RENCANA KERJA TAHUN 2017klungkungkab.go.id/StorageFile/20180328000550-750920.pdf · BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA TAHUN 2017 ... RKPD merupakan pedoman dalam

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura

Telp. (0366) 21382, Fax (0366) 24100

e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KLUNGKUNG

NOMOR 050/15/BAPPEDA

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 137 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perlu disusun Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2017;

b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud huruf

a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Klungkung tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Untung Surapati Nomor 2 Telp. (0366) 21382 Fax. (0366) 24100

e-mail : [email protected]

S E M A R A P U R A

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik


5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Klungkung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kelembagaan

Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Klungkung;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No. 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

:

Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen

perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah

memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.

KETIGA : Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017

meliputi : BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu dan Capaian Rentra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 14 Juni 2016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Klungkung sebagai laporan

2. Wakil Bupati Klungkung sebagai laporan

3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura

4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Rencana Kerja Bappeda Klungkung 2017

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050/15/BAPPEDA TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

KLUNGKUNG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang

dibuat setiap tahun melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunannya harus memperhatikan berbagai sektor

dan permasalahan yang ada. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting

dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra

SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun

keempat dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klungkung, yang mengacu pada Peraturan

Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2017. Fungsi Renja Bappeda Kabupaten Klungkung adalah menerjemahkan dan

mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan

kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian

program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam

RPJMD.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan

melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih

lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai

forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan

pembangunan Kabupaten Klungkung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan

disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh

karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana

tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan

kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum


2

Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada

forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi

penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan

program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan

kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi pencapaian sasaran

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan

kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD

ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan

penyusunan RKA Bappeda Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan dimensi waktu serta

permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat

memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Klungkung yaitu

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,Tambahan


2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik


3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

7) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018;

8) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017

1.3 Maksud dan Tujuan


3

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai

pedoman penyusunan RKA SKPD Bappeda Tahun Anggaran 2017 dan sebagai tolak ukur penilaian

kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung pada Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah :

a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Bappeda Kabupaten Klungkung selama tahun 2017.

b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.

c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Klungkung terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana

gambar di bawah ini.

Kepala Badan

Sekretaris

Kelompok Jafung

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian

Perencanaan

Keuangan

Umum & Kepag.

Kabid.

Kabid.Pemerintahan

Kabid.Perekonomian

Kabid. Penelitian

Perencanaan, Pengen

dan Pembangunan

SDA, Infrastruktur dan

dan Pengembangan dalian dan Evaluasi

Manusia

Kewilayahan

Kasubid.

Kasubid.

Kasubid.

Kasubid.

Perencanaan dan

Pendidikan dan

Perekonomian

Sosial dan Pendanaan

Kesehatan

Pemerintahan

Kasubid.

Kasubid. Kesejahte

Kasubid. Pertanian

Kasubid. Ekonomi

Pengendalian dan

raan Sosial dan Pem

Perkanan dan

dan Pembangunan

Evaluasi

berdayaan Masy.

Lingkungan Hidup

Kasubid. Data

Kasubid. Pemerin

Kasubid. Penataan

Kasubid.

dan Pelaporan

tahan, Kebudayaan

Ruang dan

Inovasi dan

dan Kependudukan

Infrastruktur

Teknologi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 9 Tahun

2016

1.5 Sistematika Penulisan


4

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja Bappeda

Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu

(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM&KEGIATAN

Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan

Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan,

dan Rencana Tindak lanjut.


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Bappeda

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 278 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 bahwa Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD

kabupaten/kota dan apabila hal hasil evaluasi ditemukan adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD kabupaten/kota melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi Renja SKPD kabupaten/kota menjadi bahan bagi

penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015 meliputi 3 (tiga)

hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program &

kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung s.d. tahun 2015 dapat

dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.


