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Metas y Objetivos de las Unidades Administrativas de Conformidad con sus programas
Operativos.
2017
Municipio: Carbo Sonora
Dependencia: 13 comisarías y delegaciones.
Programa: Administración Desconcentrada.
OBJETIVO(S)
Coordinar acciones con el H. Ayuntamiento para lograr el apoyo que se requiere en el desarrollo de los distintos programas de trabajo que se presenten, tendientes siempre a mejorar la imagen de nuestra comunidad.
META UNIDAD DE
MEDIDA PONDERA-CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAV
E DESCRIPCIÓN PRESUP.
EJERCID
O
PROGRAMAD
A REAL E1 E2 E3
1
Acompañar al C. Presidente en cada una de las VISITAS 20
21,091.72
12
visitas que realice a nuestra comisaria.
2
Brindar todo el apoyo que requiera
mensual - INSPECCIÓN 20 21,091.72
12
mente el C. Comandante para proporcionar a
nuestra comunidad el servicio del vigilancia.
3
Coordinar acciones de vigilancia en los campos INSPECCIÓN 20 21,091.72
24
agrícolas y ranchos con el cuerpo policiaco del
Ayuntamiento.
4
Coordinar acciones con el jefe de la policía pre- SERVICIO 20 21,091.72
48
ventiva y transito municipal a fin de proporcio-
nar el servicio de seguridad en la comunidad.
5
Asistir a reuniones convocadas por el Ayunta- EVENTO 20 21,091.72
4
miento.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $105,459 $ PROMEDIO UNIDAD
RESP.
DEPENDENCIA: DSPTM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
PROGRAMA: J8 ADMINISTRACIÓN DE LOS SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO(S)
Prestar el servicio de vigilancia de manera eficiente y oportuna, tanto en la
cabecera Municipal como en la comisaria de Estación Poza y periódicamente en los principales campos agrícolas con el fin de poder garantizar la tranquilidad y la paz social que demandan los habitantes del Municipio.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDER
A-CIÓN %
GASTO META PORCENTAJE
CLAV
E DESCRIPCIÓN PRESUP.
EJERC
IDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3
1 Vigilar y Elaborar informes diarios sobre la INFORME 26 844,355.20 365
Seguridad Pública del Municipio.
2 Procurar la coordinación con los integrantes del PLAN 16 519,603.20 1
consejo consultivo de seguridad pública munici-
pal para estar en condiciones de plantear las -
distintas necesidades y problemas que se pre--
senten.
3 Programar visitas mensuales de vigilancia a la VISITAS 16 519,603.20 12
comisaria de Estación poza.
4 Programar visitas de vigilancia a campos INSPECCIÓN 16 519,603.20 24
agricolas y Ranchos del Municipio
5 Integrar informes acerca de la prestación de INFORME 16 519,603.20 12
seguridad pública para la coordinación estatal
de seguridad pública.
6 Impartir platicas de seguridad publica en las 10 $324,752.00 12
diferentes Instituciones Educativas de la localidad
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $3,247,520 $ PROMEDIO UNIDAD
DEPENDENCIA: DSPM DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROGRAMA: IB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO(S)
Coordinar y evaluar la prestación de los diversos servicios públicos municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las
metas planeadas.
META UNIDAD DE
MEDIDA PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Realizar el mantenimiento y conservación de SERVICIO 17 1,245,781.56 48
los parques y jardines.
2 Prestar en forma eficiente el servicio de limpieza LIMPIA 30 2,198,438.06 96
de las calles y plazas del Municipio.
3 Vigilar y dar mantenimiento constantemente INSPECCIÓN 18 1,319,062.83 24
al alumbrado público.
4 Atender de manera eficiente la presentación de ASUNTO 10 732,812.69 12
quejas de la comunidad en materia de la pres-
tación de los diversos servicios púbicos.
5 Llevar a cabo obras de mantenimiento y conser- INSPECCIÓN 10 732,812.69 4
vación de panteones municipales
6 Llevar un control de mtto de equipo de transporte DOCUMENTO 5 $366,406.34 4
7 Llevar a cabo obras de mantenimiento y conser- INSPECCIÓN 10 732,812.69 2
vación de calles y caminos vecinales
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $7,328,127 $ PROMEDIO UNIDAD
RESP.
