Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŢETA INSTITUCIJA BIH I

MEĐUNARODNIH OBAVEZA BIH

ZA 2008. GODINU

Sarajevo, april 2009. godine

2

SADRŢAJ

Br.str.

UVOD 4.

I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH

ZA 2008. GODINU 5.

1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA 2008. GODINU 6.

2. PRIHODI BUDŢETA ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH

ZA 2008. GODINU 8.

2.1. Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH 8.

2.2. Neporeski prihodi (vlastiti prihodi) 8.

2.2.1. Prihodi od taksi i naknada 9.

2.2.2. Prihodi od posebnih nakanda i taksi 9.

2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti 10.

2.3. Tekuće donacije u novĉanom obliku 11.

2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica 12.

2.5. Prihodi od dobiti Centralne banke BiH 12.

2.6. Vanredni prihodi 12.

2.7. Prihodi od GSM licenci 13.

2.8. Prihodi Fonda za povratak-udruţena sredstva 13.

2.9. Primici od prodaje stalnih sredstava 13.

3. FINANCIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA

PUTEM FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2008. GODINU 13.

4. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE

GSM LICENCI U 2008. GODINI 15.

5. RASHODI BUDŢETA INSTITUCIJA BIH

ZA 2008. GODINU 16.

5.1. Rashodi budţetskih korisnika za 2008. godinu 16.

5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka 18.

5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka 18.

5.1.3. Izvršenje višegodišnjih kapitalnih izdataka 20.

5.1.4. Izvršenje tekućih grantova 21.

5.1.5. Izvršenje Programa posebnih namjena 22.

5.2. Izravni transferi s Jedinstvenog raĉuna trezora za 2008. godinu 22.

5.3. Rezerviranja u 2008. godini 22.

5.3.1. Tekuća rezerva 22.

5.3.2. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 32.

5.3.3. Rezervisanja za nove institucije 33.

5.3.4. Rezervisanja za reformu policije 34.

5.3.5. Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici 34.

6. FINANSIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUIRANJA ZGRADE

PRIJATELJSTVA BIH I REPUBLIKE GRĈKE (HIPERB) U 2008. GODINI 35.

3

7. OBRAĈUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA 36.

8. ANALIZA BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008. GODINE 38.

9. ANALIZA TROŠKOVA ZAPOSLENIH I BROJA ZAPOSLENIH 38.

10. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA 40.

11. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA S

CILJEM REALIZACIJE PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE

GODINE 40.

12. TABELARNI PREGLEDI: 46.

Obrazac BS – Bilansa stanja na dan 31.12.2008. godine 47.

Tabela 1 – Prihodi po izvorima i namjenama za 2008. godinu 49.

Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2008. godinu 50.

Tabela 3 – Rashodi po budţetskim korisnicima za 2008. godinu 51.

Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2008. godini 54.

Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2008. godini 55.

Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budţeta u 2008. godini 58.

Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budţetskim

korisnicima na dan 31.12.2008. godine 59.

Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim

kontima na dan 31.12.2008. godine 63.

Tabela 6/1 – Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi na dan

31.12.2008. godine iskazanim po budţetskim korisnicima 66.


31.12.2008. godine iskazanim po ekonomskim kontima 69.

Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budţeta za 2008. godinu 85.

Tabela 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda za 2008. godinu 86.

Tabela 8 – Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja 87.

Tabela izvršenja rashoda po budţetskim korisnicima prema ekonomskoj

klasifikaciji 88.

Rekapitulacije ukupnih rashoda i rashoda programa posebnih namjena po

ekonomskim kategorijama 160.

II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BIH

ZA 2008. GODINU

184.

1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA U 2008. GODINI 186.

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVI

VANJSKOG DUGA U 2008. GODINI 191.

3. USPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG

SERVISIRANJA VANJSKOG DUGA U 2008. GODINI 194.

4. STANJE VANJSKE ZADUŢENOSTI NA DAN 31.12.2008. GODINE 197.

4

UVODNE NAPOMENE

Polazni osnova za izradu Izvještaja o izvršenju budţeta institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH predstavljaju:

Odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Sluţbeni glasnik

BiH“, broj 61/04), koje se odnose na rashode, izvršenje budţeta i finansijsko

izvještavanje;

Odredbe Zakona o budţetu institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih obaveza

Bosne i Hercegovine za 2008. godinu („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 17/08).

Odredbe Zakona o zaduţivanju, dugu i garancijama BiH („Sluţbeni glasnik BiH“, broj

52/05);

Odredbe Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Sluţbeni glasnik

BiH“ broj 33/07), koja se odnose na godišnji izvještaj i analize;

Odluka o privremenom finansiranju Institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za

period januar-mart 2008. godine („Sluţbeni glasnik BiH“, broj 8/08);

Izvještaj o izvršenju Budţeta institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za period 01.01.-

31.12.2008. godine (u daljem tekstu: Izvještaj) se odnosi na institucije na razini Bosne i

Hercegovine. Izvještaj je sačinjeno na osnovu podataka koje su budţetski korisnici putem

Informacionog sisitema finansijskog upravljanja unijeli u Glavnu knjigu trezora, podataka

koji se generiraju i izravno evidentiraju u Sektoru za trezorno poslovanje i podataka iz

raspoloţivih evidencija Sektora za servisiranje vanjskog duga.

Izvještaj sadrţi i podatke o ostvarenim prihodima i realizovanim rashodima Centra za

uklanjanje mina (BH MAC), koji se finansiraju putem UNDP-a, kao i ostvarene prihode i

rashode Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju i Agencija za poštanski promet

BiH, koji nisu evidentirani kroz sistem Glavne knjige trezora.

Izvještaj o izvršenju Budţeta za 2008. godinu je po svom karakteru godišnji izvještaj koji se

zasniva na izvještajima i obrazloţenjima dostavljenim od strane budţetskih korisnika i sadrţi

komparativni pregled Budţetom odobrenih i izvršenih prihoda i rashoda.

Sadrţaj ovoga Izvještaja podijeljen je u dva dijela u kojima se detaljnije kroz obrazloţenja i

tabelarne preglede d a j e:

I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH ZA 2008. GODINU

II – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BIH ZA 2008. GODINU

5

I – IZVRŠENJE BUDŢETA INSTITUCIJA BIH

ZA 2008. GODINU

6

1. MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA 2008. GODINU

Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i projekcija izraĎenih od strane Direkcije za

ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, Odjel za makroekonomsku analizu pri

Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH procjenjuje ukupne prihode od

indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje. Zapravo je

projekcija prihoda od indirektnih poreza najznačajniji indikator za Budţet institucija BiH, s

obzirom da prihodi od indirektnih poreza čine 77% ukupnih prihoda institucija BiH

(isključujući vanjski dug), tj. od ukupnih 874 milijuna KM prihoda institucija BiH u 2008.

godini, 675 milijuna KM su prihodi od indirektnih poreza. Projekcija ostalih prihoda

institucija BiH (izravni prihodi institucija BiH) se pripremaju na osnovu analize ostvarenih

prihoda u proteklim godinama i očekivane realizacije izravnih prihoda u promatranom

periodu.

U sljedećoj tabeli iznijeti su makroekonomski pokazatelji za 2008. godinu.

Indikator Zvanični podaci

Projekcije

2007 2008

Nominalni BDP u mil KM 24.335 27.331

Nominalni rast u % 14,60% 12,70%

BDP deflator (prethodna godina = 100) 104,6 106,4

Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100) 23.273 25.684

Realni rast u % 10,00% 5,50%

Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % 4,17% 7,37%

Potrošnja u mil KM 24.470 27.761

Vladina potrošnja u mil KM 4.454 5.077

Privatna potrošnja u mil KM 20.017 22.684

Investicije u mil KM 6.830 8.013

Vladine investicije u mil KM 745 1.043

Privatne investicije u mil KM 5.637 6.555

Nacionalna štednja u %BDP-a 16,80% 14,50%

Vladina štednja u %BDP 1,10% 1,00%

Privatna štednja u %BDP 15,70% 13,50%

Bilans tekućeg računa u mil KM -2.371 -4.054

Bilans tekućeg računa u % BDP-a -11,20% -14,80%

Rast uvoza u % 17,80% 16,60%

Rast izvoza u % 14,30% 12,50%

Bh. ekonomija je prema procjeni DEP-a u 2008. godini ostvarila snaţan, mada u odnosu na

2007. usporen, realni rast od 5,8%. Glavni nosioci ovog rasta su bili finalna potrošnja i

investicije dok je doprinos vanjske trgovine ponovno bio negativan. Finalna potrošnja je, po

najviše zahvaljujući javnoj potrošnji, zabiljeţila ubrzan rast, dok su investicije rasle usporeno

u odnosu na 2007. godinu. S druge strane, uprkos značajnom slabljenju stope rasta uvoza

nastavljeno je snaţno povećanje vanjskotrgovinskog deficita iz prethodne godine. Skok

svjetskih cijena nafte i hrane u prvom polugodištu, te svjetskom ekonomskom krizom

uzrokovano slabljenje traţnje metala su bili najvaţniji faktori povećanja deficita, pa prema

tome i usporavanja ekonomskog rasta u BiH 2008. godine.

Uprkos usporenoj privatnoj potrošnji u 2008. godini, ukupna finalna potrošnja je prema

procjeni DEP-a rasla snaţnije u odnosu na 2007. godinu. Razlog za to je bio rast javne

potrošnje uslijed snaţnog porasta konsolidiranih bh. javnih rashoda. Visoka inflacija, pad

doznaka graĎanima iz inozemstva, usporen realni rast plata, te znatno niţa stopa rasta

nestambenih kredita domaćinstvima u odnosu na 2007. su bili glavni faktori slabljenja rasta

7

raspoloţivog dohodka i finalne potrošnje domaćinstava u 2008. godini. Negativan uticaj

pomenutih faktora je samo donekle oslabljen visokom stopom rasta broja zaposlenih i

penzionera što je na kraju bilo nedovoljno da spriječi realno usporavanje privatne potrošnje.

Investicije (bruto investicije u stalna sredstva) su nastavile snaţno da rastu u 2008. godini

tako da su i dalje činile vaţan faktor ekonomskog rasta. Ipak njihov realni rast od 20%1 je

znatno niţi u odnosu na stopu zabiljeţenu 2007. godine. Najveće slabljenje intenziteta rasta

investicija je zabiljeţeno kod opreme čiji rast uvoza je znatno niţi u poreĎenju sa ranijim

godinama. Pri tome je nastavljena graĎevinska ekspanzija iz 2007. godine uz tek neznatno

oslabljen intenzitet. Slabiji rast uvoza opreme je djelomično bio odraz smanjenja izvoznih

očekivanja obzirom na sve jače intenziviranje svjetske ekonomske krize. Pored toga, takoĎe

je teško bilo očekivati ponavljanje visoke stope rasta iz 2007. godine kada je došlo do

snaţnog oporavka uvoza opreme nakon njegovog pada u godini uvoĎenja PDV-a. S druge

strane, svjetska dešavanja su se znatno manje odrazila na graĎevinarstvo. Do toga je došlo tek

u četvrtom kvartalu kada je zabiljeţeno naglo smanjenje (istina još uvijek visoke) godišnje

stope rasta stanja kredita graĎevinskim preduzećima uz sve snaţniji nastavak slabljenja rasta

stambenih kredita domaćinstvima.

Slabljenje intenziteta vanjske trgovine uz nastavak brţeg porasta uvoza u odnosu na izvoz je

ponajviše obiljeţilo ekonomski rast u 2008. godini. To se prije svega odnosilo na uvoz roba

čiji je porast (od 17,2% g/g) bio očekivano znatno niţi u odnosu na 2007. godinu (22% g/g).

Naime tada je zabiljeţen snaţan oporavak rasta uvoza nakon njegove stagnacije prilikom

uvoĎenja PDV-a u 2006. godini. MeĎutim, izvoz je takoĎe u 2008. rastao niţom stopom u

poreĎenju sa prethodnom godinom pri čemu je stopa njegovog rasta (od 15% g/g) ponovo bila

niţa od rasta uvoza. Time je nastavljen snaţan rast trgovinskog deficita iz prethodne godine.

Slabljenje svjetske traţnje i pad cijena metala u drugom polugodištu 2008. godine je bilo

jedan od ključnih faktora slabljenja domaće proizvodnje i izvoza. Ipak, ovim je ujedno

oslabljen i uvoz obzirom da se najveći dio repromaterijala za proizvodnju metala uvozi iz

inozemstva. Umanjeni rast izvoza metala je u velikoj mjeri iskompenziran naglim porastom

izvoza viškova električne energije čime je spriječeno značajno usporavanje rasta ukupnog

izvoza u 2008. godini. S druge strane, znatno reduciran porast investicija, izvoza metala i

autodijelova, te realno usporavanje privatne potrošnje su predstavljali glavne faktore

usporavanja uvoza. Nominalni rast uvoza bi bio znatno niţi da nije bilo snaţnog efekta

uvoznih cijena uzrokovanog snaţnim skokom svjetskih cijena nafte u prvom polugodištu

2008. godine. Nagli pad svjetskih cijena goriva koji je uslijedio u drugom polugodištu se

pokazao nedovoljnim da značajno otkloni uticaj njihovog rasta sa početka godine.

Porast svjetskih cijena hrane i goriva je doveo do prilično visoke inflacije od 7,4% što se

znatno odrazilo na BDP deflator u 2008. godini. Pored toga, povećanje izvoza električne

energije po znatno višim izvoznim cijenama je dodatno uticalo na povećanje deflatora.

Konačno, nagli skok plata u javnom sektoru (administraciji, zdravstvu i obrazovanju) uz

visoku inflaciju je doveo do povećanja deflatora javne potrošnje. Obzirom na spomenute

faktore BDP deflator je u 2008. godini prema procjeni DEP-a iznosio pribliţno 7% g/g.

Iako se čini da svjetska ekonomska kriza nije značajno uticala na BiH ekonomski rast u 2008.

godini dešavanja u četvrtom kvartalu ukazuju na njen sve intenzivniji uticaj. Vanjska trgovina

je bila glavni kanal djelovanja krize obzirom da izvoz i uvoz biljeţe sve niţe stope rasta u

četvrtom kvartalu. Slabljenje izvozne traţnje je najviše pogodilo proizvodnju metala i

1 Procjena DEP-a.

8

autoindustriju, a u četvrtom tromjesečju je zabiljeţeno ponovno povećavanje broja

nezaposlenih nakon dugo vremena. Konačno, prestanak rasta depozita i usporen rast kredita u

četvrtom kvartalu takoĎe signaliziraju prilično nepovoljan razvoj situacije u 2009. godini.

2. PRIHODI BUDŢETA ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH ZA 2008. GODINU

Ukupno ostvareni prihodi u budţetskoj 2008. godini iznose 874.112.058 ili 105% u odnosu

na prihode planirane Budţetom, umanjene za prenesene prihode iz 2007. godine i akumulirani

višak prihoda iz prethodnih godina. Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po izvorima i

namjenama, kao i njihova struktura dat je u Tabeli 1.

Redosljed ostvarenih prihoda i njihovo učešće u strukturi ukupno ostvarenih prihoda u 2008.

godini ima sljedeći izgled:

Vrsta prihoda %

učešća

Iznos (KM)

Prihodi sa JR UNO za finansiranje institucija BiH 77,26 675.000.000

Neporeski prihodi 9,25 80.797.294

Prihodi iz dobiti CBBiH 6,86 59.916.614

Prihodi od tekućih donacija u novčanom obliku 2,58 22.542.859

Vanredni prihodi 1,80 15.728.102

Prihodi od GSM licenci 1,00 8.700.000

Prihodi za Fond za povratak-udružena sredstva 0,82 7.150.000

Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UNO 0,41 3.553.062

Primici od prodaje stalnih sredstava 0,02 724.127

Ukupno 100 874.112.058

2.1. Prihodi od indirektni poreza za finansiranje institucija BiH

Pod pojmom indirektni porezi podrazumijevaju se uvozne i izvozne daţbine, trošarine, porez

na dodanu vrijednost i svi drugi porezi zaračunati na robu i usluge, uključujući i poreze na

promet i cestarine kao što je navedeno u Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

(„Sluţbeni glasnik BiH, 44/03“).

Ukupno naplaćeni prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija BiH u periodu

januar-decembar 2008. godine iznose 675.000.000 KM ili 100% u odnosu na Budţetom

planirane prihode. (Tabela 1 dio A–I).

Doznaka prihoda od indirektnih poreza u Budţetu za finansiranje institucija BiH, regulisana

je odredbama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Sluţbeni glasnik

BiH, 55/04“) i vrši se svakog radnog dana Uprave za indirektno oporezivanje.

2.2. Neporeski prihodi (vlastiti prihodi)

Neporeski prihodi (Tabele 1, dio A–II) ostvareni su u iznosu 80.797.294 KM ili 89% u

odnosu na budţetom planirane prihode, a sastoje se iz:

9

Vrsta prihoda Iznos (KM)

Prihodi od taksi i naknada 39.544.623

Prihodi od posebnih naknada i taksi 29.789.501

Prihodi od vlastite djelatnosti 11.463.170

Ukupno 80.797.294

Manje ostvarenje neporeskih prihoda u 2008. godini u odnosu na budţetom planirane

(90.437.000 KM) posljedica je manjeg ostvarenja prihoda od posebnih taksi i naknada u

okviru neporeskih (vlastitih) prihoda (79%), dok su ostale dvije grupe neporeskih prihoda,

prihodi od posebnih naknada i taksi i prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni pribliţno na

razini koja je predviĎena Budţetom.

2.2.1. Prihodi od taksi i naknada

Prihodi od taksi i naknada (Tabela 1, dio A-II, Tačka 1) osnovani su na izvodima

bankarskih računa o naplaćenim taksama u BiH i naplaćenim taksama u DKP mreţi. Ukupno

iskazani prihodi od taksi i naknada iznose 39.544.623 KM ili 98% u odnosu na Budţetom

planirane prihode, a odnose se na:


Prihodi od administrativnih taksi u BiH 17.007.330

Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 13.956.971

Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 6.432.488

Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 2.147.834

Ukupno 39.544.623

Poredeći ostvarene prihode od taksi i naknada sa ukupno planiranim prihodima za 2008.

godinu (40.150.000 KM) vidi se da procenat ostvarenja prihoda iznosi 98% u odnosu na

Budţet. Prihodi od administrativnih taksi u BiH biljeţe pad u 2008. godini i ostvareni su sa

78% ili 17 mil KM, dok je manjak ove vrste prihoda na izvjestan način kompenziram većim

ostvarenjem prihoda od administrativnih taksi u DKP mreţi, prihoda od knjiţica za pasoše u

BiH i prihoda za pasoše u DKP mreţi (125%, 117% i 126%). I dalje je nastavljen trend

zamjene knjiţica za pasoše, kako u Bosni i Hercegovini tako i u diplomatsko-konzularnim

predstavništvima, a što je svakako utjecalo na veće ostvarenje ove vrste prihoda kao i

konzularnih taksi u DKP mreţi.

U okviru prihoda od administrativnih taksi koje su naplaćene u BiH, treba izdvojiti prihode

od novčanih kazni za prekršaje 3.545.492 KM, prihode od zahtjeva za prestanak drţavljanstva

1.182.747 KM, te takse za spise i radnje u postupku indirektnog oporezivanja: takse-tarifni

broj 86 (carinska prijava kojom se roba prijavljuje za odobreno postupanje) 4.486.418 KM,

takse-tarifni broj 84 (za rješenja i odobrenja koja se donose u redovnom upravnom postupku)

1.352.323 KM i takse-tarifni broj 87 (za carinski postupak izvoza i ponovnog uvoza)

1.002.896 KM.

2.2.2. Prihodi od posebnih naknada i taksi

Ostvareni prihodi po osnovi posebnih naknada i taksi (Tabela 1 dio A–II,Točka 2) iznose

29.789.501 KM ili 79% u odnosu na planirane, a obuhvataju:

10


Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije 10.751.201

Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 8.691.997

Prihoda od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 3.928.192

Prihodi Državne regulatorne komisije za el.energiju 1.356.540

Prihodi od Agencije za poštanski promet BiH 583.519

Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS) 4.478.052

Ukupno 29.789.501

Prihodi od posebnih naknada i taksi gledajući zbrojno u odnosu na planirane Budţetom,

ostvareni su sa 79% (Tabela 1), mada je unutarnja struktura prihoda i njihovo postotno

ostvarenje nešto drugačije u odnosu na Budţet.

Osnovni uzrok manjeg ostvarenja ove grupe prihoda leţi u činjenici da su prihodi od

izdavanja ličnoh dokumenata, planirani u iznosu od 11 mil. KM, ostvareni u iznosu od 4,48

mil KM ili 41%. Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije su na razini planiranih, dok su

Doprinosi za korištenje spektra frekvencija nešto veći u odnosu na plan.

Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) koji se priznaju u momentu uplate sredstava

od strane Eurocontrola, ostvareni su u iznosu od 3.988.192 KM ili 83% u odnosu na Budţet.

Razlog manjeg ostvarenja ove vrste prihoda je manji broj preleta preko BiH u 2008. godini za

9,6% u odnosu na planirani, dok su jedinične cijene usluga u vazdušnoj plovidbi ostale iste.

Prihodi Drţavne regulatorne komisije za električnu energiju i prihodi od izdavanja ličnih

dokumenata (CIPS projekat) manji su u odnosu na plan.

Prihodi Drţavne regulatorne komsijie za električnu energiju (DERK), sa sjedištem u Tuzli

nisu evidentirani kroz ISFU sistem Glavne knjige trezora, jer su uplaćivani na vlastiti

trezorski sistem komisije. Kako je Komisija bila planirana kroz tabelarne prikaze Budţeta za

2008. godinu, podaci o prihodima (1.356.540 KM) kao i o rashodima spomenute Komisije

(1.508.759 KM) preuzeti su iz Godišnjeg finansijskog izvještaja Drţavne regulatorne komisije

za električnu energiju koji je dostavljen Ministarstvu finansija i trezora BiH.

2.2.3. Prihodi od vlastite djelatnosti

Prihodi od vlastite djelatnosti (Tabela 1, dio A – II, Točka 3) ostvareni su u ukupnom iznosu

11.463.170 KM ili 91% u odnosu na prihode planirane Budţetom, a odnose se na:


Prihodi Ureda za veterinarstvo 2.847.719

Prihodi Konkurencijskog vijeća 833.180

Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa 2.307.290

Prihodi Ministarstva pravde 593.866

Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 227.205

Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 381.072

Prihodi Instituta za intelektuelno vlasništvo BiH 2.669.806

Prihodi Instituta za akreditiranje 127.053

Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 1.475.979

Ukupno 11.463.170

11

Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni su sa 91% ili 1,15 mil KM manje u odnosu na

planirane, mada je njihova pojedinačna struktura ostvarenja veća ili manja u odnosu na

planirani Budţet. Prihodi Sluţbe za zajedničke poslove institucija BiH imaju najmanje

ostvarenje (49%) ili 1,5 mil KM manje u odnosu na planirane. S druge strane, prihodi od

vlastite djelatnosti Instituta za standarde (303%), Konkurencijskog vijeća (139%),

Ministarstva pravde (116%), Instituta za intelektualno vlasništvo (115%) i Instituta za

akreditiranje (112%), ostvareni su u većem iznosu od planiranog, što na izvjestan način

kompenzira manje prihode kod Sluţbe za zajedničke poslove. Prihodi Ministarstva pravde

iskazani u iznosu od 593.866 KM predstavljaju prihode po osnovi polaganja stručnih

upravnih ispita 233.785 KM i prihode od Registra zaloga 360.081 KM.

2.3. Tekuće donacije u novĉanom obliku

Tekuće potpore u novčanom obliku (Tabela 1, dio A-III) obuhvataju sva namjenske sredstva

doznačena kao potpora pojedinim institucijama BiH, koje ih mogu koristiti za posebne

namjene ili programe. Sredstva na osnovu tekućih donacija uplaćuje se na Jedinstveni račun

trezora ili poseban namjenski račun.

U 2008. godini ukupno ostvareni prihodi po ovoj osnovi iznose 22.542.859 KM. U navedeni

iznos uključena su i sredstva u iznosu od 427.718 KM, koja je UNDP (projekt IMAP)

direktno platio za sufinansiranje Centra za uklanjanje mina u BiH, putem vlastitog trezornog

sistema.

Struktura donacija i pomoći je sljedeća:


Donacija Ministarstvu vanjskih poslova (Vlade Kuvajta i UAE) 454.732

Donacija UNHCR-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 400.000

Donacija UNICEF-a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice 110.186

Save the children Norvey-Ministarstvu za ljud. prava i izbjeglice 44.571

Donacija UNDP (projekat IMAP u BHMAC) 427.718

Donacija Agenciji za statistiku-Brčko Distrikt BiH 100.000

Donacija MeĎ.komisije za nestale za Institut za nestale 59.066

Donacije za VSTV 7.674.110

Donacija Vlade Grčke 5.277.501

Donacija Direkciji za ekonomsko planiranje 1.950.468

Donacije Parlamentu BiH 1.447.560

Donacije za FIPA (Crans Montana i CNN) 832.500

Donacija za BH MAC 452.849

Donacija za Direkciju za evropske integracije CARDS 420.724

Donacije za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika 306.765

Donacija-grant RS, FBiH i BD za Ministarstvo komunikacija 730.000

Ostale donacije 1.854.109

Ukupno 22.542.859

Visokom sudskom i tuţilačkom vijeću su donirana sredstva u ukupnom iznosu od 7.674.110

KM od strane Norveške vlade, Holandske vlade, Evropske komisije i drugih donatora.

Sredstva Vlade Grčke u iznosu od 5.277.501 KM predstavljaju posljednju tranšu predviĎenu

Sporazumom o razvojnoj saradnji 2002-2006, namjenjena za Projekat obnove i

rekonstruiranja zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke (HiPERB). Direkciji za

ekonomsko planiranje su doznačena sredstva za fond za revitaliziranje preduzeća 1.359.302

12

KM, za pripremu srednjeročnog razvitka 200.000 KM i od strane Austrijske razvojne agencije

391.166 KM.

U ostale donacije u prethodnoj tabeli spadaju: donacija CARDS-a i UNICEF-a Agenciji za

statistiku (230.598 KM), donacija za Ministarstvo civilnih poslova (40.075 KM), donacija

UNHCR-a Ministarstvu sigurnosti (331.770 KM), donacija Evropske komisije Agenciji za rad

i zapošljavanje (78.785 KM), donacija Fondu za reformu javne uprave (177.213 KM),

donacija Švedske agencije SIDA Ministarstvu za ljudska prava (202.900 KM), donacija

Norveške vlade za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (129.223 KM), donacija Italije za

SIPA-u (80.402 KM), donacija EZ SEE-ERA NET (100.000 KM), donacije Ministarstvu

obrane (236.680 KM), donacija Ministarstvu prometa i komunikacija PORTUS (33.797 KM),

donacije za Ministarstvo vanjskih poslova (103.147 KM), donacija Ministarstvu za ljudska

prava i izbjeglice (69.425 KM) i donacija Centralnoj izbornoj komisiji (40.095 KM).

2.4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica

Prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje, prispjeli na

namjenski račun Jedinstvenog računa trezora u 2008. godini, iznose 3.553.062 KM i u odnosu

na Budţetom planirani iznos od 4.500.000 KM ostvareni su sa 79%. Upravni odbor Uprave

za indirektno oporezivanje je u 2008.godini, donio Odluku o namjenskoj potrošnji prihoda od

izdavanja poreznih markica za duvanske preraĎevine i kontrolnih markica za alkoholna pića i

vina, u kojoj je definisano da sredstva po ovoj osnovi sluţe za pokriće troškova štampanja,

čuvanja i izdavanja poreskih markica za duhanske preraĎevine i kontrolnih markica za

alkoholna pića i vina.

2.5. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH

Centralna banka BiH je na poseban namjenski račun trezora u 2008. godini uplatila iznos od

59.916.614 KM,u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci

BiH („Sluţbeni glasni BiH“ br. 9/05), u kojem je definisana raspodjela ostatka čistog profita u

smislu da 40% Upravno vijeće CBBiH rasporeĎuje svojom odlukom za povećanje kapitala i

rezervi CBBiH, a 60% Centralna banka uplaćuje na račun Ministarstva finansija i trezora

BiH, odnosno institucije zaduţene za Budţet Bosne i Hercegovine.

2.6. Vanredni prihodi

Prema raspoloţivim podacima naplaćeni vanredni prihodi za period I-XII 2008. godine

(Tabela 1, dio A–VI) iznose 15.728.102 KM ili 355% u odnosu na odobreni Budţet, a

sastoje se iz:


Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 13.893.317

Ostalivanredni prihodi 1.834.785

Ukupno 15.728.102

Ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 309% posljedica je prebačaja prihoda na osnovu

kamata i pozitivnih kursnih razlika. U okviru ostvarenih prihoda na osnovu kamata i

pozitivnih kursnih razlika (13.893.317 KM), najveće učešće imaju kamate na budţetske

depozite 12.453.269 KM ili 89,63%, a ostatak predstavljaju prihodi od kursnih razlika

1.373.575 KM, kamate na sredstva sukcesije i kamate na sredstva po viĎenju.

13

Ostali vanredni prihodi obuhvataju: prihode od iznajmljivanja ostale materijalne imovine

(281.633 KM), prihode po osnovu parničnog postupka Uprave za indirektno oporezivanje

(16.809 KM), prihode od trajno oduzetih predmeta (10.097 KM), prihode od naplate štete po

osnovi osiguranja osnovnih sredstava (36.116 KM), prihode od kazni po odluci Izbornog

vijeća (57.628 KM), prihode od Republike Srpske za SECI centar (120 KM), prihodi od RS i

FBiH za Ureda za reviziju (18.375 KM), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (3.353

KM), prihodi po osnovu zakupnine (7.533 KM), prihodi Središnje izborne komisije od SMS

usluga (1.945 KM), izvanredni prihodi Ministarstva vanjskih poslova BiH (228.380 KM),

ostali prihodi od imovine (6.826 KM) i ostali vanredni prihodi (1.165.970 KM), nastali na

bazi otpisa obaveza iz prethodnih godina, povrata taksi, refundacija bolovanja itd.

2.7. Prihodi od GSM licenci

Ukupno prispjela sredstva od strane GSM operatera na ime naknada od GSM licenci na

poseban namjenski račun u 2008. godini iznose 42.000.000 KM. Od tog iznosa dio koji je

zadrţan i nije rasporeĎen entitetima, iznosi 8.700.000 KM i predstavlja prihod Budţeta

institucija BiH, namjenjen za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“

2.8. Prihodi Fonda za povratak-udruţena sredstva

U okviru Jedinstvenog računa trezora, na podračunu fonda prikupljaju se sredstva po

Sporazumu o udruţivanju sredstava, namjenjena za odrţivi povratak u BiH, a koja uplaćuju

entiteti i Brčko Distrikt BiH.U izvještajnom periodu, ostvareni su prihodi u iznosu od

7.150.000 KM, a uplaćeni su od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

u iznosu od 2.500.000 KM, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u

iznosu od 4.000.000 KM, dok je Brčko Distrikt uplatio iznos 650.000 KM. Navedena

sredstva su namjenjena za finansiranje odrţivog povratka u BiH (opširnije pod tačkom 3.).

2.9. Primici od prodaje stalnih sredstava

U toku 2008. godine evidentni su primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 724.127

KM i odnose se na prodaju vozila budţetskih korisnika. Najveći iznos odnosi se na Graničnu

policiju BiH 380.100 KM, zatim BH MAC 89.562 KM, Parlamentarnu skupštinu BiH 38.300

KM, Ministarstvo vanjskih poslova BiH 38.300 KM itd.

3. FINANSIRANJE POVRATKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA PUTEM

FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE U 2008. GODINI

Fond za povratak je osnovan kao posebna institucija putem koje će se objedinjavati sredstva u

BiH namijenjena za finansiranje odrţivog povratka.

Fond za povratak, kao budţetski korisnik, finansira se iz Budţeta institucija BiH, ali se

sredstva za realizaciju projekta i rekonstruiranje prikupljaju na posebnom podračunu Fonda,

koji je otvoren u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH. Prikupljanje sredstava na podračun

Fonda vrši se na osnovu Sporazuma o udruţivanju i načinu realizacije sredstava prikupljenim

za ove namjene.

Neutrošena sredstava, prikupljena po osnovi Sporazuma o udruţivanju i načinu realizacije

sredstava za rekonstruiranje stambenih jedinica povratnika za 2007. godinu iznosila su

11.508.804 KM. U okviru prenesenih sredstava iz 2007. godine u 2008. godinu, sastavni dio

14

čine i sredstva po kreditu na osnovu Okvirnog kreditnog Sporazuma F/P 1499 o udruţivanju

sredstava izmeĎu Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i BiH – Fond za povratak u iznosu od

1.500.000 EUR-a (2.933.745 KM) iz 2007. godine i 2.400.000 EUR-a (4.693.992 KM) iz

2006. godine.

U periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine Federalno ministarstvo raseljenih osoba i

izbjeglica je izvršilo uplatu sredstava u iznosu od 2.500.000 KM, Ministarstvo za izbjeglice i

raseljena lica Republike Srpske je uplatilo takoĎe iznos od 4.000.000 KM, dok je Brčko

Distrikt uplatio 650.000 KM. U izvještajnom periodu su na osnovu Okvirnog kreditnog

Sporazuma F/P 1499 o udruţivanju sredstava izmeĎu Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i

BiH-Fond za povratak, takoĎe prispjela sredstva po kreditu od Razvojne banke Vijeća Europe

u iznosu od 2.050.000 Eur-a (4.009.452 KM).

U skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza

BiH za 2008. godinu („Sl.glasnik BiH“ 17/08), kao i osnovom odluke Ministarstva za ljudska

prava i izbjeglice BiH o prenosu sredstava i odluke Fonda za povratak za operacionalizaciju

projekata, Fondu za povratak-udruţena sredstva su prenijeta sredstva za odrţivi povratak u

iznosu od 34.923.300 KM, koja su bila iskazana u Tabeli Ministarstva za ljudska prava i

izbjeglice BiH.

Sporazum o udruţivanju i načinu realizacije sredstava za 2008. godinu potpisan je u april

2008. godine, ali je stupio na snagu u oktobar 2008. godine, nakon izmirenja obaveza iz 2007.

godine od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Aneks Sporazuma o

udruţivanju i načinu realizacije sredstava za 2008. godinu potpisan je 31.12.2008. godine.

Kada se uzmu u obzir neutrošena finansijska sredstva iz 2007. godine, uplate od entiteta i

Brčko Distrikta, te sredstva po kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope i sredstva predviĎena

Budţetom za 2008. godinu, ukupno raspoloţiva udruţena sredstva na podračunu za projekte

Fonda za povratak u 2008. godini iznosila su 57.591.556 KM.

Od pomenutog iznosa sredstava u 2008. godini utrošen je iznos od 17.467.959 KM. Detaljan

iznos i struktura utošenih sredstava po pojedinačnim projekata prikazan je u sljedećoj tabeli:

Naziv projekta Sredstva

(KM)

Realizirano

(KM)

Raspoloživo

(KM)

Održivi povratak za stanovnike kolek. centara 14.085.200 13.078.895 1.006.305

Projekt «30 Općina II»-ZP/06 154.834 154.834 0.00

Obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica 4.156.409 2.579.230 1.577.179

Rekonstrukcija objekata kolektiv. stanovanja 8.000.000 1.325.000 6.675.000

Održivost povratka-obnova kom. infrastrukture 5.000.000 330.000 4.670.000

Obnova i rekonstrukcija stamb. jedinica-ZP/08 17.800.000 0.00 17.800.000

Rješavanje kolektivnih centara i alter. smještaja 3.621.813 0.00 3.621.813

Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 3.233.300 0.00 3.233.300

Interventna pomoć održivom povratku 1.540.000 0.00 1.540.000

Ukupno 57.591.556 17.467.959 40.123.597

Iznos od 40.123.597 KM je iznos preostalih neutrošenih sredstava koja su po zahtjevu Fonda

za povratak prenijeta u 2009. godinu kao namjenska sredstva.

15

4. SREDSTVA PO OSNOVI NAPLAĆENIH NAKNADA ZA KORIŠTENJE GSM

LICENCI U 2008. GODINI

Uplate i transfer sredstava po osnovu naplaćenih naknada za korištenje GSM licenci

regulisani su posebnim odlukama Vijeća ministara BiH, i to:

Odlukom o vrijednosti GSM licence za BiH (''Sluţbeni glasnik BiH'', broj 44/03);

Odlukom o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za BiH

(''Sluţbeni glasnik BiH'', broj 37/04).

U toku perioda 01.01.-31.12.2008. godine ukupno prispjela sredstva od strane GSM operatera

na ime naknada od GSM licenci na poseban namjenski račun iznose 42.000.000 KM u vidu

dvije rate po 21.000.000 KM.

U skladu sa navedenim Odlukama, prema instrukcijama entitetskih Vlada rasporeĎena je

prva rata sredstava na sljedeći način: Federaciji BiH je uplaćeno 10.600.000 KM, a Republici

Srpskoj 5.300.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od 5.100.000 KM predstavlja prihod

Budţeta institucija BiH i korišten je za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“

u skladu sa članom 24. Zakona o budţetu institucija BiH za 2008. godinu. Druga rata je,

prema instrukcijama entitetskih Vlada, rasporeĎena na sljedeći način: Federaciji BiH je

uplaćeno 11.600.000 KM, a Republici Srpskoj 5.800.000 KM. Ostatak sredstava u iznosu od

3.600.000 KM predstavlja prihod Budţeta institucija BiH.

Ukupna namjenska sredstva, koja se odnose na Budţet institucija BiH, a ostvarena u 2008.

godini na ime naknada od GSM licenci, iznose 8.700.000 KM. Prenesena neutrošena

namjenska sredstva po istoj osnovi iz 2007. godine u 2008. godinu su iznosila 8.156.370 KM,

što znači da su sveukupna raspoloţiva sredstva u 2008. godini iznosila 16.856.370 KM i

korištena su za finansiranje projektne dokumentacije za koridor „Vc“ u skladu sa članom 24.

Zakona o budţetu institucija BiH za 2008. godinu.

U izvještajnom periodu za dokumentaciju za Glavni projekat za koridor „Vc“ plaćen je iznos

od 10.890.899 KM, koji je u Glavnoj knjizi trezora evidentiran na grupi konta 0115 – Stalna

sredstva u obliku prava i 8215-Nabava stalnih sredstava u obliku prava. (Tabela 99991-

Izravni transferi sa JRT-a)

Prenesena namjenska sredstva iz 2008. godine u 2009. godinu iznose 5.965.471 KM.

16

5. RASHODI BUDŢETA INSTITUCIJA BiH ZA 2008. GODINU

Ukupno ostvareni rashodi Budţeta institucija BiH u periodu 01.01.-31.12.2008. godine iznose

839.908.874 KM ili 80% u odnosu na plan (isključujući servisiranje vanjskog duga). U

strukturi ostvarenih rashoda na budţetske korisnike se odnosi 814.719.796 KM ili 97%

ukupnih rashoda. Direktni transferi izvršeni su u iznosu od 16.621.171 KM ili 1,98%

ukupnih rashoda, a rezervisanja u iznosu od 8.567.907 KM ili 1,02% ukupnih rashoda.

Struktura rashoda i učešće u strukturi ukupno izvršenih rashoda u 2008. godini ima sljedeći

izgled:

Vrsta rashoda %

učešća

Iznos (KM)

Bruto plate i naknade 49,62 416.766.761

Naknade troškova zaposlenih 16,08 135.032.811

Putni troškovi 2,20 18.466.051

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 1,29 10.851.964

Izdaci za energiju i komunalne usluge 2,29 19.235.676

Nabavka materijala 3,12 26.211.954

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1,54 12.932.459

Troškovi zakupa 3,02 25.367.139

Izdaci za tekuće izdržavanje 2,62 21.977.316

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 0,29 2.438.553

Ugovorene i druge posebne usluge 4,88 40.990.405

Nabavka zemljišta 0,08 646.015

Nabavka graĎevina 1,10 9.279.130

Nabavka opreme 4,59 38.565.528

Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1,00 8.402.496

Tekući grantovi 3,28 27.555.538

Ukupno rashodi budžetskih korisnika BiH

97

814.719.796

Programi posebne namjene-izravni transferi s JRT-a 1,98 16.621.171

Rezervsianja 1,02 8.567.907

Sve ukupno rashodi institucija BiH

100

839.908.874

Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama dan je u Tabeli 2.

Zbirni pregled rashoda po budţetskim korisnicima dan je u Tabeli 3, a rashodi Budţetskih

korisnika po ekonomskoj klasifikaciji i po programima dani su u posebnim pojedinačnim

tabelama i u vidu rekapitulacija potrošnje za 2008. godinu.

5.1. Rashodi budţetskih korisnika za 2008. godinu

Izvršenje rashoda institucija BiH iskazano je u tri kolone, i to kolona »Izvršenje budţeta

2008.» gdje je iskazano finansiranje rashoda iz budţetskih sredstava, zatim kolona «Izvršenje

programa 2008.» gdje je iskazano finansiranje rashoda programa iz namjenskih sredstava i

kolona «Ukupno izvršenje za 2008.» gdje je iskazano zbirno izvršenje rashoda po

ekonomskim kategorijama (Tabele 2 i 3). U tabelama izvršenje rashoda budţetskih korisnika

17

za 2008. godinu, obuhvaćeni su svi podaci iz Glavne knjige trezora o evidentiranim

rashodima po budţetskim korisnicima za 2008. godinu.

U tabelama je data i kolona „Restrukturirana i namjenska sredstva“ u kojoj su prikazane

korekcije sredstava na osnovu zahtjeva budţetskih korisnika za restrukturiranjem sredstava

kao i namjenska sredstva po osnovi odluka Vijeća ministara BiH, tekuće rezerve i donacija i

namjenskih sredstava.

Radi bolje usporedbe a u skladu sa Zakonom o financiranju, prikazana je kolona „Izvršenje

2007.“ kao i kolona razlike ili ostatka sredstava, kao iznosa razlike izmeĎu korigiranog

budţeta i ukupnog izvršenja rashoda za 2008. godinu.

Pored toga, radi usporedbe s odobrenim Budţetom i prihodima po osnovi namjenske donacije

UNDP za sufinansiranje Centra za uklanjanje mina BH MAC uključeni su i rashodi koje je

UNDP izravno izvršio koristeći vlastiti sistem i nisu evidentirani u Glavnojknjizi trezora. Ovi

rashodi u periodu 01.01.-31.12.2008. godine, prema podacima dobivenim od BH MAC-a

iznose 427.718 KM. U rashode izvještaja su uključeni i rashodi dostavljeni od strane

Drţavnog regulatorne komisije za električnu energiju koji imaju vlastiti trezorni sistem i koji

iznose u izvještajnom periodu 1.638.074 KM, dok rashodi Agencije za poštanski promet BiH,

koja takoĎe posluje izvan ISFU sistema, iznose 573.969 KM u izvještajnom periodu i isti su

dodani u Izvještaju.

S obzirom na činjenicu da je Budţet institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008.

godinu stupio na snagu 29.02.2008. godine, finansiranje institucija BiH u prva tri mjeseca

vršeno je na osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH za period januar – mart 2008. godine. U prvom kvartalu 2008. godine

budţetskim korisnicima bilo je na raspolaganju ¼ sredstava utrošenih u budţetskoj 2007.

godini. Ovo je značajno utjecalo na manji postotak ostvarenja rashoda kod budţetskih

korisnika, jer nisu bili u mogućnosti započinjati nove ili proširene programe i aktivnosti do

usvajanja Budţet institucija BiH za 2008. godinu. Značajnije izvršenje rashoda Budţeta je

evidentno u zadnjem kvartalu 2008. godine.

Od ukupnih rashoda Budţetskih korisnika (814.719.795 KM) najveće izvršenje je na poziciji

tekućih izdataka i iznosi 730.271.088 KM ili 92% u odnosu na plansku veličinu. Izvršenje

rashoda budţetskih korisnika na poziciji kapitalnih izdataka iznosi 56.893.169 KM ili 67%

u odnosu na plan, a na poziciji tekućih grantova iznosi 27.555.538 KM ili 40% u odnosu na

plansku veličinu.

U toku 2008. godine odobreno je 77 odluka o restruktuiranju sredstava do 10% unutar

odobreng Budţeta budţetskog korisnika, u skladu sa članom 16. stav (1) Zakona o

finansiranju institucija BiH i člana 17. Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH za 2009. godine. Ukupna restruktuirana sredstva iznose 37.220.376 KM što

predstavlja 4,15% od planiranih sredstava za budţetske korisnike za 2008. godinu (od

896.078.498 KM) ili 4,57% od ukupno realizovanog Budţeta budţetskih korisnika za 2008.

godinu (od 814.719.795 KM).

Najveći postotak izvršenja u odnosu na planirane rashode u izvještajnom periodu ostvarili su

sljedeći budţetski korisnici: Sluţba za poslove sa strancima (100%), Ministarstvo vanjske

trgovine i ekonomskih odnosa BiH (99%), Granična policija BiH (99%), Obavještajno-

sigurnosna agencija BiH (99%), Središnja izborna komisija (98%), Agencija za promociju

stranih ulaganja BiH (97%), Ministarstvo obrane BiH (96%), Drţavna agencija za istragu i

zaštitu (96%), Sud BiH (95%), Centar za uklanjanje mina BH MAC (95%), Predsjedništvo

18

BiH (90%), Ustavni sud BiH (90%), Regulatorna agencija za komunikacije BiH (90%) i

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (90%).

Najmanji postotak izvršenja ostvarili su: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje

obrazovanje (0%), Centar za informacije i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog

obrazovanja (3%), Memorijalni centar Srebrenica (5%), Agencija za radijacijsku i nuklearnu

sigurnost BiH (11%) kao novoformirane institucije, zatim Komisija za imovinske zahtjeve

(25%), Fond za povratak-udruţena sredstva (30%), Direkcija za ekonomsko planiranje (31%)

i Agencija za poštanski promet BiH (41%). Od navedenih institucija većina Agencija su

novoformirane institucije, koje su u drugoj polovini godine počele sa radom, zatim Agencija

za poštanski promet BiH i Direkcija za ekonomsko planiranje su takoĎe mlade institucije koje

su počele sa radom prošle godine, što je razlog manjeg izvršenja rashoda.

5.1.1. Izvršenje tekućih izdataka

U okviru tekućih izdataka od 730.271.088 KM najveće izvršenje u 2008. godini, gledano po

ekonomskim kategorijama u odnosu na Budţet, imaju bruto plate i naknade u iznosu od

416.766.761 KM (96%) i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 135.032.811 KM (93%),

zatim troškovi zakupa u iznosu od 25.367.139 KM (92%), onda izdaci za energiju i

komunalne usluge u iznosu od 19.235.676 KM (89%) i izdaci za usluge prijevoza i goriva

12.932.459 KM (88%), dok najmanje izvršenje imaju pozicije nabavka materijala (75%),

izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 2.438.552 KM (77%) i ugovorene i druge

posebne usluge u iznosu od 40.990.405 KM (77%).

Kada je u pitanju izvršenje pojedinih vrsta rashoda budţetskih korisnika u toku 2008. godine

je donesen Zakon o platama i naknadama institucija BiH („Sluţbeni glasnik BiH, 50/08“) u

cilju ujednačavanja plata zaposlnika na istim i sličnim poslovima u svim institucijama BiH,

kao i regulisanje jedinstvenih pravila na ime plata i naknada troškova zaposlenih. Na osnovu

odredaba spomenutog Zakona, Vijeće ministara BiH će svojim Odlukama regulisati prava

zaposlenika po pojedinim naknadama plata i naknadama troškova zaposlenih (topli obrok,

regres, naknade za prijevoz i druge naknade).

Obzirom da su budţetski korisnici u prethodnim godinama evidentirali troškove smještaja za

odvojeni ţivot na ekonomskoj kategoriji nakanade troškova zaposlenih, kao i troškove

ugovora po osnovi angaţiranja spoljnih suradnika i upravnih odbora, tokom 2008. godine

došlo je do promjene evidentiranja istog na odgovarajuće ekonomske kategorije troškova

zakupa i ugovorenih usluga. Ovo je bio jedan od razloga restruktuiranja rashoda u 2008.

godini.

5.1.2. Izvršenje kapitalnih izdataka

Ukoliko usporedimo ukupne izdatke finansirane Budţetom institucija BiH, u izvršenju za

period 01.01.-31.12.2008. godine došlo je do značajnog povećanja potrošnje na kapitalne

izdatke u odnosu na isti period prethodne godine. U izvještajnom periodu izvršeno je

56.893.169 KM ili 69% u odnosu na plansku veličinu, dok je u istom periodu 2007. godine

na iste izdatke potrošeno 24.429.685 KM. Ukupna neutrošena sredstva za kapitalne izdatke

iznose 26.124.386 KM, u kojima je dio u iznosu od 16.312.235 KM namjenskih sredstva za

realizovanje višegodišnjih kapitalnih ulaganja prenesenih za istu namjenu u 2009. godinu.

Najveće izvršenje kapitalnih izdataka evidentno je u zadnjem kvartalu fiskalne godine.

19

Od ukupnog izvršenja kapitalnih izdataka u izvještajnom periodu, najveći postotak izvršenja

se odnosi na nabavku opreme u iznosu od 38.565.528 KM ili 89% u odnosu na plan, zatim na

rekonstrukciju i investicijsko odrţavanje u iznosu od 8.402.496 KM ili 59% u odnosu na

plan, zatim na nabavku graĎevina 9.279.130 KM ili 41% u odnosu na plan, te na nabavku

zemljišta u iznosu od 646.015 KM ili 26% u odnosu na plansku veličinu.

U okviru kapitalnih izdataka nabavka zemljišta iznosi 646.015 KM, a odnosi se na

Ministarstvo sigurnosti BiH 143.560 KM za ureĎenje graĎevinskog zemljišta za azilantski

centar, zatim na Sluţbu za poslove sa strancima 110.439 KM za izgradnju imigracijskog

centra, onda na Graničnu policiju iznos od 334.398 KM za nabavu zemljišta za izgradnju

objekata terenskih ureda (TU Zapad, TU Sjeverozapad i TU Jug) i na Upravu za indirektno

oporezivanje iznos od 57.618 KM za potrebe izgradnje regionalnih centara, što je predmet

višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

Na nabavku graĎevina u izvještajnom periodu utrošeno je 9.279.130 KM, od čega se najveći

iznos od 8.000.000 KM odnosi na izgradnju zgrade za trajni smještaj Drţavne agencije za

istrage i zaštitu i iznos od 388.509 KM na Ministarstvo pravde BiH za izgradnju Drţavnog

zatvora, kao višegodišnjih kapitalnih ulaganja. Zatim iznos od 216.195 KM se odnosi na

Ministartvo komunikacija i prometa BiH za projekt „Obnova sistema obiljeţavanja plovnog

puta na rijeci Sava“. Onda 155.856 KM na Upravu za indirektno oporezivanje za pribavljanje

neophodnih dozvola za izgradnju Regionalnog centra Mostar. Na Ministarstvo pravde BiH se

odnosi 403.185 KM za pribavljanje neophodnih dozvola za izgradnju Drţavnog zatvora i

projektna dokumantacija za pritvorsku jedinicu.

Nabavka opreme se odnosi na gotovo sve budţetske korisnike i ukupno iznosi 38.565.528

KM od čega je finansirana nabavka opreme iz donatorskih sredstava u iznosu od 4.534.654

KM kao programi posebnih namjena. Najveći iznosi nabavke opreme se odnose na Agenciju

za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 5.469.756 KM za

specijalnu opremu po projektima višegodišnjih kapitalnih ulaganja, na Graničnu policiju iznos

od 5.462.580 KM za nabavku specijalne policijske opreme i motornih vozila, na Visoko susko

i tuţilačko vijeće iznos od 4.657.746 KM za namjenske projekte većinom finansiranih iz

donatorskih sredstava i na Obaviještajno-sigurnosnu agenciju BiH iznos od 4.161.478 KM

takoĎe za specijalnu opremu i motorna vozila. Zatim su značajne nabavke opreme kod

Ministarstva odbrane 3.031.360 KM, kod Drţavne agencije za istrage i zaštitu iznos od

1.970.648 KM, kod Regulatorne agencije za komunikacije iznos od 1.843.236 KM, kod

Centara za uklanjanje mina BH MAC iznos od 1.349.873 KM i Ministarstva vanjskih poslova

iznos od 1.303.983 KM.

U okviru kapitalnih izdataka u izvještajnom periodu izvršenje rashoda za rekonstrukciju i

investiciono odrţavanje u iznosu od 8.402.496 KM se odnosi na Parlamentarnu skupštinu

BiH 3.229.509 KM od čega za rekonstruiranje fasade zgrade Parlamenta BiH finansirane

većinom iz donacije Norveške u iznosu od 1.563.432 KM, zatim na Ministarstvo obrane BiH

3.554.364 KM za rekonstruiranje kasarni, na Ministarstvo vanjskih poslova BiH se odnosi

768.206 KM za rekonstruiranje zgrada u vlasništvu BiH, onda na Upravu za indirektno

oporezivanje se odnosi 16.392 KM za rekonstruiranje graničnih prijelaza, zatim na Agenciju

za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka se odnosi 132.904 KM i na

Sluţbu za zajedničke poslove institucija BiH se odnosi 694.337 KM na ime rekonstruiranja

ureĎaja klime, liftova i centralne kuhinje.

Kada je u pitanju rekonstruiranje, napominje se da je Projekt rekonstruiranja i obnove Zgrade

prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke (HiPERB) obrazloţen pod tačkom 5. ovog

20

izvještaja. Pod ovim Projektom izvršeno je i opremanje zgrade, što je u izvještajnom periodu

iznosilo 4.120.317 KM.

5.1.3. Izvršenje višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Prema Pregledu višegodišnjih kapitalnih ulaganja (Tabela 5. Zakona o budţetu institucija BiH

i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu), sačinjen je Pregled izvršenja višegodišnjih

kapitalnih ulaganja (Tabela 8. Izvještaj). U Pregledu su prikazana izvršenja za 2006., 2007. i

2008. godinu, te prenesena nerealizirana višegodišnji ulaganja u 2009. godinu.

Ukupna sredstva planirana u 2008. godini za višegodišnja kapitalna ulaganja iznosila su

38.975.300 KM, što je korigirano na 36.803.500 KM zbog Agencije za identifikaciona

dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka i Granične policije. U 2008. godini izvršeno je

15.365.979 KM ili 41,75% u odnosu na plansku veličinu.

U skladu sa članom 14. stav (7) Zakona o finansiranju institucija BiH i članu 10. Stav (2)

Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu izvršen je

prijenos nerealiziranih namjenskih višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz 2008. godine u 2009.

godinu.

Prenesena neutrošena namjenska sredstva za ove namjene iznose 16.312.235 KM i iste se

odnose na sljedeće institucije BiH:

R.br. Korisnik-Projekat Iznos (KM)

1. Parlamentarna skupština BiH- Projekt “Rekonstrukcija i obnova

Zgrade Parlamentarne skupštine BiH” 1.336.438

2. Ministarstvo vanjskih poslova BiH-Projekt Kupovina zgrade u DKP-

mreži u Briselu 8.241.453

3.

Uprava za indirektno oporezivanje- Projekti “Nabavke zemljišta za

izgradnju regionalnih centara”, “Izgradnja objekata regionalnih

centara i izgradnja graničnih prijelaza” i “Dogradnja i rekonstrukcija

graničnih prijelaza”

5.312.134

4. Ministarstvo pravde BiH- Projekt “Izgradnja Državnog zatvora BiH”*

(2.628.000 KM planiran prijenos u Budžetu za 2009.) 983.491

5. Ministarstvo sigurnosti BiH – Projekt “Izgradnja Azilantskog centra” 28.719

6.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

– Projekti “SDH sistem prijenosa” i “Informatizacija poslova za

registraciju vozila”

410.000

Ukupno 16.312.235

Prenesena namjenska sredstava za kapitalna ulaganja u Ministarstvo pravde BiH – Projekt

“Izgradnja Drţavnog zatvora BiH” iznose 3.611.490,79 KM. Obzirom da je planiran prijenos

u iznosu od 2.628.000 KM u Budţetu institucija BiH za 2009. godinu, za isti iznos je

umanjeno rezervisanje za kapitalna ulaganja iz 2008. godine u 2009. godinu iskazano u

prethodnoj tabeli.

Prema dosadašnjem izvršenjima iz prethodnih fiskalnih godina, izvršenje kapitalnih izdataka

je uvijek najveće u zadnjem kvartalu budţetske godine. Posljedica malog postotnog

ostvarenja kapitalnih izdataka u promatranom periodu je direktno pridrţavanje odredbi

21

Zakona o javnim nabavkama i provedba tenderskih procedura za izbor najpovoljnijih

ponuĎača za izgradnju.

5.1.4. Izvršenje tekućih grantova

Izvršenje tekućih grantova u periodu 01.01.-31.12.2008. godine iznosi 27.555.538 KM ili

40% u odnosu na plansku veličinu.

Struktura izvršenih tekućih grantova po budţetskim korisnicima u 2008. godini je sljedeća:

Vrsta rashoda Iznos (KM)

Fond za povratak-udružena sredstva 17.467.959

Ministarstvo civilnih poslova BiH 5.914.761

Agencija za promociju stranih investicija BiH 2.000.000

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 1.278.758

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 594.060

Ministarstvo sigurnosti BiH 200.000

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BiH

100.000

Ukupno 27.555.538

Najveće izvršenje tekućih grantova u izvještajnom periodu odnosi se na Ministarstvo civilnih

poslova BiH u iznosu od 5.914.761 KM (98%). Ministarstvo je, u skladu sa kriterijima za

dodijelu sredstava grant potpore istaknutim u članu 10. stav (2) i (3) Zakona o budţetu

institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2008.

godinu, provelo proceduru putem javnih poziva, izvršilo odabir i dodjelu grant podrške.

Realizovani grantovi po posebnim programima Ministarstva civilnih poslova BiH su sljedeći:

- «Pomoć programu sufinansiranja institucija kulture u BiH» iznos od 3.000.000 KM,

- «MeĎunarodnu saradnju u području kulture» iznos od 600.000 KM,

- «Pomoć tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH» iznos od 150.000 KM

- «Sufinansiranje sportskih manifestacija» iznos od 1.300.000 KM

- «Programi za pripremu projekta i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-

FP7» iznos od 500.000 KM.

Ostali grantovi Ministarstva su iskazani u tabelama.

Značajno izvršenje tekućih grantova se, takoĎe, odnosi na Agenciju za promociju stranih

investicija BiH u iznosu od 2.000.000 KM (100%), koja je izvršila odabir i doznačila tekuće

grantove u skladu sa kriterijima za dodjelu sredstava za potporu stranim investitorima u BiH.

Izvršenje tekućih grantova u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH iznosi 1.278.758

KM (91%), u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH 594.060 KM (72%), Ministarstvu

sigurnosti 200.000 KM (100%) i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

100.000 KM (100%), što je prezentirano u pojedinačnim tabelama po budţetskim

korisnicima.

Kada je u pitanju izvršenje tekućih grantova u iznosu od 17.467.959 KM ili 30% u odnosu na

ukupno raspoloţivih sredstava u izvještajnom periodu, koji se odnose na Fond za povratak-

udruţena sredstva, napominje se da je projekt obrazloţen pod tačkom 2. ovog Izvještaja

22

5.1.5. Izvršenje Programa posebnih namjena

Izvršenje Programa posebnih namjena u 2008. godini iznosi 35.402.885 KM. Programi

posebnih namjena se odnose na rashode projekata kao cjeline i većinom su finansirani iz

donacija i jedan dio iz namjenskih sredstva. Praćenje Programa posebnih namjena definisano

je članom 11. Zakona o budţetu institucija Bosne i Hercegovine i meĎunarodnih obaveza

Bosne i Hercegovine za 2008. godinu.

U okviru Programa posebnih namjena na tekuće izdatke odnosi se iznos od 11.692.580 KM, i

to predstavlja izvršenje rashoda čija je namjena definisana ugovorima s donatorima.

U okviru Programa posebnih namjena na kapitalna ulaganja se odnosi iznos od 6.098.086

KM, od čega nabavka opreme iznosi 4.534.654 KM i rekonstrukcija i investiciono odrţavanje

1.563.432 KM za rekonstruiranje fasade zgrade Parlamenta BiH.

Praćenje programa posebnih namjena iz budţetskih sredstava iskazano je u tabelama 2. i 3.

zbirno u koloni „Izvršenje budţeta 2008.“, a pojedinačni programi za koje su budţetski

korisnici traţili posebno iskazivanje je dano u pojedinačnim tabelama pregleda izvršenja

rashoda budţetski korisnika u tabeli Rekapitulacije Programa posebnih namjena iz budţetskih

sredstava.

