E-SPT PPN
Sosialisasi E-SPT PPN VERSI 1.4Kebutuhan InstalasiPerangkat
Keras: Pentium III 600 Mhz 32 Mb RAM40 Mb Harddisk spaceCD-ROM
DriveVGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600MouseKeyboard
Perangkat Lunak:Microsoft Windows XPMicrosoft Office Access atau
Microsoft Data Access Component Microsoft .NET Framework 3.5
Ubah Setting Regional komputer menjadi format
IndonesiaInstalasi
MEMBUKA PROGRAM
MEMILIH DATABASE
Username : AdministratorPassword : 123LOGIN
MENGISI DATA PENGUSAHA KENA PAJAK
MENGISI JATAH FAKTUR PAJAK (SESUAI PER-24 TAHUN 2012)
TRANSAKSI PEMBELIAN1 April 2013 membeli 10 unit televisi seharga
Rp 50.000.000 dari PT Guna Dharma (NPWP 02.513.145.9-624.000)
dengan nomor faktur 010.900-13.000000433 April 2013 membeli 5 unit
kulkas seharga Rp 15.000.000 dari PT Ecolindo (NPWP
01.302.584.6-624.000) dengan nomor faktur 010.850-13.000000255
April 2013 mengembalikan 2 unit televisi kepada PT Guna Dharma
senilai Rp 10.000.000 dengan nomor nota retur NR-00002MEMASUKKAN
DATA PAJAK MASUKAN
INPUT DATA LAWAN TRANSAKSI
PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PEMBELIAN
POSTING PAJAK MASUKAN DALAM NEGERI
TRANSAKSI PENJUALAN7 April 2013 menjual 6 unit televisi kepada
Sumardiyanto (NPWP 06.418.161.3-624.000) seharga Rp 33.000.000
dengan nomor faktur 010.600-13.0000001010 April 2013 Sumardiyanto
mengembalikan 1 unit televisi senilai Rp 5.500.000 dengan nomor
nota retur SNR-00005Selama bulan April melakukan penjualan eceran
(Faktur Pajak Digunggung) senilai Rp 45.000.000MEMASUKKAN DATA
PAJAK KELUARAN
AprilApril
PAJAK KELUARAN DALAM NEGERI
NOTA RETUR PENJUALAN
POSTING PAJAK KELUARAN
SETTING SPT
INPUT FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG
INPUT SURAT SETORAN PAJAK
MEMBUAT CSV
FILE CSV YANG SUDAH DIBUAT
CETAK SPT
PEMBETULAN SPT3 Mei 2013 diketahui ada kesalahan pada faktur
nomor 010.600-13.00000010 (penjualan kepada Sumardiyanto),
seharusnya harga yang tercantum adalah Rp 34.000.000PT Konspirasi
Global menerbitkan Faktur Pajak Pengganti nomor 011.600-13.00000010
tanggal 3 Mei 20134 Mei 2013 menerima faktur pengganti dari PT
Ecolindo Nomor 011.850-13.00000025 tanggal 1 Mei 2013, senilai Rp
14.750.000MEMBUAT PEMBETULAN SPT
MEREKAM FAKTUR PAJAK MASUKAN PENGGANTI
MEREKAM FAKTUR PAJAK KELUARAN PENGGANTI
INDUK SPT PEMBETULAN
INPUT SSP HASIL PEMBETULAN
MEMBUAT CSV SPT PEMBETULANJumlah SSP Rp 1.875.000 merupakan
jumlah total pembayaran SPT Normal Rp 1.750.000 dan SPT Pembetulan
Rp 125.000TERIMA KASIH
