Bosna i Hercegovina...U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14 i 13/14), pripremljen je Dokument

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON V L A D A

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD

2015. - 2017.GODINA

Tuzla, decembar 2014. godine

1

SADRŽAJ Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina Poglavlje 2:Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze Poglavlje 3:Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza Poglavlje 4:Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta Tuzlanskog kantona

Bruto plaće i i naknade troškova zaposlenih Izaci za materijal, sitan inventar i usluge Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Kapitalni rashodi i izdaci Spoljnje otplate i inostrane kamate

Poglavlje 5:Budžetski prioriteti za period 2015– 2017. godina

2

Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2015. - 2017. godina

Izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za trogodišnji period već je postala

ustaljena praksa na svim nivoima vlasti u BiH, pa tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. DOB predstavlja rezultat srednjoročnog procesa planiranja, koji se radi u „10 koraka“, a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet. Ovakva koncepcija izrade DOB-a predstavlja osnovu projekcije prihoda i rashoda za period 2015-2017. godina i identificira ključne budžetske opcije i pitanja vezana za politike, što će direktno uticati na mobilizaciju javnih resursa i njihovu raspodjelu u navedenom srednjoročnom ciklusu.

Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava , kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14 i 13/14), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.- 2017. godina, koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za isti period.

Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je i da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou kantona, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju Kantona, općina i vanbudžetskih fondova.

Dokument okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina izlaže fiskalnu strategiju i budžetske planove za slijedeće tri godine i ima za cilj da razvije bolju stratešku osnovu za pripremu budžeta. DOB predstavlja preliminarni okvirni Nacrt budžeta za 2014. godinu, te daje okvirna predviđanja za 2015.-2017. godinu.

Ovaj dokument je urađen na bazi Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2015.-2017. godina, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona dana 22.08.2014. godine, broj:02/1-14-20525-1/14, Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2015-2017. godine, podataka Federalnog zavoda za statistiku i podataka kantonalne privredne komore Tuzla.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da razmotri i usvoji Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015- 2017. godina, kao osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2015. godinu.

3

Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze

U ovom poglavlju su dati osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze koje predstavljaju temelj izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2015- 2017. godina.

Makroekonomski pokazatelji i prognoze imaju direktnu refleksiju na funkcioniranje pojedinačnih ekonomskih subjekata-produkata, potrošača, radnika i zasebnih proizvodnih sektora-industrije, poljoprivrede, usluga, kao i dijelova (regiona) jedne zemlje.

U poglavlju (2.2.) dati su tekući makroekonomski trendovi i predviđanja kretanja u naredne tri godine u BiH i Federaciji BiH. Prikazana su predviđanja kretanja nacionalnih računa (bruto društvenog proizvoda BDP, potrošnje, investicija, izvoza i uvoza) u BiH i Federaciji BiH, a u dijelu 2.3 date su pretpostavke i osnovi ciljevi makroekonomske politike.

2.1. Tekući makroekonomski trendovi i predviđanja kretanja u BiH i Federaciji BiH za period 2015-2017. godina

Obilježje prethodne dvije godine (2012. i 2013) su nestabilnost makroekonomskog okruženja, ali se prema podacima iz prvog kvartala ove godine, očekuje blagi porast privredne aktivnosti uz oporavak ekonomskog rasta već u 2014. godini. Međutim treba imati u vidu poplave u maju i augustu ove godine koje su zahvatile kompletnu regiju, tako da se ova prognoza mora uzeti sa dozom opreza. U narednim godinama očekivanja su takođe pozitivna za međunarodno okruženje, a prvenstveno u zemljama EU i eurozone, kao i u zemljama iz neposrednog bh okruženja.

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze su bazirane na prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje pri Institucijama BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog ministarstva finansija.

2.1.1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Dinamiku ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini u najvećoj mjeri diktiraju vanjski faktori. S tim u vezi, Direkcija za Ekonomsko planiranje je uradila dokument Informacija o Perspektivama za period 2015.-2017. godine-revidirani dokument (juli 2014. godine) koji daje preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utiču na ekonomski razvoj naše zemlje. Osnovni dokument Perspektive za period 2015.-2017. godina-proljeće 2014. godine, koji je urađen u aprilu ove godine, je revidiran zbog velikih poplava u mjesecu maju sa dalekosežnim posljedicama po ekonomiju BiH.

Makroekonomski pokazatelji na nivou Bosne i Hercegovine dati su u slijedećem pregledu:

4

Tabela 1. – Makroekonomski pokazatelji za period 2012.-2017. godinu:

Napomena:Izvor podataka Direkcija za ekonomsko planiranje, juni 2013. godine

Nakon realnog pada u 2012. godini, BiH ekonomija je prema procjeni DEP-a

ostvarila skroman realni rast od 2,1% u 2013. godini (sa -0,9% na 1,2%), dok se u narednim godinama očekuje dalji rast, nešto skromniji u 2014. godini od 1,8%, a u naredne tri godine rast od 3,2% u 2015. godini, 4,1% u 2016. godini, te 4,6% u 2017. godini. Očekivani rast nekih od važnijih ekonomskih partnera iz bližeg okruženja, te rast Euro-zone trebali bi ojačati BiH ekonomski rast tokom perioda 2014-2015. godine. Prema aktuelnim projekcijama u ovom periodu, se nakon negativnih trendova iz 2013. godine, očekuje rast u Njemačkoj, Austriji i Italiji. Realni pad u Hrvatskoj od 0,7% iz 2013. godine bi mogao biti pretvoren u blagi rast od 0,5% u 2014. godini. Ova stopa bi trebala biti više nego udvostučena 2015. godine. Od važnijih zemalja iz okruženja, Slovenija je jedina zemlja koja bi trebala zadržati negativan ekonomski rast (0,1%) u 2014. godini, nakon čega se očekuje povećanje od 1,3% u narednoj godini.

Uprkos elementarnim nepogodama koje su pogodile BiH, sve ovo bi trebalo dovesti do jačanja izvoza i industrijske proizvodnje čime bi višegodišnji negativan trend broja zaposlenih mogao biti konačno zaustavljen i blago preokrenut. Pored toga, ekonomski rast u okruženju bi mogao poboljšati trendove, kako tekućih, tako i kapitalnih novčanih priliva iz inostranstva. Očekuje se da bi pomenuti faktori trebali dovesti do

5

postepenog jačanja ekonomskog rasta koji bi mogao iznositi 1,8% u 2014., te 3,2% u 2015. godini. Ovaj rast bi trebao prije svega biti nošen rastom izvoza, te postepenim jačanjem privatne potrošnje i investicija. S druge strane, jačanje domaće tražnje bi trebalo dovesti do povećanja rasta uvoza, te skromnog realnog povećanja vanjskotrgovinskog deficita od 4,1% u 2014 godini.

Očekivano postepeno jačanje ekonomskog rasta u Euro zoni i neposrednom okruženju bi trebalo dovesti do daljnjeg, takođe postepenog jačanja BiH ekonomskog rasta koji bi u 2016. godini trebao iznositi 4,1%, odnosno 4,6% 2017. godine. Naime, daljnje poboljšanje situacije u okruženju bi trebalo donijeti veću izvoznu tražnju i jačanje inostranih priliva novca. To bi trebalo dovesti do postepenog jačanja BiH ekonomskog rasta prije svega kroz daljnje jačanje izvoza, te privatne potrošnje i investicija. Obzirom da glavne pretpostavke projekcija ekonomskog rasta dolaze iz vanjskog sektora, tu se upravo nalaze i glavni rizici njihovog ostvarenja. Naime, slabiji ekonomski rast u okruženju ili eventualne recesije u budućnosti bi mogli ponovo značajno ugroziti BiH ekonomski rast. 2.1.2. Projekcije BDP na nivou Federacije

Makroekonomski pokazatelji na nivou Federacije Bosne i Hercegovine daju se u

narednom pregledu

Tabela 2. – Makroekonomski pokazatelji za Federaciju BiH za period 2014 - 2017. godine

(Iznos u mil. KM)

Indikator Procjene FMF-a

Projekcije FMF-a

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

Nominalni BDP u mil. KM 17.462 18.107 18.804 19.831 20.970 22.340

Nominalni rast u % 1,60% 3,70% 3,80% 5,50% 5,70% 6,50%

Realni BDP u mil. KM (prethodna g. = 100)

17.031 17.659 18.434 19.398 20.647 21.927

Realni rast u % -0,90% 1,20% 1,80% 3,20% 4,10% 4,60%

Nakon 2012. godine kada je u dvije godine ekonomija Federacije BiH ostvarila

vrlo skroman nominalni rast BDP, koji je ustvari realno bio pad od -0,9%, prema procjenama Federalnog ministarstva finansija nominalni BDP za 2013. godinu iznosio je 18,1 milijardi KM sa nominalnim rastom od 3,7% u odnosu na 2012. godinu, dok je realni BDP za 2013. godinu iznosio je 17,7 milijardi KM sa realnim rastom od svega 1,2% u odnosu na 2012. godinu. Prema projekcijama za 2014. i 2015. godinu nominalni BDP bi trebao imati intenzivniji rast od 3,8%, odnosno 5,5% u odnosu na 2013. godinu. U narednom trogodišnjem periodu očekuje se dalji rast nominalnog BDP-a koji bi trebao dostići 6,5% u 2017. godini.

6

2.1.3. Realni sektor

2.1.3.1. Industrijska proizvodnja Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH direktno je povezana sa uzajamnim

djelovanjem unutrašnjih i vanjskih faktora, gdje je promjena domaće tražnje bila manje značajna, a glavne karakteristike koje su bile motorna snaga industrijske proizvodnje bili su energetski sektor, rudarstvo i veoma mali dio prerađivačke industrije, dok je izvoz imao primarnu ulogu i praktično bio osnovni pokazatelj industrijske proizvodnje u Federaciji BiH.

Prema projekcijama DEP-a i prognozama Federalnog ministarstva finansija, očekuje se godišnji rast proizvodnje u 2015. godini oko 5% na šta će najveći utjecaj imati povećani nivo izvozne tražnje koji će rezultirati poboljšanjem proizvodnje u svim sektorima industrijske proizvodnje, a največe učešće u strukturi imat će prerađivačka industrija koja je izvozno orjentisana. Ovdje se posebno mora naglasiti da se ovaj optimističan stav mora uzeti sa rezervom zbog procesa rekonstrukcije poplavljenih područja. Pozitivan učinak imat će i nastavak investiciong ciklusa u infrastrukturu (završetak predviđenih dionica autoputa V C tokom 2015. godine) što će dodatno doprinijeti povećanju proizvodnje, posebno u industriji građevinskog materjala i metalnih proizvoda. U sektoru za proizvodnju električne energije, u koji se uključuju rudnici i proizvodnja derivata nafte, planirano je ostvariti povećanje proizvodnje od oko 5%.

Naredne dvije godine (2016. i 2017.) očekuje se potpuna konsolidacija EU tržišta, oporavak privatne potrošnje, prevazilaženje problema oko finasiranja preduzeća i intenziviranje vanjskotrgovinske razmjene između zemalja EU. Ova pozitivna dešavanja u neposrednom okruženju trebala bi rezultirati povećanjem iskorištenosti naših industrijskih kapaciteta.

Ovo povećanje kapaciteta rezultirat će povećanjem broja zaposlenih, posebno u prerađivačkoj industriji vezanoj za izvoz da bi se dostigli rezultati rasta iz predkriznog perioda. Ulaganja u infrastrukturu i energetiku doprinijeti će jačanju građevinskog sektora, ali se i u energetskom sektoru, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca industrijske proizvodnje, očekuje porast.

Što se tiče vanjskotrgovinskog poslovanja u Federaciji BiH za prvi kvartal 2014. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti 487,1 mil. KM što je za 4,1% više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz u istom periodu iznosio 873 mil. KM što je za 6% više.

Na osnovu ovih prvih pokazatelja i sa rastom industrijske proizvodnje doći će do daljeg smanjenja bilansa vanjske trgovine, što bi u značajnoj mjeri doprinijelo stabilnosti ekonomije u Federaciji BiH.

2.1.3.2. Tržište rada

Broj zaposlenih u Federaciji BiH u 2013. godini se smanjio za 0,51% u odnosu na

prethodnu, dok se u isto vrijeme broj nezaposlenih lica povećao za 2,9%, što se odnosi uglavnom na privatni sektor. Zbog nedovoljne poslovne aktivnosti došlo je do otpuštanje radnika, ali se nije deslo smanjenje realnih primanja u 2013. godini, koja su ostala na nivou prethodne ali sa negativnim vrijednostima indeksa potrošačkih cijena. U martu

7

2014. godine broj zaposlenih se uvećao za 1% u odnosu na prosjek iz prethodne godine. Ovdje treba napomenuti da se moraju uzeti u obzir katastrofalne posljedice poplava koje su pruzrokovale zastoje u proizvodnji, ili čak obustavljanje proizvodnje pojedinih segmenata, ali isto tako i nastojanje Vlade Federacije BiH da se na poslovima otklanjanja šteta angažuju nezaposleni sa ugroženih područja.

S druge strane, u javnom sektoru nije bilo značajnijih promjena broja zaposlenih u 2013. godini, u odnosu na prethodnu, zbog primjene važećih budžetskih restrikcija. To znači da bi broj zaposlenih u javnom sektoru Federacije BiH u 2014. godini mogao ostati na istom nivou kao prethodne godine. Što se tiče plaća, u skladu sa ekonomskim dešavanjima ni u 2014. godini nije realno očekivati značajnu stopu rasta. Pored očekivanog pozitivnog ekonomskog rasta u 2014. godini, uz već više puta pomenuti rizik nastao kao posljedica poplava, veći pozitivni pomaci na tržištu rada se ne mogu očekivati, ali bi se moglo desiti postepeno usporavanje negativnih dešavanja.

U narednom periodu se predviđa smanjenje stope nazaposlenosti i povećanje broja zaposlenih u EU uz brži ekonomski rast u odnosu na prethodnu godinu, pa se očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dosegnuti stopu rasta od 1,4% u 2015. godini, dok bi ta stopa rasta u 2016. godini trebala biti 1,6%, a 2017. godine trebala bi dostići stopu rasta od 1,7% u odnosu na prethodne godine. Prosječna neto plaća u Federaciji BiH u nominalnom iznosu u 2015. godini mogla bi se uvećati za 2,3% u 2016. godini 2,9% i u 2017. godini 3,2%.

Za naprijed navedene projekcije moraju se uzeti u obzir rizici koji se ogledaju u usporenom oporavaku ekonomije Federacije BiH koja se direktno odražava na neizvjesnost otvaranja novih radnih mijesta, a posebno na masovnije zapošljavnje nove radne snage, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta.

2.1.3.3. Cijene i inflatorna kretanja

U 2013. godini Federacija BiH bilježi neznatan pad cijena od 0,1%, a glavni uticaj na pad cijena imala je niža cijena nafte na svjetskom tržištu, kao i stabine cijene hrane na svjetskom tržištu uzrokovane dobrim prinosima u poljoprivrednoj proizvodnji, što je u četvrtom kvartalu dovelo čak i do smanjenja cijena hrane. Karakteristika 2013. godine je da nije bilo poskupljenja električne energije, a cijene gasa su bile niže za 2,1%. Iznimka je rast cijena alkohola i duvana od 6,4% zbog poskupljenja cigareta (povećanje akciza na cigarete na početku 2013. godine).

Pretpostavke za procijenu kretanja cijena u narednom trogodišnjem periodu su podaci Svjetske banke, EK i MMF koji govore da bi cijene energenata, nafte i hrane na svjetskom tržištu trebale biti niže u odnosu na 2014. godinu. U Federaciji BiH u 2015. godini može se očekivati rast cijena od 1,1%, dok se kretanja nivoa cijena u periodu 2016.-2017. godina trebaju zadržati 1 do 1,2% respektivno.

2.1.3.4. Finansijski sektor Prema podacima centralne banke BiH ukupna novčana masa u prvom kvartalu

2014. godine veća je za 6,8% u odnosu na prethodnu godinu. Depoziti koji čine sastav novčane mase, kao i gotovina izvan banaka imali su pozitivan rast.

8

Do kraja 2014. godine može se očekivati stopa rasta ukupne novčane mase do 4% ukoliko bi se nastavio dalji postepeni oporavak naše ekonomije, što je pretpostavka nešto usporenije stope rasta, pa se očekuje i usporavanje rasta ukupnih depozita.

U prošloj godini obilježen je najveći rast ukupnih depozita koji su dostigli rast od 6,9%, a što je najbolji rezultat u proteklih 5 godina. Najveći utjecaj na rast imao je sektor stanovništva jer se u proteklim godinama konstatno povećavala štednja u odnosu na potrošnju. Međutim, 2014. godinu moramo posmatrati sa dozom opreza zbog nedavnih poplava koje su ugrozile stanovništvo, posebno poljoprivredna imanja, ali i građevnske objekte, pa je pretpostavka da će štednja građana biti manja u 2014. godini zbog troškova koji će biti usmjerni na saniranje posljedica prirodne katastrofe, što će se direktno odraziti i na rast ukupnih depozita.

Za period 2015-2017. godina se pretpostavlja da će biti godine daljnjeg bržeg rasta svih privrednih aktivnosti, pa se očekuje i pozitivan učinak na razvoj monetarnog sektora, dalji nastavak rasta depozita , ali i gotovine izvan banaka, pa bi se stopa rasta ukupne novčane mase mogla se kretati u rasponu od 5,5% do 7%.

Naprijed navedene prognoze moraju se posmatrati sa dozom opreza prvenstveno imajući na umu vanjske utjecaje, jer u slučaju nove krize dolazi do automatskog smanjenja investicija, teškoća u vanjsko-trgovinskim odnosima ili promjena koje mogu nastati u bankarskom sistemu što bi se odnosilo na eventualno smanjenje depozita.

2.2.Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike BiH i Federacije BiH u periodu 2015-2017. godina

Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze su bazirane na prognozama Direkcije za ekonomsko planiranje pri Institucijama BiH, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog ministarstva finansija, a imajući u vidu mjere štednje koje je Fiskalno vijeće dogovorilo u okviru Stand-by aranžmana sa MMF-om.

Vlada Federacije je usvojila i pokrenula niz mjera na fiskalnoj stabilizaciji i poboljšanju okruženja na povećanju konkurentnosti privrede. Uz rast indeksa industrijske proizvodnje i negativni indeks potrošačkih cijena u 2013. godini, te nastavak pozitivnih kretanja makroekonomskih pokazatelja u I kvartalu 2014. godine pretpostavka su za očekivane pozitivne pomake.

Makroekonomski indikatori u prvom tromjesečju 2014. godine ukazuju da je Federacija BiH ostvarila veći ekonomski rast u poređenju sa prethodnom godinom. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, ekonomski rast u prvom kvartalu 2014. najviše je izražen u povećanom izvozu 4,1%, u isto vrijeme povećanom uvozu 6,0%, što je prouzrokovalo ipak skromnije povećanje ukupne industrijske proizvodnje od 4,7%, zbog smanjenja proizvodnje električne energije. Kada se uzme u obzir negativan indeks cijena industrijskih proizvoda 98,9 dobije se realno povećanje primanja zaposlenih od 4,1% iako su primanja u apsolutnom iznosu ostala na istom nivou u odnosu na isti period prethodne godine. Rast broja zaposlenih od 1,4% i više realne plate od 2,6% ukazuju na značajno poboljšanje raspoloživog dohotka građana u 2014. godini. Važnu ulogu ovdje je odigrala i deflacija od 1,6% kojom je znatno podignut realni rast plata, a kupovnu moć građana je dodatno podstakao i rast kredita stanovništvu od 5,4%

9

Na osnovu Programa rada Vlade Federacije BiH postavljeni su prioritetni ciljevi u Federaciji BiH koji su ključni ciljevi fiskalne politike, a sve sa postizanjem osnovnog cilja koji se ogleda u makroekonomskoj stabilnosti i daljem jačanju i razvoju javnih finansija koji se temelje na:

1) Blagom fiskalnom deficitu

-Relativnom smanjenju javnih rashoda, posebno tekuće javne potrošnje, -Povećanju investicija iz budžeta i Razvojne banke -Nastavku privatizacije državne imovine

2) Jačanju fiskalnog upravljanja sa nekoliko mjera

-Harmonizacija i koordinacija procesa budžetiranja, -Usklađivanje fiskalne statistike s međunarodnim standardima, -Osiguranje budžetske podrške za ispunjenje uvjeta Evropskog partnerstva i euroatlantskih integracija, -Osiguranje limitiranja budžeta vlada na svim nivoima Federacije BiH sa prihodima od indirektnih poreza poslije 2011.

Takođe, dokumentom Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014-2016. godine, Vlada Federacije će utvrđene strateške ciljeve nastojati ostvariti putem usmjeravanja prioriteta ka intenzivnijem privrednom razvoju i strukturnim reformama neophodnim za ekonomski rast, uvećanje zaposlenosti i životnog standarda građana.

Očuvanje i dalje jačanje makroekonomske stabilnosti Federacije BiH predstavlja prvi cilj u narednom srednjoročnom periodu, ali se u planiranju vlastitog napretka, mora poći i od reformi u socijalnom i ekonomskom sektoru. Moraju se stvarati uvjeti i pretpostavke za punu zaposlenost radne snage i korištenje proizvodnih kapaciteta, koji bi trebali dati krajnji rezultat, povećanje bruto domaćeg proizvoda.

Kao doprinos makroekonomskoj stabilnosti, posebno treba istaći, da se očekuje realizacija niza kapitalnih projekata u elektroenergetskom sektoru, koji će se realizovati uglavnom putem direktnih stranih ulaganja, te se projicira i rast direktnih stranih ulaganja do 690 miliona KM u 2014. godini i do 940 miliona KM u 2015. godini, te bi se do 2017. godine mogao dostići iznos od milijardu KM.

Jedna od pretpostavki za provođenje zacrtanih ciljeva predstavlja i donošenje Zakona o budžetima u Federaciji BiH, koji je usvojen krajem 2013. godine, a u kojem posebno mjesto zauzima Poglavlje VII. - Fiskalna odgovornost koja propisuje da se za potrebe fiskalne politike u Federaciji BiH uspostavlja Fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije BiH sa ciljem koordinacije fiskalnih politika u Federaciji BiH i osiguravanja makroekonomske stabilnosti i fiskalne održivosti Federacije BiH, kako bi se u planskom periodu 2015-2017. godina dostigla fiskalna održivost u skladu sa kriterijima EU.

Ulaskom Hrvatske u EU dogodili su se očekivani negativni trendovi po pitanju izvoza, ali se mora raditi na daljem ubrzavanju predpristupnih procesa u BiH, kako bismo iskoristili dopunska financijska sredstva za potrebe procesa evropskih integracija, a najznačajnija je pretpristupna financijska pomoć Evropske unije, pod nazivom Instrument pretpristupne pomoći-IPA (pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU).

Rastom i daljim razvojem privatnog sektora, uz snažnu podršku poljoprivrednoj proizvodnji, uz pravilno usmjeravanje i kontrolisan plasman sredstava međunarodne

10

zajednice namjenjenih za otklanjanje posljedica prirodne katastrofe iz maja i augusta 2014. godine, može se postići ponajviše u rastu izvoza, a koji ima direktan utjecaj na smanjivanje deficita trgovinske razmjene, što dalje treba voditi smanjenju deficita tekućeg računa, i na taj način omogućiti veću ulogu domaćih proizvoda i usluga kao supstituciju uvozu, a to je još jedan od osnovnih makroekonomskih ciljeva za naredni srednjoročni period. 2.3.Makroekonomski pokazatelji koji se odnose na Tuzlanski kanton

Makroekonomski pokazatelji Tuzlanskog kantona za period 2011.- 2013. godina dati su u slijedećem pregledu:

Tabela 3.-Markoekonomski pokazatelji TK u periodu 2011.-2013. 2011. 2012. 2013. Izvoz (000) KM 1.136.705 979.775 1.028.914 Uvoz uvoza izvozom (000) KM 1.386.654 1.258.049 1.267.969 Pokrivenost uvoza izvozom 81,97 77,88 81,15 Saldo robne razmjene -249.949 -278.274 -244.055 Neto plaće 734 735 738 Zaposlenost 82.946 80.767 80.727 Nezaposlenost 95.194 98.289 98.956 Indeks industrijske proivodnje (u odnosu na prethodnu godinu)

108,5

100,9

102,7

2.3.1. Fizički obim industrijske proizvodnje Privreda Tuzlanskog kantona je u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu ostvarila

rast industrijske proizvodnje od 2,7%, što je za 1,8 procentna poena više u odnosu na rast u 2012. godini: Tabela 4.-Kretanje fizičkog obima proizvodnje TK iskazano u procentima:

2012./2011. 2013./2012. Industrija ukupno 0,9 2,7 -Energija -23,1 2,9 -Intermedijarni proizvodi, osim energije -5,3 1,9 -Kapitalni proizvodi 0,4 4,7 -Trajni proizvodi za široku potrošnju 79,0 20,2 -Netrajni proizvodi za široku potrošnju -8,2 -3,0

11

2.3.2. Vanjskotrgovinska razmjena

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2013. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.028.914 KM što je u odnosu na 2012. godinu više za 5,01%. U isto vrijeme došlo je do neznatnog povećanja uvoza od 0,79%, odnosno uvezeno je roba u vrijednosti od 1.267.969 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 81,15%.

Posmatrano po sektorima, rast izvoza ostvaren je kod hrane i živih životinja; sirovih materija nejestivih, osim goriva; hemijskih proizvoda; mašina i transportnih sredstava; raznih gotovih proizvoda, dok je do pada izvoza došlo kod pića i duhana; mineralnih goriva, maziva i srodnih proizvoda; proizvoda razvrstanih prema materijalu.

U odnosu na 2012. godinu zabilježen je rast uvoza hemijskih proizvoda, proizvoda razvrstanih prema materijalu, mašina i transportnih sredstava i raznih gotovih proizvoda, dok je kod ostalih kategorija došlo do pada uvoza.

Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

2.3.3. Zaposlenost, nezaposlenost, plaće

Broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu je smanjen u 2012.godini u odnosu na

2011. godinu, da bi u 2013. godini ostao na gotovo istom nivou: Tabela 5. –Zaposlenost u TK u periodu 2011.-2013. g. 2011. 2012. 2013. Zaposlenost 82.946 80.767 80.727

Na kraju 2012. godine, nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu je povećana u odnosu na prethodnu godinu, dok je u 2013. godini nešto povećana: Tabela 6. –Nezaposlenost u TK u periodu 2011.-2013. g.

U posljedne tri posmatrane godine u Tuzlanskom kantonu evidentno je stagniranje

prosječno isplaćene neto plaće: Tabela 7. –Zaposlenost u TK u periodu 2011.-2013. g.

2011. 2012. 2013. Prosjećna neto plaća 734 735 738

Prosječna neto plaća za 2013. godinu u Tuzlanskom kantonu je ispod prosjeka Federacije BiH, koji iznosi 835 KM, za 13,14%.

Najviše prosječne neto plaće u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, dok se najniže prosječne neto plaće u građevinarstvu.

2011. 2012. 2013. Nezaposlenost 95.194 98.289 98.956

12

Poglavlje 3 : Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza

U ovom poglavlju su izložene projekcije prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.

Glavni cilj ekonomske politike Vlade FBiH u narednom periodu ogleda se u očuvanju i unapređenju makroekonomske stabilnosti uz poboljšanje ambijenta za poslovanje privrednih subjekata. Da bi se postigli određeni rezultati ekonomske politike neophodno je pripremiti i provesti strukturne i druge reforme, što bi u oblasti ekonomske politike trebalo afirmisati projekte intenziviranja privrednog razvoja i jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, uz efikasno angažovanje svih domaćih kreativnih potencijala kroz usklađenu politiku djelovanja.

Uvažavajući mjere ekonomske politike, u oblasti porezne politike u srednjoročnom periodu nastaviti će se aktivnosti na efikasnijem upravljanju javnim prihodima, iznalaženju rješenja za smanjenje opterećenja poslodavaca uz postojanje fiskalne održivosti vanbudžetskih fondova i time stvaranju uslova ubrzanog privrednog rasta, kao i dogradnji i unapređenji poreznog sistema u oblasti direktnih poreza.

3.1. Porezna politika u Federaciji BiH

U oblasti porezne politike i javnih prihoda dosadašnje aktivnosti bile su usmjerene na dogradnji i unapređenju poreznog sistema kroz izmjene postojećih propisa i donošenje novih, u cilju harmonizacije propisa na teritoriji Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta, kako bi se stvorili jednaki uslovi privređivanja za privredne subjekte na teritoriji Bosne i Hercegovine i harmonizacija istih sa propisima EU, kao i aktivnosti na iznalaženju rješenja smanjenja opterećivanja poslodavaca uz postojanje fiskalne održivosti vanbudžetskih fondova.

Aktivnosti Porezne uprave FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove bit će posebno usmjerene na kontrolu i naplatu prihoda za čije praćenje su nadležni, sa pojačanom inspekcijskom kontrolom velikih i profitabilnih poreznih obveznika, kao i društava koji se bave igrama na sreću. U tom pravcu u narednom periodu planira se uspostavljanje centra za velike porezne obveznike i uz pomoć MMF-a nastaviti će se raditi na programu modernizacije Porezne uprave.

Prateći inicijative i prijedloge za izmjenama i dopunama zakona kojima se regulišu direktni porezi, administrativne takse i ostali javni prihodi usklađivat će se odredbe Zakona o Poreznoj upravi u cilju efikasnije provedbe tih zakona. Takođe, sagledavaju se i mogućnosti donošenja Zakona o poreznom postupku po principu novog Zakona koji je u primjeni u Republici Srpskoj. S tim u vezi, u narednom periodu radit će se intenzivno na jačanju kadrovskih, tehničkih i finansijskih uslova kako bi se poboljšao rad i efikasnost Porezne uprave FBiH, što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda koje kontroliše Porezna uprava za 2%, odnosno 64 miliona KM.

13

3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH

Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine preuzete su u oktobru 2014. godine od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu (OMA) pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

Ovo Odjeljenje je u sklopu procesa pripreme Dokumenta okvirnog Budžeta dužno da u skladu sa obavezama iz Zakona o finansiranju institucija BiH izradi projekcije prihoda od indirektnih poreza.

Projekcije prihoda bazirane su na slijedećim pretpostavkama: • Revidiranim prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko

planiranje (DEP) za pomenuti period;

• Politici akciza na duhan, u primjeni od 01.07.2014., koja uključuje sljedeće: - Kontinuirano godišnje povećanje specifične akcize na cigarete u visini od 0,15

KM po paklici; - Uvođenje specifične akcize na rezani duhan u visini od 78 KM/kg u drugom

polugodištu 2014. godine; - Usklađivanje rasta specifične akcize na duhan sa rastom akciznog opterećenja

cigareta od 2015. godine.