5.2. Izravni transferi s Jedinstvenog raĉuna trezora

Izravni transferi s Jedinstvenog računa trezora iskazani su u Tabeli 99991 PROGRAMI

POSEBNE NAMJENE i ostvareni su u iznosu od 16.621.171 KM ili 74% u odnosu na plan,

a sastoje se od:

Programi posebne namjene-izravni transferi s JRT Iznos (KM)

Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 2.488.014

Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD za Direkciju

za civilno vazduhoplovstvo BiH 291.360

Svjetsko klubsko prvenstvo u sportskom ribolovu-stare

obaveze 200.000

Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 1.754.990

Isplata obaveza po pravomoćnim sudskim presudama 995.908

Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 10.890.899

Ukupno 16.621.171

Iznos od 291.360 KM, koji se odnosi na kamatu za nepovučeni kredit EBRD za Direkciju za

civilno vazduhoplovstvo BiH je iskazan u izravnim transferima i ujedno je sastavni dio

finansiranja vanjskog duga BiH.

5.3. Rezervisanja

5.3.1. Tekuća rezerva

Iznos tekuće rezerve, koji je odobren Budţetom institucija BiH za 2008. godinu, iznosi

7.189.218 KM. Navedeni iznos je korigovan, odnosno umanjen za iznos od 3.156.928 KM i

za iznos od 1.572.314 KM za kapitalno ulaganje za projekt obnove i rekonstruiranja Zgrade

prijateljstva, koliko je rasporeĎeno posebnim odlukama Vijeća ministara BiH u periodu

01.01.-31.12.2008. godine budţetskim korisnicima. Zatim je, u skladu sa članom 14. Zakona

23

o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu, dodan nerasporeĎeni

iznos viška prihoda po usvojenom Izvještaju o izvršenju budţeta institucija BiH i

meĎunarodnih obaveza BiH za 2007. godinu u iznosu od 59.640.981 KM, tako da

restrukturirana sredstva iznose 62.100.957 KM (Tabela 99992 Rezervisanja – Tekuća

rezerva). Ukupna realizovana sredstva tekuće rezerve u 2008. godini iznosi 6.305.373,99 KM

(Tabela 5.)

Pregled iznosa koji je odobren budţetskim korisnicima dan je u sljedećoj Tabeli:

Odluke VM Naziv korisnika Iznos u KM

VM 31/08 Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH 10.000,00

VM 54/08 Ministarstvo civilnih poslova BiH 150.000,00

VM 58/08 Ured koordinatora za reformu javne uprave 91.000,00

VM 64/08 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 15.000,00

VM 69/08 Agencija za promociju stranih investicija BiH 100.000,00

VM 89/08 Ministarstvo sigurnosti BiH 50.000,00



VM 137/08 Obavještajno sigurnosna agencija BiH 383.418,57

VM 194/08 Obavještajno sigurnosna agencija BiH-povrat sredstava -124.855,14



VM 186/08 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 100.000,00

VM 67/08 i

195/08 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 100.000,00

VM 206/08 Ministarstvo finansija i trezora BiH 180.000,00


VM 219/08 Sluzba za poslove sa strancima 568.865,00

VM 220/08 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 910.000,00

VM 3/2009 Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 90.000,00

VM 6/2009 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 50.000,00


Ukupno rasporeĊeno korisnicima 3.156.928,43

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 31/08 od 13.03.2008. godine odobren je iznos od 10.000

KM Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH za posjetu seminarima u Parizu i Šangaju,

Generalnom tajniku sekcije BiH za Svjetsku izloţbu EXPO-Šangaj 2010.g., NR Kina. TakoĎe

je Odlukom VM broj 91/08 od 12.06.2008. godine odobren iznos od 5.500 KM Generalnom

tajništvu Vijeća ministara BiH za troškove prijevoza novinara u Luksemburg poradi

medijskog praćenja potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju. Za spomenute

iznose su uvećana sredstva putnih troškova na Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH.

Iznos od 150.000 KM odobren je Odlukom Vijeća ministara BiH broj 54/08 od 10.04.2008.

godine za donacije "Noć hiljadu večera", te je za isti iznos uvećan tekući grant Ministarstva

civilnih poslova BiH.

Uredu koordinatora za reformu javne uprave je, na osnovi Odluke Vijeća ministara BiH 58/08

od 24.04.2008. godine, odobren iznos od 91.000 KM namijenjen za troškove zakupa i

izdataka za energiju i komunalne usluge za period april-decembar 2008. godine. Za iznos od

24

79.000 KM uvećani su troškovi zakupa i za 12.000 KM uvećani su troškovi za energiju i

komunalne usluge Ureda.

Odlukom Vijeća ministara BiH 64/08 od 10.04.2008. godine odobrena su sredstva u iznosu od

15.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za finansiranje aktivnosti Jevrejske

zajednice BiH u povodu obiljeţavanja Dana sjećanja na holokaust u 2008. godini i Odlukom

Vijeća ministara 101/08 od 23.06.2008. godine su, takoĎe, odobrena sredstva u iznosu od

15.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za obiljeţavanje

petnaestogodišnjice rada Saveza udruţenja-udruga izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika u

BiH. Za pomenute iznose uvećana su sredstva tekućih grantova u okviru Ministarstva za

ljudska prava i izbjeglice BiH.

Iznos od 100.000 KM odobren je Odlukom Vijeća ministara BiH 69/08 Agenciji za promociju

stranih investicija BiH na ime organiziranja i odrţavanja Crans Montana Foruma u BiH. Za

navedeni iznos uvećan je program posebne namjene i to ugovorene usluge Agencije.

Zatim Odlukom Vijeća ministara 89/08 odobren je iznos od 50.000 KM Ministarstvu

sigurnosti BiH namijenjen za informativnu kampanju u BiH za "Suzbijanje zloupotrebe

opojnih droga kod malodobnika u BiH" i za isti iznos su uvećana sredstva programa posebnih

namjena rasporeĎenih na ugovorene usluge Ministarstva sigurnosti BiH.

Odlukom Vijeća ministara 137/08 od 24.07.2008. godine odobren je iznos od 383.418,57 KM

Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH namijenjen za troškove carinjenja i PDV-a specijalne

opreme po ugovoru br. ETK/J/BA-07:007 i za isti iznos je uvećana pozicija za nabavku

opreme Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH. Obzirom da je došlo do promjena zakonskih

obaveza plaćanja troškova carinjenja, Vijeće ministara BiH je svojom Odlukom 194/08

izvršilo povrat u tekuću pričuvu dijela neiskorištenih sredstava u iznosu od 124.855,14 KM

dodijeljenih Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH je, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj

152/08 od 11.09.2008. godine, odobren iznos od 50.000 KM za plaćanje troškova prijevoza i

boravka stranih delegacija u posjeti Vijeću ministara BiH. Uvećane su pozicije troškova

zakupa 6.000 KM i ugovorenih usluga 44.000 KM korisnika. TakoĎe je Odlukom Vijeća

ministara BiH broj 153/08 od 11.09.2008. godine odobren iznos od 213.000 KM Generalnom

tajništvu Vijeća ministara BiH na ime aktivnosti Organizacijskog odbora za učešće Bosne i

Hercegovine na Svjetskoj izloţbi EXPO-2010 u Šangaju, NR Kina. Za isti iznos uvećana su

sredstva programa posebnih namjena Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH.

Iznos od 100.000 KM odobren je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na osnovi

Odluke Vijeća ministara BiH broj 186/08 od 30.10.2008. godine dodijeljenih kao program

posebne namjene na ime podrške Agenciji za ravnopravnost polova BiH.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 67/08 od 06.03.2008. godine odobren je iznos od 50.000

KM, a Odlukom Vijeća ministara BiH broj 195/08 od 23.10.2008. godine dodijeljeni iznos

Odlukom 67/08 povećan na 100.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

BiH u svrhu finansiranja projekta: Bosna i Hercegovina - zemlja partner na sajmu GAST

2008. godine, Split od 05-09.03.2008. godine. Za iznos od 100.000 KM uvećana je pozicija

ugovorene i posebe usluge Ministarstva.

Ministarstvu finansija i trezora BiH odobren je iznos od 180.000 KM Odlukom Vijeća

ministara BiH broj 206/08 od 13.11.2008. godine. Sredstva su odobrena u svrhu proširenja

25

postojećeg Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU-a) modulom za praćenje

stalnih sredstava i modulom za praćenje zaliha i sitnog inventara, za što je uvećana pozicija

nabavke opreme korisnika.

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 212/08 od 03.12.2008. godine odobren je iznos od

100.000 KM Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH za potrebe rada MeĎureligijskog

vijeća u BiH, tako da je uvećana pozicija tekućeg granta ovog Ministarstva.

U skladu sa Članom 14. stav (b) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza

BiH za 2008. godinu, odobreno je korištenje tekuće rezerve korisnicima koji nisu imali

dovoljno sredstava na ime izmirivanja plata zaposlenima po osnovi primjene Zakona o

platama i naknadama institucija BiH, i to sljedećim korisnicima:

- Odlukom Vijeća ministara BiH broj 219/08 od 18.12.2008. godine odobren je iznos od

568.865 KM u korist Sluţbe za poslove sa strancima na ime isplata bruto plata i

naknada zaposlenih za 2008. godinu.

- Odlukom Vijeća ministara BiH broj 220/08 od 18.12.2008. godine odobrena

sredstava u iznosu od 910.000 KM za tekuće izdatke Parlamentarne skupštine BiH i

to: (1) na poziciji „Bruto plate i naknade“ iznos od 850.000 KM i (2) na poziciji

„Ugovorene usluge“- naknada za rad članova Vijeća nacionalnih manjina BiH iznos

od 60.000 KM. Sredstva za poziciju (2) su odobrena iz redovne tekuće rezrve.


90.000 KM Institutu za mjeriteljstvo BiH na ime nedostajućih sredstava za isplatu

bruto plata i naknada zaposlenih za 2008. godinu.


50.000 KM Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u svrhu isplate

plaća za mjesec decembar 2008. godine na poziciju „Bruto plate i naknade“

(ekonomski kod 6111) za 2008. godinu.

Iznos od 100.000 KM je, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH broj 5/09 od

15.01.2009. godine, odobren kao pomoć stanovništvu zahvaćenom sukobima u pojasu Gaze,

Palestina. Sredstva su transferirana čija će pomoć bit će realizovana putem MeĎunarodnog

Komiteta Crvenog Kriţa, za što je uvećana pozicija tekućeg granta Ministarstva za ljudska

prava i izbjeglice BiH.


375.000 KM Središnje izborne komisije BiH namijenjen za finansiranje odrţavanja Lokalnih

izbora 2008. godine u DKP-ima BiH, a obzirom da je Odlukom Vijeća ministara BiH 249/08

od 03.12.2008. godine stavljena van snage Odluka Vijeća ministara BiH broj 149/08 sredstva

nisu realizovana.

Iznos od 1.572.314 KM odobren je Odlukom Vijeća ministara BiH 102/08 od 23.06.2008.

godine za Projekt obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva izmeĎu Grčke i Bosne i

Hercegovine. Sredstva su bila namjenjena za izvedbu neophodnih radova do potpune

funkcionalnosti zgrade - osvjetljenje fasade i rekonstruiranje kotlovnice. MeĎutim sredstva

nisu realizirana do kraja 2008. godine. Na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH broj 53/09

sredstva spomenuti iznos neutrošenih sredstava je prenesen iz 2008. godine u 2009. godinu u

svrhu izvedbe neophodnih kapitalnih radova do potpune funkcionalnosti Zgrade prijateljstva

(sanacija i rekonstruiranje kotlovnice, nabavka opreme za kontrolu radnog vremena i kontrolu

pristupa).

26

Iznos od 3.148.446 KM u koloni izvršenja tekuće rezerve (Tabela 99992 Rezervisanja –

Tekuća rezerva) predstavlja iznos koji je izravno teretio rashode Budţeta institucija BiH.

Od spomenutog iznosa, 600.000 KM (Odluka Vijeća ministara BiH broj 41/08 od

27.03.2008. godine) su transferirana sredstva tekuće rezerve za obnovu i rekonstruiranje

vjerskih objekata: Franjevački samostan Plehan u Derventi, Ferhat-pašina dţamija u Banja

Luci i Saborni hram Svete trojice u Mostaru po 200.000 KM. Zatim, 300.000 KM (Odluka

Vijeća ministara BiH broj 115/08 od 03.07.2008. godine), takoĎe, je transferirano iz tekuće

rezerve za obnovu i rekonstruiranje vjerskih objekata: pravoslavne Crkve Vaznesenja

Gospodnjeg u Ključu (80.000 KM) i Manastira Sase kod Srebrenice (20.000 KM), katoličke

Crkve svetog Ante Padovanskog na Petrićevcu (100.000 KM) i Čaršijske dţamije u Prijedoru

(100.000 KM). Iznos od 400.000 KM (Odluka Vijeća ministara BiH broj 185/08 od

30.10.2008. godine), takoĎe, je odobren za obnovu vjerskih objekata. Sredstva iz ove odluke

transferirana su za sljedeće vjerske objekte: Jevrejski Kulturni centar Sinagoge u Mostaru

(100.000 KM), Dţamija Ali-paše Rizvanbegovića na Buni (100.000 KM), Katolička crkva

Presvetog Trojstva u Blagaju (50.000 KM), Hercegovački Franjevački samostan provincije

uznesenja Blaţene djevice Marije (50.000 KM), Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju

(100.000 KM).

Odlukom Vijeća ministara BiH broj 209/08 od 26.11.2008. godine dato je ovlaštenje

Ministarstvu finansija i trezora BiH da moţe angaţovati sredstva tekuće rezerve za plaćenje

poreza na dodatu vrijednost (PDV-a) u ime i za račun Direkcije za civilno vazduhoplovstvo

BiH. Ovlaštenje se odnosi za plaćanje PDV-a po osnovu ugovora vezanih za realizaciju

Strategije razvoja sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem u BiH br: 01-282.8-519/05

od 06.10.2005. godine, a koji se finansiraju iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj br:

35288. Ukupan iznos sredstava angaţovanih po ovom osnovu iz sredstava tekuće rezerve za

2008. godinu je 190.603,56 KM.

Ostatak odobrene tekuće rezreve u iznosu od 1.657.842 KM, predstavlja direktno korištenje

sredstava rezerve na bazi pojedinačnih odluka Vijeća ministara BiH i sredstva odobrenih od

predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg za interventno korištenje 4% od iznosa tekuće

rezerve, a u skladu sa članom 15. stav 3. Zakona o Budţetu institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH za 2008. godinu.

U skladu sa članom 15. stav (2) Zakona o budţetu institucija BiH za 2008. godinu, donesena

je Odluka Vijeća ministara BiH broj 111/08 od 03.07.2008. godine kojom su odobrena

sredstva namjenjena za grant podršku neprofitnim organizacijama i pojedincima za 2008.

godinu u ukupnom iznosu od 1.150.274 KM, a što predstavlja 16% od ukupno odobrenih

sredstava tekuće rezerve2008. godinu. Sredstva su transferirana neprofitnim organizacijama i

pojedincima u skladu sa Odlukom.

Broj odluke, iznos direktno danih sredstava tekuće rezerve, kao i korisnici sredstava,

prikazani su u sljedećoj tabeli:

Odluke VM Korisnik sredstava Iznos (KM)

VM 41/08 Obnova i rekonstruiranje vjerskih objekata Franjevački samostan Plehan u Derventi,

Ferhat-pašina dţamija u Banja Luci i Saborni hram Svete trojice u Mostaru 600.000

VM 52/08 Općina Trebinje – sufinansiranje izgradnje spomenika SrĎanu Aleksiću 20.000

01-16-1130-1/08 Crkva Svetog Proroka Ilije u Donjem Detlaku kod Dervente – za sufinansiranje

obnove objekta 20.000

27

01-16-1130-4/08 Crkva Svetog Proroka Ilije u Maglaju – za sufinansiranje obnove objekta 5.000

01-16-2348/08 Štampanje ţivotopisa Ţupe Trn 2.500

01-16-2060/08 Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva u BiH-potpora za Projekat „Obiljeţavanje

blaiburške tragedije 2008.“ 1.000

01-16-2937/08 Obnova crkvenog objekta na Duţicama 5.000

01-50-1662/08 Udruţenje postdiplomaca i magistara Republike Srpske – za projekt „Savjetovanja o

Sporazumu o stabilizaciji i pridruţivanju“ 18.500

VM 103/08 Organizacija pokroviteljstva VM BiH za odrţavanje Sjednice CiC-koordinacije

lovačkih organizacija središnje i jugoistočne Europe 10.000

01-16-2937/08 Izgradnja spomenika i prostora oko crkve i škole u Mjesnoj zajednici Uzarići 12.000

01-50-1788-1/08 Zavičajnom društvu „Zmijanje“ iz Banja Luke u svrhu pridruţivanja akciji

Pomognimo OŠ “Petar Kočić“ u Brnjaku, Općina Zubin potok-Kosmet 5.000

01-16-3141/08 Obnova crkve u Petrinji 25.000

01-16-3142/08 Finansiranje troškova učešća na konferenciji IEEE ISIE 2008. godine, koja se odrţava

u Velikoj Britaniji 1.500

01-16-3143/08 Finansijska podrška manifestaciji „Stolačko kulturno proljeće“ 1.000

01-16-3144/08 Finansijska podrška istraţivačkom projektu i štampanju knjige 2.000

VM 111/08 Dnevni centar za stare osobe B.Luka- Dnevni centar za stare osobe 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Kupujmo i koristimo domaće kvalit.proizvedeno u BiH“Sarajevo- Zdravo i

posl.okruţenje i razvoj bh privrede 5.000

VM 111/08 Fondacija „Iskra znanja“ Sarajevo- MeĎun.festival „Iskre znanja 2008“ 6.000

VM 111/08 Ferijalni savez u BiH Sarajevo- ObezbjeĎ. povlastica za imaoce omlad.kartica

EURO>26, ISIC i FS BiH 10.000

VM 111/08 Udruţ. „H.O. MeĎun.forum solidarnosti“ Gračanica- MeĎun.radni kamp za mlade

F.Betoli „Srebrenica put ka novoj Europi“ 10.000

VM 111/08 Udruţ.terapije bola u BiH Sarajevo- Internacionalni Edukacijski kurs iz terapije bola u

4 grada- Prijedor, Brčko, Jajce i Konjic 5.000

VM 111/08 Bošnjačko KUD „Behar“ Maoča Brčko- IV MeĎun.smotra folklora Maoča 2008. 5.000

VM 111/08 Banjalučke maţoretkinje-Primera ML Laktaši B.Luka- MeĎun.festival maţoretkinja 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Obrazovanje gradi BiH“ Sarajevo- Učimo o ljudskim pravima 9.500

VM 111/08 Fuad Abdullah Seferagić- TV SPOT za XVIII fest.islam.duhovne pjesme Istanbul 2.000

VM 111/08 Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla- Moja porodica i ja 5.000

VM 111/08 Human.organizacija „Partner“ B.Luka- Jačanje spos.omladine za uočavanje ključnih

pitanja za osobe sa invalid. 4.000

VM 111/08 Udruţ.omladine sa invalid. „Infopart“ B.Luka- Moj asistent 5.000

VM 111/08 Udruţ.altruista za pomoć osobama sa ment.retardacijom „Svjetlo“ Sarajevo-

Volonterizam u BiH Konferencija 10.000

VM 111/08 Udruga pisaca „Široki pogledi“ Š.Brijeg- Osniv.časopisa za osn.obrazovanje 4.000

VM 111/08 Udruţ.likovnih umjetnika „Krušnica“ B.Krupa- Likovna kolonija B.Krupa 3.000

VM 111/08 Udruţ.muzičkih umjetnika RS B.Luka- Klasika za vas 10.000

VM 111/08 Udruţ. KUD „Bratstvo“ Ripač Bihać- MeĎun.festival folklora Ripač 08 i MeĎun.fest.

narodnih bošnjačkih igara N.Pazar 08 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Istina za pravdu“ Tuzla- Istorij.-dokum.centar 5.000

VM 111/08 UAKUD u BiH Sarajevo- Jačanje KUD amaterizma u BiH 5.000

VM 111/08 Medţlis islam.zajednice Ključ- Kult.-vjerska manifestacija Dovište Ključ 5.000

VM 111/08 NVO „Budi moj prijatelj“ Sarajevo- Kreiranje uslova za demokr.učešće romske

populacije na Lokalnim izborima 08 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Bosanski savjet za pomoć“ BOSPO Tuzla- Podrška radu drţ. Koordinac.tijela

za implement. i monitoring Akc.plana za rješ.problema Roma 5.000

VM 111/08 Omlad.inform.agencija OIA- Inform.i socij.inkluzija mladih u BiH 5.000

VM 111/08 Udruţ.postipl.i magistara RS B.Luka- Mapiranje trţišta rada mladih u BiH 30.000

VM 111/08 NVO „Djeca- stubovi svijeta“ Sarajevo- Mi djeca BiH, u BiH i dijaspori 7.000

VM 111/08 Savez odreda izviĎača Kantona Sarajevo- Takmič.proletaraca „Osvoji zvijezde“ 5.000

VM 111/08 Unija studenata Univerziteta „Dţemal Bijedić“ Mostar- Uspostava i jačanje

studentskog informacionog centra 5.000

VM 111/08 Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport Zenica- Posjetiteljska karavana

povratnicima 5.000

VM 111/08 Fondacija za kreativni razvoj Sarajevo- Mediji za socij.uključenost mladih-

ekraniz.omlad.sektora u BiH 7.000

VM 111/08 JU OŠ „Gornje Prekounje“ Ripač Bihać- Romi u nastavi, pomoć djeci sa 10.000

28

pos.potrebama

VM 111/08 Centar za rehabilit.ovisnika o psihoakt.supst.- „CROPS“ Lukavac- Program

prevenc.ovisnosti, razv.svijesti o posljed.opoj.sredstava 5.000

VM 111/08 Udruga roditelja za borbu protiv ovisnosti Mostar- Grupe za podršku roditelja i

član.obitelji lokalne SOS tel.linije 2.000

VM 111/08 Udruga unisport „Sporty“ Ljubuški- Univerz.sportska škola 3.000

VM 111/08 Udruţ.distrofičara Doboj- Znanjem gradimo budućnost 3.500

VM 111/08 Caritas Biskup.konferencije BiH Sarajevo- Razvoj struktura kućne njege u BiH 10.000

VM 111/08 SPKD „Prosvjeta“ Pale- Balkanski fest.frule 2008 10.000

VM 111/08 Udruţ.slijepih graĎana u BiH Sarajevo- Podrška djelovanju i prioritetne aktivnosti 25.000

VM 111/08 Izbjeglički servis za povratak-RRS Drvar- Kulturno ljeto Drvar 2008 30.000

VM 111/08 Udruţ.geologa BiH Sarajevo- III Savjetovanje geologa BiH sa meĎun.učešćem 5.000

VM 111/08 Caritas Biskupije B.Luka- Kućna njega starih i nem.osoba 7.000

VM 111/08 Srpska pravosl.crkvena općtina u Sarajevu- Saborna crkva- Prom.vjerskog i

pokl.turizma u BiH i Projekat Biblioteka sa klubom mladih i volont.klubom 25.000

VM 111/08 KUD „Romanijska vrela Mokro“- Priprema, obrada i licenc.koreografije igara saraj.-

roman. regije 3.000

VM 111/08 U.G. Viakult Office Sarajevo- 5 Kids festival Sarajevo 5.000

VM 111/08 Savjet mladih u BiH Sarajevo- Omlad.aktivizam u FBiH i RS 5.000

VM 111/08 Human.-karit.org.“Kruh Sv.Ante“ Sarajevo- Medic.pomoć djeci sa pos.potrebama i

starim i nem.osobama 34.274

VM 111/08 Partnerski omlad.pokret B.Luka- Ex-Yu Rock festival Krupa na Vrbasu 5.000

VM 111/08 Albansko kult.društvo „Besa“ Sarajevo- Izdav. bosansko-albanskog riječnika 2.000

VM 111/08 H.O. „Alfa“ Bihać- Edukat.-kreativni centar za mlade, romske zajednice 2.000

VM 111/08 U.G. Veronikin rubac B.Luka- Pomoć u kući trećoj ţivotnoj dobi 5.000

VM 111/08 MDD „Merhamet“ Doboj- Pomoć nepokretnim osobama koje ţive same 10.000

VM 111/08 Univerz.klub malog fudbala „Student“ B.Luka- Univerzit.sportski program 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Ţena BiH“ Mostar- Mali telefon- dječiji SOS telefon 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Asocijacija studenata Srebrenice“ Srebrenica- Podrška mladim povratn. u

ruralnim sredinama Srebr. 5.000

VM 111/08 UGM „Sumeja“ Tuzla- Magazin za ţenu i porodicu „Bosanska sumeja“ 3.000

VM 111/08 U.G. B.Krajine Sarajevo- Povratak izbjeglih i raselj.osoba „Odrţivi povratak“ 5.000

VM 111/08 Hrvatska kult.zajednica u FBiH Mostar- Knjiga „Narodni plesovi, pjesme i običaji

Hrvata Srednjobosanskog područja“ 5.000

VM 111/08 U.G. M.Terezija Vareš- Pruţena ruka 5.000

VM 111/08 Udruţ.gluhih i nagluhih Kantona Sarajevo- Učešće na kampu EU gluhe omladine

„EUDY“ Beograd 2.000

VM 111/08 UHD „Bosanske rukotvorine“- BH crafts Tuzla- Čuvari starog zanata- prom. i zaštita

kult.naslijeĎa u BiH 3.000

VM 111/08 Student.mreţa Erasmus- Jugoist. europ. konferencija 4.000

VM 111/08 SOS telefon 1209 Kasindo, I.Sarajevo- MeĎun.projekat: Jedinstv. europ.broj SOS

telefona u 40 zemalja 7.000

VM 111/08 MeĎun.forum Bosna Sarajevo- Internat. Conference on Unit and Plurality in Europe

Mostar 10.000

VM 111/08 Triatlon asocijacija u BiH Sarajevo- V MeĎun.triatlon kup „Kulin Ban Boračko jezero

2008“ 10.000

VM 111/08 Islamic Relief BiH Sarajevo- Školski pribor za djecu bez jednog ili oba roditelja 10.000

VM 111/08 U.G. Naša realnost Sarajevo- Dokument.-humani TV serijal „Naša realnost“ 5.000

VM 111/08 Udruţ. ţena oboljelih od karcinoma dojke „Gea“ Bijeljina- Edukacijom protiv raka

dojke 5.000

VM 111/08 Dis- Pozorište mladih B.Luka- FAMA BiH B.Luka 5.000

VM 111/08 U.G. „Lasta“ Drvar- Druţimo se zajedno 5.000

VM 111/08 Ars Aevi Sarajevo- Podrška god.aktivnosti Ars Aevi-Art depo Ars Aevi-prezent.

prom.i zašt.kolekcije 10.000

VM 111/08 Koordinac.odbor mladih u BiH Sarajevo- Koordinacija studentskih unija 10.000

VM 111/08 U.G. Inform.centar za osobe sa invalid.“Lotos“ Tuzla- Korak ka Europi II- Prava

osoba sa invalid.i politike u JI Europi 5.000

VM 111/08 Bošnj. KUD „Mula Alija Saduković“- Ljetnje večeri Janje 2008 5.000

VM 111/08 U.G. „Mladi zajedno u EU“ Tuzla- istraţ.trţ.za razvoj poduzetništva i umreţ.mladih

poduz. na područ. Tuzle 4.000

29

VM 111/08 IZ u BiH Agencija za certif.halal kvalitete Tuzla- Halal kvaliteta- Šansa za BiH II faza 5.000

VM 111/08 Asocijacija mladih za Europu Lukavac- Učešće na meĎun.nogom.turniru za dječake

do 12.g. Austrija 3.000

VM 111/08 Region.udruţ. studenata Srednje Podrinje- Program rada 2008. 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Drina“ Srebrenica.- Ostvar.prava na zdrav.osig. povratnika i domicilnog

stanovništva u Bratuncu i Srebrenici 4.000

VM 111/08 Udruţ. „Student“ Sarajevo- Inform.časopis „Student“ 4.000

VM 111/08 Medţlis IZ Zvornik- Kaimijini dani 2008. 5.000

VM 111/08 Sport.udruţ. gluhih i nagluhih „Mladost“ Kantona Sarajevo- Rehabil. i resoc. osoba sa

oštećenim sluhom kroz sport 3.000

VM 111/08 U.G. „Oaza“ Trebinje- Jednake mogućnosti za sve 3.000

VM 111/08 Savez slijepih RS B.Luka- Manifestacije u oblasti kulture u 2008. 10.000

VM 111/08 U.G. BIHAMK Sarajevo- Europska povelja o cest.sigurnosti 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Donorska mreţa u Kantonu Sarajevo“Sarajevo- Doniranje organa 5.000

VM 111/08 UDAS RS B.Luka- Mapiranje lokalnih zajednica u BiH 15.000

VM 111/08 U.G. oboljelih od karcinoma „Nada“ Jajce- Vratite nam osmijeh na lice 5.000

VM 111/08 KUD „Izvor 2008“ Kiseljak- Obucimo našu djecu, drugi su ti pomogli da bi ti

pomogao njima 4.000

VM 111/08 Udruga gluhih i nagluhih osoba „Sluh“ Mostar- Znakovi razumijevanja 10.000

VM 111/08 Udruţ. bošnj.omladine „Gazija“ Kiseljak- Podučimo sebe da kaţemo drogi ne 12.000

VM 111/08 Centar za mlade „Čuvari smijeha“ B.Luka- Pogled.net Njegovanje kreat. i suradnja

mladih pozor.grupa iz BiH 5.000

VM 111/08 OK invalida B.Luka- Rehabilit.djece sa tjel.ošteć.- invalida kroz bavljenje sportom 20.000

VM 111/08 Slavistički komitet Sarajevo- Pravopis bos.jezika: drugo dop. i izmj.izdanje Akcentska

norma bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika Biblioteka Bosnistika 10.000

VM 111/08 U.G. oboljelih od distrofije Tuzlanskog kantona- Podrška „MIOBLAST“ doo

poduzeće za zapošlj. invalidnih lica 5.000

VM 111/08 U.G. Ključ budućnosti Ključ- Kultur.i tradicijom u EU 3.000

VM 111/08 Fondacija bos.-herc. inicijativa ţena Sarajevo- Pristup pravima obrazov.osobama pod

meĎun.zaštitom u BiH 5.000

VM 111/08 Unija paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u BiH Sarajevo- I Kongres unije

B.Luka 10.000

VM 111/08 KUD „Janj“ D.Vakuf- Gostovanja N.Pazar, Turska 5.000

VM 111/08 Dom za djecu ometenu u tjel. ili psih.razvoju Marija naša nada Š.Brijeg- Nabava

didakt.opreme i pomagala 5.000

VM 111/08 Savez gluhih i nagluhih BiH Mostar- Pobijedimo prepreke izmeĎu geste i govora

educ.zajednice i ospos.gluhih i nagluhih za konkurentnost na modernom trţištu rada 18.000

VM 111/08 Resursni centar za mlade Prijedor- Uključ.mladih sa pos.potrebama u društv.ţivot

lokalne zajednice 10.000

VM 111/08 Klub skakača u vodu „Mostari“ Mostar- Festival skokova sa Starog mosta 08 5.000

VM 111/08 Centralno KUD V.Masleša B.Luka- MeĎun.festival folklora „Banja Luka“ 2008. 10.000

VM 111/08 Inicijativa mladih RS B.Luka- Omlad.konferencija o bolonjskom procesu 8.000

VM 111/08 U.G. „Bolja budućnost“ Privor- Voljevac G.Vakuf- Uskoplje- Kult.-sportska manifest.

„Dani otpor Privor 1992- Dani slobode Privor 2008. 5.000

VM 111/08 ANU BiH Sarajevo- naučni skup „Lajos Thaloczy-istoričar i funkcioner BH uprave 8.000

VM 111/08 Matica hrvatska u Sarajevu- Edicija „Hrvatska knjiţevnost BiH u 100 knjiga“ 7.000

VM 111/08 Centar za kulturu dijaloga Sarajevo- Debatom do boljeg sutra 8.000

VM 111/08 Zadruţni savez BiH Sarajevo-Ekologija u poljoprivredi 20.000

VM 111/08 HKUD „Seljačka sloga“ Trebiţat Čapljina- MeĎun.festival klapa Trebiţat 12.000

VM 111/08 Udruţenje „Pravnik“ Sarajevo- International Summer School Sarajevo 5.000

VM 111/08 KK „Slavija „ I.Sarajevo- Škola košarke i organiz. Europskog prvenstva za kadete 15.000

VM 111/08 Društvo za civilne aktivn. STELLA I.Sarajevo- Razvoj turističkih potencijala

Trebevića 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Vedar osmijeh“ Bileća- Rehabilitacijom do zdravijeg ţivota 4.000

VM 111/08 Udruga za edu.,prev.,savjet.i unaprijeĎ. odgoja i obraz. djece sa pos.potrebama

„Školica“ Mostar- Prevladavanje komunikacijskih barijera 5.000

VM 111/08 Udruţ. „Glas ţene“ Bihać- Suradnja graĎana i vlasti u MZ općine Bihać u cilju

izgradnje demokr.društva 5.000

VM 111/08 Paneuropska unija BiH Sarajevo- MeĎun.konferencija BiH kao mjesto dijaloga kultura

Sarajevo 10.000

30

VM 111/08 Udruţ. likovnih umjetnika USKantona Bihać- MeĎun. likovna radiona „Umjetnošću

čuvajmo kulturnu baštinu“ 5.000

VM 111/08 Ţupni ured Gradnići/fra Marinko Šakota ţupnik- Danu fra Didaka Buntića 5.000

VM 111/08 IAESTE BiH Udruţ.za meĎun.razmjenu studenata B.Luka-Organ.meĎun.seminara

„JUMP 2008“ B.Luka 5.000

VM 111/08 Udruţ.osoba sa pos.potrebama „Nada“ Rudo- Ljudska prava invalidnih osoba 5.000

VM 111/08 Društvo za zaštitu kult.-povijesnih i prirodn.vrijednosti Jajce- Muzej II zasjed.

AVNOJ-a rekonstrukcija 20.000

VM 111/08 U.G. ACED B.Luka- Posl.inkubator i voĎenje karijere 5.000

VM 111/08 KUD „Slavija“ I.Sarajevo- Folklor bez granica 4.000

VM 111/08 Omlad.savjet Vlasenica- Omladinski hostel 5.000

VM 111/08 Asocijacija Alumni Centra za interdisc.postdipl.studije Sarajevo- Inicijativa za

osniv.foruma za europ.integracije 7.000

VM 111/08 Udruţ.potrošača „Zvono“ Bijeljina- Prom.i edukacija o zaštiti potrošača na području

Ugljevika i Lopare 3.000

VM 111/08 Omlad.savjet Pale- Istraţ.studentske populacije u okviru implementacije zakona o

studentskom standardu 5.000

VM 111/08 MeĎureligijsko vijeće u BiH Sarajevo- Monitoring stanja prava na slobodu vjere u

BiH 10.000

VM 111/08 KUD „Miloš Dujić-Mišo“ Čelinac- 4.smotra folklora „Čelinac 2008“ 3.000

VM 111/08 SPC Crkvena pravosl.opština u Sarajevu- Osposoblj.i ureĎ. Arhive SPC Crkvene

općine u Sarajevu 5.000

VM 111/08 Udruţenje Bezdan Sarajevo- Servis medic.i socij.pomoći starim, bolesnim i

socij.ugroţ.licima 5.000

VM 111/08 Crveni kriţ Tuzlanskog kantona Tuzla- Protiv diskriminacije manjinskih povratnika u

procesu upošlj.i ostvar.prava na zdravstvenu zaštitu 5.000

VM 111/08 Vrhbosanska nadbiskupija- Nadbiskupski ordinarijat vrhbos.Sarajevo-

Izdav.monografije o saraj.katedrali 6.000

VM 111/08 Udruga za odrţivi razvoj Mostar- Prevencija alkoholizma kod mladih 5.000

VM 111/08 Hrvatska akademska zajednica Mostar- „Gaudeamus“ 5.000

VM 111/08 U.G. za promoc.obrazovanja Roma „Otaharin“ Bijeljina- Mala ljetnja škola za romsku

djecu 2008. 5.000

VM 111/08 Udruţ.za pomoć licima sa pos.potrebama „Podrška“ Sokolac- I mi imamo pravo na

uposlenje i Pomozimo da toplije i sretnije dočekaju proljeće 10.000

VM 111/08 Jevrejsko kult.-prosvjetno i humanit.društvo „La Benevolencija“ Sarajevo- Časopis

„Jevrejski glas“ 3.000

VM 111/08 Savez ţena oboljelih od raka dojke „Iskra“ B.Luka- Edukacijom protiv raka dojke 8.000

VM 111/08 Udruţ.paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i ostalih tjel.invalida Trebinje- Da

učimo zajedno 10.000

VM 111/08 Udruţ.paraplegičara, oboljelih od dječje paralize i ostalih tjel.invalida Doboj- Za naše

bolje sutra 6.000

VM 111/08 Udruţ.ekonomista RS „S.W.O.T.“ B.Luka- Izgrad.kapaciteta za europ.integracije u

općinama B.Luka, Laktaši i Čelinac 10.000

VM 111/08 U.G. „Društvo za edukaciju, ekologiju i ekonomiju- 3E“ Tuzla- Program rada za 2008. 10.000

VM 111/08 Savez studenata FBiH Sarajevo- Značaj literature u procesu očuvanja i razvoja

pozitivnih vrijednosti kod mladih u područjima povratka 5.000

VM 111/08 Centar za europ.integracije i edukaciju- EU centar Tuzla- Primarna prevencija

narkomanije 11.000

VM 111/08 COSI Sarajevo- Edukacija graĎana BiH u svrhu promocije i podizanja ugleda BiH 15.000

VM 111/08 Udruţ. „Kulturart“ B.Luka- Dječije carstvo- Tamaris 2008. 3.000

VM 111/08 NVO Ţenski centar Trebinje- MeĎun.konferencija- Teorija zakonodavstva u BiH

Proslava Dana Europe 10.000

VM 111/08 Savez udruţenja za pomoć mentalno nedovoljno razvij.licima RS- Validna baza

podataka- osnov za kvalit.prava osoba sa umanj.intelekt.sposobnostima u

zakonodavstvu i praksi 10.000

VM 111/08 Sportsko udruţenje Škola fudbala „Olimp“ Pale- Ljetna škola fudbala 2008. 5.000

VM 111/08 NGO Krajina B.Luka- Organiz. 1.MeĎun.sajma ekoloških proizvoda „Suport Balkan

Organic 2008.“ 3.000

VM 111/08 Centar za meĎun.odnose B.Luka- Civilno društvo BiH i euroatlanske integracije 3.000

VM 111/08 U.G. „Educa“ Gradiška- Kulture svijeta 4.000

VM 111/08 FK Leotar Trebinje- Organiz.meĎun.turnira Trebinje 2008. 8.000

VM 111/08 Gradska organizacija slijepih B.Luka- Opismenjavanje kasnije oslijepljelih na 5.000

31

Brajovom pismu

VM 111/08 FK „Krajina“ B.Luka- Fudb. turnir za djecu od 10-12g. 5.000

VM 111/08 Besjeda B.Luka- Mini sajmovi knjiga 20.000

VM 111/08 SOS-Kinderdorf International BiH Sarajevo- Jačanje porodica 5.000

VM 115/08 Obnova i rekon. vjerskih objekata: pravoslavne Crkve Vaznesenja Gospodnjeg u

Ključu i Manastira Sase kod Srebrenice, katoličke Crkve svetog Ante Padovanskog na

Petrićevcu i Čaršijske dţamije u Prijedoru 300.000

01-16-3414/08 Realizacija pomoći povratnicima u selo Bjelavići 7.000

VM 120/08 Financijska potpora Organizacijskom odboru za obiljeţavanje 13. godišnjice stradanja

Srebreničana 150.000

01-16-1130-4/08 Potpora projektu «Putujmo u Europu» za pet studenata 7.000

01-16-1130-7/08 Pomoć studentu Milanu Vručiniću za učešće na MeĎunarodnoj konferenciji studenata

fizike 500

01-16-1130-9/08 Općina Drvar- izgradnja Spomen obiljeţja poginulim borcima i civilnim ţrtvama rata

1992-95 u selu Prekaja 20.000

01-50-266/08 JU Terapijska zajednica „Kampus Kantona Sarajevo“ 5.000

01-50-266/08 Medţlis Islamske zajednice Mostar – za sortiranje kamena porušene Careve i Dugalića

dţamije u Nevesinju 15.000

01-50-266/08 Medţlis Islamske zajednice Trebinje – za obnovu dţamija u Bileći 15.000

01-50-266/08 Medţlis Islamske zajednice Trebinje – za obnovu dţamije u Pridvorcima 10.000

01-50-266/08 Medţlis Islamske zajednice Trebinje – za obnovu dţamije u Zasadu 10.000

01-50-266/08 Medţlis Islamske zajednice Trebinje – za obnovu dijela zgrade MeĎlisa Islamske

zgrade u Trebinju 10.000

01-50-266/08 „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Zenica – za javnu kuhinju 5.000

01-50-266/08 „Merhamet“ MDD Regionalni odbor Tuzla – za javnu kuhinju 5.000

01-50-266/08 Udruţenje Univerzitetski karate klub „Bosna“-za pripremu takmičenja za učešće na

Svjetskom karate seniorskom šampionatu 10.000

01-16-3869/08 Projekt „Koncert Andrea Bocelli“ u MeĎugorju 5.000

01-16-4268/08 HKUD „Leopold“-za obnovu prostorija 10.000

01-16-1130-

10/08 Financijska potpora za medicinsku intervenciju Ani Latinović 3.000

01-50-2914/08 Financijska potpora hrvatskom ţenskom rukometnom klubu „Zrinjski“ iz

Mostara 10.000

01-16-3990/08 Financijska potpora HŠK „Zrinjski“ Mostar 1.000

01-16-4904/08 Financijska potpora izdavačkoj djelatnosti Crkvi na kamenu 7.000

01-16-4903-1/08 Financijska potpora Ekonomskom fakultetu Mostar za tiskanje knjige –

Makroekonomija 4.000

01-16-4766-1/08 Financijska potpora za izdavanje knjige „Specifičnost Mojsijeva, Budina,

Konfučijeva, Isusova i Mihamedova komuniciranja“ 2.000

01-16-5787-1/08 OO Zajednice ţena „Kraljica katarina Kosača“ za organizovanje donatorske večere

pod nazivom Neka boţić bude svima 1.000

01-16-5988/08 Sponzporstvo zbirke izreka i aforizama Silvestera Ištuka 500

VM 185/08

Obnova vjerskih objekata: Jevrejski Kulturni centar Sinagoge u Mostaru ,Dţamija Ali-

paše Rizvanbegovića na Buni, Katolička crkva Presvetog trojstva u Blagaju,

Hercegovački Franjevački samostan provincije uznesenja Blaţene djevice Marije,

Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju

400.000

01-16-5382-1/08 Financijska potpora kampanji „Komunicirajmo, mi činimo čuda“ u organizaciji NVO

altruista „Svijetlo“ 500

VM 216/08 Financijska potpora manifestaciji „Izbor sportiste godine“ koju organiziraju Nezavisne

novine i BHRT 1, a pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH 10.000

01-16-1130-

11/08

Financijska potpora Klaster drvne industrije i industrije namještaja „Drvo“ sa

sjedištem u Prijedoru 5.000

01-16-1130-

18/08

Financijska potpora za neophodnu medicinsku intervenciju Petković Gordani ( JMB

1105994125028 ) 1.856

01-16-5987/08 Financijska potpora djeci bez roditelja i roditeljske skrbi u Stadlerovom dječijem

domu „Egipat“ u Sarajevu 1.000

01-16-5989/08 Financijska potpora u izliječenju Gordane (Dragana) Petković 1.000

01-02-331-1/08 Donacija za Medţlis Islamske zajednice Mostar za radove na ogradi „Mezarja–

Harema“ u selu Kruševljanima općina Nevesinje 5.856

01-02-331-1/08 Donacija za Fondaciju „SrĎo – čovječe volim te“ za ureĎenje spomen parka 5.000

32

VM 221/08

Sredstva za Vjerske praznike, koja su rasporeĎena pojedinačnim odlukama:

- Predsjedatelj Vijeća ministara br: 01-50-3743/08 (10.000 KM)

- Zamjenik predsjedatelja br: 01-16-5994/08, 01-16-5995/08 (10.000 KM)

- Zamjenik predsjedatelja br: 01-02-331-2/08 (10.000 KM)

30.000

01-16-5991/08 Potpora projektu zaštite i obnove više kamenih mostova u Hercegovini 4.000

01-16-5992/08 Sponzoriranje tiskanja knjige „Makrekonomska stabilnost i fiskalni federalizam u

Bosni i Hercegovini“ 1.856

VM 209/08 Plaćanje PDV-a u ime i za račun Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH na temelju

financiranja nabave iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj broj 35288 190.603,56

Ukupno: 3.148.445,56

Na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH broj 221/08 odoben je iznos od 30.000 KM, koji je

na osnovi pojedinačnih odluka rasporeĎen kako slijedi:

- Odlukom Predsjedatelja Vijeća ministara BiH broj 01-50-3743/08 dodijeljeno je

10.000 KM u svrhu financijske podrške Udruţenju postdiplomaca i magistara

Republike Srpske za projekt „Mapiranje trţišta rada mladih Republike Srpske i Bosne

i Hercegovine“

- Odlukama Zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH broj 01-16-5994/08 i 01-16-

5995/08 dodijeljeno je 10.000 KM Sluţbi za zajedničke poslove institucija BiH za

organizovanje boţićno-novogodišnjeg prijema (9.315,89 KM) i za nabavu robe za

prijem od preduzeća „Karliko“ d.o.o. Ljubuški (684,11 KM),

- Odlukom Zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH broj 01-02-331-2/08

dodijeljeno je 10.000 KM za Medţlis Islamske zajednice Trebinje za obnovu dţamije

u naselju Fazlagića Kuli Općina Gacko.

5.3.2. Rezerviranja za kapitalna ulaganja

Rezerviranja za kapitalna ulaganja odnose se na opremanje objekta „Prijateljstvo izmeĎu

Grčke i Bosne i Hercegovine“, ulaganja za smještaj institucija BiH i neophodne nabave

opreme budţetskih korisnika.

Iznos od 4,5 mil KM odobren je Proračunom za 2008. godinu za kapitalna ulaganja.

Pozicija kapitalnih ulaganja u koloni restrukturirana sredstva uvećana je za iznos od

3.493.276 KM, koliko iznosi zbroj prenijetih neutrošenih sredstava iz 2007. godine za projekt

rekonstruiranja Zgrade prijateljstva 2.140.962 KM i sredstava pričuve po Odluci Vijeća

ministara BiH broj 102/08 u iznosu od 1.572.314 KM, kao i umanjenje sredstava za 220.000

KM dodijeljenih za kapitalna ulaganja Institutu za mjeriteljstvo BiH Odlukom Vijeća

ministara BiH broj 107/08, zbog čega, u Tablici 99992, na poziciji rezerviranja za kapitalna

ulaganja korigirani budţet iznosi 7.993.276 KM.

Iznos od 4.120.317 KM u koloni izvršenja pričuve za kapitalna ulaganja predstavlja iznos

izvršenja rashoda Projekta obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva BiH i Republike

Grčke (HiPERB) u izvještajnom razdoblju, što je posebno obrazloţeno.

Pregled odluka Vijeća ministara BiH, naziv korisnika i iznos odobrenih sredstava iz

rezerviranja za kapitalna ulaganja, dan je u sljedećoj tablici:

33


VM 68/08 Projekt obnove i rekonstruiranja (HiPERB) 4.013.847,66

VM 107/08 Institut za mjeriteljstvo BiH – za uspostavu drţavne

kalibracijske laboratorije za jonizirajuće zračenje u

prostoru preduzeća „Čajavec“ d.d.

220.000,00

Ukupno 4.233.847,66

Odlukom Vijeća ministara BiH 68/08 od 15.05.2008. godine odobren je iznos od

4.013.847,66 KM za izvedbu neophodnih radova za kompletiranje do razine potpune

funkcionalnosti zgrade (uredski namještaj, tehnološka oprema za kuhinju, recepciju, vizualnu

komunikaciju, telefonske aparate i metal detektor), kao druga faza projekta.

Iznos od 220.000 KM odobren je Odlukom Vijeća ministara 107/08 od 12.06.2008. godine

Institutu za mjeriteljstvo BiH za uspostavu drţavne kalibracijske laboratorije za jonizirajuće

zračenje u prostoru preduzeća „Čajavec“ Mjerno detektorski ureĎaji d.d. Banja Luka.

Sredstva su data korisniku na raspolaganje kao program posebne namjene za nabavu opreme

u iznosu od 20.000 KM i rekonstruiranje u iznosu od 200.000 KM. Odluka nije realizirana u

izvještajnom razdoblju.

5.3.3. Rezerviranja za nove institucije

Sukladno članu 3. Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008.

godinu Vijeće ministara BiH je u razdoblju 01.01.-31.12.2008. godine posebnim odlukama

odobrilo korištenje sredstava rezerviranja za nove institucije sljedećim institucijama:


VM 97/08 Agencija za zaštitu osobnih podataka 477.320

VM 98/08 Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje

kvaliteta

580.219

VM 104/08 Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 672.468

VM 105/08 Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti

visokog obrazovanja

352.176

VM 119/08 Drţavna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu

sigurnost

741.500

VM 155/08 Agencija za antidoping kontrolu – nije realizirana 370.190

Ukupno 3.193.873

Pozicija rezerviranja za nove institucije odobrena Proračunom institucija BiH za 2009. godinu

u iznosu od 4,4 mil KM je umanjena za 2.823.683 KM, jer su sredstva iskazana na

pojedinačnim budţetskim korisnicima na odgovarajućim ekonomskim kategorijama novih

budţetskih korisnika izuzev 370.190 KM koja nisu iskazana na korisniku.

Odlukom Vijeća ministara BiH 97/08 od 23.06.2008. godine odobren je iznos od 477.320 KM

Ministarstvu civilnih poslova za financiranje rada u 2008. godini nove institucije Agencija za

zaštitu lićnih podataka. Sredstva su odobrena za tekuće izdatke u iznosu od 357.320 KM i za

nabavu opreme u iznosu od 120.000 KM. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.

Iznos od 580.219 KM je, na temelju Odluke Vijeća ministara BiH 98/08 od 23.06.2008.

godine, odobren Ministarstvu civilnih poslova BiH za financiranje rada u 2008. godini nove

institucije Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Odobrena sredstva

34

za tekuće izdatke iznose od 429.219 KM i za nabavu opreme iznose od 151.000 KM. Sredstva

su data korisniku na raspolaganje.

Zatim je Odlukom Vijeća ministara BiH broj 104/08 od 23.06.2008. godine odobren iznos od

672.468 KM Ministarstvu civilnih poslova BiH u svrhu financiranja rada nove institucije

Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u 2008. godini. Sredstva iz ove

odluke predviĎena su za tekuće izdatke u iznosu od 607.468 KM i za nabavu opreme u iznosu

od 65.000 KM. Sredstva su data korisniku na raspolaganje.

Na temelju Odluke Vijeća ministara BiH broj 105/08 od 23.06.2008. godine odobren je iznos

od 352.176 KM Ministarstvu civilnih poslova BiH za financiranje rada nove institucije Centra

za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u 2008. godini i to

za tekuće izdatke iznos od 245.176 KM i za nabavku opreme iznos od 107.000 KM. Sredstva

su data korisniku na raspolaganje.

Zatim je Odlukom Vijeća ministara BiH 119/08 od 10.07.2008. godine odobren iznos od

741.500 KM za financiranje rada nove institucije Drţavna regulatorna agencija za radijacijsku

i nuklearnu sigurnost u 2008. godini. Sredstva su odbrena za tekuće izdatke u iznosu od

541.500 KM i za nabavu opreme u iznosu od 200.000 KM i ista su data korisniku na

raspolaganje.


370.190 KM u svrhu finansiranja rada novoformirane institucije Agencije za antidoping

kontrolu u 2008. godini. Sredstva iz ove Odluke predviĎena su za tekuće izdatke u iznosu od

270.190 KM i za nabavku opreme u iznosu od 100.000 KM. S obzirom da Agencija nije

počela sa radom do kraja 2008. godine Odluka nije realizirana u 2008. godini, odnosno

sredstva nisu data na raspolaganje korisniku.

5.3.4. Rezerviranja za reformu policije

U izvještajnom razdoblju nije bilo odobravanja odluka Vijeća ministara BiH za ove namjene.

5.3.5. Rezerviranja za interventno financiranje saniranja stanja u Srebrenici

Sukladno članu 11. stavak (2) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH

za 2008. godinu prenesen je iznos rezerviranja sredstava za interventno financiranje saniranja

stanja u Srebrenici u iznosu od 9.998.636 KM.

Odlukom broj 159/07 Vijeće ministara BiH odobreni iznos od 9.998.636 KM, predviĎen za

interventno financiranje saniranja stanja u Srebrenici, počeo se realizirati u 2008. godini

sukladno Operativnim planom realiziranja mjera Programa oporavka i razvoja Srebrenice

realizirati u 2008. godini.

U izvještajnom razdoblju je realiziran iznos od 1.299.144 KM navedenog Programa.

Operativnim planom realiziranja mjera Programa oporavka i razvoja Srebrenice definirana je

namjena sredstava, a odnosi se na izgradnju infrastrukture, poboljšanja kvaliteta javnih

usluga, prostorno komunalnog ureĎenja grada i izgradnja porušenog centra, rekonstruiranje i

povratak, izgradnju povjerenja, upošljavanje i ulaganja i potporu neophodnim/deficitarnim

kadrovima kroz stipendiranje.

35

Ostatak neutrošenih sredstava u iznosu od 8.699.492 KM je prenesen u 2009. godinu za iste

namjene, sukladno članu 11. stavak (2) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH za 2009. godinu.

6. FINANCIRANJE PROJEKTA OBNOVE I REKONSTRUIRANJA ZGRADE

PRIJATELJSTVA BIH I REPUBLIKE GRĈKE (HIPERB) U 2008. GODINI

Radi bolje preglednosti, čije je izvršenje iskazano u Tablici 99992 – Rezerviranja, rashodi po

Projektu obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke (HiPERB)

iznosi 4.120.317 KM.

Prenesena neutrošena sredstva za financiranje Objekta 3 – zgrada institucija BiH iz 2007.

godine iznosila su 2.140.961,97 KM. Od naznačenog iznosa realizirano je 144.260,28 KM.

Ostatak neutrošenih sredstava za po Projektu obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva

Bosne i Hercegovine i Grčke u iznosu od 1.996.702 KM je namjenski prenesen u 2009.

godinu. Odlukama Vijeća ministara BiH broj 118/08 i 53/09 sredstva su namjenjena za

Projekt obnove i rekonstrukcije bolnice Kasindo (HiPERB 3) kao nastavak Sporazuma o

razvojnoj suradnji 2002–2006 sa Republikom Grčkom.

Odlukom Vijeća ministara broj 107/07 odobrena su sredstva pričuve u iznosu od 5.279.596

KM na bazi kratkoročne pozajmice za izmirenje ugovorenih obaveza prema dobavljačima, a

koja će biti vraćena kada Republika Grčka uplati posljednju tranšu u iznosu od 5.279.596 KM

kako je predviĎeno Sporazumom o razvojnoj suradnji 2002–2006. U izvještajnom razdoblju

je evidentan priliv sredstava donacije Republike Grčke u iznosu od 5.277.501 KM (umanjen

za iznos provizije), i na temalju ovih priliva je zatvorena kratkoročna pozajmica iz 2007.

godine u Glavnoj knjizi trezora.

U izvještajnom razdoblju Odlukom Vijeća ministara BiH broj 68/08 od 15.05.2008. godine

odobren je iznos od 4.013.847,66 KM za izvedbu neophodnih radova za kompletiranje do

razine potpune funkcionalnosti zgrade (uredski namještaj, tehnološka oprema za kuhinju,

recepciju, vizualnu komunikaciju, telefonske aparate i metal detektor), kao druga faza

projekta (HiPERB 2). TakoĎe je Odlukom Vijeća ministara BiH broj 102/08 odobren iznos

pričuva od 1.572.314 KM za izvedbu neophodnih radova za kompletiranje do razine potpune

funkcionalnosti Zgrade prijateljstva, i to za osvjetljenje fasade i rekonstruiranje kotlovnice.

Sredstva su evidentirana pod projektom HiPERB 2. Realizirana sredstva u izvještajnom

razdoblju iznose 3.976.057 KM. Iznos od 1.572.314 KM nije realiziran, već je na temelju

Odluke Vijeća ministara BiH broj 53/09 izvršen prijenos sredstava u 2009. godinu na isti

projekt (HiPERB 2), u svrhu izvedbe neophodnih radova za kompletiranje do razine potpune

funkcionalnosti Zgrade prijateljstva (sanacija i rekonstruiranje kotlovnice, nabava opreme za

kontrolu radnog vremena i kontrolu pristupa).

Uzimajući u obzir prenesena sredstva iz 2007. godine, zajedno s odobrenim sredstvima

pričuva po odlukama Vijeća ministara BiH 68/08 i 102/08, ukupan iznos koji je unijet za ovaj

projekt na poziciji 8216 – Rekonstrukcija i investicijsko odrţavanje iznosi 7.727.123,63 KM.

Realizirana sredstva po ovom projektu u razdoblju 01.01.-31.12.2008. godine iznose

4.120.317 KM ili 53,32% u odnosu na raspoloţiva sredstva.

Ukupno prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2008. godine u 2009. godinu iznose

3.569.015,69 KM, a koristiće se za namjene odobrene Odlukom Vijeća ministara BiH broj

53/09.

36

7. OBRAĈUN I RASPORED VIŠKA PRIHODA

Razlika izmeĎu ukupno ostvarenih prihoda iz Tablice 1 (874.112.058 KM) i rashoda iz

Tablice 2 (839.908.874 KM) u 2008. godini iznosi 34.203.184 KM. Ostvareni višak prihoda

nad rashodima za 2008. godinu rasporeĎuje se na sljedeći način:

16.312.235 KM se namjenski prenosi u Proračun 2008. godine za višegodišnja kapitalna

ulaganja,

3.569.016 KM se prenosi u Proračun 2008. godine za namjenska rezervisanja za

Projekat rekonstrukcije i obnove (HiPERB),

3.703.656 KM se prenosi budţetskim korisnicima,

10.618.277 KM se usmjerava za narednu godinu u tekuću pričuvu Budţeta institucija

BiH.

Raspored viška prihoda dan je u Tablici 7. Napominjemo da su u tablici 7. podatci iz

prethodne godine usaglašeni prema preporuci Ureda za reviziju institucija BiH.

Na temelju podataka o o prenesenom višku prihoda iz prethodnog razdoblja u ukupnom

iznosu od 209.354.065 KM (od čega 205.344.613 KM korigiranih namjenskih prijenosa iz

2007. godine i 4.009.452 KM kredita), kao i na osnovi evidentiranih podataka o prihodima iz

Tablice 1 i rashodima iz Tablice 2, utvrĎen je ukupan akumulirani višak prihoda kako slijedi:

Red.

broj OPIS PLANIRANO

Proračun 2008.

OSTVARENO

Proračun 2008.

1. PRENESENI VIŠAK PRIHODA 2007. 209.354.065

2. OSTVARENI PRIHODI 2008. 924.426.842 874.112.058

3. UKUPNO PRIHODI (1+2) 1.083.466.123

4. REALIZIRANI RASHODI 2008. 924.426.842 839.908.874

5. AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA

(3–4) 0 243.557.249

Sredstva po osnovi akumuliranog viška prihoda (243.557.249 KM) i njihovo korištenje

uvjetovano je postojećim propisima kojima se regulira namjena pojedinih vrsta prihoda.

Ograničenja potrošnje su vezana za iskazane viškove prihoda Regulatorne agencije za

komunikacije, sredstva ostvarena po osnovi sukcesije, iskazane viškove prihoda Direkcije za

civilno zrakoplovstvo BiH (BH DCA) po osnovi naplaćenih pristojbi od preleta za korištenje

zračnog prostora BiH, iskazane viškove prihoda Drţavnog regulatornog povjerenstva za

električnu energiju i Agencije za poštanski promet BiH i nerealizirane namjenske donacije,

što ukupno iznosi 31.925.659 KM. (Tabela 7a.).

Neutrošena namjenska sredstva Projekta obnove i rekonstruiranja Zgrade prijateljstva iznose

3.569.016 KM i ista su rezervirana po Odluci Vijeća ministara BiH broj 53/09. Sredstva će se

koristiti sukladno raspoloţivom iznosu prenesenih neutrošenih sredstava iz 2008. godine u

2009. godinu, za namjenu odreĎenu u Odluci Vijeća ministara BiH 53/09.

Namjenska prenesena sredstva Fonda za povratak-udruţena sredstva iznose 40.123.597 KM,

što je detaljno obrazloţeno pod točkom 3. Izvješća.

37

U članu 11. Stavak (2) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za

2009. godinu definirano je da se namjenski rezervirana sredstva za interventno financiranje

saniranja stanja u Srebrenici iz 2007. i 2008. godine (nerealizirana sredstva iznose 8.699.492

KM) realiziraju u 2009. godini sukladno Operativnom planom realiziranja mjera Programa

oporavka i razvoja Srebrenice.

