84 77,92 98,27 67,12

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.116,00 1.224,00 85,85 85,85 91,18

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.905,00 19.450,60 18.963,99 19.609,41 79,33 97,5 96,71

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 600 600 0 474,63 0 0 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 600 600 0 474,63 0 0 0

90

614200 Tekući transferi pojedincima 600 600 0 474,63 0 0 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 1.950,33 1.950,18 0 32,5 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 1.950,33 1.950,18 0 32,5 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.950,33 1.950,18 0 97,51 99,99 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 802.325,33 791.726,26 782.531,36 745.546,72 97,53 98,84 104,96

Organiza cija=24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.015.347,00 1.014.198,90 978.592,88 971.732,89 96,38 96,49 100,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 846.392,00 846.392,00 838.537,11 815.920,59 99,07 99,07 102,77

611100 Bruto plaće i naknade 702.834,00 702.834,00 697.285,74 679.885,79 99,21 99,21 102,56

611200 Naknade troškova zaposlenih 143.558,00 143.558,00 141.251,37 136.034,80 98,39 98,39 103,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.268,00 75.268,00 74.578,26 71.497,81 99,08 99,08 104,31

612100 Doprinosi poslodavca 75.268,00 75.268,00 74.578,26 71.497,81 99,08 99,08 104,31

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 93.687,00 92.538,90 65.477,51 84.314,49 69,89 70,76 77,66

613200 Izdaci za energiju 54.965,00 54.965,00 30.594,26 48.826,22 55,66 55,66 62,66

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.464,00 15.464,00 15.348,06 12.460,79 99,25 99,25 123,17

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.358,00 5.327,70 4.768,00 4.946,70 88,99 89,49 96,39

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 350 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.364,00 5.179,00 5.136,70 7.260,00 95,76 99,18 70,75

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.980,00 1.980,00 1.728,00 1.692,00 87,27 87,27 102,13

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.206,00 9.623,20 7.902,49 9.128,78 77,43 82,12 86,57

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0 0 3.999,00 0 n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0 0 3.999,00 0 n,m 0

821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 3.999,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.017.347,00 1.014.198,90 978.592,88 975.731,89 96,19 96,49 100,29

Organiza cija=24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 641.926,21 622.527,01 608.018,03 568.787,12 94,72 97,67 106,9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 508.851,50 508.851,50 504.791,55 466.081,05 99,2 99,2 108,31

611100 Bruto plaće i naknade 419.371,50 419.371,50 416.065,59 393.695,98 99,21 99,21 105,68

611200 Naknade troškova zaposlenih 89.480,00 89.480,00 88.725,96 72.385,07 99,16 99,16 122,57

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.601,71 44.601,71 43.987,77 41.347,83 98,62 98,62 106,38

612100 Doprinosi poslodavca 44.601,71 44.601,71 43.987,77 41.347,83 98,62 98,62 106,38

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 88.473,00 69.073,80 59.238,71 61.358,24 66,96 85,76 96,55

613100 Putni troškovi 28 28 0 27,84 0 0 0

613200 Izdaci za energiju 32.000,00 32.000,00 26.314,90 25.731,30 82,23 82,23 102,27

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.410,00 19.410,00 16.040,15 11.180,43 82,64 82,64 143,47

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.300,00 2.800,00 2.635,41 4.256,62 49,72 94,12 61,91

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.900,00 2.900,00 2.608,79 8.940,74 16,41 89,96 29,18

91

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.791,00 10.891,80 10.595,46 10.177,31 71,63 97,28 104,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 14.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 656.426,21 622.527,01 608.018,03 568.787,12 92,63 97,67 106,9

Organiza cija=24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.117.544,00 1.109.062,80 1.099.118,45 1.126.244,54 98,35 99,1 97,59

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 945.354,00 945.354,00 938.131,97 949.902,23 99,24 99,24 98,76

611100 Bruto plaće i naknade 794.886,00 794.886,00 791.032,89 804.580,66 99,52 99,52 98,32

611200 Naknade troškova zaposlenih 150.468,00 150.468,00 147.099,08 145.321,57 97,76 97,76 101,22

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.388,00 84.388,00 83.822,82 85.361,52 99,33 99,33 98,2

612100 Doprinosi poslodavca 84.388,00 84.388,00 83.822,82 85.361,52 99,33 99,33 98,2

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 87.802,00 79.320,80 77.163,66 90.980,79 87,88 97,28 84,81

613200 Izdaci za energiju 40.750,00 40.750,00 40.570,82 39.241,41 99,56 99,56 103,39

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.856,00 16.856,00 15.921,31 15.355,19 94,45 94,45 103,69

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.950,80 2.350,80 2.243,17 1.841,31 76,02 95,42 121,82

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.820,20 3.320,20 3.266,45 7.826,20 85,5 98,38 41,74

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.610,00 1.610,00 1.584,00 1.610,00 98,39 98,39 98,39

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.815,00 14.433,80 13.577,91 25.106,68 62,24 94,07 54,08

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 135 135 29 82,5 21,48 21,48 35,15

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 135 135 29 82,5 21,48 21,48 35,15

614200 Tekući transferi pojedincima 135 135 29 82,5 21,48 21,48 35,15

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.474,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.474,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 12.474,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.130.153,00 1.109.197,80 1.099.147,45 1.126.327,04 97,26 99,09 97,59

Organiza cija=24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 641.600,00 637.082,60 630.675,25 623.434,90 98,3 98,99 101,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 527.629,00 527.629,00 522.111,80 505.982,29 98,95 98,95 103,19

611100 Bruto plaće i naknade 444.678,00 444.678,00 441.061,28 423.535,49 99,19 99,19 104,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 82.951,00 82.951,00 81.050,52 82.446,80 97,71 97,71 98,31

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.111,00 47.111,00 46.527,56 44.950,71 98,76 98,76 103,51

612100 Doprinosi poslodavca 47.111,00 47.111,00 46.527,56 44.950,71 98,76 98,76 103,51

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 66.860,00 62.342,60 62.035,89 72.501,90 92,78 99,51 85,56

613100 Putni troškovi 257 57 56,2 57 21,87 98,6 98,6

613200 Izdaci za energiju 33.903,00 33.903,00 33.903,00 33.505,01 100 100 101,19

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.222,00 12.222,00 12.222,00 11.138,45 100 100 109,73

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.450,00 2.450,00 2.373,85 3.795,66 68,81 96,89 62,54

92

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 29 15 72,5 72,5 193,33

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.790,00 3.054,20 2.976,05 2.579,60 78,52 97,44 115,37

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.116,00 100 100 129,03

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.758,00 9.176,40 9.035,79 20.295,18 76,85 98,47 44,52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 6.700,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 648.300,00 637.082,60 630.675,25 623.434,90 97,28 98,99 101,16

Organiza cija=24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 498.800,90 497.282,90 491.821,90 474.446,00 98,6 98,9 103,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 421.026,00 421.026,00 417.479,60 405.333,02 99,16 99,16 103

611100 Bruto plaće i naknade 355.344,00 355.344,00 353.650,20 334.558,90 99,52 99,52 105,71

611200 Naknade troškova zaposlenih 65.682,00 65.682,00 63.829,40 70.774,12 97,18 97,18 90,19

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.149,00 37.149,00 37.101,72 35.281,45 99,87 99,87 105,16

612100 Doprinosi poslodavca 37.149,00 37.149,00 37.101,72 35.281,45 99,87 99,87 105,16

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 40.625,90 39.107,90 37.240,58 33.831,53 91,67 95,23 110,08

613100 Putni troškovi 273 273 148 93 54,21 54,21 159,14

613200 Izdaci za energiju 15.800,00 15.800,00 15.734,14 14.646,28 99,58 99,58 107,43

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.757,00 9.757,00 8.868,74 6.961,76 90,9 90,9 127,39

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.295,10 3.295,10 3.226,38 3.284,11 97,91 97,91 98,24

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.038,80 2.038,80 1.986,40 1.178,12 97,43 97,43 168,61

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.454,00 6.936,00 6.268,92 6.660,26 74,15 90,38 94,12

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 498.800,90 497.282,90 491.821,90 474.446,00 98,6 98,9 103,66

Organiza cija=24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 672.331,00 669.331,00 654.268,95 664.221,58 97,31 97,75 98,5

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 565.513,00 565.513,00 560.705,47 568.109,16 99,15 99,15 98,7

611100 Bruto plaće i naknade 475.003,00 475.003,00 470.925,95 479.656,00 99,14 99,14 98,18

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.510,00 90.510,00 89.779,52 88.453,16 99,19 99,19 101,5

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 49.885,00 49.885,00 49.663,62 50.408,72 99,56 99,56 98,52

612100 Doprinosi poslodavca 49.885,00 49.885,00 49.663,62 50.408,72 99,56 99,56 98,52

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 56.933,00 53.933,00 43.899,86 45.703,70 77,11 81,4 96,05

613100 Putni troškovi 161 161 24 0 14,91 14,91 n,m

613200 Izdaci za energiju 31.000,00 31.000,00 27.011,53 26.606,42 87,13 87,13 101,52

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.500,00 9.500,00 7.874,58 6.816,97 82,89 82,89 115,51

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.291,00 2.291,00 1.256,76 5.030,57 38,19 54,86 24,98

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 21 21 0 20 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.812,00 4.812,00 4.557,90 2.122,84 66,91 94,72 214,71

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.368,00 1.368,00 816 1.224,00 59,65 59,65 66,67

93

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.780,00 4.780,00 2.359,09 3.882,90 49,35 49,35 60,76

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.500,00 11.500,00 11.246,58 12.376,32 97,8 97,8 90,87

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.500,00 11.500,00 11.246,58 12.376,32 97,8 97,8 90,87

614200 Tekući transferi pojedincima 11.500,00 11.500,00 11.246,58 12.376,32 97,8 97,8 90,87

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 9.000,00 9.000,00 0 90 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 9.000,00 9.000,00 0 90 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 9.000,00 9.000,00 0 90 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 693.831,00 689.831,00 674.515,53 676.597,90 97,22 97,78 99,69

Organiza cija=24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.048.894,00 1.029.870,59 1.007.767,40 977.515,18 96,08 97,85 103,09

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 868.070,00 868.070,00 856.294,22 837.923,05 98,64 98,64 102,19

611100 Bruto plaće i naknade 726.187,00 726.187,00 718.825,62 713.166,22 98,99 98,99 100,79

611200 Naknade troškova zaposlenih 141.883,00 141.883,00 137.468,60 124.756,83 96,89 96,89 110,19

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.935,00 76.935,00 76.435,89 75.328,49 99,35 99,35 101,47

612100 Doprinosi poslodavca 76.935,00 76.935,00 76.435,89 75.328,49 99,35 99,35 101,47

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 103.889,00 84.865,59 75.037,29 64.263,64 72,23 88,42 116,76

613100 Putni troškovi 1.059,00 559 295,3 188,4 27,88 52,83 156,74

613200 Izdaci za energiju 33.200,00 33.200,00 27.577,08 24.945,60 83,06 83,06 110,55

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 17.500,00 17.500,00 16.694,08 13.754,47 95,39 95,39 121,37

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.890,00 4.689,50 4.605,40 4.279,94 94,18 98,21 107,6

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 35 35 0 10 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.942,00 10.341,09 9.336,74 8.281,84 72,14 90,29 112,74

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.692,00 100 100 106,38

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.463,00 16.741,00 14.728,69 11.111,39 45,37 87,98 132,55

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 189.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 189.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 188.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.237.894,00 1.029.870,59 1.007.767,40 977.515,18 81,41 97,85 103,09

Organiza cija=24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 938.039,33 933.039,33 906.860,34 866.352,84 96,68 97,19 104,68

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 787.324,54 787.324,54 782.114,84 744.156,67 99,34 99,34 105,1

611100 Bruto plaće i naknade 665.371,54 665.371,54 663.979,98 630.780,89 99,79 99,79 105,26

611200 Naknade troškova zaposlenih 121.953,00 121.953,00 118.134,86 113.375,78 96,87 96,87 104,2

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.892,49 69.892,49 69.759,07 66.379,64 99,81 99,81 105,09

612100 Doprinosi poslodavca 69.892,49 69.892,49 69.759,07 66.379,64 99,81 99,81 105,09

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 80.822,30 75.822,30 54.986,43 55.816,53 68,03 72,52 98,51

613200 Izdaci za energiju 38.000,00 38.000,00 28.341,37 31.829,91 74,58 74,58 89,04

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 22.520,00 22.520,00 12.684,27 10.974,01 56,32 56,32 115,58

94

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.253,30 3.253,30 3.226,62 3.834,47 99,18 99,18 84,15

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.400,00 1.400,00 1.201,75 2.796,00 85,84 85,84 42,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.215,00 1.620,00 60,75 60,75 75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.649,00 8.649,00 8.317,42 4.762,14 60,94 96,17 174,66

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 700 700 700 0 100 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 700 700 700 0 100 100 n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 700 700 700 0 100 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 1.339,99 1.339,99 0 13,4 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 1.339,99 1.339,99 0 13,4 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 1.339,99 1.339,99 0 13,4 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 948.739,33 935.079,32 908.900,33 866.352,84 95,8 97,2 104,91

Organiza cija=24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 728.692,25 725.877,10 716.507,57 717.417,84 98,33 98,71 99,87

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 616.531,88 616.531,88 614.039,44 613.335,11 99,6 99,6 100,11

611100 Bruto plaće i naknade 526.067,88 526.067,88 523.900,89 514.788,71 99,59 99,59 101,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 90.464,00 90.464,00 90.138,55 98.546,40 99,64 99,64 91,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.229,37 55.229,37 55.169,81 54.091,52 99,89 99,89 101,99

612100 Doprinosi poslodavca 55.229,37 55.229,37 55.169,81 54.091,52 99,89 99,89 101,99

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 56.931,00 54.115,85 47.298,32 49.991,21 83,08 87,4 94,61

613100 Putni troškovi 475 175 74 2.453,10 15,58 42,29 3,02

613200 Izdaci za energiju 23.800,00 23.800,00 20.120,22 21.500,00 84,54 84,54 93,58

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.747,00 9.747,00 9.328,43 7.905,50 95,71 95,71 118

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.355,00 1.755,00 1.727,00 2.704,96 73,33 98,4 63,85

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.550,00 6.479,25 5.104,36 8.493,22 77,93 78,78 60,1

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.152,00 1.152,00 1.080,00 1.152,00 93,75 93,75 93,75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.852,00 11.007,60 9.864,31 5.782,43 76,75 89,61 170,59

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 4.080,00 3.955,44 0 65,92 96,95 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 4.080,00 3.955,44 0 65,92 96,95 n,m

821300 Nabavka opreme 6.000,00 4.080,00 3.955,44 0 65,92 96,95 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 734.692,25 729.957,10 720.463,01 717.417,84 98,06 98,7 100,42

Organiza cija=24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 987.689,60 983.684,40 975.566,87 953.138,00 98,77 99,17 102,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 834.451,00 834.451,00 828.479,47 814.593,89 99,28 99,28 101,7

611100 Bruto plaće i naknade 691.112,00 691.112,00 690.301,11 676.138,19 99,88 99,88 102,09

611200 Naknade troškova zaposlenih 143.339,00 143.339,00 138.178,36 138.455,70 96,4 96,4 99,8

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.512,00 72.512,00 72.502,48 71.615,52 99,99 99,99 101,24

612100 Doprinosi poslodavca 72.512,00 72.512,00 72.502,48 71.615,52 99,99 99,99 101,24

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 80.726,60 76.721,40 74.584,92 66.928,59 92,39 97,22 111,44

613100 Putni troškovi 245 245 0 0 0 0 n,m

95

613200 Izdaci za energiju 36.800,00 36.800,00 36.463,76 34.985,75 99,09 99,09 104,22

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.626,00 15.626,00 14.920,37 10.149,58 95,48 95,48 147

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.224,60 3.724,60 3.724,60 3.208,55 71,29 100 116,08

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 21 21 0 920 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.140,00 8.134,80 8.086,15 6.620,10 99,34 99,4 122,15

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.500,00 100 100 218

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.400,00 8.900,00 8.120,04 9.544,61 71,23 91,24 85,07

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.363,25 11.363,25 8.094,60 2.438,80 71,23 71,23 331,91

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.363,25 11.363,25 8.094,60 2.438,80 71,23 71,23 331,91

614200 Tekući transferi pojedincima 11.363,25 11.363,25 8.094,60 2.438,80 71,23 71,23 331,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 31.922,79 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 31.922,79 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 31.922,79 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 999.052,85 995.047,65 983.661,47 987.499,59 98,46 98,86 99,61

Organiza cija=24020050 (O.Š."Breške Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 426.053,24 421.053,24 413.567,80 362.809,95 97,07 98,22 113,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 354.303,19 354.303,19 351.754,14 304.453,16 99,28 99,28 115,54

611100 Bruto plaće i naknade 293.762,19 293.762,19 292.276,39 256.691,45 99,49 99,49 113,86

611200 Naknade troškova zaposlenih 60.541,00 60.541,00 59.477,75 47.761,71 98,24 98,24 124,53

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.904,35 31.904,35 31.735,48 27.195,93 99,47 99,47 116,69

612100 Doprinosi poslodavca 31.904,35 31.904,35 31.735,48 27.195,93 99,47 99,47 116,69

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 39.845,70 34.845,70 30.078,18 31.160,86 75,49 86,32 96,53

613100 Putni troškovi 200 200 199,5 74,9 99,75 99,75 266,36

613200 Izdaci za energiju 17.650,00 17.650,00 15.896,98 16.338,06 90,07 90,07 97,3

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.584,00 8.584,00 7.879,82 6.815,09 91,8 91,8 115,62

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.462,70 1.462,70 813,82 1.335,65 55,64 55,64 60,93

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 15 21 25 25 71,43

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.730,00 1.730,00 1.669,91 1.668,40 96,53 96,53 100,09

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 888 888 888 552 100 100 160,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.271,00 4.271,00 2.715,15 4.355,76 29,29 63,57 62,33

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.311,00 9.311,00 8.460,75 6.973,96 90,87 90,87 121,32

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.311,00 9.311,00 8.460,75 6.973,96 90,87 90,87 121,32

614200 Tekući transferi pojedincima 9.311,00 9.311,00 8.460,75 6.973,96 90,87 90,87 121,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 9.000,00 8.985,60 0 n,m 99,84 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 9.000,00 8.985,60 0 n,m 99,84 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 9.000,00 8.985,60 0 n,m 99,84 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 435.364,24 439.364,24 431.014,15 369.783,91 99 98,1 116,56

Organiza cija=24020051 (O.Š."Solina Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 834.264,00 826.872,00 803.475,21 836.631,28 96,31 97,17 96,04

96

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686.954,00 686.954,00 677.713,72 711.634,36 98,65 98,65 95,23

611100 Bruto plaće i naknade 575.926,00 575.926,00 573.490,22 591.970,61 99,58 99,58 96,88

611200 Naknade troškova zaposlenih 111.028,00 111.028,00 104.223,50 119.663,75 93,87 93,87 87,1

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.520,00 60.520,00 60.216,48 63.693,52 99,5 99,5 94,54

612100 Doprinosi poslodavca 60.520,00 60.520,00 60.216,48 63.693,52 99,5 99,5 94,54

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 86.790,00 79.398,00 65.545,01 61.303,40 75,52 82,55 106,92

613100 Putni troškovi 0 0 0 84 n,m n,m 0

613200 Izdaci za energiju 36.000,00 36.000,00 31.917,79 34.053,31 88,66 88,66 93,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.400,00 21.400,00 16.504,14 14.906,83 77,12 77,12 110,72

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.100,00 3.100,00 2.978,80 3.095,21 96,09 96,09 96,24

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.750,00 1.750,00 1.717,37 1.699,06 98,14 98,14 101,08

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 2.000,00 1.476,00 1.440,00 73,8 73,8 102,5

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.540,00 15.148,00 10.950,91 6.024,99 48,58 72,29 181,76

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.899,00 5.899,00 5.783,25 6.105,00 98,04 98,04 94,73

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.899,00 5.899,00 5.783,25 6.105,00 98,04 98,04 94,73

614200 Tekući transferi pojedincima 5.899,00 5.899,00 5.783,25 6.105,00 98,04 98,04 94,73

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 850.163,00 832.771,00 809.258,46 842.736,28 95,19 97,18 96,03

Organiza cija=24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 560.906,00 559.482,50 528.726,81 586.589,88 94,26 94,5 90,14

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 487.973,00 487.973,00 462.161,49 510.836,89 94,71 94,71 90,47

611100 Bruto plaće i naknade 416.701,00 416.701,00 394.717,49 423.779,67 94,72 94,72 93,14

611200 Naknade troškova zaposlenih 71.272,00 71.272,00 67.444,00 87.057,22 94,63 94,63 77,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.053,00 42.053,00 41.551,91 44.875,39 98,81 98,81 92,59

612100 Doprinosi poslodavca 42.053,00 42.053,00 41.551,91 44.875,39 98,81 98,81 92,59

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.880,00 29.456,50 25.013,41 30.877,60 81 84,92 81,01

613100 Putni troškovi 567 567 300 218 52,91 52,91 137,61

613200 Izdaci za energiju 15.500,00 15.500,00 13.872,79 8.754,04 89,5 89,5 158,47

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.570,00 6.570,00 4.781,30 4.191,93 72,77 72,77 114,06

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.120,00 1.120,00 1.106,25 1.667,25 52,18 98,77 66,35

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 140 140 91 122 65 65 74,59

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.260,00 1.836,50 1.802,38 2.239,76 79,75 98,14 80,47

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.535,00 2.535,00 1.871,69 12.496,62 73,83 73,83 14,98

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 560.906,00 559.482,50 528.726,81 586.589,88 94,26 94,5 90,14

Organiza cija=24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 738.565,00 735.774,64 729.159,59 728.841,30 98,73 99,1 100,04

97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 624.796,00 624.796,00 621.308,10 598.798,32 99,44 99,44 103,76

611100 Bruto plaće i naknade 530.296,00 530.296,00 528.071,53 511.684,87 99,58 99,58 103,2

611200 Naknade troškova zaposlenih 94.500,00 94.500,00 93.236,57 87.113,45 98,66 98,66 107,03

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.674,00 55.674,00 55.516,87 53.726,93 99,72 99,72 103,33

612100 Doprinosi poslodavca 55.674,00 55.674,00 55.516,87 53.726,93 99,72 99,72 103,33

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 58.095,00 55.304,64 52.334,62 76.316,05 90,08 94,63 68,58

613100 Putni troškovi 950 350 84 769,5 8,84 24 10,92

613200 Izdaci za energiju 19.100,00 19.100,00 18.806,03 18.793,12 98,46 98,46 100,07

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.590,00 12.590,00 11.925,88 10.326,92 94,73 94,73 115,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.950,00 2.450,00 2.450,00 3.552,18 83,05 100 68,97

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 520 320 0 3.810,00 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.270,00 9.625,24 8.999,44 10.590,16 87,63 93,5 84,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.340,00 1.340,00 1.332,00 1.618,00 99,4 99,4 82,32

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.375,00 9.529,40 8.737,27 26.856,17 84,21 91,69 32,53

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 3.413,69 1.590,00 3.890,00 22,71 46,58 40,87

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 3.413,69 1.590,00 3.890,00 22,71 46,58 40,87

821300 Nabavka opreme 6.000,00 3.413,69 1.590,00 3.890,00 26,5 46,58 40,87

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 745.565,00 739.188,33 730.749,59 732.731,30 98,01 98,86 99,73

Organiza cija=24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 516.307,60 513.107,60 509.100,06 525.724,52 98,6 99,22 96,84

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 426.053,00 426.053,00 423.190,67 435.947,67 99,33 99,33 97,07

611100 Bruto plaće i naknade 355.645,00 355.645,00 354.138,17 359.852,67 99,58 99,58 98,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 70.408,00 70.408,00 69.052,50 76.095,00 98,07 98,07 90,75

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.425,00 37.425,00 37.193,87 37.784,54 99,38 99,38 98,44

612100 Doprinosi poslodavca 37.425,00 37.425,00 37.193,87 37.784,54 99,38 99,38 98,44

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 52.829,60 49.629,60 48.715,52 51.992,31 92,21 98,16 93,7

613100 Putni troškovi 284 84 84 84 29,58 100 100

613200 Izdaci za energiju 37.585,00 37.585,00 37.102,91 37.568,81 98,72 98,72 98,76

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.674,08 7.674,08 7.368,36 5.694,72 96,02 96,02 129,39

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.732,90 732,9 662,5 903,38 38,23 90,39 73,34

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 240 240 239,2 163,14 99,67 99,67 146,62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.453,33 453,33 418,33 1.849,60 28,78 92,28 22,62

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.188,00 1.188,00 1.188,00 990 100 100 120

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.672,29 1.672,29 1.652,22 4.738,66 61,83 98,8 34,87

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 516.307,60 513.107,60 509.100,06 525.724,52 98,6 99,22 96,84

