ODLUKU ZA 2011 GODINU

Na osnovu čl. 5 i 26 Zakona o budžetu (“Sl.list RCG”,br.40/01, 71/05 I Sl. list CG , br. 12/07,73/08 I 53/09) i člana 31 Statuta Opštine Tivat (“Sl.list RCG-opštinski propisi” ,br.40/04),Skupština opštine Tivat ,na sjednici održanoj 29.12.2010. godine ,donosi

ODLUKU O BUDŢETU OPŠTINE TIVAT ZA 2011 GODINU

Član 1

Budžet opštine Tivat za 2011 godinu (u daljem tektu Budžet)sadrži primitke i izdatke u iznosu od10105 020 eura. Primici se rasporeĎuju na

Tekuće rashode budžeta 2 626 020 € Transfere 1 681 000 € Otplatu duga 455 000 € Kapitalne izdatke 5 143 000 € Pozajmice I krediti 100 000 € Tekuću budžetsku rezervu 70 000 € Stalna budžetska rezerva 30 000 €

Član 2

Primici Budžeta za 2011 godinu po izvorima i vrstama i raspored prihoda za osnovne namjene utvrĎuje se u sljedećim iznosima PRIMICI

Ekonomska

šifra

Opis Iznos

711 Porezi 2.929.900,00 €

71111 Porez na lična primanja zaposlenih kod

pravnih lica 180.000,00 €

71112 Porez na lična primanja zaposlenih kod

fizičkih lica 1.000,00 €

71113 Porez na ostala lična primanja 19.000,00 €

71114 Porez na prihode od samostalne djelatnosti po

stvarnom dohotku 1.000,00 €

71115 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u

paušalnom iznosu 2.500,00 €

71116 Porez na prihode od imovine i imovinskih

prava 6.000,00 €

2

2

71117 Porez na prihode od kapitala 18.000,00 €

71118 Porez na kapitalne dobitke 200,00 €

71119 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 2.200,00 €

71131 Porez na nepokretnosti 1.500.000,00 €

71132 Porez na promet nepokretnosti 900.000,00 €

71175 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 300.000,00 €

713 Takse 399.000,00 €

7131 Administrativne takse 60.000,00 €

71353 Komunalna taksa za korištenje javnog prostora

u poslovne svrhe 160.000,00 €

71354 Komunalna taksa za prireĎivanje muzičkog

programa u ugostiteljskim objektima 23.000,00 €

71355 Komunlna taksa za korištenje reklamnih panoa

i bilborda 40.000,00 €

71356 Komunalna taksa za korištenje prostora za

parkiranje 60.000,00 €

71357 Komunalna taksa za koriscenje slobodne

povrsine za kampove 3.000,00 €

71359 Kominalna taksa za drženje i korištenje

čamaca 3.000,00 €

7136 Ostale takse 50.000,00 €

714 Naknade 2.114.000,00 €

71411 Naknada za korišćenje voda 2.500,00 €

71413 Naknada za zaštitu voda od zagaĎivanja 1.500,00 €

71452 Naknada za zakup zemljišta 110.000,00 €

7146 Naknada za ureĎivanje i izgradnju

graĎevinskog zemljišta 1.800.000,00 €

71481 Naknada za zakup putnog zemljišta 55.000,00 €

71484 Godišnja naknada pri registraciji drumskih 45.000,00 €

3

3

motornih vozila

7149 Naplaæenilokalni prihodi koji su ukinuti 100.000,00 €

715 Ostali prihodi 355.000,00 €

7151 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 120.000,00 €

7152 Novčane kazne i oduzete imovinske koristi 15.000,00 €

7153 Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje

djelatnosti 20.000,00 €

7155 Ostali prihodi 200.000,00 €

721 Primici od prodaje nefinansijske imovine 200.000,00 €

72112 Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opština 200.000,00 €

731 Primici od otplate kredita 2.600,00 €

7314 Primici od otplate kredita datih fizičkim licima 2.600,00 €

732 Sredstva prenesena iz prethodne godine 4.004.520,00 €

7321 Sredstva prenesena iz prethodne godine 4.004.520,00 €

741 Donacije 100.000,00 €

7411 Tekuće donacije 100.000,00 €

UKUPNO: 10.105.020,00 €

IZDACI

Ekonomska šifra

Opis Iznos

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 1.205.500,00 €