TakoĎe su, sukladno članu 10. stavak (2) Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih

obaveza BiH za 2009. godinu iz viška prihoda rezervirana sredstva za višegodišnja kapitalna

ulaganja u iznosu od 16.312.235 KM, čija će se realizacija nastaviti u 2009. godini.

Akumulirani višak prihoda je namjenski rasporeĎen i na temelju članka 2. Zakona o budţetu

institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu, u smislu da su ugraĎeni

preneseni namjenski rasporeĎeni prihodi iz 2007. i 2008. godine u iznosu od 102.000.000

KM.

Na temelju gore spomenutih zakonskih ograničenja, raspoloţivi akumulirani višak prihoda za

prijenos u pričuve 2009. godine iznosi 40.927.250 KM

Pregled detaljnog rasporeda akumuliranog viška prihoda uzimajući u obzir navedena

ograničenja potrošnje, iskazan je u Tablici 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda.

Napominjemo da su podaci u tablici 7a dopunjeni zbog uvoĎenja Fonda za povratak-udruţena

sredstva, Agencije za poštanski promet BiH i Drţavnog povjerenstva za električnu energiju

prema dostavljenim izvješćima, a u cilju korektnog iskazivanja stanja.

Preneseni namjenski prihodi – donacije iz 2008. godine odnose se na sljedeće korisnike:

Korisnik Iznos (KM)

Parlamentarna skupština 802.124,59

Ministarstvo obrane BiH 240.871,08

Visoko sudbeno i tuţiteljsko vijeće 5.639.925,57

Ustavni sud 40.713,79

Direkcija za europske integracije 357.693,47

Ministarstvo vanjskih poslova 100.829,35

Agencija za promidţbu stranih ulaganja 2.010,54

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 756.894,75

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 422.984,28

Ministarstvo sigurnosti 3.281,89

Ministarstvo civilnih poslova 136.115,32

Centar za uklanjanje mina – BH MAC 128.999,44

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 136.278,11

Agencija za statistiku BiH 5.279,49

Obavještajno-sigurnosna agencija 346.497,66

Agencija za rad i zapošljavanje 49.930,13

Direkcija za ekonomsko planiranje 2.239.278,08

Ured koordinatora za reformu javne uprave 177.212,73

Ukupno 11.586.920,27

38

8. ANALIZA BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008. GODINE

U aktivi konsolidirane bilance stanja institucija BiH (Tabela Bilansa stanja), gotovina,

kratkoročna potraţivanja, razgraničenja i zalihe iznose 686.151.477 KM. Od toga na novčana

sredstva se odnosi 522.268.502 KM, a na kratkoročna razgraničenja 152.284.311 KM.

Ostatak čine kratkoročna potraţivanja, kratkoročni plasmani i financijski i obračunski odnosi

sa drugim povezanim jedinicama.

Novčana sredstva (grupa konta 11) su uvećana u odnosu na 2007. godinu iz razloga porasta

sredstava na deviznom računu, koja iznose 474 mil KM.

Kratkoročna potraţivanja (grupa konta 13) iznose 9,92 mil KM i uvećana su za 9% u odnosu

na isti podatak prethodne godine. Većina potraţivanja se odnosi na unaprijed plaćenu robu i

unaprijed plaćenu uslugu. Kratkoročna razgraničenja (grupa konta 19) su uvećana u odnosu

na prethodnu godinu uglavnom za iznos razgraničenih rashoda (odlivi, negativne kursne

razlike, negativne kamate) po osnovu računa sukcesije u inostranstvu.

Klasa 0 koja obuhvata stalna sredstva, dugoročne plasmane i vrijednosne papire iznosi

318.046.006 KM i uvećana je za 20% u odnosu na isti podatak prethodne godine. Rast klase 0

u aktivi konsolidirane bilance stanja je rezultat nabave stalnih sredstava od strane budţetskih

korisnika u 2008. godini, dok su dugoročni plasmani i vrijednosni papiri ostali na

prošlogodišnjoj razini. Rast sredstava opreme iznosi 28,49 mil KM, sredstava u pripremi

19,86 mil KM, sredstava u obliku prava 16,15 mil KM, graĎevina 4,3 mil KM, zemljišta 2,62

mil KM. Ukupna amortizacija ili ispravka vrijednosti stalnih sredstava u 2008. godini iznosila

je 18,52 mil KM.

Klasa 3-Kratkoročne obveze i razgraničenja iznose 441.110.495 KM i povećana su za 38% u

odnosu na isto period prethodne godine. Gro povećanja se odnosi na gupu konta 39-

Kratkoročna razgraničenja, koja iznose 338.942.515 KM i koja su povećana za 47% u odnosu

na prethodnu godinu. Ovo je rezultat priliva, pozitivnih tečajnih razlika i kamata na sredstva

sukcesije čija će namjena biti utvrĎena u 2009. godini. Kratkoročne obveze na klasi 3 iznose

102.167.980 KM (grupa konta 31-36). Kratkoročne tekuće obveze iznose 48,48 mil KM, veće

su za 4% u odnosu na podatak iz prethodne godine, a obuhvataju obveze prema dobavljačima,

fizičkim licima i ostale kratkoročne obveze. Obveze prema djelatnicima iznose 53,45 mil

KM, a obuhvataju neto plaću, naknade plaća, poreze i doprinose na plaću i ostale obveze

prema uposlenima.

Klasa 4-Dugoročne obveze i razgraničenja iznose 11.637.189 KM i uvećana su za 53% ili

4.009.452 KM (2.050.000 EUR-a), koliko iznose primljena sredstva po Okvirnom kreditnom

Sporazumu F/P 1499 o udruţivanju sredstava izmeĎu Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i

BiH-Fond za povratak.

Klasa 5-Izvori sredstava su uvećani za 18% i iznose 551.449.799 KM. Nominalni iznos

povećanja iznosi 82,29 mil KM, od čega se 34,47 mil KM odnosi na obračunski višak prihoda

nad rashodima iz 2008. godine, a ostatak je uglavnom rezultat nabave stalnih sredstava

9. ANALIZA TROŠKOVA UPOSLENIH I BROJA UPOSLENIH

Ukupne neto plaće i naknade plaća u 2008. godini, koje se odnose na sve institucije BiH,

iznose 251.379.949 KM, od čega su neto plaće 230.341.747 KM i naknade plaća 21.038.202

KM (Tabela 4.). Ukupni porezi na plaće i naknade iznose 17.083.163 KM, a doprinosi na

39

plaće i naknade iznose 149.828.992 KM. Obračun poreza i doprinosa se vrši prema vaţećim

entitetskim propisima u kojem uposlenik ima prebivalište.

Prosječan broj uposlenih u 2008. godini iznosio je 19.944 uposlenika, a broj uposlenika na

dan 31.12.2008. godine iznosio je 20.686, od čega se na Ministarstvo obrane BiH odnosi

10.151 uposlenik. Značajno smanjenje broja uposlenih se odnosi na Ministarstvo obrane

(projekt tranzicije), dok se, u načelu, otvaraju nove institucije koje dobivaju svoje specifične

nadleţnosti i/ili nove nadleţnosti, zbog čega dolazi do kontinuiranog upošljavanja.

Planirani broj uposlenih za 2008. godinu iznosio je 22.377 uposlenik, što u odnosu na

prosječan broj uposlenih od 19.944 nije realizirano, odnosno uposleno 2.433 kadrova, a prema

stanju na dan 31.12.2008. godine nije izvršeno upošljavanje 1.691 uposlenika. Razlog

navedenom je velika fluktuacija kadrova i dugotrajne procedure za upošljavanje drţavnih

sluţbenika u institucijama BiH.

S aspekta izvršenja Budţeta institucija BiH u 2008. godini, na stavci bruto plaće i naknade

izvršeno je 416.766.761 KM, što je rezultat primjene novousvojenog Zakona o plaćama i

naknadama u institucijama BiH («Sluţbeni glasnik BiH», broj 50/08), čije su se odredbe

počele primjenjivati od 01.07.2008. godine. Na poziciji bruto plaće i naknade ostalo je

neizvršeno 17.643.742 KM. Sa stavke bruto plaća odobreni su samo izuzetno opravdani

zahtjevi za prestrukturiranje u iznosu od 6.412.334 KM i to kod Predsjedništva BiH (118.554

KM), Ministarstva obrane BiH (4.500.000 KM), Visokog sudbenog i tuţiteljskog vijeće

(450.000 KM), Ustavnog sud BiH (111.000 KM), kod Suda BiH (550.000 KM), Ministarstva

financija i trezora BiH (50.000 KM), Obaviještajno-sigurnosne agencije (420.000 KM),

Uprave za zaštitu zdravlja bilja (157.780 KM) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave

(55.000 KM) usmjerenih uglavnom na kapitalne izdatke. Sa druge strane na stavku bruto

plaća i naknada dodana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.552.864 KM prestruktuiranjem i

na temelju odluka Vijeća ministara BiH korisnicima kojima su bila nedostatna sredstva

sukladno članu 14. Zakona o budţetu institucija BiH i meĎunarodnih obaveza BiH za 2008.

godinu. Iz tekuće pričuve je na bruto plaće i nakande dodano 1.558.865 KM (što je

obrazloţeno pod točkom 5.3.1. Tekuća pričuva Izvješća), kako bi se realizirao Zakon o

platama i naknadama institucija BiH. Povećanje bruto plata se odnosi na sljedeće korisnike:

Agenciji za javne nabave BiH 12.000 KM, Agenciji za sigurnost hrane 45.000 KM, Graničnoj

policiji 1.483.000 KM, Institut za akreditiranje BiH 22.000 KM, Centru za uklanjanje mina

BH MAC 200.000 KM, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 163.487

KM, Agenciji za statistiku BiH 60.000 KM, Uprava za indirektno oporezivanje 3.100.000

KM, Središnjem izbornom povjerenstvu 390.830 KM, Ministarstvo komunikacija i prometa

BiH 30.000 KM i Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika 46.547 KM.

Uzimajući u obzir velike fluktuacije kadrova (Tabela 4/1), tijekom 2008. godine nije u

potpunosti izvršena planska veličina upošljavanja u institucijama BiH, tako da će se proces

zapošljavanja nastaviti u 2009. godini. Prema članu 19. Zakona o budţetu institucija BiH i

meĎunarodnih obaveza BiH za 2009. godinu ograničeno je novo upošljavanje na razini

planske veličine iz 2008. godine. Dodatna zapošljavanja u 2009. godini mogu vršiti

novoformirani budţetski korisnici, a ostali budţetski korisnici, ukoliko u okviru odobrenog

budţeta iznaĎu potrebna sredstva ili ukoliko im Vijeće ministara BiH odobri sredstva

budţetske rezerve za ove namjene.

40

10. ANALIZA STALNIH SREDSTVA U OBLIKU STVARI I PRAVA

Stanje stalnih sredstava u obliku stvari i prava na dan 01.01.2008. godine iznosilo je

246.453.591 KM, od čega je nabavna vrijednost 331.158.240 KM i ispravka vrijednosti

84.704.649 KM (Tabela 6.). Najveći iznos stalnih sredstva odnosi se na zgrade u pripremi

61.636.423 KM (25,01%) i zgrade u upotrebi u iznosu od 31.866.246 KM (12,93%), zatim na

motorna vozila u iznosu od 23.585.485 KM (9,57%) i na računalsku opremu u iznosu od

22.167.337 KM (8,99%). Ukupno obračunata amortizacija za 2008. godinu iznosi 18.715.751

KM.

Tokom 2008. godine izvršena je nabava stalnih sredstava u obliku stvari u ukupnom iznosu

od 71.904.385 KM od čega se najveći dio odnosi na opremu u iznosu od 38.565.528 KM

(53,63%) (Tabela 6/1).

Po pitanju učešća budţetskih korisnika u ukupnoj nabavci stalnih sredstava, najveće učešće

ima Drţavna agencija za istrage i zaštitu 9.870.648 KM (od toga zgrada 8.000.000 KM),

Ministarstvo obrane BiH 6.585.724 KM (od toga nabava opreme 3.031.360 KM i

rekonstrukciju 3.554.364 KM), zatim Granična policija 5.795.117 KM (od toga nabava

opreme 5.452.580 KM), Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu

podataka 5.602.660 KM (od toga nabava opreme 5.469.756 KM), Visosko sudbeno i

tuţiteljsko vijeće 4.657.746 KM (nabava opreme), Obaviještajno-sigurnosna agencija

4.161.478 (nabava opreme), Parlamentarna skupština BiH 4.099.078 KM (od toga

rekonstrukcija 3.229.509 KM), Ministarstvo vanjskih poslova BiH 2.092.236 KM (od toga

nabava opreme 1.303.983 KM), Regulatorna agencija za komunikacije 1.843.236 (nabava

opreme), Sluţba za zajedničke poslove institucija BiH 1.494.811 KM (od toga nabava opreme

800.474 KM), Centar za uklanjanje mina BH MAC 1.349.873 KM (nabava opreme) i Uprava

za neizravno oporezivanje 1.117.328 KM (od toga nabava opreme 887.462 KM). Pored

navedenih nabavi u 2008. godini na «Prostorno-plansku dokumentaciju za koridor Vc»,

iskazan na izravnim transferima, odnosi se izdatak u iznosu od 10.890.899 KM, a na

rekonstrukciju po Projektu rekonstrukcije i obnove Zgrade prijateljstva (HiPERB) odnosi se

iznos od 4.120.317 KM.

U 2008. godini izvršena je prodaja i rashodovanje stalnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od

2.235.961 KM, od čega se najveći dio odnosi na računalsku opremu u iznosu od 652.594 KM,

čija je nabavna vrijednost bila 2.101.252 KM i ispravka vrijednosti 1.448.658 KM, kao i na

motorna vozila u iznosu od 491.142 KM, čija je nabavna vrijednost bila 5.047.313 KM i

ispravka vrijednosti 4.556.171 KM. Ostala prilagoĎavanja iznose –7.984.765 KM.

Stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2008. godine iznosi 298.854.417 KM, od čega je

nabavna vrijednost 402.274.817 KM i ispravka vrijednosti 103.420.400 KM. Najveće učešće

imaju zgrade, motorna vozila i računalska oprema.

11. INFORMACIJA O PODUZETIM KOREKTIVNIM RADNJAMA S CILJEM

REALIZIRANJA PREPORUKA REVIZIJE IZ PRETHODNE GODINE

Sagledavajući informacije budţetskih korisnika, dostavljene uz Izvještaj o izvršenju Budţeta

institucija BiH za 2007. godinu, moţe se konstatirati da većina budţetskih korisnika pokreće

aktivnosti za otklanjanje nedostataka u cilju realiziranja preporuka Ureda za reviziju

institucija BiH. Sukladno Zakonu o reviziji institucija BiH, sve institucije su bile obavezne da

u roku od 60 dana nakon dobivanja revizorskog izvješća za prethodnu godinu daju

informaciju o poduzetim korektivnim radnjama Uredu za reviziju institucija BiH, ali takoĎer i

41

Povjerenstvu za financije i budţet Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne

skupštine BiH. Povjerenstva su razmatrala informacije u nazočnosti predstavnika budţetskog

korisnika. Ovakav način pristupa rješavanju eventualno nastalih problema iskazanih u

revizijskim izvješćima će biti od koristi za buduće poslovanje budţetskih korisnika, u smislu

poboljšanja istog. Povjerenstva su koncipirala zaključke i na taj način obavezala, kako Vijeće

ministara BiH, tako i sve institucije BiH za pokretanje aktivnosti prema preporukama Ureda

za reviziju institucija BiH istaknutim za 2007. godinu. S obzirom da svaka institucija ima

svoje specifičnosti, objektivno nije moguće sve iskazati u izvješću.

Kada su javne financije u pitanju navodimo da je, tijekom proteklih godina institucije Bosne i

Hercegovine, kao i entitetske i kantonalne vlade u Bosni i Hercegovini, sprovedeno niz

budţetskih reformi s ciljem jačanja upravljanja i planiranja u oblasti javnih financija. Ove

reforme su imale dva temeljna cilja: razviti proces srednjoročnog planiranja prioritetnih

politika i budţeta, te unaprijediti razinu povezanosti odluka o raspodjeli budţeta s

ekonomskim, socijalnim i drugim prioritetima zemlje.

U sklopu ovih reformi, sve razine vlasti su se usuglasile i usvojile pristup srednjoročnog

planiranja i izrade budţeta u „deset koraka“. Projekt Jačanje upravljanja javnim financijama

konzultantske tvrtke PKF, koji financira Ured Vlade Velike Britanije za meĎunarodni razvitak

(DFID), je sveobuhvatnim programom tehničke potpore pomogao provedbu ovog pristupa i

procesa.

Tim Projekta je suraĎivao s ministarstvima financija i budţetskim korisnicima na svim

razinama vlasti u cilju stručnog usavršavanja kadrova i izgradnje institucijskog kapaciteta u

procesu planiranja i izrade budţeta. Provedbom pristupa srednjoročnog planiranja i izrade

budţeta u „deset koraka“ je uveden niz novih metoda planiranja budţeta utemeljenih na

konceptu programskog budţetavanja. Ove metode su osmišljene s ciljem pripremanja

sveobuhvatnih informacija o prioritetnim politikama i ciljevima javne (vladine) potrošnje kao

i rezultata (u smislu izlaznih rezultata, krajnjih rezultata i učinkovitosti) programa i usluga

koje se financiraju iz budţeta.

Ove metode su obrazloţene u sveobuhvatnom Priručniku za planiranje i izradu budţeta, koji

su pripremila ministarstva financija (i trezora) institucija BiH, Federacije i Republike Srpske

uz tehničku pomoć PKF Projekta Jačanje upravljanja javnim financijama i Koordinacijskog

odbora za budţet (kojeg čine pomoćnici za budţet ministarstava financija, direktor Direkcije

za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH i voditelj Odjela za makroanalizu Upravnog

odbora Uprave za neizravno oporezivanje).

«Priručnik za izradu Dokumenta okvirnog budţeta i godišnjeg budţeta institucija Bosne i

Hercegovine – srednjoročno planiranje i izrada budžeta institucija Bosne i Hercegovine»

sadrţi: obrazloţenje pristupa srednjoročnog planiranja i izrade budţeta u „deset koraka“;

glavne zadaće, odgovornosti i rokove za izradu trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budţeta i

godišnjeg budţeta; te sve potrebne instrukcije, smjernice, obrasce i šablone za planiranje i

izradu budţeta sukladno navedenim pristupom i relevantnim zakonima o budţetskom sustavu

na svim razinama vlasti.

Slijed iznijetog je uvjetovao i donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Ministarstva financija i trezora BiH, kojim je:

- Sektor za budţet povećan na ukupno 27 uposlenika i strukturom poslova u tri odsjeka:

pripremu i donošenje budţeta; izvršenje i kontrolu budţeta i izvješćivanje; te za

42

analizu budţetskih korisnika (gdje će svaki analitičar „pratiti“ nekoliko budţetskih

korisnika);

- Prenijeta je mjerodavnost izrade Programa javnih investicija s Ministarstva za vanjsku

trgovinu i ekonomske odnose na Ministarstvo financija i trezora, te je ustrojen novi

Sektor za koordinaciju meĎunarodne ekonomske pomoći, s odsjecima: (1) za pripremu

i realizaciju javnih investicija i (2) za koordinaciju i mobilizaciju meĎunarodne

pomoći;

- U postupku je raspisivanje natječaja i popuna nedostatnim kadrom gore spomenuta

dva sektora u Ministarstvu, čija je mjerodavnost planiranje budţeta i izrada programa

javnog ulaganja;

- Putem Ureda za reformu javne uprave pokrenuta je izrada aplikacijskih programa

budţetskog planiranja Oracle u ISFU sustav;

- Pripremljen je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o financiranju institucija Bosne i

Hercegovine, dijelu II Proračun, temeljen na provedenim reformama u planiranju

budţeta i Zakona o Fiskalnom vijeću.

U nastavku se daje informacija o poduzetim korektivnim aktivnostima prema preporukama

revizije u Ministarstvu financija i trezora BiH, koje se odnose na sljedeće:

1. Ministarstvo financija i trezora BiH je u tijeku 2008. godine nastavilo s procesom

upošljavanja potrebnih stručnih kadrova u Sektoru za trezorsko poslovanje,

Sektoru za budţet institucija BiH, Sektoru za planiranje i upravljanje dugom,

Sektoru za poslove sukcesije bivše SFRJ, Internoj reviziji i drugim sektorima.

Treba napomenuti da je Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji je usvojen na

Vijeću ministara BiH u srpnju 2008. godine. Prema novom Pravilniku proširen je

broj radnih mjesta koja su nuţna za kvalitetnije obavljanje mjerodavnosti

Ministarstva.

2. Funkcija interne revizije i nadzora nad izvršenjem budţeta nije bila uspostavljena

u 2008. godine iz razloga što to predstavlja višegodišnji proces. Ministarstvo je

pripremilo prijedlog Zakona o internoj reviziji u institucijama BiH, koji je usvojen

tijekom 2008. godine. Zakon još uvijek nije implementiran, jer je u postupku

izrada strategije sistema internih financijskih kontrola u javnoj upravi – PIFC

(Public Internal Financial Control Systems), kao preduvjet za implementiranje

Zakona. Obzirom da je Ministarstvo svojim uputstvima i instrukcijama donijelo

posebne propise za uspostavljanje sistema internih kontrola za svakog budţetskog

korisnika saglasno članu 37. stav 2. Zakona o finansiranju institucija BiH,

budţetski korisnici su obvezni svojim internim aktima urediti i kontrolisati

kompletno poslovanje. Uspostavljanje Središnje harmonizacijske jedinice u okviru

Ministarstva i upošljavanje stručnih kadrova očekuje se tijekom 2009. godine.

Vijeće ministara BiH na 84. sjednici, odrţanoj 16.04.2009. godine, donijelo je

odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija i trezora za uspostavljanje

Središnje harmonizacijske jedinice.

3. UnapreĎenja vezana za procese analiza i nadzora nad izvršenjem budţeta očekuje

se tijekom 2009. godine, nakon popunjavanja radnih mjesta u noformiranom

Odsjeku za analize planiranja i izvršenja budţetskih korisnika. Kada je u pitanju

nadzor, smatramo da će se uspostavljanjem interne revizije u institucijama BiH

ustrojiti i nadzor nad izvršenjem budţeta, kao i preventivno djelovati na ishode

izvršenja budţeta institucija BiH.

43

4. Prilikom predaje financijskih izvješća budţetskih korisnika vršena je kontrola svih

financijskih izvješća budţetskih korisnika za 2008. godinu, sukladno Pravilniku o

financijskom izvješćivanju institucija BiH («Sluţbeni glasnik BiH, 33/07»).

Traţeno je od budţetskih korisnika da isprave i/ili dopune financijska izvješća

kako bi bila korektno i sveobuhvatno iskazana.

5. Ministarstvo financija i trezora je uputilo instrukciju broj 01-08-16-4877-1/08

svim budţetskim korisnicima u kojoj su definirani rokovi zatvaranja pomoćnih i

Glavne knjige i rokovi izvršenja zaključnih knjiţenja za 2008. godinu. Pomenutom

instrukcijom je skrenuta paţnja budţetskim korisnicima na aţurnost knjiţenja kao

i na usklaĎivanje stanja u GK sa stanjima izvoda za one korisnike koji imaju svoje

račune u sustavu JRT-a. U navedenoj instrukciji je takoĎe definisano da nakon

zadatih rokova, unos obaveza neće biti moguć i sva odgovornost za neobuhvaćena

knjiţenja biće na budţetskim korisnicima.. Unos podataka u Glavnu knjigu bio je

završen krajem veljače 2009. godine, što nije uticalo na prekoračenje rokova

vezano za izradu financijskih izvješća budţetskih korisnika za 2008. godinu.

6. Konačna namjena sredstava od sukcesije po osnovu deblokiranih računa nije

odreĎena. Ministarstvo finansija i trezora u skladu sa svojim nadleţnostima nije u

mogućnosti odrediti konačnu namjenu sredstava od sukcesije.

7. Počev od 01.01.2008. godine programi posebne namjene uključeni su u

ekonomske kategorije budţeta po korisnicima, što je i iskazano u ovom izvješću o

izvršenju budţeta institucija BiH za 2008. godinu. Na temelju Zakona o budţetu

institucija BiH za 2008. godinu i Instrukcije broj 01-05-16-978/08 i 01-05-16-978-

1/08 definirani su jasni kriteriji prema kojima se mogu formirati programi posebne

namjene i pratiti njihovo izvršenje.

8. Ministarstvo financija i trezora BiH je u domenu planiranja budţeta poduzeo niz

mjera za poboljšanje istog, i to putem sačinjavanja detaljnih Instrukcija

dostavljenih institucijama BiH, zatim proceduralnim i sveobuhvatnih postupcima

planiranja svih vrsta prihoda i rashoda, a naročito u pogledu planiranja plaća i

naknada uposlenih prema stvarnom broju uposlenika i kontinuiranim

unaprijeĎenjima u dijelu planiranja kapitalnih ulaganja. Iznijete preporuke u

domenu Planiranje budžeta, smatramo da su, sukladno poduzetim mjerama i

aktivnostima ovog Ministarstva, u cjelini ili najvećim dijelom realizirane. Ovaj

zaključak izvodimo i s gledišta planiranja budžeta kao procesa, koji je rezultat i

svih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, te će se isti sustavno razvijati

sukladno stupnju izvršenja reformskih zadaća od strane institucija Bosne i

Hercegovine, drugih razina vlasti i Bosne i Hercegovine u cjelini. Treba naglasiti

da očekujemo da će se preporuka za uvoĎenje planiranja budţeta sukladno

programu rada institucija BiH u potpunosti implementirati tek po uvoĎenju

programskog budţetavanja. Programsko budţetavanje će se uvesti kroz dalju

reformu budţetskog planiranja, jer „program“ podrazumijeva grupiranje sličnih

aktivnosti unutar budţetskog korisnika, a koji imaju zajednički strateški ili

operativni cilj. Činjenica je da sada postoji vremenski nesklad u izradi prijedloga

budţeta i programa rada (prvi u razdoblju IV-IX, a drugi u XII mjesecu).

MeĎutim, ovo Ministarstvo je isključivo mjerodavno i odgovorno za

implementaciju Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a ne

Zakona o ministarstvima i drugim organizacijama uprave, te svoje aktivnosti u

44

implementaciji budţetskog planiranja temelji na rokovima iz tog Zakona.

Ministarstvo je pripremilo Nacrt zakona o izmejenama i dopunama Zakona o

financiranju institucija BiH koji je u parlamentrnoj proceduri, te će nakon

usvajanja biti obaveza programsko budţetavanje.

9. Kada su u pitanju restruktuiranja i tekuća pričuva, Ministarstvo i Vijeće ministara

BiH koristi odbrena ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o financiranju

institucija BiH i Zakonu o budţetu institucija BiH za tekuću godinu. U izvješćima

(periodičnim i godišnjim) detaljno se iznose podatci o izvršenim izmjenama

budţeta po korisnicima i razlozima izmjene: prestrukturiranje, preraspodjela,

donacije, namjenska sredstva i sredstva budţetske pričuve.

10. Prema preporuci Ureda za reviziju institucija BiH u Zakonu o budţetu institucija

BiH za 2008. godinu po prvi put uvršten i Program višegodišnjih kapitalnih

ulaganja, uz davanje instrukcija o sačinjavanju istih, te njihovom praćenju i

mogućem prijenosu aproprijacija na narednu fiskalnu godinu.

11. Sa aspekta izvršenja budţeta, Ministarstvo je pokrenulo donošenje jedinstvenih

pravila potrošnje iz oblasti plaća i naknada. Tako je tijekom 2008. godine donesen

i implementiran Zakon o plaćama i naknadama institucija BiH u cilju

ujednačavanja prava uposlenika. TakoĎe se donose odluke vijeća ministara BiH

koje regulišu pojedine vrste naknada troškova uposlenih što takoĎe predstavlja

uvoĎenje jedinstvenih pravila i standarda potrošnje. Kada su u pitanju druge vrste

rashoda, uvedene su zajedničke javne nabave u Sluţbi za zajedničke poslove

institucija BiH koje će takoĎe rezultirati racionalnijom potrošnjom.

12. U tijeku je raspisivanje otvorenog postupka javne nabave usluga-pruţanje usluga

poslovnih banaka za obavljanje poslova platnog prometa za institucije Bosne i

Hercegovine, putem Ministarstva financija i trezora BiH. Navedenim postupkom

definirano je da će poslovne banke pruţati usluge: prikupljanja javnih prihoda,

isplata sredstava u zemlji i prema inostranstvu, izvještavanje o uplatama i

isplatama sa transakcionih računa za institucije kao i pruţanje usluga oročenja

javnih sredstava koja se nalaze na JRT-u a koja nisu u datom trenutku potrebna za

budţetske namjene.

13. Nabava usluga odrţavanja softvera ISFU sustava sukladno Zakonu o javnim

nabavama je u tijeku. Vijeće ministara BiH na 66 sjednici, odrţanoj 13.11.08.

godine, donijelo je odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu financija i trezora za

proširenje Informacionog sustava financijskog upravljanja (ISFU) dodatnim

modulima, koju je predloţilo Ministarstvo financija i trezora. Odlukom se do

2010. godine, na zahtjev budţetskih korisnika, omogućava nabava dodajnih licenci

i to za praćenje stalnih sredstava i upravljanje zalihama i inventarom.

14. Pojedinačne bilansne pozicije u Zbirnom bilansu stanja su obrazloţene u

tekstualnom dijelu ovog Izvješća o izvršenju budţeta institucija BiH za 2008.

godinu i time su prezentirani potpuniji podatci u pogledu imovine, obaveza i

novčanih sredstava na nivou institucija BiH.

15. Ukupni prihodi i rashodi budţeta po Izvješću o izvršenju budţeta institucija BiH

za 2007. i 2008. godinu nisu usaglašeni sa prihodima i rashodima iskazanim u

Glavnoj knjizi trezora sa 31.12.2008. godine iz razloga sveobuhvatnosti

45

iskazivanja prihoda i rashoda za korisnike koji su sastavni dio Budţeta, a isti nisu

uključeni u ISFU sustav. Znači da su se u izvješću morale iskazati prihodovne i

rashodovne stavke koje nisu evidentirane u Glavnoj knjizi trezora. To se odnosi na

donaciju UNDP-a Centru za uklanjanje mina BH MAC, zatim na Drţavno

regulatorno povjerenstvo za električnu enegriju i Agenciju za poštanski promet,

što je naznačeno u izvještaju. Primjedba je otklonjanja Zakonom o budţetu

institucija BiH za 2009. godinu, tako da će prihodi i rashodi biti usuglašeni sa

prihodima i rashodima iskazanim u Glavnoj knjizi trezora počev od 01.01.2009.

godine. Prihodi i rashodi Fonda za povratak-udruţena sredstva, koji su knjiţeni u

Glavnoj knjizi trezora, prikazani su u Izvješću o izvršenju budţeta institucija BiH

za 2008. godinu.

16. Kada su u pitanju kontrole Ministarstva financija i trezora nad namjenskim

prihodima od donacija za budţetske korisnike, skrećemo paţnju na sljedeće:

prilikom sklapanja ugovora o donaciji Ministarstvo financija i trezora BiH ne

sudjeluje, te je potpisnik ugovora donator i budţetski korisnik. Ministarstvo

financija i trezora BiH je omogućilo budţetskim korisnicima, da se otvore

podračuni za svaku pojedinačnu donaciju, na koje se evidentiraju prihodi od

donacija po svakoj uplati. Sukladno zahtjevu budţetskog korisnika i dokazu o

uplati sredstava na JRT, Ministarstvo financija i trezora BiH daje na raspolaganje

namjenska sredstva kao program posebne namjene. Na temelju instrukcija

budţetski korisnici mogu pratiti izvršenje programa posebnih namjena, gdje su

definirane obveze budţetskih korisnika i Ministarstva u pogledu praćenja donacija.

Kada su u pitanju ugovori o donacijama, za kontrolu namjenskog izvršenja

rashoda po ugovorima o doniranim sredstvima je odgovorna institucija koja je

potpisala ugovor. TakoĎer napominjemo da u Ministarstvu financija i trezora BiH

postoji kontrola prilikom sačinjavanja periodičnih izvješća, kako bi prispjele

donacije bile obuhvaćene i iskazane u izvješću.

17. Transferi za projektnu dokumentaciju za koridor Vc u tijeku 2008. godine iskazani

su u Glavnoj knjizi trezora na skupini konta 0115 Stalna sredstva u obliku prava i

na 8215 Nabava stalnih sredstava u obliku prava, u cilju sveobuhvatnosti izvješća.

Kroz tablicu 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda, koja je bila temelj za

utvrĎivanje viška prihoda i u ranijim godinama i izvješćima, u Izvješću o izvršenju

budţeta za 2007. godinu, iskazan je iznos od 3.447.544 KM. Što znači da je iznos

nerasporeĎenog viška prihoda nad rashodima, iskazan u tablici 7a za 2007. i za

2008. godinu, relevantan pokazatelj.

S obzirom na naprijed iznesene činjenice, kao i višegodišnje procese za realizaciju preporuka

Ureda za reviziju institucija BiH, Ministarstvo financija i trezora je do 31.03.2009. godine

sačinilo Akcijski plan za realizaciju preporuka iskazanih u Izvješću o reviziji Izvješća o

izvršenju budţeta institucija Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, u cilju poboljšanja

cijelokupnog poslovanja.

Napominjemo da je i Ministarstvo financija i trezora BiH, sukladno članu 16. stavak 3.

Zakonu o reviziji institucija BiH, sačinilo Informaciju o realiziranju preporuka Ureda za

reviziju institucija BiH na temelju Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju Budţeta institucija

BiH za 2007. godinu i u zakonskom roku dostavilo istu Uredu za reviziju institucija BiH i

Povjerenstvima za financije i budţet Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne

skupštine BiH.

46

12. TABELARNI PREGLEDI

Tabelarni pregledi sadrţe:

Obrazac BS – Bilanca stanja na dan 31.12.2008. godine

Tabela 1–Prihodi po izvorima i namjenama za 2008. godinu

Tabela 2 – Rashodi po ekonomskim kategorijama za 2008. godinu

Tabela 3 – Rashodi po budţetskim korisnicima za godinu

Tabela 4 – Posebni podaci o platama i broju zaposlenih u 2008. godini

Tabela 4/1 – Pregled dinamike zapošljavanja u 2008. godini

Tabela 5 – Pregled doznaka iz tekuće rezerve budţeta u 2008. godini

Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po budţetskim

korisnicima na dan 31.12.2008. godine

Tabela 6 – Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava po ekonomskim

kategorijama na dan 31.12.2008. godine


31.12.2008. godine iskazanim po budţetskim korisnicima


31.12.2008. godine iskazanim po ekonomskim kategorijama

Tabela 7 – Godišnji izvještaj o izvršenju budţeta za 2008. godinu

Tabela 7a – Raspored akumuliranog viška prihoda za 2008. godinu

Tabela 8 – Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja

Tabele rashoda po pojedinim budţetskim korisnicima prema ekonomskoj

klasifikaciji

Rekapitulacije ukupnih rashoda i rashoda programa posebnih namjena po

ekonomskim kategorijama

ZBIRNI BILANS STANJA

U istom obračunskom U obračunskom Index

periodu prethodne godine periodu tekuće godine (5/4)

1 2 3 4 5 6

1 I AKTIVA

100000+

200000

3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 425.548.963 522.268.502 123

4 120000 Vrijedonosni papiri 122 2.976

5 130000 Kratkoročna potraživanja 9.092.298 9.927.909 109

6 140000 Kratkoročni plasmani 1.440.313 1.585.126 110

8 210000 Zalihe materijala i robe 0 0 0

9 220000 Zaliha sitnog inventara 0 0

10 190000 Kratkoročna razgraničenja 94.348.585 152.284.311 161

11 000000 B.Stalna sredstva (14+17+20+21) 265.133.305 318.046.006 120

12 011000 Stalna sredstva 331.538.018 402.971.956 122

13 011900 Ispravka vrijednosti 84.877.767 103.398.050 122

14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12-13) 246.660.251 299.573.906 121

15 020000 Dugoročni plasmani 18.465.444 18.464.490 100

16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana 0 0

17 020-029 Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15-16) 18.465.444 18.464.490 100

18 031000 Vrijednosni papiri 7.610 7.610 100

19 031900 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira 0 0

20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18-19) 7.610 7.610 100

21 091000 Dugoročna razgraničenja 0 0

22 UKUPNA AKTIVA (2+11)=42 795.682.980 1.004.197.483 126

69

2A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i

zalihe (3 do 10)530.549.675

7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama119.394

686.151.477

82.653

129

Obrazac BS

BILANS STANJA

na dan 31.12.2008. godine

R.br. Broj konta POZICIJA

47

U istom obračunskom U obračunskom Index

periodu prethodne godine periodu tekuće godine (5/4)

1 2 3 4 5 6

R.br. Broj konta POZICIJA

23 II PASIVA

24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25 do 30) 318.901.556 441.110.495 138

25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 46.626.062 48.480.288 104

26 320000 obaveze po osnovi vrijednosnih papira 34.272 6.953 20

27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 1.554 390 25

28 340000 obaveze prema djelatnicima 41.267.397 53.452.349 130

30 390000 Kratkoročna razgraničenja 230.596.025 338.942.515 147

31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32 do 34) 7.627.737 11.637.189 153

32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi 7.627.737 11.637.189 153

33 420000 Ostale dugoročne obaveze 0 0

34 490000 Dugoročna razgraničenja 0 0

35 500000 C.Izvori sredstava (36+37+38+39+40-41) 469.153.687 551.449.799 118

36 510000 Izvori sredstava 459.184.157 511.984.193 111

37 520000 Ostali izvori sredstava 9.969.420 4.990.328 50

38 530000 Izvori sredstavarezervi 110 110 100

39 580000 Revalorizacijski efekti 0 0

40 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 0 34.475.168

41 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima 0 0

42 UKUPNA PASIVA (24+31+35)=22 795.682.980 1.004.197.483 126

М.P.

61

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA TREZOR MINISTAR

29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama 376.246 228.000

48

Ekon. Budžet za Izvršenje Izvršenje Razlika Index

R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod 2008. 2008. 2007. (4-3) (4/3x100)

(KONTO)

1 2 3 4 5 6 7

A PRIHODI ZA FINANCIRANJE INSTITUCIJA BIH

I Prihodi sa JR UNO za financiranje Institucija BiH 7100 675.000.000 675.000.000 632.000.000 0 100

II Neporezni prihodi 7200 90.437.000 80.797.294 89.151.133 -9.639.706 89

1. Prihodi od taksi i naknada 7220 40.150.000 39.544.623 50.982.851 -605.377 98

1.1. Prihodi od administrativnih taksi u BiH 21.800.000 17.007.330 18.371.000 -4.792.670 78

1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 11.150.000 13.956.971 21.514.208 2.806.971 125

1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 5.500.000 6.432.488 7.943.551 932.488 117

1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 1.700.000 2.147.834 3.154.092 447.834 126

2. Prihodi od posebnih naknada itaksi 7220 37.674.000 29.789.501 30.438.125 -7.884.499 79

2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (pristojbe i naknade) 10.525.000 10.751.201 9.818.389 226.201 102

2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 8.000.000 8.691.997 8.596.682 691.997 109

2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 4.710.000 3.928.192 3.938.634 -781.808 83

2.4.Prihodi DERK-a 2.049.000 1.356.540 1.354.453 -692.460 66

2.5.Prihodi od Agencije za poštanski promet u BiH 1.390.000 583.519 0 -806.481 42

2.6.Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS projekat) 11.000.000 4.478.052 6.729.967 -6.521.948 41

3. Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 12.613.000 11.463.170 7.730.157 -1.149.830 91

3.1.Prihodi Ureda za veterinarstvo BiH 2.545.000 2.847.719 2.553.915 302.719 112

3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH 600.000 833.180 173.009 233.180 139

3.3.Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa BiH 2.530.000 2.307.290 0 -222.710 91

3.4.Prihodi Ministarstva pravde BiH 511.000 593.866 388.078 82.866 116

3.5.Prihodi BH MAC (prodaja starih m/v) 400.000 0 0 -400.000 0

3.6.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 3.000.000 1.475.979 1.426.746 -1.524.021 49

3.7.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 75.000 227.205 138.880 152.205 303

3.8.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 500.000 381.072 406.634 -118.928 76

3.9.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 2.325.000 2.669.806 2.519.448 344.806 115

3.10.Prihodi Instituta za akreditiranje BiH 127.000 127.053 123.447 53 100

III Tekuće donacije u novčanom obliku 7310 4.081.000 22.542.859 20.101.179 2.112.220 552

1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova (Vlada Kuvajta i UAE) 445.000 454.732 0 9.732 102

2. Donacija UNHCR-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 500.000 400.000 840.810 -100.000 80

3. Donacija UNICEF-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 100.000 110.186 51.629 10.186 110

4. Save the children Norvey - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 70.000 44.571 0 -25.429 64

5. Donacija UNDP-a (projekt IMAP u BHMAC) 472.000 427.718 964.696 -44.282 91

6. Donacija Agenciji za statistiku-Brčko Distrikt BiH 100.000 100.000 100.000 0 100

7. Donacija Međun. povjerenstva za nestale Institutu za nestale osobe BiH 540.000 59.066 540.000 -480.934 11

8.Donacija za VSTV 7.674.110 4.393.800

9.Donacija Vlade Grčke 5.277.501 7.681.075

10.Donacija za DEP 1.950.468 0

11.Donacija za Parlament BiH 1.447.560 962.121

11.Donacija za FIPA (Crans montana i CNN) 832.500 0 832.500

11.Donacija za BH MAC 452.849 0 452.849

12.Donacije za Direkciju za evropske integracije CARDS 420.724 0 420.724

13.Donacija za Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 306.765 404.788 306.765

14.Donacija-grant RS, FBiH i BD za Ministarstvo komunikacija 730.000 0 730.000

15.Ostale donacije 1.854.000 1.854.109 4.162.260 109 100

IV Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 7220 4.500.000 3.553.062 3.688.091 -946.938 79

V Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7320 50.000.000 59.916.614 19.986.113 9.916.614 120

VI Vanredni prihodi 7350 4.434.654 15.728.102 13.652.113 11.293.448 355

1. Prihodi u Ministarstvu vanjskih poslova BiH 0 646.082 0

2. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 3.500.000 13.893.317 6.210.303 10.393.317 397

3.Dodatni namjenski prihodi od Uprave za indirektno oporezivanje 0 5.514.000

4. Ostali vanredni prihodi 934.654 1.834.785 1.281.728 900.131 196

VII Prihodi od GSM licenci 8.700.000 6.930.000 8.700.000

VIII Prihodi Fonda za povratak-udružena sredstva* 7.150.000 6.650.000 7.150.000

IX Primici od prodaje stalnih sredstava 724.127 41.951 724.127

UKUPNO I-IX 828.452.654 874.112.058 792.200.580 45.659.404 106

X Preneseni namjenski raspoređeni prihodi iz 2007. godine 14.000.000 -14.000.000

XI Preneseni neraspoređeni prihodi iz prethodne godine 20.000.000 -20.000.000 0

XII Preneseni akumulirani višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 61.974.188 -61.974.188

UKUPNO A (I-XII) 924.426.842 874.112.058 792.200.580 -50.314.784 95

B PRIHODI SA JR UNO ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH

1. Federacija BiH 158.272.444 141.798.330 148.481.890 -16.474.114 90

2. Republika Srpska 102.627.876 90.403.333 92.786.501 -12.224.543 88

3. Brčko Distrikt BiH 112.731 126.772 87.435 14.041 112

4. Ostalo 917.667 533.599 -384.068 58

UKUPNO B (1+2+3+4) 261.930.718 232.862.034 241.355.826 -29.068.684 89

SVEGA PRIHODI ( A + B ) 1.186.357.560 1.106.974.092 1.033.556.406 -79.383.468 93

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA Tabela 1.

*Sukladno preporuci Ureda za reviziju institucija BiH dodat je Fond za povratak-udružena sredstva i u prihodima i u rashodima za 2008. i 2007. godinu49

Ekon. Budžet Restruktur. Korigirani Razlika Index

kod za i namjenska budžet 2008. (5-8) (8/5)*100

2008. sredstva (3+4)

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10 11

I TEKUĆI IZDACI 775.321.873 21.102.981 796.424.854 718.578.509 11.692.580 730.271.089 571.925.520 66.153.765 92

1 Bruto plate i naknade 611100 429.528.055 4.882.448 434.410.503 414.893.754 1.873.007 416.766.761 353.226.113 17.643.742 96

2 Naknade troškova zaposlenih 611200 153.402.906 -8.392.337 145.010.569 134.714.246 318.565 135.032.811 108.670.369 9.977.758 93

3 Putni troškovi 613100 18.494.458 4.293.871 22.788.329 17.004.641 1.461.410 18.466.051 12.427.538 4.322.278 81

4 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 12.944.246 59.223 13.003.469 10.694.445 157.519 10.851.964 10.270.653 2.151.505 83

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.543.670 3.130.321 21.673.991 19.027.310 208.366 19.235.676 15.097.835 2.438.315 89

6 Nabavka materijala 613400 34.668.219 299.364 34.967.583 25.655.437 556.517 26.211.954 12.111.890 8.755.629 75

7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 13.825.410 930.695 14.756.105 12.819.842 112.617 12.932.459 8.473.710 1.823.646 88

8 Troškovi zakupa 613600 18.758.712 8.764.228 27.522.940 25.097.680 269.459 25.367.139 17.383.384 2.155.801 92

9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 22.681.759 2.996.585 25.678.344 21.753.479 223.837 21.977.316 13.161.676 3.701.028 86

10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.170.374 -6.430 3.163.944 2.296.309 142.244 2.438.553 2.093.686 725.391 77

11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 49.304.064 4.145.013 53.449.077 34.621.366 6.369.039 40.990.405 19.008.666 12.458.672 77

II KAPITALNI IZDACI 75.647.325 8.686.974 84.334.299 50.795.083 6.098.086 56.893.169 24.429.685 27.441.130 67

1 Nabavkazemljišta 821100 2.610.000 -142.660 2.467.340 646.015 0 646.015 4.129.094 1.821.325 26

2 Nabavka građevina 821200 22.363.500 349.000 22.712.500 9.279.130 0 9.279.130 1.499.164 13.433.370 41

3 Nabavka opreme 821300 39.843.325 4.996.249 44.839.574 34.030.874 4.534.654 38.565.528 15.247.176 6.274.046 86

4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 2.925 0

5 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 10.830.500 3.484.385 14.314.885 6.839.064 1.563.432 8.402.496 3.551.326 5.912.389 59

III PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 73.254.322 0

IV TEKUĆI GRANTOVI 614000 45.109.300 23.077.479 68.186.779 10.087.579 17.467.959 27.555.538 13.859.442 40.631.241 40

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 896.078.498 52.867.434 948.945.932 779.461.171 35.258.625 814.719.796 683.468.969 134.226.136 86

V Programi posebne namjene-izravni transferi s JRT 11.659.125 10.890.899 22.550.024 16.621.171 0 16.621.171 11.777.498 5.928.853 74

VI Rezervisanja 16.689.218 65.579.968 82.269.186 8.423.647 144.260 8.567.907 21.139.834 73.701.279 10

A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 924.426.841 129.338.301 1.053.765.142 804.505.989 35.402.885 839.908.874 716.386.301 213.856.268 80

B SERVISIRANjE VANJSKOG DUGA 261.930.718 261.930.718 230.047.139 0 230.047.139 172.985.742 31.883.579 88

C UKUPNO RASHODI 1.186.357.559 129.338.301 1.315.695.860 1.034.553.128 35.402.885 1.069.956.013 889.372.043 245.739.847 81

Ukupno

izvršenje za

2008.

Izvršenje

programa za

2008.

Izvršenje za

2007.

Izvršenje

budžeta za

2008.

R.b.

M.P.

Vrsta rashoda

POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA Budžet

ZBIRNI PREGLED RASHODA BUDŽETA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

MINISTAR

Tablica 2.

50

Proračun Restruktur. Korigirani

za i namjenskaproračun

2008.Razlika Index

2008. sredstva (4-7) (7/4)*100

1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) 8 9 10

1. Parlamentarna skupština BiH 14.814.867 3.298.075 18.112.942 14.061.380 1.585.951 15.647.331 10.125.290 2.465.611 86

2. Predsjedništvo BiH 8.332.696 8.332.696 7.514.236 7.514.236 7.462.925 818.460 90

3. Ministarstvo odbrane BiH 324.897.405 476.489 325.373.894 311.492.434 235.617 311.728.051 278.726.367 13.645.843 96

4. Visoko sudsko i tužiilačko vijeće BiH 7.090.747 11.428.511 18.519.258 6.335.916 5.788.415 12.124.331 7.427.921 6.394.927 65

5. Ustavni sud BiH 4.915.232 216.222 5.131.454 4.453.144 175.508 4.628.652 4.552.904 502.802 90

6. Sud BiH 10.373.749 10.373.749 9.827.552 9.827.552 7.485.860 546.197 95

7. Tužilaštvo BiH 8.712.384 8.712.384 5.917.548 -90 5.917.458 4.462.001 2.794.926 68

8. PravobranilaštvoBiH 931.707 931.707 703.485 703.485 577.414 228.222 76

9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 1.796.739 1.796.739 1.212.058 1.212.058 1.067.418 584.681 67

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 2.959.201 278.500 3.237.701 2.717.480 62.616 2.780.096 2.957.906 457.605 86

11. Direkcija za evropske integracije BiH 3.252.915 458.917 3.711.832 2.402.574 101.224 2.503.798 2.045.255 1.208.034 67

12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 60.216.882 100.829 60.317.711 49.040.087 49.040.087 45.839.025 11.277.624 81

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 5.236.619 150.000 5.386.619 5.327.987 5.327.987 4.133.126 58.632 99

14. Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH 3.914.046 934.509 4.848.555 3.748.480 932.498 4.680.978 1.840.574 167.577 97

15. Ured za veterinarstvo BiH 3.832.178 19.000 3.851.178 3.029.993 3.029.993 3.129.677 821.185 79

16. Memorijalni centar Srebrenica 670.018 670.018 32.889 32.889 637.129 5

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1.394.634 1.394.634 1.066.151 1.066.151 904.517 328.483 76

18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 6.394.893 763.797 7.158.690 4.870.035 6.902 4.876.937 4.179.530 2.281.753 68

19. Direkcija za civilnu avijaciju BiH 7.116.058 7.116.058 2.004.907 3.593.814 5.598.721 5.189.884 1.517.337 79

20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 8.249.264 8.249.264 7.399.963 7.399.963 7.248.938 849.301 90

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 6.626.406 180.000 6.806.406 5.255.614 5.255.614 3.616.378 1.550.792 77

22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 82.029.463 82.029.463 73.181.143 615.857 73.797.000 69.703.888 8.232.463 90

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 41.663.699 -34.120.850 7.542.849 5.533.711 626.889 6.160.600 5.593.284 1.382.249 82

24. Komisija za imovinske zahtjeve 313.421 313.421 79.450 79.450 285.384 233.971 25

25. Ministarstvo pravde BiH 13.635.186 13.635.186 8.750.543 8.750.543 8.628.259 4.884.643 64

26. Ministarstvo sigurnosti BiH 8.193.297 287.807 8.481.104 6.758.289 437.994 7.196.283 5.167.109 1.284.821 85

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 52.323.479 80.402 52.403.881 50.246.131 80.402 50.326.533 34.107.518 2.077.348 96

28. Granična policija BiH 66.617.582 66.617.582 66.151.709 66.151.709 54.921.476 465.873 99

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 17.093.754 313.727 17.407.481 13.011.590 20.412 13.032.002 8.595.798 4.375.479 75

30.

Direkcija za implementaciju CIPS projekta / Agencija za

identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 20.782.866 20.782.866 17.938.232 17.938.232 11.156.999 2.844.634 86

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC 7.473.571 456.029 7.929.600 6.756.176 754.747 7.510.923 6.388.991 418.677 95

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 12.226.719 12.226.719 10.898.628 10.898.628 6.576.383 1.328.091 89

33. Ured za reviziju institucija BiH 2.505.557 15.750 2.521.307 2.039.808 15.750 2.055.558 1.725.298 465.749 82

34. Središnja izborna komisja BiH 6.442.623 40.095 6.482.718 6.284.570 40.095 6.324.665 4.394.103 158.053 98

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 1.544.981 461.435 2.006.416 1.435.813 325.154 1.760.967 1.578.647 245.449 88

36. Agencija za državnu službu BiH 1.192.184 1.192.184 1.008.227 1.008.227 848.487 183.957 85

37. Agencija za statistiku BiH 2.557.798 269.389 2.827.187 2.078.423 264.109 2.342.532 1.541.748 484.655 83

38. Institut za standardizaciju BiH 1.470.456 1.470.456 1.125.821 1.125.821 904.854 344.635 77

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 1.809.972 310.000 2.119.972 1.865.143 1.865.143 1.447.886 254.829 88

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 1.413.626 1.413.626 1.209.347 1.209.347 929.972 204.279 86

41. Institut za akreditiranje BiH 844.610 844.610 749.505 749.505 621.767 95.105 89

42. Arhiv BiH 760.012 760.012 473.789 473.789 407.315 286.223 62

Vrsta rashodaR.b.

PREGLED IZVRŠENJA BUDŢETA PO BUDŢETSKIM KORISNICIMA

Tablica 3.

Izvršenje

proračuna za

2008.

Izvršenje

programa za

2008.

Ukupno

izvršenje za

2008.

Izvršenje za

2007.

51



2008.Razlika Index

2008. sredstva (4-7) (7/4)*100

1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) 8 9 10

Vrsta rashodaR.b.

Izvršenje

proračuna za

2008.

Izvršenje

programa za

2008.

Ukupno

izvršenje za

2008.

Izvršenje za

2007.

43. Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 29.824.015 2.557.271 32.381.286 29.890.638 1.952.209 31.842.847 26.525.898 538.439 98

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 1.777.801 1.777.801 863.208 863.208 396.747 914.593 49

45. Agencija za nadzor nad tržištem 695.654 695.654 525.633 525.633 270.656 170.021 76

46. Agencija za sigurnost hrane 2.940.703 2.940.703 1.507.082 1.507.082 982.970 1.433.621 51

47. Fond za povratak - Udružena sredstva 527.739 527.739 433.332 433.332 1.790.715 94.407 82

47a. Fond za povratak 57.591.556 57.591.556 17.467.959 17.467.959 13.859.442 40.123.597 30

48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.470.583 94.340 1.564.923 1.185.168 28.855 1.214.023 975.413 350.900 78

49. Državno regulatorna komisija za električnu energiju 2.049.000 2.049.000 1.638.074 1.638.074 1.575.508 410.926 80

50. Služba za poslove sa strancima 5.331.844 728.865 6.060.709 6.030.709 6.030.709 4.135.803 30.000 100

51. Odbor državne službe za žalbe 431.027 431.027 251.622 251.622 219.656 179.405 58

52. Komisija za koncesije 1.186.055 1.186.055 925.990 925.990 810.595 260.065 78

53. Ured za zakonodavstvo 804.800 804.800 404.846 404.846 343.188 399.954 50

54. Agencija za javne nabavke BiH 977.282 977.282 702.159 702.159 564.347 275.123 72

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 1.071.347 1.071.347 733.693 733.693 541.085 337.654 68

56. Institut za nestale osobe 6.455.467 59.066 6.514.533 4.004.050 59.066 4.063.116 832.826 2.451.417 62

57. Agencija za osiguranje 612.299 612.299 526.683 526.683 388.176 85.616 86

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 1.837.521 2.325.950 4.163.471 1.197.695 86.672 1.284.367 540.213 2.879.104 31

59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 657.606 657.606 317.757 317.757 217.655 339.849 48

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 1.414.259 268.070 1.682.329 1.143.855 1.143.855 538.474 68

61. Agencija za poštanski promet BiH 1.390.000 1.390.000 573.969 573.969 816.031 41

62. Agencija za zaštitu ličnih podataka 477.320 477.320 255.363 255.363 221.957 53

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 741.500 741.500 80.255 80.255 661.245 11

64. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta 580.219 580.219 266.679 266.679 313.540 46

65. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 672.468 672.468 1.767 1.767 670.701 0

66. Centar za informacije i priznavanje dokumenata iz oblasti V.O. 352.176 352.176 10.983 10.983 341.193 3

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 896.078.498 52.867.434 948.945.932 779.461.171 35.258.625 814.719.796 683.468.969 134.226.136 86

52



2008.Razlika Index

2008. sredstva (4-7) (7/4)*100

1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) 8 9 10

Vrsta rashodaR.b.

Izvršenje

proračuna za

2008.

Izvršenje

programa za

2008.

Ukupno

izvršenje za

2008.

Izvršenje za

2007.

99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

1. Članarine BiH u meĎunarodnim organizacijama 3.200.000 3.200.000 2.488.014 2.488.014 2.406.500 711.986 78

2.

Kamate i naknade za nepovučeni kredit EBRD za Direkciju za

civilnu avijaciju 750.000 750.000 291.360 291.360 458.640 39

3. Memorijalni centar Potočari 100.000

4. MeĎureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 100.000

5. Svjetsko klupsko prvenstvo u sportskom ribolovu - stare obveze 200.000 200.000 200.000 200.000 100

6. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 3.300.000 3.300.000 1.754.990 1.754.990 983.579 1.545.010 53

7. Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Europe 1.110.911

8. Financiranje knjižica za pasoše 2.476.508

9. Finansiranje graničnih prijelaza 4.600.000

10. Isplata obveza po pravomoćnim sudskim presudama 4.209.125 4.209.125 995.908 995.908 3.213.217 24

11 Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 10.890.899 10.890.899 10.890.899 10.890.899 100

UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI S JRT 11.659.125 10.890.899 22.550.024 16.621.171 16.621.171 11.777.498 5.928.853 74

99992 REZERVISANJA

1. Tekućarezerva 7.189.218 54.911.739 62.100.957 3.148.446 3.148.446 1.490.123 58.952.511 5

2. Rezervisanjaza stare obaveze 4.163.783

3. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 4.500.000 3.493.276 7.993.276 3.976.057 144.260 4.120.317 15.485.928 4.017.219 52

4. Rezervisanja za nove institucije 4.400.000 -2.823.683 1.576.317 1.576.317

5. Rezervisanja za reformu policije 600.000 600.000 600.000

6. Rezervisanja za pregovore s EU

7.

Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja u

Srebrenici 9.998.636 9.998.636 1.299.144 1.299.144 8.699.492 13

UKUPNO REZERVISANJA 16.689.218 65.579.968 82.269.186 8.423.647 144.260 8.567.907 21.139.834 73.845.539 10

A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 924.426.841 129.338.301 1.053.765.142 804.505.989 35.402.885 839.908.874 716.386.301 214.000.528 80

53

Tabela 4.

R.br. OPIS Odobreno u Index

Budžetu 4/5

1 2 3 6

1 UKUPNO ( 2+5+8) 112

2 Ukupno neto plate i naknade (3+4) 112

3 Neto plate 110

4 Neto naknade 130

5 Ukupno porezi na plate i naknade (6+7) 103

6 Porezi na plate 106

7 Porezi na naknade 89

8 Ukupni doprinosi na plate i naknade (9 dо 12) 113

9 Dop. za mirovinsko-invalidski fond (PIO) 112

10 Dop. za zdravstveno osiguranje 115

11 Dop. za osiguranje od nezaposlenosti 107

12 Dop. za ostale doprinose 112

13 Ukupni porezi i doprinosi na plate i naknade (5+8) 112

14 Broj zaposlenih (godišnji prosjek) 96

4 5

POSEBNI PODACI

o platama i broju zaposlenih za period izvještavanja od 01.01.2008.g. do 31.12.2008.g.

Ostvareno u tekućem Ostvareno u prethodnoj

periodu godini

6.201.720

1.450.746

418.292.104 374.688.792

251.379.949 225.320.541

17.083.163 16.601.491

14.352.371

2.730.792

149.828.992 132.766.760

230.341.747

21.038.202

209.093.856

16.226.685

13.548.624

3.052.867

19.944 20.862

1.619.010

88.064.346

53.492.581

6.653.055

166.912.155 149.368.251

78.398.777

46.715.517

54

Obrazac 4/1

PROJEKCIJA

BROJA

BROJ

ZAPOSLENI

HZAPOSLENIH 31.12.2008.