DEPENDENCIA: OCE ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
OBJETIVO(S): Planear, organizar, instrumentar, y coordinar el sistema municipal de control y evaluación gubernamental,
afín de asegurar eficiencia y honradez en el origen y aplicación de los fondos, para el adecuado cumplimiento de los
programas, con el fin de fortalecer el control interno de las dependencias del Ayuntamiento.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Verificar el cumplimiento de los objetivos y me-
tas del Programa Operativo Anual 2017. DOCUMENTO 19 32,673.02 1
2 Realizar un registro de la situación patrimonial DOCUMENTO 9 15,476.69 15
de los servidores públicos municipales.
3 Revisar y evaluar la información financiera del EVALUACIÓN 18 30,953.39 4
ejercicio del gasto público municipal.
4 Vigilar el registro de los inventarios de los bienes DOCUMENTO 13 22,355.23 4
muebles e inmuebles del municipio.
5 Verificar el cumplimiento del sistema de control INSPECCIÓN 13 22,355.23 4
y ejecución de las obras públicas.
6 Participar en la elaboración de la Cuenta Pública DOCUMENTO 9 15,476.69 1
Municipal 2016.
7 Elaborar y entregar informe de seguimiento de DOCUMENTO 19 $32,673.02 2
observaciones derivadas de auditorias de ISAF-
SCG
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $171,963 $ PROMEDIO UNIDAD RES.
DEPENDENCIA: TM TESORERÍA MUNICIPAL
PROGRAMA: EY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
OBJETIVO(S): Establecer y ejecutar las acciones en materia Fiscal Municipal que permitan contar e incrementar el
financiamiento de los programas, objetivos y metas en el plan Municipal de desarrollo.
META UNIDAD DE
MEDIDA PONDERA-CIÓN
%
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Recaudar en forma eficiente y constante los
ingresos propios, así como las participaciones
Federales y Estatales de acuerdo a lo esta-
blecido en los documentos que norman la Ad-
ministración de los Ingresos. REGISTROS 10 246,200.51 12
2 Instrumentar reportes mensuales sobre el re-
gistro contable de cada una de las operacio-
nes que se efectúan. SISTEMAS 9 221,580.46 12
3 Formular y exponer la información trimestral
al Ayuntamiento Cabildo para enviarla
al Congreso del Estado. DOCUMENTOS 8 196,960.41 4
4 Integrar la Cuenta Pública Mpal. corresp. al
ejercicio fiscal 2016 y someterla a considera-
ción del Ayuntamiento. DOCUMENTO 8 196,960.41 1
5 Elaborar e integrar el Anteproyecto de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de ingresos 2018. DOCUMENTO 7 172,340.36 2
6 Formular e integrar el Anteproyecto del Presu- DOCUMENTO 7 172,340.36 1
puesto de Egresos 2018.
7 Desarrollar acciones de apoyo financiero a las
dependencias que integran la Admón. Pública APOYO 8 196,960.41 12
Municipal.
8 Ejecutar programas de obras convenidas en las OBRA 8 196,960.41 4
dependencias estatales y federales.
9
Elaborar los clasificadores por objeto del
gasto DOCUMENTO 2
y el de actividades públicas municipales para 8 196,960.41
el ejercicio 2018.
10 Elaborar el programa operativo anual 2018. DOCUMENTO 9 221,580.46 1
11 Elaborar las tablas de los montos máximos y DOCUMENTO 18 443,160.93 1
límites para el financiamiento de pedidos o la
100% $2,462,005 $ PROMEDIO UNIDAD
RESP.
DEPENDENCIA: SA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
OBJETIVO(S): Coordinar y realizar las actividades y responsabilidades que le sean encomendadas por el Presidente
Municipal y vigilar el funcionamiento de las dependencias que integran la administración Pública Municipal, para estar en
posibilidades de cumplir con los programas y acciones establecidas para impulsar el desarrollo integral del Municipio.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Convocar las sesiones de Cabildo, tanto ordina-
rias como extraordinarias. SESIONES 10 408,961.81 16
2 Operar un sistema de organización y control de
archivo municipal y la correspondencia oficial. CONTROL 10 408,961.81 4
3 Expedir documentos requeridos por el público. DOCUMENTO 10 408,961.81 180
4 Operar el sistema de control y seguimiento de los
acuerdos establecidos. REGISTRO 10 408,961.81 1
5 Atender audiencias solicitadas por los habitantes AUDIENCIAS 10 408,961.81 100
del Municipio.
6 Coordinar las acciones de la junta municipal de DOCUMENTO 10 408,961.81 30
reclutamiento y expedir las cartillas del servicio
militar nacional.