4111 Neto zarade 707.100,00 €

4112 Porez na zarade 96.200,00 €

4113 Doprinosi na teret zaposlenog 255.300,00 €

4114 Doprinosi na teret poslodavca 133.100,00 €

4115 Opštinski prirez 13.800,00 €

412 Ostala lična primanja 212.920,00 €

4121 Naknada za topli obrok 21.700,00 €

4122 Naknada za godišnji odmor 14.520,00 €

4

4

4125 Naknada za prevoz 3.700,00 €

4126 Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine 60.000,00 €

41262 Pomoc odbornickim klubovima 30.000,00 €

4129 Ostale naknade 91.000,00 €

413 Rashodi za materijal i usluge 963.100,00 €

41311 Kancelarijski materijal 19.200,00 €

41312 Sitan inventar 1.000,00 €

41315 Radna odjeća 2.000,00 €

41316 Materijal za posebne namjene 20.000,00 €

41317 Publikacije, casopisi i glasila 11.500,00 €

413191 Posebne namjene-pomoć školama 5.000,00 €

413192 Posebne namjene-gerontološka služba 30.000,00 €

413193 Posebne namjene -Lokalni plan akcija za djecu 5.000,00 €

413196 Implementacija programa dekada Roma i pomoć invalidnim licima 15.000,00 €

413197 Posebne namjene-poljoprivreda 20.000,00 €

413198 Posebne namjene Prevencija narkomanije 3.000,00 €

4132 Rashodi za službena putovanja 14.200,00 €

4133 Rashodi za reprezentaciju 26.700,00 €

41341 Elektricna energiju 303.000,00 €

41342 Gorivo 20.600,00 €

4135 Rashodi za telefonske usluge 29.100,00 €

4136 Rashodi za poštanske usluge 9.000,00 €

41371 Bankarske usluge/provizije 10.000,00 €

41391 Sudske ,geodetske i druge usluge 10.000,00 €

41393 Usluge usavršavanja zaposlenih 8.000,00 €

41394 Izrada i odžavanje softvera 30.000,00 €

41396 Medijske usluge i promotivne aktivnosti 15.000,00 €

413961 Promotivne aktivnosti 60.000,00 €

413962 Ugovorene medijske usluge-Radio Tivat 190.000,00 €

413963 Ugovorene medijske usluge-zakup frekvencija 7.000,00 €

41397 Usluge revizije 5.000,00 €

41398 Osiguranje 1.800,00 €

413991 Ostale usluge-dezinsekcija i deretizacija 12.000,00 €

413992 Ostale usluge-pozorišna predstava 35.000,00 €

413994 Mediteranski festival-Purgatorije 45.000,00 €

414 Tekuće odrţavanje 73.000,00 €

41421 Tekuce održavanje zgrade 8.000,00 €

414212 Tekuæe održavanje zgrada 3.000,00 €

41422 Obezbjedenje objekta 22.000,00 €

4143 Tekuce održavanje opreme 40.000,00 €

416 Renta 35.000,00 €

4161 Zakup objekata 35.000,00 €

418 Ostali izdaci 58.500,00 €

4181 Komunalne naknade 20.500,00 €

41841 Naknada štete usled elementarnih nepogoda 20.000,00 €

5

5

418421 Èlanarine Euro i jadranska regija 3.000,00 €

418422 Ostali izdaci 15.000,00 €

422 Sredstva za tehnološke viškove 70.000,00 €

4222 Otpremnine za tehnološke viškove 70.000,00 €

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

1.681.000,00 €

431132 Transferi sportskim klubovima 170.000,00 €

431133 Transferi Sportskoj dvorani 25.000,00 €

43114 Transferi ostalim institucijama 20.000,00 €

431141 Crveni krst 9.000,00 €

431142 Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 8.000,00 €

431144 Pomoc institucijama i ustanovama 40.000,00 €

43121 Transferi nevladinim organizacijama 55.000,00 €

43122 Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima 50.000,00 €

43131 Jednokratne socijalne pomoci 30.000,00 €

43132 Stipendije 25.000,00 €

43133 Prevoz ucenika 45.000,00 €

43134 Sredstva za lična primanja pripravnika 80.000,00 €

43135 Fond za kreditiranje malih i srednjih preduzeæa-uèešæe 50.000,00 €

43191 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca Centra za kulturu 173.000,00 €