31.12. TEKUĆE

GODINE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GODINE

1 Parlamentarna skupština BiH 157 214 1 1 5 0 5 7 5 0 0 7 1 3 192

2 Predsjedništvo BiH 89 112 0 0 1 2 1 1 -1 0 -1 0 -1 0 91

3 Ministarstvo oDbrane BiH 10.226 11.000 -681 0 138 0 0 0 0 5 313 150 0 0 10.151

4 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 54 77 2 0 2 0 -1 0 3 3 0 1 1 0 65

5 Ustavni sud BiH 87 90 1 -2 -4 -3 0 0 0 0 0 1 -1 5 84

6 Sud BiH 153 171 2 6 11 -3 10 2 5 0 0 1 -4 -1 182

7 Tužilaštvo BiH 111 196 2 9 0 2 6 1 5 -1 -1 1 6 2 143

8 Pravobranilaštvo BiH 14 22 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 16

9 Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 21 45 0 5 1 0 -2 0 -1 4 1 0 -1 3 31

10 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 61 63 -19 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 0 43

11 Direkcija za evropske integracije BiH 52 98 2 1 -1 12 1 0 2 0 0 0 1 -1 69

12 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 465 522 -17 20 1 2 -9 18 5 -1 6 -9 1 -2 480

13Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih

odnosa BiH 132 165 0 2 3 1 -1 3 2 3 2 3 2 1 153

14Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH

26 32 0 -2 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 26

15 Ured za veterinarstvo BiH 67 87 -10 1 0 2 0 1 0 1 3 -3 5 0 67

16 Memorijalni centar Srebrenica 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

17 Konkurencijsko vijeće BiH 18 31 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 22

18 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 65 100 2 1 1 2 0 2 4 4 0 0 11 -1 91

19 Direkcija za civilnu avijaciju BiH 44 58 -2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 2 47

20Regulatorna agencija za komunikacije BiH

98 115 -2 2 1 2 3 0 0 0 0 2 -1 0 105

21 Ministarstvo finansija i trezora BiH 92 141 -1 5 3 2 3 1 4 4 4 -2 17 0 132

22 Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.255 2.400 9 1 20 -5 0 6 6 -3 3 17 10 0 2.319

23Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

92 124 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -1 0 94

24 Komisiaj za imovinske zahtjeve 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

25 Ministarstvo pravde BiH 179 219 3 0 0 0 0 -1 5 -1 0 2 4 4 195

PREGLED DINAMIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2008. GODINE

REDNI

BROJNAZIV INSTITUCIJE

BROJ

ZAPOSLENI

H 31.12.2007.

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

55

PROJEKCIJA

BROJA

BROJ

ZAPOSLENI


31.12. TEKUĆE


GODINE

26 Ministarstvo sigurnosti BiH 152 170 0 0 1 4 1 1 0 0 2 0 0 -2 159

27 Državna agencija za istrage i zaštitu 1.218 1.468 -1 -2 -1 58 -1 0 34 15 -4 0 -1 5 1.320

28 Granična policija BiH 2.083 2.203 -5 0 -1 76 -3 -1 -3 -5 -3 -3 -6 -2 2.127

29 Ministarstvo civilnih poslova BiH 95 130 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 4 -1 -1 0 14 106

30Direkcija za implementaciju CIPS projekta

75 100 0 1 -1 -1 0 4 13 -1 -1 4 2 0 95

31 Centar za uklanjanje mina (BH MAC) 184 185 -2 1 0 -1 5 0 -1 -1 -1 -3 0 -2 179

32Služba za zajedničke poslove institucija BiH

242 318 2 0 9 0 5 1 26 6 1 2 8 29 331

33 Ured za reviziju institucija BiH 29 39 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 36

34 Izborna komisija BiH 72 78 0 0 0 -1 24 1 10 0 -1 0 -1 2 106

35Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

36 Agencija za državnu službu BiH 19 24 0 0 -2 0 0 -1 -1 1 2 0 0 2 20

37 Agencija za statistiku BiH 48 63 0 0 1 1 1 1 -1 -1 2 8 4 -1 63

38 Institut za standardizaciju BiH 24 42 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 3 33

39 Institut za mjeriteljstvo BiH 35 41 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 44

40 Institut za intelektualno vlasništvo BiH 26 45 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 2 37

41 Institut za akreditiranje BiH 11 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

42 Arhiv BiH 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

43 Obavještajno sigurnosna agencija BiH 689 713 -6 0 1 -1 7 2 -3 0 2 1 3 5 700

44 Uprava za zaštitu zdravlja bilja 6 31 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 12

45 Agencija za nadzor nad tržištem 8 19 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 15

46 Agencija za sigurnost hrane 28 37 0 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 5 -5 29

47 Fond za povratak 11 12 0 -1 1 0 0 0 -2 0 0 3 0 1 13

48 Agencija za rad i zapošljavanje BiH 23 29 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26

49Državna regulatorna komisija za električnu

energiju 20 22 -2 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 18

50 Služba za poslove sa strancima 153 185 1 1 4 13 1 4 -2 2 1 3 0 2 183

51 Odbor državne službe za žalbe 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

52 Komisija za koncesije 12 17 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 12

REDNI


BROJ

ZAPOSLENI

H 31.12.2007.


56

PROJEKCIJA

BROJA

BROJ

ZAPOSLENI


31.12. TEKUĆE


GODINE

53 Ured za zakonodavstvo 9 25 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 14

54 Agencija za javne nabavke BiH 13 19 0 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 1 16

55 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 6 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9

56 Institut za nestale osobe 0 55 33 0 0 0 0 -6 1 0 0 0 0 0 28

57 Agencija za osiguranje 6 11 0 -1 3 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 11

58 Direkcija za ekonomsko planiranje 19 31 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 26

59 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 1 9 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4

60 Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 45 17 1 4 0 0 0 3 9 0 0 0 -5 29

61 Agencija za poštanski promet BiH 3 17 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9

62 Agencija za zaštitu ličnih podataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

63 Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

64

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i

osiguranja kvaliteta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4

65

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje

obrazovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

66

Centar za informacije i priznavanje

dokumenata iz oblasti V.O. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

UKUPNO 19.917 22.377 -667 60 204 176 54 63 126 48 335 197 75 98 20.686

REDNI


BROJ

ZAPOSLENI

H 31.12.2007.


57

Obrazac 5.

R.b. Datum

donošenja

odluke

Br. odluke

VM

1 2

1 13.03.2008. 31/08

2 10.04.2008. 54/08

3 24.04.2008. 58/08

4 10.04.2008. 64/08

5 29.05.2008. 69/08

6 29.05.2008. 89/08

7 12.06.2008. 91/08

8 23.06.2008. 101/08

9 24.07.2008. 137/08

10 13.11.2008 194/08

11 11.09.2008. 152/08

12 11.09.2008. 153/08

13 30.10.2008. 186/08

14

06.03.2008.

i

67/08 i

195/08

15 13.11.2008. 206/08

16 03.12.2008. 212/08

17 18.12.2008. 219/08

18 18.12.2008. 220/08

19 22.01.2009. 3/09

20 15.01.2009. 5/09

21 22.01.2009. 6/09

22

PREGELED

doznaka iz tekuće rezerve budžeta

za razdoblje: od 01.01.2008. do 31.12.2008.

Institucija koja prima doznaku iz rezerve budžeta Svrha doznake Iznos odobren odlukom

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH Posjeta seminarima u Parizu i Šangaju, Generalnom sekretaru sekcije 10.000,00

3 4 5

Ured koordinatora za reformu javne uprave Za troškove zakupa i izdataka za energiju i komunalne usluge za period 91.000,00

Ministarstvo civilnih poslova BiH Donacije "Noć hiljade večera" 150.000,00

Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH Organiziranje i održavanje Crans Montana Foruma u BiH 100.000,00

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Financiranje aktivnosti Jevrejske zajednice BiH u povodu obilježavanja 15.000,00

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH

Troškovi prijevoza novinara u Luksemburg radi medijskog praćenja

potpisivanja Sporazuma o stabilizacji i pridruživanju 5.500,00

Ministarstvo sigurnosti BiH Informativna kampanja u BiH za "Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga 50.000,00

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u BiH Obilježavanje petnaestogodišnjice rada Saveza udruženja-udruga 15.000,00

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

U svrhu finansiranja projekta: Bosna i Hercegovina - zemlja partner na

sajmu GAST 2008. godine u Splitu 100.000,00

Obaviještajno-sigurnosna agencija BiH

Troškovi carinjenja i PDV-a uvezene specijalne opreme po ugovoru br.

ETK/J/BA-07:007 383.418,57



UKUPNO 6.305.373,99

Instutut za mjeriteljstvo BiH Na ime isplata bruto plata i naknada zaposlenih za 2008. godinu 90.000,00

Grantovi neprofitnim organizacijama i izravno korištenje sred. rezerve (specifikacija u tekstualnom dijelu Izvještaja) 3.148.445,56

100.000,00

50.000,00

Plaćanje troškova prevoza i boravka stranih delegacija u posjeti Vijeću

ministara BiHAktivnosti Organizacijskog odbora za učešće Bosne i Hercegovine na

Svjetskoj izložbi EXPO-2010 u Šangaju, NR Kina

50.000,00

213.000,00

Podrška Agenciji za ravnopravnost polova BiH

568.865,00

180.000,00

100.000,00

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Pomoć stanovništvu zahvaćenom sukobima u pojasu Gaze, Palestina,

realizirana putem Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta

Na ime isplata bruto plata i naknada za 2008. godinu

Parlamentarna skupština BiH

U svrhu proširenja postojećeg Informacionog sistema finansijskog

upravljanja (ISFU-a)

Na ime isplata bruto plata i naknada zaposlenih za 2008. godinu i

naknada za rad članova Vijeća nacionalnih manjina BiH

Ministarstvo finansija i trezora BiH


910.000,00

100.000,00

Obaviještajno-sigurnosna agencija BiH

Odluka o povratu neutrošenih sredstava za troškove carinjenja i PDV-a

uvezene specijalne opreme -124.855,14


Služba za poslove sa strancima

Za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH

Na ime isplata bruto plata i naknada zaposlenih za 2008. godinu

58

Obrazac 6.

Redni

brojBudžetski korisnik Saldo 01.01.

Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala

prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Parlamentarna skupština BiH 4.993.918 4.520.486 134.670 42.551 0 9.422.285

2. Predsjedništvo BiH 3.259.192 772.660 383.372 0 0 3.648.480

3. Ministarstvo odbrane BiH 24.341.525 8.434.504 0 -2.481.863 0 30.294.166

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 2.372.847 3.551.607 58.753 0 0 5.865.701

5. Ustavni sud BiH 2.273.057 266.072 157.279 0 0 2.381.850

6. Sud BiH 1.995.413 103.451 36.332 0 0 2.062.533

7. Tužilaštvo BiH 1.187.454 186.670 8.569 0 0 1.365.555

8. Pravobranilaštvo BiH 158.231 11.411 0 0 0 169.642

9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 624.857 4.383 64.667 0 0 564.573

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 1.254.238 297.995 300.821 -29.000 0 1.222.412

11. Direkcija za evropske integracije BiH 754.099 144.336 80.208 0 0 818.227

12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 38.118.357 2.092.432 648.701 -75.412 0 39.486.676

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ek. odnosa BiH 1.381.973 243.931 59.511 0 0 1.566.392

14. Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH 343.494 68.870 93.459 0 0 318.905

15. Ured za veterinarstvo BiH 1.210.782 247.790 55.106 0 0 1.403.466

16. Memorijalni centar Srebrenica 0 0 0 0 0 0

17. Konkurencijsko vijeće BiH 265.166 29.825 480 0 0 294.512

18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 969.031 330.999 41.904 2.125 0 1.260.251

19. Direkcija za civilnu avijaciju BiH 987.988 2.238.188 3.211 0 0 3.222.965

20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 14.622.026 3.584.006 480 -1.724.857 0 16.480.695

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 1.607.195 596.818 572.097 0 0 1.631.916

22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 16.504.942 5.291.106 1.077.528 0 0 20.718.520

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 1.470.217 6.348 163.471 -2.663 0 1.310.431

24. Komisija za imovinske zahtjeve 61.372 0 0 0 0 61.372

25. Ministarstvo pravde BiH 6.735.210 1.621.089 53.231 0 0 8.303.068

26. Ministarstvo sigurnosti BiH 8.351.009 4.993.924 34.157 -507.420 0 12.803.355

27. Agencija za istrage i zaštitu BiH 16.352.096 10.990.293 92.728 -519.398 0 26.730.263

28. Granična policija BiH 37.498.245 7.176.544 3.510.583 -168.934 0 40.995.272

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 880.197 366.192 71.092 227.564 0 1.402.861

30.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu

podataka 24.718.361 8.733.130 312.273 -3.032.042 0 30.107.176

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC* 7.574.662 1.885.432 1.145.738 -520.159 0 7.794.197

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 38.100.180 1.494.811 237.132 0 0 39.357.859

33. Ured za reviziju institucija BiH 522.653 21.922 89.698 0 0 454.877

PREGLED STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2008. GODINE

I DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

59

Redni


Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

34. Središnja izborna komisija BiH 1.174.623 158.576 92.068 145.411 0 1.386.542

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 380.294 55.296 7.986 0 0 427.604

36. Agencija za državnu službu BiH 133.355 0 0 0 0 133.355

37. Agencija za statistiku BiH 680.206 168.482 123.137 0 0 725.551

38. Institut za standardizaciju BiH 376.467 79.385 50.111 0 0 405.741

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 1.298.159 332.042 205.107 186.663 0 1.611.756

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 351.308 97.141 0 0 0 448.450

41. Institut za akreditiranje BiH 154.065 21.799 7.258 0 0 168.606

42. Arhiv BiH 870.319 39.944 13.947 0 0 896.316

43. Obavještajno sigurnosna agencija BiH 8.177.553 4.326.754 4.334 0 0 12.499.973

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH 171.858 128.429 0 0 0 300.286

45. Agencija za nadzor nad tržištem BiH 125.071 41.703 0 0 0 166.774

46. Agencija za sigurnost hrane BiH 302.862 155.792 1.705 -29.951 0 426.999

47. Fond za povratak 114.487 31.148 0 0 0 145.634

48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 1.510.088 267.872 9.992 0 0 1.767.968

49. Državno regulatorna komisija za električnu energiju** 344.564 56.274 17.561 -22.350 0 360.927

50. Služba za poslove sa strancima 1.791.719 422.610 108.929 0 0 2.105.400

51. Odbor državne službe za žalbe 29.598 9.793 599 0 0 38.792

52. Komisija za koncesije 206.949 49.467 922 0 0 255.494

53. Ured za zakonodavstvo 190.169 100.992 0 0 0 291.161

54. Agencija za javne nabavke BiH 189.637 113.792 1.200 0 0 302.229

55. Ured za žalbe 166.181 176.400 2.934 0 0 339.647

56. Institut za nestale osobe 7.397 789.819 0 0 0 797.216

57. Agencija za osiguranje u BiH 121.583 7.465 350 0 0 128.698

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 153.259 115.055 4.624 -71.386 0 192.304

59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 59.921 49.922 0 0 0 109.843

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 351.139 0 0 0 351.139

61. Agencija za poštanski promet BiH*** 0 169.452 0 0 0 169.452

62. Agencija za zaštitu ličnih podataka 0 118.515 0 0 0 118.515

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0

64. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta 0 197.753 0 0 0 197.753

65. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 0 0 0 0 0 0

66.

Centar za informacije i priznavanje dokumenata iz oblasti

visokog obrazovanja 0 6.776 0 0 0 6.776

67. Trezor-9999 32.816.161 10.890.899 0 0 0 43.707.060

68. Hiperb objekat 17.770.404 0 0 0 0 17.770.404

331.158.240 89.837.710 10.140.011 -8.581.121 0 402.274.817SVE UKUPNO

60

Obrazac 6.

Redni


Otpis

(Ispravka) za

tekuću godinu

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

1. Parlamentarna skupština BiH 831.274 379.126 128.425 0 0 1.081.975

2. Predsjedništvo BiH 1.600.065 346.572 288.919 0 0 1.657.718

3. Ministarstvo odbrane BiH 1.417.222 359.437 0 0 0 1.776.659

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 517.336 456.694 19.836 0 0 954.193

5. Ustavni sud BiH 1.160.630 300.131 147.798 0 0 1.312.963

6. Sud BiH 558.660 314.953 32.859 0 0 840.754

7. Tužilaštvo BiH 296.176 194.672 3.590 0 0 487.258

8. Pravobranilaštvo BiH 56.570 25.361 0 0 0 81.931

9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 451.395 44.548 61.223 0 0 434.720

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 510.058 186.340 89.624 0 0 606.774

11. Direkcija za evropske integracije BiH 344.704 109.151 78.429 30.710 0 406.136

12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 8.150.153 1.087.258 592.322 178.992 0 8.824.081

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ek. odnosa BiH 671.192 199.958 56.548 0 0 814.602

14. Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH 191.713 47.127 84.712 0 0 154.129

15. Ured za veterinarstvo BiH 748.110 151.902 36.104 0 0 863.907

16. Memorijalni centar Srebrenica 0 0 0 0 0 0

17. Konkurencijsko vijeće BiH 91.953 42.254 144 0 0 134.063

18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 278.646 156.289 39.402 0 0 395.533

19. Direkcija za civilnu avijaciju BiH 400.881 125.342 2.563 0 0 523.660

20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 3.375.498 1.659.164 0 0 0 5.034.662

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 930.353 183.211 572.097 -43.596 0 497.872

22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 4.832.931 3.194.171 7.453 0 0 8.019.650

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 886.558 53.411 76.226 0 0 863.743

24. Komisija za imovinske zahtjeve 27.535 10.049 0 0 0 37.584

25. Ministarstvo pravde BiH 1.415.668 392.274 44.920 421 0 1.763.444

26. Ministarstvo sigurnosti BiH 2.799.429 1.841.088 16.711 0 0 4.623.807

27. Agencija za istrage i zaštitu BiH - SIPA 4.117.231 2.196.540 53.224 0 0 6.260.547

28. Granična policija BiH 19.821.871 3.777.133 3.444.716 0 0 20.154.288

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 274.460 151.285 40.846 163.392 0 548.290

30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 15.145.279 4.681.188 225.110 0 0 19.601.357

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC 5.897.966 465.023 1.142.825 0 0 5.220.164

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 1.201.836 223.987 231.753 0 0 1.194.069

33. Ured za reviziju institucija BiH 288.538 72.997 52.025 0 0 309.511

II DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

61

Redni


Otpis

(Ispravka) za

tekuću godinu

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

34. Središnja izborna komisija BiH 604.823 154.012 84.863 0 0 673.972

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 201.308 51.367 5.825 0 0 246.850

36. Agencija za državnu službu BiH 73.243 16.363 0 0 0 89.606

37. Agencija za statistiku BiH 403.681 77.353 112.034 0 0 369.000

38. Institut za standardizaciju BiH 201.956 35.800 47.730 0 0 190.026

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 470.529 144.400 21.944 0 0 592.985

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 167.894 46.434 0 0 0 214.329

41. Institut za akreditiranje BiH 86.361 21.661 1.511 0 0 106.511

42. Arhiv BiH 411.795 93.220 13.840 0 0 491.175

43. Obavještajno sigurnosna agencija BiH 1.190.373 1.120.699 1.645 0 0 2.309.427

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH 21.287 26.405 0 0 0 47.692

45. Agencija za nadzor nad tržištem BiH 12.708 20.391 0 0 0 33.099

46. Agencija za sigurnost hrane BiH 48.616 50.044 511 0 0 98.148

47. Fond za povratak 28.264 20.644 0 0 0 48.909

48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 939.734 74.694 7.048 0 0 1.007.380

49. Državna regulatorna komisija za električnu energiju 133.664 65.050 12.914 -24.104 0 161.696

50. Služba za poslove sa strancima 221.720 220.252 21.762 0 0 420.209

51. Odbor državne službe za žalbe 6.874 5.431 369 0 0 11.936

52. Komisija za koncesije 41.713 31.097 254 0 0 72.556

53. Ured za zakonodavstvo 57.742 35.047 0 0 0 92.789

54. Agencija za javne nabavke BiH 38.811 37.179 665 0 0 75.325

55. Ured za žalbe 26.866 27.299 611 0 0 53.555

56. Institut za nestale osobe 183 58.044 0 290.540 0 348.767

57. Agencija za osiguranje u BiH 12.595 18.958 119 0 0 31.434

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 6.823 27.810 0 0 0 34.633

59. Institucija ombudmana za zaštitu potrošača 3.196 9.996 0 0 0 13.193

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 99.369 0 0 0 99.369

61. Agencija za poštanski promet BiH*** 0 4.043 0 0 0 4.043

62. Agencija za zaštitu ličnih podataka 0 0 0 0 0 0

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0

64. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta 0 1.745 0 0 0 1.745

65. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 0 0 0 0 0 0

66.

Centar za informacije i priznavanje dokumenata iz oblasti

visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0

67. Trezor-9999 0 0 0 0 0 0

68. Hiperb objekat 0 0 0 0 0 0

84.704.649 26.023.445 7.904.050 596.356 0 103.420.400SVEUKUPNO

62

Obrazac 6.

Broj

kontaOpis stalnog sredstva Saldo 01.01.

Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

011111 Zemljište 2.266.665 2.512.918 0 -89.264 0 4.690.320

011211 Zgrade 33.772.613 3.736.796 0 82.984 0 37.592.393

011212 Stanovi 1.201.418 0 0 0 0 1.201.418

011291 Vanjsko osvjetljenje,pločnici i ograde 0 4.122 0 0 0 4.122

011292 Ceste i mostovi 0 154.775 0 0 0 154.775

011294 Montažni objekti 5.380.503 361.848 0 10.896 0 5.753.247

011295 Objekti za smještaj 19.759 0 0 0 0 19.759

011296 Objekti-Kontrolno mjerna stanica 0 0 0 0 0 0

011311 Namještaj 9.729.191 1.463.562 571.726 57.824 0 10.678.851

011312 Kompjuterska oprema 45.671.222 11.043.779 2.101.252 33.420 0 54.647.169

011313 Oprema za prijenos podataka i glasa 10.373.472 3.834.457 389.907 57.090 0 13.875.112

011314 Oprema za grijanje 159.414 49.562 1.555 0 0 207.422

011315 Uredska oprema 734.058 82.094 20.725 1.035 0 796.463

011316 Ostala oprema 283.931 228.883 7.150 2.925 0 508.590

011317 Računarska mreža 53.586 0 0 0 0 53.586

011319 Ostali kancelarijski uređaji 3.319.745 495.895 248.214 -16.075 0 3.551.351

011321 Motorna vozila 49.765.130 12.806.047 5.047.313 132.156 0 57.656.020

011322 Poljoprivredna motorna vozila 7.586 0 447 0 0 7.139

011324 Plovna vozila 1.267.380 0 0 0 0 1.267.380

011329 Ostala prijevozna oprema 574.540 3.031 840 0 0 576.731

011331 Bibljtekarske i školske knjige 173.545 23.162 30 5.543 0 202.221

011332 Opremanje i namještanje 300 884 0 0 0 1.184

011333 Muzejski eksponati 212.571 0 165 504 0 212.910

011334 Djela likovnih umjetnika 302.441 14.457 0 4.352 0 321.250

011335 Rekreacijska oprema 10.593 10.443 0 0 0 21.036

011341 Elektronska oprema 3.075.909 1.494.219 226.097 35.416 0 4.379.447

011342 Fotografska oprema 1.691.007 272.266 67.356 -5.035 0 1.890.882

011351 Laboratorijska oprema 3.527.865 346.718 0 183.163 0 4.057.746

011352 Medicinska oprema 15.007 1.092 0 0 0 16.099

011353 Oprema za ispitivanje 2.100 0 0 0 0 2.100

011354 Oprema dobivena na poklon 5.375.314 27.300 3.000 0 0 5.399.614

011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 1.399.229 807.385 16.133 89.318 0 2.279.798

011371 Ugrađena oprema 481.065 112.569 16.942 47.313 0 624.006

011372 Inventar 723.925 441.560 7.562 19.925 0 1.177.848

011373 Mehanička oprema 19.058 456 430 0 0 19.084


I DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

PO KONTIMA

63

Broj


Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

011381 Vojna oprema 0 16.200 0 0 0 16.200

011382 Policijska oprema 7.075.463 1.178.485 18.957 0 0 8.234.991

011383 Specijalna oprema-p 137.960 0 2.400 0 0 135.560

011384 Specijalna oprema-o 116.784 94.854 0 0 0 211.638

011385 Oprema za deaktivisanje 1.210.023 92.321 57.833 0 0 1.244.511

011387 Specijalna oprema i monitoring 6.634.359 1.780.031 0 0 0 8.414.391

011391 Ugostiteljska oprema 120.019 2.591 12.199 185.475 0 295.886

011411 Robne rezerve 0 0 0 0 0 0

011412 Životinje 54.576 10.700 3.500 0 0 61.776

011414 Ostala oprema 733.156 43.339 28.607 -54.619 0 693.269

011512 Licence 64.244 0 0 0 0 64.244

011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade 197.294 0 0 0 0 197.294

011514 Softveri 6.625.578 3.811.898 39.217 141.409 0 10.539.668

011519 Ulaganja u tuđa sredstva 0 1.357.093 0 0 0 1.357.093

011521 Studije izvodljivosti 32.877.763 10.893.699 0 20.000 0 43.791.462

011529 Ostala osnivačka ulaganja 9.120 0 0 0 0 9.120

011591 Zemljište 57.000 0 0 0 0 57.000

011592 Građevine 20.676 0 0 0 0 20.676

011593 Oprema 0 0 0 0 0 0

011594 Ostala stalna sredstva 28.710 0 15.118 0 0 13.592

011611 Zgrade 61.636.423 144.948 4.304 -43.783 0 61.733.284

011619 Ostale zgrade 1.214.895 24 710.143 -418.157 0 86.619

011621 Oprema u pripremi 22.868.467 10.540.100 183.163 -7.415.822 0 25.809.582

011631 Priprema i izgradnja zgrada 6.279.911 16.002.545 117.065 -74.592 0 22.090.799

011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 1.500.083 152.967 118.977 0 0 1.534.073

011634 Sredstva u pripremi 36.044 252.892 0 -36.044 0 252.892

011691 Građevine 34.140 447.518 34.140 -90.444 0 357.074

011692 Sredstva u pripremi 6.050 2.657.144 0 -1.497.184 0 1.166.010

011693 Ostalo 10.403 0 0 0 0 10.403

011697 Komunikaciona mreza u pripremi 0 28.080 0 0 0 28.080

011722 Oprema stalno van upotrebe 18.957 0 67.545 49.147 0 559

Ukupno 331.158.240 89.837.710 10.140.011 -8.581.121 0 402.274.817

64

Obrazac 6.

Broj


Otpis

(Ispravka) za

tekuću godinu

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala


1 2 3 4 5 6 7 8

011911 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograda 0 280 0 0 0 280

011913 Ceste i mostovi 0 0 0 0 0 0

011914 Komunikacijska oprema 231.251 38.718 14.947 1.115 0 256.137

011915 Uredski namještaj 2.596.250 738.978 257.038 97.171 0 3.175.362

011916 Oprema za prijenos podataka i glasa 1.781.987 985.598 227.549 15.343 0 2.555.379

011917 Ostali uredski uređaji 565.536 118.066 96.449 21.727 0 608.879

011918 Inventar 31.645 11.656 765 19.492 0 62.027

011919 Knjižnične i školske knjige 44.424 12.678 30 0 0 57.072

011921 Uredska oprema 5.734.805 804.658 480.160 -24.466 0 6.034.838

011922 Prijevozna oprema 26.179.645 7.552.046 4.556.171 278.536 0 29.454.057

011923 Oprema za obrazovanje i kulturu 116.257 2.264 0 0 0 118.521

011924 Elektronska i fotografska oprema 6.678.355 1.170.171 524.440 -92.077 0 7.232.008

011925 Medicinska i laboratorijska oprema 719.236 679.871 0 0 0 1.399.106

011926 Mašine, uređaji, alati i instalacije 2.049.462 310.548 156.202 -12.679 0 2.191.130

011927 Fiksna oprema 345.437 228.023 12.525 0 0 560.935

011928 Policijska oprema 5.547.016 2.135.672 93.639 0 0 7.589.049

011929 Kompjuterska oprema 23.503.885 7.739.903 1.448.658 60.103 0 29.855.233

011931 Materijalna prava 22.895 2.753 0 139 0 25.786

011932 Osnivačka ulaganja 94.551 0 0 0 0 94.551

011934 Ostala stalna sredstva 204.762 94.662 1.553 701 0 298.572

011935 Ispravka vrijednosti za zgrade 1.906.367 209.764 0 211.984 0 2.328.114

011936 Oprema za grijanje 24.513 21.303 1.158 0 0 44.659

011937 Ugrađena oprema 46.845 19.270 2.245 0 0 63.870

011938 Mehanička oprema 4.213 2.687 448 426 0 6.878

011939 Policijska oprema 704.388 392.253 170 96 0 1.096.567

011941 Ugostiteljska oprema 53.842 32.547 8.534 0 0 77.855

011942 Softveri 2.544.493 1.568.627 19.935 17.058 0 4.110.244

011943 Poljoprivredna motorna vozila 1.436 1.126 213 0 0 2.348

011944 Ispravka vrijednosti za montažne objekte 763.527 58.830 0 1.688 0 824.044

011945 Ispravka vrijednosti računarske mreže 25.016 10.717 0 0 0 35.734

011946 Ispravka vrijednosti umjetničkih djela 7.378 10.492 0 0 0 17.870

011954 Oprema dobivena na poklon 2.175.235 1.069.284 1.224 0 0 3.243.295

Ukupno 84.704.649 26.023.445 7.904.050 596.356 0 103.420.400

II DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI


PO KONTIMA

65

Obrazac 6/1

RED.

BR.BUDŽETSKI KORISNIK

Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Parlamentarna skupština BiH 3.955.000 6.302.385 2.535.646 1.563.432 4.099.078 1.040.951 2.203.307 65

2. Predsjedništvo BiH 801.200 760.612 713.466 0 713.466 1.015.778 47.146 94

3. Ministarstvo obrane 10.965.452 8.496.288 6.546.398 39.326 6.585.724 5.440.142 1.910.564 78

4. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće 2.573.620 5.201.203 2.617.446 2.040.300 4.657.746 556.395 543.457 90

5. Ustavni sud BiH 40.000 290.222 73.464 175.508 248.972 126.775 41.250 86

6. Sud BiH 108.000 108.000 103.451 0 103.451 86.055 4.549 96

7. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 210.000 210.000 174.873 0 174.873 284.135 35.127 83

8. Pravobraniteljstvo BiH 15.000 15.000 11.411 0 11.411 51.276 3.589 76

9. Ured ombudsmana za ljudska prava 11.000 11.000 4.383 0 4.383 6.373 6.617 40

10. Generalno tajništvo Vijeća ministara 240.300 240.300 238.335 0 238.335 362.708 1.965 99

11. Direkcija za europske integracije BiH 130.000 130.000 70.902 0 70.902 89.542 59.098 55

12. Ministarstvo vanjskih poslova 10.608.000 10.608.000 2.092.236 0 2.092.236 2.092.452 8.515.764 20

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekon. odnosa 200.000 200.000 168.699 0 168.699 180.868 31.301 84

14. Agencija za promidžbu stranih ulaganja u BiH 69.000 69.000 68.871 0 68.871 67.466 129 100

15. Ured za veterinarstvo BiH 50.000 249.000 247.790 0 247.790 96.642 1.210 100

16. Memorijalni centar Srebrenica 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 0

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 30.000 30.000 29.825 0 29.825 42.527 175 99

18. Ministarstvo komunikacija i prometa 673.000 1.433.811 541.494 5.700 547.194 406.758 886.617 38

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo 660.000 640.000 157.305 115.730 273.035 318.169 366.965 43

20. Regulatorna agencija za komunikacije 1.890.000 1.890.000 1.843.236 0 1.843.236 2.040.975 46.764 98

21. Ministarstvo financija i trezora 380.000 760.000 596.818 0 596.818 318.283 163.182 79

22. Uprava za neizravno oporezivanje 6.650.000 6.650.000 1.117.328 0 1.117.328 5.046.912 5.532.672 17

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 135.000 180.000 4.089 2.260 6.349 425.542 173.651 4

24. Povjerenstvo za imovinske zahtjeve 0 0 0 0 0 0 0 0

PREGLED

ukupnih kapitalnih ulaganja po budžetskim korisnicima

za razdoblje od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

66

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Ministarstvo pravde 4.346.000 4.346.000 725.044 0 725.044 1.540.155 3.620.956 17

26. Ministarstvo sigurnosti 560.000 575.000 543.978 0 543.978 124.333 31.022 95

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 9.825.000 9.905.402 9.790.246 80.402 9.870.649 1.298.774 34.753 100

28. Granična policija BiH 6.500.000 5.856.340 5.795.117 0 5.795.117 1.404.156 61.223 99

29. Ministarstvo civilnih poslova 315.000 318.000 305.934 2.931 308.865 279.737 9.135 97

30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta 7.880.000 6.040.000 5.602.660 0 5.602.660 3.992.333 437.340 93

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC 1.160.000 1.505.655 1.009.214 340.659 1.349.873 818.588 155.782 90

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 452.000 1.552.000 1.494.811 0 1.494.811 556.830 57.189 96

33. Ured za reviziju institucija BiH 25.000 25.000 21.922 0 21.922 20.215 3.078 88

34. Središnje izborno povjerenstvo BiH 160.000 160.000 158.576 0 158.576 312.626 1.424 99

35. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 23.254 42.212 22.973 10.888 33.861 123.976 8.351 80

36. Agencija za državnu službu BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Agencija za statistiku BiH 172.000 183.913 160.302 8.181 168.483 100.346 15.430 92

38. Institut za standarde BiH 80.000 80.000 79.385 0 79.385 96.266 616 99

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 410.000 553.000 332.042 0 332.042 340.028 220.958 60

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 100.000 100.000 97.141 0 97.141 95.590 2.859 97

41. Institut za akreditiranje 8.500 8.500 8.296 0 8.296 3.595 204 98

42. Arhiv BiH 40.000 40.000 39.944 0 39.944 9.971 56 100

43. Obavještajno sigurnosna agencija BiH 1.150.000 4.408.786 2.448.709 1.712.769 4.161.478 1.335.749 247.308 94

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 190.000 340.000 278.429 0 278.429 81.737 61.571 82

45. Agencija za nadzor nad tržištem 50.000 50.000 41.703 0 41.703 45.988 8.297 83

46. Agencija za sigurnost hrane 196.000 196.000 125.841 0 125.841 79.340 70.159 64

47. Fond za povratak 25.000 25.000 24.833 0 24.833 39.734 167 99

48. Agencija za rad i upošljavanje BiH 110.000 174.932 125.189 0 125.189 29.930 49.743 72

49. Državno regulatorno povjerenstvo za elekt.energiju 58.000 58.000 56.274 0 56.274 68.490 1.726 97

50. Služba za poslove sa strancima 550.000 505.000 503.956 0 503.956 518.263 1.044 100

51. Odbor državne službe za žalbe 10.000 10.000 9.793 0 9.793 16.676 207 98

52. Povjerenstvo za koncesije 84.000 84.000 49.467 0 49.467 66.754 34.533 59

53. Ured za zakonodavstvo 46.000 46.000 400 0 400 3.684 45.600 1

54. Agencija za javne nabave 80.000 80.000 54.818 0 54.818 64.397 25.182 69

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim Nabavkama 85.000 85.000 80.769 0 80.769 36.954 4.231 95

56. Institut za nestale osobe 200.000 200.000 196.301 0 196.301 7.396 3.699 98

57. Agencija za osiguranje 10.000 10.000 6.544 0 6.544 16.427 3.456 65

67

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 35.000 407.557 39.408 0 39.408 71.386 368.149 10

59. Ured ombudsmana za zaštitu potrošača 50.000 50.000 49.922 0 49.922 59.921 78 100

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 70.000 70.000 65.179 0 65.179 0 4.821 93

61. Agencija za poštanski promet BiH 177.000 177.000 169.452 0 169.452 0 7.548 96

62. Agencija za zaštitu osobnih podataka 120.000 118.515 0 118.515 0 1.485 99

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 200.000 0 0 0 0 200.000 0

64.


osiguranja kvaliteta 201.000 197.753 0 197.753 0 3.247 98

65.


obrazovanje 65.000 0 0 0 0 65.000 0

66.

Centar za informacije i priznavanje dokumenata iz

oblasti V.O. 107.000 6.777 0 6.777 0 100.223 6

67. HIPERB 4.500.000 7.993.276 3.976.057 144.260 4.120.317 15.485.928 3.872.959 52

68. Trezor 10.890.899 10.890.899 0 10.890.899 1.110.911 0 100

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 80.147.326 102.340.293 65.662.040 6.242.346 71.904.386 50.353.910 30.435.907 70

Napomena: Iznos od 91.532 KM za kapitalne izdatke, koje su dodate u budžet BH MAC-u, odnose se na UNDP donaciju izvan JRT-a

DERK se ne vodi kroz Glavnu knjigu, podaci uzeti iz godišnjeg izvješća korisnika

Agencija za poštanski promet BiH se ne vodi kroz Glavnu knjigu, podaci uzeti iz godišnjeg izvješća korisnika

68

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Parlamentarna skupština BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Predsjedništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ministarstvo obrane 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Ustavni sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Pravobraniteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Ured ombudsmana za ljudska prava 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Generalno tajništvo Vijeća ministara 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Direkcija za europske integracije BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Ministarstvo vanjskih poslova 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekon. odnosa 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Agencija za promidžbu stranih ulaganja u BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Ured za veterinarstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Agencija za označavanje životinja 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Ministarstvo komunikacija i prometa 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Regulatorna agencija za komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Ministarstvo financija i trezora 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Uprava za neizravno oporezivanje 1.850.000 1.850.000 57.618 57.618 4.014.000 1.792.382 3

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 0 0 0 0 0 0 0 0

PREGLED

821100 - Nabavka zemljišta


po budžetskim korisnicima

69

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


25. Ministarstvo pravde 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Ministarstvo sigurnosti 400.000 145.000 143.560 0 143.560 0 1.440 99

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Granična policija BiH 200.000 361.340 334.398 0 334.398 0 26.942 93

29. Ministarstvo civilnih poslova 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta 0 0 0 0 0 0 0 0

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Ured za reviziju institucija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Središnje izborno povjerenstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 0 0 0 0 0 0 0 0


37. Agencija za statistiku BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Institut za standarde BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

41. Institut za akreditiranje 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

43. Obavještajno sigurnosna agencija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Agencija za nadzor nad tržištem 0 0 0 0 0 0 0 0

46. Agencija za sigurnost hrane 0 0 0 0 0 0 0 0

47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Agencija za rad i upošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

49. Državno regulatorno povjerenstvo za elekt.energiju 0 0 0 0 0 0 0 0

50. Služba za poslove sa strancima 160.000 111.000 110.439 0 110.439 115.094 561 99

51. Odbor državne službe za žalbe 0 0 0 0 0 0 0 0

52. Povjerenstvo za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0

53. Ured za zakonodavstvo 0 0 0 0 0 0 0 0

54. Agencija za javne nabave 0 0 0 0 0 0 0 0

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim Nabavkama 0 0 0 0 0 0 0 0

56. Institut za nestale osobe 0 0 0 0 0 0 0 0

70

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59. Ured ombudsmana za zaštitu potrošača 0 0 0 0 0 0 0 0

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 0 0 0 0 0 0 0

61. Agencija za poštanski promet BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

62. Agencija za zaštitu osobnih podataka 0 0 0 0 0 0 0 0

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0 0 0 0 0 0 0 0

64.


osiguranja kvaliteta 0 0 0 0 0 0 0 0

65.


obrazovanje 0 0 0 0 0 0 0 0

66.


oblasti V.O. 0 0 0 0 0 0 0 0

67. HIPERB 0 0 0 0 0 0 0 0

68. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 2.610.000 2.467.340 646.015 0 646.015 4.129.094 1.821.325 26

71

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





5. Ustavni sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 0 10.000 0 0 0 0 10.000 0





12. Ministarstvo vanjskih poslova 8.261.500 8.261.500 20.047 0 20.047 0 8.241.453 0






18. Ministarstvo komunikacija i prometa 355.000 1.085.000 216.195 0 216.195 0 868.805 20

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo 30.000 270.000 60.822 0 60.822 183.843 209.178 23



22. Uprava za neizravno oporezivanje 600.000 600.000 155.856 155.856 163.741 444.144 26




821200 - Nabavka građevina

PREGLED


72

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Ministarstvo pravde 4.017.000 4.017.000 403.185 0 403.185 1.335.250 3.613.815 10

26. Ministarstvo sigurnosti 0 145.000 116.281 0 116.281 0 28.719 80

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 402.121 0 100

28. Granična policija BiH 1.000.000 25.000 8.139 0 8.139 491.716 16.861 33














42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0


44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 100



47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0


49. Državno regulatorno povjerenstvo za elekt.energiju 0 0 0 0 0 0 0 0








73

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57. Agencija za osiguranje 0 0 0 0 0 0 0 0

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 0 0 0 0 0 0 0 0






64.



65.



66.


oblasti V.O. 0 0 0 0 0 0 0 0

67. HIPERB 0 0 0 0 0 0 0 0

68. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 22.363.500 22.712.500 9.279.130 0 9.279.130 2.825.995 13.433.370 41

74

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Parlamentarna skupština BiH 925.000 925.000 869.569 0 869.569 349.819 55.431 94

2. Predsjedništvo BiH 801.200 760.612 713.466 0 713.466 1.015.778 47.146 94

3. Ministarstvo obrane 7.165.451 4.696.288 2.992.034 39.326 3.031.360 3.367.391 1.664.928 65

4. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće 2.573.620 5.201.203 2.617.446 2.040.300 4.657.746 556.395 543.457 90

5. Ustavni sud BiH 40.000 290.222 73.464 175.508 248.972 102.726 41.250 86

6. Sud BiH 108.000 98.000 96.667 0 96.667 76.068 1.333 99

7. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 210.000 183.000 174.873 0 174.873 284.135 8.127 96

8. Pravobraniteljstvo BiH 15.000 15.000 11.411 0 11.411 51.276 3.589 76

9. Ured ombudsmana za ljudska prava 11.000 11.000 4.383 0 4.383 6.373 6.617 40

10. Generalno tajništvo Vijeća ministara 240.300 240.300 238.335 0 238.335 362.708 1.965 99

11. Direkcija za europske integracije BiH 130.000 130.000 70.902 0 70.902 89.542 59.098 55

12. Ministarstvo vanjskih poslova 1.438.000 1.438.000 1.303.983 0 1.303.983 1.427.913 134.017 91

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekon. odnosa 200.000 200.000 168.699 0 168.699 180.868 31.301 84

14. Agencija za promidžbu stranih ulaganja u BiH 69.000 69.000 68.871 0 68.871 67.466 129 100

15. Ured za veterinarstvo BiH 50.000 249.000 247.790 0 247.790 96.642 1.210 100

16. Agencija za označavanje životinja 20.000 20.000 0 0 0 0 20.000 0

17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 30.000 30.000 29.825 0 29.825 42.527 175 99

18. Ministarstvo komunikacija i prometa 318.000 348.811 325.299 5.700 330.999 406.758 17.812 95

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo 630.000 370.000 96.483 115.730 212.213 134.326 157.787 57

20. Regulatorna agencija za komunikacije 1.890.000 1.890.000 1.843.236 0 1.843.236 2.040.975 46.764 98

21. Ministarstvo financija i trezora 380.000 760.000 596.818 0 596.818 318.283 163.182 79

22. Uprava za neizravno oporezivanje 1.108.000 1.108.000 887.462 0 887.462 798.170 220.538 80

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 135.000 180.000 4.089 2.260 6.349 425.542 173.651 4


PREGLED

821300 Nabavka opreme



75

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Ministarstvo pravde 329.000 329.000 321.859 0 321.859 204.905 7.141 98

26. Ministarstvo sigurnosti 160.000 285.000 284.137 0 284.137 124.333 863 100

27. Državna agencija za istrage i zaštitu 1.825.000 1.905.402 1.790.246 80.402 1.870.648 896.653 34.754 98

28. Granična policija BiH 5.300.000 5.470.000 5.452.580 0 5.452.580 912.440 17.420 100

29. Ministarstvo civilnih poslova 315.000 318.000 305.934 2.931 308.865 279.737 9.135 97

30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta 7.880.000 5.880.000 5.469.756 0 5.469.756 3.992.333 410.244 93

31. Centar za uklanjanje mina BH MAC* 1.160.000 1.505.655 1.009.214 340.659 1.349.873 818.588 155.782 90

32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 452.000 802.000 800.474 0 800.474 481.445 1.526 100

33. Ured za reviziju institucija BiH 25.000 25.000 21.922 0 21.922 20.215 3.078 88

34. Središnje izborno povjerenstvo BiH 160.000 160.000 158.576 0 158.576 312.626 1.424 99

35. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 23.254 42.212 22.973 10.888 33.861 123.976 8.351 80


37. Agencija za statistiku BiH 172.000 183.913 160.302 8.181 168.483 100.346 15.430 92

38. Institut za standarde BiH 80.000 80.000 79.385 0 79.385 96.266 615 99

39. Institut za mjeriteljstvo BiH 410.000 353.000 332.042 0 332.042 340.028 20.958 94

40. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 100.000 100.000 97.141 0 97.141 95.590 2.859 97

41. Institut za akreditiranje 8.500 8.500 8.296 0 8.296 3.595 204 98

42. Arhiv BiH 40.000 40.000 39.944 0 39.944 9.971 56 100

43. Obavještajno sigurnosna agencija BiH 1.150.000 4.408.786 2.448.709 1.712.769 4.161.478 1.335.749 247.308 94

44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 190.000 190.000 128.429 0 128.429 81.737 61.571 68

45. Agencija za nadzor nad tržištem 50.000 50.000 41.703 0 41.703 45.988 8.297 83

46. Agencija za sigurnost hrane 196.000 196.000 125.841 0 125.841 79.340 70.159 64

47. Fond za povratak 25.000 25.000 24.833 0 24.833 39.734 167 99

48. Agencija za rad i upošljavanje BiH 110.000 174.932 125.189 0 125.189 29.930 49.743 72

49. Državno regulatorno povjerenstvo za elekt.energiju 58.000 58.000 56.274 0 56.274 65.565 1.726 97


51. Odbor državne službe za žalbe 10.000 10.000 9.793 0 9.793 16.676 207 98

52. Povjerenstvo za koncesije 84.000 84.000 49.467 0 49.467 66.754 34.533 59

53. Ured za zakonodavstvo 46.000 46.000 400 0 400 3.684 45.600 1

54. Agencija za javne nabave 80.000 80.000 54.818 0 54.818 64.397 25.182 69

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim Nabavkama 85.000 85.000 80.769 0 80.769 36.954 4.231 95

56. Institut za nestale osobe 200.000 200.000 196.301 0 196.301 7.396 3.699 98

57. Agencija za osiguranje 10.000 10.000 6.544 0 6.544 16.427 3.456 65

76

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58. Direkcija za ekonomsko planiranje 35.000 407.557 39.408 0 39.408 71.386 368.149 10

59. Ured ombudsmana za zaštitu potrošača 50.000 50.000 49.922 0 49.922 59.921 78 100

60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 70.000 70.000 65.179 0 65.179 0 4.821 93

61. Agencija za poštanski promet BiH 177.000 177.000 169.452 0 169.452 0 7.548 96

62. Agencija za zaštitu osobnih podataka 0 120.000 118.515 0 118.515 0 1.485 99

63. Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0

64.


osiguranja kvaliteta 0 201.000 197.753 0 197.753 0 3.247 98

65.


obrazovanje 0 65.000 0 0 0 65.000 0

66.


oblasti V.O. 0 107.000 6.777 0 6.777 0 100.223 6

67. HIPERB 0 0 0 0 0 0 0 0

68. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0


77

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





5. Ustavni sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Sud BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 0 0 0 0 0 0 0 0





12. Ministarstvo vanjskih poslova 0 0 0 0 0 0 0 0






18. Ministarstvo komunikacija i prometa 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo 0 0 0 0 0 0 0 0



22. Uprava za neizravno oporezivanje 0 0 0 0 0 0 0 0



PREGLED

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava



78

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Ministarstvo pravde 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Ministarstvo sigurnosti 0 0 0 0 0 0 0 0


28. Granična policija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0














42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0


44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 0 0 0 0 0 0 0 0



47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0


49. Državno regulatorno povjerenstvo za elekt.energiju 0 0 0 0 0 2.925 0 0

50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0








79

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







64.



65.



66.


oblasti V.O. 0 0 0 0 0 0 0 0

67. HIPERB 0 0 0 0 0 0 0 0

68. Trezor 0 10.890.899 10.890.899 0 10.890.899 1.110.911 0 100

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 0 10.890.899 10.890.899 0 10.890.899 1.113.836 0 100

80

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Parlamentarna skupština BiH 3.030.000 5.377.385 1.666.077 1.563.432 3.229.509 691.132 2.147.876 60


3. Ministarstvo odbrane BiH 3.800.000 3.800.000 3.554.364 0 3.554.364 2.072.751 245.636 94

4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Ustavni sud BiH 0 0 0 0 0 24.049 0 0

6. Sud BiH 0 10.000 6.784 0 6.784 9.987 3.216 68

7. Tužilaštvo BiH 0 17.000 0 0 0 17.000 0

8. Pravobranilaštvo BiH 0 0 0 0 0 0 0

9. Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 0 0 0 0 0 0 0

10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 0 0 0 0 0 0 0

11. Direkcija za evropske integracije BiH 0 0 0 0 0 0 0

12. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 908.500 908.500 768.206 0 768.206 664.539 140.294 85

13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekon. odnosa BiH 0 0 0 0 0 0 0

14. Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH 0 0 0 0 0 0 0

15. Ured za veterinarstvo BiH 0 0 0 0 0 0 0

16. Agencija za označavanje životinja 0 0 0 0 0 0 0

17. Konkurencijsko vijeće BiH 0 0 0 0 0 0 0

18. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 0 0 0 0 0 0 0

19. Direkcija za civilnu avijaciju BiH 0 0 0 0 0 0 0

20. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 0 0 0 0 0 0 0

21. Ministarstvo finansija i trezora BiH 0 0 0 0 0 0 0

22. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 3.092.000 3.092.000 16.392 0 16.392 71.001 3.075.608 1

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Komisija za imovinske zahtjeve 0 0 0 0 0 0 0 0


PREGLED

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje

za period od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

81

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Ministarstvo pravde BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Ministarstvo sigurnosti BiH 0 0 0 0 0 0 0 0


28. Granična policija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Ministarstvo civilnih poslova BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 0 160.000 132.904 0 132.904 0 27.096 83


32. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 0 750.000 694.337 0 694.337 75.385 55.663 93


34. Središnja izborna komisija BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 0 0 0 0 0 0 0 0




39. Institut za mjeriteljstvo BiH 0 200.000 0 0 0 0 200.000 0


41. Institut za akreditiranje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

42. Arhiv BiH 0 0 0 0 0 0 0 0


44. Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Agencija za nadzor nad tržištem BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

46. Agencija za sigurnost hrane BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

47. Fond za povratak 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

49. Državna regulatorna komisija za elekt.energiju 0 0 0 0 0 0 0 0

50. Služba za poslove sa strancima 0 0 0 0 0 0 0 0


52. Komisija za koncesije 0 0 0 0 0 0 0 0


54. Agencija za javne nabavke BiH 0 0 0 0 0 0 0 0

55. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 0 0 0 0 0 0 0 0



82

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





62. Agencija za zaštituličnih podataka 0 0 0 0 0 0 0 0


64.



65.



66.


oblasti V.O. 0 0 0 0 0 0 0 0

67. HIPERB 4.500.000 7.993.276 3.976.057 144.260 4.120.317 15.485.928 3.872.959 52

68. Trezor 0 0 0 0 0 0 0 0


83

Obrazac 6/1

RED.


Odobreno u

budžetu

2008.godine

Korigovani

budžet za

2008.godinu

Realizovano u

tekućem

periodu-

budžet

Realizovano u

tekućem

periodu-

projekti

Realizovano u

tekućem

periodu-

ukupno

izvršenje

Realizovano u

2007.godini

Razlika

(4-7)

Index

(7/4)*100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

821100 Nabavka zemljišta 2.610.000 2.467.340 646.015 0 646.015 4.129.094 1.821.325 26

821200 Nabavka građevina 22.363.500 22.712.500 9.279.130 0 9.279.130 2.825.995 13.433.370 41

821300 Nabavka opreme 39.843.325 43.961.393 34.030.874 4.534.654 38.565.528 23.190.212 5.395.865 88

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0

821500 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 10.890.899 10.890.899 0 10.890.899 1.113.836 0 100

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15.330.500 22.308.161 10.815.121 1.707.692 12.522.813 19.094.772 9.785.348 56

KAPITALNI IZDACI 80.147.325 102.340.293 65.662.039 6.242.346 71.904.385 50.353.909 30.435.908 70

PREGLED

kapitalnih ulaganja po ekonomskim kategorijama

za period od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

84

Tabela 7.

POZICIJA Index

(naziv konta) u tekućoj godini u prethodnoj godini 2/3

1 2 3 4

I - PRIHODI I PRIMICI (zbirni iznos kolona 4 Tabela 1) 874.112.058 785.550.580 111

II - RASHODI (zbirni znos kolona 7 Tabela 3) 839.908.874 705.974.403 119

III - RAZLIKA : 34.203.184 79.576.177 43

- višak prihoda nad rashodima 34.203.184 79.576.177 43

- višak rashoda nad prihodima - -

IV - VIŠAK RASHODA pokriva se :

- iz kredita

- iz viška prihoda prošlih godina

- ostalo

V - VIŠAK PRIHODA se: 34.203.184 79.576.177 43

- usmjerava za narednu godinu u tekuću

rezerva Budžeta institucija BiH 10.618.277 29.660.147 36

- prenosi budžetskim korisnicima za: neutrošena donirana sredstva, 3.703.656 5.917.394 63

- prenosi budžetskim korisnicima za: nerealizirane višegodišnje kapitalne projekte 16.312.235 0

- prenosi za namjenska rezervisanja za Projekt rekonstrukcije i obnove (HiPERB) 3.569.016

- prenosi rezervisanja za nerealizovani projekt "Srebrenica" 9.998.636

- prenosi u prihod budžeta za narednu godinu 34.000.000 0

Napomena: izvršena korekcija u prethodnoj godini u skladu sa preporukom Ureda za reviziju institucija BiH

GODIŠNJI ISKAZ

o izvršenju budžeta za 2008. godinu

Ostvareno

85

Tabela 7а.

R.B. OPIS

Prijenos iz

2007.

Prihod (+)

2008.

Rashod (-)

2008. UKUPNO1 2 3 4 5 6 (3+4-5)

I UKUPNO PRIHODI (1+2+...+9) 1.083.466.123

1. Prihodi ostvareni u 2008. godini (Tabela 1) 874.112.058 874.112.058

2. Preneseni namjenski prihodi iz 2007. godine 28.222.003 28.222.003

2.1. Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom. iz 2007. 7.680.917

2.2. Namjenska rezervisanja sredstava za Objekt 3 M.Dvor iz 2007 2.140.962

2.3. Prijenos ostatka prihoda taksi za prelete (BH DCA) iz 2007. 524.126

2.4. Namjenska sredstva sukcesije za institucije BiH iz 2007. 1.207.056

2.5. Namjenska sredstva - Državna regulatorna komisija za el.energiju iz 2007. 991.122

2.6. Namjenska sredstva od GSM licenci iz 2007. 8.156.370

2.7. Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a 540.337

2.8. Prenesene namjenske donacije iz 2007. godine 6.965.034

2.9. Namjenska sredstva - Agencija za poštanski promet BiH iz 2007. 16.079

3. Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2007. 11.508.805 11.508.805

4. Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2008.-kredit 4.009.452

5. Namjenska sredstva u skladu sa članom 11. Zakona o budžetu 9.998.636 9.998.636

6. Preneseni namjenski raspoređeni prihodi za budžet 2008. (Tabela 1) 14.000.000 14.000.000

7. Preneseni neraspoređeni prihodi iz 2007. za budžet 2008. 20.000.000 20.000.000

8. Preneseni akumulirani višak prihoda u rezerve 2008. godine 61.974.188 61.974.188

9. Preneseni neraspoređeni višak prihoda iz 2007. u rezerve 2008. godine 59.640.981 59.640.981

II UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH (Tabela 2) 839.908.874 839.908.874

III AKUMULIRANI VIŠAK PRIHODA (I - II) 243.557.249

RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA 243.557.249

1. Namjenska rezervisanja 28.222.003 29.941.337 24.096.719 31.925.659

1.1. Namjenska sredstva - tehničke takse Reg.agencije za kom. 7.680.917 10.751.200 7.399.964 11.032.153

1.2. Namjenska rezervisanja sredstava za Objekat 3 M.Dvor 2.140.962

1.3. Prijenos ostatka prihoda taksi za prelete (BH DCA) 524.126 3.928.192 3.593.814 858.504

1.4. Namjenska sredstva sukcesije za institucije BiH 1.207.056 1.207.056

1.5. Namjenska sredstva - Državna regulatorna komisija za el.energiju 991.122 1.356.540 1.638.073 709.589

1.6. Namjenska sredstva od GSM licenci 8.156.370 8.700.000 10.890.899 5.965.471

1.7. Namjenska sredstva po Odluci VP - sredstva SDS-a 540.337 540.337

1.8. Prenesene namjenske donacije iz 2008. godine u 2009. 6.965.034 4.621.886 11.586.920

1.9. Namjenska sredstva - Agencija za poštanski promet BiH 16.079 583.519 573.969 25.629

2. Namjenska sredstva Fonda za povratak - udružena sredstva iz 2008. 11.508.805 46.082.752 17.467.960 40.123.597

3.

Namjenska rezervisanja sredstava za Projekt rekonstrukcije i obnove

(HiPERB)- Odluka VM 53/09 3.569.016

4. Namjenska sredstva u skladu sa članom 11. Zakona o budžetu 9.998.636 1.299.144 8.699.492

5. Prenesena višegodišnja kapitalna ulaganja iz 2008. za budžet 2009. 16.312.235

6. Preneseni namjenski raspoređeni prihodi za budžet 2009. (Tabela 1) 102.000.000 102.000.000

7. 40.927.250

RASPORED AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA

PRIJENOS AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA U REZERVE 2009.

86

2006.

GODINA

2007.

GODINA

2006.

GODINA

2007.

GODINA

1 2 34=5+6+7+8+1

0+12+145 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (15+16) 18 19 20 (18+19) 21 22 23 (21+22) 24 25 26 27 28 29

Parlamentarna skupština

Rekonstrukcija i obnova zgrade PSBiH

(fasada, trg ispred zgrade institucija BiH,

sistem digitalnog glasanja u Velikoj i Plavoj

sali, te video nadzor) 7.880.854 2.260.463

0 0 33.469 0 2.000.000 663.562 0 0 1.419.000 1.563.432 1.336.438 2.000.000 3.336.438 783.953 0 783.953 0 0 0 1.500.000 0 0 0 0 0

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Kupovina objekata u DKP mreži (Ljubljana,

Brisel, Beograd, Zagreb, Podgorica, Skoplje,

Vatikan, Rim i Rijad), rekonstrukcija zgrade

sjedišta MVP i rekonstrukcija zgrada u DKP

mreži (Beč, Aman, Vašington i Štutgart) 36.406.781 1.154.328 469.742 664.539 0 0 8.261.500 20.047 0 0 0 0 8.241.453 0 8.241.453 0 0 0 0 0 0 17.001.000 0 0 10.010.000 0 0

Direkcija za civilnu avijacijuStrategija upravljanja vazdušnim prometom u

BiH 30.789.619 6.166.603 0 0 0 2.777.930 0 0 25.567.209 3.388.673 0 0 0 0 0 0 22.178.536 2.444.480 24.623.016 0 0 0 0 0 0

Uprava za indirektno oporezivanje

BiH

Nabavka zemljišta za izgradnju regionalnih

centara (Banja Luka, Sarajevo, Mostar i

Tuzla), izgradnja objekata regionalnih

centara, izgradnja graničnih prelaza, te

dogradnja i rekonstrukcija graničnih prelaza

(Deleuša, Uvac, Hum, Vardište, Ustibar,

Neum, Užljebić, Strmica, Gorica, Pavlović

most, Rača, Izačić, Doljani, Kamensko i

Ivanjica) 73.760.393 5.098.259 619.651 4.248.742 0 0 5.542.000 229.866 0 0 0 0 5.312.134 4.500.000 9.812.134 0 20.400.000 20.400.000 0 0 0 13.300.000 18.000.000 0 4.150.000 3.000.000 0

Ministarstvo pravde BiHIzgradnja Državnog zatvora BiH i izgradnja

Psihijatrijske klinike 43.106.840 2.942.349 1.223.821 1.330.019 0 4.000.000 388.509 0 0 21.221.000 0 983.491 2.628.000 3.611.491 0 24.821.000 24.821.000 11.732.000 11.732.000 0 0 0 0 0 0

Ministarstvo sigurnosti BiH Izgradnja Azilantskog centra 4.288.560 259.841 0 400.000 259.841 0 0 0 0 28.719 1.000.000 1.028.719 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Državna agencija za istrage i zaštitu

Izgradnja sjedišta SIPA-e i opremanje zgrade

20.937.322 9.246.322 844.201 402.121 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 9.500.000 9.500.000 0 0 0 0 0 0 2.191.000 0 0 0 0 0

Granična policija BiH*

Nabavka zemljišta i građevina za TU

Grahovo, rekonstrukcija kasarni u Trebinju i

Bijeljini, te nabavka opreme (motorna vozila i

specijalna policijska oprema) 11.734.398 334.398 0 0 0 1.200.000 334.398 0 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0 0

Agencija za identifikacione

dokumente, evidenciju i razmjenu

podataka Banja Luka*

Projekti: SDH sistem prenosa, Informatizacija

poslova za registraciju vozila, Biometrijske

putovnice i digitalno arhiviranje podataka

18.656.224 12.776.224 3.357.680 3.948.788 7.400.000 5.469.756 0 0 0 0 410.000 420.000 830.000 0 0 0 0 2.525.000 0 0 2.525.000 0 0

Centralna izborna komisija

Izgradnja jedinstvenog izbornog

informacionog sustava 2.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 850.000 0 0 0 0 1.450.000 0 0 350.000 0

Obavještajno-sigurnosna agencija

BiH

Obnova voznog parka, kupovina specijalne

opreme i adaptacija zgrade "ZRAK" (nakon

preseljenja SIPA-e)

12.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.000 876.000 0 0 0 0 0 0 7.094.000 0 0 5.000.000 0 0

Agencija za statistiku BiH

Priprema i implementacija projekta Popis

stanovništva 6.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 5.260.000 0 0 0 0 0

269.440.991 40.238.787 6.515.095 10.594.209 33.469 2.777.930 36.803.500 15.365.979 25.567.209 3.388.673 22.640.000 1.563.432 16.312.235 23.324.000 39.636.235 783.953 49.071.000 49.854.953 22.178.536 14.176.480 36.355.016 53.871.000 19.450.000 0 26.685.000 3.350.000 0

* Korisnici su izvršili potrebna

restruktuiranja u 2008. godini

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJATabela 8.