Organiza cija=24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.066.840,80 1.059.511,40 1.051.133,90 1.005.126,77 98,53 99,21 104,58

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 878.711,00 878.711,00 873.271,22 859.663,21 99,38 99,38 101,58

98

611100 Bruto plaće i naknade 730.360,00 730.360,00 725.975,92 723.171,57 99,4 99,4 100,39

611200 Naknade troškova zaposlenih 148.351,00 148.351,00 147.295,30 136.491,64 99,29 99,29 107,92

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.233,00 77.233,00 76.812,41 76.204,50 99,46 99,46 100,8

612100 Doprinosi poslodavca 77.233,00 77.233,00 76.812,41 76.204,50 99,46 99,46 100,8

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 110.896,80 103.567,40 101.050,27 69.259,06 91,12 97,57 145,9

613100 Putni troškovi 938 588 222,7 14 23,74 37,87 1.590,71

613200 Izdaci za energiju 47.630,00 47.630,00 47.322,59 25.895,19 99,35 99,35 182,75

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.416,00 18.116,00 17.672,52 16.096,48 95,96 97,55 109,79

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.230,00 4.156,00 4.029,71 3.072,46 95,27 96,96 131,16

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 375,8 205,8 146,7 80 39,04 71,28 183,37

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.970,00 3.520,00 3.434,14 4.120,41 69,1 97,56 83,34

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.836,00 100 100 101,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.465,00 27.479,60 26.349,91 18.144,52 81,16 95,89 145,22

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.180,06 7.180,06 6.946,50 6.302,88 96,75 96,75 110,21

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.180,06 7.180,06 6.946,50 6.302,88 96,75 96,75 110,21

614200 Tekući transferi pojedincima 7.180,06 7.180,06 6.946,50 6.302,88 96,75 96,75 110,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 5.000,00 4.988,88 0 99,78 99,78 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 5.000,00 4.988,88 0 99,78 99,78 n,m

821300 Nabavka opreme 5.000,00 5.000,00 4.988,88 0 99,78 99,78 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.079.020,86 1.071.691,46 1.063.069,28 1.011.429,65 98,52 99,2 105,11

Organiza cija=24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 453.901,00 453.901,00 442.677,00 436.437,12 97,53 97,53 101,43

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 376.199,00 376.199,00 370.415,84 368.013,95 98,46 98,46 100,65

611100 Bruto plaće i naknade 316.676,00 316.676,00 311.425,91 301.961,22 98,34 98,34 103,13

611200 Naknade troškova zaposlenih 59.523,00 59.523,00 58.989,93 66.052,73 99,1 99,1 89,31

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.461,00 33.461,00 32.733,01 31.896,29 97,82 97,82 102,62

612100 Doprinosi poslodavca 33.461,00 33.461,00 32.733,01 31.896,29 97,82 97,82 102,62

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 44.241,00 44.241,00 39.528,15 36.526,88 89,35 89,35 108,22

613200 Izdaci za energiju 26.302,00 26.302,00 25.967,97 24.602,40 98,73 98,73 105,55

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.300,00 10.300,00 8.552,60 6.814,88 83,03 83,03 125,5

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.448,00 1.448,00 1.409,50 1.426,77 97,34 97,34 98,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.364,00 1.364,00 1.245,90 1.346,10 91,34 91,34 92,56

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.044,00 1.044,00 792 864 75,86 75,86 91,67

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.723,00 3.723,00 1.560,18 1.472,73 41,91 41,91 105,94

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.338,00 1.338,00 1.006,50 1.353,00 75,22 75,22 74,39

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.338,00 1.338,00 1.006,50 1.353,00 75,22 75,22 74,39

614200 Tekući transferi pojedincima 1.338,00 1.338,00 1.006,50 1.353,00 75,22 75,22 74,39

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 455.239,00 455.239,00 443.683,50 437.790,12 97,46 97,46 101,35

99

Organiza cija=24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 540.147,00 539.797,00 533.200,39 536.318,26 98,71 98,78 99,42

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 461.049,00 461.049,00 457.293,13 460.459,17 99,19 99,19 99,31

611100 Bruto plaće i naknade 383.569,00 383.569,00 381.061,70 383.211,27 99,35 99,35 99,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 77.480,00 77.480,00 76.231,43 77.247,90 98,39 98,39 98,68

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.437,00 40.437,00 40.359,18 40.268,94 99,81 99,81 100,22

612100 Doprinosi poslodavca 40.437,00 40.437,00 40.359,18 40.268,94 99,81 99,81 100,22

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.661,00 38.311,00 35.548,08 35.590,15 91,95 92,79 99,88

613100 Putni troškovi 231 231 230,66 147,64 99,85 99,85 156,23

613200 Izdaci za energiju 21.543,00 21.543,00 21.139,81 21.344,17 98,13 98,13 99,04

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.183,00 8.183,00 8.183,00 6.887,96 100 100 118,8

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.730,00 1.530,00 1.477,20 1.322,90 85,39 96,55 111,66

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 120 120 50,4 47,2 42 42 106,78

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.848,00 1.698,00 1.174,09 1.497,25 63,53 69,15 78,42

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.890,00 3.890,00 2.176,92 3.227,03 55,96 55,96 67,46

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 540.147,00 539.797,00 533.200,39 536.318,26 98,71 98,78 99,42

Organiza cija=24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 765.425,00 757.981,00 746.688,45 724.478,54 97,55 98,51 103,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 649.019,00 649.019,00 645.273,04 618.764,80 99,42 99,42 104,28

611100 Bruto plaće i naknade 539.519,00 539.519,00 537.564,40 533.857,95 99,64 99,64 100,69

611200 Naknade troškova zaposlenih 109.500,00 109.500,00 107.708,64 84.906,85 98,36 98,36 126,86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.632,00 56.632,00 56.560,73 56.055,09 99,87 99,87 100,9

612100 Doprinosi poslodavca 56.632,00 56.632,00 56.560,73 56.055,09 99,87 99,87 100,9

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.774,00 52.330,00 44.854,68 49.658,65 75,04 85,72 90,33

613100 Putni troškovi 210 210 0 0 0 0 n,m

613200 Izdaci za energiju 27.675,00 27.675,00 23.910,70 26.208,93 86,4 86,4 91,23

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.000,00 13.000,00 10.574,27 12.309,86 81,34 81,34 85,9

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.680,00 1.680,00 1.559,84 1.724,09 42,39 92,85 90,47

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.490,00 4.440,00 3.618,38 2.694,63 48,31 81,5 134,28

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 1.500,00 1.368,00 2.504,49 50,67 91,2 54,62

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.019,00 3.825,00 3.823,49 4.216,65 76,18 99,96 90,68

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 993 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 993 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 993 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 765.425,00 757.981,00 746.688,45 725.471,54 97,55 98,51 102,92

Organiza cija=24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 311.564,30 311.564,30 306.435,64 294.913,01 98,35 98,35 103,91

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 270.385,00 270.385,00 266.884,99 258.434,22 98,71 98,71 103,27

100

611100 Bruto plaće i naknade 224.728,00 224.728,00 222.227,19 209.828,29 98,89 98,89 105,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 45.657,00 45.657,00 44.657,80 48.605,93 97,81 97,81 91,88

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.424,00 23.424,00 23.333,86 22.032,00 99,62 99,62 105,91

612100 Doprinosi poslodavca 23.424,00 23.424,00 23.333,86 22.032,00 99,62 99,62 105,91

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 17.755,30 17.755,30 16.216,79 14.446,79 91,33 91,33 112,25

613200 Izdaci za energiju 8.400,00 8.400,00 8.320,11 7.419,98 99,05 99,05 112,13

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.912,00 1.912,00 1.018,90 1.397,76 53,29 53,29 72,9

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.600,00 1.600,00 1.536,24 1.902,88 96,02 96,02 80,73

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.345,30 2.345,30 2.314,20 2.288,23 98,67 98,67 101,13

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 900 768 288 85,33 85,33 266,67

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.598,00 2.598,00 2.259,34 1.149,94 86,96 86,96 196,47

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 311.564,30 311.564,30 306.435,64 294.913,01 98,35 98,35 103,91

Organiza cija=24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 860.451,00 852.253,27 832.758,83 764.761,64 96,78 97,71 108,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 738.659,00 738.659,00 732.467,46 661.463,27 99,16 99,16 110,73

611100 Bruto plaće i naknade 614.476,00 614.476,00 611.590,30 551.060,95 99,53 99,53 110,98

611200 Naknade troškova zaposlenih 124.183,00 124.183,00 120.877,16 110.402,32 97,34 97,34 109,49

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.737,00 64.737,00 64.727,40 58.171,87 99,99 99,99 111,27

612100 Doprinosi poslodavca 64.737,00 64.737,00 64.727,40 58.171,87 99,99 99,99 111,27

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.055,00 48.857,27 35.563,97 45.126,50 62,33 72,79 78,81

613100 Putni troškovi 5.399,00 3.899,00 135 4.772,30 2,5 3,46 2,83

613200 Izdaci za energiju 1.343,00 1.343,00 88,24 128,44 6,57 6,57 68,7

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.393,00 2.393,00 1.682,80 1.748,90 70,32 70,32 96,22

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.940,00 2.938,90 2.238,00 3.402,28 56,8 76,15 65,78

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 1.000,00 0 2.200,00 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.036,00 3.025,87 1.371,16 4.925,71 19,49 45,31 27,84

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.220,00 2.153,50 1.829,50 1.577,50 82,41 84,95 115,97

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.724,00 32.104,00 28.219,27 26.371,37 86,23 87,9 107,01

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.400,00 483,64 483,64 0 2,63 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.400,00 483,64 483,64 0 2,63 100 n,m

821300 Nabavka opreme 18.400,00 483,64 483,64 0 2,63 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 878.851,00 852.736,91 833.242,47 764.761,64 94,81 97,71 108,95

Organiza cija=24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.492.427,70 1.485.454,70 1.472.056,41 1.371.567,31 98,64 99,1 107,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.269.958,09 1.269.958,09 1.269.340,97 1.189.870,57 99,95 99,95 106,68

611100 Bruto plaće i naknade 1.085.639,09 1.085.639,09 1.085.021,97 1.014.806,45 99,94 99,94 106,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 184.319,00 184.319,00 184.319,00 175.064,12 100 100 105,29

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 114.819,61 114.819,61 114.786,93 107.630,68 99,97 99,97 106,65

612100 Doprinosi poslodavca 114.819,61 114.819,61 114.786,93 107.630,68 99,97 99,97 106,65

101

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 107.650,00 100.677,00 87.928,51 74.066,06 81,68 87,34 118,72

613100 Putni troškovi 1.012,00 343 110,6 254,6 10,93 32,24 43,44

613200 Izdaci za energiju 56.000,00 56.000,00 50.417,05 42.852,46 90,03 90,03 117,65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.500,00 11.500,00 6.851,40 8.140,97 59,58 59,58 84,16

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 6.000,00 5.325,77 4.006,35 88,76 88,76 132,93

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 37,81 0 25,21 25,21 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.630,00 4.000,00 3.133,70 4.077,52 47,27 78,34 76,85

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.060,00 3.060,00 3.060,00 2.880,00 100 100 106,25

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.298,00 19.624,00 18.992,18 11.854,16 81,52 96,78 160,22

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.620,00 13.186,10 13.184,50 0 199,16 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.620,00 13.186,10 13.184,50 0 199,16 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 6.620,00 4.386,10 4.386,10 0 66,26 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 8.800,00 8.798,40 0 n,m 99,98 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.499.047,70 1.498.640,80 1.485.240,91 1.371.567,31 99,08 99,11 108,29

Organiza cija=24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.279.421,00 1.276.905,70 1.256.231,75 1.188.940,90 98,19 98,38 105,66

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.083.433,00 1.083.433,00 1.081.051,12 1.012.885,45 99,78 99,78 106,73

611100 Bruto plaće i naknade 905.104,00 905.104,00 903.283,66 838.107,04 99,8 99,8 107,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 178.329,00 178.329,00 177.767,46 174.778,41 99,69 99,69 101,71

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 95.323,00 95.323,00 95.188,08 88.229,69 99,86 99,86 107,89

612100 Doprinosi poslodavca 95.323,00 95.323,00 95.188,08 88.229,69 99,86 99,86 107,89

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 100.665,00 98.149,70 79.992,55 87.825,76 79,46 81,5 91,08

613100 Putni troškovi 1.242,00 1.242,00 1.236,67 1.862,10 99,57 99,57 66,41

613200 Izdaci za energiju 62.500,00 62.500,00 53.026,65 56.574,11 84,84 84,84 93,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.300,00 7.300,00 5.896,21 5.973,96 80,77 80,77 98,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.059,00 6.314,10 3.398,85 6.063,55 48,15 53,83 56,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 200 200 93,5 110 46,75 46,75 85

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.008,00 8.997,00 8.796,88 7.913,24 97,66 97,78 111,17

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.356,00 2.356,00 2.256,00 2.232,00 95,76 95,76 101,08

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.000,00 9.240,60 5.287,79 7.096,80 48,07 57,22 74,51

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.575,00 27.575,00 27.575,00 23.955,01 100 100 115,11

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.575,00 27.575,00 27.575,00 23.955,01 100 100 115,11

614200 Tekući transferi pojedincima 27.575,00 27.575,00 27.575,00 23.955,01 100 100 115,11

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 2.351,00 351 0 8,77 14,93 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 2.351,00 351 0 8,77 14,93 n,m

821300 Nabavka opreme 4.000,00 2.351,00 351 0 8,77 14,93 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.310.996,00 1.306.831,70 1.284.157,75 1.212.895,91 97,95 98,26 105,88

Organiza cija=24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 774.559,23 771.704,23 763.941,78 771.100,04 98,63 98,99 99,07

102

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 669.423,43 669.423,43 664.177,26 669.021,46 99,22 99,22 99,28

611100 Bruto plaće i naknade 557.986,43 557.986,43 555.469,74 559.401,09 99,55 99,55 99,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 111.437,00 111.437,00 108.707,52 109.620,37 97,55 97,55 99,17

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.621,80 58.621,80 58.440,90 59.144,67 99,69 99,69 98,81

612100 Doprinosi poslodavca 58.621,80 58.621,80 58.440,90 59.144,67 99,69 99,69 98,81

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 46.514,00 43.659,00 41.323,62 42.933,91 88,84 94,65 96,25

613100 Putni troškovi 1.032,00 1.032,00 961,6 880 93,18 93,18 109,27

613200 Izdaci za energiju 23.150,00 23.150,00 22.416,69 21.541,75 96,83 96,83 104,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.382,00 5.382,00 4.868,35 5.572,78 90,46 90,46 87,36

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.850,00 2.850,00 2.745,20 2.968,94 96,32 96,32 92,46

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 200 200 194,3 185,5 97,15 97,15 104,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.250,00 4.245,00 4.081,30 3.908,00 96,03 96,14 104,43

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.476,00 1.476,00 1.476,00 1.230,00 100 100 120

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.174,00 5.324,00 4.580,18 6.646,94 56,03 86,03 68,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 500 491,4 491,4 0 98,28 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 500 491,4 491,4 0 98,28 100 n,m

821300 Nabavka opreme 500 491,4 491,4 0 98,28 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 775.059,23 772.195,63 764.433,18 771.100,04 98,63 98,99 99,14

Organiza cija=24020064 (O.Š."Višca" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 820.217,00 813.856,00 806.044,22 791.988,67 98,27 99,04 101,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 710.904,00 710.904,00 706.151,19 695.622,72 99,33 99,33 101,51

611100 Bruto plaće i naknade 588.426,00 588.426,00 583.874,44 578.253,28 99,23 99,23 100,97

611200 Naknade troškova zaposlenih 122.478,00 122.478,00 122.276,75 117.369,44 99,84 99,84 104,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.606,00 61.606,00 61.329,82 60.748,90 99,55 99,55 100,96

612100 Doprinosi poslodavca 61.606,00 61.606,00 61.329,82 60.748,90 99,55 99,55 100,96

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 47.707,00 41.346,00 38.563,21 35.617,05 80,83 93,27 108,27

613100 Putni troškovi 140 140 118,8 139 84,86 84,86 85,47

613200 Izdaci za energiju 23.050,00 23.050,00 23.044,50 22.101,47 99,98 99,98 104,27

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.590,00 3.590,00 2.852,45 2.884,85 79,46 79,46 98,88

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.877,00 2.877,00 2.598,57 2.611,45 90,32 90,32 99,51

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 0 35 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.397,00 2.897,00 2.716,58 2.634,82 79,97 93,77 103,1

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.410,00 1.410,00 1.410,00 798 100 100 176,69

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.183,00 7.322,00 5.822,31 4.412,46 44,17 79,52 131,95

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.708,00 7.708,00 7.643,86 6.074,96 99,17 99,17 125,83

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.708,00 7.708,00 7.643,86 6.074,96 99,17 99,17 125,83

614200 Tekući transferi pojedincima 7.708,00 7.708,00 7.643,86 6.074,96 99,17 99,17 125,83

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 25.000,00 24.712,00 13.186,73 n,m 98,85 187,4

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 25.000,00 24.712,00 13.186,73 n,m 98,85 187,4

103

821300 Nabavka opreme 0 0 0 7.010,00 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 25.000,00 24.712,00 6.176,73 n,m 98,85 400,08

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 827.925,00 846.564,00 838.400,08 811.250,36 101,27 99,04 103,35

Organiza cija=24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 925.082,00 922.418,78 914.343,00 905.542,26 98,84 99,12 100,97

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 801.048,00 801.048,00 798.114,29 794.991,83 99,63 99,63 100,39

611100 Bruto plaće i naknade 674.779,00 674.779,00 673.008,69 671.897,16 99,74 99,74 100,17

611200 Naknade troškova zaposlenih 126.269,00 126.269,00 125.105,60 123.094,67 99,08 99,08 101,63

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.637,00 71.637,00 71.498,79 70.715,82 99,81 99,81 101,11

612100 Doprinosi poslodavca 71.637,00 71.637,00 71.498,79 70.715,82 99,81 99,81 101,11

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 52.397,00 49.733,78 44.729,92 39.834,61 85,37 89,94 112,29

613100 Putni troškovi 350 350 251,2 271 71,77 71,77 92,69

613200 Izdaci za energiju 25.000,00 25.000,00 24.589,05 23.288,18 98,36 98,36 105,59

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.540,00 4.540,00 3.494,79 3.737,68 76,98 76,98 93,5

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.400,00 2.400,00 1.275,00 2.361,70 53,13 53,13 53,99

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.100,00 3.100,00 2.522,91 2.891,50 81,38 81,38 87,25

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.423,00 12.759,78 11.012,97 5.700,55 71,41 86,31 193,19

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.570,00 14.570,00 14.570,00 11.862,50 100 100 122,82

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.570,00 14.570,00 14.570,00 11.862,50 100 100 122,82

614200 Tekući transferi pojedincima 14.570,00 14.570,00 14.570,00 11.862,50 100 100 122,82

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 939.652,00 936.988,78 928.913,00 917.404,76 98,86 99,14 101,25

Organiza cija=24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.203.729,73 1.195.711,73 1.185.427,32 1.166.920,79 98,48 99,14 101,59

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.043.254,54 1.043.254,54 1.040.405,37 1.017.379,11 99,73 99,73 102,26

611100 Bruto plaće i naknade 872.107,54 872.107,54 870.186,35 859.589,77 99,78 99,78 101,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 171.147,00 171.147,00 170.219,02 157.789,34 99,46 99,46 107,88

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.777,19 91.777,19 91.498,38 91.286,85 99,7 99,7 100,23

612100 Doprinosi poslodavca 91.777,19 91.777,19 91.498,38 91.286,85 99,7 99,7 100,23

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 68.698,00 60.680,00 53.523,57 58.254,83 77,91 88,21 91,88

613100 Putni troškovi 1.400,00 1.400,00 1.399,16 1.396,76 99,94 99,94 100,17

613200 Izdaci za energiju 29.000,00 29.000,00 29.000,00 26.573,74 100 100 109,13

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.235,00 4.235,00 3.978,19 3.986,25 93,94 93,94 99,8

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.500,00 5.500,00 5.499,75 5.365,06 100 100 102,51

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 189 189 154,25 146 81,61 81,61 105,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.999,89 10.934,25 100 100 45,73

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.484,00 2.484,00 2.340,00 2.340,00 94,2 94,2 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.890,00 12.872,00 6.152,33 7.512,77 29,45 47,8 81,89

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16.256,00 16.256,00 16.171,43 15.067,87 99,48 99,48 107,32

104

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.256,00 16.256,00 16.171,43 15.067,87 99,48 99,48 107,32

614200 Tekući transferi pojedincima 16.256,00 16.256,00 16.171,43 15.067,87 99,48 99,48 107,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.360,00 41.071,00 41.067,00 0 1740,1 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.360,00 41.071,00 41.067,00 0 1.740,13 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 2.360,00 1.071,00 1.071,00 0 45,38 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 40.000,00 39.996,00 0 n,m 99,99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.222.345,73 1.253.038,73 1.242.665,75 1.181.988,66 101,66 99,17 105,13

Organiza cija=24020067 (O.Š."Šerici" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.050.295,40 1.048.059,40 1.038.142,20 1.050.494,90 98,84 99,05 98,82

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 909.715,00 909.715,00 903.883,87 916.657,10 99,36 99,36 98,61

611100 Bruto plaće i naknade 769.957,00 769.957,00 766.879,00 767.568,54 99,6 99,6 99,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 139.758,00 139.758,00 137.004,87 149.088,56 98,03 98,03 91,89

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 80.895,00 80.895,00 80.703,67 80.594,76 99,76 99,76 100,14

612100 Doprinosi poslodavca 80.895,00 80.895,00 80.703,67 80.594,76 99,76 99,76 100,14

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.685,40 57.449,40 53.554,66 53.243,04 89,73 93,22 100,59

613200 Izdaci za energiju 32.300,00 32.300,00 31.085,61 29.414,13 96,24 96,24 105,68

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.030,00 5.030,00 4.977,55 5.004,60 98,96 98,96 99,46

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.738,40 2.738,40 620,3 2.640,66 22,65 22,65 23,49

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000,00 9.000,00 8.984,68 9.341,00 99,83 99,83 96,19

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.944,00 1.944,00 1.908,00 1.944,00 98,15 98,15 98,15

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.673,00 6.437,00 5.978,52 4.898,65 68,93 92,88 122,04

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 12.820,00 12.820,00 12.778,64 8.334,67 99,68 99,68 153,32

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.820,00 12.820,00 12.778,64 8.334,67 99,68 99,68 153,32

614200 Tekući transferi pojedincima 12.820,00 12.820,00 12.778,64 8.334,67 99,68 99,68 153,32

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 52.196,51 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 52.196,51 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 52.196,51 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.063.115,40 1.060.879,40 1.050.920,84 1.111.026,08 98,85 99,06 94,59

Organiza cija=24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 554.559,90 552.049,90 544.305,49 560.825,34 98,15 98,6 97,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 481.043,00 481.043,00 478.234,19 492.041,39 99,42 99,42 97,19

611100 Bruto plaće i naknade 404.787,00 404.787,00 403.119,14 413.765,44 99,59 99,59 97,43

611200 Naknade troškova zaposlenih 76.256,00 76.256,00 75.115,05 78.275,95 98,5 98,5 95,96

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.545,00 42.545,00 42.361,38 44.051,87 99,57 99,57 96,16

612100 Doprinosi poslodavca 42.545,00 42.545,00 42.361,38 44.051,87 99,57 99,57 96,16

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.971,90 28.461,90 23.709,92 24.732,08 76,55 83,3 95,87

613100 Putni troškovi 119 119 64,1 62 53,87 53,87 103,39

613200 Izdaci za energiju 14.500,00 14.500,00 12.880,95 12.554,50 88,83 88,83 102,6

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.230,00 4.230,00 3.647,87 3.707,25 86,24 86,24 98,4

105

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.696,90 1.696,90 1.619,65 1.646,71 95,45 95,45 98,36

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.379,00 3.379,00 2.404,32 3.136,44 71,15 71,15 76,66

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100 100 100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.931,00 3.421,00 1.977,03 2.509,18 33,33 57,79 78,79

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 554.559,90 552.049,90 544.305,49 560.825,34 98,15 98,6 97,05

Organiza cija=24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.419.130,00 1.411.715,00 1.404.533,67 1.348.970,28 98,97 99,49 104,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.237.307,00 1.237.307,00 1.234.522,16 1.170.110,31 99,77 99,77 105,5

611100 Bruto plaće i naknade 1.050.285,00 1.050.285,00 1.048.795,01 999.573,12 99,86 99,86 104,92

611200 Naknade troškova zaposlenih 187.022,00 187.022,00 185.727,15 170.537,19 99,31 99,31 108,91

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 110.700,00 110.700,00 110.515,80 105.534,91 99,83 99,83 104,72

612100 Doprinosi poslodavca 110.700,00 110.700,00 110.515,80 105.534,91 99,83 99,83 104,72

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 71.123,00 63.708,00 59.495,71 73.325,06 83,65 93,39 81,14

