StyringsforståelseStyringsgrundlagStyringsprincipperStyringsmodel

1

2

3

… men først et par forskningsbaserede forholdsregler:

Styringsforståelse

VI SKAL LØSE FLERE OPGAVER, MED EN HØJERE KVALITET OG FOR FÆRRE

PENGE

Hvor meget er reelt skal

Er det snarereanderledes opgaver

Er opgaveløsningen ”bare” blevet mere

kompleks

… måske er det snarere ændrede forventninger

Hvad er kvalitet overhovedet

JA

… og hvor stor er elasticiteten

Dommedagsprofetien

Ledelse

Hvad er styring

TillidStyringKontrol

?Hvordan arbejder du selv

med styring

Hvad oplever du som styring

I hvilket omfang er din egen leder involveret i styringen

Hvilke overvejelser ligger der bag din måde at styre på

Hvordan oplever du sammenhængen mellem

styring og daglig drift

Får du det ud af styringen, som du har brug for

BUDGET

EFFEKTSTRATEGI

Styringens formål

Vi forstår styring som …

… evnen til at …

… en veldefineret målsætning.

… understøtte et bestemt adfærdsmønster …

… gennem …

… prioritering …… planlægning …… eksekvering …… systematisk opfølgning …

… med afsæt i …

Styring er ikke …

… til for at reducere budgetterne mest muligtmen har formål at sikre, at vi bruger midlerne hensigtsmæssigt

… et udtryk for bureaukratiske kontrolbehovmen skal understøtte, at vi træffer de rigtige beslutninger og justerer i rette tid og på rette sted

… et indgreb i den enkeltes ledelsesrummen er med til at sætte retningen og rammen for opgavevaretagelsen

… et mål i sig selvog har kun en berettigelse, hvis den hjælper os med at nå målet

Fokusering

Styringen holder os på rette vej …

… men den kræver en retning af styre

efter!

flere penge i

statskassen

større chefbonus

Formål og legitimitet

= =

Situationsbestemt

Atmosfærisk tryk

Kontrol Indflydelse Alt det andet

eller

Balancekunst

det lidt kryptiske svar er nødt til at

væredet er i den vekselvirkning, at styringen har sin berettigelse

Økonomien, der definerer

strategien

Strategien,

der styrer budgettet

… både og ....

… …

… Målsætningerde ambitioner, vi vil understøtte

… Principperfælles referenceramme

… Målden effekt, vi gerne vil opnå

… LæringOpfølgning, evaluering og justering

… Roller og ansvarforventninger, kommandoveje og procedurer

… Budgetteringprognosticering, prioritering og risikohåndtering

… Redskaberanalyser, ledelsesinformation, incitamenter m.v.

Bageopskriften

Styringsgrundlag

Udfordringerne

… NulvækstscenarietIkke flere (eller måske endda færre) penge til at drive kommune – trods stigende priser

… ModerniseringsaftalerneKrav om løbende effektivisering af driften – fradrages forlods i bloktilskuddet

… LikviditetenEn meget lav kassebeholdning risikerer at skabe et kortsigtet fokus

… BeskæftigelsenFærre ledige og færre i beskæftigelse – reducerede statstilskud og ressourcepres

… UrbaniseringenFraflytning og intern flytning mod Nykøbing F. - ændret søgning til skoler og dagtilbud

… BefolkningssammensætningenFærre borgere, flere ældre – faldende skatteindtægter samt pres på ældre- og sundhedssektor

Ambitionerne

… De strategiske målsætninger› Nye samspil skal skabe service og kvalitet› Løbende optimering & tværgående styring› Fastholde og udvikle medarbejdere› Attraktiv kommune

… Samarbejdsaftalen› Udvikling af den kommunale service› Økonomiske målsætninger

(afdrag, kassebeholdning, overskud)› Nye samspil – eksterne aktører› Tillidsdagsorden

… Budgetforliget› Flerårig budgettering› Effektiviseringer & besparelser› Budgetreserve

… Kommuneplanen› Uddannelse› Jobvækst› Bosætning & branding› Natur & bæredygtighed› (borgerinddragelse)