UKUPNO

IZVRŠENA

DONATORS

KA

SREDSTVA

NA DAN

31.12.2008.

Prenos

neutrošenih

sredstava

budţeta iz

2008. godine

u 2009.

godinu

PROJICIRAN

A

UTROŠENA

DONATORSK

A SREDSTVA

NA DAN

31.12.2008.

ODOBRENO

BUDŢETOM

ZA 2008.

GODINU

BUDŢET 2011. godinaIzvršenje za 2006. i 2007. godina

UKUPNO

IZVRŠENJE

PROJEKTA

DO

31.12.2008.

GODINE

Ukupna

sredstva

budţeta za

2009. godinu

sa prenesenim

sredstvima

Izvršenje za 2008. godina

Donacije

(uključujući

prenos

neutrošenih

sredstava iz

2008. godine

u 2009.

godinu)

Krediti

(uključujući

prenos

neutrošenih

sredstava iz

2008. godine

u 2009.

godinu)

Budţet DonacijeNaziv institucije

UKUPNA

VRIJEDNOST

PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Krediti

Prenos

neutrošenih

sredstava

donacija iz

2008. godine

u 2009.

godinu

Budţet institucija BiH za 2009. godinu BUDŢET 2010. godina

Projekcija

donacija u

2009. godini

Projekcija

kredita u

2009. godini

Prenos

neutrošenih

sredstava

kredita iz

2008. godine

u 2009.

godinu

IZVRŠENA

KREDITNA

SREDSTVA

NA DAN

31.12.2008.

BUDŢETSKA SREDSTVA DONACIJE I KREDITI

Donacije Krediti

BUDŢETSKO

IZVRŠENJE

31.12.2008.

GODINE

PLANIRANA

KREDITNA

SREDSTVA

ZA 2008.

Budţet

Budţet za

2009. godinu

bez prenosa

87

1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH (0101)

Donacije

Restrukt. Tek.rezerva namj.sred.

2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 10.859.867 0 910.000 40.690 950.690 11.810.557 11.525.734 22.519 11.548.253 7.376.309 262.304 98

Bruto plate i naknade 611100 5.583.825 0 850.000 850.000 6.433.825 6.405.478 0 6.405.478 3.960.125 28.347 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 2.685.000 -360.000 -360.000 2.325.000 2.230.135 0 2.230.135 1.880.138 94.865 96

Putni troškovi 613100 1.416.263 150.000 150.000 1.566.263 1.497.403 0 1.497.403 697.983 68.860 96

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 230.280 0 0 230.280 202.883 0 202.883 146.254 27.397 88

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka materijala 613400 107.108 0 0 107.108 106.972 0 106.972 94.916 136 100

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 82.765 10.000 10.000 92.765 87.682 0 87.682 53.582 5.083 95

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 121.714 0 0 121.714 104.998 0 104.998 113.389 16.716 86

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.343 0 0 24.343 23.422 0 23.422 16.786 921 96

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 608.569 200.000 60.000 40.690 300.690 909.259 866.761 22.519 889.280 413.136 19.979 98

KAPITALNI IZDACI 3.955.000 0 0 2.347.385 2.347.385 6.302.385 2.535.646 1.563.432 4.099.078 995.955 2.203.307 65

Nabavka zemljišta 821100 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka graĎevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka opreme 821300 925.000 0 925.000 869.569 0 869.569 338.292 55.431 94

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 3.030.000 2.347.385 2.347.385 5.377.385 1.666.077 1.563.432 3.229.509 657.663 2.147.876 60

PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753.026 0

Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 0 0 0 0 0 0 449.589 0

Programi eur. integracija i ostala meĎun. Saradnja 0 0 0 0 0 0 250.391 0

Parlamentarne skupine 0 0 0 0 0 0 14.026 0

Plate poslanika i delegat po isteku mandata 0 0 0 0 0 0 992.203 0

Donacija Norveške-rekonstruiranje fasade 0 0 0 0 0 0 33.469 0

Donacija za zaj.sig.obav.komisija za nadzor OSA 0 0 0 0 0 0 13.348 0

14.814.867 0 910.000 2.388.075 3.298.075 18.112.942 14.061.380 1.585.951 15.647.331 10.125.290 2.465.611 86

Od čega su:

Potrošnja po programima Program

Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

12.219.867 0 910.000 0 910.000 13.129.867 12.833.668 0 12.833.668 8.636.681 296.199 98

2.595.000 0 0 0 0 2.595.000 1.227.712 0 1.227.712 1.441.792 1.367.288 47

Klubovi zastupnika parlamentarnih stranaka 495.000 0 0 0 0 495.000 489.567 0 489.567 449.589 5.433 99

Plate poslanika i po isteku mandata 100.000 0 0 0 0 100.000 74.583 0 74.583 992.203 25.417 75

Rekonstrukcija i obnova Zgrade Parlamenta BiH 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 663.562 0 663.562 0 1.336.438 33

0 0 0 2.388.075 2.388.075 2.388.075 0 1.585.951 1.585.951 46.817 802.124 66

Donacija Norveške-rekonstruiranje fasade 0 0 0 2.347.385 2.347.385 2.347.385 0 1.563.432 1.563.432 33.469 783.953 67

Donacija za zaj.sig.obav.povjerenstva za nadzor OSA 0 0 0 40.690 40.690 40.690 0 22.519 22.519 13.348 18.171 55

SVE UKUPNO 14.814.867 0 910.000 2.388.075 3.298.075 18.112.942 14.061.380 1.585.951 15.647.331 10.125.290 2.465.611 86

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za

2008.

1

SVE UKUPNO

1

Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih

sredstava

Programi posebnih namjena iz Budžeta

Neposredna potrošnja iz Budžeta

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

budžeta

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

88

2. PREDSJEDNIŠTVO BiH (0102)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 7.531.496 40.588 0 0 40.588 7.572.084 6.800.770 0 6.800.770 4.669.772 771.314 90

Bruto plate i naknade 611100 2.985.976 -118.554 -118.554 2.867.422 2.837.022 0 2.837.022 1.888.459 30.400 99

Naknade troškova zaposlenih 611200 761.424 -171.672 -171.672 589.752 487.606 0 487.606 451.290 102.146 83

Putni troškovi 613100 843.525 321.475 321.475 1.165.000 913.480 0 913.480 668.097 251.520 78

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 405.482 -43.545 -43.545 361.937 337.450 0 337.450 224.727 24.487 93

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 187.925 1.675 1.675 189.600 164.129 0 164.129 103.455 25.471 87

Nabavka materijala 613400 186.904 -22.404 -22.404 164.500 149.098 0 149.098 121.287 15.402 91

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 302.824 -36.824 -36.824 266.000 220.641 0 220.641 166.279 45.359 83

Troškovi zakupa 613600 471.018 25.982 25.982 497.000 452.054 0 452.054 109.616 44.946 91

Izdaci za tekuće održavanje 613700 366.894 -39.894 -39.894 327.000 255.697 0 255.697 253.989 71.303 78

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 92.892 -6.392 -6.392 86.500 73.142 0 73.142 18.993 13.358 85

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 926.632 130.741 130.741 1.057.373 910.451 0 910.451 663.580 146.922 86

KAPITALNI IZDACI 801.200 -40.588 0 0 -40.588 760.612 713.466 0 713.466 753.997 47.146 94



Nabavka opreme 821300 801.200 -40.588 -40.588 760.612 713.466 0 713.466 753.997 47.146 94


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 0 0 0


Ured oficira za vezu u Haagu 0 0 0 0 0 0 1.792.469 0

Rezidencija "Konak" 0 0 0 0 0 0 56.909 0

Plate izab. i imen. osoba i zaposl. u ured. čl. predsj. po

isteku mandata 0 0 0 0 0 0 189.778 0

8.332.696 0 0 0 0 8.332.696 7.514.236 0 7.514.236 7.462.925 818.460 90

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek. rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

6.437.160 0 0 0 0 6.437.160 5.786.371 0 5.786.371 5.613.547 650.789 90

1.895.536 0 0 0 0 1.895.536 1.727.865 0 1.727.865 1.849.378 167.671 91

Uredi oficira za vezu u Haagu 1.875.000 0 0 0 0 1.875.000 1.707.329 0 1.707.329 1.792.469 167.671 91

Rezidencija Konak 20.536 0 0 0 0 20.536 20.536 0 20.536 56.909 0 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 8.332.696 0 0 0 0 8.332.696 7.514.236 0 7.514.236 7.462.925 818.460 90


sredstava

Ekon. kod

1


Budžet za

2008.

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda


Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta

2008.

Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

89

3. MINISTARSTVO ODBRANE BiH (0106)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 610000 313.931.954 2.760.000 0 196.291 2.956.291 316.888.245 304.946.036 196.291 305.142.327 244.907.879 11.745.918 96

Bruto plate i naknade 611100 186.446.970 -4.500.000 50.042 -4.449.958 181.997.012 178.103.539 50.042 178.153.581 161.575.173 3.843.431 98

Naknade troškova zaposlenih 611200 75.353.000 -4.300.000 35.762 -4.264.238 71.088.762 70.576.959 35.762 70.612.721 50.916.756 476.041 99

Putni troškovi 613100 2.754.979 1.800.000 100 1.800.100 4.555.079 3.467.995 100 3.468.095 3.092.642 1.086.984 76

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 1.215.608 -50.000 10.109 -39.891 1.175.717 1.165.602 10.109 1.175.711 1.039.476 6 100

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 8.874.390 2.829.000 0 2.829.000 11.703.390 11.077.394 0 11.077.394 8.641.442 625.996 95

Nabavka materijala 613400 12.092.140 -250.000 565 -249.435 11.842.705 8.181.685 565 8.182.250 4.855.118 3.660.455 69

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 6.819.864 180.000 0 180.000 6.999.864 6.229.023 0 6.229.023 3.404.052 770.841 89

Troškovi zakupa 613600 538.462 7.800.000 2.100 7.802.100 8.340.562 8.077.964 2.100 8.080.064 2.399.763 260.498 97

Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.149.951 496.519 97.613 594.132 14.744.083 13.692.087 97.613 13.789.700 6.927.643 954.383 94

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 889.122 -300.000 0 -300.000 589.122 556.023 0 556.023 598.719 33.099 94

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.797.468 -945.519 0 -945.519 3.851.949 3.817.765 0 3.817.765 1.457.095 34.184 99

KAPITALNI IZDACI 10.965.451 -2.760.000 0 280.198 -2.479.802 8.485.649 6.546.398 39.326 6.585.724 5.160.026 1.899.925 78



Nabavka opreme 821300 7.165.451 -2.760.000 280.198 -2.479.802 4.685.649 2.992.034 39.326 3.031.360 3.087.275 1.654.289 65


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 3.800.000 0 3.800.000 3.554.364 0 3.554.364 2.072.751 245.636 94


Vojnodiplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu 0 0 0 0 0 0 526.469 0

NATO i PfP aktivnosti 0 0 0 0 0 0 47.936 0

Misije potpore miru 0 0 0 0 0 0 2.689.609 0

Bilateralno-multilateralni programi sigurnosne suradnje 0 0 0 0 0 0 518.238 0

Implementiranje Sporazuma o kontroli naoružanja 0 0 0 0 0 0 157.632 0

Tranzicija 0 0 0 0 0 0 24.439.367 0

Donacije prijateljskih zemalja 0 0 0 0 0 0 279.211 0

324.897.405 0 0 476.489 476.489 325.373.894 311.492.434 235.617 311.728.051 278.726.367 13.645.843 96

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

324.897.405 0 0 0 0 324.897.405 311.492.434 311.492.434 278.447.156 13.404.971 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 476.488 476.488 476.488 0 235.617 235.617 279.211 240.871 49

Donacija Američke Vlade 0 0 0 186.625 186.625 186.625 0 0 0 0 186.625 0

Donacije prijateljskih zemalja 0 0 0 289.863 289.863 289.863 0 235.617 235.617 279.211 54.246 81

SVE UKUPNO 324.897.405 0 0 476.488 476.488 325.373.893 311.492.434 235.617 311.728.051 278.726.367 13.645.842 96



sredstava

SVE UKUPNO

1

1

Ekon. kodBudžet za

2008.Vrsta rashoda


Restruktur. i

namjenska

sredstva

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100Razlika

90

4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH (0112)

Donacije

Restrukt. Tek. Rezerva namj.sred.

2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 4.517.127 -355.000 0 8.315.895 7.960.895 12.478.022 3.718.470 3.748.115 7.466.585 2.260.878 5.011.437 60

Bruto plate i naknade 611100 2.884.884 -450.000 3.426.507 2.976.507 5.861.391 2.229.716 1.672.417 3.902.133 1.772.655 1.959.258 67

Naknade troškova zaposlenih 611200 305.963 0 98.558 98.558 404.521 271.548 8.100 279.648 101.303 124.873 69

Putni troškovi 613100 295.151 -130.000 562.660 432.660 727.811 163.332 422.356 585.688 57.993 142.123 80

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 112.902 0 91.235 91.235 204.137 89.035 13.774 102.809 51.729 101.328 50

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 121.466 0 104.647 104.647 226.113 85.790 632 86.422 46.821 139.691 38

Nabavka materijala 613400 53.554 0 139.393 139.393 192.947 53.137 104.570 157.707 30.727 35.240 82

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 26.095 17.000 41.191 58.191 84.286 36.110 13.654 49.764 21.844 34.522 59

Troškovi zakupa 613600 0 0 42.514 42.514 42.514 0 36.323 36.323 0 6.191 85

Izdaci za tekuće održavanje 613700 352.199 0 1.103.911 1.103.911 1.456.110 346.021 -7.770 338.251 15.865 1.117.859 23

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.382 8.000 262.679 270.679 275.061 5.239 129.890 135.129 5.000 139.932 49

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 360.531 200.000 2.442.600 2.642.600 3.003.131 438.542 1.354.169 1.792.711 156.941 1.210.420 60

KAPITALNI IZDACI 2.573.620 355.000 0 3.112.616 3.467.616 6.041.236 2.617.446 2.040.300 4.657.746 14.912 1.383.490 77



Nabavka opreme 821300 2.573.620 355.000 3.112.616 3.467.616 6.041.236 2.617.446 2.040.300 4.657.746 14.912 1.383.490 77




FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužilaca 0 0 0 0 0 0 972 0

RS Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužilaca 0 0 0 0 0 0 297.559 0

Podrška Uredu disciplinskog tužioca VSTV 0 0 0 0 0 0 48.318 0

EC projekt podrške VSTV 2006-2007 0 0 0 0 0 0 2.297.277 0

Donacija nizozemske vlade 0 0 0 0 0 0 10.261 0

Donacija Norveške vlade 0 0 0 0 0 0 1.491.515 0

Vijeće Evrope 0 0 0 0 0 0 5.195 0

Norveška vlada za VSTV 2007-2008 0 0 0 0 0 0 457.644 0

Donacija Irske vlade 0 0 0 0 0 0 135.942 0

Kanadska donacija za VSTV 0 0 0 0 0 0 10.442 0

Nizozemska donacija ICT/CMS za VSTV 0 0 0 0 0 0 372.707 0

Reforma pravosuđa-misija za utvrđivanje prometa 0 0 0 0 0 0 24.299 0

7.090.747 0 0 11.428.511 11.428.511 18.519.258 6.335.916 5.788.415 12.124.331 7.427.921 6.394.927 65SVE UKUPNO

Vrsta rashoda Ekon. kodBudžet za

2008.

1

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

91

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

7.090.747 0 7.090.747 6.335.916 0 6.335.916 2.324.108 754.831 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11.428.512 11.428.512 11.428.512 0 5.788.415 5.788.415 5.103.813 5.640.097 51

FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužilaca 0 0 0 274.029 274.029 274.029 0 0 0 972 274.029 0

RS Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužilaca 0 0 0 4.095 4.095 4.095 0 4.092 4.092 297.559 3 100

EC projekt potpore VSTV 2006-2007 0 0 0 183.804 183.804 183.804 0 135.035 135.035 2.297.277 48.769 73

Donacija Norveške Vlade za VTSV 2006-2007 0 0 0 173.896 173.896 173.896 0 48.747 48.747 1.491.515 125.149 28

Vijeće Europe 0 0 0 1.703 1.703 1.703 0 0 0 5.195 1.703 0

Donacija Španjolske 0 0 0 54.736 54.736 54.736 0 1.255 1.255 0 53.481 2

Norveška vlada za VSTV 2007-2008 0 0 0 1.521.593 1.521.593 1.521.593 0 1.482.493 1.482.493 457.644 39.100 97

Donacija Irske vlade 0 0 0 32.230 32.230 32.230 0 32.204 32.204 135.942 26 100

Nizozemska donacija ICT/CMS za VSTV 0 0 0 5.001.067 5.001.067 5.001.067 0 3.295.125 3.295.125 382.968 1.705.942 66

Baza podataka za ratne zločine 0 0 0 153.922 153.922 153.922 0 138.383 138.383 0 15.539 90

Donacija Francuske 0 0 0 8.220 8.220 8.220 0 8.220 8.220 0 0 100

Britanska donacija 0 0 0 320.917 320.917 320.917 0 164.286 164.286 0 156.631 51

Kanadska donacija za VTSV 0 0 0 21.254 21.254 21.254 0 21.254 21.254 10.442 0 100

Reforma pravosuđa-misija za utvrđivanje činjenica 0 0 0 6.107 6.107 6.107 0 5.965 5.965 24.299 142 98

Procjena stanja pravosuđa na Kosovu 0 0 0 76.729 76.729 76.729 0 51.587 51.587 0 25.142 67

EC projekt potpore VSTV 2009 0 0 0 1.308.676 1.308.676 1.308.676 0 0 0 0 1.308.676 0

Norveška Vlada za VTSV 2008-2010 0 0 0 2.285.534 2.285.534 2.285.534 0 399.769 399.769 0 1.885.765 17

SVE UKUPNO 7.090.747 0 0 11.428.512 11.428.512 18.519.259 6.335.916 5.788.415 12.124.331 7.427.921 6.394.928 65

1




sredstava

92

5. USTAVNI SUD BiH (0103)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 4.875.232 -34.000 0 0 -34.000 4.841.232 4.379.680 0 4.379.680 4.413.295 461.552 90


Naknade troškova zaposlenih 611200 480.000 70.000 70.000 550.000 544.030 0 544.030 524.495 5.970 99

Putni troškovi 613100 97.371 0 97.371 84.471 0 84.471 62.909 12.900 87

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 97.371 0 97.371 93.805 0 93.805 81.253 3.566 96

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 126.582 0 126.582 74.352 0 74.352 73.934 52.230 59

Nabavka materijala 613400 97.371 0 97.371 85.246 0 85.246 86.356 12.125 88

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 38.948 0 38.948 16.675 0 16.675 13.778 22.273 43

Troškovi zakupa 613600 4.869 0 4.869 691 0 691 2.460 4.178 14

Izdaci za tekuće održavanje 613700 53.944 0 53.944 51.116 0 51.116 72.413 2.828 95

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 29.211 -22.000 -22.000 7.211 7.038 0 7.038 12.526 173 98

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 125.849 29.000 29.000 154.849 153.133 0 153.133 185.813 1.716 99

KAPITALNI IZDACI 40.000 34.000 0 216.222 250.222 290.222 73.464 175.508 248.972 99.944 41.250 86



Nabavka opreme 821300 40.000 34.000 216.222 250.222 290.222 73.464 175.508 248.972 99.944 41.250 86



PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.665 0

Komisija za ljudska prava 0 0 0 0 0 0 12.834 0

Donacija SAD-prijenos iz 2006. 0 0 0 0 0 0 26.831 0

4.915.232 0 0 216.222 216.222 5.131.454 4.453.144 175.508 4.628.652 4.552.904 502.802 90

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

4.915.232 0 0 0 0 4.915.232 4.453.144 4.453.144 4.526.073 462.088 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 216.222 216.222 216.222 0 175.508 175.508 26.831 40.714 81

Donacija SAD-prijenos iz 2006. 216.222 216.222 216.222 175.508 175.508 26.831 40.714 81

SVE UKUPNO 4.915.232 0 0 216.222 216.222 5.131.454 4.453.144 175.508 4.628.652 4.552.904 502.802 90

Ekon. kodIzvršenje

2007.

Izvršenje

budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

SVE UKUPNO

Korigovani

budžet 2008.

Budžet za

2008.


sredstava

Programi posebnih namjena iz donacija i namjenskih sredstava


1

Vrsta rashoda

1

Razlika

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

93

6. SUD BiH (0104)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 10.265.749 0 0 0 0 10.265.749 9.724.101 0 9.724.101 7.399.805 541.648 95



Putni troškovi 613100 87.634 -50.000 -50.000 37.634 22.808 0 22.808 27.861 14.826 61





Troškovi zakupa 613600 19.474 0 19.474 0 0 0 19.474 0


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 37.975 0 37.975 7.562 0 7.562 10.308 30.413 20

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.740.993 770.000 770.000 2.510.993 2.458.620 0 2.458.620 1.607.678 52.373 98

KAPITALNI IZDACI 108.000 0 0 0 0 108.000 103.451 0 103.451 86.055 4.549 96



Nabavka opreme 821300 108.000 -10.000 -10.000 98.000 96.667 0 96.667 76.068 1.333 99


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 10.000 10.000 10.000 6.784 0 6.784 9.987 3.216 68

PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10.373.749 0 0 0 0 10.373.749 9.827.552 0 9.827.552 7.485.860 546.197 95

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

10.373.749 0 10.373.749 9.827.552 0 9.827.552 7.485.860 546.197 95

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 10.373.749 0 0 0 0 10.373.749 9.827.552 0 9.827.552 7.485.860 546.197 95

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

1

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva


Korigovani

budžet 2008.


Ekon. kod

1

SVE UKUPNO


sredstava

Vrsta rashoda Razlika

Izvršenje

budžeta

2008.

94

7. TUŽILAŠTVO BiH (0108)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 8.502.384 0 0 0 0 8.502.384 5.742.675 -90 5.742.585 4.066.466 2.759.799 68

Bruto plate i naknade 611100 6.520.265 0 6.520.265 4.511.218 0 4.511.218 3.285.270 2.009.047 69

Naknade troškova zaposlenih 611200 796.628 0 796.628 365.127 0 365.127 212.418 431.501 46

Putni troškovi 613100 149.951 0 149.951 148.891 0 148.891 45.741 1.060 99





Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 555.501 0 555.501 405.813 -90 405.723 260.422 149.778 73



Nabavka graĎevina 821200 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0

Nabavka opreme 821300 210.000 -27.000 -27.000 183.000 174.873 0 174.873 278.996 8.127 96


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 17.000 17.000 17.000 0 0 0 0 17.000 0


MeĎunarodna saradnja 0 0 0 0 0 0 38.003 0

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima 0 0 0 0 0 0 78.536 0

8.712.384 0 0 0 0 8.712.384 5.917.548 -90 5.917.458 4.462.001 2.794.926 68

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

8.585.540 0 8.585.540 5.823.425 5.823.425 4.383.465 2.762.115 68

126.844 0 0 0 0 126.844 94.123 -90 94.033 78.536 32.811 74

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima 126.844 0 0 0 0 126.844 94.123 -90 94.033 78.536 32.811 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 8.712.384 0 0 0 0 8.712.384 5.917.548 -90 5.917.458 4.462.001 2.794.926 68

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

1

1

Neposredna potrošnja izBudžeta

Vrsta rashoda


Ekon. kodbUDŽET za

2008.

SVE UKUPNO


sredstava

Izvršenje

budžeta

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

95

8. PRAVOBRANILAŠTVO BiH (0111)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 916.707 0 0 0 0 916.707 692.074 0 692.074 526.138 224.633 75

Bruto plate i naknade 611100 507.041 0 507.041 435.386 0 435.386 303.165 71.655 86


Putni troškovi 613100 29.211 0 29.211 13.635 0 13.635 10.325 15.576 47



Nabavka materijala 613400 19.475 0 19.475 18.917 0 18.917 18.927 558 97


Troškovi zakupa 613600 46.738 0 46.738 43.633 0 43.633 39.888 3.105 93



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 48.685 0 48.685 45.516 0 45.516 39.592 3.169 93




Nabavka opreme 821300 15.000 0 15.000 11.411 0 11.411 51.276 3.589 76




0 0 0 0 0 0 0 0

931.707 0 0 0 0 931.707 703.485 0 703.485 577.414 228.222 76

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

931.707 0 0 0 0 931.707 703.485 0 703.485 577.414 228.222 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 931.707 0 0 0 0 931.707 703.485 0 703.485 577.414 228.222 76

Izvršenje

2007.

Izvršenje

budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

Korigovani

budžet 2008. Ekon. kod

SVE UKUPNO

Budžet za

2008.Vrsta rashoda Razlika

Restruktur. i

namjenska

sredstva


sredstava

1



1

96

9. URED OMBUDSMANA ZA LjUDSKA PRAVA BiH (0304)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.785.739 0 0 0 0 1.785.739 1.207.675 0 1.207.675 1.061.045 578.064 68

Bruto plate i naknade 611100 1.071.225 0 1.071.225 712.388 0 712.388 606.078 358.837 67


Putni troškovi 613100 77.897 0 77.897 30.300 0 30.300 24.516 47.597 39





Troškovi zakupa 613600 205.453 0 205.453 143.940 0 143.940 144.240 61.513 70

Izdaci za tekuće održavanje 613700 19.474 0 19.474 19.453 0 19.453 18.256 21 100





Nabavka graĎevina 821200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka opreme 821300 11.000 0 11.000 4.383 0 4.383 6.373 6.617 40




0 0 0 0 0 0 0 0

1.796.739 0 0 0 0 1.796.739 1.212.058 0 1.212.058 1.067.418 584.681 67

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.796.739 0 0 0 0 1.796.739 1.212.058 0 1.212.058 1.067.418 584.681 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.796.739 0 0 0 0 1.796.739 1.212.058 0 1.212.058 1.067.418 584.681 67

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Izvršenje

budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Korigovani

budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Budžet za

2008.Ekon. kod


sredstava

SVE UKUPNO


Programi posebnih namjena izBudžeta

Razlika Index

(8/5)*100

1

Vrsta rashoda

1

97

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BiH (0201)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 2.718.901 0 278.500 0 278.500 2.997.401 2.479.145 62.616 2.541.761 2.088.839 455.640 85

Bruto plate i naknade 611100 1.258.106 0 1.258.106 1.062.870 0 1.062.870 887.306 195.236 84

Naknade troškova zaposlenih 611200 365.090 -100.000 20.000 -80.000 285.090 239.615 0 239.615 231.723 45.475 84

Putni troškovi 613100 360.273 120.000 48.500 168.500 528.773 466.714 21.999 488.713 223.104 40.060 92

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 126.582 -15.000 2.000 -13.000 113.582 108.228 661 108.889 112.937 4.693 96

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 1.020 0



Troškovi zakupa 613600 24.343 27.000 26.000 53.000 77.343 49.195 0 49.195 25.516 28.148 64



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 404.370 -20.000 182.000 162.000 566.370 406.584 39.841 446.425 428.031 119.945 79




Nabavka opreme 821300 240.300 0 240.300 238.335 0 238.335 281.966 1.965 99




Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 0 0 0 0 0 578.604 0

Psihijatrijska klinika Sokolac 0 0 0 0 0 0 8.497 0

2.959.201 0 278.500 0 278.500 3.237.701 2.717.480 62.616 2.780.096 2.957.906 457.605 86

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.959.201 65.500 65.500 3.024.701 2.717.480 0 2.717.480 2.370.805 307.221 90

0 0 213.000 0 213.000 213.000 0 62.616 62.616 578.604 150.384 29

Svjetska izložba EXPO-Shangai 2010 - tekuća rezerva 0 0 213.000 0 213.000 213.000 0 62.616 62.616 0 150.384 29

Ured koordinatora za reformu javne uprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.604 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.497 0 0

Psihijatrijska klinika Sokolac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.497 0 0

SVE UKUPNO 2.959.201 0 278.500 0 278.500 3.237.701 2.717.480 62.616 2.780.096 2.957.906 457.605 86

Index

(8/5)*100

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

budžeta

2008.

SVE UKUPNO

1

Ekon. kodBudžet za

2008.Vrsta rashoda


sredstava

1



Razlika Korigovani

budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.

98

11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BiH (0501)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 3.122.915 0 0 458.917 458.917 3.581.832 2.331.672 101.224 2.432.896 1.730.364 1.148.936 68



Putni troškovi 613100 146.056 82.355 82.355 228.411 128.990 34.946 163.936 117.952 64.475 72

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 102.240 16.000 16.000 118.240 62.646 697 63.343 58.264 54.897 54

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 8.000 8.000 8.000 0 2.034 2.034 0 5.966 25

Nabavka materijala 613400 38.948 16.840 16.840 55.788 21.379 1.032 22.411 16.375 33.377 40


Troškovi zakupa 613600 389.484 22.683 22.683 412.167 265.677 1.578 267.255 217.779 144.912 65

Izdaci za tekuće održavanje 613700 38.452 5.000 5.000 43.452 24.879 1.037 25.916 22.564 17.536 60

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.343 3.583 3.583 27.926 3.611 1.397 5.008 8.810 22.918 18

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 243.427 294.456 294.456 537.883 165.718 58.104 223.822 172.540 314.061 42




Nabavka opreme 821300 130.000 0 130.000 70.902 0 70.902 89.542 59.098 55




Finansiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 0 0 0 0 0 0 225.349 0

3.252.915 0 0 458.917 458.917 3.711.832 2.402.574 101.224 2.503.798 2.045.255 1.208.034 67

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

3.252.915 0 0 0 0 3.252.915 2.402.574 0 2.402.574 1.819.906 850.341 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.349 0 0

Finansiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.349 0 0

0 0 0 458.917 458.917 458.917 0 101.223 101.223 0 357.694 22

Administrativna podrška za implementaciju Jadr. 0 0 0 38.193 38.193 38.193 0 22.136 22.136 0 16.057 58

Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne 0 0 0 420.724 420.724 420.724 0 79.087 79.087 0 341.637 19

SVE UKUPNO 3.252.915 0 0 458.917 458.917 3.711.832 2.402.574 101.223 2.503.797 2.045.255 1.208.035 67

SVE UKUPNO

Ekon. kodBudžet za

2008.Vrsta rashoda

1

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

budžet 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

budžeta

2008.




sredstava

1

99

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH (0601)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 49.608.882 0 0 100.829 100.829 49.709.711 46.947.851 0 46.947.851 43.590.332 2.761.860 94

Bruto plate i naknade 611100 20.286.000 0 0 20.286.000 19.976.020 0 19.976.020 17.699.332 309.980 98

Naknade troškova zaposlenih 611200 12.300.000 -150.000 -150.000 12.150.000 10.644.135 0 10.644.135 10.646.516 1.505.865 88

Putni troškovi 613100 2.004.204 300.000 829 300.829 2.305.033 2.302.272 0 2.302.272 1.648.708 2.761 100

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 2.248.192 0 0 2.248.192 1.687.016 0 1.687.016 2.114.391 561.176 75

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.308.327 0 0 1.308.327 1.213.015 0 1.213.015 1.154.361 95.312 93

Nabavka materijala 613400 598.011 0 0 598.011 510.256 0 510.256 457.730 87.755 85


Troškovi zakupa 613600 4.491.174 0 0 4.491.174 4.479.510 0 4.479.510 4.339.456 11.664 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 571.478 0 0 571.478 561.869 0 561.869 560.959 9.609 98

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.261.625 -350.000 100.000 -250.000 4.011.625 3.905.861 0 3.905.861 3.724.243 105.764 97

KAPITALNI IZDACI 10.608.000 0 0 0 0 10.608.000 2.092.236 0 2.092.236 2.077.234 8.515.764 20


Nabavka graĎevina 821200 8.261.500 0 8.261.500 20.047 0 20.047 0 8.241.453 0

Nabavka opreme 821300 1.438.000 0 1.438.000 1.303.983 0 1.303.983 1.412.695 134.017 91


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 908.500 0 908.500 768.206 0 768.206 664.539 140.294 85


Organiz. obuke iz područ. Evropske sigurnosti i obramb.

politike (ESDP) 0 0 0 0 0 0 14.775 0

Predsjed. BiH u regionalnim inicijativama i kontribucije 0 0 0 0 0 0 32.753 0

Aktivnosti BiH u inaug. u NATO i Prog. part. za mir 0 0 0 0 0 0 17.859 0

Sredstva za rad DKP-a 0 0 0 0 0 0 5.430 0

Organiz. sastanaka o pitanju kontrole naoružanja 0 0 0 0 0 0 6.841 0

Troškovi kampanje za kandid. BiH u tijel. i organ. UN 0 0 0 0 0 0 14.109 0

Aktivnosti MVP-a kao focal point institucije za kontrolu

malog i lakog naoružanja 0 0 0 0 0 0 445 0

TRISTAN EAST 0 0 0 0 0 0 9.318 0

ERA WEST BALKAN 0 0 0 0 0 0 14.533 0

SEE ERA NET 0 0 0 0 0 0 18.495 0

SEE ERA NET Pilot joint call 0 0 0 0 0 0 36.901 0

60.216.882 0 0 100.829 100.829 60.317.711 49.040.087 0 49.040.087 45.839.025 11.277.624 81

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

60.216.882 0 0 0 0 60.216.882 49.040.087 0 49.040.087 45.759.778 11.176.795 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100.829 100.829 100.829 0 0 0 79.247 100.829 0

TRISTAN EAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.318 0 0

ERA WEST BALKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.533 0 0

SEE ERA NET 0 0 0 829 829 829 0 0 0 18.495 829 0

SEE ERA NET PLUS 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000 0

SEE ERA NET Pilot joint call 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.901 0 0

SVE UKUPNO 60.216.882 0 0 100.829 100.829 60.317.711 49.040.087 0 49.040.087 45.839.025 11.277.624 81

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika



1


sredstava

1

100

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH (0801)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 5.036.619 0 50.000 0 50.000 5.086.619 5.059.288 0 5.059.288 3.877.210 27.331 99

Bruto plate i naknade 611100 3.081.423 163.487 50.000 213.487 3.294.910 3.292.400 0 3.292.400 2.377.103 2.510 100


Putni troškovi 613100 276.534 50.000 50.000 326.534 326.533 0 326.533 182.946 1 100

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 131.451 -5.751 -5.751 125.700 125.673 0 125.673 106.178 27 100

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 92.016 -4.016 -4.016 88.000 83.895 0 83.895 77.259 4.105 95

Nabavka materijala 613400 69.620 -620 -620 69.000 68.542 0 68.542 55.604 458 99


Troškovi zakupa 613600 58.423 15.052 15.052 73.475 73.475 0 73.475 60.000 0 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 56.475 8.525 8.525 65.000 62.193 0 62.193 49.918 2.807 96


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 253.165 -34.165 -34.165 219.000 214.796 0 214.796 215.846 4.204 98




Nabavka opreme 821300 200.000 0 200.000 168.699 0 168.699 180.868 31.301 84




Pristup BiH u WTO 0 0 0 0 0 0 50.048 0

Osmijeh za Bosnu i Hercegovinu 0 0 0 0 0 0 25.000 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 100.000 0 0 100

Grant neprofitnim organizacijama-Sajam 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 0 0 100

5.236.619 0 150.000 0 150.000 5.386.619 5.327.987 0 5.327.987 4.133.126 58.632 99

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

5.236.619 0 150.000 0 150.000 5.386.619 5.327.987 0 5.327.987 4.133.126 58.632 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 5.236.619 0 150.000 0 150.000 5.386.619 5.327.987 0 5.327.987 4.133.126 58.632 99

Izvršenje

2007.Razlika

SVE UKUPNO


1

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100Ekon. kod

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

1

Vrsta rashoda



sredstava

101

14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH ULAGANJA U BiH (0803)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.645.046 200.000 100.000 834.509 1.134.509 2.779.555 1.679.609 932.498 2.612.107 1.563.109 167.448 94

Bruto plate i naknade 611100 671.923 0 0 671.923 641.826 0 641.826 536.258 30.097 96

Naknade troškova zaposlenih 611200 262.900 0 0 262.900 137.181 0 137.181 190.591 125.719 52

Putni troškovi 613100 146.057 12.000 12.000 158.057 156.023 0 156.023 148.737 2.034 99

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 68.160 -8.000 -8.000 60.160 59.437 0 59.437 65.667 723 99

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.987 0 0 18.987 18.469 0 18.469 15.987 518 97

Nabavka materijala 613400 48.685 -31.000 -31.000 17.685 17.358 0 17.358 46.481 327 98


Troškovi zakupa 613600 48.685 78.200 78.200 126.885 126.879 0 126.879 127.128 6 100



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 320.740 141.800 100.000 834.509 1.076.309 1.397.049 461.603 932.498 1.394.101 374.932 2.948 100

KAPITALNI IZDACI 69.000 0 0 0 0 69.000 68.871 0 68.871 67.466 129 100



Nabavka opreme 821300 69.000 0 69.000 68.871 0 68.871 67.466 129 100




Promidžba BiH na CNN-u 0 0 0 0 0 209.999 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 2.200.000 -200.000 0 0 -200.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 100

Fond za podršku stranim investitorima 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 100

Promocija BiH na CNN-u (za 2008 Promidžba BiH putem

svjetskih TV kuća) 200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0

3.914.046 0 100.000 834.509 934.509 4.848.555 3.748.480 932.498 4.680.978 1.840.574 167.577 97

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

3.914.046 0 0 0 0 3.914.046 3.748.480 0 3.748.480 1.630.575 165.566 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100.000 834.509 934.509 934.509 0 932.498 932.498 209.999 2.011 100

Promocija BiH na CNN-u 0 0 0 132.009 132.009 132.009 129.998 129.998 209.999 2.011 98

Crans Fontana Forum 0 0 100.000 702.500 802.500 802.500 802.500 802.500 0 0 100

SVE UKUPNO 3.914.046 0 100.000 834.509 934.509 4.848.555 3.748.480 932.498 4.680.978 1.840.574 167.577 97

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda Ekon. kod Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008.


1


sredstava

1


102

15. URED ZA VETERINARSTVO BiH (0806)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 3.782.178 -180.000 0 0 -180.000 3.602.178 2.782.203 0 2.782.203 2.010.051 819.975 77



Putni troškovi 613100 68.160 60.000 60.000 128.160 117.397 0 117.397 85.842 10.763 92

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 104.187 0 104.187 104.182 0 104.182 81.968 5 100




Troškovi zakupa 613600 243.427 40.000 40.000 283.427 283.144 0 283.144 188.310 283 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 21.422 20.000 20.000 41.422 40.983 0 40.983 35.985 439 99


KAPITALNI IZDACI 50.000 180.000 0 19.000 199.000 249.000 247.790 0 247.790 96.642 1.210 100



Nabavka opreme 821300 50.000 180.000 19.000 199.000 249.000 247.790 0 247.790 96.642 1.210 100




Praćenje rezidua odreĎenih tvari u životinjama i proiz. 0 0 0 0 0 0 149.966 0

Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti 0 0 0 0 0 0 128.968 0

Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti 0 0 0 0 0 0 304.817 0

Educiranje treninzi i obuka 0 0 0 0 0 0 47.407 0

Nabavka ušnih markica 0 0 0 0 0 0 391.826 0

3.832.178 0 0 19.000 19.000 3.851.178 3.029.993 0 3.029.993 3.129.677 821.185 79

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

3.832.178 0 0 19.000 19.000 3.851.178 3.029.993 0 3.029.993 3.129.677 821.185 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 3.832.178 0 0 19.000 19.000 3.851.178 3.029.993 0 3.029.993 3.129.677 821.185 79

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

Izvršenje

programa

2008.

1

Ekon. kodIzvršenje

2007.

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

1




sredstava

103

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA (0308)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 650.018 0 0 0 0 650.018 32.889 0 32.889 0 617.129 5

Bruto plate i naknade 611100 411.742 0 411.742 25.330 0 25.330 0 386.412 6

Naknade troškova zaposlenih 611200 122.208 0 122.208 6.569 0 6.569 0 115.639 5

Putni troškovi 613100 11.685 0 11.685 0 0 0 0 11.685 0

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 7.498 0 7.498 258 0 258 0 7.240 3

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 32.132 0 32.132 732 0 732 0 31.400 2

Nabavka materijala 613400 14.606 0 14.606 0 0 0 0 14.606 0

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 7.790 0 7.790 0 0 0 0 7.790 0

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.606 0 14.606 0 0 0 0 14.606 0

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.869 0 4.869 0 0 0 0 4.869 0

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 22.882 0 22.882 0 0 0 0 22.882 0

KAPITALNI IZDACI 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0



Nabavka opreme 821300 20.000 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0




0 0 0 0 0 0 0 0

670.018 0 0 0 0 670.018 32.889 0 32.889 0 637.129 5

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

670.018 0 0 0 0 670.018 32.889 0 32.889 0 637.129 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 670.018 0 0 0 0 670.018 32.889 0 32.889 0 637.129 5

Ekon. kod

1

SVE UKUPNO

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008. Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

2007.

1



sredstava


Vrsta rashoda

104

17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH (0808)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.364.634 0 0 0 0 1.364.634 1.036.326 0 1.036.326 860.861 328.308 76



Putni troškovi 613100 73.028 0 73.028 37.528 0 37.528 43.700 35.500 51





Troškovi zakupa 613600 133.398 0 133.398 118.122 0 118.122 90.088 15.276 89







Nabavka opreme 821300 30.000 0 30.000 29.825 0 29.825 42.527 175 99




Competition Advocacy 0 0 0 0 0 0 1.129 0

1.394.634 0 0 0 0 1.394.634 1.066.151 0 1.066.151 904.517 328.483 76

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.394.634 0 0 0 0 1.394.634 1.066.151 0 1.066.151 904.517 328.483 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.394.634 0 0 0 0 1.394.634 1.066.151 0 1.066.151 904.517 328.483 76

Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO

Korigovani

Budžet 2008. Ekon. kod

Budžet za

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva



sredstava

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

2007.Razlika

Index

(8/5)*100

1


105

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH (0902)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 4.895.893 -25.000 0 27.986 2.986 4.898.879 3.734.481 1.202 3.735.683 2.919.800 1.163.196 76

Bruto plate i naknade 611100 1.920.252 30.000 30.000 1.950.252 1.927.147 0 1.927.147 1.261.120 23.105 99


Putni troškovi 613100 506.329 -70.000 4.264 -65.736 440.593 315.132 0 315.132 242.327 125.461 72


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 46.738 0 0 46.738 27.720 0 27.720 40.764 19.018 59



Troškovi zakupa 613600 157.741 40.000 300 40.300 198.041 169.210 300 169.510 275.736 28.531 86

Izdaci za tekuće održavanje 613700 77.897 0 1.422 1.422 79.319 49.222 0 49.222 43.670 30.097 62

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.737 18.000 18.000 27.737 21.114 0 21.114 9.434 6.623 76

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 877.313 -13.000 22.000 9.000 886.313 433.365 902 434.267 303.439 452.046 49

KAPITALNI IZDACI 673.000 25.000 0 735.811 760.811 1.433.811 541.494 5.700 547.194 354.499 886.617 38


Nabavka graĎevina 821200 355.000 730.000 730.000 1.085.000 216.195 0 216.195 0 868.805 20

Nabavka opreme 821300 318.000 25.000 5.811 30.811 348.811 325.299 5.700 330.999 354.499 17.812 95




Komisija za usklaĎivanje redova vožnje 0 0 0 0 0 0 40.747 0

Konzultantske usluge vezane uz Koridor Vc 0 0 0 0 0 0 172.007 0

Savska komisija 0 0 0 0 0 0 18.692 0

Savska komisija-kontribucije 0 0 0 0 0 0 299.222 0

Rehabilitacija savskog plovnog puta - Izrada studijske i

projektne dokumentacije - kontribucija 0 0 0 0 0 0 291.433 0

SEETO projekt - kontribucija 0 0 0 0 0 0 78.624 0

Vijeće za sigurnost prometa 0 0 0 0 0 0 4.506 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 826.000 0 0 0 0 826.000 594.060 0 594.060 0 231.940 72

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 700.000 0 700.000 513.060 0 513.060 0 186.940 73

Program Marko Polo - kontribucija 45.000 0 45.000 0 0 0 0 45.000 0

Projekt SEETO - kontribucija 81.000 0 81.000 81.000 0 81.000 0 0 100

6.394.893 0 0 763.797 763.797 7.158.690 4.870.035 6.902 4.876.937 4.179.530 2.281.753 68

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

6.394.893 0 0 0 0 6.394.893 4.870.035 0 4.870.035 1.524.858 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 763.797 763.797 763.797 0 6.902 6.902 0 756.895 1

PORTUS projekt 33.797 33.797 33.797 0 6.902 6.902 26.895 20

Obilježavanje plovnog puta rijeke Save 730.000 730.000 730.000 0 0 0 730.000 0

SVE UKUPNO 6.394.893 0 0 763.797 763.797 7.158.690 4.870.035 6.902 4.876.937 0 2.281.753 68

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.Ekon. kod

Budžet za

2008.

SVE UKUPNO

Izvršenje

Budžeta

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100Razlika

1


1

Vrsta rashoda


sredstava


106

19. DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU BiH (0802)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.456.058 20.000 0 0 20.000 6.476.058 1.847.602 3.478.084 5.325.686 1.329.876 1.150.372 82

Bruto plate i naknade 611100 1.592.865 0 1.592.865 994.314 150.548 1.144.862 699.194 448.003 72

Naknade troškova zaposlenih 611200 739.220 -50.000 -50.000 689.220 198.474 129.600 328.074 162.192 361.146 48

Putni troškovi 613100 904.187 0 904.187 185.488 651.535 837.023 89.981 67.164 93

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 119.182 0 119.182 26.016 64.903 90.919 26.954 28.263 76

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 153.535 -30.000 -30.000 123.535 36.781 81.555 118.336 27.434 5.199 96

Nabavka materijala 613400 64.752 0 64.752 16.012 30.504 46.516 24.507 18.236 72

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 82.765 0 82.765 18.979 15.864 34.843 12.182 47.922 42

Troškovi zakupa 613600 302.045 8.110 8.110 310.155 82.928 227.224 310.152 103.384 3 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 39.435 0 39.435 19.417 11.301 30.718 16.289 8.717 78

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 14.606 0 14.606 5.537 5.581 11.118 2.381 3.488 76

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.443.466 91.890 91.890 2.535.356 263.656 2.109.469 2.373.125 165.378 162.231 94

KAPITALNI IZDACI 660.000 -20.000 0 0 -20.000 640.000 157.305 115.730 273.035 292.174 366.965 43


Nabavka graĎevina 821200 30.000 240.000 240.000 270.000 60.822 0 60.822 183.843 209.178 23

Nabavka opreme 821300 630.000 -260.000 -260.000 370.000 96.483 115.730 212.213 108.331 157.787 57




Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete 0 0 0 0 0 0 3.567.834 0

7.116.058 0 0 0 0 7.116.058 2.004.907 3.593.814 5.598.721 5.189.884 1.517.337 79

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.500.460 0 0 0 0 2.500.460 2.004.907 0 2.004.907 1.622.050 495.553 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.615.598 0 0 0 0 4.615.598 0 3.593.814 3.593.814 3.567.834 1.021.784 78

Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete 4.615.598 0 0 0 0 4.615.598 0 3.593.814 3.593.814 3.567.834 1.021.784 78

SVE UKUPNO 7.116.058 0 0 0 0 7.116.058 2.004.907 3.593.814 5.598.721 5.189.884 1.517.337 79

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Budžet za

2008.Ekon. kod

1

Korigovani

Budžet 2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

1




sredstava

107

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH (0704)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.359.264 0 0 0 0 6.359.264 5.556.727 0 5.556.727 5.018.009 802.537 87

Bruto plate i naknade 611100 4.050.369 0 4.050.369 3.656.329 0 3.656.329 3.369.227 394.040 90


Putni troškovi 613100 428.432 0 428.432 393.838 0 393.838 256.253 34.594 92





Troškovi zakupa 613600 107.108 0 107.108 101.863 0 101.863 79.945 5.245 95




KAPITALNI IZDACI 1.890.000 0 0 0 0 1.890.000 1.843.236 0 1.843.236 99.286 46.764 98



Nabavka opreme 821300 1.890.000 0 1.890.000 1.843.236 0 1.843.236 99.286 46.764 98




Nastavak projekta izgradnje monitoring stanica 0 0 0 0 0 0 1.752.954 0

DTT Forum 0 0 0 0 0 0 139.005 0

Nabavka računarske opreme 0 0 0 0 0 0 149.999 0

Nabavka terenskog vozila 0 0 0 0 0 0 89.685 0

8.249.264 0 0 0 0 8.249.264 7.399.963 0 7.399.963 7.248.938 849.301 90

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

8.249.264 0 0 0 0 8.249.264 7.399.963 0 7.399.963 7.248.938 849.301 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 8.249.264 0 0 0 0 8.249.264 7.399.963 0 7.399.963 7.248.938 849.301 90

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

1

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

Izvršenje

Budžeta

2008.

Korigovani

Budžet 2008.


1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

programa

2008.

Razlika Index

(8/5)*100



sredstava

108

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH (0401)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.246.406 -200.000 0 0 -200.000 6.046.406 4.658.796 0 4.658.796 2.982.702 1.387.610 77



Putni troškovi 613100 555.988 0 555.988 371.844 0 371.844 233.893 184.144 67





Troškovi zakupa 613600 70.107 0 70.107 0 0 0 70.107 0




KAPITALNI IZDACI 380.000 200.000 180.000 0 380.000 760.000 596.818 0 596.818 283.774 163.182 79



Nabavka opreme 821300 380.000 200.000 180.000 380.000 760.000 596.818 0 596.818 283.774 163.182 79




Centar za implementiranje ISFU 0 0 0 0 0 0 287.616 0

Program sukcesije 0 0 0 0 0 0 2.764 0

Program izbjegavanja dvostrukog oporezivanja 0 0 0 0 0 0 59.522 0

6.626.406 0 180.000 0 180.000 6.806.406 5.255.614 0 5.255.614 3.616.378 1.550.792 77

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

5.876.406 0 0 0 0 5.876.406 4.566.566 0 4.566.566 3.328.762 1.309.840 78

750.000 0 180.000 0 180.000 930.000 689.048 0 689.048 287.616 240.952 74

Centar za implementaciju ISFU 750.000 0 180.000 0 180.000 930.000 689.048 0 689.048 287.616 240.952 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 6.626.406 0 180.000 0 180.000 6.806.406 5.255.614 0 5.255.614 3.616.378 1.550.792 77

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Korigovani

Budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda Ekon. kod


sredstava


Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Budžet za

2008.

1


109

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH (0403)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 75.379.463 0 0 0 0 75.379.463 72.063.815 615.857 72.679.672 60.812.372 2.699.791 96

Bruto plate i naknade 611100 45.056.104 3.100.000 3.100.000 48.156.104 48.004.167 0 48.004.167 41.494.213 151.937 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 13.053.641 -1.000.000 -1.000.000 12.053.641 11.933.562 0 11.933.562 11.115.966 120.079 99

Putni troškovi 613100 842.259 0 842.259 514.449 0 514.449 693.158 327.810 61

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 2.537.488 0 2.537.488 2.329.577 0 2.329.577 2.400.586 207.911 92

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.557.936 0 1.557.936 1.395.792 0 1.395.792 1.442.482 162.144 90

Nabavka materijala 613400 2.440.117 0 2.440.117 2.193.755 0 2.193.755 872.432 246.362 90


Troškovi zakupa 613600 973.710 0 973.710 851.373 0 851.373 930.511 122.337 87



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 6.985.394 -2.180.000 -2.180.000 4.805.394 3.142.264 615.857 3.758.121 254.396 1.047.273 78

KAPITALNI IZDACI 6.650.000 0 0 0 0 6.650.000 1.117.328 0 1.117.328 4.981.251 5.532.672 17

Nabavka zemljišta 821100 1.850.000 0 1.850.000 57.618 0 57.618 4.014.000 1.792.382 3

Nabavka graĎevina 821200 600.000 0 600.000 155.856 0 155.856 163.741 444.144 26

Nabavka opreme 821300 1.108.000 0 1.108.000 887.462 0 887.462 732.509 220.538 80


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 3.092.000 0 3.092.000 16.392 0 16.392 71.001 3.075.608 1


Upravni odbor i makrosekretarijat 0 0 0 0 0 0 271.271 0

Štampanje poreskih i kontrolnih markica 0 0 0 0 0 0 3.421.788 0

Donacija vlade Austrije za Upravni odbor 0 0 0 0 0 0 217.206 0

82.029.463 0 0 0 0 82.029.463 73.181.143 615.857 73.797.000 69.703.888 8.232.463 90

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

71.887.463 0 0 0 0 71.887.463 69.978.905 0 69.978.905 65.793.623 1.908.558 97

10.142.000 0 0 0 0 10.142.000 3.202.238 615.857 3.818.095 3.693.059 6.323.905 38

Štampanje poresakih i kontrolnih markica 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 2.462.262 615.857 3.078.119 3.421.788 921.881 77

Upravni odbor 600.000 0 0 0 0 600.000 510.110 0 510.110 271.271 89.890 85

Višegodišnja kapitalna ulaganja 5.542.000 0 0 0 0 5.542.000 229.866 0 229.866 0 5.312.134 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.206 0 0

Donacija Vlade Austrije za Upravni odbor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.206 0 0

SVE UKUPNO 82.029.463 0 0 0 0 82.029.463 73.181.143 615.857 73.797.000 69.703.888 8.232.463 90

Ekon. kod

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

SVE UKUPNO

1

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Vrsta rashoda



sredstava

1


Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Korigovani

Budžet 2008.

110

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH (0301)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 5.555.399 -45.000 100.000 343.227 398.227 5.953.626 4.250.864 624.629 4.875.493 3.263.365 1.078.133 82


Naknade troškova zaposlenih 611200 579.200 0 579.200 425.383 425.383 388.980 153.817 73

Putni troškovi 613100 231.743 14.329 166.147 180.476 412.219 176.841 87.948 264.789 99.563 147.430 64

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 140.993 0 140.993 122.980 5.401 128.381 116.250 12.612 91

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 163.583 0 163.583 65.420 86.569 151.989 21.259 11.594 93

Nabavka materijala 613400 246.056 1.706 12.107 13.813 259.869 98.228 157.586 255.814 49.297 4.055 98

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 144.109 760 760 144.869 120.714 13.283 133.997 92.303 10.872 92

Troškovi zakupa 613600 97.371 1.439 4.679 6.118 103.489 89.811 1.690 91.501 68.042 11.988 88

Izdaci za tekuće održavanje 613700 136.319 0 136.319 79.299 33.456 112.755 63.236 23.564 83

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.185 0 30.185 20.605 1.314 21.919 15.091 8.266 73

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.327.524 -45.000 81.766 160.294 197.060 1.524.584 636.864 237.382 874.246 462.888 650.338 57

KAPITALNI IZDACI 135.000 45.000 0 0 45.000 180.000 4.089 2.260 6.349 142.949 173.651 4



Nabavka opreme 821300 135.000 45.000 45.000 180.000 4.089 2.260 6.349 142.949 173.651 4




UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 0 0 0 0 0 0 841.121 0

Participacija u programu rješavanja izbjeglica u BiH 0 0 0 0 0 0 206.429 0

Komisija za izbjegle i raseljene 0 0 0 0 0 0 4.049 0

Odbor za Rome 0 0 0 0 0 0 42.179 0

UNICEF-projekt pomoći Min. za ljudska pr. i izbjeglice 0 0 0 0 0 0 84.840 0

Vijeće za djecu BiH 0 0 0 0 0 0 33.001 0

Jačanje lokalne administracije 0 0 0 0 0 0 555.443 0

Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma 0 0 0 0 0 0 83.560 0

Prijenos vlas.nad bazom pod na lokalnu razinu 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Projekt pomoći Save the children Norvay 0 0 0 0 0 0 40.834 0

Program zbrinjavanja izbjeglica 0 0 0 0 0 0 91.247 0

Projekt Razvojne banke Vijeća Europe 0 0 0 0 0 0 4.345 0

Grantovi Crveni križ BiH 0 0 0 0 0 0 140.000 0

Komisija za ispitivanje istine Sarajevo 0 0 0 0 0 0 39.576 0

Implementacija gender plana BiH 0 0 0 0 0 0 8.346 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 35.973.300 -34.923.300 230.000 129.223 -34.564.077 1.409.223 1.278.758 0 1.278.758 0 130.465 91

Grantovi Crveni krst BiH 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 100

Grantovi NVO-ima - zaštita žrtava 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 0 100

Grantovi romskim NVO-ima 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 0 0 100

Grantovi NVO-ima - izbjeglice 30.000 15.000 15.000 45.000 45.000 0 45.000 0 0 100

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 32.500.000 -31.690.000 -31.690.000 810.000 808.758 0 808.758 0 1.242 100

Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 3.233.300 -3.233.300 -3.233.300 0 0 0 0 0

Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja

na holokaust 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0 0 100

Grant podrška za potrebe rada MeĎureligijskog vijeća u

BiH 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 0 0 100

Pomoć stanovništvu zahvaćenom sukobima u pojasu Gaze,

Palestina, putem MeĎunarodnog Komiteta Crvenog Krsta 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 0 0 100

Grantovi neprofitnim organizacijama 6143 129.223 129.223 129.223 0 0 0 0 129.223 0

41.663.699 -34.923.300 330.000 472.450 -34.120.850 7.542.849 5.533.711 626.889 6.160.600 5.593.284 1.382.249 82

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Vrsta rashodaIndex

(8/5)*100

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani


1

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

SVE UKUPNO

111

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

40.993.699 -34.923.300 230.000 0 -34.693.300 6.300.399 5.533.711 0 5.533.711 8.636.681 766.688 88

0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 75.711 75.711 449.589 24.289 76

Agencija za ravnopravnost poslova GENDER-tekuća

rezerva 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0 75.711 75.711 449.589 24.289 76

670.000 0 0 472.450 472.450 1.142.450 0 551.178 551.178 247.631 591.272 48

UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 500.000 0 500.000 0 387.417 387.417 33.469 112.583 77

UNICEF-projekt potpore Min. za ljudska pr. i izbjeglice 100.000 0 100.000 0 36.200 36.200 33.469 63.800 36

Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma 0 273.391 273.391 273.391 0 47.331 47.331 33.469 226.060 17

Akcioni plan za sprječavanje nasilja nad djecom-Save the

children Norvay 70.000 0 70.000 054.000

54.000 33.469 16.000 77

Projekat Švicarske agencije socijalna zaštita 0 15.000 15.000 15.000 0 13.956 13.956 33.469 1.044 93

Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima 0 129.223 129.223 129.223 0 0 0 33.469 129.223 0

Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije 0 26.644 26.644 26.644 0 3.962 3.962 33.469 22.682 15

Strategija protiv maloljetničkog prijestupništva 0 28.192 28.192 28.192 0 8.312 8.312 13.348 19.880 29

SVE UKUPNO 41.663.699 -34.923.300 330.000 472.450 -34.120.850 7.542.849 5.533.711 626.889 6.160.600 9.333.901 1.382.249 82


sredstava

1



112

24. KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE (0305)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 313.421 0 0 0 0 313.421 79.450 0 79.450 285.384 233.971 25



Putni troškovi 613100 13.632 0 13.632 12.054 0 12.054 16.249 1.578 88



Nabavka materijala 613400 2.921 0 2.921 0 0 0 0 2.921 0


Troškovi zakupa 613600 14.606 0 14.606 13.800 0 13.800 13.500 806 94


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 974 0 974 968 0 968 1.048 6 99


KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0



PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

313.421 0 0 0 0 313.421 79.450 0 79.450 285.384 233.971 25

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

313.421 0 0 0 0 313.421 79.450 0 79.450 285.384 233.971 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 313.421 0 0 0 0 313.421 79.450 0 79.450 285.384 233.971 25

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100Razlika Ekon. kod

1

Korigovani

Budžet 2008.