• Tekućim trendovima u naplati prihoda od indirektnih poreza

Pored tekućih i istorijskih trendova naplate, projekcije prihoda od indirektnih poreza uzimaju u obzir i druge mnogobrojne inpute, kao što su makroekonomske projekcije, preferencije potrošača, politike kompanija, te najave izmjena politika.

U narednom pregledu daju se revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza

za period 2014.-2017. godina:

Tabela 8. –Revidirane projekcije prihoda od idirektnih poreza 2014-2017. godina

Vrsta prihoda (neto) u mil KM stopa rasta

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

PDV 3.102,90 3.173,30 3.238,40 3.303,20 3.385,00 2,30% 2,10% 2,00% 2,50%

Akcize 1.267,10 1.293,10 1.317,30 1.336,90 1.360,20 2,10% 1,90% 1,50% 1,70%

Carine 211 229,1 236,6 243,1 251,2 8,60% 3,30% 2,70% 3,30%

Putarina 285,3 293,2 303,1 315,3 329,1 2,80% 3,40% 4,00% 4,40%

Ostalo 19,9 20,5 20,7 20,9 21,1 3,40% 0,90% 0,90% 0,90%

UKUPNO 4.886,20 5.009,20 5.116,20 5.219,30 5.346,60 2,50% 2,10% 2,00% 2,40%

Putarina (0,10 KM/l) -114 -117,3 -121,3 -126,1 -131,7 2,80% 3,40% 4,00% 4,40%

SREDSTVA ZA RASPODJELU

4.772,20 4.891,90 4.994,90 5.093,20 5.214,90 2,50% 2,10% 2,00% 2,40%

Naplatu PDV, kao dominantne vrste indirektnih poreza, već nekoliko godina opterećuju rastuće isplate povrata obveznicima i međunarodnim projektima.

14

Pripadajući dio prihoda od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH je u skladu sa metodologijom raspodjele s Jedinstvenog računa trezora (JRT), zavisno od troškova finansiranja države, a zatim utvrđenoj visini plana otplate vanjskog duga.

Raspodjela projiciranih prihoda korisnicima u Federaciji BiH urađena je prema GAP-ovom (Projekat upravne odgovornosti) modelu raspodjele, koristeći propisanu formulu raspodjele tih prihoda utvrđenu Zakonom o pripadnosti javnih prihoda između Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i direkcija za ceste. U ovom materijalu obrađeni su prihodi sa JRT-a koji nakon raspodjele pripadaju Tuzlanskom kantonu. 3.3.Projekcije prihoda od direktnih poreza

Porez na dobit utemeljen je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, br. 97/07, 14/08 i 39/09), a pripadnost i raspodjela utvrđeni Zakonom o pripadnosti javnih prihoda, prema kojem se porez na dobit koji plaćaju banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravna lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunukacija, pravna lica iz oblasti igara na sreću i ostala poduzeća uplaćuju u Budžet Federacije, dok je porez na dobit koji plaćaju ostala pravna lica u cjelosti prihod kantona.

Uzimajući u obzir sve dostupne revidirane indikatore, kao i trendove kretanja u narednom periodu očekuje se pozitivan trend rasta, sa ostvarenjem u 2014. godini od 160 miliona KM i 177 miliona KM u 2017. godini, što prosječno odražava rast od 3,7%. Prognoze ovih prihoda ne uključuju izmjene poreznih politika, iako se u ovom periodu očekuje donošenje novog zakona o porezu na dobit, koji će imati utjecaj na raspoložive prihode po ovom osnovu.

Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11 i 7/13), koji je u primjeni od 01.01.2009. godine, donio je pozitivne efekte u reformi oblasti direktnog oporezivanja, zamjenivši niz drugih poreza, koje su plaćali građani i uključuje oporezivanje dohotka od nesamostalne i samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od ulaganja kapitala, te od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Prema projekcijama prihoda po osnovu poreza na dohodak, procjenjuje se da će u 2014. godini biti ostvaren rast za 1,5% u odnosu na izvršenje prethodne godine. U periodu 2015-2017. godina također se predviđa rast i to: za 3,3% u 2015. godini, 4,2% u 2016. godini i u 2017. godini rast od 4,5%.

3.4.Projekcije prihoda vanbudžetskih fondova

Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti bez ostalih neporeznih prihoda koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i sredstava finansiranja u periodu 2015.-2017. godina projicirani su u kako slijedi:

15

Tabela 9. – Projekcije poreznih prihoda vanbudžetskih fondova u mil. KM

Izvršenje Revidirane projekcije

Projekcije

Prihodi (KM mil) 2013 2014 2015 2016 2017

Fond zdravstvenog osiguranja 1.486 1.516 1.546 1.577 1.609

Fond PIO/MIO 1.074 1.096 1.118 1.140 1.163

Fond za zapošljavanje 122 125 127 130 132

UKUPNO: 2.683 2.736 2.791 2.847 2.904 Napomena: u vanbudžetske fondove uključeni su samo porezni prihodi-doprinosi, bez neporeznih prihoda i primitaka

Projekcije prihoda od doprinosa bazirana je na konzervativnom pristupu, prateći projektovani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH i predviđena ekonomska kretanja u ovom periodu. 3.5. Politika prihoda za nivo Tuzlanskog kantona

U narednim tabelarnim pregledima daju se projekcije indirektnih i direktnih poreza za nivo Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina koje su urađene na bazi dostavljenih revidiranih projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo kao i dinamike priliva ovih poreza u 2014. godini u Budžet Tuzlanskog kantona.

Prihodi sa Jedinstvenog računa trezora za nivo Tuzlanskog kantona u narednom

trogodišnjem periodu očekuju se u slijedećim iznosima: Tabela 10.-Projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za Tuzlanski kanton

Indirektni porezi (KM) Projekcija 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

Tuzlanski kanton ukupno ( I + II + III) 262.613.150 261.758.035 258.766.821 I Kanton 212.036.141 211.748.174 209.351.142 II Općine TK ukupno 40.262.476 39.810.991 39.337.985 III Direkcija cesta TK 10.314.533 10.198.870 10.077.694

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za 2015. godinu

za nivo Tuzlanskog kantona očekuje se u iznosu od 262.613.150,00 KM, od čega za Kanton iznos od 212.036.141,00 KM, za općine iznos od 40.262.476,00 KM i Direkciju cesta TK iznos od 10.314.533,00 KM .

Porez na dobit preduzeća, izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija, predstavlja u cjelosti prihod Kantona, i u narednom trogodišnjem periodu projicira se u slijedećim iznosima: Tabela 11.-Projekcije prihoda od poreza na dobit

Porez na dobit (KM) Projekcija 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

Tuzlanski kanton 15.346.423 16.006.319 16.742.609

16

Projekcije prihoda od poreza na dohodak, uključujući zaostale obaveze po osnovu poreza na plaće, za nivo kantona su slijedeće:

Tabela 12.-Projekcije prihoda od poreza na dohodak (uključeni zaostali porezi na plaće)

3.5.1.Projekcije prihoda za općine

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za općine Tuzlanskog kantona, očekuje se u slijedećim iznosima za period 2015.-2017. godina:

Tabela 13. – Pojekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za općine TK u KM

OPĆINE TK Projekcija 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

Banovići 1.813.481 1.793.145 1.771.840

Čelić 1.146.583 1.133.726 1.120.256

Doboj Istok 863.891 854.204 844.055

Gračanica 4.233.862 4.186.386 4.136.646

Gradačac 3.810.094 3.767.369 3.722.608

Kalesija 3.071.298 3.036.858 3.000.776

Kladanj 1.305.795 1.291.152 1.275.812

Lukavac 3.969.127 3.924.619 3.877.989

Sapna 1.093.800 1.081.535 1.068.685

Srebrenik 3.522.974 3.483.469 3.442.081

Teočak 616.813 609.896 602.650

Tuzla 10.136.744 10.023.075 9.903.988

Živinice 4.678.014 4.625.557 4.570.599

UKUPNO: 40.262.476 39.810.991 39.337.985

Projekcije prihoda od poreza na dohodak na nivou općina za period 2015.-2017.

godina su slijedeće:

Porez na dohodak (KM) Projekcija 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

Ukupno 44.633.176 46.239.969 48.043.328 I Tuzlanski kanton 29.252.583 30.305.676 31.487.597 II Općine TK 15.380.593 15.934.293 16.555.731

17

Tabela 14. – Projekcije poreza na dohodak za općine TK u KM

OPĆINE TK Projekcija 2015 Projekcija 2016 Projekcija 2017

Banovići 1.125.140,00 1.165.645,00 1.211.105,00

Čelić 212.059,00 219.693,00 228.261,00

Doboj Istok 297.259,00 307.960,00 319.970,00

Gračanica 910.484,00 943.261,00 980.048,00

Gradačac 768.331,00 795.991,00 827.035,00

Kalesija 491.506,00 509.200,00 529.059,00

Kladanj 537.029,00 556.362,00 578.060,00

Lukavac 1.601.435,00 1.659.087,00 1.723.791,00

Sapna 142.347,00 147.471,00 153.222,00

Srebrenik 753.580,00 780.709,00 811.157,00

Teočak 187.847,00 194.609,00 202.199,00

Tuzla 6.898.276,00 7.146.614,00 7.425.333,00

Živinice 1.455.300,00 1.507.691,00 1.566.491,00

UKUPNO: 15.380.593,00 15.934.293,00 16.555.731,00

3.6.Rizici po projekcije prihoda

S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu, ostvarenje projiciranog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2014.-2017. godina podložno je slijedećim rizicima:

a. Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda;

b. Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;

c. Kontinuirano povećanje stope posebne akcize na cigarete u cilju dostizanja minimalnih standarda EU postaje kontraproduktivno bez efikasnih političkih i operativnih mjera usmjerenih na zatvaranje jaza u poreskom opterećenju cigareta i rezanog duhana i suzbijanje poreske evazije, nelegalnog uvoza duhana i nelegalne proizvodnje cigareta. Slične distorzije prihoda i tržišta u narednim godinama može izazvati i najavljeno uvođenje diferencirane akcize na pivo;

d. Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza, npr. u smislu diferenciranih stopa PDV-a i akciza, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara.

18

3.7. Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona

Projekcije prihoda od indirektnih poreza i direktnih poreza za Budžet Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo, kao i trenda priliva ovih prihoda u Budžet kantona. Očekivani nivo ukupnih sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu iznosi 344.679.936,83 KM, što je manje za 77.030.385,09 KM ili 18,27% u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Na ovaj iskazani pad najvećim dijelom je uticalo to što se u 2015. godini ne predviđa finansiranje koje je u 2014. godinu planirano u iznosu od 89.965.000,00 KM. Ukoliko se planirana sredstva za 2014. godinu posmatraju bez kreditnog zaduženja, ukupni prihodi i primici u projekcijama za 2015. godinu su veći u odnosu na plan 2014. godine za 3,9%, u okviru kojih budžetska sredstva bilježe rast od 10,56%. Ukupna sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona se u 2016. i 2017. godini procjenjuju na približno istom nivou kao u 2015. godini. Projekcije prihoda i primitaka u Budžetu Tuzlanskog kantona u periodu 2015.-2017. godina ilistruje slijedeći pregled:

Tabela 15. – Prihodi, primici i finanisiranje Budžeta Tuzlanskog kantona u KM

Izvršenje

2013.

Izmjene i dopune Plana 2014.

Projekcija 2015.

Index (2015/ 2014)

Projekcija 2016.

Index (2016/ 2015)

Projekcija 2017.

Index (2017/ 2016)

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II) 269.623.533,71 421.710.321,92 344.679.936,83 81,73 335.054.383,83 97,21 335.860.440,83 100,24 I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D+E) 242.219.336,85 338.228.585,81 274.472.177,00 81,15 276.709.200,00 100,82 277.011.061,00 100,11

A. Poreski prihodi 229.935.471,53 229.021.890,82 256.991.767,63 112,21 258.363.123,76 100,53 257.811.992,93 99,79 1.Prihodi od indirektnih poreza 188.777.491,75 185.314.177,00 212.036.141,00 114,42 211.748.174,00 99,86 209.351.142,00 98,87 2.Porez na dobit preduzeća 13.850.668,84 14.841.801,00 15.346.422,23 103,40 16.006.318,39 104,30 16.742.609,04 104,60 3.Domaći porezi na dobra i usluge(zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga) 774.883,15 367.349,82 347.521,40 94,60 293.855,37 84,56 221.544,89 75,39 4.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće) 26.483.091,05 28.483.527,00 29.252.583,00 102,70 30.305.676,00 103,60 31.487.597,00 103,90

5.Ostali porezi 4.294,60 9.036,00 9.100,00 100,71 9.100,00 100,00 9.100,00 100,00 6.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 45.042,14 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Neporezni prihodi 10.994.690,60 11.080.826,43 14.342.902,51 129,44 15.214.819,76 106,08 15.887.811,59 104,42 1.Prihodi od poduzet.aktivnosti i imovine i pr.od poz.k.razlika 396.171,48 98.328,56 240.454,46 244,54 53.100,00 22,08 53.100,00 100,00

2.Naknade i takse 7.638.222,33 7.619.953,87 10.538.151,41 138,30 11.383.565,32 108,02 11.829.867,89 103,92 3.Novčane kazne (neporezne prirode) 2.960.296,79 3.362.544,00 3.564.296,64 106,00 3.778.154,44 106,00 4.004.843,70 106,00

19

Izvršenje

2013.


Projekcija 2015.

Index (2015/ 2014)

Projekcija 2016.

Index (2016/ 2015)

Projekcija 2017.

Index (2017/ 2016)

C. Tekući transferi (dio koji je postao javni prihod) 9.034,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.Primici 1.280.140,52 8.160.868,56 3.137.506,86 38,45 3.131.256,48 99,80 3.311.256,48 105,75

E.Finansiranje 0 89.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE, PRIMICI I VLASTITI PRIHODI (F+G) 27.404.196,86 83.481.736,11 70.207.759,83 84,10 58.345.183,83 83,10 58.849.379,83 100,86 F.Namjenska sredstva,grantovi,donacije i primici po osnovu namjenskih sredstava 13.143.847,54 61.682.843,96 43.166.532,00 69,98 30.847.390,00 71,46 31.251.455,00 101,31

G. Prihodi po osnovu vlastite djelatnosti -vlastiti prihodi 14.260.349,32 21.798.892,15 27.041.227,83 124,05 27.497.793,83 101,69 27.597.924,83 100,36

3.7.1. Prihodi, primici i finansiranje (budžetska sredstva)

Ukupni poreski prihodi u 2015. godini predviđaju se u iznosu od 256.991.767,63 KM, što je za 27.969.876,81 KM ili 12,21% više u odnosu na planirani nivo za 2014. godinu. U narednim godinama očekuje se približno isti nivo ovih sredstava kao i u 2015. godini.

Na ova kretanja, najvećim dijelom uticale su projekcije indirektnih poreza, koje u 2015. godini bilježe povećanje za 26.721.964 KM ili 14,42% u odnosu na plan 2014. godine, dok u projekcijama za 2016. i 2017. godinu bilježe smanjenje od 287.967,00 KM ili 0,14% i 2.397.032,00 KM ili 1,13% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2015. godini se predviđa porez na dobit u iznosu većem za 504.621,23 KM u odnosu na 2014. godinu sa povećanjem od 3,4%, dok se u narednim godinama očekuje rast od 4,3% i 4,6%.

Porez na dohodak, zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću, u 2015. godini procjenjuje se sa povećanjem od 769.056,00 KM ili 2,7% u odnosu na planirani nivo za 2014. godinu, dok se u 2016. i 2017. godini projicira sa porastom od 3,6% i 3,9% u poređenju sa prethodnom godinom.

Neporezni prihodi u dijelu budžetskih sredstava u 2015. godini projicirani su na bazi izvršenja ovih prihoda, vodeći računa o iskazanim mjesečnim trendovima naplate ovih prihoda, tako da se predviđaju u iznosu većem za 29,44% u odnosu na plan 2014. godine. Visine ovih prihoda za 2016. i 2017. godinu projiciraju se sa porastom od 6,08% i 4,42%.

Projekcije neporeznih prihoda za period 2015-2017. godina su znatno veće u odnosu na 2014. godinu, i to u dijelu naknada i taksi, uglavnom zbog planiranja procijenjenog neutrošenog dijela vlastitih prihoda budžetskih korisnika, koji je u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/13) postao javni prihod i procjenih prihoda koji su bili

20

vlastiti prihodi, a po osnovu ove Uredbe postali javni prihodi. Procjene prihoda po ovim osnovama su urađene na bazi kretanja istih u 2014. godini.

Primici u Budžetu Tuzlanskog kantona u okviru budžetskih sredstava koji dospijevaju na naplatu u 2015. godini iznose 3.137.506,86 KM, što je za 61,55% ili 5.023.361,70 KM manje nego u 2014. godini. Razlog smanjenja je uglavnom to što je u 2014. godini planiran primitak od prodaje zgrade Kantonalnog tužilaštva Tuzla u iznosu od 2.500.000,00 KM i primitak od RU „Kreka“ Tuzla u iznosu od 3.000.000,00 KM.

U okviru primitaka u narednom trogodišnjem periodu planirana su sredstva koja se očekuju od Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po osnovu otplate kredita za rekonstrukciju Plave bolnice u iznosu od po 1.000.000,00 KM po osnovu otplate glavnice za svaku godinu narednog trogodišnjeg perioda. 3.7.2. Namjenska sredstva, grantovi, donacije, vlastiti prihodi i primici po osnovu Escrow računa

Prihodi po ovim osnovama planirani su uglavnom u skladu sa dostavljenim

zahtjevima budžetskih korisnika za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina.

Namjenska sredstva bilježe smanjenje u 2015. godini za 30,02%, u 2016. godini za 28,54%, dok u 2017. godini se predviđa blagi rast od 1,31%. U dijelu vlastitih prihoda u 2015. godini planira se rast od 24,05%, a u narednim godinama 1,69% i 0,36%.

Poglavlje 4: Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta Tuzlanskog kantona

U ovom poglavlju su sažeta glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim

sredstvima. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom planiranju budžeta i pruža pregled strukture budžeta po ekonomskim kategorijama. U ovom poglavlju daju se preporuke po pitanju strukture potrošnje na plaće i naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru, materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere.

Zahtjevi budžetskih korisnika iz Tabela pregleda prioriteta za period 2015.-2017. godina znatno premašuju fiskalni okvir Budžeta Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu. Ukupni zahtjevi za 2015. godinu iznose 402.553.264,36 KM, što je za 22.342.942,44 KM više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, odnosno za 57.873.327,53 KM u odnosu na projekcije prihoda za 2015. godinu.

Zahtjevi budžetskih korisnika za 2016. godinu iznose ukupno 410.016.544,36 KM što je za 74.962.160,53 KM više u odnosu na projekcije prihoda, a za 2017. godinu iznose 408.089.869,36 KM ili 72.229.428,53 KM više od prihodovnih projekcija.

Stabilizacijsko djelovanje fiskalne politike kroz smanjenje javne potrošnje je polazna osnova za djelovanje Vlade Kantona po pitanju javnih rashoda. Vlada Kantona je odlučna u nastavku provođenja restriktivne javne potrošnje u periodu 2015.-2017. godine, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže, te jače kontrole javne potrošnje. Smjer takve politike ključan je i za ispunjenje uslova Međunarodnog monetarnog fonda, te nastavak IV Stand-by aranžmana što je u ovom

21

momentu od krucijalne važnosti, prvenstveno zbog stanja u Federaciji BiH izazvanog poplavama i aktiviranim klizištima.

Novi Zakon o budžetima u Federaciji BiH primjenjuje se od 1. januara 2014. godine i donosi niz novina u pogledu dinamike procesa planiranja budžeta, ali i jačanja fiskalne odgovornosti budžetskih korisnika u svim budžetskim procesima, od planiranja, zakonitog i namjenskog izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja do izvještavanja.

Ministarstvo finansija je izradilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina, koji je za sve tri godine uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, što je obaveza u skladu sa članom 6. Zakona o budžetima u FBiH.

Takođe, planirani tekući bilans budžeta u ovom dokumentu je pozitivan u projekcijama za svaku godinu, kako nalaže fiskalno pravilo iz člana 43. stav 1. ovog Zakona. Osim toga u skladu sa stavom 2. ovog člana Zakona, kojim je definisano pokriće ostvarenog tekućeg deficita putem planiranja i ostvarivanja tekućeg suficita u naredne tri fiskalne godine, planirano je pokriće tekućeg deficita ostvarenog u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu procijenjenog u iznosu od 28.000.000,00 KM, na način da se u 2015. godinu pokriva iznos od 8.000.000,00 KM, a u 2016. i 2017. godini iznos od po 10.000.000,00 KM, što se ilustruje naredna tabela:

Tabela 16. – Pokriće procijenjenog tekućeg deficita Budžeta TK u 2014. godini u KM

Projekcija

2015. Projekcija

2016 Projekcija

2017 I PRIHODI I PRIMICI 344.679.936,83 335.054.383,83 335.860.440,83 II RASHODI I IZDACI 332.791.985,83 313.060.023,83 313.638.325,83 III RAČUN FINANSIRANJA 3.887.951,00 11.994.360,00 12.222.115,00 Spoljne otplate 3.887.951,00 11.994.360,00 12.222.115,00

IV RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA -SUFICIT (I-II) 11.887.951,00 21.994.360,00 22.222.115,00

V IZ SUFICITA SE FINANSIRAJU (VI +VII): VI Izdaci za otplate dugova 3.887.951,00 11.994.360,00 12.222.115,00

VII Pokriće procijenjenog tekućeg deficita nastalog u 2014. godini 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

4.1. Rashodi Budžeta Tuzlanskog kantona

Na osnovu analize i prognoze prihoda, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2015.-2017. godina.

Zahtjevi budžetskih korisnika u dijelu rashoda po osnovu prihoda od sopstvene djelatnosti (vlastiti prihodi) i namjenskih sredstva uglavnom su uvaženi kroz trogodišnji period. Posmatrajući odobrena sredstva u odnosu na dostavljene budžetske zahtjeve, evidentno je znatno povećanje u dijelu namjenskih sredstava, što se uglavnom odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Naime, po osnovu zahtjeva ovog Ministarstva za izmjenu prijedloga DOB-a, povećan je predloženi nivo sredstava zbog nemogućnosti potpune realizacije Programa utroška namjenskih sredstava zaštite okolice, tako da se neutrošeni prihodi iz prethodnih godina prenesu u 2015. godinu.

22

Radi lakšeg analiziranja procijenjenih rashoda i izdataka daje se slijedeći pregled gornjih granica ukupnih rashoda i izdataka Budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina: Tabela 17.-Rashodi, izdaci i finansiranje TK u KM


Projekcija 2015.

index (2015

/ Plan 2014)

Projekcija 2016.

index (2016

/ 2015)

Projekcija 2017.

index (2017

/ 2016)

UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE 380.210.321,92 336.679.936,83 88,55 325.054.383,83 96,55 325.860.440,83 100,25

-tekuća rezerva 600.000,00 390.570,00 65,10 382.930,00 98,04 383.030,00 100,03

-finansirani iz budžeta 296.128.585,81 266.081.607,00 89,85 266.326.270,00 100,09 266.628.031,00 100,11 -finanisrani iz namjenskih sredstava, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava 61.682.843,96 43.166.532,00 69,98 30.847.390,00 71,46 31.251.455,00 101,31 -finansirani iz vlastitih prihoda 21.798.892,15 27.041.227,83 124,05 27.497.793,83 101,69 27.597.924,83 100,36

Ukupni rashodi i izdaci za 2015. godini procijenjeni su u iznosu od

336.679.936,83 KM , što je za 11,45% manje u odnosu na plan 2014. godine. U okviru ovih sredstava, rashodi i izdaci finansirani iz budžeta, uključujući i sredstva tekuće rezerve, predviđaju se u iznosu manjem za 10,2% u odnosu na plan 2014. godine, dok se u 2016.-2017. godini projiciraju na nivou prethodne godine.

Projekcije rashoda i izdataka iz namjenskih sredstava, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava bilježe pad od 30,02% u 2015. godini i 28,54% u 2016. godini, dok su u 2017. godini na nešto višem nivou u odnosu na prethodnu godinu (index 101,31).

Rashodi i izdaci koji se finansiraju iz vlastitih sredstava u 2015. godini procjenjuju se sa povećanjem od 24,05%, a u 2016. i 2017. godini sa blagim povećanjem od 1,69% i 0,36%.

U slijedećoj tabeli daju se rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava po ekonomskim kodovima, te ukupni troškovi po osnovu prihoda od sopstvene djelatnosti, namjenskih sredstava, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava.

23

Tabela 18. - Rashodi, izdaci i finansiranje TK u periodu 2014.-2017. godina u KM

Izmjene i dopune Plana

2014. Projekcija 2015.

index (2015/ Plan 2014)

Projekcija 2016.

index (2016/ 2015)

Projekcija 2017.

index (2017/ 2016)

UKUPNO ( I +II ) 380.210.321,92 336.679.936,83 88,55 325.054.383,83 96,55 325.860.440,83 100,25

I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA ( A+B+C+D) 296.728.585,81 266.472.177,00 89,80 266.709.200,00 100,09 267.011.061,00 100,11

600000 A) TEKUĆA REZERVA 600.000,00 390.570,00 65,10 382.930,00 98,04 383.030,00 100,03

610000 B ) TEKUĆI RASHODI 286.866.695,81 259.730.977,00 90,54 250.472.101,00 96,44 250.542.712,00 100,03

611000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 192.382.686,19 170.510.191,00 88,63 161.590.789,00 94,77 162.286.445,00 100,43

611100 Bruto plaće i naknade plaća 163.914.355,19 145.828.385,00 88,97 136.976.556,00 93,93 137.719.487,00 100,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 28.468.331,00 24.681.806,00 86,70 24.614.233,00 99,73 24.566.958,00 99,81

612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 18.836.904,42 16.777.952,00 89,07 15.723.946,00 93,72 15.806.385,00 100,52

612100 Doprinosi poslodavca 18.836.904,42 16.777.952,00 89,07 15.723.946,00 93,72 15.806.385,00 100,52

613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 21.805.027,37 20.714.250,00 95,00 20.696.416,00 99,91 20.702.931,00 100,03

614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 51.510.700,68 46.060.834,00 89,42 44.797.515,00 97,26 44.703.509,00 99,79

615000 KAPITALNI TRANSFERI 1.139.600,00 2.869.945,00 251,84 5.376.723,00 187,35 5.455.583,00 101,47

616000 IZDACI ZA KAMATE 1.191.777,15 2.797.805,00 234,76 2.286.712,00 81,73 1.587.859,00 69,44

820000 C ) KAPITALNI IZDACI 4.507.000,00 3.058.260,00 67,86 4.455.390,00 145,68 4.458.785,00 100,08

821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.507.000,00 1.379.970,00 39,35 2.780.930,00 201,52 2.784.265,00 100,12

822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 1.000.000,00 1.678.290,00 167,83 1.674.460,00 99,77 1.674.520,00 100,00

823000 D ) FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 4.754.890,00 3.292.370,00 69,24 11.398.779,00 346,22 11.626.534,00 102,00

II UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI TRANSFERI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI (E+F) 83.481.736,11 70.207.759,83 84,10 58.345.183,83 83,10 58.849.379,83 100,86

E) Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih sredstva, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava 61.682.843,96 43.166.532,00 69,98 30.847.390,00 71,46 31.251.455,00 101,31

F) Rashodi i izdaci po osnovu vlastite djelatnosti -vlastitih prihoda 21.798.892,15 27.041.227,83 124,05 27.497.793,83 101,69 27.597.924,83 100,36

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka budžeta najveći dio se odnosi na

obezbjeđenje sredstava za bruto plaće, doprinose poslodavca i naknade troškova zaposlenih. 4.1.1.Plaće i naknade troškova zaposlenih

Imajući u vidu Zakon o budžetima u FBiH i okvir raspoloživih prihoda, Ministarstvo finansija je predložilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina sa smanjenjem planirane mase bruto plaća za 10,26% (vodeći računa o iznosu najniže neto plaće), kao i naknada troškova zaposlenih za 11,93% u odnosu na planirani nivo sredstava za ove namjene u 2014. godini, izuzev mase

24

sredstava za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u oblasti pravosuđa koja se odnosi na stredstva za ove namjene za sudije i tužioce, čije su plaće definisane u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

Smanjenje mase sredstava za bruto plaće u dijelu budžetskih sredstava, u odnosu na plan 2014. godine, iznosi 11,02% a u dijelu vlastitih sredstava za 16,79%, dok je u dijelu namjenskih sredstava zabilježen enorman rast (index 1.229,01) zbog uključivanja Čuvarske službe u Budžet Tuzlanskog kantona. Finansiranje plaća, doprinosa zaposlenih i naknada troškova zaposlenih projicira se iz slijedećih sredstava u narednom trogodišnjem periodu kako slijedi: Tabela 19-Bruto plaće i naknade troškova zaposle nih TK u periodu 2013.-2017. god. u KM

Ukupna očekivana potrošnja za bruto plaće, doprinos poslodavca i naknade

troškova zaposlenih iz budžetskih, namjenskih i vlastitih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2015. godini iznosi ukupno 194.033.188,00 KM sa smanjenjem od 10,48% u odnosu na plan 2014. godine.

Obezbjeđenje ukupnih sredstava za bruto plaće, doprinos poslodavca i naknade troškova zaposlenih čine najveći dio planiranih sredstava, tako da u projekcijama za 2015. godinu čine 57,63% ukupnih sredstava budžeta.

Na smanjenje planiranog nivoa naknada troškova zaposlenih u 2015. godini uticalo je to što nisu planirane naknade za reges za godišnji odmor, izuzev za sudije i tužioce.

Ukupan planirani broj zaposlenih je povećan za 70 uposlenika, s tim da je kod većine budžetskih korisnika zadržan na planiranom nivou iz 2014. godine. Najveće povećanje je izvršeno kod Kantonalne uprave za šumarstvo i to za 91 uposlenika po osnovu uključivanja Čuvarske službe u skladu sa Zakonom o šumama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:9/12). Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ovih uposlenika finansirat će se iz namjenskih sredstava po osnovu naknada za korištenje šuma. Takođe, povećanje je planirano kod JU Univerzitet u Tuzli za 46 uposlenika i kod Ureda Premijera za 1 uposlenika, dok je istovremeno predviđeno smanjenje planiranog broja za 58 uposlenih u oblasti srednjeg obrazovanja.

