I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog …...3 Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Sl.n ovine Federacije BiH” broj: 19/06) Ministar finansija

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO FINANSIJA Broj: Tuzla,

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona

za period: 01.01.-31.12.2011. godine

Tuzla, april 2012. godine

2

UVOD Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2011. godine izvršavan na osnovu Odluke o

privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2011. godine (“Sl.novine Tuzlanskog kantona” broj: 16/10) i prioritetima utvrđenim u članu 18. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2010. godinu. Budžetski korisnici nisu mogli započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne odobri Budžet Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

Proglašenjem Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta TK

za 2011. godinu («Sl.novine Tuzlanskog kantona» broj: 4/11), od 01.01.2011. godine realizacija budžetskih sredstava se vrši po navedenim propisima. Skupština Tuzlanskog kantona je u toku 2011. godine usvojila dvije Izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu putem kojih je izvršavan budžet u fiskalnoj godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 11/11 i 16/11).

Budžetski korisnici su u izvještajnom periodu finansijsko poslovanje obavljali preko

Jedinstvenog računa Trezora u skladu sa operativnim mjesečnim planovima u okviru odobrenog Budžeta Tuzlanskog Kantona i u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog Kantona za 2011. godinu. Radi kompleksnosti sagledavanja trezorskog sistema poslovanja, u prilogu je dat popis osnovnih i provedbenih propisa po kojim se izvršavao budžet Tuzlanskog kantona u 2011. godini: - Zakon o budžetima u FBiH («Sl. novine FBiH» 19/06), - Zakon o Trezoru u FBiH («Sl.novine FBiH» 19/03 i 79/07), - Pravilnik o knjigovodstvu budžeta TK, - Upustvo o izvršavanju budžeta sa jedinstvenog računa Trezora, - Instrukcija o procedurama za uplatu vlastitih prihoda, - Upustvo za trošenje vlastitih prihoda, - Upustvo o blagajničkom poslovanju, - Upustvo o procesiranju transacija u Trezoru po osnovu promjena stalnih sredstava, - Instrukcija o procedurama za nabavku robe ili vršenju usluga i procedurama za fakturu-račun, - Upustvo o procesiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa kantonalnih budžetskih korisnika, - Upustvo o preknjiženju i povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda od obavljanja osnovne

djelatnosti budžetskih korisnika, - Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka, - Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava, - Upustvo o procedurama i načinu evidentiranja i zaduživanja opreme, - Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava, - Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Trezor, - Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika

za koje Ministarstvo finansija vodi računovodstvo. U godišnjem izvještaju o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011.godinu, analitički će se obrazložiti slijedeće:

I PRIHODI I PRIMICI II RASHODI I IZDACI

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

3

Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 19/06) Ministar finansija Tuzlanskog kantona podnosi:

I Z V J E Š T A J o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2011. godine

Budžet Tuzlanskog kantona (“Sl.novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/11, 11/11 i 16/11) izvršen je u periodu od 01.01.–31.12.2011. godine, kako slijedi:

I Ukupni prihodi i primici I-XII 2011. godine 311.948.152,77 II Ukupni rashodi i izdaci I-XII 2011. godine 325.924.628,44 III Višak rashoda nad prihodima – deficit (II-I) 13.976.475,67

OPIS BUDŽET ZA IZVRŠENJE IND 2011. GODINU 01.01.-31.12.2011. 3/2

1 2 3 4

I PRIHODI I PRIMICI 338.077.916,19 311.948.152,77 92,27

Prihodi od poreza 263.398.746,00 261.332.774,99 99,22

Neporeski prihodi 63.093.046,12 43.378.492,85 68,75

Tekuće potpore (grantovi) 5.713.855,32 3.995.634,26 69,93

Primici od prodaje stalnih sredstava 74.676,60 90.520,60 0,00

Primici od datih pozajmljivanja 5.797.592,15 3.150.730,07 54,35

Primici od zaduživanja 50.269.800,00 0,00 0,00

1. UKUPNA SREDSTVA 388.347.716,19 311.948.152,77 80,33

Bruto plaće i naknade 165.817.294,16 164.364.130,47 99,12

Doprinos poslodavca 19.095.169,96 18.873.801,44 98,84

Bruto plaće i doprinos poslodavca 184.912.464,12 183.237.931,91 99,09

Naknade zaposlenim 26.730.424,80 25.378.674,82 94,94

Izdaci za materijal i usluge 39.089.150,95 32.877.262,80 84,11

Tekući transferi (grantovi) 81.471.651,41 73.922.781,72 90,73

Kapitalni transferi (grantovi) 4.852.750,00 3.354.100,61 69,12

Izdaci za obaveze po kreditima 1.390.983,68 901.448,70 64,81

Kapitalni izdaci 10.572.497,56 3.844.874,23 36,37

Data pozajmljivanja 8.315.308,25 2.407.553,65 28,95

II RASHODI I IZDACI 357.335.230,77 325.924.628,44 91,21

III FINANSIRANJE 4.800.685,42 4.764.756,16 99,25

Otplate zaduživanja 4.800.685,42 4.764.756,16 99,25

2. UKUPNA SREDSTVA 362.135.916,19 330.689.384,60 91,32

RAZLIKA PRIHODA,PRIMITAKA I RASHODA, IZDAT. - DEFICIT (I- II) -19.257.314,58 -13.976.475,67 72,58

4

I PRIHODI I PRIMICI a) ukupno naplaćeni i raspoređeni prihodi i primici na depozitnom računu Tuzlanskog kantona U skladu sa donesenim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine («Sl. novine FBiH», broj: 3/11), Ministarstvo finansija odnosno njegov sektor Trezor izvršio je raspodjelu javnih prihoda i obavezu informisanja Federacije, Vlade i Skupštine o istim. Putem depozitnog računa Tuzlanskog kantona u periodu 01.01.-31.12.2011. godine, naplaćeno je javnih prihoda u ukupnom iznosu od 352.302.807,08 KM (jedan dio posebnih naknada koje pripadaju federalnom budžetu, JP Vodno područje slivova rijeke Save i Fond za zaštite okoliša FBiH u iznosu od 5.973.708,96. KM i drugi dio koji pripada Kantonu u iznosu od 346.329.098,12 KM) ili za 1,64 % više nego u 2010. godini. Trezor Ministarstva finansija je sa depozitnog računa Kantona vratio iznos od 64.769,50 KM više ili pogrešno uplaćenih prihoda poreskim obveznicima. Izvršena raspodjela po zakonskim kriterijima umanjena za dio povrata sastoji se iz:

RASPORED PRIHODA PREMA KORISNICIMA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE

NAZIV KORISNIKA RASPOREĐENO

Tuzlanski kanton - transakcijski račun 310.358.360,11 Tuzlanski kanton - ESCROW 4.836.658,91 Tuzlanski kanton - Sredstva pp za zaštitu od pr. i dr.nes. 844.496,88 Tuzlanski kanton - Sredstva za zašt.od požara i vatrog. 10.337,04 Tuzlanski kanton - Naknade za kor.zašt. i unapr.šuma 1.429.489,52 Općina Banovići 1.583.412,69 Općina Gračanica 1.910.819,87 Općina Gradačac 1.562.770,04 Općina Kalesija 962.170,09 Općina Kladanj 710.581,24 Općina Čelić 378.366,22 Općina Lukavac 3.108.578,82 Općina Srebrenik 1.641.579,09 Općina Tuzla 12.920.584,95 Općina Živinice 3.108.173,84 Općina Doboj-Istok 464.227,06 Općina Sapna 242.565,21 Općina Teočak 255.926,54 Federacija BiH 741.988,01 Agencija za vodno područje rijeke Save 3.809.468,44 Fond za zaštitu okoliša FBiH 1.422.252,51

UKUPNO: 352.302.807,08

5

GRAFIČKI PRIKAZ STRUKTURE NAPLATE PO GRUPAMA PRIHODA TUZLANSKOG KANTONA I – XII 2011. GODINE

6

b) ukupno raspoređeni javni prihodi Budžetu Tuzlanskog kantona Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 29.12.2004. godine usvojila Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga («Sl.glasnik BiH» broj:62/04), čime je između ostalog utvrđeno da se akcizni proizvodi (određeni proizvodi) uplaćuju na Jedinstveni račun Uprave. Uprava za indirektno oporezivanje je organizacija uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH («Sl.glasnik BiH» broj: 44/03), koja je jedina odgovorna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 9. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda («Sl.glasnik BiH» broj:55/04) prihod koji je na raspolaganju entitetima i Distriktu Brčko je raspoloživi iznos po odbitku iznosa za finansiranje institucija BiH. Udjeli entiteta i Distrikta u preostalom iznosu izračunavaju se kao preostali iznos pomnožen sa određenim koeficijentom. Posmatrajući Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH definisana je pripadnost javnih prihoda Kantona, kako slijedi:

a) udio prihoda sa Jedinstvenog računa (indirektni porezi), b) 100% od poreza na dobit kojeg su uplatila sva preduzeća koja nisu navedena u članu 4. stav

1. tačka b) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, c) 63% od poreza na dohodak uplaćenog u svakom kantonu za Tuzlanski kanton, a 37%

općinama (osim općina Kladanj, Sapna i Teočak, Doboj Istok i Čelić kojim se ustupa 80% poreza),

d) naknade i takse u skladu sa propisima kantona, e) novčane i druge kazne u skladu sa kantonalnim propisima, f) prihodi od prirodnih dobara u vlasništvu kantona, g) prihodi od korišćenja ili prodaje kantonalne imovine, h) donacije i namjenske dotacije, i) drugi prihodi predviđeni zakonom i drugim propisima Federacije i kantona.

UPOREDNI PREGLED STRUKTURE PRIHODA BUDŽETA

TUZLANSKOG KANTONA ZA I-XII 2010. I I-XII 2011. GO DINE

GRUPA PRIHODA 2010. 2011. % Ukupno indirektni, određeni i ostali (1+2+3) 215.011.711,92 218.735.976,47 101,73

1. 717121-Prihodi od indirektnih poreza 212.842.185,27 217.517.184,42 102,20 2. PP određenih proizvoda 89.916,32 103.884,26 115,53 3. Zaost. obaveze po osn. PP ostalih pr. i usl. 2.079.610,33 1.114.907,79 53,61

4. Zaostale uplate poreza 5.217.775,33 2.753.220,49 52,77 5. Porez na dobit preduzeća 14.199.746,34 16.176.478,73 113,92 6. Porezi na imovinu 0,00 0,00 0,00

7. Ostali porezi 67.669,72 47.818,81 70,67 8. Porez na dohodak 21.943.577,39 23.651.456,88 107,78 9. Naknade i takse-kant.budžet 8.853.710,37 9.049.007,73 102,21

10. F.naknada za uvj.o zdr.stanju živ. 9.064,45 5.505,18 60,73 11. F.naknada za izvrš.vet.zdravstv.preglede 82.202,04 53.230,60 64,76 12. Posebne naknade 11.091.846,44 8.872.494,98 79,99 13. Neporezni prihodi 32.766.016,36 35.114.942,61 107,17 14. Novčane kazne po kantonalnim propisima 2.840.775,33 3.019.209,98 106,28

UKUPNO: 312.084.095,69 317.479.342,46 101,73

7

Analizirajući ostvarene javne prihode u 2011. godini koji pripadaju budžetu Tuzlanskog kantona evidentno je da na ukupnom nivou imaju blagu tendenciju rasta, u odnosu na isti period 2010. godine za 1,73%. Sagledavajući ostvarenje ukupnih prihoda koji pripadaju Tuzlanskom kantonu po mjesečnoj dinamici 2011. u odnosu na isti period 2010. godine, rast ukupnih prihoda vidljiv je iz slijedeće tabele i grafikona.

MJESEC 2010. 2011. %

Januar 27.905.306,66 25.714.125,02 92,15

Februar 19.589.251,04 21.315.465,47 108,81

Mart 22.809.194,47 25.870.795,68 113,42

April 24.719.447,09 25.692.994,12 103,94

Maj 25.688.353,32 25.931.711,96 100,95

Juni 23.913.613,54 25.639.164,48 107,22

Juli 26.278.273,58 28.698.636,87 109,21

August 27.261.565,66 27.816.100,85 102,03

Septembar 28.190.137,80 30.128.025,92 106,87

Oktobar 28.404.476,47 25.113.012,66 88,41

Novembar 26.688.090,48 25.108.440,67 94,08

Decembar 30.636.385,58 30.450.868,76 99,39

UKUPNO: 312.084.095,69 317.479.342,46 101,73 Prihodi po analitici imaju slijedeća kretanja:

- Porez na promet indirektnih i drugih zaostalih poreza na promet proizvoda i usluga za period 01.01.-31.12.2011. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 218.735.976,47 KM i za 1,73% je veći u odnosu na isti period prethodne godine.

MJESEC 2010. 2011. %

Januar 16.576.187,69 16.760.703,14 101,11

Februar 14.029.028,06 14.933.730,15 106,45

Mart 14.555.140,67 17.256.690,79 118,56

April 17.066.618,55 16.473.651,34 96,53

Maj 17.783.676,08 18.626.527,64 104,74

Juni 16.759.892,89 18.265.263,10 108,98

Juli 19.523.334,82 21.388.396,90 109,55

August 20.708.257,31 20.332.216,89 98,18

Septembar 20.231.501,71 20.294.949,27 100,31

Oktobar 19.640.904,89 18.455.742,08 93,97

Novembar 19.195.747,02 17.867.190,50 93,08

Decembar 18.941.422,23 18.080.914,67 95,46

UKUPNO: 215.011.711,92 218.735.976,47 101,73

8

- Porez na dohodak kao kategorija javnog prihoda uvedena 2009. godine zamjenila je dosadašnje porez na plaću, na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti, na dobit od poljoprivredne djelatnosti, na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na ukupan prihod fizičkih lica, prihod od imovinskih prava i na dobitke od igara na sreću. Obaveze po osnovu zaostalih uplata poreza, koje uključuju reprogramirane obaveze, utvrđene obaveze u postupku prinudne naplate i obaveze utvrđene u inspekcijskoj kontroli pravnih lica, a odnose se na period do 31.12.2008. godine, raspoređuju se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Ako posmatramo uplaćeni porez na dohodak, ostvarenje u 2011. godini je veće za 7,78 % u odnosu na isti period 2010. godine, dok posmatrano zajedno sa zaostalim porezima taj procenat je manji za 2,79 %. - Porez na dobit preduzeća ostvaren je u 2011. godini u ukupnom iznosu od 16.176.478,73 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 13,92%. - Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su u posmatranom periodu tekuće godine ostvareni u ukupnom iznosu od 43.378.492,85 KM ili za 9,54% manje u odnosu na isti period prethodne godine (podatak iz tabelarnog “Pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka budžeta TK za period I-XII 2011. godine”).

Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primljeni grantovi i donacije), kao dio neporeskih prihoda, prikupljeni su u ukupnom iznosu od 44.059.632,19 KM. Napominjemo da se u 2011. godini, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

U prilogu poglavlja I Prihodi i primici, dat je tabelarni Pregled prikupljenih vlastitih i namjenskih prihoda Tuzlanskog kantona za 2011. godinu.

PREGLED PRIKUPLJENIH VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU (1) VLASTITI PRIHODI

ŠIFRA NAZIV IZNOS

722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 20.787.108,22

UKUPNO: 20.787.108,22

(2) OSTALI NEPOREZNI PRIHODI (bez Escrow)

ŠIFRA NAZIV IZNOS

721112 Prihodi od davanja prava na ekspl.prir.res.pat.i aut.prava (koncesije) 3.355.316,59

722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 1.333.589,86

731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 15,00

731121 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 14.084,91

732111 Primljeni tekući transferi od države 1.200,00

732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 3.666.535,68

732114 Primljeni tekući transferi od kantona 27.900,00

732115 Primljeni tekući transferi od gradova 0,00

732116 Primljeni tekući transferi od općina 106.230,84

732121 Donacije od fizičkih lica-stari 3.493,64

732122 Donacije od pravnih lica-stari 298,72

732131 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 34.215,00

733111 Donacije od fizičkih lica 65.077,29

733112 Donacije od pravnih lica 61.422,43

733121 Donacije od stranih fizičkih lica 10.732,62

733122 Donacije od stranih pravnih lica 250,00

UKUPNO: 8.680.362,58

9

(3)POSEBNE NAKNADE (bez naknada za zašt. od prir.nesr.) 721225 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama I kategorije 0,00

721226 Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površ.vodama II kategorije 0,00

722521 Pos.vod.nakn.za zašt.voda za transp.sr.koja za pogon kor.naftu ili n.der. 989.549,57

722522 Pos.vod.nakn.za zašt.voda(isp.otp.v.,uzgoj ribe,up.vj.đubr.i hem.za.zašt.b.) 1.342.849,56

722523 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za javnu vodoopskrbu 131.582,85

722524 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za flaš.vode i min.v,uzgoj ribe u ribnj. 1.726,84

722525 Pos.vod.nakn.za korišt.površ.i podz.voda za ind.proc. uklj. i termoelektrane 607.837,27

722526 Pos.vod.nakn.za korišt.vode za proizv.elektr.energije u hidroelektranama 3.937,29

722527 Pos.vod.nakn.za vađenje materijala iz vodotoka 80,84

722528 Pos.vod.nakn.za zaštitu od poplava 537,29

722529 Opća vodna naknada 1.188.648,25

777776 Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 4.800,00

ukupno vodne naknade: 4.271.549,76

722541 Naknada za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 366.427,23

722542 Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma 2.483,45

722543 Naknada za krčenje šuma 660,40

722544 Naknada za ograničenje korištenja šuma 0,00

722545 Sredstva za jedostavnu biološku reprodukciju šuma 1.570,90

722546 Sredstva na promet šuma 0,00

ukupno zaostale obaveze za naknade za šume: 371.141,98

722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica lica 253,25

722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 794,97

722553 Naknada korisnika okoliša pravnih lica 309,30

722554 Naknada korisnika okoliša fizičkih lica 49,30

722555 Pos.nakn.za okoliš koje pl.pravna lica pri svakoj registraciji mot.vozila 485.844,96

722556 Pos.nakn.za okoliš koje pl.fizička lica pri svakoj registraciji mot.vozila 1.493.203,54

ukupno naknade za zaštitu okoliša: 1.980.455,32

UKUPNO: 6.623.147,06

(4) NAKNADE I TAKSE

ŠIFRA NAZIV IZNOS

722422 Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 733.004,29

722424 Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonu 56.291,91

722511 Fed.nakn. za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja 5.505,18

722514 Fed.nakn. za izv.vet.zdr.preglede i kontrolu u zemlji 53.230,60

UKUPNO: 848.031,98 UKUPNO 1+2+3+4 36.938.649,84

(5) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH NESRE ĆA

(podračun JR)

ŠIFRA NAZIV IZNOS

719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 33.711,44

719115 Pos.porez za zaštitu od prir.i dr.nesr.po ugov.o dj.i privr.i povr.posl. 1.264,08

722581 Pos.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osn.zbirni iznos neto plaća 769.018,34

722582 Pos.nakn.za zašt.od prir.i dr.nesr.gdje je osn.zbirni iznos nto primitaka po osn sd 40.503,02

UKUPNO: 844.496,88

(6) ESCROW (podračun JR)

721613 Prihodi od privatizacije preduzeća (ESCROW račun) 4.836.658,91

(7) POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VATR. (p odračun JR)

722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir. sila 5.023,62

10

722584 Naknada iz funkc. premije osig. od autoodgovornosti za vatrog. jedinice 3.241,82

722585 Naknada za zaj.prof.vatr.jedinice iz premije osig. imovine od požara i prir.sila 472,75

722586 Naknada za zaj. prof.vatr. jedinice iz funkc.premije osiguranja od autoodg. 1.598,85

UKUPNO: 10.337,04 (8) NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPR. ŠUMA (p odračun JR)

722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 1.255.789,55

722452 Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama 65.083,93

722453 Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja 0,00

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 91.850,54

722455 Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) 8.626,22

722459 Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma 8.139,28

UKUPNO: 1.429.489,52

UKUPNO 5+6+7+8 7.120.982,35

1. UKUPNI PRIHODI KANTONA 317.479.342,46

2. VLASTITI, NAMJENSKI, PRIMLJENI TRANSFERI I DONACIJE 44.059.632,19

PRIHODI (1 -2) 273.419.710,27

Grupisani prihodi i primici po glavnim ekonomskim kategorijama u odnosu na planirane vrijednosti za 2011. godinu i ostvarene u prethodnoj godini, sagledavaju se iz priložene tabele.

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE

NAZIV PRIHODA PLAN PLANIRANO OSTVARENO OSTVARENO % % %

ZA 2011. I-XII 11 I-XII 11 I-XII 10 (4/2) (4/3) (4/5) 1 2 3 4 5 6 7 8

Prihodi od poreza 262.488.746,00 262.488.746,00 261.332.718,69 256.394.628,66 99,56 99,56 101,93 -Prihodi od indirektnih poreza 218.720.914,00 218.720.914,00 217.517.184,42 212.842.185,27 99,45 99,45 102,20 -PP visokotarifnih proizvoda 96.866,00 96.866,00 103.884,26 89.916,32 107,25 107,25 115,53 -Ukupno indirektni porezi sa Jedinstvenog računa

218.817.780,00 218.817.780,00 217.621.068,68 212.932.101,59 99,45 99,45 102,20

- Porez na dobit preduzeća 16.290.217,00 16.290.217,00 16.176.478,73 14.199.746,34 99,30 99,30 113,92 -Porezi na dohodak i zaostali porezi na plaću

26.199.064,00 26.199.064,00 26.365.696,12 27.136.600,71 100,64 100,64 97,16

- Ostali prihodi od poreza 1.181.685,00 1.181.685,00 1.169.475,16 2.126.180,02 98,97 98,97 55,00 Neporezni prihodi (bez vlastitih i namjenskih)

12.625.933,98 12.625.933,98 12.681.846,02 12.107.132,21 100,44 100,44 104,75

Primici od datih pozajmljivanja i od prodaje stalnih sredstava 5.872.268,75

5.872.268,75 2.062.109,51 980.715,08 35,12 35,12 210,27

UKUPNO (bez vlastitih): 280.986.948,73 280.986.948,73 276.076.674,22 269.482.475,95 98,25 98,25 102,45 Vlastiti i namjen.prihodi i grantovi korisnika 50.181.639,19 50.181.639,19 33.442.597,39 38.674.738,59 66,64 66,64 86,47

UKUPNO (sa vlastitim): 331.168.587,92 331.168.587,92 309.519.271,61 308.157.214,54 93,46 93,46 100,44 Eskrow račun 6.909.328,27 6.909.328,27 2.428.881,16 1.928.316,50 35,15 35,15 125,96 UKUPNO: 338.077.916,19 338.077.916,19 311.948.152,77 310.085.531,04 92,27 92,27 100,60 Finansiranje: Primici od zaduživanja (ino i domaće) 50.269.800,00 50.269.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO: 388.347.716,19 388.347.716,19 311.948.152,77 310.085.531,04 80,33 80,33 100,60

11

U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet Tuzlanskog kantona realizovao je iste u periodu: 01.01. - 31.12.2011. godine u visini od 311.948.152,77 KM, što u odnosu na operativni plan prihoda i primitaka za isti period procentualno iznosi 80,33%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine veći su za 0,60%.

Prihodi od poreza sa dijelom neporeznih prihoda (bez vlastitih i namjenskih prihoda) i

primicima od prodaje stalnih sredstava i otplatama domaćih pozajmljivanja u iznosu od 276.076.674,22 KM, čine budžetska sredstva i u odnosu na operativni plan manja su za 4.910.274,51 KM ili 1,75%, a u odnosu na ostvarene prihode istog perioda prošle godine veća su za 6.594.198,27 KM ili 2,45%.

Vlastiti prihodi, namjenska sredstva i tekući grantovi realizovani su u iznosu od 33.442.597,39 KM, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 66,64%, a u odnosu na ostvarene vlastite prihode, namjenska sredstva i tekuće grantove u istom periodu prošle godine manji su za 13,53%. Ova sredstva su prihodi budžetskih korisnika, koji se u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

Članom 8. Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (“Sl. novine TK-a” broj

15/07, 2/08, 4/08 i 8/08) koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona regulisano je da se vlastiti prihodi korisnika budžeta mogu koristiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio prihoda postaje javni prihod, osim za korisnike iz oblasti obrazovanja za koje je taj rok 31. oktobar naredne fiskalne godine.

Ministarstvo finansija TK-a je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova

raspodjele oprihodovalo u toku 2011. godine (01.11.2011.) neutrošeni dio vlastitih sredstva iz 2010.godine budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja u iznosu od 24.059,12 KM, a 31.12.2011. godine neutrošene vlastite prihode budžetskih korisnika (ministarstva, uredi, ustanove) u iznosu od 56.918,90 KM. U okviru poglavlja I Prihodi i primici nalazi se Pregled planiranih i ostvareni prihoda i primitaka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2011. godine iz koga se vidi ostvarenje prihoda i primitaka po analitici.

12

PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12 .2011. GODINE

RED. EKON. OPIS BUDŽET OSTVARENJE OSTVARENJE INDEX INDEX

BR. KOD 2011 JAN-DEC 11 JAN-DEC 10 (2/1) (2/3) -1- -2- -3- -4- -5-

1 PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJA 388.347.716,19 311.948.152,77 310.085.531,04 80,33 100,6 2 710000 PRIHODI OD POREZA 263.398.746,00 261.332.774,99 256.440.497,50 99,22 101,91 3 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 16.290.217,00 16.176.478,73 14.199.746,34 99,3 113,92 4 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 0 0 0 n/m n/m 5 711200 Porez na dobit poduzeća 16.290.217,00 16.176.478,73 14.199.746,34 99,3 113,92 6 711210 Porezi na dobit 0 16.176.478,73 14.199.746,34 n/m 113,92 7 711211 Porez na dobit 0 14.614.722,47 14.199.746,34 n/m 102,92 8 711212 Porez po odbitku 0 1.561.756,26 0 n/m n/m 9 711900 Ostali porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 0 0 0 n/m n/m

10 712000 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n/m n/m 11 712100 Doprinosi za socijalnu skrb 0 0 0 n/m n/m 12 713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.500.000,00 2.714.239,24 5.193.023,32 108,57 52,27 13 713100 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 2.500.000,00 2.714.239,24 5.193.023,32 108,57 52,27 14 713110 Porezi na plaće (zaostale uplate poreza) 0 2.714.239,24 5.193.023,32 n/m 52,27 15 713111 Porez na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate p 0 1.527.895,05 2.846.627,64 n/m 53,67 16 713113 Porez na dodatna primanja (zaostale uplate) 0 1.186.344,19 2.346.395,68 n/m 50,56 17 714000 Porez na imovinu 0 0 0 n/m n/m 18 714100 Porez na imovinu 0 0 0 n/m n/m 19 715000 Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali porezi.... 1.171.706,00 1.156.892,00 2.125.737,45 98,74 54,42 20 715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili doda 994.352,00 984.841,75 1.834.384,48 99,04 53,69 21 715130 Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima 0 642.182,22 1.278.269,38 n,m 50,24 22 715131 Porez na promet proizvoda iz tbr 1. (20%) 0 92.126,03 133.291,23 n/m 69,12 23 715132 Porez na promet proizvoda iz tarifnog br: 2. (10%) 0 49.014,13 46.085,63 n/m 106,35 24 715136 Porez na promet proizvoda za koje poreski obveznik ne pos 0 0 2,40 n/m 0 25 715137 Kaznena kamata 0 501.042,06 1.098.890,12 n/m 45,6 26 715140 Porez na promet usluga (zaostale obaveze) 0 342.659,53 556.115,10 n/m 61,62 27 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u građev 0 342.399,40 534.739,99 n/m 64,03 28 715143 Porez na potrošnju u ugostit. od pravnih lica 0 106,41 13.352,74 n/m 0,8 29 715144 Porez na potrošnju u ugostitelj. od fizičkih lica 0 153,72 8.022,37 n/m 1,92 30 715200 Porez na promet posebnih usluga 42.428,00 38.981,25 24.752,01 91,88 157,49 31 715210 Porez na promet posebnih usluga 0 38.981,25 24.752,01 n/m 157,49 32 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 0 38.981,25 24.752,01 n/m 157,49 33 715300 Porezi na upotrebu dobara ili na odobrenja za korištenje 0 0 0 n/m n/m 34 715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obav 134.926,00 133.069,00 266.600,96 98,62 49,91

13

35 715910 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 0 133.069,00 266.600,96 n/m 49,91 36 715912 Porez na promet nafte po nižoj stopi iz člana 12. 0 0 5.889,34 n/m 0 37 715913 Porez na prom. energenata po nižoj stopi iz člana 12. 0 811,1 8.166,21 n/m 9,93 38 715914 Porez na promet osn.pr.poljop.ribar. 0 26.984,46 207.863,02 n/m 12,98 39 715915 Porez na prom.osn.proiz.za gradjevin. 0 105.273,44 44.682,39 n/m 235,6 40 716000 Porez na dohodak 23.699.064,00 23.651.456,88 21.943.577,39 99,8 107,78 41 716100 Poreza na dohodak 23.699.064,00 23.651.456,88 21.943.577,39 99,8 107,78 42 716110 Poreza na dohodak 0 23.651.456,88 21.943.577,39 n/m 107,78 43 716111 Porez na doh. fizič. lica od nesamostalne djelatnosti 0 19.605.353,87 18.325.238,30 n/m 106,99 44 716112 Porez na doh. fizič. lica od samostalne djelatnosti 0 631.860,70 646.392,35 n/m 97,75 45 716113 Porez na doh. fizič. lica od imovine i imov.prava 0 240.434,64 309.105,13 n/m 77,78 46 716114 Porez na doh. fizič. lica od ulaganja kapitala 0 9.040,76 5.904,59 n/m 153,11 47 716115 Porez na doh. fizič. lica na dobitke od nagrada i igara n 0 440.418,97 222.993,78 n/m 197,5 48 716116 Porez na doh. fizič. lica od drugih samost. djelatnosti 0 2.105.068,73 2.096.677,57 n/m 100,4 49 716117 Prih. od poreza na dohodak po končnom obračunu 0 619.279,21 337.265,67 n/m 183,62 50 717000 Prihodi od indirektnih poreza 218.720.914,00 217.517.184,42 212.842.185,27 99,45 102,2 51 717100 Prihodi od indirektnih poreza 218.720.914,00 217.517.184,42 212.842.185,27 99,45 102,2 52 717121 Prih.od indirektnih pore.koji pripadaju kantonu 0 217.517.184,42 212.842.185,27 n/m 102,2 53 719000 Ostali porezi 909.979,00 12.639,46 46.311,41 1,39 27,29 54 719100 Ostali porezi 909.979,00 12.639,46 46.311,41 1,39 27,29 55 719110 Ostali porezi 0 12.639,46 46.311,41 n/m 27,29 56 719111 Ostali porezi 0 1.433,30 442,57 n/m 323,86 57 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih n 0 56,3 45.043,83 n/m 0,12 58 719115 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0 0 825,01 n/m 0 59 719116 Porez na potrošnju u ugostitelj.- pravnih lica 0 2.985,90 0 n/m n/m 60 719117 Porez na potrošnju u ugostitelj.- fizičkih lica 0 8.163,96 0 n/m n/m 61 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 106.866,00 103.884,26 89.916,32 97,21 115,53 62 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 106.866,00 103.884,26 89.916,32 97,21 115,53 63 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 106.866,00 103.884,26 89.916,32 97,21 115,53 64 777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0 103.884,26 89.916,32 n/m 115,53 65 777778 Uplate zaostalih obav. od PNP visoko tarifnih proizvoda 0 103.884,26 89.916,32 n/m 115,53 66 720000 NEPOREZNI PRIHODI 63.093.046,12 43.378.492,85 47.955.349,89 68,75 90,46 67 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi o 8.494.838,37 2.304.388,46 1.994.315,34 27,13 115,55 68 721100 Prihodi od nefinan. javnih poduzeća i financ. institucija 1.260.731,00 734.946,58 601.595,05 58,3 122,17 69 721110 Prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 733.338,62 597.649,55 n/m 122,7 70 721111 Prihodi od divid.i udjela u profitu javn. preduzećima i f 0 6,19 10 n/m 61,9 71 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resur 0 600.150,00 472.097,22 n/m 127,12 72 721119 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 133.182,43 125.542,33 n/m 106,09 73 721120 Prihodi od iznajmljivanja 0 1.607,96 3.945,50 n/m 40,75

14

74 721121 Prihodi od zemljišne rente 0 841 2.364,00 n/m 35,58 75 721122 Prihodi od iznajmlj.poslovnih prostora i ostale mat.imovi 0 686,96 1.581,50 n/m 43,44 76 721123 Prihodi od iznajmljivanja vozila 0 80 0 n/m n,m 77 721200 Ostali prihodi od imovine 39.571,00 34.408,40 5.787,24 86,95 594,56 78 721210 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 345 50 n/m 690 79 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 0 95 0 n/m n/m 80 721215 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 0 50 50 n/m 100 81 721219 Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine 0 200 0 n/m n/m 82 721230 Ostali prihodi od imovine 0 34.063,40 5.737,24 n/m 593,72 83 721231 Prihodi ostvareni od prometa Lutrije BiH 0 0 3.479,44 n/m 0 84 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 0 2.256,00 2.256,00 n/m 100 85 721233 Prih. od prodaj.stanova u vlasništ.nadlež. nivoa vlasti 0 9.433,00 0 n/m n/m 86 721239 Ostali prihodi od imovine 0 22.374,40 1,80 n/m 0 87 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i učešča u kapi 285.208,10 285.285,31 0 100,03 n,m 88 721310 Kamate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlade 0 375 0 n/m n/m 89 721311 Kamate primljene od pozajmica Državi 0 15 0 n/m n/m 90 721312 Kamate primljene od pozajmica Federaciji 0 360 0 n/m n/m 91 721320 Kamate od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacij 0 236.375,66 0 n/m n/m 92 721321 Kamate primljene od pozajmica pojedincima 0 67,21 0 n/m n/m 93 721322 Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama 0 236.308,45 0 n/m n/m 94 721330 Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 0 38.778,16 0 n/m n/m 95 721331 Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima 0 38.778,16 0 n/m n/m 96 721360 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 9.756,49 0 n/m n/m 97 721362 Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica 0 9.756,49 0 n/m n/m 98 721400 Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu 0 0 0 n/m n/m 99 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 8.17 98,05 n/m 8,33

100 721510 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 8,17 98,05 n/m 8,33 101 721511 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 8.17 98,05 n/m 8,33 102 721600 Prihodi od privatizacije 6.909.328,27 1.249.740,00 1.386.835,00 18,09 90,11 103 721610 Prihodi od privatizacije 0 1.249.740,00 1.386.835,00 n/m 90,11 104 721613 Prihodi od privatizacije preduzeća 0 1.249.740,00 1.386.835,00 n/m 90,11 105 721700 Prih.po osn. premije i proviz.za izdatu garanciju 0 0 0 n/m n,m 106 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 51.579.660,75 38.054.894,41 43.120.259,22 73,78 88,25 107 722100 Administrativne takse 3.268.698,00 3.202.861,16 2.981.531,78 97,99 107,42 108 722120 Kantonalne takse 0 3.202.861,16 2.981.531,78 n/m 107,42 109 722121 Kantonalne administrativne takse 0 3.202.861,16 2.981.531,78 n/m 107,42 110 722200 Sudske takse 4.573.874,00 4.659.200,37 4.865.874,97 101,87 95,75 111 722220 Kantonalne sudske naknade 0 4.659.200,37 4.865.874,97 n/m 95,75 112 722221 Kantonalne sudske takse 0 4.659.200,37 4.865.874,97 n/m 95,75

15

113 722300 Komunalne naknade i takse 100 145 973 145 14,9 114 722310 Kantonalne komunalne naknade i takse 0 145 973 n/m 14,9 115 722311 Kantonalne komunalne takse 0 145 973 n/m 14,9 116 722400 Ostale budžetske naknade i takse 4.665.397,76 1.810.492,71 2.268.129,24 38,81 79,82 117 722420 Kantonalne naknade 0 475.642,66 2.268.129,24 n/m 20,97 118 722421 Kantonalne naknade 0 88.164,17 60.877,73 n/m 144,82 119 722422 Naknada za korištenje polj.zemlj.u nepoljopriv.svrhe 0 188.830,86 466.780,25 n/m 40,45 120 722423 Naknade za izgradnju i održav.javnih skloništa 0 0 1.677.964,75 n/m 0 121 722424 Nakn.za tehnički pregled vozila-pripadaju kantonu 0 71.017,84 0 n/m n,m 122 722429 Ostale kantonalne nakande 0 127.629,79 62.506,51 n/m -204,19 123 722450 Naknade za korištenje šuma 0 1.334.850,05 0 n/m n/m 124 722451 Naknada za opće korisne funkcije šuma 0 1.322.557,05 0 n/m n/m 125 722452 Nakn. za obavlj.struč. poslova u privatnim šumama 0 12.293,00 0 n/m n/m 126 722500 Posebne naknade i takse 10.895.157,96 8.579.273,54 11.932.027,75 78,74 71,9 127 722510 Naknade i takse za vet. - saniratne preglede životinja i 0 244.921,73 269.664,47 n/m 90,82 128 722511 Fed. taksa za uvjerenje o zdravstv. stanju životinja 0 5.503,01 9.064,45 n/m 60,71 129 722514 Federal.naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne pregle 0 58.007,68 76.125,14 n/m 76,2 130 722515 Naknade za korišt. pod. premjera i katastra 0 169.739,04 180.167,88 n/m 94,21 131 722516 Naknade za vršenje usl.iz obl.premjera i katast. 0 11.672,00 4.307,00 n/m 271 132 722520 Vodne naknade 0 2.644.162,83 5.769.406,46 n/m 45,83 133 722521 Posbna.vodna nakn.za zaštitu voda za transportna sredstva 0 451.606,10 3.453.275,30 n/m 13,08 134 722522 Poseb. vodona nakn.za zaštitu voda(ispuštanje otpadnih vo 0 1.217.932,13 1.049.276,98 n/m 116,07 135 722523 Pos.vod. naknada za korištenje voda za javnu vodoobskrbu 0 102.167,59 0 n/m n/m 136 722525 Posebna vodne nakn.za koriš.voda za industrijske namjene 0 602.533,98 1.251.095,58 n/m 48,16 137 722526 Pos.vodne nak.za korištenje voda za proizv.elek.energije 0 0 3.683,73 n/m 0 138 722527 Pos.vodna naknada za vađenje mat.iz vodotoka 0 0 5.684,38 n/m 0 139 722529 Opća vodovodna naknada 0 269.923,03 6.390,49 n/m 4.223,82 140 722540 Zaostale obav.po osnovu naknade za korišt.šuma 0 2.004.410,49 2.786.292,64 n/m 71,94 141 722541 Nakn.za korištenje. opće korisnih funkcija šuma 0 2.004.410,49 2.757.076,77 n/m 72,7 142 722545 Sred.za jednostavnu biološku reprodukciju šuma 0 0 29.215,87 n/m 0 143 722550 Naknade za zaštitu okoline 0 3.338.123,82 2.399.192,08 n/m 139,14 144 722551 Naknada zagađivača okoliša pravnih lica 0 253,25 668,78 n/m 37,87 145 722552 Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica 0 794,97 222 n/m 358,09 146 722553 Naknada korisnika okoline pravnih lica 0 309,3 857,6 n/m 36,07 147 722554 Naknade korisnika okoline fizičkih lica 0 49,3 46 n/m 107,17 148 722555 Poseb.nak. za okol.za prav. lica pri reg.mot.voz. 0 640.849,92 240.334,57 n/m 266,65 149 722556 Poseb. nakn.za okoli. za fiz.lica pri reg.mot.voz. 0 2.695.867,08 2.157.063,13 n/m 124,98 150 722560 Naknade po posebnim propisima 0 300 0 n/m n/m 151 722580 Poseb.nakn.za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća-osn. neto 0 347.354,67 707.472,10 n/m 49,1

16

152 722581 Nakn.za zašt.od prirod.i dr. nesreća-neto plaća 0 347.354,67 707.472,10 n/m 49,1 153 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prih.od vlastitih djel 25.834.683,10 17.575.550,57 19.715.184,23 68,03 89,15 154 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 209.160,14 223.445,05 n/m 93,61 155 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 0 163.209,39 165.995,07 n/m 98,32 156 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 0 45.106,25 56.792,48 n/m 79,42 157 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 0 844,5 657,5 n/m 128,44 158 722620 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 18.315,00 4.468,00 n/m 409,91 159 722621 Prihodi od pružanja usl. drugim nivoima vlasti 0 18.315,00 4.468,00 n/m 409,91 160 722630 Vlastiti prihodi 0 17.348.075,43 19.487.271,18 n/m 89,02 161 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika 0 17.340.961,93 19.475.030,18 n/m 89,04 162 722632 Prihodi od mjenica 0 4.518,50 2.405,00 n/m 187,88 163 722633 Prihod od prodatih taksenih marki 0 104 154 n/m 67,53 164 722634 Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa 0 2.491,00 9.217,00 n/m 27,03 165 722635 Prihodi od izdatih poreskih markica 0 0 465 n/m 0 166 722700 Neplanirane uplate - prihodi 2.341.749,93 2.227.371,06 1.356.538,25 95,12 164,2 167 722710 Povrati iz ranijih god. 0 262.958,17 155.414,37 n/m 169,2 168 722711 Povrat invalidnina iz ranijih god. 0 0 144 n/m 0 169 722712 Povrat pogrešno isplaćenih plaća 0 20 0 n/m n/m 170 722713 Povrat duplo plaćenih obaveza 0 20 114 n/m 17,54 171 722715 Povrat naknada troškova zaposlenih 0 2.382,65 9.436,99 n/m 25,25 172 722719 Ostali povrati 0 260.535,52 145.719,38 n/m 178,79 173 722720 Uplate za prekoračenje troškova 0 4.475,40 110 n/m 4.068,55 174 722721 Uplata za prekoračenje PTT usluga 0 4.475,40 110 n/m 4.068,55 175 722730 Uplata anuiteta za date kredite i upl. po osn.prinudne na 0 12.668,48 3.182,45 n/m 398,07 176 722731 Uplate anuiteta za date kredite pojedincima 0 0 600 n/m 0 177 722732 Prih.od troš.naplate po postupku prinudne naplate 0 12.668,48 2.582,45 n/m 490,56 178 722740 Naplate premija 0 2.257,00 21.008,51 n/m 10,74 179 722741 Naplata premija osiguranja 0 2.257,00 21.008,51 n/m 10,74 180 722750 Primljene namjenske donacije neplanirane u bu. 0 1.513.533,65 631.021,86 n/m 239,85 181 722751 Primlj. namjenske donacije neplanirene u budžetu 0 1.513.533,65 631.021,86 n/m 239,85 182 722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 0 389.416,83 477.270,89 n/m 81,59 183 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 0 389.416,83 477.270,89 n/m 81,59 184 722790 Ostale neplanirane uplate 0 42.061,53 68.530,17 n/m 61,38 185 722791 Ostale neplanirane uplate 0 42.061,53 68.530,17 n/m 61,38 186 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 3.018.547,00 3.019.209,98 2.840.775,33 100,02 106,28 187 723100 Novčane kazne 3.018.547,00 3.019.209,98 2.840.775,33 100,02 106,28 188 723120 Po kantonalnim propisima 0 3.019.209,98 2.840.775,33 n/m 106,28 189 723121 Novčane kazne po kantonalnim propisima 0 83.025,00 121.045,00 n/m 68,59 190 723122 Ostale kazne 0 43.294,57 42.265,03 n/m 102,44

17

191 723123 Novč.kazne za prekrš. koji su u registru i tr.prek.postup 0 2.827.594,56 2.628.800,80 n/m 107,56 192 723129 Ostali prihodi 0 65.295,85 48.664,50 n/m 134,18 193 811000 Kapitalni primici 74.676,60 90.520,60 0 121,22 n/m 194 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 74.676,60 90.520,60 0 121,22 n/m 195 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 90.520,60 0 n/m n/m 196 811114 Primici od prodaje prometnih vozila 0 90.520,60 0 n/m n/m 197 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi 0 0 0 n/m n/m 198 811900 Ostali kapitalni primici 0 0 0 n/m n/m 199 UKUPNO GRANTOVI (cto 73+ 812) 5.713.855,32 3.995.634,26 4.167.487,07 69,93 95,88 200 730000 Tekući transferi (transferi i donacije) 5.713.855,32 3.995.634,26 4.167.487,07 69,93 95,88 201 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.or 45.365,67 0 107.520,96 0 0 202 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međun.or 45.365,67 0 107.520,96 0 0 203 731110 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 0 107.520,96 n/m 0 204 731111 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada 0 0 107.520,96 n/m 0 205 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 5.087.723,65 3.862.036,47 4.059.966,11 75,91 95,12 206 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 5.087.723,65 3.862.036,47 4.059.966,11 75,91 95,12 207 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 0 3.827.205,97 3.871.453,16 n/m 98,86 208 732111 Primljeni tekući transferi od Države 0 1.200,00 0 n/m n,m 209 732112 Primljeni tekući transferi od Federacije 0 3.663.370,27 3.657.738,60 n/m 100,15 210 732114 Primljeni tekući transferi od kantona 0 29.010,22 0 n/m n,m 211 732116 Primljeni tekući transferi od općina 0 133.625,48 213.714,56 n/m 62,53 212 732120 Donacije 0 2.412,45 188.512,95 n/m 1,28 213 732121 Donacije od fizičkih lica 0 2.412,45 69.877,21 n/m 3,45 214 732122 Donacije od pravnih lica 0 0 118.635,74 n/m 0 215 732130 Transferi od vanbudžetskih fondova 0 32.418,05 0 n/m n/m 216 732131 Transferi od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 0 32.418,05 0 n/m n/m 217 733000 Donacije 580.766,00 133.597,79 0 23 n/m 218 733100 Donacije 580.766,00 133.597,79 0 23 n/m 219 733110 Domaće donacije 0 115.626,27 0 n/m n/m 220 733111 Donacije od fizičkih lica 0 45.034,14 0 n/m n/m 221 733112 Donacije od pravnih lica 0 70.592,13 0 n/m n/m 222 733120 Donacije iz inostranstva 0 17.971,52 0 n/m n/m 223 733121 Donacije od stranih fizičkih lica 0 17.971,52 0 n/m n/m 224 812000 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organ 0 0 0 n/m n/m 225 812100 Primlj.kapitalni transferi od inostr. vlada i međun.organ 0 0 0 n/m n/m 226 812200 Kapitalne transferi od ostalih nivoa vlasti 0 0 0 n/m n/m 227 812300 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 0 0 0 n/m n/m 228 813000 Primljene otplate datih zajmova i povrata uč. u kapitalu 5.797.592,15 3.150.730,07 1.522.196,58 54,35 206,99 229 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 50.860,56 500 3.500,00 0,98 14,29

18

230 813110 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlade 0 500 3.500,00 n/m 14,29 231 813116 Otplate od pozajmljivanja općinama 0 500 3.500,00 n/m 14,29 232 813200 Primljene otplate od pozajm. pojedincima i neprofitnim or 155.300,00 145.406,13 213.383,40 93,63 68,14 233 813210 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 145.406,13 213.383,40 n/m 68,14 234 813211 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 0 145.406,13 213.383,40 n/m 68,14 235 813300 Primljene otplate od pozajmlj. javnim poduzećima 2.964.577,34 308.757,98 745.944,83 10,41 41,39 236 813310 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 308.757,98 745.944,83 n/m 41,39 237 813311 Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 0 308.757,98 745.944,83 n/m 41,39 238 813400 Povrat od učešća u dionicama javnih poduzeća 0 0 0 n/m n/m 239 813500 Povrat od učešća u dionicama privatnih poduzeća i u zajed 0 0 0 n/m n/m 240 813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanj 2.626.854,25 2.696.065,96 559.368,35 102,63 481,98 241 813610 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljivanj 0 2.696.065,96 559.368,35 n/m 481,98 242 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja 0 2.696.065,96 559.368,35 n/m 481,98 243 813700 Primljene otplate od pozajmljivanja u inozemstvo 0 0 0 n/m n/m 244 FINANSIRANJE 50.269.800,00 0 0 n/m n/m 245 814000 Primici od dugoročnog zaduživanja 50.269.800,00 0 0 n/m n/m 246 814100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n/m n/m 247 814200 Primici od inozemnog zaduživanja 40.651.800,00 0 0 0 n/m 248 814300 Primici od domaćeg zaduživanja 9.618.000,00 0 0 0 n/m 249 815000 Primici od kratkoročnog zaduživanja 0 0 0 n/m n/m 250 815100 Zajmovi primljeni kroz Državu 0 0 0 n/m n/m 251 815200 Primici od inozemnog zaduživanja 0 0 0 n/m n/m 252 815300 Primici od domaćeg zaduživanja 0 0 0 n/m n/m

19

II RASHODI I IZDACI

Budžet Tuzlanskog kantona je izvršavan u skladu sa načelom modificiranog događaja, koji se

definiše na način da se rashodi priznaju u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno samo plaćanje (“Sl. novine FBiH” br. 19/06 član 2. stav 1. alineja 12.).

Budžet Tuzlanskog kantona odobravan je putem mjesečnih operativnih planova, koje budžetski korisnici posredstvom nadležnih institucija (resornih ministarstava), dostavljaju Ministarstvu finansija na unos. Prihodi ostvareni od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika uplaćivani su na depozitni račun Tuzlanskog kantona, te su korisnicima stavljani na raspolaganje u skladu sa ostvarenim prilivom na račun. Za izvršavanje ovih rashoda i izdataka korisnici su podnosili Vladi Tuzlanskog kantona na usvajanje kriterije za trošenje tih sredstava.

U narednoj tabeli prikazano je konsolidovano izvršenje rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog

kantona za period 01.01.-31.12.2011. godine, u kome se ukupan plan rashoda i izdataka ostvario sa 91,32%.

P R E G L E D K O N S O L I D O V A N I H

planiranih i ostvarenih rashoda, izdataka i finansiranja za I -XII 2011. godine

NAZIV RASHODA, IZDATAKA PLAN OPERATIVNI OSTVARENO OSTVARENO % % %

I FINANSIRANJA BUDŽETA

2011. PLAN

I - XII 2011. I -XII 2011. I -XII 2010. (4/2) (4/3) (4/5) 1 2 3 4 5 6 7 8

BRUTO PLATE I DOPR. POSLOD.

184.912.464,12 184.608.969,36 183.237.931,91 182.431.955,38 99,09

99,26 100,44

NAKNADE ZAPOSLENIM 26.730.424,80 26.720.424,80 25.378.674,82 26.623.891,77 94,94

94,98 95,32

MATERIJAL I USLUGE 39.089.150,95 35.854.577,12 32.877.262,80 32.708.197,42 84,11

91,70 100,52

TEKUĆI GRANTOVI 81.471.651,41 75.721.540,94 73.922.781,72 71.712.757,88 90,73

97,62 103,08

KAPITALNI GRANTOVI 4.852.750,00 3.783.750,00 3.354.100,61 7.657.194,76 69,12

88,64 43,80

IZDACI ZA KAMATE 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81

64,81 92,71

IZDACI ZA STALNA SREDSTVA 10.572.497,56 4.488.488,85 3.844.874,23 3.855.517,57 36,37

85,66 99,72

DATA POZAJMLJIVANJA 8.315.308,25 2.576.000,00 2.407.553,65 5.380.585,67 28,95 93,46 44,75

OTPLATE OD ZADUŽIVANJA 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25

99,25 277,79

S V E G A: 362.135.916,19 339.945.420,17 330.689.384,60 333.057.624,97 91,32

97,28 99,29

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u periodu: 01.01. - 31.12.2011.

godine iznose 330.689.384,60 KM, te u odnosu na Plan budžeta za 2011. godinu manji su za 31.446.531,59 KM ili 8,68%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine manji su za 2.368.240,37 KM ili 0,71%.

Članom 14. stav 2. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu je

regulisano da se budžet izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava korisnicima. Ministarstvo finansija je u toku 2011. godine kvartalno dostavljalo Vladi TK-a na odobravanje Plan novčanih tokova zajedno sa prijedlozima operativnih planova po mjesecima, na osnovu kojih su ograničavani rashodi iz budžeta.

20

UPOREDNI PREGLED IZVRŠENJA RASHODA IZ BUDŽETSKIH I VLASTITIH I NAMJENSKIH SREDSTVA I-XII 2011. I I-X II 2010.GODINE

EKON. OPIS UKUPNO

IZVRŠENJE IZV.VLAS.I

NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED UKUPNO


NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED INDEX INDEX INDEX

KOD 2011 2011 2011 2010 2010 2010 3/6 4/7 5/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UKUPNO TEKUĆI IZDACI (ct o 611+612+613) 241.493.869,53 16.211.257,84 225.282.611,69 241.764.044,57 16.882.858,48 224.881.186,09 99,89 96,02 100,18

611000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 189.742.805,29 2.724.455,09 187.018.350,20 190.311.344,26 3.386.865,64 186.924.478,62 99,70 80,44 100,05

611100 Bruto plaće i naknade plaća 164.364.130,47 2.724.455,09 161.639.675,38 163.687.452,49 3.386.865,64 160.300.586,85 100,41 80,44 100,84

611200 Naknade troškova zaposlenih 25.378.674,82 0 25.378.674,82 26.623.891,77 0 26.623.891,77 95,32 0 95,32

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 18.873.801,44 278.091,44 18.595.710,00 18.744.502,89 283.843,51 18.460.659,38 100,69 97,97 100,73 612100 Doprinosi poslodavca 18.873.801,44 278.091,44 18.595.710,00 18.744.502,89 283.843,51 18.460.659,38 100,69 97,97 100,73

613000 UKUPNO IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 32.877.2 62,80 13.208.711,31 19.668.551,49 32.708.197,42 13.212.149,33 19.496.048,09 100,52 99,97 100,88

613100 Putni troškovi 1.037.172,30 561.588,03 475.584,27 1.140.624,77 624.427,82 516.196,95 90,93 89,94 92,13

613200 Izdaci za energiju 5.905.609,78 535.121,46 5.370.488,32 5.577.427,71 480.135,98 5.097.291,73 105,88 111,45 105,36

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.147.021,05 448.283,55 2.698.737,50 3.032.069,60 436.014,81 2.596.054,79 103,79 102,81 103,96

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.967.132,81 1.326.849,18 1.640.283,63 2.938.149,41 1.330.856,53 1.607.292,88 100,99 99,70 102,05

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.260.426,57 212.181,12 1.048.245,45 1.165.132,04 202.471,05 962.660,99 108,18 104,80 108,89

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.240.448,01 399.289,52 841.158,49 1.574.662,57 447.695,64 1.126.966,93 78,78 89,19 74,64

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.762.787,03 929.461,40 833.325,63 1.860.224,83 932.918,90 927.305,93 94,76 99,63 89,87

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog promet 498.293,29 167.147,56 331.145,73 602.708,80 211.128,87 391.579,93 82,68 79,17 84,57

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.058.371,96 8.628.789,49 6.429.582,47 14.817.197,69 8.546.499,73 6.270.697,96 101,63 100,96 102,53

614000 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 73.922.781,72 13.229.807,91 60.692.973,81 71.712.757,88 11.936.932,56 59.775.825,32 103,08 110,83 101,53 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 5.649.659,23 4.581.412,13 1.068.247,10 5.553.444,57 4.428.908,68 1.124.535,89 101,73 103,44 94,99

614200 Tekući transferi pojedincima 49.702.172,61 3.603.018,82 46.099.153,79 46.921.711,97 3.764.911,50 43.156.800,47 105,93 95,70 106,82

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 4.580.375,12 442.272,08 4.138.103,04 4.031.027,06 563.945,53 3.467.081,53 113,63 78,42 119,35

614400 Subvencije javnim preduzećima 9.057.953,26 4.362.781,73 4.695.171,53 7.011.311,02 2.945.607,09 4.065.703,93 129,19 148,11 115,48

614500 Subvencije privatnim preduzećima 2.405.747,43 125.839,40 2.279.908,03 1.573.867,36 150.000,00 1.423.867,36 152,86 83,89 160,12

614800 Drugi tekući rashodi 2.526.874,07 114.483,75 2.412.390,32 6.065.649,53 83.559,76 5.982.089,77 41,66 137,01 40,33

614900 Transfer za poticaj razvoja i poduz. 0 0 0 555.746,37 0 555.746,37 0,00 0 0,00

616000 IZDACI ZA KAMATE 901.448,70 0 901.448,70 972.301,30 0 972.301,30 92,71 0 92,71

616200 Izdaci za inostrane kamate 901.448,70 0 901.448,70 972.301,30 0 972.301,30 92,71 0 92,71

UKUPNI KAP. TRANSFERI I KAP. IZDACI (cto 615+821) 7.198.974,84 5.296.125,68 1.902.849,16 11.512.712,33 8.929.501,09 2.583.211,24 62,53 59,31 73,66

615000 KAPITALNI TRANSFERI 3.354.100,61 2.072.522,18 1.281.578,43 7.657.194,76 5.753.534,46 1.903.660,30 43,80 36,02 67,32

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 2.643.652,18 2.072.522,18 571.130,00 6.744.574,46 5.738.534,46 1.006.040,00 39,20 36,12 56,77

615200 Kapitalni transferi pojedincima 609.932,33 0 609.932,33 912.620,30 15.000,00 897.620,30 66,83 0,00 67,95

615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 65.516,10 0 65.516,10 0 0 0 0 0 0

615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 35.000,00 0 35.000,00 0 0 0 0 0 0

21

EKON. OPIS UKUPNO


NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED UKUPNO


NAM.SR. IZV.BUDŽET

SRED INDEX INDEX INDEX

KOD 2011 2011 2011 2010 2010 2010 3/6 4/7 5/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.844.874,23 3.223.603,50 621.270,73 3.855.517,57 3.175.966,63 679.550,94 99,72 101,50 91,42 821100 Nabavka zemljišta,šuma i višegodiš.zasada 0 0 0 0 0 0 0 0 0

821200 Nabavka građevina 161.505,59 74.013,80 87.491,79 807.185,00 707.212,71 99.972,29 20,01 10,47 87,52

821300 Nabavka opreme 1.840.613,14 1.608.086,15 232.526,99 1.767.558,08 1.547.873,75 219.684,33 104,13 103,89 105,85

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0 0 0 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 134.478,49 80.610,63 53.867,86 374.374,82 106.693,45 267.681,37 35,92 75,55 20,12

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.708.277,01 1.460.892,92 247.384,09 906.399,67 814.186,72 92.212,95 188,47 179,43 268,27

822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 2.407.553,65 0 2.407.553,65 5.380.585,67 1.155.000,00 4.225.585,67 44,75 0,00 56,98

822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim org. 2.407.553,65 0 2.407.553,65 604.800,00 0 604.800,00 398,07 0 398,07

822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 3.620.785,67 0 3.620.785,67 0,00 0 0,00

822600 Ostala domaća pozajmljivanja 0 0 0 1.155.000,00 1.155.000,00 0 0,00 0,00 0

823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 4.764.756,16 0 4.764.756,16 1.715.223,22 0 1.715.223,22 277,79 277,79 823200 Spoljne otplate 4.764.756,16 0 4.764.756,16 1.715.223,22 0 1.715.223,22 277,79 277,79

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 330.689.384,60 34.737.191,43 295.952.193,17 333.057.624,97 38.904.292,13 294.153.332,84 99,29 89,29 100,61

22

Na osnovu člana 22. do 25. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 4/11 od 31.03.2011.godine), Skupština Tuzlanskog kantona je regulisala kriterije za utrošak sredstava tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve utvrđene u Budžetu Tuzlanskog kantona za fiskalnu godinu mogu se odobriti u slijedećim omjerima:

a) budžetskim korisnicima do 50% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, b) drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu, c) ostalim korisnicima do 40% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu.

Budžetskim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih kriterija:

a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka za tekuću fiskalnu godinu, b) finansiranje sponzorstva i pokroviteljstva, kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje

Vlada Kantona. Drugim nivoima vlasti može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju

elementarnih nepogoda, pod uslovom da je stanje elementarne nepogode proglašeno od strane nadležnog organa. Ostalim korisnicima može se odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve u slučaju:

a) finansiranja dijela hitnih i nepredviđenih troškova za učešće pojedinaca i udruženja građana ili sportskih klubova s područja Tuzlanskog kantona na svjetskim, evropskim i državnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima, ako se takvo učešće nije moglo predvidjeti na početku fiskalne godine,

b) finansiranje hitnih i nepredviđenih projekata od interesa za Tuzlanski kanton, c) u drugim slučajevima, kada Vlada Kantona utvrdi da je korišćenje sredstava tekuće rezerve

za pokriće hitnih i nepredviđenih troškova ostalih korisnika od interesa za Tuzlanski kanton.

Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve donosi Vlada Kantona u skladu sa kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve utvrđenih Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona, na prijedlog resornog ministarstva i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija u pogledu raspoloživih sredstava tekuće rezerve.

U periodu 01.01.-31.12.2011. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o

odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 227.247,40 KM, što u procentima iznosi 26,73% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje po Odlukama iznosi 175.815,82 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 20,68%.

23

R.br. Datum i broj

odluke Predlagač/ Korisnik sredstava

iz tekuće rezerve Organizac.

Svrha odluke iz tekuće rezerve EKON. KOD

IZNOS ODLUKE

REALIZOVANI IZNOS

ODLUKE

kod -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-

1. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA 57.171,40 57.171,40

1.1. 02/1-14-2226/11

od 04.02.11. JU OŠ "Kladanj" Kladanj 24020018 Na ime hitnog stavljanja u funkciju kotla za centralno grijanje, uslijed neplaniranog kvara 613700 5.171,40 5.171,40

1.2. 02/1-14-10011-/11

20.06.11. Teniski savez BiH 24010001 Bespovratna finansijske pomoći za organizaciju 2. kola Devis kupa između BIH i Estonije u Tuzli 614300 17.000,00 17.000,00

1.3. 02/1-14-9464-4/11

15.07.11. JP Radio - televizija Tuzlanskog kantona 24010001

Za sanaciju nastale štete na prostoru i emisionoj opremi RTV TK, koja je nastala uslijed pucanja cijevi centralnog grijanja 615400 14.000,00 14.000,00

1.4. 02/1-14-26582/11

17.11.11. JP Radio - televizija Tuzlanskog kantona 24010001

Za sanaciju nastale štete na prostoru i emisionoj opremi RTV TK, koja je nastala uslijed pucanja cijevi centralnog grijanja-razlika potrebnih sredstava 615400 21.000,00 21.000,00

2. VLADA TUZLANSKOG KANTONA 55.000,00 55.000,00

2.1. 02/1-14-9117/11

od 30.05.11. Fondacija " ISTINA PRAVDA POMIRENJE" Tuzla 11010001

Na ime sufinansiranja izdataka neophodnih za dalji rad Fondacije 614300 30.000,00 30.000,00

2.2. 02/1-14-11477/11

od 08.06.11. Ambasada Japana u BiH 11010001 Na ime pomoći nastradalom stanovništvu i sanaciji posljedica katastrofalnog zemljotresa 614300 25.000,00 25.000,00

3 MINISTARSTVO PROSTORNOG

UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE 48.000,00 0,00

3.1. 02/1-14-9652/11

od 18.05.11. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice 18010001

Na ime izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" 821500 48.000,00 0,00

4. MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA 13.000,00 13.000,00

4.1. 02/1-1412374/11

od 20.06.11. "Tuzlanski sajam" d.o.o. Tuzla 13010001

Na ime bespovratne finansijske pomoći u organiz. Međunarodnog sajma energije, industrije, rudarstva Tuzla, 21.-25. juni 2011.godine 614500 13.000,00 13.000,00

5. MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH

POSLOVA TK-a 20.526,00 17.801,46

5.1.