43192 Stalni troškovi Centra za kulturu 40.000,00 €

43193 Programske aktivnosti Centra za kulturu 70.000,00 €

43194 Tekuce održavanje Centra za kulturu 15.000,00 €

43195 Obezbjedenje objekta Centra za kulturu 12.000,00 €

43196 Dotacija JKP za održavanje javnih površina 170.000,00 €

431961 Dotacija JKP za održavanje puteva 45.000,00 €

43197 Dotacxija za održavanje javne rasvjete 44.000,00 €

43198 Dotacija za održavanje velikog gradskog parka 12.000,00 €

43199 Dotacija za održavanje deponija 390.000,00 €

431991 Dotacije Vodacomu 103.000,00 €

441 Kapitalni izdaci 5.143.000,00 €

44123 Vodovodi 500.000,00 €

44127 Kanalizacija i kolektori 1.620.000,00 €

44128 Ostali kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu 510.000,00 €

44138 Izdaci za gradevinske objekte 660.000,00 €

44143 Izdaci za gradevinsko zemljište-izuzimanje 800.000,00 €

44144 Fond za obeštecenje 50.000,00 €

44151 Sredstva transporta 103.000,00 €

44152 Kancelarijska oprema 10.000,00 €

44153 Oprema za radio Tivat 15.000,00 €

44162 Invesiciono održavanje lokalnih puteva 612.000,00 €

44163 Investiciono održavannje lokalne infrastrukture 263.000,00 €

451 Pozajmice i krediti 100.000,00 €

4513 Krediti za stambenu izgradnju 100.000,00 €

6

6

461 Otplata duga 455.000,00 €

46111 Otplata kredita finansijskim institucijama 455.000,00 €

471 Tekuća budţetska rezerva 70.000,00 €

4711 Tekuca budžetska rezerva 70.000,00 €

472 Stalna budţetska rezerva 30.000,00 €

4721 Stalna budžetska rezerva 30.000,00 €

Ukupno: 10.105.020,00 €

Član 3

Za izvršenje budžeta u cjelini odgovoran je presdjednik Opštine Tivat ,koji istovremeni vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje budžeta .

Član 4 Za zakonito korišcenje sredstava, koja se rasporeduju Budžetom, odgovorne su starješine potrošackih jedinica, u skladu sa clanom 48. Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Uputstvom o radu trezora lokalne samouprave

Član 5 Korisnici sredstava Budžeta, koji su nosioci programskih aktivnosti (javna preduzeca), ostvaruju pravo na sredstva za realizaciju pojedinih programa, na osnovu operativnih planova, uz prethodnu saglasnost Predsjednika opštine. Nadležni Sekretarijat mjesečno prati realizaciju, vrši nadzor ostvarenja programa i planova i daje predlog za prenos sredstava, srazmjerno ostvarenim primicima Budžeta. Član 6 Realizacija sredstava predvidenih za investicije ostvarivace se na osnovu planiranih prioriteta, uz saglasnost Predsjednika opštine.Nosioci poslova iz prethodnog stava dužni su da blagovremeno pripreme neophodnu dokumentaciju (projekte, ponude, ugovore i sl.), koja se odnosi na odredene investicije. Član 7 Predsjednik opštine izmeĎu potrošačkih jedinica može vršiti preusmjeravanje sredstava utvrĎenih odlukom o budžetu opštine do 10% ukupno planiranih sredstava pšotrošačke jedinice.Iznos od 10% se primjenjuje na ukupno planirane izdatke potrošačke jedinice čiji se odobreni iznos sredstava smanjuje. Potrošačke jedinice ,uz odobrenje presjednika opštine ,mogu preusmjeriti odobrena sredstava po programima I pojedinim izdacima ,u visini od 10%od sredstava utvrĎenih Odlukom o budžetu za programe I izdatke čiji iznos se smanjuje.