… Kerneopgaven

… RobusthedenStørre organisatoriske enheder – større absorberingsevne

Organiseringen

… FleksibilitetenLøbende tilpasninger – evnen til at imødegå forandringer

… HelhedstankegangenTværgående samarbejde om opgaveløsningen – overblik og indblik i organisationen

… Alt er til lånsPengene skal følge vores prioriteringer

Hvordan er I rustet til at tackle jeres udfordringer og indfri

ambitionerne

?Hvad er det, der udfordrer jeres drift

Hvad er ambitionen hos jer

Dagsformen

Kerneopgave

Strategisk målsætning

Strategisk målsætning

Strategisk målsætning

Strategisk målsætning

Strategisk målsætning

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Strategisk målsætning

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

IndsatsIndsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

Indsats

HP

FO

BFU

KTB

AM

TM

Indsats

Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre

egen tilværelse og, i samarbejde med

borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante

fællesskaber.

Ældre og handicappede

skal blive selvhjulpne i

større omfang

Det skal være mere attraktivt at

bo i vores kommune – både i

byerne og på landet

Det skal være nemmere at stifte

og drive virksomhed

i vores kommune

Vi skal forstå at motivere hinanden

til at yde vores bedste i mødet med borgerne

Flere børn og unge skal

gennemføre en kompetencegiven

de ungdomsuddannel

se

Mere tværgående brug af ressourcer

i vores sociale tilbud

Opdyrkning af nye tilbud på relevante

nicheområder

Tilbud skal målrettes borgernes

individuelle behov

Øget anvendelse af

velfærdsteknologiske løsninger

Mindskelse af den sociale ulighed på sundhedsområdet

Sundhedstilstanden blandt

kommunens borgere skal

forbedres

Forbedring af det fysiske/psykiske

arbejdsmiljø

Realisering af forebyggelsespakk

er

Bedre sammenhæng i

sundhedsindsatsen

Flere skal motiveres til at deltage aktivt i foreningslivet

Udbredelse af de gode historier og

fokuseret branding

Klar prioritering af støtte til kulturelle

aktiviteter

Øget jobskabelse og indtjening i

turismeerhvervet

Ændret prioritering

af opgaver og kvalitetsstandarde

r

Reduktion i antallet af unge på

offentlig forsørgelse

Etablering af trygge og

inspirerende læringsmiljøer Alle børn skal

tilbydes de rette udviklings-muligheder

Tydelig sammenhæng i

dagtilbud, skole og ungdomsudd.

Koordineret samarbejde

omkring og med familierne

Fremme samarbejdet på

tværs af faggrænse

Bedre digitale kompetencer hos

borgerne

Bedre samspil internt i

organisationen

Udvikling af tværsektorielle

samarbejder

Mindre myndighed og mere dialog i

mødet med borgerne

Klima skal gøres til en vækstfaktor

Virksomhedernes vækst skal under-

støttes bedst muligt

Optimere udnyttelsen af store

bygge- og anlægsprojekter

Målrettet uddannelse og

opkvalificering af vores ledige

Bedre grobund for at etablere sig

som iværksætter

HP

FO

BFU

KTB

AM

TM

Kerneopgave & strategiske målsætningerBYRÅDET

Et aktivt forenings- og

fritidsliv for børn og unge i

kommunen

Målhierarkiet

Jer!

KommuneplanBudgetforligØkonomisk politikSamarbejdsaftale

MålaftalerStrategiske målsætninger Udvalgsstrategie

rServicestandarde

r

MålaftalerSelvforvaltningDialogaftaler

Styringsprincipper

Præmisser

Principper

Regler

lovmæssige bindinger budgetoverholdelse

nulvækst befolkningsudvikling

’alt er til låns’

politikkerretningslinjerarbejdsgange

… osv.

Vores fælles grundlæggende rammer for hvordan vi vælger at gå til opgaven.

Begrebsafklaring

Dagsformen

Hvilke principper styrer I efter i

dag

?

Principperne

Effektbaseret

Tillid & ansvar

Strategisk styring – lokal ledelseSystematisk opfølgning

- gruppeopgave

Præsenter princippet & redegør for hvad det vil betyde i jeres dagligdag

Effektbaseret

… VærdiskabelseSkaber vi den værdi/påvirkning, vi er sat i verden for som institution eller fagområde. Hvordan prioriterer vi vores konkrete indsatser med borgernes behov i centrum.