6

Tabel 2.1

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program Tahun 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian

Kinerja Renstra Tahun 2018

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2015

Target Kinerja

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2016

Perkiraan Capaian

Target Renstra Tahun 2016

Perkiraan Realisasi

Kinerja Renja

Tingkat Capaian

Kinerja (%)

Realisasi

Target

Tingkat Capaian

Kinerja (%)

1 Urusan Wajib

1 05 Bidang Urusan Penataan Ruang

1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang persentase pemenuhan kebijakan

penataan ruang

80,00 persen 10,00 60,00 40,00 66,67 40,00 66,67

1 05 15 02 Penetapan Kebijakan tentang

RDTRK, RTRK dan RTBL

Dokumen ranperda RDTR kawasan

pariwisata Nusa Penida

1,00 dokumen 1,00 100,00 1,00 100,00

Dokumen Perda RTR Kawasan

Pariwisata Nusa Penida

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen Perda RTR Kawasan Strategis DTW Tegal Besar - Goa Lawah

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen ranperda rencana rinci tata ruang kawasan strategis daya tarik

wisata tegal besar-goa lawah

1,00 dokumen 1,00 1,00

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan

Semarapura dan Nusa Penida

1,00 dokumen 1,00 1,00

Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Semarapura dan Nusa

Penida

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan

Dawan dan Banjarangkan

1,00 dokumen 1,00 1,00


7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja Renstra

Tahun 2018

Realisasi

Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi

Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2016

Perkiraan Capaian Target Renstra

Tahun 2016

Perkiraan

Realisasi Kinerja Renja

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Dokumen Perda RDTR Kawasan Perkotaan Dawan dan Banjarangkan

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen Peraturan Zonasi Kawasan

Sempadan Pantai

1,00 dokumen 1,00 1,00

Perda Zonasi Kawasan Sempadan Pantai

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen RTR Kawasan Suci di Kabupaten Klungkung

1,00 dokumen 0,00 0,00

Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Klungkung

5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 2,00

Dokumen Review Jalur Hijau dokumen 1,00 1,00

Dokumen RDTR Kec. Dawan, Banjarangkan, Klungkung

dokumen 3,00 3,00

Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Pariwisata Nusa Penida

dokumen 1,00 1,00

Fasilitasi Penyusunan Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis daya tarik Wisata Tegal Besar-Goa

lawah

dokumen 1,00 1,00

KLHS RDTR Kawasan Pariwisata

Nusa Penida

dokumen 1,00 1,00

KLHS Rencana Rinci Tata Ruang

Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Tegal Besar - Goa Lawah

dokumen 1,00 1,00

Ranperda Jalur Hijau Kabupaten dokumen 1,00 1,00


8




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Klungkung

Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di Wilayah Klungkung

dokumen 0,00 1,00 1,00 0,00

1 06 Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase rata-rata capaian output kegiatan

100,00 persen 86,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00

1 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber

daya air dan listrik

jumlah bulan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 06 01 07 Penyediaan jasa adminsitrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan kebersihan kantor terpelihara

48,00 bulan 12,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 06 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

persentase peralatan kerja dengan

kondisi baik

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor persentase kebutuhan ATK terpenuhi 100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 06 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

persentase barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


9




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1 06 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat 120,00 kali 45,00 24,00 24,00 100,00 24,00 100,00

1 06 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

jumlah laporan pelaksanaan tugas 375,00 laporan 75,00 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00

1 06 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung

administrasi

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

persentase terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur

100,00 persen 82,00 84,00 84,00 100,00 84,00 100,00

1 6 2 5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Oprasional

34,00 unit 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

terpenuhinya kebutuhan peralatan

gedung kantor

100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 2 10 Pengadaan Mebeleur terpenuhinya kebutuhan mebeleur 100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor

dalam kondisi baik

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 6 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi baik

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 6 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan peralatan gedung

kantor dalam kondisi baik

60,00 bulan 24,00 12,00 12,00 100,00 12,00 100,00

1 6 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

90,00 persen 82,00 86,00 84,00 100,00 84,00 100,00


10




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1 6 15 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target

Kinerja Program dan Kegiatan

Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan

belanja langsung

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 15 2 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan

5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00

1 6 15 5 Penyusunan Profile Daerah Buku Profil Daerah 5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00

1 6 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase tersedianya rekomendasi kelompok ahli terhadap kebijakan

pembangunan daerah

100,00 persen 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 16 3 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia

Usaha/Lembaga

Laporan Bulanan dan Laporan Akhir 5,00 laporan 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Persentase ketepatan waktu

penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 21 1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan

Program dan Kebijakan Layanan Publik

Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD Persentase penyelesaian dokumen RPJMD Kab. Klungkung

100,00 persen 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD Persentase penyelesaian rancangan RKPD

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Buku LKPJ 6,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00


11




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1 6 21 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan

daerah tepat waktu

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD

Terselesaikannya Dokumen RPJMD hasil revisi

100,00 persen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Jumlah Dokumen Renja SKPD

Koordinasi Bidang Ekonomi

30,00 dokumen 12,00 6,00 6,00 100,00 6,00 100,00

1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Buku Identifikasi masalah dan usulan

kegiatan pembangunan bidang ekonomi

5,00 buku 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00

Buku Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi

5,00 buku 2,00 1,00 1,00 1,00

Dokumen Kajian Rencana

Pembangunan Pengolahan padi dan beras lokal di Kabupaten Klungkung

1,00 dokumen 1,00

Dokumen kajian rencana pembangunan pasar agro di Kabupaten Klungkung

1,00 dokumen 1,00

Dokumen Kajian Pengembangan Klungkung sebagai Pusat Ekonomi

Bali Timur

1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00

Penetapan KKP Nusa Penida dan SAIL Nusa Penida

1,00 kali 0,00

Persentase terselenggaranya koordinasi pembangunan ekonomi

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00


12




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Bidang Ekonomi

Laporan Bulanan dan Laporan Akhir laporan 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00

1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya

11,00 dokumen 11,00 11,00 11,00 100,00 11,00 100,00

1 6 23 1 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

Jumlah dokumen Rencana Induk Pendidikan (RIPP)

1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 23 2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

Jumlah dokumen rencana induk kesehatan

1,00 dokumen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang sosial

budaya

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah dokumen rencana induk pariwisata

1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00

Jumlah dokumen perencanaan ketenagakerjaan

1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah dokumen/aplikasi pengembangan sistem pengelolaan informasi Rumah Tangga Miskin

berbasis teknologi informasi dan komunikasi

1,00 dokumen 0,00 1,00 1,00 1,00

Jumlah dokumen updating/validasi data RTS

1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1,00 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


13




Tahun 2018

Realisasi


Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d Tahun

2015

Target

Kinerja Tahun 2016

Perkiraan Realisasi


2016


Tahun 2016

Perkiraan


Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Tingkat

Capaian Kinerja

(%)

1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana

wilayah & sumber daya alam

Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang

Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

100,00 persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Dokumen review MPS 100,00 buku 40,00 20,00 20,00 100,00 20,00 100,00

Dokumen RISPAM Kab. Klungkung 1,00 dokumen 1,00

Dokumen review RISPAM 4,00 dokumen 1,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00

1 23 Bidang Urusan Statistik

1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

100,00 persen 60,00 70,00 65,00 92,36 65,00 92,36

1 23 15 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data

dan Statistik Daerah

Dokumen indikator kinerja

pembagunan daerah

5,00 dokumen 2,00 1,00 1,00 100,00 1,00 100,00


14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektiviats pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih)

sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan

capaian indikator kinerja tahun 2015 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum

terealisasi sesuai dengan rencana.

Tetapi meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan, masih terdapat

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menghambat capaian

kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung. Permasalahan tersebut diantaranya :

a. Masih terjadi inkonsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran yang

terlihat dari perbedaan-perbedaan antar dokumen. Hal ini mengindikasikan terjadi

kelemahan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

daerah. Dalam proses penyusunan perlu ditingkatkan kualitas dan koordinasi penyusunan

perencanaan mulai dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai tingkat kabupaten.

Perencanaan harus disusun berdasarkan target-target kinerja yang jelas, relevan dan

terukur sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirancang dapat menjawab

akar masalah yang terjadi. Kelemahan penyusunan perencanaan juga diakibatkan oleh

kelemahan ketersediaan data baru dari jumlah maupun validitas data sehingga

menyulitkan dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya.

Selain itu dalam penyusunan dokumen perencanaan masih terlihat kelemahan pada

tingkat pemahaman dan kemampuan SKPD belum sama khususnya dalam memenuhi

standar penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Inkonsistensi juga terjadi karena kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian, bahkan

sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum menerapkan

pengendalian secara optimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun

2010. Pengendalian penting dilaksanakan untuk menjamin penyusunan dan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah sesuai dan konsisten sampai dengan proses penganggaran.