613100 Putni troškovi 700 700 694,4 673,2 99,2 99,2 103,15

613200 Izdaci za energiju 24.000,00 24.000,00 23.255,67 23.762,76 96,9 96,9 97,87

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.282,00 9.282,00 6.408,43 7.335,93 69,04 69,04 87,36

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.070,00 4.270,00 4.263,45 6.327,15 84,09 99,85 67,38

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 200 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.010,00 3.010,00 2.722,19 4.593,68 90,44 90,44 59,26

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.700,00 100 100 96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26.269,00 19.854,00 19.559,57 27.932,34 74,46 98,52 70,02

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 9.676,00 9.676,00 9.520,00 10.090,00 98,39 98,39 94,35

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.676,00 9.676,00 9.520,00 10.090,00 98,39 98,39 94,35

614200 Tekući transferi pojedincima 9.676,00 9.676,00 9.520,00 10.090,00 98,39 98,39 94,35

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.580,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.580,00 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.580,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.428.806,00 1.421.391,00 1.414.053,67 1.362.640,28 98,97 99,48 103,77

Organiza cija=24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešic" Teočak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.134.141,44 1.129.375,07 1.110.523,32 1.112.980,70 97,92 98,33 99,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 982.733,15 982.733,15 975.614,41 972.292,72 99,28 99,28 100,34

611100 Bruto plaće i naknade 823.298,15 823.298,15 818.746,85 818.140,78 99,45 99,45 100,07

611200 Naknade troškova zaposlenih 159.435,00 159.435,00 156.867,56 154.151,94 98,39 98,39 101,76

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.646,29 86.646,29 86.112,72 86.236,05 99,38 99,38 99,86

612100 Doprinosi poslodavca 86.646,29 86.646,29 86.112,72 86.236,05 99,38 99,38 99,86

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 64.762,00 59.995,63 48.796,19 54.451,93 75,35 81,33 89,61

613100 Putni troškovi 336 336 325,3 328 96,82 96,82 99,18

613200 Izdaci za energiju 26.500,00 26.500,00 20.245,36 25.151,01 76,4 76,4 80,5

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.000,00 6.000,00 5.509,08 4.432,79 91,82 91,82 124,28

106

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.460,00 7.459,63 6.237,04 5.028,09 83,61 83,61 124,04

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 518 518 350 518 67,57 67,57 67,57

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 4.000,00 2.807,43 3.612,64 70,19 70,19 77,71

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.250,00 2.250,00 1.955,46 2.153,99 86,91 86,91 90,78

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.698,00 12.932,00 11.366,52 13.227,41 64,22 87,89 85,93

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 56.992,00 56.992,00 56.527,99 69.272,97 99,19 99,19 81,6

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 56.992,00 56.992,00 56.527,99 69.272,97 99,19 99,19 81,6

614200 Tekući transferi pojedincima 56.992,00 56.992,00 56.527,99 69.272,97 99,19 99,19 81,6

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.140,00 5.071,15 5.068,97 0 82,56 99,96 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.140,00 5.071,15 5.068,97 0 82,56 99,96 n,m

821300 Nabavka opreme 6.140,00 5.071,15 5.068,97 0 82,56 99,96 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.197.273,44 1.191.438,22 1.172.120,28 1.182.253,67 97,9 98,38 99,14

Organiza cija=24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.974.758,00 1.973.258,00 1.940.490,44 1.848.504,02 98,26 98,34 104,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.709.613,50 1.709.613,50 1.705.644,39 1.614.083,77 99,77 99,77 105,67

611100 Bruto plaće i naknade 1.433.423,50 1.433.423,50 1.431.973,59 1.363.583,03 99,9 99,9 105,02

611200 Naknade troškova zaposlenih 276.190,00 276.190,00 273.670,80 250.500,74 99,09 99,09 109,25

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 151.584,50 151.584,50 151.258,40 143.817,71 99,78 99,78 105,17

612100 Doprinosi poslodavca 151.584,50 151.584,50 151.258,40 143.817,71 99,78 99,78 105,17

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 113.560,00 112.060,00 83.587,65 90.602,54 73,61 74,59 92,26

613100 Putni troškovi 1.981,00 1.981,00 1.977,37 2.480,40 99,82 99,82 79,72

613200 Izdaci za energiju 62.300,00 62.300,00 47.508,01 50.862,08 76,26 76,26 93,41

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.860,00 13.860,00 9.008,89 8.862,42 65 65 101,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.538,40 5.838,40 5.834,65 6.816,62 89,24 99,94 85,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 887,82 1.010,00 88,78 88,78 87,9

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.431,60 6.631,60 6.412,07 7.374,55 86,28 96,69 86,95

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.600,00 3.600,00 1.322,51 1.431,50 36,74 36,74 92,39

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.849,00 16.849,00 10.636,33 11.764,97 63,13 63,13 90,41

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 28.307,00 28.307,00 25.193,90 27.329,00 89 89 92,19

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 28.307,00 28.307,00 25.193,90 27.329,00 89 89 92,19

614200 Tekući transferi pojedincima 28.307,00 28.307,00 25.193,90 27.329,00 89 89 92,19

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.933,07 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.933,07 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 5.933,07 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.003.065,00 2.001.565,00 1.965.684,34 1.881.766,09 98,13 98,21 104,46

Organiza cija=24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.209.941,01 1.207.441,01 1.178.368,85 1.135.500,66 97,39 97,59 103,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.028.850,99 1.028.850,99 1.014.138,55 978.042,25 98,57 98,57 103,69

611100 Bruto plaće i naknade 858.703,99 858.703,99 855.959,76 822.648,02 99,68 99,68 104,05

107

611200 Naknade troškova zaposlenih 170.147,00 170.147,00 158.178,79 155.394,23 92,97 92,97 101,79

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.478,99 91.478,99 91.035,74 87.992,31 99,52 99,52 103,46

612100 Doprinosi poslodavca 91.478,99 91.478,99 91.035,74 87.992,31 99,52 99,52 103,46

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 89.611,03 87.111,03 73.194,56 69.466,10 81,68 84,02 105,37

613100 Putni troškovi 1.435,00 1.435,00 1.410,70 1.435,00 98,31 98,31 98,31

613200 Izdaci za energiju 46.730,00 46.730,00 40.706,41 36.684,03 87,11 87,11 110,96

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.752,00 10.752,00 8.046,17 7.646,09 74,83 74,83 105,23

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.330,00 5.330,00 5.319,27 5.601,72 84,03 99,8 94,96

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.850,00 2.850,00 2.850,00 1.000,00 100 100 285

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.100,00 5.600,00 5.330,87 5.587,77 75,08 95,19 95,4

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.124,00 2.124,00 632,77 1.030,32 29,79 29,79 61,41

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.290,03 12.290,03 8.898,37 10.481,17 72,4 72,4 84,9

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.617,00 4.617,00 4.584,00 4.473,50 99,29 99,29 102,47

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.617,00 4.617,00 4.584,00 4.473,50 99,29 99,29 102,47

614200 Tekući transferi pojedincima 4.617,00 4.617,00 4.584,00 4.473,50 99,29 99,29 102,47

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.214.558,01 1.212.058,01 1.182.952,85 1.139.974,16 97,4 97,6 103,77

Organiza cija=24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 684.559,41 683.559,41 677.093,97 696.670,83 98,91 99,05 97,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 601.127,80 601.127,80 596.386,20 609.018,54 99,21 99,21 97,93

611100 Bruto plaće i naknade 496.025,80 496.025,80 492.942,05 510.775,21 99,38 99,38 96,51

611200 Naknade troškova zaposlenih 105.102,00 105.102,00 103.444,15 98.243,33 98,42 98,42 105,29

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.437,06 52.437,06 52.030,88 54.574,70 99,23 99,23 95,34

612100 Doprinosi poslodavca 52.437,06 52.437,06 52.030,88 54.574,70 99,23 99,23 95,34

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.994,55 29.994,55 28.676,89 33.077,59 92,52 95,61 86,7

613100 Putni troškovi 1.126,00 826 824,9 823,1 73,26 99,87 100,22

613200 Izdaci za energiju 16.070,00 16.070,00 15.774,72 16.026,44 98,16 98,16 98,43

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.014,00 3.014,00 2.666,61 2.861,55 88,47 88,47 93,19

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.115,00 1.815,00 1.812,26 1.814,90 85,69 99,85 99,85

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 20 20 0 2.140,00 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.400,00 3.000,00 2.964,70 2.990,70 87,2 98,82 99,13

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.440,00 1.440,00 1.155,00 1.106,00 80,21 80,21 104,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.809,55 3.809,55 3.478,70 5.314,90 91,32 91,32 65,45

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.999,06 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.999,06 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.999,06 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 684.559,41 683.559,41 677.093,97 700.669,89 98,91 99,05 96,64

Organiza cija=24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 519.306,00 518.176,00 506.907,48 517.353,23 97,61 97,83 97,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450.929,00 450.929,00 447.039,20 451.378,42 99,14 99,14 99,04

108

611100 Bruto plaće i naknade 377.752,00 377.752,00 375.837,96 380.937,84 99,49 99,49 98,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 73.177,00 73.177,00 71.201,24 70.440,58 97,3 97,3 101,08

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.619,00 39.619,00 39.462,99 40.126,34 99,61 99,61 98,35

612100 Doprinosi poslodavca 39.619,00 39.619,00 39.462,99 40.126,34 99,61 99,61 98,35

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 28.758,00 27.628,00 20.405,29 25.848,47 70,96 73,86 78,94

613100 Putni troškovi 1.134,70 1.134,70 1.099,00 1.130,40 96,85 96,85 97,22

613200 Izdaci za energiju 15.784,00 15.784,00 9.315,02 15.616,82 59,02 59,02 59,65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.187,00 2.187,00 2.121,97 2.118,55 97,03 97,03 100,16

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.584,30 1.584,30 1.573,69 1.576,42 99,33 99,33 99,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 56 56 42 56 75 75 75

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.119,00 2.989,00 2.978,95 1.806,12 72,32 99,66 164,94

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.044,00 1.044,00 810 1.044,00 77,59 77,59 77,59

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.849,00 2.849,00 2.464,66 2.500,16 86,51 86,51 98,58

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.805,00 10.805,00 10.690,00 10.457,50 98,94 98,94 102,22

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.805,00 10.805,00 10.690,00 10.457,50 98,94 98,94 102,22

614200 Tekući transferi pojedincima 10.805,00 10.805,00 10.690,00 10.457,50 98,94 98,94 102,22

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 530.111,00 528.981,00 517.597,48 527.810,73 97,64 97,85 98,06

Organiza cija=24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 846.227,40 845.489,00 838.287,84 866.561,76 99,06 99,15 96,74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 736.388,00 736.388,00 731.855,32 758.506,54 99,38 99,38 96,49

611100 Bruto plaće i naknade 613.249,00 613.249,00 609.214,66 630.437,30 99,34 99,34 96,63

611200 Naknade troškova zaposlenih 123.139,00 123.139,00 122.640,66 128.069,24 99,6 99,6 95,76

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.391,00 64.391,00 64.009,83 66.460,92 99,41 99,41 96,31

612100 Doprinosi poslodavca 64.391,00 64.391,00 64.009,83 66.460,92 99,41 99,41 96,31

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 45.448,40 44.710,00 42.422,69 41.594,30 93,34 94,88 101,99

613100 Putni troškovi 553 553 553 553 100 100 100

613200 Izdaci za energiju 25.400,00 25.400,00 24.941,91 25.400,00 98,2 98,2 98,2

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.058,00 3.058,00 2.983,84 3.021,25 97,57 97,57 98,76

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.568,00 3.568,00 3.567,35 3.567,30 99,98 99,98 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.633,00 3.633,00 3.630,20 3.630,87 99,92 99,92 99,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.476,00 1.476,00 1.476,00 1.200,00 100 100 123

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.760,40 7.022,00 5.270,39 4.221,88 67,91 75,06 124,84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 12.000,00 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 12.000,00 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 12.000,00 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 846.227,40 845.489,00 838.287,84 878.561,76 99,06 99,15 95,42

Organiza cija=24020076 (O.Š."Gornja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 408.893,00 408.893,00 403.841,55 420.994,64 98,76 98,76 95,93

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 351.210,00 351.210,00 348.479,98 364.250,92 99,22 99,22 95,67

109

611100 Bruto plaće i naknade 299.092,00 299.092,00 297.436,76 308.034,60 99,45 99,45 96,56

611200 Naknade troškova zaposlenih 52.118,00 52.118,00 51.043,22 56.216,32 97,94 97,94 90,8

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.297,00 31.297,00 31.230,85 32.491,73 99,79 99,79 96,12

612100 Doprinosi poslodavca 31.297,00 31.297,00 31.230,85 32.491,73 99,79 99,79 96,12

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.386,00 26.386,00 24.130,72 24.251,99 91,45 91,45 99,5

613100 Putni troškovi 637 637 636,8 637 99,97 99,97 99,97

613200 Izdaci za energiju 16.168,00 16.168,00 15.720,91 15.696,21 97,23 97,23 100,16

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.767,00 1.767,00 1.605,76 1.526,38 90,87 90,87 105,2

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.057,00 2.057,00 2.054,49 2.056,89 99,88 99,88 99,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49 49 49 49 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.505,00 1.505,00 1.504,48 1.504,74 99,97 99,97 99,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 846 846 805,4 927 95,2 95,2 86,88

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.357,00 3.357,00 1.753,88 1.854,77 52,25 52,25 94,56

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.577,00 1.577,00 1.534,27 1.524,00 97,29 97,29 100,67

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.577,00 1.577,00 1.534,27 1.524,00 97,29 97,29 100,67

614200 Tekući transferi pojedincima 1.577,00 1.577,00 1.534,27 1.524,00 97,29 97,29 100,67

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 410.470,00 410.470,00 405.375,82 422.518,64 98,76 98,76 95,94

Organiza cija=24020077 (O.Š."Doborovci" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 522.822,90 522.822,90 520.416,96 507.165,34 99,54 99,54 102,61

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450.038,00 450.038,00 448.596,67 431.906,12 99,68 99,68 103,86

611100 Bruto plaće i naknade 378.036,00 378.036,00 376.594,67 352.119,72 99,62 99,62 106,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 72.002,00 72.002,00 72.002,00 79.786,40 100 100 90,24

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.604,00 40.604,00 40.432,42 39.264,26 99,58 99,58 102,98

612100 Doprinosi poslodavca 40.604,00 40.604,00 40.432,42 39.264,26 99,58 99,58 102,98

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 32.180,90 32.180,90 31.387,87 35.994,96 97,54 97,54 87,2

613100 Putni troškovi 420 420 419,9 420 99,98 99,98 99,98

613200 Izdaci za energiju 17.300,00 17.300,00 17.300,00 15.308,24 100 100 113,01

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.484,00 4.484,00 3.829,14 10.751,88 85,4 85,4 35,61

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.264,80 2.264,80 2.252,90 2.264,08 99,47 99,47 99,51

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.645,00 3.645,00 3.632,02 3.631,75 99,64 99,64 100,01

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 936 936 894 804 95,51 95,51 111,19

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.131,10 3.131,10 3.059,91 2.815,01 97,73 97,73 108,7

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 522.822,90 522.822,90 520.416,96 507.165,34 99,54 99,54 102,61

Organiza cija=24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 616.701,27 616.701,27 613.463,95 558.917,36 99,48 99,48 109,76

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 531.994,00 531.994,00 529.197,70 485.279,56 99,47 99,47 109,05

611100 Bruto plaće i naknade 450.875,00 450.875,00 448.078,70 415.106,72 99,38 99,38 107,94

611200 Naknade troškova zaposlenih 81.119,00 81.119,00 81.119,00 70.172,84 100 100 115,6

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.712,00 47.712,00 47.400,06 43.653,31 99,35 99,35 108,58

110

612100 Doprinosi poslodavca 47.712,00 47.712,00 47.400,06 43.653,31 99,35 99,35 108,58

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 36.995,27 36.995,27 36.866,19 29.984,49 99,65 99,65 122,95

613100 Putni troškovi 777 777 772,9 772,9 99,47 99,47 100

613200 Izdaci za energiju 21.600,00 21.600,00 21.509,34 16.974,12 99,58 99,58 126,72

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.960,00 4.960,00 4.960,00 2.983,07 100 100 166,27

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.210,20 2.210,20 2.208,92 2.141,25 99,94 99,94 103,16

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 28 28 28 28 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.521,40 2.521,40 2.519,90 2.520,96 99,94 99,94 99,96

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.008,00 100 100 107,14

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.818,67 3.818,67 3.787,13 3.556,19 99,17 99,17 106,49

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.617,00 10.617,00 10.518,05 10.756,70 99,07 99,07 97,78

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.617,00 10.617,00 10.518,05 10.756,70 99,07 99,07 97,78

614200 Tekući transferi pojedincima 10.617,00 10.617,00 10.518,05 10.756,70 99,07 99,07 97,78

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 20.999,98 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 20.999,98 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 20.999,98 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 627.318,27 627.318,27 623.982,00 590.674,04 99,47 99,47 105,64

Organiza cija=24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 549.193,56 548.193,56 543.522,25 539.548,44 98,97 99,15 100,74

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 473.404,17 473.404,17 469.534,82 467.410,31 99,18 99,18 100,45

611100 Bruto plaće i naknade 395.466,17 395.466,17 392.583,25 391.689,33 99,27 99,27 100,23

611200 Naknade troškova zaposlenih 77.938,00 77.938,00 76.951,57 75.720,98 98,73 98,73 101,63

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.669,59 41.669,59 41.504,17 41.274,96 99,6 99,6 100,56

612100 Doprinosi poslodavca 41.669,59 41.669,59 41.504,17 41.274,96 99,6 99,6 100,56

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 34.119,80 33.119,80 32.483,26 30.863,17 95,2 98,08 105,25

613100 Putni troškovi 511 511 501,55 511 98,15 98,15 98,15

613200 Izdaci za energiju 18.895,00 18.895,00 18.749,14 17.721,56 99,23 99,23 105,8

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.780,00 3.780,00 3.461,36 3.425,88 91,57 91,57 101,04

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.788,00 1.788,00 1.776,90 1.784,94 99,38 99,38 99,55

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 60 59,5 100 100 100,84

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.828,00 2.828,00 2.815,40 2.801,90 99,55 99,55 100,48

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 978 978 972,17 978 99,4 99,4 99,4

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.279,80 4.279,80 4.146,74 3.580,39 78,54 96,89 115,82

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 7.729,00 7.729,00 7.693,48 8.027,25 99,54 99,54 95,84

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.729,00 7.729,00 7.693,48 8.027,25 99,54 99,54 95,84

614200 Tekući transferi pojedincima 7.729,00 7.729,00 7.693,48 8.027,25 99,54 99,54 95,84

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.355,00 2.355,00 2.354,04 0 99,96 99,96 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.355,00 2.355,00 2.354,04 0 99,96 99,96 n,m

821300 Nabavka opreme 2.355,00 2.355,00 2.354,04 0 99,96 99,96 n,m

111

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 559.277,56 558.277,56 553.569,77 547.575,69 98,98 99,16 101,09

Organiza cija=24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 732.731,92 732.731,92 730.399,44 678.060,43 99,68 99,68 107,72

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 643.981,16 643.981,16 642.941,56 597.434,00 99,84 99,84 107,62

611100 Bruto plaće i naknade 554.629,16 554.629,16 554.035,66 513.607,60 99,89 99,89 107,87

611200 Naknade troškova zaposlenih 89.352,00 89.352,00 88.905,90 83.826,40 99,5 99,5 106,06

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.693,66 58.693,66 58.283,03 53.954,69 99,3 99,3 108,02

612100 Doprinosi poslodavca 58.693,66 58.693,66 58.283,03 53.954,69 99,3 99,3 108,02

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.057,10 30.057,10 29.174,85 26.671,74 97,06 97,06 109,38

613100 Putni troškovi 630 630 629 630 99,84 99,84 99,84

613200 Izdaci za energiju 15.651,00 15.651,00 15.469,82 13.201,46 98,84 98,84 117,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.503,00 2.503,00 2.467,96 2.476,94 98,6 98,6 99,64

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.840,00 2.840,00 2.728,60 2.820,08 96,08 96,08 96,76

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 469 469 460,82 467,22 98,26 98,26 98,63

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.130,00 3.130,00 3.089,40 3.119,86 98,7 98,7 99,02

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.696,00 1.696,00 1.296,00 1.236,00 76,42 76,42 104,85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.138,10 3.138,10 3.033,25 2.720,18 96,66 96,66 111,51

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 12.881,70 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 12.881,70 n,m n,m 0

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 12.881,70 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 732.731,92 732.731,92 730.399,44 690.942,13 99,68 99,68 105,71

Organiza cija=24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 576.296,00 570.471,00 562.908,66 551.947,61 97,68 98,67 101,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 495.227,00 495.227,00 489.767,88 478.463,29 98,9 98,9 102,36

611100 Bruto plaće i naknade 419.384,00 419.384,00 415.709,67 408.481,91 99,12 99,12 101,77

611200 Naknade troškova zaposlenih 75.843,00 75.843,00 74.058,21 69.981,38 97,65 97,65 105,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.070,00 44.070,00 43.816,67 42.935,92 99,43 99,43 102,05

612100 Doprinosi poslodavca 44.070,00 44.070,00 43.816,67 42.935,92 99,43 99,43 102,05

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 36.999,00 31.174,00 29.324,11 30.548,40 79,26 94,07 95,99

613100 Putni troškovi 497 497 491,8 493,54 98,95 98,95 99,65

613200 Izdaci za energiju 15.351,00 15.351,00 14.930,94 14.967,35 97,26 97,26 99,76

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.878,00 2.878,00 2.719,46 2.509,13 94,49 94,49 108,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.427,00 2.427,00 2.421,59 2.411,42 99,78 99,78 100,42

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49 49 48,5 45,02 98,98 98,98 107,73

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.494,00 4.494,00 4.481,45 4.452,99 99,72 99,72 100,64

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.080,00 1.080,00 1.080,00 828 100 100 130,43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.223,00 4.398,00 3.150,37 4.840,95 30,82 71,63 65,08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 360 360 0 36 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 360 360 0 36 100 n,m

112

821300 Nabavka opreme 1.000,00 360 360 0 36 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 577.296,00 570.831,00 563.268,66 551.947,61 97,57 98,68 102,05

Organiza cija=24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 756.319,00 755.580,00 746.744,65 688.521,46 98,73 98,83 108,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 654.708,00 654.708,00 647.205,59 601.183,17 98,85 98,85 107,66

611100 Bruto plaće i naknade 558.043,00 558.043,00 552.834,74 509.369,16 99,07 99,07 108,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 96.665,00 96.665,00 94.370,85 91.814,01 97,63 97,63 102,78

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.594,00 58.594,00 58.047,67 53.483,72 99,07 99,07 108,53

612100 Doprinosi poslodavca 58.594,00 58.594,00 58.047,67 53.483,72 99,07 99,07 108,53

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 43.017,00 42.278,00 41.491,39 33.854,57 96,45 98,14 122,56

613100 Putni troškovi 833 833 833 833 100 100 100

613200 Izdaci za energiju 20.950,00 20.950,00 20.874,58 18.626,54 99,64 99,64 112,07

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.900,00 5.900,00 5.857,50 5.300,29 99,28 99,28 110,51

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.935,00 2.935,00 2.934,58 1.984,84 99,99 99,99 147,85

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.200,00 4.200,00 4.199,85 1.934,45 100 100 217,11

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.368,00 100 100 115,79

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.615,00 5.876,00 5.207,88 3.807,45 78,73 88,63 136,78

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.600,00 6.600,00 6.599,50 0 183,32 99,99 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.600,00 6.600,00 6.599,50 0 183,32 99,99 n,m

821300 Nabavka opreme 3.600,00 1.600,00 1.599,98 0 44,44 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 5.000,00 4.999,52 0 n,m 99,99 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 759.919,00 762.180,00 753.344,15 688.521,46 99,13 98,84 109,41

Organiza cija=24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.037.996,30 1.030.995,30 1.024.429,74 1.015.416,65 98,69 99,36 100,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 903.206,00 903.206,00 899.414,69 893.028,21 99,58 99,58 100,72

611100 Bruto plaće i naknade 772.667,00 772.667,00 768.875,69 755.450,82 99,51 99,51 101,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 130.539,00 130.539,00 130.539,00 137.577,39 100 100 94,88

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 81.130,00 81.130,00 80.890,41 79.322,33 99,7 99,7 101,98

612100 Doprinosi poslodavca 81.130,00 81.130,00 80.890,41 79.322,33 99,7 99,7 101,98

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 53.660,30 46.659,30 44.124,64 43.066,11 82,23 94,57 102,46

613100 Putni troškovi 1.448,00 1.447,00 1.447,00 1.220,22 99,93 100 118,59

613200 Izdaci za energiju 26.500,00 26.500,00 26.500,00 24.409,62 100 100 108,56

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.690,00 8.190,00 6.647,23 7.128,11 68,6 81,16 93,25