Vrsta rashoda


sredstava

SVE UKUPNO

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

1


113

25. MINISTARSTVO PRAVDE BiH (0904)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 9.289.186 0 0 0 0 9.289.186 8.025.499 0 8.025.499 5.467.529 1.263.687 86


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.396.711 0 1.396.711 1.176.739 0 1.176.739 1.001.438 219.972 84

Putni troškovi 613100 314.284 -31.380 -31.380 282.904 135.939 0 135.939 94.214 146.965 48





Troškovi zakupa 613600 87.634 21.380 21.380 109.014 100.592 0 100.592 153.994 8.422 92



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.726.407 0 2.726.407 2.128.944 0 2.128.944 282.986 597.463 78

KAPITALNI IZDACI 4.346.000 0 0 0 0 4.346.000 725.044 0 725.044 213.324 3.620.956 17


Nabavka graĎevina 821200 4.017.000 0 4.017.000 403.185 0 403.185 8.419 3.613.815 10

Nabavka opreme 821300 329.000 0 329.000 321.859 0 321.859 204.905 7.141 98




Transferi za troškove pritvorenika Suda BiH 0 0 0 0 0 0 1.504.082 0

komisija za polaganje struč. up. ispita-uposlenici 0 0 0 0 0 0 90.798 0

komisija za polaganje pravosudnog ispita 0 0 0 0 0 0 22.507 0

Troškovi izgradnje državnog zatvora 0 0 0 0 0 0 1.330.019 0

13.635.186 0 0 0 0 13.635.186 8.750.543 0 8.750.543 8.628.259 4.884.643 64

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

9.635.186 0 0 0 0 9.635.186 8.362.034 0 8.362.034 7.298.240 1.273.152 87

4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 388.509 0 388.509 1.330.019 3.611.491 10

Izgradnja Državnog zatvora 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000 388.509 0 388.509 1.330.019 3.611.491 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 13.635.186 0 0 0 0 13.635.186 8.750.543 0 8.750.543 8.628.259 4.884.643 64

Vrsta rashoda

1

1




sredstava

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Korigovani


Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Ekon. kod

SVE UKUPNO

114

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH (0903)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 7.433.297 -175.000 50.000 397.807 272.807 7.706.104 6.014.311 437.994 6.452.305 4.355.366 1.253.799 84

Bruto plate i naknade 611100 3.582.000 0 0 3.582.000 3.578.291 0 3.578.291 2.489.865 3.709 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 1.680.400 -130.000 74.715 -55.285 1.625.115 751.950 73.998 825.948 849.621 799.167 51

Putni troškovi 613100 576.436 -160.000 26.886 -133.114 443.322 370.172 26.663 396.835 328.651 46.487 90

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 185.005 0 1.311 1.311 186.316 178.384 1.311 179.695 164.650 6.621 96

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 116.845 0 37.576 37.576 154.421 51.766 37.576 89.342 15.663 65.079 58

Nabavka materijala 613400 379.747 -35.000 162.466 127.466 507.213 199.090 162.465 361.555 49.902 145.658 71

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 144.083 0 11.553 11.553 155.636 102.522 11.553 114.075 86.954 41.561 73

Troškovi zakupa 613600 155.794 20.000 0 20.000 175.794 158.736 0 158.736 112.492 17.058 90

Izdaci za tekuće održavanje 613700 202.045 0 5.455 5.455 207.500 156.028 5.455 161.483 99.599 46.017 78

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 78.870 0 3.153 3.153 82.023 18.873 3.153 22.026 15.933 59.997 27

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 332.072 130.000 50.000 74.692 254.692 586.764 448.499 115.820 564.319 142.036 22.445 96

KAPITALNI IZDACI 560.000 15.000 0 0 15.000 575.000 543.978 0 543.978 97.441 31.022 95

Nabavka zemljišta 821100 400.000 -255.000 -255.000 145.000 143.560 0 143.560 0 1.440 99

Nabavka graĎevina 821200 0 145.000 145.000 145.000 116.281 0 116.281 0 28.719 80

Nabavka opreme 821300 160.000 125.000 125.000 285.000 284.137 0 284.137 97.441 863 100




Antiteroristički tim 0 0 0 0 0 0 4.329 0

Organizirani kriminal-koordinator 0 0 0 0 0 0 23.082 0

Nacionalni koordinator protiv trgovine ljudima 0 0 0 0 0 0 63.043 0

Azilantski centar 0 0 0 0 0 0 149.262 0

Sigurnosne kuće 0 0 0 0 0 0 100.000 0

Sredstva za deportacije 0 0 0 0 0 0 18.660 0

Udarna skupina za borbu protiv terorizma 0 0 0 0 0 0 26.253 0

Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom 0 0 0 0 0 0 13.164 0

UNHCR-donacija 0 0 0 0 0 0 316.509 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 200.000 0 0 0 0 200.000 200.000 0 200.000 0 0 100

Grantovi neprof.org.-smještaj žrtava i trgovine ljudima 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 0 100

8.193.297 -160.000 50.000 397.807 287.807 8.481.104 6.758.289 437.994 7.196.283 5.167.109 1.284.821 85

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

7.793.297 -160.000 0 0 -160.000 7.633.297 6.498.448 0 6.498.448 4.688.174 1.134.849 85

400.000 0 50.000 0 50.000 450.000 259.841 44.475 304.316 149.262 145.684 68

Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kod maloljetnika-

tekuća rezerva 0 0 50.000 0 50.000 50.000 0 44.475 44.475 0 5.525 89

Izgradnja Azilantskog centra 400.000 0 0 0 0 400.000 259.841 0 259.841 149.262 140.159 65

0 0 0 397.807 397.807 397.807 0 393.518 393.518 329.673 4.289 99

Državna strategija nadzora nad opojnim drogama 0 0 0 14.997 14.997 14.997 0 14.997 14.997 0 0 100

Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom 0 0 0 33.501 33.501 33.501 0 33.277 33.277 13.164 224 99

Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornogr. 0 0 0 44.509 44.509 44.509 0 41.226 41.226 0 3.283 93

UNHCR-donacija 0 0 0 304.800 304.800 304.800 0 304.018 304.018 316.509 782 100

SVE UKUPNO 8.193.297 -160.000 50.000 397.807 287.807 8.481.104 6.758.289 437.993 7.196.282 5.167.109 1.284.822 85

Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO

Ukupno

izvršenje

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Budžet za

2008.Ekon. kod

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008.

1




sredstava

115

27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU (0107)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 42.498.479 0 0 0 0 42.498.479 40.455.885 0 40.455.885 32.571.083 2.042.594 95



Putni troškovi 613100 1.168.452 700.000 700.000 1.868.452 1.825.953 0 1.825.953 1.302.529 42.499 98





Troškovi zakupa 613600 973.710 100.000 100.000 1.073.710 1.070.638 0 1.070.638 899.977 3.072 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 68.160 0 68.160 67.774 0 67.774 67.452 386 99

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.554.277 -550.000 -550.000 1.004.277 592.640 0 592.640 189.124 411.637 59

KAPITALNI IZDACI 9.825.000 0 0 80.402 80.402 9.905.402 9.790.246 80.402 9.870.648 1.298.774 34.754 100


Nabavka graĎevina 821200 8.000.000 0 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000 402.121 0 100

Nabavka opreme 821300 1.825.000 80.402 80.402 1.905.402 1.790.246 80.402 1.870.648 896.653 34.754 98




Ubrzana uspostava SIPA-e 0 0 0 0 0 0 237.661 0

52.323.479 0 0 80.402 80.402 52.403.881 50.246.131 80.402 50.326.533 34.107.518 2.077.348 96

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

52.323.479 0 0 0 0 52.323.479 50.246.131 0 50.246.131 34.107.518 2.077.348 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Izgradnja i opremanje zgrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 80.402 80.402 80.402 0 80.402 80.402 0 0 100

Donacija italijanske Vlade 0 0 0 80.402 80.402 80.402 0 80.402 80.402 0 0 100

SVE UKUPNO 52.323.479 0 0 80.402 80.402 52.403.881 50.246.131 80.402 50.326.533 34.107.518 2.077.348 96

Ekon. kodIzvršenje

2007.

Ukupno

izvršenje

2008.

Vrsta rashoda

1




sredstava

Budžet za

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

programa

2008.

Razlika Korigovani

Budžet 2008.

Index

(8/5)*100

1

SVE UKUPNO

116

28. GRANIČNA POLICIJA BIH (0703)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 60.117.582 643.660 0 0 643.660 60.761.242 60.356.592 0 60.356.592 53.517.320 404.650 99

Bruto plate i naknade 611100 39.892.738 1.483.000 1.483.000 41.375.738 41.322.587 0 41.322.587 36.051.071 53.151 100


Putni troškovi 613100 408.956 -37.000 -37.000 371.956 371.956 0 371.956 373.411 0 100

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 449.165 12.000 12.000 461.165 460.881 0 460.881 439.998 284 100


Nabavka materijala 613400 1.947.420 50.000 50.000 1.997.420 1.902.160 0 1.902.160 1.799.414 95.260 95

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 1.363.194 110.000 110.000 1.473.194 1.415.104 0 1.415.104 1.157.796 58.090 96

Troškovi zakupa 613600 584.226 0 584.226 583.718 0 583.718 698.368 508 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.265.823 0 1.265.823 1.242.483 0 1.242.483 1.041.912 23.340 98


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.312.561 -500.000 -500.000 812.561 779.124 0 779.124 971.108 33.437 96

KAPITALNI IZDACI 6.500.000 -643.660 0 0 -643.660 5.856.340 5.795.117 0 5.795.117 1.404.156 61.223 99

Nabavka zemljišta 821100 200.000 161.340 161.340 361.340 334.398 0 334.398 0 26.942 93

Nabavka graĎevina 821200 1.000.000 -975.000 -975.000 25.000 8.139 0 8.139 491.716 16.861 33

Nabavka opreme 821300 5.300.000 170.000 170.000 5.470.000 5.452.580 0 5.452.580 912.440 17.420 100




0 0 0 0 0 0 0 0

66.617.582 0 0 0 0 66.617.582 66.151.709 0 66.151.709 54.921.476 465.873 99

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

66.617.582 0 0 0 0 66.617.582 66.151.709 0 66.151.709 54.921.476 465.873 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 66.617.582 0 0 0 0 66.617.582 66.151.709 0 66.151.709 54.921.476 465.873 99

SVE UKUPNO


Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.



sredstava

1

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Index

(8/5)*100Razlika Ekon. kod

Izvršenje

2007.

Korigovani

Budžet 2008.

1

Vrsta rashoda

117

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH (0701)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 10.868.754 0 0 160.727 160.727 11.029.481 6.790.895 17.481 6.808.376 2.790.190 4.221.105 62


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.259.000 0 1.259.000 460.246 0 460.246 382.905 798.754 37

Putni troškovi 613100 568.841 30.036 30.036 598.877 336.595 12.680 349.275 154.294 249.602 58


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 24.343 0 24.343 3.343 0 3.343 0 21.000 14

Nabavka materijala 613400 4.964.946 0 4.964.946 2.958.404 0 2.958.404 79.748 2.006.542 60

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 107.108 240 240 107.348 76.282 238 76.520 49.214 30.828 71

Troškovi zakupa 613600 194.742 0 194.742 137.700 0 137.700 199.394 57.042 71



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 846.719 123.234 123.234 969.953 447.885 4.545 452.430 201.546 517.523 47

KAPITALNI IZDACI 315.000 0 0 3.000 3.000 318.000 305.934 2.931 308.865 279.737 9.135 97



Nabavka opreme 821300 315.000 3.000 3.000 318.000 305.934 2.931 308.865 279.737 9.135 97




Komisija za granice 0 0 0 0 0 0 213.251 0

Komisija za deminiranje 0 0 0 0 0 0 109.685 0

Komisija za reviziju statusa naturaliz.osoba 0 0 0 0 0 0 99.955 0

Komisija za zaštitu podataka 0 0 0 0 0 0 67.983 0

Ekspertni tim za strategije iz područja kulture 0 0 0 0 0 0 1.938 0

Projekt mreže GPS stanica BiH-EUPOS 0 0 0 0 0 0 4.120 0

Obnova gradskih geod.mreža SA,MO i BL 0 0 0 0 0 0 384.931 0

Finansiranje institucija od značaja za BiH 0 0 0 0 0 0 2.625.000 0

Komisija za koordiniranje pitanja mladih u BiH 0 0 0 0 0 0 184.670 0

Finansiranje meĎun.konf. o obrazovanju-UNESCO 0 0 0 0 0 0 11.761 0

Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda 0 0 0 0 0 0 1.232 0

Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 0 0 0 0 0 0 150.000 0

Udžbenici dopunske nastave 0 0 0 0 0 0 36.670 0

Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja 0 0 0 0 0 0 15.454 0

MeĎunarodna kulturna suradnja 0 0 0 0 0 0 550.000 0

Zajednički europski fond za fin.istraž.projekata SEE ERA

NET 0 0 0 0 0 0 19.245 0

Centar za obuku pasa 0 0 0 0 0 0 152.210 0

Sufinansiranje sportskih manifestacija 0 0 0 0 0 0 850.000 0

Izrada propisa iz područ. geodetske i geološke djelatnosti i

formiranje i opremanje Meteorološko-seizmološkog centra u

Srebrenici 0 0 0 0 0 0 47.766 0

TEKUĆI GRANTOVI 614000 5.910.000 0 150.000 0 150.000 6.060.000 5.914.761 0 5.914.761 0 145.239 98

Podrška programu sufinansiranja institucija kulture u BiH 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0 0 100

MeĎunarodna saradnja u području kulture 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000 0 0 100

Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 100

Centar za obuku pasa 300.000 0 300.000 154.761 0 154.761 0 145.239 52

Sufinansiranje sportskih manifestacija 1.300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000 0 0 100

Ujedinjeni koledž svijeta 60.000 0 60.000 60.000 0 60.000 0 0 100

Programi za pripremu projekta i potencijalnih kandidata za

sredstva iz fonda EU-FP7 500.000 0 500.000 500.000 0 500.000 0 0 100

Grant za "Noć hiljade večera" 0 150.000 150.000 150.000 150.000 0 150.000 0 100

17.093.754 0 150.000 163.727 313.727 17.407.481 13.011.590 20.412 13.032.002 8.595.798 4.375.479 75

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani


Izvršenje

2007.Vrsta rashoda

Izvršenje

Budžeta

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Budžet za

2008.

Index

(8/5)*100

SVE UKUPNO

1

118

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

16.253.754 0 150.000 7.199 157.199 16.410.953 12.815.638 0 12.815.638 7.590.313 3.595.315 78

840.000 0 0 0 0 840.000 195.952 0 195.952 607.561 644.048 23

Komisija za granice 250.000 0 0 0 0 250.000 16.910 0 16.910 213.251 233.090 7

Komisija za deminiranje 130.000 0 0 0 130.000 58.597 0 58.597 109.685 71.403 45

Komisija za reviziju statusa naturaliz. osoba 100.000 0 0 0 0 100.000 16.772 0 16.772 99.955 83.228 17

Komisija za koordiniranje pitanja mladih u BiH 360.000 0 0 0 0 360.000 103.673 0 103.673 184.670 256.327 29

0 0 0 156.527 156.527 156.527 0 20.413 20.413 397.924 136.114 13

Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja 0 0 0 13.417 13.417 13.417 0 8.323 8.323 1.232 5.094 62

Sufinansiranje međunarodne konf. o obrazovanju-UNESCO 0 0 0 3.855 3.855 3.855 0 2.800 2.800 11.761 1.055 73

Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banja Luke 0 0 0 106.379 106.379 106.379 0 0 0 384.931 106.379 0

Projekat WBC - INCO.NET 0 0 0 13.196 13.196 13.196 0 9.290 9.290 0 3.906 70

UNICEF - Projekat SPIS 0 0 0 19.680 19.680 19.680 0 0 0 0 19.680 0

SVE UKUPNO 17.093.754 0 150.000 163.726 313.726 17.407.480 13.011.590 20.413 13.032.003 8.595.798 4.375.477 75


sredstava

1



119

30. DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU CIPS PROJEKTA / AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA (0709)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 12.902.866 1.840.000 0 0 1.840.000 14.742.866 12.335.572 0 12.335.572 5.998.582 2.407.294 84



Putni troškovi 613100 292.113 0 292.113 178.593 0 178.593 99.375 113.520 61



Nabavka materijala 613400 3.602.726 1.340.000 1.340.000 4.942.726 4.107.934 0 4.107.934 337.284 834.792 83


Troškovi zakupa 613600 4.868.549 0 4.868.549 4.210.836 0 4.210.836 3.436.487 657.713 86


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.869 0 4.869 4.862 0 4.862 3.985 7 100


KAPITALNI IZDACI 7.880.000 -1.840.000 0 0 -1.840.000 6.040.000 5.602.660 0 5.602.660 88.158 437.340 93



Nabavka opreme 821300 7.880.000 -2.000.000 -2.000.000 5.880.000 5.469.756 0 5.469.756 88.158 410.244 93

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 160.000 160.000 160.000 132.904 0 132.904 0 27.096 83


Pasivna registracija birača u BiH 0 0 0 0 0 0 1.121.471 0

Projekt informatiz. poslova za registraciju vozila u BiH 0 0 0 0 0 0 2.210.637 0

SDH sistem prijenosa 0 0 0 0 0 0 1.738.151 0

20.782.866 0 0 0 0 20.782.866 17.938.232 0 17.938.232 11.156.999 2.844.634 86

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

20.782.866 0 0 0 0 20.782.866 17.938.232 0 17.938.232 11.156.999 2.844.634 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 20.782.866 0 0 0 0 20.782.866 17.938.232 0 17.938.232 11.156.999 2.844.634 86

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.Razlika

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Korigovani


Index

(8/5)*100

1

1

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO




sredstava

120

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH (0708)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.313.571 17.200 0 93.174 110.374 6.423.945 5.746.962 414.088 6.161.050 5.365.697 262.895 96


Naknade troškova zaposlenih 611200 967.500 -103.500 -103.500 864.000 776.498 55.355 831.853 746.480 32.147 96

Putni troškovi 613100 63.291 8.000 16.554 24.554 87.845 65.896 15.306 81.202 52.011 6.643 92

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 130.964 7.950 17.200 25.150 156.114 59.267 60.663 119.930 115.513 36.184 77


Nabavka materijala 613400 471.276 -55.000 4.208 -50.792 420.484 351.026 92.915 443.941 358.192 -23.457 106

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 412.853 -20.800 14.412 -6.388 406.465 338.610 55.284 393.894 320.887 12.571 97

Troškovi zakupa 613600 346.640 10.960 10.960 357.600 357.411 0 357.411 354.065 189 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 411.879 -18.760 25.000 6.240 418.119 245.065 82.745 327.810 379.191 90.309 78


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 155.716 1.350 15.800 17.150 172.866 108.426 51.820 160.246 139.457 12.620 93

KAPITALNI IZDACI 1.160.000 -17.200 0 362.855 345.655 1.505.655 1.009.214 340.659 1.349.873 818.588 155.782 90



Nabavka opreme 821300 1.160.000 -17.200 362.855 345.655 1.505.655 1.009.214 340.659 1.349.873 818.588 155.782 90




ITF-troškovi mečiranja 0 0 0 0 0 0 85.788 0

Donacija Poljske 0 0 0 0 0 0 96.113 0

Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 0 0 0 0 0 0 22.805 0

7.473.571 0 0 456.029 456.029 7.929.600 6.756.176 754.747 7.510.923 6.388.991 418.677 95

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

7.001.571 0 0 0 0 7.001.571 6.756.175 0 6.756.175 5.305.377 245.396 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

472.000 0 0 456.029 456.029 928.029 0 754.747 754.747 1.083.614 173.282 81

Donacija Poljske 0 0 0 4.208 4.208 4.208 0 4.208 4.208 96.113 0 100

Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 0 0 0 20.666 20.666 20.666 0 16.805 16.805 22.805 3.861 81

Donacija Ambasade Japana u BiH za BH MAC 0 0 0 347.305 347.305 347.305 0 235.360 235.360 0 111.945 68

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC putem JRT-a 0 0 0 83.850 83.850 83.850 0 70.656 70.656 0 13.194 84

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC izvan JRT-a 472.000 0 0 0 0 472.000 0 427.718 427.718 964.696 44.282 91

SVE UKUPNO 7.473.571 0 0 456.029 456.029 7.929.600 6.756.175 754.747 7.510.922 6.388.991 418.678 95

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.Razlika

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva



sredstava

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Korigovani


Index

(8/5)*100

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda


1

121

32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BiH (0702)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 11.774.719 -1.100.000 0 0 -1.100.000 10.674.719 9.403.817 0 9.403.817 6.019.553 1.270.902 88


Naknade troškova zaposlenih 611200 1.533.986 -220.000 -220.000 1.313.986 1.259.733 0 1.259.733 838.661 54.253 96

Putni troškovi 613100 22.493 0 22.493 14.166 0 14.166 2.432 8.327 63


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 2.459.590 0 2.459.590 1.976.242 0 1.976.242 1.160.194 483.348 80

Nabavka materijala 613400 1.973.710 -700.000 -700.000 1.273.710 1.072.348 0 1.072.348 641.901 201.362 84


Troškovi zakupa 613600 5.842 0 5.842 913 0 913 0 4.929 16

Izdaci za tekuće održavanje 613700 970.789 120.000 120.000 1.090.789 1.090.129 0 1.090.129 598.086 660 100



KAPITALNI IZDACI 452.000 1.100.000 0 0 1.100.000 1.552.000 1.494.811 0 1.494.811 556.830 57.189 96



Nabavka opreme 821300 452.000 350.000 350.000 802.000 800.474 0 800.474 481.445 1.526 100


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 750.000 750.000 750.000 694.337 0 694.337 75.385 55.663 93


Komisija za zajedničke nabavke u institucijama 0 0 0 0 0 0 0 0

12.226.719 0 0 0 0 12.226.719 10.898.628 0 10.898.628 6.576.383 1.328.091 89

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

12.226.719 0 0 0 0 12.226.719 10.898.628 0 10.898.628 6.576.383 1.328.091 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 12.226.719 0 0 0 0 12.226.719 10.898.628 0 10.898.628 6.576.383 1.328.091 89

Izvršenje

programa

2008.

Index

(8/5)*100Razlika

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ekon. kodVrsta rashoda

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

2007.

SVE UKUPNO

1

1


Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.



sredstava

122

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH (0105)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 2.480.557 0 0 15.750 15.750 2.496.307 2.017.886 15.750 2.033.636 1.652.453 462.671 81


Naknade troškova zaposlenih 611200 275.900 15.750 15.750 291.650 199.465 15.750 215.215 172.369 76.435 74

Putni troškovi 613100 90.000 0 90.000 81.740 0 81.740 55.579 8.260 91





Troškovi zakupa 613600 220.000 0 220.000 207.044 0 207.044 198.989 12.956 94

Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 0 0 25.000 24.173 0 24.173 12.432 827 97






Nabavka opreme 821300 25.000 0 25.000 21.922 0 21.922 16.971 3.078 88




Koordinacioni odbor 0 0 0 0 0 0 55.874 0

2.505.557 0 0 15.750 15.750 2.521.307 2.039.808 15.750 2.055.558 1.725.298 465.749 82

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.435.557 0 0 0 0 2.435.557 2.010.207 0 2.010.207 1.669.424 425.350 83

70.000 0 0 0 0 70.000 29.601 0 29.601 0 40.399 42

Koordinacijski odbor 70.000 0 0 0 0 70.000 29.601 0 29.601 0 40.399 42

0 0 0 15.750 15.750 15.750 0 15.750 15.750 55.874 0 100

Koordinacijski odbor-udružena sredstva 0 0 0 15.750 15.750 15.750 0 15.750 15.750 55.874 0 100

SVE UKUPNO 2.505.557 0 0 15.750 15.750 2.521.307 2.039.808 15.750 2.055.558 1.725.298 465.749 82

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Razlika


sredstava

Ekon. kod

Ukupno

izvršenje

2008.


SVE UKUPNO

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Budžet za

2008.

1


1

Vrsta rashoda

123

34. SREDIŠNJE IZBORNA KOMISIJA BiH (0706)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.282.623 0 0 40.095 40.095 6.322.718 6.125.994 40.095 6.166.089 2.400.483 156.629 98



Putni troškovi 613100 77.897 33.103 33.103 111.000 98.495 0 98.495 41.621 12.505 89


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 31.061 10.600 10.600 41.661 41.414 0 41.414 21.033 247 99

Nabavka materijala 613400 1.774.099 -336.099 -336.099 1.438.000 1.426.670 0 1.426.670 36.956 11.330 99


Troškovi zakupa 613600 490.750 3.447 3.447 494.197 490.149 0 490.149 385.302 4.048 99


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.842 0 0 5.842 5.291 0 5.291 2.999 551 91

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.230.769 21.305 40.095 61.400 1.292.169 1.216.670 40.095 1.256.765 73.905 35.404 97




Nabavka opreme 821300 160.000 0 160.000 158.576 0 158.576 19.986 1.424 99




Prijevremeni izbori: Predsjednik RS 0 0 0 0 0 0 1.623.912 0

Prijevremeni izbori: N.Sarajevo, Zvornik, Kalesija 0 0 0 0 0 0 38.559 0

Prijevremeni izbori :I.Drvar, Čelinac 0 0 0 0 0 0 8.330 0

Prijevremeni izbori: Donji Vakuf i Čajniče 0 0 0 0 0 0 14.167 0

Odluka Visokog predstavnika 0 0 0 0 0 0 288.666 0

6.442.623 0 0 40.095 40.095 6.482.718 6.284.570 40.095 6.324.665 4.394.103 158.053 98

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

3.185.001 0 0 0 0 3.185.001 3.074.036 0 3.074.036 2.420.469 110.965 97

3.257.622 0 0 0 0 3.257.622 3.210.534 0 3.210.534 1.973.634 47.088 99

Opštinski izbori 2008. 3.257.622 0 0 0 0 3.257.622 3.210.534 0 3.210.534 0 47.088 99

Prijevremeni izbori 0 0 0 0 0 0 0 1.973.634 0 0

0 0 0 40.095 40.095 40.095 0 40.095 40.095 0 0 100

Donacija Vijeća Europe-Lokalni izbori 2008. 0 0 0 40.095 40.095 40.095 0 40.095 40.095 0 100

SVE UKUPNO 6.442.623 0 0 40.095 40.095 6.482.718 6.284.570 40.095 6.324.665 4.394.103 158.053 98

1

Ekon. kod

Izvršenje

Budžeta

2008.


sredstava

Vrsta rashoda

1


Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Index

(8/5)*100

Budžet za

2008.

SVE UKUPNO


124

35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH (0109)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.521.727 0 0 442.477 442.477 1.964.204 1.412.840 314.266 1.727.106 927.505 237.098 88

Bruto plate i naknade 611100 555.795 46.547 46.547 602.342 560.597 0 560.597 413.375 41.745 93


Putni troškovi 613100 111.834 -30.000 19.555 -10.445 101.389 81.714 11.947 93.661 79.932 7.728 92



Nabavka materijala 613400 59.591 -20.000 4.446 -15.554 44.037 35.460 4.599 40.059 19.047 3.978 91

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 31.714 -12.114 1.631 -10.483 21.231 17.973 2.342 20.315 17.317 916 96

Troškovi zakupa 613600 71.081 28.130 1.600 29.730 100.811 95.495 244 95.739 72.278 5.072 95

Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.685 1.050 1.050 12.735 12.707 0 12.707 13.219 28 100


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 474.997 -25.013 415.245 390.232 865.229 441.694 295.101 736.795 163.549 128.434 85




Nabavka opreme 821300 23.254 18.958 18.958 42.212 22.973 10.888 33.861 84.798 8.351 80




Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-

historijskog naslijeĎa u razvoju turizma u regiji

Hercegovine - EURED 0 0 0 0 0 0 17.449 0

Imtegrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 0 0 0 0 0 0 72.750 0

Donacija Vijeća Europe 0 0 0 0 0 0 5.792 0

EURED 0 0 0 0 0 0 260.135 0

Fond američkog ambasadora 0 0 0 0 0 0 107.779 0

Godišnjak povjerenstva 0 0 0 0 0 0 8.226 0

Podrška turističkom razvoju Blagaja 0 0 0 0 0 0 79.585 0

Moja Bosna, moje naslijeĎe 0 0 0 0 0 0 4.236 0

Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 0 0 0 0 0 0 10.392 0

1.544.981 0 0 461.435 461.435 2.006.416 1.435.813 325.154 1.760.967 1.578.647 245.449 88

Izvršenje

programa

2008.

Budžet za

2008.Vrsta rashoda

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

2007.Razlika

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100Ekon. kod

SVE UKUPNO

1

125

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.544.981 0 0 0 0 1.544.981 1.435.813 0 1.435.813 1.012.303 109.168 93

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 461.435 461.435 461.435 0 325.154 325.154 566.344 136.281 70

Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-

historijskog naslijeĎa u razvoju turizma u regiji

Hercegovine - EURED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.584 0 0

Integrisani projekt rehabilitacije naslijeĎa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.142 0 0

Kampanja za ugroženo naslijeđe 0 0 0 1.246 1.246 1.246 0 0 0 0 1.246 0

Donacija Vlade Republike Turske 0 0 0 43.885 43.885 43.885 0 0 0 0 43.885 0

Donacija Vijeća Europe 0 0 0 14.880 14.880 14.880 0 8.973 8.973 5.792 5.907 60

Fond američkog ambasadora 0 0 0 167.008 167.008 167.008 0 142.728 142.728 107.779 24.280 85

Podrška turističkom razvoju Blagaja 0 0 0 71.014 71.014 71.014 0 71.012 71.012 79.585 2 100

Moja Bosna, moje naslijeđe 0 0 0 129 129 129 0 0 0 4.236 129 0

Godišnjak komisije 0 0 0 7.336 7.336 7.336 0 1.840 1.840 8.226 5.496 25

Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće 0 0 0 66.578 66.578 66.578 0 33.471 33.471 0 33.107 50

CADES-INTERREG III B Archeosites 0 0 0 665 665 665 0 470 470 0 195 71

UNESCO 0 0 0 144 144 144 0 0 0 0 144 0

Restauracija Džamije u Vitini (Ljubuški) 0 0 0 88.550 88.550 88.550 0 66.660 66.660 0 21.890 75

SVE UKUPNO 1.544.981 0 0 461.435 461.435 2.006.416 1.435.813 325.154 1.760.967 1.578.647 245.449 88



sredstava

1


126

36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH (0707)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.192.184 0 0 0 0 1.192.184 1.008.227 0 1.008.227 545.828 183.957 85



Putni troškovi 613100 19.474 0 19.474 12.587 0 12.587 16.517 6.887 65


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 974 0 974 185 0 185 502 789 19

Troškovi zakupa 613600 10.711 0 10.711 1.058 0 1.058 0 9.653 10


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 974 0 974 39 0 39 0 935 4


KAPITALNI IZDACI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 0 0 0 0




Trening aktivnosti 0 0 0 0 0 0 217.428 0

Polaganje državnog ispita 0 0 0 0 0 0 85.231 0

1.192.184 0 0 0 0 1.192.184 1.008.227 0 1.008.227 848.487 183.957 85

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.192.184 0 0 0 0 1.192.184 1.008.227 0 1.008.227 848.487 183.957 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.192.184 0 0 0 0 1.192.184 1.008.227 0 1.008.227 848.487 183.957 85

1

SVE UKUPNO

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Vrsta rashoda Ekon. kod

1




sredstava

Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.

127

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH (0402)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 2.385.798 0 0 257.476 257.476 2.643.274 1.918.121 255.928 2.174.049 1.227.336 469.225 82

Bruto plate i naknade 611100 1.173.792 60.000 60.000 1.233.792 1.227.308 0 1.227.308 823.747 6.484 99


Putni troškovi 613100 244.401 -100.000 150.286 50.286 294.687 77.246 149.573 226.819 35.277 67.868 77

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 89.464 0 0 89.464 60.929 0 60.929 41.477 28.535 68



Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 19.474 0 0 19.474 13.104 13.104 9.145 6.370 67

Troškovi zakupa 613600 76.631 22.000 22.000 98.631 97.664 0 97.664 15.000 967 99


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.737 0 0 9.737 663 0 663 3.048 9.074 7

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 274.878 0 107.190 107.190 382.068 129.109 106.355 235.464 56.926 146.604 62




Nabavka opreme 821300 172.000 11.913 11.913 183.913 160.302 8.181 168.483 24.935 15.430 92




CARDS-Twining projekt 0 0 0 0 0 0 178.460 0

Podrška radu rad.skupina za izradu metod.klasifik. 0 0 0 0 0 0 9.650 0

Izrada proj.zad.za met.i otp. akt.na popisu stanovn. 0 0 0 0 0 0 92.985 0

Ostale donacije 0 0 0 0 0 0 960 0

Anketa o budžetu kućanstava i zaposlenosti 0 0 0 0 0 0 7.422 0

2.557.798 0 0 269.389 269.389 2.827.187 2.078.423 264.109 2.342.532 1.541.748 484.655 83

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.557.798 0 0 0 0 2.557.798 2.078.423 0 2.078.423 479.375 81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 269.389 269.389 269.389 0 264.109 264.109 0 5.280 98

CARDS-Twining projekt 233.693 233.693 233.693 0 233.509 233.509 184 100

Anketa o budžetu kućanstava i zaposlenosti 23.783 23.783 23.783 0 22.419 22.419 1.364 94

Ostale donacije 11.913 11.913 11.913 0 8.181 8.181 3.732 69

SVE UKUPNO 2.557.798 0 0 269.389 269.389 2.827.187 2.078.423 264.109 2.342.532 0 484.655 83


1

Vrsta rashoda

1



sredstava

Index

(8/5)*100

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.Ekon. kod

Budžet za

2008.

128

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH (0813)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.390.456 0 0 0 0 1.390.456 1.046.436 0 1.046.436 808.588 344.020 75



Putni troškovi 613100 63.291 0 63.291 50.317 0 50.317 28.181 12.974 80





Troškovi zakupa 613600 103.213 0 103.213 99.134 0 99.134 111.705 4.079 96







Nabavka opreme 821300 80.000 0 80.000 79.385 0 79.385 96.266 615 99




0 0 0 0 0 0 0 0

1.470.456 0 0 0 0 1.470.456 1.125.821 0 1.125.821 904.854 344.635 77

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.470.456 0 0 0 0 1.470.456 1.125.821 0 1.125.821 904.854 344.635 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.470.456 0 0 0 0 1.470.456 1.125.821 0 1.125.821 904.854 344.635 77

SVE UKUPNO

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

1

Vrsta rashoda




sredstava

1

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Budžet za

2008.Ekon. kod

Restruktur. i

namjenska

sredstva

129

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH (0812)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.399.972 77.000 90.000 0 167.000 1.566.972 1.533.101 0 1.533.101 1.107.858 33.871 98



Putni troškovi 613100 82.765 29.235 29.235 112.000 111.836 0 111.836 79.989 164 100

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 29.211 0 29.211 29.172 0 29.172 22.012 39 100


Nabavka materijala 613400 24.344 15.656 15.656 40.000 36.195 0 36.195 24.299 3.805 90


Troškovi zakupa 613600 38.948 27.552 27.552 66.500 65.953 0 65.953 37.306 547 99


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.869 -2.869 -2.869 2.000 1.984 0 1.984 591 16 99

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 176.241 9.218 9.218 185.459 185.388 0 185.388 157.951 71 100

KAPITALNI IZDACI 410.000 -77.000 220.000 0 143.000 553.000 332.042 0 332.042 340.028 220.958 60



Nabavka opreme 821300 410.000 -77.000 20.000 -57.000 353.000 332.042 0 332.042 340.028 20.958 94


Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0

1.809.972 0 310.000 0 310.000 2.119.972 1.865.143 0 1.865.143 1.447.886 254.829 88

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.809.972 0 90.000 0 90.000 1.899.972 1.865.143 0 1.865.143 1.447.886 34.829 98

0 0 220.000 0 220.000 220.000 0 0 0 0 220.000 0

Uspostava državne kalibracione laboratorije 0 0 220.000 0 220.000 220.000 0 0 0 0 220.000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.809.972 0 310.000 0 310.000 2.119.972 1.865.143 0 1.865.143 1.447.886 254.829 88

1

SVE UKUPNO

Razlika Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Budžet za

2008.Ekon. kod

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Vrsta rashoda

1




sredstava

130

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH (0814)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.313.626 0 0 0 0 1.313.626 1.112.206 0 1.112.206 834.382 201.420 85



Putni troškovi 613100 48.685 11.500 11.500 60.185 57.281 0 57.281 55.381 2.904 95





Troškovi zakupa 613600 176.728 1.300 1.300 178.028 177.991 0 177.991 143.035 37 100


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 974 500 500 1.474 1.386 0 1.386 1.386 88 94





Nabavka opreme 821300 100.000 0 100.000 97.141 0 97.141 95.590 2.859 97




0 0 0 0 0 0 0 0

1.413.626 0 0 0 0 1.413.626 1.209.347 0 1.209.347 929.972 204.279 86

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.413.626 0 0 0 0 1.413.626 1.209.347 0 1.209.347 929.972 204.279 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.413.626 0 0 0 0 1.413.626 1.209.347 0 1.209.347 929.972 204.279 86



1

Index

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Budžet za

2008.Ekon. kod

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

1

Vrsta rashoda


sredstava

SVE UKUPNO

131

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH (0805)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 836.110 0 0 0 0 836.110 741.209 0 741.209 546.733 94.901 89



Putni troškovi 613100 85.785 10.000 10.000 95.785 82.389 0 82.389 34.485 13.396 86




Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 2.921 4.000 4.000 6.921 5.176 0 5.176 0 1.745 75

Troškovi zakupa 613600 116.845 0 116.845 107.661 0 107.661 100.158 9.184 92


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 0 0 0 0 0 0 0 0





Nabavka opreme 821300 8.500 0 8.500 8.296 0 8.296 3.595 204 98




Uspostava i rad pratećih tijela Instituta 0 0 0 0 0 0 15.257 0

Program educiranja osoblja Instituta 0 0 0 0 0 0 17.418 0

MeĎunarodna saradnja 0 0 0 0 0 0 38.764 0

844.610 0 0 0 0 844.610 749.505 0 749.505 621.767 95.105 89

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

844.610 0 0 0 0 844.610 749.505 0 749.505 929.972 95.105 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 844.610 0 0 0 0 844.610 749.505 0 749.505 929.972 95.105 89

Razlika

SVE UKUPNO

1



sredstava

1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.


Vrsta rashoda

132

42. ARHIV BiH (0705)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 720.012 0 0 0 0 720.012 433.845 0 433.845 370.408 286.167 60



Putni troškovi 613100 31.159 0 31.159 24.320 0 24.320 16.011 6.839 78


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 3.895 0 3.895 2.996 0 2.996 3.042 899 77



Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 40.000 0 40.000 39.944 0 39.944 9.971 56 100




Program sukcesije 0 0 0 0 0 0 26.936 0

760.012 0 0 0 0 760.012 473.789 0 473.789 407.315 286.223 62

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

760.012 0 0 0 0 760.012 473.789 0 473.789 929.972 286.223 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 760.012 0 0 0 0 760.012 473.789 0 473.789 929.972 286.223 62

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.



sredstava

1


Vrsta rashodaKorigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Budžet za

2008.Ekon. kod

Restruktur. i

namjenska

sredstva

SVE UKUPNO

1

133

43. OBAVJEŠTAJNO- SIGURNOSNA AGENCIJA BiH (1503)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 28.674.015 -1.050.000 0 299.698 -750.302 27.923.713 27.441.929 239.440 27.681.369 24.990.844 242.344 99



Putni troškovi 613100 389.484 -70.000 -70.000 319.484 310.938 0 310.938 250.759 8.546 97



Nabavka materijala 613400 175.268 -20.000 2.800 -17.200 158.068 147.453 2.281 149.734 139.668 8.334 95


Troškovi zakupa 613600 506.329 -198.000 -198.000 308.329 308.044 0 308.044 313.333 285 100



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.560.857 -80.000 296.898 216.898 2.777.755 2.479.546 237.159 2.716.705 2.442.393 61.050 98

KAPITALNI IZDACI 1.150.000 1.050.000 258.563 1.999.010 3.307.573 4.457.573 2.448.709 1.712.769 4.161.478 1.335.749 296.095 93



Nabavka opreme 821300 1.150.000 1.050.000 258.563 1.999.010 3.307.573 4.457.573 2.448.709 1.712.769 4.161.478 1.335.749 296.095 93




Donacija Veleposlanstva Velike Britanije 0 0 0 0 0 0 2.258 0

Donacija Norveške vlade 0 0 0 0 0 0 157.181 0

Donacija Norveške -biblioteka 0 0 0 0 0 0 8.601 0

Projekt akademske pomoći za OSA 0 0 0 0 0 0 31.265 0

29.824.015 0 258.563 2.298.708 2.557.271 32.381.286 29.890.638 1.952.209 31.842.847 26.525.898 538.439 98

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

29.824.015 0 258.563 0 258.563 30.082.578 29.890.638 0 29.890.638 191.940 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.298.708 2.298.708 2.298.708 0 1.952.210 1.952.210 0 346.498 85

Nova donacija Norveške vlade 0 0 0 173.887 173.887 173.887 0 154.462 154.462 19.425 89

Donacija Norveške -knjižnica 0 0 0 14.668 14.668 14.668 0 14.633 14.633 35 100

Donacija Velike Britanije za OSA-u 0 0 0 1.765.810 1.765.810 1.765.810 0 1.500.329 1.500.329 265.481 85

Projekat akademske podrške OSA/OBA BiH 0 0 0 66.282 66.282 66.282 0 44.408 44.408 21.874 67

Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA 0 0 0 56.729 56.729 56.729 0 38.289 38.289 18.440 67

Projekt arhiva OSA/OBA BiH 0 0 0 97.563 97.563 97.563 0 86.819 86.819 10.744 89

Projekt javnih izvora OSA/OBA BiH 0 0 0 123.769 123.769 123.769 0 113.270 113.270 10.499 92

SVE UKUPNO 29.824.015 0 258.563 2.298.708 2.557.271 32.381.286 29.890.638 1.952.210 31.842.848 0 538.438 98

Vrsta rashoda

1

1



sredstava

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani


Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Index

(8/5)*100

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Ekon. kod

SVE UKUPNO


134

44. UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA (0809)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.587.801 -150.000 0 0 -150.000 1.437.801 584.779 0 584.779 315.010 853.022 41

Bruto plate i naknade 611100 612.812 -157.780 -157.780 455.032 232.038 0 232.038 99.775 222.994 51


Putni troškovi 613100 48.685 6.780 6.780 55.465 52.937 0 52.937 15.712 2.528 95





Troškovi zakupa 613600 49.659 20.000 20.000 69.659 67.419 0 67.419 47.729 2.240 97


Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.816 0 6.816 2.843 0 2.843 729 3.973 42


KAPITALNI IZDACI 190.000 150.000 0 0 150.000 340.000 278.429 0 278.429 81.737 61.571 82


Nabavka graĎevina 821200 0 150.000 150.000 150.000 150.000 0 150.000 0 0

Nabavka opreme 821300 190.000 0 190.000 128.429 0 128.429 81.737 61.571 68




0 0 0 0 0 0 0 0

1.777.801 0 0 0 0 1.777.801 863.208 0 863.208 396.747 914.593 49

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.777.801 0 0 0 0 1.777.801 863.208 0 863.208 396.747 914.593 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.777.801 0 0 0 0 1.777.801 863.208 0 863.208 396.747 914.593 49

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashodaKorigovani

Budžet 2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Index

(8/5)*100Ekon. kod

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

1




sredstava

135

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM (0811)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 645.654 0 0 0 0 645.654 483.930 0 483.930 224.668 161.724 75



Putni troškovi 613100 41.870 0 41.870 23.505 0 23.505 5.220 18.365 56





Troškovi zakupa 613600 38.948 0 38.948 33.696 0 33.696 33.696 5.252 87







Nabavka opreme 821300 50.000 0 50.000 41.703 0 41.703 45.988 8.297 83




0 0 0 0 0 0 0 0

695.654 0 0 0 0 695.654 525.633 0 525.633 270.656 170.021 76

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

695.654 0 0 0 0 695.654 525.633 0 525.633 270.656 170.021 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 695.654 0 0 0 0 695.654 525.633 0 525.633 270.656 170.021 76

SVE UKUPNO

1



sredstava

1


Ekon. kod

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Ukupno

izvršenje

2008.

Razlika

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Budžet za

2008.Vrsta rashoda

136

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE (0810)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 610000 2.744.703 0 0 0 0 2.744.703 1.381.241 0 1.381.241 903.630 1.363.462 50



Putni troškovi 613100 82.765 0 82.765 67.802 0 67.802 52.617 14.963 82





Troškovi zakupa 613600 70.107 25.000 25.000 95.107 86.863 0 86.863 64.010 8.244 91



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 1.322.297 -70.000 -70.000 1.252.297 153.402 0 153.402 88.319 1.098.895 12




Nabavka opreme 821300 196.000 0 196.000 125.841 0 125.841 79.340 70.159 64




0 0 0 0 0 0 0 0

2.940.703 0 0 0 0 2.940.703 1.507.082 0 1.507.082 982.970 1.433.621 51

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.940.703 0 0 0 0 2.940.703 1.507.082 0 1.507.082 982.970 1.433.621 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 2.940.703 0 0 0 0 2.940.703 1.507.082 0 1.507.082 982.970 1.433.621 51

Izvršenje

2007.

1

Vrsta rashoda

1




sredstava

Index

(8/5)*100Razlika

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

SVE UKUPNO

Ekon. kod

137

47. FOND ZA POVRATAK (0306)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 502.739 0 0 0 0 502.739 408.499 0 408.499 330.981 94.240 81



Putni troškovi 613100 9.737 0 9.737 9.735 0 9.735 9.491 2 100





Troškovi zakupa 613600 38.948 0 38.948 36.600 0 36.600 24.000 2.348 94



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 29.223 0 29.223 29.159 0 29.159 23.633 64 100




Nabavka opreme 821300 25.000 0 25.000 24.833 0 24.833 39.734 167 99




Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 0 0 0 0 0 0 1.420.000 0

Interventni fond za održivi povratak 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekat 30 općina I-ZP/04 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekat 30 općina II-ZP/06 0 0 0 0 0 0 0 0

Kondominij-rekonstr.objekata zajed.stanovanja 0 0 0 0 0 0 0 0

527.739 0 0 0 0 527.739 433.332 0 433.332 1.790.715 94.407 82

47a. FOND ZA POVRATAK - Udružena sredstva (0316)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI GRANTOVI 614000 0 34.923.300 0 22.668.256 57.591.556 57.591.556 0 17.467.959 17.467.959 13.859.442 40.123.597 30

Projekat obnove u 30 općina I - ZP/04 0 0 0 45.253 0 0

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba (2006-2007) 0 0 0 580.000 0 0

Kondominijum-rekonstrukcija objekata zajedničkog

stanovanja 0 0 500.000 0 0

Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara 0 14.085.200 14.085.200 14.085.200 0 13.078.895 13.078.895 5.525.377 1.006.305 93

Projekat 30 općina II - ZP/06 0 154.834 154.834 154.834 0 154.834 154.834 7.208.812 0 100

Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica 0 4.156.409 4.156.409 4.156.409 0 2.579.230 2.579.230 0 1.577.179 62

Rješavanje kolektivnih centara i alternatovnih smještaja 4.000.000 -378.187 3.621.813 3.621.813 0 0 0 0 3.621.813 0

Projekt obnove i rekonstruiranja stambenih jedinica ZP/08 13.150.000 4.650.000 17.800.000 17.800.000 0 0 0 0 17.800.000 0Rekonstrukcija objekata

kolektivnog stanovanja

8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 1.325.000 1.325.000 0 6.675.000 17

Održivost povratka – obnova komunalne infrastrukture 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 330.000 330.000 0 4.670.000 7

Prioritetno elektrificiranje za potrebe povratnika 3.233.300 3.233.300 3.233.300 0 0 0 0 3.233.300 0

Interventna pomoć održivom povratku 1.540.000 1.540.000 1.540.000 0 0 0 1.540.000 0

0 34.923.300 0 22.668.256 57.591.556 57.591.556 0 17.467.959 17.467.959 13.859.442 40.123.597 30

Ekon. kod

Index

(8/5)*100

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ekon. kod

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

Razlika Index

(8/5)*100

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

138

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

527.739 0 0 0 0 527.739 433.332 0 433.332 370.715 94.407 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420.000 0 0

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.420.000 0 0

0 34.923.300 0 22.668.256 57.591.556 57.591.556 0 17.467.959 17.467.959 13.859.442 40.123.597 30

Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba-udružena

sredstva 0 34.923.300 022.668.256

57.591.556 57.591.556 017.467.959

17.467.959 13.859.442 40.123.597 30

SVE UKUPNO 527.739 34.923.300 0 22.668.256 57.591.556 58.119.295 433.332 17.467.959 17.901.291 15.650.157 40.218.004 31

1




sredstava

139

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BiH (0710)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.360.583 -18.000 0 47.408 29.408 1.389.991 1.059.979 28.855 1.088.834 940.927 301.157 78

Bruto plate i naknade 611100 623.069 0 0 623.069 584.141 0 584.141 445.671 38.928 94


Putni troškovi 613100 151.899 0 26.357 26.357 178.256 118.707 26.357 145.064 112.877 33.192 81

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 32.132 6.900 6.900 39.032 37.662 37.662 43.575 1.370 96

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 17.235 0 0 17.235 12.763 12.763 12.298 4.472 74

Nabavka materijala 613400 59.981 0 0 59.981 56.315 56.315 57.152 3.666 94

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 21.422 0 0 21.422 13.738 13.738 16.228 7.684 64

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0

Izdaci za tekuće održavanje 613700 101.899 -24.900 15.555 -9.345 92.554 55.415 55.415 49.999 37.139 60

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 14.654 0 3.741 3.741 18.395 1.537 743 2.280 6.437 16.115 12

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 100.292 0 1.755 1.755 102.047 78.509 1.755 80.264 81.581 21.783 79




Nabavka opreme 821300 110.000 18.000 46.932 64.932 174.932 125.189 0 125.189 29.930 49.743 72




UvoĎenje standardne kontrole kvalitete rada ISO9001 0 0 0 0 0 0 4.556 0

1.470.583 0 0 94.340 94.340 1.564.923 1.185.168 28.855 1.214.023 975.413 350.900 78

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.470.583 0 0 15.555 15.555 1.486.138 1.185.168 0 1.185.168 975.413 300.970 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 78.785 78.785 78.785 0 28.855 28.855 0 49.930 37

Donacija Europske zajednice za projekat-DILMA 0 0 0 78.785 78.785 78.785 0 28.855 28.855 0 49.930 37

SVE UKUPNO 1.470.583 0 0 94.340 94.340 1.564.923 1.185.168 28.855 1.214.023 975.413 350.900 78

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Ekon. kodVrsta rashodaKorigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.



SVE UKUPNO

Izvršenje

Budžeta

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Razlika Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

1

1


sredstava

140

49. DRŽAVNO REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.991.000 0 0 0 0 1.991.000 1.581.800 0 1.581.800 1.507.018 409.200 79

Bruto plate i naknade 611100 1.150.000 0 1.150.000 970.031 0 970.031 918.506 179.969 84


Putni troškovi 613100 160.000 0 160.000 126.402 0 126.402 123.303 33.598 79





Troškovi zakupa 613600 202.000 0 202.000 155.365 0 155.365 164.806 46.635 77







Nabavka opreme 821300 58.000 0 58.000 56.274 0 56.274 65.565 1.726 97

Nabavka ostalih stalnih sredstava 821500 0 0 0 0 0 0 2.925 0



0 0 0 0 0 0 0 0

2.049.000 0 0 0 0 2.049.000 1.638.074 0 1.638.074 1.575.508 410.926 80

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

2.049.000 0 0 0 0 2.049.000 1.638.074 0 1.638.074 1.575.508 410.926 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 2.049.000 0 0 0 0 2.049.000 1.638.074 0 1.638.074 1.575.508 410.926 80

Izvršenje

2007.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.

1


Vrsta rashoda

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ekon. kod

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Index

(8/5)*100Razlika


SVE UKUPNO


sredstava

1

141

50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA (0923)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 4.781.844 205.000 568.865 0 773.865 5.555.709 5.526.753 0 5.526.753 3.617.541 28.956 99

Bruto plate i naknade 611100 3.041.535 0 568.865 568.865 3.610.400 3.592.574 0 3.592.574 1.988.397 17.826 100

Naknade troškova zaposlenih 611200 833.154 55.000 55.000 888.154 887.460 0 887.460 779.827 694 100

Putni troškovi 613100 43.817 69.500 69.500 113.317 112.585 0 112.585 52.147 732 99


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 81.792 -4.000 -4.000 77.792 77.662 0 77.662 30.679 130 100



Troškovi zakupa 613600 248.296 5.000 5.000 253.296 250.974 0 250.974 213.071 2.322 99



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 84.713 24.685 24.685 109.398 109.322 0 109.322 80.272 76 100

KAPITALNI IZDACI 550.000 -45.000 0 0 -45.000 505.000 503.956 0 503.956 518.262 1.044 100

Nabavka zemljišta 821100 160.000 -49.000 -49.000 111.000 110.439 0 110.439 115.094 561 99

Nabavka graĎevina 821200 100.000 49.000 49.000 149.000 148.605 0 148.605 249.324 395 100

Nabavka opreme 821300 290.000 -45.000 -45.000 245.000 244.912 0 244.912 153.844 88 100




0 0 0 0 0 0 0 0

5.331.844 160.000 568.865 0 728.865 6.060.709 6.030.709 0 6.030.709 4.135.803 30.000 100

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

5.331.844 160.000 568.865 0 728.865 6.060.709 6.030.709 0 6.030.709 4.135.803 30.000 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 5.331.844 160.000 568.865 0 728.865 6.060.709 6.030.709 0 6.030.709 4.135.803 30.000 100

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Budžet za

2008.

SVE UKUPNO



sredstava

Vrsta rashoda

1

Ekon. kodIndex

(8/5)*100Razlika

Izvršenje

2007.

Izvršenje

Budžeta

2008.

1


142

51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE (0203)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 421.027 0 0 0 0 421.027 241.829 0 241.829 202.980 179.198 57



Putni troškovi 613100 26.290 0 26.290 5.543 0 5.543 2.144 20.747 21


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0

Nabavka materijala 613400 7.790 0 7.790 188 0 188 4.498 7.602 2

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 2.921 0 2.921 0 0 0 8 2.921 0

Troškovi zakupa 613600 0 0 0 0 0 0 0 0







Nabavka opreme 821300 10.000 0 10.000 9.793 0 9.793 16.676 207 98




0 0 0 0 0 0 0 0

431.027 0 0 0 0 431.027 251.622 0 251.622 219.656 179.405 58

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

431.027 0 0 0 0 431.027 251.622 0 251.622 219.656 179.405 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 431.027 0 0 0 0 431.027 251.622 0 251.622 219.656 179.405 58


sredstava



1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

SVE UKUPNO

1

Vrsta rashoda

143

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE (0202)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.102.055 0 0 0 0 1.102.055 876.523 0 876.523 743.841 225.532 80



Putni troškovi 613100 80.818 0 80.818 37.817 0 37.817 76.411 43.001 47





Troškovi zakupa 613600 93.476 0 93.476 36.960 0 36.960 36.560 56.516 40







Nabavka opreme 821300 84.000 0 84.000 49.467 0 49.467 66.754 34.533 59




0 0 0 0 0 0 0 0

1.186.055 0 0 0 0 1.186.055 925.990 0 925.990 810.595 260.065 78

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.186.055 0 0 0 0 1.186.055 925.990 0 925.990 810.595 260.065 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.186.055 0 0 0 0 1.186.055 925.990 0 925.990 810.595 260.065 78



sredstava

1

SVE UKUPNO

1


Izvršenje

programa

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

2007.Razlika

Ukupno

izvršenje

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.Vrsta rashoda

144

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO (0204)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 758.800 0 0 0 0 758.800 404.446 0 404.446 339.504 354.354 53



Putni troškovi 613100 34.080 0 34.080 6.814 0 6.814 7.684 27.266 20


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 0 0 0



Troškovi zakupa 613600 4.869 0 4.869 0 0 0 0 4.869 0




KAPITALNI IZDACI 46.000 0 0 0 0 46.000 400 0 400 3.684 45.600 1



Nabavka opreme 821300 46.000 0 46.000 400 0 400 3.684 45.600 1




0 0 0 0 0 0 0 0

804.800 0 0 0 0 804.800 404.846 0 404.846 343.188 399.954 50

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

804.800 0 0 0 0 804.800 404.846 0 404.846 343.188 399.954 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 804.800 0 0 0 0 804.800 404.846 0 404.846 343.188 399.954 50


sredstava

1



1

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Ekon. kodBudžet za

2008.

145

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH (0404)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 897.282 0 0 0 0 897.282 647.341 0 647.341 499.950 249.941 72



Putni troškovi 613100 47.712 0 47.712 24.294 0 24.294 25.972 23.418 51





Troškovi zakupa 613600 92.502 20.000 20.000 112.502 89.430 0 89.430 82.340 23.072 79







Nabavka opreme 821300 80.000 0 80.000 54.818 0 54.818 64.397 25.182 69




0 0 0 0 0 0 0 0

977.282 0 0 0 0 977.282 702.159 0 702.159 564.347 275.123 72

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

977.282 0 0 0 0 977.282 702.159 0 702.159 564.347 275.123 72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 977.282 0 0 0 0 977.282 702.159 0 702.159 564.347 275.123 72

1


1

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

Razlika Izvršenje

2007.

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

Budžeta

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Budžet za

2008.Ekon. kod



sredstava

146

55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVKAMA (0405)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 986.347 0 0 0 0 986.347 652.924 0 652.924 504.131 333.423 66



Putni troškovi 613100 58.423 0 58.423 19.581 0 19.581 8.397 38.842 34





Troškovi zakupa 613600 81.792 30.000 30.000 111.792 87.422 0 87.422 80.576 24.370 78







Nabavka opreme 821300 85.000 0 85.000 80.769 0 80.769 36.954 4.231 95




0 0 0 0 0 0 0 0

1.071.347 0 0 0 0 1.071.347 733.693 0 733.693 541.085 337.654 68

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.071.347 0 0 0 0 1.071.347 733.693 0 733.693 541.085 337.654 68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.071.347 0 0 0 0 1.071.347 733.693 0 733.693 541.085 337.654 68

Izvršenje

2007.



sredstava

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100

Korigovani

Budžet 2008.

1


Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO

147

56. INSTITUT ZA NESTALE OSOBE (0307)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 6.255.467 0 0 59.066 59.066 6.314.533 3.807.749 59.066 3.866.815 285.430 2.447.718 61

Bruto plate i naknade 611100 1.158.369 0 1.158.369 640.208 0 640.208 0 518.161 55


Putni troškovi 613100 243.427 0 243.427 73.861 0 73.861 8.887 169.566 30



Nabavka materijala 613400 97.371 0 97.371 51.448 0 51.448 0 45.923 53

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 214.216 0 214.216 79.142 0 79.142 35 135.074 37

Troškovi zakupa 613600 155.794 0 155.794 89.863 0 89.863 81.994 65.931 58

Izdaci za tekuće održavanje 613700 77.897 0 77.897 35.988 0 35.988 155 41.909 46


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 3.720.616 59.066 59.066 3.779.682 2.592.624 59.066 2.651.690 174.128 1.127.992 70




Nabavka opreme 821300 200.000 0 200.000 196.301 0 196.301 7.396 3.699 98




ICMP - komisija za nestale 0 0 0 0 0 0 540.000 0

6.455.467 0 0 59.066 59.066 6.514.533 4.004.050 59.066 4.063.116 832.826 2.451.417 62

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

6.455.467 0 0 0 0 6.455.467 4.004.050 0 4.004.050 832.826 2.451.417 62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 59.066 59.066 59.066 0 59.066 59.066 0 0 100

Donacija vlade Islanda-Elvira Klonovska 0 0 0 59.066 59.066 59.066 0 59.066 59.066 0 0 100

SVE UKUPNO 6.455.467 0 0 59.066 59.066 6.514.533 4.004.050 59.066 4.063.116 832.826 2.451.417 62

Izvršenje

2007.


1


SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

Izvršenje

Budžeta

2008.

Index

(8/5)*100Ekon. kod

Budžet za

2008.