Izvršenje Izmjene i dopune Plana

Projekcija

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. I Bruto plaće i naknade plaća i doprinos poslodavca –ekonomski kodovi 611100 i 612100 181.794.575,24 188.252.634,61 168.941.891,00 159.025.679,00 159.949.038,00

- iz budžetskih sredstava 177.844.826,92 182.751.259,61 162.606.337,00 152.700.502,00 153.525.872,00

-iz namjenskih sredstava 40.923,31 153.428,00 1.885.644,00 1.980.267,00 2.078.256,00

- iz vlastitih prihoda 3.908.825,01 5.347.947,00 4.449.910,00 4.344.910,00 4.344.910,00

II Naknade troškova zaposlenih-ekonomski kod 611200 26.741.316,37 28.489.249,00 25.091.227,00 25.038.742,00 25.012.560,00

III UKUPNO PLAĆE I NAKNADE (I + II) 208.535.891,61 216.741.883,61 194.033.118,00 184.064.421,00 184.961.598,00

25

4.1.2.Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge Izdaci za materijal i usluge ukupno se procjenjuju za 2015. godinu u iznosu od

37.660.407,83 KM, što je za 3,88% više nego u 2014. godini. Projekcije za 2016. i 2017. godinu su skoro na nivou 2014. godine.

Ukupna potrošnja na materijal i usluge iz budžetskih sredstava za 2015. godinu se procjenjuje u iznosu manjim za 5,00% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u 2016. i 2017. godini predviđen približan nivo iz 2015. godine.

Izdaci za materijal i usluge iz namjenskih sredstava budžetskih korisnika predviđeni su u periodu 2015.-2016. godina u iznosima manjim za 29,06% i 2,05%, a u 2017. godini nivo prethodne godine. Finansiranje materijalnih izdataka iz vlastitih prihoda projicira se u 2015. godini sa rastom od 28,52%, dok se u 2016. i 2017. godini predviđa blagi rast u poređenju sa prethodnom godinom, i to za 1,48% i 0,51%.

4.1.3.Tekući transferi i drugi tekući rashodi

Procjena ukupnih tekućih transfera za 2015. godinu iznosi 61.216.040,00 KM što

je manje u odnosu na plan 2014. godine za 21,64%, dok je u 2016. godini predviđeno smanjenje za 6,08%, a u 2017. godini na približnom nivou prethodne godine.

Tekući transferi finansirani iz budžetskih sredstava u narednom trogodišnjem periodu planiraju se sa padom od 10,58%, te 2,74% i 0,21% u poređenju sa prethodnom godinom.

Tekući transferi u dijelu namjenskih sredstava projiciraju se u 2015. godini u iznosu manjem za 43,42%, u 2016. godini sa padom od 16,43%, a u 2017. godini u visini projekcije za 2016. godinu.

U dijelu vlastitih sredstava predviđa se pad od 2,97% u 2015. godini, zatim pad od 2,05% u 2016. godini, te neznatni rast od 0,53% u 2017. godini.

4.1.4.Kapitalni rashodi i izdaci

U 2015. godini izdvajanja za kapitalne transfere predviđaju se u iznosu od 14.120.162,00 KM što je manje za 10,46% u odnosu na 2014. godinu, u okviru kojih se transferi koji se finansiraju iz budžeta predviđaju sa povećanjem od preko 2,5 puta (index 251,84), a iz namjenskih sredstava smanjenje za 23,1%, dok se kapitalni transferi iz vlastitih prihoda ne predviđaju

Projekcijama ukupnih kapitalnih transfera za predviđa se smanjenje od 25,07% u 2016. godini, a u 2017. godini povećanje od 2,53% u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru kapitalnih transfera u 2016. i 2017. godini u dijelu budžetskih sredstava na potrošačkom mjestu Ministrstvo prostornog uređenja i zaštite okolice planirana su sredstva u visini od po 3.341.152,00 KM po osnovu kamate dosuđene presudom broj: U 32-0-Ps-06-000519 od 03.07.2009. godine, po tužbi Tuzlanskog kantona protiv JP “Elektroprivreda BiH”.

Izdvajanja za nabavku stalnih sredstava projiciraju se u 2015. godini u iznosu od 15.806.456,00 KM, odnosno manjem za 9,36% u odnosu na planirani nivo u 2014. godini. U narednoj godini se očekuje da bi ova sredstva trebala biti niža za 8,85%, a u 2017. godini na približno istom novou kao u 2016. godini.

26

Na pad planiranih sredstava za izdatke za nabavku stalnih sredstava u 2015. godini uticalo je znatno manje planiranje ovih izdataka iz budžetskih sredstava za 60,65% i iz namjenskih sredstava za 24,92%, dok su sredstva za ove namjene iz vlastitih sredstava povećana za 61,77%.

Kapitalni izdaci u dijelu budžetskih sredstava planirani su na navedeni način uglavnom zbog nedostatka raspoloživih prihoda iskazanih u prihodovnim projekcijama, što ne znači da Vlada Tuzlanskog kantona neće promijeniti strukturu rashoda u korist ovih izdataka prilikom razmatranja godišnjih budžeta, ako to ocijeni za opravdano i neophodno.

Pozajmljivanje i učešće u dionicama u 2015. godini predviđa se sa smanjenjem od 25,29% u odnosu na plan 2014. godine. U narednoj godini predviđa se pad od 11,4%, a u slijedećoj isti nivo prethodne godine. 4.1.5.Spoljne otplate i inostrane kamate

Obaveze po kreditima u narednom trogodišnjem periodu planirane su kako slijedi:

Tabela 20-Obaveze po kreditima TK u periodu 2014.-2017. god. u KM


2014.

Projekcija 2015.

Projekcija 2016.

Projekcija 2017.

I Ukupno budžetska sredstva (1 do 8): 5.946.667,15 6.090.175,00 13.685.491,00 13.214.393,00

1.Razvojna banka FBiH-OŠ „Stupari” i OŠ “Kladanj” Tarevo 18.172,00 19.007,00 18.533,00 18.059,00

2.Razvojna banka FBiH-Gimnazija „Ismet Mujezinović” Tuzla 233.641,15 239.370,00 230.580,00 221.621,00

3.Federalno ministarstvo finansija-UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla 3.217.684,00 445.758,00 309.512,00 171.388,00

4.Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga - dio koji se odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

26.671,00 25.447,00 25.036,00 24.625,00

5.Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman 1.625.145,00 290.624,00 290.624,00 290.624,00

6.Kratkoročne pozajmice od domaćih kreditora (procjena)

30.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

7.NOVA banka a.d.Banja Luka 648.856,00 3.530.318,00 5.336.919,00 5.336.918,00

8.Procjena obaveza po osnovu pokrenute procedure dugoročnog kreditnog zaduženja TK na iznos od 20.000.000,00 KM

146.498,00 1.520.651,00 7.455.287,00 7.132.158,00

II Ukupno namjenska sredstva (Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga i troškovi upravljanja kreditom-Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić

537.381,00 788.872,00 788.872,00 788.872,00 UKUPNO ( I + II):

6.484.048,15 6.879.047,00 14.474.363,00 14.003.265,00

27

U dijelu budžetskih sredstava za spoljne otplate i kamate u 2015. godini planiran

je iznos od 6.090.175,00 KM, u 2016. godini od 13.685.491,00 KM i u 2017. godini od 13.214.393,00 KM, a u dijelu namjenskih sredstava po 788.872,00 KM u narednom trogodišnjem periodu.

Obaveze po osnovu kredita za Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla i MMF Stand by aranžmana za period 2015.-2017. godine u narednom periodu su planirane samo po osnovu kamata, jer se očekuje reprogramiranje ovih obaveza u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj:1046/2014 od 05.06.2014. godine. Novo kreditno zaduženje u visini od 20.000.000,00 KM, za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2013. godine, planirano je na bazi raspoloživih podataka, dok su osnov za planiranje ostalih obaveza otplatni planovi po osnovu kreditnog zaduženja. 4.1.6.Pregled gornjih granica rashoda i izdataka u periodu 2014-2016. godina po korisnicima daje se u slijedećoj tabeli: Tabela 21.-Gornje granice rashoda i izdataka TK po razdjelima

Razdio

Naziv

Izvršenje Izmjene i

dopune Plana Projekcija

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. UKUPNO 308.828.786,85 380.210.321,92 336.679.936,83 325.054..383,83 325.860.440,83

10 Skupština TK 2.937.456,75 2.546.631,60 2.308.809,00 2.240.004,00 2.242.539,00

11 Vlada TK 4.590.832,23 19.273.719,82 9.317.990,00 8.354.890,00 8.357.559,00

12 Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

1.416.822,84 1.582.870,97 1.429.254,00 1.377.153,00 1.379.421,00

13 Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

732.094,46 1.485.053,40 1.201.449,00 1.164.743,00 1.165.845,00

14 Ministarstvo poljop., vodop. i šumarstva

9.739.026,50 21.070.425,50 17.640.889,00 17.415.088,00 17.835.979,00

15 Ministarstvo pravosuđa i uprave

22.910.176,32 25.132.740,45 23.589.197,00 23.274.878,00 23.661.337,00

16 Ministarstvo finansija 6.930.941,91 9.793.889,15 9.232.483,00 16.482.475,00 15.988.226,00

17 Ministarstvo unutrašnjih poslova

46.777.922,71 52.631.205,16 46.115.387,00 44.439.969,00 44.533.192,00

18 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

2.377.351,58 16.220.132,74 16.103.112,00 8.637.778,00 8.644.148,00

19 Ministarstvo zdravstva 332.163,21 386.426,78 775.753,00 753.368,00 754.067,00

20 Ministarstvo za boračka pitanja

10.101.387,72 9.778.817,00 10.538.470,00 10.327.032,00 10.330.465,00

21 Ministarstvo razvoja i poduzetništva

823.859,41 6.879.651,00 2.590.692,00 2.566.258,00 2.567.195,00

22 Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

1.471.850,05 1.190.104,00 1.876.728,00 965.211,00 966.422,00

23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

36.061.879,45 36.350.076,00 33.228.437,00 32.643.059,00 32.652.667,00

28

Razdio

Naziv Izvršenje

2013.


2014.

Projekcija 2015

Projekcija 2016

Projekcija

2017

24 Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK

155.972.420,12 165.548.548,55 154.418.694,83 148.808.084,83 149.167.923,83

2401 Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta TK

3.153.581,27 3.154.724,81 2.457.150,00 2.375.828,00 2.378.035,00

2402 -osnovno obrazovanje 75.696.766,26 78.017.620,52 68.484.856,00 64.896.522,00 65.038.427,00 2403 -srednje obrazovanje 43.163.315,84 45.399.956,17 39.951.501,83 37.046.571,83 36.466.964,83 2404 -visoko obrazovanje 31.165.698,64 35.778.563,90 40.681.098,00 41.771.438,00 42.560.507,00 2405 -kultura 2.793.058,11 +3.197.683,15 2.844.089,00 2.717.725,00 2.723.990,00

26 Kantonalna uprava civilne zaštite

1.313.903,52 5.681.243,00 2.085.252,00 1.561.059,00 1.562.113,00

27 Kantonalna direkcija robnih rezervi

133.094,33 130.149,60 121.271,00 117.474,00 117.638,00

29 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3.576.442,52 3.873.017,20 3.524.979,00 3.370.798,00 3.377.509,00

30 Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

629.161,22 655.620,00 581.090,00 555.062,00 556.195,00

Najveće učešće u ukupnom budžetu odnosi se na razdio u resornoj nadležnosti

Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa procentima učešća od oko 45,8% u periodu 2015.-2017. godina.

Poglavlje 5 : Budžetski prioriteti za period 2014.-2016. godina

Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da pruži kvalitetniji strateški osnov za srednjoročno planiranje budžeta i pripremu godišnjih budžeta, kroz povezivanje trogodišnjih projekcija rashoda sa utvrđenim srednjoročnim prioritetima vlade.

Pored osiguranja fiskalne discipline, osnovne funkcije budžeta su da osigura alokaciju resursa usklađenu sa strateškim prioritetima vlade. Stoga, svaki budžetski korisnik, u procesu pripreme i podnošenja svog godišnjeg finansijskog zahtjeva za budžetskim sredstvima, treba se pridržavati gornje granice rashoda utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta. Time Dokument okvirnog budžeta istovremeno predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu.

Prijedlozi prioriteta potrošnje i početnih gornjih granica rashoda za period 2015-2017. godine sadržani u ovom dokumentu utvrđeni su sveobuhvatnim razmatranjem sljedećih ključnih faktora:

• fiskalne politike Vlade Tuzlanskog kantona i okvira raspoloživih sredstava; • dostavljenih finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika; • utvrđenim prioritetima Vlade Kantona.

29

U skladu sa osnovnim ciljevima fiskalne politike, Vlada Tuzlanskog kantona je čvrsto opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u narednom trogodišnjem periodu.

5.1.Dostavljanje i analiza finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je uputilo budžetskim korisnicima Budžetske instrukcije br.1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona, budžetski kalendar i upute za pripremu tabela prioriteta budžetskih korisnika za period 2015.-2017. godine broj:07/1-14-9449/14 od 18.04.2014 godine.

Budžetski korisnici Tuzlanskog kantona su imali obavezu pripremiti i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika najkasnije do 30.04.2014. godine. Cilj ovih tabela je da budžetskim korisnicima pruže mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2015.-2017. godina tako što će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu budžeta za 2015. godinu i za naredne dvije godine, u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih politika.

Potrebno je naglasiti da su u ovom DOB TK po prvi put date analitičke kartice za sva potrošačka mjesta koja imaju zaposlenike, a ne samo na nivou razdjela kao dosada. Stoga se većina budžetskih korisnika nije ranije sretala sa zahjevima za izadu ovog dokumenta, što je uticalo na kvalitet dostavljenih podataka. Ministarstvo finansija je izvršilo analizu dobivenih finansijskih zahtjeva, fokusirajući se posebno na njihovu tehničku usklađenost sa budžetskim instrukcijama, vjerodostojnost procjena troškova u skladu sa datim smjernicama, kao i usklađenost sa politikama i strateškim prioritetima vlade. Generalni zaključci vezani za rezultate ove analize su slijedeći:

• Iako je u Instrukciji br. 1 jasno naglašena potreba da se planiranje rashoda i izdataka smanji do nivoa minimalno potrebnih sredstava za funkcionisanje budžetskog korisnika (poštivanje principa restriktivne javne potrošnje), evidentno je iskazivanje rashoda kroz nerealno planiranje. Iako je većina iskazanih zahtjeva za dodatnom potrošnjom utemeljena na strateškim prioritetima budžetskih korisnika, njihovo finansiranje prevazilazi okvir raspoloživih budžetskih sredstava.

• Uzimajući u obzir činjenicu da se u nazad nekoliko godina primjenjuje metodologija programskog budžetiranja, kvalitet dokumentacije programskog budžeta još uvijek nije na željenom nivou. Prvenstveno iz razloga što većina budžetskih korisnika još uvijek ne iskazuje mjere učinka i njihove ciljane vrijednosti za pojedine programe, dok su i ostale relevantne informacije koje se odnose na ciljeve i aktivnosti programa često nepotpune.

• Budžetski korisnici nemaju dovoljno razvijene sisteme upravljanja učinkom koji bi omogućili kvalitetnu analizu budžetskih programa i donošenje odluka o prioritetima potrošnje pri raspodjeli ograničenih budžetskih sredstava.

• Dodatnu poteškoću stvara i nedovoljna uključenost rukovodećeg osoblja u proces pripreme budžeta, što rezultira nepotpunim i nekvalitetnim budžetskim informacijama, posebno onim koje se odnose na programski budžet.

30

Kao i ranijih godina i dalje postoji značajna razlika u kvalitetu informacija koje su dostavljali budžetski korisnici. Treba napomenuti da je određeni broj podnešenih zahtjeva u programskom formatu, dostavljen sa tehničkim greškama ili nepotpunim podacima, te da je Ministarstvo finansija iste vraćala korisnicima sa uputama o ispravkama, kao i da je korisnicima pružena dodatna pomoć prilikom ispravki.

Osnovni problem koji se javio kod pokušaja identifikacije indikatora učinka jeste nedostatak podataka-kako istorijskih podataka o direktnim rezultatima aktivnosti budžetskih korisnika (uslijed nepostojanja internog sistema praćenja rada u okviru samih budžetskih korisnika), tako i statističkih podataka na osnovu kojih bi se pratilo ostvarenje krajnjih rezultata pojedinih programa.

Stoga će budžetskim korisnicima biti potreban duži period da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti. Ono što je bitno za budžetske korisnike je identifikovanje adekvatnih pokazatelja uspješnosti za svaki program, kako bi u narednom periodu počeli sakupljati relevantne podatke za praćenje istih.

Ministarstvo finansija ne raspolaže informacionim sistemom za budžetsko planiranje, koje bi omogućilo automatizovan proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, tako da je Dokument okvirnog budžeta urađen u predloženoj formi.

Prema podacima sa kojima raspolažemo, u ministarstvima finansija na državnom i entitetskom nivou instaliran je BMIS softver (eng. Budget Management Information System) putem kojeg je budžetskim korisnicima omogućeno on-line dostavljanje budžetskih podataka u centraliziranu bazu podataka lociranu kod ministarstva finansija putem web-bazirane aplikacije. U narednom periodu za očekivati je da navedeni softver bude instaliran i na kantonalnom nivou.

5.2. Predloženi prioriteti potrošnje

Budžetski korisnici u svojim zahtjevima uglavnom nadmašuju nivo raspoloživih sredstava, stoga se Vlade širom svijeta suočavaju sa dilemom zahtjeva za sredstvima za programe i usluge koje treba odobriti. Tako ni Vlada Tuzlanskog kantona nije izuzetak u tom smislu. Suočena sa zahtjevima budžetskih korisnika i prioritetima koji prevazilaze nivo raspoloživih sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona je obavezna da donosi odluke o tome koje su njene najvažnije prioritetne politike.

Ministarstvo finansija je izvršilo pregled i analizu podataka dostavljenih od strane korisnika i na osnovu istih, vodeći računa o raspoloživosti prihoda, te dalo preporuke o gornjim granicama potrošnje za svakog budžetskog korisnika, što predstavlja ograničenje za zahtjeve korisnika koji će biti dostavljeni kasnije u budžetskom ciklusu.

Analiza uzima u obzir informacije budžetskih korisnika po pitanju prioritetnih politika za naredni period i indikativnih procjena sredstava potrebnih za funkcionisanje budžetskih korisnika. Obzirom da se radi o preporukama zasnovanim na analizi raspoloživih podataka, donošenje konačnih odluka (plafona) je odgovornost Vlade Tuzlanskog kantona.

Početne gornje granice rashoda za 2015.,2016. i 2017.godinu uglavnom su namijenjene za osiguranje realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i ostali budžetski korisnici mogu razviti svoje detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima. za

31

narednu fiskalnu godinu. Ministarstvo finansija će poslati budžetske instrukcije br. 2 koje će resornim ministarstvima i budžetskim korisnicima predložiti dalje smjernice za pripremu njihovih detaljnih budžetskih zahtjeva za 2015. godinu i naredne dvije godine.

U strukturi potrošnje za 2015. godinu po funkcionalnim sektorima najveće učešće u Budžetu Tuzlanskog kantona čine društvene usluge sa 60,16%, od čega se na aktivnosti obrazovanja odnosi 78,61%, koje u ukupnom budžetu učestvuju 47,29%, što se vidi iz Dodatka 1., Tabela br.4. : Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 2013-2017. godina.

U Dodatku 1. su date konsolidovane tabele prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona, općina i vanbudžetskih fondova Tuzlanskog kantona, a u Dodatku 2. Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove za period 2013.-2017. godina.

S obzirom da se projekcije rashoda budžeta u narednom srednjoročnom periodu moraju uklopiti u raspoložive prihode, neophodan je nastavak politike restriktivne budžetske potrošnje, što uključuje:

• Ograničavanje rasta zapošljavanja.

• Ograničavanje rasta i veća kontrola utroška sredstava za materijal i usluge.

• Restriktivno planiranje i veća kontrola tekućih i kapitalnih transfera.

• Planiranje nabavke stalnih sredstava na nivou minimalnih sredstava potrebnih za funkcionisanje budžetskih korisnika.

32

IzvršenjeIzmjene i

dopune plana Index Index Index2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 4I 3 5I 4 6I 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III): 269.623.533,71 421.710.321,92 344.679.936,83 335.054.383,83 335.860.440,83 81,73 97,21 100,24I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D+E) 242.219.336,85 338.228.585,81 274.472.177,00 276.709.200,00 277.011.061,00 81,15 100,82 100,11

710000 A. Porezni prihodi ukupno: 229.935.471,53 229.021.890,82 256.991.767,63 258.363.123,76 257.811.992,93 112,21 100,53 99,79717000 1.Prihodi od indirektnih poreza 188.777.491,75 185.314.177,00 212.036.141,00 211.748.174,00 209.351.142,00 114,42 99,86 98,87

711000 2. Porez na dobit preduzeća 13.850.668,84 14.841.801,00 15.346.422,23 16.006.318,39 16.742.609,04 103,40 104,30 104,60

715000

3. Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu

poreza na promet dobara i usluga) 774.883,15 367.349,82 347.521,40 293.855,37 221.544,89 94,60 84,56 75,39

716000 i

7130004.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)

26.483.091,05 28.483.527,00 29.252.583,00 30.305.676,00 31.487.597,00 102,70 103,60 103,90

719000 5. Ostali porezi 4.294,60 9.036,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,71 100,00 100,00

777000 6. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 45.042,14 6.000,00 0,00 0,00 0,00

720000 B. Neporezni prihodi ukupno: 10.994.690,60 11.080.826,43 14.342.902,51 15.214.819,76 15.887.811,59 129,44 106,08 104,42

721000

1.Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od

pozitivnih kursnih razlika 396.171,48 98.328,56 240.454,46 53.100,00 53.100,00 244,54 22,08 100,00

722000 2.Naknade i takse 7.638.222,33 7.619.953,87 10.538.151,41 11.383.565,32 11.829.867,89 138,30 108,02 103,92

723000 3. Novčane kazne (neporezne prirode) 2.960.296,79 3.362.544,00 3.564.296,64 3.778.154,44 4.004.843,70 106,00 106,00 106,00

730000 C. Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 9.034,20 0,00 0,00 0,00 0,00

732100

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (oprihodovani dio

koji je postao javni prihod) 9.034,20 0,00 0,00 0,00 0,00

813000 D. Primici 1.280.140,52 8.160.868,56 3.137.506,86 3.131.256,48 3.311.256,48 38,45 99,80 105,75814000 E. Finansiranje 0,00 89.965.000,00 0,00 0,00 0,00

II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE I PRIMICI PO OSNOVU NAMJENSKIH SREDSTAVA 13.143.847,54 61.682.843,96 43.166.532,00 30.847.390,00 31.251.455,00 69,98 71,46 101,31

III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI 14.260.349,32 21.798.892,15 27.041.227,83 27.497.793,83 27.597.924,83 124,05 101,69 100,36

UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJEBUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2013.-2017. GODINA

EKON. KOD

NAZIV Projekcija

33

GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA PO BUDŽETKIM KORISNICIMA

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

308.828.786,85 380.210.321,92 402.553.264,36 410.016.544,36 408.089.869,36 336.679.936,83 325.054.383,83 325.860.440,83 88,55 96,55 100,25

282.838.281,49 296.128.585,81 344.691.589,53 353.239.945,53 350.811.574,53 266.081.607,00 266.326.270,00 266.628.031,00 89,85 100,09 100,11

611100 Bruto plaće i naknade plaća 159.467.043,47 163.914.355,19 175.115.565,06 176.898.513,06 178.182.311,06 145.828.385,00 136.976.556,00 137.719.487,00 88,97 93,93 100,54

611200 Naknade troškova zaposlenih 26.735.909,97 28.468.331,00 29.997.057,00 30.821.759,00 30.833.730,00 24.681.806,00 24.614.233,00 24.566.958,00 86,70 99,73 99,81

612000 Doprinosi poslodavca 18.377.783,45 18.836.904,42 20.028.782,44 20.142.581,44 20.252.430,44 16.777.952,00 15.723.946,00 15.806.385,00 89,07 93,72 100,52

613000 Izdaci za materijal i usluge 18.847.163,50 21.805.027,37 23.441.406,43 23.744.349,43 23.821.004,43 20.714.250,00 20.696.416,00 20.702.931,00 95,00 99,91 100,03

614000 Tekući transferi 52.844.693,18 51.510.700,68 61.322.162,60 61.844.021,60 61.547.013,60 46.060.834,00 44.797.515,00 44.703.509,00 89,42 97,26 99,79

615000 Kapitalni transferi 1.204.891,40 1.139.600,00 5.143.600,00 6.268.600,00 5.747.350,00 2.869.945,00 5.376.723,00 5.455.583,00 251,84 187,35 101,47

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 432.322,55 1.191.777,15 2.869.564,00 2.386.410,00 1.811.940,00 2.797.805,00 2.286.712,00 1.587.859,00 234,76 81,73 69,44

821000 Nabavka stalnih sredstava 546.698,86 3.507.000,00 12.166.471,00 11.412.764,00 10.089.645,00 1.379.970,00 2.780.930,00 2.784.265,00 39,35 201,52 100,12

822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 1.131.557,33 1.000.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 1.785.000,00 1.678.290,00 1.674.460,00 1.674.520,00 167,83 99,77 100,00

823200 Spoljne otplate 3.250.217,78 4.754.890,00 12.656.981,00 17.770.947,00 16.741.150,00 3.292.370,00 11.398.779,00 11.626.534,00 69,24 346,22 102,00

10.731.916,39 61.682.843,96 30.390.447,00 28.846.305,00 29.245.370,00 43.166.532,00 30.847.390,00 31.251.455,00 69,98 71,46 101,31

611100 Bruto plaće i naknade plaća 37.043,34 138.843,80 1.581.875,00 1.661.198,00 1.743.232,00 1.581.875,00 1.661.198,00 1.743.232,00 1.139,32 105,01 104,94

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.406,40 18.558,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 2.164,89 105,00 105,00

612000 Doprinosi poslodavca 3.879,97 14.584,20 303.769,00 319.069,00 335.024,00 303.769,00 319.069,00 335.024,00 2.082,86 105,04 105,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 781.910,53 2.822.272,52 2.007.026,00 1.965.919,00 1.967.452,00 2.002.026,00 1.960.919,00 1.962.452,00 70,94 97,95 100,08



616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 83.336,95 133.800,00 133.800,00 133.800,00 133.800,00 193.291,00 193.291,00 193.291,00 144,46 100,00 100,00



823200 Spoljne otplate 235.522,72 403.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 595.581,00 595.581,00 595.581,00 147,57 100,00 100,00

15.258.588,97 21.798.892,15 27.071.227,83 27.530.293,83 27.632.924,83 27.041.227,83 27.497.793,83 27.597.924,83 124,05 101,69 100,36


611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 2.360,00 7.660,00 2.660,00 2.660,00 7.660,00 2.660,00 2.660,00 324,58 34,73 100,00

612000 Doprinosi poslodavca 394.797,78 630.410,18 416.280,00 411.280,00 411.280,00 416.280,00 411.280,00 411.280,00 66,03 98,80 100,00


614000 Tekući transferi 761.019,99 246.323,00 239.000,00 234.103,00 235.350,00 239.000,00 234.103,00 235.350,00 97,03 97,95 100,53

615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 1.085.679,70 4.574.595,27 7.405.526,00 7.758.507,00 7.782.207,00 7.400.526,00 7.751.007,00 7.772.207,00 161,77 104,74 100,27

822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308.828.786,85 380.210.321,92 402.553.264,36 410.016.544,36 408.089.869,36 336.679.936,83 325.054.383,83 325.860.440,83 88,55 96,55 100,25

600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 390.570,00 382.930,00 383.030,00 65,10 98,04 100,03








821000 Nabavka stalnih sredstava 2.025.999,44 17.439.387,88 22.854.363,00 21.953.787,00 20.749.068,00 15.806.456,00 14.408.047,00 14.527.282,00 90,64 91,15 100,83


823200 Spoljne otplate 3.485.740,50 5.158.471,00 13.203.562,00 18.317.528,00 17.287.731,00 3.887.951,00 11.994.360,00 12.222.115,00 75,37 308,50 101,90

Broj zaposlenih 9.784 9.855 10.073 10.123 10.171 9.935 9.966 9.937

III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA

IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )

INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX10/9

UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI

I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA

Ekon.kod RAZDIO

34

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.937.456,75 2.546.631,60 2.804.855,60 2.784.925,60 2.779.855,60 2.308.809,00 2.240.004,00 2.242.539,00 90,66 97,02 100,11

2.918.983,88 2.515.231,60 2.773.855,60 2.759.925,60 2.754.855,60 2.277.809,00 2.215.004,00 2.217.539,00 90,56 97,24 100,11

611100 Bruto plaće i naknade plaća 925.700,45 873.782,00 985.143,00 985.143,00 985.143,00 771.321,00 720.612,00 722.813,00 88,27 93,43 100,31

611200 Naknade troškova zaposlenih 127.937,60 145.966,00 141.098,00 147.168,00 142.098,00 128.366,00 128.366,00 128.366,00 87,94 100,00 100,00


613000 Izdaci za materijal i usluge 1.347.269,26 957.586,00 1.067.850,00 1.067.850,00 1.067.850,00 957.289,00 957.162,00 957.175,00 99,97 99,99 100,00




821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.472,87 31.400,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 98,73 80,65 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 18.472,87 29.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 85,03 100,00 100,00




821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 300,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.937.456,75 2.546.631,60 2.804.855,60 2.784.925,60 2.779.855,60 2.308.809,00 2.240.004,00 2.242.539,00 90,66 97,02 100,11










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 43 44 48 48 48 44 44 44

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

10 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA



INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9

UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA



Ekon.kod RAZDIO

35

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9

UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAEkon.kod RAZDIO

2.522.182,39 2.111.465,00 2.369.689,00 2.349.759,00 2.344.689,00 1.968.879,00 1.906.724,00 1.909.169,00 93,25 96,84 100,13

2.503.709,52 2.080.065,00 2.338.689,00 2.324.759,00 2.319.689,00 1.937.879,00 1.881.724,00 1.884.169,00 93,16 97,10 100,13





614000 Tekući transferi 5.500,00 11.080,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.472,87 31.400,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 98,73 80,65 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.522.182,39 2.111.465,00 2.369.689,00 2.349.759,00 2.344.689,00 1.968.879,00 1.906.724,00 1.909.169,00 93,25 96,84 100,13










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 43 44 48 48 48 44 44 44






36

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


1.849.647,16 1.379.488,00 1.642.580,00 1.616.580,00 1.616.580,00 1.304.583,00 1.270.370,00 1.271.599,00 94,57 97,38 100,10

1.831.174,29 1.348.088,00 1.611.580,00 1.591.580,00 1.591.580,00 1.273.583,00 1.245.370,00 1.246.599,00 94,47 97,78 100,10




613000 Izdaci za materijal i usluge 1.197.152,83 789.736,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 789.583,00 789.517,00 789.524,00 99,98 99,99 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.472,87 31.400,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 31.000,00 25.000,00 25.000,00 98,73 80,65 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 300,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.849.647,16 1.379.488,00 1.642.580,00 1.616.580,00 1.616.580,00 1.304.583,00 1.270.370,00 1.271.599,00 94,57 97,38 100,10