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.414,30 2.414,30 2.414,15 2.328,80 99,99 99,99 103,66

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.600,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.909,00 2.009,00 1.995,02 2.938,88 51,04 99,3 67,88

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.500,00 1.500,00 1.240,80 871,2 82,72 82,72 142,42

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.599,00 4.599,00 3.880,44 4.169,28 69,31 84,38 93,07

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 6.587,50 6.587,50 0 43,92 100 n,m

113

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 6.587,50 6.587,50 0 43,92 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 6.587,50 6.587,50 0 43,92 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.052.996,30 1.037.582,80 1.031.017,24 1.015.416,65 97,91 99,37 101,54

Organiza cija=24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.412.381,00 1.405.841,00 1.390.910,18 1.346.206,36 98,48 98,94 103,32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.153.542,00 1.153.542,00 1.150.405,88 1.116.136,62 99,73 99,73 103,07

611100 Bruto plaće i naknade 967.556,00 967.556,00 965.245,81 938.453,30 99,76 99,76 102,85

611200 Naknade troškova zaposlenih 185.986,00 185.986,00 185.160,07 177.683,32 99,56 99,56 104,21

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.810,00 101.810,00 101.723,67 98.558,02 99,92 99,92 103,21

612100 Doprinosi poslodavca 101.810,00 101.810,00 101.723,67 98.558,02 99,92 99,92 103,21

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 157.029,00 150.489,00 138.780,63 131.511,72 88,38 92,22 105,53

613100 Putni troškovi 1.641,00 1.441,00 651,4 755 39,7 45,2 86,28

613200 Izdaci za energiju 60.000,00 60.000,00 58.750,77 57.710,19 97,92 97,92 101,8

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 22.030,00 22.030,00 21.608,65 18.805,09 98,09 98,09 114,91

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 44.400,00 44.400,00 37.058,52 24.237,72 83,47 83,47 152,9

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.420,00 1.020,00 617,35 1.210,00 43,48 60,52 51,02

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.800,00 6.000,00 5.773,91 17.199,55 65,61 96,23 33,57

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.740,00 2.740,00 2.657,00 2.472,00 96,97 96,97 107,48

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.998,00 12.858,00 11.663,03 9.122,17 72,9 90,71 127,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.800,00 7.300,00 7.245,25 2.202,40 150,94 99,25 328,97

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.800,00 7.300,00 7.245,25 2.202,40 150,94 99,25 328,97

821300 Nabavka opreme 4.800,00 7.300,00 7.245,25 299,98 150,94 99,25 2.415,24

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 1.902,42 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.417.181,00 1.413.141,00 1.398.155,43 1.348.408,76 98,66 98,94 103,69

Organiza cija=24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.595.347,00 1.593.960,58 1.578.704,98 1.613.264,91 98,96 99,04 97,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.368.499,00 1.368.499,00 1.360.200,48 1.404.412,06 99,39 99,39 96,85

611100 Bruto plaće i naknade 1.158.850,00 1.158.850,00 1.152.774,78 1.179.584,55 99,48 99,48 97,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 209.649,00 209.649,00 207.425,70 224.827,51 98,94 98,94 92,26

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 122.059,00 122.059,00 121.291,59 123.901,80 99,37 99,37 97,89

612100 Doprinosi poslodavca 122.059,00 122.059,00 121.291,59 123.901,80 99,37 99,37 97,89

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 104.789,00 103.402,58 97.212,91 84.951,05 92,77 94,01 114,43

613100 Putni troškovi 520 520 441,9 186,82 84,98 84,98 236,54

613200 Izdaci za energiju 55.000,00 55.000,00 53.748,82 42.128,04 97,73 97,73 127,58

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 16.188,00 15.688,00 14.358,55 15.144,77 88,7 91,53 94,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.174,00 9.173,40 9.041,30 8.862,51 98,55 98,56 102,02

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.056,00 2.722,58 2.698,99 2.769,53 88,32 99,13 97,45

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.100,00 7.596,14 7.399,51 6.400,28 91,35 97,41 115,61

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.928,00 2.928,00 2.915,00 3.107,00 99,56 99,56 93,82

114

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.823,00 9.774,46 6.608,84 6.352,10 67,28 67,61 104,04

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 84.800,00 84.800,00 84.799,18 115.342,75 100 100 73,52

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 84.800,00 84.800,00 84.799,18 115.342,75 100 100 73,52

614200 Tekući transferi pojedincima 84.800,00 84.800,00 84.799,18 115.342,75 100 100 73,52

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36.000,00 28.000,00 27.935,79 0 77,6 99,77 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36.000,00 28.000,00 27.935,79 0 77,6 99,77 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 36.000,00 28.000,00 27.935,79 0 77,6 99,77 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.716.147,00 1.706.760,58 1.691.439,95 1.728.607,66 98,56 99,1 97,85

Organiza cija=24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 467.430,00 460.030,00 455.434,58 450.992,59 97,43 99 100,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 381.120,00 381.120,00 379.982,03 369.426,72 99,7 99,7 102,86

611100 Bruto plaće i naknade 321.247,00 321.247,00 321.072,39 317.006,46 99,95 99,95 101,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 59.873,00 59.873,00 58.909,64 52.420,26 98,39 98,39 112,38

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.756,00 33.756,00 33.712,56 33.285,70 99,87 99,87 101,28

612100 Doprinosi poslodavca 33.756,00 33.756,00 33.712,56 33.285,70 99,87 99,87 101,28

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 52.554,00 45.154,00 41.739,99 48.280,17 79,42 92,44 86,45

613200 Izdaci za energiju 15.210,00 15.210,00 14.294,99 14.199,50 93,98 93,98 100,67

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.537,00 7.537,00 6.559,65 5.721,40 87,03 87,03 114,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.367,00 2.367,00 2.364,43 2.753,03 99,89 99,89 85,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 664 664 662,13 663,06 99,72 99,72 99,86

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.400,00 2.400,00 2.366,90 1.711,36 98,62 98,62 138,31

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.110,00 1.110,00 1.072,00 1.036,00 96,58 96,58 103,47

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.266,00 15.866,00 14.419,89 22.195,82 61,98 90,89 64,97

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 467.430,00 460.030,00 455.434,58 450.992,59 97,43 99 100,98

Organiza cija=24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 807.292,10 805.892,10 797.395,89 775.249,39 98,77 98,95 102,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 672.231,00 672.231,00 665.337,13 641.851,13 98,97 98,97 103,66

611100 Bruto plaće i naknade 565.736,00 565.736,00 563.949,21 543.594,37 99,68 99,68 103,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 106.495,00 106.495,00 101.387,92 98.256,76 95,2 95,2 103,19

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.357,00 59.357,00 59.214,64 57.491,84 99,76 99,76 103

612100 Doprinosi poslodavca 59.357,00 59.357,00 59.214,64 57.491,84 99,76 99,76 103

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 75.704,10 74.304,10 72.844,12 75.906,42 96,22 98,04 95,97

613200 Izdaci za energiju 57.704,00 57.704,00 57.704,00 57.542,26 100 100 100,28

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.333,00 9.333,00 9.333,00 9.261,98 100 100 100,77

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.708,00 1.708,00 1.368,20 1.706,80 80,11 80,11 80,16

613700 Izdaci za tekuće održavanje 870,1 870,1 0 1.025,00 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.260,00 100 100 123,02

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.539,00 3.139,00 2.888,92 5.110,38 63,65 92,03 56,53

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0 20.500,00 18.757,50 14.886,00 n,m 91,5 126,01

115

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 20.500,00 18.757,50 14.886,00 n,m 91,5 126,01

614200 Tekući transferi pojedincima 0 20.500,00 18.757,50 14.886,00 n,m 91,5 126,01

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 807.292,10 826.392,10 816.153,39 790.135,39 101,1 98,76 103,29

Organiza cija=24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 843.658,50 837.990,10 828.563,75 862.960,73 98,21 98,88 96,01

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 723.294,00 723.294,00 718.453,78 749.150,63 99,33 99,33 95,9

611100 Bruto plaće i naknade 622.558,00 622.558,00 619.984,95 647.467,92 99,59 99,59 95,76

611200 Naknade troškova zaposlenih 100.736,00 100.736,00 98.468,83 101.682,71 97,75 97,75 96,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.311,00 65.311,00 65.171,62 67.996,39 99,79 99,79 95,85

612100 Doprinosi poslodavca 65.311,00 65.311,00 65.171,62 67.996,39 99,79 99,79 95,85

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 55.053,50 49.385,10 44.938,35 45.813,71 81,63 91 98,09

613100 Putni troškovi 350 350 112 49,5 32 32 226,26

613200 Izdaci za energiju 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.071,05 100 100 102,8

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.910,00 9.910,00 9.129,52 7.824,39 92,12 92,12 116,68

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.100,00 2.100,00 1.378,00 2.089,17 65,62 65,62 65,96

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.998,50 1.998,50 225,08 1.562,82 11,26 11,26 14,4

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.872,00 1.872,00 1.320,00 1.100,00 70,51 70,51 120

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.023,00 6.354,60 5.973,75 7.116,78 49,69 94,01 83,94

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 70.000,00 0 39.039,90 n,m 0 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 70.000,00 0 39.039,90 n,m 0 0

821200 Nabavka građevina 0 70.000,00 0 39.039,90 n,m 0 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 843.658,50 907.990,10 828.563,75 902.000,63 98,21 91,25 91,86

Organiza cija=24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.047.758,00 2.022.766,06 1.998.443,51 2.044.062,28 97,59 98,8 97,77

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.649.390,00 1.649.390,00 1.647.169,19 1.711.016,34 99,87 99,87 96,27

611100 Bruto plaće i naknade 1.388.735,00 1.388.735,00 1.387.271,55 1.454.138,79 99,89 99,89 95,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 260.655,00 260.655,00 259.897,64 256.877,55 99,71 99,71 101,18

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 146.052,00 146.052,00 146.010,53 152.867,27 99,97 99,97 95,51

612100 Doprinosi poslodavca 146.052,00 146.052,00 146.010,53 152.867,27 99,97 99,97 95,51

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 252.316,00 227.324,06 205.263,79 180.178,67 81,35 90,3 113,92

613100 Putni troškovi 1.577,00 1.077,00 840,3 64 53,28 78,02 1.312,97

613200 Izdaci za energiju 97.100,00 97.100,00 95.892,36 96.343,16 98,76 98,76 99,53

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.560,00 21.015,00 18.776,86 8.707,86 87,09 89,35 215,63

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.695,00 11.109,90 9.195,80 9.792,83 51,97 82,77 93,9

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 600 500 248,5 637,29 41,42 49,7 38,99

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 350 70,2 70,2 46,3 20,06 100 151,62

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.150,00 10.206,22 6.746,50 6.503,76 41,77 66,1 103,73

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 9.200,00 8.781,70 8.601,70 7.904,65 93,5 97,95 108,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 88.084,00 77.464,04 64.891,57 50.178,82 73,67 83,77 129,32

116

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27.000,00 21.604,77 21.576,77 0 79,91 99,87 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27.000,00 21.604,77 21.576,77 0 79,91 99,87 n,m

821300 Nabavka opreme 27.000,00 21.604,77 21.576,77 0 79,91 99,87 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.074.758,00 2.044.370,83 2.020.020,28 2.044.062,28 97,36 98,81 98,82

Organiza cija=24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Ćelić) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 746.914,50 740.889,25 726.326,96 740.910,65 97,24 98,03 98,03

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 639.517,00 637.717,00 625.422,28 646.705,80 97,8 98,07 96,71

611100 Bruto plaće i naknade 536.562,00 534.762,00 528.357,28 544.286,00 98,47 98,8 97,07

611200 Naknade troškova zaposlenih 102.955,00 102.955,00 97.065,00 102.419,80 94,28 94,28 94,77

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.665,00 56.465,00 56.389,37 58.037,18 99,51 99,87 97,16

612100 Doprinosi poslodavca 56.665,00 56.465,00 56.389,37 58.037,18 99,51 99,87 97,16

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 50.732,50 46.707,25 44.515,31 36.167,67 87,75 95,31 123,08

613100 Putni troškovi 1.819,00 1.799,00 1.784,50 973 98,1 99,19 183,4

613200 Izdaci za energiju 25.000,00 25.000,00 24.474,87 17.702,99 97,9 97,9 138,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.000,00 5.000,00 4.319,43 4.327,83 86,39 86,39 99,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.520,00 4.539,76 4.538,06 4.670,39 82,21 99,96 97,17

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 200 200 950 40 100 21,05

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.600,00 2.500,00 2.266,90 2.398,60 49,28 90,68 94,51

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.600,00 1.600,00 1.476,00 1.368,00 92,25 92,25 107,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.693,50 6.068,49 5.455,55 3.776,86 81,51 89,9 144,45

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 1.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 748.714,50 740.889,25 726.326,96 740.910,65 97,01 98,03 98,03

Organiza cija=24030003 (JU MSŠ Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.467.303,42 2.396.737,92 2.359.671,56 2.373.885,64 95,64 98,45 99,4

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.026.670,69 2.026.670,69 2.019.670,14 2.049.265,33 99,65 99,65 98,56

611100 Bruto plaće i naknade 1.725.542,69 1.725.542,69 1.724.163,05 1.751.957,84 99,92 99,92 98,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 301.128,00 301.128,00 295.507,09 297.307,49 98,13 98,13 99,39

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 182.673,13 182.673,13 182.419,30 185.516,35 99,86 99,86 98,33

612100 Doprinosi poslodavca 182.673,13 182.673,13 182.419,30 185.516,35 99,86 99,86 98,33

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 257.959,60 187.394,10 157.582,12 139.103,96 61,09 84,09 113,28

613100 Putni troškovi 5.708,00 2.008,00 1.766,40 2.687,92 30,95 87,97 65,72

613200 Izdaci za energiju 49.350,00 49.350,00 49.330,40 39.531,25 99,96 99,96 124,79

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.990,00 10.990,00 7.067,19 9.974,98 44,2 64,31 70,85

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.851,60 8.681,60 7.126,55 10.417,68 34,18 82,09 68,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.500,00 4.000,00 3.998,79 2.602,30 61,52 99,97 153,66

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 6.000,00 4.000,00 3.993,00 3.541,80 66,55 99,83 112,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.925,00 10.625,00 10.398,90 12.212,34 58,01 97,87 85,15

117

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 8.200,00 8.129,50 5.900,50 7.031,92 71,96 72,58 83,91

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 127.435,00 89.610,00 68.000,39 51.103,77 53,36 75,88 133,06

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 104.500,00 60.000,00 59.990,63 0 57,41 99,98 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 104.500,00 60.000,00 59.990,63 0 57,41 99,98 n,m

821300 Nabavka opreme 16.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 88.000,00 60.000,00 59.990,63 0 68,17 99,98 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.571.803,42 2.456.737,92 2.419.662,19 2.373.885,64 94,08 98,49 101,93

Organiza cija=24030004 (JU Gimnazija Gradačac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 887.074,10 868.070,54 840.470,54 877.486,24 94,75 96,82 95,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 735.749,97 735.749,97 723.630,83 755.300,16 98,35 98,35 95,81

611100 Bruto plaće i naknade 615.552,97 615.552,97 608.835,42 619.984,42 98,91 98,91 98,2

611200 Naknade troškova zaposlenih 120.197,00 120.197,00 114.795,41 135.315,74 95,51 95,51 84,84

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.930,63 64.930,63 64.520,40 65.158,76 99,37 99,37 99,02

612100 Doprinosi poslodavca 64.930,63 64.930,63 64.520,40 65.158,76 99,37 99,37 99,02

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 86.393,50 67.389,94 52.319,31 57.027,32 60,56 77,64 91,74

613100 Putni troškovi 5.462,00 1.339,50 1.280,24 3.192,00 23,44 95,58 40,11

613200 Izdaci za energiju 25.250,00 25.250,00 23.935,24 23.359,95 94,79 94,79 102,46

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.800,00 8.800,00 6.133,07 6.582,67 69,69 69,69 93,17

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.768,00 6.067,41 5.390,61 8.896,60 55,19 88,85 60,59

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 835,5 274 274 292,5 32,79 100 93,68

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 400 400 400 400 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.092,00 5.172,53 4.051,36 5.598,95 57,13 78,32 72,36

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.300,00 3.088,00 2.374,83 1.969,33 71,96 76,91 120,59

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.486,00 16.998,50 8.479,96 6.735,32 33,27 49,89 125,9

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 30.000,00 30.000,00 0 n,m 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 30.000,00 30.000,00 0 n,m 100 n,m

821200 Nabavka građevina 0 30.000,00 30.000,00 0 n,m 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 887.074,10 898.070,54 870.470,54 877.486,24 98,13 96,93 99,2

Organiza cija=24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.879.036,96 1.812.509,30 1.778.482,28 1.839.455,40 94,65 98,12 96,69

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.543.165,54 1.543.165,54 1.535.542,25 1.577.639,07 99,51 99,51 97,33

611100 Bruto plaće i naknade 1.313.460,54 1.313.460,54 1.306.949,25 1.349.812,37 99,5 99,5 96,82

611200 Naknade troškova zaposlenih 229.705,00 229.705,00 228.593,00 227.826,70 99,52 99,52 100,34

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 138.375,42 138.375,42 137.992,99 142.949,95 99,72 99,72 96,53

612100 Doprinosi poslodavca 138.375,42 138.375,42 137.992,99 142.949,95 99,72 99,72 96,53

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 197.496,00 130.968,34 104.947,04 118.866,38 53,14 80,13 88,29

613100 Putni troškovi 2.291,00 972,6 569,09 967,2 24,84 58,51 58,84

613200 Izdaci za energiju 52.260,00 49.260,00 43.998,90 46.116,14 84,19 89,32 95,41

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.250,00 11.941,60 9.018,31 9.700,78 63,29 75,52 92,96

118

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.897,00 10.112,13 6.905,15 8.602,24 43,44 68,29 80,27

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.867,00 1.483,00 899 1.603,50 31,36 60,62 56,06

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.996,00 9.992,17 7.248,31 9.039,91 32,95 72,54 80,18

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.476,00 6.376,00 6.264,00 6.092,00 96,73 98,24 102,82

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81.459,00 40.830,84 30.044,28 36.744,61 36,88 73,58 81,77

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40.000,00 18.009,40 18.003,00 0 45,01 99,96 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000,00 18.009,40 18.003,00 0 45,01 99,96 n,m

821300 Nabavka opreme 20.000,00 8.009,40 8.009,40 0 40,05 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 10.000,00 9.993,60 0 49,97 99,94 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.919.036,96 1.830.518,70 1.796.485,28 1.839.455,40 93,61 98,14 97,66

Organiza cija=24030006 (JU MSŠ Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 823.601,00 815.654,78 799.947,34 844.419,96 97,13 98,07 94,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 667.695,00 667.695,00 660.888,78 704.826,58 98,98 98,98 93,77

611100 Bruto plaće i naknade 558.536,00 558.536,00 555.748,12 594.109,70 99,5 99,5 93,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 109.159,00 109.159,00 105.140,66 110.716,88 96,32 96,32 94,96

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.706,00 58.706,00 58.448,08 62.416,03 99,56 99,56 93,64

612100 Doprinosi poslodavca 58.706,00 58.706,00 58.448,08 62.416,03 99,56 99,56 93,64

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 97.200,00 89.253,78 80.610,48 77.177,35 82,93 90,32 104,45

613100 Putni troškovi 2.036,00 1.476,00 1.443,02 1.533,50 70,88 97,77 94,1

613200 Izdaci za energiju 52.598,00 52.598,00 52.536,42 52.540,79 99,88 99,88 99,99

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.600,00 6.600,00 6.084,96 6.571,56 92,2 92,2 92,6

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.630,00 4.003,00 3.607,15 2.645,55 64,07 90,11 136,35

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.840,00 2.530,00 2.524,51 2.339,80 88,89 99,78 107,89

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.020,00 2.769,00 2.590,70 2.828,30 85,78 93,56 91,6

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.476,00 19.277,78 11.823,72 8.717,85 48,31 61,33 135,63

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24.100,00 2.460,00 2.457,00 0 10,2 99,88 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24.100,00 2.460,00 2.457,00 0 10,2 99,88 n,m

821300 Nabavka opreme 24.100,00 2.460,00 2.457,00 0 10,2 99,88 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 847.701,00 818.114,78 802.404,34 844.419,96 94,66 98,08 95,02

Organiza cija=24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.339.089,43 1.268.298,72 1.243.997,99 1.308.021,08 92,9 98,08 95,11

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.063.054,23 1.063.054,23 1.053.682,43 1.099.960,74 99,12 99,12 95,79

611100 Bruto plaće i naknade 890.794,23 890.794,23 888.002,01 941.889,83 99,69 99,69 94,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 172.260,00 172.260,00 165.680,42 158.070,91 96,18 96,18 104,81

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 93.919,20 93.919,20 93.412,36 99.001,74 99,46 99,46 94,35

612100 Doprinosi poslodavca 93.919,20 93.919,20 93.412,36 99.001,74 99,46 99,46 94,35

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 182.116,00 111.325,29 96.903,20 109.058,60 53,21 87,05 88,85

613100 Putni troškovi 1.050,00 350 260,68 335,6 24,83 74,48 77,68

613200 Izdaci za energiju 48.300,00 48.300,00 48.176,60 47.501,58 99,74 99,74 101,42

119

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.160,00 8.310,00 8.168,17 7.652,45 89,17 98,29 106,74

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.088,00 5.661,70 1.531,30 14.254,27 10,87 27,05 10,74

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 700 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.564,00 5.549,00 6 14.933,01 0,03 0,11 0,04

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.340,00 3.485,32 3.408,82 3.587,18 78,54 97,81 95,03

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83.614,00 39.669,27 35.351,63 20.094,51 42,28 89,12 175,93

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 1.991,34 1.991,34 0 9,96 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 1.991,34 1.991,34 0 9,96 100 n,m

821300 Nabavka opreme 7.000,00 1.991,34 1.991,34 0 28,45 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 13.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.359.089,43 1.270.290,06 1.245.989,33 1.308.021,08 91,68 98,09 95,26

Organiza cija=24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.488.132,40 1.409.222,99 1.379.911,13 1.434.639,26 92,73 97,92 96,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.144.479,00 1.144.479,00 1.140.259,63 1.179.626,80 99,63 99,63 96,66

611100 Bruto plaće i naknade 973.808,00 973.808,00 971.136,73 993.211,34 99,73 99,73 97,78

611200 Naknade troškova zaposlenih 170.671,00 170.671,00 169.122,90 186.415,46 99,09 99,09 90,72

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 103.055,00 103.055,00 102.844,17 104.432,83 99,8 99,8 98,48

612100 Doprinosi poslodavca 103.055,00 103.055,00 102.844,17 104.432,83 99,8 99,8 98,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 240.598,40 161.688,99 136.807,33 150.579,63 56,86 84,61 90,85

613100 Putni troškovi 5.371,00 1.671,00 1.201,94 1.851,80 22,38 71,93 64,91

613200 Izdaci za energiju 51.560,00 50.560,00 45.898,14 46.262,89 89,02 90,78 99,21

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.585,00 11.885,00 8.454,12 10.485,52 67,18 71,13 80,63

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.700,00 13.996,50 11.166,70 12.815,98 51,46 79,78 87,13

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.532,40 6.826,12 5.914,28 5.345,04 78,52 86,64 110,65

613700 Izdaci za tekuće održavanje 59.000,00 22.118,25 21.001,05 17.177,44 35,6 94,95 122,26

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.662,00 6.662,00 4.839,75 4.911,25 72,65 72,65 98,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 76.188,00 47.970,12 38.331,35 51.729,71 50,31 79,91 74,1

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 66.000,00 35.057,32 34.357,32 0 52,06 98 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 66.000,00 35.057,32 34.357,32 0 52,06 98 n,m

821300 Nabavka opreme 16.000,00 14.357,62 14.357,62 0 89,74 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00 20.699,70 19.999,70 0 40 96,62 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.554.132,40 1.444.280,31 1.414.268,45 1.434.639,26 91 97,92 98,58

Organiza cija=24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 852.343,38 819.379,11 800.634,31 806.045,46 93,93 97,71 99,33

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 677.016,02 677.016,02 672.550,10 696.369,52 99,34 99,34 96,58

611100 Bruto plaće i naknade 583.977,02 583.977,02 581.937,14 605.128,72 99,65 99,65 96,17

611200 Naknade troškova zaposlenih 93.039,00 93.039,00 90.612,96 91.240,80 97,39 97,39 99,31

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.833,36 61.833,36 61.686,36 63.982,67 99,76 99,76 96,41

612100 Doprinosi poslodavca 61.833,36 61.833,36 61.686,36 63.982,67 99,76 99,76 96,41

120

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 113.494,00 80.529,73 66.397,85 45.693,27 58,5 82,45 145,31

