RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN ... Rencana Strategis (Renstra)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA NOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)

SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun

2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun

2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun

2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada

RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuansi dari hal

tersebut, Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2008-2013

masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014

akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu,

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan

prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi

dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat,

serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan.

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-

usulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik,

partispatif, top down, dan bottom up. Pendekatan partisipatif

dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh

aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi

rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang

dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk

mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan

dalam rancangan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas.

Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-

usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu

penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi

2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk

dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembentukan Dinas Daerah;

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei

2012.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini

dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan

dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor

yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) tahun 2014.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan dengan melibatkan Stakeholders Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan untuk memberikan masukan-

masukan dalam penyusun Renja.

Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1.

Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sitematika penulisan.

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan

Rencana Kerja SKPD

Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat

- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Memuat :

Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi

pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian

renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

skpd, review terhadap rancangan awal rkpd,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan

dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan

prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1.

terlampir.

Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012

terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan ddeennggaann ttaarrggeett aannggggaarraann RRpp..

10.912.893.000,- rreeaalliissaassii RRpp.. 8.979.464.899.- capaian keuangan

sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70 %. Dan prakiraan

capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan

dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari

9 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran Rp.

12.661.219.350.-

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing

dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar 70.49

% dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat meliputi

materai 3000 sebanyak 2060 lembar yang terealisasi sebanyak

1452 lembar, materai 6000 sebanyak 2033 lembar terealisasi

sebanyak 1433 lembar.

2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja sebesar sebesar 87.70 % dari target cetakan sebanyak 17

jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan sebanyak 487.800

lembar terealisasi 367.800 lembar.

3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 82.20 % dari target

kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi : Lampu

TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Lampu Down

Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40 unit, Lampu TL RMI

36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Lampu Baret 25 watt

sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit, Saklar sebanyak 58 unit

terealisasi 46 unit, Kabel sebanyak 320 meter terealisasi 220

meter, Lampu Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah,

Senter sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt

sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59 buah

terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah terealisasi

58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah terealisasi 70 buah,

Testpen sebanyak 20 buah terealisasi 15 buah, Baterai sebanyak

50 pak terealisasi 31 pak, Fiting Lampu sebanyak 69 buah

terealisasi 40 buah, Double fiting sebanyak 45 buah terealisasi 30

buah, Lampu 10 watt sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu

Sorot sebanyak 12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang

sebanyak 14 buah terealisasi 14 buah.

4) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 86.35 % dari target

kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394 eks terealisasi

7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks terealisasi 780 eks,

majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90 buah, dan perundang-

undangan 93 buku terealisasi 70 buku.

5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

88.89 % dari kebutuhan bahan logistik kantor meliputi : tabung

damkar sebanyak 16 bh terealisasi 11 buah, tabung gas

sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah dan pakaian kerja

lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26 stel.

6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target Renstra


67.99 % dari target kebutuhan makan makan dan minuman

meliputi makan minum pegawai sebanyak 1400 galon

terealisasi 1400 galon, makan minum rapat koordinasi 5080

orang terealisasi 2680 orang dan makan minum rapat

pembinaan pegawai 3088 orang terealisasi 2085 orang,

Jamuan mamin tamu sebanyak 11 bulan terealisasi 11 bulan.

7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar

daerah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 82.78 % dari kebutuhan

rencana target kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 4417

kali terealisasi 3440 kali, perjalanan dinas dan perjalanan dinas

luar daerah 1898 kali terealisasi 1664 kali.

8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari target


kinerja sebesar 82.35 % dari kebutuhan dokumen arsip dinas

tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku terealisasi 70

buku.

9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra


75 % dari rencana target kebutuhan dokumen administrasui

barang sebanyak 36 buku terealisasi 27 buku.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 75 %

dari rencana target kebutuhan pengadaan kendaraan roda 4

sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari target


kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan pengadaan

kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0 unit.

3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra

tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari

rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor 45 m2

terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh terealisasi cermin

lalu lintas 1 bh.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas

sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1 unit

terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD Proyektor

sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik sebanyak 12 unit

terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit,

Komputer sebanyak 14 unit terealisasi 12 unit, Notebook

sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, Printer sebanyak 23 unit

terealisasi 19 unit, Ploter sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit,

Mouse sebanyak 15 bh terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8

buah terealisasi 3 buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5

buah, Flashdisk sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori

eksternal sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8

buah terealisasi 3 buah.

5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dari target Renstra


sebesar 95.61 % dari rencana target Tabung Pemadam

Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari arsip

sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari Kaca sebanyak 2 unit

terealisasi 2 unit, Filing Cabinet sebanyak 14 unit terealisasi 14

unit, Whiteboard uk H.90 x 120 sebanyak 2 unit terealisasi 2

unit Whiteboard kecil sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK

sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit

terealisasi 4 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit,

Handycam sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5

unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Absensi

sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari sebanyak 6 unit

terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki sebanyak 2 unit

terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

AC sebanyak 6 unit terealisasi 4 unit, TV sebanyak 2 unit

terealisasi 2 unit.

6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra tahun

2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana

target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2 terealisasi 25 m2 dan

gordein sebanyak 53 m2 terealisasi 53 m2.

7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari target


kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan

terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi 16 jenis.

8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja sebesar 94.38 % dan rencana target kebutuhan

pemeliharaan peralatan kantor meliputi komputer sebanyak 25

unit terealisasi 20 unit, Alat studio dan komunikasi sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit,

printer sebanyak 26 unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak

4 unit terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6

unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1

unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.

9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dari target

Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100

% dari rencana target kebutuhan pemeliharaan mebeleur kursi

putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit.

10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja sebesar 97.08 % dan target rencana kebutuhan

pemeliharaan perlengkapan kantor meliputi : AC sebanyak 29

unit terealisasi 25 unit, Filing Cabinet sebanyak 23 unit

terealisasi 23 unit, Lemari Arsip sebanyak 13 unit terealisasi 11

unit, Brankas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Proyektor

sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit, Alat Studio dan Komunikasi

sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Kamera sebanyak 2 unit

terealisasi 2 unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,

Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Mesin Tik sebanyak

4 unit terealisasi 4 unit.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar dari rencana kebutuhan Pakaian beserta

perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 78.86 % dari rencana kebutuhan

bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja Dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 75.73 %

dari target dokumen LAKIP sebanyak 103 buku terealisasi 78

buku.

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari

target dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak

150 buku terealisasi 120 buku.

3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 83.78 % dari target

kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 185

buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan Anggaran

(RKA) 155 buku terealisasi 130 buku, Dokumen

Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku

terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran

(RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku.

4) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80 % dari rencana

target kebutuhan dokumen administrasi keuangan

sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku.

5) Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 83.33 % dari target dokumen renja


6) Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 73.12 % dari target dokumen

renja sebanyak 93 buku terealisasi 68 buku.

7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 % dari

target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku.

8) Kegiatan Publikasi dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 66.67 % dari target kegiatan publikasi

sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket.

6. Program Pemanfaatan Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar

Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari target Renstra


peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan

Manual Pemanfaatan Ruang sebanyak 600 orang terealisasi

550 orang.

2) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak dari


rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis Rencana

Tapak sebanyak 2 dokumen terealisasi 1 dokumen.

3) Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67 %

dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating Data Base

IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen terealisasi

2 dokumen.

4) Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari rencana

kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan

pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2

dokumen terealisasi 1 dokumen.

5) Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang dan Pertanahan dari target Renstra


kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0

dokumen.

6) Kegiatan Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan

Cibinong dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah data

pemanfaatan ruang pertanahan/pemukiman terhadap

ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong sebanyak 1


7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target


rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan

tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek terealisasi 500

objek.

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemanfaatan Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring

evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan

sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek.

8. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

1) Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target


rencana kebutuhan dokumen Up Data Base Pertanahan

sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.

2) Kegiatan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana

dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 66.67 % dari rencana kebutuhan dokumen

pendataan pengukuran prasarana, sarana dan utilitas

perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2 dokumen.

3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari


rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah aset pemda

sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.

9. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 % dari rencana

bidang tanah yang disertifikasi sebanyak 3850 bidang

terealisasi 2850 bidang.

2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi 75

sertipikat.

3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah

Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng)

dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target

jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah yang

berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng) dan sewa

menyewa sebanyak 60 objek terealisasi 60 objek.

4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 % dari

rencana target jumlah dokumen dan luas sarana sebagai

potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen terealisasi 1

dokumen.

5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan

Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

42.86 % dari rencana target jumlah tanah yang terkuasai dan

tertatanya tanah peruntukan pemda sebanyak 175 ha

terealisasi 75 ha.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target



1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan

listrik dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

100 % dari target kebutuhan yang sama jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik meliputi Pembayaran rekening

telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening air 1 unit,

langganan internet 1 penambahan daya 1 unit terealisasi

Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit,

rekening air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1

unit.

2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

sebesar 100 % dari target kebutuhan STNK kendaraan roda 4

sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5 unit dan biaya KIR 1 unit

roda 4, terealisasi STNK kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit,

roda 2 sebanyak 5 unit dan KIR 1 unit.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target


kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jasa pelayanan

kebersihan 4 orang, alat dan bahan kebersihan 32 jenis dan

dana pembayaran retribusi kebersihan 12 bulan.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan

realisasi sebesar 100 % % dari target kebutuhan perbaikan

peralatan kerja antara lain : mesin tik sebanyak 4 unit

terealisasi 4 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 1 unit

terealisasi 1 unit, Printer sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit,

Komputer sebanyak 12 unit terealisasi 12 unit..

5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra


sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama.

6) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

100 % dari rencana target pegawai honor 2 orang, pengelola

arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang terealisasi

pegawai honor 2 orang, pengelola arsip 2 orang dan

penunjang kegiatan 2 orang.

7) Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan

realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah

dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis.

8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari target


kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan Jumlah petugas

keamanan dan peralatan kerja lapangan meliputi petugas

keamanan 4 orang teralisasi 4 orang.

9) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tanah dari target Renstra


sebesar 100 % dari target kebutuhan kebutuhan tanah/lahan

kantor DTRP sebanyak 255 m2 teralisasi 255 m2.

10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik

dan komputer dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari target

kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi sebanyak 1 paket

teralisasi 1 paket.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 % dari

rencana target Meja ½ biro sebanyak 30 unit terealisasi 30

unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, kursi

kerja sebanyak 30 unit terealisasi 30 unit , kursi tamu

sebanyak 5 set terealisasi 2 set, almari buku sebanyak 8 bh

terealisasi 8 unit, kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35

unit.

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target

Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

100 % dari rencana target pengadaan mesin potong rumput 1

unit terealisasi pengadaan mesin potong rumput 1 unit .

3) Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi dari

target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan jaringan

komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari kebutuhan

pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4 sebanyak

8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit, terealisasi Roda 4 sebanyak 8

unit dan Roda 2 sebanyak 5 unit.

5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana

target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

yaitu mesin potong rumput 1 unit terealisasi 1 unit.

6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1 paket.


1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra


sebesar 100 % dari rencana target kartu pengenal sebanyak

80 orang terealisasi 80 orang terealisasi 80 orang.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari


realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80 orang ,

terealisasi 80 orang.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari


target dokumen laporan keuangan semesteran sebanyak 2

jenis terealisasi 2 jenis.

2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %

dari target pengiriman peserta asistensi sistem penatausahaan

DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7 org/kali.

6. Program Perencanaan Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning

Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 67.5 % dari target kebutuhan RDTR dan Zoning

Regulation sebanyak 40 kecamatan terealisasi 27

kecamatan.

2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana

Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 100 % dari target dokumen peta LRK

(Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan

Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.

3) Kegiatan Penyusunan Pemetaan dan Pengukuran Poros

Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen peta bidang

tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000 sebanyak 1

dokumen terealisasi keseluruhan.

4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 %

dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang terbuka

hijau perkotaan sebanyak 1 dokumen terealisasi

keseluruhan.

5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak,

Cibinong raya, Cileungsi, jasinga, Rumpin, Dramaga,

Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak,


Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen

terealisasi 1 dokumen.

6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-

tengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan

dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-

tengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen



1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan

Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar

100 % dari target dari rencana kebutuhan Basis Data dan

Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebanyak 1

paket terealisasi 1 paket.

2) Kegiatan Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan



kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen



1) Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana kebutuhan

Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem terealisasi 1

sistem.


dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra


kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana

dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1 dokumen


9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

1). Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target


rencana target terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan

sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.

2) Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari


rencana kebutuhan inventarisasi dan verifikasi masalah tanah

pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi 40 kecamatan.

3) Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target

peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi para

kepala desa/lurah se Kabupaten Bogor sebanyak 429

kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor


realisasi kinerja sebesar 122.86 % dan target rencana

kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman kantor

meliputi tembok pagar kantor sebesar 300 m2 terealisasi 300

m2, pengecatan kanstin sebesar 200 m2 terealisasi 200m2,

pembelian tanaman 7 bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu

Gerbang sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman


2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi targret kinerja program/kegiatan

2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target

kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari TAPD

dikarenakan defisitnya anggaran APBD.

2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan yaitu :

1. Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan

target Rencana Strategis Dinas.

2. Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana

Kinerja Dinas.

2.1.4.3. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja


1. Karena banyaknya kebutuhan kantor untuk

mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja

melebihi rencana stratejik.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra

maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah

terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan

tahun 2011.

2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target

capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian

target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan

belum sebanding dengan pengawasan pengendalian

yang dilakukan.

3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset

milik Pemerintah Daerah target capaian setiap

tahunnya sesuai dengan capaian target Renstra

walaupun kebutuhan pensertipikatan tanah

masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah

masyarakat yang dimilki.

4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan

pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak

75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan

Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena

terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas

Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan

Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda akan

dilanjutkan pada tahun 2013 sebanyak 100

bidang/sertipikat.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut

1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan

melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui

pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan

Pertanahan yaitu:

1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau

2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat

3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan,

terlampir.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil

evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja

Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya,

serta capaian kinerja Renstra SKPD.

2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

dinas.

Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara

langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang

memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan

Tanah). Namun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tetap

melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan

diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara

hirarkis dan sistematis;

2. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk

perencanaan;

3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang

baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten

Bogor Barat;

4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang

khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi

air/hulu;

5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah

perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;

6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah

daerah khususnya untuk cadangan tanah makam.

7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa

pertanahan dibeberapa desa dan ex. HGU dibeberapa

perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang

menguasai tanah tersebut.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti

SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga

Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatkan

Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan

Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan

akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing

kecamatan guna mendukung program nasional dibidang

penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan

peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik

dari lokal maupun mancanegara.

2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah

perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah

otonom diwilayah perbatasan.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi

Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.

2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

antara lain :

1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah

daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh

SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan

dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif

yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang

bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok

namun besarannya berbeda.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian

dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD.

Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan

Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,

kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan

hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar

dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,

politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,

terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus

pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam

RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi

(rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan

RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu

pada alur pikir sebagai berikut:

Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki

tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai

atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5

tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme;

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Sasaran Renja

SKPD

Rumusan Tujuan Renja

SKPD

2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten;

3. Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib

Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan

Hidup).

Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD;

3. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfatan tanah;

5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat

maupun aset-aset pemerintah kabupaten.

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan

yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah.

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan Pelayanan Dinas

2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang

4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang

5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan

7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu

SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan

penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan

kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan

provinsi.

Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2009-

2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan

lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan

maju tahun 2014.

Rencana Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 terdiri

dari 9 program dan 60 kegiatan dengan anggaran Rancangan Awal

RKPD sebesar Rp. 14.797.385.000 dan berdasarkan analisis kebutuhan

pada saat Musrenbang sebesar Rp. 9.049.932.000.- dan Tahun 2014

terdiri dari 9 program dan 54 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp.9.709.330.000.- disajikan dalam tabel 3.2. terlampir.

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan

maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No Tahun 2014 Tahun 2015

Program Kegiatan Program Kegiatan

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat

menyurat

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


menyurat

- Materai 3000 - Materai 3000


2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


- Pembayaran Rek.

Telepon

- Pembayaran Rek.

Telepon

- Pembayaran Rek.

Listrik

- Pembayaran Rek.