02/1-14-13334/11 od

15.07.11. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a 17010001 Na ime troškova za r alizaciju akcije "Srebrenica 2011"

613100 613500 613900

4.446.00 14.740.00 1.340.00

3.120.00 14.681.46

0.00

24

6. MINISTARSTVO RAZVOJA I

PODUZETNIŠTVA 17.550,00 17.550,00

6.1.

02/1-14-21828-1/11

21.10.11. Ekonomski institut - Sarajevo 21010006 Na ime priznavanja razlike u cijeni radova za izradu " Strategija TK - a za period 2008. - 2013. godina" 821500 17.550,00 17.550,00

7. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I

UPRAVE 16.000,00 15.292,96

7.1.

02/1-14-23043-1/11

20.12.11. Općinski sud u Gračanici 15030004 Na ime zamjene prozora u podrumskim prostorijama i ugradnja mehaničke zaštite na prozorima (rešetke) 821600 16.000,00 15.292 96

UKUPNO KM: 227.247,40 175.815,82

Tekuća rezerva u Budžetu za 2011. godinu 850.000,00 850.000,00

% donesenih odluka / izvršenja 26,73 20,68

a) budžetskim korisnicima 89.697,40 38.265,82

b) drugim nivoima vlasti 0,00 0,00 c) ostalim korisnicima 137.550,00 137.550,00

Legenda: -budžetskim korisnicima do 50% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2011. godinu ( 425.000.00 KM) - drugim nivoima vlasti do 10% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2011. godinu ( 85.000.00 KM) -ostalim korisnicima do 40% utvrđenih sredstava tekuće rezerve za fiskalnu 2011. godinu ( 340.000.00 KM)

25

Sredstva ostvarena od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti budžetskih korisnika (vlastiti i namjenski prihodi) predviđena za korištenje, planirana su u usvojenom budžetu za 2011. godinu na budžetskom korisniku, gdje se nalazi operativni plan, kao i odnosno izvršenje rashoda i izdataka budžetskog korisnika.

Napominjemo da se u periodu 01.01.-31.12.2011. godine, u skladu sa članom 51. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Tuzlanskog kantona, vlastiti prihodi i namjenska sredstva evidentiraju na prihodima samo u dijelu u kojem su i utrošeni, dok se neutrošena sredstva evidentiraju na razgraničenim prihodima.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA IZ VLASTITIH, NAMJENSK IH SREDSTAVA I TEKU ĆIH

GRANTOVA BUDŽETA TK-a PO POTROŠA ČKIM JEDINICAMA

ORGAN. KOD NAZIV

OPERATIVNI PLAN

IZVRŠENJE RASHODA

NEUTROŠENI PRIHOD IND

JAN-DEC 11 JAN-DEC 11 31.12.2011.g 4/3 1 2 3 4 5 6

10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) 16.268,00 12.776,03 0 78,53 11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) 0 0 -20.765,67 0,00 11010017 (Sredstva Escrow računa) 1.249.740,00 1.249.740,00 -7.236.965,92 100,00 11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) 600.000,00 600.000,00 -504.565,16 100,00 12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) 3.000,00 2.993,37 0 99,78 13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) 2.048,96 2.047,58 0 99,93 14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) 3.275.213,78 2.848.803,07 -3.320.797,12 86,98 14020001 (Poljoprivredni zavod) 73.119,64 71.992,70 0 98,46 14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) 3.403.349,10 3.339.260,54 -300.973,87 98,12 15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) 11.760,00 9.981,38 0 84,88 15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) 42.000,00 41.661,04 -6.338,96 99,19 15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla) 8.737,96 0 -8.737,96 0,00 17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) 2.394.227,91 1.741.772,26 -2.377.042,91 72,75 18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) 4.338.919,13 3.994.618,54 -413.978,61 92,06 19010001 (Ministarstvo zdravstva) 27.532,40 27.136,66 0 98,56 20010002 (Dopunska prava BIZ-a) 0 0 -170.000,00 0 22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) 79.341,56 76.501,51 -43.652,20 96,42 23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) 69.066,13 69.059,13 -22.032,68 99,99 23020006 (Civilne invalidnine) 3.554.630,97 3.554.630,97 -19.344,28 100 23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) 71.838,76 47.285,02 -105.193,19 65,82 24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) 689.643,86 682.571,67 -156.210,57 98,97 24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) 18.632,00 18.632,00 -5.506,00 100 24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) 11.816,00 11.816,00 -274,01 100 24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) 20.807,41 20.807,41 -683 100 24020004 (OŠ "Seona " Banovici) 12.604,00 12.604,00 -17,86 100 24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) 19.194,08 18.821,08 -1.190,70 98,06 24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) 2.080,00 2.038,80 -1.175,16 98,02 24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) 20.422,00 20.253,70 -163,5 99,18 24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) 0 0 -2.500,00 0 24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Gradačac) 17.937,00 17.898,72 -8,32 99,79 24020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") 300 276,3 -54,7 92,1 24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) 56 0 -35,59 0 24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatic" Gradaca) 0 0 -40 0 24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) 2.500,00 2.444,79 -55,21 97,79 24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) 9.984,00 9.980,00 -0,56 99,96

26

24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) 9.558,55 9.529,48 -599,07 99,70 24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) 0 0 -442,4 0,00 24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) 8.650,00 8.648,50 -151,5 99,98 24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) 22.062,37 21.962,75 -1.148,72 99,55 24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) 4.793,96 4.789,37 -344,59 99,90 24020020 (O.Š."Celic" Celic) 1.479,00 1.478,68 -1.819,82 99,98 24020021 (O.Š."Humci "Celic) 3.300,00 3.274,35 -187,25 99,22 24020022 (O.Š."Vražici " Celic) 0 0 -3.090,00 0,00 24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) 33.214,62 30.751,67 -8.148,29 92,58 24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) 6.538,06 5.898,06 -2.993,80 90,21 24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) 6.017,08 6.017,08 -1.046,45 100,00 24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) 10.034,04 10.000,94 -1.861,44 99,67 24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) 15.667,43 15.667,43 -510,08 100,00 24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) 19.717,26 19.704,58 -2.312,15 99,94 24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac) 14.187,79 14.089,99 -1.631,58 99,31 24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) 5.987,46 5.021,02 -473,38 83,86 24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) 15.955,93 15.817,41 -3.655,08 99,13 24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) 16.937,00 16.928,00 -1.883,42 99,95 24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) 0 0 -0,25 0,00 24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) 7.152,26 7.148,44 -2.936,10 99,95 24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) 11.440,52 11.439,39 -1.075,67 99,99 24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) 3.143,22 2.683,20 -2.326,84 85,36 24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) 0 0 -3,46 0 24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) 7.332,87 5.254,27 -5.937,79 71,65 24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) 4.680,06 4.677,71 -332,87 99,95 24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) 9.965,38 8.998,65 -3.457,25 90,3 24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) 7.100,10 5.923,25 -5.310,43 83,42 24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) 17.887,26 15.169,50 -2.835,74 84,81 24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) 1.776,46 810 0 45,6 24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) 20.291,44 19.016,00 -453 93,71 24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) 21.993,26 17.342,55 -1.953,30 78,85 24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) 6.926,40 5.959,96 -640 86,05 24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) 7.568,61 5.302,88 -2.229,29 70,06 24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) 5.593,44 3.949,27 -755,86 70,61 24020050 (O.Š."Breške Tuzla) 966,44 0 0 0 24020051 (O.Š."Solina Tuzla) 9.554,00 5.461,98 -3.229,02 57,17 24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) 3.600,00 3.573,22 -30,26 99,26 24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla) 28.807,49 27.828,64 -4.235,17 96,6 24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) 1.565,91 593,61 -1.009,38 37,91 24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) 22.392,21 21.363,24 -859,22 95,4 24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) 962,44 0 -13 0 24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) 965 0 -8,49 0 24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) 7.963,57 5.405,27 -712,42 67,87 24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) 966,44 0 0 0 24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) 33.743,24 24.821,01 -13.850,65 73,56 24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) 18.815,70 18.749,01 -2.144,30 99,65 24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) 22.539,89 21.752,83 -985,95 96,51 24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) 1.768,08 1.756,08 -518,5 99,32 24020064 (O.Š."Višca" Živinice) 6.084,00 5.979,41 -204,59 98,28 24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) 0 0 -6,7 0 24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) 349 349 -600 100,00 24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) 0 0 -59,98 0 24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) 7.746,15 7.746,11 -50,44 100,00

27

24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešic" Teočak) 16.873,11 16.871,53 -1.859,27 99,99 24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") 360 359,84 -0,61 99,96 24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) 0 0 -4,45 0 24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) 0 0 -22,53 0 24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) 1.607,20 1.600,75 -336,45 99,60 24020077 (O.Š."Doborovci" Gracanica) 16.207,00 16.206,84 0 100,00 24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) 0 0 -8,55 0 24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) 3.000,00 3.000,00 -2.250,00 100,00 24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) 0 0 -90 0 24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) 1.000,00 1.000,00 -155 100,00 24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) 5.000,00 4.975,86 -498,41 99,52 24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) 5.966,44 4.999,41 -37,09 83,79 24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) 15.566,28 9.606,10 -5.744,42 61,71 24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) 4.952,18 4.277,52 -3.775,62 86,38 24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) 18.752,40 17.950,00 0 95,72 24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") 939,19 0 0 0,00 24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") 4.921,00 4.000,00 0 81,28 24030001 (JU MSŠ Banovići) 290.043,46 238.080,37 -80.897,49 82,08 24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) 8.911,81 8.452,11 -4.811,66 94,84 24030003 (JU MSŠ Gradačac) 111.208,85 88.392,56 -26.307,29 79,48 24030004 (JU Gimnazija Gradačac) 15.511,16 13.560,52 -15.327,23 87,42 24030005 (JU MSŠ Kalesija) 64.010,31 59.384,35 -28.819,96 92,77 24030006 (JU MSŠ Kladanj) 29.416,72 22.804,62 -7.811,98 77,52 24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) 64.907,97 62.163,56 -22.922,78 95,77 24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) 164.764,52 142.764,23 -56.238,57 86,65 24030009 (JU Gimnazija Lukavac) 34.873,97 34.312,64 -10.888,23 98,39 24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) 68.600,16 51.704,37 -17.718,30 75,37 24030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) 20.374,73 16.996,97 -2.601,32 83,42 24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) 103.142,05 69.664,49 -37.150,62 67,54 24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimovi?" Tuzla) 62.392,53 53.837,37 -24.162,59 86,29 24030014 (JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla) 45.051,24 38.763,96 -9.093,99 86,04 24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) 219.101,84 204.345,54 -20.958,16 93,27 24030016 (JU Turističko ugostiteljska škola Tuzla) 73.508,71 63.440,07 -9.318,64 86,30 24030017 (JU MS Saobraćajna škola Tuzla) 250.292,83 232.775,50 -19.565,89 93,00 24030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) 26.913,72 24.457,41 -1.426,35 90,87 24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) 170.881,32 140.960,13 -75.217,75 82,49 24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) 9.758,15 4.988,90 -4.741,20 51,13 24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) 109.572,40 100.447,94 -27.629,02 91,67 24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) 46.895,41 21.061,20 -28.025,58 44,91 24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) 16.901,80 8.915,28 -8.006,52 52,75 24030024 (Opća gimnazija Sveti Franjo) 2.466,44 1.425,00 -75 57,78 24030025 (JU MSŠ Srebrenik) 287.187,51 243.625,57 -90.876,77 84,83 24030026 (JU MSŠ Teočak) 215.539,09 181.323,90 -48.996,16 84,13 24030027 (JU MSŠ Živinice) 117.989,83 110.124,41 -46.386,23 93,33 24030028 (JU MSŠ Gračanica) 353.243,00 335.962,05 -55.472,55 95,11 24030029 (JU Gimnazija Gračanica) 10.785,40 10.197,26 -1.393,14 94,55 24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) 12.733,01 11.946,34 -7.722,35 93,82 24030031 (MSŠ Tuzla) 61.251,87 49.491,36 -14.865,51 80,80 24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) 56.191,62 53.586,19 -15.025,00 95,36 24030036 (JU Gimnazija Živinice) 16.889,33 8.199,89 -8.804,44 48,55 24040001 (JU Univerzitet u Tuzli) 10.947.774,27 10.232.897,41 -4.367.948,59 93,47 24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) 1.164,43 999,27 -165,16 85,82 24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) 6.952,97 5.312,01 -1.600,96 76,40

28

24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) 37.482,58 20.211,35 -15.026,82 53,92 24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) 26.870,00 17.486,82 -9.993,58 65,08 24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) 39.826,50 7.795,68 -32.030,82 19,57 24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) 1.480.559,03 1.387.895,16 -106.068,76 93,74 24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) 26.943,88 23.780,37 -11.229,44 88,26 24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) 242.332,00 203.751,77 -57.318,71 84,08 24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) 146.134,88 57.155,57 -88.290,49 39,11 24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) 61.542,98 43.126,58 -23.628,30 70,08 24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) 18.917,80 11.775,40 -9.324,02 62,25 24040019 ( farmaceutski fakultet) 13.201,61 8.051,26 -6.150,35 60,99 24040020 (Pravni fakultet Tuzla) 10.300,00 7.148,45 -3.151,55 69,40 24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) 38.400,00 38.198,15 -2.001,85 99,47 24050002 (Muzej Istočne Bosne) 25.791,69 25.791,69 -24.527,50 100,00 24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) 162.551,83 155.204,34 -1.614,24 95,48 24050004 (Narodno pozorište Tuzla) 35.575,14 35.575,14 -1.024,86 100,00 24050005 (BKC) 196.366,20 191.689,14 -6.036,67 97,62 24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) 37.541,32 36.525,90 -1.476,99 97,30 24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) 0 0 -3.376,70 0 24060001 (Pedagoški zavod) 14.131,00 14.131,00 0 100,00 26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) 390.920,00 386.346,56 -2.846.670,77 98,83 29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) 58.007,68 58.007,68 -7.303,27 100,00 30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) 19.163,66 18.292,76 -865 95,46 SVEUKUPNO: 37.817.421,05 34.737.191,43 -23.280.234,72 91,85

U prilogu Izvještaja o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona dat je konsolidovani i analitički Pregled

planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2011. godine po potrošačkim jedinicama.

29

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2011. GODINE

EKON. OPIS BUDŽET OPERATIVNI

BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

KOD 2011 JAN-DEC 11 JAN-DEC 11 JAN-DEC 10 (3/1) (3/2) (3/4) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 250.732.039,87 247.183.971,28 241.493.869,53 241.764.044,57 96,32 97,7 99,89 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 192.547.718,96 192.263.804,31 189.742.805,29 190.311.344,26 98,54 98,69 99,7 611100 Bruto plaće i naknade 165.817.294,16 165.543.379,51 164.364.130,47 163.687.452,49 99,12 99,29 100,41 611200 Naknade troškova zaposlenih 26.730.424,80 26.720.424,80 25.378.674,82 26.623.891,77 94,94 94,98 95,32 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.095.169,96 19.065.589,85 18.873.801,44 18.744.502,89 98,84 98,99 100,69 612100 Doprinosi poslodavca 19.095.169,96 19.065.589,85 18.873.801,44 18.744.502,89 98,84 98,99 100,69 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 39.089.150,95 35.854.577,12 32.877.262,80 32.708.197,42 84,11 91,7 100,52 613100 Putni troškovi 1.343.351,57 1.207.643,71 1.037.172,30 1.140.624,77 77,21 85,88 90,93 613200 Izdaci za energiju 6.217.142,56 6.188.418,08 5.905.609,78 5.577.427,71 94,99 95,43 105,88 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.470.493,20 3.407.080,46 3.147.021,05 3.032.069,60 90,68 92,37 103,79 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.694.980,10 3.251.228,76 2.967.132,81 2.938.149,41 80,3 91,26 100,99 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.569.539,38 1.446.943,07 1.260.426,57 1.165.132,04 80,31 87,11 108,18 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.610.790,00 1.561.370,26 1.240.448,01 1.574.662,57 77,01 79,45 78,78 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.280.885,64 2.047.278,83 1.762.787,03 1.860.224,83 77,29 86,1 94,76 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 761.620,78 702.317,81 498.293,29 602.708,80 65,43 70,95 82,68 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.140.347,72 16.042.296,14 15.058.371,96 14.817.197,69 83,01 93,87 101,63 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 81.471.651,41 75.721.540,94 73.922.781,72 71.712.757,88 90,73 97,62 103,08 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 81.471.651,41 75.721.540,94 73.922.781,72 71.712.757,88 90,73 97,62 103,08 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 7.916.094,00 5.866.773,47 5.649.659,23 5.553.444,57 71,37 96,3 101,73 614200 Tekući transferi pojedincima 52.769.779,84 50.538.493,46 49.702.172,61 46.921.711,97 94,19 98,35 105,93 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.165.295,87 4.670.174,27 4.580.375,12 4.031.027,06 88,68 98,08 113,63 614400 Subvencije javnim preduzećima 9.887.101,96 9.154.705,00 9.057.953,26 7.011.311,02 91,61 98,94 129,19 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 2.780.050,00 2.648.050,00 2.405.747,43 1.573.867,36 86,54 90,85 152,86 614800 Drugi tekući rashodi 2.953.329,74 2.843.344,74 2.526.874,07 6.065.649,53 85,56 88,87 41,66 614900 Transferi za poticaj razvija,poduzetništva i obrta 0 0 0 555.746,37 n/m n/m 0 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 4.852.750,00 3.783.750,00 3.354.100,61 7.657.194,76 69,12 88,64 43,8 615000 Kapitalni transferi 4.852.750,00 3.783.750,00 3.354.100,61 7.657.194,76 69,12 88,64 43,8 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 4.177.050,00 3.073.050,00 2.643.652,18 6.744.574,46 63,29 86,03 39,2 615200 Kapitalni transferi pojedincima 610.000,00 610.000,00 609.932,33 912.620,30 99,99 99,99 66,83 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 65.700,00 65.700,00 65.516,10 0 99,72 99,72 n/m 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 35.000,00 35.000,00 0 n/m 100 n/m IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.390.983,68 1. 390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71

30

616000 Izdaci za kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 616200 Izdaci za inostrane kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.572.497,56 4.488.488,85 3.844.874,23 3.855.517,57 36,37 85,66 99,72 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.572.497,56 4.488.488,85 3.844.874,23 3.855.517,57 36,37 85,66 99,72 821200 Nabavka građevina 1.648.140,86 204.047,79 161.505,59 807.185,00 9,80 79,15 20,01 821300 Nabavka opreme 4.625.537,87 2.119.663,56 1.840.613,14 1.767.558,08 39,79 86,84 104,13 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 743.737,00 299.850,00 134.478,49 374.374,82 18.avg 44,85 35,92 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.545.081,83 1.864.927,50 1.708.277,01 906.399,67 48,19 91,6 188,47

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 8.315.308,25 2.576.000,00 2.407.553,65 5.380.585,67 28,95 93,46 44,75

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 8.315.308,25 2.576.000,00 2.407.553,65 5.380.585,67 28,95 93,46 44,75 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.576.000,00 2.576.000,00 2.407.553,65 604.800,00 93,46 93,46 398,07 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0 VII OTPLATE DUGOVA 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823000 Otplate dugova 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823200 Spoljne otplate 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 362.135.916,19 339.945.420,17 330.689.384,60 333.057.624,97 91,32 97,28 99,29

31

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-A PO POTROŠ AČKIM JEDINICAMA

ZA PERIOD:01.01.-31.12.2011. GODINE

EKON. NAZIV BUDŽET OPERATIVNI

BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

KOD 2011 JAN - DEC 11 JAN - DEC 11 JAN - DEC

10 (3/1) (3/2) (3/4) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

(PJ) 10010001 (Skupština Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.752.759,00 1.739.027,00 1.698.918,49 1.516.166,29 96,93 97,69 112,05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 727.287,00 727.287,00 710.394,70 665.219,00 97,68 97,68 106,79 611100 Bruto plaće i naknade 674.916,00 674.916,00 665.951,70 577.098,62 98,67 98,67 115,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 52.371,00 52.371,00 44.443,00 88.120,38 84,86 84,86 50,43 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.167,00 72.167,00 69.924,96 60.595,35 96,89 96,89 115,4 612100 Doprinosi poslodavca 72.167,00 72.167,00 69.924,96 60.595,35 96,89 96,89 115,4 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 953.305,00 939.573,00 918.598,83 790.351,94 96,36 97,77 116,23 613100 Putni troškovi 2.000,00 468 0 0 0 0 n/m 613200 Izdaci za energiju 9.000,00 9.000,00 7.598,63 0 84,43 84,43 n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000,00 2.000,00 1.659,94 0 83 83 n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 2.731,46 4.840,99 68,29 68,29 56,42 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 0 0 2.954,83 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0 0 1.445,00 0 n/m 0 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.925,00 1.225,00 1.161,00 424,8 39,69 94,78 273,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 928.380,00 922.880,00 905.447,80 780.686,32 97,53 98,11 115,98 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 26.800,00 26.800,00 1.169,72 14.214,89 4,36 4,36 8,23 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 26.800,00 26.800,00 1.169,72 14.214,89 4,36 4,36 8,23 614200 Tekući transferi pojedincima 10.800,00 10.800,00 369,72 5.914,89 3,42 3,42 6,25 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 14.400,00 14.400,00 800 8.300,00 5,56 5,56 9,64 614800 Drugi tekući rashodi 1.600,00 1.600,00 0 0 0 0 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 42.215,64 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 42.215,64 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 39.338,61 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 2.877,03 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.779.559,00 1.765.827,00 1.700.088,21 1.572.596,82 95,53 96,28 108,11

(PJ) 10010002 (Stručna služba Skupštine Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 728.973,00 725.114,00 709.975,70 703.633,59 97,39 97,91 100,9

32

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 509.271,00 509.271,00 505.740,70 486.140,62 99,31 99,31 104,03 611100 Bruto plaće i naknade 418.459,00 418.459,00 416.061,16 404.256,62 99,43 99,43 102,92 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.812,00 90.812,00 89.679,54 81.884,00 98,75 98,75 109,52 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.598,50 44.598,50 43.686,41 42.446,94 97,95 97,95 102,92 612100 Doprinosi poslodavca 44.598,50 44.598,50 43.686,41 42.446,94 97,95 97,95 102,92 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 175.103,50 171.244,50 160.548,59 175.046,03 91,69 93,75 91,72 613100 Putni troškovi 7.371,00 7.371,00 5.420,80 7.370,87 73,54 73,54 73,54 613200 Izdaci za energiju 31.261,00 31.261,00 29.166,53 31.260,98 93,3 93,3 93,3 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 29.313,00 29.313,00 29.189,03 29.312,64 99,58 99,58 99,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.202,00 15.202,00 15.179,62 11.552,11 99,85 99,85 131,4 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.497,00 13.497,00 13.134,45 13.496,58 97,31 97,31 97,32 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 3.650,40 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.379,00 17.379,00 14.629,31 17.379,45 84,18 84,18 84,18 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.890,00 3.890,00 3.759,65 3.890,09 96,65 96,65 96,65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 57.190,50 53.331,50 50.069,20 57.132,91 87,55 93,88 87,64 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 728.973,00 725.114,00 709.975,70 703.633,59 97,39 97,91 100,9

(PJ) 10020001 (Kantonalni odbor SDA) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 127.786,80 127.786,80 127.786,80 129.097,40 100 100 98,98 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 127.786,80 127.786,80 127.786,80 129.097,40 100 100 98,98 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 127.786,80 127.786,80 127.786,80 129.097,40 100 100 98,98 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 127.786,80 127.786,80 127.786,80 129.097,40 100 100 98,98

(PJ) 10020002 (Kantonalni odbor SBiH) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 45.588,84 45.588,84 45.588,84 84.745,50 100 100 53,79 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 45.588,84 45.588,84 45.588,84 84.745,50 100 100 53,79 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 45.588,84 45.588,84 45.588,84 84.745,50 100 100 53,79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 45.588,84 45.588,84 45.588,84 84.745,50 100 100 53,79

(PJ) 10020003 (Kantonalni odbor SDP) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 152.653,44 152.653,44 152.653,44 126.322,50 100 100 120,84 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 152.653,44 152.653,44 152.653,44 126.322,50 100 100 120,84 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 152.653,44 152.653,44 152.653,44 126.322,50 100 100 120,84 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 152.653,44 152.653,44 152.653,44 126.322,50 100 100 120,84

(PJ) 10020005 (Patriotski blok BOSS-SDU) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 40.591,50 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 40.591,50 n/m n/m 0 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 40.591,50 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 40.591,50 n/m n/m 0

(PJ) 10020006 (Narodna stranka radom za boljitak) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 37.299,96 37.299,96 37.299,96 48.709,50 100 100 76,58

33

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 37.299,96 37.299,96 37.299,96 48.709,50 100 100 76,58 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 37.299,96 37.299,96 37.299,96 48.709,50 100 100 76,58 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37.299,96 37.299,96 37.299,96 48.709,50 100 100 76,58

(PJ) 10020007 (BPS Sefer Halilović) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 37.299,96 37.299,96 37.299,96 41.776,50 100 100 89,28 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 37.299,96 37.299,96 37.299,96 41.776,50 100 100 89,28 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 37.299,96 37.299,96 37.299,96 41.776,50 100 100 89,28 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37.299,96 37.299,96 37.299,96 41.776,50 100 100 89,28

(PJ) 10020008 (HDZ BiH) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 29.011,08 29.011,08 29.011,08 6.732,00 100 100 430,94 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 29.011,08 29.011,08 29.011,08 6.732,00 100 100 430,94 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 29.011,08 29.011,08 29.011,08 6.732,00 100 100 430,94 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 29.011,08 29.011,08 29.011,08 6.732,00 100 100 430,94

(PJ) 10020009 (SBB Fahrudin Radoncic) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 53.877,72 53.877,72 53.877,72 10.890,00 100 100 494,74 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 53.877,72 53.877,72 53.877,72 10.890,00 100 100 494,74 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 53.877,72 53.877,72 53.877,72 10.890,00 100 100 494,74 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 53.877,72 53.877,72 53.877,72 10.890,00 100 100 494,74

(PJ) 11010001 (Vlada Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 850.952,10 841.466,43 829.142,89 719.383,29 97,44 98,54 115,26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 617.947,43 617.947,43 611.578,23 523.640,33 98,97 98,97 116,79 611100 Bruto plaće i naknade 554.258,43 554.258,43 551.247,69 458.498,70 99,46 99,46 120,23 611200 Naknade troškova zaposlenih 63.689,00 63.689,00 60.330,54 65.141,63 94,73 94,73 92,61 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.700,00 58.700,00 57.881,02 48.184,41 98,6 98,6 120,12 612100 Doprinosi poslodavca 58.700,00 58.700,00 57.881,02 48.184,41 98,6 98,6 120,12 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 174.304,67 164.819,00 159.683,64 147.558,55 91,61 96,88 108,22 613100 Putni troškovi 12.232,00 9.732,00 7.934,49 4.312,30 64,87 81,53 184 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 23.974,00 23.974,00 22.839,11 23.733,87 95,27 95,27 96,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.350,00 16.350,00 16.343,46 13.850,44 99,96 99,96 118 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 16.354,00 15.654,00 13.781,77 15.653,60 84,27 88,04 88,04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.255,00 9.255,00 9.254,33 12.254,84 99,99 99,99 75,52 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.142,00 4.142,00 3.862,60 3.642,48 93,25 93,25 106,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 91.997,67 85.712,00 85.667,88 74.111,02 93,12 99,95 115,59 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 55.000,00 55.000,00 22.000,00 n/m 100 250 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 55.000,00 55.000,00 22.000,00 n/m 100 250 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 55.000,00 55.000,00 22.000,00 n/m 100 250 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.000,00 13.600,00 11.879,55 0 99 87,35 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.000,00 13.600,00 11.879,55 0 99 87,35 n/m

34

821300 Nabavka opreme 12.000,00 13.600,00 11.879,55 0 99 87,35 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 862.952,10 910.066,43 896.022,44 741.383,29 103,83 98,46 120,86

(PJ) 11010002 (Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sreds.) V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.869.124,50 24.657,00 0 0 0 0 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.869.124,50 24.657,00 0 0 0 0 n/m 821200 Nabavka građevina 1.337.698,50 257 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 260.165,00 24.400,00 0 0 0 0 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 37.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 234.261,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.869.124,50 24.657,00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 11010003 (Troškovi manifestacija) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 111.200,00 111.200,00 107.474,00 99.000,00 96,65 96,65 108,56 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 111.200,00 111.200,00 107.474,00 99.000,00 96,65 96,65 108,56 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 42.974,00 42.974,00 42.974,00 38.000,00 100 100 113,09 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 13.176,00 13.176,00 9.500,00 14.000,00 72,1 72,1 67,86 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 55.050,00 55.050,00 55.000,00 47.000,00 99,91 99,91 117,02 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 111.200,00 111.200,00 107.474,00 99.000,00 96,65 96,65 108,56

(PJ) 11010005 (Udruženje za razvoj NERDA) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.000,00 100 100 125 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.000,00 100 100 125 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.000,00 100 100 125 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.000,00 100 100 125

(PJ) 11010009 (Organizacije i udruženja TK) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 135.632,00 135.632,00 135.632,00 135.631,97 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 135.632,00 135.632,00 135.632,00 135.631,97 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 135.632,00 135.632,00 135.632,00 135.631,97 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 135.632,00 135.632,00 135.632,00 135.631,97 100 100 100

(PJ) 11010011 (RTV TK) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.300.000,00 1.300.000,00 1.299.999,96 1.269.999,97 100 100 102,36 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 1.299.999,96 1.269.999,97 100 100 102,36 614400 Subvencije javnim preduzećima 1.300.000,00 1.300.000,00 1.299.999,96 1.269.999,97 100 100 102,36 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.300.000,00 1.300.000,00 1.299.999,96 1.269.999,97 100 100 102,36

(PJ) 11010017 (Sredstva Escrow računa) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.260.691,75 1.249.740,00 1.249.740,00 231.835,00 55,28 100 539,06 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.260.691,75 1.249.740,00 1.249.740,00 231.835,00 55,28 100 539,06 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.345.657,00 1.249.740,00 1.249.740,00 0 92,87 100 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 915.034,75 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 231.835,00 n/m n/m 0

35

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 5.739 .308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8.000.000,00 1.249.740,00 1.249.740,00 1.386.835,00 15,62 100 90,11

(PJ) 11010018 (Sredstva za utošak prihoda od koncesija) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.100.000,00 600.000,00 600.000,00 90.000,00 54,55 100 666,67 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.100.000,00 600.000,00 600.000,00 90.000,00 54,55 100 666,67 614400 Subvencije javnim preduzećima 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 90.000,00 60 100 666,67 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 15.000,00 n/m n/m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 15.000,00 n/m n/m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 15.000,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.100.000,00 600.000,00 600.000,00 105.000,00 54,55 100 571,43

(PJ) 11010020 (Pomoć vjerskim zajednicama) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100 100 100

(PJ) 11010022 (Mediji) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 100.000,00 100.000,00 99.000,00 0 99 99 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 100.000,00 100.000,00 99.000,00 0 99 99 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0 100 100 n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0 100 100 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 60.000,00 60.000,00 59.000,00 0 98,33 98,33 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.000,00 100.000,00 99.000,00 0 99 99 n/m

(PJ) 11010023 (Kapitalni transferi) III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 600.000,00 n/m n/m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 600.000,00 n/m n/m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 600.000,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 600.000,00 n/m n/m 0

(PJ) 11010024 (Subvencioniranje kamata za stanbeno zbrinjavanje mladih) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 50.000,00 50.000,00 49.999,95 49.370,89 100 100 101,27 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 50.000,00 49.999,95 49.370,89 100 100 101,27 614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 50.000,00 49.999,95 49.370,89 100 100 101,27 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.000,00 50.000,00 49.999,95 49.370,89 100 100 101,27

(PJ) 11010025 (Podrška projektima kantonalne privredne komore Tuzla) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100 100 100

36

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100 100 100

(PJ) 11020001 (Ured za zakonodavstvo) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 102.602,00 102.422,00 98.337,78 101.327,93 95,84 96,01 97,05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 89.398,00 89.398,00 86.340,08 88.186,96 96,58 96,58 97,91 611100 Bruto plaće i naknade 78.998,00 78.998,00 78.451,36 78.398,86 99,31 99,31 100,07 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.400,00 10.400,00 7.888,72 9.788,10 75,85 75,85 80,6 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.295,00 8.295,00 8.237,37 8.231,88 99,31 99,31 100,07 612100 Doprinosi poslodavca 8.295,00 8.295,00 8.237,37 8.231,88 99,31 99,31 100,07 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 4.909,00 4.729,00 3.760,33 4.909,09 76,6 79,52 76,6 613100 Putni troškovi 103 103 0 103 0 0 0 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.060,00 1.060,00 816,6 1.060,45 77,04 77,04 77,01 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 686 686 623,21 985,68 90,85 90,85 63,23 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 448 448 212,15 448,45 47,35 47,35 47,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 475 475 310,76 74,88 65,42 65,42 415,01 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 65 65 60 65 92,31 92,31 92,31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.072,00 1.892,00 1.737,61 2.171,63 83,86 91,84 80,01 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 102.602,00 102.422,00 98.337,78 101.327,93 95,84 96,01 97,05

(PJ) 11040001 (Komisija za koncesije) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 175.258,00 175.258,00 169.510,69 161.479,23 96,72 96,72 104,97 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 131.958,00 131.958,00 129.605,45 123.019,18 98,22 98,22 105,35 611100 Bruto plaće i naknade 116.415,00 116.415,00 115.118,45 108.701,68 98,89 98,89 105,9 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.543,00 15.543,00 14.487,00 14.317,50 93,21 93,21 101,18 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 12.254,00 12.254,00 12.087,40 11.413,72 98,64 98,64 105,9 612100 Doprinosi poslodavca 12.254,00 12.254,00 12.087,40 11.413,72 98,64 98,64 105,9 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 31.046,00 31.046,00 27.817,84 27.046,33 89,6 89,6 102,85 613100 Putni troškovi 596 596 0 96 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 5.918,00 5.918,00 5.588,96 4.692,62 94,44 94,44 119,1 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.112,00 4.112,00 2.936,62 2.911,90 71,42 71,42 100,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 590 590 509,03 589,97 86,28 86,28 86,28 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.351,00 1.351,00 904,38 975,97 66,94 66,94 92,66 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 15.951,00 15.951,00 15.921,36 15.950,61 99,81 99,81 99,82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 924 924 490,71 284,46 53,11 53,11 172,51 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 409 409 277 359,4 67,73 67,73 77,07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.195,00 1.195,00 1.189,78 1.185,40 99,56 99,56 100,37 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 175.258,00 175.258,00 169.510,69 161.479,23 96,72 96,72 104,97

(PJ) 11060001 (Ured za reviziju) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 142.059,57 141.879,57 137.247,09 139.997,07 96,61 96,73 98,04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 120.699,64 120.699,64 117.343,13 119.930,05 97,22 97,22 97,84

37

611100 Bruto plaće i naknade 107.632,64 107.632,64 106.798,13 105.080,14 99,22 99,22 101,63 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.067,00 13.067,00 10.545,00 14.849,91 80,7 80,7 71,01 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.410,11 11.410,11 11.213,82 11.024,39 98,28 98,28 101,72 612100 Doprinosi poslodavca 11.410,11 11.410,11 11.213,82 11.024,39 98,28 98,28 101,72 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 9.949,82 9.769,82 8.690,14 9.042,63 87,34 88,95 96,1 613100 Putni troškovi 3.014,00 3.014,00 2.920,20 2.663,90 96,89 96,89 109,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.635,00 1.635,00 1.318,85 1.325,35 80,66 80,66 99,51 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.450,00 1.450,00 1.413,01 1.349,86 97,45 97,45 104,68 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 50 150 33,33 33,33 33,33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 416 416 288,51 716,04 69,35 69,35 40,29 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 188 188 132 108 70,21 70,21 122,22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.096,82 2.916,82 2.567,57 2.729,48 82,91 88,03 94,07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.870,36 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.870,36 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.870,36 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 142.059,57 141.879,57 137.247,09 143.867,43 96,61 96,73 95,4

(PJ) 12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.410.914,26 1.410.424,26 1.141.442,54 1.403.174,11 80,9 80,93 81,35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 786.061,78 786.061,78 777.026,90 793.108,64 98,85 98,85 97,97 611100 Bruto plaće i naknade 645.341,20 645.341,20 643.114,35 651.604,05 99,65 99,65 98,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 140.720,58 140.720,58 133.912,55 141.504,59 95,16 95,16 94,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.539,48 70.539,48 68.208,09 68.606,39 96,69 96,69 99,42 612100 Doprinosi poslodavca 70.539,48 70.539,48 68.208,09 68.606,39 96,69 96,69 99,42 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 554.313,00 553.823,00 296.207,55 541.459,08 53,44 53,48 54,71 613100 Putni troškovi 722 722 690 721,62 95,57 95,57 95,62 613200 Izdaci za energiju 128.713,00 128.713,00 125.873,26 124.713,00 97,79 97,79 100,93 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 133.128,00 133.128,00 125.958,65 108.128,29 94,61 94,61 116,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.665,00 12.665,00 12.547,67 9.664,60 99,07 99,07 129,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.465,00 3.465,00 2.290,13 3.465,36 66,09 66,09 66,09 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 243.000,00 243.000,00 0 262.455,60 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.535,00 13.535,00 13.534,09 13.535,13 99,99 99,99 99,99 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.750,00 1.760,00 1.706,00 1.760,10 97,49 96,93 96,93 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.335,00 16.835,00 13.607,75 17.015,38 78,5 80,83 79,97 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10 10 10 0 100 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10 10 10 0 100 100 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 10 10 10 0 100 100 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 97.616,00 95.856,65 182.315,27 3.195,22 98,2 52,58 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 97.616,00 95.856,65 182.315,27 3.195,22 98,2 52,58 821200 Nabavka građevina 0 3.446,00 3.401,89 0 n/m 98,72 n/m

38

821300 Nabavka opreme 3.000,00 36.995,00 36.498,81 30.498,06 1.216,63 98,66 119,68 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 141.817,86 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 57.175,00 55.955,95 9.999,35 n/m 97,87 559,6 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.413.924,26 1.508.050,26 1.237.309,19 1.585.489,38 87,51 82,05 78,04

(PJ) 13010001 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 444.466,00 434.284,96 418.575,96 432.155,08 94,18 96,38 96,86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 365.896,00 365.896,00 355.331,74 365.463,16 97,11 97,11 97,23 611100 Bruto plaće i naknade 314.463,00 314.463,00 312.053,83 324.035,11 99,23 99,23 96,3 611200 Naknade troškova zaposlenih 51.433,00 51.433,00 43.277,91 41.428,05 84,14 84,14 104,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.542,00 33.542,00 32.765,64 34.023,70 97,69 97,69 96,3 612100 Doprinosi poslodavca 33.542,00 33.542,00 32.765,64 34.023,70 97,69 97,69 96,3 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 45.028,00 34.846,96 30.478,58 32.668,22 67,69 87,46 93,3 613100 Putni troškovi 3.330,00 2.030,00 1.442,20 2.030,10 43,31 71,04 71,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.761,00 7.661,00 6.914,99 7.361,27 89,1 90,26 93,94 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.486,00 2.486,00 2.484,46 2.026,08 99,94 99,94 122,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.124,00 4.024,00 3.737,88 6.323,99 90,64 92,89 59,11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.638,00 5.638,00 4.298,83 6.438,00 76,25 76,25 66,77 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.507,00 1.507,00 1.339,00 1.966,84 88,85 88,85 68,08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.182,00 11.500,96 10.261,22 6.521,94 50,84 89,22 157,33 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 13.000,00 13.000,00 0 n/m 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 13.000,00 13.000,00 0 n/m 100 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 13.000,00 13.000,00 0 n/m 100 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m 821300 Nabavka opreme 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 444.466,00 451.784,96 436.075,70 432.155,08 98,11 96,52 100,91

(PJ) 13010002 (Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.450.000,00 2.450.000,00 2.428.814,59 1.878.105,00 99,14 99,14 129,32 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.450.000,00 2.450.000,00 2.428.814,59 1.878.105,00 99,14 99,14 129,32 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.450.000,00 2.450.000,00 2.428.814,59 1.878.105,00 99,14 99,14 129,32 VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.450.000,00 2.450.000,00 2.428.814,59 5.498.890,67 99,14 99,14 44,17

(PJ) 14010001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 890.712,00 845.981,00 830.329,01 862.928,15 93,22 98,15 96,22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 630.671,00 630.671,00 623.181,38 607.232,86 98,81 98,81 102,63 611100 Bruto plaće i naknade 551.751,00 551.751,00 549.512,09 525.700,74 99,59 99,59 104,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 78.920,00 78.920,00 73.669,29 81.532,12 93,35 93,35 90,36

39

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.951,00 57.951,00 57.698,78 55.315,04 99,56 99,56 104,31 612100 Doprinosi poslodavca 57.951,00 57.951,00 57.698,78 55.315,04 99,56 99,56 104,31 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 202.090,00 157.359,00 149.448,85 200.380,25 73,95 94,97 74,58 613100 Putni troškovi 4.262,00 4.262,00 3.499,80 4.261,80 82,12 82,12 82,12 613200 Izdaci za energiju 20.437,00 20.437,00 20.432,26 21.530,00 99,98 99,98 94,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.000,00 14.000,00 12.893,25 14.490,99 92,09 92,09 88,97 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 20.618,00 11.086,00 11.083,73 24.573,61 53,76 99,98 45,1 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 11.628,00 11.039,00 11.038,20 10.890,00 94,93 99,99 101,36 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 74.800,00 74.800,00 74.756,28 93.445,32 99,94 99,94 80 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.506,00 6.006,00 3.040,63 6.034,58 26,43 50,63 50,39 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.940,00 3.190,00 2.349,82 3.190,05 47,57 73,66 73,66 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.899,00 12.539,00 10.354,88 21.963,90 25,95 82,58 47,14 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.092.362,00 876.958,47 659.386,27 1.050.693,44 31,51 75,19 62,76 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.092.362,00 876.958,47 659.386,27 1.050.693,44 31,51 75,19 62,76 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.295.330,00 255.426,47 226.450,37 466.405,85 17,48 88,66 48,55 614200 Tekući transferi pojedincima 70.830,00 35.830,00 28.597,50 101.295,00 40,37 79,81 28,23 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 16.000,00 13.000,00 13.000,00 0 81,25 100 n/m 614400 Subvencije javnim preduzećima 395.032,00 302.532,00 302.532,00 289.959,00 76,58 100 104,34 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 295.000,00 250.000,00 69.138,01 186.104,70 23,44 27,66 37,15 614800 Drugi tekući rashodi 20.170,00 20.170,00 19.668,39 6.928,89 97,51 97,51 283,86 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.304.000,00 2.300.000,00 1.876.339,20 5.738.534,46 56,79 81,58 32,7 615000 Kapitalni transferi 3.304.000,00 2.300.000,00 1.876.339,20 5.738.534,46 56,79 81,58 32,7 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.304.000,00 2.300.000,00 1.876.339,20 5.738.534,46 56,79 81,58 32,7 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 915.000,00 632.488,31 606.217,79 16.997,40 66,25 95,85 3.566,53 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 915.000,00 632.488,31 606.217,79 16.997,40 66,25 95,85 3.566,53 821300 Nabavka opreme 15.000,00 14.266,63 13.682,06 16.997,40 91,21 95,9 80,5 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 200.000,00 58.500,00 32.923,03 0 16,46 56,28 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 700.000,00 559.721,68 559.612,70 0 79,94 99,98 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.202.074,00 4.655.427,78 3.972.272,27 7.669.153,45 55,15 85,33 51,8

(PJ) 14010002 (Podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 18.550,00 18.550,00 18.549,65 4.945,59 100 100 375,07 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 18.550,00 18.550,00 18.549,65 4.945,59 100 100 375,07 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 1.000,00 999,65 4.945,59 99,96 99,96 20,21 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.550,00 17.550,00 17.550,00 0 100 100 n/m II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 7.011.720,00 7.011.720,00 7.011.720,00 6.247.099,39 100 100 112,24 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 7.011.720,00 7.011.720,00 7.011.720,00 6.247.099,39 100 100 112,24 614200 Tekući transferi pojedincima 5.390.920,00 5.390.920,00 5.390.920,00 4.867.878,77 100 100 110,74 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 130.800,00 130.800,00 130.800,00 48.858,00 100 100 267,71 614400 Subvencije javnim preduzećima 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.759,96 100 100 99,53

40

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.169.602,66 100 100 113,71 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 530.000,00 530.000,00 529.932,33 747.620,30 99,99 99,99 70,88 615000 Kapitalni transferi 530.000,00 530.000,00 529.932,33 747.620,30 99,99 99,99 70,88 615200 Kapitalni transferi pojedincima 530.000,00 530.000,00 529.932,33 747.620,30 99,99 99,99 70,88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 39.891,15 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 39.891,15 n/m n/m 0 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 39.891,15 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.560.270,00 7.560.270,00 7.560.201,98 7.039.556,43 100 100 107,4

(PJ) 14020001 (Poljoprivredni zavod) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 382.464,00 366.434,16 360.499,38 344.951,73 94,26 98,38 104,51 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 284.841,00 284.841,00 281.368,13 269.197,02 98,78 98,78 104,52 611100 Bruto plaće i naknade 238.728,00 238.728,00 235.328,79 232.320,74 98,58 98,58 101,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 46.113,00 46.113,00 46.039,34 36.876,28 99,84 99,84 124,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 25.144,00 25.144,00 24.709,53 24.393,69 98,27 98,27 101,29 612100 Doprinosi poslodavca 25.144,00 25.144,00 24.709,53 24.393,69 98,27 98,27 101,29 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 72.479,00 56.449,16 54.421,72 51.361,02 75,09 96,41 105,96 613100 Putni troškovi 4.083,00 3.583,00 3.053,80 3.582,90 74,79 85,23 85,23 613200 Izdaci za energiju 8.334,00 6.834,00 6.771,11 6.833,71 81,25 99,08 99,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.480,00 6.480,00 6.353,37 5.480,47 98,05 98,05 115,93 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.536,00 5.695,96 5.580,21 8.323,95 48,37 97,97 67,04 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 20.060,00 17.240,00 16.276,22 12.505,09 81,14 94,41 130,16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.186,00 9.704,37 9.675,74 10.200,99 86,5 99,7 94,85 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.885,00 1.885,00 1.686,10 1.573,75 89,45 89,45 107,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.915,00 5.026,83 5.025,17 2.860,16 56,37 99,97 175,7 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 58.000,00 50.269,48 50.269,48 65.826,96 86,67 100 76,37 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 58.000,00 50.269,48 50.269,48 65.826,96 86,67 100 76,37 821300 Nabavka opreme 58.000,00 50.269,48 50.269,48 65.826,96 86,67 100 76,37 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 440.464,00 416.703,64 410.768,86 410.778,69 93,26 98,58 100

(PJ) 14050001 (Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 233.529,00 133.772,91 129.623,86 150.648,34 55,51 96,9 86,04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 103.587,00 103.586,99 100.636,77 101.316,28 97,15 97,15 99,33 611100 Bruto plaće i naknade 85.194,00 85.193,99 84.612,81 84.518,03 99,32 99,32 100,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 18.393,00 18.393,00 16.023,96 16.798,25 87,12 87,12 95,39 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.945,00 8.945,00 8.884,29 8.874,43 99,32 99,32 100,11 612100 Doprinosi poslodavca 8.945,00 8.945,00 8.884,29 8.874,43 99,32 99,32 100,11 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 120.997,00 21.240,92 20.102,80 40.457,63 16,61 94,64 49,69 613100 Putni troškovi 314 314 272 614 86,62 86,62 44,3 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.090,00 2.090,00 2.064,15 2.089,55 98,76 98,76 98,78 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.998,00 3.457,00 3.271,43 1.733,81 27,27 94,63 188,68

41

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.158,00 1.166,82 1.166,82 1.407,58 100,76 100 82,9 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 10.775,00 10.775,00 10.684,92 11.575,33 99,16 99,16 92,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.138,00 1.138,00 537,34 4.338,95 47,22 47,22 12,38 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 747 803,1 743,1 887,1 99,48 92,53 83,77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 92.777,00 1.497,00 1.363,04 17.811,31 6,47 91,05 7,65 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.648.189,96 3.358.293,00 3.301.204,73 2.737.915,17 90,49 98,3 120,57 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.648.189,96 3.358.293,00 3.301.204,73 2.737.915,17 90,49 98,3 120,57 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 141.908,08 n/m n/m n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 20.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 150.000,00 150.000,00 150.000,00 68.000,00 100 100 220,59 614400 Subvencije javnim preduzećima 3.448.189,96 3.208.293,00 3.151.204,73 2.528.007,09 91,39 98,22 124,65 614800 Drugi tekući rashodi 30.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60.000,00 45.000,00 37.899,81 29.215,87 63,17 84,22 129,72 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60.000,00 45.000,00 37.899,81 29.215,87 63,17 84,22 129,72 821300 Nabavka opreme 60.000,00 45.000,00 37.899,81 0 63,17 84,22 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 29.215,87 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.941.718,96 3.537.065,91 3.468.728,40 2.917.779,38 88 98,07 118,88

(PJ) 15010001 (Ministarstvo pravosuda i uprave) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 532.389,35 524.176,00 510.393,07 529.705,29 95,87 97,37 96,35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 403.143,00 403.143,00 395.689,08 408.724,83 98,15 98,15 96,81 611100 Bruto plaće i naknade 351.901,00 351.901,00 349.282,06 354.301,71 99,26 99,26 98,58 611200 Naknade troškova zaposlenih 51.242,00 51.242,00 46.407,02 54.423,12 90,56 90,56 85,27 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.244,00 37.244,00 36.930,74 37.206,02 99,16 99,16 99,26 612100 Doprinosi poslodavca 37.244,00 37.244,00 36.930,74 37.206,02 99,16 99,16 99,26 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 92.002,35 83.789,00 77.773,25 83.774,44 84,53 92,82 92,84 613100 Putni troškovi 9.140,00 6.640,00 4.959,70 7.826,60 54,26 74,69 63,37 613200 Izdaci za energiju 30.955,00 30.955,00 30.414,02 30.955,10 98,25 98,25 98,25 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.693,00 12.693,00 12.041,92 12.193,31 94,87 94,87 98,76 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.367,00 11.207,00 10.872,30 9.155,70 87,91 97,01 118,75 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.650,00 4.650,00 3.718,04 4.649,99 55,91 79,96 79,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500,00 4.500,00 3.120,73 6.786,84 69,35 69,35 45,98 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.827,00 1.827,00 1.774,48 1.826,88 97,13 97,13 97,13 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.870,35 11.317,00 10.872,06 10.380,02 78,38 96,07 104,74 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 864.600,00 864.600,00 864.600,00 643.920,00 100 100 134,27 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 864.600,00 864.600,00 864.600,00 643.920,00 100 100 134,27 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 864.600,00 864.600,00 864.600,00 643.920,00 100 100 134,27 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m 615000 Kapitalni transferi 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m

42

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.946,65 2.200,00 919,25 7.885,00 10,27 41,78 11,66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.946,65 2.200,00 919,25 7.885,00 10,27 41,78 11,66 821300 Nabavka opreme 8.946,65 2.200,00 919,25 1.100,00 10,27 41,78 83,57 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 6.785,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.541.336,00 1.526.376,00 1.509.592,32 1.181.510,29 97,94 98,9 127,77

(PJ) 15010002 (Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 195.886,00 195.886,00 190.033,69 173.496,90 97,01 97,01 109,53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 167.864,00 167.864,00 163.112,01 146.174,37 97,17 97,17 111,59 611100 Bruto plaće i naknade 148.300,00 148.300,00 147.214,01 131.193,77 99,27 99,27 112,21 611200 Naknade troškova zaposlenih 19.564,00 19.564,00 15.898,00 14.980,60 81,26 81,26 106,12 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.559,00 15.559,00 15.457,49 13.775,36 99,35 99,35 112,21 612100 Doprinosi poslodavca 15.559,00 15.559,00 15.457,49 13.775,36 99,35 99,35 112,21 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 12.463,00 12.463,00 11.464,19 13.547,17 91,99 91,99 84,62 613100 Putni troškovi 3.456,00 3.456,00 3.427,20 2.705,90 99,17 99,17 126,66 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.728,00 2.728,00 2.512,40 1.727,83 92,1 92,1 145,41 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.550,00 2.550,00 2.328,63 5.583,90 91,32 91,32 41,7 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.543,00 1.543,00 1.434,39 943,05 92,96 92,96 152,1 613700 Izdaci za tekuće održavanje 339 339 53 139 15,63 15,63 38,13 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 241 241 234 241 97,1 97,1 97,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.606,00 1.606,00 1.474,57 2.206,49 91,82 91,82 66,83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.841,58 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.841,58 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 5.841,58 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 195.886,00 195.886,00 190.033,69 179.338,48 97,01 97,01 105,96

(PJ) 15010003 (Disciplinski centar za maloljetnike) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 301.584,65 296.304,65 291.035,53 211.966,83 96,5 98,22 137,3 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 225.206,00 220.596,00 220.300,15 134.926,20 97,82 99,87 163,27 611100 Bruto plaće i naknade 199.785,00 195.175,00 195.102,15 121.413,40 97,66 99,96 160,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 25.421,00 25.421,00 25.198,00 13.512,80 99,12 99,12 186,48 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.070,00 20.580,00 20.485,72 12.748,40 97,23 99,54 160,69 612100 Doprinosi poslodavca 21.070,00 20.580,00 20.485,72 12.748,40 97,23 99,54 160,69 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 55.308,65 55.128,65 50.249,66 64.292,23 90,85 91,15 78,16 613100 Putni troškovi 3.976,00 3.976,00 3.488,80 3.976,22 87,75 87,75 87,74 613200 Izdaci za energiju 12.139,00 12.139,00 10.834,62 9.476,93 89,25 89,25 114,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.173,00 7.173,00 7.113,24 4.172,78 99,17 99,17 170,47 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.141,00 9.961,00 9.270,78 16.741,34 91,42 93,07 55,38 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.782,00 1.782,00 1.549,41 1.582,11 86,95 86,95 97,93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.150,00 6.150,00 6.080,96 16.311,52 98,88 98,88 37,28 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 320 320 240 420 75 75 57,14

43

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.627,65 13.627,65 11.671,85 11.611,33 85,65 85,65 100,52 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.053,35 2.053,35 2.053,35 15.508,90 100 100 13,24 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.053,35 2.053,35 2.053,35 15.508,90 100 100 13,24 821300 Nabavka opreme 2.053,35 2.053,35 2.053,35 9.553,90 100 100 21,49 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 5.955,00 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 303.638,00 298.358,00 293.088,88 227.475,73 96,53 98,23 128,84

(PJ) 15020001 (Kantonalni sud Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.087.109,00 3.086.389,00 3.040.593,05 2.795.232,16 98,49 98,52 108,78 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.191.476,00 2.191.476,00 2.155.119,89 2.167.317,24 98,34 98,34 99,44 611100 Bruto plaće i naknade 2.020.113,00 2.020.113,00 2.011.592,32 1.999.883,97 99,58 99,58 100,59 611200 Naknade troškova zaposlenih 171.363,00 171.363,00 143.527,57 167.433,27 83,76 83,76 85,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 212.388,00 212.388,00 212.279,53 210.026,06 99,95 99,95 101,07 612100 Doprinosi poslodavca 212.388,00 212.388,00 212.279,53 210.026,06 99,95 99,95 101,07 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 683.245,00 682.525,00 673.193,63 417.888,86 98,53 98,63 161,09 613100 Putni troškovi 12.012,00 12.012,00 11.473,60 12.011,50 95,52 95,52 95,52 613200 Izdaci za energiju 64.404,00 64.404,00 63.336,85 51.103,78 98,34 98,34 123,94 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 54.565,00 54.565,00 54.094,58 44.965,36 99,14 99,14 120,3 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 42.086,00 41.366,00 40.950,73 17.664,12 97,3 99 231,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.475,00 5.475,00 4.800,45 5.475,07 87,68 87,68 87,68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.488,00 14.488,00 8.731,81 14.488,20 60,27 60,27 60,27 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.974,00 3.974,00 3.973,81 3.788,40 100 100 104,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 486.241,00 486.241,00 485.831,80 268.392,43 99,92 99,92 181,02 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.087.109,00 3.086.389,00 3.040.593,05 2.795.232,16 98,49 98,52 108,78

(PJ) 15030001 (Opštinski sud Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 6.414.386,00 6.414.091,00 6.331.084,16 6.014.137,08 98,7 98,71 105,27 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.555.553,00 4.555.553,00 4.521.859,34 4.539.873,53 99,26 99,26 99,6 611100 Bruto plaće i naknade 4.140.891,00 4.140.891,00 4.110.419,05 4.105.062,88 99,26 99,26 100,13 611200 Naknade troškova zaposlenih 414.662,00 414.662,00 411.440,29 434.810,65 99,22 99,22 94,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 435.899,00 435.899,00 433.832,36 431.750,84 99,53 99,53 100,48 612100 Doprinosi poslodavca 435.899,00 435.899,00 433.832,36 431.750,84 99,53 99,53 100,48 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.422.934,00 1.422.639,00 1.375.392,46 1.042.512,71 96,66 96,68 131,93 613100 Putni troškovi 19.058,00 19.058,00 18.995,45 19.000,00 99,67 99,67 99,98 613200 Izdaci za energiju 105.992,00 105.992,00 105.803,36 84.626,33 99,82 99,82 125,02 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 394.720,00 394.720,00 388.280,98 389.999,99 98,37 98,37 99,56 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 136.892,00 136.622,00 128.757,55 89.161,85 94,06 94,24 144,41 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10.715,00 10.715,00 10.371,83 10.715,19 96,8 96,8 96,8 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 42.148,00 42.148,00 42.148,00 42.148,08 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 33.949,00 33.949,00 33.900,88 33.949,26 99,86 99,86 99,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.259,00 6.259,00 6.259,00 4.655,20 100 100 134,45

44

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 673.201,00 673.176,00 640.875,41 368.256,81 95,2 95,2 174,03 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 9.976,59 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 9.976,59 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 9.976,59 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.414.386,00 6.414.091,00 6.331.084,16 6.024.113,67 98,7 98,71 105,1

(PJ) 15030002 (Opštinski sud Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.585.208,00 2.585.028,00 2.547.567,18 2.396.242,73 98,54 98,55 106,32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.840.714,00 1.840.714,00 1.813.851,25 1.778.912,61 98,54 98,54 101,96 611100 Bruto plaće i naknade 1.648.771,00 1.648.771,00 1.629.242,50 1.604.544,30 98,82 98,82 101,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 191.943,00 191.943,00 184.608,75 174.368,31 96,18 96,18 105,87 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 172.946,00 172.946,00 171.657,15 169.122,20 99,25 99,25 101,5 612100 Doprinosi poslodavca 172.946,00 172.946,00 171.657,15 169.122,20 99,25 99,25 101,5 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 571.548,00 571.368,00 562.058,78 448.207,92 98,34 98,37 125,4 613100 Putni troškovi 5.766,00 5.766,00 5.757,90 5.766,20 99,86 99,86 99,86 613200 Izdaci za energiju 73.235,00 73.235,00 67.995,06 73.235,22 92,85 92,85 92,84 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 148.951,00 148.951,00 148.041,93 136.751,34 99,39 99,39 108,26 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 45.296,00 45.116,00 45.066,36 30.296,19 99,49 99,89 148,75 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.235,00 6.235,00 6.104,74 6.235,22 97,91 97,91 97,91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.195,00 10.195,00 7.309,80 10.195,02 71,7 71,7 71,7 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.524,00 3.524,00 3.446,00 2.924,00 97,79 97,79 117,85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 278.346,00 278.346,00 278.336,99 182.804,73 100 100 152,26 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 45.000,00 44.427,00 0 n/m 98,73 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 45.000,00 44.427,00 0 n/m 98,73 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 45.000,00 44.427,00 0 n/m 98,73 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.585.208,00 2.630.028,00 2.591.994,18 2.396.242,73 100,26 98,55 108,17

(PJ) 15030003 (Opštinski sud Gradacac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.598.317,00 1.598.137,00 1.581.849,39 1.501.111,78 98,97 98,98 105,38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.152.352,00 1.152.352,00 1.139.299,82 1.096.623,69 98,87 98,87 103,89 611100 Bruto plaće i naknade 1.039.655,00 1.039.655,00 1.029.883,08 980.799,57 99,06 99,06 105 611200 Naknade troškova zaposlenih 112.697,00 112.697,00 109.416,74 115.824,12 97,09 97,09 94,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.154,00 109.154,00 108.137,72 103.076,82 99,07 99,07 104,91 612100 Doprinosi poslodavca 109.154,00 109.154,00 108.137,72 103.076,82 99,07 99,07 104,91 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 336.811,00 336.631,00 334.411,85 301.411,27 99,29 99,34 110,95 613100 Putni troškovi 4.463,00 4.463,00 4.437,80 4.463,40 99,44 99,44 99,43 613200 Izdaci za energiju 33.758,00 33.758,00 32.194,96 27.957,72 95,37 95,37 115,16 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 144.336,00 144.336,00 144.325,84 115.735,84 99,99 99,99 124,7 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.556,00 29.376,00 29.361,04 29.556,14 99,34 99,95 99,34 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.598,00 8.598,00 8.532,32 8.598,21 99,24 99,24 99,23 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.759,00 9.759,00 9.752,27 9.758,92 99,93 99,93 99,93

45

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.993,00 1.993,00 1.479,07 992,55 74,21 74,21 149,02 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 104.348,00 104.348,00 104.328,55 104.348,49 99,98 99,98 99,98 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 1.907,44 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 1.907,44 n/m n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 1.907,44 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.598.317,00 1.598.137,00 1.581.849,39 1.503.019,22 98,97 98,98 105,24

(PJ) 15030004 (Opštinski sud Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 894.517,00 894.157,00 865.705,63 836.548,95 96,78 96,82 103,49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 612.211,00 612.211,00 590.899,39 602.449,34 96,52 96,52 98,08 611100 Bruto plaće i naknade 547.863,00 547.863,00 529.502,19 539.772,16 96,65 96,65 98,1 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.348,00 64.348,00 61.397,20 62.677,18 95,41 95,41 97,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.970,00 57.970,00 55.934,25 56.768,31 96,49 96,49 98,53 612100 Doprinosi poslodavca 57.970,00 57.970,00 55.934,25 56.768,31 96,49 96,49 98,53 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 224.336,00 223.976,00 218.871,99 177.331,30 97,56 97,72 123,43 613100 Putni troškovi 3.954,00 3.954,00 3.940,90 3.954,30 99,67 99,67 99,66 613200 Izdaci za energiju 21.774,00 21.774,00 21.142,19 21.774,49 97,1 97,1 97,1 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 84.598,00 84.598,00 81.707,47 61.597,84 96,58 96,58 132,65 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.230,00 17.870,00 17.868,66 17.639,21 98,02 99,99 101,3 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.926,00 3.926,00 3.923,22 3.926,04 99,93 99,93 99,93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.306,00 6.306,00 6.142,01 6.415,67 97,4 97,4 95,73 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.243,00 2.243,00 2.131,00 2.133,38 95,01 95,01 99,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83.305,00 83.305,00 82.016,54 59.890,37 98,45 98,45 136,94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 16.000,00 15.292,96 17.439,68 n/m 95,58 87,69 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 16.000,00 15.292,96 17.439,68 n/m 95,58 87,69 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 16.000,00 15.292,96 17.439,68 n/m 95,58 87,69 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 894.517,00 910.157,00 880.998,59 853.988,63 98,49 96,8 103,16

