StyringsforståelseStyringsgrundlagStyringsprincipperStyringsmodel
1
2
3
… men først et par forskningsbaserede forholdsregler:
Styringsforståelse
VI SKAL LØSE FLERE OPGAVER, MED EN HØJERE KVALITET OG FOR FÆRRE
PENGE
Hvor meget er reelt skal
Er det snarereanderledes opgaver
Er opgaveløsningen ”bare” blevet mere
kompleks
… måske er det snarere ændrede forventninger
Hvad er kvalitet overhovedet
JA
… og hvor stor er elasticiteten
Dommedagsprofetien
Ledelse
Hvad er styring
TillidStyringKontrol
?Hvordan arbejder du selv
med styring
Hvad oplever du som styring
I hvilket omfang er din egen leder involveret i styringen
Hvilke overvejelser ligger der bag din måde at styre på
Hvordan oplever du sammenhængen mellem
styring og daglig drift
Får du det ud af styringen, som du har brug for
BUDGET
EFFEKTSTRATEGI
Styringens formål
Vi forstår styring som …
… evnen til at …
… en veldefineret målsætning.
… understøtte et bestemt adfærdsmønster …
… gennem …
… prioritering …… planlægning …… eksekvering …… systematisk opfølgning …
… med afsæt i …
Styring er ikke …
… til for at reducere budgetterne mest muligtmen har formål at sikre, at vi bruger midlerne hensigtsmæssigt
… et udtryk for bureaukratiske kontrolbehovmen skal understøtte, at vi træffer de rigtige beslutninger og justerer i rette tid og på rette sted
… et indgreb i den enkeltes ledelsesrummen er med til at sætte retningen og rammen for opgavevaretagelsen
… et mål i sig selvog har kun en berettigelse, hvis den hjælper os med at nå målet
Fokusering
Styringen holder os på rette vej …
… men den kræver en retning af styre
efter!
flere penge i
statskassen
større chefbonus
Formål og legitimitet
= =
Situationsbestemt
Atmosfærisk tryk
Kontrol Indflydelse Alt det andet
eller
Balancekunst
det lidt kryptiske svar er nødt til at
væredet er i den vekselvirkning, at styringen har sin berettigelse
Økonomien, der definerer
strategien
Strategien,
der styrer budgettet
… både og ....
… …
… Målsætningerde ambitioner, vi vil understøtte
… Principperfælles referenceramme
… Målden effekt, vi gerne vil opnå
… LæringOpfølgning, evaluering og justering
… Roller og ansvarforventninger, kommandoveje og procedurer
… Budgetteringprognosticering, prioritering og risikohåndtering
… Redskaberanalyser, ledelsesinformation, incitamenter m.v.
Bageopskriften
Styringsgrundlag
Udfordringerne
… NulvækstscenarietIkke flere (eller måske endda færre) penge til at drive kommune – trods stigende priser
… ModerniseringsaftalerneKrav om løbende effektivisering af driften – fradrages forlods i bloktilskuddet
… LikviditetenEn meget lav kassebeholdning risikerer at skabe et kortsigtet fokus
… BeskæftigelsenFærre ledige og færre i beskæftigelse – reducerede statstilskud og ressourcepres
… UrbaniseringenFraflytning og intern flytning mod Nykøbing F. - ændret søgning til skoler og dagtilbud
… BefolkningssammensætningenFærre borgere, flere ældre – faldende skatteindtægter samt pres på ældre- og sundhedssektor
Ambitionerne
… De strategiske målsætninger› Nye samspil skal skabe service og kvalitet› Løbende optimering & tværgående styring› Fastholde og udvikle medarbejdere› Attraktiv kommune
… Samarbejdsaftalen› Udvikling af den kommunale service› Økonomiske målsætninger
(afdrag, kassebeholdning, overskud)› Nye samspil – eksterne aktører› Tillidsdagsorden
… Budgetforliget› Flerårig budgettering› Effektiviseringer & besparelser› Budgetreserve
… Kommuneplanen› Uddannelse› Jobvækst› Bosætning & branding› Natur & bæredygtighed› (borgerinddragelse)
… Kerneopgaven
… RobusthedenStørre organisatoriske enheder – større absorberingsevne
Organiseringen
… FleksibilitetenLøbende tilpasninger – evnen til at imødegå forandringer
… HelhedstankegangenTværgående samarbejde om opgaveløsningen – overblik og indblik i organisationen
… Alt er til lånsPengene skal følge vores prioriteringer
Hvordan er I rustet til at tackle jeres udfordringer og indfri
ambitionerne
?Hvad er det, der udfordrer jeres drift
Hvad er ambitionen hos jer
Dagsformen
Kerneopgave
Strategisk målsætning
Strategisk målsætning
Strategisk målsætning
Strategisk målsætning
Strategisk målsætning
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Strategisk målsætning
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
IndsatsIndsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
Indsats
HP
FO
BFU
KTB
AM
TM
Indsats
Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre
egen tilværelse og, i samarbejde med
borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante
fællesskaber.