Listrik

- Pembayaran Rek. Air - Pembayaran Rek. Air

- Langganan Internet - Langganan Internet

3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

- Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 4


- KIR (Kendaraan Roda

4)


4)

4 Penyediaan Jasa

kebersihan Kantor

4 Penyediaan Jasa

kebersihan Kantor

- Jumlah jasa

pelayanan kebersihan

kantor

- Jumlah jasa


kantor

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

- Jumlah dana

pembayaran retribusi

kebersihan

- Jumlah dana


kebersihan

5 Penyediaan alat tulis

kantor


kantor

6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

- Cetakan - Cetakan

- Penggandaan - Penggandaan



7 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

8 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

8 Penyediaan bahan


perundang-undangan

- Surat Kabar - Surat Kabar

Radar Bogor Radar Bogor

Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat

Media Indonesia Media Indonesia

Kompas Kompas

Jurnal Bogor Jurnal Bogor

- Buku Peraturan - Buku Peraturan

9 Penyediaan bahan

logistik kantor

9 Penyediaan bahan

logistik kantor

- Pengisian Tabung

Damkar

- Pengisian Tabung

Damkar

- Pengisian Tabung

Gas

- Pengisian Tabung Gas

- Pakaian Kerja

Lapangan

- Pakaian Kerja

Lapangan

10 Penyediaan makanan

dan minuman

1

0

Penyediaan makanan

dan minuman

- Jamuan mamin rapat

koordinasi


koordinasi


pembinaan

pegawai/bulanan


pembinaan

pegawai/bulanan

- Jamuan mamin tamu - Jamuan mamin tamu

ruang kepala dinas ruang kepala dinas

ruang kepala bidang,

sekretaris


sekretaris

11 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah

1

1

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke


- perjalanan dinas - perjalanan dinas



dalam daerah dalam daerah

- perjalanan dinas luar

daerah


daerah

12 Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1

2

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

- Pegawai Honorer - Pegawai Honorer

- Pengelola Arsip - Pengelola Arsip

- Penunjang Kegiatan

SKPD


SKPD

13 Pelayanan

dokumentasi dan arsip

SKPD

1

3

Pelayanan


SKPD

14 Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

1

4

Penyediaan Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian


Administrasi Barang

1

5


Administrasi Barang

16 Penyediaan pelayanan

keamanan kantor

1

6

Penyediaan pelayanan

keamanan kantor

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan

Mobil/Jabatan


2 Pengadaan Peralatan

Kantor


Kantor

- Notebook - Notebook

- UPS -UPS

- Stabilizer -Mesin Penghancur

Kertas

- Printer - Komputer

3 Pengadaan

Perlengkapan Kantor

3 Pengadaan

Perlengkapan Kantor

- Kamera - Kamera

- AC - AC

- Sound Sistem - Sound Sistem

4 Pemeliharaan 4 Pemeliharaan



Rutin/Berkala Gedung

Kantor


Kantor

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

- Perbaikan Genteng - Perbaikan Genteng

-Penggantian Kran -Penggantian Kran

- Pengecatan dinding

luar lantai I


luar lantai I


luar lantai II


luar lantai II

- Perbaikan paving

block

- Perbaikan paving

block

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan

Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan

Dinas/Operasional

- Kenderaan Roda 4 - Kenderaan Roda 4


6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

- Komputer - Komputer

- Printer - Printer


- GPS - GPS

7 Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

7 Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

- AC - AC

- Filing Cabinet - Filing Cabinet

- Lemari Arsip - Lemari Arsip

- Proyektor - Proyektor

- Alat Studio dan

Komunikasi

- Alat Studio dan

Komunikasi

- Kamera - Kamera

- Handycam - Handycam

- Lemari Kaca - Lemari Kaca

- Wireless - Wireless



- Brankas - Brankas

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

- Tembok pagar kantor - Tembok pagar kantor

- Pembelian tanaman - Pembelian tanaman

- Perbaikan taman - Perbaikan taman

3 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

1 Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

3 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1 Bimbingan Teknis

Implementasi


undangan

2 Pembinaan Mental dan

Rohani bagi Aparatur



3 Pendidikan dan

Pelatihan Non formal

3 Pendidikan dan


4 Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4 Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran


Keuangan Semesteran


Keuangan Akhir Tahun



4 Penyusunan

Perencanaan Anggaran

4 Penyusunan


- DPA 2014 - DPA 2015

- RKA Perubahan 2014 - RKA Perubahan 2015

- DPA Perubahan 2014 - DPA Perubahan 2015

- RKA 2015 - RKA 2016

5 Penatausahaan

Keuangan SKPD

5 Penatausahaan

Keuangan SKPD

6 Penyusunan Renja dan

Renstra


Renstra

7 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan SKPD


dan Pelaporan SKPD

8 Publikasi Kinerja SKPD 8 Publikasi Kinerja SKPD



6 Program

Perencanaan

TataRuang

1 Penyusunan Substansi

Teknis RDTR dan

Zoning Regulation

6 Program

Perencanaan

Tata Ruang


Teknis RDTR dan

Zoning Regulation

2 Penyusunan Rencana

Induk RTH Kabupaten


Induk RTH Kabupaten

3 Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Genangan dan

Kekeringan

3 Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Genangan dan

Kekeringan

4 Up Dating Cakupan

Kawasan Lindung

4 Pengkajian Cakupan

Kawasan Lindung

5 Pengukuran dan

Pemetaan Rencana

Jalan Raya Bogor-

GOR-Pakansari-Jalan

Raya Pemda

5 Pengukuran dan

Pemetaan Jalan Raya

Pondok Rajeg

7 Analisis Pemanfaatan

Ruang untuk

Pembangunan

Perumahan


Ruang untuk

Pembangunan

Perumahan


Ruang untuk Industri

(Kawasan

Industri,Zona Industri,

Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Kawasan Zona)

Analisis Pemanfaatan


(Kawasan


Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Kawasan Zona)

9 Analisis Perubahan

Fungsi Lahan

Pertanian

7 Pembuatan Peta Dasar

Skala 1 : 5000 dengan

menggunakan foto

udara (Leuwiliang)



menggunakan foto

udara (Cibinong Raya)





menggunakan foto

udara (Puncak)

7 Program

Pemanfaatan

Ruang

1 Up Dating Data Base

IPPT, ILOK dan Site

Plan

7 Program

Pemanfaatan

Ruang

1 Sosialisasi Kebijakan

norma, stándar

prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

2 Up Dating Neraca dan

Analisis Perubahan

Penggunaan dan

Pemanfaatan lahan


IPPT, ILOK dan Site

Plan

3 Transformasi Data

Base Site Plane dan Ijin

Lokasi pada Aplikasi

Sistem GIS


Analisis Perubahan

Penggunaan dan

Pemanfaatan lahan

8 Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

1 Penyusunan SOP

Pengawasan dan

Pengendalian

8 Program

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang

1 Penyusunan SOP

Pengawasan dan

Pengendalian

2 Penyusunan Sistem

Informasi Manajemen

(SIM) Pengawasan dan

Pengendalian Berbasis

Database

2 Penyusunan Sistem

Informasi Manajemen



Database

3 Evaluasi Pengawasan

dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah


dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah

4 Pengendalian dan

Pengawasan Ruang

dan Tanah pada

Koridor Rencana Jalan

4 Pengendalian dan

Pengawasan Ruang dan

Tanah pada Koridor

Rencana Jalan Tol



Tol Bogor Ciawi

Sukabumi

Bogor Ciawi Sukabumi

9 Program

Pembangunan

Sistem

Pendaftaran

Tanah


Pertanahan

9 Program

Pembanguna

n Sistem

Pendaftaran

Tanah


Pertanahan

2 Pendataan dan

Pengukuran Prasarana,

Sarana dan Utilitas

2 Pendataan dan


Sarana dan Utilitas

3 Penelusuran Alas Hak

Aset Pemda


Aset Pemda

4 Peta Bidang Tanah

Aset Pemda

4 Peta Bidang Tanah Aset

Pemda

5 Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

5 Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

10 Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah

1 Proda APBD

Kabupaten Bogor

1

0

Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah

1 Proda APBD Kabupaten

Bogor

2 Sertifikasi Tanah Milik

Pemerintah Kabupaten

Bogor



Bogor

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran

berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Keselarasan mulai Program dan kegiatan berikut indikator kegiatan

disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun

2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 merupakan

dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dilingkup Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan

daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014

masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun

2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang

berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan

dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata


Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,

sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah

Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan

kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DTRP NOMOR : 09/2205/Kpts-DTRP/Sek

TANGGAL : 28 Juni 2013



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang






















Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2014

akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan periode tahun 2013-2018. Disamping itu,

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan

prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi

dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat,

serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata


Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-

usulan kegiatan tahun 2014 dengan pendekatan politik, teknokratik,

partispatif, top down, dan bottom up. Pendekatan partisipatif

dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh

aspirasi masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan yang menjadi

rancangan Renja SKPD didiskusikan dalam Pra Musrenbang yang

dihadiri oleh unsur-unsur kecamatan dan masyarakat untuk

mensinergikan rencana program dan kegiatan tahun 2014.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan

dalam rancangan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas.

Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-

usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah

provinsi Jawa Barat, dan dokumen-dokumen perencanaan. Selain itu

penentuan kegiatan 2014 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi

2013 dan evaluasi tahun 2012. Usulan-usulan kegiatan yang masuk

dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Ttentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan

dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun Anggaran;


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pembentukan Dinas Daerah;

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, tanggal 31 Mei

2012.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini

dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan

dan anggaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor

yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) tahun 2014.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan dengan melibatkan Stakeholders Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan untuk memberikan masukan-

masukan dalam penyusun Renja.

Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor tahun 2014, ditunjukkan pada gambar 1.1.

Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

serta sitematika penulisan.

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Atau disebut dengan

Rencana Kerja SKPD Memuat :

Dokumen rencana kerja SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat

- kegiatan Program dan kegiatan - Lokasi Kegiatan - Indikator Kinerja - Kelompok Sasaran; dan - Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju

Ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi

pelaksanaan renja skpd tahun lalu dan capaian

renstra skpd, analisis kinerja pelayanan skpd,

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

skpd, review terhadap rancangan awal rkpd,

serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan

dan sasaran renja skpd, program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR :

TANGGAL : 28 Juni 2013



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang






















II-43

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun lalu (tahun 2012) dan

prakiraan capaian berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1.

terlampir.

II-43

Selama kurun waktu 3 tahun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2012

terdiri dari 9 program dan 53 kegiatan ddeennggaann ttaarrggeett aannggggaarraann RRpp..

10.912.893.000,- rreeaalliissaassii RRpp.. 8.979.464.899.- capaian keuangan

sebesar 82.28 % dan capaian fisik sebesar 92.70 %. Dan prakiraan

capaian berjalan tahun 2013 terdiri dari 10 program dan 57 kegiatan

dengan target anggaran Rp. 12.645.048.000.- . Ttahun 2014 terdiri dari

9 program dan 57 kegiatan dengan target anggaran

Rp. 12.661.219.350.-

Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan, maka evaluasi dan analisis masing-masing

dapat disimpulkan sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target



1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi sebesar

70.49 % dari target kebutuhan kebutuhan surat menyurat

meliputi materai 3000 sebanyak 2060 lembar yang

terealisasi sebanyak 1452 lembar, materai 6000 sebanyak

2033 lembar terealisasi sebanyak 1433 lembar.

2) Kegiatan Penyediaan cetakan dan penggandaan dari target


kinerja sebesar sebesar 87.70 % dari target cetakan

sebanyak 17 jenis terealisasi 17 jenis dan penggandaan

sebanyak 487.800 lembar terealisasi 367.800 lembar.

3) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dari target Renstra


kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 13 jenis realisasi 13 jenis, meliputi :

Lampu TL RMI 18 watt sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,

II-43

Lampu Down Light 18 watt sebanyak 40 unit terealisasi 40

unit, Lampu TL RMI 36 watt sebanyak 2 unit terealisasi 2

unit, Lampu Baret 25 watt sebanyak 12 unit terealisasi 12

unit, Saklar sebanyak 58 unit terealisasi 46 unit, Kabel

sebanyak 320 meter terealisasi 220 meter, Lampu

Emergency sebanyak 24 bh terealisasi 18 buah, Senter

sebanyak 25 buah terealisasi 15 buah, Lampu 60 watt

sebanyak 45 unit terealisasi 30 unit, Kabel rol sebanyak 59

buah terealisasi 37 buah, Lampu 40 watt sebanyak 82 buah

terealisasi 58 buah, Lampu 25 watt sebanyak 100 buah

terealisasi 70 buah, Testpen sebanyak 20 buah terealisasi

15 buah, Baterai sebanyak 50 pak terealisasi 31 pak, Fiting

Lampu sebanyak 69 buah terealisasi 40 buah, Double fiting

sebanyak 45 buah terealisasi 30 buah, Lampu 10 watt

sebanyak 70 buah terealisasi 45 bh, Lampu Sorot sebanyak

12 buah terealisasi 12 buah, Lampu Panjang sebanyak 14

buah terealisasi 14 buah.

4) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 86.35 %

dari target kebutuhan surat kabar sebanyak 6 jenis, 11394

eks terealisasi 7992 eks, media lainnya sebanyak 780 eks

terealisasi 780 eks, majalah sebanyak 90 bh terealisasi 90

buah, dan perundang-undangan 93 buku terealisasi 70

buku.

5) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dari target


kinerja sebesar 88.89 % dari kebutuhan bahan logistik

kantor meliputi : tabung damkar sebanyak 16 bh terealisasi

11 buah, tabung gas sebanyak 96 buah terealisasi 94 buah

dan pakaian kerja lapangan sebanyak 26 stel terealisasi 26

stel.

II-43

6) Kegiatan Penyediaan makan dan minuman dari target


kinerja sebesar 67.99 % dari target kebutuhan makan

makan dan minuman meliputi makan minum pegawai

sebanyak 1400 galon terealisasi 1400 galon, makan minum

rapat koordinasi 5080 orang terealisasi 2680 orang dan

makan minum rapat pembinaan pegawai 3088 orang

terealisasi 2085 orang, Jamuan mamin tamu sebanyak 11

bulan terealisasi 11 bulan.

7) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /

luar daerah dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 82.78 % dari

kebutuhan rencana target kebutuhan perjalanan dinas

dalam daerah 4417 kali terealisasi 3440 kali, perjalanan

dinas dan perjalanan dinas luar daerah 1898 kali terealisasi

1664 kali.

8) Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari


realisasi kinerja sebesar 82.35 % dari kebutuhan dokumen

arsip dinas tata ruang dan pertanahan yang tertata 85 buku

terealisasi 70 buku.

9) Kegiatan Pelayanan Administrasi Barang dari target Renstra


sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan dokumen

administrasui barang sebanyak 36 buku terealisasi 27

buku.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan dari target Renstra


sebesar 75 % dari rencana target kebutuhan pengadaan

kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.

II-43

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dari


realisasi kinerja sebesar 0 % dari rencana target kebutuhan

pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 11 unit terealisasi 0

unit.

3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dari target Renstra

tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 %

dari rencana target pemasangan canopy untuk parkir motor

45 m2 terealisasi 45 m2 dan cermin lalu lintas 1 bh

terealisasi cermin lalu lintas 1 bh.

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor dari target Renstra


sebesar 70.93 % dari rencana target Penghancur Kertas

sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Brankas sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, Wireless sebanyak 1 unit terealisasi

1 unit, Monitor sebanyak 8 unit terealisasi 8 unit, LCD

Proyektor sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin Tik

sebanyak 12 unit terealisasi 7 unit, Kalkulator sebanyak 6

unit terealisasi 4 unit, Komputer sebanyak 14 unit

terealisasi 12 unit, Notebook sebanyak 5 unit terealisasi 5

unit, Printer sebanyak 23 unit terealisasi 19 unit, Ploter

sebanyak 1 unit terealisasi 0 unit, Mouse sebanyak 15 bh

terealisasi 10 bh, Keyboard sebanyak 8 buah terealisasi 3

buah, UPS sebanyak 10 buah terealisasi 5 buah, Flashdisk

sebanyak 30 buah terealisasi 25 buah, Memori eksternal

sebanyak 8 buah terealisasi 3 buah, GPS sebanyak 8 buah

terealisasi 3 buah.

5) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor dari target


kinerja sebesar 95.61 % dari rencana target Tabung

Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit,

Lemari arsip sebanyak 9 unit terealisasi 9 unit, Lemari

Kaca sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Filing Cabinet

II-43

sebanyak 14 unit terealisasi 14 unit, Whiteboard uk H.90 x

120 sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit Whiteboard kecil

sebanyak 5 unit terealisasi 5 unit, AC 2 PK sebanyak 4 unit

terealisasi 4 unit, AC 1 PK sebanyak 4 unit terealisasi 4

unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Handycam

sebanyak 1 terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 1 unit

terealisasi 1 unit, Telephone sebanyak 5 unit terealisasi 5

unit, PABX sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Mesin

Absensi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Lemari

sebanyak 6 unit terealisasi 3 unit, Whiteboard pakai kaki

sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Papan DUK sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, AC sebanyak 6 unit terealisasi 4

unit, TV sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit.

6) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dari target Renstra


dari rencana target kebutuhan karpet sebanyak 25 m2

terealisasi 25 m2 dan gordein sebanyak 53 m2 terealisasi

53 m2.

7) Kegiatan Pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor dari


realisasi kinerja sebesar 100 % dari rencana target

kebutuhan terpeliharanya gedung kantor 16 jenis teralisasi

16 jenis.

8) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dari


realisasi kinerja sebesar 94.38 % dan rencana target

kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor meliputi

komputer sebanyak 25 unit terealisasi 20 unit, Alat studio

dan komunikasi sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, AC

sebanyak 13 unit terealisasi 13 unit, printer sebanyak 26

unit terealisasi 26 unit, mesin tik sebanyak 4 unit

terealisasi 4 unit, Notebook sebanyak 8 unit terealisasi 6

II-43

unit, Mesin Penghancur Kertas sebanyak 1 unit terealisasi

1 unit, GPS sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit.

9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dari target

Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar

100 % dari rencana target kebutuhan pemeliharaan

mebeleur kursi putar sebanyak 10 unit terealisasi 10 unit.

10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

menunjukan realisasi kinerja sebesar 97.08 % dan target

rencana kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor

meliputi : AC sebanyak 29 unit terealisasi 25 unit, Filing

Cabinet sebanyak 23 unit terealisasi 23 unit, Lemari Arsip

sebanyak 13 unit terealisasi 11 unit, Brankas sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, Proyektor sebanyak 3 unit terealisasi

3 unit, Alat Studio dan Komunikasi sebanyak 1 unit

terealisasi 1 unit, Kamera sebanyak 2 unit terealisasi 2

unit, Lemari Kaca sebanyak 3 unit terealisasi 3 unit,

Wireless sebanyak 2 unit terealisasi 2 unit, Mesin Tik

sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit.


1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar dari rencana kebutuhan Pakaian beserta

perlengkapannya sebanyak 255 buah terealisasi 155 buah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan dari target Renstra sampai dengan


bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan sebanyak 23 orang terealisasi 18 orang.

II-43


capaian Kinerja Dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 75.73 % dari target dokumen LAKIP sebanyak 103

buku terealisasi 78 buku.

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 80

% dari target dokumen laporan keuangan akhir tahun


3) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran dari target


target kebutuhan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)

185 buku terealisasi 160 buku, Rencana Kebutuhan

Anggaran (RKA) 155 buku terealisasi 130 buku, Dokumen

Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) 160 buku

terealisasi 135 buku dan Rencana Kebutuhan Anggaran

(RKA) sebanyak 255 buku terealisasi 205 buku.

4) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD dari target


rencana target kebutuhan dokumen administrasi

keuangan sebanyak 300 buku terealisasi 240 buku.

5) Kegiatan Penyusunan Renja dari target Renstra sampai



6) Kegiatan Penyusunan Renstra dari target Renstra sampai



7) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 66.67

% dari target dokumen laporan monitoring, evaluasi dan

pelaporan dinas sebanyak 6 buku terealisasi 4 buku.

II-43

8) Kegiatan Publikasi dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 66.67 % dari target kegiatan

publikasi sebanyak 3 paket terealisasi 2 paket.


1) Kegiatan Penyusunan Sosialisasi Kebijakan, Norma

Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 91.67

% dari target peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma

Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

sebanyak 600 orang terealisasi 550 orang.

2) Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Rencana Tapak

dari target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50

% dari rencana kebutuhan Dokumen Pedoman Teknis

Rencana Tapak sebanyak 2 dokumen terealisasi 1

dokumen.

3) Kegiatan Up Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan


66.67 % dari rencana kebutuhan Dokumen Up Dating

Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan sebanyak 3 dokumen


4) Kegiatan Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan



kebutuhan Dokumen Up Dating Neraca penggunaan dan

pemanfaatan lahan, RTH, dan Ruang Publik sebanyak 2


5) Kegiatan Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan

Pengendalian Ruang dan Pertanahan dari target Renstra


kebutuhan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang dan Pertanahan sebanyak 1 dokumen terealisasi 0

dokumen.

II-43

6) Kegiatan Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan

Cibinong dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 0 % dari rencana kebutuhan dokumen jumlah

data pemanfaatan ruang pertanahan/pemukiman

terhadap ruang dan lingkungan di kecamatan Cibinong


7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dari target


rencana objek pengawasan pemanfaatan ruang sesuai

dengan tata ruang yang berlaku sebanyak 602 objek

terealisasi 500 objek.

2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan

Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 72.13 % dari dari rencana objek hasil monitoring

evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang pertanahan

sebanyak 427 objek terealisasi 308 objek.


1) Kegiatan Up Dating Data Base Pertanahan dari target


rencana kebutuhan dokumen Up Data Base Pertanahan



dan Utilitas Perumahan dari target Renstra sampai dengan


dokumen pendataan pengukuran prasarana, sarana dan

utilitas perumahan sebanyak 3 dokumen terealisasi 2

dokumen.

3) Kegiatan Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda dari

target Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 50 %

dari rencana kebutuhan alas hak dan peta bidang tanah

aset pemda sebanyak 2000 bidang terealisasi 1000 bidang.

II-43

9. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1) Kegiatan Proda APBD Kabupaten Bogor dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, sebesar 74.03 %

dari rencana bidang tanah yang disertifikasi sebanyak

3850 bidang terealisasi 2850 bidang.

2) Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Bogor dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 6.79 % dari rencana 1105 sertipikat terealisasi

75 sertipikat.

3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Objek tanah

Uang Berasal dari Penyertaan Modal Non Uang (Inbreng)

dan Sewa Menyewa dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana rencana target

jumlah objek pengawasan dan pengendalian objek tanah

yang berasal drai penyertaan modal non uang (inbreng)

dan sewa menyewa sebanyak 60 objek terealisasi 60

objek.

4) Kegiatan Inventarisasi Potensi Aset Pemda dari target


rencana target jumlah dokumen dan luas sarana

sebagai potensi aset pemda sebanyak 2 dokumen


5) Kegiatan Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan

Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna Usaha (HGU)


42.86 % dari rencana target jumlah tanah yang

terkuasai dan tertatanya tanah peruntukan pemda

sebanyak 175 ha terealisasi 75 ha.

II-43

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target



1) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air,

dan listrik dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama

jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik meliputi

Pembayaran rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1

unit, rekening air 1 unit, langganan internet 1

penambahan daya 1 unit terealisasi Pembayaran

rekening telepon 2 unit, rekening listrik 1 unit, rekening

air 1 unit, langganan internet 1 penambahan daya 1

unit.

2) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar sebesar 100 % dari target kebutuhan STNK

kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5

unit dan biaya KIR 1 unit roda 4, terealisasi STNK

kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 5

unit dan KIR 1 unit.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan

realisasi kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan

Jasa pelayanan kebersihan 4 orang, alat dan bahan

kebersihan 32 jenis dan dana pembayaran retribusi

kebersihan 12 bulan.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dari


realisasi sebesar 100 % % dari target kebutuhan

perbaikan peralatan kerja antara lain : mesin tik

sebanyak 4 unit terealisasi 4 unit, mesin penghancur

kertas sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit, Printer

II-43

sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit, Komputer sebanyak

12 unit terealisasi 12 unit..

5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja sebesar 100 % dari target kebutuhan yang sama.

6) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran dari target Renstra


kinerja sebesar 100 % dari rencana target pegawai honor

2 orang, pengelola arsip 2 orang dan penunjang kegiatan

2 orang terealisasi pegawai honor 2 orang, pengelola

arsip 2 orang dan penunjang kegiatan 2 orang.

7) Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi

kepegawaian dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari

target kebutuhan Jumlah dokumen pengelolaan

administrasi kepegawaian Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan sebanyak 9 jenis teralisasi 9 jenis.

8) Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor dari



Jumlah petugas keamanan dan peralatan kerja lapangan

meliputi petugas keamanan 4 orang teralisasi 4 orang.

9) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Tanah dari target

Renstra sampai dengan tahun 2012, menunjukan


kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP sebanyak 255 m2

teralisasi 255 m2.

10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan

listrik dan komputer dari target Renstra sampai dengan


dari target kebutuhan jaringan listrik dan komunikasi

sebanyak 1 paket teralisasi 1 paket.

II-43

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja 100 %

dari rencana target Meja ½ biro sebanyak 30 unit

terealisasi 30 unit, Meja 1 biro sebanyak 5 unit

terealisasi 5 unit, kursi kerja sebanyak 30 unit

terealisasi 30 unit , kursi tamu sebanyak 5 set terealisasi

2 set, almari buku sebanyak 8 bh terealisasi 8 unit,

kursi lipat sebanyak 35 unit terealisasi 35 unit.

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dari target

Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi kinerja

sebesar 100 % dari rencana target pengadaan mesin

potong rumput 1 unit terealisasi pengadaan mesin

potong rumput 1 unit .

3) Kegiatan Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi

dari target Renstra tahun 2012, menunjukan realisasi

kinerja sebesar 100 % dari rencana target kebutuhan

jaringan komputerisasi sebanyak 1 paket terealisasi 1

paket.

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional dari target Renstra sampai dengan tahun


kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Roda 4 sebanyak 8 unit, Roda 2 sebanyak 5 unit,

terealisasi Roda 4 sebanyak 8 unit dan Roda 2 sebanyak

5 unit.

5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor dari target Renstra sampai dengan tahun


rencana target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor yaitu mesin potong rumput 1 unit

terealisasi 1 unit.

II-43

6) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung


menunjukan realisasi kinerja sebesar 100 % dari

rencana target kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor sebanyak 1 paket terealisasi 1

paket.


1) Kegiatan Pengadaan Kartu Pengenal dari target Renstra


kinerja sebesar 100 % dari rencana target kartu

pengenal sebanyak 80 orang terealisasi 80 orang

terealisasi 80 orang.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur dari


realisasi kinerja sebesar r 100 % dari rencana target 80

orang , terealisasi 80 orang.


Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dari


dari target dokumen laporan keuangan semesteran

sebanyak 2 jenis terealisasi 2 jenis.

2) Kegiatan Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD


100 % dari target pengiriman peserta asistensi sistem

penatausahaan DTPR sebanyak 7 jorg/kali terealisasi 7

org/kali.

II-43

6. Program Perencanaan Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Zoning Regulation dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 67.5 % dari target kebutuhan RDTR dan

Zoning Regulation sebanyak 40 kecamatan terealisasi 27

kecamatan.

2) Kegiatan Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana

Teknis Skala 1 : 1000 dari target Renstra sampai dengan

tahun 2012, sebesar 100 % dari target dokumen peta LRK

(Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis) Kecamatan

Cileungsi sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1 kecamatan.

3) Kegiatan Penyusunan Pemetaan dan Pengukuran Poros

Tengah Timur dari target Renstra sampai dengan tahun

2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan dokumen peta

bidang tanah jalan poros tengah timur skala 1 : 1000

sebanyak 1 dokumen terealisasi keseluruhan.

4) Kegiatan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau


100 % dari target kebutuhan dokumen ketersediaan ruang

terbuka hijau perkotaan sebanyak 1 dokumen terealisasi

keseluruhan.

5) Kegiatan Penyusunan Subtansi Teknis Kawasan Puncak,


Cigombong, Jonggol, Gunung Putri dari target Renstra

sampai dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target

kebutuhan dokumen Subtansi Teknis Kawasan Puncak,


Cigombong, Jonggol, Gunung Putri sebanyak 1 dokumen


6) Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-

tengah Balaraja Tenjo Jasinga dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari target kebutuhan

dokumen Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros barat-

II-43

tengah Balaraja Tenjo Jasinga sebanyak 1 dokumen



1) Kegiatan Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan

Ruang dari target Renstra sampai dengan tahun 2012,

sebesar 100 % dari target dari rencana kebutuhan Basis

Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


2) Kegiatan Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan



kebutuhan Dokumen Neraca dan Analisis Perubahan

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan sebanyak 1 dokumen



1) Kegiatan Data Base Pertanahan dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana

kebutuhan Data Base Pertanahan sebanyak 1 sistem

terealisasi 1 sistem.


dan Utilitas Cadangan Tanah Makam dari target Renstra


kebutuhan dokumen pendataan pengukuran prasarana,

sarana dan utilitas cadangan tanah makam sebanyak 1


9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

1). Kegiatan Penataan Administrasi Pertanahan dari target


rencana target terfasilitasinya penyelesaian masalah

pertanahan sebanyak 1 kecamatan terealisasi 1

kecamatan.

II-43

2) Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah dari


dari rencana kebutuhan inventarisasi dan verifikasi

masalah tanah pemda sebanyak 40 kecamatan terealisasi

40 kecamatan.

3) Kegiatan Workshop Pertanahan dari target Renstra sampai

dengan tahun 2012, sebesar 100 % dari rencana target

peningkatan pengetahuan pemanfaatan pertanahan bagi

para kepala desa/lurah se Kabupaten Bogor sebanyak 429

kades/lurah terealisasi 429 kades/lurah.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman/halaman


menunjukan realisasi kinerja sebesar 122.86 % dan target

rencana kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

taman/halaman kantor meliputi tembok pagar kantor

sebesar 300 m2 terealisasi 300 m2, pengecatan kanstin

sebesar 200 m2 terealisasi 200m2, pembelian tanaman 7

bh terealisasi 15 bh, Perbaikan Pintu Gerbang sebanyak 1

unit terealisasi 1 unit, Perbaikan tanaman sebanyak 1

paket terealisasi 1 paket.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi targret kinerja program/kegiatan

2.1.4.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainyai target

kinerja program/kegiatan yaitu :

1. Adanya pengurangan penganggaran kegiatan dari

TAPD dikarenakan defisitnya anggaran APBD.

II-43

2.1.4.2. Faktor- faktor penyebab terpenuhinya target kinerja


1.Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan

target Rencana Strategis Dinas.

2.Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana

Kinerja Dinas.

2.1.4.3.Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja


1. Karena banyaknya kebutuhan kantor untuk

mendukung pelayanan dinas sehingga rencana kinerja

melebihi rencana stratejik.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1. Dengan tercapainya target capaian program Renstra

maka kebutuhan RDTR sebayak 40 Kecamatan sudah

terealisasi 21 kecamatan atau 53 % sampai dengan

tahun 2011.

2. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target

capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan capaian

target Renstra walaupun jumlah ijin yang dikeluarkan

belum sebanding dengan pengawasan pengendalian

yang dilakukan.

3. Peningkatan Sertipikasi Tanah Masyarakat dan Aset

milik Pemerintah Daerah target capaian setiap

tahunnya sesuai dengan capaian target Renstra

walaupun kebutuhan pensertipikatan tanah

masyarakat belum sebanding dengan jumlah tanah

masyarakat yang dimilki.

4. Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda dilaksanakan

pada tahun anggaran 2011 pada tahun 2011 sebanyak

75 bidang/sertipikat, Pada Tahun 2012 Kegiatan

II-43

Pensertipikatan Aset Pemda tidak dilaksanakan karena

terlebih dahulu dilakukan kegiatan Penelusuran Alas

Hak dan PBT Aset Pemda sebanyak 1000 bidang dan

Kegiatan Sertipikasi Tanah Aset Pemda akan

dilanjutkan pada tahun 2013 sebanyak 100

bidang/sertipikat.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut

1. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan

melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui

pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

berdasarkan indikator kinerja yang sudah dalam SPM, maupun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tata Ruang dan Pertanahan dan

Pertanahan yaitu:

1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau

2. Jumlah Luas Lahan Bersertipikat

3. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan,

terlampir.

II-43

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil

evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja

Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya,

serta capaian kinerja Renstra SKPD.

2.3.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

dinas.

Sejak terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan tidak memberikan pelayanan secara

langsung karena telah ada Badan Perijinan Terpadu (BPT) yang

memberikan pelayanan berupa IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan

Tanah). Namun Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tetap

melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan

diterbitkan oleh Badan Perijinan Terpadu.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara

hirarkis dan sistematis;

2. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk

perencanaan;

3. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang

baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten

Bogor Barat;

II-43

4. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang

khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi

air/hulu;

5. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah

perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;

6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah

daerah khususnya untuk cadangan tanah makam.

7. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa

pertanahan dibeberapa desa dan ex. HGU dibeberapa

perusahaan baik dengan masyarakat maupun dengan yang

menguasai tanah tersebut.

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti

SPM dan MDGs (Milenium Developmnet Goals)

1. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan Misi Ketiga

Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatkan

Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan

Terintegrasi Secara Berkelanjutan” , hal ini sudah, sedang dan

akan dilakukan penyusunan RDTR pada masing-masing

kecamatan guna mendukung program nasional dibidang

penataan ruang. Yang pada gilirannya akan memberikan

peluang bagi Kabupaten Bogor dalam menerima investor baik

dari lokal maupun mancanegara.

2.3.4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkankan pelayanan

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah

perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah

otonom diwilayah perbatasan.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi

Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.

II-43

2.3.5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

antara lain :

1.Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

2.Masih rendahnya sertipikasi aset tanah milik pemerintah

daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusann hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja

pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh

SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan

dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif

yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang

bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai proses tersebut

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok

namun besarannya berbeda.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan disajikan dalam tabel. 2.3. terlampir.

II-43

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian

dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncakan, sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPD.

Usulan-usulan tersebut disajikan dalam tabel.2.5. Usulan Program dan

Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014, terlampir.

III - 7

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,

kesehatan, penggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan

hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar

dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,

politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,

terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus

pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam

RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi

(rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan

RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

disajikan dalam tabel 3.1. terlampir.

III - 7

1.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD, mengacu

pada alur pikir sebagai berikut:

Dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Pertanahan juga memliki

tujuan dalam membuat program dan kegiatan yang yang akan dicapai

atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5

tahunan) yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme;

2. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten;

3. Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib

Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan

Hidup).

Dengan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas apatur Meningkatnya

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD;

Rumusan Tujuan dalam Renstra

SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan

SKPD

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

III - 7

3. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

4. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfatan tanah;

5. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat

maupun aset-aset pemerintah kabupaten.

Guna tercapainya tujuan dan sasaran maka diperlukan kebijakan

yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah.

Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 dalam rangka mengarahkan

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Peningkatan Pelayanan Dinas

2. Peningkatan Capaian Kinerja Dinas

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perencanaan ruang

4. Peningkatan tertib pemanfaatan ruang

5. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

6. Meningkatkan keakuratan data base pertanahan

7. Meningkatkan Proda dan sertifikasi aset Pemerintah Daerah

1.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu

SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting

III - 7

terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan

penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan

kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta

mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan

provinsi.

Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2009-

2013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan

lokasilitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013 dan prakiraan

maju tahun 2014.

III - 7

Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2013 dan perkiraan

maju Tahun 2014 adalah sebagai berikut :



1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


menyurat

1 Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


menyurat



2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


- Pembayaran Rek.

Telepon

- Pembayaran Rek.

Telepon

- Pembayaran Rek.

Listrik

- Pembayaran Rek.

Listrik

- Pembayaran Rek. Air - Pembayaran Rek. Air

- Langganan Internet - Langganan Internet

3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional

3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas/operasional




4)


4)

4 Penyediaan Jasa

kebersihan Kantor

4 Penyediaan Jasa

kebersihan Kantor

- Jumlah jasa


kantor

- Jumlah jasa


kantor

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

- Jumlah alat dan

bahan kebersihan

- Jumlah dana


kebersihan

- Jumlah dana


kebersihan


kantor


kantor

III - 7



6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

- Cetakan - Cetakan

- Penggandaan - Penggandaan


instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

8 Penyediaan bahan


perundang-undangan

8 Penyediaan bahan


perundang-undangan

- Surat Kabar - Surat Kabar

Radar Bogor Radar Bogor

Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat

Media Indonesia Media Indonesia

Kompas Kompas

Jurnal Bogor Jurnal Bogor

- Buku Peraturan - Buku Peraturan

9 Penyediaan bahan

logistik kantor

9 Penyediaan bahan

logistik kantor

- Pengisian Tabung

Damkar

- Pengisian Tabung

Damkar

- Pengisian Tabung

Gas

- Pengisian Tabung Gas

- Pakaian Kerja

Lapangan

- Pakaian Kerja

Lapangan

10 Penyediaan makanan

dan minuman

1

0

Penyediaan makanan

dan minuman


koordinasi


koordinasi


pembinaan

pegawai/bulanan


pembinaan

pegawai/bulanan

- Jamuan mamin tamu - Jamuan mamin tamu

ruang kepala dinas ruang kepala dinas

III - 7




sekretaris


sekretaris

11 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke


1

1

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke


- perjalanan dinas

dalam daerah

- perjalanan dinas

dalam daerah


daerah


daerah

12 Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

1

2

Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi/Teknis

Perkantoran

- Pegawai Honorer - Pegawai Honorer

- Pengelola Arsip - Pengelola Arsip


SKPD


SKPD

13 Pelayanan


SKPD

1

3

Pelayanan


SKPD


Administrasi

Kepegawaian

1

4


Administrasi

Kepegawaian


Administrasi Barang

1

5


Administrasi Barang

16 Penyediaan pelayanan

keamanan kantor

1

6

Penyediaan pelayanan

keamanan kantor

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan

Mobil/Jabatan



Kantor


Kantor


- UPS -UPS

- Stabilizer -Mesin Penghancur

Kertas

III - 7



- Printer - Komputer

3 Pengadaan

Perlengkapan Kantor

3 Pengadaan

Perlengkapan Kantor

- Kamera - Kamera

- AC - AC

- Sound Sistem - Sound Sistem

4 Pemeliharaan


Kantor

4 Pemeliharaan


Kantor

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

- Penggantian Kunci

Ruang Kerja

- Perbaikan Genteng - Perbaikan Genteng

-Penggantian Kran -Penggantian Kran


luar lantai I


luar lantai I


luar lantai II


luar lantai II

- Perbaikan paving

block

- Perbaikan paving

block

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan

Dinas/Operasional

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kenderaan

Dinas/Operasional



6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

- Komputer - Komputer

- Printer - Printer


- GPS - GPS

7 Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

7 Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor

- AC - AC

- Filing Cabinet - Filing Cabinet

- Lemari Arsip - Lemari Arsip

III - 7



- Proyektor - Proyektor

- Alat Studio dan

Komunikasi

- Alat Studio dan

Komunikasi

- Kamera - Kamera

- Handycam - Handycam

- Lemari Kaca - Lemari Kaca

- Wireless - Wireless

- Brankas - Brankas

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman

Halaman Kantor

- Tembok pagar kantor - Tembok pagar kantor

- Pembelian tanaman - Pembelian tanaman

- Perbaikan taman - Perbaikan taman

3 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

1 Bimbingan Teknis

Implementasi


undangan

3 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

1 Bimbingan Teknis

Implementasi


undangan





3 Pendidikan dan


3 Pendidikan dan


4 Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4 Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan


Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


Keuangan Semesteran


Keuangan Semesteran





4 Penyusunan


4 Penyusunan


- DPA 2014 - DPA 2015

- RKA Perubahan 2014 - RKA Perubahan 2015

- DPA Perubahan 2014 - DPA Perubahan 2015

- RKA 2015 - RKA 2016

III - 7



5 Penatausahaan

Keuangan SKPD

5 Penatausahaan

Keuangan SKPD


Renstra


Renstra


dan Pelaporan SKPD


dan Pelaporan SKPD

8 Publikasi Kinerja SKPD 8 Publikasi Kinerja SKPD

6 Program

Perencanaan

TataRuang


Teknis RDTR dan

Zoning Regulation

6 Program

Perencanaan

Tata Ruang


Teknis RDTR dan

Zoning Regulation


Induk RTH Kabupaten


Induk RTH Kabupaten

3 Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Genangan dan

Kekeringan

3 Pemetaan Cakupan

Wilayah Potensi

Genangan dan

Kekeringan

4 Up Dating Cakupan

Kawasan Lindung

4 Pengkajian Cakupan

Kawasan Lindung

5 Pengukuran dan

Pemetaan Rencana

Jalan Raya Bogor-

GOR-Pakansari-Jalan

Raya Pemda

5 Pengukuran dan

Pemetaan Jalan Raya

Pondok Rajeg


Ruang untuk

Pembangunan

Perumahan


Ruang untuk

Pembangunan

Perumahan



(Kawasan


Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Kawasan Zona)

Analisis Pemanfaatan


(Kawasan


Pemanfaatan Ruang

Industri diluar

Kawasan Zona)

III - 7



9 Analisis Perubahan

Fungsi Lahan

Pertanian



menggunakan foto

udara (Leuwiliang)



menggunakan foto

udara (Cibinong Raya)



menggunakan foto

udara (Puncak)

7 Program

Pemanfaatan

Ruang


IPPT, ILOK dan Site

Plan

7 Program

Pemanfaatan

Ruang

1 Sosialisasi Kebijakan

norma, stándar

prosedur dan manual

pemanfaatan ruang


Analisis Perubahan

Penggunaan dan

Pemanfaatan lahan


IPPT, ILOK dan Site

Plan

3 Transformasi Data

Base Site Plane dan Ijin

Lokasi pada Aplikasi

Sistem GIS


Analisis Perubahan

Penggunaan dan

Pemanfaatan lahan

8 Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

1 Penyusunan SOP

Pengawasan dan

Pengendalian

8 Program

Pengendalia

n

Pemanfaatan

Ruang

1 Penyusunan SOP

Pengawasan dan

Pengendalian

2 Penyusunan Sistem

Informasi Manajemen



2 Penyusunan Sistem

Informasi Manajemen



III - 7



Database Database


dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah


dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

dan Tanah

4 Pengendalian dan

Pengawasan Ruang

dan Tanah pada

Koridor Rencana Jalan

Tol Bogor Ciawi

Sukabumi

4 Pengendalian dan

Pengawasan Ruang dan

Tanah pada Koridor

Rencana Jalan Tol

Bogor Ciawi Sukabumi

9 Program

Pembangunan

Sistem

Pendaftaran

Tanah


Pertanahan

9 Program

Pembanguna

n Sistem

Pendaftaran

Tanah


Pertanahan

2 Pendataan dan


Sarana dan Utilitas

2 Pendataan dan


Sarana dan Utilitas


Aset Pemda


Aset Pemda

4 Peta Bidang Tanah

Aset Pemda

4 Peta Bidang Tanah Aset

Pemda

5 Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

5 Pengukuran Peta

Bidang Tanah Jalan

Poros Tengah Timur

10 Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah

1 Proda APBD

Kabupaten Bogor

1

0

Program

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah

1 Proda APBD Kabupaten

Bogor



Bogor



Bogor

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran

berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Keselarasan mulai Program dan kegiatan berikut indikator kegiatan

III - 7

disajikan tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun

2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015, terlampir.

BAB IV

PENUTUP


























BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

BAB IV

PENUTUP


























Ditetapkan di : CIBINONG

Tanggal : 28 Juni 2013

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Drs.BURHANUDIN,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196404181985031015

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

8=(7/6) 11=(10/4)

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 01 PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 05 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat

Materai 3000 2060 buah 750 buah 700 buah 572 buah 81,71 480 buah 445 buah 21,60

Materai 6000 2033 buah - buah 483 buah 483 buah 100,00 600 buah 520 buah 25,58

1 05 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber

daya

air dan listrik

-Pembayaran Rek. Telepon 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 2 unit 100,00

-Pembayaran Rek. Listrik 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

-Pembayaran Rek. Air 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

-Langganan Internet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

- Penambahan Daya Listrik 1 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00 0 paket 1 paket 100,00

II-2

1 05 01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan

kendaraan dinas/operasional operasional dan biaya KIR

dinas/operasional

- kendaraan roda 4 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100,00 9 unit 9 unit 100,00

- kendaraan roda 2 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100,00 5 unit 5 unit 100,00

- Kir (kendaraan roda 4) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

1 05 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 5 org 4 org 5 org 5 org 100,00 5 org 5 org 100,00

kantor

- Jumlah alat dan bahan kebersihan 32 jenis 32 jenis 32 jenis 32 jenis 100,00 32 jenis 32 jenis 100,00

- Jumlah dana pembayaran retribusi 12 bulan 0 bulan 12 bulan 12 bulan 100,00 12 bulan 12 bulan 100,00

kebersihan 5 stell 5 stell 100,00

- Jumlah pakaian kerja lapangan

1 05 01 5 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Mesi Tik 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Mesin Penghancur Kertas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Printer 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Komputer 12 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

1 05 01 0010 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 60 jenis 60 jenis 60 jenis 60 jenis 100,00 64 jenis 64 jenis 100,00

1 05 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan

dan penggandaan

- Cetakan 17 jenis 20 jenis 17 jenis 17 jenis 100,00 17 jenis 17 jenis 100,00

- Penggandaan 5E+05 lembar 9.000 lembar 1E+05 lembar 1E+05 lembar 100,00 144000 lembar ###### lembar 84,76

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (2011)

Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2012)Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 10=(5+7+9)

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

1 05 01 0012 8

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan Jumlah kebutuhan komponen

bangunan kantor instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 19 jenis 11 jenis 13 jenis 13 jenis - 13 jenis 19 jenis 100,00

Lampu TL RMI 2 x 18 watt 3 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00

Lampu Down Light 18 watt 40 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00

Lampu TL RMI 2 x 36 watt 2 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00

Lampu Baret 25 watt 12 bh 0 bh 0 bh 0 bh - bh 0 bh 0,00

Saklar 58 titik 12 set 12 set 12 set 100,00 12 set 36 set 62,07

kabel 320 m 50 m 70 m 70 m 100,00 100 m 220 m 68,75

Lampu emergency 24 bh 6 bh 6 bh 6 bh 100,00 6 bh 18 bh 75,00

Senter 25 bh 0 bh 5 bh 5 bh 100,00 10 bh 15 bh 60,00

Lampu 60 watt 45 bh 0 bh 15 bh 15 bh 100,00 15 bh 30 bh 66,67

Kabel rol 59 bh 12 bh 15 bh 15 bh 100,00 10 bh 37 bh 62,71

lampu 40 watt 82 bh 14 bh 20 bh 20 bh 100,00 24 bh 58 bh 70,73


testpen 20 bh 5 bh 5 bh 5 bh 100,00 5 bh 15 bh 75,00

Baterai 50 pak 8 pak 8 pak 8 pak 100,00 15 pak 31 pak 62,00

Fiting lampu 69 bh 12 bh 14 bh 14 bh 100,00 14 bh 40 bh 57,97

double fitting (kombinasi) 45 bh 0 bh 15 bh 15 bh 100,00 15 bh 30 bh 66,67


lampu sorot 12 bh 12 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 12 bh 100,00

lampu panjang 14 bh 14 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 14 bh 100,00

1 05 01 0015 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar,

II-3

perundang-undangan peraturan perundang-undangan

- Surat Kabar 11394 exemplar 3096 exemplar 3132 exemplar 2610

exempla

r 83,33 2400 exemplar 8106 exemplar 71,14

Radar Bogor eks 0 eks 612 eks 550 eks 89,87 480 eks 1030 eks

Pikiran Rakyat eks 1032 eks 720 eks 660 eks 91,67 480 eks 2172 eks

Media Indonesia eks 1032 eks 600 eks 550 eks 91,67 480 eks 2062 eks

Kompas eks 1032 eks 600 eks 550 eks 91,67 480 eks 2062 eks

Jurnal Bogor eks 0 eks 0 eks 0 eks - 480 eks 480 eks

Pakuan Raya eks 0 eks 600 eks 300 eks 50,00 0 eks 300 eks

- Media lainnya 780 eks 0 eks 0 eks 0 eks - 0 eks 0 eks 0,00

- Majalah 90 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

- Buku Peraturan 93 buku 20 buku 20 buku 20 buku 100,00 23 buku 63 buku 67,74

1 05 01 0016 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung

pemadan kebakaran dan tabung gas

- Pengisian Tabung Damkar 16 buah 2 buah 4 buah 4 buah 100,00 6 buah 12 buah 75,00

- Pengisian Tabung Gas 96 buah 2 buah 24 buah 24 buah 100,00 24 buah 50 buah 52,08