613000 Izdaci za materijal i usluge 1.215.625,70 819.136,00 925.000,00 925.000,00 925.000,00 814.583,00 814.517,00 814.524,00 99,44 99,99 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 16 16 20 20 20 16 16 16






37

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


672.535,23 731.977,00 727.109,00 733.179,00 728.109,00 664.296,00 636.354,00 637.570,00 90,75 95,79 100,19

672.535,23 731.977,00 727.109,00 733.179,00 728.109,00 664.296,00 636.354,00 637.570,00 90,75 95,79 100,19










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

672.535,23 731.977,00 727.109,00 733.179,00 728.109,00 664.296,00 636.354,00 637.570,00 90,75 95,79 100,19










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 27 28 28 28 28 28 28 28


10010002 - SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



38

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IZVRŠENJE2013

PLAN2014

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


415.274,36 435.166,60 435.166,60 435.166,60 435.166,60 339.930,00 333.280,00 333.370,00 78,11 98,04 100,03

415.274,36 435.166,60 435.166,60 435.166,60 435.166,60 339.930,00 333.280,00 333.370,00 78,11 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415.274,36 435.166,60 435.166,60 435.166,60 435.166,60 339.930,00 333.280,00 333.370,00 78,11 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0





1002 - Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici

39

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.590.832,23 19.273.719,82 10.090.911,98 9.225.268,98 9.227.562,98 9.317.990,00 8.354.890,00 8.357.559,00 48,35 89,66 100,03

3.448.887,77 6.661.806,82 3.771.102,98 3.773.355,98 3.775.649,98 3.014.017,00 2.926.453,00 2.929.022,00 45,24 97,09 100,09








821000 Nabavka stalnih sredstava 31.120,15 3.350.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 829.970,00 813.730,00 813.940,00 24,78 98,04 100,03


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141.944,46 12.011.913,00 5.919.809,00 5.051.913,00 5.051.913,00 5.913.403,00 5.045.507,00 5.045.507,00 49,23 85,32 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00

614000 Tekući transferi 27.920,31 3.280.000,00 197.050,00 150.000,00 150.000,00 397.050,00 350.000,00 350.000,00 12,11 88,15 100,00

615000 Kapitalni transferi 0,00 230.000,00 146.707,00 146.707,00 146.707,00 146.707,00 146.707,00 146.707,00 63,79 100,00 100,00


821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 603.113,00 731.406,00 656.406,00 656.406,00 725.000,00 650.000,00 650.000,00 120,21 89,66 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.590.832,23 19.273.719,82 10.090.911,98 9.225.268,98 9.227.562,98 9.317.990,00 8.354.890,00 8.357.559,00 48,35 89,66 100,03

600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 390.570,00 382.930,00 383.030,00 65,10 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 35 32 32 32 32 33 33 33

INDEX10/9

11 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA



Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE

2013PLAN2014




INDEX8/4

40

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

4.171.736,62 17.926.099,48 8.943.399,64 8.075.503,64 8.075.503,64 7.979.523,00 7.071.217,00 7.071.757,00 44,51 88,62 100,01

3.029.792,16 5.914.186,48 3.023.590,64 3.023.590,64 3.023.590,64 2.066.120,00 2.025.710,00 2.026.250,00 34,93 98,04 100,03

611100 Bruto plaće i naknade plaća 504.912,64 200.792,30 200.792,30 200.792,30 200.792,30 0,00 0,00 0,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 58.733,94 24.625,00 24.625,00 24.625,00 24.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 53.094,34 21.188,19 21.188,19 21.188,19 21.188,19 0,00 0,00 0,00 0,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 105.550,72 36.423,35 32.185,15 32.185,15 32.185,15 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141.944,46 12.011.913,00 5.919.809,00 5.051.913,00 5.051.913,00 5.913.403,00 5.045.507,00 5.045.507,00 49,23 85,32 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.171.736,62 17.926.099,48 8.943.399,64 8.075.503,64 8.075.503,64 7.979.523,00 7.071.217,00 7.071.757,00 44,51 88,62 100,01










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







41

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

815.810,64 2.275.792,48 285.196,64 285.196,64 285.196,64 0,00 0,00 0,00 0,00

815.810,64 669.386,48 278.790,64 278.790,64 278.790,64 0,00 0,00 0,00 0,00





614000 Tekući transferi 65.389,00 386.357,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



821000 Nabavka stalnih sredstava 28.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.606.406,00 6.406,00 6.406,00 6.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00





614000 Tekući transferi 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 6.406,00 6.406,00 6.406,00 6.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

815.810,64 2.275.792,48 285.196,64 285.196,64 285.196,64 0,00 0,00 0,00 0,00





614000 Tekući transferi 65.389,00 1.986.357,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



821000 Nabavka stalnih sredstava 28.130,00 6.406,00 6.406,00 6.406,00 6.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







42

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

0,00 3.350.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 829.970,00 813.730,00 813.940,00 24,78 98,04 100,03

0,00 3.350.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 829.970,00 813.730,00 813.940,00 24,78 98,04 100,03








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.350.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 829.970,00 813.730,00 813.940,00 24,78 98,04 100,03


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.350.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 829.970,00 813.730,00 813.940,00 24,78 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

43

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

87.979,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.979,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.979,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih





11010003 - TROŠKOVI MANIFESTACIJA

44

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




11010005 - UDRUŽENJE ZA RAZVOJ - NERDA


45

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

170.589,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.589,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170.589,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


11010009 - ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TK




46

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

1.420.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.187.350,00 1.164.110,00 1.164.420,00 78,12 98,04 100,03

1.420.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.187.350,00 1.164.110,00 1.164.420,00 78,12 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.420.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.187.350,00 1.164.110,00 1.164.420,00 78,12 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



11010011 - RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


47

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

1.113.673,90 9.630.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 53,35 83,11 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.113.673,90 9.630.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 53,35 83,11 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.113.673,90 9.630.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 5.137.896,00 4.270.000,00 4.270.000,00 53,35 83,11 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

11010017 - SREDSTVA SA ESCROW RAČUNA





48

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

28.270,56 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.270,56 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.270,56 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 775.507,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




11010018 - SREDSTVA ZA UTROŠAK PRIHODA OD KONCESIJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

49

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

352.114,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352.114,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

352.114,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

11010020 - POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA





50

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

68.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih





11010022 - MEDIJI

51

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

49.999,52 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 48.800,00 47.870,00 47.890,00 97,60 98,09 100,04

49.999,52 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 48.800,00 47.870,00 47.890,00 97,60 98,09 100,04










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.999,52 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 48.800,00 47.870,00 47.890,00 97,60 98,09 100,04










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




11010024 - SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STAMBENO ZBRINJAVENJE MLADIH


52

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00





614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

11010025 - PODRŠKA PROJEKTIMA KANTONALNE PRIVREDNE KOMORE TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




53

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

97.859,38 99.000,00 99.430,00 99.863,00 100.297,00 87.681,00 82.676,00 82.894,00 88,57 94,29 100,26

97.859,38 99.000,00 99.430,00 99.863,00 100.297,00 87.681,00 82.676,00 82.894,00 88,57 94,29 100,26










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.859,38 99.000,00 99.430,00 99.863,00 100.297,00 87.681,00 82.676,00 82.894,00 88,57 94,29 100,26










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11020001 - URED ZA ZAKONODAVSTVO




54

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

189.777,71 185.404,00 183.390,00 184.610,00 185.850,00 166.092,00 157.526,00 157.899,00 89,58 94,84 100,24

189.777,71 185.404,00 183.390,00 184.610,00 185.850,00 166.092,00 157.526,00 157.899,00 89,58 94,84 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

189.777,71 185.404,00 183.390,00 184.610,00 185.850,00 166.092,00 157.526,00 157.899,00 89,58 94,84 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11040001 - KOMISIJA ZA KONCESIJE





55

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

0,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 390.570,00 382.930,00 383.030,00 65,10 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 390.570,00 382.930,00 383.030,00 65,10 98,04 100,03

600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 390.570,00 382.930,00 383.030,00 65,10 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

11050001 - TEKUĆA REZERVA





56

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

131.458,52 142.470,00 143.946,00 144.546,00 145.166,00 126.533,00 119.638,00 119.939,00 88,81 94,55 100,25

131.458,52 142.470,00 143.946,00 144.546,00 145.166,00 126.533,00 119.638,00 119.939,00 88,81 94,55 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131.458,52 142.470,00 143.946,00 144.546,00 145.166,00 126.533,00 119.638,00 119.939,00 88,81 94,55 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11060001 - URED ZA REVIZIJU





57

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

0,00 199.130,46 199.130,46 199.130,46 199.130,46 366.427,00 349.926,00 350.579,00 184,01 95,50 100,19

0,00 199.130,46 199.130,46 199.130,46 199.130,46 366.427,00 349.926,00 350.579,00 184,01 95,50 100,19

611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 124.443,48 124.443,48 124.443,48 124.443,48 240.925,00 226.038,00 226.623,00 193,60 93,82 100,26


612000 Doprinosi poslodavca 0,00 13.066,57 13.066,57 13.066,57 13.066,57 25.426,00 23.853,00 23.916,00 194,59 93,81 100,26







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 199.130,46 199.130,46 199.130,46 199.130,46 366.427,00 349.926,00 350.579,00 184,01 95,50 100,19










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 10 10 10 10 11 11 11


11070001 - URED PREMIJERA




58

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

0,00 121.615,88 121.615,88 121.615,88 121.615,88 201.164,00 190.977,00 191.461,00 165,41 94,94 100,25

0,00 121.615,88 121.615,88 121.615,88 121.615,88 201.164,00 190.977,00 191.461,00 165,41 94,94 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 121.615,88 121.615,88 121.615,88 121.615,88 201.164,00 190.977,00 191.461,00 165,41 94,94 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 9 9 9 9 9 9 9


11080001 - URED VLADE




59

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.416.822,84 1.582.870,97 1.675.947,00 1.675.947,00 1.675.947,00 1.429.254,00 1.377.153,00 1.379.421,00 90,30 96,35 100,16

1.406.650,44 1.559.861,77 1.675.947,00 1.675.947,00 1.675.947,00 1.429.254,00 1.377.153,00 1.379.421,00 91,63 96,35 100,16





614000 Tekući transferi 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.172,40 23.009,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 10.172,40 23.009,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.416.822,84 1.582.870,97 1.675.947,00 1.675.947,00 1.675.947,00 1.429.254,00 1.377.153,00 1.379.421,00 90,30 96,35 100,16










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 63 63 63 63 63 63 63 63

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014



INDEX8/4

12010001 - URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



60

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

732.094,46 1.485.053,40 2.450.589,00 2.449.821,00 2.443.132,00 1.201.449,00 1.164.743,00 1.165.845,00 80,90 96,94 100,09

729.299,66 1.480.077,40 2.450.589,00 2.449.821,00 2.443.132,00 1.201.449,00 1.164.743,00 1.165.845,00 81,17 96,94 100,09





614000 Tekući transferi 333.011,78 1.060.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 828.020,00 811.820,00 812.030,00 78,12 98,04 100,03



821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 20.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.794,80 4.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732.094,46 1.485.053,40 2.450.589,00 2.449.821,00 2.443.132,00 1.201.449,00 1.164.743,00 1.165.845,00 80,90 96,94 100,09










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 14 13 13 13 13 13 13 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014



INDEX8/4

13 - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



61

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


399.082,68 425.053,40 450.589,00 449.821,00 443.132,00 373.429,00 352.923,00 353.815,00 87,85 94,51 100,25

396.287,88 420.077,40 450.589,00 449.821,00 443.132,00 373.429,00 352.923,00 353.815,00 88,90 94,51 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.794,80 4.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399.082,68 425.053,40 450.589,00 449.821,00 443.132,00 373.429,00 352.923,00 353.815,00 87,85 94,51 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 14 13 13 13 13 13 13 13

13010001 - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




62

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


333.011,78 1.060.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 828.020,00 811.820,00 812.030,00 78,12 98,04 100,03

333.011,78 1.060.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 828.020,00 811.820,00 812.030,00 78,12 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.011,78 1.060.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 828.020,00 811.820,00 812.030,00 78,12 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


13010002 - INTERVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



63

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9.739.026,50 21.070.425,50 23.618.372,00 24.335.321,00 25.561.531,00 17.640.889,00 17.415.088,00 17.835.979,00 83,72 98,72 102,42

7.244.789,07 6.218.854,50 12.557.094,00 13.334.948,00 14.141.693,00 6.550.120,00 6.387.724,00 6.391.650,00 105,33 97,52 100,06

611100 Bruto plaće i naknade plaća 832.572,95 913.244,00 1.045.655,00 1.097.938,00 1.152.834,00 806.155,00 753.156,00 755.456,00 88,27 93,43 100,31





615000 Kapitalni transferi 650.000,00 420.000,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 1.500.000,00 1.575.000,00 1.653.750,00 357,14 105,00 105,00


821000 Nabavka stalnih sredstava 9.877,50 20.000,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 250,00 105,00 105,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.481.622,46 14.695.571,00 10.983.278,00 10.907.873,00 11.324.838,00 11.042.769,00 10.967.364,00 11.384.329,00 75,14 99,32 103,80

611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 1.564.454,00 1.642.677,00 1.724.811,00 1.564.454,00 1.642.677,00 1.724.811,00 105,00 105,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 105,00 105,00

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 302.000,00 317.100,00 332.955,00 302.000,00 317.100,00 332.955,00 105,00 105,00



615000 Kapitalni transferi 753.601,10 7.122.679,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 49,14 105,00 105,00




823200 Spoljne otplate 235.522,72 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

12.614,97 156.000,00 78.000,00 92.500,00 95.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00 30,77 125,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 110.000,00 7.000,00 27.500,00 30.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 1,82 1.000,00 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.739.026,50 21.070.425,50 23.618.372,00 24.335.321,00 25.561.531,00 17.640.889,00 17.415.088,00 17.835.979,00 83,72 98,72 102,42

611100 Bruto plaće i naknade plaća 832.572,95 913.244,00 2.610.109,00 2.740.615,00 2.877.645,00 2.370.609,00 2.395.833,00 2.480.267,00 259,58 101,06 103,52









823200 Spoljne otplate 235.522,72 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

Broj zaposlenih 42 44 135 135 135 135 135 135

INDEX10/9

14 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



2013PLAN2014


INDEX9/8



64

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

8.443.275,99 17.082.975,00 20.144.290,00 20.926.325,00 21.944.186,00 14.373.893,00 14.265.168,00 14.509.694,00 84,14 99,24 101,71

6.841.871,20 4.951.573,00 11.930.709,00 12.677.244,00 13.451.105,00 6.130.821,00 5.989.096,00 5.992.122,00 123,82 97,69 100,05










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.598.972,91 12.131.402,00 8.183.581,00 8.216.581,00 8.458.081,00 8.243.072,00 8.276.072,00 8.517.572,00 67,95 100,40 102,92





614000 Tekući transferi 522.979,27 2.803.842,00 2.950.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.950.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 105,21 93,22 100,00

615000 Kapitalni transferi 753.601,10 7.122.679,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 49,14 105,00 105,00




823200 Spoljne otplate 235.522,72 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

2.431,88 0,00 30.000,00 32.500,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 2.431,88 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.443.275,99 17.082.975,00 20.144.290,00 20.926.325,00 21.944.186,00 14.373.893,00 14.265.168,00 14.509.694,00 84,14 99,24 101,71










823200 Spoljne otplate 235.522,72 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

Broj zaposlenih 28 28 28 28 28 28 28 28





65

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

2.720.388,26 4.529.759,00 3.321.377,00 3.572.196,00 3.825.429,00 2.378.341,00 2.335.986,00 2.337.701,00 52,50 98,22 100,07

1.118.983,47 1.203.357,00 1.966.377,00 2.214.696,00 2.465.429,00 1.053.341,00 1.010.986,00 1.012.701,00 87,53 95,98 100,17





614000 Tekući transferi 277.912,84 282.998,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 221.060,00 216.740,00 216.800,00 78,11 98,05 100,03





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.598.972,91 3.326.402,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 39,83 100,00 100,00






615000 Kapitalni transferi 753.601,10 1.770.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 55.066,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 24.301,03 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 235.522,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.431,88 0,00 30.000,00 32.500,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 2.431,88 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.720.388,26 4.529.759,00 3.321.377,00 3.572.196,00 3.825.429,00 2.378.341,00 2.335.986,00 2.337.701,00 52,50 98,22 100,07






615000 Kapitalni transferi 753.601,10 1.770.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 55.066,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



823200 Spoljne otplate 235.522,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 28 28 28 28 28 28 28 28





66

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

5.722.887,73 3.748.216,00 9.964.332,00 10.462.548,00 10.985.676,00 5.077.480,00 4.978.110,00 4.979.421,00 135,46 98,04 100,03

5.722.887,73 3.748.216,00 9.964.332,00 10.462.548,00 10.985.676,00 5.077.480,00 4.978.110,00 4.979.421,00 135,46 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.722.887,73 3.748.216,00 9.964.332,00 10.462.548,00 10.985.676,00 5.077.480,00 4.978.110,00 4.979.421,00 135,46 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

14010002 - PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




67

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

0,00 8.805.000,00 6.858.581,00 6.891.581,00 7.133.081,00 6.918.072,00 6.951.072,00 7.192.572,00 78,57 100,48 103,47










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.805.000,00 6.858.581,00 6.891.581,00 7.133.081,00 6.918.072,00 6.951.072,00 7.192.572,00 78,57 100,48 103,47





614000 Tekući transferi 0,00 1.410.000,00 1.625.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 1.625.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 115,25 87,69 100,00

615000 Kapitalni transferi 0,00 5.352.419,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 65,39 105,00 105,00

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 114.491,00 114.491,00 114.491,00 208,17 100,00 100,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.550.000,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 70,97 105,00 105,00


823200 Spoljne otplate 0,00 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.805.000,00 6.858.581,00 6.891.581,00 7.133.081,00 6.918.072,00 6.951.072,00 7.192.572,00 78,57 100,48 103,47






615000 Kapitalni transferi 0,00 5.352.419,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 3.500.000,00 3.675.000,00 3.858.750,00 65,39 105,00 105,00

616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 114.491,00 114.491,00 114.491,00 208,17 100,00 100,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.550.000,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 1.100.000,00 1.155.000,00 1.212.750,00 70,97 105,00 105,00


823200 Spoljne otplate 0,00 354.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 546.581,00 154,15 100,00 100,00

Broj zaposlenih





14010003 - SREDSTVA VODNIH NAKNADA

68

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

325.851,20 494.006,50 432.907,00 457.652,00 471.285,00 380.189,00 371.844,00 367.512,00 76,96 97,81 98,83

315.668,11 338.006,50 354.907,00 372.652,00 391.285,00 302.189,00 286.844,00 287.512,00 89,40 94,92 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 83,33 80,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 83,33 80,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.183,09 156.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00 30,77 125,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 110.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 1,82 1.000,00 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325.851,20 494.006,50 432.907,00 457.652,00 471.285,00 380.189,00 371.844,00 367.512,00 76,96 97,81 98,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 11 12 12 12 12 12 12 12

14020001 - POLJOPRIVREDNI ZAVOD





69

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

969.899,31 3.493.444,00 3.041.175,00 2.951.344,00 3.146.060,00 2.886.807,00 2.778.076,00 2.958.773,00 82,63 96,23 106,50

87.249,76 929.275,00 271.478,00 285.052,00 299.303,00 117.110,00 111.784,00 112.016,00 12,60 95,45 100,21





614000 Tekući transferi 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

882.649,55 2.564.169,00 2.769.697,00 2.666.292,00 2.846.757,00 2.769.697,00 2.666.292,00 2.846.757,00 108,02 96,27 106,77

611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 1.564.454,00 1.642.677,00 1.724.811,00 1.564.454,00 1.642.677,00 1.724.811,00 105,00 105,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 401.761,00 421.849,00 442.942,00 105,00 105,00

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 302.000,00 317.100,00 332.955,00 302.000,00 317.100,00 332.955,00 105,00 105,00

613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 164.682,00 172.666,00 181.049,00 164.682,00 172.666,00 181.049,00 104,85 104,86






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

969.899,31 3.493.444,00 3.041.175,00 2.951.344,00 3.146.060,00 2.886.807,00 2.778.076,00 2.958.773,00 82,63 96,23 106,50

611100 Bruto plaće i naknade plaća 55.397,03 82.618,00 1.737.952,00 1.824.850,00 1.916.092,00 1.637.384,00 1.710.812,00 1.793.154,00 1.981,87 104,48 104,81

611200 Naknade troškova zaposlenih 7.466,00 15.858,00 435.063,00 456.816,00 479.657,00 416.219,00 436.307,00 457.400,00 2.624,66 104,83 104,83

612000 Doprinosi poslodavca 5.816,71 8.923,00 320.738,00 336.775,00 353.614,00 309.876,00 324.458,00 340.336,00 3.472,78 104,71 104,89







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 3 4 95 95 95 95 95 95


14050001 - KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



70

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22.910.176,32 25.132.740,45 28.317.532,00 28.425.867,00 28.334.630,00 23.589.197,00 23.274.878,00 23.661.337,00 93,86 98,67 101,66

22.617.892,99 24.548.070,80 28.260.356,00 28.368.691,00 28.277.454,00 23.532.021,00 23.217.702,00 23.604.161,00 95,86 98,66 101,66








821000 Nabavka stalnih sredstava 94.478,19 0,00 744.200,00 759.000,00 543.000,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

284.530,59 584.669,65 57.176,00 57.176,00 57.176,00 57.176,00 57.176,00 57.176,00 9,78 100,00 100,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 27.532,20 132.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.406,40 18.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 2.890,99 13.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


614000 Tekući transferi 0,00 0,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 100,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.752,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 7.752,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.910.176,32 25.132.740,45 28.317.532,00 28.425.867,00 28.334.630,00 23.589.197,00 23.274.878,00 23.661.337,00 93,86 98,67 101,66










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 587 649 670 674 674 649 649 649


15 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE



Ekon.kod RAZDIOINDEX

8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014



71

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.814.784,85 1.937.451,00 2.070.637,00 2.110.637,00 2.110.637,00 1.843.653,00 1.803.979,00 1.805.705,00 95,16 97,85 100,10

1.785.337,41 1.891.901,00 2.025.087,00 2.065.087,00 2.065.087,00 1.798.103,00 1.758.429,00 1.760.155,00 95,04 97,79 100,10










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.865,20 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.582,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.814.784,85 1.937.451,00 2.070.637,00 2.110.637,00 2.110.637,00 1.843.653,00 1.803.979,00 1.805.705,00 95,16 97,85 100,10










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 27 35 40 44 44 35 35 35






72

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.372.852,61 1.456.430,00 1.456.430,00 1.456.430,00 1.456.430,00 1.406.814,00 1.385.830,00 1.386.743,00 96,59 98,51 100,07

1.353.300,37 1.455.030,00 1.455.030,00 1.455.030,00 1.455.030,00 1.405.414,00 1.384.430,00 1.385.343,00 96,59 98,51 100,07










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.970,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.582,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.372.852,61 1.456.430,00 1.456.430,00 1.456.430,00 1.456.430,00 1.406.814,00 1.385.830,00 1.386.743,00 96,59 98,51 100,07










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 14 18 18 18 18 18 18 18






73

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

218.406,28 227.607,00 227.607,00 227.607,00 227.607,00 204.256,00 193.893,00 194.343,00 89,74 94,93 100,23

218.406,28 223.457,00 223.457,00 223.457,00 223.457,00 200.106,00 189.743,00 190.193,00 89,55 94,82 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218.406,28 227.607,00 227.607,00 227.607,00 227.607,00 204.256,00 193.893,00 194.343,00 89,74 94,93 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15010002 - KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




74

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

223.525,96 253.414,00 386.600,00 426.600,00 426.600,00 232.583,00 224.256,00 224.619,00 91,78 96,42 100,16

213.630,76 213.414,00 346.600,00 386.600,00 386.600,00 192.583,00 184.256,00 184.619,00 90,24 95,68 100,20










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.895,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223.525,96 253.414,00 386.600,00 426.600,00 426.600,00 232.583,00 224.256,00 224.619,00 91,78 96,42 100,16










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 7 10 15 19 19 10 10 10

15010003 - DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




75

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

3.377.469,58 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.515.644,00 3.473.258,00 3.536.925,00 96,12 98,79 101,83

3.377.469,58 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.515.644,00 3.473.258,00 3.536.925,00 96,12 98,79 101,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.377.469,58 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.657.476,00 3.515.644,00 3.473.258,00 3.536.925,00 96,12 98,79 101,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 74 83 83 83 83 83 83 83



15020001 - KANTONALNI SUD TUZLA



76

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

13.724.212,73 14.985.702,80 18.086.390,00 18.216.875,00 18.123.655,00 14.049.853,00 13.885.235,00 14.132.454,00 93,76 98,83 101,78

13.500.193,00 14.614.679,80 18.074.764,00 18.205.249,00 18.112.029,00 14.038.227,00 13.873.609,00 14.120.828,00 96,06 98,83 101,78



612000 Doprinosi poslodavca 887.621,60 966.406,00 1.019.587,00 1.030.942,00 1.038.326,00 942.098,00 908.936,00 932.511,00 97,48 96,48 102,59







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224.019,73 371.023,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 3,13 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.724.212,73 14.985.702,80 18.086.390,00 18.216.875,00 18.123.655,00 14.049.853,00 13.885.235,00 14.132.454,00 93,76 98,83 101,78



612000 Doprinosi poslodavca 887.621,60 966.406,00 1.019.587,00 1.030.942,00 1.038.326,00 942.098,00 908.936,00 932.511,00 97,48 96,48 102,59


614000 Tekući transferi 0,00 7.426,80 14.852,00 14.852,00 14.852,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 99,99 100,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 383 420 436 436 436 420 420 420



1503 - OPĆINSKI SUDOVI



77

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

6.547.562,75 6.867.438,00 8.536.920,00 8.454.280,00 8.469.880,00 6.299.729,00 6.224.656,00 6.337.461,00 91,73 98,81 101,81

6.332.874,22 6.557.382,00 8.536.920,00 8.454.280,00 8.469.880,00 6.299.729,00 6.224.656,00 6.337.461,00 96,07 98,81 101,81










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214.688,53 310.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.547.562,75 6.867.438,00 8.536.920,00 8.454.280,00 8.469.880,00 6.299.729,00 6.224.656,00 6.337.461,00 91,73 98,81 101,81










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 177 185 185 185 185 185 185 185

15030001 - OPĆINSKI SUD TUZLA





78

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.332.416,06 2.522.269,80 2.572.775,00 2.572.775,00 2.572.775,00 2.393.805,00 2.366.201,00 2.407.674,00 94,91 98,85 101,75

2.325.504,06 2.488.679,80 2.565.349,00 2.565.349,00 2.565.349,00 2.386.379,00 2.358.775,00 2.400.248,00 95,89 98,84 101,76










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.912,00 33.590,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 7.426,00 22,11 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.332.416,06 2.522.269,80 2.572.775,00 2.572.775,00 2.572.775,00 2.393.805,00 2.366.201,00 2.407.674,00 94,91 98,85 101,75










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 59 72 69 69 69 72 72 72




15030002 - OPĆINSKI SUD ŽIVINICE


79

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.678.918,25 1.799.705,00 2.252.022,00 2.572.022,00 2.450.535,00 1.732.382,00 1.712.109,00 1.742.569,00 96,26 98,83 101,78

1.678.918,25 1.799.705,00 2.252.022,00 2.572.022,00 2.450.535,00 1.732.382,00 1.712.109,00 1.742.569,00 96,26 98,83 101,78










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.678.918,25 1.799.705,00 2.252.022,00 2.572.022,00 2.450.535,00 1.732.382,00 1.712.109,00 1.742.569,00 96,26 98,83 101,78










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 45 47 54 54 54 47 47 47



15030003 - OPĆINSKI SUD GRADAČAC



80

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.030.625,40 1.086.890,00 1.388.615,00 1.388.615,00 1.398.615,00 1.040.818,00 1.029.084,00 1.046.709,00 95,76 98,87 101,71

1.030.279,80 1.082.363,00 1.388.615,00 1.388.615,00 1.398.615,00 1.040.818,00 1.029.084,00 1.046.709,00 96,16 98,87 101,71










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

345,60 4.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 345,60 4.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.030.625,40 1.086.890,00 1.388.615,00 1.388.615,00 1.398.615,00 1.040.818,00 1.029.084,00 1.046.709,00 95,76 98,87 101,71










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 30 33 42 42 42 33 33 33


15030004 - OPĆINSKI SUD GRAČANICA




81

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

884.005,11 939.193,00 1.040.183,00 1.043.718,00 1.047.275,00 904.251,00 893.891,00 909.388,00 96,28 98,85 101,73

881.931,51 937.793,00 1.035.983,00 1.039.518,00 1.043.075,00 900.051,00 889.691,00 905.188,00 95,98 98,85 101,74










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.073,60 1.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 300,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

884.005,11 939.193,00 1.040.183,00 1.043.718,00 1.047.275,00 904.251,00 893.891,00 909.388,00 96,28 98,85 101,73










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 26 28 28 28 28 28 28 28

15030005 - OPĆINSKI SUD KALESIJA





82

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

741.266,82 994.649,00 1.262.300,00 1.151.890,00 1.151.000,00 954.631,00 943.108,00 960.373,00 95,98 98,79 101,83

741.266,82 994.649,00 1.262.300,00 1.151.890,00 1.151.000,00 954.631,00 943.108,00 960.373,00 95,98 98,79 101,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

741.266,82 994.649,00 1.262.300,00 1.151.890,00 1.151.000,00 954.631,00 943.108,00 960.373,00 95,98 98,79 101,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 28 31 34 34 34 31 31 31


15030006 - OPĆINSKI SUD LUKAVAC




83

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

509.418,34 775.558,00 1.033.575,00 1.033.575,00 1.033.575,00 724.237,00 716.186,00 728.280,00 93,38 98,89 101,69

509.418,34 754.108,00 1.033.575,00 1.033.575,00 1.033.575,00 724.237,00 716.186,00 728.280,00 96,04 98,89 101,69










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

509.418,34 775.558,00 1.033.575,00 1.033.575,00 1.033.575,00 724.237,00 716.186,00 728.280,00 93,38 98,89 101,69










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 18 24 24 24 24 24 24 24





15030007 - OPĆINSKI SUD BANOVIĆI

84

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

3.552.777,28 4.097.396,65 4.004.760,00 3.954.760,00 3.954.760,00 3.769.434,00 3.720.840,00 3.793.858,00 92,00 98,71 101,96

3.513.961,12 3.929.300,00 4.004.760,00 3.954.760,00 3.954.760,00 3.769.434,00 3.720.840,00 3.793.858,00 95,93 98,71 101,96