Lemahnya pelaksanaan evaluasi menyebabkan hasil evaluasi mampu menjelaskan secara

lengkap permasalahan yang terjadi. Evaluasi yang ada baru dapat menyajikan pencapaian

kinerja dan konsistensi tetapi belum dapat menjelaskan kenapa kelemahan tersebut

terjadi. Hal ini terjadi karena kelemahan penghitungan capaian kinerja akibat penetapan

indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable,

rationable, and time boundly).

b. Masih lemahnya pengelolaan data perkembangan daerah sehingga penyusunan dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal. Hal ini disebabkan

belum semua SKPD memiliki manajemen data yang baik.


15

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk

tahun 2015 sebesar 86,53%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Klungkung

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Terlaksananya pembangunan

sesuai dengan perencanaan

Persentase konsistensi

perencanaan dari RPJMD

sampai dengan DPA-

SKPD

55%

71,81%

130,56%

2 Tersusunnya Kebijakan

Penataan Ruang sebagai

Landasan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase pemenuhan

kebijakan penataan

ruang daerah

40%

10%

25%

3 Tersedianya data/informasi

statistik perencanaan

pembangunan daerah

Persentase ketersediaan

data dalam perencanaan

pembangunan daerah

60%

65,74%

104,03%

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran II yaitu tersusunnya

kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah memiliki

capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian

secara serius agar dapat didorong percepatan penyelesaiannya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bappeda Kabupaten Klungkung adalah ujung tombak dalam perencanaan

pembangunan daerah sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan

sumber daya yang ada serta mampu menyediakan perencanaan pembangunan sesuai dengan

undang-undang, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah

dihadapi oleh Bappeda saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

- Kuantitas dan Kapasitas SDM BAPPEDA yang masih perlu ditingkatkan;

- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

- Belum maksimalnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa

kelayakan kegiatan;

- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana

pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;

- Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme perencanaan sebagai akibat ketidak adanya kepastian realisasi rencana;


16

- Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya

rencana kegiatan;

- Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam

perencanaan maupun penganggaran.


17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman kepada seluruh warga negara;

Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya;

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Bappeda Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung

memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan

sebagian urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu ” TERWUJUDNYA

KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Bappeda Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun

2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Bappeda selama lima tahun

yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah

ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2017 disusun dengan maksud

sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana Strategis Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018. Bappeda Kabupaten

Klungkung mempunyai visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas”


18

Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :

- adanya keterlibatan publik dalam setiap tahap perencanaan Bangda

- Perencanaan yang digali berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada

dalam masyarakat

• Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas :

- memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable & reasonable)

- Menjawab akar masalah

- Komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada.

Untuk visi di atas, maka ditetapkan misi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif.

2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong

Pengembangan Potensi Daerah

4. Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi

perencanaan bangda.

Guna mewujudkan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2017

sebagai berikut :

a. Tujuan

1) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas;

2) Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan

potensi daerah

3) Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang

sistematis, valid, dan terkini.

b. Sasaran

1) Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan;

2) Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan

daerah;

3) Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah.


19

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target

Kinerja

Sasaran

Tahun

2017

1 2 3 4 5

1

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan daerah

yang partisipatif dan

berkualitas

Terlaksananya

pembangunan sesuai

dengan perencanaan

Persentase

konsistensi

perencanaan dari

RPJMD sampai

dengan DPA-SKPD

70%

2

Menyediakan kebijakan

penataan ruang yang

terarah dan mendorong

pengembangan potensi

daerah

Tersusunnya kebijakan

penataan ruang

sebagai landasan

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase

pemenuhan

kebijakan penataan

ruang daerah

70%

3

Menyediakan

data/informasi statistik

perencanaan

pembangunan daerah

yang sistematis, valid,

dan terkini

Tersedianya

data/informasi statistik

perencanaan

pembangunan daerah

Persentase

ketersediaan data

dalam perencanaan

pembangunan

daerah

90%

3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2017 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten

Klungkung tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 yang memuat

rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk

dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2017 Bappeda Kabupaten Klungkung merencanakan 11

program dan 27 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp 4.010.250.762 (Empat Milyar Sepuluh

Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari

APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2017.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan Bappeda Kabupaten Klungkung

tahun 2017 kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut :


20

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Tahun

Kinerja

Program

Tahun 2017

Target

1 2 3 4 5 6

Mewujudkan

perencanaan

pembangunan

daerah yang

partisipatif dan

berkualitas

Terlaksananya

pembangunan

sesuai dengan

perencanaan

Persentase

konsistensi

perencanaan

dari RPJMD

sampai

dengan DPA-

SKPD

Administrasi

Pelayanan

Perkantoran

Jumlah rata-rata

capaian output

kegiatan

95 %

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

100%

12 bulan

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

komponen instalasi

listrik/penerangan

kantor

100%

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor

100%

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Persentase

terpenuhinya

sesajen kantor

100%

Penyediaan Jasa

Tenaga

Pendukung

Administrasi/Tek

nis Perkantoran

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan tenaga

harian dan tenaga

kontrak

12 bulan

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

86%

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan peralatan

gedung kantor

100%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah bulan

kondisi gedung

kantor dalam

kondisi baik

12 bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

Jumlah bulan

seluruh kendaraan

dinas/operasional

dalam kondisi baik

12 bulan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Jumlah bulan

peralatan gedung

kantor dalam

12 bulan


21

Gedung Kantor kondisi baik

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Persentase

Terpenuhinya

Laporan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

75%

Kegiatan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

SKPD

Jumlah

penyampaian

laporan

administrasi

kepegawaian SKPD

4 laporan

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Kinerja SKPD

Persentase

serapan anggaran

SKPD

85%

Kegiatan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran yang

disusun

4 dokumen

Kegiatan

Penatausahaan

dan Pengelolaan

Keuangan SKPD

Jumlah

penyampaian

Laporan Keuangan

SKPD

13 laporan

Kegiatan

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan

Kinerja dan

Evaluasi Renja

SKPD

5 laporan

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Persentase

Tersedianya

informasi

dokumen

penyusunan dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen

perencanaan

95%

Pengumpulan,

updating dan

analisis data

informasi capaian

target kinerja

program dan

kegiatan

Jumlah bulan

penyelesaian

Laporan Capaian

Indikator Kinerja

Belanja Langsung

12 Bulan

Penyusunan dan

pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen

perencanaan

Jumlah Laporan

Pelaksanaan

Pemeliharaan

Sistem Informasi

Rencana

Pembangunan

Daerah

1 Laporan

Penyusunan Profil

daerah

Tersedianya Buku

Profil Daerah Tepat

Waktu

1 Buku

Tersedianya

Laporan Updating

Data SIPD Tepat

Waktu

2 Laporan

Tersedianya Buku

Indikator Kinerja

Pembangunan

Daerah Tepat

2 Buku


22

Waktu

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase

ketepatan waktu

penyelesaian

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

100%

Pengembangan

partisipasi

masyarakat dalam

perumusan

program dan

kebijakan

pelayanan publik

Persentase

terselesaikannya

dokumen KUA dan

PPAS

100%

Penyusunan

Rancangan RKPD

Persentase

penyelesaian

rancangan RKPD

100%

Penyusunan

Rancangan Revisi

RPJMD

Jumlah dokumen

RPJMD hasil revisi

1 Dokumen

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawa

ban (LKPJ)