Korigovani


Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva


sredstava

1

148

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI (0406)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 602.299 0 0 0 0 602.299 520.139 0 520.139 371.749 82.160 86



Putni troškovi 613100 38.948 0 38.948 30.047 0 30.047 26.436 8.901 77





Troškovi zakupa 613600 72.055 0 72.055 71.978 0 71.978 54.675 77 100







Nabavka opreme 821300 10.000 0 10.000 6.544 0 6.544 16.427 3.456 65




0 0 0 0 0 0 0 0

612.299 0 0 0 0 612.299 526.683 0 526.683 388.176 85.616 86

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

612.299 0 0 0 0 612.299 526.683 0 526.683 388.176 85.616 86

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 612.299 0 0 0 0 612.299 526.683 0 526.683 388.176 85.616 86

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO


sredstava

Index

(8/5)*100Ekon. kod

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani


Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

1



149

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE (0205)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.802.521 -30.000 0 1.983.393 1.953.393 3.755.914 1.158.287 86.672 1.244.959 468.827 2.510.955 33


Naknade troškova zaposlenih 611200 167.544 -21.200 3.000 -18.200 149.344 81.929 0 81.929 64.582 67.415 55

Putni troškovi 613100 219.083 30.000 30.000 249.083 89.256 0 89.256 27.251 159.827 36


Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 7.790 21.200 41.000 62.200 69.990 22.750 0 22.750 9.990 47.240 33

Nabavka materijala 613400 70.122 -5.000 46.000 41.000 111.122 12.448 0 12.448 8.165 98.674 11

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 14.606 11.000 11.000 25.606 4.318 0 4.318 967 21.288 17

Troškovi zakupa 613600 50.633 74.000 46.800 120.800 171.433 109.456 0 109.456 33.264 61.977 64

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.869 5.000 13.000 18.000 22.869 9.288 0 9.288 3.761 13.581 41

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.252 6.000 6.000 14.252 4.132 0 4.132 142 10.120 29

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 625.089 -104.000 1.717.593 1.613.593 2.238.682 258.186 86.672 344.858 60.475 1.893.824 15




Nabavka opreme 821300 35.000 30.000 342.557 372.557 407.557 39.408 0 39.408 71.386 368.149 10




0 0 0 0 0 0 0 0

1.837.521 0 0 2.325.950 2.325.950 4.163.471 1.197.695 86.672 1.284.367 540.213 2.879.104 31

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.837.521 0 0 0 0 1.837.521 1.197.695 0 1.197.695 540.213 639.826 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.325.950 2.325.950 2.325.950 0 86.672 86.672 0 2.239.278 4

Podrška sektoru preduzeća - ESRF 0 0 0 1.734.784 1.734.784 1.734.784 0 86.672 86.672 0 1.648.112 5

Podrška projektu pripreme BiH-strategija razvoja 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 200.000 0

Donacija Austrijske razvojne agencije 0 0 0 391.166 391.166 391.166 0 0 0 0 391.166 0

SVE UKUPNO 1.837.521 0 0 2.325.950 2.325.950 4.163.471 1.197.695 86.672 1.284.367 540.213 2.879.104 31

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.


Vrsta rashoda

SVE UKUPNO


sredstava

1

Korigovani


Ukupno

izvršenje

2008.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva


1

150

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA (0815)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 607.606 0 0 0 0 607.606 267.835 0 267.835 157.734 339.771 44



Putni troškovi 613100 43.817 0 43.817 3.842 0 3.842 1.860 39.975 9





Troškovi zakupa 613600 44.413 0 44.413 44.328 0 44.328 19.418 85 100







Nabavka opreme 821300 50.000 0 50.000 49.922 0 49.922 59.921 78 100




0 0 0 0 0 0 0 0

657.606 0 0 0 0 657.606 317.757 0 317.757 217.655 339.849 48

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

657.606 0 0 0 0 657.606 317.757 0 317.757 217.655 339.849 48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 657.606 0 0 0 0 657.606 317.757 0 317.757 217.655 339.849 48

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO


Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.


1

1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika Index

(8/5)*100


sredstava

151

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE (0206)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.344.259 0 91.000 177.070 268.070 1.612.329 1.078.676 0 1.078.676 0 533.653 67

Bruto plate i naknade 611100 744.171 -55.000 -55.000 689.171 558.012 0 558.012 0 131.159 81

Naknade troškova zaposlenih 611200 270.000 -30.000 -30.000 240.000 122.793 0 122.793 0 117.207 51

Putni troškovi 613100 77.897 0 77.897 46.436 0 46.436 0 31.461 60

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 38.948 0 38.948 27.008 0 27.008 0 11.940 69

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 4.869 0 12.000 12.000 16.869 15.034 0 15.034 0 1.835 89

Nabavka materijala 613400 4.869 20.000 20.000 24.869 23.792 0 23.792 0 1.077 96


Troškovi zakupa 613600 29.211 0 79.000 79.000 108.211 108.000 0 108.000 0 211 100

Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.869 25.000 25.000 29.869 26.811 0 26.811 0 3.058 90


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 144.109 40.000 177.070 217.070 361.179 139.816 0 139.816 0 221.363 39

KAPITALNI IZDACI 70.000 0 0 0 0 70.000 65.179 0 65.179 0 4.821 93



Nabavka opreme 821300 70.000 0 70.000 65.179 0 65.179 0 4.821 93




0 0 0 0 0 0 0 0

1.414.259 0 91.000 177.070 268.070 1.682.329 1.143.855 0 1.143.855 0 538.474 68

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.414.259 0 91.000 0 91.000 1.505.259 1.143.855 0 1.143.855 0 361.404 76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 177.213 177.213 177.213 0 0 0 0 177.213 0

Uspostava info polica 0 0 0 177.213 177.213 177.213 0 0 0 0 177.213 0

SVE UKUPNO 1.414.259 0 91.000 177.213 268.213 1.682.472 1.143.855 0 1.143.855 0 538.617 68


Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Izvršenje

2007.Razlika

1

Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.

Index

(8/5)*100


Izvršenje

Budžeta

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Vrsta rashoda


sredstava

1

SVE UKUPNO

Ekon. kod

152

61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BiH

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 1.213.000 0 0 0 0 1.213.000 404.517 0 404.517 0 808.483 33

Bruto plate i naknade 611100 641.929 0 641.929 235.417 0 235.417 0 406.512 37


Putni troškovi 613100 105.000 0 105.000 11.533 0 11.533 0 93.467 11

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 38.000 0 38.000 8.697 0 8.697 0 29.303 23


Nabavka materijala 613400 30.000 0 30.000 6.557 0 6.557 0 23.443 22


Troškovi zakupa 613600 60.000 0 60.000 48.836 0 48.836 0 11.164 81

Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 0 8.000 3.623 0 3.623 0 4.377 45


Ugovorene i druge posebne usluge 613900 83.658 0 83.658 20.180 0 20.180 0 63.478 24

KAPITALNI IZDACI 177.000 0 0 0 0 177.000 169.452 0 169.452 0 7.548 96



Nabavka opreme 821300 177.000 0 177.000 169.452 0 169.452 0 7.548 96




0 0 0 0 0 0 0 0

1.390.000 0 0 0 0 1.390.000 573.969 0 573.969 0 816.031 41

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

1.390.000 0 0 0 0 1.390.000 573.969 0 573.969 0 816.031 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 1.390.000 0 0 0 0 1.390.000 573.969 0 573.969 0 816.031 41


sredstava

1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Vrsta rashodaIndex

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.Razlika

Korigovani

Budžet 2008.



1

SVE UKUPNO

153

62. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA (0712)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 0 357.320 0 357.320 357.320 136.848 0 136.848 0 220.472 38

Bruto plate i naknade 611100 121.020 121.020 121.020 35.830 0 35.830 0 85.190 30

Naknade troškova zaposlenih 611200 52.800 52.800 52.800 4.546 0 4.546 0 48.254 9

Putni troškovi 613100 -10.000 25.000 15.000 15.000 2.665 0 2.665 0 12.335 18

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 5.000 5.000 5.000 1.544 0 1.544 0 3.456 31

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000 0

Nabavka materijala 613400 10.000 10.000 10.000 9.340 0 9.340 0 660 93

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 5.000 5.000 5.000 2.572 0 2.572 0 2.428 51

Troškovi zakupa 613600 51.500 3.500 55.000 55.000 53.528 0 53.528 0 1.472 97

Izdaci za tekuće održavanje 613700 2.500 2.500 2.500 2.281 0 2.281 0 219 91

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.500 2.500 2.500 2.466 0 2.466 0 34 99

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 -41.500 120.000 78.500 78.500 22.076 0 22.076 0 56.424 28

KAPITALNI IZDACI 0 120.000 0 120.000 120.000 118.515 0 118.515 0 1.485 99



Nabavka opreme 821300 120.000 120.000 120.000 118.515 0 118.515 0 1.485 99



PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 477.320 0 477.320 477.320 255.363 0 255.363 0 221.957 53

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

0 477.320 0 477.320 477.320 255.363 0 255.363 0 221.957 53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 0 0 477.320 0 477.320 477.320 255.363 0 255.363 0 221.957 53



sredstava

1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

1


Ekon. kodBudžet za

2008.

Index

(8/5)*100Razlika

Izvršenje

2007.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

154

63. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST (0713)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 0 541.500 0 541.500 541.500 80.255 0 80.255 0 461.245 15


Naknade troškova zaposlenih 611200 94.000 94.000 94.000 2.287 0 2.287 0 91.713 2

Putni troškovi 613100 25.000 25.000 25.000 335 0 335 0 24.665 1

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 5.000 5.000 5.000 51 0 51 0 4.949 1


Nabavka materijala 613400 10.000 10.000 10.000 1.009 0 1.009 0 8.991 10

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 5.000 5.000 5.000 284 0 284 0 4.716 6

Troškovi zakupa 613600 85.000 85.000 85.000 26.149 0 26.149 0 58.851 31

Izdaci za tekuće održavanje 613700 2.500 2.500 2.500 365 0 365 0 2.135 15

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 0

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 100.000 100.000 100.000 14.200 0 14.200 0 85.800 14

KAPITALNI IZDACI 0 200.000 0 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 0



Nabavka opreme 821300 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000 0




0 0 0 0 0 0 0 0

0 741.500 0 741.500 741.500 80.255 0 80.255 0 661.245 11

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

0 741.500 0 741.500 741.500 80.255 0 80.255 0 661.245 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 0 0 741.500 0 741.500 741.500 80.255 0 80.255 0 661.245 11

1




sredstava

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

1

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Index

(8/5)*100Razlika

Izvršenje

2007.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Korigovani

Budžet 2008.

155

64. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJA KVALITETA (0714)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI -50.000 429.219 0 379.219 379.219 68.926 0 68.926 0 310.293 18

Bruto plate i naknade 611100 0 122.019 122.019 122.019 12.512 0 12.512 0 109.507 10

Naknade troškova zaposlenih 611200 0 50.800 50.800 50.800 1.654 0 1.654 0 49.146 3

Putni troškovi 613100 0 28.000 28.000 28.000 4.548 0 4.548 0 23.452 16

Izdaci za telefonske i poštanske usluge 613200 0 16.000 16.000 16.000 3.166 0 3.166 0 12.834 20

Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 2.000 2.000 2.000 939 0 939 0 1.061 47

Nabavka materijala 613400 3.000 7.800 10.800 10.800 7.506 0 7.506 0 3.294 70

Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 0 6.800 6.800 6.800 2.301 0 2.301 0 4.499 34

Troškovi zakupa 613600 -58.000 100.000 42.000 42.000 6.807 0 6.807 0 35.193 16

Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 6.800 6.800 6.800 1.932 0 1.932 0 4.868 28

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 3.000 8.000 8.000 5.254 0 5.254 0 2.746 66

Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 86.000 86.000 86.000 22.307 0 22.307 0 63.693 26

KAPITALNI IZDACI 50.000 151.000 0 201.000 201.000 197.753 0 197.753 0 3.247 98



Nabavka opreme 821300 50.000 151.000 201.000 201.000 197.753 0 197.753 0 3.247 98




0 0 0 0 0 0 0 0

0 580.219 0 580.219 580.219 266.679 0 266.679 0 313.540 46

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

0 580.219 0 580.219 580.219 266.679 0 266.679 0 313.540 46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 0 0 580.219 0 580.219 580.219 266.679 0 266.679 0 313.540 46

Vrsta rashoda

SVE UKUPNO

1

1

Razlika Index

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007.

Korigovani

Budžet 2008.

Budžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ekon. kod




sredstava

156

65. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE (0715)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 0 607.468 0 607.468 607.468 1.767 0 1.767 0 605.701 0


Naknade troškova zaposlenih 611200 80.000 80.000 80.000 23 0 23 0 79.977 0

Putni troškovi 613100 30.000 30.000 30.000 393 0 393 0 29.607 1



Nabavka materijala 613400 30.000 30.000 30.000 98 0 98 0 29.902 0


Troškovi zakupa 613600 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 135.468 135.468 135.468 0 0 0 0 135.468 0

KAPITALNI IZDACI 0 65.000 0 65.000 65.000 0 0 0 0 65.000 0



Nabavka opreme 821300 65.000 65.000 65.000 0 0 0 65.000 0




0 0 0 0 0 0 0 0

0 672.468 0 672.468 672.468 1.767 0 1.767 0 670.701 0

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

0 672.468 0 672.468 672.468 1.767 0 1.767 0 670.701 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 0 0 672.468 0 672.468 672.468 1.767 0 1.767 0 670.701 0



sredstava


1

SVE UKUPNO

Vrsta rashoda

1

Izvršenje

2007.

Index

(8/5)*100

Izvršenje

programa

2008.

Razlika

Ukupno

izvršenje

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

157

66. CENTAR ZA INFORMACIJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA (0716)

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

TEKUĆI IZDACI 0 245.176 0 245.176 245.176 4.206 0 4.206 0 240.970 2


Naknade troškova zaposlenih 611200 31.860 31.860 31.860 497 0 497 0 31.363 2

Putni troškovi 613100 13.800 13.800 13.800 452 0 452 0 13.348 3



Nabavka materijala 613400 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 5.000 0


Troškovi zakupa 613600 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000 0



Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 50.000 50.000 549 0 549 0 49.451 1

KAPITALNI IZDACI 0 107.000 0 107.000 107.000 6.777 0 6.777 0 100.223 6



Nabavka opreme 821300 107.000 107.000 107.000 6.777 0 6.777 0 100.223 6




0 0 0 0 0 0 0 0

0 352.176 0 352.176 352.176 10.983 0 10.983 0 341.193 3

Od čega su:


Budžet za

2008.

Restrukt.

2008.

Tek.rezerva

2008.

Donacije

namj.sred.

2008.

Restruktur.

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta 2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

2007. Razlika

Index

(8/5)*100

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

0 352.176 0 352.176 352.176 10.983 0 10.983 0 341.193 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SVE UKUPNO 0 0 352.176 0 352.176 352.176 10.983 0 10.983 0 341.193 3




sredstava

Vrsta rashoda

1

SVE UKUPNO

Index

(8/5)*100

1

Korigovani

Budžet 2008.

Izvršenje

Budžeta

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Izvršenje

programa

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Izvršenje

2007.Razlika

158

9999 DIREKTNI TRANSFERI I Rezervisanja

Donacije


2008. 2008. 2008.

2 3 4a 4b 4c 4 (4a+4b+4c) 5 (3+4) 6 7 8 (6+7) 9 10 (5-8) 11

99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAĈUNA TREZORA

Ĉlanarine BiH u meĊunarodnim organ. 3.200.000 0 3.200.000 2.488.014 0 2.488.014 2.406.500 711.986 78

Kamate i naknade za nepovuĉeni kredit EBRD za

Direkciju za civilno zrakoplovstvo 750.000 0 750.000 291.360 0 291.360 458.640 39

Memorijalni centar Potoĉari 0 0 0 0 0 100.000 0

MeĊureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 0 0 0 0 0 100.000 0

Svjetsko klupsko prvenstvo u sportskom ribolovu - stare

obaveze 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 0 0 100

Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 3.300.000 0 3.300.000 1.754.990 0 1.754.990 983.579 1.545.010 53

Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Europe 0 0 0 0 0 1.110.911 0

Finansiranje knjižica za pasoše 0 0 0 0 0 2.476.508 0

Finansiranje graničnih prijelaza 0 0 0 0 0 4.600.000 0

Isplata obaveza po pravomoćnim sudskim presudama 4.209.125 0 4.209.125 995.908 0 995.908 0 3.213.217 24

Prostorno-projektna dokumentacija-Koridor Vc 10.890.899 10.890.899 10.890.899 10.890.899 0 10.890.899 0 0 100

UKUPNO 11.659.125 0 0 10.890.899 10.890.899 22.550.024 16.621.171 0 16.621.171 11.777.498 5.928.853 74

99992 Rezervisanja

Tekuća rezerva 7.189.218 54.911.739 54.911.739 62.100.957 3.148.446 0 3.148.446 1.490.123 58.952.511 5

Rezervisanja za stare obaveze 0 0 0 0 0 0 0 4.163.783 0

Rezervisanja za kapitalna ulaganja 4.500.000 1.352.314 2.140.962 3.493.276 7.993.276 3.976.057 144.260 4.120.317 15.485.928 3.872.959 52

Rezervisanja za nove institucije 4.400.000 -2.823.683 -2.823.683 1.576.317 0 0 0 0 1.576.317 0

Rezervisanja za reformu policije 600.000 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000 0

Rezervisanja za pregovore s EU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezervisanja za interventno finansiranje saniranja stanja

u Srebrenici 0 9.998.636 9.998.636 9.998.636 1.299.144 0 1.299.144 0 8.699.492 13

UKUPNO 16.689.218 0 63.439.006 2.140.962 65.579.968 82.269.186 8.423.647 144.260 8.567.907 21.139.834 73.701.279 10

Izvršenje

2007.

1

Vrsta rashodaIndex

(8/5)*100

Izvršenje

Budžeta

2008.

Razlika

Izvršenje

programa

2008.

Ukupno

izvršenje

2008.

Ekon. kodBudžet za

2008.

Restruktur. i

namjenska

sredstva

Korigovani

Budžet 2008.

159

ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA INSTITUCIJA BiH ZA 2008. GODINU

(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)KM

OPIS Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Parlamentarna skupština BiH 15.647.331 6.405.478 2.230.135 1.497.403 202.883 - 106.972 87.682 - 104.998 23.422 889.280

Potrošnja iz budžetskih sredstava 14.061.380 6.405.478 2.230.135 1.497.403 202.883 - 106.972 87.682 - 104.998 23.422 866.761

Programi posebne namjene 1.585.951 - - - - - - - - - - 22.519

Predsjedništvo BiH 7.514.236 2.837.022 487.606 913.480 337.450 164.129 149.098 220.641 452.054 255.697 73.142 910.451

Potrošnja iz budžetskih sredstava 7.514.236 2.837.022 487.606 913.480 337.450 164.129 149.098 220.641 452.054 255.697 73.142 910.451

Programi posebne namjene - - - - - - - - - - - -

Ministarstvo obrane BiH 311.728.051 178.153.581 70.612.721 3.468.095 1.175.711 11.077.394 8.182.250 6.229.023 8.080.064 13.789.700 556.023 3.817.765

Potrošnja iz budžetskih sredstava 311.492.434 178.103.539 70.576.959 3.467.995 1.165.602 11.077.394 8.181.685 6.229.023 8.077.964 13.692.087 556.023 3.817.765

Programi posebne namjene 235.617 50.042 35.762 100 10.109 - 565 - 2.100 97.613 - -

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH 12.124.331 3.902.133 279.648 585.688 102.809 86.421 157.707 49.764 36.323 338.252 135.129 1.792.712

Potrošnja iz budžetskih sredstava 6.335.916 2.229.716 271.548 163.332 89.035 85.789 53.137 36.110 - 346.022 5.239 438.542

Programi posebne namjene 5.788.415 1.672.417 8.100 422.356 13.774 632 104.570 13.654 36.323 -7.770 129.890 1.354.170

Ustavni sud BiH 4.628.652 3.269.123 544.030 84.471 93.805 74.352 85.246 16.675 691 51.116 7.038 153.133

Potrošnja iz budžetskih sredstava 4.453.144 3.269.123 544.030 84.471 93.805 74.352 85.246 16.675 691 51.116 7.038 153.133

Programi posebne namjene 175.508 - - - - - - - - - - -

Sud BiH 9.827.552 6.377.496 447.394 22.808 138.138 148.365 95.852 7.614 - 20.252 7.562 2.458.620

Potrošnja iz budžetskih sredstava 9.827.552 6.377.496 447.394 22.808 138.138 148.365 95.852 7.614 - 20.252 7.562 2.458.620


Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 5.917.459 4.511.219 365.127 148.891 72.955 66.224 110.744 16.392 - 34.456 10.855 405.723


Programi posebne namjene -90 - - - - - - - - - - -90

Pravobraniteljstvo BiH 703.485 435.386 85.093 13.635 22.915 12.827 18.917 8.233 43.633 4.514 1.405 45.516

Potrošnja iz budžetskih sredstava 703.485 435.386 85.093 13.635 22.915 12.827 18.917 8.233 43.633 4.514 1.405 45.516


Ured ombudsmana za ljudska prava BiH 1.212.058 712.388 151.044 30.300 42.065 22.267 11.436 30.965 143.940 19.453 4.679 39.138

Potrošnja iz budžetskih sredstava 1.212.058 712.388 151.044 30.300 42.065 22.267 11.436 30.965 143.940 19.453 4.679 39.138


Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH 2.780.096 1.062.870 239.615 488.713 108.889 - 28.987 55.427 49.195 45.497 16.143 446.425

Potrošnja iz budžetskih sredstava 2.717.480 1.062.870 239.615 466.714 108.228 - 28.987 55.427 49.195 45.497 16.028 406.584

Programi posebne namjene 62.616 - - 21.999 661 - - - - - 115 39.841

Direkcija za europske integracije BiH 2.503.797 1.403.650 241.998 163.936 63.343 2.033 22.411 13.523 267.255 25.915 5.008 223.823

Potrošnja iz budžetskih sredstava 2.402.574 1.403.650 241.998 128.990 62.646 - 21.379 13.124 265.677 24.879 3.611 165.718

Programi posebne namjene 101.223 - - 34.946 697 2.033 1.032 399 1.578 1.036 1.397 58.105

160


(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)KM

OPIS Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Parlamentarna skupština BiH - - - 869.569 - - 3.229.509 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 869.569 - - 1.666.077 - - -

Programi posebne namjene - - - - - - 1.563.432 - - -

Predsjedništvo BiH - - - 713.466 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 713.466 - - - - - -

Programi posebne namjene - - - - - - - - - -

Ministarstvo odbrane BiH - - - 3.031.360 - - 3.554.364 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 2.992.034 - - 3.554.364 - - -

Programi posebne namjene - - - 39.326 - - - - - -

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - - - 4.657.745 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 2.617.446 - - - - - -

Programi posebne namjene - - - 2.040.299 - - - - - -

Ustavni sud BiH - - - 248.972 - - - - - -



Sud BiH - - - 96.667 - - 6.784 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 96.667 - - 6.784 - - -


Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - 174.873 - - - - - -



Pravobranilaštvo BiH - - - 11.411 - - - - - -



Ured ombudsmana za ljudska prava BiH - - - 4.383 - - - - - -



Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH - - - 238.335 - - - - - -



Direkcija za evropske integracije BiH - - - 70.902 - - - - - -



161


(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)OPIS Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Ministarstvo vanjskih poslova BiH 49.040.087 19.976.020 10.644.135 2.302.272 1.687.016 1.213.015 510.256 897.960 4.479.510 769.937 561.869 3.905.861

Potrošnja iz budžetskih sredstava 49.040.087 19.976.020 10.644.135 2.302.272 1.687.016 1.213.015 510.256 897.960 4.479.510 769.937 561.869 3.905.861


Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa

BiH 5.327.9873.292.400 745.070 326.533 125.673 83.895 68.542 56.767 73.475 62.193 9.944 214.796



Agencija za promidžbu stranih ulaganja u BiH 4.680.978 641.826 137.181 156.023 59.437 18.469 17.358 29.085 126.879 27.670 4.078 1.394.101


Programi posebne namjene 932.498 - - - - - - - - - - 932.498

Ured za veterinarstvo BiH 3.029.993 1.292.883 290.873 117.397 104.182 33.466 128.621 41.399 283.144 86.271 40.983 362.984



Memorijalni centar Srebrenica 32.889 25.330 6.569 - 258 732 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 32.889 25.330 6.569 - 258 732 - - - - - -


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1.066.151 617.658 121.688 37.528 25.002 14.805 17.632 5.009 118.122 11.707 2.300 64.875



Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 4.876.937 1.927.147 418.310 315.132 148.447 27.720 116.579 108.235 169.510 49.222 21.114 434.267


Programi posebne namjene 6.902 - - - - - - - 300 - - 902

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 5.598.722 1.144.862 328.074 837.023 90.919 118.336 46.516 34.843 310.152 30.718 11.118 2.373.126


Programi posebne namjene 3.593.815 150.548 129.600 651.535 64.903 81.555 30.504 15.864 227.224 11.301 5.581 2.109.470

Regulatorna agencija za komunikacije BiH 7.399.963 3.656.329 509.249 393.838 135.673 90.963 56.035 45.702 101.863 69.407 38.509 459.159



Ministarstvo financija i trezora BiH 5.255.614 2.722.895 600.758 371.844 258.500 45.514 102.716 55.505 - 107.136 11.874 382.054



Uprava zaneizravno oporezivanje BiH 73.797.000 48.004.167 11.933.562 514.449 2.329.577 1.395.792 2.193.755 840.365 851.373 668.771 189.740 3.758.121

Potrošnja iz budžetskih sredstava 73.181.143 48.004.167 11.933.562 514.449 2.329.577 1.395.792 2.193.755 840.365 851.373 668.771 189.740 3.142.264


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 6.160.600 2.414.719 425.383 264.790 128.381 151.989 255.814 133.997 91.500 112.755 21.919 874.246


Programi posebne namjene 626.889 - - 87.949 5.401 86.569 157.586 13.283 1.689 33.456 1.314 237.382

162


(ukupna potrošnja po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)OPIS Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - 20.047 1.303.983 - - 768.206 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - 20.047 1.303.983 - - 768.206 - - -


Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa

BiH100.000 - - 168.699 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 100.000 - - 168.699 - - - - - -


Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH 2.000.000 - - 68.871 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 2.000.000 - - 68.871 - - - - - -


Ured za veterinarstvo BiH - - - 247.790 - - - - - -



Memorijalni centar Srebrenica - - - - - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - - - - - - - -


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - 29.825 - - - - - -



Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 594.060 - 216.195 330.999 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 594.060 - 216.195 325.299 - - - - - -


Direkcija za civilnu avijaciju BiH - - 60.822 212.213 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - 60.822 96.483 - - - - - -


Regulatorna agencija za komunikacije BiH - - - 1.843.236 - - - - - -



Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - 596.818 - - - - - -



Uprava za indirektno oporezivanje BiH - 57.618 155.856 887.462 - - 16.392 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - 57.618 155.856 887.462 - - 16.392 - - -


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 1.278.758 - - 6.349 - - - - - -



163



izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Povjerenstvo za imovinske zahtjeve 79.450 21.527 6.330 12.054 6.596 3.252 - 2.455 13.800 882 968 11.586

Potrošnja iz budžetskih sredstava 79.450 21.527 6.330 12.054 6.596 3.252 - 2.455 13.800 882 968 11.586


Ministarstvo pravde BiH 8.750.543 3.743.598 1.176.739 135.939 160.063 203.340 168.846 97.150 100.592 85.335 24.953 2.128.944

Potrošnja iz budžetskih sredstava 8.750.543 3.743.598 1.176.739 135.939 160.063 203.340 168.846 97.150 100.592 85.335 24.953 2.128.944


Ministarstvo sigurnosti BiH 7.196.282 3.578.291 825.948 396.834 179.695 89.342 361.555 114.075 158.736 161.483 22.026 564.319


Programi posebne namjene 437.993 - 73.998 26.662 1.311 37.576 162.465 11.553 - 5.455 3.153 115.820

Državna agencija za istrage i zaštitu 50.326.534 26.764.510 7.698.615 1.825.954 358.600 458.442 447.794 743.907 1.070.638 427.012 67.774 592.640

Potrošnja iz budžetskih sredstava 50.246.132 26.764.510 7.698.615 1.825.954 358.600 458.442 447.794 743.907 1.070.638 427.012 67.774 592.640

Programi posebne namjene 80.402 - - - - - - - - - - -

Granična policija BiH 66.151.709 41.322.587 11.624.307 371.956 460.881 527.647 1.902.160 1.415.104 583.718 1.242.483 126.625 779.124

Potrošnja iz budžetskih sredstava 66.151.709 41.322.587 11.624.307 371.956 460.881 527.647 1.902.160 1.415.104 583.718 1.242.483 126.625 779.124


Ministarstvo civilnih poslova BiH 13.032.003 2.106.299 460.246 349.277 163.034 3.343 2.958.404 76.520 137.699 80.101 21.024 452.430

Potrošnja iz budžetskih sredstava 13.011.590 2.106.299 460.246 336.596 163.034 3.343 2.958.404 76.282 137.699 80.101 21.006 447.885

Programi posebne namjene 20.413 - - 12.681 - - - 238 - - 18 4.545

Direkcija za implementiranje CIPS projekta /

Agencija za identifikacijska dokumenta,

evidenciju i razmjenu podataka 17.938.232

1.397.403 425.700 178.593 613.671 123.633 4.107.933 103.115 4.210.836 558.633 4.862 611.193

Potrošnja iz budžetskih sredstava 17.938.232 1.397.403 425.700 178.593 613.671 123.633 4.107.933 103.115 4.210.836 558.633 4.862 611.193


Centar za uklanjanje mina BH MAC* 7.510.923 3.167.957 831.853 81.202 119.930 97.761 443.941 393.894 357.411 327.810 179.045 160.246


Programi posebne namjene 754.747 - 55.355 15.306 60.663 - 92.915 55.284 - 82.745 - 51.820

Služba za zajedničke poslove institucija BiH 10.898.628 3.741.583 1.259.733 14.166 43.129 1.976.242 1.072.348 23.928 913 1.090.129 3.758 177.888

Potrošnja iz budžetskih sredstava 10.898.628 3.741.583 1.259.733 14.166 43.129 1.976.242 1.072.348 23.928 913 1.090.129 3.758 177.888


Ured za reviziju institucija BiH 2.055.558 1.366.641 215.215 81.740 28.214 30.335 23.016 20.126 207.044 24.173 5.282 31.850


Programi posebne namjene 15.750 - 15.750 - - - - - - - - -

Središnje izborno povjerenstvo BiH 6.324.665 2.171.301 473.538 98.495 145.571 41.414 1.426.670 14.186 490.149 42.709 5.291 1.256.765

Potrošnja iz budžetskih sredstava 6.284.570 2.171.301 473.538 98.495 145.571 41.414 1.426.670 14.186 490.149 42.709 5.291 1.216.670


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 1.760.967 560.597 117.537 93.661 29.707 17.131 40.059 20.315 95.739 12.707 2.858 736.795


Programi posebne namjene 325.154 - - 11.947 - - 4.599 2.342 244 - 33 295.101

164



grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Komisija za imovinske zahtjeve - - - - - - - - - -



Ministarstvo pravde BiH - - 403.185 321.859 - - - - - -



Ministarstvo sigurnosti BiH 200.000 143.560 116.281 284.137 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 200.000 143.560 116.281 284.137 - - - - - -


Državna agencija za istrage i zaštitu - - 8.000.000 1.870.648 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - 8.000.000 1.790.246 - - - - - -


Granična policija BiH - 334.398 8.139 5.452.580 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - 334.398 8.139 5.452.580 - - - - - -


Ministarstvo civilnih poslova BiH 5.914.761 - - 308.865 - - - - - -



Direkcija za implementaciju CIPS projekta /

Agencija za identifikacijska dokumenta,

evidenciju i razmjenu podataka

- - - 5.469.756 - - 132.904 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 5.469.756 - - 132.904 - - -


Centar za uklanjanje mina BH MAC* - - - 1.349.873 - - - - - -



Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - 800.474 - - 694.337 - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 800.474 - - 694.337 - - -


Ured za reviziju institucija BiH - - - 21.922 - - - - - -



Središnja izborna komisija BiH - - - 158.576 - - - - - -



Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - - - 33.861 - - - - - -



165



izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Agencija za državnu službu BiH 1.008.227 459.458 74.790 12.587 30.732 - 8.863 185 1.058 2.865 39 417.650

Potrošnja iz budžetskih sredstava 1.008.227 459.458 74.790 12.587 30.732 - 8.863 185 1.058 2.865 39 417.650


Agencija za statistiku BiH 2.342.532 1.227.308 198.437 226.819 60.929 32.010 40.185 13.104 97.664 41.466 663 235.464

Potrošnja iz budžetskih sredstava 2.078.423 1.227.308 198.437 77.246 60.929 32.010 40.185 13.104 97.664 41.466 663 129.109

Programi posebne namjene 264.109 - - 149.573 - - - - - - - 106.355

Institut za standardizaciju BiH 1.125.821 576.951 134.433 50.317 15.945 14.206 32.924 3.994 99.134 7.980 1.872 108.680



Institut za mjeriteljstvo BiH 1.865.143 867.146 142.905 111.836 29.172 30.017 36.195 11.035 65.953 51.470 1.984 185.388



Institut za intelektualno vlasništvo BiH 1.209.347 592.977 145.531 57.281 28.293 28.841 17.345 6.439 177.991 6.555 1.386 49.567



Institut za akreditiranje BiH 749.505 355.573 49.630 82.389 15.061 23.974 12.405 5.176 107.661 10.734 - 78.606

Potrošnja iz budžetskih sredstava 749.505 355.573 49.630 82.389 15.061 23.974 12.405 5.176 107.661 10.734 - 78.606


Arhiv BiH 473.789 261.617 57.710 24.320 4.490 2.996 16.089 2.689 - 5.953 304 57.677

Potrošnja iz budžetskih sredstava 473.789 261.617 57.710 24.320 4.490 2.996 16.089 2.689 - 5.953 304 57.677


Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 31.842.848 17.130.413 4.844.891 310.938 367.457 399.685 149.734 527.989 308.044 801.725 123.788 2.716.705

Potrošnja iz budžetskih sredstava 29.890.638 17.130.413 4.844.891 310.938 367.457 399.685 147.453 527.989 308.044 801.725 123.788 2.479.546

Programi posebne namjene 1.952.210 - - - - - 2.281 - - - - 237.159

Uprava za zaštitu zdravlja bilja 863.208 232.038 65.285 52.937 27.548 7.776 22.719 13.478 67.419 8.874 2.844 83.861



Agencija za nadzor nad tržištem 525.634 290.726 63.382 23.505 9.856 11.866 8.272 5.467 33.696 2.838 2.682 31.641



Agencija za sigurnost hrane 1.507.082 657.416 278.124 67.802 28.591 24.449 33.931 17.662 86.863 31.743 1.258 153.402



Fond za povratak 17.901.291 232.894 47.223 9.735 11.707 4.743 15.375 10.337 36.600 8.182 2.544 29.159


Programi posebne namjene 17.467.959 - - - - - - - - - - -

166



grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - - - -



Agencija za statistiku BiH - - - 168.483 - - - - - -



Institut za standardizaciju BiH - - - 79.385 - - - - - -



Institut za mjeriteljstvo BiH - - - 332.042 - - - - - -



Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - 97.141 - - - - - -



Institut za akreditiranje BiH - - - 8.296 - - - - - -



Arhiv BiH - - - 39.944 - - - - - -



Obavještajno-sigurnosna agencija BiH - - - 4.161.479 - - - - - -


Programi posebne namjene - - - 1.712.770 - - - - - -

Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - 150.000 128.429 - - - - - -



Agencija za nadzor nad tržištem - - - 41.703 - - - - - -



Agencija za sigurnost hrane - - - 125.841 - - - - - -



Fond za povratak 17.467.959 - - 24.833 - - - - - -


Programi posebne namjene 17.467.959 - - - - - - - - -

167



izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Agencija za rad i upošljavanje BiH 1.214.023 584.141 101.192 145.064 37.662 12.763 56.315 13.738 - 55.415 2.280 80.264

Potrošnja iz budžetskih sredstava 1.185.168 584.141 101.192 118.707 37.662 12.763 56.315 13.738 - 55.415 1.537 78.509

Programi posebne namjene 28.855 - - 26.357 - - - - - - 743 1.755

Drž.regulatorno povjerenstvo za el.energiju** 1.638.074 970.031 101.096 126.402 39.478 25.479 21.333 13.295 155.365 8.655 9.166 111.500



Služba za poslove sa strancima 6.030.709 3.592.574 887.460 112.585 143.712 77.662 138.847 131.352 250.974 69.443 12.822 109.322



Odbor državne službe za žalbe 251.622 177.861 24.769 5.543 8.545 - 188 - - 220 7 24.696

Potrošnja iz budžetskih sredstava 251.622 177.861 24.769 5.543 8.545 - 188 - - 220 7 24.696


Povjerenstvo za koncesije 925.990 536.663 129.357 37.818 23.996 8.391 13.525 16.195 36.960 9.638 4.462 59.518



Ured za zakonodavstvo 404.846 254.362 81.055 6.814 12.143 - 1.953 7.847 - 7.997 1.246 31.029

Potrošnja iz budžetskih sredstava 404.846 254.362 81.055 6.814 12.143 - 1.953 7.847 - 7.997 1.246 31.029


Agencija za javne nabave BiH 702.159 357.948 62.824 24.294 19.004 8.788 12.668 3.345 89.430 9.702 2.278 57.060



Ured za razmatranje žalbi po javnim Nabavkama 733.694 273.636 46.741 19.581 36.289 16.114 11.910 5.104 87.422 6.327 2.387 147.414



Institut za nestala lica 4.063.116 640.208 148.396 73.861 38.849 31.083 51.448 79.142 89.863 35.988 26.287 2.651.690

Potrošnja iz budžetskih sredstava 4.004.050 640.208 148.396 73.861 38.849 31.083 51.448 79.142 89.863 35.988 26.287 2.592.624


Agencija za osiguranje 526.683 223.923 102.003 30.047 13.571 6.601 4.333 3.887 71.978 3.737 2.125 57.934



Direkcija za ekonomsko planiranje 1.284.367 528.674 81.929 89.256 37.850 22.750 12.448 4.318 109.456 9.288 4.132 344.858



Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača 317.757 132.041 18.293 3.842 7.499 1.490 8.476 4.555 44.328 6.417 2.655 38.239



168



grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - 125.189 - - - - - -



Drž.regulatorno povjerenstvo za el.energiju** - - - 56.274 - - - - - -



Služba za poslove sa strancima - 110.439 148.605 244.912 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - 110.439 148.605 244.912 - - - - - -


Odbor državne službe za žalbe - - - 9.793 - - - - - -



Komisija za koncesije - - - 49.467 - - - - - -



Ured za zakonodavstvo - - - 400 - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - 400 - - - - - -


Agencija za javne nabavke BiH - - - 54.818 - - - - - -



Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama - - - 80.769 - - - - - -



Institut za nestala lica - - - 196.301 - - - - - -



Agencija za osiguranje - - - 6.544 - - - - - -



Direkcija za ekonomsko planiranje - - - 39.408 - - - - - -



Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - 49.922 - - - - - -



169



izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za prijevoz

i gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.i

pl.prometa

613800

Ugovorene

usluge 613900

Ured koordinatora za reformu javne uprave 1.143.855 558.012 122.793 46.436 27.008 15.034 23.792 8.956 108.000 26.811 2.018 139.816



Agencija za poštanski promet BiH*** 573.969 235.417 52.531 11.533 8.697 7.426 6.557 8.432 48.836 3.623 1.285 20.180



Agencija za zaštitu osobnih podataka 255.363 35.830 4.546 2.665 1.544 - 9.340 2.572 53.528 2.281 2.466 22.076

Potrošnja iz budžetskih sredstava 255.363 35.830 4.546 2.665 1.544 - 9.340 2.572 53.528 2.281 2.466 22.076


Državna regulatorna agencija za radijacijsku i

nuklearnu sigurnost 80.25535.575 2.287 335 51 - 1.009 284 26.149 365 - 14.200

Potrošnja iz budžetskih sredstava 80.255 35.575 2.287 335 51 - 1.009 284 26.149 365 - 14.200



osiguranja kvaliteta 266.67912.512 1.654 4.548 3.166 939 7.506 2.301 6.807 1.932 5.254 22.307

Potrošnja iz budžetskih sredstava 266.679 12.512 1.654 4.548 3.166 939 7.506 2.301 6.807 1.932 5.254 22.307



obrazovanje 1.7671.253 23 393 - - 98 - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 1.767 1.253 23 393 - - 98 - - - - -



dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja 10.9832.708 497 452 - - - - - - - 549

Potrošnja iz budžetskih sredstava 10.983 2.708 497 452 - - - - - - - 549


HiPERB-Objekt Marin dvor 4.120.317 - - - - - - - - - - -

Potrošnja iz budžetskih sredstava - - - - - - - - - - - -

Programi posebne namjene 4.120.317 - - - - - - - - - - -

Trezor-rezerviranja i izravni transferi 21.068.761 - - - - - - - - - 1.754.990 -

Potrošnja iz budžetskih sredstava 21.068.761 - - - - - - - - - 1.754.990 -


SVEUKUPNO 839.908.879 416.766.762 135.032.811 18.466.055 10.851.964 19.235.673 26.211.953 12.932.459 25.367.137 21.977.318 4.193.544 40.990.408

*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 427.718 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tablici

**Poslovanje DERK -a je izvan ISFU čiji su rashodi dodani u tablici

***Poslovanje Agencije za poštanski promet BiH je izvan ISFU čiji su rashodi dodani u tablici

170



grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada

821200

Nabavka

opreme

821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekunstrukcij

a 821600

Izdaci za

kamate

616000

Kotizacije

622000

Tekuca

rezerva

68000

Ured koordinatora za reformu javne uprave - - - 65.179 - - - - - -



Agencija za poštanski promet BiH*** - - - 169.452 - - - - - -



Agencija za zaštitu ličnih podataka - - - 118.515 - - - - - -




nuklearnu sigurnost- - - - - - - - - -




osiguranja kvaliteta- - - 197.753 - - - - - -




obrazovanje - - - - - - - - - -




dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja- - - 6.777 - - - - - -



HiPERB-Objekt Marin dvor - - - - - - 4.120.317 - - -


Programi posebne namjene - - - - - - 4.120.317 - - -

Trezor-rezervisanje i direktni transferi 1.299.144 - - - - 10.890.899 - 291.360 2.488.014 4.344.354

Potrošnja iz budžetskih sredstava 1.299.144 - - - - 10.890.899 - 291.360 2.488.014 4.344.354


SVEUKUPNO 28.854.682 646.015 9.279.130 38.565.528 - 10.890.899 12.522.813 291.360 2.488.014 4.344.354

*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 427.718 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tabeli

**Poslovanje DERK -a je izvan ISFU čiji su rashodi dodani u tabeli

***Poslovanje Agencije za poštanski promet BiH je izvan ISFU čiji su rashodi dodani u tabeli

171

REKAPUTULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA INSTITUCIJA BiH ZA 2008. GODINU

(po budžetskim korisnicima i ekonomskim klasifikacijama rashoda i izdataka)

KM

OPIS PROGRAMA POSEBNIH NAMJENA IZ

DONACIJA I UDRUŽENIH SREDSTAVA

Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0101 Parlamentarna skupština BiH 1.585.951 - - - - - - - - - - 22.519

Donacija Norveške-rekonstruiranje fasade 1.563.432 - - - - - - - - - - -

Donacija za zaj.sig.obav.povjerenstva za nadzor OSA 22.519 - - - - - - - - - - 22.519

0102 Predsjedništvo BiH - - - - - - - - - - - -

0106 Ministarstvo obrane BiH 235.617 50.042 35.762 100 10.109 - 565 - 2.100 97.613 - -

Donacija Američke Vlade - - - - - - - - - - - -

Donacije prijateljskih zemalja 235.617 50.042 35.762 100 10.109 - 565 - 2.100 97.613 - -

0112 Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH 5.788.415 1.672.417 8.100 422.356 13.774 632 104.570 13.654 36.323 -7.770 129.890 1.354.170

FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja - - - - - - - - - - - -

RS Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužitelja 4.092 - - - - - - - - - - 4.092

EC projekt potpore VSTV 2006-2007 135.035 - - 7.676 2.900 - 2.567 14 - -74.063 1 61.549

Donacija Norveške Vlade za VTSV 2006-2007 48.747 - - - - - - - - 14.759 2 11.862

Vijeće Europe - - - - - - - - - - - -

Donacija Španjolske 1.255 - - - - - 1.255 - - - - -

Norveška vlada za VSTV 2007-2008 1.482.493 43.508 - 34.894 328 - 48.073 - 900 -28.711 88.398 375.075

Donacija Irske vlade 32.204 - - 4.026 - - - - - - - 28.178

Nizozemska donacija ICT/CMS za VSTV 3.295.125 1.438.171 8.100 337.413 9.888 632 35.952 13.099 35.119 29.069 36.064 421.895

Baza podataka za ratne zločine 138.383 - - - - - - - - - 2.485 124.490

Donacija Francuske 8.220 - - 8.220 - - - - - - - -

Britanska donacija 164.286 98.354 - 2.084 568 - 16.723 247 304 - 2.361 25.887

Kanadska donacija za VTSV 21.254 8.503 - - - - - - - - - 12.751

Reforma pravosuđa-misija za utvrđivanje činjenica 5.965 - - - - - - - - - - 5.965

Procjena stanja pravosuđa na Kosovu 51.587 - - 8.909 90 - - - - - - 42.588

EC projekt potpore VSTV 2009 - - - - - - - - - - - -

Norveška Vlada za VTSV 2008-2010 399.769 83.881 - 19.134 - - - 294 - 51.176 579 239.838

0103 Ustavni sud BiH 175.508 - - - - - - - - - - -

Donacija SAD-prijenos iz 2006. 175.508 - - - - - - - - - - -

0104 Sud BiH - - - - - - - - - - - -

0108 Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine -90 - - - - - - - - - - -90

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima -90 - - - - - - - - - - -90

0111 Pravobraniteljstvo BiH - - - - - - - - - - - -

0304 Ured ombudsmana za ljudska prava BiH - - - - - - - - - - - -

172



KM



Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

Ukupna

namjenska

sredstva

2008.

0101 Parlamentarna skupština BiH - - - - - - 1.563.432 2.388.075

Donacija Norveške-rekonstruiranje fasade - - - - - - 1.563.432 2.347.385

Donacija za zaj.sig.obav.komisije za nadzor OSA - - - - - - - 40.690

0102 Predsjedništvo BiH - - - - - - - -

0106 Ministarstvo odbrane BiH - - - 39.326 - - - 476.488

Donacija Američke Vlade - - - - - - - 186.625

Donacije prijateljskih zemalja - - - 39.326 - - - 289.863

0112 Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - - - 2.040.299 - - - 11.428.512

FBiH Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužilac - - - - - - - 274.029

RS Američka donacija-Centar za educ.sud.i tužioca - - - - - - - 4.095

EC projekt potpore VSTV 2006-2007 - - - 134.391 - - - 183.804

Donacija Norveške Vlade - - - 22.124 - - - 173.896

Vijeće Europe - - - - - - 1.703

Donacija Španjolske - - - - - - - 54.736

Norveška vlada za VSTV 2007-2008 - - - 920.028 - - - 1.521.593

Donacija Irske vlade - - - - - - - 32.230

Nizozemska donacija ICT/CMS za VSTV - - - 929.723 - - - 5.001.067

Baza podataka za ratne zločine - - - 11.408 - - - 153.922

Donacija Francuske - - - - - - - 8.220

Britanska donacija - - - 17.758 - - - 320.917

Kanadska donacija za VTSV - - - - - - - 21.254

Reforma pravosuđa-misija za utvrđivanje prometa - - - - - - - 6.107

Procjena stanja pravosuđa na Kosovu - - - - - - - 76.729

EC projekt podrške VSTV 2009 - - - - - - - 1.308.676

Norveška Vlada za VTSV 2008-2010 - - - 4.867 - - - 2.285.534

0103 Ustavni sud BiH - - - 175.508 - - - 216.222

Donacija SAD-prijenos iz 2006. - - - 175.508 - - - 216.222

0104 Sud BiH - - - - - - - -

0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - - - - - -

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima - - - - - - - -

0111 Pravobranilaštvo BiH - - - - - - - -

0304 Ured ombudsmana za ljudska prava BiH - - - - - - - -

173





Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0201 Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH 62.616 - - 21.999 661 - - - - - 115 39.841

Svjetska izložba EXPO-Shangai 2010 - tekuća pričuva 62.616 - - 21.999 661 - - - - - 115 39.841

0501 Direkcija za europske integracije BiH 101.223 - - 34.946 697 2.033 1.032 399 1.578 1.036 1.397 58.105

Administrativna potpora za implementaciju Jadr. 22.136 - - 21.526 - - - 300 - - 310

Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne 79.087 - - 13.420 697 2.033 1.032 399 1.278 1.036 1.397 57.795

0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - - - - - - - - - -

SEE ERA NET - - - - - - - - - - - -

SEE ERA NET PLUS - - - - - - - - - - - -

0801 Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa BiH - - - - - - - - - - - -

0803 Agencija za promidžbu stranih ulaganja u BiH 932.498 - - - - - - - - - - 932.498

Promidžba BiH na CNN-u 129.998 - - - - - - - - - - 129.998

Crans Fontana Forum (iz tekuće pričuve 100.000 KM) 802.500 - - - - - - - - - - 802.500

0806 Ured za veterinarstvo BiH - - - - - - - - - - - -

Memorijalni centar Srebrenica - - - - - - - - - - - -

0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - - - - - - - - - -

0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 6.902 - - - - - - - 300 - - 902

PORTUS projekt 6.902 - - - - - - - 300 - - 902

Obilježavanje plovnog puta rijeke Save - - - - - - - - - - - -

0802 Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH 3.593.815 150.548 129.600 651.535 64.903 81.555 30.504 15.864 227.224 11.301 5.581 2.109.470

Namjenska ulaganja od pristojbi za prelete 3.593.815 150.548 129.600 651.535 64.903 81.555 30.504 15.864 227.224 11.301 5.581 2.109.470

0704 Regulatorna agencija za komunikacije BiH - - - - - - - - - - - -

0401 Ministarstvo financija i trezora BiH - - - - - - - - - - - -

1601 Uprava za neizravno oporezivanje BiH 615.857 - - - - - - - - - - 615.857

Tiskanje poreznih i kontrolnih markica 615.857 - - - - - - - - - - 615.857

0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 626.889 - - 87.949 5.401 86.569 157.586 13.283 1.689 33.456 1.314 237.382

UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 387.417 - - 1.975 5.161 86.569 151.669 12.523 - 33.456 1.314 94.750

UNICEF-projekt potpore Min. za ljudska pr. i izbjeglice 36.200 - - 14.850 - - 94 - - - - 21.256

Akcijski plan o stambenom zbrinjavanju Roma 47.331 - - 30.407 - - 558 - 250 - - 16.116

Akcioni plan za sprječavanje nasilja nad djecom-Save the

children Norvay 54.000- - 19.514 240 - 2.218 - - - - 29.768

Agencija za ravnopravnost poslova GENDER-tekuća pričuva 75.711- - 14.329 - - 1.706 760 1.439 - - 57.477

Projekat Švicarske agencije socijalna zaštita 13.956 - - 2.580 - - 1.341 - - - - 10.035

Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima - - - - - - - - - - - -

Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije 3.962 - - - - - - - - - - 3.962

Strategija protiv maloljetničkog prijestupništva 8.312 - - 4.294 - - - - - - - 4.018

174





Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

Ukupna

namjenska

sredstva

2008.

0201 Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - - - - - - - 213.000

Svjetska izložba EXPO-Shangai 2010 - tekuća rezerva - - - - - - - 213.000

0501 Direkcija za evropske integracije BiH - - - - - - - 458.917

Administrativna potpora za implementaciju Jadr. - - - - - - - 38.193

Administrativna podrška BiH za IPA bilateralne - - - - - - - 420.724

0601 Ministarstvo vanjskih poslova BiH - - - - - - - 100.829

SEE ERA NET - - - - - - - 829

SEE ERA NET PLUS - - - - - - - 100.000

0801 Ministarstvo vanjske trgovine i ekon.odnosa BiH - - - - - - - -

0803 Agencija za promociju stranih ulaganja u BiH - - - - - - - 934.509

Promocija BiH na CNN-u - - - - - - - 132.009

Crans Fontana Forum (iz tekuće rezerve100.000 KM) - - - - - - - 802.500

0806 Ured za veterinarstvo BiH - - - - - - - -

Memorijalni centar Srebrenica - - - - - - - -

0808 Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine - - - - - - - -

0902 Ministarstvo komunikacija i prometa BiH - - - 5.700 - - - 763.797

PORTUS projekt - - - 5.700 - - - 33.797

Obilježavanje plovnog puta rijeke Save - - - - - - - 730.000

0802 Direkcija za civilnu avijaciju BiH - - - 115.730 - - - 4.452.318

Namjenska ulaganja od taksi za prelete - - - 115.730 - - - 4.452.318

0704 Regulatorna agencija za komunikacije BiH - - - - - - - -

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - - - - - -

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - - - - - - - 615.858

Tiskanje poreskih i kontrolnih markica - - - - - - - 615.858

0301 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - - - 2.260 - - - 1.096.976

UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH - - - - - - - 400.000

UNICEF-projekt podrške Min. za ljudska pr. i izbjeglice - - - - - - - 59.643

Akcioni plan o stambenom zbrinjavanju Roma - - - - - - - 273.391

Akcioni plan za sprječavanje nasilja nad djecom-Save the children

Norvay- - - 2.260 - - - 64.883

Agencija za ravnopravnost poslova GENDER-tekuća rezerva- - - - - - - 100.000

Projekat Švicarske agencije socijalna zaštita - - - - - - - 15.000

Norveška donacija- Projekat protiv trgovine ljudima - - - - - - - 129.223

Jačanje sustava društvene zaštite i inkluzije - - - - - - - 26.644

Strategija protiv maloljetničkog prijestupništva - - - - - - - 28.192

175





Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0305 Povjerenstvo za imovinske zahtjeve - - - - - - - - - - - -

0904 Ministarstvo pravde BiH - - - - - - - - - - - -

0903 Ministarstvo sigurnosti BiH 437.993 - 73.998 26.662 1.311 37.576 162.465 11.553 - 5.455 3.153 115.820

Državna strategija nadzora nad opojnim drogama 14.997 - 64 - - - - - - - - 14.933

Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kod maloljetnika-tekuća

pričuva 44.475- - - - - - - - - - 44.475

Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom 33.277 - 1.946 23.437 - - - - - - - 7.894

Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornogr. 41.226 - 888 3.225 - - 1.324 - - - - 35.789

UNHCR-donacija 304.018 - 71.100 - 1.311 37.576 161.141 11.553 - 5.455 3.153 12.729

0107 Državna agencija za istrage i zaštitu 80.402 - - - - - - - - - - -

Donacija italijanske Vlade 80.402 - - - - - - - - - - -

0703 Granična policija BiH - - - - - - - - - - - -

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 20.413 - - 12.681 - - - 238 - - 18 4.545

Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja 8.323 - - 4.799 - - - - - - 4 3.520

Sufinanciranje međunarodne konf. o obrazovanju-UNESCO 2.800 - - 1.775 - - - - - - - 1.025

Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banja Luke - - - - - - - - - - - -

Projekat WBC - INCO.NET 9.290 - - 6.107 - - - 238 - - 14 -

UNICEF - Projekat SPIS - - - - - - - - - - - -

0709

Direkcija za implementiranje CIPS projekta /

Agencija za identifikacija dokumenta,

evidenciju i razmjenu podataka -

- - - - - - - - - - -

0708 Centar za uklanjanje mina BH MAC 754.747 - 55.355 15.306 60.663 - 92.915 55.284 - 82.745 - 51.820

Donacija Poljske 4.208 - - - - - 4.208 - - - - -

Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 16.805 - - 15.306 800 - - - - - - 699

Donacija Ambasade Japana u BiH za BH MAC 235.360 - - - - - - - - - - -

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC putem JRT-a 70.656 - - - 17.628 - - 2.978 - 21.147 - 15.136

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC izvan JRT-a* 427.718 - 55.355 - 42.235 - 88.707 52.306 - 61.598 - 35.985

0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH 15.750 - 15.750 - - - - - - - - -

Koordinacijski odbor-udružena sredstva 15.750 - 15.750 - - - - - - - - -

0706 Središnje izborno povjerenstvo BiH 40.095 - - - - - - - - - - 40.095

Donacija Vijeća Europe-Lokalni izbori 2008. 40.095 - - - - - - - - - - 40.095

0109 Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika 325.154 - - 11.947 - - 4.599 2.342 244 - 33 295.101

Kampanja za ugroženo naslijeđe - - - - - - - - - - - -

Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - - - - -

Donacija Vijeća Europe 8.973 - - 2.720 - - - - - - - 5.570

Fond američkog ambasadora 142.728 - - 6.829 - - 4.308 2.222 244 - - 119.119

Potpora turističkom razvoju Blagaja 71.012 - - 1.961 - - 291 120 - - - 68.441

176





Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

Ukupna

namjenska

sredstva

2008.

0305 Komisija za imovinske zahtjeve - - - - - - - -

0904 Ministarstvo pravde BiH - - - - - - - -

0903 Ministarstvo sigurnosti BiH - - - - - - - 447.807

Državna strategija nadzora nad opojnim drogama - - - - - - - 14.997

Suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kod maloljetnika-tekuća

rezerve- - - - - - - 50.000

Regionalni projekt suzbijanja trgovine djecom - - - - - - - 33.501

Sveobuhvatan pristup rješavanju problema dječije pornogr. - - - - - - - 44.509

UNHCR-donacija - - - - - - - 304.800

0107 Državna agencija za istrage i zaštitu - - - 80.402 - - - 80.402

Donacija italijanske Vlade - - - 80.402 - - - 80.402

0703 Granična policija BiH - - - - - - - -

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH - - - 2.931 - - - 156.527

Harmonizacija mapa seizmičkog hazarda zemalja - - - - - - - 13.417

Sufinanciranje međunarodne konf. o obrazovanju-UNESCO - - - - - - - 3.855

Obnova grads.geodet.mreža Sarajeva, Mostara i Banja Luke - - - - - - - 106.379

Projekat WBC - INCO.NET - - - 2.931 - - - 13.196

UNICEF - Projekat SPIS - - - - - - - 19.680

0709

Direkcija za implementaciju CIPS projekta /

Agencija za identifikacija dokumenta, evidenciju i

razmjenu podataka

- - - - - - - -

0708 Centar za uklanjanje mina BH MAC - - - 340.659 - - - 883.747

Donacija Poljske - - - - - - - 4.208

Projekt upozoravanja na opasnost od mina UNICEF - - - - - - - 20.666

Donacija Ambasade Japana u BiH za BH MAC - - - 235.360 - - - 347.305

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC putem JRT-a - - - 13.767 - - - 83.850

Donatorska sredstva UNDP-a za BHMAC izvan JRT-a - - - 91.532 - - - 427.718

0702 Služba za zajedničke poslove institucija BiH - - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH - - - - - - - 15.750

Koordinacijski odbor-udružena sredstva - - - - - - - 15.750

0706 Središnja izborna komisija BiH - - - - - - - 40.095

Donacija Vijeća Europe-Lokalni izbori 2008. - - - - - - - 40.095

0109 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika - - - 10.888 - - - 461.435

Kampanja za ugroženo naslijeđe - - - - - - - 1.246

Donacija Vlade Republike Turske - - - - - - - 43.885

Donacija Vijeća Europe - - - 683 - - - 14.880

Fond američkog ambasadora - - - 10.006 - - - 167.008

Potpora turističkom razvoju Blagaja - - - 199 - - - 71.014

177





Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

Moja Bosna, moje naslijeđe - - - - - - - - - - - -

Godišnjak povjerenstva 1.840 - - - - - - - - - - 1.840

Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće 33.471 - - - - - - - - - - 33.471

CADES-INTERREG III B Archeosites 470 - - 437 - - - - - - 33 -

UNESCO - - - - - - - - - - - -

Restauracija Džamije u Vitini (Ljubuški) 66.660 - - - - - - - - - - 66.660

0707 Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - - - - - -

0402 Agencija za statistiku BiH 264.109 - - 149.573 - - - - - - - 106.355

CARDS-Twining projekt 233.509 - - 141.501 - - - - - - - 92.008

Anketa o Budžetu kućanstava i uposlenosti 22.419 - - 8.072 - - - - - - 14.347

Ostale donacije 8.181 - - - - - - - - - - -

0813 Institut za standardizaciju BiH - - - - - - - - - - - -

0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - - - - - - -

Uspostava državne kalibracione laboratorije-tekuća pričuva -- - - - - - - - - - -

0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - - - - - - -

0805 Institut za akreditiranje BiH - - - - - - - - - - - -

0705 Arhiv BiH - - - - - - - - - - - -

1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 1.952.210 - - - - - 2.281 - - - - 237.159

Nova donacija Norveške vlade 154.462 - - - - - - - - - - 154.462

Donacija Norveške -biblioteka 14.633 - - - - - 2.281 - - - - -

Donacija Velike Britanije za OSA-u 1.500.329 - - - - - - - - - - -

Projekat akademske podrške OSA/OBA BiH 44.408 - - - - - - - - - - 44.408

Seminari, predavanja i tečajevi za menadžment OSA 38.289 - - - - - - - - - - 38.289

Projekt arhiva OSA/OBA BiH 86.819 - - - - - - - - - - -

Projekt javnih izvora OSA/OBA BiH 113.270 - - - - - - - - - - -

0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - - - - - -

0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - - - - - - -

0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - - - - - - -

0306 Fond za povratak 17.467.959 - - - - - - - - - - -

0316 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara 13.078.895 - - - - - - - - - - -

0316 Projekt 30 općina II-ZP/06 154.834 - - - - - - - - - - -

0316 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 2.579.230 - - - - - - - - - - -

0316 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica - - - - - - - - - - - -

0316 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja - - - - - - - - - - - -

0316 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 1.325.000 - - - - - - - - - - -

0316 Održivost povrataka-obnova komunalne i socijalne 330.000 - - - - - - - - - - -

0316 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - - - - - -

178





Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

Ukupna

namjenska

sredstva

2008.