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.645,66 168.096,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 27.532,20 132.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.406,40 18.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 2.890,99 13.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.552.777,28 4.097.396,65 4.004.760,00 3.954.760,00 3.954.760,00 3.769.434,00 3.720.840,00 3.793.858,00 92,00 98,71 101,96










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 90 97 97 97 97 97 97 97

15040001 - KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA





85

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

440.931,88 454.714,00 498.269,00 486.119,00 488.102,00 410.613,00 391.566,00 392.395,00 90,30 95,36 100,21

440.931,88 454.714,00 498.269,00 486.119,00 488.102,00 410.613,00 391.566,00 392.395,00 90,30 95,36 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

440.931,88 454.714,00 498.269,00 486.119,00 488.102,00 410.613,00 391.566,00 392.395,00 90,30 95,36 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 13 14 14 14 14 14 14 14



15080001 - KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


86

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6.930.941,91 9.793.889,15 18.836.945,00 23.469.709,00 21.860.559,00 9.232.483,00 16.482.475,00 15.988.226,00 94,27 178,53 97,00

6.927.050,31 9.782.369,15 18.825.425,00 23.458.189,00 21.849.039,00 9.220.963,00 16.470.955,00 15.976.706,00 94,26 178,63 97,00






615000 Kapitalni transferi 454.891,40 208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




823200 Spoljne otplate 3.250.217,78 4.754.890,00 12.656.981,00 17.770.947,00 16.741.150,00 3.292.370,00 11.398.779,00 11.626.534,00 69,24 346,22 102,00

3.891,60 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.930.941,91 9.793.889,15 18.836.945,00 23.469.709,00 21.860.559,00 9.232.483,00 16.482.475,00 15.988.226,00 94,27 178,53 97,00










823200 Spoljne otplate 3.250.217,78 4.754.890,00 12.656.981,00 17.770.947,00 16.741.150,00 3.292.370,00 11.398.779,00 11.626.534,00 69,24 346,22 102,00

Broj zaposlenih 54 54 54 54 54 54 54 54

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


16 - MINISTARSTVO FINANSIJA





87

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


1.513.935,45 1.636.962,00 1.669.440,00 1.661.392,00 1.666.509,00 1.491.178,00 1.433.514,00 1.436.023,00 91,09 96,13 100,18

1.510.043,85 1.625.442,00 1.657.920,00 1.649.872,00 1.654.989,00 1.479.658,00 1.421.994,00 1.424.503,00 91,03 96,10 100,18





614000 Tekući transferi 560,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 970,00 970,00 970,00 48,50 100,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.891,60 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.513.935,45 1.636.962,00 1.669.440,00 1.661.392,00 1.666.509,00 1.491.178,00 1.433.514,00 1.436.023,00 91,09 96,13 100,18





614000 Tekući transferi 560,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 970,00 970,00 970,00 48,50 100,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 54 54 54 54 54 54 54 54



16010001 - MINISTARSTVO FINANSIJA



88

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


796.012,40 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.160.000,00 881.930,00 856.150,00 97,64 76,03 97,08

796.012,40 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.160.000,00 881.930,00 856.150,00 97,64 76,03 97,08





614000 Tekući transferi 796.012,40 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.160.000,00 881.930,00 856.150,00 97,64 76,03 97,08





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

796.012,40 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.160.000,00 881.930,00 856.150,00 97,64 76,03 97,08





614000 Tekući transferi 796.012,40 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 1.160.000,00 881.930,00 856.150,00 97,64 76,03 97,08





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

16010002 - POVRAT VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




89

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


512,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00

512,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512,38 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

16010003 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA





90

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


4.137.431,73 6.465.967,15 15.476.545,00 20.117.357,00 18.503.090,00 6.090.175,00 13.685.491,00 13.214.393,00 94,19 224,71 96,56

4.137.431,73 6.465.967,15 15.476.545,00 20.117.357,00 18.503.090,00 6.090.175,00 13.685.491,00 13.214.393,00 94,19 224,71 96,56










823200 Spoljne otplate 3.250.217,78 4.754.890,00 12.656.981,00 17.770.947,00 16.741.150,00 3.292.370,00 11.398.779,00 11.626.534,00 69,24 346,22 102,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.137.431,73 6.465.967,15 15.476.545,00 20.117.357,00 18.503.090,00 6.090.175,00 13.685.491,00 13.214.393,00 94,19 224,71 96,56










823200 Spoljne otplate 3.250.217,78 4.754.890,00 12.656.981,00 17.770.947,00 16.741.150,00 3.292.370,00 11.398.779,00 11.626.534,00 69,24 346,22 102,00

Broj zaposlenih

16010004 - OTPLATA DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




91

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX8/4

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


483.049,95 501.960,00 501.960,00 501.960,00 501.960,00 490.130,00 480.540,00 480.660,00 97,64 98,04 100,02

483.049,95 501.960,00 501.960,00 501.960,00 501.960,00 490.130,00 480.540,00 480.660,00 97,64 98,04 100,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483.049,95 501.960,00 501.960,00 501.960,00 501.960,00 490.130,00 480.540,00 480.660,00 97,64 98,04 100,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



16010005 - SREDSTVA ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


92

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46.777.922,71 52.631.205,16 52.749.640,00 53.452.662,00 53.645.497,00 46.115.387,00 44.439.969,00 44.533.192,00 87,62 96,37 100,21

45.082.605,74 47.519.320,16 48.200.640,00 48.369.821,00 48.562.656,00 41.566.387,00 39.357.128,00 39.450.351,00 87,47 94,68 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.180,70 29.044,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.663.136,27 5.082.840,60 4.549.000,00 5.082.841,00 5.082.841,00 4.549.000,00 5.082.841,00 5.082.841,00 89,50 111,74 100,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 50,00 0,00

611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

612000 Doprinosi poslodavca 0,00 156.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 3,21 0,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.777.922,71 52.631.205,16 52.749.640,00 53.452.662,00 53.645.497,00 46.115.387,00 44.439.969,00 44.533.192,00 87,62 96,37 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 1.848 1.924 1.924 1.924 1.924 1.924 1.924 1.924



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


17010001 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

93

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.377.351,58 16.220.132,74 3.635.114,00 3.635.114,00 3.635.114,00 16.103.112,00 8.637.778,00 8.644.148,00 99,28 53,64 100,07

739.882,64 866.754,20 948.114,00 948.114,00 948.114,00 693.112,00 4.002.778,00 4.004.148,00 79,97 577,51 100,03






615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.341.152,00 3.341.151,00 100,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.636.247,54 15.348.378,54 2.687.000,00 2.687.000,00 2.687.000,00 15.410.000,00 4.635.000,00 4.640.000,00 100,40 30,08 100,11






615000 Kapitalni transferi 711.000,00 7.014.110,54 0,00 0,00 0,00 7.390.000,00 1.069.000,00 1.074.000,00 105,36 14,47 100,47


821000 Nabavka stalnih sredstava 9.783,00 4.061.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 92,34 29,33 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,00 100,00 100,00

1.221,40 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.377.351,58 16.220.132,74 3.635.114,00 3.635.114,00 3.635.114,00 16.103.112,00 8.637.778,00 8.644.148,00 99,28 53,64 100,07






615000 Kapitalni transferi 711.000,00 7.014.110,54 0,00 0,00 0,00 7.390.000,00 4.410.152,00 4.415.151,00 105,36 59,68 100,11


821000 Nabavka stalnih sredstava 27.039,84 4.161.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.750.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 90,12 29,33 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 100,00 100,00 100,00

Broj zaposlenih 22 23 26 26 26 23 23 23



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


18010001 - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

94

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

332.163,21 386.426,78 920.293,00 920.353,00 921.680,00 775.753,00 753.368,00 754.067,00 200,75 97,11 100,09

308.643,51 386.426,78 920.293,00 920.353,00 921.680,00 775.753,00 753.368,00 754.067,00 200,75 97,11 100,09






615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 439.400,00 430.800,00 430.900,00 98,04 100,02




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.519,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332.163,21 386.426,78 920.293,00 920.353,00 921.680,00 775.753,00 753.368,00 754.067,00 200,75 97,11 100,09






615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 439.400,00 430.800,00 430.900,00 98,04 100,02




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 8 10 10 10 10 10 10 10



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


19010001 - MINISTARSTVO ZDRAVSTVA



Ekon.kod RAZDIO

95

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10.101.387,72 9.778.817,00 12.032.226,00 11.995.226,00 10.969.226,00 10.538.470,00 10.327.032,00 10.330.465,00 107,77 97,99 100,03

10.092.627,72 9.755.905,00 11.659.307,00 11.622.307,00 10.596.307,00 10.165.551,00 9.954.113,00 9.957.546,00 104,20 97,92 100,03









822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 831.557,33 1.000.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 1.485.000,00 148,50 100,00 100,00

823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.760,00 22.912,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 1.627,61 100,00 100,00









822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00

823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.101.387,72 9.778.817,00 12.032.226,00 11.995.226,00 10.969.226,00 10.538.470,00 10.327.032,00 10.330.465,00 107,77 97,99 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 17 15 16 16 16 15 15 15

INDEX10/9

20 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA




2013PLAN2014




INDEX8/4

96

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

9.240.169,72 8.917.599,00 11.171.008,00 11.134.008,00 10.108.008,00 9.781.640,00 9.585.012,00 9.588.245,00 109,69 97,99 100,03

9.231.409,72 8.894.687,00 10.798.089,00 10.761.089,00 9.735.089,00 9.408.721,00 9.212.093,00 9.215.326,00 105,78 97,91 100,04










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.760,00 22.912,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 372.919,00 1.627,61 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.240.169,72 8.917.599,00 11.171.008,00 11.134.008,00 10.108.008,00 9.781.640,00 9.585.012,00 9.588.245,00 109,69 97,99 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 17 15 16 16 16 15 15 15


2001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA




97

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

524.216,32 517.599,00 621.008,00 584.008,00 578.008,00 467.940,00 446.732,00 447.655,00 90,41 95,47 100,21

515.456,32 494.687,00 598.089,00 561.089,00 555.089,00 445.021,00 423.813,00 424.736,00 89,96 95,23 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.760,00 22.912,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 22.919,00 100,03 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524.216,32 517.599,00 621.008,00 584.008,00 578.008,00 467.940,00 446.732,00 447.655,00 90,41 95,47 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 17 15 16 16 16 15 15 15

20010001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




98

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

8.715.953,40 8.400.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 9.530.000,00 9.313.700,00 9.138.280,00 9.140.590,00 110,88 98,12 100,03

8.715.953,40 8.400.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 9.180.000,00 8.963.700,00 8.788.280,00 8.790.590,00 106,71 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.715.953,40 8.400.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 9.530.000,00 9.313.700,00 9.138.280,00 9.140.590,00 110,88 98,12 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



20010002 - DOPUNSKA PRAVA IZ BIZ-A I OSTALA IZDVAJANJA ZA KORISNIKE BIZ-A I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


99

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX8/4

861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 756.830,00 742.020,00 742.220,00 87,88 98,04 100,03

861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 756.830,00 742.020,00 742.220,00 87,88 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 861.218,00 756.830,00 742.020,00 742.220,00 87,88 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




20020001 - BORAČKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

100

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

823.859,41 6.879.651,00 3.097.878,00 3.090.430,00 3.090.430,00 2.590.692,00 2.566.258,00 2.567.195,00 37,66 99,06 100,04

822.357,01 866.826,00 1.097.878,00 1.090.430,00 1.090.430,00 590.692,00 566.258,00 567.195,00 68,14 95,86 100,17










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.502,40 6.012.825,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 33,26 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823.859,41 6.879.651,00 3.097.878,00 3.090.430,00 3.090.430,00 2.590.692,00 2.566.258,00 2.567.195,00 37,66 99,06 100,04










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 15 15 15 15 15 15 15 15

INDEX10/9

21 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA




2013PLAN2014


INDEX9/8



101

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

407.077,19 431.422,00 449.649,00 442.201,00 442.201,00 371.862,00 351.708,00 352.585,00 86,19 94,58 100,25

405.574,79 418.597,00 449.649,00 442.201,00 442.201,00 371.862,00 351.708,00 352.585,00 88,84 94,58 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.502,40 12.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

407.077,19 431.422,00 449.649,00 442.201,00 442.201,00 371.862,00 351.708,00 352.585,00 86,19 94,58 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 15 15 15 15 15 15 15 15




21010001 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA


102

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

416.782,22 448.229,00 648.229,00 648.229,00 648.229,00 218.830,00 214.550,00 214.610,00 48,82 98,04 100,03

416.782,22 448.229,00 648.229,00 648.229,00 648.229,00 218.830,00 214.550,00 214.610,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416.782,22 448.229,00 648.229,00 648.229,00 648.229,00 218.830,00 214.550,00 214.610,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

21010006 - PODRŠKA RAZVOJU KANTONA





103

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 33,33 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 33,33 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 33,33 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




21010007 - PODSTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE


104

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.471.850,05 1.190.104,00 4.193.090,00 5.143.290,00 4.454.090,00 1.876.728,00 965.211,00 966.422,00 157,69 51,43 100,13

1.433.877,42 1.103.490,40 4.138.990,00 5.089.190,00 4.399.990,00 1.822.628,00 911.111,00 912.322,00 165,17 49,99 100,13





614000 Tekući transferi 767.670,00 330.000,00 1.030.000,00 930.000,00 830.000,00 334.220,00 348.470,00 348.560,00 101,28 104,26 100,03

615000 Kapitalni transferi 0,00 125.000,00 2.450.000,00 3.500.000,00 2.900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 720,00 0,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.237,12 86.613,60 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 62,46 100,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.471.850,05 1.190.104,00 4.193.090,00 5.143.290,00 4.454.090,00 1.876.728,00 965.211,00 966.422,00 157,69 51,43 100,13










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 19 19 19 19 19 19 19 19

INDEX10/9

22 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

IZVRŠENJE2013

PLAN2014




INDEX8/4

INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO



105

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO

721.850,05 735.104,00 743.090,00 743.290,00 754.090,00 642.508,00 616.741,00 617.862,00 87,40 95,99 100,18

683.877,42 648.490,40 688.990,00 689.190,00 699.990,00 588.408,00 562.641,00 563.762,00 90,74 95,62 100,20





614000 Tekući transferi 17.670,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.237,12 86.613,60 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 54.100,00 62,46 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721.850,05 735.104,00 743.090,00 743.290,00 754.090,00 642.508,00 616.741,00 617.862,00 87,40 95,99 100,18










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 19 19 19 19 19 19 19 19

22010001 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




106

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO

750.000,00 455.000,00 3.450.000,00 4.400.000,00 3.700.000,00 1.234.220,00 348.470,00 348.560,00 271,26 28,23 100,03

750.000,00 455.000,00 3.450.000,00 4.400.000,00 3.700.000,00 1.234.220,00 348.470,00 348.560,00 271,26 28,23 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 455.000,00 3.450.000,00 4.400.000,00 3.700.000,00 1.234.220,00 348.470,00 348.560,00 271,26 28,23 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih





22010002 - JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA

107

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36.061.879,45 36.350.076,00 38.088.080,00 38.100.480,00 38.096.080,00 33.228.437,00 32.643.059,00 32.652.667,00 91,41 98,24 100,03

31.857.793,96 31.658.143,00 33.438.280,00 33.453.680,00 33.449.280,00 28.578.637,00 27.996.259,00 28.005.867,00 90,27 97,96 100,03

611100 Bruto plaće i naknade plaća 974.423,37 1.000.355,00 1.000.600,00 1.000.000,00 1.000.600,00 883.052,00 824.997,00 827.516,00 88,27 93,43 100,31





615000 Kapitalni transferi 100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.200.087,79 4.641.973,00 4.649.800,00 4.646.800,00 4.646.800,00 4.649.800,00 4.646.800,00 4.646.800,00 100,17 99,94 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.997,70 49.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.061.879,45 36.350.076,00 38.088.080,00 38.100.480,00 38.096.080,00 33.228.437,00 32.643.059,00 32.652.667,00 91,41 98,24 100,03






615000 Kapitalni transferi 100.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 60 60 59 59 59 60 60 60

GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8

INDEX10/9

23 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


2013PLAN2014

UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4




108

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


854.877,24 1.076.229,00 849.800,00 849.800,00 849.800,00 767.665,00 740.769,00 741.925,00 71,33 96,50 100,16

753.654,04 911.956,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 600.865,00 573.969,00 575.125,00 65,89 95,52 100,20










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101.223,20 164.273,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 166.800,00 101,54 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854.877,24 1.076.229,00 849.800,00 849.800,00 849.800,00 767.665,00 740.769,00 741.925,00 71,33 96,50 100,16










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 18 19 18 18 18 19 19 19


23010001 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK




109

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


33.033.486,67 33.156.955,00 34.267.955,00 34.267.955,00 34.267.955,00 30.646.630,00 30.132.750,00 30.139.500,00 92,43 98,32 100,02

28.965.670,37 28.766.955,00 29.877.955,00 29.877.955,00 29.877.955,00 26.256.630,00 25.742.750,00 25.749.500,00 91,27 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.067.816,30 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.033.486,67 33.156.955,00 34.267.955,00 34.267.955,00 34.267.955,00 30.646.630,00 30.132.750,00 30.139.500,00 92,43 98,32 100,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2302 - KATEGORIJE SOCIJALNE ZAŠTITE



110

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


949.479,48 1.130.492,00 1.093.300,00 1.105.700,00 1.101.300,00 992.722,00 951.770,00 953.422,00 87,81 95,87 100,17

914.433,49 992.832,00 1.000.300,00 1.015.700,00 1.011.300,00 899.722,00 861.770,00 863.422,00 90,62 95,78 100,19










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.048,29 87.700,00 93.000,00 90.000,00 90.000,00 93.000,00 90.000,00 90.000,00 106,04 96,77 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.997,70 49.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949.479,48 1.130.492,00 1.093.300,00 1.105.700,00 1.101.300,00 992.722,00 951.770,00 953.422,00 87,81 95,87 100,17










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 42 41 41 41 41 41 41 41

23030001 - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




111

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


1.224.036,06 986.400,00 1.877.025,00 1.877.025,00 1.877.025,00 821.420,00 817.770,00 817.820,00 83,27 99,56 100,01

1.224.036,06 986.400,00 1.877.025,00 1.877.025,00 1.877.025,00 821.420,00 817.770,00 817.820,00 83,27 99,56 100,01





614000 Tekući transferi 1.224.036,06 986.400,00 1.377.025,00 1.377.025,00 1.377.025,00 821.420,00 817.770,00 817.820,00 83,27 99,56 100,01

615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.224.036,06 986.400,00 1.877.025,00 1.877.025,00 1.877.025,00 821.420,00 817.770,00 817.820,00 83,27 99,56 100,01










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2304 - PODRŠKA POVRATNICIMA, RASELJENIM I IZBJEGLIM LICIMA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



112

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


614.645,87 321.000,00 1.121.763,00 1.121.763,00 1.121.763,00 156.720,00 153.650,00 153.690,00 48,82 98,04 100,03

614.645,87 321.000,00 1.121.763,00 1.121.763,00 1.121.763,00 156.720,00 153.650,00 153.690,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

614.645,87 321.000,00 1.121.763,00 1.121.763,00 1.121.763,00 156.720,00 153.650,00 153.690,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


23040001 - PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA




113

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


248.608,32 255.000,00 344.862,00 344.862,00 344.862,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,00 100,00 100,00

248.608,32 255.000,00 344.862,00 344.862,00 344.862,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

248.608,32 255.000,00 344.862,00 344.862,00 344.862,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


23040002 - MATERIJALNO ZBRINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



114

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


342.636,66 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 100,00 100,00 100,00

342.636,66 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342.636,66 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 380.400,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

23040003 - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RASELJENIH SOCIJALNO I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




115

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


INDEX10/9


2013PLAN2014


18.145,21 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.300,00 28.720,00 28.730,00 97,67 98,02 100,03

18.145,21 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.300,00 28.720,00 28.730,00 97,67 98,02 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.145,21 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 29.300,00 28.720,00 28.730,00 97,67 98,02 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


23040004 - DŽENAZE I SAHRANE PROGANIH LICA I IDENTIFIKACIJA TIJELA IZ MASOVNIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



116

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

155.972.420,12 165.548.548,55 189.227.332,78 189.892.380,78 189.462.079,78 154.418.694,83 148.808.084,83 149.167.923,83 93,28 96,37 100,24

142.436.826,27 146.069.813,43 164.825.932,95 165.672.096,95 165.159.564,95 130.017.295,00 124.587.801,00 124.865.409,00 89,01 95,82 100,22







616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 358.899,69 32.000,00 6.616.746,00 5.820.739,00 4.710.995,00 500.000,00 1.914.700,00 1.915.200,00 1.562,50 382,94 100,03

822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 193.290,00 189.460,00 189.520,00 98,02 100,03

823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

807.698,80 3.029.765,57 1.998.172,00 1.900.331,00 1.882.431,00 1.998.172,00 1.900.331,00 1.882.431,00 65,95 95,10 99,06



612000 Doprinosi poslodavca 988,98 661,20 1.769,00 1.969,00 2.069,00 1.769,00 1.969,00 2.069,00 267,54 111,31 105,08







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.727.895,05 16.448.969,55 22.403.227,83 22.319.952,83 22.420.083,83 22.403.227,83 22.319.952,83 22.420.083,83 136,20 99,63 100,45










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155.972.420,12 165.548.548,55 189.227.332,78 189.892.380,78 189.462.079,78 154.418.694,83 148.808.084,83 149.167.923,83 93,28 96,37 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 6.830 6.755 6.842 6.878 6.916 6.743 6.774 6.745



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


24 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

117

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.153.581,27 3.154.724,81 3.800.109,00 3.832.921,00 3.812.896,00 2.457.150,00 2.375.828,00 2.378.035,00 77,89 96,69 100,09

2.365.836,86 2.435.602,10 3.470.119,00 3.502.931,00 3.482.906,00 2.127.160,00 2.045.838,00 2.048.045,00 87,34 96,18 100,11





614000 Tekući transferi 1.264.960,70 1.121.415,60 1.668.793,00 1.668.793,00 1.668.793,00 888.664,00 857.743,00 857.885,00 79,24 96,52 100,02





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329.181,94 389.793,95 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 84,66 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458.562,47 329.328,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 117.275,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


612000 Doprinosi poslodavca 13.576,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.153.581,27 3.154.724,81 3.800.109,00 3.832.921,00 3.812.896,00 2.457.150,00 2.375.828,00 2.378.035,00 77,89 96,69 100,09





614000 Tekući transferi 1.383.656,50 1.320.268,89 1.788.523,00 1.788.523,00 1.788.523,00 1.008.394,00 977.473,00 977.615,00 76,38 96,93 100,01





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 37 48 48 47 47 48 48 48

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014

GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4

2401 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




118

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


1.631.771,41 2.076.681,21 1.885.963,80 1.918.775,80 1.898.750,80 1.385.376,00 1.339.579,00 1.341.573,00 66,71 96,69 100,15

844.027,00 1.357.558,50 1.555.973,80 1.588.785,80 1.568.760,80 1.055.386,00 1.009.589,00 1.011.583,00 77,74 95,66 100,20






615000 Kapitalni transferi 0,00 123.600,00 130.600,00 130.600,00 130.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00




823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

329.181,94 389.793,95 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 329.990,00 84,66 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458.562,47 329.328,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 117.275,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


612000 Doprinosi poslodavca 13.576,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.631.771,41 2.076.681,21 1.885.963,80 1.918.775,80 1.898.750,80 1.385.376,00 1.339.579,00 1.341.573,00 66,71 96,69 100,15










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 37 48 48 47 47 48 48 48

24010001 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA





119

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


4.649,22 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.649,22 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.649,22 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010002 - OBILJEŽAVANJE JUBILEJA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U OBRAZOVANJU I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



120

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


761.810,58 436.815,60 803.500,20 803.500,20 803.500,20 298.570,00 292.720,00 292.800,00 68,35 98,04 100,03

761.810,58 436.815,60 803.500,20 803.500,20 803.500,20 298.570,00 292.720,00 292.800,00 68,35 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761.810,58 436.815,60 803.500,20 803.500,20 803.500,20 298.570,00 292.720,00 292.800,00 68,35 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24010003 - TJELESNA KULTURA I SPORT





121

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


50.225,35 24.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 97.640,00 95.730,00 95.750,00 406,83 98,04 100,02

50.225,35 24.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 97.640,00 95.730,00 95.750,00 406,83 98,04 100,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.225,35 24.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 97.640,00 95.730,00 95.750,00 406,83 98,04 100,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



24010004 - NAUKA



122

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


9.000,00 44.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 44.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 44.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24010005 - IZDAVAČKA DJELATNOST





123

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


32.389,45 42.310,00 41.827,00 41.827,00 41.827,00 40.841,00 40.040,00 40.052,00 96,53 98,04 100,03

32.389,45 42.310,00 41.827,00 41.827,00 41.827,00 40.841,00 40.040,00 40.052,00 96,53 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.389,45 42.310,00 41.827,00 41.827,00 41.827,00 40.841,00 40.040,00 40.052,00 96,53 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010007 - KANTONALNA TAKMIČENJA UČENIKA




124

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


22.508,04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.430,00 22.980,00 22.980,00 97,63 98,08 100,00

22.508,04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.430,00 22.980,00 22.980,00 97,63 98,08 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.508,04 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.430,00 22.980,00 22.980,00 97,63 98,08 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24010008 - IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA I OSTALIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




125

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


0,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 39.545,00 38.771,00 38.782,00 48,82 98,04 100,03

0,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 39.545,00 38.771,00 38.782,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 39.545,00 38.771,00 38.782,00 48,82 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



24010010 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


126

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


235.021,50 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 100,00 100,00 100,00

235.021,50 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235.021,50 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 251.370,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010011 - SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ISHRANE I SMJEŠTAJA STUDENATA




127

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


300.100,04 2.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 195.290,00 191.460,00 191.520,00 9.764,50 98,04 100,03

300.100,04 2.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 195.290,00 191.460,00 191.520,00 9.764,50 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.100,04 2.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 195.290,00 191.460,00 191.520,00 9.764,50 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010012 - FOND ZA KREDITIRANJE STUDENATA




128

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


87.420,00 109.600,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 97.640,00 95.730,00 95.760,00 89,09 98,04 100,03

87.420,00 109.600,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 97.640,00 95.730,00 95.760,00 89,09 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87.420,00 109.600,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 97.640,00 95.730,00 95.760,00 89,09 98,04 100,03










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010013 - MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



129

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


11.451,57 42.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 47,06 0,00

11.451,57 42.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 47,06 0,00





614000 Tekući transferi 11.451,57 42.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 47,06 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.451,57 42.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 47,06 0,00





614000 Tekući transferi 11.451,57 42.500,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 47,06 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010014 - VOLONTERI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I KULTURE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



130

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


4.899,96 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 100,00 100,00 100,00

4.899,96 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.899,96 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 4.921,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih


24010015 - PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



131

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


2.334,15 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 100,00 100,00 100,00

2.334,15 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.334,15 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 2.527,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24010016 - PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




132

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX9/8

INDEX10/9


2013PLAN2014


0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




24010017 - AKCIONI PLAN TK ZA UNAPREĐENJE RASTA I RAZVOJA DJECE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

133

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75.696.766,26 78.017.620,52 83.207.305,00 82.768.681,00 82.209.243,00 68.484.856,00 64.896.522,00 65.038.427,00 87,78 94,76 100,22

75.260.358,94 76.387.177,54 82.437.313,00 82.080.027,00 81.533.752,00 67.714.864,00 64.207.868,00 64.362.936,00 88,65 94,82 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 333.968,53 0,00 2.612.666,00 1.743.039,00 736.295,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233.567,86 1.205.033,67 512.822,00 426.741,00 409.141,00 512.822,00 426.741,00 409.141,00 42,56 83,21 95,88










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202.839,46 425.409,31 257.170,00 261.913,00 266.350,00 257.170,00 261.913,00 266.350,00 60,45 101,84 101,69





614000 Tekući transferi 0,00 700,00 750,00 853,00 850,00 750,00 853,00 850,00 107,14 113,73 99,65





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.696.766,26 78.017.620,52 83.207.305,00 82.768.681,00 82.209.243,00 68.484.856,00 64.896.522,00 65.038.427,00 87,78 94,76 100,22








821000 Nabavka stalnih sredstava 351.251,51 812.086,00 2.878.546,00 1.969.369,00 958.275,00 265.880,00 226.330,00 221.980,00 32,74 85,12 98,08


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 3.848 3.754 3.732 3.736 3.742 3.754 3.754 3.754

INDEX10/9

2402 - OSNOVNO OBRAZOVANJE




2013PLAN2014


INDEX9/8



134

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.348.602,33 1.365.375,00 1.415.022,00 1.415.022,00 1.415.022,00 1.223.742,00 1.165.348,00 1.167.890,00 89,63 95,23 100,22

1.343.718,59 1.343.241,00 1.392.888,00 1.392.888,00 1.392.888,00 1.201.608,00 1.143.214,00 1.145.756,00 89,46 95,14 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.131,60 16.974,00 16.974,00 16.974,00 16.974,00 16.974,00 16.974,00 16.974,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.752,14 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.348.602,33 1.365.375,00 1.415.022,00 1.415.022,00 1.415.022,00 1.223.742,00 1.165.348,00 1.167.890,00 89,63 95,23 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 67 59 68 68 68 59 59 59



24020001 - OŠ "BANOVIĆI" BANOVIĆI



135

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

544.569,24 563.135,00 599.210,00 599.210,00 599.210,00 494.432,00 469.606,00 470.686,00 87,80 94,98 100,23

542.377,24 552.716,00 591.395,00 591.395,00 591.395,00 486.617,00 461.791,00 462.871,00 88,04 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.192,00 10.419,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 75,01 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544.569,24 563.135,00 599.210,00 599.210,00 599.210,00 494.432,00 469.606,00 470.686,00 87,80 94,98 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 34 29 29 29 29 29 29 29

24020002 - OŠ "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI





136

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.133.881,21 1.186.867,00 1.199.249,00 1.189.249,00 1.206.149,00 1.058.426,00 994.499,00 996.845,00 89,18 93,96 100,24

1.118.274,41 1.160.427,00 1.168.249,00 1.168.249,00 1.185.149,00 1.027.426,00 973.499,00 975.845,00 88,54 94,75 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.606,80 25.440,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 117,92 66,67 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 100,00 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.133.881,21 1.186.867,00 1.199.249,00 1.189.249,00 1.206.149,00 1.058.426,00 994.499,00 996.845,00 89,18 93,96 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 57 60 60 60 60 60 60 60


24020003 - OŠ "GRIVICE" BANOVIĆI




137

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

371.844,06 415.519,99 466.589,00 433.089,00 434.589,00 369.425,00 351.226,00 352.017,00 88,91 95,07 100,23