- Pakaian Kerja Lapangan 26 stel 0 stel 0 stel 0 stel - 0 stel 0 stel 0,00

- Pengisian Tabung Damkar 6 Kg 2 buah 2 kali 100,00 2 buah 4 buah

- Pengisian tabung damkar 5 kg 2 tabung 0 buah 0 buah -

- Pengisian tabung gas besar 48 tabung 0 buah 0 buah -

- Minuman galon 960 galon 0 galon 0 galon -

1 05 01 0017 10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan jamuan makanan

dan minuman dinas

- Jamuan mamin harian pegawai 1400 galon 0 galon 0 galon 0 galon - 0 galon 0 galon 0,00

- Jamuan mamin rapat koordinasi 5080 kali 660 kali 880 kali 880 kali 100,00 1320 kali 2860 kali 56,30

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)- Jamuan mamin rapat pembinaan

pegawai/bulanan 3088 kali 1540 kali 605 kali 605 kali 100,00 550 kali 2695 kali 87,27

- Jamuan mamin tamu 1485 kali 1485 kali 100,00 1370 kali 2855 kali

ruang kepala dinas 11 bln 0 bln 0 bln 0 bln #DIV/0! 0 bln 11 bln 100,00

ruang kepala bidang.sekretaris 11 bln 11 bln 0 bln 0 bln #DIV/0! 0 bln 11 bln 100,00

1 05 01 0018 11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00 1 tahun 3 tahun 60,00

dan luar daerah daerah dan luar daerah yang

dilaksakanan

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4417 kali 576 kali 336 kali 1007 kali 299,70 833 kali 2416 kali 54,70

- Perjalanan Dinas Luar Daerah 1898 kali 576 kali 301 kali 383 kali 127,24 284 kali 1243 kali 65,49

1 05 01 0019 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersediannya honor bulanan bagi

administrasi/teknis perkantoran pegawai kontrak dan pengelola arsip

- pegawai honorer 2 org 11 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00

- pengelola arsip 2 org 7 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00

- penunjang kegiatan SKPD 2 org 11 org 2 org 2 org 100,00 2 org 2 org 100,00

1 05 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah dokumen arsip dinas Tata 85 buku 0 buku 15 buku 15 buku 100,00 15 buku 30 buku 35,29

Ruang dan Pertanahan yang tertata

Tersusunnya Naskah Dinas 2000 berkas

1 05 01 0021 14

Penyediaan pelayanan administrasi

kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan 9 jenis 6 jenis 9 jenis 9 jenis 100,00 7 jenis 7 jenis 77,78

II-4

administrasi kepegawaian

kepegawaian

1 05 01 0022 15 Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah dokumen pengelolaan 36 buku 9 buku 9 buku 9 buku 100,00 9 buku 27 buku 75,00

administrasi barang dinas barang

1 05 01 0024 16 Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah petugas keamanan dan

peralatan kerja lapangan

- Honor Petugas Keamanan 4 org 4 org 4 org 4 org 100,00 4 org 4 org 100,00

- Peralatan Kerja Lapangan PDH 4 stell 4 org 4 org

- Peralatan Sepatu 4 psg 4 psg

1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1 05 02 1 Pengadaan Mobil/Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan roda

empat

- kendaraan roda empat 4 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

1 05 02 0010 2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur

- meja kerja 1/2 biro 30 unit 10 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 10 unit 33,33

- meja 1 biro 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 5 unit 100,00

- kursi kerja 30 unit 10 unit 20 unit 20 unit 100,00 0 unit 30 unit 100,00

- kursi lipat 35 unit 35 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 35 unit 100,00

- almari buku 8 unit 8 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 8 unit 100,00

- kursi tamu 5 set 3 set 2 set 2 set 100,00 0 set 5 set 100,00

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

0 set

1 05 02 0023 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaran roda 2

- kendaraan roda dua 11 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

1 05 02 0025 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

- cermin lalu lintas 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 1 bh 1 bh 100,00

- Kanopi 45 m2 0 m2 45 m2 45 m2 100,00 0 m2 45 m2 100,00

1 05 02 0009 5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- Mesin potong rumput 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

1 05 02 0013 6 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor

- Penghancur kertas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Brankas 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Wireless 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Monitor 8 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- LCD Proyektor 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Mesin Tik 12 unit 0 unit 5 unit 5 unit 100,00 2 unit 7 unit 58,33

- Kalkulator 6 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 4 bh 4 bh 66,67

- Komputer 14 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 4 unit 28,57

II-5

- Notebook 5 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 60,00

- Printer 23 unit 5 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 9 unit 39,13

- Ploter 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 0 unit 0,00

- Mouse 15 bh 0 bh 10 bh 10 bh 100,00 0 bh 10 bh 66,67

- Keyboard 8 bh 0 bh 3 bh 3 bh 100,00 0 bh 3 bh 37,50

- UPS 10 bh 5 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 5 bh 50,00

- flashdisk 30 bh 10 bh 15 bh 15 bh 100,00 0 bh 25 bh 83,33

- memori ekternal 8 bh 3 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 3 bh 37,50

- GPS 8 bh 3 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 3 bh 37,50

1 05 02 0014 6 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Kantor

- tabung pemadam kebakaran 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00

- lemari arsip 9 bh 4 bh 5 bh 5 bh 100,00 0 bh 9 bh 100,00

- lemari kaca 2 bh 2 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 2 bh 100,00

- filing cabinet 14 unit 8 unit 6 unit 6 unit 100,00 0 unit 14 unit 100,00

- whiteboard uk H.90 x 120 cm 2 bh 7 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 7 bh 350,00

- whiteboard kecil 5 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

- AC 2 PK 4 unit 6 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 6 unit 150,00

- AC 1 PK 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 0 unit 2 unit 50,00

- Kamera 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 2 unit 100,00

- Handycam 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00

- Proyektor 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00

- Telephone 5 unit 5 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 5 unit 100,00

- PABX 1 unit 1 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00

- Mesin Absensi 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 1 unit 1 unit 100,00

- Lemari 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 50,00

- Whiteboard pakai kaki 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 2 unit 2 unit 100,00

- Papan DUK 1 unit 0 unit 0 unit unit - 0 unit 0 unit 0,00

- AC 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 4 unit 4 unit 66,67

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

- TV 2 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 2 unit 100,00

- UPS 5 unit 5 unit

1 05 02 7 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadan peralatan rumah

tangga

- Karpet 25 m2 0 m2 0 m2 0 m2 - 60 m2 60 m2 240,00

- Gordein 53 m2 53 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 53 m2 100,00

1 05 02 8 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi Tersedianya kebutuhan jaringan komputer 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00

dan Data Base

- server 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

- komputer 6 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

1 05 02 0021 9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan spesifikasi 16 jenis 6 jenis 11 jenis 11 jenis 100,00 7 jenis 16 jenis 100,00

pemeliharaan gedung kantor

- pengecatan dinding dalam lantai I 1518 m2 1518 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 1518 m2 100,00

-pengecatan dinding dalam lantai II 1754 m2 1754 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 1754 m2 100,00

- Perbaikan kunci ruang kerja 62 bh 10 bh 22 bh 22 bh 100,00 15 bh 47 bh 75,81

- Perbaikan Genteng 83 bh 0 bh 58 bh 58 bh 100,00 25 bh 83 bh 100,00

- Penggangian Kran 25 unit 0 unit 9 unit 9 unit 100,00 8 unit 17 unit 68,00

- Pembuatan Sumur 1 lubang 0 lubang 0 lubang 0 lubang - 0 lubang 0 lubang 0,00

- Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket - 1 paket 1 paket 100,00

- Pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 m2 309 m2 309 m2 100,00 0 m2 309 m2 100,00

II-6

- Pengecatan Dinding Luar Lantai II 699 m2 699 m2 699 m2 699 m2 100,00 0 m2 699 m2 100,00

- Paving Blok Natural 70 m2 70 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 70 m2 100,00

- Pembuatan saluran Air 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

- Pembuatan Saftytank 2 lubang 0 lubang 1 lubang 1 lubang 100,00 0 lubang 1 lubang 50,00

- Keramik 200 m2 0 m2 200 m2 200 m2 100,00 0 m2 200 m2 100,00

- Perbaikan WC 3 bh 0 bh 3 bh 3 bh 100,00 0 bh 3 bh 100,00

- Pemasangan Jetpump 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

- Pemasangan Pintu Teralis 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

1 05 02 0023 10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional dinas

dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara

- kendaraan roda empat 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100,00 9 unit 9 unit 112,50

- kendaraan roda dua 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 100,00 5 unit 5 unit 100,00

1 05 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah dan spesifikasi mebeleur yang

terpalihara

- Kursi Putar 10 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 10 unit 10 unit 100,00

1 05 02 0025 12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0

gedung kantor terpelihara

- Mesin Potong Rumput 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

1 05 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Jumlah peralatan gedung kantor yang

terpelihara

Gedung Kantor di DTRP - Penggantian kunci set 12 set 0 set 0 set 0 set - 0 set 0 set 0,00

- Penggantian kunci lemari arsip 5 set 0 set 0 set 0 set - 0 set 0 set 0,00

- Penggantian lager kunci 12 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

- Pemeliharaan mesin potong rumput 1 bh 0 bh 0 bh 0 bh - 0 bh 0 bh 0,00

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

1 05 02 0029 14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang jenis

terpelihara

- komputer 25 unit 22 unit 18 unit 18 unit 100,00 20 unit 20 unit 80,00

- Alat Studio dan Komunikasi 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 1 unit 100,00

- AC 13 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 13 unit 100,00

- Printer 26 unit 3 unit 26 unit 26 unit 100,00 23 unit 26 unit 100,00

- Mesin tik 4 unit 10 unit 0 unit 0 unit - 0 unit 4 unit 100,00

- Notebook 8 unit 3 unit 6 unit 6 unit 100,00 6 unit 6 unit 75,00

- Mesin Penghancur Kertas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

- GPS 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 100,00

1 05 02 0030 15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan kantor yang jenis

kantor terpelihara

- AC 29 unit 12 unit 21 unit 21 unit 100,00 25 unit 25 unit 86,21

- Filing Cabinet 23 unit 25 unit 20 unit 20 unit 100,00 20 unit 23 unit 100,00

- Lemari Arsip 13 unit 20 unit 10 unit 10 unit 100,00 10 unit 11 unit 84,62

- Brankas 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

- proyektor 3 unit 1 unit 3 unit 3 unit 100,00 3 unit 3 unit 100,00

- Alat studio komunikasi 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 1 unit 100,00

- Kamera 2 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100,00 2 unit 2 unit 100,00

- Lemari Kaca 3 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 3 unit 3 unit 100,00

- Wireless 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit - 2 unit 2 unit 100,00

- Mesin Tik 4 unit 0 unit 4 unit - unit - 2 unit 4 unit 100,00 II-7

1 05 02 0031 16 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman Jumlah dan spesifikasi

kantor taman/halaman kantor DTRP

- Tembok pagar kantor 300 m2 300 m2 300 m2 300 m2 100,00 40 m2 300 m2 100,00

- pengecatan kanstin 200 m2 200 m2 200 m2 200 m2 100,00 0 m2 200 m2 100,00

- Pembelian tanaman 7 bh 30 bh 8 bh 8 bh 100,00 0 bh 38 bh 542,86

- Perbaikan pintu gerbang 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00 0 unit 1 unit 100,00

- Perbaikan taman 1 paket 0 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 0 paket 0,00

1 05 02 17 Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor 255 m2 0 m2 0 m2 0 m2 - 0 m2 0 m2 0,00

DTRP

1 05 02 18 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan

listrik dan komputer komunikasi

- pemeliharaan jaringan listrik 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00

- pemeliharaan jaringan telephone 1 paket 1 paket 0 paket 0 paket - 0 paket 1 paket 100,00

19

Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi pembuatan sumur

(sumur, torn stainless, menara torn)

1 paket 1 paket

1 05 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Terwujudnya disiplin dan

APARATUR kewibawaan aparatur

1 05 03 1 Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu pengenal bagi aparat 80 buah 0 buah 0 buah 0 buah - 0 buah 0 buah 0,00

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

DTRP

1 05 03 0002 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari 255 buah 81 buah 0 buah 0 buah - 75 buah 156 buah 61,18

tertentu dan atributnya bagi aparat

Pengadaan PDH 0 stell 0 stell

1 05 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1 05 05 0003 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi 23 org 10 org 5 org 5 org 100,00 20 org 35 org 152,17

perundang-undangan peraturan perundang-undangan

1 05 05 0005 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Jumlah Pembinaan mental dan rohani 80 org 80 org 80 org 80 org 100,00 50 org 80 org 100,00

1 05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

1 05 06 0001 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Jumlah dokumen LAKIP DTRP 103 buku 25 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 75 buku 72,82

Realisasi Kinerja SKPD

1 05 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran 2

jenis

laporan 40

jenis

laporan 2

jenis

laporan 2

jenis

laporan 100,00 30

jenis

laporan 2

jenis

laporan 100,00

II-8

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Semesteran

1 05 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir

tahun 2011 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku 100,00 30 buku 90 buku 60,00

1 05 06 0005 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran

- DPA 185 buku 50 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 100 buku 54,05

- RKA Perubahan 155 buku 50 buku 25 buku 25 buku 100,00 35 buku 110 buku 70,97

- DPA Perubahan 160 buku 0 buku 25 buku 25 buku 100,00 25 buku 50 buku 31,25

- RKA 255 buku 50 buku 50 buku 50 buku 100,00 50 buku 150 buku 58,82

1 05 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 300 buku 60 buku 60 buku 60 buku 100,00 60 buku 180 buku 60,00

1 05 06 0007 6 Penyusunan Renja Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP 150 buku 25 buku 25 buku 25 buku 100,00 15 buku 65 buku 43,33

1 05 06 7 Penyusunan Renstra

Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis

DTRP 93 buku 0 buku 25 buku 25 buku 100,00 0 buku 25 buku 26,88

1 05 06 8

Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan

SKPD

Terlaksananya pengiriman peserta asistensi

sistem 7 org/kali 0 org/kali 0 org/kali 0 org/kali - org/kali 0 org/kali 0,00

penatausahaan DTRP

1 05 06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas

Jumlah dokumen laporan monitoring,evaluasi

dan 6 buku 0 buku 50 buku 50 buku 100,00 40 buku 90 buku 1500,00

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

pelaporan DTRP

1 05 06 0013 10 Publikasi Kinerja Jumlah Publikasi Kinerja SKPD 3 paket 0 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00 3 paket 4 paket 133,33

1 05 15 PROGRAM PERENCANAAN RUANG

1 05 15 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasanTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume

n - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00

perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan

rencana tata ruang yang berlaku

1 05 15 2 Penyusunan zoning regulation, naskah akademikTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan

Cibinong rencana tata ruang yang berlaku

1 05 15 3 Penyusunan zoning regulation, naskah akademikTersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan

kecamatan Cileungsi rencana tata ruang yang berlaku

1 05 15 4 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


II-9

Zoning Regulation Kecamatan Jasinga dan zoning regulation kecamatan Jasinga


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Rumpin dan zoning regulation kecamatan Rumpin


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Dramaga dan zoning regulation kecamatan Dramaga

1 05 15 7 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


Raya Cibinong Raya


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Cigombong dan zoning regulation kecamatan Cigombong


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Jonggol dan zoning regulation kecamatan Jonggol


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri

1 05 15 11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


Teknis Skala 1 : 1000 Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi

8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

1 05 15 12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-TimurTersedianya peta bidang tanah jalan poros 1 Dokumen 28000 m 0 Dokumen 0

Dokume

n - 0 Dokumen 28000 Dokumen #########

tengah-timur skala 1 : 1000

1 05 15 0033 13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1

Dokume

n 100,00 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00

Zoning Regulation Kecamatan Tenjo dan zoning regulation kecamatan Tenjo


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Cariu dan zoning regulation kecamatan Cariu


Dokume


Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur

1 05 15 0045 16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1

Dokume


perkotaan

1 05 15 0047 17

Penyusunan Subtansi Teknis kawasan

Puncak, Jumlah dokumen substansi teknis Kawasan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1

Dokume


Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga,

Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri Rumpin, Dramaga

1 05 15 0050 18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros barat- 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1

dokume

n 100,00 0 dokumen 1 dokumen 100,00

II-10

Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga Balaraja -Tenjo-Jasinga

1 05 15 19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


(Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Regulation Klaster Parung

Kemang)

1 05 15 20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Regulation Klaster Cariu

1 05 15 21

Penyusunan RDTR & ZR Klaster

Parungpanjang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


(Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Regulation Klaster Parung Panjang

1 05 15 22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0

Dokume


(Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal) Regulation Klaster Cileungsi