Član 8

Korisnici budžeta su dužni dostaviti nadležnom organu mjesečni-tromjesečni plan potrošnje budžetom odobrenih sredstava ,najkasnije 10 dana od usvajanja budžeta. Sredstva utvrĎena budžetom korisnici budžeta koriste po dinamici utvrĎenoj budžetskim planom potrošnje, koji odobrava predsjednik opštine.

Član 9

Korisnici budžeta mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su planom potrošnje odobrena od strane predsjednika opštine.

Član 10

7

7

O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje predsjednik Opštine Tivat .

Član11

Od ukupno ostvarenih primitaka budžeta u 2011 godini izdvaja se najviše do 2% u stalnu rezervu opštine Tivat ,uzimajući u obzir prenesena neangažovana sredstva iz prethodne godine .

Član12

Raspored sredstava budžeta u iznosu od 10 105 020 eura po nosiocima, korisnicima i bližim namjenama vrši se u posebnom dijelu ,koji glasi:

Organizaciona

šifra

Ekonomska

šifra

Naziv Iznos

01 Predsjednik 485.700,00€

411 Bruto zarade i doprinosi na teret

poslodavca

131.700,00€

4111 0111 Neto zarade 79.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 10.700,00€

4113 0111 Doprinosi na teret zaposlenog 28.500,00€

4114 0111 Doprinosi na teret poslodavca 12.000,00€

4115 0111 Opštinski prirez 1.500,00€

412 Ostala lična primanja 6.000,00€

4121 0111 Naknada za topli obrok 2.000,00€

4122 0111 Naknada za godišnji odmor 1.500,00€

4125 0111 Naknada za prevoz 500,00€

4129 0111 Ostale naknade 2.000,00€

413 Rashodi za materijal i usluge 108.000,00€

41311 0111 Kancelarijski materijal 2.000,00€

41317 0111 Publikacije, casopisi i glasila 2.000,00€

4132 0111 Rashodi za službena putovanja 8.000,00€

4133 0111 Rashodi za reprezentaciju 23.000,00€

41342 0111 Gorivo 7.000,00€

4135 0111 Rashodi za telefonske usluge 6.000,00€

413961 0111 Promotivne aktivnosti 60.000,00€

431 Transferi institucijama,

pojedincima, nevladinom i

javnom sektoru

70.000,00€

431144 011 Pomoc institucijama i

ustanovama 40.000,00€

8

8

43131 0111 Jednokratne socijalne pomoci 30.000,00€

451 Pozajmice i krediti 100.000,00€

4513 0111 Krediti za stambenu izgradnju 100.000,00€

471 Tekuća budžetska rezerva 70.000,00€

4711 0111 Tekuca budžetska rezerva 70.000,00€

012 Glavni administrator 111.100,00€


poslodavca

67.400,00€

4111 0111 Neto zarade 40.500,00€

4112 0111 Porez na zarade 5.500,00€



4115 0111 Opštinski prirez 700,00€



4122 0111 Naknada za godišnji odmor 700,00€

4129 0111 Ostale naknade 30.000,00€


41311 0111 Kancelarijski materijal 500,00€

41317 0111 Publikacije, casopisi i glasila 900,00€

4132 0111 Rashodi za službena putovanja 500,00€

4133 0111 Rashodi za reprezentaciju 700,00€


41393 0111 Usluge usavršavanja zaposlenih 8.000,00€

02 Služba skupštine opštine 225.900,00€


poslodavca

29.300,00€

4111 0111 Neto zarade 17.300,00€

4112 0111 Porez na zarade 2.500,00€





4121 0111 Naknada za topli obrok 500,00€


4126 0111 Naknade skupštinskim 60.000,00€

9

9

odbornicima i predsjedniku

skupštine

41262 0111 Pomoc odbornickim klubovima 30.000,00€

4129 0111 Ostale naknade 10.000,00€





4133 0111 Rashodi za reprezentaciju 3.000,00€


41396 0111 Medijske usluge i promotivne

aktivnosti 15.000,00€



javnom sektoru

70.000,00€

43114 0111 Transferi ostalim institucijama 20.000,00€

43122 0111 Transferi politickim partijama,

strankama i udruženjima 50.000,00€

03 Sekretarijat za uređenje prostora

i zaštitu životne sredine

154.400,00€


poslodavca

122.300,00€

4111 0111 Neto zarade 72.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 10.000,00€