Terkirimnya Buku

LKPJ tepat waktu

1 Buku

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya

Laporan Evaluasi

Rencana Kerja

Pembangunan

Daerah tepat waktu

4 laporan

Tersedianya

Laporan

Monitoring

Pelaksanaan

Kegiatan Belanja

Langsung

1 laporan

Terselenggaranya

Penerimaan Kunker

Gubernur Bali ke

Kabupaten

Klungkung

4 kali

Tersedianya laporan

Kendali

Pelaksanaan

Belanja Langsung

4 laporan

Penyusunan

Rancangan Revisi

RPJMD

Tersedianya

Dokumen Perda

Revisi RPJMD

1 dokumen

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Jumlah dokumen

renja SKPD

koordinasi bidang

ekonomi

6 dokumen

Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan

ekonomi

masyarakat

Dokumen

Identifikasi

Masalah dan

Usulan Kegiatan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

1 dokumen

Dokumen

Rekapitulasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembangunan

2 dokumen


23

Ekonomi

Penyusunan Data

Informasi

Kebutuhan

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Bidang Ekonomi

Laporan Bulanan

Kegiatan Kelompok

Ahli Pembangunan

Kab. Klungkung

12 laporan

Laporan akhir

Kegiatan Kelompok

Ahli Pembangunan

Kab. Klungkung

1 laporan

Program

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Jumlah dokumen

renja SKPD

koordinasi bidang

sosial budaya

11 dokumen

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial dan

Budaya

Persentase

terlaksananya

koordinasi dan

perencanaan

pembangunan

bidang sosial

budaya

100 %

Persentase

tersedianya update

data aplikasi sistem

pengelolaan rumah

tangga miskin

100%

Jumlah dokumen

rencana detail

peningkatan IPM

pada Indeks

Pendidikan

1 dokumen

Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

Jumlah dokumen

renja SKPD

koordinasi bidang

Penataan Wilayah,

Sarana dan

Prasarana selesai

tepat waktu

7 dokumen

Kegiatan

Koordinasi

Perencanaan dan

Pelaksanaan

Kegiatan

Prasarana

Wilayah & SDA

Persentase

terselenggaranya

koordinasi

perencanaan bidang

Penataan Wilayah,

Sarana dan

Prasarana

100 %

Menyediakan

kebijakan

penataan ruang

yang terarah

dan mendorong

pengembangan

potensi daerah

Tersusunnya

kebijakan

penataan

ruang sebagai

landasan

perencanaan

pembanguna

n daerah

Persentase

pemenuhan

kebijakan

penataan

ruang

daerah

Program

Perencanaan

Tata Ruang

Persentase

Pemenuhan

Kebijakan

Penataan Ruang

Daerah

70%

Kegiatan

Penetapan

Kebijakan tentang

RDTRK, RTRK

dan RTBL

Perda RDTR

Kecamatan

Banjarangkan,

Klungkung dan

Dawan

3 Perda

Dokumen RDTR

Kawasan Pariwisata

Nusa Penida

1 jenis

dokumen

Perda RTR 1 Perda


24

Kawasan Strategis

Tegal Besar-Goa

Lawah Menyediakan

data/informasi

statistik

perencanaan

pembangunan

daerah yang

sistematis, valid

dan terkini

Tersedianya

data/informasi

statistik

perencanaan

pembangunan

daerah

Persentase

ketersediaan

data dalam

perencanaan

pembanguna

n daerah

Program

Pengembangan

Data/Informasi/

Statistik Daerah

Persentase

ketersediaan data

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

90%

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data dan Statistik

Daerah

Tersedianya

Laporan Koordinasi

Pengumpulan Data

Statistik Sosial

Budaya tepat waktu

1 laporan

Tersedianya

Laporan Koordinasi

Pengumpulan Data

Statistik Pertanian

tepat waktu

1 laporan

3.4 Indikasi Pendanaan

Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk

membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Pendanaan Bappeda 2017 adalah

sejumlah Rp. 4.010.250.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa

program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada

Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Bappeda Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB 4.010.250.762

1 05 PENATAAN RUANG 214.068.500,00

1 6 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

214.068.500,00

1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang

daerah

70% 214.068.500,00

1 5 15 2 Kegiatan Penetapan

Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL

Perda RDTR

Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan

Dawan, Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Perda RTR

Kawasan Strategis Tegal Besar – Goa Lawah

Kab. Klungkung 5 jenis

dokumen

214.068.500,00


25

Kode




Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.760.353.662,00


PEMBANGUNAN DAERAH

3.760.353.662,00

1 6 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase rata-

rata capaian output kegiatan

95% 311.669.000,00

1 6 1 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik 100%

Kab. Klungkung 12 bulan 172.800.000,00

1 6 1 12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

kantor

Kab. Klungkung 100% 2.500.000,00

1 6 1 13 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Kab. Klungkung 100% 65.000.000,00