1 05 15 23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan pengembangan 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume

n - 0 dokumen 0 dokumen 0,00

Strategis Industri kawasan strategis industri peta rencana

pengembangan zona industri (ZI)

1 05 15 24 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros tengah 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya

1 05 15 25 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


(Jasinga, Cigudeng, Nanggung Sukajaya ) Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg, Nanggung,

Sukajaya)

1 05 15 26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


(Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari,

Klaster Cigombong (Cigombong, Caringin,

Cijeruk,

Ciomas) Tamansari, Ciomas)

1 05 15 27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning Regulation 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, Dramaga,

Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya )

Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan,

Cibungbulang,

Tenjolaya )

1 05 15 28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


Cariu, Klaster Parung Panjang Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang

1 05 15 29

Pembuatan Peta Lembar Rencana

Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


II-11

Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)

Kecamatan Cibinong

1 05 15 30



dokume



Kecamatan Parung

1 05 15 31



dokume



Kecamatan Bojonggede

1 05 15 32



dokume



Kecamatan Dramaga

1 05 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1 05 16 0007 1

Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar

Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, 600 orang 1 dok 200 orang 200 orang 100,00 150 orang 351 orang 58,50

Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan

ruang

1 05 16 2

Pembuatan Basis data dan Informasi

Penggunaan Tersedianya basis data dan informasi 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

dokume


8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan ruang

Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan

Ruang

1 05 16 3 Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana 2 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0

dokume


tapak tapak

1 05 16 0013 4 Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base, 3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1

dokume


IPPT, ILOK dan Site Plan dan

pemanfaatan tanah

1 05 16 0014 5 Penyusunan Neraca Penggunaan dan Jumlah dokumen neraca penggunaan 1 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1

dokume


Pemanfaatan Lahan dan pemanfaatan lahan

1 05 16 6 Updating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya neraca penggunaan dan 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


Penggunaan dan pemanfaatan lahan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik

1 05 16 7

Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan &

Pengendalian Tersusunnya Juklak Juknis 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


Ruang dan Pertanahan Pertanahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang

dan Pertanahan Pertanahan

1 05 16 8 Analisis Pemanfaatan Ruang Jumlah data pemanfaatan ruang 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


II-12

Perumahan di Cibinong Pertanahan/pemukiman terhadap

ruang dan lingkungan di Kecamatan

Cibinong

1 05 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

1 05 17 0005 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 602 objek 160 objek 115 objek 90 objek 78,26 100 objek 350 objek 58,14

pemanfaatan ruang sesuai dengan

tata ruang yang berlaku

1 05 17 0010 2

Monitoring evaluasi dan Pelaporan

Pemanfaatan Jumlah objek hasil monitoring 427 objek 130 objek 78 objek 78 objek 100,00 100 objek 308 objek 72,13

Ruang evaluasi dan pelaporan pemanfaatan

ruang pertanahan

1 05 18 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

PENDAFTARAN TANAH

1 05 18 1 Data Base Pertanahan Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang 1 sistem 0 sistem 0 sistem 0 sistem - 0 sistem 0 sistem 0,00

pendaftaran tanah dan mempermudah akses

informasi bagi masyarakat

1 05 18 2 Up dating data Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 3 dokumen 3 Kec 0 dokumen 0

dokume


8=(7/6) 11=(10/4)



Tahun Berjalan

Target Renja

SKPD Tahun

2011

5 6

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

(2012)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra

(%)7 9

Kode

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)Tahun

2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2010



Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD


Renja SKPD

Tahun 2011

Tingkat

Realisas

i (%)

1 4


2 10=(5+7+9)

1 05 18 3

Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana

dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 1 dokumen 3 Kec 0 dokumen 0

dokume


Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan

1 05 18 0004 4

Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana

dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 3 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 1

dokume


Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan

1 05 18 5 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda

Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40

kec 2000 bid 0 bid 0 bid 0 bid - 1000 bid 1000 bid 50,00

1 05 19 PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

TANAH

1 05 19 1 Penataan Administrasi Pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan 1 kec 0 kec 0 kec 0 kec - 0 kec 0 kec 0,00

12 kelurahan 0 kelurahan 0 kelurahan 0

kelurah

an - 0 kelurahan 0 kelurahan 0,00

1 05 19 0002 2

Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan

Tanah Terfasilitasinya penyelesaian masalah 40 kec 13 kec 14 kec 14 kec 100,00 0 kec 27 kec 67,50

tanah aset pemerintah Kab. Bogor

II-13

1 05 19 0003 3 Proda APBD Kab.Bogor Jumlah bidang tanah masyarakat yang 3850 sertipikat 650 sertipikat 700 sertipikat 700

sertipika

t 100,00 1000 sertipikat 2350 sertipikat 61,04

disertifikasi

1 05 19 4 Workshop Pertanahan Peningkatan Pemanfaatan 412 kades 412 kades 0 kades 0 kades - 0 kades 412 kades 100,00Pertanahan Bagi Para Kepala 17 lurah 17 lurah 0 lurah 0 lurah - 0 lurah 17 lurah 100,00

Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor

1 05 19 0007 5 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik 1105 sertipikat 0 sertipikat 75 sertipikat 75

sertipika

t 100,00 0 sertipikat 75 sertipikat 6,79

Bogor pemerintah Kabupaten Bogor tanah tanah tanah tanah tanah 0 tanah

1 05 19 0008 6 Pengawasan dan Pengendalian objek tanah Jumlah objek pengawasan dan pengendalian 60 objek 0 objek 24 objek 24 objek 100,00 36 objek 60 objek 100,00

yang berasal dari penyertaan modal non uang

objek tanah yang berasal dari penyertaan

modal

(inbreng) dan sewa menyewa non uang (inbreng) dan sewa

1 05 19 7 Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0

dokume


Pemda.

1 05 19 8 Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan Terkuasainya dan tertatanya tanah peruntukan 175 ha 0 ha 0 ha 0 ha - 75 ha 75 ha 42,86

Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna pemda

Usaha (HGU)

Proyeksi

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

1 Penyusunan naskah akademis

RDTR dan Zoning regulation

53,00 85,00 100,00 53,00 70,00 100,00

2 Rasio ruang terbuka hijau

persatuan luas wilayah

24,22 25,68 26,95 24,36 29,15 26,95

3 Cakupan luasan kawasan lindung 35,00 40,00 45,00 32,50 33,20 45,00

4 Luas wilayah produktif 87,05 87,05 87,05 100,97 102,20 87,05

5 Luas wilayah industri 0,40 0,42 0,45 0,21 0,37 0,45

II - 34

6 Luas wilayah kebanjiran 5,08 5,08 5,13 0,00 2,00 5,18

7 Luas wilayah kekeringan 5,67 5,78 5,89 2,83 1,11 5,89

8 Luas wilayah perkotaan 46,45 46,46 46,46 46,45 46,45 46,46

9 Ruang publik yang berubah

peruntukannya

0,06 0,50 0,40 0,00 0,05 0,40

10 Ketaatan terhadap RT/RW 84,00 85,00 85,00 84,00 84,11 85,00

11 Luas lahan bersertifikat 12,26 12,56 12,96 12,90 24,60 12,96

12 Penyelesaian kasus tanah negara 53,33 45,00 37,04 58,33 0,00 37,04

13 Persentase penduduk yang

memiliki lahan

8,16 8,59 9,04 8,45 9,30 9,04

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Bogor

No IndikatorSPM/Stan

dar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Catatan

AnalisisTahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun

2013

1 2 3 6 4 3 6 9

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000

Jumlah kebutuhan surat menyurat

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat 480 lembar 5.640.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Materai 3000 480 lembar 5.640.000

- Materai 3000 700 lembar Materai 6000 700 lembar

- Materai 6000

Jumlah kebutuhan sarana

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 147.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Cibinong komunikasi, sumber daya air dan 147.200.000

dan Listrik sumber daya air dan listrik 2 unit dan Listrik listrik 2 unit

telepon 1 unit -Pembayaran Rek. Telepon 1 unit

- Air 1 unit -Pembayaran Rek. Listrik 1 unit

- listrik 1 unit -Pembayaran Rek. Air 1 unit

- internet Dana Pembayaran -Langganan Internet

Rekening - Penambahan Daya Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK Kendaraan 8.318.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK kendaraan 8.318.000

Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR 9 unit Kendaraan Dinas/ Operasional operasional dan biaya KIR 9 unit

- Roda 4 8 unit dinas/operasional 8 unit

- Roda 2 1 unit - kendaraan roda 4 1 unit

- KIR Roda 4 - kendaraan roda 2

5 orang - Kir (kendaraan roda 4) 5 orang

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah jasa pelayanan 95.600.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong 95.600.000

kebersihan kantor 31 jenis - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 31 jenis

- Jumlah alat dan bahan kantor

kebersihan 12 bulan - Jumlah alat dan bahan kebersihan 12 bulan

II - 38

- Jumlah Dana Pembayaran - Jumlah dana pembayaran retribusi

Retribusi kebersihan 10 stel kebersihan 10 stel

- Jumlah pakaian petugas kebersihan

64 jenis Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 64 jenis

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis 85.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong 85.000.000

Jumlah kebutuhan barang cetakan

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan 80.610.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong dan penggandaan 80.610.000

Penggandaan dan penggandaan 15 jenis Penggandaan - Cetakan 15 jenis

- cetakan 144.000 lembar - Penggandaan 144.000 lembar

- penggandaan

18 jenis Jumlah kebutuhan komponen 18 jenis

7. Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah kebutuhan komponen instalasi 11.507.000 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong instalasi listrik / penerangan 11.507.000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Cibinong Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000

Perundang-undangan peraturan perundang-undangan 2.400 eksemplar Perundang-undangan peraturan perundang-undangan 2.400 eksemplar

- koran - Surat Kabar

- Radar Bogor Radar Bogor

- Media lainnya 23 buku Pikiran Rakyat 23 buku

- peraturan perundang- undangan Media Indonesia

Kompas

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung 3 unit 4.500.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jurnal Bogor 3 unit 4.500.000

- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 1 unit - Media lainnya 1 unit

- tabung pemadam kebakaran 6 kg 2 unit - Majalah 2 unit

- tabung Gas Besar - Buku Peraturan

Kebersihan

Jumlah kebutuhan pengisian tabung

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan jamuan 59.125.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong pemadan kebakaran dan tabung gas 59.125.000

makanan dan minuman dinas 1155 porsi - Pengisian Tabung Damkar 1155 porsi

- Jamuan makan dan minum - Pengisian Tabung Gas

Rapat koordinasi 660 porsi - Pakaian PDL 660 porsi

- Jamuan makan dan minum - Pakaian Petugas Kebersihan

5

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian

Kinerja Program Kegiatan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

5

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu

Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Indikator KinerjaKebutuhan

Dana/ Pagu

No

1

1 2 3 6 4 3 6 95

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian


5

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu


Penting Indikator KinerjaKebutuhan

Dana/ Pagu

No

Rapat bulanan 1375 porsi 1375 porsi

- Jamuan makan dan minum Tamu Jumlah kebutuhan jamuan makanan

833 kali dan minuman dinas 833 kali

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 284 kali 400.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong - Jamuan mamin harian pegawai 284 kali 400.000.000

Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi Dalam dan Luar Daerah - Jamuan mamin rapat koordinasi

luar daerah - Jamuan mamin rapat pembinaan

- Jamuan mamin tamu

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi 36.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong ruang kepala dinas 36.200.000

Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola Administrasi/Teknis Perkantoran ruang kepala bidang.sekretaris

kearsipan 2 orang 2 orang

- pegawai kontrak 2 orang Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 2 orang

- pengelola kearsipan 2 orang daerah dan luar daerah yang 2 orang

- penunjang SKPD dilaksakanan

15 buku - Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15 buku

13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip Dinas Tata 39.386.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Cibinong - Perjalanan Dinas Luar Daerah 39.386.000

Ruang dan Pertanahan

7 buku Tersediannya honor bulanan bagi 7 buku

14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan 66.738.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong pegawai kontrak dan pengelola arsip 66.738.000

Kepegawaian administrasi kepegawaian Kepegawaian - pegawai honorer

18 buku - pengelola arsip 18 buku

15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan 31.200.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Cibinong - penunjang kegiatan SKPD 31.200.000

administrasi barang dinas

4 orang Jumlah dokumen arsip dinas Tata 4 orang

16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah honor petugas keamanan 113.820.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Cibinong Ruang dan Pertanahan yang tertata 113.820.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.221.202.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah dokumen pengelolaan 1.221.202.000

Aparatur Aparatur administrasi kepegawaian

kepegawaian

II - 39

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas 5 unit 662.750.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong 5 unit 662.750.000

roda 2 2 unit Jumlah dokumen pengelolaan 2 unit

roda 4 administrasi barang dinas barang

2. Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan 170.000.000 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah petugas keamanan dan 170.000.000

kantor 5 Unit peralatan kerja lapangan 5 Unit

- Notebook 5 Buah - Honor Petugas Keamanan 5 Buah

- UPS 2 Unit 2 Unit

- Kompurer 3 unit 3 unit

- Printer

Jumlah pengadaan kendaraan roda

3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor 0 Unit 106.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong empat 0 Unit 106.500.000

- Kamera 5 Unit - kendaraan roda empat 5 Unit

- AC 12 Unit 12 Unit

- Lemari Arsip Tersedianya kebutuhan mebeleur

- Meja Rapat

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi 84.459.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong - Kursi rapat 84.459.000

pemeliharaan dan penambahan

partisi gedung kantor Dinas Tata Jumlah pengadaan kendaran roda 2

Ruang dan Pertanahan 15 bh - kendaraan roda dua 15 bh

- penggantian kunci ruang kerja 15 bh 15 bh

- perbaikan genteng 8 unit Jumlah pengadaan peralatan gedung 8 unit

- penggantian kran 309 m2 - Mesin potong rumput 309 m2

- pengecatan dinding luar lantai I 699 m2 699 m2

- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 100 m2 Jumlah pengadaan peralatan kantor 100 m2

- perbaikan paving block - Penghancur kertas

- Wireless

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan 108.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Cibinong - Mesin Tik 108.600.000

Dinas/Operasional dinas/operasional 8 unit Dinas/Operasional - Kalkulator 8 unit

- Kencaraan Roda 2 9 unit - Komputer 9 unit

- Kendaraan Roda 4 - Notebook

- Printer

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang 40.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong - Ploter 40.400.000

terpelihara - Mouse

- komputer 20 unit - Keyboard 20 unit

2

1 2 3 6 4 3 6 95

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian


5

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu



Dana/ Pagu

No

- printer 23 unit - UPS 23 unit

- Note Book 6 unit - flashdisk 6 unit

- GPS 3 unit - memori ekternal 3 unit

- GPS

- Stabilizer

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan 30.843.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Cibinong - Teodolit 30.843.000

Kantor kantor 25 unit Kantor 25 unit

- AC 20 unit Jumlah pengadaan perlengkapan 20 unit

- Filing Cabinet 10 unit Kantor 10 unit

- Lemari Arsip 1 unit - lemari arsip 1 unit

- Brankas 3 unit - AC 1 PK 3 unit

- Proyektor 1 paket - Kamera 1 paket

- Alat Studio 2 unit - Lemari 2 unit

- Kamera 1 unit - Papan DUK 1 unit

- Handycam 3 unit - AC 3 unit

- Lemari Kaca 2 unit - Sound Sistem 2 unit

- Wireless - Kipas Angin

- Meja Rapat

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan 17.650.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Cibinong 17.650.000

Kantor taman/halaman kantor DTRP 100 m2 Kantor Jumlah dan spesifikasi 100 m2

- Perbaikan tembok pagar 25 bh pemeliharaan gedung kantor 25 bh

- Pembelian tanaman 1 paket - pengecatan dinding dalam lantai I 1 paket

- Perbaikan Taman -pengecatan dinding dalam lantai II

- Perbaikan kunci ruang kerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.450.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Cibinong - Perbaikan Genteng 53.450.000

Aparatur Aparatur - Penggangian Kran

20 orang - Pembuatan Sumur 20 orang

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 30.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Penambahan Partisi pada Loket dan 30.000.000

Perundang-undangan implementasi peraturan Perundang-undangan - Pengecatan dinding luar lantai I

perundang- undangan - Pengecatan Dinding Luar Lantai II

II - 40

80 orang - Paving Blok Natural 80 orang

2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah peserta yang mengikuti 23.450.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Cibinong - Pembuatan saluran Air 23.450.000

pembinaan mental dan rohani - Pembuatan Saftytank

aparatur DTRP - Keramik

- Perbaikan WC

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 386.525.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cibinong - Pemasangan Jetpump 386.525.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Pemasangan Pintu Teralis