4125 0111 Naknada za prevoz 1.600,00€

4129 0111 Ostale naknade 20.000,00€






04 Komunalna policija 156.400,00€

10

10


poslodavca

143.900,00€

4111 0111 Neto zarade 85.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 11.400,00€










41315 0111 Radna odjeća 2.000,00€



41342 0111 Gorivo 2.600,00€


05 Sekretarijat za finansije i

ekonomski razvoj

2.955.200,00€


poslodavca

186.000,00€

4111 0111 Neto zarade 110.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 15.000,00€








4129 0111 Ostale naknade 15.000,00€




413197 0111 Posebne namjene-poljoprivreda 20.000,00€


41341 0111 Elektricna energiju 300.000,00€

11

11

41342 0111 Gorivo 1.000,00€


41371 0111 Bankarske usluge-provizije 10.000,00€

41394 0111 Izrada i odžavanje softvera 30.000,00€

41397 0111 Usluge revizije 5.000,00€

416 Renta 35.000,00€

4161 0111 Zakup objekata 35.000,00€

418 Ostali izdaci 38.000,00€

41841 0111 Naknada štete usled

elementarnih nepogoda 20.000,00€

418421 0111 Članarine Euro i jadranska regija 3.000,00€

418422 0111 Ostali izdaci 15.000,00€

422 Sredstva za tehnološke viškove 70.000,00€

4222 0111 Otpremnine za tehnološke

viškove 70.000,00€



javnom sektoru

894.000,00€

43134 0111 Sredstva za lična primanja

pripravnika 80.000,00€

43135 0111 Fond za kreditiranje malih i

srednjih preduzeća učešće 50.000,00€

43196 0111 Dotacija JKP za održavanje

javnih površina 170.000,00€

431961 0111 Dotacija JKP za održavanje

puteva 45.000,00€

43197 0111 Dotacxija za održavanje javne

rasvjete 44.000,00€

43198 0111 Dotacija za održavanje velikog

gradskog parka 12.000,00€

43199 0111 Dotacija za održavanje deponija 390.000,00€

431991 0111 Dotacije Vodacomu 103.000,00€

441 Kapitalni izdaci 850.000,00€

44143 0111 Izdaci za gradevinsko zemljište-

izuzimanje 800.000,00€

44144 0111 Fond za obeštecenje 50.000,00€

461 Otplata duga 455.000,00€

46111 0111 Otplata kredita finansijskim

institucijama 455.000,00€

12

12

472 Stalna budžetska rezerva 30.000,00€

4721 0111 Stalna budžetska rezerva 30.000,00€

06 Direkcija za imovinu 62.920,00€


poslodavca

47.000,00€

4111 0111 Neto zarade 28.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 3.700,00€







4129 0111 Ostale naknade 2.000,00€






41391 0111 Sudske ,geodetske i druge

usluge 10.000,00€

071 Sekretarijat za upravu i

društvene djelatnosti

1.308.200,00€


poslodavca

197.000,00€

4111 0111 Neto zarade 117.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 16.000,00€