(PJ) 15030005 (Opštinski sud Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 838.063,00 837.883,00 828.869,30 792.428,85 98,9 98,92 104,6 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 600.447,50 600.447,50 594.379,99 574.974,69 98,99 98,99 103,37 611100 Bruto plaće i naknade 532.444,00 532.444,00 527.959,77 511.924,61 99,16 99,16 103,13 611200 Naknade troškova zaposlenih 68.003,50 68.003,50 66.420,22 63.050,08 97,67 97,67 105,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 57.438,50 57.438,50 55.435,71 53.699,94 96,51 96,51 103,23 612100 Doprinosi poslodavca 57.438,50 57.438,50 55.435,71 53.699,94 96,51 96,51 103,23 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 180.177,00 179.997,00 179.053,60 163.754,22 99,38 99,48 109,34 613100 Putni troškovi 2.751,00 2.751,00 2.751,00 2.750,70 100 100 100,01 613200 Izdaci za energiju 18.521,00 18.521,00 18.105,64 15.021,42 97,76 97,76 120,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 59.406,00 59.406,00 59.398,75 56.948,50 99,99 99,99 104,3 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 23.790,00 23.610,00 23.604,34 18.760,93 99,22 99,98 125,82 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.252,00 7.252,00 7.246,82 6.497,15 99,93 99,93 111,54

46

613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.550,00 5.550,00 5.275,02 5.550,47 95,05 95,05 95,04 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.482,00 1.482,00 1.335,20 981,5 90,09 90,09 136,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 61.425,00 61.425,00 61.336,83 57.243,55 99,86 99,86 107,15 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 838.063,00 837.883,00 828.869,30 792.428,85 98,9 98,92 104,6

(PJ) 15030006 (Opštinski sud Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 53.100,00 42.130,00 0 0 0 0 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 34.600,00 34.600,00 0 0 0 0 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 31.900,00 31.900,00 0 0 0 0 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 2.700,00 2.700,00 0 0 0 0 n/m 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.350,00 3.350,00 0 0 0 0 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 3.350,00 3.350,00 0 0 0 0 n/m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 15.150,00 4.180,00 0 0 0 0 n/m 613100 Putni troškovi 900 0 0 0 0 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 3.700,00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500,00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.800,00 1.800,00 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 300 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.950,00 80 0 0 0 0 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 53.100,00 42.130,00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 15030007 (Opštinski sud Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 45.500,00 34.530,00 0 0 0 0 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 27.600,00 27.600,00 0 0 0 0 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 26.300,00 26.300,00 0 0 0 0 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.300,00 1.300,00 0 0 0 0 n/m 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.750,00 2.750,00 0 0 0 0 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 2.750,00 2.750,00 0 0 0 0 n/m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 15.150,00 4.180,00 0 0 0 0 n/m 613100 Putni troškovi 900 0 0 0 0 n/m n/m 613200 Izdaci za energiju 3.700,00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500,00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.000,00 2.000,00 0 0 0 0 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.800,00 1.800,00 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 300 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.950,00 80 0 0 0 0 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 45.500,00 34.530,00 0 0 0 0 n/m

(PJ) 15040001 (Kantonalno tužilaštvo Tuzla)

47

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.472.118,00 3.471.938,00 3.392.807,96 3.543.704,29 97,72 97,72 95,74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.590.034,00 2.590.034,00 2.538.196,46 2.647.064,34 98 98 95,89 611100 Bruto plaće i naknade 2.387.660,00 2.387.660,00 2.340.720,71 2.446.610,19 98,03 98,03 95,67 611200 Naknade troškova zaposlenih 202.374,00 202.374,00 197.475,75 200.454,15 97,58 97,58 98,51 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 251.535,00 251.535,00 247.057,15 257.182,12 98,22 98,22 96,06 612100 Doprinosi poslodavca 251.535,00 251.535,00 247.057,15 257.182,12 98,22 98,22 96,06 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 630.549,00 630.369,00 607.554,35 639.457,83 96,35 96,38 95,01 613100 Putni troškovi 16.900,00 16.900,00 16.879,00 16.899,70 99,88 99,88 99,88 613200 Izdaci za energiju 61.810,00 61.810,00 61.069,13 56.809,77 98,8 98,8 107,5 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 59.491,00 59.491,00 59.490,95 59.490,65 100 100 100 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 38.537,00 38.357,00 36.035,65 26.536,68 93,51 93,95 135,8 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 27.213,00 27.213,00 26.544,93 19.713,49 97,55 97,55 134,65 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.292,00 17.292,00 10.502,29 17.292,21 60,73 60,73 60,73 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.364,00 6.364,00 5.999,50 3.863,80 94,27 94,27 155,27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 402.942,00 402.942,00 391.032,90 438.851,53 97,04 97,04 89,1 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 1.280,11 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 1.280,11 n/m n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 1.280,11 n/m n/m 0 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.737,96 8.737,96 0 44.066,58 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.737,96 8.737,96 0 44.066,58 0 0 0 821200 Nabavka građevina 8.737,96 8.737,96 0 41.071,38 0 0 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 2.995,20 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.480.855,96 3.480.675,96 3.392.807,96 3.589.050,98 97,47 97,48 94,53

(PJ) 15080001 (Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 477.406,00 477.226,00 464.436,09 465.930,20 97,28 97,32 99,68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 358.275,00 358.275,00 352.666,35 350.155,11 98,43 98,43 100,72 611100 Bruto plaće i naknade 316.688,00 316.688,00 315.219,33 310.369,52 99,54 99,54 101,56 611200 Naknade troškova zaposlenih 41.587,00 41.587,00 37.447,02 39.785,59 90,05 90,05 94,12 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.227,00 33.227,00 33.098,04 32.624,18 99,61 99,61 101,45 612100 Doprinosi poslodavca 33.227,00 33.227,00 33.098,04 32.624,18 99,61 99,61 101,45 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 85.904,00 85.724,00 78.671,70 83.150,91 91,58 91,77 94,61 613100 Putni troškovi 4.487,00 4.487,00 2.461,00 4.486,50 54,85 54,85 54,85 613200 Izdaci za energiju 10.275,00 10.275,00 9.638,08 9.475,45 93,8 93,8 101,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.644,00 6.644,00 6.491,15 6.244,22 97,7 97,7 103,95 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.818,00 5.638,00 4.986,09 5.818,08 85,7 88,44 85,7 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.650,00 3.650,00 2.853,90 3.649,94 78,19 78,19 78,19 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 48.329,00 48.329,00 48.328,80 48.328,80 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.075,00 1.075,00 15 74,59 11,40 11,40 20,11 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.200,00 2.200,00 1.300,00 1.657,00 59,09 59,09 78,46

48

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.426,00 3.426,00 2.597,68 3.416,33 75,82 75,82 76,04 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 477.406,00 477.226,00 464.436,09 465.930,20 97,28 97,32 99,68

(PJ) 16010001 (Ministarstvo finansija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.685.223,00 1.684.143,00 1.611.935,05 1.698.098,36 95,65 95,71 94,93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.092.086,00 1.092.086,00 1.065.889,27 1.102.625,24 97,6 97,6 96,67 611100 Bruto plaće i naknade 915.824,00 915.824,00 913.278,92 925.310,96 99,72 99,72 98,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.262,00 176.262,00 152.610,35 177.314,28 86,58 86,58 86,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.764,00 97.764,00 96.445,10 97.185,70 98,65 98,65 99,24 612100 Doprinosi poslodavca 97.764,00 97.764,00 96.445,10 97.185,70 98,65 98,65 99,24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 495.373,00 494.293,00 449.600,68 498.287,42 90,76 90,96 90,23 613100 Putni troškovi 13.704,00 13.704,00 11.554,94 10.703,94 84,32 84,32 107,95 613200 Izdaci za energiju 47.930,00 47.930,00 40.955,41 38.153,17 85,45 85,45 107,34 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 54.438,00 54.438,00 50.629,31 54.437,84 93 93 93 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 47.167,00 47.167,00 39.958,21 50.166,67 84,72 84,72 79,65 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.111,00 7.111,00 6.008,61 6.937,76 84,5 84,5 86,61 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.327,00 23.327,00 18.465,85 16.499,53 79,16 79,16 111,92 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.828,00 4.828,00 4.814,96 4.668,30 99,73 99,73 103,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 295.068,00 293.988,00 275.413,39 314.920,21 93,34 93,68 87,45 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 319.600,00 319.600,00 317.060,15 615,89 99,21 99,21 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 319.600,00 319.600,00 317.060,15 615,89 99,21 99,21 0 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600,00 1.600,00 525 615,89 32,81 32,81 85,24 614200 Tekući transferi pojedincima 318.000,00 318.000,00 316.535,15 0 99,54 99,54 n,m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.750,00 8.700,12 25.076,61 n/m 99,43 34,69 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.750,00 8.700,12 25.076,61 n/m 99,43 34,69 821300 Nabavka opreme 0 6.750,00 6.741,54 7.786,35 n/m 99,87 86,58 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 2.000,00 1.958,58 17.290,26 n/m 97,93 11,23 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.004.823,00 2.012.493,00 1.937.695,32 1.723.790,86 96,65 96,28 112,41

(PJ) 16010002 (Povrat više uplaćenih javnih prihoda) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.170.000,00 1.170.000,00 967.139,22 4.027.686,98 82,66 82,66 24,01 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.170.000,00 1.170.000,00 967.139,22 4.027.686,98 82,66 82,66 24,01 614800 Drugi tekući rashodi 1.170.000,00 1.170.000,00 967.139,22 4.027.686,98 82,66 82,66 24,01 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.170.000,00 1.170.000,00 967.139,22 4.027.686,98 82,66 82,66 24,01

(PJ) 16010003 (Troškovi platnog prometa) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.000,00 1.000,00 857,97 506,98 85,8 85,8 169,23 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.000,00 1.000,00 857,97 506,98 85,8 85,8 169,23 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 1.000,00 857,97 506,98 85,8 85,8 169,23 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.000,00 1.000,00 857,97 506,98 85,8 85,8 169,23

49

(PJ) 16010004 (Otplata domaćih pozajmljivanja) IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.390.983,68 1. 390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 616000 Izdaci za kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 616200 Izdaci za inostrane kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 VII OTPLATE DUGOVA 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823000 Otplate dugova 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823200 Spoljne otplate 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6.191.669,10 6.191.669,10 5.666.204,86 2.687.524,52 91,51 91,51 210,83

(PJ) 16010005 (Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.600,00 1.600,00 1.435,00 1.591,61 89,69 89,69 90,16 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.600,00 1.600,00 1.435,00 1.591,61 89,69 89,69 90,16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.600,00 1.600,00 1.435,00 1.591,61 89,69 89,69 90,16 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.327.118,74 1.327.118,74 1.327.034,64 1.325.080,98 99,99 99,99 100,15 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.327.118,74 1.327.118,74 1.327.034,64 1.325.080,98 99,99 99,99 100,15 614800 Drugi tekući rashodi 1.327.118,74 1.327.118,74 1.327.034,64 1.325.080,98 99,99 99,99 100,15 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.328.718,74 1.328.718,74 1.328.469,64 1.326.672,59 99,98 99,98 100,14

(PJ) 17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 48.527.647,00 48.219.247,97 46.577.776,25 46.832.819,34 95,98 96,6 99,46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.338.587,00 38.338.587,00 37.611.692,59 37.515.985,40 98,1 98,1 100,26 611100 Bruto plaće i naknade 32.520.880,00 32.520.880,00 32.010.722,60 31.751.630,74 98,43 98,43 100,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.817.707,00 5.817.707,00 5.600.969,99 5.764.354,66 96,27 96,27 97,17 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.983.710,00 4.983.710,00 4.925.532,83 4.868.519,31 98,83 98,83 101,17 612100 Doprinosi poslodavca 4.983.710,00 4.983.710,00 4.925.532,83 4.868.519,31 98,83 98,83 101,17 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 5.205.350,00 4.896.950,97 4.040.550,83 4.448.314,63 77,62 82,51 90,83 613100 Putni troškovi 130.000,00 131.615,32 119.714,52 142.301,31 92,09 90,96 84,13 613200 Izdaci za energiju 677.000,00 673.032,15 586.177,08 567.658,88 86,58 87,09 103,26 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 697.000,00 694.966,88 599.093,16 590.269,96 85,95 86,2 101,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.022.500,00 863.611,67 744.577,69 712.371,20 72,82 86,22 104,52 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 853.000,00 819.511,49 692.769,02 586.958,34 81,22 84,53 118,03 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 420.000,00 396.796,76 362.011,19 357.256,69 86,19 91,23 101,33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 635.000,00 588.479,34 473.556,04 589.540,38 74,58 80,47 80,33 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 190.000,00 181.961,48 121.691,67 137.144,26 64,05 66,88 88,73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 580.850,00 546.975,88 340.960,46 764.813,61 58,7 62,34 44,58 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33 614200 Tekući transferi pojedincima 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.690.000,00 347.788,78 347.148,05 242.297,74 20,54 99,82 143,27 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.690.000,00 347.788,78 347.148,05 242.297,74 20,54 99,82 143,27 821200 Nabavka građevina 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

50

821300 Nabavka opreme 845.000,00 219.704,76 219.704,76 242.297,74 26 100 90,68 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 35.000,00 34.359,28 0 n/m 98,17 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 795.000,00 93.084,02 93.084,01 0 11,71 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.230.247,00 48.579.636,75 46.925.024,30 47.075.417,08 93,42 96,59 99,68

(PJ) 18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.006.997,00 998.903,13 931.361,91 862.369,81 92,49 93,24 108 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 586.626,00 586.626,00 576.440,49 551.282,53 98,26 98,26 104,56 611100 Bruto plaće i naknade 495.383,00 495.383,00 490.621,41 487.236,32 99,04 99,04 100,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.243,00 91.243,00 85.819,08 64.046,21 94,06 94,06 134 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.758,00 52.758,00 51.515,23 51.208,61 97,64 97,64 100,6 612100 Doprinosi poslodavca 52.758,00 52.758,00 51.515,23 51.208,61 97,64 97,64 100,6 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 367.613,00 359.519,13 303.406,19 259.878,67 82,53 84,39 116,75 613100 Putni troškovi 15.616,00 15.616,00 3.802,80 5.736,00 24,35 24,35 66,3 613200 Izdaci za energiju 42.000,00 42.000,00 33.634,72 33.558,59 80,08 80,08 100,23 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 30.000,00 30.000,00 21.200,34 25.494,06 70,67 70,67 83,16 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.000,00 18.000,00 11.802,30 6.919,63 65,57 65,57 170,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 8.964,66 9.244,34 64,03 64,03 96,97 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 77.000,00 77.000,00 76.932,90 95.445,32 99,91 99,91 80,6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 119.000,00 119.000,00 117.069,69 13.072,41 98,38 98,38 895,55 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.100,00 5.100,00 4.125,06 3.533,08 80,88 80,88 116,76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46.897,00 38.803,13 25.873,72 66.875,24 55,17 66,68 38,69 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.851.633,00 3.606.823,00 3.554.079,16 2.014.574,40 92,27 98,54 176,42 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.851.633,00 3.606.823,00 3.554.079,16 2.014.574,40 92,27 98,54 176,42 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.815.633,00 2.815.633,00 2.788.721,76 1.456.880,00 99,04 99,04 191,42 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 380.000,00 135.190,00 132.873,20 80.000,00 34,97 98,29 166,09 614400 Subvencije javnim preduzećima 525.000,00 525.000,00 506.577,00 327.600,00 96,49 96,49 154,63 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 126.000,00 126.000,00 125.839,40 150.000,00 99,87 99,87 83,89 614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 5.000,00 67,8 94,4 1,36 1,36 71,82 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m 615000 Kapitalni transferi 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 317.167,00 155.000,00 99.878,51 103.215,00 31,49 64,44 96,77 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 317.167,00 155.000,00 99.878,51 103.215,00 31,49 64,44 96,77 821300 Nabavka opreme 105.000,00 107.000,00 99.878,51 98.301,00 95,12 93,34 101,6 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 212.167,00 48.000,00 0 4.914,00 0 0 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.375.997,00 4.960.926,13 4.781.502,56 2.980.159,21 88,94 96,38 160,44

(PJ) 19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 382.779,00 369.951,40 351.245,53 352.508,76 91,76 94,94 99,64 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261.560,00 261.560,00 245.380,17 258.713,21 93,81 93,81 94,85

51

611100 Bruto plaće i naknade 226.934,00 226.934,00 222.633,67 227.596,49 98,11 98,11 97,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 34.626,00 34.626,00 22.746,50 31.116,72 65,69 65,69 73,1 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.831,00 23.831,00 23.376,55 23.975,30 98,09 98,09 97,5 612100 Doprinosi poslodavca 23.831,00 23.831,00 23.376,55 23.975,30 98,09 98,09 97,5 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 97.388,00 84.560,40 82.488,81 69.820,25 84,7 97,55 118,14 613100 Putni troškovi 4.385,00 2.785,00 2.562,20 2.114,40 58,43 92 121,18 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.746,00 7.647,45 6.874,49 6.546,07 78,6 89,89 105,02 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.409,00 5.409,00 5.088,82 3.490,45 94,08 94,08 145,79 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.739,00 4.239,00 3.793,90 4.709,31 66,11 89,5 80,56 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.718,00 1.068,00 829,62 1.718,36 17,58 77,68 48,28 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.456,00 2.456,00 2.414,51 2.805,76 98,31 98,31 86,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.835,00 25.855,95 25.825,27 13.335,90 83,75 99,88 193,65 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 4.000,00 3.974,54 677,43 99,36 99,36 586,71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 4.000,00 3.974,54 677,43 99,36 99,36 586,71 821300 Nabavka opreme 3.000,00 3.000,00 2.998,71 677,43 99,96 99,96 442,66 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.000,00 1.000,00 975,83 0 97,58 97,58 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 411.879,00 399.051,40 375.205,07 378.284,19 91,1 94,02 99,19

(PJ) 20010001 (Ministarstvo za boračka pitanja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 582.659,00 582.479,00 567.116,51 510.390,66 97,33 97,36 111,11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450.200,00 450.200,00 444.452,38 400.861,82 98,72 98,72 110,87 611100 Bruto plaće i naknade 396.956,00 396.956,00 395.806,10 349.138,69 99,71 99,71 113,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 53.244,00 53.244,00 48.646,28 51.723,13 91,36 91,36 94,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.416,00 42.416,00 41.559,63 36.668,93 97,98 97,98 113,34 612100 Doprinosi poslodavca 42.416,00 42.416,00 41.559,63 36.668,93 97,98 97,98 113,34 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 90.043,00 89.863,00 81.104,50 72.859,91 90,07 90,25 111,32 613100 Putni troškovi 1.501,00 1.501,00 1.234,00 900,5 82,21 82,21 137,03 613200 Izdaci za energiju 7.252,00 7.252,00 7.051,35 6.801,70 97,23 97,23 103,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.727,00 9.727,00 8.693,33 8.327,21 89,37 89,37 104,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.769,00 8.679,00 8.660,84 8.768,98 98,77 99,79 98,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.982,00 7.982,00 5.956,86 7.981,92 74,63 74,63 74,63 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 28.113,00 28.113,00 28.108,08 25.552,80 99,98 99,98 110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.106,00 7.106,00 3.949,57 4.606,21 55,58 55,58 85,74 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.378,00 2.378,00 2.375,00 1.938,00 99,87 99,87 122,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.215,00 17.125,00 15.075,47 7.982,59 87,57 88,03 188,85 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44

52

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44 821300 Nabavka opreme 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 582.659,00 590.479,00 574.592,40 517.688,26 98,62 97,31 110,99

(PJ) 20010002 (Dopunska prava BIZ-a) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 65.500,00 65.500,00 36.635,13 53.189,35 55,93 55,93 68,88 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 65.500,00 65.500,00 36.635,13 53.189,35 55,93 55,93 68,88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65.500,00 65.500,00 36.635,13 53.189,35 55,93 55,93 68,88 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 9.249.500,00 9.234.500,00 8.753.028,86 8.675.352,92 94,63 94,79 100,9 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.249.500,00 9.234.500,00 8.753.028,86 8.675.352,92 94,63 94,79 100,9 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 50.000,00 50.000,00 48.148,10 80.000,00 96,3 96,3 60,19 614200 Tekući transferi pojedincima 9.024.500,00 9.024.500,00 8.561.973,76 8.430.976,68 94,87 94,87 101,55 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 175.000,00 160.000,00 142.907,00 164.376,24 81,66 89,32 86,94 VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 2.000 .000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 2.000.000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.000.000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 11.315.000,00 11.300.000,00 10.625.897,64 8.728.542,27 93,91 94,03 121,74

(PJ) 20020001 (Boračke organizacije i udruženja) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 867.300,00 867.300,00 867.300,00 867.300,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 867.300,00 867.300,00 867.300,00 867.300,00 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 867.300,00 867.300,00 867.300,00 867.300,00 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 867.300,00 867.300,00 867.300,00 867.300,00 100 100 100

(PJ) 21010001 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 522.452,78 522.182,78 494.072,99 513.936,59 94,57 94,62 96,14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 420.748,26 420.748,26 406.970,19 413.414,15 96,73 96,73 98,44 611100 Bruto plaće i naknade 370.204,26 370.204,26 364.830,18 360.692,96 98,55 98,55 101,15 611200 Naknade troškova zaposlenih 50.544,00 50.544,00 42.140,01 52.721,19 83,37 83,37 79,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.761,72 39.761,72 38.398,11 37.881,47 96,57 96,57 101,36 612100 Doprinosi poslodavca 39.761,72 39.761,72 38.398,11 37.881,47 96,57 96,57 101,36 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 61.942,80 61.672,80 48.704,69 62.640,97 78,63 78,97 77,75 613100 Putni troškovi 10.125,00 10.125,00 5.582,80 14.774,17 55,14 55,14 37,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.500,00 7.500,00 6.309,46 8.700,72 84,13 84,13 72,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.450,00 6.450,00 6.346,87 5.550,33 98,4 98,4 114,35 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.732,00 8.732,00 6.228,74 10.532,02 71,33 71,33 59,14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.900,00 8.900,00 7.522,42 3.633,21 84,52 84,52 207,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.773,00 2.773,00 2.589,00 3.372,67 93,36 93,36 76,76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.462,80 17.192,80 14.125,40 16.077,85 80,89 82,16 87,86 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 74.200,00 74.101,60 911,44 n/m 99,87 8.130,17 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 74.200,00 74.101,60 911,44 n/m 99,87 8.130,17 821300 Nabavka opreme 0 74.200,00 74.101,60 911,44 n/m 99,87 8.130,17

53

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 522.452,78 596.382,78 568.174,59 514.848,03 108,75 95,27 110,36

(PJ) 21010002 (Podrška povratku prognanih) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 0 0 0 42.050,00 n/m n/m 0 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 0 0 0 42.050,00 n/m n/m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 0 0 0 42.050,00 n/m n/m 0 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 34.000,00 34.000,00 34.000,00 1.894.400,45 100 100 1,79 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 34.000,00 34.000,00 34.000,00 1.894.400,45 100 100 1,79 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 34.000,00 34.000,00 34.000,00 182.000,00 100 100 18,68 614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 1.712.400,45 n/m n/m 0 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 556.040,00 n/m n/m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 556.040,00 n/m n/m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 406.040,00 n/m n/m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 150.000,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 34.000,00 34.000,00 34.000,00 2.492.490,45 100 100 1,36

(PJ) 21010003 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih izbjeglih lica) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 113.127,00 113.127,00 111.986,46 240.833,46 98,99 98,99 46,5 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 113.127,00 113.127,00 111.986,46 240.833,46 98,99 98,99 46,5 614200 Tekući transferi pojedincima 113.127,00 113.127,00 111.986,46 240.833,46 98,99 98,99 46,5 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 113.127,00 113.127,00 111.986,46 240.833,46 98,99 98,99 46,5

(PJ) 21010004 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih lica) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 281.417,00 281.417,00 278.972,81 510.270,41 99,13 99,13 54,67 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 281.417,00 281.417,00 278.972,81 510.270,41 99,13 99,13 54,67 614200 Tekući transferi pojedincima 281.417,00 281.417,00 278.972,81 510.270,41 99,13 99,13 54,67 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 281.417,00 281.417,00 278.972,81 510.270,41 99,13 99,13 54,67

(PJ) 21010005 (Dženaze (sahrane) prognanih lica i identifikovanih tijela) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 20.755,00 20.755,00 17.759,85 24.514,31 85,57 85,57 72,45 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.755,00 20.755,00 17.759,85 24.514,31 85,57 85,57 72,45 614200 Tekući transferi pojedincima 20.755,00 20.755,00 17.759,85 24.514,31 85,57 85,57 72,45 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 20.755,00 20.755,00 17.759,85 24.514,31 85,57 85,57 72,45

(PJ) 21010006 (Podrška razvoju) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 8.450,00 8.450,00 0 0 0 0 n,m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 8.450,00 8.450,00 0 0 0 0 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.450,00 8.450,00 0 0 0 0 n,m II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 676.550,00 676.550,00 676.270,02 577.951,99 99,96 99,96 117,01 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 676.550,00 676.550,00 676.270,02 577.951,99 99,96 99,96 117,01 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0 100 100 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 22.205,62 n/m n/m 0 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 621.550,00 621.550,00 621.270,02 0 99,95 99,95 n,m

54

614900 Transferi za poticaj razvija,poduzetništva i obrta 0 0 0 555.746,37 n/m n/m 0 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 17.550,00 17.550,00 0 n/m 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 17.550,00 17.550,00 0 n/m 100 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 17.550,00 17.550,00 0 n/m 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 685.000,00 702.550,00 693.820,02 577.951,99 101,29 98,76 120,05

(PJ) 22010001 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 659.464,00 633.605,56 615.748,83 633.346,67 93,37 97,18 97,22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 476.547,00 476.547,00 465.466,96 478.640,82 97,67 97,67 97,25 611100 Bruto plaće i naknade 405.747,00 405.747,00 399.329,85 411.730,92 98,42 98,42 96,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.800,00 70.800,00 66.137,11 66.909,90 93,41 93,41 98,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.607,00 42.607,00 41.940,88 43.231,75 98,44 98,44 97,01 612100 Doprinosi poslodavca 42.607,00 42.607,00 41.940,88 43.231,75 98,44 98,44 97,01 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 140.310,00 114.451,56 108.340,99 111.474,10 77,22 94,66 97,19 613100 Putni troškovi 8.034,00 6.884,00 4.842,80 7.585,00 60,28 70,35 63,85 613200 Izdaci za energiju 8.537,00 8.537,00 8.343,24 7.337,00 97,73 97,73 113,71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.230,00 10.530,00 9.784,53 9.030,10 87,13 92,92 108,35 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.978,00 16.353,88 16.256,07 18.705,93 95,75 99,4 86,9 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.230,00 5.030,00 4.422,52 4.730,47 70,99 87,92 93,49 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 50.905,00 50.905,00 50.904,12 50.904,12 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.130,00 3.602,93 2.472,57 3.660,35 40,34 68,63 67,55 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.800,00 2.800,00 2.755,66 1.824,07 98,42 98,42 151,07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.466,00 9.808,75 8.559,48 7.697,06 29,05 87,26 111,2 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 100 100 500 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 100 100 500 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 100 100 500 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.000,00 47.000,00 46.017,84 71.571,24 97,91 97,91 64,3 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.000,00 47.000,00 46.017,84 71.571,24 97,91 97,91 64,3 821300 Nabavka opreme 47.000,00 47.000,00 46.017,84 11.983,14 97,91 97,91 384,02 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 59.588,10 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 731.464,00 705.605,56 686.766,67 709.917,91 93,89 97,33 96,74

(PJ) 22010002 (Aerodrom "Tuzla") II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 466.880,00 466.880,00 466.880,00 466.880,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 466.880,00 466.880,00 466.880,00 466.880,00 100 100 100 614400 Subvencije javnim preduzećima 466.880,00 466.880,00 466.880,00 466.880,00 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 466.880,00 466.880,00 466.880,00 466.880,00 100 100 100

(PJ) 23010001 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 577.625,22 577.445,22 540.785,90 456.316,71 93,62 93,65 118,51 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 418.405,74 418.405,74 409.995,23 340.543,40 97,99 97,99 120,39 611100 Bruto plaće i naknade 363.154,74 363.154,74 357.616,71 301.699,02 98,48 98,48 118,53

55

611200 Naknade troškova zaposlenih 55.251,00 55.251,00 52.378,52 38.844,38 94,8 94,8 134,84 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.729,28 39.729,28 37.561,00 31.684,54 94,54 94,54 118,55 612100 Doprinosi poslodavca 39.729,28 39.729,28 37.561,00 31.684,54 94,54 94,54 118,55 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 119.490,20 119.310,20 93.229,67 84.088,77 78,02 78,14 110,87 613100 Putni troškovi 9.014,00 9.014,00 6.560,30 7.013,91 72,78 72,78 93,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.300,00 11.300,00 9.398,83 9.591,21 83,18 83,18 97,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.940,00 13.940,00 13.881,61 9.319,55 99,58 99,58 148,95 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.803,00 6.803,00 6.491,13 6.235,59 95,42 95,42 104,1 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.188,00 7.188,00 7.109,52 2.886,38 98,91 98,91 246,31 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.440,00 3.440,00 2.584,47 2.239,70 75,13 75,13 115,39 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67.805,20 67.625,20 47.203,81 46.802,43 69,62 69,8 100,86 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 300.000,00 119.066,13 119.059,13 168.735,74 39,69 99,99 70,56 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 300.000,00 119.066,13 119.059,13 168.735,74 39,69 99,99 70,56 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 300.000,00 119.066,13 119.059,13 168.635,74 39,69 99,99 70,6 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 100 n/m n/m 0 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 100 100 n/m 615000 Kapitalni transferi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 100 100 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 100 100 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 37.100,00 37.094,01 3.946,41 n/m 99,98 939,94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 37.100,00 37.094,01 3.946,41 n/m 99,98 939,94 821300 Nabavka opreme 0 37.100,00 37.094,01 3.946,41 n/m 99,98 939,94 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 927.625,22 783.611,35 746.939,04 628.998,86 80,52 95,32 118,75

(PJ) 23020001 (Stalne novčane pomoći) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.241.000,00 5.241.000,00 5.209.150,21 4.658.654,62 99,39 99,39 111,82 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.241.000,00 5.241.000,00 5.209.150,21 4.658.654,62 99,39 99,39 111,82 614200 Tekući transferi pojedincima 5.241.000,00 5.241.000,00 5.209.150,21 4.658.654,62 99,39 99,39 111,82 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.241.000,00 5.241.000,00 5.209.150,21 4.658.654,62 99,39 99,39 111,82

(PJ) 23020002 (Smještaj štićenika u ustanove) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.590.000,00 2.587.420,00 2.561.874,01 2.605.710,99 98,91 99,01 98,32 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.590.000,00 2.587.420,00 2.561.874,01 2.605.710,99 98,91 99,01 98,32 614200 Tekući transferi pojedincima 2.580.000,00 2.577.420,00 2.561.874,01 2.573.918,88 99,3 99,4 99,53 614800 Drugi tekući rashodi 10.000,00 10.000,00 0 31.792,11 0 0 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.590.000,00 2.587.420,00 2.561.874,01 2.605.710,99 98,91 99,01 98,32

(PJ) 23020003 (Porodični smještaj djece) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.199.920,00 1.199.920,00 1.180.513,11 1.240.474,23 98,38 98,38 95,17 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.199.920,00 1.199.920,00 1.180.513,11 1.240.474,23 98,38 98,38 95,17 614200 Tekući transferi pojedincima 1.199.920,00 1.199.920,00 1.180.513,11 1.240.474,23 98,38 98,38 95,17 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.199.920,00 1.199.920,00 1.180.513,11 1.240.474,23 98,38 98,38 95,17

56

(PJ) 23020004 (Porodični smještaj odraslih) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 245.000,00 245.000,00 238.309,32 218.979,70 97,27 97,27 108,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 245.000,00 245.000,00 238.309,32 218.979,70 97,27 97,27 108,83 614200 Tekući transferi pojedincima 245.000,00 245.000,00 238.309,32 218.979,70 97,27 97,27 108,83 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 245.000,00 245.000,00 238.309,32 218.979,70 97,27 97,27 108,83

(PJ) 23020005 (Tuđa pomoć i njega) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 283.527,00 283.527,00 277.826,95 317.394,14 97,99 97,99 87,53 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 283.527,00 283.527,00 277.826,95 317.394,14 97,99 97,99 87,53 614200 Tekući transferi pojedincima 283.527,00 283.527,00 277.826,95 315.868,07 97,99 97,99 87,96 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 1.526,07 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 283.527,00 283.527,00 277.826,95 317.394,14 97,99 97,99 87,53

(PJ) 23020006 (Civilne invalidnine) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.942.400,00 5.107.030,97 5.072.383,56 5.150.330,89 85,36 99,32 98,49 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.942.400,00 5.107.030,97 5.072.383,56 5.150.330,89 85,36 99,32 98,49 614200 Tekući transferi pojedincima 5.942.400,00 5.107.030,97 5.072.383,56 5.150.330,89 85,36 99,32 98,49 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5.942.400,00 5.107.030,97 5.072.383,56 5.150.330,89 85,36 99,32 98,49

(PJ) 23020007 (Dječije selo Turija) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 134.300,00 134.300,00 121.735,09 97.320,90 90,64 90,64 125,09 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 134.300,00 134.300,00 121.735,09 97.320,90 90,64 90,64 125,09 614200 Tekući transferi pojedincima 134.300,00 134.300,00 121.735,09 97.320,90 90,64 90,64 125,09 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 134.300,00 134.300,00 121.735,09 97.320,90 90,64 90,64 125,09

(PJ) 23020008 (Jednokratne pomoći) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 682.780,00 682.780,00 682.780,00 682.780,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 682.780,00 682.780,00 682.780,00 682.780,00 100 100 100 614200 Tekući transferi pojedincima 682.780,00 682.780,00 682.780,00 682.780,00 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 682.780,00 682.780,00 682.780,00 682.780,00 100 100 100

(PJ) 23020009 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih)

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 827.480,00 827.480,00 827.479,91 978.400,00 100 100 84,57 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 827.480,00 827.480,00 827.479,91 978.400,00 100 100 84,57 614200 Tekući transferi pojedincima 712.480,00 712.480,00 712.479,99 919.400,00 100 100 77,49 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 115.000,00 115.000,00 114.999,92 59.000,00 100 100 194,92 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 827.480,00 827.480,00 827.479,91 978.400,00 100 100 84,57

(PJ) 23020010 (Naknade za razvrstavanje i evidenciju djece i omladine ometene u razvoju) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 72.000,00 72.000,00 65.332,80 0 90,74 90,74 n,m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 72.000,00 72.000,00 65.332,80 0 90,74 90,74 n,m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 72.000,00 72.000,00 65.332,80 0 90,74 90,74 n,m II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 234.000,00 234.000,00 166.221,08 685.284,08 71,03 71,03 24,26

57

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 234.000,00 234.000,00 166.221,08 685.284,08 71,03 71,03 24,26 614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 50.000,00 49.400,00 92.768,00 98,8 98,8 53,25 614800 Drugi tekući rashodi 184.000,00 184.000,00 116.821,08 592.516,08 63,49 63,49 19,72 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 306.000,00 306.000,00 231.553,88 685.284,08 75,67 75,67 33,79

(PJ) 23020011 (Dženaze (sahrane) korisnika soc. Zaštite) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 94.200,00 94.200,00 93.814,42 75.151,33 99,59 99,59 124,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 94.200,00 94.200,00 93.814,42 75.151,33 99,59 99,59 124,83 614200 Tekući transferi pojedincima 94.200,00 94.200,00 93.814,42 75.151,33 99,59 99,59 124,83 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 94.200,00 94.200,00 93.814,42 75.151,33 99,59 99,59 124,83

(PJ) 23020012 (Zaštita porodica sa djecom) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 14.160.320,00 14.160.320,00 14.160.319,89 12.046.765,88 100 100 117,54 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.160.320,00 14.160.320,00 14.160.319,89 12.046.765,88 100 100 117,54 614200 Tekući transferi pojedincima 14.160.320,00 14.160.320,00 14.160.319,89 12.046.765,88 100 100 117,54 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 14.160.320,00 14.160.320,00 14.160.319,89 12.046.765,88 100 100 117,54

(PJ) 23020013 (Fond za prevoz učenika) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 453.700,00 453.700,00 452.994,56 453.651,21 99,84 99,84 99,86 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 453.700,00 453.700,00 452.994,56 453.651,21 99,84 99,84 99,86 614200 Tekući transferi pojedincima 453.700,00 453.700,00 452.994,56 453.651,21 99,84 99,84 99,86 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 453.700,00 453.700,00 452.994,56 453.651,21 99,84 99,84 99,86

(PJ) 23020014 (SOS Dječije selo Gračanica) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 116.480,00 116.480,00 88.000,00 87.275,00 75,55 75,55 100,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 116.480,00 116.480,00 88.000,00 87.275,00 75,55 75,55 100,83 614200 Tekući transferi pojedincima 116.480,00 116.480,00 88.000,00 87.275,00 75,55 75,55 100,83 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 116.480,00 116.480,00 88.000,00 87.275,00 75,55 75,55 100,83

(PJ) 23020016 (Zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih)

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 658.473,00 658.473,00 658.473,00 576.329,13 100 100 114,25 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 658.473,00 658.473,00 658.473,00 576.329,13 100 100 114,25 614200 Tekući transferi pojedincima 658.473,00 658.473,00 658.473,00 576.329,13 100 100 114,25 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 658.473,00 658.473,00 658.473,00 576.329,13 100 100 114,25

(PJ) 23020019 (Subvencija troškova prevencije, rehab.i resocijalizacije ovisnosti o drogama) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 300.000,00 300.000,00 299.999,84 299.999,92 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 300.000,00 300.000,00 299.999,84 299.999,92 100 100 100 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 300.000,00 300.000,00 299.999,84 299.999,92 100 100 100 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300.000,00 300.000,00 299.999,84 299.999,92 100 100 100

(PJ) 23030001 (Dom za djecu bez roditeljskog staranja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.066.415,00 1.022.673,76 970.709,68 998.650,34 91,03 94,92 97,2 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 671.225,00 671.225,00 653.149,04 670.354,46 97,31 97,31 97,43

58

611100 Bruto plaće i naknade 560.622,00 560.622,00 542.761,89 562.335,29 96,81 96,81 96,52 611200 Naknade troškova zaposlenih 110.603,00 110.603,00 110.387,15 108.019,17 99,8 99,8 102,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.838,00 58.838,00 58.238,18 59.052,02 98,98 98,98 98,62 612100 Doprinosi poslodavca 58.838,00 58.838,00 58.238,18 59.052,02 98,98 98,98 98,62 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 336.352,00 292.610,76 259.322,46 269.243,86 77,1 88,62 96,32 613100 Putni troškovi 3.501,00 3.501,00 2.554,85 5.001,20 72,97 72,97 51,08 613200 Izdaci za energiju 50.402,00 50.402,00 47.255,94 50.401,81 93,76 93,76 93,76 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 31.124,00 31.124,00 29.364,98 31.123,86 94,35 94,35 94,35 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 109.545,00 109.545,00 100.724,09 88.951,16 91,95 91,95 113,24 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.700,00 7.700,00 6.863,63 7.544,85 89,14 89,14 90,97 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30.353,00 18.353,00 7.758,25 12.353,17 25,56 42,27 62,8 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.233,00 4.233,00 3.415,39 3.733,18 80,68 80,68 91,49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 99.494,00 67.752,76 61.385,33 70.134,63 61,7 90,6 87,52 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100 614200 Tekući transferi pojedincima 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100 100 100 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 15.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.096.415,00 1.037.673,76 985.709,68 1.013.650,34 89,9 94,99 97,24

(PJ) 23040001 (Podrska povratku prognanih lica) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.523.450,00 1.523.450,00 1.393.183,09 0 91,45 91,45 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.523.450,00 1.523.450,00 1.393.183,09 0 91,45 91,45 n/m 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0 100 100 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 1.270.000,00 1.270.000,00 1.201.683,09 0 94,62 94,62 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 48.000,00 0 96 96 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 187.450,00 187.450,00 127.500,00 0 68,02 68,02 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 467.450,00 467.450,00 467.450,00 0 100 100 n/m 615000 Kapitalni transferi 467.450,00 467.450,00 467.450,00 0 100 100 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 387.450,00 387.450,00 387.450,00 0 100 100 n/m 615200 Kapitalni transferi pojedincima 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.990.900,00 1.990.900,00 1.860.633,09 0 93,46 93,46 n/m

(PJ) 23040002 (Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 270.053,00 270.053,00 226.978,72 0 84,05 84,05 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 270.053,00 270.053,00 226.978,72 0 84,05 84,05 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 270.053,00 270.053,00 226.978,72 0 84,05 84,05 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 270.053,00 270.053,00 226.978,72 0 84,05 84,05 n/m

(PJ) 23040003 (Obavezno zdravstveno osiguranje raseljenih socijalno ugroženih lica) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 233.983,00 233.983,00 208.795,61 0 89,24 89,24 n/m

59

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 233.983,00 233.983,00 208.795,61 0 89,24 89,24 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 233.983,00 233.983,00 208.795,61 0 89,24 89,24 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 233.983,00 233.983,00 208.795,61 0 89,24 89,24 n/m

(PJ) 23040004 (Dzenaze i sahrane prognanih lica i identifikacije tijela iz masovnih grobn.) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 9.245,00 9.245,00 8.000,00 0 86,53 86,53 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 9.245,00 9.245,00 8.000,00 0 86,53 86,53 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 9.245,00 9.245,00 8.000,00 0 86,53 86,53 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 9.245,00 9.245,00 8.000,00 0 86,53 86,53 n/m

(PJ) 24010001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.551.752,00 1.465.586,73 1.446.999,46 1.475.704,23 93,25 98,73 98,05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 917.909,00 902.572,43 898.782,06 879.674,47 97,92 99,58 102,17 611100 Bruto plaće i naknade 804.787,00 789.450,43 788.097,40 772.086,51 97,93 99,83 102,07 611200 Naknade troškova zaposlenih 113.122,00 113.122,00 110.684,66 107.587,96 97,85 97,85 102,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.812,00 82.864,84 82.823,66 81.198,99 97,66 99,95 102 612100 Doprinosi poslodavca 84.812,00 82.864,84 82.823,66 81.198,99 97,66 99,95 102 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 549.031,00 480.149,46 465.393,74 514.830,77 84,77 96,93 90,4 613100 Putni troškovi 9.046,00 6.843,39 6.843,39 4.789,90 75,65 100 142,87 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 29.677,00 24.485,94 23.563,38 22.530,56 79,4 96,23 104,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.478,00 19.786,04 19.786,02 21.876,03 92,12 100 90,45 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 13.324,00 10.693,57 10.693,57 8.817,42 80,26 100 121,28 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.018,00 10.294,95 7.423,86 24.552,11 61,77 72,11 30,24 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.838,00 3.489,31 3.489,31 2.555,55 72,12 100 136,54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 458.650,00 404.556,26 393.594,21 429.709,20 85,82 97,29 91,6 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 61.880,00 72.530,00 72.529,96 115.476,79 117,21 100 62,81 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 61.880,00 72.530,00 72.529,96 115.476,79 117,21 100 62,81 614200 Tekući transferi pojedincima 57.880,00 55.480,00 55.479,96 67.876,79 95,85 100 81,74 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 17.000,00 17.000,00 35.000,00 n/m 100 48,57 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 10.000,00 n/m n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 4.000,00 50 50 2.600,00 1,25 100,00 1,92 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 65.700,00 100.700,00 100.516,10 0 152,99 99,82 n/m 615000 Kapitalni transferi 65.700,00 100.700,00 100.516,10 0 152,99 99,82 n/m 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 65.700,00 65.700,00 65.516,10 0 99,72 99,72 n/m 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 35.000,00 35.000,00 0 n/m 100 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 135.000,00 131.519,13 131.030,82 103.210,94 97,06 99,63 126,95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 135.000,00 131.519,13 131.030,82 103.210,94 97,06 99,63 126,95 821200 Nabavka građevina 35.000,00 35.000,00 34.619,13 0 98,91 98,91 n/m 821300 Nabavka opreme 60.000,00 56.519,13 56.519,13 37.866,52 94,2 100 149,26 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 40.000,00 40.000,00 39.892,56 65.344,42 99,73 99,73 61,05 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.814.332,00 1.770.335,86 1.751.076,34 1.694.391,96 96,51 98,91 103,35

60

(PJ) 24010003 (Fizička kultura i sport) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 13.740,00 13.740,00 9.978,02 7.391,09 72,62 72,62 135 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 13.740,00 13.740,00 9.978,02 7.391,09 72,62 72,62 135 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.740,00 13.740,00 9.978,02 7.391,09 72,62 72,62 135 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.283.340,10 1.275.690,10 1.266.354,26 764.023,73 98,68 99,27 165,75 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.283.340,10 1.275.690,10 1.266.354,26 764.023,73 98,68 99,27 165,75 614200 Tekući transferi pojedincima 40.000,00 40.000,00 39.737,18 39.999,73 99,34 99,34 99,34 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.126.340,10 1.118.690,10 1.109.672,10 724.024,00 98,52 99,19 153,26 614400 Subvencije javnim preduzećima 117.000,00 117.000,00 116.944,98 0 99,95 99,95 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.297.080,10 1.289.430,10 1.276.332,28 771.414,82 98,4 98,98 165,45

(PJ) 24010004 (Nauka) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 129.603,00 58.328,40 57.795,40 64.676,59 44,59 99,09 89,36 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 129.603,00 58.328,40 57.795,40 64.676,59 44,59 99,09 89,36 614200 Tekući transferi pojedincima 95.670,00 36.005,40 35.555,40 41.796,59 37,16 98,75 85,07 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 33.933,00 22.323,00 22.240,00 22.880,00 65,54 99,63 97,2 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 129.603,00 58.328,40 57.795,40 64.676,59 44,59 99,09 89,36

(PJ) 24010005 (Izdavačka djelatnost) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.660,00 100 100 31,06 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.660,00 100 100 31,06 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 100 100 200 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 8.160,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.660,00 100 100 31,06

(PJ) 24010007 (Kantonalna takmičenja učenika) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.800,00 3.800,00 3.017,64 11.807,62 79,41 79,41 25,56 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.800,00 3.800,00 3.017,64 11.807,62 79,41 79,41 25,56 613100 Putni troškovi 900 900 650 790,86 72,22 72,22 82,19 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 2.000,00 1.735,00 1.150,00 86,75 86,75 150,87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 900 900 632,64 9.866,76 70,29 70,29 6,41 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 54.087,00 46.951,40 46.594,00 47.547,41 86,15 99,24 97,99 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 54.087,00 46.951,40 46.594,00 47.547,41 86,15 99,24 97,99 614200 Tekući transferi pojedincima 42.260,00 42.260,00 42.000,00 47.547,41 99,38 99,38 88,33 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 11.827,00 4.691,40 4.594,00 0 38,84 97,92 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 57.887,00 50.751,40 49.611,64 59.355,03 85,7 97,75 83,58

(PJ) 24010008 (Implementacija akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ost.nacio.manjina) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 18.000,00 17.257,00 17.113,36 5.850,00 95,07 99,17 292,54

61

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.000,00 17.257,00 17.113,36 5.850,00 95,07 99,17 292,54 614200 Tekući transferi pojedincima 18.000,00 17.257,00 17.113,36 5.850,00 95,07 99,17 292,54 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19.000,00 18.257,00 17.113,36 5.850,00 90,07 93,74 292,54

(PJ) 24010010 (Predškolski odgoj i obrazovanje) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0 100 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0 100 100 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0 100 100 n/m

(PJ) 24010011 (Subvencionoranje troškova ishrane i smještaja studenata) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 320.000,00 320.000,00 293.222,50 0 91,63 91,63 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 320.000,00 320.000,00 293.222,50 0 91,63 91,63 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 320.000,00 320.000,00 293.222,50 0 91,63 91,63 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 320.000,00 320.000,00 293.222,50 0 91,63 91,63 n/m

(PJ) 24010012 (Fond za kreditiranje studenata) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 4.000,00 4.000,00 1.373,90 0 34,35 34,35 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.000,00 4.000,00 1.373,90 0 34,35 34,35 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 4.000,00 4.000,00 1.373,90 0 34,35 34,35 n/m VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 576.0 00,00 576.000,00 571.320,00 0 99,19 99,19 n/m 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 576.000,00 576.000,00 571.320,00 0 99,19 99,19 n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 576.000,00 576.000,00 571.320,00 0 99,19 99,19 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 580.000,00 580.000,00 572.693,90 0 98,74 98,74 n/m

(PJ) 24010013 (Manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 120.600,00 95.600,00 95.600,00 0 79,27 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 120.600,00 95.600,00 95.600,00 0 79,27 100 n/m 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0 100 100 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 108.600,00 83.600,00 83.600,00 0 76,98 100 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 120.600,00 95.600,00 95.600,00 0 79,27 100 n/m

(PJ) 24010014 (Volonteri u ustanovama obrazovanja) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 50.000,00 5.102,25 1.932,88 0 3,87 37,88 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 50.000,00 5.102,25 1.932,88 0 3,87 37,88 n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 5.102,25 1.932,88 0 3,87 37,88 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50.000,00 5.102,25 1.932,88 0 3,87 37,88 n/m

(PJ) 24020001 (O.Š. "Banovici"Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.437.001,00 1.420.903,00 1.400.605,12 1.433.738,37 97,47 98,57 97,69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.129.613,00 1.129.613,00 1.118.515,64 1.142.218,56 99,02 99,02 97,92 611100 Bruto plaće i naknade 959.106,00 959.106,00 959.050,83 964.483,62 99,99 99,99 99,44 611200 Naknade troškova zaposlenih 170.507,00 170.507,00 159.464,81 177.734,94 93,52 93,52 89,72

62

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.927,00 100.927,00 100.918,75 101.379,66 99,99 99,99 99,55 612100 Doprinosi poslodavca 100.927,00 100.927,00 100.918,75 101.379,66 99,99 99,99 99,55 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 206.461,00 190.363,00 181.170,73 190.140,15 87,75 95,17 95,28 613100 Putni troškovi 500 500 389 0 77,8 77,8 n/m 613200 Izdaci za energiju 111.070,00 111.070,00 104.193,27 116.591,21 93,81 93,81 89,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 30.826,00 30.826,00 30.826,00 30.825,62 100 100 100 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.967,00 4.967,00 4.775,23 4.967,23 96,14 96,14 96,13 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 790 790 789,4 790,01 99,92 99,92 99,92 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.920,00 5.920,00 5.744,49 5.920,13 97,04 97,04 97,03 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.081,00 3.081,00 2.320,00 2.581,00 75,3 75,3 89,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49.307,00 33.209,00 32.133,34 28.464,95 65,17 96,76 112,89 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 0 0 9.993,91 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 0 0 9.993,91 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 9.993,91 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.440.001,00 1.420.903,00 1.400.605,12 1.443.732,28 97,26 98,57 97,01

(PJ) 24020002 (O.Š. "Banovici selo"Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 626.871,00 625.321,00 618.427,32 672.566,55 98,65 98,9 91,95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 539.163,00 539.163,00 535.700,03 590.361,01 99,36 99,36 90,74 611100 Bruto plaće i naknade 448.457,00 448.457,00 448.418,97 491.300,24 99,99 99,99 91,27 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.706,00 90.706,00 87.281,06 99.060,77 96,22 96,22 88,11 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.202,00 48.202,00 47.083,97 51.942,04 97,68 97,68 90,65 612100 Doprinosi poslodavca 48.202,00 48.202,00 47.083,97 51.942,04 97,68 97,68 90,65 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 39.506,00 37.956,00 35.643,32 30.263,50 90,22 93,91 117,78 613100 Putni troškovi 209 209 208,7 208,9 99,86 99,86 99,9 613200 Izdaci za energiju 15.087,00 15.087,00 14.651,91 15.087,18 97,12 97,12 97,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.386,00 4.386,00 3.744,65 2.865,85 85,38 85,38 130,66 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.791,00 1.791,00 1.764,50 1.790,84 98,52 98,52 98,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.828,00 1.828,00 1.826,20 1.827,53 99,9 99,9 99,93 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.233,00 1.233,00 1.191,00 1.233,00 96,59 96,59 96,59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.972,00 13.422,00 12.256,36 7.250,20 81,86 91,32 169,05 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 16.635,00 16.635,00 16.627,31 16.083,95 99,95 99,95 103,38 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.635,00 16.635,00 16.627,31 16.083,95 99,95 99,95 103,38 614200 Tekući transferi pojedincima 16.635,00 16.635,00 16.627,31 16.083,95 99,95 99,95 103,38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.580,00 2.500,00 2.500,00 3.820,99 44,8 100 65,43 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.580,00 2.500,00 2.500,00 3.820,99 44,8 100 65,43 821300 Nabavka opreme 5.580,00 2.500,00 2.500,00 0 44,8 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 3.820,99 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 649.086,00 644.456,00 637.554,63 692.471,49 98,22 98,93 92,07

63

(PJ) 24020003 (OŠ "Grivnice" Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.221.039,00 1.218.123,00 1.215.531,43 1.200.630,99 99,55 99,79 101,24 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.025.974,00 1.025.974,00 1.024.953,81 1.018.318,24 99,9 99,9 100,65 611100 Bruto plaće i naknade 877.192,00 877.192,00 877.095,36 865.410,21 99,99 99,99 101,35 611200 Naknade troškova zaposlenih 148.782,00 148.782,00 147.858,45 152.908,03 99,38 99,38 96,7 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.140,00 92.140,00 92.095,01 90.889,42 99,95 99,95 101,33 612100 Doprinosi poslodavca 92.140,00 92.140,00 92.095,01 90.889,42 99,95 99,95 101,33 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 102.925,00 100.009,00 98.482,61 91.423,33 95,68 98,47 107,72 613100 Putni troškovi 1.619,00 1.619,00 1.601,10 1.462,00 98,89 98,89 109,51 613200 Izdaci za energiju 46.106,00 46.106,00 45.643,14 46.106,08 99 99 99 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 18.900,00 18.900,00 18.852,26 12.839,74 99,75 99,75 146,83 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.830,00 5.830,00 5.809,64 3.629,53 99,65 99,65 160,07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.456,00 3.456,00 3.427,43 3.756,14 99,17 99,17 91,25 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.109,00 2.109,00 2.109,00 2.109,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.905,00 21.989,00 21.040,04 21.520,84 84,48 95,68 97,77 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.380,41 3.380,41 3.380,41 0 40,34 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.380,41 3.380,41 3.380,41 0 40,34 100 n/m 821200 Nabavka građevina 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 3.380,41 3.380,41 3.380,41 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.229.419,41 1.221.503,41 1.218.911,84 1.200.630,99 99,15 99,79 101,52

(PJ) 24020004 (OŠ "Seona " Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 398.064,00 398.064,00 385.404,74 385.256,45 96,82 96,82 100,04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 343.621,00 343.621,00 332.919,86 329.633,03 96,89 96,89 101 611100 Bruto plaće i naknade 279.228,00 279.228,00 270.684,74 272.565,04 96,94 96,94 99,31 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.393,00 64.393,00 62.235,12 57.067,99 96,65 96,65 109,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 28.843,00 28.843,00 28.421,88 28.699,39 98,54 98,54 99,03 612100 Doprinosi poslodavca 28.843,00 28.843,00 28.421,88 28.699,39 98,54 98,54 99,03 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 25.600,00 25.600,00 24.063,00 26.924,03 94 94 89,37 613100 Putni troškovi 554 554 547,2 553,7 98,77 98,77 98,83 613200 Izdaci za energiju 13.877,00 13.877,00 13.297,79 13.877,12 95,83 95,83 95,83 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.385,00 3.385,00 3.014,30 2.185,40 89,05 89,05 137,93 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.144,00 2.144,00 2.136,28 2.144,47 99,64 99,64 99,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 430 430 418,6 829,8 97,35 97,35 50,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 976 976 974,56 976,14 99,85 99,85 99,84 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 722 722 690 669 95,57 95,57 103,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.512,00 3.512,00 2.984,27 5.688,40 84,97 84,97 52,46 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.901,00 1.901,00 1.900,80 1.512,00 99,99 99,99 125,71 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.901,00 1.901,00 1.900,80 1.512,00 99,99 99,99 125,71 614200 Tekući transferi pojedincima 1.901,00 1.901,00 1.900,80 1.512,00 99,99 99,99 125,71

64

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12.604,00 12.604,00 12.604,00 3.249,00 100 100 387,93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12.604,00 12.604,00 12.604,00 3.249,00 100 100 387,93 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.249,00 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 12.604,00 12.604,00 12.604,00 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 412.569,00 412.569,00 399.909,54 390.017,45 96,93 96,93 102,54

(PJ) 24020005 (OŠ "Treštenica " Banovici) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 451.911,00 451.022,08 445.761,06 444.111,96 98,64 98,83 100,37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 384.925,00 384.925,00 380.822,37 380.509,69 98,93 98,93 100,08 611100 Bruto plaće i naknade 313.128,00 313.128,00 310.906,96 311.569,88 99,29 99,29 99,79 611200 Naknade troškova zaposlenih 71.797,00 71.797,00 69.915,41 68.939,81 97,38 97,38 101,42 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.899,00 32.899,00 32.672,38 32.735,58 99,31 99,31 99,81 612100 Doprinosi poslodavca 32.899,00 32.899,00 32.672,38 32.735,58 99,31 99,31 99,81 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 34.087,00 33.198,08 32.266,31 30.866,69 94,66 97,19 104,53 613100 Putni troškovi 1.081,00 1.081,00 1.079,20 1.080,50 99,83 99,83 99,88 613200 Izdaci za energiju 15.730,00 15.730,00 15.730,00 15.729,62 100 100 100 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.434,00 4.434,00 3.959,02 2.244,10 89,29 89,29 176,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.210,00 2.210,00 2.206,52 2.209,96 99,84 99,84 99,84 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.229,00 1.229,00 1.214,67 1.228,97 98,83 98,83 98,84 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 864 864 864 822 100 100 105,11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.539,00 7.650,08 7.212,90 7.551,54 84,47 94,29 95,52 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 19.748,00 19.723,00 19.400,35 19.722,90 98,24 98,36 98,36 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 19.748,00 19.723,00 19.400,35 19.722,90 98,24 98,36 98,36 614200 Tekući transferi pojedincima 19.723,00 19.723,00 19.400,35 19.722,90 98,36 98,36 98,36 614800 Drugi tekući rashodi 25 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.013,00 17.013,00 16.914,00 3.987,00 99,42 99,42 424,23 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.013,00 17.013,00 16.914,00 3.987,00 99,42 99,42 424,23 821300 Nabavka opreme 5.000,00 5.000,00 4.985,00 3.987,00 99,7 99,7 125,03 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 12.013,00 12.013,00 11.929,00 0 99,3 99,3 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 488.672,00 487.758,08 482.075,41 467.821,86 98,65 98,83 103,05

(PJ) 24020006 (OŠ "S.Bašagic" Gradacac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.559.372,00 1.556.222,00 1.549.223,16 1.558.081,92 99,35 99,55 99,43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.348.779,00 1.348.779,00 1.345.437,18 1.347.488,46 99,75 99,75 99,85 611100 Bruto plaće i naknade 1.152.096,00 1.152.096,00 1.151.619,86 1.139.260,04 99,96 99,96 101,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 196.683,00 196.683,00 193.817,32 208.228,42 98,54 98,54 93,08 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.350,00 121.350,00 121.331,12 119.832,46 99,98 99,98 101,25 612100 Doprinosi poslodavca 121.350,00 121.350,00 121.331,12 119.832,46 99,98 99,98 101,25 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 89.243,00 86.093,00 82.454,86 90.761,00 92,39 95,77 90,85 613100 Putni troškovi 3.074,00 2.574,00 2.563,60 1.824,00 83,4 99,6 140,55 613200 Izdaci za energiju 33.095,00 33.095,00 32.842,32 26.294,93 99,24 99,24 124,9

65

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.023,00 13.023,00 11.151,62 12.022,94 85,63 85,63 92,75 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.428,00 6.928,00 6.866,41 5.620,73 92,44 99,11 122,16 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 100 100 50 58,5 50 50 85,47 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.994,00 6.994,00 6.932,93 6.494,44 86,73 99,13 106,75 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.142,00 1.142,00 153,2 842,4 13,42 13,42 18,19 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.387,00 22.237,00 21.894,78 37.603,06 93,62 98,46 58,23 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 51.475,00 51.475,00 51.125,09 47.663,16 99,32 99,32 107,26 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 51.475,00 51.475,00 51.125,09 47.663,16 99,32 99,32 107,26 614200 Tekući transferi pojedincima 51.475,00 51.475,00 51.125,09 47.663,16 99,32 99,32 107,26 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.780,00 1.100,00 1.064,70 29.940,60 18,42 96,79 3,56 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.780,00 1.100,00 1.064,70 29.940,60 18,42 96,79 3,56 821200 Nabavka građevina 1.700,00 0 0 29.940,60 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 4.080,00 1.100,00 1.064,70 0 26,10 96,79 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.616.627,00 1.608.797,00 1.601.412,95 1.635.685,68 99,06 99,54 97,9

(PJ) 24020007 (OŠ "I.G. Kovacic" Gradacac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.291.406,00 1.285.106,00 1.273.702,83 1.309.818,35 98,63 99,11 97,24 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.114.600,00 1.114.600,00 1.107.285,39 1.145.286,03 99,34 99,34 96,68 611100 Bruto plaće i naknade 955.100,00 955.100,00 953.357,01 973.631,96 99,82 99,82 97,92 611200 Naknade troškova zaposlenih 159.500,00 159.500,00 153.928,38 171.654,07 96,51 96,51 89,67 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.436,00 100.436,00 100.416,73 102.231,35 99,98 99,98 98,22 612100 Doprinosi poslodavca 100.436,00 100.436,00 100.416,73 102.231,35 99,98 99,98 98,22 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 76.370,00 70.070,00 66.000,71 62.300,97 86,42 94,19 105,94 613100 Putni troškovi 1.554,00 554 542,28 894,34 34,9 97,88 60,63 613200 Izdaci za energiju 26.658,00 26.658,00 26.401,43 23.658,23 99,04 99,04 111,6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.240,00 8.240,00 7.367,74 4.739,53 89,41 89,41 155,45 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.159,00 4.159,00 4.016,69 5.182,69 65,22 96,58 77,5 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 10 0 n/m 0 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 300 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.126,00 10.626,00 10.303,24 6.776,14 92,61 96,96 152,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.268,00 2.268,00 2.079,00 2.268,00 91,67 91,67 91,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.365,00 17.565,00 15.290,33 18.472,04 78,96 87,05 82,78 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 62.485,00 62.485,00 62.339,40 56.980,00 99,77 99,77 109,41 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 62.485,00 62.485,00 62.339,40 56.980,00 99,77 99,77 109,41 614200 Tekući transferi pojedincima 62.485,00 62.485,00 62.339,40 56.980,00 99,77 99,77 109,41 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 23.292,00 22.422,00 22.417,20 20.319,01 96,24 99,98 110,33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 23.292,00 22.422,00 22.417,20 20.319,01 96,24 99,98 110,33 821200 Nabavka građevina 0 0 0 12.489,95 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 6.720,00 0 0 7.829,06 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 16.572,00 22.422,00 22.417,20 0 135,27 99,98 n/m

66

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.377.183,00 1.370.013,00 1.358.459,43 1.387.117,36 98,64 99,16 97,93

(PJ) 24020008 (OŠ "Hasan Kikic" Gradacac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 973.778,00 973.628,00 956.912,10 1.010.472,31 98,27 98,28 94,7 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837.556,00 837.556,00 828.229,96 865.206,16 98,89 98,89 95,73 611100 Bruto plaće i naknade 697.260,00 697.260,00 693.150,76 719.662,18 99,41 99,41 96,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 140.296,00 140.296,00 135.079,20 145.543,98 96,28 96,28 92,81 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.442,00 74.442,00 73.610,78 75.564,54 98,88 98,88 97,41 612100 Doprinosi poslodavca 74.442,00 74.442,00 73.610,78 75.564,54 98,88 98,88 97,41 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 61.780,00 61.630,00 55.071,36 69.701,61 89,14 89,36 79,01 613100 Putni troškovi 1.759,00 1.759,00 1.758,95 1.759,30 100 100 99,98 613200 Izdaci za energiju 35.000,00 35.000,00 32.442,63 34.999,98 92,69 92,69 92,69 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.074,82 100 100 100 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.781,00 2.781,00 2.753,22 2.781,19 99 99 98,99 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 1.200,00 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.250,00 4.250,00 2.104,06 9.571,40 49,51 49,51 21,98 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 0 1.800,00 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.115,00 8.965,00 8.937,50 10.514,92 98,05 99,69 85 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 39.526,00 39.526,00 36.088,05 39.526,35 91,3 91,3 91,3 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 39.526,00 39.526,00 36.088,05 39.526,35 91,3 91,3 91,3 614200 Tekući transferi pojedincima 39.526,00 39.526,00 36.088,05 39.526,35 91,3 91,3 91,3 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.013.304,00 1.013.154,00 993.000,15 1.049.998,66 98 98,01 94,57