Moja Bosna, moje naslijeđe - - - - - - - 129

Godišnjak komisije - - - - - - - 7.336

Obilježavanje nac.spomenika Brit.vijeće - - - - - - - 66.578

CADES-INTERREG III B Archeosites - - - - - - - 665

UNESCO - - - - - - - 144

Restauracija Džamije u Vitini (Ljubuški) - - - - - - - 88.550

0707 Agencija za državnu službu BiH - - - - - - - -

0402 Agencija za statistiku BiH - - - 8.181 - - - 269.389

CARDS-Twining projekt - - - - - - - 233.693

Anketa o budžetu kućanstava i uposlenosti - - - - - - - 23.783

Ostale donacije - - - 8.181 - - - 11.913

0813 Institut za standardizaciju BiH - - - - - - - -

0812 Institut za mjeriteljstvo BiH - - - - - - - 220.000

Uspostava državne kalibracione laboratorije-tekuća rezerve- - - - - - - 220.000

0814 Institut za intelektualno vlasništvo BiH - - - - - - - -

0805 Institut za akreditiranje BiH - - - - - - - -

0705 Arhiv BiH - - - - - - - -

1503 Obavještajno-sigurnosna agencija BiH - - - 1.712.770 - - - 2.298.708

Nova donacija Norveške vlade - - - - - - - 173.887

Donacija Norveške -biblioteka - - - 12.352 - - - 14.668

Donacija Velike Britanije za OSA-u - - - 1.500.329 - - - 1.765.810

Projekat akademske podrške OSA/OBA BiH - - - - - - - 66.282

Seminari, predavanja i kursevi za menadžment OSA - - - - - - - 56.729

Projekt arhiva OSA/OBA BiH - - - 86.819 - - - 97.563

Projekt javnih izvora OSA/OBA BiH - - - 113.270 - - - 123.769

0809 Uprava za zaštitu zdravlja bilja - - - - - - - -

0811 Agencija za nadzor nad tržištem - - - - - - - -

0810 Agencija za sigurnost hrane - - - - - - - -

0306 Fond za povratak 17.467.959 - - - - - - 57.591.556

0316 Održivi povratak za stanovnike kolektivnih centara 13.078.895 - - - - - - 14.085.200

0316 Projekt 30 opština II-ZP/06 154.834 - - - - - - 154.834

0316 Projekat obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica ZP/07 2.579.230 - - - - - - 4.156.409

0316 ZP/08 - Rekonstrukcija individualnih stambenih jedinica - - - - - - - 17.800.000

0316 Rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja - - - - - - - 3.621.813

0316 Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja 1.325.000 - - - - - - 8.000.000

0316 Održivost povrataka-obnova komunalne i socijalne 330.000 - - - - - - 5.000.000

0316 Elektrifikacija povratničkih naselja - - - - - - - 3.233.300

179





Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0316 Interventna pomoć održivom povratku - - - - - - - - - - - -

0710 Agencija za rad i upošljavanje BiH 28.855 - - 26.357 - - - - - - 743 1.755

Donacija Europske zajednice za projekat-DILMA 28.855 - - 26.357 - - - - - - 743 1.755

Državno regulatorno povjerenstvo za el.energiju - - - - - - - - - - - -

0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - - - - - - -

0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - - - - - - -

0202 Povjerenstvo za koncesije - - - - - - - - - - - -

0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - - - - - - -

0404 Agencija za javne nabave BiH - - - - - - - - - - - -

0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim Nabavkama - - - - - - - - - - - -

0307 Institut za nestale osobe 59.066 - - - - - - - - - - 59.066

Donacija vlade Islanda-Elvira Klonovska 59.066 - - - - - - - - - - 59.066

0406 Agencija za osiguranje - - - - - - - - - - - -

0205 Direkcija za ekonomsko planiranje 86.672 - - - - - - - - - - 86.672

Podrška sektoru poduzeća - ESRF 86.672 - - - - - - - - - - 86.672

Podrška projektu pripreme BiH-strategija razvoja - - - - - - - - - - - -

Donacija Austrijske razvojne agencije - - - - - - - - - - - -

0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - - - - - - -

0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave - - - - - - - - - - - -

Uspostava info polica - - - - - - - - - - - -

Agencija za poštanski promet BiH - - - - - - - - - - - -

0712 Agencija za zaštitu osobnih podataka - - - - - - - - - - - -

0713


nuklearnu sigurnost -- - - - - - - - - - -

0714


osiguranja kvaliteta -- - - - - - - - - - -

0715


obrazovanje -- - - - - - - - - - -

0716


dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja -- - - - - - - - - - -

0711 HiPERB-Objekt Marin dvor 4.120.317 - - - - - - - - - - -

HiPERB 1-Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 144.260 - - - - - - - - - - -

HiPERB 2-Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.976.057 - - - - - - - - - - -

9999 Trezor-rezerviranja i izravni transferi - - - - - - - - - - - -

SVEUKUPNO 39.378.943 1.873.007 318.565 1.461.411 157.519 208.365 556.517 112.617 269.458 223.836 142.244 6.369.042

*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 427.718 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tablici

180





Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

Ukupna

namjenska

sredstva

2008.

0316 Interventna pomoć održivom povratku - - - - - - - 1.540.000

0710 Agencija za rad i zapošljavanje BiH - - - - - - - 78.785

Donacija Europske zajednice za projekat-DILMA - - - - - - - 78.785

Državna regulatorna komisija za el.energiju - - - - - - - -

0923 Služba za poslove sa strancima - - - - - - - -

0203 Odbor državne službe za žalbe - - - - - - - -

0202 Komisija za koncesije - - - - - - - -

0204 Ured za zakonodavstvo - - - - - - - -

0404 Agencija za javne nabavke BiH - - - - - - - -

0405 Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama - - - - - - - -

0307 Institut za nestale osobe - - - - - - - 59.066

Donacija vlade Islanda-Elvira Klonovska - - - - - - - 59.066

0406 Agencija za osiguranje - - - - - - - -

0205 Direkcija za ekonomsko planiranje - - - - - - - 2.325.950

Podrška sektoru poduzeća - ESRF - - - - - - - 1.734.784

Podrška projektu pripreme BiH-strategija razvoja - - - - - - - 200.000

Donacija Austrijske razvojne agencije - - - - - - - 391.166

0815 Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača - - - - - - - -

0206 Ured koordinatora za reformu javne uprave - - - - - - - 177.213

Uspostava info polica - - - - - - - 177.213

Agencija za poštanski promet BiH - - - - - - - -

0712 Agencija za zaštitu ličnih podataka - - - - - - - -

0713


nuklearnu sigurnost- - - - - - - -

0714


osiguranja kvaliteta- - - - - - - -

0715


obrazovanje - - - - - - - -

0716


oblasti visokog obrazovanja- - - - - - - -

0711 HiPERB-Objekt Marin dvor - - - - - - 4.120.317 7.727.124

HiPERB 1-Rekonstrukcija i investiciono održavanje - - - - - - 144.260 2.140.962

HiPERB 2-Rekonstrukcija i investiciono održavanje - - - - - - 3.976.057 5.586.162

9999 Trezor-rezervisanja i direktni transferi - - - - - - - -

SVEUKUPNO 17.467.959 - - 4.534.654 - - 5.683.749 95.979.055

*Donacija UNDP za BHMAC u iznosu od 427.718 KM je izvan ISFU, a iskazana je u tabeli

181



KM

OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ

BudžetSKIH SREDSTAVA

Ukupno

izvrsenje za

2008.

Bruto plaće

611100

Nak.troš.

uposlenih

611200

Putni

troškovi

613100

Izd.za telef.i

post.usl

613200

Izd.za ener.i

kom.usl.

613300

Nabavka

materijala

613400

Izd.za

prijevoz i

gorivo

613500

Troš. zakupa

613600

Izdaci za

tek.odr.

613700

Izd.osig.

pl.prom.

613800

Ugovorene

usluge 613900

0101 Parlamentarna skupština BiH 1.227.712 74.583 - 208.600 7.985 - 4.577 7.228 - 814 - 260.363

Klubovi zastupnika parlamentarnih stranaka-Budžet 489.567 - - 208.600 7.985 - 4.577 7.228 - 814 - 260.363

Plaće zastupnika i izaslanika po isteku mandata-Budžet 74.583 74.583 - - - - - - - - - -

Rekonstrukcija i obnova trga ispred Zgrade Parlamenta BiH 34.500 - - - - - - - - - - -

Rekonstrukcija i obnova fasade Zgrade Parlamenta BiH 629.062 - - - - - - - - - - -

0102 Predsjedništvo BiH 1.727.865 534.169 74.625 86.825 119.810 59.343 26.119 76.247 313.635 60.906 42.808 237.286

Uredi oficira za vezu u Haagu-Budžet 1.707.329 534.169 74.625 86.825 119.067 41.655 24.014 76.247 313.635 60.906 42.808 237.286

Rezidencija Konak-Budžet 20.536 - - - 743 17.688 2.105 - - - - -

0108 Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 94.123 - 486 11.764 11.547 - 980 - - - - 59.524

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima-Budžet 94.123 - 486 11.764 11.547 - 980 - - - - 59.524

0401 Ministarstvo financija i trezora BiH 689.048 - - - 123.723 30 4.176 - - 70.508 - 103.429

Centar za implementiranje ISFU-Budžet 689.048 - - - 123.723 30 4.176 - - 70.508 - 103.429

1601 Uprava za neizravno oporezivanje BiH 3.202.238 189.277 61.633 12.319 1.805 - 3.398 2.059 - 1.535 4.581 2.695.765

Tiskanje poreznih i kontrolnih markica-Budžet 2.462.262 - - - - - - - - - - 2.462.262

Upravni odbor-Budžet 510.110 189.277 61.633 12.319 1.805 - 3.398 2.059 - 1.535 4.581 233.503

Višegodišnja kapitalna ulaganja-Budžet 229.866 - - - - - - - - - - -

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH 195.952 - - 126.505 18.990 3.147 4.478 7.250 3.514 2.028 1.288 28.752

Povjerenstvo za granice-Budžet 16.910 - - 3.637 2.138 3.147 115 1.611 2.400 1.751 849 1.262

Povjerenstvo za deminiranje-Budžet 58.597 - - 34.482 15.125 - - 2.682 - 277 289 5.742

Povjerenstvo za reviziju statusa naturaliz.osoba-Budžet 16.772 - - 2.138 1.072 - 4.352 - - - - 9.210

Povjerenstvo za koordiniranje pitanja mladih u BiH-Budžet 103.673 - - 86.248 655 - 11 2.957 1.114 - 150 12.538

0105 Ured za reviziju institucija BiH 29.601 - 25.858 1.938 - - - 98 - - - 1.707

Koordinacijski odbor-Budžet 29.601 - 25.858 1.938 - - - 98 - - - 1.707

0706 Središnje izborno povjerenstvo BiH 3.210.534 307.114 85.150 34.242 71.985 4.634 1.378.610 1.416 68.955 26.404 - 1.144.515

Općinski izbori 2008.-Budžet 3.210.534 307.114 85.150 34.242 71.985 4.634 1.378.610 1.416 68.955 26.404 - 1.144.515

SVEUKUPNO 10.377.073 1.105.143 247.752 482.193 355.845 67.154 1.422.338 94.298 386.104 162.195 48.677 4.531.341

182



KM

OPIS PROGRAMA POSEBNE NAMJENE IZ

BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Tekući

grantovi

614000

Nabavka

zemljišta

821100

Nabavka

zgrada 821200

Nabavka

opreme 821300

Nabavka

ost.sred.

821400

Nab.sr.u

ob.prava

821500

Rekonstrukcij

a 821600

0101 Parlamentarna skupština BiH - - - - - - 663.562

Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka-Budžet - - - - - -

Plate poslanik i izaslanika po isteku mandata-Budžet - - - - - - -

Rekonstrukcija i obnova trga ispred Zgrade Parlamenta BiH - - - - - - 34.500

Rekonstrukcija i obnova fasade Zgrade Parlamenta BiH - - - - - - 629.062

0102 Predsjedništvo BiH - - - 96.092 - - -

Ured oficira za vezu u Haagu-Budžet - - - 96.092 - - -

Rezidencija Konak-Budžet - - - - - - -

0108 Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - - - 9.822 - - -

Udarni tim za sprječavanje trgovine ljudima-Budžet - - - 9.822 - - -

0401 Ministarstvo finansija i trezora BiH - - - 387.182 - - -

Centar za implementaciju ISFU-Budžet - - - 387.182 - - -

1601 Uprava za indirektno oporezivanje BiH - 57.618 155.856 - - - 16.392

Štampanje poreskih i kontrolnih markica-Budžet - - - - - - -

Upravni odbor-Budžet - - - - - - -

Višegodišnja kapitalna ulaganja-Budžet - 57.618 155.856 - - - 16.392

0701 Ministarstvo civilnih poslova BiH - - - - - - -

Komisija za granice-Budžet - - - - - - -

Komisija za deminiranje-Budžet - - - - - - -

Komisija za reviziju statusa naturaliz.osoba-Budžet - - - - - - -

Komisija za koordiniranje pitanja mladih u BiH-Budžet - - - - - - -

0105 Ured za reviziju institucija BiH - - - - - - -

Koordinacijski odbor-Budžet - - - - - - -

0706 Središnja izborna komisija BiH - - - 87.509 - - -

Opštinski izbori 2008.-Budžet - - - 87.509 - - -

SVEUKUPNO - 57.618 155.856 580.605 - - 679.954

183

II - SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH

ZA 2008. GODINU

185

Saţetak

Zaključno sa četvrtim kvartalom tekuće godine tj. u periodu 01.01. do 31.12.2008. godine Bosna i

Hercegovina je isplatila sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga u 2008. godini što je od

velikog značaja za očuvanje i poboljšanje stečenog kreditnog rejtinga.

Za dospjele obaveze Bosne i Hercegovine proistekle iz ino-kreditnih zaduţenja isplaćeno je u

posmatranom periodu ukupno 230,05 miliona KM. Od ovog iznosa, na plaćene obaveze po osnovu

glavnice kredita odnosi se 121,30 miliona KM (52,73%), dok su obaveze po osnovu dospjelih kamata,

servisnih i drugih troškova plaćene u iznosu od 108,75 miliona KM (47,27%).

Bosna i Hercegovina je i dalje najveći duţnik Svjetskoj banci (IBRD i IDA krediti ) te je u

posmatranom razdoblju ovom kreditoru isplaćeno 97,04 miliona KM ili 42,18% ukupno servisiranih

obaveza. U strukturi isplaćenih obaveza isplaćene obaveze za «stari», naslijeđeni dug po IBRD

zajmovima iznose 69,26 miliona KM, a plaćene obaveze po dospjelim IDA kreditima 27,78 miliona

KM .

Značajno učešće od 68,48 miliona KM ili 29,77% servisiranog iznosa biljeţe Evropski multilateralni

kreditori - Evropska banka za obnovu i razvoj (38,60 miliona KM), Evropska investiciona banka

(23,50 miliona KM), Evropska komisija (3,63 miliona KM), Eurofima (1,04 miliona KM) te Razvojna

banka Vijeća Evrope (1,71 miliona KM).

Isplate kreditorima Pariškog i Londonskog kluba iznose 49,17 miliona KM, odnosno 21,37%

servisiranog iznosa, dok je MeĎunarodnom monetarnom fondu isplaćeno 4,49 miliona KM, ili

1,95% ukupno servisiranih obaveza, od čega se 3,14 miliona KM odnosi na otplatu posljednje

dospjele glavnice stand - by aranţmana II u februaru mjesecu 2008.godine.

Saudijskom razvojnom fondu, IFAD-u te Ostalim kreditorima (Vlade nekoliko zemalja i

komercijalne banke) isplaćeno je cca 10,87 miliona KM odnosno 4,72% ukupno servisiranog duga za

ovaj period.

Ako se za kriterijum uzme nosilac obaveze, na izmirene obaveze Federacije BiH odnosi se 139,66

miliona KM (60,71%), na izmirene obaveze Republike Srpske 89,73 miliona KM (39,00%), Distrikta

Brčko 0,13 miliona KM (0,06%), te Ostalo - direktne obaveze BiH 0,53 miliona KM (0,23%).

Cijeneći uporedbu isplaćenog iznosa i iznosa od 261,93 miliona KM, koliko je Planom otplate

obaveza BiH za period 01.01. 31.12.2008. godine bilo planirano izdvojiti za ove namjene, zabiljeţena

razlika od 31,88 miliona KM moţe se smatrati ostvarenom uštedom u odnosu na planski utvrđeni

nivo. Ako se izuzme utjecaj korektivnog faktora koji, u navedenoj razlici planirano - ostvareno

učestvuje sa 12,47 miliona KM ili 39,12%, preostala razlika od 19,41 miliona KM je rezultat

povoljnijeg ostvarenog tečaja originalne valute plaćanja u odnosu na planske vrijednosti tečaja u

2008. godini, ostvarenja “stvarne” dinamike povlačenja kreditnih sredstava u odnosu na

projektovanu dinamiku, te utjecaja kretanja kamatnih stopa obzirom da je većina kredita ugovorena

sa varijabilnom kamatnom stopom.

Slijedeći navedeno, a prema zahtjevima Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i

Hercegovine, podaci o servisiranju vanjskog duga za period 01.01. – 31.12.2008.godine, prezentuju se

kroz poseban osvrt na:

1. Ostvarene prilive sredstava za servisiranje vanjskog duga;

2. Izvršeno servisiranje obaveza po osnovu vanjskog duga;

3. Uporedne pokazatelje o planiranom i izvršenom servisiranju vanjskog duga;

4. Stanje vanjske zaduţenosti BiH na dan 31.12.2008.godine.

186

1. PODACI O OSTVARENIM PRILIVIMA SREDSTAVA ZA SERVISIRANJE

VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2008.GODINE

Sredstva namijenjena za servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine prikupljaju se u skladu sa

odredbama Zakona o zaduţivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, Zakona o sistemu

indirektnog oporezivanja, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakona o

finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, te Planu otplate obaveza za 2008. godinu, po osnovu

kojeg je u Zakonu o budţetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i

Hercegovine za 2008. godinu servisiranje vanjskog duga utvrđeno na iznos od 261.930.718,00 KM.

Ministarstvo finansija i trezora detaljno razrađuje godišnji plan servisiranja vanjskog duga na

planove otplate obaveza na kvartalnoj osnovi, te definiše plan dinamike obezbjeđenja sredstava i isti

dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje na realizaciju. Ovi planovi odraţavaju stvarne potrebe za

sredstvima jer se permanentno usklađuju sa obračunima kreditora i kursnim promjenama vrijednosti

originalnih valuta plaćanja u odnosu na KM.

Uprava za indirektno oporezivanje, iz prikupljenih prihoda, a na naznačene datume iz plana dinamike

obezbjeđenja sredstava, jednokratno ili u više tranši, doznačava specificirane iznose na račun za

servis vanjskog duga i njegove podračune iz kojih se potom servisiraju preuzete obaveze po osnovu

vanjskog duga.

Struktura obezbjeĎenih sredstava za servis vanjskog duga u periodu 01.01.-31.12.2008. izgleda

ovako:

228,68 miliona KM - transferirano sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno

oporezivanje

2,11 miliona KM - prenesena sredstva iz prethodnog perioda;

0,85 miliona KM - transferirano direktno od strane krajnjih korisnika kredita;

1,22 miliona KM - ostalo ( sredstva po osnovu finansijskog paketa oslobađanja

duga Liberije, ostvarene redovne kamate, kamate od

oročavanja i dr.).

----------------------

232,86 miliona KM - U K U P N O

187

Podatak o ukupnom iznosu sredstava doznačenih sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno

oporezivanje za servisiranje obaveza vanjskog duga u iznosu od 228,68 miliona KM ili 98,21 % od

ukupno obezbjeđenih sredstava, oslobađa gotovo u cjelosti servisiranje duga od rizika upitnosti

obezbjeđenja potrebnih sredstava za servisiranje dospjelih obaveza, što nedvojbeno doprinosi

očuvanju kredibiliteta Bosne i Hercegovine kod kreditora i omogućava pristup novom zaduţivanju, jer

se postojeće obaveze redovno i bez zaostataka izmiruju. Kašnjenja u doznaci sredstava u prethodnoj

godini nije bilo, a uspostavljeni način usaglašavanja projiciranih planova otplate sa stvarnim

potrebama osigurava dovoljan iznos sredstava za servisiranje duga i istovremeno eliminira

nepotrebno izuzimanje sredstava iz udjela ostvarenih prihoda koje Uprava stavlja entitetima i

Distriktu Brčko na raspolaganje.

Preostaje jedino da entiteti subsidijarno preuzmu obaveze po kreditima Svjetske banke, čiji su

krajnji korisnici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine - Sarajevogas Sarajevo i Toplane

Sarajevo, a sa područja Republike Srpske - Toplane Banja Luka, te da se definitivno usuglase

alokacije po kreditnim zaduţenjima Svjetske banke implementiranim od strane agencije IGA, koji se

još uvijek servisiraju na privremenoj osnovi.

Slijedom navedenog, a posmatrano sa stanovišta obezbjeđenja sredstava, Sarajevogas Sarajevo

redovno obezbjeđuje sredstva za servisiranje participirajućeg dijela dospjelih obaveza po kreditu WB

-IDA broj 38970- projekat obnove gasa, dok su Toplane Sarajevo od 2006. godine obustavile daljnje

servisiranje participirajućeg dijela obaveza po tri WB-IDA kredita broj 38970, 29030 i 30290 - za

projekte obnove gasa, električne energije i lokalnog grijanja, traţeći povoljnije uslove otplate kroz

subsidijarno preuzimanje obaveza od strane FBiH. Opširne informacije po ovoj problematici usljed

izostanka uplata sredstava za servisiranje obaveza od strane Toplana Sarajevo prezentirane su kroz

Informacije o servisiranju duga u ranijim izvještajnim periodima. Obzirom da dugogodišnje aktivnosti

oko subsidijarnog preuzimanja ovih obaveza od strane FBiH, koje se uslovljava osiguranjem

garancija Kantona Sarajevo, još uvijek nije realizovano, u mjesecu junu upućen je dopis

Pravobranilaštvu BiH sa zahtjevom za preduzimanje potrebnih aktivnosti u svrhu zaštite pravnih

interesa BiH, odnosno pokretanja tuţbe pred nadleţnim sudom. Za dospjele obaveze Toplana

Sarajevo, zaključno sa 31.12.2008. godine isplaćeno je 1.74 milion KM ( na teret Glavnog računa

482.158,31 KM a na teret podračuna FBiH 1.255.396,80 KM) , a na osnovu poduzetih rezervnih

mjera za nesmetano osiguranje sredstava dospjelih obaveza ovog krajnjog korisnika, koje su

usuglašene od strane Vijeća ministara BiH.

Republika Srpska redovno servisira dospjeli dug Toplana Banja Luka, po kreditnom sporazumu broj

38790 - projekat obnove lokalnog grijanja, mada subsidijarni sporazum još uvijek nije potpisan.

Po kreditima Svjetske banke, a za projekte koje je implementirala agencija IGA, sredstva su

obezbjeđena na način da su dospjele obaveze po kreditu za hitno pokretanje industrije (WB-IDA No

0010) isplaćene sa podračuna entiteta za servis vanjskog duga, po privremeno utvrđenom rasporedu,

dok je sredstva za isplatu dospjelih servisnih troškove po kreditu WB-IDA No 32570, koji se koristi

za podršku preduzećima u izvozu obezbjedila agencija IGA.

Konačan raspored obaveza po predmetnim kreditima na entitete treba usuglasiti i ugovorno definirati

tim prije što od polovine 2009. godine za ovaj drugi kredit počinje amortizacija tj, otplata glavnice.

Ostali krajnji korisnici kredita koji su pravovremeno obezbjedili sredstva za servisiranje obaveza po

kreditima čije vraćanje direktno garantuje Bosna i Hercegovina su Direkcija za civilnu avijaciju BiH

(BHDCA), kao korisnik kredita EBRD broj 35288 - projekat upravljanja vazdušnim saobaćajem, te

korisnici kredita Vlade Belgije, sa područja Kantona Sarajevo, koji su, prema zaključenim ugovorima

sa Bosnom i Hercegovinom svoje obaveze prema Bosni i Hercegovini izmirili do početka otplate

glavnice kreditoru.

Analitički prikazano sumarni podaci o obezbjeđenim sredstvima, na računima za servis vanjskog duga

u periodu 01.01.-31.12.2008. godine, prezentuju se kroz sljedeći tabelarni pregled:

188

u KM

I (1) Uplate na podračune za servisiranje

vanjskog duga FBiH

podr. 063111

RS

podr. 063112

D. Brčko podr.063114

Ostalo

06311

Ukupno

BiH Raspoloţiva sredstva na dan 31.12.2007.g. po izvodu CB 1.990.544,36 93.723,85 38,16 2.084.306,37

Ukalkulisana sredstva u obračun 2007.g.- realizovano u

januaru 2008.g. – obaveza iz 2007.godine

-8.729,30

-13,73

-8.743,03

Prenosni saldo 1.981.815,06 93.710,12 38,16 2.075.563,34

Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO

135.294.000,00

88.102.999,99

126.670,00

223.523.669,99

Preusmjerena sredstva sa Depozitnog računa po MMF

transakcijama – podračuna entiteta:

- preostala sredstva na podračunima entiteta - sredstva po osnovu finansijskog paketa

oslobađanja duga Liberije

460.000,01

740.324,62

240.000,01

700.000,02

740.324,62

Kamate od investiranja - overnight 24.312,33 14.833,12 39.145,45

Ostvarene redovne kamate umanjene za fiksne troškove odrţavanja USD računa i poštarinu

31.658,97

19.599,09

63,99

51.322,05

Kursne razlike evidentirane od strane CB na USD podr. 74,11 71,85 0,01 145,97

UKUPNO (1) 138.532.185,10 88.471.214,18 126.772,16 227.130.171,44

I (2) Uplate na Depozitni račun po MMF

transakcijama - podračune entiteta FBiH

podr. 377231

RS

podr. 377232

Ukupno

BiH Raspoloţiva sredstva na dan 31.12.2007.g. po izvodu CB 16.045,40 13.470,93 29.516,33

Kamata za decembar 2007.g.- obračunata u januaru

2008.g. – uračunata u uplate 2007.godine

93,98

63,06

157,04

Prenosni saldo 16.139,38 13.533,99 29.673,37

Transferi – uplate sa jedinstvenog računa UIO 3.439.000,00 1.720.000,00 5.159.000,00

Uplate sredstava po osnovu finansijskog paketa oslobađanja duga Liberije

740.324,62

370.162,31

1.110.486,93

Preusmjerena sredstva na podračune za servisiranje

vanjskog duga. - preostala sredstva na podračunima entiteta

- sredstva po osnovu finansijskog paketa

oslobađanja duga Liberije

-460.000,00

-740.324,62

-240.000,00

-700.000,00

-740.324,62

Ostvarene kamate umanjene za agentsku proviziju CB BiH

7.267,07

11.440,52

18.707,59

UKUPNO (2) 3.002.406,45 1.875.136,82 4.877.543,27

I (3) Uplate na glavni račun za servisiranje vanjskog

duga broj 06311 - evidencioni raspored na entitete

FBiH

RS

Ukupno

BiH

Uplate Sarajevogasa Sarajevo za obaveze po kreditu WB-IDA 38970

175.874,87

175.874,87

Uplate Agencije IGA za obaveze po kreditu WB-IDA

32570

87.863,59

56.982,42

144.846,01

UKUPNO (3) 263.738,46 56.982,42 320.720,88

UKUPNO I = (1) +(2) + (3)

FBiH

141.798.330,01

RS

90.403.333,42

D.Brčko

126.772,16

Ukupno BiH

232.328.435,59

II Uplate na glavni račun za servisiranje vanjskog

duga broj 06311 – o s t a l o

Uplata Direkcije za civilnu avijaciju («BHDCA») po kreditu EBRD broj 35288

291.360,21

291.360,21

Transferisana prikupljena sredstva krajnjih korisnika za

servisiranje obaveze po kreditu Vlade Kraljevine Belgije

242.238,66

242.238,66

UKUPNO II

533.598,87

533.598,87

SVEUKUPNO I +II FBiH

141.798.330,01

RS

90.403.333,42

D.Brčko

126.772,16

Ostalo

533.598,87

Ukupno BiH

232.862.034,46

189

Iz sume ukupno obezbjeđenih sredstava za servis vanjskog duga u 2008. godini plaćene su obaveze u

iznosu od 230.047.139,33 KM, a preostala neutrošena sredstva na entitetskim podračunima iznose:

RAČUN

VALUTA

IZNOS

063111 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 1.091.557,27

PODRAČUN FBiH USD 1.877,59

Stanje na podračunu 31.12.2008.godine po izvodu CB BiH KM 2.137.505,26

Investirana sredstva – od 31.12. 2008.godine do 02.01.2008. godine (EUR 10.000,00) KM 19.558,30

Ukalkulisana sredstva u obračun 2008. godine – realizovane isplate u januaru 2009. g. KM -25.630,59

Prenosni saldo Ukupno KM 2.131.432,97

063112 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 45.927,51

PODRAČUN RS USD 1.266,77

Stanje na podračunu 31.12.2007.godine po izvodu CB BiH KM 91.583,80

Ukalkulisana sredstva u obračun 2008. godine – realizovane isplate u januaru 2009. g. KM -142,68

Prenosni saldo Ukupno KM 91.441,12

063114 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga EUR 61,56

PODRAČUN DISTRIKT BRČKO

Stanje na podračunu 31.12.2008. godine po izvodu CB BiH KM 120,40

Prenosni saldo Ukupno KM 120,40

377231 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama

PODRAČUN FBiH

Stanje na podračunu 31.12.2008.g. po izvodu CB BiH KM 6.886,93

Specificirano u uplate 2008. godine – kamata za decembar obračunata 05.01.2009.g. KM 10,03

Prenosni saldo Ukupno KM 6.896,96

377232 - 3000 Depozitni račun po MMF transakcijama

PODRAČUN RS


Specificirano u uplate 2008.godine – kamata za decembar obračunata 05.01.2009.g. KM 549,39

Prenosni saldo Uk upno KM 377.382,08

UKUPNO NA PODRAČUNIMA FBiH – Prenosni saldo KM 2.138.329,93

UKUPNO NA PODRAČUNIMA RS – Prenosni saldo KM 468.823,20

UKUPNO NA PODRAČUNU DISTRIKT BRČKO – Prenosni saldo KM 120,40

SVEUKUKUPNO NA PODRAČUNIMA - Prenosni saldo KM 2.607.273,53

Napomena :Valutna struktura raspoloţivih sredstava na podračunima za servisiranje vanjskog duga je u EUR i USD.

Dakle, u navedenim iznosima preostalih sredstava sadrţan je dio sredstava koji je tokom januara

2009. godine angaţiran za isplate obaveza iz 2008. godine, što je ukalkulisano u ovaj obračunski

period, te sredstva obezbijeđena za isplatu obaveza sa dospijećem 02.01.2009. godine prema WB-IDA,

čime je osiguran kontinuitet redovnosti izmirenja obaveza i koja će kao prenosni saldo biti uključena u

prihode 2009. godine.

190

1a ) Ostala raspoloţiva sredstva na računima za servisiranje vanjskog duga

- Glavni račun za servisiranje vanjskog duga broj 06311

Putem Glavnog računa za servis vanjskog duga namjenski se prikupljaju sredstva, koja obezbjeđuju

krajnji korisnici kredita sa kojima BiH ima direktno zaključene sporazume.

Ostvareni prilivi sredstava na ovom računu u periodu 01.01.–31.12.2008. godine su iznosili

1.011.985,07 KM (uključen preneseni saldo iz 2007. godine od 150.343,96 KM).

Tokom 2008.godine sa ovog računa isplaćene su obaveze u ukupnom iznosu od 854.352,43 KM. Kako

je vidljivo iz tabelarnog pregleda o strukturi obezbjeđenih sredstava, jedan dio obaveza u iznosu od

320.720,88 KM (obaveze po kreditima WB – IDA za koje su sredstva obezbjedili Sarajevogas i IGA),

je evidenciono pripisan entitetima jer je subsidijarni prenos ovih obaveza u toku.

Na dan 31.12.2008.godine po izvodu CB BiH na računu je raspoloţivo EUR 70.058,20 i USD 758,60,

a investirano od 31.12. do 05.01.2009.g. EUR 10.000,00, što ukupno preračunato čini prenosni

saldo u iznosu od 157.632,64 KM. Ovaj iznos je rezultat akumuliranih prenosa iz predhodnog

perioda uvećan za ostvarene redovne kamate i kamate od oročavanja, a sadrţi i sredstva u iznosu od

94.938,92 KM obezbjeđena od strane Sarajevogasa Sarajevo za otplatu obaveze sa dospijećem 02.01.

2009.godine.

- Podračun za servisiranje vanjskog duga – sredstva odobrenog popusta

Vlade Kraljevine Švedske broj 063113

Na podračunu za servisiranje vanjskog duga broj 063113 – Sredstva odobrenog popusta Vlade

Kraljevine Švedske, akumuliraju se od 2001. godine sredstva odobrenog popusta, koja Bosna i

Hercegovina ostvaruje po osnovu zaključenog kreditnog sporazuma sa Vladom Kraljevine Švedske o

rekonstrukciji telekomunikacionog sistema u Republici Srpskoj.

Sporazum o zajmu je potpisan 1999.godine na iznos od SEK 34.500.00,00 i sa rokom otplate od 10

godina, uključujući 2 godine «grace» perioda, bez kamata i sa elementom granta jer je odobren

uslovan popust uz predpostavku ispunjenja svih uslova propisanih Sporazumom.

Uslovno odobreni popust za Bosnu i Hercegovinu ostvaren je na osnovu razlike između bruto i neto

glavnice, sve dotle dok Bosna i Hercegovina ispunjava svoje obaveze po osnovu Sporazuma o zajmu, a

što prema Planu amortizacije iznosi SEK 23.000.000,00. Ovaj iznos uključuje i popust za Republiku

Srpsku od SEK 11.500.000,00. Naime, između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske zaključen je

Subsidijarni sporazum o zajmu, i to pod istim uslovima pod kojima je Zajam odobren Bosni i

Hercegovini, s tim što Republika Srpska vraća Bosni i Hercegovini 2/3 glavnice Zajma, od kojih

Bosna i Hercegovina zadrţava 1/3 na podračunu , a preostalu 1/3 otplaćuje ino-kreditoru.

Otplatu zajma u bruto iznosu od SEK 34.500.000,00 Republici Srpskoj obezbjeđuje krajnji korisnik -

Telekom Srpske, a prema amortizacionom planu, u okviru Subsidijarnog sporazuma zaključenog

između Republike Srpske i krajnjeg korisnika, pod komercijalnim uslovima (kamata 7%).

Na ovaj podračun je 30.06.2008. godine transferisano poslednjih 207.487,00 KM na ime

protuvrijednosti odobrenog popusta od 1.000.000,00 SEK, koliko je iznosila 1/3 posljednje dospijele

glavnice predmetnog zajma. Urednim izvršavanjem obaveza prema ino-kreditoru, sredstva odobrenog

popusta, ostvarena kroz cjelokupan amortizacioni period u protuvrijednosti 11.500.000,00 SEK,

uvećana za ostvarene kamate, na dan 31.12.2008. godine iznose:

RAČUN VALUTA IZNOS

063113 - 3000 Depoziti CV BiH - Servisiranje vanjskog duga

SREDSTVA ODOBRENOG POPUSTA VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE EUR 7.537,24


Investirana sredstva – od 31.12. 2008.godine do 05.01.2009. godine (EUR 1.390.000,00 ) KM 2.718.603,70

Prenosni saldo Ukupno KM 2.733.345,26

Obzirom da je navedeni kredit otplaćen, namjena sredstava sa ovog podračuna treba biti utvrđen.

191

2. PODACI O IZVRŠENOM SERVISIRANJU OBAVEZA PO OSNOVU

VANJSKOG DUGA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2008.GODINE

Bosna i Hercegovina je u posmatranom periodu izmirila sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog

duga u ukupnom iznosu od 230.047.139,33 KM, te nisu zabiljeţeni zaostaci niti kašnjenja u otplati

dospjelog duga. Isplate su vršene sa podračuna kako slijedi:

u KM I (1) Isplate sa podračuna za servisiranje

vanjskog duga

FBiH

podr. 063111

RS

podr. 063112

D.Brčko

podr.063114

Ostalo

06311

Ukupno

BiH

Isplate obaveza za dospjelu glavnicu 72.634.895,15 45.149.162,42 0,00 117.784.057,57

Isplate obaveza za dospjele kamate, servisne i ostale

troškove

63.749.029,90

43.014.018,58

126.542,12

106.889.590,60

Prateći troškovi servisiranja (agentska provizija CBBiH,

provizije korespodentnih banaka, ostali troškovi)

16.827,08

9.105,06

109,64

26.041,78

UKUPNO (1) 136.400.752,13 88.172.286,06 126.651,76 224.699.689,95

I (2) Isplate sa Depozitnog računa po MMF FBiH RS Ukupno

transakcijama - podračuna entiteta podr. 377231 podr. 377232 BiH

Isplate MMF-u za dospjele glavnice stand by aranţmana 2.094.395,19 1.047.197,59 3.141.592,78

Isplate MMF-u za dospjele troškove (GRA,NET i porez) 901.114,30 450.557,15 1.351.671,45

UKUPNO (2) 2.995.509,49 1.497.754,74 4.493.264,23

I (3) Isplate sa Glavnog računa za servisiranje vanjskog

duga broj 06311* - evidencioni raspored na entitete

FBiH RS Ukupno

B i H

Obaveza po kreditu WB –IDA broj 38970

- za dospjelu glavnicu

- za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju

129.117,35

46.757,52

0,00

0,00

129.117,35

46.757,52

Obaveza po kreditu WB –IDA broj 32570 (IGA) - za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju

87.863,59

56.982,42

0,00

144.846,01

UKUPNO (3) 263.738,46 56.982,42 0,00 320.720,88

UKUPNO I = (1)+(2)+(3)

FBiH RS D.Brčko Ukupno

BiH

139.660.000,08

89.727.023,22

126.651,76

229.513.675,06

II Isplata sa Glavnog računa za servisiranje vanjskog

duga broj 06311 – o s t a l o

Obaveza po kreditu EBRD broj 35288

- za dospjele kamate,servisne troškove i proviziju

291.262,42

291.262,42

Obaveza po kreditu – Vlada Kraljevine Belgije

- za dospjelu glavnicu - za proviziju

242.140,87

60,98

242.140,87

60,98

UKUPNO II 533.464,27 533.464,27

SVEUKUPNO I + II

FBiH

139.660.000,08

RS

89.727.023,22

D.Brčko

126.651,76

Ostalo

533.464,27

Ukupno

BiH

230.047.139,33

Napomena: * Kako je vidljivo iz pregleda i u iznosima isplaćenih obaveza entiteta evidenciono su prikazani iznosi iz sredstava koja su na Glavni

račun za servisiranje vanjskog duga obezbjeđivali Sarajevogas Sarajevo i Agencija IGA.

192

Tabelarni pregledi koji slijede daju sumarne podatke izvršenog servisiranja vanjskog duga

posmatrano sa sljedećih stanovišta:

a) po kreditorima i nosiocima obaveze

u KM

KREDITOR Servisirane obaveze u 2008.godini

Ukupno

BiH

FBiH

RS

Distrikt

Brčko

Ostalo

Svjetska banka ( IBRD ) 69.257.260,31 33.114.872,55 36.142.387,76

Evropska banka za obnovu i razvoj 38.597.369,93 23.845.547,52 14.460.755,57 291.066,84

Svjetska banka ( IDA) 27.777.548,12 20.581.110,39 7.196.437,73

Evropska investiciona banka 23.501.339,40 11.978.966,53 11.522.372,87

Pariški klub kreditora 26.906.580,49 18.837.825,87 8.068.754,62

Londonski klub kreditora 22.268.597,68 14.528.033,13 7.740.564,55

Ostali kreditori* 6.925.538,92 5.802.832,23 782.591,63 97.974,19 242.140,87

Međunarodni monetarni fond 4.493.264,23 2.995.509,49 1.497.754,74

Evropska komisija 3.632.465,17 2.257.125,64 1.375.339,53

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 2.494.288,45 2.494.288,45 0,00

Razvojna banka Vijeća Evrope 1.709.393,45 1.515.378,29 165.447,23 28.567,93

Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.420.864,50 1.000.761,48 420.103,02

Eurofima 1.036.330,34 690.921,43 345.408,91

UKUPNO: 230.020.840,99 139.643.173,00 89.717.918,16 126.542,12 533.207,71

Provizije i bankarski troškovi 26.298,34 16.827,08 9.105,06 109,64 256,56

SVEUKUPNO:

230.047.139,33

139.660.000,08

89.727.023,22

126.651,76

533.464,27

* Vlada Republike Austrije, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske, Japana, Kraljevine Belgije, Republike Koreje,

Kraljevine Holandije, KFW, Raffeisen banka, Bawag i OPEC.

b) po nosiocima obaveze i strukturi plaćanja

u KM

Vrsta plaćene obaveze Ukupno

BiH

FBiH RS Distrikt

Brčko

Ostalo

Glavnica 121.296.908,58 74.858.407,70 46.196.360,01 242.140,87

Kamata, servisni i ostali troškovi 108.723.932,41 64.784.765,30 43.521.558,15 126.542,12 291.066,84

Provizije i bankarski troškovi 26.298,34 16.827,08 9.105,06 109,64 256,56

UKUPNO:

230.047.139,33

139.660.000,08

89.727.023,22

126.651,76

533.464,27

193

c) po kreditorima na kvartalnom nivou

u KM

Kreditor

Plan

2008.g.

Servisirane obaveze u 2008.godini

Q1 Q2 Q3 Q4 Ukupno

Svjetska banka ( IBRD ) 72.035.038 16.973.986,17 18.475.608,08 12.827.852,72 20.979.813,34 69.257.260,31

Evropska banka za obnovu i

razvoj

44.045.521

6.884.664,63

10.718.793,08

8.446.557,61

12.547.354,61

38.597.369,93

Svjetska banka ( IDA) 29.861.020 4.202.200,44 8.225.839,28 4.479.403,79 10.870.104,61 27.777.548,12

Evropska investiciona banka 27.527.506 8.307.432,92 3.499,040,99 8.217.031,80 3.477.833,69 23.501.339,40

Pariški klub kreditora 27.235.222 1.735.726,58 11.393.792,25 1.643.307,59 12.133.754,07 26.906.580,49

Londonski klub kreditora 24.330.638 0,00 12.114.772,47 36.668,67 10.117.156,54 22.268.597,68

Ostali kreditori* 8.017.047 498.956,46 1.117.080,60 680.129,21 4.629.372,65 6.925.538,92

Međunarodni monetarni fond 5.441.418 3.569.878,05 301.395,33 311.250,42 310.740,43 4.493.264,23

Evropska komisija 3.507.700 1.310.306,36 482.136,54 1.335.051,95 504.970,32 3.632.465,17

Saudijski fond za rekonstrukciju i

razvoj

2.883.274

1.253.976,38

0,00

1.240.312,07

0,00

2.494.288,45

Razvojna banka Vijeća Evrope 2.019.095 84.056,12 112.945,44 1.296.316,49 216.075,40 1.709.393,45

Međunarodni fond za razvoj

poljoprivrede

1.520.834

0,00

650.899,88

0,00

769.964,62

1.420.864,50

Eurofima 1.033.512 0,00 466.330,35 0,00 569.999,99 1.036.330,34

Provizije i bankarski troškvi 3.719,49 6.062,50 3.844,37 12.671,98 26.298,34

UKUPNO:

249.457.825

44.824.903,60

67.564.696,79

40.517.726,69

77.139.812,25

230.047.139,33

Korektivni faktor (5%) 12.472.893

SVEUKUPNO:

261.930.718

44.824.903,60

67.564.696,79

40.517.726,69

77.139.812,25

230.047.139,33



d) po valutnoj strukturi

u KM

Originalna Protuvrijednost % učešća

valuta

plaćanja

izvršenih plaćanja

obaveza u KM

originalnih valuta plaćanja

u ukupnom

servisiranju duga

USD 116.338.208,58 50,57

EUR 105.212.872,03 45,74

SDR * 4.493.264,23 1,95

OSTALO

( SEK,CHF,KRW,DKK, CAD,GBP, JPY)

4.002.794,49

1,74

UKUPNO:

230.047.139,33

100,00

* odnosi se na plaćanja obaveza prema MMF, a za sticanje SDR efektivna plaćanja su vršena u EUR

194

3. UPOREDBA PODATAKA PLANIRANOG I IZVRŠENOG SERVISIRANJA

VANJSKOG DUGA U PERIODU 01.01. – 31.12.2008.GODINE

Zakonom o Budţetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za

2008. godinu («Sluţbeni glasnik BiH», broj 18/08) utvrđen je iznos od 261.930.718,00 KM za

servisiranje vanjskog duga, čiji su nosioci obaveza FBiH - 158.272.444,00 KM, RS - 102.627.876,00

KM, D.Brčko - 112.731,00 KM i Ostalo 917.667,00 KM.

Projekcija otplate obaveza zasnovana je na određenoj projekciji dinamike povlačenja kreditnih

sredstava, projiciranim obračunskim kamatnim stopama, a preračun projektovanog iznosa obaveza u

originalnoj valuti vršen je u KM po osnovu kursne liste CB BiH br.18 od 21.01.2007. godine.

Korektivni faktor, koji iznosi 5% projiciranog iznosa, ukalkulisan je u Plan otplate sa ciljem da

balansira povećanje kurseva, kamatnih stopa i brţu implementaciju kredita u odnosu na planirana

očekivanja.

Posmatrano po kreditorima, izvršenje obaveza u odnosu na Plan izgleda ovako:

Kreditor Planirano Isplaćeno %

za 2008.godinu u 2008.godini izvršenja 1 2 3 4=3/2

Svjetska banka ( IBRD ) 72.035.038 69.257.260,31 96,14

Evropska banka za obnovu i razvoj 44.045.521 38.597.369,93 87,63

Svjetska banka ( IDA) 29.861.020 27.777.548,12 93,02

Evropska investiciona banka 27.527.506 23.501.339,40 89,37

Pariški klub kreditora 27.235.222 26.906.580,49 98,79

Londonski klub kreditora 24.330.638 22.268.597,68 91,52

Ostali kreditori* 8.017.047 6.925.538,92 86,39

Međunarodni monetarni fond 5.441.418 4.493.264,23 82,58

Evropska komisija 3.507.700 3.632.465,17 103,56

Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 2.883.274 2.494.288,45 86,51

Razvojna banka Vijeća Evrope 2.019.095 1.709.393,45 84,66

Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.520.834 1.420.864,50 93,43

Eurofima 1.033.512 1.036.330,34 100,27

Provizije i bankarski troškvi 26.298,34

UKUPNO:

249.457.825

230.047.139,33

92,22

Korektivni faktor (5%) 12.472.893

SVEUKUPNO:

261.930.718

230.047.139,33

87,83



195

Uporedba pokazatelja planiranog i izvršenog servisa vanjskog duga sa stanovišta strukture duga tj. da li

se radilo o otplati glavnice ili otplati kamate, servisnih i drugih troškova, dala je sljedeći rezultat:

u KM

Kreditor Planirano BiH Ostvareno BiH

Glavnica Kamata Ukupno Glavnica Kamata Ukupno

Svjetska banka ( IBRD ) 35.522.922 36.512.116 72.035.038 33.248.031,37 36.009.228,94 69.257.260,31

Evropska banka za obnovu i

razvoj

25.529.881

18.515.640

44.045.521

25.031.292,21

13.566.077,72

38.597.369,93

Svjetska banka ( IDA) 17.608.703 12.252.317 29.861.020 16.433.917,98 11.343.630,14 27.777.548,12

Evropska investiciona banka 15.673.636 11.853.870 27.527.506 15.638.225,67 7.863.113,73 23.501.339,40

Pariški klub kreditora 9.188.724 18.046.498 27.235.222 9.103.174,14 17.803.406,35 26.906.580,49

Londonski klub kreditora 10.476.760 13.853.878 24.330.638 10.476.760,00 11.791.837,68 22.268.597,68

Ostali kreditori* 4.162.628 3.854.419 8.017.047 3.929.448,85 2.996.090,07 6.925.538,92

Međunarodni monetarni fond 3.399.492 2.041.926 5.441.418 3.141.592,78 1.351.671,45 4.493.264,23

Evropska komisija 0 3.507.700 3.507.700 0,00 3.632.465,17 3.632.465,17

Saudijski fond za rekonstrukciju i

razvoj

2.274.045

609.229

2.883.274

2.002.734,00

491.554,45

2.494.288,45

Razvojna banka Vijeća Evrope 1.516.030 503.065 2.019.095 1.246.697,34 462.696,11 1.709.393,45

Međunarodni fond za razvoj

poljoprivrede

1.088.599

432.235

1.520.834

1.045.034,23

375.830,27

1.420.864,50

Eurofima 0 1.033.512 1.033.512 0,00 1.036.330,34 1.036.330,34

UKUPNO:

126.441.420

123.016.405

249.457.825

121.296.908,57

108.723.932,42

230.020.840,99

Provizije i bankarski troškovi 26.298,34 26.298,34

Korektivni faktor (5%) 6.322.073 6.150.820 12.472.893

SVEUKUPNO:

132.763.493

129.167.225

261.930.718

121.296.908,57

108.750.230,76

230.047.139,33



Evidentno je da su realizovane isplate manje od planiranih za iznos od 31.883.578,67 KM, te uzevši u

obzir činjenicu da su dospjele obaveze izmirene, navedena razlika se moţe kvalificirati kao ušteda u

odnosu na projicirani iznos, ostvarena usljed:

Povoljne valutne strukture plaćenih obaveza gdje USD učestvuje direktno sa 50,57% , i

indirektno, kao dio korpe valuta koje determiniraju vrijednost SDR. Tokom čitavog

posmatranog perioda USD je biljeţio znatno manje vrijednosti u odnosu na projektovani nivo

za isplatu obaveza u 2008. godini od 1 USD =1,5160300 KM.

Grafički prikaz kretanja srednje vrijednosti USD u odnosu na planirani nivo najbolje ilustruje navedeno:

196

Razlike u ukupnom iznosu od 2.402.580,68 KM između planiranih, a nerealizovanih obaveza

koje nisu ni dospjele za plaćanje u iznosu od 4.342.657,31 KM 1)

i plaćenih, a Planom

neobuhvaćenih obaveza od 1.940.076,63 KM 2)

.

«Neiskorištenog» alikvotnog dijela ukupno planiranog godišnjeg korektivnog faktora, koji u

Planu participira sa 12.472.893,00 KM, jer nije bio u funkciji eliminisanja neočekivanih

rizika rasta kurseva valuta plaćanja čija su kretanja sve do početka četvrtog kvartala bila

znatno ispod planiranih očekivanja, te brţe implementacije kredita jer su evidentirana

kašnjenja u povlačenju kreditnih sredstava u odnosu na planiranu dinamiku i dr.

Navedeni tabelarni pregled daje uporedne podatke planiranog i izvršenog servisiranja vanjskog duga

ukupno i po nosiocima obaveza posebno:

Kreditor Ukupno BiH F BiH R S D. Brčko Ostalo

Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planirano Isplaćeno Planiran Isplaćeno

1 2=4+6+8+10 3=5+7+9+11 4 5 6 7 8 9 10 11

Svjetska banka ( IBRD ) 72.035.038 69.257.260,31 34.322.256 33.114.872,55 37.712.782 36.142.387,76

Evropska banka za

obnovu i razvoj

44.045.521

38.597.369,93

27.063.397

23.845.547,52

16.451.533

14.460.755,57

530.591

291.066,84

Svjetska banka ( IDA) 29.861.020 27.777.548,12 22.284.632 20.581.110,39 7.576.388 7.196.437,73

Evropska investic.banka 27.527.506 23.501.339,40 13.020.066 11.978.966,53 14.433.150 11.522.372,87 74.290

Pariški klub kreditora 27.235.222 26.906.580,49 19.303.954 18.837.825,87 7.931.268 8.068.754,62

Londonski klub kredit. 24.330.638 22.268.597,68 15.873.308 14.528.033,13 8.457.330 7.740.564,55

Ostali kreditori* 8.017.047 6.925.538,92 6.670.168 5.802.832,23 1.002.222 782.591,63 75.571 97.974,19 269.086 242.140,87

Međunarodni mon. fond 5.441.418 4.493.264,23 3.627.612 2.995.509,49 1.813.806 1.497.754,74

Evropska komisija 3.507.700 3.632.465,17 2.197.023 2.257.125,64 1.310.677 1.375.339,53

Saudijski fond za

rekonstrukciju i razvoj

2.883.274 2.494.288,45 2.883.274 2.494.288,45 0,00

Razvojna banka Vijeća Evrope

2.019.095 1.709.393,45 1.746.797 1.515.378,29 240.506 165.447,23 31.792 28.567,93

Međunarodni fond za

razvoj poljoprivrede

1.520.834 1.420.864,50 1.054.132 1.000.761,48 466.702 420.103,02

Eurofima 1.033.512 1.036.330,34 689.042 690.921,43 344.470 345.408,91

UKUPNO:

249.457.825

230.020.840,99

150.735.661

139.643.173,00

97.740.834

89.717.918,16

107.363

126.542,12

873.967

533.207,71

Korektivni faktor (5%) 12.472.893 7.536.783 4.887.042 5.368 43.700

Provizije i bank.troškovi 26.298,34 16.827,08 9.105,06 109,64 256,56

SVEUKUPNO:

261.930.718

230.047.139,33

158.272.444

139.660.000,08

102.627.876

89.727.023,22

112.731

126.651,76

917.667

533.464,27



-------------------------------

1) EBRD – Ţeljeznice drugi dio 1.644.184,56 KM, EIB - Ţeljeznice drugi dio 772.644,69 KM, Sanacija puteva u RS

516.581,16 KM, Električna energija 1.006.639,37 KM, IFAD – Unapređenje ruralnog preduzetništva 14.982,92KM

OPEC – Sarajevska zaobilaznica 387.624,61 KM.

2) Razvojna banka Vijeća Evrope - Primarna zdravstvena zaštita 228.770,54 KM, Rekonstrukcija Mostarske

gimnazije 11.781,34 KM , Socijalni i stambeni fond za raseljene i povratnike 65.270,28 KM, WB-IDA – Razvoj

lokalne zajednice (dodatni iznos) 15.502,77 KM, Prevencija protiv gripa 9.141,48 KM, Poljoprivredni i ruralni

razvoj 37.137,75 KM, Šume 3.336,00 KM, Urbana infrastruktura - Anex 6.571,51 KM, EIB - Projekat sanacije

puteva 267.170,05 KM, EBRD - Kanalizacija Bjeljina 62.285,01 KM, Rekonstrukcija puteva 988.796,18 KM,

Austrijska banka - Voda za Posušje 26.101,21 KM, Voda za Srbac 18.105,06 KM, Bawag - Oprema za medicinske

ustanove Mostar 86.711,44 KM, Raiffeisen banka - Modernizacija univerziteta u Zenici 61.699,05 KM, KFW -

Hidroelektrane Rama 25.398,62 KM i plaćene bankarske provizije 26.298,34 KM.

197

4. STANJE VANJSKE ZADUŢENOSTI BiH NA DAN 31.12.2008.GODINE

Na osnovu podataka o izvršenom servisiranju vanjskog duga za period 01.01.-31.12.2008.godine, te

podataka o „povučenim“ sredstvima odobrenih kredita, koja su u posmatranom periodu iznosila

213.259.201,05 KM, stanje vanjske zaduţenosti BiH na dan 31.12.2008.godine iznosi

4.096.207.407,00 KM, iskazano po kreditorima kako slijedi:

Ugovoreni iznos Ugovoreni Stanje duga Stanje duga

KREDITOR u originalnoj valuti iznosi u KM u originalnoj valuti u KM

Svjetska banka (IBRD) 307.120.563 USD 426.071.428 221.160.563 USD 306.818.261

20.155 CUP 445.057.038 13.928 CUP 307.554.122

Svjetska banka (IDA) 711.994.816 XDR 1.541.194.659 612.710.871 XDR 1.326.283.142

124.017.413 USD 172.050.597 117.516.548 USD 163.031.882

MeĎunarodni monetarni fond 192.320.000 XDR 416.298.757 0 XDR 0

Evropska banka za obnovu 61.664.803 DEM 61.664.803 21.582.681 DEM 21.582.681

i 394.058.350 EUR 770.711.143 88.731.393 EUR 173.543.520

razvoj 32.709.940 USD 45.378.826 7.548.434 USD 10.472.017

Evropska Komisija 40.000.000 EUR 78.233.200 40.000.000 EUR 78.233.200

467.516.433 EUR 914.382.665 123.857.006 EUR 242.243.248

Evropska investicijska 4.963.554 USD 6.885.988 2.772.608 USD 3.846.467

banka 2.579.015 GBP 5.177.700

192.256.980 GRD 1.103.514

5.429.507.960 ITL 5.484.346

Vlada Švedske 44.881.572 SEK 8.016.522 - -

Vijeće evropske razvojne 13.785.770 USD 19.125.137 7.413.438 USD 10.284.737

banke 26.324.413 DEM 26.324.413 0 DEM 0

12.335.000 EUR 24.125.163 9.752.500 EUR 19.074.232

Saudijski razvojni fond 112.500.000 SAR 41.936.400 72.935.823 SAR 27.188.141

IFAD 32.757.479 XDR 70.907.331 23.373.180 XDR 50.593.937

Vlada Belgije 159.725.380 BEF 7.744.125 146.744.842 BEF 7.114.777

291.567 EUR 570.255 291.567 EUR 570.255

Eurofima 17.875.457 CHF 23.365.207 10.000.000 CHF 13.071.110

10.000.000 DEM 10.000.000 10.000.000 DEM 10.000.000

Vlada Japana 4.102.382.597 JPY 62.979.285 4.035.120.000 JPY 61.946.678

110.842.379 USD 153.772.741 99.654.559 USD 138.251.767

325.958.636 EUR 637.519.679 301.114.727 EUR 588.929.217

104.537.772 DEM 104.537.772 73.226.746 DEM 73.226.746

30.893.026 CHF 40.380.614 29.141.572 CHF 38.091.269

Pariški klub 316.505 FIM 104.113 295.916 FIM 97.341

kreditora 7.895.814 SEK 1.410.311 7.321.975 SEK 1.307.815

373.497 GBP 749.843 339.653 GBP 681.897

5.175.325 CAD 5.840.432 4.684.509 CAD 5.286.539

4.293.646 DKK 1.127.108 3.991.310 DKK 1.047.743

34.948.443.136 ITL 35.301.422 31.992.296.839 ITL 32.315.419

550.000 XDR 1.190.538 0 0

Londonski klub kreditora 698.443.000 DEM 698.443.000 230.488.720 DEM 230.488.720

Kraljevina Spanije 73.076.651 EUR 142.925.506 26.957.923 EUR 52.725.115

OFID fond 28.950.000 USD 40.162.625 4.333.360 USD 6.011.714

Vlada Libije 0 USD 0 0 USD 0

Izvozno-uvozna banka Koreje 19.543.000.000 KRW 31.268.800 19.490.161.520 KRW 31.184.258

Austrijska banka 16.455.796 EUR 32.184.740 9.836.704 EUR 19.238.921

Fortis banka (Holandija) 15.634.106 EUR 30.577.653 14.852.401 EUR 29.048.771

Banka za rad i privr.i Austr.post.šted. 8.968.155 EUR 17.540.187 6.267.575 EUR 12.258.311

KFW 15.000.000 EUR 29.337.450 66.910 EUR 130.865

Raiffaisen banka AG 8.509.814 EUR 16.643.750 1.243.755 EUR 2.432.573

UKUPNO BiH

7.205.806.785

4.096.207.407

Napomena: 1) Pregled ne obuhvata podatke o vanjskoj zaduţenosti po kreditima koje su direktno ugovorili entiteti i koje isti samostalno servisiraju .

2) Podaci nisu konačni jer su moguće ispravke uslovljene naknadnom dostavom podataka o povučenim kreditnim sredstvima.

3) Preračun u KM izvršen po kursnoj listi CBBiH br.257 od 31.12.2008. godine.

198

Documents

Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2008. godinu