7 Elaborar en coordinación con las dependencias DOCUMENTO 15 613,442.71 1
del Ayuntamiento el Primer Informe de Gobierno
Municipal.
8 Elaborar y en su caso actualizar el manual de or- DOCUMENTO 15 613,442.71 1
ganización y el de procedimientos de la adminis-
tración pública municipal.
9 Organizar los asuntos del Presidente Municipal en ASUNTO 10 408,961.81 12
coordinación con las diferentes áreas involucradas
para vigilar el desarrollo de la Admón. Municipal.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $4,089,618 $ PROMEDIO UNIDAD RES.
DEPENDENCIA: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL
OBJETIVO(S): Diseñar y conducir las acciones de la Administración, Municipal, de acuerdo a lo establecido en el Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2018 y el los acuerdos establecidos por el H. Ayuntamiento con el fin de impulsar la
elevación de la calidad del nivel de vida en el municipio.
META UNIDAD DE
MEDIDA PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Presidir las sesiones del Ayuntamiento que se
requieran, para ejecutar los acuerdos que ahí se ACUERDO 18 293,984.17 16
originen.
2 Gestionar ante las dependencias federales y --
estatales la realización de diversos proyectos
y acciones de interés Municipal. GESTIONES 8 130,659.63 36
3 Atender en audiencia a los habitantes del -
Municipio, que así lo soliciten. AUDIENCIAS 8 130,659.63 300
4 Realizar reuniones con los ciudadanos con
el fín de motivarlos a participar en la realiza-
ción de los programas de trabajo. REUNIÓN 8 130,659.63 4
5 Efectuar giras de trabajo por las comisarias y
delegaciones del Municipio. GIRAS 8 130,659.63 12
6 Presidir y tomar acuerdos en las reuniones de
seguimiento y evaluación de las actividades
que desarrollan las dependencias que integran
la Administración Municipal. ACUERDO 8 130,659.63 4
7 Asistir y participar en los actos públicos y even-
tos especiales que se llevan a cabo en el Muni-
cipio. EVENTOS 8 130,659.63 12
8 Informar a la población sobre el estado que --
guarda la Admón. Pública Municipal y de los
logros obtenidos en el segundo año de su ges- INFORME 8 130,659.63 1
tión administrativa.
9 Convocar y presidir las reuniones del comité de EVENTO 8 130,659.63 3
planeación Municipal.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
10 Asistir a las reuniones generales, regionales y EVENTO 18 293,984.17 12
especiales a que sea convocado por el Ejecu-
tivo del Estado.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $1,633,245 $ PROMEDIO UNIDAD
RESP.
DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA
OBJETIVO(S): CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, REALIZANDO, ACTUALIZANDO Y EMITIENDO LOS DECRETOS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, ADAPTÁNDOLOS A LAS NECE SIDADES Y LEYES CONSTITUCIONALES
APLICABLES AL ART. 115 PARA AVANZAR EN LA REFORMA Y EN EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA MUNICIPAL Y EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-CIÓN
%
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
1 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de SESIÓN 16 149,769.39 16
de cabildo para actualizar y en su caso aprobar
acuerdos y disposiciones para el buen
funcionamiento de las dependencia municipales.
2 Revisar, discutir y en su caso aprobar la
Cuenta Pública de 2016 DOCUMENTO 8 74,884.70 1
3 Revisar, discutir y en su caso aprobar el anteproyecto
de ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el
año 2018 DOCUMENTO 8 88,062.66 2
4 Revisar y aprobar el proyecto del presupuesto
de egresos 2018 y publicarlo en el Boletín Oficial DOCUMENTO 8 74,884.70 1
del Gob. del Estado.
5 Mantener actualizado el registro de enajenaciónes REGISTRO 14 131,048.22 4
que realiza el ayuntamiento.
6 Atender audiencias solicitadas por los habitantes AUDIENCIAS 12 112,327.04 180
del Municipio.
META UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERA-
CIÓN %
GASTO META
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL
7 Analizar y en su caso aprobar los clasificadores DOCUMENTO 8 74,884.70 2
por objeto del gasto y el de actividades públicas
municipales 2018.
8 Analizar y en su caso aprobar el programa ope- DOCUMENTO 8 74,884.70 1
rativo anual 2018.
9 Analizar, discutir y en su caso aprobar la tabla DOCUMENTO 10 93,605.87 1
de los montos máximos y límites para el finan-
ciamientode pedidos o la adjudicación de con-
tratos para el año 2018.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $936,059 $ PROMEDIO UNIDAD
RESP.