613100 Putni troškovi 774 770 770 553,7 99,48 100 139,06

613200 Izdaci za energiju 23.966,00 23.966,00 22.195,87 21.997,06 92,61 92,61 100,9

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.423,00 14.423,00 4.769,88 4.671,63 33,07 33,07 102,1

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.491,40 4.163,70 3.254,07 6.205,40 38,32 78,15 52,44

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 92,9 92,9 0 30,97 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.483,60 1.582,60 520,75 2.180,00 14,95 32,9 23,89

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.028,00 2.472,32 2.472,32 2.359,00 81,65 100 104,8

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.028,00 33.059,21 32.322,06 7.726,48 54,76 97,77 418,33

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 2.890,00 2.890,00 0 41,29 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 2.890,00 2.890,00 0 41,29 100 n,m

821300 Nabavka opreme 7.000,00 2.890,00 2.890,00 0 41,29 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 859.343,38 822.269,11 803.524,31 806.045,46 93,5 97,72 99,69

Organiza cija=24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.077.952,00 1.052.445,15 1.026.276,53 1.016.254,84 95,21 97,51 100,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 866.727,00 866.727,00 861.696,50 834.663,22 99,42 99,42 103,24

611100 Bruto plaće i naknade 738.830,00 738.830,00 735.423,39 710.984,02 99,54 99,54 103,44

611200 Naknade troškova zaposlenih 127.897,00 127.897,00 126.273,11 123.679,20 98,73 98,73 102,1

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.585,00 77.585,00 77.379,95 75.058,53 99,74 99,74 103,09

612100 Doprinosi poslodavca 77.585,00 77.585,00 77.379,95 75.058,53 99,74 99,74 103,09

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 133.640,00 108.133,15 87.200,08 106.533,09 65,25 80,64 81,85

613100 Putni troškovi 1.605,00 105 16 29,5 1 15,24 54,24

613200 Izdaci za energiju 39.240,00 39.240,00 34.624,15 36.337,13 88,24 88,24 95,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.962,00 8.512,00 7.063,27 5.884,46 78,81 82,98 120,03

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.815,00 12.811,48 7.430,48 7.286,33 57,98 58 101,98

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.350,00 350 262 780 19,41 74,86 33,59

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.760,00 6.596,21 4.987,66 2.454,85 20,14 75,61 203,18

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.800,00 2.719,33 2.455,33 2.852,00 87,69 90,29 86,09

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.108,00 37.799,13 30.361,19 50.908,82 73,86 80,32 59,64

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 12.862,01 12.847,00 0 42,82 99,88 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 12.862,01 12.847,00 0 42,82 99,88 n,m

821200 Nabavka građevina 1.370,00 1.367,00 1.366,99 0 99,78 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 1.500,00 1.485,00 0 14,85 99 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 18.630,00 9.995,01 9.995,01 0 53,65 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.107.952,00 1.065.307,16 1.039.123,53 1.016.254,84 93,79 97,54 102,25

Organiza cija=24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.716.135,50 1.694.984,77 1.664.195,38 1.667.401,38 96,97 98,18 99,81

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.421.772,00 1.421.772,00 1.417.231,06 1.417.225,35 99,68 99,68 100

121

611100 Bruto plaće i naknade 1.232.682,00 1.232.682,00 1.228.141,06 1.226.771,51 99,63 99,63 100,11

611200 Naknade troškova zaposlenih 189.090,00 189.090,00 189.090,00 190.453,84 100 100 99,28

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 130.382,00 130.382,00 130.189,79 130.058,29 99,85 99,85 100,1

612100 Doprinosi poslodavca 130.382,00 130.382,00 130.189,79 130.058,29 99,85 99,85 100,1

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 163.981,50 142.830,77 116.774,53 120.117,74 71,21 81,76 97,22

613100 Putni troškovi 6.400,00 2.771,46 2.187,76 2.739,24 34,18 78,94 79,87

613200 Izdaci za energiju 47.000,00 47.000,00 41.076,46 39.754,75 87,4 87,4 103,32

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.700,00 15.511,75 12.274,02 9.815,85 78,18 79,13 125,04

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.741,50 14.723,90 11.668,74 12.310,02 74,13 79,25 94,79

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.800,00 3.950,00 2.500,00 3.624,30 52,08 63,29 68,98

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.890,00 11.890,00 7.450,50 11.868,10 62,66 62,66 62,78

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.200,00 7.200,00 6.393,32 6.730,34 88,8 88,8 94,99

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54.750,00 39.783,66 33.223,73 33.275,14 60,68 83,51 99,85

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 41.500,00 7.950,00 7.950,00 0 19,16 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 41.500,00 7.950,00 7.950,00 0 19,16 100 n,m

821300 Nabavka opreme 20.500,00 7.950,00 7.950,00 0 38,78 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 21.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.757.635,50 1.702.934,77 1.672.145,38 1.667.401,38 95,14 98,19 100,28

Organiza cija=24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.816.169,00 1.784.416,53 1.751.442,86 1.867.614,38 96,44 98,15 93,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.490.652,00 1.490.652,00 1.482.839,07 1.577.807,87 99,48 99,48 93,98

611100 Bruto plaće i naknade 1.271.611,00 1.271.611,00 1.268.240,98 1.335.639,48 99,73 99,73 94,95

611200 Naknade troškova zaposlenih 219.041,00 219.041,00 214.598,09 242.168,39 97,97 97,97 88,62

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 134.229,00 134.229,00 134.010,91 141.353,92 99,84 99,84 94,81

612100 Doprinosi poslodavca 134.229,00 134.229,00 134.010,91 141.353,92 99,84 99,84 94,81

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 191.288,00 159.535,53 134.592,88 148.452,59 70,36 84,37 90,66

613100 Putni troškovi 3.994,00 248,96 248,96 1.562,05 6,23 100 15,94

613200 Izdaci za energiju 80.500,00 80.500,00 72.009,73 74.150,94 89,45 89,45 97,11

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 25.677,00 25.541,90 22.229,40 18.868,90 86,57 87,03 117,81

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.925,00 13.583,89 8.557,09 9.502,69 57,33 62,99 90,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.650,00 390,4 390,4 800 23,66 100 48,8

613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.100,00 8.883,18 5.319,21 21.052,25 22,07 59,88 25,27

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.240,00 6.240,00 5.021,33 4.928,00 80,47 80,47 101,89

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.202,00 24.147,20 20.816,76 17.587,76 60,86 86,21 118,36

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28.000,00 6.271,80 4.551,85 7.000,00 16,26 72,58 65,03

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28.000,00 6.271,80 4.551,85 7.000,00 16,26 72,58 65,03

821300 Nabavka opreme 28.000,00 6.271,80 4.551,85 7.000,00 16,26 72,58 65,03

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.844.169,00 1.790.688,33 1.755.994,71 1.874.614,38 95,22 98,06 93,67

122

Organiza cija=24030014 (JU Gradevinsko-geodetska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.118.241,75 1.081.312,09 1.048.139,18 1.088.261,39 93,73 96,93 96,31

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 896.014,00 896.014,00 889.720,55 917.182,27 99,3 99,3 97,01

611100 Bruto plaće i naknade 759.395,00 759.395,00 755.859,82 775.020,49 99,53 99,53 97,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 136.619,00 136.619,00 133.860,73 142.161,78 97,98 97,98 94,16

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.876,00 79.876,00 79.574,99 81.502,26 99,62 99,62 97,64

612100 Doprinosi poslodavca 79.876,00 79.876,00 79.574,99 81.502,26 99,62 99,62 97,64

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 142.351,75 105.422,09 78.843,64 89.576,86 55,39 74,79 88,02

613100 Putni troškovi 5.350,00 787,5 616,15 3.121,25 11,52 78,24 19,74

613200 Izdaci za energiju 55.000,00 55.000,00 39.584,31 38.971,82 71,97 71,97 101,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 24.850,00 24.029,25 18.539,72 14.902,04 74,61 77,15 124,41

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.400,00 3.846,20 3.716,65 6.294,61 58,07 96,63 59,04

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.700,00 902 702 0 26 77,83 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.305,00 2.502,71 2.435,51 3.877,33 33,34 97,31 62,81

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.700,00 4.028,00 3.986,33 4.404,34 59,5 98,97 90,51

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.046,75 14.326,43 9.262,97 18.005,47 27,21 64,66 51,45

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 16.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.149.241,75 1.081.312,09 1.048.139,18 1.088.261,39 91,2 96,93 96,31

Organiza cija=24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.176.441,00 1.141.800,79 1.126.091,96 1.173.260,01 95,72 98,62 95,98

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 915.137,00 915.137,00 909.258,14 931.826,52 99,36 99,36 97,58

611100 Bruto plaće i naknade 771.409,00 771.409,00 766.980,00 789.499,44 99,43 99,43 97,15

611200 Naknade troškova zaposlenih 143.728,00 143.728,00 142.278,14 142.327,08 98,99 98,99 99,97

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 81.103,00 81.103,00 80.593,30 82.897,50 99,37 99,37 97,22

612100 Doprinosi poslodavca 81.103,00 81.103,00 80.593,30 82.897,50 99,37 99,37 97,22

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 180.201,00 145.560,79 136.240,52 158.535,99 75,6 93,6 85,94

613100 Putni troškovi 5.100,00 2.000,00 1.353,66 1.930,35 26,54 67,68 70,13

613200 Izdaci za energiju 39.000,00 39.000,00 37.590,77 37.073,12 96,39 96,39 101,4

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.172,00 12.122,00 10.150,28 10.580,78 77,06 83,73 95,93

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.225,00 10.222,70 10.128,68 8.322,33 99,06 99,08 121,7

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.100,00 1.000,00 614,6 1.618,20 29,27 61,46 37,98

613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.462,00 10.400,07 9.196,40 16.741,64 59,48 88,43 54,93

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.744,00 4.715,00 4.451,61 4.596,00 93,84 94,41 96,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 90.398,00 66.101,02 62.754,52 77.673,57 69,42 94,94 80,79

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 3.546,82 3.546,82 0 17,73 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 3.546,82 3.546,82 0 17,73 100 n,m

123

821300 Nabavka opreme 10.000,00 3.546,82 3.546,82 0 35,47 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.196.441,00 1.145.347,61 1.129.638,78 1.173.260,01 94,42 98,63 96,28

Organiza cija=24030016 (JU Turisticko ugostiteljska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 731.508,00 679.594,11 665.336,61 684.656,68 90,95 97,9 97,18

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 563.928,00 563.928,00 560.294,67 567.271,06 99,36 99,36 98,77

611100 Bruto plaće i naknade 463.642,00 463.642,00 460.402,30 483.087,17 99,3 99,3 95,3

611200 Naknade troškova zaposlenih 100.286,00 100.286,00 99.892,37 84.183,89 99,61 99,61 118,66

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.787,00 48.787,00 48.561,95 51.299,37 99,54 99,54 94,66

612100 Doprinosi poslodavca 48.787,00 48.787,00 48.561,95 51.299,37 99,54 99,54 94,66

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 118.793,00 66.879,11 56.479,99 66.086,25 47,54 84,45 85,46

613100 Putni troškovi 6.850,00 825,1 126 451,25 1,84 15,27 27,92

613200 Izdaci za energiju 24.173,00 24.173,00 23.837,57 23.927,10 98,61 98,61 99,63

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.479,00 7.124,80 7.089,21 6.139,03 94,79 99,5 115,48

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.605,00 7.477,35 3.065,45 9.477,31 10,35 41 32,35

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 450 425 0 21,25 94,44 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.218,00 1.477,26 502,06 1.399,83 5,45 33,99 35,87

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.900,00 2.187,00 1.665,00 2.515,60 57,41 76,13 66,19

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.568,00 23.164,60 19.769,70 22.176,13 54,06 85,34 89,15

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.300,00 9.363,00 5.182,66 0 17,1 55,35 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.300,00 9.363,00 5.182,66 0 17,1 55,35 n,m

821300 Nabavka opreme 10.300,00 771 771 0 7,49 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 8.592,00 4.411,66 0 22,06 51,35 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 761.808,00 688.957,11 670.519,27 684.656,68 88,02 97,32 97,94

Organiza cija=24030017 (JU MS Saobracajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.542.752,00 1.520.838,32 1.495.832,60 1.523.878,05 96,96 98,36 98,16

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.191.367,00 1.191.367,00 1.187.092,75 1.206.014,19 99,64 99,64 98,43

611100 Bruto plaće i naknade 998.507,00 998.507,00 994.306,64 1.030.020,32 99,58 99,58 96,53

611200 Naknade troškova zaposlenih 192.860,00 192.860,00 192.786,11 175.993,87 99,96 99,96 109,54

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 104.868,00 104.868,00 104.570,60 108.736,62 99,72 99,72 96,17

612100 Doprinosi poslodavca 104.868,00 104.868,00 104.570,60 108.736,62 99,72 99,72 96,17

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 246.517,00 224.603,32 204.169,25 209.127,24 82,82 90,9 97,63

613100 Putni troškovi 8.500,00 7.000,00 4.709,25 4.616,18 55,4 67,27 102,02

613200 Izdaci za energiju 28.000,00 28.000,00 27.411,10 26.950,75 97,9 97,9 101,71

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.656,00 11.303,00 8.899,07 9.149,92 76,35 78,73 97,26

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.950,00 17.527,71 12.809,16 12.262,16 61,14 73,08 104,46

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500,00 2.480,00 2.300,00 1.658,70 92 92,74 138,66

613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.750,00 21.747,24 14.461,74 13.895,97 66,49 66,5 104,07

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.004,00 5.599,48 5.452,18 5.694,00 90,81 97,37 95,75

124

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 147.157,00 130.945,89 128.126,75 134.899,56 87,07 97,85 94,98

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34.500,00 20.450,44 20.450,44 0 59,28 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34.500,00 20.450,44 20.450,44 0 59,28 100 n,m

821300 Nabavka opreme 19.500,00 9.083,71 9.083,71 0 46,58 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 15.000,00 11.366,73 11.366,73 0 75,78 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.577.252,00 1.541.288,76 1.516.283,04 1.523.878,05 96,13 98,38 99,5

Organiza cija=24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.996.791,90 2.974.131,77 2.869.499,68 2.680.851,44 95,75 96,48 107,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.427.052,00 2.427.052,00 2.418.647,72 2.218.317,28 99,65 99,65 109,03

611100 Bruto plaće i naknade 2.064.604,00 2.064.604,00 2.061.754,38 1.892.531,15 99,86 99,86 108,94

611200 Naknade troškova zaposlenih 362.448,00 362.448,00 356.893,34 325.786,13 98,47 98,47 109,55

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 217.468,00 217.468,00 217.148,02 199.755,58 99,85 99,85 108,71

612100 Doprinosi poslodavca 217.468,00 217.468,00 217.148,02 199.755,58 99,85 99,85 108,71

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 352.271,90 329.611,77 233.703,94 262.778,58 66,34 70,9 88,94

613100 Putni troškovi 3.250,00 2.600,00 783,45 1.022,65 24,11 30,13 76,61

613200 Izdaci za energiju 32.800,00 32.800,00 29.752,68 29.060,57 90,71 90,71 102,38

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.192,00 19.085,81 16.701,92 14.497,63 87,03 87,51 115,2

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 27.998,50 26.808,70 10.825,24 10.251,10 38,66 40,38 105,6

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.150,00 2.000,00 13 30 0,41 0,65 43,33

613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.500,00 12.780,35 1.208,90 9.828,98 5,14 9,46 12,3

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 13.112,00 11.364,00 11.211,00 10.602,00 85,5 98,65 105,74

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 229.269,40 222.172,91 163.207,75 187.485,65 71,19 73,46 87,05

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 310 0 0 100 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 310 0 0 100 0 n,m 0

614800 Drugi tekući rashodi 310 0 0 100 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 95.000,00 69.853,43 52.579,50 0 55,35 75,27 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 95.000,00 69.853,43 52.579,50 0 55,35 75,27 n,m

821300 Nabavka opreme 35.000,00 12.780,00 105 0 0,3 0,82 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 60.000,00 57.073,43 52.474,50 0 87,46 91,94 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.092.101,90 3.043.985,20 2.922.079,18 2.680.951,44 94,5 96 108,99

Organiza cija=24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 652.319,00 644.956,23 636.049,98 673.004,54 97,51 98,62 94,51

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 530.040,00 530.040,00 523.386,45 558.844,27 98,74 98,74 93,66

611100 Bruto plaće i naknade 452.975,00 452.975,00 449.591,97 482.473,23 99,25 99,25 93,18

611200 Naknade troškova zaposlenih 77.065,00 77.065,00 73.794,48 76.371,04 95,76 95,76 96,63

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.586,00 47.586,00 47.271,92 50.806,06 99,34 99,34 93,04

612100 Doprinosi poslodavca 47.586,00 47.586,00 47.271,92 50.806,06 99,34 99,34 93,04

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 74.693,00 67.330,23 65.391,61 63.354,21 87,55 97,12 103,22

613100 Putni troškovi 1.500,00 700 100 1.420,30 6,67 14,29 7,04

125

613200 Izdaci za energiju 90 90 87,89 88,32 97,66 97,66 99,51

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000,00 2.000,00 1.125,34 1.244,18 56,27 56,27 90,45

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.552,00 3.552,00 3.397,39 3.909,28 74,64 95,65 86,91

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.500,00 3.500,00 3.306,00 5.144,23 94,46 94,46 64,27

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.300,00 1.707,75 1.613,75 1.068,26 70,16 94,5 151,06

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60.751,00 55.780,48 55.761,24 50.479,64 91,79 99,97 110,46

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 653.319,00 644.956,23 636.049,98 673.004,54 97,36 98,62 94,51

Organiza cija=24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 975.867,00 925.537,35 897.419,36 943.459,25 91,96 96,96 95,12

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 773.449,00 773.449,00 765.033,25 768.861,76 98,91 98,91 99,5

611100 Bruto plaće i naknade 657.790,00 657.790,00 652.290,60 663.107,86 99,16 99,16 98,37

611200 Naknade troškova zaposlenih 115.659,00 115.659,00 112.742,65 105.753,90 97,48 97,48 106,61

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.118,00 70.118,00 69.400,33 69.685,69 98,98 98,98 99,59

612100 Doprinosi poslodavca 70.118,00 70.118,00 69.400,33 69.685,69 98,98 98,98 99,59

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 132.300,00 81.970,35 62.985,78 104.911,80 47,61 76,84 60,04

613100 Putni troškovi 1.500,00 350,95 280,15 382,24 18,68 79,83 73,29

613200 Izdaci za energiju 4.180,00 4.180,00 3.093,89 3.284,27 74,02 74,02 94,2

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.444,00 7.409,25 7.336,26 5.974,90 98,55 99,01 122,78

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.160,00 18.905,20 4.139,40 10.153,22 14,2 21,9 40,77

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.100,00 1.440,00 1.440,00 230 46,45 100 626,09

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 40 40 0 8 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.500,00 5.396,50 4.691,27 23.498,46 34,75 86,93 19,96

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.800,00 2.400,00 1.353,00 2.764,00 48,32 56,38 48,95

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 70.116,00 41.848,45 40.611,81 58.624,71 57,92 97,04 69,27

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.500,00 5.600,00 5.600,00 0 18,36 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.500,00 5.600,00 5.600,00 0 18,36 100 n,m

821300 Nabavka opreme 29.500,00 5.600,00 5.600,00 0 18,98 100 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.006.367,00 931.137,35 903.019,36 943.459,25 89,73 96,98 95,71

Organiza cija=24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.214.024,08 1.192.659,64 1.173.748,15 1.224.159,45 96,68 98,41 95,88

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.005.451,00 1.005.451,00 996.442,32 1.035.707,44 99,1 99,1 96,21

611100 Bruto plaće i naknade 854.208,00 854.208,00 847.663,00 882.249,30 99,23 99,23 96,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 151.243,00 151.243,00 148.779,32 153.458,14 98,37 98,37 96,95

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.167,00 90.167,00 89.601,12 92.814,32 99,37 99,37 96,54

612100 Doprinosi poslodavca 90.167,00 90.167,00 89.601,12 92.814,32 99,37 99,37 96,54

126

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 118.406,08 97.041,64 87.704,71 95.637,69 74,07 90,38 91,71

613100 Putni troškovi 3.648,00 3.098,00 560 278,8 15,35 18,08 200,86

613200 Izdaci za energiju 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.231,95 100 100 101,23

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.443,00 15.443,00 15.443,00 14.665,58 100 100 105,3

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.575,08 6.545,13 5.069,30 7.941,63 47,94 77,45 63,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 1.500,00 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.650,00 2.845,11 2.400,48 3.066,26 20,6 84,37 78,29

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.209,00 5.209,00 4.090,82 5.261,33 78,53 78,53 77,75

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.581,00 15.601,40 13.341,11 18.192,14 56,58 85,51 73,33

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000,00 0 0 1.537,34 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 1.537,34 0 n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 2.000,00 0 0 1.537,34 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 56.446,00 41.506,94 9.422,31 0 16,69 22,7 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 56.446,00 41.506,94 9.422,31 0 16,69 22,7 n,m

821300 Nabavka opreme 54.000,00 40.106,94 8.022,31 0 14,86 20 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.446,00 1.400,00 1.400,00 0 96,82 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.272.470,08 1.234.166,58 1.183.170,46 1.225.696,79 92,98 95,87 96,53

Organiza cija=24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.669.324,00 1.651.916,54 1.632.859,79 1.594.819,46 97,82 98,85 102,39

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.289.690,00 1.289.690,00 1.284.470,84 1.275.172,17 99,6 99,6 100,73

611100 Bruto plaće i naknade 1.069.831,00 1.069.831,00 1.066.866,02 1.056.702,45 99,72 99,72 100,96

611200 Naknade troškova zaposlenih 219.859,00 219.859,00 217.604,82 218.469,72 98,97 98,97 99,6

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 112.342,00 112.342,00 112.308,35 111.537,18 99,97 99,97 100,69

612100 Doprinosi poslodavca 112.342,00 112.342,00 112.308,35 111.537,18 99,97 99,97 100,69

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 267.292,00 249.884,54 236.080,60 208.110,11 88,32 94,48 113,44

613200 Izdaci za energiju 141.000,00 141.000,00 138.663,60 136.306,00 98,34 98,34 101,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 46.000,00 46.000,00 46.000,00 39.600,30 100 100 116,16

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.096,00 5.728,94 5.728,50 7.664,68 47,36 99,99 74,74

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.463,00 2.463,00 2.463,00 2.368,67 100 100 103,98

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.600,00 6.600,00 6.056,00 5.387,60 91,76 91,76 112,41

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.133,00 48.092,60 37.169,50 16.782,86 62,86 77,29 221,47

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.669.324,00 1.651.916,54 1.632.859,79 1.594.819,46 97,82 98,85 102,39

Organiza cija=24030024 (Opca gimnazija Sveti Franjo) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 689.779,00 689.779,00 671.296,39 674.332,09 97,32 97,32 99,55

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 571.880,00 571.880,00 563.483,30 569.793,54 98,53 98,53 98,89

611100 Bruto plaće i naknade 472.395,00 472.395,00 467.689,39 480.476,96 99 99 97,34

611200 Naknade troškova zaposlenih 99.485,00 99.485,00 95.793,91 89.316,58 96,29 96,29 107,25

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 49.626,00 49.626,00 49.210,68 50.450,08 99,16 99,16 97,54

127

612100 Doprinosi poslodavca 49.626,00 49.626,00 49.210,68 50.450,08 99,16 99,16 97,54

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 68.273,00 68.273,00 58.602,41 54.088,47 85,84 85,84 108,35

613200 Izdaci za energiju 50.500,00 50.500,00 43.208,86 39.162,92 85,56 85,56 110,33

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.988,00 12.988,00 10.941,76 8.568,48 84,25 84,25 127,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.106,00 1.106,00 1.031,00 3.215,80 93,22 93,22 32,06

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.376,00 1.376,00 1.375,90 1.096,00 99,99 99,99 125,54

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.303,00 2.303,00 2.044,89 2.045,27 88,79 88,79 99,98

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 689.779,00 689.779,00 671.296,39 674.332,09 97,32 97,32 99,55

Organiza cija=24030025 (JU MSŠ Srebrenik) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2.281.973,26 2.222.138,28 2.188.610,87 2.351.313,79 95,91 98,49 93,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.878.811,63 1.878.811,63 1.864.971,75 1.942.812,66 99,26 99,26 95,99

611100 Bruto plaće i naknade 1.600.396,63 1.600.396,63 1.592.345,77 1.662.946,93 99,5 99,5 95,75

611200 Naknade troškova zaposlenih 278.415,00 278.415,00 272.625,98 279.865,73 97,92 97,92 97,41

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 169.836,63 169.836,63 169.432,98 174.624,26 99,76 99,76 97,03

612100 Doprinosi poslodavca 169.836,63 169.836,63 169.432,98 174.624,26 99,76 99,76 97,03

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 233.325,00 173.490,02 154.206,14 233.876,87 66,09 88,88 65,93