Ældre og handicappede
skal blive selvhjulpne i
større omfang
Det skal være mere attraktivt at
bo i vores kommune – både i
byerne og på landet
Det skal være nemmere at stifte
og drive virksomhed
i vores kommune
Vi skal forstå at motivere hinanden
til at yde vores bedste i mødet med borgerne
Flere børn og unge skal
gennemføre en kompetencegiven
de ungdomsuddannel
se
Mere tværgående brug af ressourcer
i vores sociale tilbud
Opdyrkning af nye tilbud på relevante
nicheområder
Tilbud skal målrettes borgernes
individuelle behov
Øget anvendelse af
velfærdsteknologiske løsninger
Mindskelse af den sociale ulighed på sundhedsområdet
Sundhedstilstanden blandt
kommunens borgere skal
forbedres
Forbedring af det fysiske/psykiske
arbejdsmiljø
Realisering af forebyggelsespakk
er
Bedre sammenhæng i
sundhedsindsatsen
Flere skal motiveres til at deltage aktivt i foreningslivet
Udbredelse af de gode historier og
fokuseret branding
Klar prioritering af støtte til kulturelle
aktiviteter
Øget jobskabelse og indtjening i
turismeerhvervet
Ændret prioritering
af opgaver og kvalitetsstandarde
r
Reduktion i antallet af unge på
offentlig forsørgelse
Etablering af trygge og
inspirerende læringsmiljøer Alle børn skal
tilbydes de rette udviklings-muligheder
Tydelig sammenhæng i
dagtilbud, skole og ungdomsudd.
Koordineret samarbejde
omkring og med familierne
Fremme samarbejdet på
tværs af faggrænse
Bedre digitale kompetencer hos
borgerne
Bedre samspil internt i
organisationen
Udvikling af tværsektorielle
samarbejder
Mindre myndighed og mere dialog i
mødet med borgerne
Klima skal gøres til en vækstfaktor
Virksomhedernes vækst skal under-
støttes bedst muligt
Optimere udnyttelsen af store
bygge- og anlægsprojekter
Målrettet uddannelse og
opkvalificering af vores ledige
Bedre grobund for at etablere sig
som iværksætter
HP
FO
BFU
KTB
AM
TM
Kerneopgave & strategiske målsætningerBYRÅDET
Et aktivt forenings- og
fritidsliv for børn og unge i
kommunen
Målhierarkiet
Jer!
KommuneplanBudgetforligØkonomisk politikSamarbejdsaftale
MålaftalerStrategiske målsætninger Udvalgsstrategie
rServicestandarde
r
MålaftalerSelvforvaltningDialogaftaler
Styringsprincipper
Præmisser
Principper
Regler
lovmæssige bindinger budgetoverholdelse
nulvækst befolkningsudvikling
’alt er til låns’
politikkerretningslinjerarbejdsgange
… osv.
Vores fælles grundlæggende rammer for hvordan vi vælger at gå til opgaven.
Begrebsafklaring
Dagsformen
Hvilke principper styrer I efter i
dag
?
Principperne
Effektbaseret
Tillid & ansvar
Strategisk styring – lokal ledelseSystematisk opfølgning
- gruppeopgave
Præsenter princippet & redegør for hvad det vil betyde i jeres dagligdag
Effektbaseret
… VærdiskabelseSkaber vi den værdi/påvirkning, vi er sat i verden for som institution eller fagområde. Hvordan prioriterer vi vores konkrete indsatser med borgernes behov i centrum.