(PJ) 24020009 (OŠ "H.Kreševljaković" Grada čac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 628.467,00 628.137,00 618.827,82 648.622,18 98,47 98,52 95,41 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 546.472,00 546.472,00 539.502,41 571.823,88 98,72 98,72 94,35 611100 Bruto plaće i naknade 457.646,00 457.646,00 454.326,35 469.299,10 99,27 99,27 96,81 611200 Naknade troškova zaposlenih 88.826,00 88.826,00 85.176,06 102.524,78 95,89 95,89 83,08 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.576,00 48.576,00 47.744,49 49.329,10 98,29 98,29 96,79 612100 Doprinosi poslodavca 48.576,00 48.576,00 47.744,49 49.329,10 98,29 98,29 96,79 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 33.419,00 33.089,00 31.580,92 27.469,20 94,5 95,44 114,97 613100 Putni troškovi 401 401 401 401,16 100 100 99,96 613200 Izdaci za energiju 12.272,00 12.272,00 12.272,00 7.071,97 100 100 173,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.705,00 2.705,00 2.147,26 2.105,30 79,38 79,38 101,99 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.214,00 2.214,00 2.200,25 2.214,46 99,38 99,38 99,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 85 85 64,69 85,01 76,11 76,11 76,1 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.531,00 2.531,00 2.467,74 2.530,58 97,5 97,5 97,52 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 1.100,00 719 1.100,00 65,36 65,36 65,36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.111,00 11.781,00 11.308,98 11.960,72 93,38 95,99 94,55 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.937,00 17.937,00 17.898,72 5.950,00 99,79 99,79 300,82 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.937,00 17.937,00 17.898,72 5.950,00 99,79 99,79 300,82

67

821200 Nabavka građevina 0 0 0 5.950,00 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 17.937,00 17.937,00 17.898,72 0 99,79 99,79 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 646.404,00 646.074,00 636.726,54 654.572,18 98,5 98,55 97,27

(PJ) 4020010 (OŠ "Srnice" Gradacac- "M.Beg K.LJ.") I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 896.200,00 895.870,00 877.973,10 897.828,54 97,97 98 97,79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 771.498,00 771.498,00 757.890,94 786.605,88 98,24 98,24 96,35 611100 Bruto plaće i naknade 642.947,00 642.947,00 642.940,92 649.201,34 100 100 99,04 611200 Naknade troškova zaposlenih 128.551,00 128.551,00 114.950,02 137.404,54 89,42 89,42 83,66 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.523,00 68.523,00 67.770,31 68.182,45 98,9 98,9 99,4 612100 Doprinosi poslodavca 68.523,00 68.523,00 67.770,31 68.182,45 98,9 98,9 99,4 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 56.179,00 55.849,00 52.311,85 43.040,21 93,12 93,67 121,54 613100 Putni troškovi 855 855 831,3 555,49 97,23 97,23 149,65 613200 Izdaci za energiju 28.788,00 28.788,00 27.734,17 17.488,35 96,34 96,34 158,59 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.452,00 7.452,00 6.854,29 5.952,46 91,98 91,98 115,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.795,00 2.795,00 2.748,51 2.794,82 98,34 98,34 98,34 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.205,00 3.205,00 2.820,76 3.205,48 88,01 88,01 88 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.700,00 1.700,00 1.296,00 1.700,00 76,24 76,24 76,24 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.384,00 11.054,00 10.026,82 11.343,61 88,08 90,71 88,39 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 72.647,00 72.647,00 72.423,94 65.646,50 99,69 99,69 110,32 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 72.647,00 72.647,00 72.423,94 65.646,50 99,69 99,69 110,32 614200 Tekući transferi pojedincima 72.647,00 72.647,00 72.423,94 65.646,50 99,69 99,69 110,32 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 968.847,00 968.517,00 950.397,04 963.475,04 98,1 98,13 98,64

(PJ) 24020011 (OŠ "E. Mulabdic" Gradacac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 683.006,00 682.856,00 678.740,66 690.406,35 99,38 99,4 98,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 580.091,00 580.091,00 577.498,25 590.754,74 99,55 99,55 97,76 611100 Bruto plaće i naknade 489.171,00 489.171,00 488.152,52 492.995,68 99,79 99,79 99,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.920,00 90.920,00 89.345,73 97.759,06 98,27 98,27 91,39 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.700,00 51.700,00 51.421,76 51.992,34 99,46 99,46 98,9 612100 Doprinosi poslodavca 51.700,00 51.700,00 51.421,76 51.992,34 99,46 99,46 98,9 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 51.215,00 51.065,00 49.820,65 47.659,27 97,28 97,56 104,54 613100 Putni troškovi 1.074,00 1.074,00 1.073,85 1.074,24 99,99 99,99 99,96 613200 Izdaci za energiju 22.121,00 22.121,00 21.922,33 20.621,44 99,1 99,1 106,31 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.280,00 3.280,00 3.188,31 3.280,47 97,2 97,2 97,19 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.350,00 2.350,00 2.348,13 2.350,03 99,92 99,92 99,92 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 160 160 160 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.148,00 5.148,00 5.088,00 5.155,27 98,83 98,83 98,7 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.452,00 1.452,00 1.089,00 1.368,00 75 75 79,61 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.630,00 15.480,00 14.951,03 13.649,82 95,66 96,58 109,53 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 34.915,00 34.915,00 34.338,84 39.265,35 98,35 98,35 87,45

68

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 34.915,00 34.915,00 34.338,84 39.265,35 98,35 98,35 87,45 614200 Tekući transferi pojedincima 34.915,00 34.915,00 34.338,84 39.265,35 98,35 98,35 87,45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 4.999,41 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 4.999,41 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 4.999,41 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 717.921,00 717.771,00 713.079,50 734.671,11 99,33 99,35 97,06

(PJ) 24020012 (OŠ "M.Ć.Ćatic" Gradaca) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 776.819,00 776.189,00 772.091,19 800.378,79 99,39 99,47 96,47 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 670.863,00 670.863,00 668.518,55 703.071,27 99,65 99,65 95,09 611100 Bruto plaće i naknade 554.668,00 554.668,00 554.621,94 585.490,30 99,99 99,99 94,73 611200 Naknade troškova zaposlenih 116.195,00 116.195,00 113.896,61 117.580,97 98,02 98,02 96,87 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.009,00 59.009,00 58.389,41 61.700,18 98,95 98,95 94,63 612100 Doprinosi poslodavca 59.009,00 59.009,00 58.389,41 61.700,18 98,95 98,95 94,63 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 46.947,00 46.317,00 45.183,23 35.607,34 96,24 97,55 126,89 613100 Putni troškovi 548 548 546,7 548,05 99,76 99,76 99,75 613200 Izdaci za energiju 19.284,00 19.284,00 19.160,81 14.034,25 99,36 99,36 136,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.804,00 3.804,00 3.780,24 3.304,03 99,38 99,38 114,41 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.725,00 2.635,00 2.633,11 2.724,72 96,63 99,93 96,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 160 160 160 159,5 100 100 100,31 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.718,00 2.718,00 2.710,82 2.717,71 99,74 99,74 99,75 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.548,00 1.548,00 1.161,00 1.584,00 75 75 73,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.160,00 15.620,00 15.030,55 10.535,08 93,01 96,23 142,67 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 13.323,00 13.323,00 13.322,94 12.070,80 100 100 110,37 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.323,00 13.323,00 13.322,94 12.070,80 100 100 110,37 614200 Tekući transferi pojedincima 13.323,00 13.323,00 13.322,94 12.070,80 100 100 110,37 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 790.142,00 789.512,00 785.414,13 812.449,59 99,4 99,48 96,67

(PJ) 24020013 (OŠ "Kalesija" Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.608.697,00 1.605.417,00 1.591.521,56 1.626.160,31 98,93 99,13 97,87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.408.047,00 1.408.047,00 1.396.009,94 1.435.712,03 99,15 99,15 97,23 611100 Bruto plaće i naknade 1.199.160,00 1.199.160,00 1.198.846,13 1.223.045,13 99,97 99,97 98,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 208.887,00 208.887,00 197.163,81 212.666,90 94,39 94,39 92,71 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 127.072,00 127.072,00 126.632,53 128.429,64 99,65 99,65 98,6 612100 Doprinosi poslodavca 127.072,00 127.072,00 126.632,53 128.429,64 99,65 99,65 98,6 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 73.578,00 70.298,00 68.879,09 62.018,64 93,61 97,98 111,06 613100 Putni troškovi 1.346,00 1.246,00 1.224,00 1.245,98 90,94 98,23 98,24 613200 Izdaci za energiju 36.424,00 35.424,00 34.995,89 26.157,04 96,08 98,79 133,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.200,00 6.900,00 6.489,70 6.360,74 90,13 94,05 102,03 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.300,00 6.100,00 6.088,86 5.815,51 83,41 99,82 104,7 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 205,25 140,1 68,42 68,42 146,5

69

613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.966,00 6.466,00 6.455,30 6.807,23 92,67 99,83 94,83 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.862,00 2.862,00 2.850,00 2.862,00 99,58 99,58 99,58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.180,00 11.000,00 10.570,09 12.630,04 94,54 96,09 83,69 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 20.643,00 20.643,00 20.641,55 25.302,62 99,99 99,99 81,58 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.643,00 20.643,00 20.641,55 25.302,62 99,99 99,99 81,58 614200 Tekući transferi pojedincima 20.643,00 20.643,00 20.641,55 25.302,62 99,99 99,99 81,58 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.500,00 2.500,00 2.444,79 3.999,06 97,79 97,79 61,13 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.500,00 2.500,00 2.444,79 3.999,06 97,79 97,79 61,13 821300 Nabavka opreme 2.500,00 2.500,00 2.444,79 3.999,06 97,79 97,79 61,13 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.631.840,00 1.628.560,00 1.614.607,90 1.655.461,99 98,94 99,14 97,53

(PJ) 24020014 (OŠ "G. Rainci" Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.210.687,00 1.207.107,00 1.201.132,84 1.209.524,63 99,21 99,51 99,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.045.114,00 1.045.114,00 1.041.010,23 1.050.925,59 99,61 99,61 99,06 611100 Bruto plaće i naknade 894.096,00 894.096,00 894.021,83 900.393,61 99,99 99,99 99,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 151.018,00 151.018,00 146.988,40 150.531,98 97,33 97,33 97,65 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 93.890,00 93.890,00 93.872,26 94.616,43 99,98 99,98 99,21 612100 Doprinosi poslodavca 93.890,00 93.890,00 93.872,26 94.616,43 99,98 99,98 99,21 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 71.683,00 68.103,00 66.250,35 63.982,61 92,42 97,28 103,54 613100 Putni troškovi 793 693 678,75 692,7 85,59 97,94 97,99 613200 Izdaci za energiju 33.363,00 32.363,00 32.253,80 28.362,63 96,68 99,66 113,72 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.734,00 2.734,00 2.730,30 2.734,10 99,86 99,86 99,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.533,00 5.033,00 5.011,66 5.032,86 76,71 99,58 99,58 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.111,00 5.611,00 5.534,50 5.611,24 90,57 98,64 98,63 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.290,00 2.290,00 2.025,00 2.290,00 88,43 88,43 88,43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.859,00 19.379,00 18.016,34 19.259,08 90,72 92,97 93,55 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 16.489,00 16.489,00 16.302,75 13.689,00 98,87 98,87 119,09 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.489,00 16.489,00 16.302,75 13.689,00 98,87 98,87 119,09 614200 Tekući transferi pojedincima 16.489,00 16.489,00 16.302,75 13.689,00 98,87 98,87 119,09 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.984,00 9.984,00 9.980,00 0 99,96 99,96 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.984,00 9.984,00 9.980,00 0 99,96 99,96 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 9.984,00 9.984,00 9.980,00 0 99,96 99,96 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.237.160,00 1.233.580,00 1.227.415,59 1.223.213,63 99,21 99,5 100,34

(PJ) 24020015 (OŠ "Tojšici" Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.420.408,00 1.419.286,55 1.405.440,48 1.441.407,92 98,95 99,02 97,5 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.244.073,00 1.244.073,00 1.234.353,08 1.266.267,77 99,22 99,22 97,48 611100 Bruto plaće i naknade 1.078.218,00 1.078.218,00 1.072.694,95 1.087.779,08 99,49 99,49 98,61 611200 Naknade troškova zaposlenih 165.855,00 165.855,00 161.658,13 178.488,69 97,47 97,47 90,57 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 113.745,00 113.745,00 112.639,91 114.174,16 99,03 99,03 98,66 612100 Doprinosi poslodavca 113.745,00 113.745,00 112.639,91 114.174,16 99,03 99,03 98,66

70

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 62.590,00 61.468,55 58.447,49 60.965,99 93,38 95,09 95,87 613100 Putni troškovi 1.677,00 1.677,00 1.674,98 1.676,71 99,88 99,88 99,9 613200 Izdaci za energiju 30.149,00 30.149,00 29.751,02 26.148,70 98,68 98,68 113,78 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.750,00 3.750,00 3.404,19 3.749,65 90,78 90,78 90,79 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.902,00 4.702,00 4.589,80 5.404,23 93,63 97,61 84,93 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 91 91 65 91 71,43 71,43 71,43 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.350,00 8.208,55 8.198,95 7.135,05 98,19 99,88 114,91 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.400,00 2.400,00 2.100,00 2.400,00 87,5 87,5 87,5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.271,00 10.491,00 8.663,55 14.360,65 76,87 82,58 60,33 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 21.521,00 21.491,00 21.490,95 24.320,40 99,86 100 88,37 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 21.521,00 21.491,00 21.490,95 24.320,40 99,86 100 88,37 614200 Tekući transferi pojedincima 21.491,00 21.491,00 21.490,95 24.320,40 100 100 88,37 614800 Drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.500,00 6.500,00 6.470,93 0 99,55 99,55 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.500,00 6.500,00 6.470,93 0 99,55 99,55 n/m 821300 Nabavka opreme 6.500,00 6.500,00 6.470,93 0 99,55 99,55 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.448.429,00 1.447.277,55 1.433.402,36 1.465.728,32 98,96 99,04 97,79

(PJ) 24020016 (OŠ "Memici" Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 820.874,00 818.514,00 808.522,91 822.998,85 98,5 98,78 98,24 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 709.133,00 709.133,00 702.566,61 713.941,95 99,07 99,07 98,41 611100 Bruto plaće i naknade 603.472,00 603.472,00 602.271,92 612.410,01 99,8 99,8 98,34 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.661,00 105.661,00 100.294,69 101.531,94 94,92 94,92 98,78 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.778,00 63.778,00 63.303,83 64.455,96 99,26 99,26 98,21 612100 Doprinosi poslodavca 63.778,00 63.778,00 63.303,83 64.455,96 99,26 99,26 98,21 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 47.963,00 45.603,00 42.652,47 44.600,94 88,93 93,53 95,63 613100 Putni troškovi 1.127,00 1.127,00 1.014,28 1.126,64 90 90 90,03 613200 Izdaci za energiju 20.056,00 20.056,00 19.671,75 20.055,98 98,08 98,08 98,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.631,00 3.631,00 3.403,30 3.630,76 93,73 93,73 93,74 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.000,00 4.000,00 3.779,36 4.199,24 75,59 94,48 90 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 150 150 130,18 149,65 86,79 86,79 86,99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.421,00 4.421,00 4.389,98 4.421,07 80,98 99,3 99,3 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.566,00 1.566,00 1.386,00 1.566,00 88,51 88,51 88,51 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.012,00 10.652,00 8.877,62 9.451,60 80,62 83,34 93,93 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 60.000,00 60.000,00 59.855,50 68.064,75 99,76 99,76 87,94 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60.000,00 60.000,00 59.855,50 68.064,75 99,76 99,76 87,94 614200 Tekući transferi pojedincima 60.000,00 60.000,00 59.855,50 68.064,75 99,76 99,76 87,94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.292,60 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.292,60 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.292,60 n/m n/m 0

71


(PJ) 24020017 (OŠ "Vukovije" Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.024.895,00 1.023.115,00 1.010.937,99 1.011.683,36 98,64 98,81 99,93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 888.601,00 888.601,00 877.044,09 876.670,24 98,7 98,7 100,04 611100 Bruto plaće i naknade 746.584,00 746.584,00 743.858,93 742.869,56 99,63 99,63 100,13 611200 Naknade troškova zaposlenih 142.017,00 142.017,00 133.185,16 133.800,68 93,78 93,78 99,54 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.481,00 78.481,00 78.455,47 78.001,31 99,97 99,97 100,58 612100 Doprinosi poslodavca 78.481,00 78.481,00 78.455,47 78.001,31 99,97 99,97 100,58 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.813,00 56.033,00 55.438,43 57.011,81 95,89 98,94 97,24 613100 Putni troškovi 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100 100 100 613200 Izdaci za energiju 27.338,00 27.338,00 27.338,00 25.687,64 100 100 106,42 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.885,00 2.885,00 2.738,55 2.885,19 94,92 94,92 94,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.492,00 3.492,00 3.490,48 3.491,52 99,96 99,96 99,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 350 350 0 23,33 100 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.995,00 3.995,00 3.993,40 3.994,60 99,96 99,96 99,97 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.791,00 1.791,00 1.743,00 1.791,00 97,32 97,32 97,32 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.752,00 15.122,00 14.725,00 18.101,86 93,48 97,37 81,35 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.050,00 8.000,00 7.998,50 0 79,59 99,98 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.050,00 8.000,00 7.998,50 0 79,59 99,98 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.050,00 8.000,00 7.998,50 0 79,59 99,98 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.034.945,00 1.031.115,00 1.018.936,49 1.011.683,36 98,45 98,82 100,72

(PJ) 24020018 (O.Š. "Kladanj" Kladanj) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.473.215,77 1.443.118,77 1.425.768,78 1.554.382,21 96,78 98,8 91,73 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.231.715,00 1.231.715,00 1.219.153,61 1.320.106,16 98,98 98,98 92,35 611100 Bruto plaće i naknade 1.031.481,00 1.031.481,00 1.031.430,48 1.106.448,44 100 100 93,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 200.234,00 200.234,00 187.723,13 213.657,72 93,75 93,75 87,86 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.430,00 109.430,00 108.337,29 116.348,66 99 99 93,11 612100 Doprinosi poslodavca 109.430,00 109.430,00 108.337,29 116.348,66 99 99 93,11 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 132.070,77 101.973,77 98.277,88 117.927,39 74,41 96,38 83,34 613100 Putni troškovi 1.660,00 1.660,00 1.492,51 1.659,54 89,91 89,91 89,94 613200 Izdaci za energiju 48.655,00 48.655,00 48.186,34 48.655,37 99,04 99,04 99,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.818,00 8.818,00 8.571,52 8.817,72 97,2 97,2 97,21 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.714,00 5.075,44 5.063,20 5.653,18 52,12 99,76 89,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 801 801 798,65 801 99,71 99,71 99,71 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.300,00 11.629,40 11.619,75 5.299,58 94,47 99,92 219,26 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.167,00 3.167,00 2.541,00 3.166,96 49,18 80,23 80,23 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.955,77 22.167,93 20.004,91 43.874,04 44,5 90,24 45,6 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 80.566,00 80.556,00 80.555,57 72.876,10 99,99 100 110,54 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 80.566,00 80.556,00 80.555,57 72.876,10 99,99 100 110,54

72

614200 Tekući transferi pojedincima 80.556,00 80.556,00 80.555,57 72.876,10 100 100 110,54 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 29.618,00 14.618,00 14.611,10 11.528,00 49,33 99,95 126,74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 29.618,00 14.618,00 14.611,10 11.528,00 49,33 99,95 126,74 821200 Nabavka građevina 0 0 0 6.528,00 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 15.000,00 0 0 5.000,00 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 14.618,00 14.618,00 14.611,10 0 99,95 99,95 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.583.399,77 1.538.292,77 1.520.935,45 1.638.786,31 96,06 98,87 92,81

(PJ) 24020019 (O.Š. "Stupari " Kladanj) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1.041.222,26 1.027.939,96 1.022.037,27 1.041.413,32 98,16 99,43 98,14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 891.390,00 891.390,00 887.584,07 897.663,39 99,57 99,57 98,88 611100 Bruto plaće i naknade 752.022,00 752.022,00 751.927,64 763.106,89 99,99 99,99 98,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.368,00 139.368,00 135.656,43 134.556,50 97,34 97,34 100,82 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.527,00 79.527,00 79.277,92 80.126,21 99,69 99,69 98,94 612100 Doprinosi poslodavca 79.527,00 79.527,00 79.277,92 80.126,21 99,69 99,69 98,94 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 70.305,26 57.022,96 55.175,28 63.623,72 78,48 96,76 86,72 613100 Putni troškovi 990 990 900,69 525,23 90,98 90,98 171,48 613200 Izdaci za energiju 29.186,00 29.186,00 28.949,03 29.185,82 99,19 99,19 99,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.940,00 5.940,00 5.777,59 5.939,92 97,27 97,27 97,27 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.844,00 2.964,00 2.955,63 2.344,16 76,89 99,72 126,08 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 400 0 40 40 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.768,00 4.445,70 4.439,32 3.518,82 65,59 99,86 126,16 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.304,00 2.304,00 1.974,00 2.079,00 85,68 85,68 94,95 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.273,26 10.193,26 9.779,02 20.030,77 48,24 95,94 48,82 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 164.673,00 164.663,00 161.025,00 141.128,39 97,78 97,79 114,1 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 164.673,00 164.663,00 161.025,00 141.128,39 97,78 97,79 114,1 614200 Tekući transferi pojedincima 164.663,00 164.663,00 161.025,00 141.128,39 97,79 97,79 114,1 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 24.964,60 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 24.964,60 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 24.964,60 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.205.895,26 1.192.602,96 1.183.062,27 1.207.506,31 98,11 99,2 97,98

(PJ) 24020020 (O.Š."Celic" Celic) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 837.480,00 835.679,00 832.337,29 857.274,43 99,39 99,6 97,09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 715.778,00 715.778,00 714.602,93 740.841,12 99,84 99,84 96,46 611100 Bruto plaće i naknade 598.457,00 598.457,00 598.419,52 606.624,12 99,99 99,99 98,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 117.321,00 117.321,00 116.183,41 134.217,00 99,03 99,03 86,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.033,00 63.033,00 62.965,91 63.714,53 99,89 99,89 98,83 612100 Doprinosi poslodavca 63.033,00 63.033,00 62.965,91 63.714,53 99,89 99,89 98,83

73

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 58.669,00 56.868,00 54.768,45 52.718,78 93,35 96,31 103,89 613100 Putni troškovi 765 765 747,6 765 97,73 97,73 97,73 613200 Izdaci za energiju 21.780,00 21.780,00 21.622,88 18.579,98 99,28 99,28 116,38 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.376,00 5.376,00 5.192,75 5.376,13 96,59 96,59 96,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.618,00 3.157,00 3.152,26 3.163,94 87,13 99,85 99,63 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 130 130 130 130 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 5.000,00 4.987,54 6.643,37 99,75 99,75 75,08 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.527,00 1.527,00 1.525,50 1.542,00 99,9 99,9 98,93 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.473,00 19.133,00 17.409,92 16.518,36 85,04 90,99 105,4 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 6.643,00 6.633,00 6.471,00 7.833,00 97,41 97,56 82,61 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.643,00 6.633,00 6.471,00 7.833,00 97,41 97,56 82,61 614200 Tekući transferi pojedincima 6.633,00 6.633,00 6.471,00 7.833,00 97,56 97,56 82,61 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.800,00 1.000,00 999,68 17.517,00 35,7 99,97 5,71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.800,00 1.000,00 999,68 17.517,00 35,7 99,97 5,71 821200 Nabavka građevina 0 0 0 17.517,00 n/m n/m 0,00 821300 Nabavka opreme 2.800,00 1.000,00 999,68 0 35,7 99,97 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 846.923,00 843.312,00 839.807,97 882.624,43 99,16 99,58 95,15

(PJ) 24020021 (O.Š."Humci "Celic) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 646.509,00 644.829,00 640.697,62 613.902,82 99,1 99,36 104,36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 548.086,00 548.086,00 545.580,41 516.022,82 99,54 99,54 105,73 611100 Bruto plaće i naknade 435.870,00 435.870,00 435.801,48 425.641,32 99,98 99,98 102,39 611200 Naknade troškova zaposlenih 112.216,00 112.216,00 109.778,93 90.381,50 97,83 97,83 121,46 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.589,00 46.589,00 45.921,42 44.765,12 98,57 98,57 102,58 612100 Doprinosi poslodavca 46.589,00 46.589,00 45.921,42 44.765,12 98,57 98,57 102,58 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 51.834,00 50.154,00 49.195,79 53.114,88 94,91 98,09 92,62 613100 Putni troškovi 1.387,00 1.337,00 1.325,30 1.087,30 95,55 99,12 121,89 613200 Izdaci za energiju 32.377,00 32.377,00 32.266,81 30.376,74 99,66 99,66 106,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.611,00 4.611,00 4.469,09 4.611,08 96,92 96,92 96,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.675,00 1.675,00 1.674,94 1.674,94 100 100 100 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 958 458 440 458 45,93 96,07 96,07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.706,00 1.706,00 1.705,78 1.706,08 99,99 99,99 99,98 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.297,00 1.297,00 1.185,00 1.197,00 91,36 91,36 99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.823,00 6.693,00 6.128,87 12.003,74 78,34 91,57 51,06 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 19.527,00 19.527,00 19.522,65 18.137,00 99,98 99,98 107,64 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 19.527,00 19.527,00 19.522,65 18.137,00 99,98 99,98 107,64 614200 Tekući transferi pojedincima 19.527,00 19.527,00 19.522,65 18.137,00 99,98 99,98 107,64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9.400,00 3.050,00 3.030,35 0 32,24 99,36 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9.400,00 3.050,00 3.030,35 0 32,24 99,36 n/m

74

821300 Nabavka opreme 4.400,00 3.050,00 3.030,35 0 68,87 99,36 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 675.436,00 667.406,00 663.250,62 632.039,82 98,2 99,38 104,94

(PJ) 24020022 (O.Š."Vražici " Celic) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 583.937,00 581.957,00 580.396,53 560.818,94 99,39 99,73 103,49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 492.523,00 492.523,00 492.319,55 473.960,34 99,96 99,96 103,87 611100 Bruto plaće i naknade 404.531,00 404.531,00 404.527,82 397.842,10 100 100 101,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 87.992,00 87.992,00 87.791,73 76.118,24 99,77 99,77 115,34 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.831,00 42.831,00 42.810,88 42.036,16 99,95 99,95 101,84 612100 Doprinosi poslodavca 42.831,00 42.831,00 42.810,88 42.036,16 99,95 99,95 101,84 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 48.583,00 46.603,00 45.266,10 44.822,44 93,17 97,13 100,99 613100 Putni troškovi 2.384,00 1.384,00 1.333,70 1.474,00 55,94 96,37 90,48 613200 Izdaci za energiju 18.607,00 18.607,00 18.413,51 17.606,54 98,96 98,96 104,58 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.818,00 4.818,00 4.510,33 4.617,78 93,61 93,61 97,67 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.177,00 2.177,00 2.170,70 2.177,49 99,71 99,71 99,69 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 670 170 120 170 17,91 70,59 70,59 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.142,00 1.142,00 1.137,50 1.141,51 99,61 99,61 99,65 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.158,00 1.158,00 1.115,00 1.158,00 96,29 96,29 96,29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.627,00 17.147,00 16.465,36 16.477,12 93,41 96,02 99,93 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 0 0 8.232,00 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 0 0 8.232,00 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 3.000,00 0 0 8.232,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 586.937,00 581.957,00 580.396,53 569.050,94 98,89 99,73 101,99

(PJ) 24020023 (O.Š. "Lukavac grad" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.554.562,34 1.538.186,62 1.525.560,97 1.579.802,70 98,13 99,18 96,57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.297.144,00 1.297.144,00 1.290.564,96 1.333.768,65 99,49 99,49 96,76 611100 Bruto plaće i naknade 1.102.426,00 1.102.426,00 1.102.342,71 1.127.289,65 99,99 99,99 97,79 611200 Naknade troškova zaposlenih 194.718,00 194.718,00 188.222,25 206.479,00 96,66 96,66 91,16 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 118.533,00 118.533,00 118.110,33 120.728,87 99,64 99,64 97,83 612100 Doprinosi poslodavca 118.533,00 118.533,00 118.110,33 120.728,87 99,64 99,64 97,83 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 138.885,34 122.509,62 116.885,68 125.305,18 84,16 95,41 93,28 613100 Putni troškovi 1.250,00 1.250,00 1.197,65 1.248,55 95,81 95,81 95,92 613200 Izdaci za energiju 59.190,00 59.190,00 59.190,00 57.686,28 100 100 102,61 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.021,00 8.021,00 7.765,43 8.021,07 96,81 96,81 96,81 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.268,00 8.268,00 8.064,18 10.967,86 97,53 97,53 73,53 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 485 465 460 485 94,85 98,92 94,85 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.592,00 8.308,78 8.307,43 10.792,44 78,43 99,98 76,97 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.880,00 2.880,00 2.409,20 2.880,00 83,65 83,65 83,65 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48.199,34 34.126,84 29.491,79 33.223,98 61,19 86,42 88,77

75

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.672,00 5.662,00 5.614,13 3.462,12 98,98 99,15 162,16 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.672,00 5.662,00 5.614,13 3.462,12 98,98 99,15 162,16 614200 Tekući transferi pojedincima 5.662,00 5.662,00 5.614,13 3.462,12 99,15 99,15 162,16 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.823,00 9.574,00 9.539,75 0 88,14 99,64 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.823,00 9.574,00 9.539,75 0 88,14 99,64 n/m 821300 Nabavka opreme 2.423,00 2.423,00 2.422,95 0 100 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.400,00 7.151,00 7.116,80 0 84,72 99,52 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.571.057,34 1.553.422,62 1.540.714,85 1.583.264,82 98,07 99,18 97,31

(PJ) 24020024 (O.Š. "Lukavac mjesto" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 988.340,06 988.008,06 981.677,67 1.040.988,93 99,33 99,36 94,3 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 853.869,00 853.869,00 851.519,26 903.139,90 99,72 99,72 94,28 611100 Bruto plaće i naknade 721.521,00 721.521,00 721.210,33 767.682,76 99,96 99,96 93,95 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.348,00 132.348,00 130.308,93 135.457,14 98,46 98,46 96,2 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.798,00 76.798,00 75.971,73 81.192,44 98,92 98,92 93,57 612100 Doprinosi poslodavca 76.798,00 76.798,00 75.971,73 81.192,44 98,92 98,92 93,57 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.673,06 57.341,06 54.186,68 56.656,59 93,95 94,5 95,64 613100 Putni troškovi 1.190,00 1.190,00 677,32 1.190,40 56,92 56,92 56,9 613200 Izdaci za energiju 24.492,00 24.492,00 24.492,00 25.192,02 100 100 97,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.977,00 6.977,00 5.350,03 4.576,76 76,68 76,68 116,9 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.408,00 4.406,00 3.735,28 3.407,88 84,74 84,78 109,61 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 300 300 300 216,01 100 100 138,88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.436,00 4.436,00 4.427,11 4.436,19 99,8 99,8 99,8 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.124,00 2.124,00 2.016,00 2.124,00 94,92 94,92 94,92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.746,06 13.416,06 13.188,94 15.513,33 95,95 98,31 85,02 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.357,00 5.357,00 5.354,00 4.567,00 99,94 99,94 117,23 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.357,00 5.357,00 5.354,00 4.567,00 99,94 99,94 117,23 614200 Tekući transferi pojedincima 5.357,00 5.357,00 5.354,00 4.567,00 99,94 99,94 117,23 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 5.437,85 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 5.437,85 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 5.437,85 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 993.697,06 993.365,06 987.031,67 1.050.993,78 99,33 99,36 93,91

(PJ) 24020025 (O.Š. "Dobošnica" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 696.968,08 691.564,08 682.388,19 706.012,74 97,91 98,67 96,65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 589.728,00 589.728,00 583.514,02 609.414,44 98,95 98,95 95,75 611100 Bruto plaće i naknade 496.542,00 496.542,00 492.075,50 504.022,01 99,1 99,1 97,63 611200 Naknade troškova zaposlenih 93.186,00 93.186,00 91.438,52 105.392,43 98,12 98,12 86,76 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.784,00 52.784,00 52.315,97 53.018,64 99,11 99,11 98,67 612100 Doprinosi poslodavca 52.784,00 52.784,00 52.315,97 53.018,64 99,11 99,11 98,67

76

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 54.456,08 49.052,08 46.558,20 43.579,66 85,5 94,92 106,83 613100 Putni troškovi 887 887 884 887 99,66 99,66 99,66 613200 Izdaci za energiju 25.505,00 25.505,00 24.773,13 22.504,74 97,13 97,13 110,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.415,00 3.415,00 3.087,42 3.015,29 90,41 90,41 102,39 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.090,00 2.090,00 2.089,30 2.684,40 99,97 99,97 77,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 211 211 210 211 99,53 99,53 99,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.381,00 2.381,00 2.378,75 2.381,49 99,91 99,91 99,88 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 1.200,00 380 1.200,00 31,67 31,67 31,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.767,08 13.363,08 12.755,60 10.695,74 67,97 95,45 119,26 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 23.879,00 23.879,00 23.874,00 18.558,60 99,98 99,98 128,64 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 23.879,00 23.879,00 23.874,00 18.558,60 99,98 99,98 128,64 614200 Tekući transferi pojedincima 23.879,00 23.879,00 23.874,00 18.558,60 99,98 99,98 128,64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 7.599,97 n,m n,m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 7.599,97 n,m n,m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 6.599,97 n,m n,m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 1.000,00 n,m n,m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 720.847,08 715.443,08 706.262,19 732.171,31 97,98 98,72 96,46

(PJ) 24020026 (O.Š. "Puracic" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 910.330,04 910.000,04 905.254,05 938.049,62 99,44 99,48 96,5 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 779.826,00 779.826,00 776.702,20 808.692,02 99,6 99,6 96,04 611100 Bruto plaće i naknade 678.272,00 678.272,00 678.252,98 698.778,44 100 100 97,06 611200 Naknade troškova zaposlenih 101.554,00 101.554,00 98.449,22 109.913,58 96,94 96,94 89,57 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.035,00 72.035,00 71.465,92 73.666,55 99,21 99,21 97,01 612100 Doprinosi poslodavca 72.035,00 72.035,00 71.465,92 73.666,55 99,21 99,21 97,01 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 58.469,04 58.139,04 57.085,93 55.691,05 97,63 98,19 102,5 613100 Putni troškovi 765 765 762,1 764,53 99,62 99,62 99,68 613200 Izdaci za energiju 26.300,00 26.300,00 26.291,74 26.300,00 99,97 99,97 99,97 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.155,00 2.155,00 2.036,38 2.154,96 94,5 94,5 94,5 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.966,00 2.966,00 2.954,25 3.265,83 99,6 99,6 90,46 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 210 210 210 210 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.660,00 3.660,00 3.645,90 3.664,03 99,61 99,61 99,51 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.656,00 100 100 108,7 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.613,04 20.283,04 19.385,56 17.675,70 94,05 95,58 109,67 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 40 0 0 0 0 n,m n,m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n,m n,m 614800 Drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 10.000,00 9.957,28 112.479,61 n/m 99,57 8,85 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 10.000,00 9.957,28 112.479,61 n/m 99,57 8,85 821200 Nabavka građevina 0 0 0 112.479,61 n/m n/m 0

77

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 10.000,00 9.957,28 0 n/m 99,57 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 910.370,04 920.000,04 915.211,33 1.050.529,23 100,53 99,48 87,12

(PJ) 24020027 (O.Š. "Turija" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 662.246,43 649.916,43 642.363,99 664.995,89 97 98,84 96,6 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 540.401,00 540.401,00 535.962,44 562.384,46 99,18 99,18 95,3 611100 Bruto plaće i naknade 456.202,00 456.202,00 456.177,18 466.767,75 99,99 99,99 97,73 611200 Naknade troškova zaposlenih 84.199,00 84.199,00 79.785,26 95.616,71 94,76 94,76 83,44 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.833,00 48.833,00 48.258,00 49.087,34 98,82 98,82 98,31 612100 Doprinosi poslodavca 48.833,00 48.833,00 48.258,00 49.087,34 98,82 98,82 98,31 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 73.012,43 60.682,43 58.143,55 53.524,09 79,64 95,82 108,63 613100 Putni troškovi 870 870 870 870,3 100 100 99,97 613200 Izdaci za energiju 26.997,00 26.997,00 26.947,65 21.996,52 99,82 99,82 122,51 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.600,00 2.600,00 2.595,90 2.600,00 99,84 99,84 99,84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.510,00 1.510,00 1.509,18 2.510,13 99,95 99,95 60,12 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 480 480 479,8 480 99,96 99,96 99,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.728,00 1.728,00 1.727,90 1.727,63 99,99 99,99 100,02 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.144,80 1.260,00 90,86 90,86 90,86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.567,43 25.237,43 22.868,32 22.079,51 60,87 90,61 103,57 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 8.787,00 8.787,00 8.777,50 8.017,25 99,89 99,89 109,48 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.787,00 8.787,00 8.777,50 8.017,25 99,89 99,89 109,48 614200 Tekući transferi pojedincima 8.787,00 8.787,00 8.777,50 8.017,25 99,89 99,89 109,48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 12.900,00 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 12.900,00 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 12.900,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 671.033,43 658.703,43 651.141,49 685.913,14 97,04 98,85 94,93

(PJ) 24020028 (O.Š. "Poljice" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 724.413,62 718.881,26 706.364,30 729.767,37 97,51 98,26 96,79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 603.646,00 603.646,00 597.883,76 626.174,01 99,05 99,05 95,48 611100 Bruto plaće i naknade 513.915,00 513.915,00 511.570,90 529.268,62 99,54 99,54 96,66 611200 Naknade troškova zaposlenih 89.731,00 89.731,00 86.312,86 96.905,39 96,19 96,19 89,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.353,00 54.353,00 53.724,09 55.574,66 98,84 98,84 96,67 612100 Doprinosi poslodavca 54.353,00 54.353,00 53.724,09 55.574,66 98,84 98,84 96,67 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 66.414,62 60.882,26 54.756,45 48.018,70 82,45 89,94 114,03 613100 Putni troškovi 927 927 639,3 926,64 68,96 68,96 68,99 613200 Izdaci za energiju 21.431,00 21.431,00 20.766,78 21.431,49 96,9 96,9 96,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.411,00 2.411,00 2.216,72 2.011,29 91,94 91,94 110,21 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.809,00 2.809,00 2.191,06 2.808,92 78 78 78 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 10 10 0 10 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.404,00 3.404,00 3.257,85 3.981,46 95,71 95,71 81,83

78

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.400,00 1.400,00 0 1.400,00 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.022,62 28.490,26 25.684,74 15.448,90 75,49 90,15 166,26 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10.463,00 10.463,00 9.967,50 10.462,50 95,26 95,26 95,27 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.463,00 10.463,00 9.967,50 10.462,50 95,26 95,26 95,27 614200 Tekući transferi pojedincima 10.463,00 10.463,00 9.967,50 10.462,50 95,26 95,26 95,27 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 734.876,62 729.344,26 716.331,80 740.229,87 97,48 98,22 96,77

(PJ) 24020029 (O.Š. "Prokosovici" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 715.316,79 715.136,79 704.344,57 731.960,13 98,47 98,49 96,23 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 607.527,00 607.527,00 598.809,79 630.290,60 98,57 98,57 95,01 611100 Bruto plaće i naknade 515.340,00 515.340,00 515.324,75 531.880,60 100 100 96,89 611200 Naknade troškova zaposlenih 92.187,00 92.187,00 83.485,04 98.410,00 90,56 90,56 84,83 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.327,00 54.327,00 54.109,10 55.847,47 99,6 99,6 96,89 612100 Doprinosi poslodavca 54.327,00 54.327,00 54.109,10 55.847,47 99,6 99,6 96,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 53.462,79 53.282,79 51.425,68 45.822,06 96,19 96,51 112,23 613100 Putni troškovi 849 849 846,2 848,86 99,67 99,67 99,69 613200 Izdaci za energiju 23.723,00 23.723,00 23.723,00 23.723,10 100 100 100 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.462,00 2.462,00 2.147,65 2.461,76 87,23 87,23 87,24 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.629,90 2.629,90 2.027,35 2.030,62 77,09 77,09 99,84 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 271 271 271 271,04 100 100 99,99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.320,00 2.320,00 2.316,85 5.020,65 99,86 99,86 46,15 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.600,00 1.600,00 1.355,00 1.656,00 84,69 84,69 81,82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.607,89 19.427,89 18.738,63 9.810,03 95,57 96,45 191,02 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.089,00 12.089,00 10.135,80 10.989,00 83,84 83,84 92,24 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.089,00 12.089,00 10.135,80 10.989,00 83,84 83,84 92,24 614200 Tekući transferi pojedincima 12.089,00 12.089,00 10.135,80 10.989,00 83,84 83,84 92,24 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 727.405,79 727.225,79 714.480,37 742.949,13 98,22 98,25 96,17

(PJ) 24020030 (O.Š. "Gnojnica" Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 666.785,02 665.171,46 661.087,90 662.288,08 99,15 99,39 99,82 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 572.340,00 572.340,00 569.689,04 569.788,96 99,54 99,54 99,98 611100 Bruto plaće i naknade 477.239,00 477.239,00 477.138,31 473.371,74 99,98 99,98 100,8 611200 Naknade troškova zaposlenih 95.101,00 95.101,00 92.550,73 96.417,22 97,32 97,32 95,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.453,00 50.453,00 50.449,20 49.704,01 99,99 99,99 101,5 612100 Doprinosi poslodavca 50.453,00 50.453,00 50.449,20 49.704,01 99,99 99,99 101,5 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 43.992,02 42.378,46 40.949,66 42.795,11 93,08 96,63 95,69 613100 Putni troškovi 846 846 845,8 846 99,98 99,98 99,98 613200 Izdaci za energiju 17.841,00 17.841,00 17.587,37 17.841,38 98,58 98,58 98,58 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.031,00 2.031,00 2.030,27 2.031,14 99,96 99,96 99,96 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.734,00 2.484,00 2.483,75 2.933,98 90,85 99,99 84,65 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 224 224 224 223,6 100 100 100,18

79

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.480,00 2.480,00 2.479,38 2.482,81 99,98 99,98 99,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.512,00 1.512,00 945 1.400,00 62,5 62,5 67,5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.324,02 14.960,46 14.354,09 15.036,20 87,93 95,95 95,46 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 9.800,00 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 9.800,00 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 9.800,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 666.795,02 665.171,46 661.087,90 672.088,08 99,14 99,39 98,36

(PJ) 24020031 (O.Š."Prva O.Š" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.260.879,00 1.257.004,93 1.251.938,83 1.191.999,66 99,29 99,6 105,03 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.080.935,00 1.080.935,00 1.080.591,00 1.029.248,92 99,97 99,97 104,99 611100 Bruto plaće i naknade 921.767,00 921.767,00 921.689,78 877.778,48 99,99 99,99 105 611200 Naknade troškova zaposlenih 159.168,00 159.168,00 158.901,22 151.470,44 99,83 99,83 104,91 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 96.853,00 96.853,00 96.846,75 92.242,24 99,99 99,99 104,99 612100 Doprinosi poslodavca 96.853,00 96.853,00 96.846,75 92.242,24 99,99 99,99 104,99 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 83.091,00 79.216,93 74.501,08 70.508,50 89,66 94,05 105,66 613100 Putni troškovi 1.237,00 1.237,00 1.196,40 1.236,64 96,72 96,72 96,75 613200 Izdaci za energiju 35.932,00 35.932,00 33.501,92 25.931,71 93,24 93,24 129,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.047,00 9.047,00 8.195,63 9.046,79 90,59 90,59 90,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.482,00 3.482,00 3.441,58 3.481,80 76,79 98,84 98,84 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.384,00 384 379,31 384,21 27,41 98,78 98,72 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.565,00 4.065,00 3.961,63 4.065,31 71,19 97,46 97,45 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.340,00 2.340,00 1.937,00 2.340,00 82,78 82,78 82,78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.104,00 22.729,93 21.887,61 24.022,04 94,74 96,29 91,11 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 60 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 3.000,00 2.998,99 4.955,97 99,97 99,97 60,51 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 3.000,00 2.998,99 4.955,97 99,97 99,97 60,51 821300 Nabavka opreme 3.000,00 3.000,00 2.998,99 4.955,97 99,97 99,97 60,51 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.263.939,00 1.260.004,93 1.254.937,82 1.196.955,63 99,29 99,6 104,84

(PJ) 24020032 (O.Š."Špionica" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 781.942,00 781.732,00 771.689,14 788.082,84 98,69 98,72 97,92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 667.322,00 667.322,00 665.471,32 672.643,54 99,72 99,72 98,93 611100 Bruto plaće i naknade 565.711,00 565.711,00 565.614,49 561.006,03 99,98 99,98 100,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 101.611,00 101.611,00 99.856,83 111.637,51 98,27 98,27 89,45 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.250,00 60.250,00 60.247,05 59.194,34 100 100 101,78

80

612100 Doprinosi poslodavca 60.250,00 60.250,00 60.247,05 59.194,34 100 100 101,78 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 54.370,00 54.160,00 45.970,77 56.244,96 84,55 84,88 81,73 613100 Putni troškovi 699 699 699 699 100 100 100 613200 Izdaci za energiju 26.768,00 26.768,00 26.047,77 26.268,40 97,31 97,31 99,16 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.552,00 4.552,00 4.220,68 5.990,68 92,72 92,72 70,45 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.394,00 2.394,00 2.242,45 2.393,76 93,67 93,67 93,68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.663,00 3.663,00 3.481,87 3.662,64 95,06 95,06 95,06 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.340,00 1.340,00 224 1.440,00 16,72 16,72 15,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.954,00 14.744,00 9.055,00 15.790,48 60,55 61,41 57,34 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 6.802,20 6.802,20 6.771,40 6.132,51 99,55 99,55 110,42 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 6.802,20 6.802,20 6.771,40 6.132,51 99,55 99,55 110,42 614200 Tekući transferi pojedincima 6.802,20 6.802,20 6.771,40 6.132,51 99,55 99,55 110,42 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16.337,00 26.157,00 26.138,00 9.487,50 159,99 99,93 275,5 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16.337,00 26.157,00 26.138,00 9.487,50 159,99 99,93 275,5 821200 Nabavka građevina 15.529,00 15.529,00 15.520,00 9.487,50 99,94 99,94 163,58 821300 Nabavka opreme 808 808 808 0 100 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 9.820,00 9.810,00 0 n/m 99,9 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 805.081,20 814.691,20 804.598,54 803.702,85 99,94 98,76 100,11

(PJ) 24020033 (O.Š."Sladna" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 661.606,00 661.126,00 653.260,54 731.037,49 98,74 98,81 89,36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 567.976,00 567.976,00 562.490,72 633.494,88 99,03 99,03 88,79 611100 Bruto plaće i naknade 472.826,00 472.826,00 472.771,04 530.622,87 99,99 99,99 89,1 611200 Naknade troškova zaposlenih 95.150,00 95.150,00 89.719,68 102.872,01 94,29 94,29 87,21 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.057,00 51.057,00 49.852,29 55.778,41 97,64 97,64 89,38 612100 Doprinosi poslodavca 51.057,00 51.057,00 49.852,29 55.778,41 97,64 97,64 89,38 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 42.573,00 42.093,00 40.917,53 41.764,20 96,11 97,21 97,97 613100 Putni troškovi 753 753 752 753 99,87 99,87 99,87 613200 Izdaci za energiju 19.384,00 19.384,00 19.384,00 19.535,94 100 100 99,22 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.097,00 3.097,00 3.097,00 2.947,15 100 100 105,08 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.421,00 2.421,00 2.386,65 2.421,44 98,58 98,58 98,56 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.352,00 2.352,00 2.351,88 2.366,71 99,99 99,99 99,37 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.260,00 1.260,00 120 1.332,00 9,52 9,52 9,01 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.306,00 12.826,00 12.826,00 12.407,96 96,39 100 103,37 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 22.421,00 22.421,00 22.336,12 15.221,32 99,62 99,62 146,74 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 22.421,00 22.421,00 22.336,12 15.221,32 99,62 99,62 146,74 614200 Tekući transferi pojedincima 22.421,00 22.421,00 22.336,12 15.221,32 99,62 99,62 146,74 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 23.500,00 23.420,00 7.283,42 n/m 99,66 321,55 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 23.500,00 23.420,00 7.283,42 n/m 99,66 321,55 821200 Nabavka građevina 0 0 0 7.283,42 n/m n/m 0

81

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 23.500,00 23.420,00 0 n/m 99,66 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 684.027,00 707.047,00 699.016,66 753.542,23 102,19 98,86 92,76

(PJ) 24020034 (O.Š."Duboki Potok" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.115.697,00 1.112.169,26 1.102.300,80 1.115.576,74 98,8 99,11 98,81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 954.275,00 954.275,00 947.367,32 958.745,73 99,28 99,28 98,81 611100 Bruto plaće i naknade 814.984,00 814.984,00 814.960,74 814.411,55 100 100 100,07 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.291,00 139.291,00 132.406,58 144.334,18 95,06 95,06 91,74 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 85.617,00 85.617,00 85.609,64 85.768,13 99,99 99,99 99,82 612100 Doprinosi poslodavca 85.617,00 85.617,00 85.609,64 85.768,13 99,99 99,99 99,82 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 75.805,00 72.277,26 69.323,84 71.062,88 91,45 95,91 97,55 613100 Putni troškovi 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.049,60 100 100 100,04 613200 Izdaci za energiju 36.000,00 36.000,00 35.462,28 35.999,67 98,51 98,51 98,51 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.191,25 6.191,25 5.878,98 4.633,02 94,96 94,96 126,89 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.968,00 3.468,00 3.464,18 3.467,84 87,3 99,89 99,89 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 110 110 110 110 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.076,00 4.076,00 4.072,61 4.076,39 80,23 99,92 99,91 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.908,00 1.908,00 360,4 2.088,00 18,89 18,89 17,26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.501,75 19.474,01 18.925,39 19.638,36 88,02 97,18 96,37 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 27.339,00 27.339,00 26.799,20 33.407,41 98,03 98,03 80,22 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 27.339,00 27.339,00 26.799,20 33.407,41 98,03 98,03 80,22 614200 Tekući transferi pojedincima 27.339,00 27.339,00 26.799,20 33.407,41 98,03 98,03 80,22 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 0 0 84 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000,00 0 0 84 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 84 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.148.036,00 1.139.508,26 1.129.100,00 1.149.068,15 98,35 99,09 98,26

(PJ) 24020035 (O.Š."Tinja" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 781.115,00 773.475,52 756.010,06 764.688,98 96,79 97,74 98,87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 651.947,00 651.947,00 638.583,22 657.263,81 97,95 97,95 97,16 611100 Bruto plaće i naknade 558.393,00 558.393,00 557.511,49 563.575,42 99,84 99,84 98,92 611200 Naknade troškova zaposlenih 93.554,00 93.554,00 81.071,73 93.688,39 86,66 86,66 86,53 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.071,00 60.071,00 59.809,00 59.175,42 99,56 99,56 101,07 612100 Doprinosi poslodavca 60.071,00 60.071,00 59.809,00 59.175,42 99,56 99,56 101,07 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 69.097,00 61.457,52 57.617,84 48.249,75 83,39 93,75 119,42 613100 Putni troškovi 712 712 708,9 712,5 99,56 99,56 99,49 613200 Izdaci za energiju 26.491,00 26.491,00 25.398,32 22.491,39 95,88 95,88 112,92 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.396,00 4.396,00 3.841,83 3.896,24 87,39 87,39 98,6 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.595,00 2.595,00 2.594,21 2.595,04 99,97 99,97 99,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 89 89 88,9 88,8 99,89 99,89 100,11

82

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.971,00 2.971,00 2.873,97 2.971,19 96,73 96,73 96,73 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.404,00 1.404,00 1.170,00 1.404,00 83,33 83,33 83,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.439,00 22.799,52 20.941,71 14.090,59 68,8 91,85 148,62 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.270,00 3.240,00 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.270,00 3.240,00 0 0 0 0 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 3.240,00 3.240,00 0 0 0 0 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.500,00 29.910,00 29.743,65 800,71 396,58 99,44 3.714,66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.500,00 29.910,00 29.743,65 800,71 396,58 99,44 3.714,66 821300 Nabavka opreme 2.500,00 910 910 800,71 36,4 100 113,65 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000,00 29.000,00 28.833,65 0 576,67 99,43 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 791.885,00 806.625,52 785.753,71 765.489,69 99,23 97,41 102,65

(PJ) 24020036 (O.Š."Podorašje" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 878.554,00 875.524,00 871.981,24 846.515,87 99,25 99,6 103,01 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 763.004,00 763.004,00 762.038,26 728.066,04 99,87 99,87 104,67 611100 Bruto plaće i naknade 638.076,00 638.076,00 638.016,43 608.931,26 99,99 99,99 104,78 611200 Naknade troškova zaposlenih 124.928,00 124.928,00 124.021,83 119.134,78 99,27 99,27 104,1 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 67.105,00 67.105,00 67.084,43 64.133,93 99,97 99,97 104,6 612100 Doprinosi poslodavca 67.105,00 67.105,00 67.084,43 64.133,93 99,97 99,97 104,6 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 48.445,00 45.415,00 42.858,55 54.315,90 88,47 94,37 78,91 613100 Putni troškovi 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 100 100 100 613200 Izdaci za energiju 24.944,00 24.944,00 24.779,92 24.943,62 99,34 99,34 99,34 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.464,00 2.464,00 2.460,07 2.464,08 99,84 99,84 99,84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.339,00 2.339,00 2.330,12 2.338,66 99,62 99,62 99,63 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 5,50 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.681,00 2.681,00 2.679,34 2.681,20 99,94 99,94 99,93 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.564,00 10.534,00 8.156,10 19.429,84 60,13 77,43 41,98 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 36.952,00 36.952,00 36.814,80 40.451,97 99,63 99,63 91,01 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 36.952,00 36.952,00 36.814,80 40.451,97 99,63 99,63 91,01 614200 Tekući transferi pojedincima 36.952,00 36.952,00 36.814,80 40.451,97 99,63 99,63 91,01 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 29.950,19 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 29.950,19 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 24.954,29 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 4.995,90 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 915.506,00 912.476,00 908.796,04 916.918,03 99,27 99,6 99,11

(PJ) 24020037 (."Druga O.Š " Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.045.073,22 1.035.393,22 1.017.040,19 998.180,33 97,32 98,23 101,89 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 887.004,00 887.004,00 879.266,68 862.154,85 99,13 99,13 101,98

83

611100 Bruto plaće i naknade 747.758,00 747.758,00 747.633,38 725.132,52 99,98 99,98 103,1 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.246,00 139.246,00 131.633,30 137.022,33 94,53 94,53 96,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.700,00 78.700,00 78.696,98 76.138,93 100 100 103,36 612100 Doprinosi poslodavca 78.700,00 78.700,00 78.696,98 76.138,93 100 100 103,36 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 79.369,22 69.689,22 59.076,53 59.886,55 74,43 84,77 98,65 613100 Putni troškovi 784 284 174 84 22,19 61,27 207,14 613200 Izdaci za energiju 32.700,00 32.700,00 32.542,57 27.350,25 99,52 99,52 118,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.622,00 7.622,00 6.519,78 5.371,66 85,54 85,54 121,37 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.399,00 6.899,00 5.273,86 3.048,84 62,79 76,44 172,98 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 100 100 20 180 20 20 11,11 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.990,00 5.990,00 2.329,88 2.589,82 33,33 38,9 89,96 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.800,00 1.800,00 190 1.800,00 10,56 10,56 10,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.474,22 14.294,22 12.026,44 19.461,98 58,74 84,13 61,79 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 31.738,00 31.738,00 29.353,47 10.716,69 92,49 92,49 273,9 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 31.738,00 31.738,00 29.353,47 10.716,69 92,49 92,49 273,9 614200 Tekući transferi pojedincima 31.738,00 31.738,00 29.353,47 10.716,69 92,49 92,49 273,9 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.000,00 0 0 6.600,00 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.000,00 0 0 6.600,00 0 n/m 0 821200 Nabavka građevina 20.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 2.000,00 0 0 6.600,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.098.811,22 1.067.131,22 1.046.393,66 1.015.497,02 95,23 98,06 103,04

(PJ) 24020038 (O.Š."Rapatnica" Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 920.269,00 920.089,00 915.006,55 930.521,84 99,43 99,45 98,33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 796.213,00 796.213,00 796.187,27 808.983,14 100 100 98,42 611100 Bruto plaće i naknade 676.088,00 676.088,00 676.069,44 672.524,99 100 100 100,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 120.125,00 120.125,00 120.117,83 136.458,15 99,99 99,99 88,03 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.116,00 71.116,00 71.112,42 70.672,14 99,99 99,99 100,62 612100 Doprinosi poslodavca 71.116,00 71.116,00 71.112,42 70.672,14 99,99 99,99 100,62 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 52.940,00 52.760,00 47.706,86 50.866,56 90,11 90,42 93,79 613100 Putni troškovi 701 701 482 701 68,76 68,76 68,76 613200 Izdaci za energiju 23.099,00 23.099,00 22.631,86 20.098,75 97,98 97,98 112,6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.093,00 4.093,00 3.348,99 3.492,93 81,82 81,82 95,88 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.294,00 3.294,00 2.041,60 3.293,85 61,98 61,98 61,98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.477,00 10.477,00 10.150,10 2.276,94 96,88 96,88 445,78 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.690,00 1.690,00 258 1.690,00 15,27 15,27 15,27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.586,00 9.406,00 8.794,31 19.313,09 91,74 93,5 45,54 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 37.629,00 37.629,00 37.222,51 37.629,22 98,92 98,92 98,92 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 37.629,00 37.629,00 37.222,51 37.629,22 98,92 98,92 98,92

84

614200 Tekući transferi pojedincima 37.629,00 37.629,00 37.222,51 37.629,22 98,92 98,92 98,92 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 957.898,00 957.718,00 952.229,06 968.151,06 99,41 99,43 98,36

(PJ) 24020039 (O.Š."Kreka" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 751.559,00 750.375,88 748.237,83 727.658,65 99,56 99,72 102,83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 631.790,00 631.790,00 630.601,53 616.335,99 99,81 99,81 102,31 611100 Bruto plaće i naknade 540.547,00 540.547,00 540.099,30 519.946,91 99,92 99,92 103,88 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.243,00 91.243,00 90.502,23 96.389,08 99,19 99,19 93,89 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.897,00 56.897,00 56.720,56 54.623,86 99,69 99,69 103,84 612100 Doprinosi poslodavca 56.897,00 56.897,00 56.720,56 54.623,86 99,69 99,69 103,84 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 62.872,00 61.688,88 60.915,74 56.698,80 96,89 98,75 107,44 613100 Putni troškovi 275 275 220,8 525 80,29 80,29 42,06 613200 Izdaci za energiju 38.700,00 38.700,00 38.699,10 33.498,03 100 100 115,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.417,00 7.417,00 7.028,60 7.417,44 94,76 94,76 94,76 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.400,00 3.451,00 3.417,03 4.712,46 77,66 99,02 72,51 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.353,00 3.353,00 3.351,14 3.353,17 99,94 99,94 99,94 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.215,00 1.215,00 1.020,00 1.291,00 83,95 83,95 79,01 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.512,00 7.277,88 7.179,07 5.901,70 95,57 98,64 121,64 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.124,00 3.124,00 3.119,66 3.343,92 99,86 99,86 93,29 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.124,00 3.124,00 3.119,66 3.343,92 99,86 99,86 93,29 614200 Tekući transferi pojedincima 3.124,00 3.124,00 3.119,66 3.343,92 99,86 99,86 93,29 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.950,00 4.928,99 4.828,57 5.142,43 97,55 97,96 93,9 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.950,00 4.928,99 4.828,57 5.142,43 97,55 97,96 93,9 821200 Nabavka građevina 0 0 0 3.978,00 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 3.950,00 3.928,99 3.830,57 1.164,43 96,98 97,5 328,97 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 1.000,00 998 0 99,8 99,8 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 759.633,00 758.428,87 756.186,06 736.145,00 99,55 99,7 102,72

(PJ) 24020040 (O.Š."Miladije" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 990.546,00 984.896,06 978.107,87 977.115,94 98,74 99,31 100,1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 843.879,00 843.879,00 839.464,91 839.006,83 99,48 99,48 100,05 611100 Bruto plaće i naknade 710.456,00 710.456,00 710.382,43 714.881,35 99,99 99,99 99,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 133.423,00 133.423,00 129.082,48 124.125,48 96,75 96,75 103,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.028,00 75.028,00 74.814,93 75.053,02 99,72 99,72 99,68 612100 Doprinosi poslodavca 75.028,00 75.028,00 74.814,93 75.053,02 99,72 99,72 99,68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 71.639,00 65.989,06 63.828,03 63.056,09 89,1 96,73 101,22 613200 Izdaci za energiju 37.953,00 37.953,00 37.505,78 37.952,82 98,82 98,82 98,82 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.022,30 8.022,30 6.693,68 8.898,42 83,44 83,44 75,22 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.328,00 7.008,00 6.992,56 3.748,90 67,7 99,78 186,52 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.274,00 4.274,06 4.224,04 4.574,38 80,09 98,83 92,34 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.971,70 1.971,70 1.971,70 1.312,00 100 100 150,28

85

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.090,00 6.760,00 6.440,27 6.569,57 79,61 95,27 98,03 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10 0 0 3.979,80 0 n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10 0 0 3.979,80 0 n/m 0 614200 Tekući transferi pojedincima 0 0 0 3.979,80 n/m n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.450,00 22.000,00 22.000,00 4.970,00 126,07 100 442,66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.450,00 22.000,00 22.000,00 4.970,00 126,07 100 442,66 821200 Nabavka građevina 0 22.000,00 22.000,00 0 n/m 100 n/m 821300 Nabavka opreme 1.050,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 16.400,00 0 0 4.970,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.008.006,00 1.006.896,06 1.000.107,87 986.065,74 99,22 99,33 101,42

(PJ) 24020041 (O.Š."Centar" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 718.546,00 716.032,08 706.002,53 808.581,41 98,25 98,6 87,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 608.482,00 608.482,00 602.075,03 695.528,02 98,95 98,95 86,56 611100 Bruto plaće i naknade 510.228,00 510.228,00 510.092,39 589.281,49 99,97 99,97 86,56 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.254,00 98.254,00 91.982,64 106.246,53 93,62 93,62 86,57 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.384,00 54.384,00 53.581,46 61.874,56 98,52 98,52 86,6 612100 Doprinosi poslodavca 54.384,00 54.384,00 53.581,46 61.874,56 98,52 98,52 86,6 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 55.680,00 53.166,08 50.346,04 51.178,83 90,42 94,7 98,37 613100 Putni troškovi 63 63 47 62,73 74,6 74,6 74,92 613200 Izdaci za energiju 26.157,00 26.157,00 24.596,49 24.457,32 94,03 94,03 100,57 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.672,00 8.672,00 8.297,25 6.871,66 95,68 95,68 120,75 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.189,00 2.689,00 2.686,88 2.059,70 84,25 99,92 130,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.477,00 6.976,64 6.963,65 2.347,39 82,15 99,81 296,66 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.718,00 7.204,44 6.350,77 13.976,03 82,29 88,15 45,44 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 120 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 120 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 120 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.500,00 4.999,30 4.999,01 5.352,04 76,91 99,99 93,4 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.500,00 4.999,30 4.999,01 5.352,04 76,91 99,99 93,4 821300 Nabavka opreme 6.500,00 4.999,30 4.999,01 2.800,04 76,91 99,99 178,53 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 2.552,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 725.166,00 721.031,38 711.001,54 813.933,45 98,05 98,61 87,35