613100 Putni troškovi 3.650,00 1.626,00 776,3 557,12 21,27 47,74 139,34

613200 Izdaci za energiju 60.000,00 58.000,00 56.760,63 49.280,43 94,6 97,86 115,18

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 19.000,00 18.132,85 13.787,29 16.341,09 72,56 76,03 84,37

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.900,00 14.950,10 9.419,13 27.622,21 47,33 63 34,1

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.650,00 5.197,99 3.199,56 2.235,37 41,82 61,55 143,13

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 800 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000,00 6.000,00 3.225,50 45.306,60 46,08 53,76 7,12

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 9.360,00 7.955,17 7.795,17 8.992,61 83,28 97,99 86,68

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 105.965,00 61.627,91 59.242,56 83.541,44 55,91 96,13 70,91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 108.200,00 108.159,89 82.376,31 0 76,13 76,16 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 108.200,00 108.159,89 82.376,31 0 76,13 76,16 n,m

821200 Nabavka građevina 20.000,00 19.999,22 4.038,22 0 20,19 20,19 n,m

821300 Nabavka opreme 68.200,00 68.160,67 58.473,92 0 85,74 85,79 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 20.000,00 19.864,17 0 99,32 99,32 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.390.173,26 2.330.298,17 2.270.987,18 2.351.313,79 95,01 97,45 96,58

Organiza cija=24030026 (JU MSŠ Teocak) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 775.311,20 734.754,29 710.638,55 787.421,78 91,66 96,72 90,25

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 561.996,76 561.996,76 553.575,67 606.165,46 98,5 98,5 91,32

611100 Bruto plaće i naknade 465.634,76 465.634,76 460.175,67 504.119,46 98,83 98,83 91,28

611200 Naknade troškova zaposlenih 96.362,00 96.362,00 93.400,00 102.046,00 96,93 96,93 91,53

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 49.739,44 49.739,44 49.346,15 53.202,92 99,21 99,21 92,75

612100 Doprinosi poslodavca 49.739,44 49.739,44 49.346,15 53.202,92 99,21 99,21 92,75

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 163.575,00 123.018,09 107.716,73 128.053,40 65,85 87,56 84,12

128

613100 Putni troškovi 7.815,00 2.648,60 1.875,24 6.675,96 24 70,8 28,09

613200 Izdaci za energiju 10.500,00 10.000,00 9.789,19 9.544,16 93,23 97,89 102,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.180,00 3.941,65 3.170,88 2.999,58 75,86 80,45 105,71

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.312,50 14.421,29 14.418,89 10.189,15 67,65 99,98 141,51

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.035,00 3.535,00 1.989,00 6.901,60 39,5 56,27 28,82

613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.158,50 9.049,10 2.591,50 3.086,80 23,22 28,64 83,95

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.500,00 2.266,25 1.935,00 2.658,20 55,29 85,38 72,79

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100.074,00 77.156,20 71.947,03 85.997,95 71,89 93,25 83,66

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 62.066,00 48.412,69 42.904,16 0 69,13 88,62 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 62.066,00 48.412,69 42.904,16 0 69,13 88,62 n,m

821300 Nabavka opreme 22.066,00 10.000,00 7.306,27 0 33,11 73,06 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 28.412,69 28.412,69 0 94,71 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 7.185,20 0 71,85 71,85 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 837.377,20 783.166,98 753.542,71 787.421,78 89,99 96,22 95,7

Organiza cija=24030027 (JU MSŠ Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.875.119,98 1.841.148,54 1.777.083,48 1.874.901,48 94,77 96,52 94,78

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.518.659,28 1.518.659,28 1.509.836,97 1.559.284,39 99,42 99,42 96,83

611100 Bruto plaće i naknade 1.300.203,28 1.300.203,28 1.296.114,09 1.319.228,23 99,69 99,69 98,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 218.456,00 218.456,00 213.722,88 240.056,16 97,83 97,83 89,03

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 136.625,27 136.625,27 136.354,83 143.118,99 99,8 99,8 95,27

612100 Doprinosi poslodavca 136.625,27 136.625,27 136.354,83 143.118,99 99,8 99,8 95,27

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 219.835,43 185.863,99 130.891,68 172.498,10 59,54 70,42 75,88

613100 Putni troškovi 4.756,00 1.527,00 1.179,70 2.103,20 24,8 77,26 56,09

613200 Izdaci za energiju 105.000,00 105.000,00 70.079,97 91.519,32 66,74 66,74 76,57

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.800,00 12.500,00 8.343,47 10.979,95 60,46 66,75 75,99

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.756,60 9.488,40 6.531,85 13.398,91 41,45 68,84 48,75

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.749,00 749 709,7 20 25,82 94,75 3.548,50

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 600 569,25 569,25 569,25 94,88 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.483,00 8.257,18 4.113,38 11.841,22 39,24 49,82 34,74

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 13.500,00 13.219,33 9.849,66 6.963,92 72,96 74,51 141,44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53.190,83 34.553,83 29.514,70 35.102,33 55,49 85,42 84,08

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 9.998,00 9.998,00 0 49,99 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 9.998,00 9.998,00 0 49,99 100 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 9.998,00 9.998,00 0 99,98 100 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.895.119,98 1.851.146,54 1.787.081,48 1.874.901,48 94,3 96,54 95,32

Organiza cija=24030028 (JU MSŠ Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.271.957,85 3.225.569,53 3.124.231,63 2.991.080,75 95,49 96,86 104,45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.620.536,00 2.620.536,00 2.614.547,01 2.511.825,17 99,77 99,77 104,09

129

611100 Bruto plaće i naknade 2.226.794,00 2.226.794,00 2.220.805,01 2.158.605,95 99,73 99,73 102,88

611200 Naknade troškova zaposlenih 393.742,00 393.742,00 393.742,00 353.219,22 100 100 111,47

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 235.198,00 235.198,00 234.313,76 227.323,37 99,62 99,62 103,08

612100 Doprinosi poslodavca 235.198,00 235.198,00 234.313,76 227.323,37 99,62 99,62 103,08

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 416.223,85 369.835,53 275.370,86 251.932,21 66,16 74,46 109,3

613100 Putni troškovi 17.894,00 9.234,45 919,94 4.440,40 5,14 9,96 20,72

613200 Izdaci za energiju 74.000,00 74.000,00 62.263,75 72.399,66 84,14 84,14 86

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.700,00 12.699,40 8.711,36 6.690,74 68,59 68,6 130,2

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 32.426,00 29.698,69 18.483,59 11.363,67 57 62,24 162,66

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 11.750,00 7.872,80 3.505,80 5.669,86 29,84 44,53 61,83

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.640,00 1.374,00 234 0 14,27 17,03 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 26.400,00 12.702,40 4.789,63 4.045,32 18,14 37,71 118,4

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 15.901,00 15.901,00 10.843,15 7.249,42 68,19 68,19 149,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 223.512,85 206.352,79 165.619,64 140.073,14 74,1 80,26 118,24

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200.000,00 129.295,92 37.295,92 0 18,65 28,85 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 200.000,00 129.295,92 37.295,92 0 18,65 28,85 n,m

821300 Nabavka opreme 160.000,00 115.264,92 32.264,92 0 20,17 27,99 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 40.000,00 14.031,00 5.031,00 0 12,58 35,86 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.471.957,85 3.354.865,45 3.161.527,55 2.991.080,75 91,06 94,24 105,7

Organiza cija=24030029 (JU Gimnazija Gracanica) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 882.830,60 857.685,40 822.228,38 858.915,66 93,14 95,87 95,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 726.569,00 726.569,00 719.103,47 748.132,73 98,97 98,97 96,12

611100 Bruto plaće i naknade 620.670,00 620.670,00 617.395,52 643.702,84 99,47 99,47 95,91

611200 Naknade troškova zaposlenih 105.899,00 105.899,00 101.707,95 104.429,89 96,04 96,04 97,39

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.125,00 65.125,00 64.868,09 67.870,02 99,61 99,61 95,58

612100 Doprinosi poslodavca 65.125,00 65.125,00 64.868,09 67.870,02 99,61 99,61 95,58

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 91.136,60 65.991,40 38.256,82 42.912,91 41,98 57,97 89,15

613100 Putni troškovi 6.307,00 1.757,00 1.756,34 1.304,80 27,85 99,96 134,61

613200 Izdaci za energiju 33.000,00 33.000,00 15.865,96 21.868,28 48,08 48,08 72,55

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.600,00 8.600,00 4.741,39 4.702,40 55,13 55,13 100,83

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.804,00 3.698,80 3.610,14 5.436,09 18,23 97,6 66,41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.410,00 1.510,00 1.500,00 0 34,01 99,34 n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 208,6 208,6 208,6 208,6 100 100 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.200,00 2.200,00 2.198,30 2.148,85 99,92 99,92 102,3

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.000,00 3.810,00 2.683,00 3.131,00 53,66 70,42 85,69

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.607,00 11.207,00 5.693,09 4.112,89 49,05 50,8 138,42

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 24.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

130

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 7.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 914.330,60 857.685,40 822.228,38 858.915,66 89,93 95,87 95,73

Organiza cija=24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 723.578,40 720.385,45 707.293,06 759.017,58 97,75 98,18 93,19

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 629.621,30 629.621,30 621.919,90 668.353,94 98,78 98,78 93,05

611100 Bruto plaće i naknade 528.415,30 528.415,30 525.734,10 559.305,82 99,49 99,49 94

611200 Naknade troškova zaposlenih 101.206,00 101.206,00 96.185,80 109.048,12 95,04 95,04 88,2

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.549,10 55.549,10 55.296,07 58.737,06 99,54 99,54 94,14

612100 Doprinosi poslodavca 55.549,10 55.549,10 55.296,07 58.737,06 99,54 99,54 94,14

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.408,00 35.215,05 30.077,09 31.926,58 78,31 85,41 94,21

613100 Putni troškovi 1.601,00 1.601,00 1.601,00 1.553,60 100 100 103,05

613200 Izdaci za energiju 13.200,00 13.200,00 10.633,97 11.085,26 80,56 80,56 95,93

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.300,00 5.035,80 4.515,23 4.233,77 85,19 89,66 106,65

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.730,00 3.703,25 3.506,65 3.359,52 94,01 94,69 104,38

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.300,00 100 100 153,85

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.368,00 1.768,00 1.690,35 2.137,93 50,19 95,61 79,06

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.912,00 2.639,00 2.639,00 2.694,00 90,63 100 97,96

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.297,00 5.268,00 3.490,89 5.562,50 55,44 66,27 62,76

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.450,00 3.450,00 3.446,26 0 99,89 99,89 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.450,00 3.450,00 3.446,26 0 99,89 99,89 n,m

821300 Nabavka opreme 3.450,00 3.450,00 3.446,26 0 99,89 99,89 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 727.028,40 723.835,45 710.739,32 759.017,58 97,76 98,19 93,64

Organiza cija=24030031 (MSŠ Tuzla)

I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 957.420,00 939.737,40 921.666,63 1.029.509,22 96,27 98,08 89,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 806.409,00 806.409,00 799.826,07 876.501,09 99,18 99,18 91,25

611100 Bruto plaće i naknade 699.080,00 699.080,00 694.889,67 758.006,69 99,4 99,4 91,67

611200 Naknade troškova zaposlenih 107.329,00 107.329,00 104.936,40 118.494,40 97,77 97,77 88,56

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.373,00 73.373,00 72.963,37 80.227,53 99,44 99,44 90,95

612100 Doprinosi poslodavca 73.373,00 73.373,00 72.963,37 80.227,53 99,44 99,44 90,95

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 77.638,00 59.955,40 48.877,19 72.780,60 62,96 81,52 67,16

613100 Putni troškovi 2.455,00 1.743,80 1.628,20 2.266,90 66,32 93,37 71,82

613200 Izdaci za energiju 7.200,00 7.200,00 6.311,89 6.900,00 87,67 87,67 91,48

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.824,00 10.567,00 10.085,93 8.386,43 93,18 95,45 120,26

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.341,00 9.388,40 4.241,05 11.187,92 37,4 45,17 37,91

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 25 25 74,94 25 100 33,36

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.666,00 4.930,40 4.265,48 3.353,97 75,28 86,51 127,18

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.620,00 4.613,00 3.598,00 4.082,00 77,88 78 88,14

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.432,00 21.487,80 18.721,64 36.528,44 52,84 87,13 51,25

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13.500,00 7.002,00 7.000,00 0 51,85 99,97 n,m

131

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13.500,00 7.002,00 7.000,00 0 51,85 99,97 n,m

821300 Nabavka opreme 6.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 7.500,00 7.002,00 7.000,00 0 93,33 99,97 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 970.920,00 946.739,40 928.666,63 1.029.509,22 95,65 98,09 90,2

Organiza cija=24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.092.329,84 1.068.505,00 1.036.416,21 1.027.989,55 94,88 97 100,82

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 913.396,76 913.396,76 903.560,33 899.459,16 98,92 98,92 100,46

611100 Bruto plaće i naknade 758.299,76 758.299,76 754.468,72 738.110,97 99,49 99,49 102,22

611200 Naknade troškova zaposlenih 155.097,00 155.097,00 149.091,61 161.348,19 96,13 96,13 92,4

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.823,08 79.823,08 79.723,98 77.567,04 99,88 99,88 102,78

612100 Doprinosi poslodavca 79.823,08 79.823,08 79.723,98 77.567,04 99,88 99,88 102,78

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 99.110,00 75.285,16 53.131,90 50.963,35 53,61 70,57 104,26

613100 Putni troškovi 10.130,00 6.333,80 952,2 8.609,58 9,4 15,03 11,06

613200 Izdaci za energiju 19.900,00 19.900,00 19.900,00 12.395,58 100 100 160,54

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.209,00 8.209,00 6.002,08 5.913,40 73,12 73,12 101,5

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.400,00 6.400,00 6.277,75 3.399,83 98,09 98,09 184,65

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.345,00 5.245,00 2.791,61 6.124,01 44 53,22 45,58

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.500,00 2.495,20 1.895,20 721,19 75,81 75,95 262,79

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.600,00 3.104,00 3.104,00 3.294,00 86,22 100 94,23

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 42.026,00 23.598,16 12.209,06 10.505,76 29,05 51,74 116,21

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 2.698,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 2.698,00 0 0 0 0 n,m

821300 Nabavka opreme 4.500,00 2.698,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.500,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.102.329,84 1.071.203,00 1.036.416,21 1.027.989,55 94,02 96,75 100,82

Organiza cija=24030036 (JU Gimnazija Živinice) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 897.747,10 883.614,55 859.384,78 896.175,48 95,73 97,26 95,89

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 744.466,00 744.466,00 738.223,34 766.470,31 99,16 99,16 96,31

611100 Bruto plaće i naknade 642.130,00 642.130,00 638.263,74 653.586,81 99,4 99,4 97,66

611200 Naknade troškova zaposlenih 102.336,00 102.336,00 99.959,60 112.883,50 97,68 97,68 88,55

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.724,00 67.724,00 67.537,08 68.867,19 99,72 99,72 98,07

612100 Doprinosi poslodavca 67.724,00 67.724,00 67.537,08 68.867,19 99,72 99,72 98,07

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 85.557,10 71.424,55 53.624,36 60.837,98 62,68 75,08 88,14

613100 Putni troškovi 747 447 395,5 427,07 52,95 88,48 92,61

613200 Izdaci za energiju 41.000,00 41.000,00 34.221,50 35.619,38 83,47 83,47 96,08

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.150,00 7.150,00 3.924,50 4.108,10 54,89 54,89 95,53

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.890,60 3.572,40 3.124,20 6.784,24 26,27 87,45 46,05

613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.027,00 6.464,65 3.480,50 4.050,33 38,56 53,84 85,93

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.550,00 3.598,00 3.492,00 3.225,20 76,75 97,05 108,27

132

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.192,50 9.192,50 4.986,16 6.623,66 44,55 54,24 75,28

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.031,16 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.031,16 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 4.031,16 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 897.747,10 883.614,55 859.384,78 900.206,64 95,73 97,26 95,47

Organiza cija=24030037 (JU Srednja ekonomsko trgovinska škola) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.494.924,40 1.482.762,21 1.454.696,44 1.493.443,12 97,31 98,11 97,41

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.228.829,00 1.228.829,00 1.224.620,84 1.268.598,39 99,66 99,66 96,53

611100 Bruto plaće i naknade 1.042.078,00 1.042.078,00 1.039.350,74 1.080.838,19 99,74 99,74 96,16

611200 Naknade troškova zaposlenih 186.751,00 186.751,00 185.270,10 187.760,20 99,21 99,21 98,67

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.793,00 109.793,00 109.568,79 114.575,38 99,8 99,8 95,63

612100 Doprinosi poslodavca 109.793,00 109.793,00 109.568,79 114.575,38 99,8 99,8 95,63

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 156.302,40 144.140,21 120.506,81 110.269,35 77,1 83,6 109,28

613100 Putni troškovi 3.039,00 1.337,00 769 247,49 25,3 57,52 310,72

613200 Izdaci za energiju 72.180,00 72.180,00 60.789,47 57.343,55 84,22 84,22 106,01

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 23.486,75 22.684,28 18.626,77 17.120,87 79,31 82,11 108,8

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.050,00 12.256,00 9.695,87 7.095,28 56,87 79,11 136,65

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 920 720 434,99 450 47,28 60,42 96,66

613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.161,05 11.538,53 11.156,28 5.737,39 91,74 96,69 194,45

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.302,00 4.218,00 3.822,00 4.185,00 88,84 90,61 91,33

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.163,60 19.206,40 15.212,43 18.089,77 65,67 79,21 84,09

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.700,00 5.048,70 5.019,08 0 28,36 99,41 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.700,00 5.048,70 5.019,08 0 28,36 99,41 n,m

821300 Nabavka opreme 12.900,00 5.048,70 5.019,08 0 38,91 99,41 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 4.800,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.512.624,40 1.487.810,91 1.459.715,52 1.493.443,12 96,5 98,11 97,74

Organiza cija=24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 32.059.187,02 29.009.988,91 28.112.744,36 30.217.029,28 87,69 96,91 93,04

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 24.451.813,82 22.197.302,93 21.763.009,43 21.686.246,56 89 98,04 100,35

611100 Bruto plaće i naknade 22.287.409,82 20.032.898,93 19.823.581,01 19.741.829,19 88,95 98,96 100,41

611200 Naknade troškova zaposlenih 2.164.404,00 2.164.404,00 1.939.428,42 1.944.417,37 89,61 89,61 99,74

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.292.924,18 2.101.073,17 2.088.875,25 2.079.759,34 91,1 99,42 100,44

612100 Doprinosi poslodavca 2.292.924,18 2.101.073,17 2.088.875,25 2.079.759,34 91,1 99,42 100,44

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 5.314.449,02 4.711.612,81 4.260.859,68 6.451.023,38 80,18 90,43 66,05

613100 Putni troškovi 280.784,86 160.203,69 133.826,49 188.722,83 47,66 83,54 70,91

613200 Izdaci za energiju 1.019.180,00 889.535,50 799.943,40 776.511,85 78,49 89,93 103,02

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 446.974,00 446.974,00 372.541,20 353.231,60 83,35 83,35 105,47

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 776.836,00 441.702,17 339.924,00 413.424,71 43,76 76,96 82,22

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 32.670,00 29.913,29 17.560,93 17.290,12 53,75 58,71 101,57

133

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 40.000,00 30.000,00 18.586,15 25.067,45 46,47 61,95 74,14

613700 Izdaci za tekuće održavanje 227.500,00 227.500,00 159.917,13 167.653,06 70,29 70,29 95,39

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 88.445,58 83.725,58 55.690,46 70.288,17 62,97 66,52 79,23

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.402.058,58 2.402.058,58 2.362.869,92 4.438.833,59 98,37 98,37 53,23

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 204.500,00 164.500,00 111.746,41 65.478,50 54,64 67,93 170,66

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 204.500,00 164.500,00 111.746,41 65.478,50 54,64 67,93 170,66

614200 Tekući transferi pojedincima 42.000,00 42.000,00 30.857,06 359,58 73,47 73,47 8.581,42

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 12.500,00 12.500,00 12.444,00 9.576,29 99,55 99,55 129,95

614800 Drugi tekući rashodi 150.000,00 110.000,00 68.445,35 55.542,63 45,63 62,22 123,23

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.599.683,88 862.704,01 381.999,92 280.149,22 23,88 44,28 136,36

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.599.683,88 862.704,01 381.999,92 280.149,22 23,88 44,28 136,36

821300 Nabavka opreme 675.937,68 484.287,81 248.367,24 154.324,48 36,74 51,29 160,94

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 119.746,20 78.416,20 68.166,28 61.088,98 56,93 86,93 111,59

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 804.000,00 300.000,00 65.466,40 64.735,76 8,14 21,82 101,13

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.863.370,90 30.037.192,92 28.606.490,69 30.562.657,00 84,48 95,24 93,6

Organiza cija=24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7.494,00 0 0 0 0 n,m n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 7.494,00 0 0 0 0 n,m n,m

613100 Putni troškovi 1.200,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 300 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.694,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.494,00 0 0 0 0 n,m n,m

Organiza cija=24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 20.960,00 10.726,00 8.227,90 13.281,31 39,26 76,71 61,95

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 20.960,00 10.726,00 8.227,90 13.281,31 39,26 76,71 61,95

613100 Putni troškovi 4.000,00 700 0 1.628,03 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 50 0 74,8 0 0 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 200 0 0 0 0 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 904 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 200 0 288,5 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 20 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.556,00 9.556,00 8.227,90 11.289,98 86,1 86,1 72,88

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

134

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 43.960,00 10.726,00 8.227,90 13.281,31 18,72 76,71 61,95

Organiza cija=24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 22.822,00 11.213,46 6.090,75 18.288,33 26,69 54,32 33,3

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 22.822,00 11.213,46 6.090,75 18.288,33 26,69 54,32 33,3

613100 Putni troškovi 5.500,00 2.500,00 599,3 1.330,00 10,9 23,97 45,06

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 300 84,8 142,85 8,48 28,27 59,36

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 1.000,00 0 36,65 0 0 0

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 213,46 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 120 82,2 12 12 145,99

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 200 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.322,00 6.000,00 5.286,65 16.696,63 42,9 88,11 31,66

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.000,00 286,54 286,54 0 2,6 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.000,00 286,54 286,54 0 2,6 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 286,54 286,54 0 2,87 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 5.041,18 1.129,53 0 7,53 22,41 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 5.041,18 1.129,53 0 7,53 22,41 n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 5.041,18 1.129,53 0 11,3 22,41 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 48.822,00 16.541,18 7.506,82 18.288,33 15,38 45,38 41,05

Organiza cija=24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 15.580,00 6.825,48 6.457,38 6.959,99 41,45 94,61 92,78

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 15.580,00 6.825,48 6.457,38 6.959,99 41,45 94,61 92,78

613100 Putni troškovi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.080,00 6.825,48 6.457,38 6.959,99 71,12 94,61 92,78

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

135

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 33.580,00 6.825,48 6.457,38 6.959,99 19,23 94,61 92,78

Organiza cija=24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 136.843,00 21.135,47 100 12.010,04 0,07 0,47 0,83

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 136.843,00 21.135,47 100 12.010,04 0,07 0,47 0,83

613100 Putni troškovi 6.000,00 5.375,47 0 785,1 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 600 100 0 65,45 0 0 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 24.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 1.000,00 0 58,5 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 60 0 1 0 0 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95.243,00 4.600,00 100 11.099,99 0,1 2,17 0,9

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40.000,00 9.800,00 0 0 0 0 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000,00 9.800,00 0 0 0 0 n,m

821300 Nabavka opreme 20.000,00 9.000,00 0 0 0 0 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 800 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 179.843,00 30.935,47 100 12.010,04 0,06 0,32 0,83

Organiza cija=24040007 (Rudarsko-geološki-gradjevinski fak. u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 558.600,00 409.680,08 387.793,04 235.535,32 69,42 94,66 164,64

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 558.600,00 409.680,08 387.793,04 235.535,32 69,42 94,66 164,64

613100 Putni troškovi 35.000,00 21.903,52 18.818,51 32.846,34 53,77 85,92 57,29

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 600 400 173,65 176,8 28,94 43,41 98,22

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 2.000,00 1.500,56 391,3 37,51 75,03 383,48

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 5.000,00 4.971,40 484,98 99,43 99,43 1.025,07

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 0 0 2.070,00 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 5.000,00 4.399,53 5.020,19 44 87,99 87,64

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 120 40 212 4 33,33 18,87

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 500.000,00 375.256,56 357.889,39 194.333,71 71,58 95,37 184,16

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.000,00 0 0 3.292,50 0 n,m 0

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.000,00 0 0 3.292,50 0 n,m 0

614200 Tekući transferi pojedincima 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.000,00 0 0 3.000,00 0 n,m 0

136

614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 292,5 0 n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75.000,00 22.356,99 12.753,25 0 17 57,04 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75.000,00 22.356,99 12.753,25 0 17 57,04 n,m