… Klare mål & målbarhedBehovet for at identificere, definere, måle og opstille mål for effekter – men også at være i stand til at følge op og reagere på målopfyldelsen.

… ForenklingFagområderne gives større frihedsgrader i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af sin virksomhed, samt ledelsesrum på alle niveauer i organisationen.

… Strategisk beslutningsstøtteVed at arbejde systematisk med årsags- og virkningssammenhænge, kan vi skabe et solidt beslutningsgrundlag gennem tydelig kobling mellem vores indsats og afledte effekter.

Tillid & ansvar

… AnsvarlighedTillid er den væsentligste forudsætning for at skabe udvikling og gode arbejdsvilkår for alle, men med tilliden følger også et individuelt og kollektivt ansvar for opgaveløsningen.

… TroværdighedDet er afgørende for tilliden, at ledelsen opfattes som troværdig og udviser respekt for medarbejdere, samt at beslutninger opleves som både retfærdige og meningsfyldte.

… DialogOpgaver bliver mere komplekse og forventninger til løsningerne er svære at definere på forhånd. Vi er afhængige af at kunne udfordre hinanden gennem konstruktiv dialog og lære af vores fejl.

… FaglighedTillid er ikke fraværet af styring, men styringen skal fokusere på mål frem for midler og tillade et fagligt spillerum – i klar forventning om at medarbejderne griber initiativet .

Strategisk styring – lokal ledelse

… RetningByråd, direktion og chefgruppe sætter rammen via målsætninger for vores kerneopgave og følger op i det omfang opgaven kræver.

… HelhedIndsatsområder koordineres på tværs af fagskel og alle tager ansvar for fremdriften i hele organisationen.

… Plads til ledelseNår vi er enige om retningen, er der plads til at lokale ledere og medarbejdere i fællesskab vælger de veje, der mest hensigtsmæssigt og effektivt leder til den ønskede effekt.

… UdfordringsretVi skal turde udfordre os selv og hinanden på de rammer, som står i vejen for de gode løsninger.

Systematisk opfølgning

… LæringEn effektbaseret styring er afhængig af, at vi har klare aftaler omkring hvornår og hvordan, der følges op og af hvem.

… Løbende tilpasningerDen viden vi opbygger gennem opfølgning og evaluering skal omsættes til handling, således at vi løbende justerer vores indsatser for at sikre, at vi opnår den ønskede effekt.

… ProportionalitetBehovene for opfølgning og evaluering kan være mange (viden, kvalitetssikring og –udvikling, formidling, dokumentation eller holdningspåvirkning), men vi skal være klare på formålet.

… TransparensDet skal være muligt at skabe sig et struktureret overblik og indblik i målopnåelsen på tværs af organisationen og dermed skabe rum til fortsatte prioriteringer.

Styringsmodel

Forudsætningerne

… BorgerperspektivKommunens styringsindsats skal tilrettelægges, så den medfører den størst mulige positive indvirkning på den gruppe af borgere, der er målgruppen for indsatsen.

… SammenhængAt styre på effekt betyder at vi arbejder med økonomi, aktiviteter, ydelser og resultater i en sammenhæng.

… DriftenEffektmålene skal knytte sig til driftsopgaverne. Derfor skal der også arbejdes med effektkæder på institutionsniveau.

… MålhierarkierDer er behov for en rød tråd i målsætningerne ned gennem organisationen, så de lokale bidrag i sidste ende kan spejle sig op i det fælles ambitionsniveau.

Hvilke resultater skal vi opnå for at

skabe værdi?

Hvilke ydelser skal vi være i stand til at

levere?

Hvordan tilrettelægger

vi opgaveløsninge

n?

Hvilke ressourcer skal vi bruge for at

gennemføre opgaven?

RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT

Effektkæden

Penge

Personaler

Viden

Faciliteter

Infrastruktur

Metoder

Procedurer

Principper

Samarbejder

Sagsgange

Produkter

Leverancer

Forløb

Faglige målsætninger Virkning hos borgeren

Når de nødvendige ressourcer er til stede,

kan vi gennemføre aktiviteterne

Hvis aktiviteterne gennemføres som planlagt, leverer vi den ønskede ydelse

De ydelser vi leverer skal bidrage til at frembringe et

givet resultat

Vores resultater skulle gerne skabe en mærkbar effekt hos målgruppen

90% af eleverne skal være i stand

til at gennemføre en ungdomsuddannel

se

Karaktergns. ved

afgangsprøven i tysk skal stige

til 6,5 i 2016

2.000 timers tyskundervining

i 5.–9. klasse

Repetere tyske verber mindst 230.000 gange

Der skal bruges 0,2 årsværk til

afviklingen

Omkostninger til transport og indkvartering

Indgå aftaler med samarb.

partnere i Tyskland

95%’s linje-fagsdækning

Problemstilling Stadig flere unge falder fra og står efterfølgende udenfor arbejdsmarkedet

Indsats At forbedre uddannelsesparatheden blandt afgangseleverne i folkeskolen

Strategisk målsætning Flere børn og unge skal gennemføre en kompetencegivende

ungdomsuddannelse

Et eksempel

Studieophold for alle elever

i 7. klasse

RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT

Opfølgning

Jer!

Effektmål, strategiske målsætninger & indsatserDen samlede økonomiske

ramme

Effektmål, strategiske målsætninger & indsatser

Effektmål, egne indsatserUdvalgets økonomi

Centrets samlede bidrag til indsatser

Centrenes & udvalgenes økonomi

Centrets & institutionernes økonomi

Effektkæder, egen institutionEgne bidrag til indsatser

Egen økonomi

Strategisk indsatsEffekt

Bidrag Resultater

Hvad ku´ være … ydelser… processer… ressourcer

Endnu en effekt

Jeres hjemmeopgave bliver …

Vi snakker videre om effektbaseret styring på dag 3 og

ser på koblingen til modul I.

Bonus-slides

Beslutningsgrundlaget

HOLDNING

BRUGEROPLEVELSE

FAGLIGT SKØN

ERFARING

EKSPERIMENT

FORSKNING

Gl. byråd vedtager

kommuneplanen

Ny kommuneplantræder i kraft

Nyt byrådtiltræder

Ny kommuneplan

vedtages i byrådet

Udarbejdelse af

planstrategi

Du er valgt for den her periode

Du arbejder med strategi her

Her eksekverer vi din strategi

Politiske planudfordringer

Konstitueringsaftale

Afklaring af kerneopgaven

Kommuneplan

Planstrategi

Økonomisk politik

Budgetforlig

Strategiske målsætninger

Budgetstrategi

Kasse- og regnskabsregulativ

Fagspecifikke strategier & politikker

Budgetlov

Kommunal rammeaftale

Diverse reguleringsordninger

Udvalgsstrategier

Målaftaler

Driftsbudget

Anlægsbudget

Budgetopfølgning

Halvårsregnskab

Driftsregnskab

Anlægsregnskab

Budgetredegørelse

Styringsprincipper

Tildelingsmodeller

Incitamentsstrukturer

Kvalitetsstandarder

Procesoptimeringsindsats

LedelsesgrundlagVærdierVision

Vores styringsværktøjer

ÅrshjulKommunepla

n eller -strategi

Fastlæggelse af strategiske mål Revision af

økonomisk politikVedtagelse /revision af

udvalgsstrategierAftaleindgåelseBudgetstrategi

Regnskabsaflæggelse

Opfølgning på aktuelle delmål

Afrapportering på udvalgsstrategier

Budgetopfølgning i fagudvalg

Chefseminar vedr. tværgående initiativer

Revideret budgetoplæg

Budget-temadag

eTilskud & puljemidler

Opfølgning på

udvalgsmål

1. behandl

ing af budget

Målopfølgning

& evaluering

Budgetopfølgning i fagudvalg

Budgetvedtagelse

Opfølgning på aktuelle

delmål

Opfølgning på

udvalgsmål

OVERFØRSELSADGANG

FORVENTET RESULTAT

ESTIMAT 30/3± X%

BUNDPROP