… Klare mål & målbarhedBehovet for at identificere, definere, måle og opstille mål for effekter – men også at være i stand til at følge op og reagere på målopfyldelsen.
… ForenklingFagområderne gives større frihedsgrader i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af sin virksomhed, samt ledelsesrum på alle niveauer i organisationen.
… Strategisk beslutningsstøtteVed at arbejde systematisk med årsags- og virkningssammenhænge, kan vi skabe et solidt beslutningsgrundlag gennem tydelig kobling mellem vores indsats og afledte effekter.
Tillid & ansvar
… AnsvarlighedTillid er den væsentligste forudsætning for at skabe udvikling og gode arbejdsvilkår for alle, men med tilliden følger også et individuelt og kollektivt ansvar for opgaveløsningen.
… TroværdighedDet er afgørende for tilliden, at ledelsen opfattes som troværdig og udviser respekt for medarbejdere, samt at beslutninger opleves som både retfærdige og meningsfyldte.
… DialogOpgaver bliver mere komplekse og forventninger til løsningerne er svære at definere på forhånd. Vi er afhængige af at kunne udfordre hinanden gennem konstruktiv dialog og lære af vores fejl.
… FaglighedTillid er ikke fraværet af styring, men styringen skal fokusere på mål frem for midler og tillade et fagligt spillerum – i klar forventning om at medarbejderne griber initiativet .
Strategisk styring – lokal ledelse
… RetningByråd, direktion og chefgruppe sætter rammen via målsætninger for vores kerneopgave og følger op i det omfang opgaven kræver.
… HelhedIndsatsområder koordineres på tværs af fagskel og alle tager ansvar for fremdriften i hele organisationen.
… Plads til ledelseNår vi er enige om retningen, er der plads til at lokale ledere og medarbejdere i fællesskab vælger de veje, der mest hensigtsmæssigt og effektivt leder til den ønskede effekt.
… UdfordringsretVi skal turde udfordre os selv og hinanden på de rammer, som står i vejen for de gode løsninger.
Systematisk opfølgning
… LæringEn effektbaseret styring er afhængig af, at vi har klare aftaler omkring hvornår og hvordan, der følges op og af hvem.
… Løbende tilpasningerDen viden vi opbygger gennem opfølgning og evaluering skal omsættes til handling, således at vi løbende justerer vores indsatser for at sikre, at vi opnår den ønskede effekt.
… ProportionalitetBehovene for opfølgning og evaluering kan være mange (viden, kvalitetssikring og –udvikling, formidling, dokumentation eller holdningspåvirkning), men vi skal være klare på formålet.
… TransparensDet skal være muligt at skabe sig et struktureret overblik og indblik i målopnåelsen på tværs af organisationen og dermed skabe rum til fortsatte prioriteringer.
Styringsmodel
Forudsætningerne
… BorgerperspektivKommunens styringsindsats skal tilrettelægges, så den medfører den størst mulige positive indvirkning på den gruppe af borgere, der er målgruppen for indsatsen.
… SammenhængAt styre på effekt betyder at vi arbejder med økonomi, aktiviteter, ydelser og resultater i en sammenhæng.
… DriftenEffektmålene skal knytte sig til driftsopgaverne. Derfor skal der også arbejdes med effektkæder på institutionsniveau.
… MålhierarkierDer er behov for en rød tråd i målsætningerne ned gennem organisationen, så de lokale bidrag i sidste ende kan spejle sig op i det fælles ambitionsniveau.
Hvilke resultater skal vi opnå for at
skabe værdi?
Hvilke ydelser skal vi være i stand til at
levere?
Hvordan tilrettelægger
vi opgaveløsninge
n?
Hvilke ressourcer skal vi bruge for at
gennemføre opgaven?
RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT
Effektkæden
Penge
Personaler
Viden
Faciliteter
Infrastruktur
Metoder
Procedurer
Principper
Samarbejder
Sagsgange
Produkter
Leverancer
Forløb
Faglige målsætninger Virkning hos borgeren
Når de nødvendige ressourcer er til stede,
kan vi gennemføre aktiviteterne
Hvis aktiviteterne gennemføres som planlagt, leverer vi den ønskede ydelse
De ydelser vi leverer skal bidrage til at frembringe et
givet resultat
Vores resultater skulle gerne skabe en mærkbar effekt hos målgruppen
90% af eleverne skal være i stand
til at gennemføre en ungdomsuddannel
se
Karaktergns. ved
afgangsprøven i tysk skal stige
til 6,5 i 2016
2.000 timers tyskundervining
i 5.–9. klasse
Repetere tyske verber mindst 230.000 gange
Der skal bruges 0,2 årsværk til
afviklingen
Omkostninger til transport og indkvartering
Indgå aftaler med samarb.
partnere i Tyskland
95%’s linje-fagsdækning
Problemstilling Stadig flere unge falder fra og står efterfølgende udenfor arbejdsmarkedet
Indsats At forbedre uddannelsesparatheden blandt afgangseleverne i folkeskolen
Strategisk målsætning Flere børn og unge skal gennemføre en kompetencegivende
ungdomsuddannelse
Et eksempel
Studieophold for alle elever
i 7. klasse
RESSOURCE PROCES YDELSE RESULTAT EFFEKT
Opfølgning
Jer!
Effektmål, strategiske målsætninger & indsatserDen samlede økonomiske
ramme
Effektmål, strategiske målsætninger & indsatser
Effektmål, egne indsatserUdvalgets økonomi
Centrets samlede bidrag til indsatser
Centrenes & udvalgenes økonomi
Centrets & institutionernes økonomi
Effektkæder, egen institutionEgne bidrag til indsatser
Egen økonomi
Strategisk indsatsEffekt
Bidrag Resultater
Hvad ku´ være … ydelser… processer… ressourcer
Endnu en effekt
Jeres hjemmeopgave bliver …
Vi snakker videre om effektbaseret styring på dag 3 og
ser på koblingen til modul I.
Bonus-slides
Beslutningsgrundlaget
HOLDNING
BRUGEROPLEVELSE
FAGLIGT SKØN
ERFARING
EKSPERIMENT
FORSKNING
Gl. byråd vedtager
kommuneplanen
Ny kommuneplantræder i kraft
Nyt byrådtiltræder
Ny kommuneplan
vedtages i byrådet
Udarbejdelse af
planstrategi
Du er valgt for den her periode
Du arbejder med strategi her
Her eksekverer vi din strategi
Politiske planudfordringer
Konstitueringsaftale
Afklaring af kerneopgaven
Kommuneplan
Planstrategi
Økonomisk politik
Budgetforlig
Strategiske målsætninger
Budgetstrategi
Kasse- og regnskabsregulativ
Fagspecifikke strategier & politikker
Budgetlov
Kommunal rammeaftale
Diverse reguleringsordninger
Udvalgsstrategier
Målaftaler
Driftsbudget
Anlægsbudget
Budgetopfølgning
Halvårsregnskab
Driftsregnskab
Anlægsregnskab
Budgetredegørelse
Styringsprincipper
Tildelingsmodeller
Incitamentsstrukturer
Kvalitetsstandarder
Procesoptimeringsindsats
LedelsesgrundlagVærdierVision
Vores styringsværktøjer
ÅrshjulKommunepla
n eller -strategi
Fastlæggelse af strategiske mål Revision af
økonomisk politikVedtagelse /revision af
udvalgsstrategierAftaleindgåelseBudgetstrategi
Regnskabsaflæggelse
Opfølgning på aktuelle delmål
Afrapportering på udvalgsstrategier
Budgetopfølgning i fagudvalg
Chefseminar vedr. tværgående initiativer
Revideret budgetoplæg
Budget-temadag
eTilskud & puljemidler
Opfølgning på
udvalgsmål
1. behandl
ing af budget
Målopfølgning
& evaluering
Budgetopfølgning i fagudvalg
Budgetvedtagelse
Opfølgning på aktuelle
delmål
Opfølgning på
udvalgsmål
OVERFØRSELSADGANG
FORVENTET RESULTAT
ESTIMAT 30/3± X%
BUNDPROP