4129 0111 Ostale naknade 9.000,00€



13

13

41312 0111 Sitan inventar 1.000,00€


413191 0111 Posebne namjene-pomoć

školama 5.000,00€

413192 0111 Posebne namjene-gerontološka

služba 30.000,00€

413193 0111 Posebne namjene -Lokalni plan

akcija za djecu 5.000,00€

413196 0111 Implementacija programa

dekada i osobe sa invaliditetom 15.000,00€

413198 0111 Posebne namjene- Prevencija

narkomanije 3.000,00€


41342 0111 Gorivo 2.000,00€


4136 0111 Rashodi za poštanske usluge 9.000,00€

413962 0111 Ugovorene medijske usluge-

Radio Tivat 190.000,00€

413963 0111 Ugovorene medijske usluge-

zakup frekvencija 7.000,00€

413992 0111 Ostale usluge-pozorišna

predstava 35.000,00€

413994 0111 Mediteranski festival-

Purgatorije 45.000,00€

414 Tekuće održavanje 70.000,00€

41421 0111 Tekuce održavanje zgrade 8.000,00€

41422 0111 Obezbjedenje objekta 22.000,00€

4143 0111 Tekuce održavanje opreme 40.000,00€

418 Ostali izdaci 20.000,00€

4181 0111 Komunalne naknade 20.000,00€



javnom sektoru

647.000,00€

431132 0111 Transferi sportskim klubovima 170.000,00€

431133 0111 Transferi Sportskoj dvorani 25.000,00€

431141 0111 Crveni krst 9.000,00€

431142 0111 Organizacija boraca NOR-a

1941-1945 8.000,00€

43121 0111 Transferi nevladinim

organizacijama 55.000,00€

43132 0111 Stipendije 25.000,00€

43133 0111 Prevoz ucenika 45.000,00€

43191 0111 Bruto zarade i doprinosi na teret

poslodavca Centra za kulturu 173.000,00€

43192 0111 Stalni troškovi Centra za kulturu 40.000,00€

43193 0111 Programske aktivnosti Centra za

kulturu 70.000,00€

43194 0111 Tekuce održavanje Centra za

kulturu 15.000,00€

43195 0111 Obezbjedenje objekta Centra za

kulturu 12.000,00€

14

14

08 Služba zaštite 213.200,00€


poslodavca

170.200,00€

4111 0111 Neto zarade 92.500,00€

4112 0111 Porez na zarade 12.600,00€







4125 0111 Naknada za prevoz 1.000,00€


41316 0111 Materijal za posebne namjene 20.000,00€


41341 0111 Elektricna energiju 3.000,00€

41342 0111 Gorivo 8.000,00€

4135 0111 Rashodi za telefonske usluge 800,00€

41398 0111 Osiguranje 1.800,00€

418 Ostali izdaci 500,00€

4181 0111 Komunalne naknade 500,00€

09 Sekretarijat za stambeno

komunalne poslove i saobraæaj

67.600,00€


poslodavca

46.900,00€

4111 0111 Neto zarade 28.000,00€

4112 0111 Porez na zarade 3.700,00€






4122 Naknada za godišnji odmor 1.000,00€






15

15

413991 0111 Ostale usluge-dezinsekcija i

deretizacija 12.000,00€

414 Tekuće održavanje 3.000,00€

414212 0111 Tekuæe održavanje zgrada 3.000,00€

10 Direkcija za investicije 4.364.400,00€


poslodavca

63.800,00€

4111 0111 Neto zarade 37.800,00€

4112 0111 Porez na zarade 5.100,00€







4129 0111 Ostale naknade 3.000,00€






441 Kapitalni izdaci 4.293.000,00€

44123 0111 Vodovodi 500.000,00€

44127 0111 Kanalizacija i kolektori 1.620.000,00€

44128 0111 Ostali kapitalni izdaci za lokalnu

infrastrukturu 510.000,00€

44138 0111 Izdaci za gradevinske objekte 660.000,00€

44151 0111 Sredstva transporta 103.000,00€

44152 0111 Kancelarijska oprema 10.000,00€

44153 0111 Oprema za sportsku dvoranu 15.000,00€

44162 0111 Invesiciono održavanje lokalnih

puteva 612.000,00€

44163 0111 Investiciono održavannje

lokalne infrastrukture 263.000,00€

Ukupno: 10.105.020,00 €

Broj : 0304 - 232 SKUPŠTINA OPŠTINE TIVAT

Tivat : 29.12.2010. god. Predsjednik,

Krsto Petrović, s.r.

Documents

ODLUKU ZA 2011 GODINU