(PJ) 24020042 (O.Š."Tušanj" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.222.527,56 1.222.047,56 1.208.549,44 1.282.007,96 98,86 98,9 94,27 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.048.307,00 1.048.307,00 1.038.951,00 1.109.981,17 99,11 99,11 93,6 611100 Bruto plaće i naknade 908.981,00 908.981,00 906.272,57 940.279,48 99,7 99,7 96,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.326,00 139.326,00 132.678,43 169.701,69 95,23 95,23 78,18

86

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 96.566,00 96.566,00 95.789,32 99.070,20 99,2 99,2 96,69 612100 Doprinosi poslodavca 96.566,00 96.566,00 95.789,32 99.070,20 99,2 99,2 96,69 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 77.654,56 77.174,56 73.809,12 72.956,59 95,05 95,64 101,17 613100 Putni troškovi 0 0 0 6 n/m n/m 0 613200 Izdaci za energiju 41.026,00 41.026,00 40.688,28 41.025,82 99,18 99,18 99,18 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.521,00 10.521,00 10.331,05 10.520,68 98,19 98,19 98,2 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.444,00 4.144,00 4.037,71 4.294,10 90,86 97,44 94,03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.326,00 4.326,00 3.452,26 4.326,18 79,8 79,8 79,8 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.376,00 2.376,00 2.232,00 2.375,52 93,94 93,94 93,96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.961,56 14.781,56 13.067,82 10.408,29 87,34 88,41 125,55 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.123,00 2.123,00 1.297,12 2.122,56 61,1 61,1 61,11 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.123,00 2.123,00 1.297,12 2.122,56 61,1 61,1 61,11 614200 Tekući transferi pojedincima 2.123,00 2.123,00 1.297,12 2.122,56 61,1 61,1 61,11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.332,03 2.646,54 2.646,54 11.501,93 49,63 100 23,01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.332,03 2.646,54 2.646,54 11.501,93 49,63 100 23,01 821300 Nabavka opreme 5.332,03 2.646,54 2.646,54 0 49,63 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 11.501,93 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.229.982,59 1.226.817,10 1.212.493,10 1.295.632,45 98,58 98,83 93,58

(PJ) 24020043 (O.Š."Mejdan" Tuzla) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 655.221,00 649.462,26 647.438,15 652.909,16 98,81 99,69 99,16 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 526.051,00 526.051,00 524.892,30 549.603,73 99,78 99,78 95,5 611100 Bruto plaće i naknade 449.127,00 449.127,00 449.052,25 469.777,99 99,98 99,98 95,59 611200 Naknade troškova zaposlenih 76.924,00 76.924,00 75.840,05 79.825,74 98,59 98,59 95,01 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 47.762,00 47.762,00 47.719,93 49.315,39 99,91 99,91 96,76 612100 Doprinosi poslodavca 47.762,00 47.762,00 47.719,93 49.315,39 99,91 99,91 96,76 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 81.408,00 75.649,26 74.825,92 53.990,04 91,91 98,91 138,59 613100 Putni troškovi 465,4 464,4 393,7 141 84,59 84,78 279,22 613200 Izdaci za energiju 34.776,00 34.776,00 34.776,00 26.375,39 100 100 131,85 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.123,00 6.123,00 5.718,70 4.392,98 93,4 93,4 130,18 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.733,00 2.730,56 2.728,79 2.546,99 99,85 99,94 107,14 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 10 180,4 25 25 5,54 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.204,60 3.163,42 3.156,17 4.524,64 98,49 99,77 69,76 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.188,00 1.260,00 94,29 94,29 94,29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.806,00 27.091,88 26.854,56 14.568,64 81,86 99,12 184,33 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 40 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.250,00 3.249,00 2.787,73 17.767,24 85,78 85,8 15,69 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.250,00 3.249,00 2.787,73 17.767,24 85,78 85,8 15,69

87

821300 Nabavka opreme 3.250,00 3.249,00 2.787,73 1.498,77 85,78 85,8 186 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 16.268,47 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 658.511,00 652.711,26 650.225,88 670.676,40 98,74 99,62 96,95

(PJ) 24020044 (O.Š."Gornja Tuzla" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 509.278,00 506.914,46 499.951,78 540.261,66 98,17 98,63 92,54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 435.962,00 435.962,00 429.889,21 468.421,28 98,61 98,61 91,77 611100 Bruto plaće i naknade 369.565,00 369.565,00 369.532,46 394.890,74 99,99 99,99 93,58 611200 Naknade troškova zaposlenih 66.397,00 66.397,00 60.356,75 73.530,54 90,9 90,9 82,08 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.406,00 39.406,00 38.852,11 41.498,01 98,59 98,59 93,62 612100 Doprinosi poslodavca 39.406,00 39.406,00 38.852,11 41.498,01 98,59 98,59 93,62 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 33.910,00 31.546,46 31.210,46 30.342,37 92,04 98,93 102,86 613100 Putni troškovi 845 345 308 345 36,45 89,28 89,28 613200 Izdaci za energiju 13.596,00 13.596,00 13.413,39 13.595,76 98,66 98,66 98,66 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2.603,28 100 100 142,13 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.493,00 3.993,00 3.985,41 4.122,57 88,7 99,81 96,67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.484,00 2.484,00 2.460,61 3.388,67 70,63 99,06 72,61 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.008,00 1.008,00 1.008,00 972 100 100 103,7 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.784,00 6.420,46 6.335,05 5.315,09 93,38 98,67 119,19 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 300 300 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 300 300 0 0 0 0 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 300 300 0 0 0 0 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 810 810 0 11,57 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 810 810 0 11,57 100 n/m 821300 Nabavka opreme 7.000,00 810 810 0 11,57 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 516.578,00 508.024,46 500.761,78 540.261,66 96,94 98,57 92,69

(PJ) 24020045 (O.Š."Bukinje" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 668.817,00 668.603,44 652.152,91 695.275,42 97,51 97,54 93,8 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 587.893,00 587.893,00 578.882,50 617.608,09 98,47 98,47 93,73 611100 Bruto plaće i naknade 498.032,00 498.032,00 498.021,02 521.026,95 100 100 95,58 611200 Naknade troškova zaposlenih 89.861,00 89.861,00 80.861,48 96.581,14 89,99 89,99 83,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.022,00 53.022,00 52.411,23 54.747,98 98,85 98,85 95,73 612100 Doprinosi poslodavca 53.022,00 53.022,00 52.411,23 54.747,98 98,85 98,85 95,73 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 27.902,00 27.688,44 20.859,18 22.919,35 74,76 75,34 91,01 613100 Putni troškovi 45 45 0 43,5 0 0 0 613200 Izdaci za energiju 8.108,00 8.108,00 3.147,85 3.707,73 38,82 38,82 84,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.295,00 5.295,00 4.699,09 4.795,01 88,75 88,75 98 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.291,00 2.291,00 2.259,62 2.290,93 98,63 98,63 98,63 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30 30 15 30 50 50 50 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.222,00 2.222,00 1.971,30 2.221,64 88,72 88,72 88,73

88

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.356,00 1.356,00 1.296,00 1.356,00 95,58 95,58 95,58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.555,00 8.341,44 7.470,32 8.474,54 87,32 89,56 88,15 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 20.872,00 20.872,00 20.871,40 20.244,90 100 100 103,09 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.872,00 20.872,00 20.871,40 20.244,90 100 100 103,09 614200 Tekući transferi pojedincima 20.872,00 20.872,00 20.871,40 20.244,90 100 100 103,09 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24.680,00 19.325,00 19.016,00 471 77,05 98,4 4.037,37 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24.680,00 19.325,00 19.016,00 471 77,05 98,4 4.037,37 821300 Nabavka opreme 4.500,00 2.825,00 2.516,00 471 55,91 89,06 534,18 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.180,00 16.500,00 16.500,00 0 81,76 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 714.369,00 708.800,44 692.040,31 715.991,32 96,87 97,64 96,65

(PJ) 24020046 (O.Š."Novi Grad" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.124.456,00 1.122.170,30 1.096.002,48 1.127.708,63 97,47 97,67 97,19 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 964.574,00 964.574,00 943.308,72 981.818,34 97,8 97,8 96,08 611100 Bruto plaće i naknade 819.582,00 819.582,00 816.423,26 846.250,55 99,61 99,61 96,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 144.992,00 144.992,00 126.885,46 135.567,79 87,51 87,51 93,6 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.444,00 86.444,00 86.236,98 88.799,73 99,76 99,76 97,11 612100 Doprinosi poslodavca 86.444,00 86.444,00 86.236,98 88.799,73 99,76 99,76 97,11 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 73.438,00 71.152,30 66.456,78 57.090,56 90,49 93,4 116,41 613100 Putni troškovi 1.857,00 1.857,00 1.530,60 675,6 82,42 82,42 226,55 613200 Izdaci za energiju 27.020,00 27.020,00 25.529,95 25.519,52 94,49 94,49 100,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.913,00 8.913,00 8.913,00 7.912,59 100 100 112,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.909,00 4.827,30 4.826,20 7.350,00 98,31 99,98 65,66 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 10 52 20 20 19,23 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.042,00 8.018,00 8.014,20 9.633,64 79,81 99,95 83,19 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.980,00 1.980,00 1.944,00 1.980,00 98,18 98,18 98,18 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.667,00 18.487,00 15.688,83 3.967,21 84,05 84,86 395,46 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 2.998,96 2.998,96 0 99,97 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 2.998,96 2.998,96 0 99,97 100 n/m 821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.999,00 1.999,00 0 99,95 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.000,00 999,96 999,96 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.127.456,00 1.125.169,26 1.099.001,44 1.127.708,63 97,48 97,67 97,45

(PJ) 24020047 (O.Š."Brcanska malta" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 927.250,00 927.036,44 922.647,24 994.098,50 99,5 99,53 92,81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 807.830,00 807.830,00 807.680,87 871.028,56 99,98 99,98 92,73 611100 Bruto plaće i naknade 690.348,00 690.348,00 690.262,43 729.898,51 99,99 99,99 94,57 611200 Naknade troškova zaposlenih 117.482,00 117.482,00 117.418,44 141.130,05 99,95 99,95 83,2 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.532,00 73.532,00 72.536,44 76.649,21 98,65 98,65 94,63 612100 Doprinosi poslodavca 73.532,00 73.532,00 72.536,44 76.649,21 98,65 98,65 94,63 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 45.888,00 45.674,44 42.429,93 46.420,73 92,46 92,9 91,4

89

613200 Izdaci za energiju 25.500,00 25.500,00 24.199,80 25.500,00 94,9 94,9 94,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.886,00 6.886,00 6.082,93 6.886,44 88,34 88,34 88,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.219,00 3.219,00 2.885,98 3.219,08 89,65 89,65 89,65 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 2.000,00 1.889,41 3.662,09 94,47 94,47 51,59 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.750,00 100 100 97,14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.583,00 6.369,44 5.671,81 5.403,12 86,16 89,05 104,97 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 5.959,96 5.959,96 1.140,00 39,73 100 522,8 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 5.959,96 5.959,96 1.140,00 39,73 100 522,8 821300 Nabavka opreme 5.000,00 1.189,96 1.189,96 1.140,00 23,8 100 104,38 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 4.770,00 4.770,00 0 47,7 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 942.250,00 932.996,40 928.607,20 995.238,50 98,55 99,53 93,3

(PJ) 24020048 (O.Š."Pazar" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 800.341,05 794.072,61 788.003,50 818.373,98 98,46 99,24 96,29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 679.202,00 679.202,00 675.605,60 706.329,09 99,47 99,47 95,65 611100 Bruto plaće i naknade 582.702,00 582.702,00 582.649,20 605.176,01 99,99 99,99 96,28 611200 Naknade troškova zaposlenih 96.500,00 96.500,00 92.956,40 101.153,08 96,33 96,33 91,9 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.866,00 61.866,00 61.178,15 63.548,05 98,89 98,89 96,27 612100 Doprinosi poslodavca 61.866,00 61.866,00 61.178,15 63.548,05 98,89 98,89 96,27 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.273,05 53.004,61 51.219,75 48.496,84 86,41 96,63 105,61 613100 Putni troškovi 90 90 87 88 96,67 96,67 98,86 613200 Izdaci za energiju 22.500,00 22.500,00 22.459,47 22.000,00 99,82 99,82 102,09 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.863,00 8.863,00 8.677,10 5.973,84 97,9 97,9 145,25 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.507,00 2.507,00 2.504,38 2.506,64 71,41 99,9 99,91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.323,05 12.268,17 10.968,88 10.340,37 71,58 89,41 106,08 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.232,00 1.232,00 1.231,50 1.054,00 99,96 99,96 116,84 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.758,00 5.544,44 5.291,42 6.533,99 68,21 95,44 80,98 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 32.834,00 32.834,00 32.333,47 820,85 100 101,55 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 32.834,00 32.834,00 32.333,47 820,85 100 101,55 821300 Nabavka opreme 4.000,00 834 834 2.338,47 20,85 100 35,66 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 32.000,00 32.000,00 29.995,00 n/m 100 106,68 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 804.341,05 826.906,61 820.837,50 850.707,45 102,05 99,27 96,49

(PJ) 24020049 (O.Š."Mramor" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.017.993,00 1.011.942,44 984.056,67 1.030.524,62 96,67 97,24 95,49 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 869.002,00 869.002,00 845.662,36 887.568,70 97,31 97,31 95,28 611100 Bruto plaće i naknade 720.252,00 720.252,00 716.353,15 744.529,19 99,46 99,46 96,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 148.750,00 148.750,00 129.309,21 143.039,51 86,93 86,93 90,4 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.579,00 76.579,00 75.464,28 78.188,01 98,54 98,54 96,52 612100 Doprinosi poslodavca 76.579,00 76.579,00 75.464,28 78.188,01 98,54 98,54 96,52 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 72.412,00 66.361,44 62.930,03 64.767,91 86,91 94,83 97,16

90

613100 Putni troškovi 1.271,00 1.271,00 1.100,00 270,5 86,55 86,55 406,65 613200 Izdaci za energiju 30.860,00 30.860,00 30.653,21 30.860,75 99,33 99,33 99,33 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.684,00 6.684,00 6.520,93 6.684,06 97,56 97,56 97,56 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.678,00 4.073,50 4.067,40 3.603,12 71,63 99,85 112,89 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 50 50 0 50 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300,00 10.568,50 10.354,52 8.383,06 91,63 97,98 123,52 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.001,00 100 100 99,9 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.569,00 11.854,44 9.233,97 13.915,42 59,31 77,89 66,36 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.425,00 5.425,00 5.401,89 4.675,32 99,57 99,57 115,54 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.425,00 5.425,00 5.401,89 4.675,32 99,57 99,57 115,54 614200 Tekući transferi pojedincima 5.425,00 5.425,00 5.401,89 4.675,32 99,57 99,57 115,54 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 0 0 10.957,08 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 0 0 10.957,08 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 10.957,08 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.038.418,00 1.017.367,44 989.458,56 1.046.157,02 95,29 97,26 94,58

(PJ) 24020050 (O.Š."Breške Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 378.254,00 376.040,44 363.564,96 368.746,48 96,12 96,68 98,59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 316.923,00 316.923,00 307.090,93 316.038,91 96,9 96,9 97,17 611100 Bruto plaće i naknade 251.408,00 251.408,00 248.506,94 263.092,17 98,85 98,85 94,46 611200 Naknade troškova zaposlenih 65.515,00 65.515,00 58.583,99 52.946,74 89,42 89,42 110,65 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.064,00 27.064,00 26.232,10 27.725,13 96,93 96,93 94,61 612100 Doprinosi poslodavca 27.064,00 27.064,00 26.232,10 27.725,13 96,93 96,93 94,61 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 34.267,00 32.053,44 30.241,93 24.982,44 88,25 94,35 121,05 613100 Putni troškovi 50 50 50 50 100 100 100 613200 Izdaci za energiju 13.971,00 13.971,00 12.600,88 13.971,34 90,19 90,19 90,19 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.760,00 1.760,00 1.716,09 1.759,68 97,51 97,51 97,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.161,00 1.161,00 1.160,59 1.161,04 53,71 99,96 99,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.641,00 1.641,00 1.600,74 1.641,18 60,61 97,55 97,54 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 792 792 792 792 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.892,00 12.678,44 12.321,63 5.607,20 95,58 97,19 219,75 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 15.011,00 15.011,00 15.000,03 13.840,30 99,93 99,93 108,38 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 15.011,00 15.011,00 15.000,03 13.840,30 99,93 99,93 108,38 614200 Tekući transferi pojedincima 15.011,00 15.011,00 15.000,03 13.840,30 99,93 99,93 108,38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 395.265,00 391.051,44 378.564,99 382.586,78 95,77 96,81 98,95

(PJ) 24020051 (O.Š."Solina Tuzla)

91

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 823.306,00 822.826,00 813.511,15 863.914,92 98,81 98,87 94,17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 698.780,00 698.780,00 697.341,21 742.501,17 99,79 99,79 93,92 611100 Bruto plaće i naknade 591.721,00 591.721,00 590.409,90 626.588,37 99,78 99,78 94,23 611200 Naknade troškova zaposlenih 107.059,00 107.059,00 106.931,31 115.912,80 99,88 99,88 92,25 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.099,00 63.099,00 62.068,46 65.770,52 98,37 98,37 94,37 612100 Doprinosi poslodavca 63.099,00 63.099,00 62.068,46 65.770,52 98,37 98,37 94,37 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 61.427,00 60.947,00 54.101,48 55.643,23 88,07 88,77 97,23 613100 Putni troškovi 223 223 87 223 39,01 39,01 39,01 613200 Izdaci za energiju 24.215,00 24.215,00 23.306,86 24.215,28 96,25 96,25 96,25 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.273,00 5.273,00 5.249,62 5.272,58 99,56 99,56 99,56 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.500,00 4.500,00 4.476,94 2.587,27 99,49 99,49 173,04 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.600,00 6.600,00 6.232,81 1.837,12 94,44 94,44 339,27 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.316,00 18.836,00 13.448,25 20.207,98 69,62 71,4 66,55 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 13.720,00 13.720,00 13.398,66 12.720,62 97,66 97,66 105,33 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.720,00 13.720,00 13.398,66 12.720,62 97,66 97,66 105,33 614200 Tekući transferi pojedincima 13.720,00 13.720,00 13.398,66 12.720,62 97,66 97,66 105,33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.000,00 950 899,2 21.459,98 5 94,65 4,19 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.000,00 950 899,2 21.459,98 5 94,65 4,19 821300 Nabavka opreme 8.000,00 950 899,2 0 11,24 94,65 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 21.459,98 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 855.026,00 837.496,00 827.809,01 898.095,52 96,82 98,84 92,17

(PJ) 24020052 (O.Š."Kiseljak" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 594.381,00 594.091,00 583.113,59 605.543,86 98,1 98,15 96,3 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 518.608,00 518.608,00 511.991,30 532.465,19 98,72 98,72 96,15 611100 Bruto plaće i naknade 439.818,00 439.818,00 435.707,46 441.610,31 99,07 99,07 98,66 611200 Naknade troškova zaposlenih 78.790,00 78.790,00 76.283,84 90.854,88 96,82 96,82 83,96 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.601,00 46.601,00 46.017,99 46.369,10 98,75 98,75 99,24 612100 Doprinosi poslodavca 46.601,00 46.601,00 46.017,99 46.369,10 98,75 98,75 99,24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 29.172,00 28.882,00 25.104,30 26.709,57 86,06 86,92 93,99 613100 Putni troškovi 389 389 240 388,5 61,7 61,7 61,78 613200 Izdaci za energiju 8.197,00 8.197,00 5.850,66 8.197,21 71,38 71,38 71,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.620,00 3.620,00 3.198,94 3.620,20 88,37 88,37 88,36 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.100,00 2.100,00 2.063,18 2.114,71 98,25 98,25 97,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 690 690 643 190 93,19 93,19 338,42 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.910,00 1.800,00 1.774,28 2.132,01 92,89 98,57 83,22 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.188,00 1.188,00 792 1.188,00 66,67 66,67 66,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.078,00 10.898,00 10.542,24 8.878,94 95,16 96,74 118,73 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 30 0 0 0 0 n/m n/m

92

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 594.411,00 594.091,00 583.113,59 605.543,86 98,1 98,15 96,3

(PJ) 24020053 (O.Š."Slavinovici" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 795.640,00 791.052,15 781.307,39 814.548,13 98,2 98,77 95,92 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 681.115,00 681.115,00 672.936,25 707.578,60 98,8 98,8 95,1 611100 Bruto plaće i naknade 577.000,00 577.000,00 572.868,23 593.636,06 99,28 99,28 96,5 611200 Naknade troškova zaposlenih 104.115,00 104.115,00 100.068,02 113.942,54 96,11 96,11 87,82 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 61.641,00 61.641,00 60.822,73 62.329,71 98,67 98,67 97,58 612100 Doprinosi poslodavca 61.641,00 61.641,00 60.822,73 62.329,71 98,67 98,67 97,58 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 52.884,00 48.296,15 47.548,41 44.639,82 89,91 98,45 106,52 613100 Putni troškovi 432 424,8 403,8 252 93,47 95,06 160,24 613200 Izdaci za energiju 19.300,00 19.300,00 19.078,30 16.817,30 98,85 98,85 113,44 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.050,00 7.050,00 7.025,41 5.511,66 99,65 99,65 127,46 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.406,00 3.406,00 3.341,90 3.405,67 98,12 98,12 98,13 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 825 825 820 24,5 99,39 99,39 3.346,94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.100,00 9.568,67 9.557,60 10.448,66 72,96 99,88 91,47 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.400,00 1.400,00 1.105,00 2.260,00 78,93 78,93 48,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.371,00 6.321,68 6.216,40 5.920,03 84,34 98,33 105,01 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.123,00 23.415,34 23.387,17 9.646,80 89,53 99,88 242,43 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.123,00 23.415,34 23.387,17 9.646,80 89,53 99,88 242,43 821300 Nabavka opreme 5.000,00 2.292,34 2.292,34 846,8 45,85 100 270,71 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 21.123,00 21.123,00 21.094,83 8.800,00 99,87 99,87 239,71 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 821.763,00 814.467,49 804.694,56 824.194,93 97,92 98,8 97,63

(PJ) 24020054 (O.Š."Husino " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 582.758,00 580.877,91 569.993,02 578.151,29 97,81 98,13 98,59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 481.874,00 481.874,00 473.846,37 479.422,97 98,33 98,33 98,84 611100 Bruto plaće i naknade 395.541,00 395.541,00 393.651,62 395.563,55 99,52 99,52 99,52 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.333,00 86.333,00 80.194,75 83.859,42 92,89 92,89 95,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 41.742,00 41.742,00 41.712,14 41.534,14 99,93 99,93 100,43 612100 Doprinosi poslodavca 41.742,00 41.742,00 41.712,14 41.534,14 99,93 99,93 100,43 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.142,00 57.261,91 54.434,51 57.194,18 92,04 95,06 95,17 613100 Putni troškovi 221 221 168,5 221 76,24 76,24 76,24 613200 Izdaci za energiju 37.585,00 37.585,00 35.467,99 37.584,87 94,37 94,37 94,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.221,00 3.221,00 3.191,53 3.220,95 99,09 99,09 99,09 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.047,00 1.346,91 1.287,73 1.697,15 62,91 95,61 75,88 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 238 238 235,3 238,01 98,87 98,87 98,86 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.191,00 1.491,00 1.482,46 1.659,28 67,66 99,43 89,34 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 1.200,00 891 1.200,00 74,25 74,25 74,25

93

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.439,00 11.959,00 11.710,00 11.372,92 94,14 97,92 102,96 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 582.758,00 580.877,91 569.993,02 578.151,29 97,81 98,13 98,59

(PJ) 24020055 (O.Š."Simin Han " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.056.124,80 1.055.115,21 1.048.271,24 1.119.001,05 99,26 99,35 93,68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 904.477,00 904.477,00 900.165,78 969.204,84 99,52 99,52 92,88 611100 Bruto plaće i naknade 780.027,00 780.027,00 777.895,93 811.967,10 99,73 99,73 95,8 611200 Naknade troškova zaposlenih 124.450,00 124.450,00 122.269,85 157.237,74 98,25 98,25 77,76 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 82.318,00 82.318,00 81.680,58 85.390,83 99,23 99,23 95,65 612100 Doprinosi poslodavca 82.318,00 82.318,00 81.680,58 85.390,83 99,23 99,23 95,65 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 69.329,80 68.320,21 66.424,88 64.405,38 95,81 97,23 103,14 613100 Putni troškovi 1.518,00 1.518,00 1.515,66 1.142,44 99,85 99,85 132,67 613200 Izdaci za energiju 36.158,00 36.158,00 35.788,95 36.157,92 98,98 98,98 98,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.240,00 9.240,00 9.169,95 7.472,25 99,24 99,24 122,72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.630,00 3.540,00 3.536,15 3.289,54 97,41 99,89 107,5 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 594 364 356 294 59,93 97,8 121,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.220,00 4.220,00 4.190,64 3.521,60 99,3 99,3 119 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.200,00 2.200,00 2.150,00 2.200,00 97,73 97,73 97,73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.769,80 11.080,21 9.717,53 10.327,63 82,56 87,7 94,09 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 18.145,00 18.145,00 18.115,46 20.060,54 99,84 99,84 90,3 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.145,00 18.145,00 18.115,46 20.060,54 99,84 99,84 90,3 614200 Tekući transferi pojedincima 18.145,00 18.145,00 18.115,46 20.060,54 99,84 99,84 90,3 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.898,00 17.898,00 17.886,96 800 99,94 99,94 2.235,87 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.898,00 17.898,00 17.886,96 800 99,94 99,94 2.235,87 821300 Nabavka opreme 0 0 0 800 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 17.898,00 17.898,00 17.886,96 0 99,94 99,94 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.092.167,80 1.091.158,21 1.084.273,66 1.139.861,59 99,28 99,37 95,12

(PJ) 24020056 (O.Š."Lipnica " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 522.465,00 522.247,44 510.334,71 558.735,87 97,68 97,72 91,34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 443.419,00 443.419,00 435.333,49 478.314,38 98,18 98,18 91,01 611100 Bruto plaće i naknade 378.668,00 378.668,00 374.240,05 388.724,42 98,83 98,83 96,27 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.751,00 64.751,00 61.093,44 89.589,96 94,35 94,35 68,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.358,00 40.358,00 39.468,13 40.853,69 97,8 97,8 96,61 612100 Doprinosi poslodavca 40.358,00 40.358,00 39.468,13 40.853,69 97,8 97,8 96,61 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 38.688,00 38.470,44 35.533,09 39.567,80 91,85 92,36 89,8 613200 Izdaci za energiju 21.910,00 21.910,00 21.608,52 20.259,69 98,62 98,62 106,66 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.316,00 4.316,00 3.787,68 4.015,65 87,76 87,76 94,32 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.448,00 1.448,00 1.446,37 1.460,21 99,89 99,89 99,05 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.364,00 1.364,00 1.361,82 1.364,58 99,84 99,84 99,8 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.040,00 1.040,00 959 920 92,21 92,21 104,24

94

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.610,00 8.392,44 6.369,70 11.547,67 73,98 75,9 55,16 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 4.215,64 4.215,64 4.215,64 6.382,42 100 100 66,05 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.215,64 4.215,64 4.215,64 6.382,42 100 100 66,05 614200 Tekući transferi pojedincima 4.215,64 4.215,64 4.215,64 6.382,42 100 100 66,05 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 526.680,64 526.463,08 514.550,35 565.118,29 97,7 97,74 91,05

(PJ) 24020057 (O.Š."Pasci " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 603.565,00 603.565,00 596.167,31 607.069,24 98,77 98,77 98,2 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 526.407,00 526.407,00 520.157,87 528.879,05 98,81 98,81 98,35 611100 Bruto plaće i naknade 429.209,00 429.209,00 424.288,03 441.999,32 98,85 98,85 95,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 97.198,00 97.198,00 95.869,84 86.879,73 98,63 98,63 110,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.676,00 45.676,00 44.802,21 46.444,14 98,09 98,09 96,46 612100 Doprinosi poslodavca 45.676,00 45.676,00 44.802,21 46.444,14 98,09 98,09 96,46 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 31.482,00 31.482,00 31.207,23 31.746,05 99,13 99,13 98,3 613100 Putni troškovi 228 228 228 228,4 100 100 99,82 613200 Izdaci za energiju 15.302,00 15.302,00 15.272,54 15.302,01 99,81 99,81 99,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.290,00 5.290,00 5.250,98 4.789,16 99,26 99,26 109,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.330,00 1.330,00 1.329,78 1.329,69 99,98 99,98 100,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 70 70 70 70 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.498,00 1.498,00 1.477,76 1.498,00 98,65 98,65 98,65 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.434,00 6.434,00 6.248,17 7.198,79 97,11 97,11 86,79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 603.565,00 603.565,00 596.167,31 607.069,24 98,77 98,77 98,2

(PJ) 24020058 (O.Š."Jala " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 765.824,90 764.357,57 754.618,21 779.863,80 98,54 98,73 96,76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 647.285,00 647.285,00 640.652,75 665.817,14 98,98 98,98 96,22 611100 Bruto plaće i naknade 555.012,00 555.012,00 551.568,73 577.126,82 99,38 99,38 95,57 611200 Naknade troškova zaposlenih 92.273,00 92.273,00 89.084,02 88.690,32 96,54 96,54 100,44 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.330,00 59.330,00 58.335,98 60.726,14 98,32 98,32 96,06 612100 Doprinosi poslodavca 59.330,00 59.330,00 58.335,98 60.726,14 98,32 98,32 96,06 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.209,90 57.742,57 55.629,48 53.320,52 93,95 96,34 104,33 613100 Putni troškovi 275 275 206,25 275 75 75 75 613200 Izdaci za energiju 23.520,00 23.520,00 23.519,49 23.519,98 100 100 100 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.793,00 6.793,00 6.744,94 6.793,06 99,29 99,29 99,29 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.413,00 3.566,40 2.944,87 2.642,31 66,73 82,57 111,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.776,90 6.686,90 6.677,19 7.584,46 98,53 99,85 88,04 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.750,00 2.466,39 2.466,39 2.166,39 89,69 100 113,85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.682,00 14.434,88 13.070,35 10.339,32 89,02 90,55 126,41 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 60 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m

95

614800 Drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 767.884,90 764.357,57 754.618,21 779.863,80 98,27 98,73 96,76

(PJ) 24020059 (O.Š."Podrinje " Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 278.994,00 278.810,44 268.059,76 290.596,80 96,08 96,14 92,24 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 238.047,00 238.047,00 230.416,17 252.596,74 96,79 96,79 91,22 611100 Bruto plaće i naknade 196.002,00 196.002,00 195.963,77 212.141,24 99,98 99,98 92,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 42.045,00 42.045,00 34.452,40 40.455,50 81,94 81,94 85,16 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.386,00 21.386,00 20.576,19 22.274,83 96,21 96,21 92,37 612100 Doprinosi poslodavca 21.386,00 21.386,00 20.576,19 22.274,83 96,21 96,21 92,37 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 19.561,00 19.377,44 17.067,40 15.725,23 87,25 88,08 108,54 613200 Izdaci za energiju 8.100,00 8.100,00 7.693,42 8.314,61 94,98 94,98 92,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.806,00 2.806,00 1.579,07 1.355,85 56,27 56,27 116,46 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 568 568 568 567,85 100 100 100,03 613700 Izdaci za tekuće održavanje 779 779 778,4 778,75 99,92 99,92 99,96 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 240 240 0 240 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.068,00 6.884,44 6.448,51 4.468,17 91,24 93,67 144,32 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 278.994,00 278.810,44 268.059,76 290.596,80 96,08 96,14 92,24

(PJ) 24020060 (Osnovna muzicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 634.129,00 630.825,43 618.553,25 596.201,97 97,54 98,05 103,75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 495.631,00 495.631,00 488.011,03 472.497,14 98,46 98,46 103,28 611100 Bruto plaće i naknade 417.981,00 417.981,00 415.295,63 401.473,14 99,36 99,36 103,44 611200 Naknade troškova zaposlenih 77.650,00 77.650,00 72.715,40 71.024,00 93,65 93,65 102,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 44.636,00 44.636,00 43.606,03 42.145,09 97,69 97,69 103,47 612100 Doprinosi poslodavca 44.636,00 44.636,00 43.606,03 42.145,09 97,69 97,69 103,47 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 93.862,00 90.558,43 86.936,19 81.559,74 92,62 96 106,59 613100 Putni troškovi 9.182,00 8.978,00 8.944,25 4.733,03 97,41 99,62 188,98 613200 Izdaci za energiju 13.218,00 13.218,00 12.899,77 11.717,77 97,59 97,59 110,09 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.905,00 2.905,00 2.613,71 2.777,58 89,97 89,97 94,1 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.707,00 3.391,08 3.161,13 3.825,07 85,27 93,22 82,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 1.000,00 0 2.154,00 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.820,00 6.820,00 6.348,31 5.393,04 71,98 93,08 117,71 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.378,00 2.178,00 2.045,58 1.547,93 86,02 93,92 132,15 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52.652,00 52.068,35 50.923,44 49.411,32 96,72 97,8 103,06 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 17.557,81 4.433,79 5.024,34 29,56 25,25 88,25 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 17.557,81 4.433,79 5.024,34 29,56 25,25 88,25 821200 Nabavka građevina 0 6.601,00 0 0 n/m 0 n/m

96

821300 Nabavka opreme 11.000,00 10.956,81 4.433,79 5.024,34 40,31 40,47 88,25 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 4.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 649.129,00 648.383,24 622.987,04 601.226,31 95,97 96,08 103,62

(PJ) 24020061 (O.Š."Prva O.Š" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.412.356,00 1.412.025,70 1.401.157,55 1.433.928,17 99,21 99,23 97,71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.225.382,00 1.225.382,00 1.217.484,76 1.249.728,55 99,36 99,36 97,42 611100 Bruto plaće i naknade 1.052.100,00 1.052.100,00 1.051.803,28 1.065.771,18 99,97 99,97 98,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 173.282,00 173.282,00 165.681,48 183.957,37 95,61 95,61 90,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 111.513,00 111.513,00 110.525,22 111.953,72 99,11 99,11 98,72 612100 Doprinosi poslodavca 111.513,00 111.513,00 110.525,22 111.953,72 99,11 99,11 98,72 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 75.461,00 75.130,70 73.147,57 72.245,90 96,93 97,36 101,25 613100 Putni troškovi 354 354 246,5 353,7 69,63 69,63 69,69 613200 Izdaci za energiju 39.494,00 39.494,00 39.494,00 30.094,19 100 100 131,23 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.480,00 6.480,00 6.084,54 7.229,17 93,9 93,9 84,17 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.650,00 6.649,70 6.642,55 7.145,95 99,89 99,89 92,96 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0 0 0 45 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.746,00 4.746,00 4.708,21 1.545,69 99,2 99,2 304,6 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.190,00 3.190,00 3.060,00 3.039,00 95,92 95,92 100,69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.547,00 14.217,00 12.911,77 22.793,20 88,76 90,82 56,65 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.316,00 20.232,00 20.086,56 0 116 99,28 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.316,00 20.232,00 20.086,56 0 116 99,28 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 17.316,00 20.232,00 20.086,56 0 116 99,28 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.429.672,00 1.432.257,70 1.421.244,11 1.433.928,17 99,41 99,23 99,12

(PJ) 24020062 (O.Š."Djurdjevik" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.309.246,00 1.306.398,61 1.295.796,75 1.398.169,52 98,97 99,19 92,68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.118.804,00 1.118.804,00 1.112.938,43 1.203.282,59 99,48 99,48 92,49 611100 Bruto plaće i naknade 942.935,00 942.935,00 942.925,93 1.008.790,59 100 100 93,47 611200 Naknade troškova zaposlenih 175.869,00 175.869,00 170.012,50 194.492,00 96,67 96,67 87,41 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.201,00 100.201,00 99.407,57 106.170,01 99,21 99,21 93,63 612100 Doprinosi poslodavca 100.201,00 100.201,00 99.407,57 106.170,01 99,21 99,21 93,63 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 90.241,00 87.393,61 83.450,75 88.716,92 92,48 95,49 94,06 613100 Putni troškovi 830 830 660,2 829,75 79,54 79,54 79,57 613200 Izdaci za energiju 51.695,00 51.695,00 51.051,21 53.694,63 98,75 98,75 95,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.690,00 6.690,00 6.461,02 4.290,45 96,58 96,58 150,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.198,00 5.710,60 5.630,46 5.217,50 90,84 98,6 107,91 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 290 290 252,55 290 87,09 87,09 87,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.008,00 5.214,30 5.179,57 5.820,21 86,21 99,33 88,99 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.520,00 100 100 94,29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16.154,00 14.587,71 11.839,74 16.054,38 73,29 81,16 73,75

97

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 48.716,00 48.716,00 48.715,07 45.060,55 100 100 108,11 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 48.716,00 48.716,00 48.715,07 45.060,55 100 100 108,11 614200 Tekući transferi pojedincima 48.716,00 48.716,00 48.715,07 45.060,55 100 100 108,11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 23.747,00 19.607,28 19.107,28 2.241,43 80,46 97,45 852,46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 23.747,00 19.607,28 19.107,28 2.241,43 80,46 97,45 852,46 821300 Nabavka opreme 3.700,00 500 0 2.241,43 0 0 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.047,00 19.107,28 19.107,28 0 95,31 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.381.709,00 1.374.721,89 1.363.619,10 1.445.471,50 98,69 99,19 94,34

(PJ) 24020063 (O.Š."Dubrave" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 903.963,00 903.731,08 898.986,94 926.887,94 99,45 99,48 96,99 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 789.556,00 789.556,00 786.212,27 809.308,36 99,58 99,58 97,15 611100 Bruto plaće i naknade 663.157,00 663.157,00 660.709,69 667.818,14 99,63 99,63 98,94 611200 Naknade troškova zaposlenih 126.399,00 126.399,00 125.502,58 141.490,22 99,29 99,29 88,7 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.189,00 70.189,00 69.557,62 70.337,80 99,1 99,1 98,89 612100 Doprinosi poslodavca 70.189,00 70.189,00 69.557,62 70.337,80 99,1 99,1 98,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 44.218,00 43.986,08 43.217,05 47.241,78 97,74 98,25 91,48 613100 Putni troškovi 1.040,00 1.038,20 1.035,50 930,21 99,57 99,74 111,32 613200 Izdaci za energiju 21.000,00 21.000,00 20.998,06 21.000,00 99,99 99,99 99,99 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.323,00 5.323,00 5.103,08 5.322,79 95,87 95,87 95,87 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.596,00 3.596,00 3.497,92 3.596,07 97,27 97,27 97,27 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 379 374 335 279 88,39 89,57 120,07 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.266,00 4.266,00 4.258,92 4.461,00 99,83 99,83 95,47 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.086,00 1.086,00 1.032,00 1.086,00 95,03 95,03 95,03 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.528,00 7.302,88 6.956,57 10.566,71 92,41 95,26 65,83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 900 900 888 10.371,45 98,67 98,67 8,56 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 900 900 888 10.371,45 98,67 98,67 8,56 821300 Nabavka opreme 900 900 888 4.971,45 98,67 98,67 17,86 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 5.400,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 904.863,00 904.631,08 899.874,94 937.259,39 99,45 99,47 96,01

(PJ) 24020064 (O.Š."Višca" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 836.650,00 834.234,00 824.559,89 864.467,10 98,55 98,84 95,38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 728.918,00 728.918,00 721.675,10 763.839,83 99,01 99,01 94,48 611100 Bruto plaće i naknade 612.480,00 612.480,00 612.184,00 638.288,66 99,95 99,95 95,91 611200 Naknade troškova zaposlenih 116.438,00 116.438,00 109.491,10 125.551,17 94,03 94,03 87,21 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.555,00 65.555,00 64.940,62 67.020,31 99,06 99,06 96,9 612100 Doprinosi poslodavca 65.555,00 65.555,00 64.940,62 67.020,31 99,06 99,06 96,9 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 42.177,00 39.761,00 37.944,17 33.606,96 89,96 95,43 112,91 613200 Izdaci za energiju 21.525,00 21.525,00 21.060,17 18.325,28 97,84 97,84 114,92 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.900,00 2.900,00 2.614,10 2.899,57 90,14 90,14 90,15

98

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.619,00 2.619,00 2.613,71 2.618,51 99,8 99,8 99,82 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 60 60 40 60 66,67 66,67 66,67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.897,00 2.897,00 2.855,52 3.017,18 58,31 98,57 94,64 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.722,00 1.722,00 1.722,00 1.602,00 100 100 107,49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.454,00 8.038,00 7.038,67 5.084,42 83,26 87,57 138,44 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 8.295,00 8.295,00 8.266,03 5.594,74 99,65 99,65 147,75 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 8.295,00 8.295,00 8.266,03 5.594,74 99,65 99,65 147,75 614200 Tekući transferi pojedincima 8.295,00 8.295,00 8.266,03 5.594,74 99,65 99,65 147,75 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.500,00 5.000,00 4.999,41 15.912,15 66,66 99,99 31,42 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.500,00 5.000,00 4.999,41 15.912,15 66,66 99,99 31,42 821200 Nabavka građevina 0 0 0 14.976,15 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 7.500,00 5.000,00 4.999,41 936 66,66 99,99 534,13 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 852.445,00 847.529,00 837.825,33 885.973,99 98,28 98,86 94,57

(PJ) 24020065 (O.Š."Bašigovci" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 833.182,00 833.182,00 826.819,06 837.804,99 99,24 99,24 98,69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 721.592,00 721.592,00 716.569,03 730.926,34 99,3 99,3 98,04 611100 Bruto plaće i naknade 609.575,00 609.575,00 609.525,01 613.308,24 99,99 99,99 99,38 611200 Naknade troškova zaposlenih 112.017,00 112.017,00 107.044,02 117.618,10 95,56 95,56 91,01 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.069,00 64.069,00 64.060,33 64.397,38 99,99 99,99 99,48 612100 Doprinosi poslodavca 64.069,00 64.069,00 64.060,33 64.397,38 99,99 99,99 99,48 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 47.521,00 47.521,00 46.189,70 42.481,27 97,2 97,2 108,73 613100 Putni troškovi 468 468 463,38 468 99,01 99,01 99,01 613200 Izdaci za energiju 26.815,00 26.815,00 26.588,69 22.214,59 99,16 99,16 119,69 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.191,00 4.191,00 3.995,39 4.190,79 95,33 95,33 95,34 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.353,00 2.353,00 2.328,32 2.353,49 98,95 98,95 98,93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.153,00 2.153,00 2.124,40 2.153,06 98,67 98,67 98,67 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.957,00 9.957,00 9.105,52 9.517,34 91,45 91,45 95,67 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 18.992,00 18.992,00 18.990,89 14.329,11 99,99 99,99 132,53 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.992,00 18.992,00 18.990,89 14.329,11 99,99 99,99 132,53 614200 Tekući transferi pojedincima 18.992,00 18.992,00 18.990,89 14.329,11 99,99 99,99 132,53 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 852.174,00 852.174,00 845.809,95 852.134,10 99,25 99,25 99,26

(PJ) 24020066 (O.Š."Gracanica" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.210.276,00 1.209.826,00 1.207.015,68 1.198.753,70 99,73 99,77 100,69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.058.981,00 1.058.981,00 1.058.701,48 1.038.660,73 99,97 99,97 101,93 611100 Bruto plaće i naknade 901.708,00 901.708,00 901.428,71 866.774,02 99,97 99,97 104 611200 Naknade troškova zaposlenih 157.273,00 157.273,00 157.272,77 171.886,71 100 100 91,5 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.756,00 94.756,00 94.749,72 91.021,01 99,99 99,99 104,1 612100 Doprinosi poslodavca 94.756,00 94.756,00 94.749,72 91.021,01 99,99 99,99 104,1

99

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 56.539,00 56.089,00 53.564,48 69.071,96 94,74 95,5 77,55 613100 Putni troškovi 1.098,00 1.098,00 1.092,15 548,1 99,47 99,47 199,26 613200 Izdaci za energiju 23.941,00 23.941,00 23.940,28 22.140,73 100 100 108,13 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.105,00 3.105,00 3.017,62 2.634,67 97,19 97,19 114,54 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.600,00 4.600,00 4.579,97 4.000,44 99,56 99,56 114,49 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 170 170 170 169 100 100 100,59 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.054,00 4.054,00 3.792,06 4.653,90 93,54 93,54 81,48 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.310,00 100 100 101,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.231,00 16.781,00 14.632,40 32.615,12 84,92 87,2 44,86 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 16.640,00 16.640,00 16.604,80 13.539,95 99,79 99,79 122,64 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.640,00 16.640,00 16.604,80 13.539,95 99,79 99,79 122,64 614200 Tekući transferi pojedincima 16.640,00 16.640,00 16.604,80 13.539,95 99,79 99,79 122,64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.300,00 349 349 896 26,85 100 38,95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.300,00 349 349 896 26,85 100 38,95 821300 Nabavka opreme 1.300,00 349 349 896 26,85 100 38,95 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.228.216,00 1.226.815,00 1.223.969,48 1.213.189,65 99,65 99,77 100,89

(PJ) 24020067 (O.Š."Šerici" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.079.587,00 1.079.407,00 1.076.702,26 1.125.917,97 99,73 99,75 95,63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 942.445,00 942.445,00 941.322,24 989.173,13 99,88 99,88 95,16 611100 Bruto plaće i naknade 803.848,00 803.848,00 803.843,01 834.575,53 100 100 96,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 138.597,00 138.597,00 137.479,23 154.597,60 99,19 99,19 88,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 85.244,00 85.244,00 84.634,70 87.804,54 99,29 99,29 96,39 612100 Doprinosi poslodavca 85.244,00 85.244,00 84.634,70 87.804,54 99,29 99,29 96,39 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 51.898,00 51.718,00 50.745,32 48.940,30 97,78 98,12 103,69 613200 Izdaci za energiju 29.029,00 29.029,00 28.926,32 23.928,55 99,65 99,65 120,89 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.100,00 4.100,00 3.466,65 3.200,00 84,55 84,55 108,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.812,00 3.812,00 3.810,41 3.812,07 99,96 99,96 99,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.360,00 4.360,00 4.358,50 4.360,55 99,97 99,97 99,95 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.944,00 1.944,00 1.944,00 2.196,00 100 100 88,52 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.653,00 8.473,00 8.239,44 11.443,13 95,22 97,24 72 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 18.071,25 18.071,25 18.071,25 19.991,48 100 100 90,39 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 18.071,25 18.071,25 18.071,25 19.991,48 100 100 90,39 614200 Tekući transferi pojedincima 18.071,25 18.071,25 18.071,25 19.991,48 100 100 90,39 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 3.978,42 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 3.978,42 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.978,42 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.097.658,25 1.097.478,25 1.094.773,51 1.149.887,87 99,74 99,75 95,21

(PJ) 24020068 (O.Š."Gornje Živinice" Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 591.347,00 591.167,00 581.274,08 608.144,22 98,3 98,33 95,58

100

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 513.655,00 513.655,00 505.159,30 534.526,23 98,35 98,35 94,51 611100 Bruto plaće i naknade 433.076,00 433.076,00 433.008,04 441.867,15 99,98 99,98 98 611200 Naknade troškova zaposlenih 80.579,00 80.579,00 72.151,26 92.659,08 89,54 89,54 77,87 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.872,00 45.872,00 45.633,08 46.340,30 99,48 99,48 98,47 612100 Doprinosi poslodavca 45.872,00 45.872,00 45.633,08 46.340,30 99,48 99,48 98,47 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 31.820,00 31.640,00 30.481,70 27.277,69 95,79 96,34 111,75 613100 Putni troškovi 120 120 120 119,3 100 100 100,59 613200 Izdaci za energiju 11.087,00 11.087,00 10.984,63 9.386,60 99,08 99,08 117,02 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.630,00 3.630,00 3.361,60 3.129,39 92,61 92,61 107,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.567,00 1.567,00 1.559,68 1.566,66 99,53 99,53 99,55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.249,00 1.249,00 1.211,39 1.248,85 96,99 96,99 97 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.116,00 1.116,00 1.116,00 1.116,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.051,00 12.871,00 12.128,40 10.710,89 92,93 94,23 113,23 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 591.347,00 591.167,00 581.274,08 608.144,22 98,3 98,33 95,58

(PJ) 24020069 (O.Š."Druga O.Š." Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.458.490,00 1.457.660,75 1.454.715,69 1.511.306,34 99,74 99,8 96,26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.269.150,00 1.269.150,00 1.267.902,63 1.308.847,62 99,9 99,9 96,87 611100 Bruto plaće i naknade 1.090.378,00 1.090.378,00 1.090.311,35 1.131.819,08 99,99 99,99 96,33 611200 Naknade troškova zaposlenih 178.772,00 178.772,00 177.591,28 177.028,54 99,34 99,34 100,32 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 115.037,00 115.037,00 115.003,81 118.942,77 99,97 99,97 96,69 612100 Doprinosi poslodavca 115.037,00 115.037,00 115.003,81 118.942,77 99,97 99,97 96,69 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 74.303,00 73.473,75 71.809,25 83.515,95 96,64 97,73 85,98 613100 Putni troškovi 842 794 793,6 442 94,25 99,95 179,55 613200 Izdaci za energiju 24.580,00 24.580,00 24.580,00 24.580,00 100 100 100 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.616,00 7.616,00 7.567,85 7.016,77 99,37 99,37 107,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.719,00 7.718,22 7.717,11 6.332,28 99,98 99,99 121,87 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.500,00 7.500,00 7.449,49 7.250,71 99,33 99,33 102,74 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.772,00 2.772,00 2.772,00 2.772,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.274,00 22.493,53 20.929,20 35.122,19 89,93 93,05 59,59 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 13.579,00 13.579,00 13.578,21 15.036,84 99,99 99,99 90,3 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.579,00 13.579,00 13.578,21 15.036,84 99,99 99,99 90,3 614200 Tekući transferi pojedincima 13.579,00 13.579,00 13.578,21 15.036,84 99,99 99,99 90,3 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.736,40 2.736,40 2.736,40 5.699,98 100 100 48,01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.736,40 2.736,40 2.736,40 5.699,98 100 100 48,01 821200 Nabavka građevina 2.268,40 2.268,40 2.268,40 0 100 100 n/m 821300 Nabavka opreme 468 468 468 5.699,98 100 100 avg.21 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.474.805,40 1.473.976,15 1.471.030,30 1.532.043,16 99,74 99,8 96,02

(PJ) 24020070 (O.Š. "Hajrudin Mešic" Teočak) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.117.201,00 1.116.510,63 1.110.538,70 1.170.357,50 99,4 99,47 94,89

101

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 960.441,00 960.441,00 956.886,30 1.026.265,16 99,63 99,63 93,24 611100 Bruto plaće i naknade 820.441,00 820.441,00 820.371,20 854.468,22 99,99 99,99 96,01 611200 Naknade troškova zaposlenih 140.000,00 140.000,00 136.515,10 171.796,94 97,51 97,51 79,46 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 87.150,00 87.150,00 86.479,62 89.834,86 99,23 99,23 96,27 612100 Doprinosi poslodavca 87.150,00 87.150,00 86.479,62 89.834,86 99,23 99,23 96,27 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 69.610,00 68.919,63 67.172,78 54.257,48 96,5 97,47 123,8 613100 Putni troškovi 503 503 501 503,2 99,6 99,6 99,56 613200 Izdaci za energiju 22.076,00 22.076,00 21.879,66 11.176,24 99,11 99,11 195,77 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.300,00 3.300,00 3.075,52 2.838,09 93,2 93,2 108,37 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.664,00 5.621,00 5.611,01 5.276,65 99,06 99,82 106,34 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 740 740 739,83 740 99,98 99,98 99,98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.947,00 9.929,63 9.929,42 5.322,93 99,82 100 186,54 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.530,00 2.530,00 2.529,99 2.530,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.850,00 24.220,00 22.906,35 25.870,37 92,18 94,58 88,54 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 122.908,00 122.898,00 122.897,59 126.391,96 99,99 100 97,24 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 122.908,00 122.898,00 122.897,59 126.391,96 99,99 100 97,24 614200 Tekući transferi pojedincima 122.898,00 122.898,00 122.897,59 126.391,96 100 100 97,24 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.850,00 8.847,48 8.846,31 14.822,67 99,96 99,99 59,68 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.850,00 8.847,48 8.846,31 14.822,67 99,96 99,99 59,68 821200 Nabavka građevina 0 0 0 14.822,67 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 8.850,00 8.847,48 8.846,31 0 99,96 99,99 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.248.959,00 1.248.256,11 1.242.282,60 1.311.572,13 99,47 99,52 94,72

(PJ) 24020071 (O.Š."Prva O.Š." Gracanica- "Hasan Kikić") I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.912.579,00 1.910.709,00 1.870.270,33 1.917.799,19 97,79 97,88 97,52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.650.821,00 1.650.821,00 1.617.635,00 1.683.484,38 97,99 97,99 96,09 611100 Bruto plaće i naknade 1.357.205,00 1.357.205,00 1.357.088,10 1.412.841,17 99,99 99,99 96,05 611200 Naknade troškova zaposlenih 293.616,00 293.616,00 260.546,90 270.643,21 88,74 88,74 96,27 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 144.189,00 144.189,00 143.100,28 148.446,88 99,24 99,24 96,4 612100 Doprinosi poslodavca 144.189,00 144.189,00 143.100,28 148.446,88 99,24 99,24 96,4 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 117.569,00 115.699,00 109.535,05 85.867,93 93,17 94,67 127,56 613100 Putni troškovi 3.331,00 3.331,00 3.198,50 2.530,70 96,02 96,02 126,39 613200 Izdaci za energiju 53.653,00 53.653,00 51.665,80 30.653,00 96,3 96,3 168,55 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.868,00 12.868,00 11.415,09 10.867,94 88,71 88,71 105,03 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.412,00 5.912,00 5.845,26 5.911,75 91,16 98,87 98,88 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 350 350 350 1.149,60 100 100 30,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.688,00 7.548,00 7.187,84 7.187,56 93,49 95,23 100 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.665,00 2.665,00 1.320,00 2.665,00 49,53 49,53 49,53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.602,00 29.372,00 28.552,56 24.902,38 93,3 97,21 114,66

102

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 20.145,00 20.145,00 19.717,75 20.145,05 97,88 97,88 97,88 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20.145,00 20.145,00 19.717,75 20.145,05 97,88 97,88 97,88 614200 Tekući transferi pojedincima 20.145,00 20.145,00 19.717,75 20.145,05 97,88 97,88 97,88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000,00 0 0 15.838,88 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000,00 0 0 15.838,88 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 15.838,88 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.952.724,00 1.930.854,00 1.889.988,08 1.953.783,12 96,79 97,88 96,73

(PJ) 24020072 (O.Š."Druga O.Š." Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.196.249,00 1.195.569,00 1.186.470,78 1.204.162,42 99,18 99,24 98,53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.026.889,00 1.026.889,00 1.023.528,92 1.028.775,65 99,67 99,67 99,49 611100 Bruto plaće i naknade 873.715,00 873.715,00 873.637,70 868.273,13 99,99 99,99 100,62 611200 Naknade troškova zaposlenih 153.174,00 153.174,00 149.891,22 160.502,52 97,86 97,86 93,39 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.552,00 92.552,00 92.305,75 95.076,26 99,73 99,73 97,09 612100 Doprinosi poslodavca 92.552,00 92.552,00 92.305,75 95.076,26 99,73 99,73 97,09 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 76.808,00 76.128,00 70.636,11 80.310,51 91,96 92,79 87,95 613100 Putni troškovi 3.188,00 3.188,00 3.188,00 3.188,00 100 100 100 613200 Izdaci za energiju 33.706,00 33.706,00 33.242,76 26.205,97 98,63 98,63 126,85 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.852,00 7.852,00 7.549,91 7.852,15 96,15 96,15 96,15 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.962,00 4.762,00 4.752,89 4.762,06 95,79 99,81 99,81 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.300,00 5.300,00 5.299,53 5.300,00 99,99 99,99 99,99 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.211,00 1.211,00 605,5 1.210,68 50 50 50,01 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.589,00 20.109,00 15.997,52 31.791,65 77,7 79,55 50,32 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.339,00 5.339,00 5.330,25 5.339,25 99,84 99,84 99,83 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.339,00 5.339,00 5.330,25 5.339,25 99,84 99,84 99,83 614200 Tekući transferi pojedincima 5.339,00 5.339,00 5.330,25 5.339,25 99,84 99,84 99,83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.200,00 18.270,00 17.089,90 16.706,55 534,06 93,54 102,29 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.200,00 18.270,00 17.089,90 16.706,55 534,06 93,54 102,29 821200 Nabavka građevina 0 18.270,00 17.089,90 11.709,01 n/m 93,54 145,96 821300 Nabavka opreme 3.200,00 0 0 4.997,54 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.204.788,00 1.219.178,00 1.208.890,93 1.226.208,22 100,34 99,16 98,59

(PJ) 24020073 (O.Š."Stjepan polje" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 645.262,00 644.932,00 634.831,26 615.777,36 98,38 98,43 103,09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 560.235,00 560.235,00 552.674,08 533.870,58 98,65 98,65 103,52 611100 Bruto plaće i naknade 484.702,00 484.702,00 481.264,70 449.454,23 99,29 99,29 107,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 75.533,00 75.533,00 71.409,38 84.416,35 94,54 94,54 84,59 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.459,00 52.459,00 51.420,41 47.222,70 98,02 98,02 108,89 612100 Doprinosi poslodavca 52.459,00 52.459,00 51.420,41 47.222,70 98,02 98,02 108,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 32.568,00 32.238,00 30.736,77 34.684,08 94,38 95,34 88,62

103

613100 Putni troškovi 1.237,00 1.237,00 1.232,05 1.236,50 99,6 99,6 99,64 613200 Izdaci za energiju 16.070,00 16.070,00 15.802,28 14.659,49 98,33 98,33 107,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.177,00 2.177,00 2.120,95 1.477,10 97,43 97,43 143,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.815,00 1.815,00 1.799,16 1.815,20 99,13 99,13 99,12 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30 30 30 30 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000,00 3.000,00 2.976,89 3.362,38 99,23 99,23 88,54 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 1.100,00 182 1.104,00 16,55 16,55 16,49 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.139,00 6.809,00 6.593,44 10.999,41 92,36 96,83 59,94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000,00 0 0 6.469,43 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000,00 0 0 6.469,43 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 7.000,00 0 0 6.469,43 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 652.262,00 644.932,00 634.831,26 622.246,79 97,33 98,43 102,02

(PJ) 24020074 (O.Š."Miricina" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 600.827,00 600.674,20 593.534,70 613.433,69 98,79 98,81 96,76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 521.428,00 521.428,00 516.631,42 535.484,43 99,08 99,08 96,48 611100 Bruto plaće i naknade 439.733,00 439.733,00 439.504,51 454.461,03 99,95 99,95 96,71 611200 Naknade troškova zaposlenih 81.695,00 81.695,00 77.126,91 81.023,40 94,41 94,41 95,19 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.969,00 46.969,00 46.356,91 47.729,91 98,7 98,7 97,12 612100 Doprinosi poslodavca 46.969,00 46.969,00 46.356,91 47.729,91 98,7 98,7 97,12 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 32.430,00 32.277,20 30.546,37 30.219,35 94,19 94,64 101,08 613100 Putni troškovi 958 955,2 951,05 847,9 99,27 99,57 112,17 613200 Izdaci za energiju 15.784,00 15.784,00 15.432,95 13.784,01 97,78 97,78 111,96 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.987,00 1.987,00 1.794,85 1.486,72 90,33 90,33 120,73 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.549,00 1.549,00 1.541,76 1.549,05 99,53 99,53 99,53 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 85 85 80 85 94,12 94,12 94,12 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.816,00 1.816,00 1.807,78 1.816,09 99,55 99,55 99,54 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.044,00 1.044,00 174 1.044,00 16,67 16,67 16,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.207,00 9.057,00 8.763,98 9.606,58 95,19 96,76 91,23 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.915,00 12.915,00 12.882,60 14.580,00 99,75 99,75 88,36 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.915,00 12.915,00 12.882,60 14.580,00 99,75 99,75 88,36 614200 Tekući transferi pojedincima 12.915,00 12.915,00 12.882,60 14.580,00 99,75 99,75 88,36 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 130.000,00 19.000,00 19.000,00 19.994,50 14,62 100 95,03 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 130.000,00 19.000,00 19.000,00 19.994,50 14,62 100 95,03 821200 Nabavka građevina 35.000,00 0 0 19.994,50 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 95.000,00 19.000,00 19.000,00 0 20 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 743.742,00 632.589,20 625.417,30 648.008,19 84,09 98,87 96,51

(PJ) 24020075 (O.Š."Donja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 889.467,00 889.317,00 879.214,26 932.539,12 98,85 98,86 94,28 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 770.648,00 770.648,00 762.970,65 814.111,21 99 99 93,72

104

611100 Bruto plaće i naknade 643.648,00 643.648,00 643.557,67 684.724,08 99,99 99,99 93,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 127.000,00 127.000,00 119.412,98 129.387,13 94,03 94,03 92,29 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.561,00 68.561,00 67.654,96 72.000,54 98,68 98,68 93,96 612100 Doprinosi poslodavca 68.561,00 68.561,00 67.654,96 72.000,54 98,68 98,68 93,96 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 50.258,00 50.108,00 48.588,65 46.427,37 96,68 96,97 104,66 613100 Putni troškovi 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,30 100 100 99,97 613200 Izdaci za energiju 21.900,00 21.900,00 21.820,11 22.299,39 99,64 99,64 97,85 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.707,00 2.707,00 2.633,34 2.206,80 97,28 97,28 119,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.568,00 2.568,00 2.567,13 2.568,23 99,97 99,97 99,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.933,00 2.933,00 2.932,69 2.932,50 99,99 99,99 100,01 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.200,00 1.200,00 50 1.200,00 4,17 4,17 4,17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.880,00 17.730,00 17.515,38 14.150,15 97,96 98,79 123,78 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 39.976,00 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 39.976,00 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 39.976,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 889.467,00 889.317,00 879.214,26 972.515,12 98,85 98,86 90,41

(PJ) 24020076 (O.Š."Gornja Orahovica" Gračanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 446.192,00 446.042,00 440.894,71 439.525,79 98,81 98,85 100,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 379.799,00 379.799,00 375.633,13 383.252,16 98,9 98,9 98,01 611100 Bruto plaće i naknade 321.334,00 321.334,00 320.058,30 322.720,82 99,6 99,6 99,17 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.465,00 58.465,00 55.574,83 60.531,34 95,06 95,06 91,81 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.119,00 34.119,00 33.606,14 33.949,64 98,5 98,5 98,99 612100 Doprinosi poslodavca 34.119,00 34.119,00 33.606,14 33.949,64 98,5 98,5 98,99 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 32.274,00 32.124,00 31.655,44 22.323,99 98,08 98,54 141,8 613100 Putni troškovi 927 927 926,8 927 99,98 99,98 99,98 613200 Izdaci za energiju 12.868,00 12.868,00 12.868,00 11.118,36 100 100 115,74 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.533,00 1.533,00 1.474,55 1.532,90 96,19 96,19 96,19 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,27 100 100 99,97 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 70 70 70 70 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.204,85 100 100 100,01 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 720 720 400 720 55,56 55,56 55,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.894,00 13.744,00 13.654,09 5.693,61 98,27 99,35 239,81 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.957,00 2.957,00 2.779,46 2.957,05 94 94 93,99 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.957,00 2.957,00 2.779,46 2.957,05 94 94 93,99 614200 Tekući transferi pojedincima 2.957,00 2.957,00 2.779,46 2.957,05 94 94 93,99 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 13.566,62 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 13.566,62 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 9.577,62 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.989,00 n/m n/m 0