371.844,06 415.519,99 466.589,00 433.089,00 434.589,00 369.425,00 351.226,00 352.017,00 88,91 95,07 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

371.844,06 415.519,99 466.589,00 433.089,00 434.589,00 369.425,00 351.226,00 352.017,00 88,91 95,07 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 22 24 24 24 24 24 24 24

24020004 - OŠ "SEONA" BANOVIĆI-ALJKOVIĆI





138

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

466.013,84 481.000,18 1.205.800,00 1.011.800,00 1.010.200,00 417.177,00 397.029,00 397.905,00 86,73 95,17 100,22

466.013,84 481.000,18 1.205.800,00 1.011.800,00 1.010.200,00 417.177,00 397.029,00 397.905,00 86,73 95,17 100,22





614000 Tekući transferi 5.147,67 14.088,35 28.176,00 28.176,00 28.176,00 955,00 937,00 937,00 6,78 98,12 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

466.013,84 481.000,18 1.205.800,00 1.011.800,00 1.010.200,00 417.177,00 397.029,00 397.905,00 86,73 95,17 100,22





614000 Tekući transferi 5.147,67 14.088,35 28.176,00 28.176,00 28.176,00 955,00 937,00 937,00 6,78 98,12 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 24 25 25 25 25 25 25 25

24020005 - OŠ "TREŠTENICA" BANOVIĆI





139

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.519.212,26 1.602.626,51 1.748.309,00 1.628.309,00 1.628.309,00 1.418.213,00 1.343.435,00 1.346.664,00 88,49 94,73 100,24

1.517.802,76 1.589.789,51 1.744.529,00 1.624.529,00 1.624.529,00 1.414.433,00 1.339.655,00 1.342.884,00 88,97 94,71 100,24

611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.091.457,68 1.150.323,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.015.435,00 948.677,00 951.574,00 88,27 93,43 100,31









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 8.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.032,30 3.978,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 95,02 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519.212,26 1.602.626,51 1.748.309,00 1.628.309,00 1.628.309,00 1.418.213,00 1.343.435,00 1.346.664,00 88,49 94,73 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.502,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 82 81 78 78 78 81 81 81



24020006 - OŠ "DR.SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" GRADAČAC



140

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.233.578,72 1.358.386,00 1.506.000,00 1.506.000,00 1.342.000,00 1.126.207,00 1.067.499,00 1.070.020,00 82,91 94,79 100,24

1.233.201,52 1.248.386,00 1.506.000,00 1.506.000,00 1.342.000,00 1.126.207,00 1.067.499,00 1.070.020,00 90,21 94,79 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.233.578,72 1.358.386,00 1.506.000,00 1.506.000,00 1.342.000,00 1.126.207,00 1.067.499,00 1.070.020,00 82,91 94,79 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 106.500,00 164.000,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 62 59 67 67 67 59 59 59


24020007 - OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



141

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

922.866,69 972.825,15 983.325,00 983.325,00 983.325,00 852.196,00 807.544,00 809.479,00 87,60 94,76 100,24

922.866,69 972.265,15 983.325,00 983.325,00 983.325,00 852.196,00 807.544,00 809.479,00 87,65 94,76 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

922.866,69 972.825,15 983.325,00 983.325,00 983.325,00 852.196,00 807.544,00 809.479,00 87,60 94,76 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 50 50 48 48 48 50 50 50

24020008 - OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC





142

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

650.237,56 661.474,11 1.385.240,00 1.454.502,00 1.527.227,00 586.270,00 555.594,00 556.929,00 88,63 94,77 100,24

650.237,56 661.474,11 1.385.240,00 1.454.502,00 1.527.227,00 586.270,00 555.594,00 556.929,00 88,63 94,77 100,24

611100 Bruto plaće i naknade plaća 460.827,20 477.039,13 998.932,00 1.048.878,00 1.101.322,00 421.101,00 393.416,00 394.618,00 88,27 93,43 100,31









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

650.237,56 661.474,11 1.385.240,00 1.454.502,00 1.527.227,00 586.270,00 555.594,00 556.929,00 88,63 94,77 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 34 33 33 34 35 33 33 33


24020009 - OŠ"HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAMBERI GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



143

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

848.978,39 904.402,00 991.896,00 991.896,00 991.896,00 803.436,00 763.145,00 764.873,00 88,84 94,99 100,23

847.936,79 903.008,00 991.896,00 991.896,00 991.896,00 803.436,00 763.145,00 764.873,00 88,97 94,99 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.041,60 1.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

848.978,39 904.402,00 991.896,00 991.896,00 991.896,00 803.436,00 763.145,00 764.873,00 88,84 94,99 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 41 43 45 45 45 43 43 43

24020010 - OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ" SRNICE D.GRADAČAC





144

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

755.777,58 752.418,28 849.275,00 848.616,00 792.475,00 671.443,00 636.620,00 638.119,00 89,24 94,81 100,24

755.777,58 752.218,28 849.075,00 848.416,00 792.275,00 671.243,00 636.420,00 637.919,00 89,24 94,81 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

755.777,58 752.418,28 849.275,00 848.616,00 792.475,00 671.443,00 636.620,00 638.119,00 89,24 94,81 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 39 38 36 36 36 38 38 38

24020011 - OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA D.GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




145

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

777.745,61 852.850,12 988.524,00 999.224,00 880.324,00 752.134,00 712.001,00 713.744,00 88,19 94,66 100,24

777.745,61 852.350,12 988.024,00 998.724,00 879.824,00 751.634,00 711.501,00 713.244,00 88,18 94,66 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

777.745,61 852.850,12 988.524,00 999.224,00 880.324,00 752.134,00 712.001,00 713.744,00 88,19 94,66 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 47 46 44 44 44 46 46 46



24020012 - OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINJA DONJA GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


146

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.490.027,48 1.476.281,41 1.445.347,00 1.445.347,00 1.445.347,00 1.301.508,00 1.232.478,00 1.235.475,00 88,16 94,70 100,24

1.489.952,48 1.469.281,41 1.444.347,00 1.444.347,00 1.444.347,00 1.300.508,00 1.231.478,00 1.234.475,00 88,51 94,69 100,24

611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.088.713,80 1.070.342,00 1.050.540,00 1.050.540,00 1.050.540,00 944.832,00 882.717,00 885.412,00 88,27 93,43 100,31









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 14,29 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.490.027,48 1.476.281,41 1.445.347,00 1.445.347,00 1.445.347,00 1.301.508,00 1.232.478,00 1.235.475,00 88,16 94,70 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 74 70 69 69 69 70 70 70



24020013 - OŠ "KALESIJA" KALESIJA



147

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.147.590,63 1.183.469,00 1.194.581,00 1.168.681,00 1.169.206,00 1.032.117,00 977.809,00 980.167,00 87,21 94,74 100,24

1.147.213,43 1.161.829,00 1.191.581,00 1.165.681,00 1.166.206,00 1.029.117,00 974.809,00 977.167,00 88,58 94,72 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 11.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 30,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.147.590,63 1.183.469,00 1.194.581,00 1.168.681,00 1.169.206,00 1.032.117,00 977.809,00 980.167,00 87,21 94,74 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 56 55 57 57 57 55 55 55



24020014 - OŠ"RAINCI GORNJI" KALESIJA



148

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.250.110,57 1.293.369,40 1.274.619,00 1.274.619,00 1.274.619,00 1.126.515,00 1.066.150,00 1.068.769,00 87,10 94,64 100,25

1.244.636,13 1.274.619,40 1.274.619,00 1.274.619,00 1.274.619,00 1.126.515,00 1.066.150,00 1.068.769,00 88,38 94,64 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.166,40 3.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.308,04 15.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.250.110,57 1.293.369,40 1.274.619,00 1.274.619,00 1.274.619,00 1.126.515,00 1.066.150,00 1.068.769,00 87,10 94,64 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 62 62 62 62 62 62 62 62


24020015 - OŠ "TOJŠIĆI" KALESIJA




149

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

784.465,55 820.383,00 821.466,00 832.442,00 832.442,00 722.780,00 685.445,00 687.055,00 88,10 94,83 100,23

784.465,55 820.383,00 821.466,00 832.442,00 832.442,00 722.780,00 685.445,00 687.055,00 88,10 94,83 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

784.465,55 820.383,00 821.466,00 832.442,00 832.442,00 722.780,00 685.445,00 687.055,00 88,10 94,83 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 39 40 42 42 42 40 40 40



24020016 - OŠ "MEMIĆI" KALESIJA



150

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

954.393,37 971.871,00 983.576,00 960.688,00 960.685,00 861.468,00 816.551,00 818.508,00 88,64 94,79 100,24

953.416,17 969.235,00 981.546,00 958.555,00 958.555,00 859.438,00 814.418,00 816.378,00 88,67 94,76 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 1.886,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 67,87 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 750,00 750,00 853,00 850,00 750,00 853,00 850,00 100,00 113,73 99,65





614000 Tekući transferi 0,00 0,00 750,00 853,00 850,00 750,00 853,00 850,00 113,73 99,65





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

954.393,37 971.871,00 983.576,00 960.688,00 960.685,00 861.468,00 816.551,00 818.508,00 88,64 94,79 100,24





614000 Tekući transferi 0,00 0,00 750,00 853,00 850,00 750,00 853,00 850,00 113,73 99,65





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 48 47 48 48 48 47 47 47

24020017 - OŠ "VUKOVIJE" KALESIJA





151

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.364.004,79 1.428.877,11 1.441.204,00 1.445.872,00 1.455.792,00 1.243.771,00 1.180.789,00 1.181.007,00 87,05 94,94 100,02

1.361.504,72 1.396.027,11 1.432.704,00 1.437.372,00 1.449.792,00 1.235.271,00 1.172.289,00 1.175.007,00 88,48 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 24.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500,07 8.600,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00 98,84 100,00 70,59










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.364.004,79 1.428.877,11 1.441.204,00 1.445.872,00 1.455.792,00 1.243.771,00 1.180.789,00 1.181.007,00 87,05 94,94 100,02








821000 Nabavka stalnih sredstava 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 74 71 71 71 71 71 71 71

24020018 - OŠ "KLADANJ" KLADANJ





152

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.065.816,53 1.075.306,00 1.069.889,00 1.069.889,00 1.069.889,00 928.270,00 886.203,00 887.979,00 86,33 95,47 100,20

1.065.816,53 1.000.106,00 1.024.689,00 1.024.689,00 1.024.689,00 883.070,00 841.003,00 842.779,00 88,30 95,24 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 72.700,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 62,17 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.065.816,53 1.075.306,00 1.069.889,00 1.069.889,00 1.069.889,00 928.270,00 886.203,00 887.979,00 86,33 95,47 100,20










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 48 48 48 48 48 48 48 48

24020019 - OŠ "STUPARI" STUPARI, KLADANJ





153

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

823.479,71 862.055,60 943.600,00 991.700,00 924.700,00 770.605,00 731.229,00 732.945,00 89,39 94,89 100,23

820.948,99 859.055,60 931.000,00 979.000,00 912.000,00 758.005,00 718.529,00 720.245,00 88,24 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.491,72 2.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 625,00 100,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 1.100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39,00 1.000,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 10,00 200,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 39,00 1.000,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 10,00 200,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

823.479,71 862.055,60 943.600,00 991.700,00 924.700,00 770.605,00 731.229,00 732.945,00 89,39 94,89 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 45 47 42 42 41 47 47 47





24020020 - OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ

154

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

641.509,99 853.104,27 740.589,00 731.067,00 737.100,00 626.693,00 588.487,00 589.709,00 73,46 93,90 100,21

641.509,99 657.769,27 700.489,00 700.967,00 707.000,00 586.593,00 558.387,00 559.609,00 89,18 95,19 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 194.935,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 20,52 75,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641.509,99 853.104,27 740.589,00 731.067,00 737.100,00 626.693,00 588.487,00 589.709,00 73,46 93,90 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 33 33 31 31 31 33 33 33

24020021 - OŠ "HUMCI" ČELIĆ





155

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

567.297,63 565.112,00 633.000,00 637.800,00 637.800,00 513.020,00 487.916,00 489.013,00 90,78 95,11 100,22

560.626,18 563.762,00 620.400,00 625.100,00 625.100,00 500.420,00 475.216,00 476.313,00 88,76 94,96 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.671,45 1.300,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 961,54 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

567.297,63 565.112,00 633.000,00 637.800,00 637.800,00 513.020,00 487.916,00 489.013,00 90,78 95,11 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 31 31 28 28 28 31 31 31

24020022 - OŠ"VRAŽIĆI" ČELIĆ





156

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.398.995,30 1.407.442,65 1.397.200,00 1.448.920,00 1.465.625,00 1.244.300,00 1.185.216,00 1.192.946,00 88,41 95,25 100,65

1.378.010,43 1.356.655,65 1.356.620,00 1.404.620,00 1.416.325,00 1.203.720,00 1.140.916,00 1.143.646,00 88,73 94,78 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 30.000,00 59.705,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.277,40 29.517,00 31.280,00 25.000,00 20.000,00 31.280,00 25.000,00 20.000,00 105,97 79,92 80,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.707,47 21.270,00 9.300,00 19.300,00 29.300,00 9.300,00 19.300,00 29.300,00 43,72 207,53 151,81








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 200,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.398.995,30 1.407.442,65 1.397.200,00 1.448.920,00 1.465.625,00 1.244.300,00 1.185.216,00 1.192.946,00 88,41 95,25 100,65








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00 79.705,00 0,00 10.000,00 20.000,00 0,00 200,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 62 62 62 62 62 62 62 62

24020023 - OŠ "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC





157

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

914.284,12 935.260,80 937.579,00 954.880,00 916.882,00 827.518,00 784.112,00 785.999,00 88,48 94,75 100,24

911.481,38 916.606,80 918.925,00 936.226,00 898.228,00 808.864,00 765.458,00 767.345,00 88,25 94,63 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.305,24 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.497,50 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

914.284,12 935.260,80 937.579,00 954.880,00 916.882,00 827.518,00 784.112,00 785.999,00 88,48 94,75 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 48 47 45 45 45 47 47 47

24020024 - OŠ "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC





158

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

604.112,04 613.839,27 626.016,00 627.939,00 619.236,00 545.301,00 513.421,00 511.991,00 88,83 94,15 99,72

603.166,88 601.039,27 613.216,00 619.939,00 613.836,00 532.501,00 505.421,00 506.591,00 88,60 94,91 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945,16 12.800,00 12.800,00 8.000,00 5.400,00 12.800,00 8.000,00 5.400,00 100,00 62,50 67,50










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

604.112,04 613.839,27 626.016,00 627.939,00 619.236,00 545.301,00 513.421,00 511.991,00 88,83 94,15 99,72










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 32 31 29 29 29 31 31 31



24020025 - OŠ "DOBOŠNICA" LUKAVAC



159

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

858.166,22 858.927,20 847.784,00 842.284,00 842.284,00 762.072,00 717.213,00 718.925,00 88,72 94,11 100,24

857.078,52 837.927,20 827.284,00 827.284,00 827.284,00 741.572,00 702.213,00 703.925,00 88,50 94,69 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.087,70 20.500,00 20.500,00 15.000,00 15.000,00 20.500,00 15.000,00 15.000,00 100,00 73,17 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

858.166,22 858.927,20 847.784,00 842.284,00 842.284,00 762.072,00 717.213,00 718.925,00 88,72 94,11 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 42 42 42 42 42 42 42 42

24020026 - OŠ "PURAČIĆ" LUKAVAC





160

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

569.620,65 587.549,00 587.483,00 595.983,00 587.483,00 522.096,00 496.234,00 497.359,00 88,86 95,05 100,23

569.328,11 582.249,00 582.183,00 590.683,00 582.183,00 516.796,00 490.934,00 492.059,00 88,76 95,00 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292,54 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

569.620,65 587.549,00 587.483,00 595.983,00 587.483,00 522.096,00 496.234,00 497.359,00 88,86 95,05 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 31 29 28 28 28 29 29 29

24020027 - OŠ "TURIJA" LUKAVAC





161

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

655.352,08 652.772,10 1.320.511,00 1.323.478,00 1.329.586,00 579.882,00 550.370,00 551.650,00 88,83 94,91 100,23

652.772,66 640.772,10 1.308.511,00 1.311.478,00 1.317.586,00 567.882,00 538.370,00 539.650,00 88,62 94,80 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.597,78 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655.352,08 652.772,10 1.320.511,00 1.323.478,00 1.329.586,00 579.882,00 550.370,00 551.650,00 88,83 94,91 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 35 34 31 31 31 34 34 34

24020028 - OŠ "POLJICE" LUKAVAC





162

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

662.519,96 688.719,85 688.720,00 688.720,00 688.720,00 610.481,00 579.617,00 580.958,00 88,64 94,94 100,23

661.031,62 674.907,85 674.908,00 674.908,00 674.908,00 596.669,00 565.805,00 567.146,00 88,41 94,83 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.488,34 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

662.519,96 688.719,85 688.720,00 688.720,00 688.720,00 610.481,00 579.617,00 580.958,00 88,64 94,94 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 35 32 31 31 31 32 32 32

24020029 - OŠ "PROKOSOVIĆI" LUKAVAC





163

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

579.448,76 609.758,00 609.586,00 617.586,00 612.586,00 540.237,00 512.374,00 513.587,00 88,60 94,84 100,24

577.811,14 599.258,00 599.086,00 607.086,00 602.086,00 529.737,00 501.874,00 503.087,00 88,40 94,74 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

877,62 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

760,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579.448,76 609.758,00 609.586,00 617.586,00 612.586,00 540.237,00 512.374,00 513.587,00 88,60 94,84 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 33 33 30 30 30 33 33 33

24020030 - OŠ "GNOJNICA" LUKAVAC





164

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.281.558,21 1.364.477,90 1.422.732,00 1.437.348,00 1.466.000,00 1.202.822,00 1.135.455,00 1.138.169,00 88,15 94,40 100,24

1.279.560,21 1.344.477,90 1.412.732,00 1.432.348,00 1.461.000,00 1.192.822,00 1.130.455,00 1.133.169,00 88,72 94,77 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.998,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,00 50,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.281.558,21 1.364.477,90 1.422.732,00 1.437.348,00 1.466.000,00 1.202.822,00 1.135.455,00 1.138.169,00 88,15 94,40 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 67 64 64 64 64 64 64 64


24020031 - PRVA OSNOVNA ŠKOLA, SREBRENIK




165

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

740.085,87 734.241,07 795.659,00 773.364,00 773.364,00 700.653,00 648.513,00 649.909,00 95,43 92,56 100,22

738.697,07 731.741,07 745.659,00 743.364,00 743.364,00 650.653,00 618.513,00 619.909,00 88,92 95,06 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.388,80 2.500,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 2.000,00 60,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740.085,87 734.241,07 795.659,00 773.364,00 773.364,00 700.653,00 648.513,00 649.909,00 95,43 92,56 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 36 36 36 36 36 36 36 36

24020032 - OŠ "ŠPIONICA" SREBRENIK





166

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

725.993,80 783.030,29 790.476,00 810.476,00 785.476,00 677.943,00 653.830,00 645.311,00 86,58 96,44 98,70

725.993,80 745.530,29 770.476,00 780.476,00 765.476,00 657.943,00 623.830,00 625.311,00 88,25 94,82 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 37.500,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 53,33 150,00 66,67










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

725.993,80 783.030,29 790.476,00 810.476,00 785.476,00 677.943,00 653.830,00 645.311,00 86,58 96,44 98,70










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 38 38 38 38 38 38 38 38


24020033 - OŠ "SLADNA" SREBRENIK




167

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.102.015,20 1.120.595,65 1.251.700,00 1.238.200,00 1.313.200,00 985.326,00 935.004,00 937.186,00 87,93 94,89 100,23

1.097.757,69 1.088.045,65 1.229.700,00 1.216.200,00 1.291.200,00 963.326,00 913.004,00 915.186,00 88,54 94,78 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.083,20 30.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 60,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.174,31 2.550,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 156,86 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.102.015,20 1.120.595,65 1.251.700,00 1.238.200,00 1.313.200,00 985.326,00 935.004,00 937.186,00 87,93 94,89 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 56 55 55 55 55 55 55 55

24020034 - OŠ "DUBOKI POTOK" SREBRENIK





168

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

684.866,23 722.108,00 779.305,00 789.505,00 779.305,00 644.270,00 612.489,00 613.873,00 89,22 95,07 100,23

682.969,13 691.298,00 748.495,00 758.695,00 748.495,00 613.460,00 581.679,00 583.063,00 88,74 94,82 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 26.010,00 26.010,00 26.010,00 26.010,00 26.010,00 26.010,00 26.010,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519,90 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684.866,23 722.108,00 779.305,00 789.505,00 779.305,00 644.270,00 612.489,00 613.873,00 89,22 95,07 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 38 34 34 34 34 34 34 34


24020035 - OŠ "TINJA" SREBRENIK




169

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

956.514,26 982.832,00 1.015.000,00 1.039.500,00 1.352.500,00 861.373,00 816.800,00 818.734,00 87,64 94,83 100,24

955.125,46 981.332,00 1.015.000,00 1.039.500,00 1.352.500,00 861.373,00 816.800,00 818.734,00 87,78 94,83 100,24

611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.657,84 689.977,00 710.000,00 725.000,00 1.030.000,00 609.069,00 569.027,00 570.765,00 88,27 93,43 100,31









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.388,80 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

956.514,26 982.832,00 1.015.000,00 1.039.500,00 1.352.500,00 861.373,00 816.800,00 818.734,00 87,64 94,83 100,24

611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.657,84 689.977,00 710.000,00 725.000,00 1.030.000,00 609.069,00 569.027,00 570.765,00 88,27 93,43 100,31









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 52 48 48 48 48 48 48 48

24020036 - OŠ "PODORAŠJE" SREBRENIK





170

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.012.526,30 1.025.142,20 1.106.000,00 1.096.000,00 1.046.000,00 914.346,00 868.470,00 870.453,00 89,19 94,98 100,23

1.009.349,98 1.010.482,20 1.091.500,00 1.081.500,00 1.031.500,00 899.846,00 853.970,00 855.953,00 89,05 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.418,80 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.757,52 9.660,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 150,10 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.012.526,30 1.025.142,20 1.106.000,00 1.096.000,00 1.046.000,00 914.346,00 868.470,00 870.453,00 89,19 94,98 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 54 53 53 53 53 53 53 53

24020037 - DRUGA OŠ SREBRENIK





171

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

874.154,76 908.729,77 922.000,00 922.000,00 922.000,00 815.066,00 775.480,00 777.185,00 89,69 95,14 100,22

874.154,76 899.729,77 914.000,00 914.000,00 914.000,00 807.066,00 767.480,00 769.185,00 89,70 95,10 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

874.154,76 908.729,77 922.000,00 922.000,00 922.000,00 815.066,00 775.480,00 777.185,00 89,69 95,14 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 41 38 38 38 38 38 38 38

24020038 - OŠ "RAPATNICA" SREBRENIK





172

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

745.546,72 761.425,33 734.037,00 737.935,00 749.750,00 664.341,00 630.828,00 632.286,00 87,25 94,96 100,23

725.528,32 735.964,33 724.267,00 728.165,00 739.980,00 654.571,00 621.058,00 622.516,00 88,94 94,88 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.249,41 15.766,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 23,91 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.768,99 9.695,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 61,89 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

745.546,72 761.425,33 734.037,00 737.935,00 749.750,00 664.341,00 630.828,00 632.286,00 87,25 94,96 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 34 34 34 34 34 34 34 34




24020039 - OŠ "KREKA" TUZLA


173

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

975.731,89 1.028.147,00 1.096.090,00 1.090.092,00 1.104.090,00 911.877,00 865.802,00 867.808,00 88,69 94,95 100,23

966.712,37 1.018.957,00 1.089.240,00 1.083.242,00 1.097.240,00 905.027,00 858.952,00 860.958,00 88,82 94,91 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.460,40 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.559,12 6.170,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 62,07 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

975.731,89 1.028.147,00 1.096.090,00 1.090.092,00 1.104.090,00 911.877,00 865.802,00 867.808,00 88,69 94,95 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 57 52 52 52 52 52 52 52

24020040 - OŠ "MILADIJE" TUZLA





174

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

568.787,12 657.426,21 652.492,00 652.492,00 652.492,00 587.185,00 560.203,00 561.377,00 89,32 95,40 100,21

553.878,88 616.726,21 616.292,00 616.292,00 616.292,00 550.985,00 524.003,00 525.177,00 89,34 95,10 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.373,20 13.200,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 81,06 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.535,04 27.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 92,73 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

568.787,12 657.426,21 652.492,00 652.492,00 652.492,00 587.185,00 560.203,00 561.377,00 89,32 95,40 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 29 28 28 28 28 28 28 28

24020041 - OŠ "CENTAR" TUZLA





175

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.126.327,04 1.156.053,00 1.016.795,00 1.143.475,00 1.131.817,00 1.023.454,00 969.274,00 971.567,00 88,53 94,71 100,24

1.099.860,97 1.128.269,00 992.096,00 1.120.267,00 1.108.609,00 998.755,00 946.066,00 948.359,00 88,52 94,72 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.721,60 15.210,00 16.199,00 14.208,00 14.208,00 16.199,00 14.208,00 14.208,00 106,50 87,71 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.744,47 12.574,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 67,60 105,88 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.126.327,04 1.156.053,00 1.016.795,00 1.143.475,00 1.131.817,00 1.023.454,00 969.274,00 971.567,00 88,53 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 55 56 49 49 49 56 56 56



24020042 - OŠ "TUŠANJ" TUZLA



176

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

623.434,90 648.310,00 653.954,00 685.794,00 713.107,00 566.814,00 537.981,00 539.236,00 87,43 94,91 100,23

601.800,25 630.126,00 646.184,00 678.024,00 705.337,00 559.044,00 530.211,00 531.466,00 88,72 94,84 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.216,93 8.484,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 44,44 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.417,72 9.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 41,24 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

623.434,90 648.310,00 653.954,00 685.794,00 713.107,00 566.814,00 537.981,00 539.236,00 87,43 94,91 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 34 32 32 32 32 32 32 32

24020043 - OŠ "MEJDAN" TUZLA





177

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

474.446,00 465.550,90 485.127,00 479.857,00 465.127,00 413.615,00 392.867,00 393.771,00 88,84 94,98 100,23

469.991,84 461.780,90 481.357,00 476.087,00 461.357,00 409.845,00 389.097,00 390.001,00 88,75 94,94 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.113,20 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.340,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

474.446,00 465.550,90 485.127,00 479.857,00 465.127,00 413.615,00 392.867,00 393.771,00 88,84 94,98 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 28 25 25 25 25 25 25 25



24020044 - OŠ "GORNJA TUZLA" TUZLA



178

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

676.597,90 697.281,00 715.067,00 765.322,00 720.967,00 615.095,00 584.887,00 586.197,00 88,21 95,09 100,22

672.302,98 681.691,00 705.707,00 755.962,00 711.607,00 605.735,00 575.527,00 576.837,00 88,86 95,01 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

820,00 10.000,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 37,70 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.474,92 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

676.597,90 697.281,00 715.067,00 765.322,00 720.967,00 615.095,00 584.887,00 586.197,00 88,21 95,09 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 32 31 31 31 31 31 31 31

24020045 - OŠ "BUKINJE" TUZLA





179

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

977.515,18 1.220.494,00 1.022.900,00 1.022.900,00 1.047.200,00 898.053,00 852.864,00 854.831,00 73,58 94,97 100,23

965.955,64 993.592,00 1.007.900,00 1.007.900,00 1.032.200,00 883.053,00 837.864,00 839.831,00 88,87 94,88 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.622,00 205.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.937,54 21.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,43 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

977.515,18 1.220.494,00 1.022.900,00 1.022.900,00 1.047.200,00 898.053,00 852.864,00 854.831,00 73,58 94,97 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 47 48 49 49 50 48 48 48



24020046 - OŠ "NOVI GRAD" TUZLA



180

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

866.352,84 942.739,33 945.000,00 960.000,00 940.000,00 822.514,00 780.720,00 782.538,00 87,25 94,92 100,23

862.340,88 923.393,33 945.000,00 960.000,00 940.000,00 822.514,00 780.720,00 782.538,00 89,08 94,92 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.534,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.477,96 17.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

866.352,84 942.739,33 945.000,00 960.000,00 940.000,00 822.514,00 780.720,00 782.538,00 87,25 94,92 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 40 41 41 42 43 41 41 41

24020047 - OŠ "BRČANSKA MALTA" TUZLA





181

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

717.417,84 714.452,25 723.766,00 723.766,00 723.766,00 636.956,00 604.529,00 605.942,00 89,15 94,91 100,23

707.695,33 696.642,25 705.508,00 705.508,00 705.508,00 618.698,00 586.271,00 587.684,00 88,81 94,76 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.512,00 5.658,00 5.658,00 5.658,00 5.658,00 5.658,00 5.658,00 5.658,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.210,51 12.152,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 103,69 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

717.417,84 714.452,25 723.766,00 723.766,00 723.766,00 636.956,00 604.529,00 605.942,00 89,15 94,91 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 31 31 32 32 32 31 31 31



24020048 - OŠ "PAZAR" TUZLA



182

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

987.499,59 983.792,85 999.781,00 999.781,00 1.017.571,00 880.131,00 835.716,00 837.643,00 89,46 94,95 100,23

981.166,25 976.292,85 994.281,00 994.281,00 1.012.071,00 874.631,00 830.216,00 832.143,00 89,59 94,92 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.893,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.440,34 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

987.499,59 983.792,85 999.781,00 999.781,00 1.017.571,00 880.131,00 835.716,00 837.643,00 89,46 94,95 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 47 48 46 46 46 48 48 48

24020049 - OŠ "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA





183

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

369.783,91 423.614,24 463.050,00 461.550,00 468.550,00 376.301,00 357.252,00 358.077,00 88,83 94,94 100,23

367.802,05 418.614,24 458.050,00 456.550,00 463.550,00 371.301,00 352.252,00 353.077,00 88,70 94,87 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.981,86 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 50,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

369.783,91 423.614,24 463.050,00 461.550,00 468.550,00 376.301,00 357.252,00 358.077,00 88,83 94,94 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 23 20 20 20 21 20 20 20

24020050 - OŠ "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA





184

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

842.736,28 822.563,00 880.000,00 845.500,00 856.000,00 714.099,00 678.946,00 683.375,00 86,81 95,08 100,65

841.227,48 797.563,00 875.000,00 840.500,00 851.000,00 709.099,00 673.946,00 678.375,00 88,91 95,04 100,66










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.508,80 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

842.736,28 822.563,00 880.000,00 845.500,00 856.000,00 714.099,00 678.946,00 683.375,00 86,81 95,08 100,65










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 39 38 40 39 39 38 38 38

24020051 - OŠ "SOLINA" TUZLA





185

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

586.589,88 571.306,00 585.306,00 571.306,00 571.306,00 504.779,00 478.001,00 479.166,00 88,36 94,70 100,24