1 6 1 16 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Persentase

terpenuhinya

sesajen kantor

Kab. Klungkung 100% 19.700.000,00

1 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan tenaga

harian dan tenaga

kontrak


1 6 2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

82% 255.924.000,00

1 6 2 7 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

peralatan gedung

kantor

Kab. Klungkung 100% 8.000.000,00

1 6 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah bulan

kondisi gedung

kantor dalam

kondisi baik



Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah bulan

seluruh kendaraan

dinas/operasional

dalam kondisi

baik



Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah bulan

peralatan gedung

kantor dalam

kondisi baik



26

Kode




Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

1 18 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur

Kab. Klungkung 75% 3.591.250,00

1 19 03 09 Kegiatan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian SKPD

Jumlah Penyampaian

Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD

4 lap 3.591.250,00

1 20 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

Persentase Serapan Anggaran SKPD

Kab. Klungkung 85% 162.948.000,00

1 21 08 01 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran yang disusun

4 dok 13.328.500,00

1 22 08 02 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan

SKPD

Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan

SKPD

13 lap 141.047.000,00

1 23 08 03 Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan

Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD

5 lap 8.572.500,00

1 24 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Tersedianya informasi

dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan dokumen perencanaan

Kab. Klungkung 95% 456.729.000,00

1 25 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi

capaian target kinerja program dan kegiatan

Jumlah bulan penyelesaian

Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung


1 26 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem

Informasi Rencana Pembangunan Daerah

Kab. Klungkung 1 lap 125.505.000,00

1 27 15 05 Penyusunan Profil daerah Buku profil daerah Kab. Klungkung 1 jenis buku

300.309.000,00

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

100% 1.276.672.500,00

1 6 21 1 Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik

Persentase

terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS

Kab. Klungkung 100% 45.740.000,00

1 6 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD

Persentase penyelesaian

rancangan RKPD

Kab. Klungkung 100% 736.362.000,00

1 6 21 12 Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Terkirimnya Buku

LKPJ Akhir Tahun

Kab. Klungkung 1 jenis

buku

67.203.500,00


27

Kode




Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

1 6 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Persentase penyelesaian laporan

evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu

Kab. Klungkung 100% 231.317.000,00

1 6 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD

Tersedianya dokumen Perda

Revisi RPJMD

Kab. Klungkung 1 dok 194.050.000,00

1 6 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen renja SKPD

koordinasi bidang ekonomi

6 dok 657.711.700,00

1 6 22 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat

Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan

pembangunan bidang ekonomi


Dokumen rekapitulasi pelaksanaan

kegiatan pembangunan bidang ekonomi

Kab. Klungkung 2 dok

1 6 22 9 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Bidang Ekonomi

Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli pemb. Kab.

Klungkung


Laporan Akhir Kegiatan kelompok Ahli Pemb. Kab. Klungkung

Kab. Klungkung 1 lap

1 6 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah dokumen renja SKPD

koordinasi bidang sosial budaya

11 dok 452.958.712,00

1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase terselenggaranya koordinasi

perencanaan bidang sosial budaya

Kab. Klungkung 100% 452.958.712,00

Persentase tersedianya update data aplikasi sistem

pengelolaan rumah tangga miskin

Kab. Klungkung 100%

Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks

Pendidikan

Kab. Klungkung 1 dok

1 6 24 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Jumlah dokumen

renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana

dan Prasarana


1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Persentase

terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang

Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

100% 182.149.500,00

1 23 STATISTIK 35.828.600,00


PEMBANGUNAN DAERAH

35.828.600,00


28

Kode




Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6

1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

Persentase ketersediaan data

dalam perencanaan pembangunan

daerah

90% 35.828.600,00

1 23 15 1 Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Tersedianya Laporan

Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial

Budaya dan Pertanian tepat waktu



29

BAB IV

PENUTUP

Renja Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan

yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama

tahun 2017 di lingkup Bappeda Kabupaten Klungkung. Renja Bappeda Kabupaten Klungkung

tahun 2017 mengacu mengacu kepada Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 2013 –

2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun

sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Klungkung dalam

pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu

diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Bappeda

Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan

pelaksanaan isi Renja Bappeda Kabupaten Klungkung.

Documents

RENCANA KERJA TAHUN 2017klungkungkab.go.id/StorageFile/20180328000550-750920.pdf · BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA TAHUN 2017 ... RKPD merupakan pedoman dalam