105


(PJ) 24020077 (O.Š."Doborovci" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 505.763,00 505.763,00 500.526,79 509.411,26 98,96 98,96 98,26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 431.969,00 431.969,00 428.135,97 438.371,53 99,11 99,11 97,67 611100 Bruto plaće i naknade 364.276,00 364.276,00 364.266,90 370.523,76 100 100 98,31 611200 Naknade troškova zaposlenih 67.693,00 67.693,00 63.869,07 67.847,77 94,35 94,35 94,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.100,00 39.100,00 38.658,79 38.904,98 98,87 98,87 99,37 612100 Doprinosi poslodavca 39.100,00 39.100,00 38.658,79 38.904,98 98,87 98,87 99,37 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 34.694,00 34.694,00 33.732,03 32.134,75 97,23 97,23 104,97 613100 Putni troškovi 823 823 816,95 823,2 99,26 99,26 99,24 613200 Izdaci za energiju 15.552,00 15.552,00 15.508,27 13.631,53 99,72 99,72 113,77 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.393,00 2.393,00 2.316,05 1.893,33 96,78 96,78 122,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.864,00 1.864,00 1.859,90 1.863,82 99,78 99,78 99,79 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.645,00 2.645,00 2.640,20 2.645,45 99,82 99,82 99,8 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 900 74 900 8,22 8,22 8,22 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.517,00 10.517,00 10.516,66 10.377,42 100 100 101,34 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31.207,00 45.627,00 45.626,49 0 146,21 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31.207,00 45.627,00 45.626,49 0 146,21 100 n/m 821200 Nabavka građevina 21.207,00 16.207,00 16.206,84 0 76,42 100 n/m 821300 Nabavka opreme 10.000,00 29.420,00 29.419,65 0 294,2 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 536.970,00 551.390,00 546.153,28 509.411,26 101,71 99,05 107,21

(PJ) 24020078 (O.Š."Džakule" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 613.647,00 613.497,00 604.076,41 618.454,77 98,44 98,46 97,68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 529.785,00 529.785,00 522.780,97 531.803,22 98,68 98,68 98,3 611100 Bruto plaće i naknade 458.211,00 458.211,00 454.423,84 453.941,58 99,17 99,17 100,11 611200 Naknade troškova zaposlenih 71.574,00 71.574,00 68.357,13 77.861,64 95,51 95,51 87,79 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.003,00 48.003,00 47.790,27 47.763,71 99,56 99,56 100,06 612100 Doprinosi poslodavca 48.003,00 48.003,00 47.790,27 47.763,71 99,56 99,56 100,06 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 35.859,00 35.709,00 33.505,17 38.887,84 93,44 93,83 86,16 613100 Putni troškovi 1.290,00 1.290,00 1.287,40 1.289,10 99,8 99,8 99,87 613200 Izdaci za energiju 17.437,00 17.437,00 17.428,43 13.436,74 99,95 99,95 129,71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.938,00 1.938,00 1.888,10 1.938,45 97,43 97,43 97,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.436,00 1.436,00 1.431,66 1.436,11 99,7 99,7 99,69 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40 40 40 40,3 100 100 99,26 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.821,79 100 100 100,01 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 900 900 75 900 8,33 8,33 8,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.996,00 10.846,00 9.532,58 18.025,35 86,69 87,89 52,88 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 13.036,00 13.036,00 12.497,90 13.036,00 95,87 95,87 95,87 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13.036,00 13.036,00 12.497,90 13.036,00 95,87 95,87 95,87

106

614200 Tekući transferi pojedincima 13.036,00 13.036,00 12.497,90 13.036,00 95,87 95,87 95,87 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 6.991,45 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 6.991,45 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 3.000,00 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 3.991,45 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 626.683,00 626.533,00 616.574,31 638.482,22 98,39 98,41 96,57

(PJ) 24020079 (O.Š."Soko" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 592.559,00 592.179,00 587.401,46 592.723,49 99,13 99,19 99,1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 509.815,00 509.815,00 506.533,64 512.584,48 99,36 99,36 98,82 611100 Bruto plaće i naknade 439.843,00 439.843,00 439.808,46 430.490,96 99,99 99,99 102,16 611200 Naknade troškova zaposlenih 69.972,00 69.972,00 66.725,18 82.093,52 95,36 95,36 81,28 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.748,00 46.748,00 46.744,28 45.201,55 99,99 99,99 103,41 612100 Doprinosi poslodavca 46.748,00 46.748,00 46.744,28 45.201,55 99,99 99,99 103,41 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 35.996,00 35.616,00 34.123,54 34.937,46 94,8 95,81 97,67 613100 Putni troškovi 955 955 953,6 954,9 99,85 99,85 99,86 613200 Izdaci za energiju 18.131,00 18.131,00 17.857,08 15.626,14 98,49 98,49 114,28 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.600,00 2.600,00 2.537,28 2.600,00 97,59 97,59 97,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.988,00 4.788,00 4.770,03 1.788,45 95,63 99,62 266,71 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 85 85 77,25 85,6 90,88 90,88 90,25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.828,00 2.828,00 2.801,74 2.828,47 99,07 99,07 99,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 178 178 0 977,8 0 0 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.231,00 6.051,00 5.126,56 10.076,10 82,28 84,72 50,88 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10.403,00 10.403,00 9.255,50 11.402,65 88,97 88,97 81,17 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.403,00 10.403,00 9.255,50 11.402,65 88,97 88,97 81,17 614200 Tekući transferi pojedincima 10.403,00 10.403,00 9.255,50 11.402,65 88,97 88,97 81,17 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.250,00 0 0 19.847,10 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.250,00 0 0 19.847,10 0 n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 19.847,10 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 2.250,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 605.212,00 602.582,00 596.656,96 623.973,24 98,59 99,02 95,62

(PJ) 24020080 (O.Š."Lukavica" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 698.163,00 697.883,00 689.925,98 726.761,50 98,82 98,86 94,93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 612.489,00 612.489,00 607.024,82 643.053,78 99,11 99,11 94,4 611100 Bruto plaće i naknade 530.253,00 530.253,00 528.942,32 552.490,59 99,75 99,75 95,74 611200 Naknade troškova zaposlenih 82.236,00 82.236,00 78.082,50 90.563,19 94,95 94,95 86,22 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.831,00 56.831,00 55.838,35 58.040,53 98,25 98,25 96,21 612100 Doprinosi poslodavca 56.831,00 56.831,00 55.838,35 58.040,53 98,25 98,25 96,21 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 28.843,00 28.563,00 27.062,81 25.667,19 93,83 94,75 105,44 613100 Putni troškovi 1.271,00 1.271,00 1.270,90 1.270,89 99,99 99,99 100

107

613200 Izdaci za energiju 12.428,00 12.428,00 12.401,92 9.088,20 99,79 99,79 136,46 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.103,00 2.103,00 2.046,85 1.952,83 97,33 97,33 104,81 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.540,00 2.440,00 2.422,50 2.482,64 95,37 99,28 97,58 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 670 670 669 671,2 99,85 99,85 99,67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.730,00 2.730,00 2.727,12 2.730,28 99,89 99,89 99,88 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.308,00 1.308,00 108 1.308,00 8,26 8,26 8,26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.793,00 5.613,00 5.416,52 6.163,15 93,5 96,5 87,89 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 698.163,00 697.883,00 689.925,98 726.761,50 98,82 98,86 94,93

(PJ) 24020081 (O.Š."Malešici" Gracanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 622.689,00 622.059,00 606.855,56 573.184,87 97,46 97,56 105,87 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 530.693,00 530.693,00 517.111,30 490.786,40 97,44 97,44 105,36 611100 Bruto plaće i naknade 444.511,00 444.511,00 443.537,86 426.379,25 99,78 99,78 104,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.182,00 86.182,00 73.573,44 64.407,15 85,37 85,37 114,23 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.269,00 48.269,00 47.593,82 45.173,04 98,6 98,6 105,36 612100 Doprinosi poslodavca 48.269,00 48.269,00 47.593,82 45.173,04 98,6 98,6 105,36 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 43.727,00 43.097,00 42.150,44 37.225,43 96,39 97,8 113,23 613100 Putni troškovi 924 924 923,6 924,3 99,96 99,96 99,92 613200 Izdaci za energiju 14.539,00 14.539,00 14.503,22 12.788,61 99,75 99,75 113,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.283,00 2.283,00 2.272,05 2.282,50 99,52 99,52 99,54 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.253,00 2.253,00 2.252,35 1.752,87 99,97 99,97 128,49 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 70 70 70 69 100 100 101,45 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.476,00 4.476,00 4.475,74 2.976,11 99,99 99,99 150,39 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 828 828 69 828 8,33 8,33 8,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.354,00 17.724,00 17.584,48 15.604,04 95,81 99,21 112,69 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 622.689,00 622.059,00 606.855,56 573.184,87 97,46 97,56 105,87

(PJ) 24020082 (O.Š."Brijesnica" Doboj - Istok) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 680.592,00 680.412,00 670.837,84 676.226,32 98,57 98,59 99,2 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 595.938,00 595.938,00 589.087,59 590.692,92 98,85 98,85 99,73 611100 Bruto plaće i naknade 508.873,00 508.873,00 508.100,43 502.361,45 99,85 99,85 101,14 611200 Naknade troškova zaposlenih 87.065,00 87.065,00 80.987,16 88.331,47 93,02 93,02 91,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.512,00 53.512,00 53.350,59 52.747,95 99,7 99,7 101,14 612100 Doprinosi poslodavca 53.512,00 53.512,00 53.350,59 52.747,95 99,7 99,7 101,14 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 31.142,00 30.962,00 28.399,66 32.785,45 91,19 91,72 86,62 613100 Putni troškovi 1.620,00 1.620,00 1.619,95 1.618,75 100 100 100,07 613200 Izdaci za energiju 14.505,00 14.505,00 12.806,68 13.104,59 88,29 88,29 97,73 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.600,00 4.600,00 4.543,36 3.700,00 98,77 98,77 122,79 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.985,00 1.985,00 1.985,00 2.184,74 100 100 90,86 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.266,00 2.266,00 2.263,50 2.266,26 99,89 99,89 99,88 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.368,00 1.368,00 1.026,00 1.368,00 75 75 75

108

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.798,00 4.618,00 4.155,17 8.543,11 86,6 89,98 48,64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 5.000,00 4.975,86 8.596,44 49,76 99,52 57,88 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 5.000,00 4.975,86 8.596,44 49,76 99,52 57,88 821300 Nabavka opreme 10.000,00 5.000,00 4.975,86 8.596,44 49,76 99,52 57,88 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 690.592,00 685.412,00 675.813,70 684.822,76 97,86 98,6 98,68

(PJ) 24020083 (O.Š."Klokotnica " Doboj - Istok) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.084.461,00 1.084.247,44 1.082.885,27 1.100.886,41 99,85 99,87 98,36 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 956.237,00 956.237,00 956.126,64 971.321,50 99,99 99,99 98,44 611100 Bruto plaće i naknade 823.407,00 823.407,00 823.342,18 836.026,77 99,99 99,99 98,48 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.830,00 132.830,00 132.784,46 135.294,73 99,97 99,97 98,14 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.775,00 86.775,00 86.450,94 87.836,02 99,63 99,63 98,42 612100 Doprinosi poslodavca 86.775,00 86.775,00 86.450,94 87.836,02 99,63 99,63 98,42 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 41.449,00 41.235,44 40.307,69 41.728,89 97,25 97,75 96,59 613100 Putni troškovi 251 251 165 251,4 65,74 65,74 65,63 613200 Izdaci za energiju 23.140,00 23.140,00 22.993,09 23.139,12 99,37 99,37 99,37 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.995,00 3.995,00 3.612,03 2.995,32 90,41 90,41 120,59 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.449,00 3.449,00 3.385,32 3.448,91 98,15 98,15 98,16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.870,00 2.870,00 2.865,50 2.869,80 99,84 99,84 99,85 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.808,00 1.808,00 1.808,00 1.808,00 100 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.936,00 5.722,44 5.478,75 7.216,34 92,3 95,74 75,92 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 40 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 40 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 5.000,00 4.999,41 3.999,06 33,33 99,99 125,01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 5.000,00 4.999,41 3.999,06 33,33 99,99 125,01 821300 Nabavka opreme 15.000,00 5.000,00 4.999,41 3.999,06 33,33 99,99 125,01 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.099.501,00 1.089.247,44 1.087.884,68 1.104.885,47 98,94 99,87 98,46

(PJ) 24020084 (Zavod za odg.i obr. osoba sa smetnj. Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.239.603,25 1.234.626,28 1.218.257,87 1.242.099,40 98,28 98,67 98,08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.007.596,00 1.007.596,00 996.394,70 1.021.636,11 98,89 98,89 97,53 611100 Bruto plaće i naknade 866.544,00 866.544,00 860.405,77 872.182,77 99,29 99,29 98,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 141.052,00 141.052,00 135.988,93 149.453,34 96,41 96,41 90,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.619,00 91.619,00 90.342,64 91.561,15 98,61 98,61 98,67 612100 Doprinosi poslodavca 91.619,00 91.619,00 90.342,64 91.561,15 98,61 98,61 98,67 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 140.388,25 135.411,28 131.520,53 128.902,14 93,68 97,13 102,03 613100 Putni troškovi 2.710,39 2.100,39 1.683,00 1.019,20 62,09 80,13 165,13 613200 Izdaci za energiju 58.176,00 58.176,00 57.064,54 57.176,28 98,09 98,09 99,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.371,80 9.371,80 9.299,91 7.448,00 99,23 99,23 124,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 39.914,23 36.914,23 35.891,34 43.266,39 89,92 97,23 82,95

109

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.570,00 1.170,00 1.170,00 569,8 74,52 100 205,34 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.872,00 8.219,27 8.207,12 7.582,23 92,51 99,85 108,24 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.471,00 2.471,00 2.289,50 2.571,00 92,65 92,65 89,05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.302,83 16.988,59 15.915,12 9.269,24 91,98 93,68 171,7 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 1.720,00 1.717,06 5.814,40 42,93 99,83 29,53 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 1.720,00 1.717,06 5.814,40 42,93 99,83 29,53 821300 Nabavka opreme 2.000,00 1.720,00 1.717,06 994 85,85 99,83 172,74 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 2.000,00 0 0 4.820,40 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.243.603,25 1.236.346,28 1.219.974,93 1.247.913,80 98,1 98,68 97,76

(PJ) 24020085 (OŠ "Sapna" Sapna) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.928.525,00 1.927.047,18 1.905.411,87 1.972.403,02 98,8 98,88 96,6 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.644.992,00 1.644.992,00 1.633.817,01 1.690.591,63 99,32 99,32 96,64 611100 Bruto plaće i naknade 1.409.072,00 1.409.072,00 1.409.030,33 1.442.559,42 100 100 97,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 235.920,00 235.920,00 224.786,68 248.032,21 95,28 95,28 90,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 149.295,00 149.295,00 148.699,74 151.537,80 99,6 99,6 98,13 612100 Doprinosi poslodavca 149.295,00 149.295,00 148.699,74 151.537,80 99,6 99,6 98,13 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 134.238,00 132.760,18 122.895,12 130.273,59 91,55 92,57 94,34 613100 Putni troškovi 567 567 554,88 567,3 97,86 97,86 97,81 613200 Izdaci za energiju 50.000,00 50.000,00 49.454,93 44.529,73 98,91 98,91 111,06 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.360,00 15.360,00 14.771,05 14.361,25 96,17 96,17 102,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.892,00 8.604,18 8.245,95 8.234,98 92,73 95,84 100,13 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.597,00 2.597,00 2.595,90 2.596,63 99,96 99,96 99,97 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.334,00 8.334,00 7.884,57 8.276,31 94,61 94,61 95,27 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.400,00 4.400,00 1.777,00 5.999,53 40,39 40,39 29,62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.088,00 42.898,00 37.610,84 45.707,86 85,31 87,68 82,29 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 201.313,00 201.313,00 201.312,85 186.980,80 100 100 107,66 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 201.313,00 201.313,00 201.312,85 186.980,80 100 100 107,66 614200 Tekući transferi pojedincima 201.313,00 201.313,00 201.312,85 186.980,80 100 100 107,66 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 25.000,00 24.617,95 0 n/m 98,47 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 25.000,00 24.617,95 0 n/m 98,47 n/m 821300 Nabavka opreme 0 25.000,00 24.617,95 0 n/m 98,47 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.129.838,00 2.153.360,18 2.131.342,67 2.159.383,82 100,07 98,98 98,7

(PJ) 24020086 (Centar za obraz. I vasp.sluš. i gov. Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 428.699,00 414.271,40 411.564,53 409.723,24 96 99,35 100,45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 338.055,00 338.055,00 336.019,86 332.024,04 99,4 99,4 101,2 611100 Bruto plaće i naknade 292.652,00 292.652,00 292.483,26 286.892,58 99,94 99,94 101,95 611200 Naknade troškova zaposlenih 45.403,00 45.403,00 43.536,60 45.131,46 95,89 95,89 96,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30.817,00 30.817,00 30.806,25 30.111,67 99,97 99,97 102,31 612100 Doprinosi poslodavca 30.817,00 30.817,00 30.806,25 30.111,67 99,97 99,97 102,31

110

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 59.827,00 45.399,40 44.738,42 47.587,53 74,78 98,54 94,01 613100 Putni troškovi 500 302,4 302,4 6 60,48 100 5.040,00 613200 Izdaci za energiju 11.949,00 11.949,00 11.745,50 11.948,61 98,3 98,3 98,3 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.764,00 3.764,00 3.703,96 3.553,74 98,4 98,4 104,23 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.738,00 3.238,00 3.215,16 3.237,77 67,86 99,29 99,3 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.049,00 549 542,68 758,88 51,73 98,85 71,51 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000,00 3.000,00 2.986,41 4.046,26 74,66 99,55 73,81 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 964 964 934 964 96,89 96,89 96,89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.863,00 21.633,00 21.308,31 23.072,27 64,84 98,5 92,35 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.500,00 0 0 3.000,00 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.500,00 0 0 3.000,00 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 4.500,00 0 0 3.000,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 433.199,00 414.271,40 411.564,53 412.723,24 95,01 99,35 99,72

(PJ) 24020087 (O.Š. "Sveti Franjo") I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 796.104,00 796.043,19 784.561,30 813.338,08 98,55 98,56 96,46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 661.804,00 661.804,00 651.832,89 679.438,71 98,49 98,49 95,94 611100 Bruto plaće i naknade 555.666,00 555.666,00 554.774,09 580.762,06 99,84 99,84 95,53 611200 Naknade troškova zaposlenih 106.138,00 106.138,00 97.058,80 98.676,65 91,45 91,45 98,36 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 59.351,00 59.351,00 58.251,28 61.045,95 98,15 98,15 95,42 612100 Doprinosi poslodavca 59.351,00 59.351,00 58.251,28 61.045,95 98,15 98,15 95,42 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 74.949,00 74.888,19 74.477,13 72.853,42 99,37 99,45 102,23 613200 Izdaci za energiju 57.704,00 57.704,00 57.310,53 58.401,28 99,32 99,32 98,13 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5.005,42 100 100 131,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.440,00 2.440,00 2.439,97 2.433,84 100 100 100,25 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.774,96 100 100 100 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.188,00 100 100 106,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.170,00 4.109,19 4.091,63 3.049,92 98,12 99,57 134,16 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 796.104,00 796.043,19 784.561,30 813.338,08 98,55 98,56 96,46

(PJ) 24020090 (Preventivna zaštita od pozara za osnovno obrazovanje) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 7.030,00 7.030,00 6.989,52 7.029,07 99,42 99,42 99,44 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 7.030,00 7.030,00 6.989,52 7.029,07 99,42 99,42 99,44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.030,00 7.030,00 6.989,52 7.029,07 99,42 99,42 99,44 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7.030,00 7.030,00 6.989,52 7.029,07 99,42 99,42 99,44

(PJ) 24020091 (JU Osnovna skola "Sjenjak") I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 922.600,00 922.431,00 918.684,93 907.892,21 99,58 99,59 101,19 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 801.256,00 801.256,00 798.498,66 794.279,42 99,66 99,66 100,53 611100 Bruto plaće i naknade 693.426,00 693.426,00 693.344,22 681.717,78 99,99 99,99 101,71 611200 Naknade troškova zaposlenih 107.830,00 107.830,00 105.154,44 112.561,64 97,52 97,52 93,42 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.249,00 73.249,00 73.088,75 71.690,73 99,78 99,78 101,95

111

612100 Doprinosi poslodavca 73.249,00 73.249,00 73.088,75 71.690,73 99,78 99,78 101,95 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 48.095,00 47.926,00 47.097,52 41.922,06 97,93 98,27 112,35 613100 Putni troškovi 100 100 75 100 75 75 75 613200 Izdaci za energiju 23.940,00 23.940,00 23.939,97 23.939,58 100 100 100 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.509,00 5.509,00 5.480,45 5.508,77 99,48 99,48 99,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.000,00 7.000,00 6.999,74 3.321,89 100 100 210,72 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.855,00 2.855,00 2.773,97 2.855,35 97,16 97,16 97,15 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.799,00 1.799,00 1.798,25 1.799,00 99,96 99,96 99,96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.892,00 6.723,00 6.030,14 4.397,47 87,49 89,69 137,13 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 0 0 598,75 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 0 0 598,75 0 n/m 0 821200 Nabavka građevina 8.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 598,75 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 932.600,00 922.431,00 918.684,93 908.490,96 98,51 99,59 101,12

(PJ) 24030001 (JU MSŠ Banovići) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.056.551,20 2.032.820,06 1.966.622,61 1.867.503,28 95,63 96,74 105,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.567.140,00 1.567.140,00 1.559.120,99 1.476.213,81 99,49 99,49 105,62 611100 Bruto plaće i naknade 1.347.877,00 1.347.877,00 1.342.627,43 1.261.569,46 99,61 99,61 106,43 611200 Naknade troškova zaposlenih 219.263,00 219.263,00 216.493,56 214.644,35 98,74 98,74 100,86 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 142.478,00 142.478,00 141.222,87 133.311,42 99,12 99,12 105,93 612100 Doprinosi poslodavca 142.478,00 142.478,00 141.222,87 133.311,42 99,12 99,12 105,93 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 346.933,20 323.202,06 266.278,75 257.978,05 76,75 82,39 103,22 613100 Putni troškovi 700 700 607,7 251 86,81 86,81 242,11 613200 Izdaci za energiju 89.302,00 89.302,00 85.086,71 89.301,71 95,28 95,28 95,28 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 21.374,20 20.574,20 20.342,62 11.630,60 95,17 98,87 174,91 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.656,00 8.309,29 5.319,51 8.577,71 61,45 64,02 62,02 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.572,00 2.572,00 1.192,55 1.362,86 46,37 46,37 87,5 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 290 267 280,8 53,4 92,07 95,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.546,00 14.545,37 12.309,27 4.119,10 84,62 84,63 298,83 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 10.077,00 10.032,75 5.631,75 7.799,00 55,89 56,13 72,21 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 199.206,00 176.876,45 135.521,64 134.655,27 68,03 76,62 100,64 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 114.000,00 112.194,60 110.726,85 2.980,81 97,13 98,69 3.714,66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 114.000,00 112.194,60 110.726,85 2.980,81 97,13 98,69 3.714,66 821300 Nabavka opreme 15.805,40 14.000,00 12.532,25 2.980,81 79,29 89,52 420,43 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 98.194,60 98.194,60 98.194,60 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.170.551,20 2.145.014,66 2.077.349,46 1.870.484,09 95,71 96,85 111,06

(PJ) 24030002 (JU MSŠ Abdulah Kovačević Čelić) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 705.615,00 700.586,81 695.351,45 661.196,21 98,55 99,25 105,17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 593.880,00 593.880,00 590.375,37 562.782,72 99,41 99,41 104,9

112

611100 Bruto plaće i naknade 507.866,00 507.866,00 506.187,27 478.971,50 99,67 99,67 105,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.014,00 86.014,00 84.188,10 83.811,22 97,88 97,88 100,45 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.743,00 53.743,00 53.149,65 50.292,01 98,9 98,9 105,68 612100 Doprinosi poslodavca 53.743,00 53.743,00 53.149,65 50.292,01 98,9 98,9 105,68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 57.992,00 52.963,81 51.826,43 48.121,48 89,37 97,85 107,7 613100 Putni troškovi 1.715,00 1.501,00 1.464,20 2.017,70 85,38 97,55 72,57 613200 Izdaci za energiju 19.773,00 19.773,00 19.476,90 16.772,54 98,5 98,5 116,12 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.663,00 4.663,00 4.185,36 4.662,78 89,76 89,76 89,76 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.600,00 4.773,41 4.771,56 6.598,91 72,3 99,96 72,31 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.250,00 712,4 712,4 250 56,99 100 284,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.914,00 1.914,00 1.892,67 2.714,21 64,95 98,89 69,73 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.380,00 1.380,00 1.339,00 879 97,03 97,03 152,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.697,00 18.247,00 17.984,34 14.226,34 91,3 98,56 126,42 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.000,00 160 0 93.923,09 0 0 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.000,00 160 0 93.923,09 0 0 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 58.429,74 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 1.000,00 160 0 0 0 0 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 35.493,35 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 706.615,00 700.746,81 695.351,45 755.119,30 98,41 99,23 92,08

(PJ) 24030003 (JU MSŠ Gradačac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.461.007,60 2.419.416,45 2.387.717,26 2.227.920,70 97,02 98,69 107,17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.003.889,00 2.003.889,00 1.999.404,16 1.806.913,48 99,78 99,78 110,65 611100 Bruto plaće i naknade 1.725.756,00 1.725.756,00 1.721.302,97 1.559.160,44 99,74 99,74 110,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 278.133,00 278.133,00 278.101,19 247.753,04 99,99 99,99 112,25 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 182.672,75 182.672,75 181.234,85 163.733,66 99,21 99,21 110,69 612100 Doprinosi poslodavca 182.672,75 182.672,75 181.234,85 163.733,66 99,21 99,21 110,69 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 274.445,85 232.854,70 207.078,25 257.273,56 75,45 88,93 80,49 613100 Putni troškovi 7.616,00 3.066,00 3.003,50 2.724,30 39,44 97,96 110,25 613200 Izdaci za energiju 39.850,00 39.850,00 36.494,75 38.849,48 91,58 91,58 93,94 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.015,00 6.315,00 5.795,34 6.132,71 72,31 91,77 94,5 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.688,00 16.186,14 15.890,50 12.185,78 89,84 98,17 130,4 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.500,00 5.267,50 5.265,00 1.170,00 95,73 99,95 450 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 5.000,00 3.276,00 3.276,00 0 65,52 100 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.250,00 12.250,00 12.250,00 7.729,28 100 100 158,49 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.990,00 6.290,00 2.426,67 5.872,00 30,37 38,58 41,33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 170.536,85 140.354,06 122.676,49 182.610,01 71,94 87,41 67,18 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

113

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 145.300,00 23.820,00 5.428,20 27.005,81 3,74 22,79 20,10 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 145.300,00 23.820,00 5.428,20 27.005,81 3,74 22,79 20,10 821300 Nabavka opreme 70.000,00 5.941,00 5.428,20 27.005,81 7,75 91,37 20,10 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 70.300,00 17.879,00 0 0 0 0 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.616.307,60 2.443.236,45 2.393.145,46 2.254.926,51 91,47 97,95 106,13

(PJ) 24030004 (JU Gimnazija Gradačac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 844.554,00 835.635,16 827.963,46 799.694,13 98,04 99,08 103,54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 703.383,00 703.383,00 700.382,56 683.138,78 99,57 99,57 102,52 611100 Bruto plaće i naknade 602.852,00 602.852,00 600.024,19 587.812,82 99,53 99,53 102,08 611200 Naknade troškova zaposlenih 100.531,00 100.531,00 100.358,37 95.325,96 99,83 99,83 105,28 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.539,00 63.539,00 63.102,43 61.730,25 99,31 99,31 102,22 612100 Doprinosi poslodavca 63.539,00 63.539,00 63.102,43 61.730,25 99,31 99,31 102,22 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 77.632,00 68.713,16 64.478,47 54.825,10 83,06 93,84 117,61 613100 Putni troškovi 4.928,00 3.596,00 3.585,00 3.875,04 72,75 99,69 92,52 613200 Izdaci za energiju 19.500,00 19.500,00 18.721,79 19.500,00 96,01 96,01 96,01 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.833,00 5.833,00 5.750,92 5.332,99 98,59 98,59 107,84 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.724,00 6.962,61 5.909,34 5.490,47 50,4 84,87 107,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.092,00 5.046,55 5.035,64 4.715,95 98,89 99,78 106,78 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.916,00 2.916,00 2.010,00 1.292,00 68,93 68,93 155,57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27.639,00 24.859,00 23.465,78 14.618,65 84,9 94,4 160,52 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 1.273,14 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 1.273,14 n/m n/m 0 821200 Nabavka građevina 0 0 0 1.273,14 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 844.554,00 835.635,16 827.963,46 800.967,27 98,04 99,08 103,37

(PJ) 24030005 (JU MSŠ Kalesija) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.807.476,00 1.760.299,31 1.733.224,03 1.720.540,12 95,89 98,46 100,74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.483.562,00 1.483.562,00 1.465.178,76 1.460.957,47 98,76 98,76 100,29 611100 Bruto plaće i naknade 1.269.334,00 1.269.334,00 1.264.776,53 1.249.387,37 99,64 99,64 101,23 611200 Naknade troškova zaposlenih 214.228,00 214.228,00 200.402,23 211.570,10 93,55 93,55 94,72 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133.863,00 133.863,00 132.818,27 131.206,78 99,22 99,22 101,23 612100 Doprinosi poslodavca 133.863,00 133.863,00 132.818,27 131.206,78 99,22 99,22 101,23 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 190.051,00 142.874,31 135.227,00 128.375,87 71,15 94,65 105,34 613100 Putni troškovi 2.599,00 2.397,70 2.295,15 598,82 88,31 95,72 383,28 613200 Izdaci za energiju 52.910,00 49.910,00 49.189,76 35.910,00 92,97 98,56 136,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 24.956,00 10.371,00 8.506,42 16.899,81 34,09 82,02 50,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.857,00 11.462,90 9.407,20 9.467,97 59,33 82,07 99,36 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.240,00 1.086,50 997,5 791,25 44,53 91,81 126,07

114

613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.996,00 16.994,57 16.243,53 14.547,47 95,57 95,58 111,66 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.700,00 3.100,00 2.988,00 3.096,00 44,6 96,39 96,51 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67.793,00 47.551,64 45.599,44 47.064,55 67,26 95,89 96,89 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 6.857,00 6.857,00 9.140,05 22,86 100 75,02 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 6.857,00 6.857,00 9.140,05 22,86 100 75,02 821300 Nabavka opreme 20.000,00 6.857,00 6.857,00 9.140,05 34,28 100 75,02 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.837.476,00 1.767.156,31 1.740.081,03 1.729.680,17 94,7 98,47 100,6

(PJ) 24030006 (JU MSŠ Kladanj) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 867.093,45 851.866,11 840.137,97 808.518,21 96,89 98,62 103,91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 687.045,00 687.045,00 686.671,66 644.919,76 99,95 99,95 106,47 611100 Bruto plaće i naknade 596.633,00 596.633,00 596.579,30 559.236,63 99,99 99,99 106,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 90.412,00 90.412,00 90.092,36 85.683,13 99,65 99,65 105,15 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 63.241,00 63.241,00 62.665,35 58.746,90 99,09 99,09 106,67 612100 Doprinosi poslodavca 63.241,00 63.241,00 62.665,35 58.746,90 99,09 99,09 106,67 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 116.807,45 101.580,11 90.800,96 104.851,55 77,74 89,39 86,6 613100 Putni troškovi 1.241,00 1.241,00 1.240,25 1.241,15 99,94 99,94 99,93 613200 Izdaci za energiju 52.597,00 52.597,00 52.454,04 52.597,17 99,73 99,73 99,73 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.501,79 100 100 99,96 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.130,00 6.296,50 4.009,32 4.041,72 43,91 63,68 99,2 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.940,00 1.940,00 1.938,96 1.941,83 99,95 99,95 99,85 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.220,00 2.688,00 1.737,00 2.541,00 53,94 64,62 68,36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.179,45 32.317,61 24.921,39 37.986,89 56,41 77,11 65,61 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 30 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 13.442,61 10.696,65 0 71,31 79,57 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 13.442,61 10.696,65 0 71,31 79,57 n/m 821300 Nabavka opreme 15.000,00 13.442,61 10.696,65 0 71,31 79,57 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 882.123,45 865.308,72 850.834,62 808.518,21 96,45 98,33 105,23

(PJ) 24030007 (JU MS Ekonomsko -hemijska škola Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.357.908,16 1.312.951,07 1.300.172,77 1.292.713,23 95,75 99,03 100,58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.091.554,00 1.091.554,00 1.084.761,50 1.080.562,01 99,38 99,38 100,39 611100 Bruto plaće i naknade 950.199,00 950.199,00 947.719,67 933.531,53 99,74 99,74 101,52 611200 Naknade troškova zaposlenih 141.355,00 141.355,00 137.041,83 147.030,48 96,95 96,95 93,21 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.349,00 100.349,00 99.629,87 98.357,58 99,28 99,28 101,29 612100 Doprinosi poslodavca 100.349,00 100.349,00 99.629,87 98.357,58 99,28 99,28 101,29 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 166.005,16 121.048,07 115.781,40 113.793,64 69,75 95,65 101,75 613100 Putni troškovi 3.418,00 2.109,70 1.987,80 1.724,70 58,16 94,22 115,25

115

613200 Izdaci za energiju 47.500,00 47.300,00 47.104,80 48.069,28 99,17 99,59 97,99 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.163,00 7.380,55 7.102,28 6.970,31 87,01 96,23 101,89 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.983,00 8.996,49 8.850,00 6.755,18 46,62 98,37 131,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 1.000,00 1.000,00 970 50 100 103,09 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.564,00 10.505,20 9.244,20 11.496,93 52,63 88 80,41 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.196,00 3.600,00 1.684,60 3.536,00 40,15 46,79 47,64 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 64.181,16 40.156,13 38.807,72 34.271,24 60,47 96,64 113,24 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.510,00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.510,00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 2.510,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 23.000,00 15.098,90 14.982,67 9.477,96 65,14 99,23 158,08 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 23.000,00 15.098,90 14.982,67 9.477,96 65,14 99,23 158,08 821300 Nabavka opreme 18.000,00 15.098,90 14.982,67 9.477,96 83,24 99,23 158,08 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.383.418,16 1.328.049,97 1.315.155,44 1.302.191,19 95,07 99,03 101

(PJ) 24030008 (JU MS Elektro-mašinska škola Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.467.167,76 1.432.606,59 1.408.123,29 1.347.215,97 95,98 98,29 104,52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.131.125,00 1.131.125,00 1.124.840,98 1.051.312,66 99,44 99,44 106,99 611100 Bruto plaće i naknade 980.825,00 980.825,00 974.658,62 900.020,11 99,37 99,37 108,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 150.300,00 150.300,00 150.182,36 151.292,55 99,92 99,92 99,27 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 105.099,00 105.099,00 103.290,06 94.626,33 98,28 98,28 109,16 612100 Doprinosi poslodavca 105.099,00 105.099,00 103.290,06 94.626,33 98,28 98,28 109,16 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 230.943,76 196.382,59 179.992,25 201.276,98 77,94 91,65 89,43 613100 Putni troškovi 1.954,00 1.954,00 1.881,50 1.259,90 96,29 96,29 149,34 613200 Izdaci za energiju 52.040,00 51.040,00 49.264,71 47.039,90 94,67 96,52 104,73 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.160,00 9.000,00 7.410,35 8.000,00 72,94 82,34 92,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 24.260,00 17.084,90 13.656,10 12.511,74 56,29 79,93 109,15 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.732,00 7.732,00 6.586,00 6.696,00 75,42 85,18 98,36 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 22.461,24 13.081,53 11.159,71 41.199,24 49,68 85,31 27.sep 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.500,00 6.200,00 1.294,75 5.692,66 19,92 20,88 22,74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 101.836,52 90.290,16 88.739,13 78.877,54 87,14 98,28 112,5 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 79.240,00 58.439,93 46.058,47 7.709,49 58,13 78,81 597,43 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 79.240,00 58.439,93 46.058,47 7.709,49 58,13 78,81 597,43 821300 Nabavka opreme 46.300,00 28.639,93 18.139,93 7.709,49 39,18 63,34 235,29 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 32.940,00 29.800,00 27.918,54 0 84,76 93,69 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.546.407,76 1.491.046,52 1.454.181,76 1.354.925,46 94,04 97,53 107,33

(PJ) 24030009 (JU Gimnazija Lukavac) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 808.880,33 790.763,97 774.496,38 730.029,55 95,75 97,94 106,09

116

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 645.834,00 645.834,00 643.104,97 600.817,57 99,58 99,58 107,04 611100 Bruto plaće i naknade 563.629,00 563.629,00 562.796,93 523.511,06 99,85 99,85 107,5 611200 Naknade troškova zaposlenih 82.205,00 82.205,00 80.308,04 77.306,51 97,69 97,69 103,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.285,00 60.285,00 59.095,29 55.010,44 98,03 98,03 107,43 612100 Doprinosi poslodavca 60.285,00 60.285,00 59.095,29 55.010,44 98,03 98,03 107,43 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 102.761,33 84.644,97 72.296,12 74.201,54 70,35 85,41 97,43 613100 Putni troškovi 2.214,00 329,1 325,9 506 14,72 99,03 64,41 613200 Izdaci za energiju 26.380,00 26.380,00 22.845,31 21.624,83 86,6 86,6 105,64 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.299,00 4.799,00 4.493,73 4.548,95 84,8 93,64 98,79 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.786,00 6.936,60 6.926,33 3.362,46 64,22 99,85 205,99 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 800 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.548,00 1.979,90 1.979,10 2.339,62 30,22 99,96 84,59 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.280,00 1.922,00 280,67 1.860,00 12,31 14,60 15,09 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47.454,33 42.298,37 35.445,08 39.959,68 74,69 83,8 88,7 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 60 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 60 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.405,00 2.405,00 2.405,00 2.589,05 5,07 100 92,89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.405,00 2.405,00 2.405,00 2.589,05 5,07 100 92,89 821300 Nabavka opreme 27.405,00 2.405,00 2.405,00 2.589,05 8,78 100 92,89 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 0 0 0 0,00 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 856.345,33 793.168,97 776.901,38 732.618,60 90,72 97,95 106,04

(PJ) 24030010 (JU MS Hemijska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 934.855,00 918.111,16 891.085,45 844.866,27 95,32 97,06 105,47 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 728.945,00 728.945,00 720.270,09 668.923,96 98,81 98,81 107,68 611100 Bruto plaće i naknade 631.686,00 631.686,00 626.661,48 565.856,60 99,2 99,2 110,75 611200 Naknade troškova zaposlenih 97.259,00 97.259,00 93.608,61 103.067,36 96,25 96,25 90,82 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.923,00 66.923,00 65.970,33 59.625,24 98,58 98,58 110,64 612100 Doprinosi poslodavca 66.923,00 66.923,00 65.970,33 59.625,24 98,58 98,58 110,64 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 138.987,00 122.243,16 104.845,03 116.317,07 75,44 85,77 90,14 613100 Putni troškovi 3.775,00 275 66 274,8 1,75 24,00 24,02 613200 Izdaci za energiju 36.154,00 36.154,00 36.154,00 31.153,82 100 100 116,05 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.676,00 4.738,25 4.672,50 8.896,29 82,32 98,61 52,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 15.015,00 12.232,50 8.773,02 11.805,45 58,43 71,72 74,31 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.400,00 800 275 0 11,46 34,38 n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.700,00 5.664,00 3.712,20 2.986,25 48,21 65,54 124,31 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.512,00 2.312,00 756 2.088,00 30.10 32,7 36,21

117

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 64.755,00 60.067,41 50.436,31 59.112,46 77,89 83,97 85,32 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31.000,00 16.464,00 14.622,64 7.969,41 47,17 88,82 183,48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31.000,00 16.464,00 14.622,64 7.969,41 47,17 88,82 183,48 821300 Nabavka opreme 23.000,00 8.464,00 6.627,64 999,41 28,82 78,3 663,16 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 8.000,00 7.995,00 6.970,00 99,94 99,94 114,71 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 965.855,00 934.575,16 905.708,09 852.835,68 93,77 96,91 106,2

(PJ) 24030011 (JU Ekonomska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.192.946,00 1.178.210,73 1.155.638,12 1.151.625,98 96,87 98,08 100,35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 992.164,00 992.164,00 980.256,14 984.314,21 98,8 98,8 99,59 611100 Bruto plaće i naknade 839.023,00 839.023,00 837.539,93 825.893,10 99,82 99,82 101,41 611200 Naknade troškova zaposlenih 153.141,00 153.141,00 142.716,21 158.421,11 93,19 93,19 90,09 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 89.851,00 89.851,00 87.941,75 88.409,31 97,88 97,88 99,47 612100 Doprinosi poslodavca 89.851,00 89.851,00 87.941,75 88.409,31 97,88 97,88 99,47 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 110.931,00 96.195,73 87.440,23 78.902,46 78,82 90,9 110,82 613100 Putni troškovi 2.930,00 1.377,50 1.291,27 2.894,80 44,07 93,74 44,61 613200 Izdaci za energiju 46.920,00 46.920,00 41.826,28 30.919,94 89,14 89,14 135,27 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.455,00 10.205,25 10.190,23 8.726,31 97,47 99,85 116,78 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.559,00 10.906,99 9.625,03 9.117,73 58,13 88,25 105,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 144 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.854,00 6.238,30 6.140,97 6.802,07 69,36 98,44 90,28 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.428,00 4.340,00 2.893,36 4.428,00 65,34 66,67 65,34 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.285,00 16.207,69 15.473,09 15.869,61 80,23 95,47 97,5 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.300,00 280 280 8.965,64 4,44 100,00 3,12 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.300,00 280 280 8.965,64 4,44 100,00 3,12 821300 Nabavka opreme 6.300,00 280 280 8.965,64 4,44 100,00 3,12 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.199.246,00 1.178.490,73 1.155.918,12 1.160.591,62 96,39 98,08 99,6

(PJ) 24030012 (JU Mjesovita srednja elektrotehicka škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.749.319,00 1.726.614,50 1.673.213,00 1.647.641,74 95,65 96,91 101,55 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.442.469,00 1.442.469,00 1.428.596,64 1.383.238,96 99,04 99,04 103,28 611100 Bruto plaće i naknade 1.258.108,00 1.258.108,00 1.250.802,76 1.198.117,44 99,42 99,42 104,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 184.361,00 184.361,00 177.793,88 185.121,52 96,44 96,44 96,04 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133.675,00 133.675,00 132.113,39 126.045,23 98,83 98,83 104,81 612100 Doprinosi poslodavca 133.675,00 133.675,00 132.113,39 126.045,23 98,83 98,83 104,81 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 173.175,00 150.470,50 112.502,97 138.357,55 64,96 74,77 81,31 613100 Putni troškovi 5.000,00 3.000,00 1.875,80 386,6 37,52 62,53 485,2 613200 Izdaci za energiju 40.685,00 40.685,00 39.883,89 38.684,52 98,03 98,03 103,1 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.318,00 9.121,00 6.994,45 8.789,02 75,06 76,69 79,58 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.345,00 13.246,69 12.653,15 12.633,19 77,41 95,52 100,16 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000,00 3.381,60 3.317,60 3.363,40 82,94 98,11 98,64

118

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000,00 14.968,67 8.723,81 12.111,62 43,62 58,28 72,03 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.700,00 7.700,00 2.117,40 6.478,00 27,5 27,5 32,69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68.127,00 58.367,54 36.936,87 55.911,20 54,22 63,28 66,06 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.000,00 17.666,55 12.257,32 0 68,1 69,38 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.000,00 17.666,55 12.257,32 0 68,1 69,38 n/m 821300 Nabavka opreme 18.000,00 17.666,55 12.257,32 0 68,1 69,38 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.767.319,00 1.744.281,05 1.685.470,32 1.647.641,74 95,37 96,63 102,3

(PJ) 24030013 (JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.941.822,00 1.916.559,65 1.895.580,86 1.931.288,93 97,62 98,91 98,15 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.615.810,00 1.615.810,00 1.605.981,49 1.641.399,28 99,39 99,39 97,84 611100 Bruto plaće i naknade 1.401.858,00 1.401.858,00 1.392.107,11 1.412.794,34 99,3 99,3 98,54 611200 Naknade troškova zaposlenih 213.952,00 213.952,00 213.874,38 228.604,94 99,96 99,96 93,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 147.962,00 147.962,00 146.226,52 148.220,70 98,83 98,83 98,65 612100 Doprinosi poslodavca 147.962,00 147.962,00 146.226,52 148.220,70 98,83 98,83 98,65 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 178.050,00 152.787,65 143.372,85 141.668,95 80,52 93,84 101,2 613100 Putni troškovi 2.860,70 2.112,70 2.064,70 648,9 72,17 97,73 318,18 613200 Izdaci za energiju 76.178,00 76.178,00 73.743,69 74.178,36 96,8 96,8 99,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.798,00 12.798,00 12.753,50 12.040,81 99,65 99,65 105,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.375,75 15.375,75 15.375,67 8.222,90 88,49 100 186,99 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 393,55 308,95 308,95 2.540,00 78,5 100 dec.16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 43.343,00 21.136,81 19.481,37 22.774,14 44,95 92,17 85,54 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.344,00 5.344,00 5.014,00 6.292,00 93,82 93,82 79,69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.757,00 19.533,44 14.630,97 14.971,84 74,05 74,9 97,72 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.050,00 22.174,88 19.474,87 3.324,41 41,39 87,82 585,81 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.050,00 22.174,88 19.474,87 3.324,41 41,39 87,82 585,81 821300 Nabavka opreme 10.000,00 5.089,88 2.389,87 3.324,41 23,9 46,95 71,89 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 37.050,00 17.085,00 17.085,00 0 46,11 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.988.872,00 1.938.734,53 1.915.055,73 1.934.613,34 96,29 98,78 98,99

(PJ) 24030014 (JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.122.184,00 1.106.239,74 1.074.975,97 1.015.544,53 95,79 97,17 105,85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 917.264,00 917.264,00 902.472,65 851.682,16 98,39 98,39 105,96 611100 Bruto plaće i naknade 780.126,00 780.126,00 775.328,94 736.443,94 99,39 99,39 105,28 611200 Naknade troškova zaposlenih 137.138,00 137.138,00 127.143,71 115.238,22 92,71 92,71 110,33 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 82.082,00 82.082,00 81.576,20 77.494,58 99,38 99,38 105,27 612100 Doprinosi poslodavca 82.082,00 82.082,00 81.576,20 77.494,58 99,38 99,38 105,27 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 122.838,00 106.893,74 90.927,12 86.367,79 74,02 85,06 105,28 613100 Putni troškovi 6.900,00 4.388,00 2.198,40 5.558,00 31,86 50,1 39,55 613200 Izdaci za energiju 43.515,00 43.515,00 40.844,82 35.514,67 93,86 93,86 115,01

119

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.800,00 8.795,40 8.433,82 6.863,60 95,84 95,89 122,88 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.400,00 8.399,60 8.134,11 5.902,77 96,83 96,84 137,8 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.300,00 510 510 24,45 22,17 100 2.085,89 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.354,00 4.340,30 4.245,50 3.439,13 97,51 97,82 123,45 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.230,00 2.130,00 1.957,34 4.100,00 46,27 91,89 47,74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.339,00 34.815,44 24.603,13 24.965,17 55,49 70,67 98,55 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 20 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 20 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 20 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.808,00 15.405,50 15.405,50 0 86,51 100 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.808,00 15.405,50 15.405,50 0 86,51 100 n/m 821300 Nabavka opreme 7.808,00 5.405,50 5.405,50 0 69,23 100 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 100 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.140.012,00 1.121.645,24 1.090.381,47 1.015.544,53 95,65 97,21 107,37

(PJ) 24030015 (JU MS Mašinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.234.830,00 1.226.058,45 1.208.817,97 1.126.102,52 97,89 98,59 107,35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 901.151,00 901.151,00 893.769,41 854.907,91 99,18 99,18 104,55 611100 Bruto plaće i naknade 761.851,00 761.851,00 758.299,12 738.458,59 99,53 99,53 102,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.300,00 139.300,00 135.470,29 116.449,32 97,25 97,25 116,33 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 80.942,00 80.942,00 80.057,18 77.554,57 98,91 98,91 103,23 612100 Doprinosi poslodavca 80.942,00 80.942,00 80.057,18 77.554,57 98,91 98,91 103,23 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 252.737,00 243.965,45 234.991,38 193.640,04 92,98 96,32 121,35 613100 Putni troškovi 6.000,00 5.998,00 5.418,46 3.506,82 90,31 90,34 154,51 613200 Izdaci za energiju 36.135,00 36.135,00 36.135,00 37.135,26 100 100 97,31 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.180,00 5.776,00 5.718,65 5.852,37 92,53 99,01 97,72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.870,00 18.432,01 17.470,59 13.424,49 92,58 94,78 130,14 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 2.000,00 1.564,95 1.035,00 78,25 78,25 151,2 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.820,00 13.820,00 12.800,63 8.440,23 80,91 92,62 151,66 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.242,00 5.260,00 5.060,72 4.480,82 81,08 96,21 112,94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 161.490,00 156.544,44 150.822,38 119.765,05 93,39 96,34 125,93 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 30 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 30 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 35.000,00 34.323,39 28.924,19 19.842,99 82,64 84,27 145,77 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 35.000,00 34.323,39 28.924,19 19.842,99 82,64 84,27 145,77 821300 Nabavka opreme 10.000,00 9.949,00 4.549,80 3.500,43 45,5 45,73 129,98 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 25.000,00 24.374,39 24.374,39 16.342,56 97,5 100 149,15 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.269.860,00 1.260.381,84 1.237.742,16 1.145.945,51 97,47 98,2 108,01

(PJ) 24030016 (JU Turističko ugostiteljska škola Tuzla)

120

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 784.029,00 755.907,31 723.605,94 743.590,48 92,29 95,73 97,31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 593.373,00 593.373,00 573.892,97 579.614,77 96,72 96,72 99,01 611100 Bruto plaće i naknade 485.364,00 485.364,00 480.573,58 485.934,72 99,01 99,01 98,9 611200 Naknade troškova zaposlenih 108.009,00 108.009,00 93.319,39 93.680,05 86,4 86,4 99,62 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 51.308,00 51.308,00 50.473,16 51.052,79 98,37 98,37 98,86 612100 Doprinosi poslodavca 51.308,00 51.308,00 50.473,16 51.052,79 98,37 98,37 98,86 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 139.348,00 111.226,31 99.239,81 112.922,92 71,22 89,22 87,88 613100 Putni troškovi 3.634,00 2.732,00 2.443,40 1.303,46 67,24 89,44 187,45 613200 Izdaci za energiju 24.390,00 24.390,00 24.390,00 25.389,95 100 100 96,06 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.500,00 6.908,00 6.611,23 6.776,00 45,59 95,7 97,57 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 41.350,00 32.367,31 25.645,93 32.248,91 62,02 79,23 79,52 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 2.000,00 750 1.479,72 37,5 37,5 50,69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.211,00 7.211,00 6.697,61 6.152,38 92,88 92,88 108,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.600,00 2.540,00 2.000,00 2.318,00 76,92 78,74 86,28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 43.663,00 33.078,00 30.701,64 37.254,50 70,32 92,82 82,41 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.250,00 6.500,40 6.500,40 4.467,67 29,22 100 145,5 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.250,00 6.500,40 6.500,40 4.467,67 29,22 100 145,5 821300 Nabavka opreme 14.250,00 0 0 4.467,67 0 n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 8.000,00 6.500,40 6.500,40 0 81,26 100 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 806.279,00 762.407,71 730.106,34 748.058,15 90,55 95,76 97,6

(PJ) 24030017 (JU MS Saobraćajna škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.492.681,00 1.479.657,44 1.458.808,16 1.375.199,95 97,73 98,59 106,08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.104.000,00 1.104.000,00 1.099.630,45 1.037.725,79 99,6 99,6 105,97 611100 Bruto plaće i naknade 940.000,00 940.000,00 936.324,57 892.327,61 99,61 99,61 104,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 164.000,00 164.000,00 163.305,88 145.398,18 99,58 99,58 112,32 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 99.644,00 99.644,00 98.795,48 93.675,44 99,15 99,15 105,47 612100 Doprinosi poslodavca 99.644,00 99.644,00 98.795,48 93.675,44 99,15 99,15 105,47 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 289.037,00 276.013,44 260.382,23 243.798,72 90,09 94,34 106,8 613100 Putni troškovi 8.500,00 8.367,00 6.185,02 7.046,65 72,76 73,92 87,77 613200 Izdaci za energiju 27.200,00 27.200,00 27.200,00 23.400,00 100 100 116,24 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.695,00 6.695,00 5.502,30 6.079,93 82,19 82,19 90,5 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.493,00 28.258,75 21.405,96 19.302,10 72,58 75,75 110,9 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.238,00 2.200,00 1.700,00 1.471,50 75,96 77,27 115,53 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.270,00 10.257,42 7.448,53 8.131,82 66,09 72,62 91,6 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.072,00 7.072,00 7.071,03 6.282,03 99,99 99,99 112,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 196.569,00 185.963,27 183.869,39 172.084,69 93,54 98,87 106,85 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37.000,00 35.548,39 34.616,14 27.478,62 93,56 97,38 125,97 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37.000,00 35.548,39 34.616,14 27.478,62 93,56 97,38 125,97 821300 Nabavka opreme 17.000,00 15.548,39 14.999,79 5.620,68 88,23 96,47 266,87

121

821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 20.000,00 20.000,00 19.616,35 21.857,94 98,08 98,08 89,74 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.529.681,00 1.515.205,83 1.493.424,30 1.402.678,57 97,63 98,56 106,47

(PJ) 24030018 (JU Trgovinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 557.817,00 545.972,72 534.842,39 533.995,11 95,88 97,96 100,16 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 431.584,00 431.584,00 426.232,05 418.388,55 98,76 98,76 101,87 611100 Bruto plaće i naknade 369.911,00 369.911,00 367.435,87 346.837,17 99,33 99,33 105,94 611200 Naknade troškova zaposlenih 61.673,00 61.673,00 58.796,18 71.551,38 95,34 95,34 82,17 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.174,00 39.174,00 38.616,24 36.491,16 98,58 98,58 105,82 612100 Doprinosi poslodavca 39.174,00 39.174,00 38.616,24 36.491,16 98,58 98,58 105,82 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 87.059,00 75.214,72 69.994,10 79.115,40 80,4 93,06 88,47 613100 Putni troškovi 1.870,00 570 569,2 842,7 30,44 99,86 67,54 613200 Izdaci za energiju 25.800,00 25.800,00 22.665,59 22.950,43 87,85 87,85 98,76 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.158,00 5.978,00 5.967,07 5.193,09 96,9 99,82 114,9 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.110,00 4.134,20 4.131,33 5.004,09 58,11 99,93 82,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 900 819 263,25 81,9 91 311,11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.940,00 4.295,26 4.292,73 4.260,93 72,27 99,94 100,75 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.650,00 1.650,00 1.075,00 1.722,00 65,15 65,15 62,43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.531,00 31.887,26 30.474,18 38.878,91 81,2 95,57 78,38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 3.388,00 2.982,62 3.642,21 19,88 88,03 81,89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 3.388,00 2.982,62 3.642,21 19,88 88,03 81,89 821300 Nabavka opreme 15.000,00 3.388,00 2.982,62 3.642,21 19,88 88,03 81,89 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 572.817,00 549.360,72 537.825,01 537.637,32 93,89 97,9 100,03

(PJ) 24030019 (JU Medicinska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.118.515,00 2.111.659,62 2.082.516,23 1.824.425,86 98,3 98,62 114,15 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.650.667,00 1.650.667,00 1.645.797,85 1.447.475,84 99,71 99,71 113,7 611100 Bruto plaće i naknade 1.425.985,00 1.425.985,00 1.421.825,57 1.244.761,10 99,71 99,71 114,22 611200 Naknade troškova zaposlenih 224.682,00 224.682,00 223.972,28 202.714,74 99,68 99,68 110,49 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 151.718,00 151.718,00 149.776,84 131.062,80 98,72 98,72 114,28 612100 Doprinosi poslodavca 151.718,00 151.718,00 149.776,84 131.062,80 98,72 98,72 114,28 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 316.130,00 309.274,62 286.941,54 245.887,22 90,77 92,78 116,7 613100 Putni troškovi 4.200,00 4.200,00 3.036,78 1.597,00 72,3 72,3 190,16 613200 Izdaci za energiju 33.700,00 33.700,00 28.859,02 29.168,88 85,64 85,64 98,94 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.017,00 13.880,00 12.302,09 12.852,21 87,77 88,63 95,72 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 28.955,00 24.408,88 21.913,18 12.654,06 75,68 89,78 173,17 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 900 736,84 736,84 585 81,87 100 125,96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18.700,00 17.697,71 14.131,19 6.809,63 75,57 79,85 207,52 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 10.290,00 10.247,00 5.053,00 8.087,00 49,11 49,31 62,48 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 205.368,00 204.404,19 200.909,44 174.133,44 97,83 98,29 115,38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000,00 23.276,70 15.359,53 41.502,59 61,44 65,99 37,01

122

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000,00 23.276,70 15.359,53 41.502,59 61,44 65,99 37,01 821300 Nabavka opreme 15.000,00 15.000,00 10.550,83 5.952,14 70,34 70,34 177,26 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 8.276,70 4.808,70 35.550,45 48,09 58,1 13,53 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.143.515,00 2.134.936,32 2.097.875,76 1.865.928,45 97,87 98,26 112,43

(PJ) 24030020 (JU Srednja muzička škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 703.408,00 698.436,15 685.414,17 675.783,06 97,44 98,14 101,43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 550.690,00 550.690,00 544.529,99 551.229,10 98,88 98,88 98,78 611100 Bruto plaće i naknade 479.689,00 479.689,00 479.213,69 477.302,35 99,9 99,9 100,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 71.001,00 71.001,00 65.316,30 73.926,75 91,99 91,99 88,35 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.697,00 50.697,00 50.317,45 50.145,85 99,25 99,25 100,34 612100 Doprinosi poslodavca 50.697,00 50.697,00 50.317,45 50.145,85 99,25 99,25 100,34 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 102.021,00 97.049,15 90.566,73 74.408,11 88,77 93,32 121,72 613100 Putni troškovi 5.814,00 4.779,10 3.777,21 4.203,02 64,97 79,04 89,87 613200 Izdaci za energiju 14.040,00 14.040,00 13.733,16 14.040,62 97,81 97,81 97,81 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.127,00 3.127,00 2.979,38 3.127,18 95,28 95,28 95,27 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.147,00 3.630,05 3.613,04 5.044,93 70,2 99,53 71,62 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.900,00 4.900,00 4.728,41 9.100,49 68,53 96,5 51,96 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.900,00 1.810,00 1.572,80 1.799,27 82,78 86,9 87,41 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65.093,00 64.763,00 60.162,73 37.092,60 92,43 92,9 162,2 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000,00 1.200,00 1.194,00 0 19,9 99,5 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000,00 1.200,00 1.194,00 0 19,9 99,5 n/m 821300 Nabavka opreme 3.000,00 1.200,00 1.194,00 0 39,8 99,5 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 709.408,00 699.636,15 686.608,17 675.783,06 96,79 98,14 101,6

(PJ) 24030021 (JU MS Rudarska škola Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 795.101,00 782.750,45 764.434,77 669.027,18 96,14 97,66 114,26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 629.565,00 629.565,00 623.328,52 547.766,75 99,01 99,01 113,79 611100 Bruto plaće i naknade 548.785,00 548.785,00 548.261,24 473.418,38 99,9 99,9 115,81 611200 Naknade troškova zaposlenih 80.780,00 80.780,00 75.067,28 74.348,37 92,93 92,93 100,97 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.049,00 60.049,00 58.133,68 49.799,65 96,81 96,81 116,74 612100 Doprinosi poslodavca 60.049,00 60.049,00 58.133,68 49.799,65 96,81 96,81 116,74 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 105.487,00 93.136,45 82.972,57 71.460,78 78,66 89,09 116,11 613100 Putni troškovi 2.000,00 1.000,00 816 576 40,8 81,6 141,67 613200 Izdaci za energiju 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.340,37 100 100 105,98 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.120,00 5.063,55 4.985,47 5.048,94 97,37 98,46 98,74 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 21.650,00 21.570,96 19.017,10 5.338,17 87,84 88,16 356,25 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.600,00 76,5 76,5 257,05 feb.13 100 29,76 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 100 100 50 0 50 50 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.693,00 6.493,00 5.093,38 7.942,43 66,21 78,44 64,13

123

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.357,00 2.457,00 1.836,00 2.400,00 54,69 74,73 76,5 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58.427,00 52.835,44 47.558,12 46.557,82 81,4 90,01 102,15 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.400,00 41.992,95 41.992,95 42.340,65 92,5 100 99,18 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.400,00 41.992,95 41.992,95 42.340,65 92,5 100 99,18 821300 Nabavka opreme 22.100,00 18.723,50 18.723,50 3.808,25 84,72 100 491,66 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 23.300,00 23.269,45 23.269,45 38.532,40 99,87 100 60,39 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 840.501,00 824.743,40 806.427,72 711.367,83 95,95 97,78 113,36

(PJ) 24030022 (JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.218.718,58 1.210.547,98 1.174.363,83 1.109.720,39 96,36 97,01 105,83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.010.011,00 1.010.011,00 994.346,06 941.517,35 98,45 98,45 105,61 611100 Bruto plaće i naknade 862.232,00 862.232,00 858.444,06 802.221,37 99,56 99,56 107,01 611200 Naknade troškova zaposlenih 147.779,00 147.779,00 135.902,00 139.295,98 91,96 91,96 97,56 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.205,00 91.205,00 90.136,61 84.283,88 98,83 98,83 106,94 612100 Doprinosi poslodavca 91.205,00 91.205,00 90.136,61 84.283,88 98,83 98,83 106,94 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 117.502,58 109.331,98 89.881,16 83.919,16 76,49 82,21 107,1 613100 Putni troškovi 970 856,6 521,8 464,1 53,79 60,92 112,43 613200 Izdaci za energiju 56.690,00 56.690,00 49.459,94 38.468,76 87,25 87,25 128,57 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 13.227,00 12.787,40 11.938,52 8.078,41 90,26 93,36 147,78 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.406,00 10.157,00 7.990,16 11.483,13 59,6 78,67 69,58 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 600 600 0 30 100 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.800,00 3.100,00 2.384,51 4.112,03 49,68 76,92 57,99 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.940,00 4.470,00 1.295,00 4.692,00 26,21 28,97 27,6 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.469,58 20.670,98 15.691,23 16.620,73 73,09 75,91 94,41 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.300,00 2.300,00 2.231,85 1.785,47 42,11 97,04 125 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.300,00 2.300,00 2.231,85 1.785,47 42,11 97,04 125 614200 Tekući transferi pojedincima 5.300,00 2.300,00 2.231,85 1.785,47 42,11 97,04 125 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 51.000,00 25.891,43 7.511,45 78.955,78 14,73 29,01 9,51 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 51.000,00 25.891,43 7.511,45 78.955,78 14,73 29,01 9,51 821200 Nabavka građevina 41.000,00 23.731,43 5.399,43 40.037,15 13,17 22,75 13,49 821300 Nabavka opreme 10.000,00 2.160,00 2.112,02 38.918,63 21,12 97,78 5,43 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.275.018,58 1.238.739,41 1.184.107,13 1.190.461,64 92,87 95,59 99,47