574.404,48 569.306,00 583.306,00 569.306,00 569.306,00 502.779,00 476.001,00 477.166,00 88,31 94,67 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.172,40 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

586.589,88 571.306,00 585.306,00 571.306,00 571.306,00 504.779,00 478.001,00 479.166,00 88,36 94,70 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 32 31 31 31 31 31 31 31

24020052 - OŠ "KISELJAK" KISELJAK, TUZLA





186

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

732.731,30 723.815,00 738.720,00 738.720,00 738.720,00 641.119,00 608.419,00 609.843,00 88,57 94,90 100,23

692.741,02 704.095,00 722.000,00 722.000,00 722.000,00 624.399,00 591.699,00 593.123,00 88,68 94,76 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.896,75 8.133,69 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 58,03 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.093,53 11.586,31 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 103,57 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

732.731,30 723.815,00 738.720,00 738.720,00 738.720,00 641.119,00 608.419,00 609.843,00 88,57 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 35 34 33 33 33 34 34 34

24020053 - OŠ "SLAVINOVIĆI", TUZLA





187

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

525.724,52 507.907,60 499.708,00 499.708,00 499.708,00 453.265,00 431.277,00 432.235,00 89,24 95,15 100,22

521.234,62 504.707,60 496.708,00 496.708,00 496.708,00 450.265,00 428.277,00 429.235,00 89,21 95,12 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.489,90 3.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 93,75 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

525.724,52 507.907,60 499.708,00 499.708,00 499.708,00 453.265,00 431.277,00 432.235,00 89,24 95,15 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 24 25 25 25 25 25 25 25



24020054 - OŠ "HUSINO" HUSINO, TUZLA



188

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.011.429,65 1.084.620,86 1.238.324,00 1.043.946,00 1.051.416,00 944.283,00 896.647,00 898.717,00 87,06 94,96 100,23

998.464,95 1.051.492,86 1.228.624,00 1.034.246,00 1.041.716,00 934.583,00 886.947,00 889.017,00 88,88 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.829,60 20.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.135,10 12.793,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 75,82 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.011.429,65 1.084.620,86 1.238.324,00 1.043.946,00 1.051.416,00 944.283,00 896.647,00 898.717,00 87,06 94,96 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 49 47 47 47 47 47 47 47

24020055 - OŠ "SIMIN HAN" SIMIN HAN, TUZLA





189

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

437.790,12 463.139,00 470.139,00 456.139,00 462.139,00 412.881,00 392.380,00 393.272,00 89,15 95,03 100,23

437.790,12 463.139,00 470.139,00 456.139,00 462.139,00 412.881,00 392.380,00 393.272,00 89,15 95,03 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

437.790,12 463.139,00 470.139,00 456.139,00 462.139,00 412.881,00 392.380,00 393.272,00 89,15 95,03 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 21 21 21 21 21 21 21 21





24020056 - OŠ "LIPNICA" LIPNICA, TUZLA

190

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

536.318,26 531.897,00 538.663,00 982.064,00 538.663,00 472.297,00 448.130,00 449.182,00 88,79 94,88 100,23

535.295,84 531.097,00 538.213,00 981.614,00 538.213,00 471.847,00 447.680,00 448.732,00 88,84 94,88 100,23








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.022,42 800,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 56,25 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 1.022,42 800,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 56,25 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536.318,26 531.897,00 538.663,00 982.064,00 538.663,00 472.297,00 448.130,00 449.182,00 88,79 94,88 100,23








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 27 26 25 25 25 26 26 26

24020057 - OŠ "PASCI" PASCI, TUZLA





191

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

725.471,54 743.125,00 742.181,00 742.181,00 742.181,00 649.354,00 615.551,00 617.022,00 87,38 94,79 100,24

720.593,93 732.081,00 742.181,00 742.181,00 742.181,00 649.354,00 615.551,00 617.022,00 88,70 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.381,80 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.495,81 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

725.471,54 743.125,00 742.181,00 742.181,00 742.181,00 649.354,00 615.551,00 617.022,00 87,38 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 36 36 35 35 35 36 36 36





24020058 - OŠ "JALA", TUZLA

192

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

294.913,01 302.964,30 302.664,00 302.664,00 302.664,00 267.656,00 253.504,00 254.119,00 88,35 94,71 100,24

294.245,34 302.664,30 302.664,00 302.664,00 302.664,00 267.656,00 253.504,00 254.119,00 88,43 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667,67 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294.913,01 302.964,30 302.664,00 302.664,00 302.664,00 267.656,00 253.504,00 254.119,00 88,35 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 15 16 15 15 15 16 16 16

24020059 - OŠ "PODRINJE" MIHATOVIĆI TUZLA





193

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

764.761,64 825.551,00 921.380,00 950.920,00 982.360,00 712.217,00 667.802,00 669.891,00 86,27 93,76 100,31

748.514,08 787.051,00 906.500,00 942.600,00 973.600,00 697.337,00 659.482,00 661.131,00 88,60 94,57 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.333,11 26.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 26,92 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 7.333,11 11.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 63,64 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.914,45 12.500,00 7.880,00 8.320,00 8.760,00 7.880,00 8.320,00 8.760,00 63,04 105,58 105,29










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764.761,64 825.551,00 921.380,00 950.920,00 982.360,00 712.217,00 667.802,00 669.891,00 86,27 93,76 100,31










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 38 33 47 49 51 33 33 33

24020060 - JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA





194

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.371.567,31 1.442.997,70 1.434.489,00 1.434.489,00 1.434.489,00 1.271.046,00 1.203.770,00 1.206.697,00 88,08 94,71 100,24

1.363.628,99 1.416.268,70 1.414.929,00 1.414.929,00 1.414.929,00 1.251.486,00 1.184.210,00 1.187.137,00 88,37 94,62 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.052,40 15.400,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 15.810,00 102,66 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.885,92 11.329,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 33,10 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.371.567,31 1.442.997,70 1.434.489,00 1.434.489,00 1.434.489,00 1.271.046,00 1.203.770,00 1.206.697,00 88,08 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 75 72 73 73 73 72 72 72



24020061 - PRVA OŠ ŽIVINICE



195

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.212.895,91 1.233.696,00 1.275.896,00 1.275.896,00 1.271.896,00 1.092.804,00 1.037.540,00 1.035.930,00 88,58 94,94 99,84

1.209.264,73 1.224.196,00 1.266.396,00 1.266.396,00 1.266.396,00 1.083.304,00 1.028.040,00 1.030.430,00 88,49 94,90 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.631,18 9.500,00 9.500,00 9.500,00 5.500,00 9.500,00 9.500,00 5.500,00 100,00 100,00 57,89








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 100,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.212.895,91 1.233.696,00 1.275.896,00 1.275.896,00 1.271.896,00 1.092.804,00 1.037.540,00 1.035.930,00 88,58 94,94 99,84








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 100,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 63 57 59 59 59 57 57 57

24020062 - OŠ "ĐURĐEVIK" ŽIVINICE





196

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

771.100,04 766.759,23 827.300,00 784.800,00 779.300,00 680.076,00 645.084,00 646.607,00 88,69 94,85 100,24

768.918,98 762.409,23 822.900,00 780.400,00 774.900,00 675.676,00 640.684,00 642.207,00 88,62 94,82 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.181,06 4.350,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 43,68 100,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 500,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 160,00 100,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771.100,04 766.759,23 827.300,00 784.800,00 779.300,00 680.076,00 645.084,00 646.607,00 88,69 94,85 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 500,00 48.800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 160,00 100,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 40 40 37 37 37 40 40 40


24020063 - OŠ "DUBRAVE" ŽIVINICE




197

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

811.250,36 814.475,00 805.662,00 805.662,00 805.662,00 716.906,00 679.709,00 681.324,00 88,02 94,81 100,24

809.682,36 805.162,00 805.162,00 805.162,00 805.162,00 716.406,00 679.209,00 680.824,00 88,98 94,81 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.388,80 8.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179,20 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

811.250,36 814.475,00 805.662,00 805.662,00 805.662,00 716.906,00 679.709,00 681.324,00 88,02 94,81 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 37 36 36 36 36 36 36 36

24020064 - OŠ "VIŠĆA" ŽIVINICE





198

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

917.404,76 933.402,00 941.660,00 936.075,00 930.675,00 815.716,00 772.294,00 774.177,00 87,39 94,68 100,24

915.674,50 923.646,00 941.660,00 936.075,00 930.675,00 815.716,00 772.294,00 774.177,00 88,31 94,68 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,42 7.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

829,84 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

917.404,76 933.402,00 941.660,00 936.075,00 930.675,00 815.716,00 772.294,00 774.177,00 87,39 94,68 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 47 46 45 45 45 46 46 46



24020065 - OŠ "BAŠIGOVCI" ŽIVINICE



199

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.181.988,66 1.195.895,73 1.243.580,00 1.233.580,00 1.243.580,00 1.049.532,00 994.267,00 996.662,00 87,76 94,73 100,24

1.181.001,38 1.185.517,73 1.242.500,00 1.232.500,00 1.242.500,00 1.048.452,00 993.187,00 995.582,00 88,44 94,73 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

987,28 7.360,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 14,67 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.181.988,66 1.195.895,73 1.243.580,00 1.233.580,00 1.243.580,00 1.049.532,00 994.267,00 996.662,00 87,76 94,73 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 63 60 60 60 60 60 60 60

24020066 - OŠ "GRAČANICA" ŽIVINICE





200

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.111.026,08 1.071.565,40 1.130.258,00 1.133.258,00 1.133.258,00 947.261,00 897.561,00 899.717,00 88,40 94,75 100,24

1.109.637,28 1.066.727,40 1.130.258,00 1.133.258,00 1.133.258,00 947.261,00 897.561,00 899.717,00 88,80 94,75 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.388,80 4.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.111.026,08 1.071.565,40 1.130.258,00 1.133.258,00 1.133.258,00 947.261,00 897.561,00 899.717,00 88,40 94,75 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 52 51 53 53 53 51 51 51



24020067 - OŠ "ŠERIĆI" ŽIVINICE



201

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

560.825,34 549.609,90 576.180,00 565.130,00 566.657,00 486.522,00 458.738,00 459.839,00 88,52 94,29 100,24

560.825,34 547.099,90 573.670,00 565.130,00 566.657,00 484.012,00 458.738,00 459.839,00 88,47 94,78 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.510,00 2.510,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 0,00 166,23 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.510,00 2.510,00 0,00 0,00 2.510,00 0,00 0,00 166,23 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

560.825,34 549.609,90 576.180,00 565.130,00 566.657,00 486.522,00 458.738,00 459.839,00 88,52 94,29 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 31 30 28 28 28 30 30 30





24020068 - OŠ "ŽIVINICE GORNJE" ŽIVINICE

202

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.362.640,28 1.385.056,00 1.515.132,00 1.435.032,00 1.455.992,00 1.219.033,00 1.143.685,00 1.147.025,00 88,01 93,82 100,29

1.330.497,43 1.365.155,00 1.501.632,00 1.431.532,00 1.451.992,00 1.205.533,00 1.140.185,00 1.143.025,00 88,31 94,58 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.245,53 18.901,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 52,91 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 20.665,53 18.901,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 52,91 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.897,32 1.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 350,00 100,00 114,29










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.362.640,28 1.385.056,00 1.515.132,00 1.435.032,00 1.455.992,00 1.219.033,00 1.143.685,00 1.147.025,00 88,01 93,82 100,29










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 70 68 68 68 68 68 68 68

24020069 - DRUGA OŠ ŽIVINICE





203

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.182.253,67 1.202.773,44 1.278.203,00 1.235.843,00 1.192.203,00 1.035.300,00 981.902,00 984.198,00 86,08 94,84 100,23

1.170.877,63 1.184.463,44 1.278.203,00 1.235.843,00 1.192.203,00 1.035.300,00 981.902,00 984.198,00 87,41 94,84 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.532,00 9.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.844,04 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.182.253,67 1.202.773,44 1.278.203,00 1.235.843,00 1.192.203,00 1.035.300,00 981.902,00 984.198,00 86,08 94,84 100,23








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 6.140,00 86.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 61 59 53 53 53 59 59 59



24020070 - OŠ "TEOČAK" TEOČAK



204

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.881.766,09 1.964.365,00 2.114.501,00 2.039.501,00 2.039.501,00 1.747.823,00 1.655.863,00 1.659.854,00 88,98 94,74 100,24

1.881.766,09 1.962.865,00 2.113.001,00 2.038.001,00 2.038.001,00 1.746.323,00 1.654.363,00 1.658.354,00 88,97 94,73 100,24








821000 Nabavka stalnih sredstava 5.933,07 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.881.766,09 1.964.365,00 2.114.501,00 2.039.501,00 2.039.501,00 1.747.823,00 1.655.863,00 1.659.854,00 88,98 94,74 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 99 93 95 95 95 93 93 93

24020071 - PRVA OŠ GRAČANICA "HASAN KIKIĆ"





205

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.139.974,16 1.207.458,01 1.398.039,00 1.257.630,00 1.230.406,00 1.068.678,00 1.013.427,00 1.015.831,00 88,51 94,83 100,24

1.136.097,71 1.201.863,98 1.396.539,00 1.256.130,00 1.228.906,00 1.067.178,00 1.011.927,00 1.014.331,00 88,79 94,82 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.196,45 3.094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

680,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 60,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.139.974,16 1.207.458,01 1.398.039,00 1.257.630,00 1.230.406,00 1.068.678,00 1.013.427,00 1.015.831,00 88,51 94,83 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 57 58 57 57 57 58 58 58



24020072 - DRUGA OŠ GRAČANICA



206

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

700.669,89 679.059,41 716.300,00 713.088,00 703.815,00 600.184,00 568.217,00 569.608,00 88,38 94,67 100,24

696.711,92 677.797,86 715.300,00 712.088,00 702.815,00 599.184,00 567.217,00 568.608,00 88,40 94,66 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.957,97 261,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 3.957,97 261,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.669,89 679.059,41 716.300,00 713.088,00 703.815,00 600.184,00 568.217,00 569.608,00 88,38 94,67 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 36 35 32 32 32 35 35 35



24020073 - OŠ "STJEPAN POLJE" GRAČANICA



207

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

527.810,73 518.711,00 540.154,00 536.254,00 540.804,00 461.797,00 437.914,00 438.949,00 89,03 94,83 100,24

527.810,73 516.408,00 538.654,00 534.754,00 539.304,00 460.297,00 436.414,00 437.449,00 89,13 94,81 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.303,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 65,13 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527.810,73 518.711,00 540.154,00 536.254,00 540.804,00 461.797,00 437.914,00 438.949,00 89,03 94,83 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 24 26 24 24 24 26 26 26



24020074 - OŠ "MIRIČINA" GRAČANICA



208

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

878.561,76 846.227,40 878.654,00 875.745,00 888.282,00 747.922,00 708.509,00 710.225,00 88,38 94,73 100,24

878.184,56 843.587,00 878.654,00 875.745,00 888.282,00 747.922,00 708.509,00 710.225,00 88,66 94,73 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 2.640,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

878.561,76 846.227,40 878.654,00 875.745,00 888.282,00 747.922,00 708.509,00 710.225,00 88,38 94,73 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 40 40 40 40 40 40 40 40




24020075 - OŠ "DONJA ORAHOVICA" GRAČANICA


209

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

422.518,64 414.720,00 420.865,00 426.471,00 425.965,00 367.869,00 348.718,00 349.552,00 88,70 94,79 100,24

422.518,64 414.720,00 420.865,00 426.471,00 425.965,00 367.869,00 348.718,00 349.552,00 88,70 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422.518,64 414.720,00 420.865,00 426.471,00 425.965,00 367.869,00 348.718,00 349.552,00 88,70 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 21 20 20 20 20 20 20 20

24020076 - OŠ "GORNJA ORAHOVICA" GRAČANICA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




210

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

507.165,34 500.672,90 551.479,00 537.879,00 526.479,00 444.306,00 421.169,00 422.177,00 88,74 94,79 100,24

507.165,34 500.672,90 551.479,00 537.879,00 526.479,00 444.306,00 421.169,00 422.177,00 88,74 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507.165,34 500.672,90 551.479,00 537.879,00 526.479,00 444.306,00 421.169,00 422.177,00 88,74 94,79 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 23 24 24 24 24 24 24 24




24020077 - OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA


211

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

590.674,04 615.518,27 696.392,00 662.849,00 662.849,00 546.938,00 518.166,00 519.415,00 88,86 94,74 100,24

590.674,04 615.518,27 696.392,00 662.849,00 662.849,00 546.938,00 518.166,00 519.415,00 88,86 94,74 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

590.674,04 615.518,27 696.392,00 662.849,00 662.849,00 546.938,00 518.166,00 519.415,00 88,86 94,74 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 32 31 29 29 29 31 31 31

24020078 - OŠ "DŽAKULE" GRAČANICA





212

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

547.575,69 562.777,56 728.691,00 572.275,00 578.275,00 497.792,00 472.235,00 473.344,00 88,45 94,87 100,23

546.594,05 559.422,56 728.691,00 572.275,00 578.275,00 497.792,00 472.235,00 473.344,00 88,98 94,87 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

547.575,69 562.777,56 728.691,00 572.275,00 578.275,00 497.792,00 472.235,00 473.344,00 88,45 94,87 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 27 27 27 27 27 27 27 27

24020079 - OŠ "SOKO" GRAČANICA





213

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

690.942,13 722.431,92 784.465,00 776.041,00 776.041,00 636.501,00 601.310,00 602.843,00 88,11 94,47 100,25

690.942,13 722.431,92 784.465,00 776.041,00 776.041,00 636.501,00 601.310,00 602.843,00 88,11 94,47 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

690.942,13 722.431,92 784.465,00 776.041,00 776.041,00 636.501,00 601.310,00 602.843,00 88,11 94,47 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 38 37 36 36 36 37 37 37



24020080 - OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA



214

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

551.947,61 538.596,00 618.147,00 573.899,00 614.899,00 470.972,00 446.138,00 447.219,00 87,44 94,73 100,24

551.947,61 531.771,00 617.147,00 572.899,00 613.899,00 469.972,00 445.138,00 446.219,00 88,38 94,72 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551.947,61 538.596,00 618.147,00 573.899,00 614.899,00 470.972,00 446.138,00 447.219,00 87,44 94,73 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 29 29 27 27 27 29 29 29

24020081 - OŠ "MALEŠIĆI" GRAČANICA





215

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

688.521,46 747.469,00 764.554,00 775.554,00 780.554,00 652.391,00 616.528,00 618.089,00 87,28 94,50 100,25

688.144,26 738.078,00 762.554,00 773.554,00 778.554,00 650.391,00 614.528,00 616.089,00 88,12 94,49 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 7.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688.521,46 747.469,00 764.554,00 775.554,00 780.554,00 652.391,00 616.528,00 618.089,00 87,28 94,50 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 38 38 40 40 40 38 38 38

24020082 - OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ-ISTOK I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




216

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.015.416,65 1.059.696,30 1.108.423,00 1.058.423,00 1.058.423,00 923.130,00 873.474,00 875.635,00 87,11 94,62 100,25

1.012.645,01 1.036.696,30 1.100.423,00 1.050.423,00 1.050.423,00 915.130,00 865.474,00 867.635,00 88,27 94,57 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.771,64 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.015.416,65 1.059.696,30 1.108.423,00 1.058.423,00 1.058.423,00 923.130,00 873.474,00 875.635,00 87,11 94,62 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 52 53 53 53 53 53 53 53

24020083 - OŠ "KLOKOTNICA" DOBOJ-ISTOK





217

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.348.408,76 1.402.681,00 1.381.546,00 1.381.546,00 1.381.546,00 1.237.808,00 1.176.207,00 1.178.888,00 88,25 95,02 100,23

1.336.224,73 1.382.521,00 1.375.346,00 1.375.346,00 1.375.346,00 1.231.608,00 1.170.007,00 1.172.688,00 89,08 95,00 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.234,03 13.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.950,00 7.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 88,57 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.348.408,76 1.402.681,00 1.381.546,00 1.381.546,00 1.381.546,00 1.237.808,00 1.176.207,00 1.178.888,00 88,25 95,02 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 65 66 66 66 66 66 66 66



24020084 - JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


218

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

1.728.607,66 1.649.147,00 1.802.616,00 1.752.640,00 1.763.266,00 1.450.698,00 1.359.369,00 1.362.452,00 87,97 93,70 100,23

1.725.637,01 1.625.416,00 1.780.216,00 1.749.740,00 1.760.366,00 1.428.298,00 1.356.469,00 1.359.552,00 87,87 94,97 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.831,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 166,19 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.970,65 12.900,00 4.400,00 2.900,00 2.900,00 4.400,00 2.900,00 2.900,00 34,11 65,91 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.728.607,66 1.649.147,00 1.802.616,00 1.752.640,00 1.763.266,00 1.450.698,00 1.359.369,00 1.362.452,00 87,97 93,70 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 83 76 76 76 76 76 76 76



24020085 - OŠ "SAPNA"



219

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

450.992,59 451.630,00 431.630,00 431.630,00 431.630,00 384.651,00 364.971,00 365.827,00 85,17 94,88 100,23

429.942,59 431.630,00 431.630,00 431.630,00 431.630,00 384.651,00 364.971,00 365.827,00 89,12 94,88 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.200,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450.992,59 451.630,00 431.630,00 431.630,00 431.630,00 384.651,00 364.971,00 365.827,00 85,17 94,88 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 18 18 18 18 18 18 18 18





24020086 - JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE I REHABILITACIJU SLUŠANJA I

220

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

790.135,39 787.112,10 800.525,00 844.090,00 861.890,00 696.744,00 661.609,00 663.139,00 88,52 94,96 100,23

787.724,17 785.362,10 800.525,00 844.090,00 861.890,00 696.744,00 661.609,00 663.139,00 88,72 94,96 100,23





614000 Tekući transferi 14.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.388,80 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.022,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

790.135,39 787.112,10 800.525,00 844.090,00 861.890,00 696.744,00 661.609,00 663.139,00 88,52 94,96 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 45 44 37 38 39 44 44 44


24020087 - OŠ "SVETI FRANJO" TUZLA




221

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9


2013PLAN2014


INDEX9/8

902.000,63 834.808,50 1.032.759,00 1.032.759,00 832.759,00 732.636,00 693.367,00 695.076,00 87,76 94,64 100,25

897.896,45 828.008,50 1.032.759,00 1.032.759,00 832.759,00 732.636,00 693.367,00 695.076,00 88,48 94,64 100,25








821000 Nabavka stalnih sredstava 39.039,90 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.911,34 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902.000,63 834.808,50 1.032.759,00 1.032.759,00 832.759,00 732.636,00 693.367,00 695.076,00 87,76 94,64 100,25








821000 Nabavka stalnih sredstava 39.039,90 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 40 40 42 42 42 40 40 40



24020091 - OŠ "SJENJAK" TUZLA



222

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

43.163.315,84 45.399.956,17 49.973.048,78 49.914.948,78 49.005.539,78 39.951.501,83 37.046.571,83 36.466.964,83 88,00 92,73 98,44

41.541.261,79 41.555.352,84 46.433.680,95 46.356.958,95 45.454.105,95 36.412.134,00 33.488.582,00 32.915.531,00 87,62 91,97 98,29








821000 Nabavka stalnih sredstava 4.031,16 32.000,00 1.136.380,00 1.033.000,00 1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.625,67 340.768,40 207.360,00 194.000,00 193.000,00 207.360,00 194.000,00 193.000,00 60,85 93,56 99,48










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.556.428,38 3.503.834,93 3.332.007,83 3.363.989,83 3.358.433,83 3.332.007,83 3.363.989,83 3.358.433,83 95,10 100,96 99,83



612000 Doprinosi poslodavca 0,00 200,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 275,00 100,00 100,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.163.315,84 45.399.956,17 49.973.048,78 49.914.948,78 49.005.539,78 39.951.501,83 37.046.571,83 36.466.964,83 88,00 92,73 98,44








821000 Nabavka stalnih sredstava 11.031,16 1.154.162,00 2.044.926,00 1.951.046,00 1.965.546,00 908.546,00 918.046,00 932.546,00 78,72 101,05 101,58


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 2.105 2.041 2.101 2.100 2.099 1.983 1.983 1.924


2403 - SREDNJE OBRAZOVANJE




8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014



223

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.044.062,28 2.048.108,00 2.057.561,00 2.057.561,00 2.057.561,00 1.805.931,00 1.668.108,00 1.638.193,00 88,18 92,37 98,21

1.992.157,22 1.917.014,00 1.936.061,00 1.936.061,00 1.936.061,00 1.684.431,00 1.546.608,00 1.516.693,00 87,87 91,82 98,07










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

925,20 9.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.979,86 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.044.062,28 2.048.108,00 2.057.561,00 2.057.561,00 2.057.561,00 1.805.931,00 1.668.108,00 1.638.193,00 88,18 92,37 98,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 100 92 92 92 92 89 89 86



24030001 - MSŠ BANOVIĆI



224

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

740.910,65 753.714,50 832.530,00 832.530,00 842.650,00 662.545,00 602.956,00 588.314,00 87,90 91,01 97,57

736.926,16 742.164,50 817.100,00 817.100,00 826.500,00 647.115,00 587.526,00 572.164,00 87,19 90,79 97,39










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.864,49 10.050,00 12.430,00 12.430,00 13.150,00 12.430,00 12.430,00 13.150,00 123,68 100,00 105,79










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740.910,65 753.714,50 832.530,00 832.530,00 842.650,00 662.545,00 602.956,00 588.314,00 87,90 91,01 97,57










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 46 40 38 39 38 39 39 37





24030002 - MSŠ "ABDULAH KOVAČEVIĆ" ČELIĆ

225

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.373.885,64 2.543.603,42 3.004.764,00 3.014.764,00 3.028.133,00 2.278.186,00 2.155.315,00 2.149.602,00 89,57 94,61 99,73

2.331.780,68 2.287.858,42 2.742.469,00 2.742.469,00 2.749.378,00 2.015.891,00 1.883.020,00 1.870.847,00 88,11 93,41 99,35










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.104,96 255.745,00 262.295,00 272.295,00 278.755,00 262.295,00 272.295,00 278.755,00 102,56 103,81 102,37










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.373.885,64 2.543.603,42 3.004.764,00 3.014.764,00 3.028.133,00 2.278.186,00 2.155.315,00 2.149.602,00 89,57 94,61 99,73










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 116 112 123 123 123 110 110 109

24030003 - MSŠ "HASAN KIKIĆ", GRADAČAC





226

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

877.486,24 908.174,10 2.683.454,00 2.683.454,00 2.683.454,00 808.373,00 743.137,00 728.020,00 89,01 91,93 97,97

858.164,87 875.909,60 2.641.725,00 2.641.725,00 2.641.725,00 766.644,00 701.408,00 686.291,00 87,53 91,49 97,84










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.779,74 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.541,63 29.414,50 41.729,00 41.729,00 41.729,00 41.729,00 41.729,00 41.729,00 141,87 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

877.486,24 908.174,10 2.683.454,00 2.683.454,00 2.683.454,00 808.373,00 743.137,00 728.020,00 89,01 91,93 97,97










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 47 47 41 41 41 46 46 44

24030004 - GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




227

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.839.455,40 1.924.036,96 1.924.036,96 1.924.036,96 1.924.036,96 1.706.675,00 1.596.270,00 1.583.119,00 88,70 93,53 99,18

1.789.472,07 1.771.045,96 1.771.045,96 1.771.045,96 1.771.045,96 1.553.684,00 1.443.279,00 1.430.128,00 87,73 92,89 99,09










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.828,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.154,64 152.991,00 152.991,00 152.991,00 152.991,00 152.991,00 152.991,00 152.991,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.839.455,40 1.924.036,96 1.924.036,96 1.924.036,96 1.924.036,96 1.706.675,00 1.596.270,00 1.583.119,00 88,70 93,53 99,18










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 93 89 89 89 89 87 87 86




24030005 - MSŠ KALESIJA


228

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

844.419,96 871.901,00 847.401,00 847.401,00 847.401,00 746.890,00 685.193,00 669.922,00 85,66 91,74 97,77

838.061,24 828.301,00 828.301,00 828.301,00 828.301,00 727.790,00 666.093,00 650.822,00 87,87 91,52 97,71










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.358,72 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 100,00 100,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844.419,96 871.901,00 847.401,00 847.401,00 847.401,00 746.890,00 685.193,00 669.922,00 85,66 91,74 97,77










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 43 43 43 43 43 42 42 40

24030006 - MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLADANJ





229

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.308.021,08 1.381.389,43 1.338.901,00 1.332.101,00 1.332.101,00 1.195.418,00 1.073.088,00 1.041.890,00 86,54 89,77 97,09

1.266.951,31 1.249.189,43 1.232.901,00 1.240.101,00 1.240.101,00 1.089.418,00 981.088,00 949.890,00 87,21 90,06 96,82










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.723,22 44.000,00 28.000,00 14.000,00 14.000,00 28.000,00 14.000,00 14.000,00 63,64 50,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.346,55 88.200,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 88,44 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.308.021,08 1.381.389,43 1.338.901,00 1.332.101,00 1.332.101,00 1.195.418,00 1.073.088,00 1.041.890,00 86,54 89,77 97,09










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 61 59 59 59 59 56 56 53

24030007 - EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




230

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.434.639,26 1.539.832,40 1.542.096,00 1.542.096,00 1.542.096,00 1.328.795,00 1.217.366,00 1.186.305,00 86,29 91,61 97,45

1.353.771,49 1.312.832,40 1.358.096,00 1.358.096,00 1.358.096,00 1.144.795,00 1.033.366,00 1.002.305,00 87,20 90,27 96,99










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

648,12 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.219,65 217.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 80,18 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.434.639,26 1.539.832,40 1.542.096,00 1.542.096,00 1.542.096,00 1.328.795,00 1.217.366,00 1.186.305,00 86,29 91,61 97,45










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 70 64 64 64 64 61 61 58



24030008 - ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


231

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

806.045,46 864.993,38 848.304,00 848.304,00 848.304,00 761.045,00 698.736,00 683.491,00 87,98 91,81 97,82

796.413,17 793.393,38 780.504,00 780.504,00 780.504,00 693.245,00 630.936,00 615.691,00 87,38 91,01 97,58










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.977,84 58.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 85,03 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.654,45 12.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 139,06 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806.045,46 864.993,38 848.304,00 848.304,00 848.304,00 761.045,00 698.736,00 683.491,00 87,98 91,81 97,82










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 39 39 37 37 37 37 37 36

24030009 - GIMNAZIJA LUKAVAC





232

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.016.254,84 1.091.152,00 1.095.273,00 1.084.873,00 1.071.973,00 949.957,00 856.985,00 834.662,00 87,06 90,21 97,40

969.597,39 991.037,00 1.012.273,00 1.022.873,00 1.017.473,00 866.957,00 794.985,00 780.162,00 87,48 91,70 98,14