1 Jenis - Torn Stainless 1 Jenis

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian Laporan 30.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan 30.000.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 25 buku Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah kendaraan operasional dinas 25 buku

DTRP roda 2 dan roda 4 yang terpelihara

2 Jenis - kendaraan roda empat 2 Jenis

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan Laporan 20.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - kendaraan roda dua Laporan 20.000.000

keuangan semesteran Dinas Tata 15 buku 15 buku

Ruang dan Pertanahan Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 Jenis Cibinong terpelihara 1 Jenis

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen pelaporan Laporan 23.200.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Mesin Potong Rumput Laporan 23.200.000

keuangan akhir tahun 2013

Jumlah peralatan kantor yang

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran JumlahDokumen Perencanaan 90.000.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong terpelihara 90.000.000

Anggaran 25 Buku - komputer 25 Buku

- DPA Tahun 2012 35 Buku - Alat Studio dan Komunikasi 35 Buku

- RKA Perubahan 2012 25 Buku - AC 25 Buku

- DPA Perubahan 2012 50 Buku Cibinong - Printer 50 Buku

- RKA 2013 - Mesin tik

1 Jenis - Notebook 1 Jenis

5. Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan 60 Buku 106.800.000 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong - Mesin Penghancur Kertas 60 Buku 106.800.000

- GPS

15 buku 15 buku

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja 40.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah perlengkapan kantor yang 40.000.000

dan Rencana DTRP Tahun 2013 terpelihara

Renja - AC

2 Jenis - Filing Cabinet 2 Jenis

3

1 2 3 6 4 3 6 95

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian


5

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu



Dana/ Pagu

No

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan laporan 46.525.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Cibinong - Lemari Arsip laporan 46.525.000

monitoring,evaluasi dan pelaporan 5 buku - Brankas 5 buku

DTRP - proyektor

1 dokumen Cibinong - Alat studio komunikasi 1 dokumen

8. Publikasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Publikasi Kinerja 30.000.000 Publikasi Kinerja SKPD - Kamera 30.000.000

SKPD - Lemari Kaca

- Wireless

Program Perencanaan Tata Ruang 1.270.000.000 Program Perencanaan Tata Ruang Cibinong - Mesin Tik 1.270.000.000

1 dokumen - Handycam 1 dokumen

1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Jumlah dokumen substansi teknis 175.000.000 Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning 175.000.000

Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu Regulation Jumlah dan spesifikasi

Tenjo Cibinong taman/halaman kantor DTRP

1 dokumen - Tembok pagar kantor 1 dokumen

2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Tersusunnya Indentifikasi Ruang 175.000.000 Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang - pengecatan kanstin 175.000.000

Publik Terbuka Hijau dan Ruang Publik Publik - Pembelian tanaman

1 dokumen - Perbaikan pintu gerbang 1 dokumen

3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Jumlah dokumen pemetaan 210.000.000 Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Cibinong - Perbaikan taman 210.000.000

dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan dan Kekeringan

kekeringan Terpenuhinya tempat ibadah

1 dokumen 1 dokumen

4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Jumlah dokumen pemetaan 110.000.000 Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten BogorTerwujudnya disiplin dan 110.000.000

cakupan kawasan lindung kewibawaan aparatur

1 dokumen 1 dokumen

5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Jumlah dokumen pengukuran dan Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Kabupaten BogorJumlah pakaian khusus hari-hari

Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda tertentu dan atributnya bagi aparat

Pakansari-Jalan Raya Pemda

1 dokumen 1 dokumen

6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Jumlah dokumen pengukuran dan Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kabupaten Bogor

Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg pemetaan Jalan Raya Dedi Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg

Kusmayadi-Jalan Pondok Rajeg Jumlah peserta bimbingan teknis

1 dokumen Kabupaten Bogorimplementasi peraturan 1 dokumen

7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar Jumlah dokumen pengukuran dan Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar perundang-undangan

Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar pemetaan Jalan Raya Tegar Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar

Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar

1 dokumen Kabupaten BogorJumlah Pembinaan mental dan 1 dokumen

8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk rohani 300.000.000

Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan Pembangunan Perumahan

1 dokumen 1 dokumen

9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 300.000.000 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Bogor 300.000.000

(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan (Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan

Ruang Industri diluar kawasan dan zona) Ruang Industri diluar kawasan dan zona)

Jumlah dokumen LAKIP DTRP

Program Pemanfaatan Ruang 396.000.000 Program Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor 396.000.000

100 org 100 org

1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, 100.000.000 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Jumlah dokumen laporan keuangan 100.000.000

Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Norma Standar, Prosedur dan Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Manual Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor

1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen

2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating Data 70.000.000 Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan akhir tahun 2011 70.000.000

Base, IPPT, ILOK dan Site Plan

1 dokumen Kabupaten BogorJumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen

3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya Neraca Penggunaan 226.000.000 Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Anggaran 226.000.000

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan - DPA

Ruang Publik Kabupaten Bogor Cileungsi - RKA Perubahan

- DPA Perubahan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 390.500.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - RKA 390.500.000

200 objek Leuwiliang 200 objek

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 240.500.000 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen adminstrasi keuangan 240.500.000

pemanfatan ruang sesuai dengan tata

ruang yang berlaku Cibinong Raya Jumlah dokumen Rencana Kerja DTRP

110 objek 110 objek

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah objek monitoring, evaluasi 150.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000

Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan dan pelaporan pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan Puncak

dan pertanahan Jumlah dokumen laporan

pelaporan DTRP

4

1 2 3 6 4 3 6 95

Rancangan Awal RKPD

Target Capaian


5

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/ Pagu



Dana/ Pagu

No

URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PERTANAHAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Jumlah Publikasi Kinerja SKPD

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 770.000.000 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Cibinong 770.000.000

Tanah Tanah

3 kecamatan 3 kecamatan

1. Up Dating Date Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 120.000.000 Up Dating Date Base Pertanahan

Tersedianya pedoman/arahan

pengembangan 120.000.000

Kabupaten Bogorkawasan strategis industri peta rencana

2 kecamatan pengembangan zona industri (ZI) 2 kecamatan

2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Jumlah dokumen pendataan dan 150.000.000 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, 150.000.000

Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kabupaten BogorJumlah Dokumen RDTR dan Zoning

dan utilitas peerumahan Klaster Jasinga (Jasinga, Cigudeg,

400 bidang Sukajaya) 400 bidang

3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda Alas hak dan peta bidang tanah 500.000.000 Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda 500.000.000

aset pemda

Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.150.000.000 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Kabupaten BogorKlaster Cigombong (Cigombong, 2.150.000.000

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tamansari, Ciomas)

1000 sertipikat 1000 sertipikat

1. Proda APBD Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah 1.450.000.000 Proda APBD Kabupaten Bogor 1.450.000.000

masyarakat yang kurang mampu Kabupaten Bogor

100 bidang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 100 bidang

2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Jumlah sertifikat tanah aset pemda 500.000.000 Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Klaster Leuwiliang ( Leuwiliang, 500.000.000

100 objek Leuwisadeng, Ciampea, Pamijahan, 100 objek

3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tersedianya dokumen pengawasan 200.000.000 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tenjolaya ) 200.000.000

Tanah dan pengendalian pertanahan Tanah

II - 42

7.834.521.000 7.834.521.000

5


1 2 3 4 6 7 8

URUSAN WAJIB


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.196.844.000

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Jumlah kebutuhan surat menyurat 5.640.000 APBD II

- Materai 3000 480 lembar

- Materai 6000 700 lembar

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Cibinong Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 147.200.000 APBD II

dan Listrik sumber daya air dan listrik

telepon 2 unit

- Air 1 unit

- listrik 1 unit

- internet Dana Pembayaran 1 unit

Rekening

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 8.318.000 APBD II

Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR

- Roda 4 9 unit

- Roda 2 8 unit

- KIR Roda 4 1 unit

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong - Jumlah jasa pelayanan 5 orang 95.600.000 APBD II

kebersihan kantor

- Jumlah alat dan bahan 31 jenis

kebersihan

- Jumlah Dana Pembayaran 12 bulan

Retribusi kebersihan

- Jumlah pakaian petugas kebersihan 10 stel

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong - Jumlah kebutuhan alat tulis 64 jenis 85.000.000 APBD II

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan barang cetakan 80.610.000 APBD II

Penggandaan dan penggandaan

- cetakan 15 jenis

- penggandaan 144.000 lembar

7. Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong - Jumlah kebutuhan komponen instalasi 18 jenis 11.507.000 APBD II

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Cibinong Jumlah kebutuhan surat kabar, 12.000.000 APBD II

Tabel 2.4.

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bogor

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana

(Rp.000)Sumber Dana Catatan

5

1

1 2 3 4 6 7 8



5

Perundang-undangan peraturan perundang-undangan

- koran 2.400 eksemplar

- Radar Bogor

- Media lainnya

- peraturan perundang- undangan 23 buku

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Cibinong Jumlah kebutuhan pengisian tabung 4.500.000 APBD II

- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 3 unit

- tabung pemadam kebakaran 6 kg 1 unit

- tabung Gas Besar 2 unit

Kebersihan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Cibinong Jumlah kebutuhan jamuan 59.125.000 APBD II

makanan dan minuman dinas

- Jamuan makan dan minum 1155 porsi

Rapat koordinasi

- Jamuan makan dan minum 660 porsi

Rapat bulanan

- Jamuan makan dan minum Tamu 1375 porsi

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 833 kali 400.000.000 APBD II

Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi 284 kali

luar daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Tersedianya honor bulanan bagi 36.200.000 APBD II

Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola

kearsipan

- pegawai kontrak 2 orang

- pengelola kearsipan 2 orang

- penunjang SKPD 2 orang

13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Cibinong Jumlah dokumen arsip Dinas Tata 15 buku 39.386.000 APBD II


14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah dokumen pengelolaan 7 buku 66.738.000 APBD II

Kepegawaian administrasi kepegawaian

15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Cibinong Jumlah dokumen pengelolaan 18 buku 31.200.000 APBD II

administrasi barang dinas

16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Cibinong Jumlah honor petugas keamanan 4 orang 113.820.000 APBD II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.160.302.000

Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Tersedianya kendaraan dinas 601.850.000 APBD II

roda 2 5 unit

roda 4 2 unit

2

1 2 3 4 6 7 8



5

2. Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah pengadaan peralatan 170.000.000 APBD II

kantor

- Notebook 5 Unit

- UPS 5 Buah

- Kompurer 2 Unit

- Printer 3 unit

3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah perlengkapan kantor 106.500.000 APBD II

- Kamera 0 Unit

- AC 5 Unit

- Lemari Arsip 12 Unit

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong Jumlah dan spesifikasi 84.459.000 APBD II

pemeliharaan dan penambahan

partisi gedung kantor Dinas Tata


- penggantian kunci ruang kerja 15 bh

- perbaikan genteng 15 bh

- penggantian kran 8 unit

- pengecatan dinding luar lantai I 309 m2

- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 699 m2

- perbaikan paving block 100 m2

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Cibinong Jumlah pemeliharaan kendaraan 108.600.000 APBD II

Dinas/Operasional dinas/operasional

- Kencaraan Roda 2 8 unit

- Kendaraan Roda 4 9 unit

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan kantor yang 40.400.000 APBD II

terpelihara

- komputer

- printer 20 unit

- Note Book 23 unit

- GPS 6 unit

3 unit

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Cibinong Terpeliharanya perlengkapan 30.843.000 APBD II

Kantor kantor

- AC 25 unit

- Filing Cabinet 20 unit

- Lemari Arsip 10 unit

- Brankas 1 unit

- Proyektor 3 unit

- Alat Studio 1 paket

- Kamera 2 unit

- Handycam 1 unit

- Lemari Kaca 3 unit

- Wireless 2 unit

3

1 2 3 4 6 7 8



5

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Cibinong Jumlah dan spesifikasi pemeliharaan 17.650.000 APBD II

Kantor taman/halaman kantor DTRP

- Perbaikan tembok pagar 100 m2

- Pembelian tanaman 25 bh

- Perbaikan Taman 1 paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 53.450.000 APBD II

Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Cibinong Jumlah peserta bimbingan teknis 20 orang 30.000.000 APBD II

Perundang-undangan implementasi peraturan

perundang- undangan

2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Cibinong Jumlah peserta yang mengikuti 80 orang 23.450.000 APBD II

pembinaan mental dan rohani

aparatur DTRP

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 386.525.000 APBD II

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Cibinong Jumlah dokumen laporan capaian 1 Jenis 30.000.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan APBD II

DTRP 25 buku

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Cibinong Jumlah dokumen pelaporan 2 Jenis 20.000.000 APBD II

keuangan semesteran Dinas Tata Laporan

Ruang dan Pertanahan 15 buku

APBD II

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Cibinong Jumlah dokumen pelaporan 1 Jenis 23.200.000

keuangan akhir tahun 2014 Laporan

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran Cibinong Jumlah Dokumen Perencanaan 90.000.000 APBD II

Anggaran

- DPA Tahun 2014 25 Buku

- RKA Perubahan 2014 35 Buku

- DPA Perubahan 2014 25 Buku

- RKA 2015 50 Buku

5. Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen penatausahaan 1 Jenis 106.800.000 APBD II

60 Buku

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Cibinong Jumlah dokumen Rencana Kerja 15 buku 40.000.000 APBD II

dan Rencana DTRP Tahun 2014

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Cibinong Jumlah dokumen laporan 2 Jenis 46.525.000 APBD II

monitoring,evaluasi dan pelaporan laporan

4

1 2 3 4 6 7 8



5

DTRP 5 buku

8. Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah dokumen Publikasi Kinerja 1 dokumen 30.000.000 APBD II

SKPD

Program Perencanaan Tata Ruang 1.270.000.000

1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Cibinong Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen 175.000.000 APBD II

Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu

Tenjo

2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Kabupaten Bogor Tersusunnya Indentifikasi Ruang 1 dokumen 175.000.000 APBD II

Publik Terbuka Hijau dan Ruang Publik

3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen 210.000.000 APBD II

dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan

kekeringan

4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen 110.000.000 APBD II

cakupan kawasan lindung

5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen

Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor

Pakansari-Jalan Raya Pemda

6. Pemgukuran dan Pemetaan Jalan Raya Dedi Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen

Kusmayadi-Jalan Raya Pondok Rajeg pemetaan Jalan Raya Dedi

7. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Raya Tegar Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pengukuran dan 1 dokumen

Beriman- Jalan Raya Soleh Iskandar pemetaan Jalan Raya Tegar

Beriman-Jalan Raya Soleh Iskandar

8. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen 300.000.000 APBD II

Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan

9. Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen 300.000.000 APBD II

(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan

Ruang Industri diluar kawasan dan zona)

Program Pemanfaatan Ruang 396.000.000

1. Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Cibinong Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, 100 org 100.000.000 APBD II

Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Norma Standar, Prosedur dan

Manual Pemanfaatan Ruang

2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen Updating Data 1 dokumen 70.000.000 APBD II


5

1 2 3 4 6 7 8



5

3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Kabupaten Bogor Tersusunnya Neraca Penggunaan 1 dokumen 226.000.000 APBD II

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan

Ruang Publik Kabupaten Bogor

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 390.500.000

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bogor Jumlah objek pengawasan 200 objek 240.500.000 APBD II

pemanfatan ruang sesuai dengan tata

ruang yang berlaku

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Bogor Jumlah objek monitoring, evaluasi 110 objek 150.000.000 APBD II

Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan dan pelaporan pemanfaatan ruang

dan pertanahan

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 770.000.000

Tanah

1. Up Dating Date Base Pertanahan Kabupaten Bogor Tersedianya data bidang tanah 3 kecamatan 120.000.000 APBD II

2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Kabupaten Bogor Jumlah dokumen pendataan dan 2 kecamatan 150.000.000 APBD II

Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana,

dan utilitas peerumahan

3. Pembuatan Peta Bidang Tanah Aset Pemda 40 Kecamatan di Alas hak dan peta bidang tanah 400 bidang 500.000.000 APBD II

Kabupaten Bogor aset pemda

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.150.000.000

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Proda APBD Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah 1000 sertipikat 1.450.000.000 APBD II

masyarakat yang kurang mampu

2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Kabupaten Bogor Jumlah sertifikat tanah aset pemda 100 bidang 500.000.000 APBD II

3 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kabupaten Bogor Tersedianya dokumen pengawasan 100 objek 200.000.000 APBD II

Tanah dan pengendalian pertanahan

7.773.621.000

6

1 2 3 4 6 7 8



5

7

1 2 3 4 6 7 8



5

8

1 2 3 4 6 7 8



5

9

1 2 3 4 6 7 8



5

10

1 2 3 4 6

Program Perencanaan Ruang

1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Sukamakmur, Jumlah dokumen substansi teknis 1 dokumen

Regulation Cariu, Tenjo Kecamatan Sukamakmur, Cariu

Tenjo

2. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Kabupaten Tersusunnya Indentifikasi Ruang 1 dokumen

Publik Bogor Terbuka Hijau dan Ruang Publik

3. Pemetaan Cakupan Wilayah Potensi Genangan Kabupaten Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen

dan Kekeringan Bogor wilayah potensi genangan dan

kekeringan

4. Pemetaan Cakupan Kawasan Lindung Kabupaten Jumlah dokumen pemetaan 1 dokumen

Bogor cakupan kawasan lindung

II - 44

5 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Kabupaten Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen

Pembangunan Perumahan Bogor untuk pembangunan perumahan

6 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Kabupaten Jumlah dokumen pemanfaatan ruang 1 dokumen

(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan Bogor untuk pembangunan perumahan


Program Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Proda APBD Kabupaten Bogor Kabupaten Jumlah sertipikat tanah 1000 sertipikat

Bogor masyarakat yang kurang mampu

2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Kabupaten Jumlah sertifikat tanah aset pemda 100 bidang

Bogor

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

Kabupaten Bogor


5

CatatanNo Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

III - 2

1 2 3 4

A Nasional

Penataan Ruang

1 Pembangunan infrastruktur sesuai dengan

arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Pembangunan berkelanjutan di kawasan

strategis, tertinggal, perbatasan daerah

terisolir untuk mengurangi kesenjangan

wilayah, daerah rawan bencana, serta

meningkatkan kualitas lingkungan

perumahan pemukiman dan cakupan

pelayanan dasar bidang pekerjaan umum

dan permukiman untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan

inklusif.