(PJ) 24030023 (Behram-Begova medresa Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.643.589,00 1.631.805,80 1.585.509,87 1.558.816,90 96,47 97,16 101,71 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.299.846,00 1.299.846,00 1.283.227,35 1.255.544,14 98,72 98,72 102,2 611100 Bruto plaće i naknade 1.090.862,00 1.090.862,00 1.087.711,23 1.040.658,78 99,71 99,71 104,52 611200 Naknade troškova zaposlenih 208.984,00 208.984,00 195.516,12 214.885,36 93,56 93,56 90,99 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 115.457,00 115.457,00 114.340,04 109.410,37 99,03 99,03 104,51 612100 Doprinosi poslodavca 115.457,00 115.457,00 114.340,04 109.410,37 99,03 99,03 104,51 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 228.286,00 216.502,80 187.942,48 193.862,39 82,33 86,81 96,95

124

613200 Izdaci za energiju 138.000,00 138.000,00 129.087,47 128.499,19 93,54 93,54 100,46 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 33.000,00 33.000,00 30.792,66 23.967,64 93,31 93,31 128,48 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.960,00 10.184,00 4.245,48 9.534,33 32,76 41,69 44,53 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.090,00 2.090,00 2.072,90 2.083,00 99,18 99,18 99,52 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.952,00 5.952,00 1.454,00 5.508,00 24,43 24,43 26,4 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.284,00 27.276,80 20.289,97 24.270,23 57,5 74,39 83,6 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.643.589,00 1.631.805,80 1.585.509,87 1.558.816,90 96,47 97,16 101,71

(PJ) 24030024 (Opća gimnazija Sveti Franjo) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 625.594,00 625.380,44 608.365,66 591.908,79 97,25 97,28 102,78 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 513.031,00 513.031,00 508.220,26 490.643,92 99,06 99,06 103,58 611100 Bruto plaće i naknade 437.310,00 437.310,00 434.716,07 418.218,45 99,41 99,41 103,94 611200 Naknade troškova zaposlenih 75.721,00 75.721,00 73.504,19 72.425,47 97,07 97,07 101,49 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.898,00 46.898,00 46.050,10 43.878,30 98,19 98,19 104,95 612100 Doprinosi poslodavca 46.898,00 46.898,00 46.050,10 43.878,30 98,19 98,19 104,95 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 65.665,00 65.451,44 54.095,30 57.386,57 82,38 82,65 94,26 613200 Izdaci za energiju 50.825,00 50.825,00 39.598,13 41.724,62 77,91 77,91 94,9 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 5.515,00 5.515,00 5.515,00 4.385,18 100 100 125,76 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.580,00 1.580,00 1.579,99 5.070,08 100 100 31,16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.287,00 1.287,00 1.287,00 1.286,66 100 100 100,03 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.660,00 2.660,00 2.541,00 2.323,00 95,53 95,53 109,38 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.798,00 3.584,44 3.574,18 2.597,03 94,11 99,71 137,63 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 625.594,00 625.380,44 608.365,66 591.908,79 97,25 97,28 102,78

(PJ) 24030025 (JU MSŠ Srebrenik) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.694.254,76 2.638.602,46 2.520.785,49 2.473.682,97 93,56 95,53 101,9 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.140.187,00 2.140.187,00 2.073.825,63 2.006.222,07 96,9 96,9 103,37 611100 Bruto plaće i naknade 1.807.188,00 1.807.188,00 1.801.626,01 1.748.445,76 99,69 99,69 103,04 611200 Naknade troškova zaposlenih 332.999,00 332.999,00 272.199,62 257.776,31 81,74 81,74 105,6 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 191.524,00 191.524,00 189.343,52 183.605,62 98,86 98,86 103,13 612100 Doprinosi poslodavca 191.524,00 191.524,00 189.343,52 183.605,62 98,86 98,86 103,13 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 362.543,76 306.891,46 257.616,34 283.855,28 71,06 83,94 90,76 613100 Putni troškovi 9.750,00 9.750,00 8.183,28 2.463,69 83,93 83,93 332,16 613200 Izdaci za energiju 64.100,00 56.800,00 51.754,68 49.505,38 80,74 91,12 104,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 15.884,00 15.875,10 12.636,75 13.030,62 79,56 79,6 96,98 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 30.505,00 30.497,97 18.652,70 20.072,66 61,15 61,16 92,93 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 11.000,00 11.000,00 7.409,90 4.610,91 67,36 67,36 160,7 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 5.712,00 5.712,00 3.519,00 4.360,50 61,61 61,61 80,7 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.765,00 20.765,00 9.763,86 12.173,95 47,02 47,02 80,2 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 11.700,00 11.700,00 6.645,61 9.049,89 56,8 56,8 73,43

125

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 193.127,76 144.791,39 139.050,56 168.587,68 72 96,04 82,48 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 89.000,00 89.000,05 88.921,90 110.521,49 99,91 99,91 80,46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 89.000,00 89.000,05 88.921,90 110.521,49 99,91 99,91 80,46 821200 Nabavka građevina 0 0 0 57.308,75 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 12.034,33 12.034,38 11.956,23 46.216,14 99,35 99,35 25,87 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 76.965,67 76.965,67 76.965,67 6.996,60 100 100 1.100,04 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.785.254,76 2.728.602,51 2.609.707,39 2.584.204,46 93,7 95,64 100,99

(PJ) 24030026 (JU MSŠ Teočak) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 888.890,00 881.226,59 846.951,58 798.991,48 95,28 96,11 106 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 626.471,00 626.471,00 618.324,53 588.887,26 98,7 98,7 105 611100 Bruto plaće i naknade 520.693,00 520.693,00 517.252,09 494.221,83 99,34 99,34 104,66 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.778,00 105.778,00 101.072,44 94.665,43 95,55 95,55 106,77 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.399,00 55.399,00 54.541,49 52.138,54 98,45 98,45 104,61 612100 Doprinosi poslodavca 55.399,00 55.399,00 54.541,49 52.138,54 98,45 98,45 104,61 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 207.020,00 199.356,59 174.085,56 157.965,68 84,09 87,32 110,2 613100 Putni troškovi 6.060,00 7.422,03 5.936,70 5.498,00 97,97 79,99 107,98 613200 Izdaci za energiju 8.737,00 7.737,00 7.605,64 7.737,18 87,05 98,3 98,3 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 3.324,00 3.287,85 2.882,70 2.713,18 86,72 87,68 106,25 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 29.575,00 29.567,66 27.762,73 22.273,97 93,87 93,9 124,64 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.800,00 7.800,00 7.223,00 2.767,40 92,6 92,6 261 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.155,00 13.378,00 9.469,61 9.492,91 58,62 70,78 99,75 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.772,00 3.939,00 2.214,00 2.142,00 46,4 56,21 103,36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 130.597,00 126.225,05 110.991,18 105.341,04 84,99 87,93 105,36 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 10 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 105.000,00 43.102,50 32.870,86 13.077,61 31,31 76,26 251,35 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 105.000,00 43.102,50 32.870,86 13.077,61 31,31 76,26 251,35 821200 Nabavka građevina 20.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 75.000,00 33.102,50 32.870,86 13.077,61 43,83 99,3 251,35 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 993.900,00 924.329,09 879.822,44 812.069,09 88,52 95,18 108,34

(PJ) 24030027 (JU MSŠ Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.942.469,00 1.893.227,93 1.876.003,04 1.867.147,64 96,58 99,09 100,47 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.563.033,00 1.563.033,00 1.561.341,33 1.548.001,15 99,89 99,89 100,86 611100 Bruto plaće i naknade 1.372.176,00 1.372.176,00 1.370.677,12 1.343.458,84 99,89 99,89 102,03

126

611200 Naknade troškova zaposlenih 190.857,00 190.857,00 190.664,21 204.542,31 99,9 99,9 93,22 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 148.124,00 148.124,00 147.438,20 141.913,99 99,54 99,54 103,89 612100 Doprinosi poslodavca 148.124,00 148.124,00 147.438,20 141.913,99 99,54 99,54 103,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 231.312,00 182.070,93 167.223,51 177.232,50 72,29 91,85 94,35 613100 Putni troškovi 5.656,00 3.243,60 3.121,65 2.442,52 55,19 96,24 127,8 613200 Izdaci za energiju 69.084,00 69.084,00 68.276,08 69.084,20 98,83 98,83 98,83 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.454,00 13.984,10 10.645,67 13.953,51 73,65 76,13 76,29 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 28.188,00 16.867,05 16.433,38 16.625,81 58,3 97,43 98,84 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.470,00 600 567,58 520 38,61 94,6 109,15 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 700 247,5 247,5 247,5 35,36 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.290,00 14.610,98 14.507,57 10.407,73 68,14 99,29 139,39 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 8.984,00 8.284,00 3.281,00 8.029,00 36,52 39,61 40,86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81.486,00 55.149,70 50.143,08 55.922,23 61,54 90,92 89,67 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 68.000,00 43.100,90 41.239,07 58.348,47 60,65 95,68 70,68 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 68.000,00 43.100,90 41.239,07 58.348,47 60,65 95,68 70,68 821300 Nabavka opreme 20.000,00 6.114,40 5.255,02 29.236,08 26,28 85,94 17,97 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 48.000,00 36.986,50 35.984,05 29.112,39 74,97 97,29 123,6 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2.010.469,00 1.936.328,83 1.917.242,11 1.925.496,11 95,36 99,01 99,57

(PJ) 24030028 (JU MSŠ Gračanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.908.645,60 2.848.142,46 2.806.804,68 2.722.483,22 96,5 98,55 103,1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.276.715,60 2.276.715,60 2.258.536,04 2.232.584,74 99,2 99,2 101,16 611100 Bruto plaće i naknade 1.976.932,00 1.976.932,00 1.968.222,09 1.917.345,40 99,56 99,56 102,65 611200 Naknade troškova zaposlenih 299.783,60 299.783,60 290.313,95 315.239,34 96,84 96,84 92,09 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 209.125,00 209.125,00 206.820,12 201.616,66 98,9 98,9 102,58 612100 Doprinosi poslodavca 209.125,00 209.125,00 206.820,12 201.616,66 98,9 98,9 102,58 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 422.805,00 362.301,86 341.448,52 288.281,82 80,76 94,24 118,44 613100 Putni troškovi 22.522,00 18.027,50 17.552,88 11.688,85 77,94 97,37 150,17 613200 Izdaci za energiju 63.524,00 63.460,87 63.460,87 46.523,73 99,9 100 136,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 14.778,00 11.557,20 10.004,25 14.430,05 67,7 86,56 69,33 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 52.145,00 43.008,80 42.303,84 36.597,68 81,13 98,36 115,59 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.000,00 7.990,33 5.042,81 4.595,53 63,04 63,11 109,73 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.700,00 500 300 200 17,65 60 150 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25.994,00 14.993,16 12.667,80 11.935,80 48,73 84,49 106,13 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 13.419,00 10.917,00 5.141,10 9.867,00 38,31 47,09 52,1 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 220.723,00 191.847,00 184.974,97 152.443,18 83,8 96,42 121,34 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 282.000,00 117.966,14 114.954,87 136.912,30 40,76 97,45 83,96

127

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 282.000,00 117.966,14 114.954,87 136.912,30 40,76 97,45 83,96 821200 Nabavka građevina 22.000,00 0 0 11.601,00 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 220.000,00 78.038,03 75.254,62 86.473,63 34,21 96,43 87,03 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 40.000,00 39.928,11 39.700,25 38.837,67 99,25 99,43 102,22 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.195.645,60 2.966.108,60 2.921.759,55 2.859.395,52 91,43 98,5 102,18

(PJ) 24030029 (JU Gimnazija Gračanica) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 944.453,00 914.440,40 892.843,57 889.225,98 94,54 97,64 100,41 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 783.208,00 783.208,00 776.067,91 779.648,01 99,09 99,09 99,54 611100 Bruto plaće i naknade 677.485,00 677.485,00 675.325,97 665.258,70 99,68 99,68 101,51 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.723,00 105.723,00 100.741,94 114.389,31 95,29 95,29 88,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 71.954,00 71.954,00 71.502,61 69.805,03 99,37 99,37 102,43 612100 Doprinosi poslodavca 71.954,00 71.954,00 71.502,61 69.805,03 99,37 99,37 102,43 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 89.291,00 59.278,40 45.273,05 39.772,94 50,7 76,37 113,83 613100 Putni troškovi 5.420,00 1.877,00 1.660,24 2.586,20 30,63 88,45 64,2 613200 Izdaci za energiju 27.127,00 27.127,00 17.704,85 7.769,92 65,27 65,27 227,86 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.140,00 4.640,00 4.638,84 4.724,40 64,97 99,97 98,19 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.604,00 5.203,75 5.195,28 6.471,88 31,29 99,84 80,27 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.500,00 1.346,25 1.346,25 2.000,50 53,85 100 67,3 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.798,00 298 298 298,35 16,57 100 99,88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.193,00 2.193,00 2.191,16 2.192,54 42,19 99,92 99,94 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.692,00 3.151,00 1.642,00 3.087,00 28,85 52,11 53,19 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.817,00 13.442,40 10.596,43 10.642,15 59,47 78,83 99,57 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 61.000,00 2.918,00 2.667,00 12.422,69 4,37 91,40 21,47 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 61.000,00 2.918,00 2.667,00 12.422,69 4,37 91,40 21,47 821200 Nabavka građevina 15.000,00 0 0 11.250,00 0,00 n/m 0,00 821300 Nabavka opreme 36.000,00 2.918,00 2.667,00 1.172,69 7,41 91,40 227,43 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.005.453,00 917.358,40 895.510,57 901.648,67 89,07 97,62 99,32

(PJ) 24030030 (JU MSŠ Doboj Istok) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 717.713,00 716.386,01 705.128,44 683.830,28 98,25 98,43 103,11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 619.814,00 619.814,00 611.601,81 591.315,62 98,68 98,68 103,43 611100 Bruto plaće i naknade 525.645,00 525.645,00 519.433,27 515.069,32 98,82 98,82 100,85 611200 Naknade troškova zaposlenih 94.169,00 94.169,00 92.168,54 76.246,30 97,88 97,88 120,88 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 55.827,00 55.827,00 55.196,63 54.056,77 98,87 98,87 102,11 612100 Doprinosi poslodavca 55.827,00 55.827,00 55.196,63 54.056,77 98,87 98,87 102,11 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 42.072,00 40.745,01 38.330,00 38.457,89 91,11 94,07 99,67 613100 Putni troškovi 1.482,00 1.482,00 1.481,70 1.182,25 99,98 99,98 125,33 613200 Izdaci za energiju 8.911,00 8.911,00 8.321,96 8.261,15 93,39 93,39 100,74 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.200,00 4.163,00 3.862,00 3.621,75 91,95 92,77 106,63

128

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 4.330,00 3.876,21 3.270,28 3.459,31 75,53 84,37 94,54 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.400,00 1.400,00 1.400,00 750 100 100 186,67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.618,00 3.418,00 3.361,96 2.318,40 92,92 98,36 145,01 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.724,00 2.724,00 2.400,00 2.120,00 88,11 88,11 113,21 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.407,00 14.770,80 14.232,10 16.745,03 92,37 96,35 84,99 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.700,00 3.652,00 3.551,00 8.076,03 95,97 97,23 43,97 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.700,00 3.652,00 3.551,00 8.076,03 95,97 97,23 43,97 821300 Nabavka opreme 3.700,00 3.652,00 3.551,00 8.076,03 95,97 97,23 43,97 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 721.413,00 720.038,01 708.679,44 691.906,31 98,23 98,42 102,42

(PJ) 24030031 (MSŠ Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.017.569,00 1.011.440,87 988.996,04 1.007.825,33 97,19 97,78 98,13 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 844.518,00 844.518,00 839.398,30 845.968,10 99,39 99,39 99,22 611100 Bruto plaće i naknade 737.731,00 737.731,00 734.558,79 726.100,81 99,57 99,57 101,16 611200 Naknade troškova zaposlenih 106.787,00 106.787,00 104.839,51 119.867,29 98,18 98,18 87,46 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 78.349,00 78.349,00 77.128,66 76.466,51 98,44 98,44 100,87 612100 Doprinosi poslodavca 78.349,00 78.349,00 77.128,66 76.466,51 98,44 98,44 100,87 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 94.702,00 88.573,87 72.469,08 85.390,72 76,52 81,82 84,87 613100 Putni troškovi 4.176,00 3.444,00 2.249,20 4.947,36 53,86 65,31 45,46 613200 Izdaci za energiju 5.826,00 5.826,00 5.654,25 5.026,24 97,05 97,05 112,49 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.473,00 8.469,10 8.004,52 12.331,99 94,47 94,51 64,91 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 13.230,00 12.616,00 8.618,87 11.947,25 65,15 68,32 72,14 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.000,00 3.530,00 3.525,00 690 88,13 99,86 510,87 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.580,00 5.537,00 5.022,74 5.392,60 90,01 90,71 93,14 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.270,00 4.270,00 1.590,00 3.520,00 37,24 37,24 45,17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 49.147,00 44.881,77 37.804,50 41.535,28 76,92 84,23 91,02 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.600,00 6.600,00 5.971,00 5.983,87 90,47 90,47 99,78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.600,00 6.600,00 5.971,00 5.983,87 90,47 90,47 99,78 821300 Nabavka opreme 6.600,00 6.600,00 5.971,00 5.983,87 90,47 90,47 99,78 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.024.169,00 1.018.040,87 994.967,04 1.013.809,20 97,15 97,73 98,14

(PJ) 24030034 (JU Mješovita srednja škola Sapna) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 884.371,00 878.762,62 864.456,64 802.795,02 97,75 98,37 107,68 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 721.047,00 721.047,00 717.574,53 671.039,05 99,52 99,52 106,93 611100 Bruto plaće i naknade 612.115,00 612.115,00 611.725,72 561.308,25 99,94 99,94 108,98 611200 Naknade troškova zaposlenih 108.932,00 108.932,00 105.848,81 109.730,80 97,17 97,17 96,46 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.479,00 65.479,00 64.301,83 59.033,63 98,2 98,2 108,92 612100 Doprinosi poslodavca 65.479,00 65.479,00 64.301,83 59.033,63 98,2 98,2 108,92 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 97.845,00 92.236,62 82.580,28 72.722,34 84,4 89,53 113,56 613100 Putni troškovi 2.326,00 1.806,96 1.806,96 1.710,20 77,69 100 105,66 613200 Izdaci za energiju 18.256,00 18.256,00 17.860,94 14.956,41 97,84 97,84 119,42

129

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.005,00 5.943,00 5.509,07 5.405,04 91,74 92,7 101,92 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 9.876,00 9.374,66 7.607,40 9.697,67 77,03 81,15 78,45 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 636 636 478,5 336,4 75,24 75,24 142,24 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.352,00 2.056,00 1.354,70 3.502,68 40,41 65,89 38,68 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 3.650,00 3.200,00 1.554,75 3.200,00 42,6 48,59 48,59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53.744,00 50.964,00 46.407,96 33.913,94 86,35 91,06 136,84 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 400 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 400 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 400 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22.300,00 22.000,00 21.943,65 18.567,93 98,4 99,74 118,18 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.300,00 22.000,00 21.943,65 18.567,93 98,4 99,74 118,18 821300 Nabavka opreme 10.000,00 10.000,00 9.969,75 4.473,50 99,7 99,7 222,86 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 12.300,00 12.000,00 11.973,90 14.094,43 97,35 99,78 84,95 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 907.071,00 900.762,62 886.400,29 821.362,95 97,72 98,41 107,92

(PJ) 24030035 (Preventivna zaštita od požara za srednje obrazovane) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.610,00 3.610,00 3.084,53 3.609,16 85,44 85,44 85,46 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.610,00 3.610,00 3.084,53 3.609,16 85,44 85,44 85,46 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.610,00 3.610,00 3.084,53 3.609,16 85,44 85,44 85,46 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.610,00 3.610,00 3.084,53 3.609,16 85,44 85,44 85,46

(PJ) 24030036 (JU Gimnazija Živinice) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 862.079,00 843.638,33 823.280,73 744.643,28 95,5 97,59 110,56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 703.215,00 703.215,00 700.413,26 624.590,50 99,6 99,6 112,14 611100 Bruto plaće i naknade 610.829,00 610.829,00 608.221,33 543.113,84 99,57 99,57 111,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 92.386,00 92.386,00 92.191,93 81.476,66 99,79 99,79 113,15 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 64.939,00 64.939,00 63.863,21 57.152,76 98,34 98,34 111,74 612100 Doprinosi poslodavca 64.939,00 64.939,00 63.863,21 57.152,76 98,34 98,34 111,74 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 93.925,00 75.484,33 59.004,26 62.900,02 62,82 78,17 93,81 613100 Putni troškovi 386 386 323,05 386 83,69 83,69 83,69 613200 Izdaci za energiju 35.167,00 35.167,00 34.227,55 31.166,88 97,33 97,33 109,82 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.497,00 6.497,00 5.412,83 6.497,10 83,31 83,31 83,31 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 11.558,00 9.045,13 6.209,89 5.791,95 53,73 68,65 107,22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.510,00 8.357,20 3.390,95 3.509,67 29,46 40,58 96,62 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.516,00 4.071,00 1.994,34 3.491,00 30,61 48,99 57,13 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.291,00 11.961,00 7.445,65 12.057,42 33,4 62,25 61,75 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 45.000,00 45.000,00 162.000,00 n/m 100 27,78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 45.000,00 45.000,00 162.000,00 n/m 100 27,78 821200 Nabavka građevina 0 45.000,00 45.000,00 162.000,00 n/m 100 27,78 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 862.079,00 888.638,33 868.280,73 906.643,28 100,72 97,71 95,77

(PJ) 24040001 (JU Univerzitet u Tuzli)

130

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 32.698.852,51 32.367.345,98 31.804.975,28 31.964.074,92 97,27 98,26 99,5 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 21.922.949,00 21.698.974,98 21.480.402,07 21.656.521,45 97,98 98,99 99,19 611100 Bruto plaće i naknade 19.717.493,00 19.493.518,98 19.474.248,31 19.619.396,25 98,77 99,9 99,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 2.205.456,00 2.205.456,00 2.006.153,76 2.037.125,20 90,96 90,96 98,48 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.070.582,00 2.049.702,73 2.049.702,61 2.060.280,15 98,99 100 99,49 612100 Doprinosi poslodavca 2.070.582,00 2.049.702,73 2.049.702,61 2.060.280,15 98,99 100 99,49 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 8.705.321,51 8.618.668,27 8.274.870,60 8.247.273,32 95,06 96,01 100,33 613100 Putni troškovi 536.883,62 506.883,62 457.185,08 506.811,25 85,16 90,2 90,21 613200 Izdaci za energiju 814.515,00 814.515,00 790.596,20 764.513,10 97,06 97,06 103,41 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 404.720,00 404.720,00 353.055,06 344.719,83 87,23 87,23 102,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 798.965,00 757.477,00 733.597,63 797.337,59 91,82 96,85 92,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 53.880,00 53.880,00 39.621,31 53.875,15 73,54 73,54 73,54 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 130.000,00 130.000,00 92.199,80 152.076,00 70,92 70,92 60,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 263.680,00 263.680,00 234.855,93 260.678,68 89,07 89,07 90,09 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 106.250,00 106.250,00 76.491,66 80.851,35 71,99 71,99 94,61 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.596.427,89 5.581.262,65 5.497.267,93 5.286.410,37 98,23 98,5 103,99 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 211.269,97 134.308,59 89.745,09 219.863,78 42,48 66,82 40,82 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 211.269,97 134.308,59 89.745,09 219.863,78 42,48 66,82 40,82 614200 Tekući transferi pojedincima 50.000,00 32.505,00 14.976,00 89.633,99 29,95 46,07 16,71 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 71.269,97 57.185,59 51.003,75 60.474,79 71,56 89,19 84,34 614800 Drugi tekući rashodi 90.000,00 44.618,00 23.765,34 69.755,00 26,41 53,26 34,07 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.933.584,70 938.079,70 609.250,03 388.256,58 31,51 64,95 156,92 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.933.584,70 938.079,70 609.250,03 388.256,58 31,51 64,95 156,92 821200 Nabavka građevina 10.000,00 7.000,00 0 0 0 0 n/m 821300 Nabavka opreme 1.023.584,70 571.079,70 455.249,73 222.570,57 44,48 79,72 204,54 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 200.000,00 130.000,00 42.398,35 50.007,02 21,2 32,61 84,78 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 700.000,00 230.000,00 111.601,95 115.678,99 15,94 48,52 96,48 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 34.843.707,18 33.439.734,27 32.503.970,40 32.572.195,28 93,29 97,2 99,79

(PJ) 24040002 (Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 7.300,00 1.164,43 999,27 1.498,59 13,69 85,82 66,68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 7.300,00 1.164,43 999,27 1.498,59 13,69 85,82 66,68 613100 Putni troškovi 2.000,00 774,76 609,6 1.312,39 30,48 78,68 46,45 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 289,67 289,67 86,2 28,97 100 336,04 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 300 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.000,00 100 100 100 3,33 100 100 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 30.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

131

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37.300,00 1.164,43 999,27 1.498,59 2,68 85,82 66,68

(PJ) 24040003 (Edukacijsko-rehabilaitacijski fakultet) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 112.615,00 6.352,97 4.712,01 112.397,16 4,18 74,17 4,19 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 112.615,00 6.352,97 4.712,01 112.397,16 4,18 74,17 4,19 613100 Putni troškovi 13.975,00 1.000,00 574,4 13.975,28 4,11 57,44 4,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.120,00 10 1,15 117,4 0,10 11,50 0,98 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.910,00 30 16,5 2.905,13 0,57 55 0,57 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 790 0 0 690,08 0 n/m 0 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 740 0 0 234 0 n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 680 640,5 0 680,91 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.000,00 0 0 20 0 n/m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 90.400,00 4.672,47 4.119,96 93.774,36 4,56 88,18 4,39 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.600,00 600 600 2.553,42 23,08 100,00 23,50 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.600,00 600 600 2.553,42 23,08 100,00 23,50 821300 Nabavka opreme 1.000,00 600 600 998,36 60,00 100,00 60,10 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.600,00 0 0 1.555,06 0,00 n/m 0,00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 115.215,00 6.952,97 5.312,01 114.950,58 4,61 76,40 4,62

(PJ) 24040004 (Ekonomski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 39.130,00 33.982,58 19.611,35 38.535,82 50,12 57,71 50,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 39.130,00 33.982,58 19.611,35 38.535,82 50,12 57,71 50,89 613100 Putni troškovi 6.800,00 3.240,00 2.352,40 5.227,70 34,59 72,6 45 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.500,00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.500,00 500 473,5 469,97 18,94 94,7 100,75 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.500,00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.450,00 1.300,00 643 1.442,74 44,34 49,46 44,57 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.000,00 0 0 20 0 n/m 0 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.380,00 28.942,58 16.142,45 31.375,41 69,04 55,77 51,45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 3.500,00 600 8.463,02 6 17,14 7,09 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 3.500,00 600 8.463,02 6 17,14 7,09 821300 Nabavka opreme 10.000,00 3.500,00 600 8.463,02 6 17,14 7,09 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 49.130,00 37.482,58 20.211,35 46.998,84 41,14 53,92 43,00

(PJ) 24040005 (Filozofski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 26.980,00 26.870,00 17.486,82 18.755,97 64,81 65,08 93,23 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 26.980,00 26.870,00 17.486,82 18.755,97 64,81 65,08 93,23 613100 Putni troškovi 1.630,00 1.630,00 1.368,15 1.424,00 83,94 83,94 96,08 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 100 100 0 0 0 0 n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 330 220 0 224,64 0 0 0 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 300 300 0 0 0 0 n/m

132

613700 Izdaci za tekuće održavanje 780 780 0 771,85 0 0 0 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 100 100 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.740,00 23.740,00 16.118,67 16.335,48 67,9 67,9 98,67 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 26.980,00 26.870,00 17.486,82 18.755,97 64,81 65,08 93,23

(PJ) 24040006 (Medicinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 122.830,00 28.758,00 7.195,68 12.392,22 5,86 25,02 58,07 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 122.830,00 28.758,00 7.195,68 12.392,22 5,86 25,02 58,07 613100 Putni troškovi 10.000,00 7.310,00 1.358,60 6.233,10 13,59 18,59 21,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 600 0 0 0 0,00 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 16,5 436 0,17 0,17 3,78 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 1.000,00 0 0 0,00 0,00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.500,00 100 0 0 0,00 0,00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 99.730,00 10.348,00 5.820,58 5.723,12 5,84 56,25 101,7 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 65.000,00 11.068,50 600 0 0,92 5,42 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 65.000,00 11.068,50 600 0 0,92 5,42 n/m 821300 Nabavka opreme 60.000,00 10.268,50 600 0 1,00 5,84 n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 800 0 0 0,00 0,00 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 197.830,00 39.826,50 7.795,68 12.392,22 3,94 19,57 62,91

(PJ) 24040007 (Rudarsko-geološki-građevinski fak. u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.637.000,00 1.438.059,03 1.351.598,79 1.108.600,37 82,57 93,99 121,92 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.637.000,00 1.438.059,03 1.351.598,79 1.108.600,37 82,57 93,99 121,92 613100 Putni troškovi 60.000,00 60.000,00 49.429,54 46.095,64 82,38 82,38 107,23 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 10.000,00 7.100,00 5.496,15 1.460,69 54,96 77,41 376,27 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 6.145,00 2.538,62 2.475,29 25,39 41,31 102,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30.000,00 8.644,00 8.356,91 13.954,96 27,86 96,68 59,88 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 2.000,00 1.819,00 1.000,00 60,63 90,95 181,9 613700 Izdaci za tekuće održavanje 32.000,00 30.000,00 17.761,81 5.434,06 55,51 59,21 326,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.000,00 4.216,00 2.417,00 2.725,88 48,34 57,33 88,67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.487.000,00 1.319.954,03 1.263.779,76 1.035.453,85 84,99 95,74 122,05 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 4.000,00 4.000,00 3.790,00 1.000,00 94,75 94,75 379 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.000,00 4.000,00 3.790,00 1.000,00 94,75 94,75 379 614200 Tekući transferi pojedincima 3.000,00 3.000,00 2.980,00 1.000,00 99,33 99,33 298 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 1.000,00 810 0 81 81 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 90.000,00 38.500,00 32.506,37 40.259,52 36,12 84,43 80,74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 90.000,00 38.500,00 32.506,37 40.259,52 36,12 84,43 80,74

133

821300 Nabavka opreme 70.000,00 31.500,00 28.192,95 25.166,52 40,28 89,5 112,03 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 20.000,00 7.000,00 4.313,42 15.093,00 21,57 61,62 28,58 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1.731.000,00 1.480.559,03 1.387.895,16 1.149.859,89 80,18 93,74 120,7

(PJ) 24040008 (Tehnološki fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 63.851,48 26.343,88 23.180,37 52.911,30 36,3 87,99 43,81 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.851,48 26.343,88 23.180,37 52.911,30 36,3 87,99 43,81 613100 Putni troškovi 6.679,00 3.479,00 3.394,36 1.139,60 50,82 97,57 297,86 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 800 500 74,75 0 9,34 14,95 n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.410,00 1.010,00 138,53 1.004,20 2,56 13,72 13,8 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.160,00 160 0 151,99 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.270,00 870 340 365,83 26,77 39,08 92,94 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 600 40 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 45.932,48 20.284,88 19.232,73 50.249,68 41,87 94,81 38,27 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.330,00 600 600 20.324,01 2,95 100 2,95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.330,00 600 600 20.324,01 2,95 100 2,95 821300 Nabavka opreme 20.330,00 600 600 20.324,01 2,95 100 2,95 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 84.181,48 26.943,88 23.780,37 73.235,31 28,25 88,26 32,47

(PJ) 24040009 (Fakultet elektrotenike u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 215.530,00 204.348,00 172.169,53 212.430,15 79,88 84,25 81,05 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 215.530,00 204.348,00 172.169,53 212.430,15 79,88 84,25 81,05 613100 Putni troškovi 39.150,00 39.150,00 29.992,60 39.145,18 76,61 76,61 76,62 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.000,00 1.000,00 601,3 476,15 30,07 60,13 126,28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.350,00 1.785,00 1.710,80 5.344,74 31,98 95,84 32,01 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.400,00 1.153,00 809,2 1.402,55 57,80 70,18 57,69 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.650,00 3.650,00 2.904,91 2.142,90 79,59 79,59 135,56 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.600,00 1.230,00 923 1.045,25 12,14 75,04 88,3 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 156.380,00 156.380,00 135.227,72 162.873,38 86,47 86,47 83,03 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.000,00 1.000,00 526 0 4,38 52,60 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.000,00 1.000,00 526 0 4,38 52,60 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 4.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 3.000,00 1.000,00 526 0 17,53 52,6 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 91.634,00 36.984,00 31.056,24 63.076,61 33,89 83,97 49,24 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 91.634,00 36.984,00 31.056,24 63.076,61 33,89 83,97 49,24 821300 Nabavka opreme 84.664,00 36.984,00 31.056,24 56.115,11 36,68 83,97 55,34 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 6.970,00 0 0 6.961,50 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 319.164,00 242.332,00 203.751,77 275.506,76 63,84 84,08 73,96

(PJ) 24040010 (Mašinski fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 111.273,14 99.701,88 55.158,67 28.584,65 49,57 55,32 192,97

134

613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 111.273,14 99.701,88 55.158,67 28.584,65 49,57 55,32 192,97 613100 Putni troškovi 16.284,46 13.755,46 5.882,68 5.467,15 36,12 42,77 107,6 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 300 20 1,15 15,5 0,38 1,75 7,42 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 3.710,00 710 411,62 708,89 11,09 57,97 58,07 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 800 650 616 200 77 94,77 308 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.130,00 4.515,30 3.842,38 9.628,07 47,26 85,1 39,91 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 600 20 20 20 3,33 100 100 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 81.448,68 80.031,12 44.384,84 12.545,04 54,49 55,46 353,8 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 111.600,00 46.433,00 1.996,90 69.855,43 1,79 4,30 2,86 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 111.600,00 46.433,00 1.996,90 69.855,43 1,79 4,30 2,86 821300 Nabavka opreme 111.600,00 46.433,00 1.996,90 69.855,43 1,79 4,30 2,86 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 222.873,14 146.134,88 57.155,57 98.440,08 25,64 39,11 58,06

(PJ) 24040012 (Prirodno-matematički fakultet u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 85.350,00 60.042,98 41.824,58 64.331,74 49 69,66 65,01 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 85.350,00 60.042,98 41.824,58 64.331,74 49 69,66 65,01 613100 Putni troškovi 17.935,00 16.848,98 3.285,28 12.689,26 18,32 19,5 25,89 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.100,00 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 17.740,00 4.241,21 3.901,40 9.733,18 21,99 91,99 40,08 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.650,00 500 248,98 3.641,83 6,82 49,80 6,84 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.100,00 100 20 20 6,82 20,00 100,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.825,00 38.352,79 34.368,92 38.247,47 82,17 89,61 89,86 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 614800 Drugi tekući rashodi 1.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 111.250,00 1.500,00 1.302,00 135.245,91 1,17 86,8 0,96 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 111.250,00 1.500,00 1.302,00 135.245,91 1,17 86,8 0,96 821300 Nabavka opreme 111.250,00 1.500,00 1.302,00 135.245,91 1,17 86,8 0,96 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 199.600,00 61.542,98 43.126,58 199.577,65 21,61 70,08 21,61

(PJ) 24040013 (Fakultet za tjelesni odgoj i sport u Tuzli) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 30.030,00 18.917,80 11.775,40 30.022,12 39,21 62,25 39,22 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30.030,00 18.917,80 11.775,40 30.022,12 39,21 62,25 39,22 613100 Putni troškovi 3.090,00 901,3 901,3 2.280,40 29,17 100 39,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 50 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.850,00 16,5 16,5 5.848,60 0,28 100 0,28 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.000,00 0 0 1.500,00 0 n/m 0

135

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 40 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.000,00 18.000,00 10.857,60 20.393,12 60,32 60,32 53,24 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30.030,00 18.917,80 11.775,40 30.022,12 39,21 62,25 39,22

(PJ) 24040014 (Subvencioniranje troškova ishrane studenata) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 282.849,50 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 282.849,50 n/m n/m 0 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 282.849,50 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 282.849,50 n/m n/m 0

(PJ) 24040015 (Fonda za kreditiranje studenata) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 150 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 150 n/m n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 150 n/m n/m 0 VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 0 0 604.800,00 n/m n/m 0 822000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0 604.800,00 n/m n/m 0 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 0 0 604.800,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 604.950,00 n/m n/m 0

(PJ) 24040019 ( farmaceutski fakultet) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 55.400,00 13.201,61 8.051,26 2.475,49 14,53 60,99 325,24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 55.400,00 13.201,61 8.051,26 2.475,49 14,53 60,99 325,24 613100 Putni troškovi 6.000,00 1.000,00 800 687 13,33 80 116,45 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 7.151,26 0 71,51 71,51 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 600 0 0 0 0 n/m n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.500,00 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.800,00 2.201,61 100 1.788,49 0,29 4,54 5,59 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 20.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 80.400,00 13.201,61 8.051,26 2.475,49 10,01 60,99 325,24

(PJ) 24040020 (Pravni fakultet Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 63.000,00 9.700,00 6.548,45 800 10,39 67,51 818,56 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.000,00 9.700,00 6.548,45 800 10,39 67,51 818,56 613100 Putni troškovi 4.950,00 3.000,00 2.665,00 0 53,84 88,83 n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 550 50 1,15 0 0,21 2,30 n/m

136

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 500 500 16,5 0 3,30 3,30 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 500 0 0 0 0 n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 500 500 0 0 0 0 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 500 500 0 0 0 0 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 800 40 0 0 0 0 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 54.700,00 4.610,00 3.865,80 800 7,07 83,86 483,23 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24.700,00 600 600 0 2,43 100,00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24.700,00 600 600 0 2,43 100,00 n/m 821300 Nabavka opreme 19.700,00 600 600 0 3,05 100,00 n/m 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0 0 0 0,00 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 87.700,00 10.300,00 7.148,45 800 8,15 69,40 893,56

(PJ) 24050001 (JU Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 670.810,12 657.335,00 643.711,68 615.984,01 95,96 97,93 104,5 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 613.787,68 602.312,56 589.283,23 564.733,12 96,01 97,84 104,35 611100 Bruto plaće i naknade 518.198,68 506.723,56 502.331,91 472.357,85 96,94 99,13 106,35 611200 Naknade troškova zaposlenih 95.589,00 95.589,00 86.951,32 92.375,27 90,96 90,96 94,13 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.876,44 53.376,44 52.784,09 49.700,32 96,19 98,89 106,2 612100 Doprinosi poslodavca 54.876,44 53.376,44 52.784,09 49.700,32 96,19 98,89 106,2 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.146,00 1.646,00 1.644,36 1.550,57 76,62 99,9 106,05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.146,00 1.646,00 1.644,36 1.550,57 76,62 99,9 106,05 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 670.810,12 657.335,00 643.711,68 615.984,01 95,96 97,93 104,5

(PJ) 24050002 (Muzej Istočne Bosne) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 144.459,00 144.459,00 116.391,75 169.419,45 80,57 80,57 68,7 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 113.652,00 113.652,00 89.602,48 119.017,29 78,84 78,84 75,29 611100 Bruto plaće i naknade 90.707,00 90.707,00 78.661,08 97.056,29 86,72 86,72 81,05 611200 Naknade troškova zaposlenih 22.945,00 22.945,00 10.941,40 21.961,00 47,69 47,69 49,82 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 9.524,00 9.524,00 8.259,40 10.190,90 86,72 86,72 81,05 612100 Doprinosi poslodavca 9.524,00 9.524,00 8.259,40 10.190,90 86,72 86,72 81,05 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 21.283,00 21.283,00 18.529,87 40.211,26 87,06 87,06 46,08 613100 Putni troškovi 730 730 716 727,2 98,08 98,08 98,46 613200 Izdaci za energiju 4.620,00 4.620,00 3.173,58 3.120,10 68,69 68,69 101,71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 4.265,00 4.265,00 3.763,78 3.764,75 88,25 88,25 99,97 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 200 200 199,85 2.161,03 99,93 99,93 9,25 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 450 450 273,65 444,25 60,81 60,81 61,6 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 6.900,00 6.900,00 6.852,60 6.852,60 99,31 99,31 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 490 490 380,44 489,9 77,64 77,64 77,66 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 310 310 306,35 307,15 98,82 98,82 99,74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.318,00 3.318,00 2.863,62 22.344,28 86,31 86,31 12,82 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.412,51 25.791,69 25.791,69 219.189,62 51,16 100 11,77

137

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.412,51 25.791,69 25.791,69 219.189,62 51,16 100 11,77 821300 Nabavka opreme 2.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 48.412,51 25.791,69 25.791,69 219.189,62 53,27 100 11,77 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 194.871,51 170.250,69 142.183,44 388.609,07 72,96 83,51 36,59

(PJ) 24050003 (Arhiv Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 365.196,00 333.615,83 311.312,75 338.469,08 85,25 93,31 91,98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 243.768,60 236.703,16 223.488,73 236.213,36 91,68 94,42 94,61 611100 Bruto plaće i naknade 209.759,60 202.694,16 192.370,87 200.915,83 91,71 94,91 95,75 611200 Naknade troškova zaposlenih 34.009,00 34.009,00 31.117,86 35.297,53 91,5 91,5 88,16 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.109,40 21.367,84 20.225,42 21.107,78 91,48 94,65 95,82 612100 Doprinosi poslodavca 22.109,40 21.367,84 20.225,42 21.107,78 91,48 94,65 95,82 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 99.318,00 75.544,83 67.598,60 81.147,94 68,06 89,48 83,3 613100 Putni troškovi 6.290,00 3.555,00 3.260,50 3.600,30 51,84 91,72 90,56 613200 Izdaci za energiju 11.880,00 11.630,00 11.298,92 11.372,12 95,11 97,15 99,36 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.050,00 7.050,00 6.206,27 6.167,64 88,03 88,03 100,63 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.417,00 3.617,00 3.409,60 3.380,16 53,13 94,27 100,87 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.580,00 3.205,00 3.038,36 2.765,20 66,34 94,8 109,88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.190,00 2.360,00 2.041,00 589,58 63,98 86,48 346,18 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.750,00 1.480,00 1.340,60 1.720,38 76,61 90,58 77,92 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58.161,00 42.647,83 37.003,35 51.552,56 63,62 86,76 71,78 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 71.000,00 70.842,00 70.842,00 0 99,78 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 71.000,00 70.842,00 70.842,00 0 99,78 100 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 71.000,00 70.842,00 70.842,00 0 99,78 100 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 83.000,00 45.090,00 45.007,88 46.982,56 54,23 99,82 95,8 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 83.000,00 45.090,00 45.007,88 46.982,56 54,23 99,82 95,8 821300 Nabavka opreme 83.000,00 45.090,00 45.007,88 46.982,56 54,23 99,82 95,8 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 519.196,00 449.547,83 427.162,63 385.451,64 82,27 95,02 110,82

(PJ) 24050004 (Narodno pozorište Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 995.448,00 989.623,14 954.039,37 968.754,04 95,84 96,4 98,48 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 912.955,00 907.680,45 873.712,08 889.172,73 95,7 96,26 98,26 611100 Bruto plaće i naknade 762.007,00 756.732,45 740.931,24 733.480,57 97,23 97,91 101,02 611200 Naknade troškova zaposlenih 150.948,00 150.948,00 132.780,84 155.692,16 87,96 87,96 85,28 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 80.063,00 79.512,69 77.903,57 77.172,97 97,3 97,98 100,95 612100 Doprinosi poslodavca 80.063,00 79.512,69 77.903,57 77.172,97 97,3 97,98 100,95 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.430,00 2.430,00 2.423,72 2.408,34 99,74 99,74 100,64 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.430,00 2.430,00 2.423,72 2.408,34 99,74 99,74 100,64 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 995.448,00 989.623,14 954.039,37 968.754,04 95,84 96,4 98,48

(PJ) 24050005 (BKC) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 622.110,05 596.606,20 585.185,59 566.708,43 94,06 98,09 103,26

138

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 321.980,40 320.178,00 316.239,92 286.708,06 98,22 98,77 110,3 611100 Bruto plaće i naknade 267.045,40 265.243,00 263.659,39 230.636,46 98,73 99,4 114,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 54.935,00 54.935,00 52.580,53 56.071,60 95,71 95,71 93,77 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 32.093,60 29.096,00 27.711,64 24.326,15 86,35 95,24 113,92 612100 Doprinosi poslodavca 32.093,60 29.096,00 27.711,64 24.326,15 86,35 95,24 113,92 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 268.036,05 247.332,20 241.234,03 255.674,22 90 97,53 94,35 613200 Izdaci za energiju 74.757,00 74.757,00 74.757,00 71.914,66 100 100 103,95 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 24.600,00 20.800,00 20.800,00 21.216,05 84,55 100 98,04 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.082,00 11.479,60 10.669,49 13.359,83 66,34 92,94 79,86 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.000,00 3.650,00 3.095,25 2.940,51 51,59 84,8 105,26 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 3.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 19.352,00 17.312,00 16.363,71 16.360,86 84,56 94,52 100,02 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.700,00 1.750,00 992 1.615,00 36,74 56,69 61,42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 121.545,05 117.583,60 114.556,58 128.267,31 94,25 97,43 89,31 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000,00 26.400,00 26.329,40 2.100,00 87,76 99,73 1.253,78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000,00 26.400,00 26.329,40 2.100,00 87,76 99,73 1.253,78 821300 Nabavka opreme 4.500,00 900 833,4 2.100,00 18,52 92,6 39,69 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 25.500,00 25.500,00 25.496,00 0 99,98 99,98 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 652.110,05 623.006,20 611.514,99 568.808,43 93,77 98,16 107,51

(PJ) 24050006 (Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 161.756,00 141.794,73 124.591,07 124.978,75 77,02 87,87 99,69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 110.352,00 105.975,46 91.756,28 80.034,75 83,15 86,58 114,65 611100 Bruto plaće i naknade 94.130,00 89.753,46 82.125,28 68.212,75 87,25 91,5 120,4 611200 Naknade troškova zaposlenih 16.222,00 16.222,00 9.631,00 11.822,00 59,37 59,37 81,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 9.514,00 9.039,79 8.628,37 7.162,33 90,69 95,45 120,47 612100 Doprinosi poslodavca 9.514,00 9.039,79 8.628,37 7.162,33 90,69 95,45 120,47 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 41.890,00 26.779,48 24.206,42 37.781,67 57,79 90,39 64,07 613100 Putni troškovi 5.430,00 4.880,00 4.873,32 4.042,89 89,75 99,86 120,54 613200 Izdaci za energiju 3.051,00 2.007,50 1.702,98 1.706,46 55,82 84,83 99,8 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.866,00 2.740,24 2.696,96 1.811,73 94,1 98,42 148,86 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.689,00 1.339,00 1.266,17 1.188,52 74,97 94,56 106,53 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 7.076,00 100 100 25,44 613700 Izdaci za tekuće održavanje 780 780 775,93 128 99,48 99,48 606,2 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 324 324 324 576 100 100 56,25 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.950,00 12.908,74 10.767,06 21.252,07 41,49 83,41 50,66 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 23.716,05 3.716,05 3.716,05 61.783,84 15,67 100 6,06 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 23.716,05 3.716,05 3.716,05 61.783,84 15,67 100 6,06 821300 Nabavka opreme 20.000,00 0 0 499,59 0 n/m 0,00 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 3.716,05 3.716,05 3.716,05 61.284,25 100 100 6,06

139


(PJ) 24050007 (Galerija portreta Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 79.403,00 79.403,00 65.024,42 71.406,07 81,89 81,89 91,06 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 72.442,00 72.442,00 59.165,87 65.382,56 81,67 81,67 90,49 611100 Bruto plaće i naknade 63.843,00 63.843,00 52.242,87 55.984,06 81,83 81,83 93,32 611200 Naknade troškova zaposlenih 8.599,00 8.599,00 6.923,00 9.398,50 80,51 80,51 73,66 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.703,00 6.703,00 5.680,76 5.839,67 84,75 84,75 97,28 612100 Doprinosi poslodavca 6.703,00 6.703,00 5.680,76 5.839,67 84,75 84,75 97,28 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 258 258 177,79 183,84 68,91 68,91 96,71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 258 258 177,79 183,84 68,91 68,91 96,71 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 79.403,00 79.403,00 65.024,42 71.406,07 81,89 81,89 91,06

(PJ) 24050008 (Kulturne manifestacije) II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 0 0 0 53.999,00 n/m n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 0 0 0 53.999,00 n/m n/m 0 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 0 0 0 50.999,00 n/m n/m 0 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 0 0 3.000,00 n/m n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0 0 0 53.999,00 n/m n/m 0

(PJ) 24050010 (JU Specijalna biblioteka "Behram-Beg" Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 89.318,00 62.318,00 61.011,94 62.445,79 68,31 97,9 97,7 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 56.971,00 56.971,00 55.759,08 55.265,42 97,87 97,87 100,89 611100 Bruto plaće i naknade 49.386,00 49.386,00 48.505,48 48.180,42 98,22 98,22 100,67 611200 Naknade troškova zaposlenih 7.585,00 7.585,00 7.253,60 7.085,00 95,63 95,63 102,38 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.186,00 5.186,00 5.093,11 5.058,89 98,21 98,21 100,68 612100 Doprinosi poslodavca 5.186,00 5.186,00 5.093,11 5.058,89 98,21 98,21 100,68 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 27.161,00 161 159,75 2.121,48 0,59 99,22 7,53 613100 Putni troškovi 1.200,00 0 0 0 0 n/m n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 500 0 0 0 0 n/m n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.300,00 0 0 0 0 n/m n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 500 0 0 0 0 n/m n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22.661,00 161 159,75 2.121,48 0,7 99,22 7,53 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000,00 0 0 2.000,00 0 n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000,00 0 0 2.000,00 0 n/m 0 821300 Nabavka opreme 10.000,00 0 0 2.000,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 99.318,00 62.318,00 61.011,94 64.445,79 61,43 97,9 94,67

(PJ) 24060001 (Pedagoški zavod) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 311.054,01 311.054,07 310.551,31 615.842,35 99,84 99,84 50,43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 247.029,33 247.029,33 246.526,63 465.131,31 99,8 99,8 53 611100 Bruto plaće i naknade 215.485,21 215.485,21 214.982,51 402.902,86 99,77 99,77 53,36

140

611200 Naknade troškova zaposlenih 31.544,12 31.544,12 31.544,12 62.228,45 100 100 50,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.573,18 22.573,18 22.573,18 42.304,82 100 100 53,36 612100 Doprinosi poslodavca 22.573,18 22.573,18 22.573,18 42.304,82 100 100 53,36 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 41.451,50 41.451,56 41.451,50 108.406,22 100 100 38,24 613100 Putni troškovi 2.338,00 2.338,00 2.338,00 4.384,40 100 100 53,33 613200 Izdaci za energiju 1.527,56 1.527,56 1.527,56 2.965,01 100 100 51,52 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 6.379,65 6.379,65 6.379,65 12.733,66 100 100 50,1 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.873,22 2.873,22 2.873,22 8.342,73 100 100 34,44 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.387,83 3.387,83 3.387,83 12.744,80 100 100 26,58 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.389,85 1.389,85 1.389,85 9.792,42 100 100 14,19 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 539,08 539,08 539,08 1.872,38 100 100 28,79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23.016,31 23.016,37 23.016,31 55.570,82 100 100 41,42 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.483,00 7.483,00 7.483,00 2.999,65 100 100 249,46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.483,00 7.483,00 7.483,00 2.999,65 100 100 249,46 821300 Nabavka opreme 7.483,00 7.483,00 7.483,00 2.999,65 100 100 249,46 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 318.537,01 318.537,07 318.034,31 618.842,00 99,84 99,84 51,39

(PJ) 26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.261.568,00 459.198,00 437.420,40 418.909,71 34,67 95,26 104,42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 305.206,00 295.206,00 291.363,76 278.869,37 95,46 98,7 104,48 611100 Bruto plaće i naknade 246.901,00 246.901,00 243.658,56 242.207,29 98,69 98,69 100,6 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.305,00 48.305,00 47.705,20 36.662,08 81,82 98,76 130,12 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 25.944,00 25.944,00 25.584,17 25.444,97 98,61 98,61 100,55 612100 Doprinosi poslodavca 25.944,00 25.944,00 25.584,17 25.444,97 98,61 98,61 100,55 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 930.418,00 138.048,00 120.472,47 114.595,37 12,95 87,27 105,13 613100 Putni troškovi 13.522,00 4.622,00 2.848,00 5.479,20 21,06 61,62 51,98 613200 Izdaci za energiju 13.108,00 13.108,00 11.483,77 9.607,42 87,61 87,61 119,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.125,00 12.125,00 8.114,47 10.350,00 66,92 66,92 78,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.751,00 4.751,00 4.466,59 9.914,35 30,28 94,01 45,05 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.517,00 5.817,00 5.076,71 6.858,98 32,72 87,27 74,02 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 48.950,00 44.360,00 43.933,50 19.062,00 89,75 99,04 230,48 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.315,00 5.515,00 2.350,62 4.297,82 25,23 42,62 54,69 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.164,00 2.164,00 1.747,98 2.163,70 24,4 80,78 80,79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 795.966,00 45.586,00 40.450,83 46.861,90 5,08 88,74 86,32 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.412.226,00 485.336,00 322.201,70 2.551.956,40 22,82 66,39 12,63 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.412.226,00 485.336,00 322.201,70 2.551.956,40 22,82 66,39 12,63 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.388.300,00 474.800,00 316.500,00 2.543.714,75 22,8 66,66 12,44 614200 Tekući transferi pojedincima 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.400,00 100 100 127,27 614800 Drugi tekući rashodi 18.326,00 4.936,00 101,7 3.841,65 0,55 2,06 2,65 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

141

615000 Kapitalni transferi 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 450.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 12,77 95,8 143,74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 450.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 12,77 95,8 143,74 821300 Nabavka opreme 350.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 16,42 95,8 143,74 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.223.794,00 1.004.534,00 817.103,03 3.010.856,71 25,35 81,34 27,14

(PJ) 27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 138.827,00 138.647,00 136.925,81 137.452,98 98,63 98,76 99,62 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 69.283,00 69.283,00 68.559,17 68.699,12 98,96 98,96 99,8 611100 Bruto plaće i naknade 58.777,00 58.777,00 58.330,83 58.420,32 99,24 99,24 99,85 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.506,00 10.506,00 10.228,34 10.278,80 97,36 97,36 99,51 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.210,00 6.210,00 6.124,72 6.134,11 98,63 98,63 99,85 612100 Doprinosi poslodavca 6.210,00 6.210,00 6.124,72 6.134,11 98,63 98,63 99,85 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.334,00 63.154,00 62.241,92 62.619,75 98,28 98,56 99,4 613100 Putni troškovi 720 720 561 719,7 77,92 77,92 77,95 613200 Izdaci za energiju 2.940,00 2.940,00 2.866,61 2.540,34 97,5 97,5 112,84 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.844,00 2.844,00 2.769,22 2.543,99 97,37 97,37 108,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.397,00 1.397,00 1.396,82 1.397,41 99,99 99,99 99,96 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.547,00 4.547,00 4.516,28 4.547,41 99,32 99,32 99,32 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 46.684,00 46.684,00 46.176,19 46.683,85 98,91 98,91 98,91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.408,00 1.408,00 1.394,10 1.407,50 99,01 99,01 99,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 251 251 240,26 246,26 95,72 95,72 97,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.543,00 2.363,00 2.321,44 2.533,29 91,29 98,24 91,64 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 138.827,00 138.647,00 136.925,81 137.452,98 98,63 98,76 99,62

(PJ) 29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.630.090,00 3.610.832,49 3.499.962,39 3.526.839,62 96,42 96,93 99,24 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.530.130,00 2.530.130,00 2.433.327,87 2.457.293,79 96,17 96,17 99,02 611100 Bruto plaće i naknade 2.251.852,00 2.251.852,00 2.182.115,41 2.189.166,21 96,9 96,9 99,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 278.278,00 278.278,00 251.212,46 268.127,58 90,27 90,27 93,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 236.514,00 236.514,00 230.234,61 230.263,01 97,35 97,35 99,99 612100 Doprinosi poslodavca 236.514,00 236.514,00 230.234,61 230.263,01 97,35 97,35 99,99 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 863.446,00 844.188,49 836.399,91 839.282,82 96,87 99,08 99,66 613100 Putni troškovi 26.900,00 23.900,00 23.267,00 23.399,70 86,49 97,35 99,43 613200 Izdaci za energiju 59.560,00 59.560,00 59.547,04 57.750,82 99,98 99,98 103,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 57.832,00 57.832,00 53.550,67 59.015,54 92,6 92,6 90,74 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 83.195,00 77.195,00 77.117,98 95.140,76 92,7 99,9 81,06 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 221.290,00 221.032,49 220.200,41 211.441,86 99,51 99,62 104,14

142

613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 293.585,00 293.585,00 292.963,77 291.119,40 99,79 99,79 100,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 66.197,00 61.197,00 61.004,34 51.758,58 92,16 99,69 117,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 16.485,00 16.485,00 16.166,72 18.384,70 98,07 98,07 87,94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.402,00 33.402,00 32.581,98 31.271,46 84,84 97,54 104,19 II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 83.500,00 54.765,19 54.765,19 93.621,66 65,59 100 58,5 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 83.500,00 54.765,19 54.765,19 93.621,66 65,59 100 58,5 821300 Nabavka opreme 78.500,00 54.765,19 54.765,19 85.580,66 69,76 100 63,99 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 8.041,00 0 n/m 0 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.715.090,00 3.665.597,68 3.554.727,58 3.620.851,10 95,68 96,98 98,17

(PJ) 30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 316.973,00 294.141,24 261.930,73 0 82,64 89,05 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 204.352,00 204.352,00 183.616,45 0 89,85 89,85 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 158.309,00 158.309,00 151.215,97 0 95,52 95,52 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 46.043,00 46.043,00 32.400,48 0 70,37 70,37 n/m 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.750,00 17.750,00 15.994,29 0 90,11 90,11 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 17.750,00 17.750,00 15.994,29 0 90,11 90,11 n/m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 94.871,00 72.039,24 62.319,99 0 65,69 86,51 n/m 613100 Putni troškovi 5.183,00 5.183,00 4.304,22 0 83,04 83,04 n/m 613200 Izdaci za energiju 1.565,00 1.565,00 1.280,22 0 81,8 81,8 n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.134,00 5.974,00 4.075,05 0 57,12 68,21 n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.723,00 5.662,90 5.197,93 0 67,3 91,79 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.470,00 8.568,00 8.053,35 0 52,06 93,99 n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 800 0 0 0 0 n/m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.892,00 8.392,00 7.693,09 0 86,52 91,67 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.152,00 1.152,00 805,91 0 69,96 69,96 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46.952,00 35.542,34 30.910,22 0 65,83 86,97 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m 821300 Nabavka opreme 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 322.490,00 297.007,66 264.796,95 0 82,11 89,15 n/m

143

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA TK-A UKUPNO NA NIVOU RAZDJELA ZA PERIOD:01.01.-31.12.2011.GODINE

EKON. KOD NAZIV BUDŽET

OPERATIVNI BUDŽET IZVRŠENJE IZVRŠENJE INDEX INDEX INDEX

2011 JAN - DEC 11 JAN - DEC 11 JAN - DEC 10 (3/1) (3/2) (3/4) -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

Organiza cija=10010001-10020009 (Skupština Tuzlanskog kantona-SBB Fahrudin Radončić) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 2.481.732,00 2.464.141,00 2.408.894,19 2.219.799,88 97,07 97,76 108,52

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.236.558,00 1.236.558,00 1.216.135,40 1.151.359,62 98,35 98,35 105,63 611100 Bruto plaće i naknade 1.093.375,00 1.093.375,00 1.082.012,86 981.355,24 98,96 98,96 110,26 611200 Naknade troškova zaposlenih 143.183,00 143.183,00 134.122,54 170.004,38 93,67 93,67 78,89 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.765,50 116.765,50 113.611,37 103.042,29 97,3 97,3 110,26 612100 Doprinosi poslodavca 116.765,50 116.765,50 113.611,37 103.042,29 97,3 97,3 110,26 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.128.408,50 1.110.817,50 1.079.147,42 965.397,97 95,63 97,15 111,78 613100 Putni troškovi 9.371,00 7.839,00 5.420,80 7.370,87 57,85 69,15 73,54 613200 Izdaci za energiju 40.261,00 40.261,00 36.765,16 31.260,98 91,32 91,32 117,61 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 31.313,00 31.313,00 30.848,97 29.312,64 98,52 98,52 105,24 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.202,00 19.202,00 17.911,08 16.393,10 93,28 93,28 109,26 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.497,00 13.497,00 13.134,45 16.451,41 84,75 97,31 79,84 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 0 0 0 3.650,40 n/m n/m 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.379,00 17.379,00 14.629,31 18.824,45 71,79 84,18 77,71 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 6.815,00 5.115,00 4.920,65 4.314,89 72,2 96,2 114,04 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 985.570,50 976.211,50 955.517,00 837.819,23 96,95 97,88 114,05

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 510.317,80 510.317,80 484.687,52 503.079,79 94,98 94,98 96,34 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 510.317,80 510.317,80 484.687,52 503.079,79 94,98 94,98 96,34 614200 Tekući transferi pojedincima 10.800,00 10.800,00 369,72 5.914,89 3,42 3,42 6,25 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 497.917,80 497.917,80 484.317,80 497.164,90 97,27 97,27 97,42 614800 Drugi tekući rashodi 1.600,00 1.600,00 0 0 0 0 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 0 0 42.215,64 n/m n/m 0 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 0 0 42.215,64 n/m n/m 0 821300 Nabavka opreme 0 0 0 39.338,61 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 0 0 2.877,03 n/m n/m 0


Organiza cija=11010001-11060001 (Vlada Tuzlanskog kantona-Ured za reviziju) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.270.871,67 1.261.026,00 1.234.238,45 1.122.187,52 97,12 97,88 109,99

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 960.003,07 960.003,07 944.866,89 854.776,52 98,42 98,42 110,54 611100 Bruto plaće i naknade 857.304,07 857.304,07 851.615,63 750.679,38 99,34 99,34 113,45

144

611200 Naknade troškova zaposlenih 102.699,00 102.699,00 93.251,26 104.097,14 90,8 90,8 89,58 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.659,11 90.659,11 89.419,61 78.854,40 98,63 98,63 113,4 612100 Doprinosi poslodavca 90.659,11 90.659,11 89.419,61 78.854,40 98,63 98,63 113,4 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 220.209,49 210.363,82 199.951,95 188.556,60 90,8 95,05 106,04 613100 Putni troškovi 15.945,00 13.445,00 10.854,69 7.175,20 68,08 80,73 151,28 613200 Izdaci za energiju 5.918,00 5.918,00 5.588,96 4.692,62 94,44 94,44 119,1 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 30.781,00 30.781,00 27.911,18 29.031,57 90,68 90,68 96,14 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 19.076,00 19.076,00 18.888,71 16.775,95 99,02 99,02 112,59 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 18.303,00 17.603,00 14.948,30 17.228,02 81,67 84,92 86,77 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 15.951,00 15.951,00 15.921,36 15.950,61 99,81 99,81 99,82 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.070,00 11.070,00 10.344,31 13.330,22 93,44 93,44 77,6 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 4.804,00 4.804,00 4.331,60 4.174,88 90,17 90,17 103,75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 98.361,49 91.715,82 91.162,84 80.197,53 92,68 99,4 113,67

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 5.241.923,75 3.785.972,00 3.781.245,91 2.064.237,83 72,13 99,88 183,18 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 5.241.923,75 3.785.972,00 3.781.245,91 2.064.237,83 72,13 99,88 183,18 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.388.631,00 1.292.714,00 1.292.714,00 38.000,00 93,09 100 3.401,88