821300 Nabavka opreme 35.000,00 16.356,99 12.753,25 0 36,44 77,97 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 6.000,00 0 0 0 0 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 644.600,00 432.037,07 400.546,29 238.827,82 62,14 92,71 167,71

Organiza cija=24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 86.631,00 59.267,19 51.617,53 44.798,45 59,58 87,09 115,22

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 86.631,00 59.267,19 51.617,53 44.798,45 59,58 87,09 115,22

613100 Putni troškovi 6.000,00 4.000,00 1.829,60 2.416,11 30,49 45,74 75,73

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 218,62 106,82 260,45 10,68 48,86 41,01

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 2.500,00 451,06 4.301,80 4,51 18,04 10,49

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 100 0 0 0 0 n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 3.500,00 2.815,32 1.003,62 28,15 80,44 280,52

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 100 0 20 0 0 0

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 55.631,00 48.848,57 46.414,73 36.796,47 83,43 95,02 126,14

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 90.000,00 6.334,61 3.935,06 0 4,37 62,12 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 90.000,00 6.334,61 3.935,06 0 4,37 62,12 n,m

821300 Nabavka opreme 70.000,00 6.334,61 3.935,06 0 5,62 62,12 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 180.631,00 65.601,80 55.552,59 44.798,45 30,75 84,68 124,01

Organiza cija=24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 174.100,00 56.999,00 45.995,98 116.881,84 26,42 80,7 39,35

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 174.100,00 56.999,00 45.995,98 116.881,84 26,42 80,7 39,35

613100 Putni troškovi 36.300,00 17.829,00 14.893,96 24.990,55 41,03 83,54 59,6

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.100,00 500 88,7 75,1 2,86 17,74 118,11

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 1.000,00 225,7 140,9 4,51 22,57 160,18

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 500 0 126,04 0 0 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 1.000,00 367,5 41,6 12,25 36,75 883,41

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.000,00 800 256 140 8,53 32 182,86

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 122.700,00 35.370,00 30.164,12 91.367,65 24,58 85,28 33,01

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.000,00 1.678,00 0 0 0 0 n,m

137

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.000,00 1.678,00 0 0 0 0 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 4.000,00 1.678,00 0 0 0 0 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60.000,00 1.090,00 1.090,00 0 1,82 100 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60.000,00 1.090,00 1.090,00 0 1,82 100 n,m

821300 Nabavka opreme 30.000,00 1.090,00 1.090,00 0 3,63 100 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 239.100,00 59.767,00 47.085,98 116.881,84 19,69 78,78 40,29

Organiza cija=24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 215.100,00 38.427,03 27.348,06 120.965,80 12,71 71,17 22,61

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 215.100,00 38.427,03 27.348,06 120.965,80 12,71 71,17 22,61

613100 Putni troškovi 49.000,00 11.649,00 6.882,86 12.841,44 14,05 59,09 53,6

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 183,3 112,95 131,55 11,3 61,62 85,86

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.000,00 1.500,00 907,87 3.000,00 15,13 60,52 30,26

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000,00 1.700,00 1.622,52 133,8 16,23 95,44 1.212,65

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 80,92 20 0 1 24,72 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 143.100,00 23.313,81 17.801,86 104.859,01 12,44 76,36 16,98

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 11.000,00 4.410,35 4.333,77 0 39,4 98,26 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 11.000,00 4.410,35 4.333,77 0 39,4 98,26 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 4.410,35 4.333,77 0 43,34 98,26 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 85.000,00 59.762,43 19.244,58 0 22,64 32,2 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 85.000,00 59.762,43 19.244,58 0 22,64 32,2 n,m

821300 Nabavka opreme 80.000,00 58.393,35 17.875,50 0 22,34 30,61 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 1.369,08 1.369,08 0 27,38 100 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 311.100,00 102.599,81 50.926,41 120.965,80 16,37 49,64 42,1

Organiza cija=24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 27.781,00 19.551,22 184,15 28.111,01 0,66 0,94 0,66

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 27.781,00 19.551,22 184,15 28.111,01 0,66 0,94 0,66

613100 Putni troškovi 11.000,00 11.000,00 0 340 0 0 0

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.000,00 200 84,15 112,85 8,42 42,08 74,57

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 1.000,00 0 699,7 0 0 0

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 500 0 0 0 0 n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 500 0 58,5 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 200 0 0 0 0 n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.281,00 6.151,22 100 26.899,96 0,81 1,63 0,37

138

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 12.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 6.560,48 4.548,96 0 22,74 69,34 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 6.560,48 4.548,96 0 22,74 69,34 n,m

821300 Nabavka opreme 12.000,00 6.560,48 4.548,96 0 37,91 69,34 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 8.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 59.781,00 26.111,70 4.733,11 28.111,01 7,92 18,13 16,84

Organiza cija=24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 26.660,00 9.170,38 8.559,25 2.849,20 32,11 93,34 300,41

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.660,00 9.170,38 8.559,25 2.849,20 32,11 93,34 300,41

613100 Putni troškovi 6.000,00 3.304,40 2.703,20 1.459,20 45,05 81,81 185,25

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.700,00 799 799 0 47 100 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 0 0 58,5 0 n,m 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.460,00 5.066,98 5.057,05 1.331,50 34,97 99,8 379,8

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 45.660,00 9.170,38 8.559,25 2.849,20 18,75 93,34 300,41

Organiza cija=24040019 ( farmaceutski fakultet) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 13.681,00 552,85 0 0 0 0 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 13.681,00 552,85 0 0 0 0 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 100 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 100 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.981,00 552,85 0 0 0 0 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.503,00 1.500,00 1.500,00 0 59,93 100 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.503,00 1.500,00 1.500,00 0 59,93 100 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

139

614800 Drugi tekući rashodi 1.503,00 1.500,00 1.500,00 0 99,8 100 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 36.184,00 2.052,85 1.500,00 0 4,15 73,07 n,m

Organiza cija=24040020 (Pravni fakultet Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.438,00 1.238,00 0 67,85 0 0 0

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.438,00 1.238,00 0 67,85 0 0 0

613100 Putni troškovi 500 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 200 0 0 9,35 0 n,m 0

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 500 0 0 0 0 n,m n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 0 0 58,5 0 n,m 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 500 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.238,00 1.238,00 0 0 0 0 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 500 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 500 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 4.438,00 1.238,00 0 67,85 0 0 0

Organiza cija=24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 617.358,00 617.358,00 611.488,18 590.570,73 99,05 99,05 103,54

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 563.933,00 563.933,00 558.879,61 540.104,56 99,1 99,1 103,48

611100 Bruto plaće i naknade 490.996,00 490.996,00 485.942,61 459.590,31 98,97 98,97 105,73

611200 Naknade troškova zaposlenih 72.937,00 72.937,00 72.937,00 80.514,25 100 100 90,59

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.769,00 51.769,00 51.023,96 48.943,34 98,56 98,56 104,25

612100 Doprinosi poslodavca 51.769,00 51.769,00 51.023,96 48.943,34 98,56 98,56 104,25

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.656,00 1.656,00 1.584,61 1.522,83 95,69 95,69 104,06

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.656,00 1.656,00 1.584,61 1.522,83 95,69 95,69 104,06

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 617.358,00 617.358,00 611.488,18 590.570,73 99,05 99,05 103,54

Organiza cija=24050002 (Muzej Istočne Bosne) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 164.019,21 164.019,21 149.278,28 138.122,69 91,01 91,01 108,08

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 116.696,00 116.696,00 108.897,97 103.442,87 93,32 93,32 105,27

611100 Bruto plaće i naknade 98.095,00 98.095,00 95.071,97 90.204,87 96,92 96,92 105,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 18.601,00 18.601,00 13.826,00 13.238,00 74,33 74,33 104,44

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.550,00 10.550,00 9.982,55 9.471,51 94,62 94,62 105,4

612100 Doprinosi poslodavca 10.550,00 10.550,00 9.982,55 9.471,51 94,62 94,62 105,4

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 36.773,21 36.773,21 30.397,76 25.208,31 82,66 82,66 120,59

613100 Putni troškovi 840 840 388 820 46,19 46,19 47,32

140

613200 Izdaci za energiju 4.700,00 4.700,00 3.214,14 3.552,42 68,39 68,39 90,48

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.100,00 6.100,00 3.711,21 2.996,65 60,84 60,84 123,85

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 770 770 763,35 240,1 99,14 99,14 317,93

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 468,31 468,31 404,82 454,1 86,44 86,44 89,15

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 7.000,00 7.000,00 6.852,60 6.852,60 97,89 97,89 100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.100,00 7.100,00 5.766,97 106,5 81,22 81,22 5.415,00

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 526 526 305,58 306,15 58,1 58,1 99,81

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.268,90 9.268,90 8.991,09 9.879,79 97 97 91

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 7.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 174.019,21 164.019,21 149.278,28 138.122,69 85,78 91,01 108,08

Organiza cija=24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 362.540,00 297.475,00 272.900,57 303.248,98 75,27 91,74 89,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 233.048,00 215.721,00 203.073,27 223.411,40 87,14 94,14 90,9

611100 Bruto plaće i naknade 192.283,00 177.316,00 171.612,57 190.158,02 89,25 96,78 90,25

611200 Naknade troškova zaposlenih 40.765,00 38.405,00 31.460,70 33.253,38 77,18 81,92 94,61

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.318,00 20.633,00 18.874,12 20.189,59 84,57 91,48 93,48

612100 Doprinosi poslodavca 22.318,00 20.633,00 18.874,12 20.189,59 84,57 91,48 93,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 107.174,00 61.121,00 50.953,18 59.647,99 47,54 83,36 85,42

613100 Putni troškovi 4.497,00 2.547,00 1.347,00 1.399,00 29,95 52,89 96,28

613200 Izdaci za energiju 15.000,00 14.000,00 11.059,11 11.149,34 73,73 78,99 99,19

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.000,00 7.000,00 6.155,79 6.088,38 76,95 87,94 101,11

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.500,00 2.150,00 1.648,71 4.592,25 36,64 76,68 35,9

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.000,00 2.250,00 1.970,99 2.101,92 39,42 87,6 93,77

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.350,00 2.335,00 2.188,61 739,9 93,13 93,73 295,8

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.432,00 1.152,00 992,06 1.672,04 40,79 86,12 59,33

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65.395,00 29.687,00 25.590,91 31.905,16 39,13 86,2 80,21

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 63.500,00 55.979,00 50.405,59 0 79,38 90,04 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 63.500,00 55.979,00 50.405,59 0 79,38 90,04 n,m

821300 Nabavka opreme 58.500,00 50.979,00 50.405,59 0 86,16 98,88 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 427.040,00 353.454,00 323.306,16 303.248,98 75,71 91,47 106,61

Organiza cija=24050004 (Narodno pozorište Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 956.390,00 956.390,00 939.165,73 940.053,97 98,2 98,2 99,91

141

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 878.080,00 878.080,00 861.489,99 862.020,54 98,11 98,11 99,94

611100 Bruto plaće i naknade 717.480,00 717.480,00 715.837,41 715.283,94 99,77 99,77 100,08

611200 Naknade troškova zaposlenih 160.600,00 160.600,00 145.652,58 146.736,60 90,69 90,69 99,26

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.910,00 75.910,00 75.331,79 75.677,84 99,24 99,24 99,54

612100 Doprinosi poslodavca 75.910,00 75.910,00 75.331,79 75.677,84 99,24 99,24 99,54

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.400,00 2.400,00 2.343,95 2.355,59 97,66 97,66 99,51

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.400,00 2.400,00 2.343,95 2.355,59 97,66 97,66 99,51

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 956.390,00 956.390,00 939.165,73 940.053,97 98,2 98,2 99,91

Organiza cija=24050005 (BKC) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 587.170,00 558.884,66 549.080,94 569.036,73 93,51 98,25 96,49

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 313.620,00 313.620,00 307.103,31 302.451,54 97,92 97,92 101,54

611100 Bruto plaće i naknade 255.800,00 255.800,00 253.484,31 245.734,54 99,09 99,09 103,15

611200 Naknade troškova zaposlenih 57.820,00 57.820,00 53.619,00 56.717,00 92,73 92,73 94,54

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.280,00 27.280,00 27.207,34 25.855,63 99,73 99,73 105,23

612100 Doprinosi poslodavca 27.280,00 27.280,00 27.207,34 25.855,63 99,73 99,73 105,23

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 246.270,00 217.984,66 214.770,29 240.729,56 87,21 98,53 89,22

613100 Putni troškovi 200 0 0 0 0 n,m n,m

613200 Izdaci za energiju 79.000,00 79.000,00 78.606,60 97.348,75 99,5 99,5 80,75

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 29.080,00 26.080,00 24.811,59 26.096,27 85,32 95,14 95,08

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.200,00 9.686,40 9.299,00 10.158,74 61,18 96 91,54

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500,00 1.510,00 1.507,64 1.360,86 60,31 99,84 110,79

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 450 0 n,m 0

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.840,00 13.132,40 13.005,60 15.851,34 77,23 99,03 82,05

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.300,00 2.284,00 1.743,00 1.735,00 75,78 76,31 100,46

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 100.150,00 86.291,86 85.796,86 87.728,60 85,67 99,43 97,8

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.000,00 37.900,00 37.825,63 0 84,06 99,8 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000,00 37.900,00 37.825,63 0 84,06 99,8 n,m

821300 Nabavka opreme 35.000,00 27.900,00 27.852,73 0 79,58 99,83 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 9.972,90 0 99,73 99,73 n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 632.170,00 596.784,66 586.906,57 569.036,73 92,84 98,34 103,14

Organiza cija=24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljedja Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 119.596,94 116.545,74 100.166,55 104.638,01 83,75 85,95 95,73

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 74.363,12 73.902,32 61.153,25 79.128,33 82,24 82,75 77,28

611100 Bruto plaće i naknade 59.273,12 58.812,32 54.239,25 67.207,03 91,51 92,22 80,7

611200 Naknade troškova zaposlenih 15.090,00 15.090,00 6.914,00 11.921,30 45,82 45,82 58

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.011,52 6.962,32 6.222,54 7.272,08 88,75 89,37 85,57

612100 Doprinosi poslodavca 7.011,52 6.962,32 6.222,54 7.272,08 88,75 89,37 85,57

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.222,30 35.681,10 32.790,76 18.237,60 85,79 91,9 179,8

613100 Putni troškovi 3.475,00 2.125,00 1.674,50 3.224,37 48,19 78,8 51,93

142

613200 Izdaci za energiju 1.050,00 1.050,00 467,49 0 44,52 44,52 n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.430,00 3.430,00 2.550,41 2.502,29 74,36 74,36 101,92

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.689,00 1.189,00 929,95 515,3 55,06 78,21 180,47

613700 Izdaci za tekuće održavanje 700 700 0 193,6 0 0 0

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 650 650 650 495 100 100 131,31

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.228,30 26.537,10 26.518,41 11.307,04 97,39 99,93 234,53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 119.596,94 116.545,74 100.166,55 104.638,01 83,75 85,95 95,73

Organiza cija=24050007 (Galerija portreta Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 91.963,00 91.963,00 84.671,54 85.141,54 92,07 92,07 99,45

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 84.149,00 84.149,00 77.552,35 77.429,78 92,16 92,16 100,16

611100 Bruto plaće i naknade 65.283,00 65.283,00 61.601,55 66.225,07 94,36 94,36 93,02

611200 Naknade troškova zaposlenih 18.866,00 18.866,00 15.950,80 11.204,71 84,55 84,55 142,36

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.484,00 7.484,00 6.905,24 7.478,48 92,27 92,27 92,33

612100 Doprinosi poslodavca 7.484,00 7.484,00 6.905,24 7.478,48 92,27 92,27 92,33

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 330 330 213,95 233,28 64,83 64,83 91,71

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 330 330 213,95 233,28 64,83 64,83 91,71

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 91.963,00 91.963,00 84.671,54 85.141,54 92,07 92,07 99,45

Organiza cija=24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 90.146,00 63.494,00 61.445,35 62.245,46 68,16 96,77 98,71

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 58.093,00 58.093,00 56.275,64 57.005,24 96,87 96,87 98,72

611100 Bruto plaće i naknade 49.306,00 49.306,00 47.751,64 48.403,24 96,85 96,85 98,65

611200 Naknade troškova zaposlenih 8.787,00 8.787,00 8.524,00 8.602,00 97,01 97,01 99,09

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.229,00 5.229,00 5.013,91 5.082,39 95,89 95,89 98,65

612100 Doprinosi poslodavca 5.229,00 5.229,00 5.013,91 5.082,39 95,89 95,89 98,65

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.824,00 172 155,8 157,83 0,58 90,58 98,71

613100 Putni troškovi 1.200,00 0 0 0 0 n,m n,m

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 400 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.050,00 0 0 0 0 n,m n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.674,00 172 155,8 157,83 0,69 90,58 98,71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821300 Nabavka opreme 11.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 101.146,00 63.494,00 61.445,35 62.245,46 60,75 96,77 98,71

Organiza cija=26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 554.753,00 554.753,00 521.890,66 522.779,76 94,08 94,08 99,83

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 409.754,00 409.754,00 395.835,48 393.697,66 96,6 96,6 100,54

611100 Bruto plaće i naknade 351.538,00 351.538,00 348.157,48 346.765,46 99,04 99,04 100,4

611200 Naknade troškova zaposlenih 58.216,00 58.216,00 47.678,00 46.932,20 81,9 81,9 101,59

143

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.936,00 37.936,00 37.450,36 36.574,90 98,72 98,72 102,39

612100 Doprinosi poslodavca 37.936,00 37.936,00 37.450,36 36.574,90 98,72 98,72 102,39

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 107.063,00 107.063,00 88.604,82 92.507,20 82,76 82,76 95,78

613100 Putni troškovi 1.940,00 1.940,00 563,6 1.123,60 29,05 29,05 50,16

613200 Izdaci za energiju 13.100,00 13.100,00 13.100,00 9.847,36 100 100 133,03

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000,00 10.000,00 8.738,51 6.702,11 87,39 87,39 130,38

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.751,00 4.751,00 3.887,33 2.688,04 81,82 81,82 144,62

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.517,00 5.517,00 4.151,50 4.464,68 75,25 75,25 92,99

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 48.438,00 48.438,00 48.438,00 43.799,40 100 100 110,59

613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.315,00 4.315,00 3.905,12 905,03 90,5 90,5 431,49

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.164,00 2.164,00 1.187,31 1.165,80 54,87 54,87 101,85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.838,00 16.838,00 4.633,45 21.811,18 27,52 27,52 21,24

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.259.890,00 1.269.390,00 1.244.500,00 708.374,52 98,78 98,04 175,68

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.259.890,00 1.269.390,00 1.244.500,00 708.374,52 98,78 98,04 175,68

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.184.890,00 1.194.390,00 1.169.500,00 704.441,65 98,7 97,92 166,02

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 3.630,00 n,m n,m 0

614400 Subvencije javnim preduzećima 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0 100 100 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 302,87 n,m n,m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40.000,00 0 0 82.749,24 0 n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40.000,00 0 0 82.749,24 0 n,m 0

821300 Nabavka opreme 20.000,00 0 0 52.387,74 0 n,m 0

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 20.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 30.361,50 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.854.643,00 1.824.143,00 1.766.390,66 1.313.903,52 95,24 96,83 134,44

Organiza cija=26010002 (Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 110.000,00 45.000,00 32.318,93 0 29,38 71,82 n,m

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 110.000,00 45.000,00 32.318,93 0 29,38 71,82 n,m

613100 Putni troškovi 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 5.000,00 1.571,72 0 31,43 31,43 n,m

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 11.748,00 0 83,91 83,91 n,m

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0 100 100 n,m

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 n,m

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60.000,00 5.000,00 2.999,21 0 5 59,98 n,m

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.190.000,00 2.115.000,00 1.982.375,53 0 90,52 93,73 n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.190.000,00 2.115.000,00 1.982.375,53 0 90,52 93,73 n,m

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.150.000,00 2.090.000,00 1.970.000,00 0 91,63 94,26 n,m

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 20.000,00 20.000,00 11.975,00 0 59,88 59,88 n,m

614800 Drugi tekući rashodi 20.000,00 5.000,00 400,53 0 2 8,01 n,m

144

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 200.000,00 20.000,00 10.000,00 0 5 50 n,m

615000 Kapitalni transferi 200.000,00 20.000,00 10.000,00 0 5 50 n,m

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 180.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0 50 50 n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.300.000,00 20.000,00 2.170,88 0 0,17 10,85 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.300.000,00 20.000,00 2.170,88 0 0,17 10,85 n,m

821300 Nabavka opreme 580.000,00 10.000,00 1.170,88 0 0,2 11,71 n,m

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 40.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 10.000,00 1.000,00 0 5 10 n,m

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 660.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.800.000,00 2.200.000,00 2.026.865,34 0 53,34 92,13 n,m

Organiza cija=27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 132.460,80 132.460,80 126.500,06 133.094,33 95,5 95,5 95,05

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 74.378,00 74.378,00 70.333,09 68.020,03 94,56 94,56 103,4

611100 Bruto plaće i naknade 61.184,00 61.184,00 60.152,29 57.574,03 98,31 98,31 104,48

611200 Naknade troškova zaposlenih 13.194,00 13.194,00 10.180,80 10.446,00 77,16 77,16 97,46

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.425,08 6.425,08 6.315,96 6.045,24 98,3 98,3 104,48

612100 Doprinosi poslodavca 6.425,08 6.425,08 6.315,96 6.045,24 98,3 98,3 104,48

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 51.657,72 51.657,72 49.851,01 59.029,06 96,5 96,5 84,45

613100 Putni troškovi 210 210 116,5 122,2 55,48 55,48 95,34

613200 Izdaci za energiju 3.500,00 3.500,00 2.498,32 2.439,62 71,38 71,38 102,41

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.500,00 3.500,00 3.499,48 3.034,59 99,99 99,99 115,32

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 984 984 747,56 913,58 75,97 75,97 81,83

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.300,00 2.300,00 2.252,72 3.768,12 97,94 97,94 59,78

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 38.091,60 38.091,60 38.050,76 45.959,96 99,89 99,89 82,79

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 997,35 988,86 99,74 99,74 100,86

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 360 360 331,29 285,26 92,03 92,03 116,14

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.712,12 1.712,12 1.357,03 1.516,87 79,26 79,26 89,46

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 132.460,80 132.460,80 126.500,06 133.094,33 95,5 95,5 95,05

Organiza cija=29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3.634.667,20 3.612.667,80 3.467.516,01 3.576.442,52 95,4 95,98 96,95

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.522.249,00 2.522.249,00 2.505.387,45 2.515.369,25 99,33 99,33 99,6

611100 Bruto plaće i naknade 2.225.801,00 2.225.801,00 2.219.431,31 2.247.704,24 99,71 99,71 98,74

611200 Naknade troškova zaposlenih 296.448,00 296.448,00 285.956,14 267.665,01 96,46 96,46 106,83

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 235.846,00 235.846,00 234.476,69 237.984,43 99,42 99,42 98,53

612100 Doprinosi poslodavca 235.846,00 235.846,00 234.476,69 237.984,43 99,42 99,42 98,53

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 876.572,20 854.572,80 727.651,87 823.088,84 83,01 85,15 88,41

613100 Putni troškovi 11.205,00 9.205,00 2.954,80 9.059,57 26,37 32,1 32,62

613200 Izdaci za energiju 68.755,00 68.755,00 61.939,42 64.385,60 90,09 90,09 96,2

145

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 50.844,00 50.844,00 42.428,59 43.080,07 83,45 83,45 98,49

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 60.336,50 56.336,50 42.378,36 53.421,55 70,24 75,22 79,33

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 182.500,00 180.500,00 165.994,20 236.543,42 90,96 91,96 70,17

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 299.000,00 299.000,00 282.710,97 298.496,88 94,55 94,55 94,71

613700 Izdaci za tekuće održavanje 66.000,00 65.000,00 64.850,49 60.926,77 98,26 99,77 106,44

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 20.222,00 20.222,00 14.227,34 15.530,55 70,36 70,36 91,61

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 117.709,70 104.710,30 50.167,70 41.644,43 42,62 47,91 120,47

II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48.000,00 26.300,12 24.709,50 0 51,48 93,95 n,m

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48.000,00 26.300,12 24.709,50 0 51,48 93,95 n,m

821300 Nabavka opreme 45.000,00 26.300,12 24.709,50 0 54,91 93,95 n,m

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3.000,00 0 0 0 0 n,m n,m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.683.667,20 3.638.967,92 3.492.225,51 3.576.442,52 94,8 95,97 97,65

Organiza cija=30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 620.420,00 595.698,00 554.484,08 592.883,20 89,37 93,08 93,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 446.014,00 446.014,00 434.841,05 432.655,61 97,49 97,49 100,51

611100 Bruto plaće i naknade 373.000,00 373.000,00 369.152,17 382.043,61 98,97 98,97 96,63

611200 Naknade troškova zaposlenih 73.014,00 73.014,00 65.688,88 50.612,00 89,97 89,97 129,79

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.325,00 39.325,00 38.761,00 40.114,62 98,57 98,57 96,63

612100 Doprinosi poslodavca 39.325,00 39.325,00 38.761,00 40.114,62 98,57 98,57 96,63

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 135.081,00 110.359,00 80.882,03 120.112,97 59,88 73,29 67,34

613100 Putni troškovi 3.400,00 3.400,00 110 1.926,50 3,24 3,24 5,71

613200 Izdaci za energiju 5.200,00 4.900,00 4.657,81 3.496,23 89,57 95,06 133,22

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.816,00 10.816,00 8.795,55 8.911,05 81,32 81,32 98,7

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.400,00 6.100,00 5.186,23 6.257,52 26,73 85,02 82,88

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 9.200,00 9.200,00 6.278,08 6.428,79 68,24 68,24 97,66

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.950,00 5.950,00 5.927,28 3.740,46 99,62 99,62 158,46

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.200,00 2.200,00 1.304,31 1.232,40 59,29 59,29 105,83

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 78.915,00 67.793,00 48.622,77 88.120,02 61,61 71,72 55,18

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 36.278,02 n,m n,m 0

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 36.278,02 n,m n,m 0

821300 Nabavka opreme 0 0 0 5.300,10 n,m n,m 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 30.977,92 n,m n,m 0

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 620.420,00 595.698,00 554.484,08 629.161,22 89,37 93,08 88,13

146

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2013.g i 31.12.2014.godine

Stanje na dan: 31.12.2013.god. 31.12.2014.god.