Renstra PU

2 Pembangunan infrastruktur sesuai dengan

arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Pembangunan berkelanjutan melalui

peningkatan keandalan sistem di kawasan

pusat produksi dan ketahanan pangan guna

mendukung daya saing dan mendorong 3 Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur

melalui optimasi peran pelayanan publik

bidang pekerjaan umum dan permukiman

untuk mendukung otonomi daerah dan

penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata

kelola pemerintahan, serta mendukung

reformasi birokrasi dan mewujudkan good

governance

B Provinsi

Penataan Ruang

1 Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan

ruang kawasan

Renstra

Diskimrum

2 Meningkatkan kinerja perencanaan tata

ruang kawasan strategis

3 Meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan

perkotaan dan pengembangan kawasan

perdesaan

4 Penguatan sistem informasi penataan ruang

dan pembangunan permukiman dan

perumahan

5 Menyiapkan perangkat dan pemantapan

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan

pengawasan penataan ruang kawasan

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kabupaten Bogor

No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan


Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

3 4 6 9 10 12

URUSAN WAJIB


01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.187.773.000 1.425.327.600

01 0001 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat Cibinong 5.640.000 APBD II 6.768.000

- Materai 3000 480 lembar 480 lembar

- Materai 6000 700 lembar 700 lembar

01 0002 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, Cibinong 147.200.000 APBD II 176.640.000

dan Listrik sumber daya air dan listrik

telepon 2 unit 2 unit

- Air 1 unit 1 unit

- listrik 1 unit 1 unit

- internet Dana Pembayaran 1 unit 1 unit

Rekening

01 0006 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah STNK Kendaraan Cibinong 10.087.000 APBD II 12.104.400

Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional dan Biaya KIR

- Roda 4 9 unit 9 unit

- Roda 2 8 unit 8 unit

- KIR Roda 4 1 unit 1 unit

01 0008 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah jasa pelayanan Cibinong 5 orang 95.375.000 APBD II 5 orang 114.450.000

kebersihan kantor

- Jumlah alat dan bahan 31 jenis 31 jenis

kebersihan

- Jumlah Dana Pembayaran 12 bulan 12 bulan

Retribusi kebersihan

- Jumlah pakaian petugas kebersihan 10 stel 10 stel

APBD II

01 0010 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah kebutuhan alat tulis Cibinong 64 jenis 85.000.000 64 jenis 102.000.000

APBD II

01 0011 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan Cibinong 82.060.000 98.472.000

Penggandaan dan penggandaan

- cetakan 15 jenis 15 jenis

- penggandaan ##### lembar 144.000 lembar

APBD II

01 0012 7. Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah kebutuhan komponen instalasi Cibinong 18 jenis 12.282.000 18 jenis 14.738.400

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor

APBD II

01 0015 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, Cibinong 9.250.000 11.100.000

Perundang-undangan peraturan perundang-undangan

- koran 2.400 eksemplar 2.400 eksemplar

- Radar Bogor

- Media lainnya

- peraturan perundang- undangan 23 buku 23 buku

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 5 11

Tabel 3.2

Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Bogor

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

01 0016 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung Cibinong 3.074.000 APBD II 3.688.800

- tabung pemadam kebakaran 3.5 kg 3 unit 3 unit

- tabung pemadam kebakaran 6 kg 1 unit 1 unit

- tabung Gas Besar 2 unit 2 unit

Kebersihan

01 0017 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan jamuan Cibinong 73.520.000 88.224.000

makanan dan minuman dinas

- Jamuan makan dan minum 1155 porsi 1155 porsi

Rapat koordinasi

- Jamuan makan dan minum 660 porsi APBD II 660 porsi

Rapat bulanan

- Jamuan makan dan minum Tamu 1375 porsi 1375 porsi

01 0018 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam Cibinong 833 kali 314.506.000 833 kali 377.407.200

Dalam dan Luar Daerah daerah dan rapat-rapat koordinasi 284 kali 284 kali

luar daerah

01 0019 12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi Cibinong 36.200.000 APBD II 43.440.000

Administrasi/Teknis Perkantoran pegawai kontrak dan pengelola

kearsipan

- pegawai kontrak 2 orang 2 orang

- pengelola kearsipan 2 orang APBD II 2 orang

- penunjang SKPD 2 orang 2 orang

01 0020 13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen arsip Dinas Tata Cibinong 15 buku 60.973.000 15 buku 73.167.600


01 0021 14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 7 buku 73.282.000 7 buku 87.938.400

Kepegawaian administrasi kepegawaian APBD II

01 0022 15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan Cibinong 18 buku 65.524.000 18 buku 78.628.800

administrasi barang dinas APBD II

01 0024 16. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah honor petugas keamanan Cibinong 4 orang 113.800.000 4 orang 136.560.000

APBD II

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 780.767.000 936.920.400

Aparatur

APBD II

02 0005 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas Cibinong 254.873.000 305.847.600

roda 2 5 unit 5 unit

roda 4 2 unit 2 unit

02 0013 2. Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah pengadaan peralatan Cibinong 131.775.000 APBD II 158.130.000

kantor

- Notebook 5 Unit 5 Unit

- UPS 5 Buah APBD II 5 Buah

- Kompurer 2 Unit 2 Unit

- Printer 3 unit 3 unit

02 0014 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor Cibinong 81.225.000 97.470.000

- Kamera 0 Unit 0 Unit

- AC 5 Unit 5 Unit

- Lemari Arsip 12 Unit 12 Unit

02 0021 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah dan spesifikasi Cibinong 104.175.000 125.010.000

pemeliharaan dan penambahan APBD II

partisi gedung kantor Dinas Tata


- penggantian kunci ruang kerja 15 bh 15 bh

- perbaikan genteng 15 bh 15 bh

- penggantian kran 8 unit 8 unit

- pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 m2

- pengecatan dinding dalam lantai II pengecatan dinding luar lantai II 699 m2 APBD II 699 m2

- perbaikan paving block 100 m2 100 m2

02 0023 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Cibinong 107.175.000 128.610.000

Dinas/Operasional dinas/operasional

- Kencaraan Roda 2 8 unit 8 unit

- Kendaraan Roda 4 9 unit 9 unit

02 0029 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Cibinong 42.500.000 51.000.000

terpelihara

- komputer

- printer 20 unit APBD II 20 unit

- Note Book 23 unit 23 unit

- GPS 6 unit 6 unit

3 unit 3 unit

02 0030 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan Cibinong 28.269.000 APBD II 33.922.800

Kantor kantor

- AC 25 unit 25 unit

- Filing Cabinet 20 unit 20 unit

- Lemari Arsip 10 unit 10 unit

- Brankas 1 unit 1 unit

- Proyektor 3 unit 3 unit

- Alat Studio 1 paket APBD II 1 paket

- Kamera 2 unit 2 unit

- Handycam 1 unit 1 unit

- Lemari Kaca 3 unit 3 unit

- Wireless 2 unit 2 unit

02 0031 8. Pengadaan Meubeler Jumlah pengadaan mebeleur Cibinong 30.775.000 36.930.000

- Sofa (3 set)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.625.000 24.750.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian dinas Cibinong 20.625.000 24.750.000

(75 orang)

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 150.050.000 180.060.000

Aparatur

05 0003 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis Cibinong 20 orang 30.000.000 20 orang 36.000.000

Perundang-undangan implementasi peraturan

perundang- undangan

APBD II

05 0005 2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Jumlah peserta yang mengikuti Cibinong 80 orang 30.050.000 80 orang 36.060.000

pembinaan mental dan rohani

aparatur DTRP

APBD II

3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah peserta sinergitas Cibinong 80 orang 90.000.000 80 orang 108.000.000

pegawai DTRP

(75 orang)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 632.991.000 739.589.200

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 0001 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian Cibinong 1 Jenis 46.900.000 APBD II 1 Jenis 56.280.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Laporan Laporan

DTRP 25 buku 25 buku

06 0002 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan Cibinong 2 Jenis 43.597.000 APBD II 2 Jenis 52.316.400

keuangan semesteran Dinas Tata Laporan Laporan

Ruang dan Pertanahan 15 buku 15 buku

06 0004 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen pelaporan Cibinong 1 Jenis 40.600.000 APBD II 1 Jenis 48.720.000

keuangan akhir tahun 2013 Laporan Laporan

06 0005 4. Penyusunan Perencanaan Anggaran JumlahDokumen Perencanaan Cibinong 114.645.000 APBD II 137.574.000

Anggaran

- DPA Tahun 2012 25 Buku 25 Buku

- RKA Perubahan 2012 35 Buku 35 Buku

- DPA Perubahan 2012 25 Buku 25 Buku

- RKA 2013 50 Buku 50 Buku

06 0006 5. Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan Cibinong 1 Jenis 146.969.000 APBD II 1 Jenis 176.362.800

60 Buku 60 Buku

06 0007 6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Cibinong 15 buku 60.000.000 APBD II 15 buku 72.000.000

dan Rencana DTRP Tahun 2013

Renja

06 0010 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen laporan Cibinong 2 Jenis 80.280.000 APBD II 2 Jenis 96.336.000

monitoring,evaluasi dan pelaporan laporan laporan

DTRP 5 buku 5 buku

06 0013 8. Publikasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Publikasi Kinerja Cibinong 1 dokumen 100.000.000 APBD II 1 dokumen 100.000.000

SKPD

15 Program Perencanaan Ruang 1.319.471.000 1.343.365.200

15 1. Penyusunan Subtansi Teknis RDTR dan Zoning Jumlah dokumen substansi teknis Cibinong 1 dokumen 149.996.000 APBD II 1 dokumen 179.995.200

Regulation Kecamatan Sukamakmur, Cariu

Tenjo

APBD II

15 2. Rencana Induk RTH Kabupaten Bogor Jumlah dokumen rencana induk Kabupaten Bogor 1 dokumen 329.475.000 1 dokumen 395.370.000

RTH

- Laporan Dokumen Lelang (10 buku) APBD II

- KAK (5 buku)

15 3. Up Dating Cakupan Wilayah Potensi Genangan Jumlah dokumen pemetaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 180.000.000

dan Kekeringan wilayah potensi genangan dan

kekeringan APBD II

15 4. Up Dating Cakupan Wilayah Kawasan Lindung Jumlah dokumen pemetaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 110.000.000 1 dokumen 132.000.000

cakupan kawasan lindung APBD II

15 5. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Jumlah dokumen pengukuran dan Kabupaten Bogor 1 dokumen 200.000.000 1 dokumen -

Bogor-Gor Pakansari-Jalan Raya Pemda pemetaan rencana jalan Raya Bogor-Gor

Pakansari-Jalan Raya Pemda APBD II

15 6 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor 1 dokumen 100.000.000 APBD II 1 dokumen 120.000.000

Pembangunan Perumahan untuk pembangunan perumahan

15 7 Analisis Pemanfaatan Ruang Untuk Industri Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 120.000.000

(Kawasan Industri,Zona Industri, Pemanfaatan untuk pembangunan perumahan


8 Analisis Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Jumlah dokumen arahan peraturan zonasi Kabupaten Bogor 1 dokumen 180.000.000 1 dokumen 216.000.000

Kabupaten Bogor

16 Program Pemanfaatan Ruang 502.055.000 350.940.000

16 0007 1. Transformasi Data Base Site Plan dan Jumlah sebaran data base ILOK dan Cibinong KAK 4 bk 209.605.000 APBD II 100 org -

Izin Lokasi pada Aplikasi Sistem GIS Site Plan pada sistem aplikasi GIS

16 0013 2. Updating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating Data Kabupaten Bogor 1 dokumen 70.000.000 APBD II 1 dokumen 84.000.000


16 0016 3. Up Dating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya Neraca Penggunaan Kabupaten Bogor 1 dokumen 222.450.000 APBD II 1 dokumen 266.940.000

Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan dan Pemanfaatan Lahan, RTH dan

Ruang Publik Kabupaten Bogor

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 655.269.000 77.221.200

17 0005 1. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Jumlah Dokumen Pengendalian Kabupaten Bogor 1 Tahun 393.225.000 APBD II 1 Tahun -

Tanah pada Koridor Jalan tol BOCIMI (Bogor,

Ciawi, Sukabumi)

17 0010 2. Penyusunan SOP Pengawasan dan Pengendalian Jumlah dokumen SOP Pengawasan Kabupaten Bogor 1 Tahun 139.071.000 APBD II 1 Tahun -

dan Pengendalian

3. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jumlah dok sistem informas i (SIM) pengawasanKabupaten Bogor 1 Tahun 58.622.000 APBD II 1 Tahun -

pengawasan dan Pengendalian berbasis Database dan Pengendalian

4. Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Jumlah dokumen pengawasan Kabupaten Bogor 6 buku 64.351.000 APBD II 1 Tahun 77.221.200

Pemanfaatan Ruang dan Tanah dan pengendalian ruang dan tanah

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN PERTANAHAN

18 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran 950.796.000 920.568.000

Tanah

18 0003 1. Up Dating Date Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah Kabupaten Bogor 15 buku 120.000.000 APBD II 3 kecamatan 144.000.000

18 0004 2. Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Jumlah dokumen pendataan dan Kabupaten Bogor 2 kecamatan 198.550.000 APBD II 2 kecamatan 238.260.000

Sarana dan Utilitas Perumahan pengukuran prasarana, sarana,

dan utilitas peerumahan

18 0005 3. Peta Bidang Tanah Aset Pemda Jumlah bidang peta bidang tanah 40 Kecamatan di 175 bidang 292.929.000 APBD II 400 bidang 351.514.800

aset pemda Kabupaten Bogor

4. Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Jumlah bidang alas hak aset pemda Kab.Bogor 100 bidang 155.661.000 APBD II 186.793.200

5. Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Jumlah peta bidang tanah jalan poros Kab. Bogor 3 Kec 183.656.000 APBD II -

Tengah Timur tengah timur

19 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 2.003.900.000 2.404.680.000

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah APBD II

19 0003 1. Proda APBD Kabupaten Bogor Jumlah sertipikat tanah Kabupaten Bogor1000 sertipikat 1.503.900.000 1000 sertipikat 1.804.680.000

masyarakat yang kurang mampu

19 0004 2. Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Jumlah sertifikat tanah aset pemda Kabupaten Bogor 190 bidang 500.000.000 100 bidang 600.000.000

8.203.697.000 8.403.421.600

Documents

RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN …bogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana Kerja SKPD/Renca… · RENCANA KERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN ... Rencana Strategis (Renstra)