614200 Tekući transferi pojedincima 965.034,75 50.000,00 49.999,95 49.370,89 5,18 100 101,27 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 348.208,00 403.208,00 399.532,00 569.866,97 114,74 99,09 70,11 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.325.000,00 1.925.000,00 1.924.999,96 1.359.999,97 82,8 100 141,54 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 215.050,00 115.050,00 114.000,00 47.000,00 53,01 99,09 242,55

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 615.000,00 n/m n/m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 615.000,00 n/m n/m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 600.000,00 n/m n/m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 15.000,00 n/m n/m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.881.124,50 38.257,00 11.879,55 3.870,36 0,63 31,5 306,94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.881.124,50 38.257,00 11.879,55 3.870,36 0,63 31,5 306,94 821200 Nabavka građevina 1.337.698,50 257 0 0 0 0 n,m 821300 Nabavka opreme 272.165,00 38.000,00 11.879,55 3.870,36 4,37 31,26 306,94 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 37.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 234.261,00 0 0 0 0 n/m n/m

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 5.739.308,25 0 0 1.155.000,00 0 n/m 0


Organiza cija=12010001 (Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.410.914,26 1.410.424,26 1.141.442,54 1.403.174,11 80,9 80,93 81,35

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 786.061,78 786.061,78 777.026,90 793.108,64 98,85 98,85 97,97 611100 Bruto plaće i naknade 645.341,20 645.341,20 643.114,35 651.604,05 99,65 99,65 98,7

145

611200 Naknade troškova zaposlenih 140.720,58 140.720,58 133.912,55 141.504,59 95,16 95,16 94,63 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.539,48 70.539,48 68.208,09 68.606,39 96,69 96,69 99,42 612100 Doprinosi poslodavca 70.539,48 70.539,48 68.208,09 68.606,39 96,69 96,69 99,42 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 554.313,00 553.823,00 296.207,55 541.459,08 53,44 53,48 54,71 613100 Putni troškovi 722 722 690 721,62 95,57 95,57 95,62 613200 Izdaci za energiju 128.713,00 128.713,00 125.873,26 124.713,00 97,79 97,79 100,93 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 133.128,00 133.128,00 125.958,65 108.128,29 94,61 94,61 116,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 12.665,00 12.665,00 12.547,67 9.664,60 99,07 99,07 129,83 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.465,00 3.465,00 2.290,13 3.465,36 66,09 66,09 66,09 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 243.000,00 243.000,00 0 262.455,60 0 0 0 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.535,00 13.535,00 13.534,09 13.535,13 99,99 99,99 99,99 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.750,00 1.760,00 1.706,00 1.760,10 97,49 96,93 96,93 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.335,00 16.835,00 13.607,75 17.015,38 78,5 80,83 79,97

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10 10 10 0 100 100 n/m 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10 10 10 0 100 100 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 10 10 10 0 100 100 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.000,00 97.616,00 95.856,65 182.315,27 3.195,22 98,2 52,58 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.000,00 97.616,00 95.856,65 182.315,27 3.195,22 98,2 52,58 821200 Nabavka građevina 0 3.446,00 3.401,89 0 n/m 98,72 n/m 821300 Nabavka opreme 3.000,00 36.995,00 36.498,81 30.498,06 1.216,63 98,66 119,68 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 141.817,86 n/m n/m 0 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 57.175,00 55.955,95 9.999,35 n/m 97,87 559,6


Organiza cija=13010001-13010002 (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva-Interv. javnim preduz.i privre d.društvima) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 444.466,00 434.284,96 418.575,96 432.155,08 94,18 96,38 96,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 365.896,00 365.896,00 355.331,74 365.463,16 97,11 97,11 97,23 611100 Bruto plaće i naknade 314.463,00 314.463,00 312.053,83 324.035,11 99,23 99,23 96,3 611200 Naknade troškova zaposlenih 51.433,00 51.433,00 43.277,91 41.428,05 84,14 84,14 104,47 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.542,00 33.542,00 32.765,64 34.023,70 97,69 97,69 96,3 612100 Doprinosi poslodavca 33.542,00 33.542,00 32.765,64 34.023,70 97,69 97,69 96,3 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 45.028,00 34.846,96 30.478,58 32.668,22 67,69 87,46 93,3 613100 Putni troškovi 3.330,00 2.030,00 1.442,20 2.030,10 43,31 71,04 71,04 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.761,00 7.661,00 6.914,99 7.361,27 89,1 90,26 93,94 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 2.486,00 2.486,00 2.484,46 2.026,08 99,94 99,94 122,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.124,00 4.024,00 3.737,88 6.323,99 90,64 92,89 59,11 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.638,00 5.638,00 4.298,83 6.438,00 76,25 76,25 66,77 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.507,00 1.507,00 1.339,00 1.966,84 88,85 88,85 68,08 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.182,00 11.500,96 10.261,22 6.521,94 50,84 89,22 157,33

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.450.000,00 2.463.000,00 2.441.814,59 1.878.105,00 99,67 99,14 130,01

146

614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.450.000,00 2.463.000,00 2.441.814,59 1.878.105,00 99,67 99,14 130,01 614400 Subvencije javnim preduzećima 2.450.000,00 2.450.000,00 2.428.814,59 1.878.105,00 99,14 99,14 129,32 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 0 13.000,00 13.000,00 0 n/m 100 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m 821300 Nabavka opreme 0 4.500,00 4.499,74 0 n/m 99,99 n/m

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0 822300 Pozajmljivanje javnim preduzećima 0 0 0 3.620.785,67 n/m n/m 0


Organiza cija=14010001-14050001 (Ministarstvo poljoprivrede, vodopr. i šumarstva-Kantonalna uprava za šumarstvo) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.525.255,00 1.364.738,07 1.339.001,90 1.363.473,81 87,79 98,11 98,21

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.019.099,00 1.019.098,99 1.005.186,28 977.746,16 98,63 98,63 102,81 611100 Bruto plaće i naknade 875.673,00 875.672,99 869.453,69 842.539,51 99,29 99,29 103,19 611200 Naknade troškova zaposlenih 143.426,00 143.426,00 135.732,59 135.206,65 94,64 94,64 100,39 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.040,00 92.040,00 91.292,60 88.583,16 99,19 99,19 103,06 612100 Doprinosi poslodavca 92.040,00 92.040,00 91.292,60 88.583,16 99,19 99,19 103,06 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 414.116,00 253.599,08 242.523,02 297.144,49 58,56 95,63 81,62 613100 Putni troškovi 8.659,00 8.159,00 6.825,60 8.458,70 78,83 83,66 80,69 613200 Izdaci za energiju 28.771,00 27.271,00 27.203,37 28.363,71 94,55 99,75 95,91 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 22.570,00 22.570,00 21.310,77 22.061,01 94,42 94,42 96,6 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 45.152,00 21.238,96 20.935,02 39.576,96 46,37 98,57 52,9 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 32.846,00 29.445,82 28.481,24 24.802,67 86,71 96,72 114,83 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 85.575,00 85.575,00 85.441,20 105.020,65 99,84 99,84 81,36 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.830,00 16.848,37 13.253,71 20.574,52 55,62 78,66 64,42 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.572,00 5.878,10 4.779,02 5.650,90 63,11 81,3 84,57 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 159.141,00 36.612,83 34.293,09 42.635,37 21,55 93,66 80,43

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.752.271,96 11.246.971,47 10.972.311,00 10.035.708,00 86,04 97,56 109,33 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.752.271,96 11.246.971,47 10.972.311,00 10.035.708,00 86,04 97,56 109,33 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.295.330,00 255.426,47 226.450,37 608.313,93 17,48 88,66 37,23 614200 Tekući transferi pojedincima 5.481.750,00 5.426.750,00 5.419.517,50 4.969.173,77 98,86 99,87 109,06 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 296.800,00 293.800,00 293.800,00 116.858,00 98,99 100 251,42 614400 Subvencije javnim preduzećima 4.003.221,96 3.670.825,00 3.613.736,73 2.978.726,05 90,27 98,44 121,32 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 1.625.000,00 1.580.000,00 1.399.138,01 1.355.707,36 86,1 88,55 103,2 614800 Drugi tekući rashodi 50.170,00 20.170,00 19.668,39 6.928,89 39,2 97,51 283,86

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3.834.000,00 2.830.000,00 2.406.271,53 6.486.154,76 62,76 85,03 37,1 615000 Kapitalni transferi 3.834.000,00 2.830.000,00 2.406.271,53 6.486.154,76 62,76 85,03 37,1 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.304.000,00 2.300.000,00 1.876.339,20 5.738.534,46 56,79 81,58 32,7

147

615200 Kapitalni transferi pojedincima 530.000,00 530.000,00 529.932,33 747.620,30 99,99 99,99 70,88 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.033.000,00 727.757,79 694.387,08 151.931,38 67,22 95,41 457,04

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.033.000,00 727.757,79 694.387,08 151.931,38 67,22 95,41 457,04 821300 Nabavka opreme 133.000,00 109.536,11 101.851,35 82.824,36 76,58 92,98 122,97 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 200.000,00 58.500,00 32.923,03 69.107,02 16,46 56,28 47,64 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 700.000,00 559.721,68 559.612,70 0 79,94 99,98 n/m


Organiza cija=15010001-15080001 (Ministarstvo pravosuda i uprave-Kantonalno pravobranilaštvo Tuzla) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 20.495.584,00 20.457.875,65 20.044.375,05 19.260.505,06 97,8 97,98 104,07

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 14.759.475,50 14.754.865,50 14.485.373,73 14.447.195,95 98,14 98,17 100,26 611100 Bruto plaće i naknade 13.392.271,00 13.387.661,00 13.186.137,17 13.105.876,08 98,46 98,49 100,61 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.367.204,50 1.367.204,50 1.299.236,56 1.341.319,87 95,03 95,03 96,86 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 1.410.530,50 1.410.040,50 1.390.305,86 1.377.980,25 98,57 98,6 100,89 612100 Doprinosi poslodavca 1.410.530,50 1.410.040,50 1.390.305,86 1.377.980,25 98,57 98,6 100,89 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 4.325.578,00 4.292.969,65 4.168.695,46 3.435.328,86 96,37 97,11 121,35 613100 Putni troškovi 87.763,00 83.463,00 78.572,35 83.841,02 89,53 94,14 93,72 613200 Izdaci za energiju 440.263,00 432.863,00 420.533,91 380.436,21 95,52 97,15 110,54 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 978.305,00 975.305,00 963.499,21 889.827,66 98,49 98,79 108,28 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 369.263,00 365.673,00 349.102,13 266.914,14 94,54 95,47 130,79 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 86.639,00 84.639,00 77.080,05 71.985,46 88,97 91,07 107,08 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 90.477,00 90.477,00 90.476,80 90.476,88 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 115.603,00 109.603,00 90.883,77 120.961,70 78,62 82,92 75,13 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 31.027,00 31.027,00 28.172,06 23.483,71 90,8 90,8 119,96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.126.238,00 2.119.919,65 2.070.375,18 1.507.402,08 97,37 97,66 137,35

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 864.600,00 864.600,00 864.600,00 647.107,55 100 100 133,61 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 864.600,00 864.600,00 864.600,00 647.107,55 100 100 133,61 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 864.600,00 864.600,00 864.600,00 643.920,00 100 100 134,27 614800 Drugi tekući rashodi 0 0 0 3.187,55 n/m n/m 0

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m 615000 Kapitalni transferi 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 135.400,00 135.400,00 133.680,00 0 98,73 98,73 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 19.737,96 73.991,31 62.692,56 100.718,33 317,62 84,73 62,25 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 19.737,96 73.991,31 62.692,56 100.718,33 317,62 84,73 62,25 821200 Nabavka građevina 8.737,96 8.737,96 0 41.071,38 0 0 0 821300 Nabavka opreme 11.000,00 4.253,35 2.972,60 29.467,27 27,02 69,89 10,09 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 0 61.000,00 59.719,96 30.179,68 n/m 97,9 197,88


Organiza cija=16010001-16010005 (Ministarstvo finansija-Sredstva za izvršenje sudskih rješenja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.687.823,00 1.686.743,00 1.614.228,02 1.700.196,95 95,64 95,7 94,94

148

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.092.086,00 1.092.086,00 1.065.889,27 1.102.625,24 97,6 97,6 96,67 611100 Bruto plaće i naknade 915.824,00 915.824,00 913.278,92 925.310,96 99,72 99,72 98,7 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.262,00 176.262,00 152.610,35 177.314,28 86,58 86,58 86,07 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.764,00 97.764,00 96.445,10 97.185,70 98,65 98,65 99,24 612100 Doprinosi poslodavca 97.764,00 97.764,00 96.445,10 97.185,70 98,65 98,65 99,24 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 497.973,00 496.893,00 451.893,65 500.386,01 90,75 90,94 90,31 613100 Putni troškovi 13.704,00 13.704,00 11.554,94 10.703,94 84,32 84,32 107,95 613200 Izdaci za energiju 47.930,00 47.930,00 40.955,41 38.153,17 85,45 85,45 107,34 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 54.438,00 54.438,00 50.629,31 54.437,84 93 93 93 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 47.167,00 47.167,00 39.958,21 50.166,67 84,72 84,72 79,65 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.111,00 7.111,00 6.008,61 6.937,76 84,5 84,5 86,61 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.327,00 23.327,00 18.465,85 16.499,53 79,16 79,16 111,92 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.828,00 5.828,00 5.672,93 5.175,28 97,34 97,34 109,62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 296.668,00 295.588,00 276.848,39 316.511,82 93,32 93,66 87,47

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 2.816.718,74 2.816.718,74 2.611.234,01 5.353.383,85 92,7 92,7 48,78 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 2.816.718,74 2.816.718,74 2.611.234,01 5.353.383,85 92,7 92,7 48,78 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600,00 1.600,00 525 615,89 32,81 32,81 85,24 614200 Tekući transferi pojedincima 318.000,00 318.000,00 316.535,15 0 99,54 99,54 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 2.497.118,74 2.497.118,74 2.294.173,86 5.352.767,96 91,87 91,87 42,86

IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 1.390.983,68 1. 390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 616000 Izdaci za kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71 616200 Izdaci za inostrane kamate 1.390.983,68 1.390.983,68 901.448,70 972.301,30 64,81 64,81 92,71

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.750,00 8.700,12 25.076,61 n/m 99,43 34,69 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.750,00 8.700,12 25.076,61 n/m 99,43 34,69 821300 Nabavka opreme 0 6.750,00 6.741,54 7.786,35 n/m 99,87 86,58 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 2.000,00 1.958,58 17.290,26 n/m 97,93 11,33

VII OTPLATE DUGOVA 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823000 Otplate dugova 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79 823200 Spoljne otplate 4.800.685,42 4.800.685,42 4.764.756,16 1.715.223,22 99,25 99,25 277,79


Organiza cija=17010001 (Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 48.527.647,00 48.219.247,97 46.577.776,25 46.832.819,34 95,98 96,6 99,46

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.338.587,00 38.338.587,00 37.611.692,59 37.515.985,40 98,1 98,1 100,26 611100 Bruto plaće i naknade 32.520.880,00 32.520.880,00 32.010.722,60 31.751.630,74 98,43 98,43 100,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.817.707,00 5.817.707,00 5.600.969,99 5.764.354,66 96,27 96,27 97,17 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.983.710,00 4.983.710,00 4.925.532,83 4.868.519,31 98,83 98,83 101,17 612100 Doprinosi poslodavca 4.983.710,00 4.983.710,00 4.925.532,83 4.868.519,31 98,83 98,83 101,17 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 5.205.350,00 4.896.950,97 4.040.550,83 4.448.314,63 77,62 82,51 90,83

149

613100 Putni troškovi 130.000,00 131.615,32 119.714,52 142.301,31 92,09 90,96 84,13 613200 Izdaci za energiju 677.000,00 673.032,15 586.177,08 567.658,88 86,58 87,09 103,26 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 697.000,00 694.966,88 599.093,16 590.269,96 85,95 86,2 101,49 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.022.500,00 863.611,67 744.577,69 712.371,20 72,82 86,22 104,52 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 853.000,00 819.511,49 692.769,02 586.958,34 81,22 84,53 118,03 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 420.000,00 396.796,76 362.011,19 357.256,69 86,19 91,23 101,33 613700 Izdaci za tekuće održavanje 635.000,00 588.479,34 473.556,04 589.540,38 74,58 80,47 80,33 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 190.000,00 181.961,48 121.691,67 137.144,26 64,05 66,88 88,73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 580.850,00 546.975,88 340.960,46 764.813,61 58,7 62,34 44,58

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33 614200 Tekući transferi pojedincima 12.600,00 12.600,00 100 300 0,79 0,79 33,33

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.690.000,00 347.788,78 347.148,05 242.297,74 20,54 99,82 143,27 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.690.000,00 347.788,78 347.148,05 242.297,74 20,54 99,82 143,27 821200 Nabavka građevina 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821300 Nabavka opreme 845.000,00 219.704,76 219.704,76 242.297,74 26 100 90,68 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 35.000,00 34.359,28 0 n/m 98,17 n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 795.000,00 93.084,02 93.084,01 0 11,71 100 n/m


Organiza cija=18010001 (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okol.) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.006.997,00 998.903,13 931.361,91 862.369,81 92,49 93,24 108

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 586.626,00 586.626,00 576.440,49 551.282,53 98,26 98,26 104,56 611100 Bruto plaće i naknade 495.383,00 495.383,00 490.621,41 487.236,32 99,04 99,04 100,69 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.243,00 91.243,00 85.819,08 64.046,21 94,06 94,06 134 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.758,00 52.758,00 51.515,23 51.208,61 97,64 97,64 100,6 612100 Doprinosi poslodavca 52.758,00 52.758,00 51.515,23 51.208,61 97,64 97,64 100,6 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 367.613,00 359.519,13 303.406,19 259.878,67 82,53 84,39 116,75 613100 Putni troškovi 15.616,00 15.616,00 3.802,80 5.736,00 24,35 24,35 66,3 613200 Izdaci za energiju 42.000,00 42.000,00 33.634,72 33.558,59 80,08 80,08 100,23 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 30.000,00 30.000,00 21.200,34 25.494,06 70,67 70,67 83,16 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 18.000,00 18.000,00 11.802,30 6.919,63 65,57 65,57 170,56 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.000,00 14.000,00 8.964,66 9.244,34 64,03 64,03 96,97 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 77.000,00 77.000,00 76.932,90 95.445,32 99,91 99,91 80,6 613700 Izdaci za tekuće održavanje 119.000,00 119.000,00 117.069,69 13.072,41 98,38 98,38 895,55 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 5.100,00 5.100,00 4.125,06 3.533,08 80,88 80,88 116,76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46.897,00 38.803,13 25.873,72 66.875,24 55,17 66,68 38,69

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.851.633,00 3.606.823,00 3.554.079,16 2.014.574,40 92,27 98,54 176,42 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.851.633,00 3.606.823,00 3.554.079,16 2.014.574,40 92,27 98,54 176,42 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 2.815.633,00 2.815.633,00 2.788.721,76 1.456.880,00 99,04 99,04 191,42

150

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 380.000,00 135.190,00 132.873,20 80.000,00 34,97 98,29 166,09 614400 Subvencije javnim preduzećima 525.000,00 525.000,00 506.577,00 327.600,00 96,49 96,49 154,63 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 126.000,00 126.000,00 125.839,40 150.000,00 99,87 99,87 83,89 614800 Drugi tekući rashodi 5.000,00 5.000,00 67,8 94,4 1,36 1,36 71,82

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m 615000 Kapitalni transferi 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 200.200,00 200.200,00 196.182,98 0 97,99 97,99 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 317.167,00 155.000,00 99.878,51 103.215,00 31,49 64,44 96,77 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 317.167,00 155.000,00 99.878,51 103.215,00 31,49 64,44 96,77 821300 Nabavka opreme 105.000,00 107.000,00 99.878,51 98.301,00 95,12 93,34 101,6 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 212.167,00 48.000,00 0 4.914,00 0 0 0


Organiza cija=19010001 (Ministarstvo zdravstva) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 382.779,00 369.951,40 351.245,53 352.508,76 91,76 94,94 99,64

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 261.560,00 261.560,00 245.380,17 258.713,21 93,81 93,81 94,85 611100 Bruto plaće i naknade 226.934,00 226.934,00 222.633,67 227.596,49 98,11 98,11 97,82 611200 Naknade troškova zaposlenih 34.626,00 34.626,00 22.746,50 31.116,72 65,69 65,69 73,1 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.831,00 23.831,00 23.376,55 23.975,30 98,09 98,09 97,5 612100 Doprinosi poslodavca 23.831,00 23.831,00 23.376,55 23.975,30 98,09 98,09 97,5 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 97.388,00 84.560,40 82.488,81 69.820,25 84,7 97,55 118,14 613100 Putni troškovi 4.385,00 2.785,00 2.562,20 2.114,40 58,43 92 121,18 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 8.746,00 7.647,45 6.874,49 6.546,07 78,6 89,89 105,02 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 5.409,00 5.409,00 5.088,82 3.490,45 94,08 94,08 145,79 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 5.739,00 4.239,00 3.793,90 4.709,31 66,11 89,5 80,56 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.718,00 1.068,00 829,62 1.718,36 17,58 77,68 48,28 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.456,00 2.456,00 2.414,51 2.805,76 98,31 98,31 86,06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30.835,00 25.855,95 25.825,27 13.335,90 83,75 99,88 193,65

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 25.100,00 25.100,00 19.985,00 25.098,00 79,62 79,62 79,63

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.000,00 4.000,00 3.974,54 677,43 99,36 99,36 586,71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.000,00 4.000,00 3.974,54 677,43 99,36 99,36 586,71 821300 Nabavka opreme 3.000,00 3.000,00 2.998,71 677,43 99,96 99,96 442,66 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.000,00 1.000,00 975,83 0 97,58 97,58 n/m


Organiza cija=20010001-20020001 (Ministarstvo za boračka pitanja-Boračke organizacije i udruženja) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 648.159,00 647.979,00 603.751,64 563.580,01 93,15 93,17 107,13

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 450.200,00 450.200,00 444.452,38 400.861,82 98,72 98,72 110,87

151

611100 Bruto plaće i naknade 396.956,00 396.956,00 395.806,10 349.138,69 99,71 99,71 113,37 611200 Naknade troškova zaposlenih 53.244,00 53.244,00 48.646,28 51.723,13 91,36 91,36 94,05 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.416,00 42.416,00 41.559,63 36.668,93 97,98 97,98 113,34 612100 Doprinosi poslodavca 42.416,00 42.416,00 41.559,63 36.668,93 97,98 97,98 113,34 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 155.543,00 155.363,00 117.739,63 126.049,26 75,7 75,78 93,41 613100 Putni troškovi 1.501,00 1.501,00 1.234,00 900,5 82,21 82,21 137,03 613200 Izdaci za energiju 7.252,00 7.252,00 7.051,35 6.801,70 97,23 97,23 103,67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 9.727,00 9.727,00 8.693,33 8.327,21 89,37 89,37 104,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 8.769,00 8.679,00 8.660,84 8.768,98 98,77 99,79 98,77 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 7.982,00 7.982,00 5.956,86 7.981,92 74,63 74,63 74,63 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 28.113,00 28.113,00 28.108,08 25.552,80 99,98 99,98 110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.106,00 7.106,00 3.949,57 4.606,21 55,58 55,58 85,74 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.378,00 2.378,00 2.375,00 1.938,00 99,87 99,87 122,55 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82.715,00 82.625,00 51.710,60 61.171,94 62,52 62,58 84,53

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 10.116.800,00 10.101.800,00 9.620.328,86 9.542.652,92 95,09 95,23 100,81 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 10.116.800,00 10.101.800,00 9.620.328,86 9.542.652,92 95,09 95,23 100,81 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 50.000,00 50.000,00 48.148,10 80.000,00 96,3 96,3 60,19 614200 Tekući transferi pojedincima 9.024.500,00 9.024.500,00 8.561.973,76 8.430.976,68 94,87 94,87 101,55 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.042.300,00 1.027.300,00 1.010.207,00 1.031.676,24 96,92 98,34 97,92

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44 821300 Nabavka opreme 0 8.000,00 7.475,89 7.297,60 n/m 93,45 102,44

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 2.000.000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 2.000.000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 2.000.000,00 2.000.000,00 1.836.233,65 0 91,81 91,81 n/m


Organiza cija=21010001-21010006 (Ministarstvo razvoja i poduzetnistva-Podrška razvoju) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 530.902,78 530.632,78 494.072,99 555.986,59 93,06 93,11 88,86

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 420.748,26 420.748,26 406.970,19 413.414,15 96,73 96,73 98,44 611100 Bruto plaće i naknade 370.204,26 370.204,26 364.830,18 360.692,96 98,55 98,55 101,15 611200 Naknade troškova zaposlenih 50.544,00 50.544,00 42.140,01 52.721,19 83,37 83,37 79,93 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.761,72 39.761,72 38.398,11 37.881,47 96,57 96,57 101,36 612100 Doprinosi poslodavca 39.761,72 39.761,72 38.398,11 37.881,47 96,57 96,57 101,36 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 70.392,80 70.122,80 48.704,69 104.690,97 69,19 69,46 46,52 613100 Putni troškovi 10.125,00 10.125,00 5.582,80 14.774,17 55,14 55,14 37,79 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.500,00 7.500,00 6.309,46 8.700,72 84,13 84,13 72,52 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 6.450,00 6.450,00 6.346,87 5.550,33 98,4 98,4 114,35 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 8.732,00 8.732,00 6.228,74 10.532,02 71,33 71,33 59,14

152

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.900,00 8.900,00 7.522,42 3.633,21 84,52 84,52 207,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.773,00 2.773,00 2.589,00 3.372,67 93,36 93,36 76,76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.912,80 25.642,80 14.125,40 58.127,85 54,51 55,09 24,3

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.125.849,00 1.125.849,00 1.118.989,14 3.247.970,62 99,39 99,39 34,45 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.125.849,00 1.125.849,00 1.118.989,14 3.247.970,62 99,39 99,39 34,45 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 89.000,00 89.000,00 89.000,00 182.000,00 100 100 48,9 614200 Tekući transferi pojedincima 415.299,00 415.299,00 408.719,12 2.510.224,25 98,42 98,42 16,28 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 621.550,00 621.550,00 621.270,02 0 99,95 99,95 n,m 614900 Transferi za poticaj razvija,poduzetništva i obrta 0 0 0 555.746,37 n/m n/m 0

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 0 0 0 556.040,00 n/m n/m 0 615000 Kapitalni transferi 0 0 0 556.040,00 n/m n/m 0 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 0 0 0 406.040,00 n/m n/m 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0 0 0 150.000,00 n/m n/m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0 91.750,00 91.651,60 911,44 n/m 99,89 10.055,69

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0 91.750,00 91.651,60 911,44 n/m 99,89 10.055,69

821300 Nabavka opreme 0 74.200,00 74.101,60 911,44 n/m 99,87 8.130,17 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 17.550,00 17.550,00 0 n/m 100 n/m


Organiza cija=22010001-22010002 (Ministarstvo trgovine, turzima i saobraćaja-Aerodrom "Tuzla") I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 659.464,00 633.605,56 615.748,83 633.346,67 93,37 97,18 97,22

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 476.547,00 476.547,00 465.466,96 478.640,82 97,67 97,67 97,25 611100 Bruto plaće i naknade 405.747,00 405.747,00 399.329,85 411.730,92 98,42 98,42 96,99 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.800,00 70.800,00 66.137,11 66.909,90 93,41 93,41 98,85 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.607,00 42.607,00 41.940,88 43.231,75 98,44 98,44 97,01 612100 Doprinosi poslodavca 42.607,00 42.607,00 41.940,88 43.231,75 98,44 98,44 97,01 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 140.310,00 114.451,56 108.340,99 111.474,10 77,22 94,66 97,19 613100 Putni troškovi 8.034,00 6.884,00 4.842,80 7.585,00 60,28 70,35 63,85 613200 Izdaci za energiju 8.537,00 8.537,00 8.343,24 7.337,00 97,73 97,73 113,71 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 11.230,00 10.530,00 9.784,53 9.030,10 87,13 92,92 108,35 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 16.978,00 16.353,88 16.256,07 18.705,93 95,75 99,4 86,9 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 6.230,00 5.030,00 4.422,52 4.730,47 70,99 87,92 93,49 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 50.905,00 50.905,00 50.904,12 50.904,12 100 100 100 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.130,00 3.602,93 2.472,57 3.660,35 40,34 68,63 67,55 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 2.800,00 2.800,00 2.755,66 1.824,07 98,42 98,42 151,07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.466,00 9.808,75 8.559,48 7.697,06 29,05 87,26 111,2

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 491.880,00 491.880,00 491.880,00 471.880,00 100 100 104,24 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 491.880,00 491.880,00 491.880,00 471.880,00 100 100 104,24 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00 100 100 500 614400 Subvencije javnim preduzećima 466.880,00 466.880,00 466.880,00 466.880,00 100 100 100

153

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 47.000,00 47.000,00 46.017,84 71.571,24 97,91 97,91 64,3 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 47.000,00 47.000,00 46.017,84 71.571,24 97,91 97,91 64,3 821300 Nabavka opreme 47.000,00 47.000,00 46.017,84 11.983,14 97,91 97,91 384,02 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 0 0 0 59.588,10 n/m n/m 0


Organiza cija=23010001-23040004 (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.716.040,22 1.672.118,98 1.576.828,38 1.454.967,05 91,89 94,3 108,38

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.089.630,74 1.089.630,74 1.063.144,27 1.010.897,86 97,57 97,57 105,17 611100 Bruto plaće i naknade 923.776,74 923.776,74 900.378,60 864.034,31 97,47 97,47 104,21 611200 Naknade troškova zaposlenih 165.854,00 165.854,00 162.765,67 146.863,55 98,14 98,14 110,83 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.567,28 98.567,28 95.799,18 90.736,56 97,19 97,19 105,58 612100 Doprinosi poslodavca 98.567,28 98.567,28 95.799,18 90.736,56 97,19 97,19 105,58 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 527.842,20 483.920,96 417.884,93 353.332,63 79,17 86,35 118,27 613100 Putni troškovi 12.515,00 12.515,00 9.115,15 12.015,11 72,83 72,83 75,86 613200 Izdaci za energiju 50.402,00 50.402,00 47.255,94 50.401,81 93,76 93,76 93,76 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 42.424,00 42.424,00 38.763,81 40.715,07 91,37 91,37 95,21 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 123.485,00 123.485,00 114.605,70 98.270,71 92,81 92,81 116,62 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 14.503,00 14.503,00 13.354,76 13.780,44 92,08 92,08 96,91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 37.541,00 25.541,00 14.867,77 15.239,55 39,6 58,21 97,56 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.673,00 7.673,00 5.999,86 5.972,88 78,19 78,19 100,45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 239.299,20 207.377,96 173.921,94 116.937,06 72,68 83,87 148,73

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 35.515.311,00 34.496.428,10 34.062.891,50 30.358.237,76 95,91 98,74 112,2 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 35.515.311,00 34.496.428,10 34.062.891,50 30.358.237,76 95,91 98,74 112,2 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0 100 100 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 34.352.861,00 33.514.911,97 33.220.511,53 29.204.667,84 96,7 99,12 113,75 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 765.000,00 584.066,13 582.058,89 527.635,66 76,09 99,66 110,31 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 187.450,00 187.450,00 127.500,00 0 68,02 68,02 n/m 614800 Drugi tekući rashodi 194.000,00 194.000,00 116.821,08 625.934,26 60,22 60,22 18,66

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 517.450,00 517.450,00 517.450,00 0 100 100 n/m 615000 Kapitalni transferi 517.450,00 517.450,00 517.450,00 0 100 100 n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 437.450,00 437.450,00 437.450,00 0 100 100 n/m 615200 Kapitalni transferi pojedincima 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0 100 100 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000,00 37.100,00 37.094,01 3.946,41 247,29 99,98 939,94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000,00 37.100,00 37.094,01 3.946,41 247,29 99,98 939,94 821300 Nabavka opreme 15.000,00 37.100,00 37.094,01 3.946,41 247,29 99,98 939,94


Organiza cija=24010001-24060001 (Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Ustanove kulture) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 162.595.946,94 160.529.480,79 157.806.088,56 158.923.771,62 97,05 98,3 99,3

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 127.595.669,61 127.326.364,97 126.102.580,78 127.184.410,90 98,83 99,04 99,15

154

611100 Bruto plaće i naknade 109.667.322,89 109.398.018,25 109.086.820,84 109.164.197,91 99,47 99,72 99,93 611200 Naknade troškova zaposlenih 17.928.346,72 17.928.346,72 17.015.759,94 18.020.212,99 94,91 94,91 94,43 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.613.260,37 11.584.170,26 11.495.692,97 11.482.162,98 98,99 99,24 100,12 612100 Doprinosi poslodavca 11.613.260,37 11.584.170,26 11.495.692,97 11.482.162,98 98,99 99,24 100,12 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 23.387.016,96 21.618.945,56 20.207.814,81 20.257.197,74 86,41 93,47 99,76 613100 Putni troškovi 975.356,57 862.815,39 743.977,23 805.298,23 76,28 86,23 92,39 613200 Izdaci za energiju 4.662.922,56 4.647.065,93 4.491.049,74 4.234.151,46 96,31 96,64 106,07 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 1.325.635,20 1.270.314,13 1.160.719,44 1.130.916,60 87,56 91,37 102,64 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.871.312,10 1.632.726,35 1.509.787,92 1.576.102,16 80,68 92,47 95,79 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 234.544,38 173.196,27 141.408,70 157.152,28 60,29 81,65 89,98 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 172.850,00 152.023,50 110.678,90 174.184,25 64,03 72,8 63,54 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.163.296,64 1.019.669,19 904.667,33 961.126,91 77,77 88,72 94,13 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 464.085,78 421.205,23 286.460,40 378.796,82 61,73 68,01 75,62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.517.013,73 11.439.929,57 10.859.065,15 10.839.469,03 86,75 94,92 100,18

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 3.957.910,16 3.688.134,83 3.576.423,33 3.018.075,94 90,36 96,97 118,5 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 3.957.910,16 3.688.134,83 3.576.423,33 3.018.075,94 90,36 96,97 118,5 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0 100 100 n/m 614200 Tekući transferi pojedincima 1.858.335,09 1.760.032,49 1.718.845,88 1.746.683,65 92,49 97,66 98,41 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.784.970,07 1.678.592,34 1.632.601,23 1.177.727,29 91,46 97,26 138,62 614400 Subvencije javnim preduzećima 117.000,00 117.000,00 116.944,98 0 99,95 99,95 n/m 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 21.160,00 100 100 23,63 614800 Drugi tekući rashodi 185.605,00 120.510,00 96.031,24 72.505,00 51,74 79,69 132,45

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 65.700,00 100.700,00 100.516,10 0 152,99 99,82 n/m 615000 Kapitalni transferi 65.700,00 100.700,00 100.516,10 0 152,99 99,82 n/m 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 65.700,00 65.700,00 65.516,10 0 99,72 99,72 n/m 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 0 35.000,00 35.000,00 0 n/m 100 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.023.451,10 2.729.346,36 2.218.505,75 2.785.860,86 44,16 81,28 79,63 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.023.451,10 2.729.346,36 2.218.505,75 2.785.860,86 44,16 81,28 79,63 821200 Nabavka građevina 251.704,40 191.606,83 158.103,70 766.113,62 62,81 82,51 20,64 821300 Nabavka opreme 2.757.355,87 1.305.992,73 1.073.785,89 1.082.787,05 38,94 82,22 99,17 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 10.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 238.570,00 137.800,00 46.711,77 73.616,58 19,58 33,9 63,45 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 1.765.820,83 1.093.946,80 939.904,39 863.343,61 53,23 85,92 108,87

VI UKUPNO ZA IZDATKE ZA FINANSIJSKU IMOVINU 576.000,00 576.000,00 571.320,00 604.800,00 99,19 99,19 94,46

822000 Izdaci za finansijsku imovinu 576.000,00 576.000,00 571.320,00 604.800,00 99,19 99,19 94,46 822200 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 576.000,00 576.000,00 571.320,00 604.800,00 99,19 99,19 94,46

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 172.219.008,20 167.623.661,98 164.272.853,74 165.332.508,42 95,39 98 99,36

Organiza cija=26010001 (Kantonalna uprava civilne zastite)

155

I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 1.261.568,00 459.198,00 437.420,40 418.909,71 34,67 95,26 104,42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 305.206,00 295.206,00 291.363,76 278.869,37 95,46 98,7 104,48 611100 Bruto plaće i naknade 246.901,00 246.901,00 243.658,56 242.207,29 98,69 98,69 100,6 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.305,00 48.305,00 47.705,20 36.662,08 81,82 98,76 130,12 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 25.944,00 25.944,00 25.584,17 25.444,97 98,61 98,61 100,55 612100 Doprinosi poslodavca 25.944,00 25.944,00 25.584,17 25.444,97 98,61 98,61 100,55 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 930.418,00 138.048,00 120.472,47 114.595,37 12,95 87,27 105,13 613100 Putni troškovi 13.522,00 4.622,00 2.848,00 5.479,20 21,06 61,62 51,98 613200 Izdaci za energiju 13.108,00 13.108,00 11.483,77 9.607,42 87,61 87,61 119,53 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 12.125,00 12.125,00 8.114,47 10.350,00 66,92 66,92 78,4 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 14.751,00 4.751,00 4.466,59 9.914,35 30,28 94,01 45,05 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.517,00 5.817,00 5.076,71 6.858,98 32,72 87,27 74,02 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 48.950,00 44.360,00 43.933,50 19.062,00 89,75 99,04 230,48 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.315,00 5.515,00 2.350,62 4.297,82 25,23 42,62 54,69 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 7.164,00 2.164,00 1.747,98 2.163,70 24,4 80,78 80,79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 795.966,00 45.586,00 40.450,83 46.861,90 5,08 88,74 86,32

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.412.226,00 485.336,00 322.201,70 2.551.956,40 22,82 66,39 12,63 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.412.226,00 485.336,00 322.201,70 2.551.956,40 22,82 66,39 12,63 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.388.300,00 474.800,00 316.500,00 2.543.714,75 22,8 66,66 12,44 614200 Tekući transferi pojedincima 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.400,00 100 100 127,27 614800 Drugi tekući rashodi 18.326,00 4.936,00 101,7 3.841,65 0,55 2,06 2,65

III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 615000 Kapitalni transferi 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 100.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 450.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 12,77 95,8 143,74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 450.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 12,77 95,8 143,74 821300 Nabavka opreme 350.000,00 60.000,00 57.480,93 39.990,60 16,42 95,8 143,74 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00 0 0 0 0 n/m n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3.223.794,00 1.004.534,00 817.103,03 3.010.856,71 25,35 81,34 27,14

Organiza cija=27010001 (Kantonalne robne rezerve) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 138.827,00 138.647,00 136.925,81 137.452,98 98,63 98,76 99,62

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 69.283,00 69.283,00 68.559,17 68.699,12 98,96 98,96 99,8 611100 Bruto plaće i naknade 58.777,00 58.777,00 58.330,83 58.420,32 99,24 99,24 99,85 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.506,00 10.506,00 10.228,34 10.278,80 97,36 97,36 99,51 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.210,00 6.210,00 6.124,72 6.134,11 98,63 98,63 99,85 612100 Doprinosi poslodavca 6.210,00 6.210,00 6.124,72 6.134,11 98,63 98,63 99,85 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 63.334,00 63.154,00 62.241,92 62.619,75 98,28 98,56 99,4 613100 Putni troškovi 720 720 561 719,7 77,92 77,92 77,95

156

613200 Izdaci za energiju 2.940,00 2.940,00 2.866,61 2.540,34 97,5 97,5 112,84 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 2.844,00 2.844,00 2.769,22 2.543,99 97,37 97,37 108,85 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 1.397,00 1.397,00 1.396,82 1.397,41 99,99 99,99 99,96 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.547,00 4.547,00 4.516,28 4.547,41 99,32 99,32 99,32 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 46.684,00 46.684,00 46.176,19 46.683,85 98,91 98,91 98,91 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.408,00 1.408,00 1.394,10 1.407,50 99,01 99,01 99,05 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 251 251 240,26 246,26 95,72 95,72 97,56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.543,00 2.363,00 2.321,44 2.533,29 91,29 98,24 91,64


Organiza cija=29010001 (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 3.630.090,00 3.610.832,49 3.499.962,39 3.526.839,62 96,42 96,93 99,24

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.530.130,00 2.530.130,00 2.433.327,87 2.457.293,79 96,17 96,17 99,02 611100 Bruto plaće i naknade 2.251.852,00 2.251.852,00 2.182.115,41 2.189.166,21 96,9 96,9 99,68 611200 Naknade troškova zaposlenih 278.278,00 278.278,00 251.212,46 268.127,58 90,27 90,27 93,69 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 236.514,00 236.514,00 230.234,61 230.263,01 97,35 97,35 99,99 612100 Doprinosi poslodavca 236.514,00 236.514,00 230.234,61 230.263,01 97,35 97,35 99,99 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 863.446,00 844.188,49 836.399,91 839.282,82 96,87 99,08 99,66 613100 Putni troškovi 26.900,00 23.900,00 23.267,00 23.399,70 86,49 97,35 99,43 613200 Izdaci za energiju 59.560,00 59.560,00 59.547,04 57.750,82 99,98 99,98 103,11 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 57.832,00 57.832,00 53.550,67 59.015,54 92,6 92,6 90,74 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 83.195,00 77.195,00 77.117,98 95.140,76 92,7 99,9 81,06 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 221.290,00 221.032,49 220.200,41 211.441,86 99,51 99,62 104,14 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 293.585,00 293.585,00 292.963,77 291.119,40 99,79 99,79 100,63 613700 Izdaci za tekuće održavanje 66.197,00 61.197,00 61.004,34 51.758,58 92,16 99,69 117,86 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 16.485,00 16.485,00 16.166,72 18.384,70 98,07 98,07 87,94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.402,00 33.402,00 32.581,98 31.271,46 84,84 97,54 104,19

II UKUPNO TEKU ĆI TRANSFERI 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0 614800 Drugi tekući rashodi 1.500,00 0 0 389,82 0 n/m 0

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 83.500,00 54.765,19 54.765,19 93.621,66 65,59 100 58,5 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 83.500,00 54.765,19 54.765,19 93.621,66 65,59 100 58,5 821300 Nabavka opreme 78.500,00 54.765,19 54.765,19 85.580,66 69,76 100 63,99 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.000,00 0 0 8.041,00 0 n/m 0


Organiza cija=30010001 (Pedagoski zavod Tuzlanskog kantona) I UKUPNO TEKU ĆI IZDACI 316.973,00 294.141,24 261.930,73 0 82,64 89,05 n/m

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 204.352,00 204.352,00 183.616,45 0 89,85 89,85 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 158.309,00 158.309,00 151.215,97 0 95,52 95,52 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 46.043,00 46.043,00 32.400,48 0 70,37 70,37 n/m

157

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.750,00 17.750,00 15.994,29 0 90,11 90,11 n/m 612100 Doprinosi poslodavca 17.750,00 17.750,00 15.994,29 0 90,11 90,11 n/m 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 94.871,00 72.039,24 62.319,99 0 65,69 86,51 n/m 613100 Putni troškovi 5.183,00 5.183,00 4.304,22 0 83,04 83,04 n/m 613200 Izdaci za energiju 1.565,00 1.565,00 1.280,22 0 81,8 81,8 n/m 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 7.134,00 5.974,00 4.075,05 0 57,12 68,21 n/m 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 7.723,00 5.662,90 5.197,93 0 67,3 91,79 n/m 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 15.470,00 8.568,00 8.053,35 0 52,06 93,99 n/m 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 800 0 0 0 0 n,m n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.892,00 8.392,00 7.693,09 0 86,52 91,67 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usl.platnog prometa 1.152,00 1.152,00 805,91 0 69,96 69,96 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46.952,00 35.542,34 30.910,22 0 65,83 86,97 n/m

V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m 821300 Nabavka opreme 5.517,00 2.866,42 2.866,22 0 51,95 99,99 n/m

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 322.490,00 297.007,66 264.796,95 0 82,11 89,15 n/m

158

III OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Rekapitulacija stanja obaveza, potraživanja i novčanih sredstava budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2010.g i 31.12.2011.godine

Stanje na dan: 31.12.2010.god. 31.12.2011.god.

1. Ukupne obaveze 98.690.503,27 104.225.309,00 - kratkoročne obaveze 56.000.465,39 62.504.314,17 - dugoročne obaveze 42.690.037,88 41.720.994,83 2. Ukupni neutrošeni prihodi i razgraničenja 32.491.550,32 35.538.726,73 - razgraničeni (neutrošeni) prihodi 17.634.594,33 23.280.234,72 - ostali razgraničeni rashodi 14.856.955,99 12.258.492,01 3. Ukupna potraživanja i plasmani 79.996.852,51 82.482.026,64 - kratkoročna potraživanja 18.488.009,62 14.605.316,54 - kratkoročni plasmani 11.704.546,49 13.113.024,99 - dugoročni plasmani 49.804.296,40 54.763.685,11 4. Žiro račun i blagajna 17.750.024,09 3.855.986,67

a) Struktura obaveza budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2010. god. 31.12.2011.god. Ukupne kratkoročne obaveze: 56.000.465,39 62.504.314,17 - obaveze prema pravnim licima 28.840.575,54 35.129.259,16 - obaveze prema fizičkim licima 1.417.536,76 2.876.696,64 - obaveze za korištenje budžetske rezerve 47.571,10 32.842,96 - ostale kratkoročne obaveze 204.369,71 349.239,20 - kratkoročni krediti i zajmovi 3.823.065,60 6.116.904,96

- obaveze prema radnicima (plate i naknade zaposlenima) 21.667.346,68 17.999.371,25 Ukupne dugoročne obaveze: 42.690.037,88 41.720.994,83 - obaveze po dugoročnim kreditima 42.480.881,68 41.587.119,00 - obaveze stvorene prije 31.12.2002.g. 88.923,40 0,00 - ostale dugoročne obaveze 120.232,80 133.875,83

159

b) Struktura potraživanja i plasmana budžeta kantona

Stanje na dan: 31.12.2010. god. 31.12.2011.god.

Ukupna kratkoročna potraživanja: 18.488.009,62 14.605.316,54 - potraživanja od kupaca 720.249,05 212.267,01 - avansi 236.339,46 142.019,20 - sumnjva, sporna i ostala potraživanja 9.994.900,87 10.679.232,40 - potraživanja po kreditima 7.536.520,24 3.571.797,93 Ukupni kratkoročni plasmani: 11.704.546,49 13.113.024,99 - kratkoročni krediti 9.914.225,08 11.488.463,50 - depoziti kod banaka 1.739.280,98 921.837,53 - ostali depoziti i sumnjivi i sporni 51.040,43 702.723,96 Ukupni dugoročni plasmani: 49.804.296,40 54.763.685,11 - pozajmljivanja i učešća u zajedničkim ulaganjima 49.678.963,32 45.755.118,03 - dugoročni depoziti 0,00 8.918.234,00 - uložena sredstva u banke 120.000,00 85.000,00 - ostali dugoročni plasmani 5.333,08 5.333,08

U prilogu ovog izvještaja nalazi se Konsolidovani godišnji iskaz o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2011. godine, kao obavezan izvještaj propisan od strane Federalnog ministarstva finansija.

M I N I S T A R Mlađan Lazić, dipl.ecc.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI ISKAZ O IZVRŠENJU BUDŽETA period izvještavanja: 01.01. - 31.12.2011. godine

Broj P O Z I C I J A Planirano Ostvareno Odstupanje Index konta 2011. u prethodn god. u tekućoj godini (5-3) (5/3)

1 2 3 4 5 6 7

I PRIHODI I PRIMICI 338.077.916,19 310.085.531,04 311.948.152,77 -26.129.763,42 92,27

710/770 A. PRIHODI OD POREZA 263.398.746,00 256.440.497,50 261.332.774,99 -2.065.971,01 99,22 711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 16.290.217,00 14.199.746,34 16.176.478,73 -113.738,27 99,30

711200 Porez na dobit poduzeća 16.290.217,00 14.199.746,34 16.176.478,73 -113.738,27 99,30

713000 Porezi na plaće i radnu snagu 2.500.000,00 5.193.023,32 2.714.239,24 214.239,24 108,57

715000 Domaći porezi na dobra i usluge 1.171.706,00 2.125.737,45 1.156.892,00 -14.814,00 98,74

715100 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili d 994.352,00 1.834.384,48 984.841,75 -9.510,25 99,04

715200 Porez na promet posebnih usluga 42.428,00 24.752,01 38.981,25 -3.446,75 91,88

715900 Ostali porezi na promet proizvoda i usluga 134.926,00 266.600,96 133.069,00 -1.857,00 98,62

716000 Porez na dohodak 23.699.064,00 21.943.577,39 23.651.456,88 -47.607,12 99,80

717000 PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA 218.720.914,00 212.842.185,27 217.517.184,42 -1.203.729,58 99,45

719000 Ostali porezi 909.979,00 46.311,41 12.639,46 -897.339,54 1,39

777000 Prihodi od carina i ost.uvozne pristojbe 106.866,00 89.916,32 103.884,26 -2.981,74 97,21 720000 B. NEPOREZNI PRIHODI 63.093.046,12 47.955.349,89 43.378.492,85 -19.714.553,27 68,75 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihod 8.494.838,37 1.994.315,34 2.304.388,46 -6.190.449,91 27,13

721100 Prihodi od nefinancijskih javnih poduzeća i financijsk 1.260.731,00 601.595,05 734.946,58 -525.784,42 58,30

721200 Ostali prihodi od imovine 39.571,00 5.787,24 34.408,40 -5.162,60 86,95

721300 Kamate primljene od pozajmica i učešča u kapitalu 285.208,10 0 285.285,31 77,21 100,03

721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 0 98,05 8,17 8,17 n/m

721600 Prihodi od privatizacije 6.909.328,27 1.386.835,00 1.249.740,00 -5.659.588,27 18,09

722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 51.579.660,75 43.120.259,22 38.054.894,41 -13.524.766,34 73,78

722100 Administrativne takse 3.268.698,00 2.981.531,78 3.202.861,16 -65.836,84 97,99

722200 Sudske takse 4.573.874,00 4.865.874,97 4.659.200,37 85.326,37 101,87

722300 Komunalne takse 100 973 145 45 145

722400 Ostale budžetske naknade 4.665.397,76 2.268.129,24 1.810.492,71 -2.854.905,05 38,81

722500 Posebne naknade i takse 10.895.157,96 11.932.027,75 8.579.273,54 -2.315.884,42 78,74

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 25.834.683,10 19.715.184,23 17.575.550,57 -8.259.132,53 68,03

722700 Neplanirane uplate-Prihodi 2.341.749,93 1.356.538,25 2.227.371,06 -114.378,87 95,12

723000 Novčane kazne 3.018.547,00 2.840.775,33 3.019.209,98 662,98 100,02 C. KAPITALNI PRIMICI 74.676,60 0 90.520,60 15.844,00 121,22 811000 Kapitalni primici 74.676,60 0 90.520,60 15.844,00 121,22

811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 74.676,60 0 90.520,60 15.844,00 121,22

D. POTPORE ( GRANTOVI ) 5.713.855,32 4.167.487,07 3.995.634,26 -1.718.221,06 69,93 731000 Tekuće potpore iz inostranstva 45.365,67 107.520,96 0,00 -45.365,67 0,00

731100 Potpore iz inozemstva 45.365,67 107.520,96 0 -45.365,67 0,00

732000 Tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti 5.668.489,65 4.059.966,11 3.995.634,26 -1.672.855,39 70,49

732100 Od ostalih nivoa vlasti 5.668.489,65 4.059.966,11 3.995.634,26 -1.672.855,39 70,49

812000 Kapitalni grantovi (potpore) 0 0 0 0 n,m

E. PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA I POVRATA 5.797.592,15 1.522.196,58 3.150.730,07 -2.646.862,08 54,35

813000 Primljene otplate danih zajmova i povrata učešća u kap 5.797.592,15 1.522.196,58 3.150.730,07 -2.646.862,08 54,35

813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vla 50.860,56 3.500,00 500 -50.360,56 0,98

813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i nepr 155.300,00 213.383,40 145.406,13 -9.893,87 93,63

813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima 2.964.577,34 745.944,83 308.757,98 -2.655.819,36 10,41

813600 Primljene otplate od ostalih vidova domačeg pozjamljiv 2.626.854,25 559.368,35 2.696.065,96 69.211,71 102,63

II RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA 357.335.230,77 331.342.401,75 325.924.628,44 -31.410.602,33 91,21 610000 A. TEKUĆI RASHODI 333.594.674,96 314.449.103,75 316.318.099,95 -17.276.575,01 94,82 611000 Plaće i naknade 192.547.718,96 190.311.344,26 189.742.805,29 -2.804.913,67 98,54

611100 Bruto plaće i naknade 165.817.294,16 163.687.452,49 164.364.130,47 -1.453.163,69 99,12

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.730.424,80 26.623.891,77 25.378.674,82 -1.351.749,98 94,94

612000 Doprinosi poslodavca 19.095.169,96 18.744.502,89 18.873.801,44 -221.368,52 98,84

613000 Izdaci za materijal i usluge 39.089.150,95 32.708.197,42 32.877.262,80 -6.211.888,15 84,11

613100 Putni troškovi 1.343.351,57 1.140.624,77 1.037.172,30 -306.179,27 77,21

613200 Izdaci za energiju 6.217.142,56 5.577.427,71 5.905.609,78 -311.532,78 94,99

613300 Izdaci za komunalne usluge 3.470.493,20 3.032.069,60 3.147.021,05 -323.472,15 90,68

613400 Nabavka materijala 3.694.980,10 2.938.149,41 2.967.132,81 -727.847,29 80,3

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.569.539,38 1.165.132,04 1.260.426,57 -309.112,81 80,31

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.610.790,00 1.574.662,57 1.240.448,01 -370.341,99 77,01

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.280.885,64 1.860.224,83 1.762.787,03 -518.098,61 77,29

613800 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog 761.620,78 602.708,80 498.293,29 -263.327,49 65,43

613900 Ugovorene usluge 18.140.347,72 14.817.197,69 15.058.371,96 -3.081.975,76 83,01

614000 Tekući grantovi 81.471.651,41 71.712.757,88 73.922.781,72 -7.548.869,69 90,73 614100 Grantovi drugim nivoima vlade 7.916.094,00 5.553.444,57 5.649.659,23 -2.266.434,77 71,37

614200 Grantovi pojedincima 52.769.779,84 46.921.711,97 49.702.172,61 -3.067.607,23 94,19

614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 5.165.295,87 4.031.027,06 4.580.375,12 -584.920,75 88,68

614400 Subvencije javnim poduzečima 9.887.101,96 7.011.311,02 9.057.953,26 -829.148,70 91,61

614500 Subvencije privatnim poduzećima 2.780.050,00 1.573.867,36 2.405.747,43 -374.302,57 86,54

614800 Ostali grantovi-povrati i drugo 2.953.329,74 6.065.649,53 2.526.874,07 -426.455,67 85,56

614900 Transferi za poticaj razvoja, poduz. i obrta 0 555.746,37 0 0 n/m 616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 1.390.983,68 972.301,30 901.448,70 -489.534,98 64,81 616200 Izdaci za inozemne kamate 1.390.983,68 972.301,30 901.448,70 -489.534,98 64,81

B. KAPITALNI IZDACI 15.425.247,56 11.512.712,33 7.163.974,84 -8.261.272,72 46,44 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.572.497,56 3.855.517,57 3.844.874,23 -6.727.623,33 36,37 821200 Nabavka građevina 1.648.140,86 807.185,00 161.505,59 -1.486.635,27 8,80

821300 Nabavka opreme 4.625.537,87 1.767.558,08 1.840.613,14 -2.784.924,73 39,79

821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 10.000,00 0 0 -10.000,00 0

821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 743.737,00 374.374,82 134.478,49 -609.258,51 18,08

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3.545.081,83 906.399,67 1.708.277,01 -1.836.804,82 48,19 615000 Kapitalni grantovi 4.852.750,00 7.657.194,76 3.354.100,61 -1.498.649,39 69,12 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade 4.177.050,00 6.744.574,46 2.643.652,18 -1.533.397,82 63,29

615200 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizac 610.000,00 912.620,30 609.932,33 -67,67 99,99

615300 Kapitalni grantovi u inozemstvo 65.700,00 0 100.516,10 34.816,10 152,99 8 C. OSTALE ISPLATE 8.315.308,25 5.380.585,67 2.407.553,65 -5.907.754,60 28,95

822000 Pozajmljivanje i učešče u dionicama 8.315.308,25 5.380.585,67 2.407.553,65 -5.907.754,60 28,95 822200 Pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijam 2.576.000,00 604.800,00 2.407.553,65 -168.446,35 93,46

822300 Pozajmljivanja javnim poduzečima 0 3.620.785,67 0 0 n/m

822600 Ostala domaća pozjamljivanja 5.739.308,25 1.155.000,00 0 -5.739.308,25 0

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA ( I-II ) -19.257.314,58 -21.256.870,71 -13.976.475,67 5.280.838,91 72,58

VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA - DEFICIT (II-I ) 19.257.314,58 21.256.870,71 13.976.475,67 -5.280.838,91 72,58 Višak rashoda pokriva se :

a) iz kredita

b) iz viška prihoda iz prošlih godina

c) ostalo III FINANSIRANJE 45.469.114,58 -1.715.223,22 -4.764.756,16 -50.233.870,74 -10,48 A. PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI 50.269.800,00 0 0 -50.269.800,00 0 814000 Dugoročni krediti i zajmovi 50.269.800,00 0 0 -50.269.800,00 0 814200 Primici od inozemnog zaduživanja 40.651.800,00 0 0 -40.651.800,00 0

814300 Primici od domaćeg zaduživanja 9.618.000,00 0 0 -9.618.000,00 0 B. OTPLATE PRIMLJE. ZAJMOVA I KREDITA 4.800.685, 42 1.715.223,22 4.764.756,16 -35.929,26 99,25 823000 Otplate dugova 4.800.685,42 1.715.223,22 4.764.756,16 -35.929,26 99,25

823200 Spoljne otplate 4.800.685,42 1.715.223,22 4.764.756,16 -35.929,26 99,25

IV RASHODI PO FUNKCIONALNIM KATEG. 357.335.230,77 331.342.401,75 325.924.628,44 -31.410.602,33 91,21 0100 Aktivnosti opštih javnih službi 0 20.641.312,27 17.501.219,53 17.501.219,53 n/m

0110 Izvršni i pravni organi, finansijski i fiskalni orga 0 18.912.673,95 16.126.984,53 16.126.984,53 n/m

0140 Organi opštih službi 0 1.591.560,42 1.237.309,19 1.237.309,19 n/m

0190 Ostale aktivnosti opštih javnih službi nekvalificira 0 137.035,85 136.925,81 136.925,81 n/m

0200 Aktivnosti odbrane 0 3.007.827,51 817.484,03 817.484,03 n/m

0210 Aktivnosti vojne i civilne odbrane 0 3.007.827,51 817.436,03 817.436,03 n/m

0290 Aktivnosti organa uprave u oblasti odbrane 0 0 48 48 n/m

0300 Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 0 67.138.538,07 68.042.617,99 68.042.617,99 n/m

0310 Aktivnosti policijske i vatrogasne zaštite 0 47.130.072,08 46.937.248,68 46.937.248,68 n/m

0320 Aktivnosti sudova 0 18.470.510,61 19.111.923,09 19.111.923,09 n/m

0390 Aktivnosti organa uprave javnog reda i sigurnosti 0 1.537.955,38 1.993.446,22 1.993.446,22 n/m

0400 Aktivnosti obrazovanja 0 161.293.915,51 160.072.056,60 160.072.056,60 n/m

0410 Aktivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja 0 82.181.123,77 80.012.964,43 80.012.964,43 n/m

0420 Aktivnosti srednjeg obrazovanja 0 41.182.636,83 42.540.956,50 42.540.956,50 n/m

0430 Aktivnosti visokog obrazovanja 0 35.519.683,03 35.164.269,03 35.164.269,03 n/m

0480 Primijenjeno istraživanje u oblasti obrazovanja 0 64.713,54 58.246,18 58.246,18 n/m

0490 Aktivnosti organa uprave u oblasti obrazovanja 0 2.345.758,34 2.295.620,46 2.295.620,46 n/m

0500 Aktivnosti zdravstva 0 376.470,00 375.230,90 375.230,90 n/m

0540 Lijekovi, proteze, medicinska oprema i drugi propisa 0 0,00 0 0 n/m

0590 Aktivnosti organa uprave u oblasti zdravstva 0 376.470,00 375.230,90 375.230,90 n/m

0600 Aktivnosti socijalnog osiguranja 0 34.634.337,02 36.373.594,26 36.373.594,26 n/m

0610 Aktivnosti socijalnog osiguranja i davanja 0 27.730.125,17 30.976.620,76 30.976.620,76 n/m

0620 Aktivnosti institucija socijalne pomoći 0 6.275.406,46 4.630.706,54 4.630.706,54 n/m

0690 Aktivnosti organa uprave u oblasti socijalnog osigura 0 628.805,39 766.266,96 766.266,96 n/m

0700 Stambeno komunalne aktivnosti 0 2.980.093,74 4.781.590,02 4.781.590,02 n/m

0730 Sanitarne aktivnosti ( uključujući i kontrolu zagađen 0 0 107,46 107,46 n/m

0790 Aktivnosti organa uprave u oblasti sambeno komunalnog 0 2.980.093,74 4.781.482,56 4.781.482,56 n/m

0800 Kulturne, rekreacione i religijske aktivnosti 0 4.071.934,78 4.463.173,26 4.463.173,26 n/m

0810 Rekreacione aktivnosti 0 740.902,96 1.269.617,69 1.269.617,69 n/m

0820 Kulturne aktivnosti 0 3.321.371,82 3.190.555,57 3.190.555,57 n/m

0830 Aktivnosti izdavalaštva i objavljivanja 0 9.660,00 3.000,00 3.000,00 n/m

0900 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo 0 0 0 0 n/m

0980 Primijenjeno istraživanje u oblasti energije i goriva 0 0 0 0 n/m

0990 Aktivnosti organa uprave u oblasti energije i goriva 0 0 0 0 n/m

1000 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 0 18.035.916,01 15.412.163,51 15.412.163,51 n/m

1080 Primijenjeno istraživanje u oblasti poljoprivrede 0 128.807,32 125.888,52 125.888,52 n/m

1090 Aktivnosti organa uprave u oblasti poljoprivrede 0 17.907.108,69 15.286.274,99 15.286.274,99 n/m

1100 Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa 0 5.930.554,66 2.864.682,82 2.864.682,82 n/m

1190 Aktivnosti organa uprave u oblasti rudarstva, proizv 0 5.930.554,66 2.864.682,82 2.864.682,82 n/m

1200 Aktivnosti prometa i komunikacija od 0 466.880,00 427.974,00 427.974,00 n/m

1240 Aktivnosti u oblasti zračnog prometa 0 466.880,00 427.974,00 427.974,00 n/m

1300 Ostale ekonomske aktivnosti 0 2.222.343,10 2.233.239,44 2.233.239,44 n/m

1310 Aktivnosti distributivne trgovine, uključujući sklad 0 710.018,96 725.949,50 725.949,50 n/m

1390 Ostale ekonomske aktivnosti nekvalificirane drugdje 0 1.512.324,14 1.507.289,94 1.507.289,94 n/m

1400 Rashodi neklasificirani po glavnim grupama 0 10.542.279,08 12.559.597,08 12.559.597,08 n/m

1410 Transakcije javnog duga 0 6.336,44 0 0 n/m

1420 Transferi između nivoa vlasti 0 426.408,90 480.409,47 480.409,47 n/m

1490 Ostali rashodi neklasificirani po glavnim grupama 0 10.109.533,74 12.079.187,61 12.079.187,61 n/m

Documents

I Z V J E Š T A J o izvršenju budžeta Tuzlanskog …...3 Na osnovu člana 67. Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Sl.n ovine Federacije BiH” broj: 19/06) Ministar finansija