1. Ukupne obaveze 141.968.274,81 168.711.926,64

- kratkoročne obaveze 103.461.324,48 105.826.668,99

- dugoročne obaveze 38.506.950,33 62.885.257,65

2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja 45.309.577,62 51.734.564,77

- razgraničeni (neutrošeni) prihodi 37.449.815,65 41.289.217,73

- ostali kratkoročni razgraničeni rashodi 7.859.761,97 10.445.347,04

3. Ukupna potraživanja i plasmani 69.334.218,29 70.885.610,83

- kratkoročna potraživanja 9.064.321,35 11.509.755,07

- kratkoročni plasmani 25.547.733,79 25.978.971,91

- dugoročni plasmani 34.722.163,15 33.396.883,85

4. Žiro račun i blagajna 5.523.201,53 16.859.691,07

a) Struktura obaveza budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2013.god. 31.12.2014.god.

Ukupne kratkoročne obaveze: 103.461.324,48 105.826.668,99

- obaveze prema pravnim licima 60.166.354,16 56.825.505,48

- obaveze prema fizičkim licima 7.218.404,83 7.884.052,93

- obaveze za korištenje budžetske rezerve 60.845,35 93.948,04

- ostale kratkoročne obaveze 993.465,85 891.728,08

- kratkoročni krediti i zajmovi 11.183.809,92 14.242.262,40

- obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima) 23.838.444,37 25.889.172,06

Ukupne dugoročne obaveze: 38.506.950,33 62.885.257,65

- obaveze po dugoročnim kreditima 37.498.714,35 61.877.021,67

- ostale dugoročne obaveze 1.008.235,98 1.008.235,98

147

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2013.god. 31.12.2014.god.

Ukupna kratkoročna potraživanja: 9.064.321,35 11.509.755,07

- potraživanja od kupaca 238.855,99 304.253,18

- avansi 196.628,90 86.740,68 - za prispjele anuitete o datim dugoročnim zajmovima 0,00 157.104,03

- sumnjva, sporna i ostala potraživanja 8.628.836,46 10.961.657,18

- potraživanja po kreditima 0,00 0,00

Ukupni kratkoročni plasmani: 25.547.733,79 25.978.971,91

- kratkoročni krediti 14.523.023,45 14.634.137,04

- depoziti kod banaka 381.592,35 382.689,10

- depoziti kod pravnih lica (Udruženje "Nerda") 122.079,70 84.322,70

- ostali depoziti ( sredstva Eskrow rn.) 9.819.227,67 10.274.268,48

- sumnjivi i sporni i ostali depoziti 701.810,62 603.554,59

Ukupni dugoročni plasmani: 34.722.163,15 33.396.883,85

- pozajmljivanja i učešća u zajedničkim ulaganjima 34.677.163,15 33.359.883,85

- dugoročni depoziti 0,00 0,00

- uložena sredstva u banke 45.000,00 37.000,00

- ostali dugoročni plasmani 0,00 0,00 U prilogu ovog izvještaja nalazi se Konsolidovani godišnji iskaz o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period: 01.01.-31.12.2014. godine, kao obavezan izvještaj propisan od strane Federalnog ministarstva finansija. M I N I S T A R Jakub Suljkanović, dipl.ecc.

148

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA

Period izvještavanja: 01.01.2014.-31.12.2014. godine

R.b. Broj

Konta POZICIJA Planirano Ostvareno

Odstupanje (5-3)

Index 5/3

u prethodnoj godini u tekućoj godini

1 2 3 4 5 7

1 I. PRIHODI I PRIMICI (2+18+36+41+53) 337.462.743 269.623.534 290.827.823 -46.634.920 86,2%

2 710000 PRIHODI OD POREZA (3+7+8+9+10+15+16+17) 234.214.470 229.890.602 238.100.148 3.885.678 101,7%

3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća (4+5+6) 14.841.801 13.850.669 14.939.078 97.277 100,7%

4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate) 0

5 711200 Porezi na dobit preduzeća 14.841.801 13.850.669 14.939.078 97.277 100,7%

6 711900

Porez na dobit banaka i drugih. finansijskih org.i društava za osigur.i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sreću i ostalih preduzeća 0

7 712000 Doprinosi za socijalnu zaštitu 0

8 713000 Porezi na plaću i radnu snagu 2.160.000 2.433.274 2.218.943 58.943 102,7%

9 714000 Porez na imovinu 0

10 715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (11+……+14)) 367.350 774.883 578.746 211.396 157,5%

11 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 335.112 594.742 549.526 214.414 164,0%

12 715200 Porezi na promet posebnih usluga 1.538 78.253 5.158 3.620 335,4%

13 715300 Porezi na upotrebu dobara ili na dozvole za korištenje dobara ili za izvođenje aktivnosti 0

14 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga(zaostale obaveze) 30.700 101.888 24.062 -6.638 78,4%

15 716000 Porez na dohodak 26.323.527 24.049.817 24.544.577 -1.778.950 93,2%

16 717000 Prihodi od indirektnih poreza 190.498.756 188.777.492 195.813.589 5.314.833 102,8%

17 719000 Ostali porezi 23.036 4.467 5.215 -17.821 22,6%

18 720000 NEPORESKI PRIHODI (19+27+35) 80.044.208 31.721.014 41.479.924 -38.564.284 51,8%

149

19 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (20+…..+26) 10.469.842 1.538.148 3.253.089 -7.216.753 31,1%

20 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija 1.769.420 218.257 2.229.865 460.445 126,0%

21 721200 Ostali prihodi od imovine 3.370 19.474 5.152 1.782 152,9%

22 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 1.863 186.658 156.888 155.025 8421,3%

23 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0

24 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 24 1 25 1 104,2%

25 721600 Prihodi od privatizacije 8.695.165 1.113.758 861.159 -7.834.006 9,9%

26 721700 Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju 0

27 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga (28+…..+34) 66.211.822 27.222.569 34.698.008 -31.513.814 52,4%

28 722100 Administrativne takse 1.393.588 1.351.807 1.376.214 -17.374 98,8%

29 722200 Sudske takse 4.622.316 4.419.996 4.702.555 80.239 101,7%

30 722300 Komunalne naknade i takse takse 864 814 415 -449 48,0%

31 722400 Ostale budžetske naknade i takse 5.144.929 1.023.014 2.867.442 -2.277.487 55,7%

32 722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima 28.047.171 4.008.245 7.692.288 -20.354.883 27,4%

33 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i v 22.851.580 15.618.564 13.957.465 -8.894.115 61,1%

34 722700 Neplanirane uplate-prihodi 4.151.374 800.129 4.101.629 -49.745 98,8%

35 723000 Novčane kazne (neporeske prirode) 3.362.544 2.960.297 3.528.827 166.283 104,9%

36 KAPITALNI PRIMICI (r.br. 37) 2.500.000 0 0 -2.500.000 0,0%

37 811000 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (38+39+40) 2.500.000 0 0 -2.500.000 0,0%

38 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 2.500.000 -2.500.000 0,0%

39 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0

40 811900 Ostali kapitalni primici 0

41 TRANSFERI I DONACIJE (42+44+46+48+49) 14.108.361 5.096.015 5.761.677 -8.346.684 40,8%

42 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r.br. 43) 534.347 61.087 474.709 -59.638 88,8%

43 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 534.347 61.087 474.709 -59.638 88,8%

44 732000 Primljeni tekući transveri od ostalih nivoa vlasti (r.br. 45) 6.683.871 4.698.326 4.942.978 -1.740.893 74,0%

45 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 6.683.871 4.698.326 4.942.978 -1.740.893 74,0%

46 733000 Donacije (r.br. 47) 6.884.143 291.560 339.895 -6.544.248 4,9%

47 733100 Donacije 6.884.143 291.560 339.895 -6.544.248 4,9%

150

48 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 6.000 45.042 4.095 -1.905 68,3%

49 812000 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (50+51+52) 0 0 0 0

50 812100 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija 0

51 812200 Primljeni kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 0

52 812300 Primljeni kapitalni transferi od nevladinih izvora 0

53 PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA I POVRATA UČEŠĆA U KAPITALU (r.br.54) 6.595.704 2.915.903 5.486.074 -1.109.630 83,2%

54 813000 Primici od finansijske imovine (55+…..+61) 6.595.704 2.915.903 5.486.074 -1.109.630 83,2%

55 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0

56 813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 370.048 666.665 569.313 199.265 153,8%

57 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima 4.255.010 986.633 3.983.274 -271.736 93,6%

58 813400 Povrat od učešća u dionicama javnih preduzeća 0

59 813500 Povrat od učešća u dionicama privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima 0

60 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja 1.970.646 1.262.605 933.487 -1.037.159 47,4%

61 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inostranstvo 0

62 II. RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA (63+92+108+117) 375.584.692 305.343.046 307.332.052 -68.252.640 81,8%

63 610000 TEKUĆI RASHODI (64+67+68+78+87) 331.200.879 298.430.243 301.019.206 -30.181.673 90,9%

64 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (65+66) 196.603.712 189.759.430 191.422.651 -5.181.061 97,4%

65 611100 Bruto plaće i naknade plaća 168.193.340 163.018.114 164.436.583 -3.756.757 97,8% 66 611200 Naknade troškova zaposlenih 28.410.372 26.741.316 26.986.068 -1.424.304 95,0%

67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.439.591 18.776.461 18.954.057 -485.534 97,5%

68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (69+….+77) 36.934.157 29.132.138 26.896.220 -10.037.937 72,8%

69 613100 Putni troškovi 880.584 522.613 324.743 -555.841 36,9%

70 613200 Izdaci za energiju 7.116.769 6.036.026 6.086.724 -1.030.045 85,5%

71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.944.205 3.678.559 4.098.789 -845.416 82,9%

151

72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.144.041 2.157.645 2.498.694 -1.645.347 60,3%

73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.565.061 1.194.356 1.056.537 -508.524 67,5%

74 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.386.111 1.196.482 1.238.711 -147.400 89,4%

75 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.224.396 1.328.897 1.238.498 -985.898 55,7%

76 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.029.803 537.686 613.807 -415.996 59,6%

77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.643.187 12.479.874 9.739.717 -3.903.470 71,4%

78 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi (79+…..+86) 76.905.842 60.246.554 62.702.577 -14.203.265 81,5%

79 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 9.637.332 2.293.928 7.534.360 -2.102.972 78,2%

80 614200 Tekući transferi pojedincima 44.875.981 45.095.156 40.846.073 -4.029.908 91,0%

81 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.512.472 4.569.544 3.781.072 -731.400 83,8%

82 614400 Subvencije javnim preduzećima 9.418.014 4.216.744 6.883.015 -2.534.999 73,1%

83 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 6.069.246 2.733.878 1.926.686 -4.142.560 31,7%

84 614600 Subvencije finansijskim institucijama 0

85 614700 Tekući transferi u inostranstvo 0

86 614800 Drugi tekući rashodi 2.392.797 1.337.304 1.731.371 -661.426 72,4%

87 616000 Izdaci za kamate (88+….+91) 1.317.577 515.660 1.043.701 -273.876 79,2%

88 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz Državu 0

89 616200 Izdaci za inostrane kamate 500.222 493.556 408.476 -91.746 81,7%

90 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 817.355 22.104 635.225 -182.130 77,7%

91 616500 Izdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama 0

92 KAPITALNI IZDACI (93+100) 34.983.813 4.695.492 6.312.846 -28.670.967 18,0%

93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava (94+…..+99) 17.502.788 2.025.999 2.554.069 -14.948.719 14,6%

94 821100 Nabavka šuma, zemljišta i višegodišnjih zasada 0

95 821200 Nabavka građevina 551.519 86.247 35.405 -516.114 6,4%

96 821300 Nabavka opreme 4.669.892 1.035.403 1.314.083 -3.355.809 28,1%

97 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 65.000 -65.000 0,0%

98 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.608.152 392.499 280.439 -1.327.713 17,4%

99 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.608.225 511.850 924.142 -9.684.083 8,7%

100 615000 Kapitalni transferi (101+….+107) 17.481.025 2.669.493 3.758.777 -13.722.248 21,5%

101 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 15.031.130 1.708.493 2.356.128 -12.675.002 15,7%

102 615200 Kapitalni transferi pojedincima 120.000 175.000 88.249 -31.751 73,5%

103 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 756.510 311.000 511.540 -244.970 67,6%

152

104 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 725.000 315.256 -409.744 43,5%

105 615500 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima 848.385 475.000 487.604 -360.781 57,5%

106 615600 Kapitalni transferi finansijskim institucijama 0

107 615700 Kapitalni transferi u inostranstvo 0

108 OSTALE ISPLATE (r.br.109 ) 8.130.000 2.217.311 0 -8.130.000 0,0%

109 822000 Izdaci za finansijsku imovinu (110+….+116) 8.130.000 2.217.311 0 -8.130.000 0,0%

110 822100 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 0

111 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim preduzećima 2.330.000 1.131.557 -2.330.000 0,0%

112 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 4.600.000 -4.600.000 0,0%

113 822400 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 0

114 822500 Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima 1.200.000 -1.200.000 0,0%

115 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 1.085.754 0

116 822700 Pozajmljivanja u inostranstvo 0

117 600000 Tekuća rezerva 1.270.000 -1.270.000 0,0%

118 VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA (1 minus 62) (SUFICIT) 0 0 0 0

119 VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (62 minus 1) (DEFICIT) 38.121.949 35.719.512 16.504.229 -21.617.720 43,3%

120 Višak rashoda pokriva se: 0

121 a) iz kredita 0

122 b) iz viška prihoda prošlih godina 0

123 c) ostalo 0

124 III FINANSIRANJE ( 125 minus 134 ) 79.621.950 -3.485.740 23.327.199 -56.294.751 29,3%

125 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI (126+130) 84.780.421 0 28.294.000 -56.486.421 33,4%

126 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja (127+128+129) 48.294.000 0 28.294.000 -20.000.000 58,6%

127 814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0

128 814200 Primici od inostranog zaduživanja 6.794.000 6.794.000 0 100,0%

129 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 41.500.000 21.500.000 -20.000.000 51,8%

130 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja (131+132+133) 36.486.421 0 0 -36.486.421 0,0%

131 815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0

132 815200 Primici od inostranog zaduživanja 0

133 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 36.486.421 -36.486.421 0,0%

134 OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA (r.br. 135) 5.158.471 3.485.740 4.966.801 -191.670 96,3%

135 823000 Izdaci za otplate dugova (136+….+140) 5.158.471 3.485.740 4.966.801 -191.670 96,3%

153

136 823100 Otplate dugova primljenih kroz Državu 0

137 823200 Spoljne otplate 5.158.471 3.485.740 4.966.801 -191.670 96,3%

138 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja 0

139 823400 Otplate unutarnjeg duga 0

140 823500 Otplate duga po izdatim garancijama 0

141 IV. RASHODI PO FUNKCIONALNIM KATEGORIJAMA (142+148+154+161+169+176+181+189+195+208+215+224+231) 375.584.692 305.343.046 307.332.052 -68.252.640 81,8%

142 0100 Aktivnosti opštih javnih službi (143+….+147) 32.896.069 16.302.319 17.647.622 -15.248.447 53,6%

143 0110 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni organi, organi vanjske politike 30.523.360 14.752.075 16.084.327 -14.439.033 52,7%

144 0120 Strana ekonomska pomoć 0

145 0140 Organi opštih službi 2.240.248 1.417.316 1.436.838 -803.410 64,1%

146 0180 Osnovno istraživanje 0

147 0190 Ostale aktivnosti opštih javnih službi neklasificiranih drugdje 132.461 132.928 126.457 -6.004 95,5%

148 0200 Aktivnosti odbrane (149+….+153) 5.654.643 468.718 422.184 -5.232.459 7,5%

149 0210 Aktivnosti vojne i civilne odbrane 5.654.643 468.718 422.184 -5.232.459 7,5%

150 0220 Aktivnosti inostrane vojne pomoći 0

151 0230 Aktivnosti odbrane ne klasificirane drugdje 0

152 0280 Primjenjeno istraživanje u oblasti odbrane 0

153 0290 Aktivnosti organa uprave u oblasti odbrane 0

154 0300 Aktivnosti javnog reda i sigurnosti (155+…..+160) 77.231.945 70.535.708 74.476.989 -2.754.956 96,4%

155 0310 Aktivnositi policijske i vatrogasne zaštite 52.099.205 46.781.603 46.968.083 -5.131.122 90,2%

156 0320 Aktivnosti sudova 23.230.289 21.089.574 22.362.479 -867.810 96,3% 157 0330 Aktivnosti zatvora 843.929 3.371.771 3.371.771

158 0340 Aktivnosti planiranja i zaštite protiv prirodnih nepogoda 0

159 0380 Primjenjeno istraživanje u oblasti javnog reda i sigurnosti 0

160 0390 Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti 1.902.451 1.820.602 1.774.656 -127.795 93,3%

161 0400 Aktivnosti obrazovanja (162+….+168) 163.762.651 152.946.503 152.100.244 -11.662.407 92,9%

162 0410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 79.578.236 75.727.569 77.719.253 -1.858.983 97,7%

163 0420 Aktivnosti srednjeg obrazovanja 45.319.122 43.150.923 42.651.674 -2.667.448 94,1%

164 0430 Aktivnosti visokog obrazovanja 35.698.564 31.700.488 29.448.671 -6.249.893 82,5%

165 0440 Aktivnosti obrazovanja ne definisane po nivou 489.318 -489.318 0,0%

154

166 0450 Aktivnosti dodatnog obrazovanja 0

167 0480 Primijenjeno istraživanje u oblasti obrazovanja 662.730 50.049 24.000 -638.730 3,6%

168 0490 Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja 2.014.681 2.317.474 2.256.646 241.965 112,0%

169 0500 Aktivnosti zdravstva (170+…..+175) 358.227 332.533 290.172 -68.055 81,0%

170 0510 Bolničke aktivnosti 0

171 0520 Kliničke, medicinske, stomatološke i parmedicinske aktivnosti 0

172 0530 Aktivnosti javnog zdravstva 0

173 0540 Lijekovi, proteze, medicinska oprema i drugi propisani zdrav. proizvodi 0

174 0580 Primijenjeno istraživanje u oblasti zdravstva 0

175 0590 Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva 358.227 332.533 290.172 -68.055 81,0%

176 0600 Aktivnosti socijalnog osiguranja (177+…..+180) 36.717.298 35.877.126 33.901.334 -2.815.964 92,3%

177 0610 Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja 22.973.826 31.920.087 30.488.754 7.514.928 132,7%

178 0620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 12.282.521 3.102.160 2.849.880 -9.432.641 23,2%

179 0680 Primijenjeno istraživanje u oblasti socijalnog osiguranja 0

180 0690 Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osiguranja 1.460.951 854.879 562.700 -898.251 38,5%

181 0700 Stambeno-komunalne aktivnosti (182+……+188) 16.174.033 2.385.561 4.251.805 -11.922.228 26,3%

182 0710 Akivnosti stambenog i komunalnog razvoja 0

183 0720 Aktivnosti vodosnadbijevanja 0

184 0730 Sanitarne aktivnosti (uključujući i kontrolu zagađenja) 0

185 0740 Aktivnosti vezane za uličnu rasvjetu 0

186 0750 Ostale stambeno-komunalne akivnosti 0

187 0780 Primjenjeno istraživanje u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 0

188 0790 Aktivnosti organa uprave u oblasti stambeno-komunalnog razvoja 16.174.033 2.385.561 4.251.805 -11.922.228 26,3%

189 0800 Kulturne, rekreacione i religijske aktivnosti (190+…..+194) 3.666.098 3.651.551 3.418.486 -247.612 93,2%

190 0810 Rekreacione aktivnosti 436.815 759.811 448.812 11.997 102,7%

191 0820 Kulturne aktivnosti 3.229.283 2.882.740 2.961.674 -267.609 91,7%

192 0830 Aktivnosti izdavalaštva i objavljivanja 9.000 8.000 8.000

193 0840 Aktivnosti vezane za religiju 0

155

194 0890 Aktivnosti organa uprave u oblasti kulture, rekreacije i religije 0

195 0900 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo (196+……+200) 0 0 0 0

196 0910 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo 0

197 0920 Aktivnosti vezane za električnu energiju i druge izvore energije 0

198 0930 Aktivnosti vezane za druge vrste energije i goriva 0

199 0980 Primijenjeno istraživanje u oblasti energije i goriva 0

200 0990 Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva 0

201 1000 Aktivnosti vezane za poljoprivredu (202+…..+207) 20.967.425 9.503.510 9.884.987 -11.082.438 47,1%

202 1010 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 0

203 1020 Aktivnosti vezane za šumarstvo 3.944.444 -3.944.444 0,0%

204 1030 Aktivnosti vezane za lov i ribolov 0

205 1040 Ostale aktivnosti vezane za poljoprivredu 0

206 1080 Primjenjeno istraživanje u oblasti poljoprivrede 488.806 51.517 48.662 -440.144 10,0%

207 1090 Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede 16.534.175 9.451.993 9.836.325 -6.697.850 59,5%

208 1100 Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva (209+…..+214) 1.468.553 731.940 1.301.389 -167.164 88,6%

209 1110 Aktivnosti u oblasti rudarstva i mineralnih resursa 0

210 1120 Aktivnosti u oblasti proizvodnje 0

211 1130 Aktivnosti u oblasti graditeljstva 0

212 1140 Ostale rudarske, proizvodne i graditeljske aktivnosti 0

213 1180 Primijenjeno istraživanje u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva 0

214 1190 Aktivnosti organa uprava u oblasti rudarstva, proizvodnje i graditeljstva 1.468.553 731.940 1.301.389 -167.164 88,6%

215 1200 Aktivnosti prometa i komunikacije (216+……+223) 455.000 718.000 455.000 0 100,0%

216 1210 Aktivnosti u oblasti cestovnog prometa 0

217 1220 Aktivnosti u oblasti vodenog prometa 0

218 1230 Aktivnosti u oblasti željezničkog prometa 0

219 1240 Aktivnosti u oblasti zračnog prometa 455.000 718.000 455.000 0 100,0%

220 1250 Cijevni promet i drugi prometni sistemi 0

156

221 1260 Aktivnosti u oblasti komunikacija 0

222 1280 Primijenjeno istraživanje u oblasti prometa i komunikacija 0

223 1290 Aktivnosti organa uprave u oblasti prometa i komunikacija 0

224 1300 Ostale ekonomske aktivnosti (225+…….230) 7.132.633 1.783.249 1.490.702 -5.641.931 20,9%

225 1310 Aktivnosti distributivne trgovine, uključujući skladišta i aktivnosti vezane za rad hotela i restorana 0

226 1320 Aktivnosti u oblasti turizma 684.404 753.720 552.032 -132.372 80,7%

227 1330 Višenamjenski razvojni projekti 6.000.000 1.029.529 938.670 -5.061.330 15,6%

228 1340 Aktivnosti u oblasti opšte ekonomije i privrede, osim rada 0

229 1350 Aktivnosti u oblasti opšteg rada 0

230 1390 Ostale ekonomske aktivnosti ne klasificirane drugdje 448.229 -448.229 0,0%

231 1400 Rashodi ne klasificirani po glavnim grupama (232+233+234) 9.100.117 10.106.328 7.691.138 -1.408.979 84,5%

232 1410 Transakcije javnog duga 0

233 1420 Transferi između nivoa vlasti 0

234 1490 Ostali rashodi ne klasificirani po glavnim grupama 9.100.117 10.106.328 7.691.138 -1.408.979 84,5%