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.992,40 8.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.665,05 91.816,00 83.000,00 62.000,00 54.500,00 83.000,00 62.000,00 54.500,00 90,40 74,70 87,90










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.016.254,84 1.091.152,00 1.095.273,00 1.084.873,00 1.071.973,00 949.957,00 856.985,00 834.662,00 87,06 90,21 97,40










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 51 50 67 67 67 49 49 47

24030010 - MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA





233

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.667.401,38 1.762.185,50 1.767.217,00 1.751.217,00 1.767.217,00 1.566.187,00 1.445.944,00 1.448.525,00 88,88 92,32 100,18

1.606.121,41 1.629.910,50 1.632.835,00 1.632.835,00 1.632.835,00 1.431.805,00 1.327.562,00 1.314.143,00 87,85 92,72 98,99










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.279,97 132.275,00 134.382,00 118.382,00 134.382,00 134.382,00 118.382,00 134.382,00 101,59 88,09 113,52










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.667.401,38 1.762.185,50 1.767.217,00 1.751.217,00 1.767.217,00 1.566.187,00 1.445.944,00 1.448.525,00 88,88 92,32 100,18










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 73 72 72 72 72 70 70 69

24030012 - MS ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




234

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.874.614,38 1.894.269,00 1.934.881,00 2.073.278,00 2.221.908,00 1.623.109,00 1.488.948,00 1.459.252,00 85,69 91,73 98,01

1.831.592,83 1.807.269,00 1.897.631,00 2.035.717,00 2.183.983,00 1.585.859,00 1.451.387,00 1.421.327,00 87,75 91,52 97,93










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.496,00 12.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.525,55 74.318,00 37.250,00 37.561,00 37.925,00 37.250,00 37.561,00 37.925,00 50,12 100,83 100,97










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.874.614,38 1.894.269,00 1.934.881,00 2.073.278,00 2.221.908,00 1.623.109,00 1.488.948,00 1.459.252,00 85,69 91,73 98,01










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 85 81 84 86 86 78 78 75



24030013 - GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ" TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


235

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.088.261,39 1.164.141,75 1.161.642,00 1.161.642,00 1.161.642,00 1.016.971,00 942.628,00 927.908,00 87,36 92,69 98,44

1.067.748,21 1.087.142,00 1.102.142,00 1.102.142,00 1.102.142,00 957.471,00 883.128,00 868.408,00 88,07 92,24 98,33










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.513,18 58.999,75 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 100,85 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.088.261,39 1.164.141,75 1.161.642,00 1.161.642,00 1.161.642,00 1.016.971,00 942.628,00 927.908,00 87,36 92,69 98,44










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 54 52 54 54 54 51 51 49

24030014 - GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




236

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.173.260,01 1.234.241,00 2.319.620,00 2.256.000,00 1.203.250,00 1.089.126,00 1.004.787,00 990.176,00 88,24 92,26 98,55

1.070.118,92 1.094.641,00 2.189.620,00 2.133.500,00 1.080.750,00 959.126,00 882.287,00 867.676,00 87,62 91,99 98,34

611100 Bruto plaće i naknade plaća 789.499,44 806.409,00 1.580.000,00 1.552.000,00 776.000,00 704.670,00 638.357,00 627.119,00 87,38 90,59 98,24









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.027,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102.113,61 139.600,00 130.000,00 122.500,00 122.500,00 130.000,00 122.500,00 122.500,00 93,12 94,23 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.173.260,01 1.234.241,00 2.319.620,00 2.256.000,00 1.203.250,00 1.089.126,00 1.004.787,00 990.176,00 88,24 92,26 98,55

611100 Bruto plaće i naknade plaća 789.499,44 806.409,00 1.580.000,00 1.552.000,00 776.000,00 704.670,00 638.357,00 627.119,00 87,38 90,59 98,24









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 56 54 54 54 54 52 52 51



24030015 - MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA



237

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

684.656,68 749.108,00 744.108,00 744.108,00 744.108,00 667.163,00 612.276,00 596.707,00 89,06 91,77 97,46

653.140,69 642.178,00 637.178,00 637.178,00 637.178,00 560.233,00 505.346,00 489.777,00 87,24 90,20 96,92










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.432,79 106.930,00 106.930,00 106.930,00 106.930,00 106.930,00 106.930,00 106.930,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

684.656,68 749.108,00 744.108,00 744.108,00 744.108,00 667.163,00 612.276,00 596.707,00 89,06 91,77 97,46










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 30 31 42 42 42 30 30 28




24030016 - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA

238

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.523.878,05 1.582.752,00 1.534.321,00 1.514.352,00 1.502.352,00 1.402.751,00 1.303.235,00 1.277.175,00 88,63 92,91 98,00

1.359.552,81 1.348.289,00 1.314.321,00 1.304.352,00 1.304.352,00 1.182.751,00 1.093.235,00 1.079.175,00 87,72 92,43 98,71

611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.030.020,32 1.003.507,00 987.500,00 971.500,00 971.500,00 878.656,00 800.905,00 790.163,00 87,56 91,15 98,66









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 2.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163.948,04 232.200,00 220.000,00 210.000,00 198.000,00 220.000,00 210.000,00 198.000,00 94,75 95,45 94,29










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.523.878,05 1.582.752,00 1.534.321,00 1.514.352,00 1.502.352,00 1.402.751,00 1.303.235,00 1.277.175,00 88,63 92,91 98,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.030.020,32 1.003.507,00 987.500,00 971.500,00 971.500,00 878.656,00 800.905,00 790.163,00 87,56 91,15 98,66









823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 66 65 65 65 65 63 63 62

24030017 - MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA





239

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.680.951,44 2.991.671,90 2.804.306,00 2.684.968,00 2.684.968,00 2.575.198,00 2.369.838,00 2.324.892,00 86,08 92,03 98,10

2.533.831,55 2.669.419,50 2.554.358,00 2.435.380,00 2.435.380,00 2.325.250,00 2.120.250,00 2.075.304,00 87,11 91,18 97,88










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.410,88 37.140,40 37.360,00 37.000,00 37.000,00 37.360,00 37.000,00 37.000,00 100,59 99,04 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137.709,01 285.112,00 212.588,00 212.588,00 212.588,00 212.588,00 212.588,00 212.588,00 74,56 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.680.951,44 2.991.671,90 2.804.306,00 2.684.968,00 2.684.968,00 2.575.198,00 2.369.838,00 2.324.892,00 86,08 92,03 98,10










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 135 135 128 122 122 131 131 126



24030019 - MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA



240

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

673.004,54 690.619,00 702.137,00 717.600,00 721.600,00 622.371,00 596.227,00 601.583,00 90,12 95,80 100,90

666.981,84 679.119,00 683.137,00 693.600,00 693.600,00 603.371,00 572.227,00 573.583,00 88,85 94,84 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.022,70 11.500,00 19.000,00 24.000,00 28.000,00 19.000,00 24.000,00 28.000,00 165,22 126,32 116,67










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673.004,54 690.619,00 702.137,00 717.600,00 721.600,00 622.371,00 596.227,00 601.583,00 90,12 95,80 100,90










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 30 32 32 32 32 32 32 32



24030020 - SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA



241

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

943.459,25 1.018.517,00 965.350,00 965.350,00 949.450,00 874.485,00 806.544,00 791.544,00 85,86 92,23 98,14

852.394,91 873.517,00 850.850,00 850.850,00 834.950,00 759.985,00 692.044,00 677.044,00 87,00 91,06 97,83










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.064,34 145.000,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 114.500,00 78,97 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

943.459,25 1.018.517,00 965.350,00 965.350,00 949.450,00 874.485,00 806.544,00 791.544,00 85,86 92,23 98,14










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 48 44 59 59 59 42 42 41



24030021 - MS RUDARSKA ŠKOLA, TUZLA



242

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.225.696,79 1.329.964,20 1.247.728,00 1.256.792,00 1.247.728,00 1.145.473,00 1.062.017,00 1.047.693,00 86,13 92,71 98,65

1.198.512,31 1.264.648,20 1.184.412,00 1.193.476,00 1.184.412,00 1.082.157,00 998.701,00 984.377,00 85,57 92,29 98,57










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.680,90 8.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 95,24 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.503,58 56.916,00 55.316,00 55.316,00 55.316,00 55.316,00 55.316,00 55.316,00 97,19 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.225.696,79 1.329.964,20 1.247.728,00 1.256.792,00 1.247.728,00 1.145.473,00 1.062.017,00 1.047.693,00 86,13 92,71 98,65










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 58 58 58 58 58 57 57 55



24030022 - GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ", TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


243

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.594.819,46 1.634.944,00 1.643.981,00 1.643.981,00 1.643.981,00 1.468.012,00 1.401.057,00 1.403.971,00 89,79 95,44 100,21

1.576.376,18 1.575.944,00 1.584.981,00 1.584.981,00 1.584.981,00 1.409.012,00 1.342.057,00 1.344.971,00 89,41 95,25 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.542,40 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.900,88 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.594.819,46 1.634.944,00 1.643.981,00 1.643.981,00 1.643.981,00 1.468.012,00 1.401.057,00 1.403.971,00 89,79 95,44 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 81 79 81 81 81 79 79 79



24030023 - BEHRAM-BEGOVA MEDRESA, TUZLA



244

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

674.332,09 712.129,00 701.093,00 701.093,00 701.093,00 633.620,00 602.299,00 603.662,00 88,98 95,06 100,23

672.221,09 712.129,00 701.093,00 701.093,00 701.093,00 633.620,00 602.299,00 603.662,00 88,98 95,06 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674.332,09 712.129,00 701.093,00 701.093,00 701.093,00 633.620,00 602.299,00 603.662,00 88,98 95,06 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 39 38 31 31 31 38 38 38

24030024 - KŠC "SVETI FRANJO"OPĆA GIMNAZIJA, TUZLA





245

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.351.313,79 2.439.023,26 2.454.878,00 2.456.788,00 2.456.342,00 2.121.110,00 1.952.704,00 1.911.934,00 86,97 92,06 97,91

2.199.835,27 2.179.023,26 2.239.278,00 2.254.688,00 2.265.842,00 1.905.510,00 1.750.604,00 1.721.434,00 87,45 91,87 98,33










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.978,52 256.000,00 215.600,00 202.100,00 190.500,00 215.600,00 202.100,00 190.500,00 84,22 93,74 94,26










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.351.313,79 2.439.023,26 2.454.878,00 2.456.788,00 2.456.342,00 2.121.110,00 1.952.704,00 1.911.934,00 86,97 92,06 97,91










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 108 108 105 107 107 105 105 102

24030025 - MSŠ SREBRENIK





246

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

787.421,78 860.777,20 891.805,00 891.805,00 891.805,00 811.801,00 756.288,00 740.747,00 94,31 93,16 97,95

682.928,32 660.777,20 656.371,00 656.371,00 656.371,00 576.367,00 520.854,00 505.313,00 87,23 90,37 97,02










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104.493,46 200.000,00 235.434,00 235.434,00 235.434,00 235.434,00 235.434,00 235.434,00 117,72 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

787.421,78 860.777,20 891.805,00 891.805,00 891.805,00 811.801,00 756.288,00 740.747,00 94,31 93,16 97,95










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 34 34 34 34 34 32 32 31

24030026 - MSŠ TEOČAK





247

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.874.901,48 1.877.969,98 1.877.969,98 1.877.969,98 1.877.969,98 1.678.964,83 1.597.528,83 1.601.073,83 89,40 95,15 100,22

1.816.159,31 1.773.199,15 1.773.199,15 1.773.199,15 1.773.199,15 1.574.194,00 1.492.758,00 1.496.303,00 88,78 94,83 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.742,17 104.770,83 104.770,83 104.770,83 104.770,83 104.770,83 104.770,83 104.770,83 100,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.874.901,48 1.877.969,98 1.877.969,98 1.877.969,98 1.877.969,98 1.678.964,83 1.597.528,83 1.601.073,83 89,40 95,15 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 85 86 86 86 86 86 86 86

24030027 - MSŠ ŽIVINICE





248

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

2.991.080,75 3.247.257,85 3.534.004,00 3.606.375,00 3.606.375,00 2.890.738,00 2.795.401,00 2.767.442,00 89,02 96,70 99,00

2.871.143,64 2.791.341,00 3.095.292,00 3.080.292,00 3.080.292,00 2.452.026,00 2.269.318,00 2.241.359,00 87,84 92,55 98,77










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

119.937,11 455.916,85 438.712,00 526.083,00 526.083,00 438.712,00 526.083,00 526.083,00 96,23 119,92 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.991.080,75 3.247.257,85 3.534.004,00 3.606.375,00 3.606.375,00 2.890.738,00 2.795.401,00 2.767.442,00 89,02 96,70 99,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 144 132 153 153 153 129 129 126

24030028 - MSŠ GRAČANICA





249

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

858.915,66 940.530,60 1.067.399,00 1.068.399,00 1.067.399,00 812.388,00 747.767,00 731.667,00 86,38 92,05 97,85

853.379,17 879.630,60 1.024.999,00 1.024.999,00 1.024.999,00 769.988,00 704.367,00 689.267,00 87,54 91,48 97,86










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 47.900,00 32.000,00 33.000,00 32.000,00 32.000,00 33.000,00 32.000,00 66,81 103,13 96,97










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.536,49 13.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 80,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

858.915,66 940.530,60 1.067.399,00 1.068.399,00 1.067.399,00 812.388,00 747.767,00 731.667,00 86,38 92,05 97,85










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 46 46 48 48 48 45 45 43


24030029 - GIMNAZIJA "MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA



250

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

759.017,58 738.628,40 845.610,00 755.230,00 751.730,00 638.772,00 579.328,00 563.959,00 86,48 90,69 97,35

750.246,12 724.128,40 834.610,00 744.230,00 740.730,00 627.772,00 568.328,00 552.959,00 86,69 90,53 97,30










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.771,46 14.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 75,86 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759.017,58 738.628,40 845.610,00 755.230,00 751.730,00 638.772,00 579.328,00 563.959,00 86,48 90,69 97,35










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 45 44 35 35 35 42 42 41

24030030 - MSŠ DOBOJ-ISTOK, BRIJESNICA VELIKA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




251

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.029.509,22 1.005.620,00 1.043.764,00 1.061.166,00 1.067.198,00 862.094,00 761.749,00 728.006,00 85,73 88,36 95,57

985.983,33 942.520,00 995.664,00 1.017.566,00 1.025.598,00 813.994,00 718.149,00 686.406,00 86,36 88,23 95,58










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.525,89 63.100,00 48.100,00 43.600,00 41.600,00 48.100,00 43.600,00 41.600,00 76,23 90,64 95,41










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.029.509,22 1.005.620,00 1.043.764,00 1.061.166,00 1.067.198,00 862.094,00 761.749,00 728.006,00 85,73 88,36 95,57










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 45 44 45 45 45 41 41 38

24030031 - MSŠ TUZLA





252

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.027.989,55 1.122.029,84 1.110.389,84 1.112.189,84 1.112.189,84 977.357,00 904.734,00 890.017,00 87,11 92,57 98,37

1.002.860,13 1.055.709,84 1.055.709,84 1.055.709,84 1.055.709,84 922.677,00 848.254,00 833.537,00 87,40 91,93 98,27










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.135,20 9.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.994,22 56.480,00 54.680,00 56.480,00 56.480,00 54.680,00 56.480,00 56.480,00 96,81 103,29 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.027.989,55 1.122.029,84 1.110.389,84 1.112.189,84 1.112.189,84 977.357,00 904.734,00 890.017,00 87,11 92,57 98,37










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 64 60 60 60 60 59 59 57



24030034 - MSŠ SAPNA



253

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

900.206,64 921.347,10 1.833.000,00 1.834.000,00 1.834.000,00 799.358,00 706.752,00 674.870,00 86,76 88,41 95,49

889.258,13 900.747,10 1.812.000,00 1.813.000,00 1.813.000,00 778.358,00 685.752,00 653.870,00 86,41 88,10 95,35










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.948,51 18.600,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 112,90 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900.206,64 921.347,10 1.833.000,00 1.834.000,00 1.834.000,00 799.358,00 706.752,00 674.870,00 86,76 88,41 95,49










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 44 45 56 56 56 42 42 39

24030036 - GIMNAZIJA ŽIVINICE





254

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

1.493.443,12 1.555.324,40 1.613.524,00 1.613.524,00 1.613.524,00 1.430.638,00 1.311.366,00 1.280.643,00 91,98 91,66 97,66

1.467.580,02 1.495.324,40 1.493.524,00 1.493.524,00 1.493.524,00 1.310.638,00 1.191.366,00 1.160.643,00 87,65 90,90 97,42










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.485,90 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 200,00 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.493.443,12 1.555.324,40 1.613.524,00 1.613.524,00 1.613.524,00 1.430.638,00 1.311.366,00 1.280.643,00 91,98 91,66 97,66










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 69 66 66 66 66 63 63 60





24030037 - JU SREDNJA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA

255

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

31.165.698,64 35.778.563,90 48.561.640,00 49.456.330,00 50.557.808,00 40.681.098,00 41.771.438,00 42.560.507,00 113,70 102,68 101,89

20.655.746,31 22.883.333,00 29.147.590,00 30.162.280,00 31.162.508,00 21.267.048,00 22.477.388,00 23.165.207,00 92,94 105,69 103,06








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.333.000,00 2.333.000,00 2.334.000,00 500.000,00 1.914.700,00 1.915.200,00 382,94 100,03


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160.530,27 972.217,35 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 88,46 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.349.422,06 11.923.013,55 18.554.050,00 18.434.050,00 18.535.300,00 18.554.050,00 18.434.050,00 18.535.300,00 155,62 99,35 100,55










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.165.698,64 35.778.563,90 48.561.640,00 49.456.330,00 50.557.808,00 40.681.098,00 41.771.438,00 42.560.507,00 113,70 102,68 101,89










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 708 776 822 853 883 822 853 883

Ekon.kod RAZDIO



INDEX10/9

2404 - VISOKO OBRAZOVANJE

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8



256

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ekon.kod RAZDIOINDEX10/9

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

30.562.657,00 33.943.370,90 39.849.290,00 40.748.980,00 41.749.208,00 31.968.748,00 33.064.088,00 33.751.907,00 94,18 103,43 102,08

20.655.746,31 22.883.333,00 29.147.590,00 30.162.280,00 31.162.508,00 21.267.048,00 22.477.388,00 23.165.207,00 92,94 105,69 103,06








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.333.000,00 2.333.000,00 2.334.000,00 500.000,00 1.914.700,00 1.915.200,00 382,94 100,03


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126.280,93 910.947,90 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 94,41 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.780.629,76 10.149.090,00 9.841.700,00 9.726.700,00 9.726.700,00 9.841.700,00 9.726.700,00 9.726.700,00 96,97 98,83 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.562.657,00 33.943.370,90 39.849.290,00 40.748.980,00 41.749.208,00 31.968.748,00 33.064.088,00 33.751.907,00 94,18 103,43 102,08










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 708 776 822 853 883 822 853 883

24040001 - UNIVERZITET TUZLA





257

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

0,00 7.494,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 333,60 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.494,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 333,60 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.494,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 333,60 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040002 - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI





258

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

13.281,31 43.960,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 1.151,05 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.017,24 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.264,07 42.760,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 1.183,35 100,00 100,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 350.500,00 350.500,00 350.500,00 350.500,00 350.500,00 350.500,00 1.752,50 100,00 100,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.281,31 43.960,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00 1.151,05 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040003 - EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




259

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

18.288,33 48.822,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 645,20 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 608,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 608,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.288,33 48.213,80 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 653,34 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 18.288,33 22.822,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 1.248,80 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.288,33 48.822,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 645,20 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih



24040004 - EKONOMSKI FAKULTET



260

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

6.959,99 33.580,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 446,69 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.959,99 32.463,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 462,06 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.959,99 33.580,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 446,69 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040005 - FILOZOFSKI FAKULTET





261

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

12.010,04 179.843,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 172,48 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.010,04 179.843,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 172,48 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.010,04 179.843,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 172,48 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040006 - MEDICINSKI FAKULTET





262

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

238.827,82 644.600,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 653,89 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8.835,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238.827,82 635.764,05 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 662,98 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 235.535,32 555.764,05 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 612,67 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238.827,82 644.600,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 653,89 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 235.535,32 558.600,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 3.405.000,00 609,56 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040007 - RUDARSKO GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




263

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

44.798,45 180.631,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 171,73 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 26.714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.798,45 153.916,50 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 201,54 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.798,45 180.631,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 171,73 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih





24040008 - TEHNOLOŠKI FAKULTET

264

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

116.881,84 239.100,00 853.750,00 853.750,00 955.000,00 853.750,00 853.750,00 955.000,00 357,07 100,00 111,86










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.743,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116.881,84 235.356,70 853.750,00 853.750,00 955.000,00 853.750,00 853.750,00 955.000,00 362,75 100,00 111,86










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116.881,84 239.100,00 853.750,00 853.750,00 955.000,00 853.750,00 853.750,00 955.000,00 357,07 100,00 111,86










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




24040009 - FAKULTET ELEKTROTEHNIKE


265

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

120.965,80 311.100,00 770.000,00 765.000,00 765.000,00 770.000,00 765.000,00 765.000,00 247,51 99,35 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.192,40 11.353,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.773,40 299.746,16 770.000,00 765.000,00 765.000,00 770.000,00 765.000,00 765.000,00 256,88 99,35 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.965,80 311.100,00 770.000,00 765.000,00 765.000,00 770.000,00 765.000,00 765.000,00 247,51 99,35 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040010 - MAŠINSKI FAKULTET





266

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

28.111,01 59.781,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 869,84 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.039,70 5.570,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.071,31 54.210,89 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 959,22 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.111,01 59.781,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 869,84 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




24040012 - PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET


267

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

2.849,20 45.660,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 898,38 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.849,20 45.660,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 898,38 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.849,20 45.660,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 410.200,00 898,38 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040013 - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




268

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

0,00 36.184,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 627,35 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 36.184,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 627,35 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 36.184,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 627,35 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih




24040019 - FARMACEUTSKI FAKULTET


269

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

67,85 4.438,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.253,27 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.126,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,85 2.311,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.326,29 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 67,85 1.311,45 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 4.956,35 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,85 4.438,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.253,27 100,00 100,00




613000 Izdaci za materijal i usluge 67,85 3.438,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 1.890,63 100,00 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih

24040020 - PRAVNI FAKULTET TUZLA





270

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.793.058,11 3.197.683,15 3.685.230,00 3.919.500,00 3.876.593,00 2.844.089,00 2.717.725,00 2.723.990,00 88,94 95,56 100,23

2.613.622,37 2.808.347,95 3.337.230,00 3.569.900,00 3.526.293,00 2.496.089,00 2.368.125,00 2.373.690,00 88,88 94,87 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.793,06 121.952,20 88.000,00 89.600,00 90.300,00 88.000,00 89.600,00 90.300,00 72,16 101,82 100,78



612000 Doprinosi poslodavca 988,98 661,20 1.769,00 1.969,00 2.069,00 1.769,00 1.969,00 2.069,00 267,54 111,31 105,08







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160.642,68 267.383,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 97,24 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.793.058,11 3.197.683,15 3.685.230,00 3.919.500,00 3.876.593,00 2.844.089,00 2.717.725,00 2.723.990,00 88,94 95,56 100,23










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 132 136 139 142 145 136 136 136




INDEX10/9

2405 - KULTURA




8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

271

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

590.570,73 619.358,00 636.926,00 644.265,00 647.987,00 541.540,00 509.922,00 511.298,00 87,44 94,16 100,27

585.619,77 618.249,00 636.926,00 644.265,00 647.987,00 541.540,00 509.922,00 511.298,00 87,59 94,16 100,27










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.950,96 1.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611100 Bruto plaće i naknade plaća 4.466,62 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


612000 Doprinosi poslodavca 469,05 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

590.570,73 619.358,00 636.926,00 644.265,00 647.987,00 541.540,00 509.922,00 511.298,00 87,44 94,16 100,27










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 31 32 31 31 31 32 32 32



24050001 - JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


272

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

138.122,69 179.819,21 637.480,00 850.666,00 792.112,00 151.378,00 144.432,00 144.733,00 84,18 95,41 100,21

134.893,77 167.819,21 637.480,00 850.666,00 792.112,00 151.378,00 144.432,00 144.733,00 90,20 95,41 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.228,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138.122,69 179.819,21 637.480,00 850.666,00 792.112,00 151.378,00 144.432,00 144.733,00 84,18 95,41 100,21








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 431.000,00 608.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24050002 - MUZEJ ISTOČNE BOSNE





273

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

303.248,98 448.040,00 458.160,00 458.160,00 458.160,00 421.704,00 408.972,00 409.526,00 94,12 96,98 100,14

268.805,85 296.940,00 302.860,00 302.860,00 302.860,00 266.404,00 253.672,00 254.226,00 89,72 95,22 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.548,10 44.100,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 102,72 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.895,03 107.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 102,80 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303.248,98 448.040,00 458.160,00 458.160,00 458.160,00 421.704,00 408.972,00 409.526,00 94,12 96,98 100,14










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 12 14 14 14 14 14 14 14

24050003 - ARHIV TUZLANSKOG KANTONA





274

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

940.053,97 972.390,00 989.805,00 992.612,00 997.862,00 856.849,00 809.780,00 811.827,00 88,12 94,51 100,25

940.053,97 972.390,00 989.805,00 992.612,00 997.862,00 856.849,00 809.780,00 811.827,00 88,12 94,51 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

940.053,97 972.390,00 989.805,00 992.612,00 997.862,00 856.849,00 809.780,00 811.827,00 88,12 94,51 100,25










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 51 51 51 51 51 51 51 51

24050004 - JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA





275

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

569.036,73 633.070,00 605.188,00 610.288,00 610.288,00 575.084,00 558.566,00 559.285,00 90,84 97,13 100,13

446.995,20 466.470,00 455.188,00 460.288,00 460.288,00 425.084,00 408.566,00 409.285,00 91,13 96,11 100,18










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.041,53 156.600,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 95,79 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

569.036,73 633.070,00 605.188,00 610.288,00 610.288,00 575.084,00 558.566,00 559.285,00 90,84 97,13 100,13










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 20 20 20 20 20 20 20 20



24050005 - BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLA



276

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

104.638,01 145.396,94 167.977,00 173.815,00 180.490,00 143.518,00 139.822,00 140.752,00 98,71 97,42 100,67

89.866,81 124.522,74 136.277,00 140.515,00 146.490,00 111.818,00 106.522,00 106.752,00 89,80 95,26 100,22










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.294,00 18.091,20 31.700,00 33.300,00 34.000,00 31.700,00 33.300,00 34.000,00 175,22 105,05 102,10

611100 Bruto plaće i naknade plaća 5.044,52 918,80 12.000,00 13.100,00 13.000,00 12.000,00 13.100,00 13.000,00 1.306,05 109,17 99,24


612000 Doprinosi poslodavca 519,93 97,20 1.200,00 1.400,00 1.500,00 1.200,00 1.400,00 1.500,00 1.234,57 116,67 107,14







823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.477,20 2.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104.638,01 145.396,94 167.977,00 173.815,00 180.490,00 143.518,00 139.822,00 140.752,00 98,71 97,42 100,67










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24050006 - JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




277

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

85.141,54 97.963,00 97.963,00 97.963,00 97.963,00 86.694,00 82.109,00 82.308,00 88,50 94,71 100,24

85.141,54 97.963,00 97.963,00 97.963,00 97.963,00 86.694,00 82.109,00 82.308,00 88,50 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.141,54 97.963,00 97.963,00 97.963,00 97.963,00 86.694,00 82.109,00 82.308,00 88,50 94,71 100,24










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





24050007 - GALERIJA PORTRETA TUZLA


278

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



8/4INDEX

9/8IZVRŠENJE

2013PLAN2014

62.245,46 101.646,00 91.731,00 91.731,00 91.731,00 67.322,00 64.122,00 64.261,00 66,23 95,25 100,22

62.245,46 63.994,00 80.731,00 80.731,00 80.731,00 56.322,00 53.122,00 53.261,00 88,01 94,32 100,26










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 36.652,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 30,01 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.245,46 101.646,00 91.731,00 91.731,00 91.731,00 67.322,00 64.122,00 64.261,00 66,23 95,25 100,22




613000 Izdaci za materijal i usluge 157,83 26.824,00 220,00 220,00 220,00 155,00 148,00 149,00 0,58 95,48 100,68






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






24050010 - JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA "BEHRAM-BEG" TUZLA

279

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.313.903,52 5.681.243,00 2.218.343,00 1.718.343,00 1.718.343,00 2.085.252,00 1.561.059,00 1.562.113,00 36,70 74,86 100,07

520.962,84 606.243,00 668.343,00 668.343,00 668.343,00 535.252,00 511.059,00 512.113,00 88,29 95,48 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.749,79 5.075.000,00 1.550.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.550.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 30,54 67,74 100,00





614000 Tekući transferi 16.932,87 3.435.000,00 1.010.000,00 610.000,00 610.000,00 1.010.000,00 610.000,00 610.000,00 29,40 60,40 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774.190,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.313.903,52 5.681.243,00 2.218.343,00 1.718.343,00 1.718.343,00 2.085.252,00 1.561.059,00 1.562.113,00 36,70 74,86 100,07





614000 Tekući transferi 708.374,52 3.459.890,00 1.074.890,00 674.890,00 674.890,00 1.020.000,00 620.000,00 620.000,00 29,48 60,78 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 16 18 17 17 17 18 18 18

INDEX10/9

26 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

IZVRŠENJE2013

PLAN2014




INDEX8/4

INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO



280

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO

1.313.903,52 1.881.243,00 718.343,00 718.343,00 718.343,00 585.252,00 561.059,00 562.113,00 31,11 95,87 100,19

520.962,84 606.243,00 668.343,00 668.343,00 668.343,00 535.252,00 511.059,00 512.113,00 88,29 95,48 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.749,79 1.275.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3,92 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774.190,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.313.903,52 1.881.243,00 718.343,00 718.343,00 718.343,00 585.252,00 561.059,00 562.113,00 31,11 95,87 100,19










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 16 18 17 17 17 18 18 18

26010001 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA




281

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INDEX10/9

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


INDEX9/8

Ekon.kod RAZDIO

0,00 3.800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 39,47 66,67 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 39,47 66,67 100,00





614000 Tekući transferi 0,00 2.200.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 45,45 60,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 39,47 66,67 100,00





614000 Tekući transferi 0,00 2.200.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 45,45 60,00 100,00





823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih





26010002 - POSEBNA NAKNADA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

282

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

133.094,33 130.149,60 3.223.314,00 3.831.099,00 3.831.432,00 121.271,00 117.474,00 117.638,00 93,18 96,87 100,14

133.094,33 130.149,60 3.223.314,00 3.831.099,00 3.831.432,00 121.271,00 117.474,00 117.638,00 93,18 96,87 100,14








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.094,33 130.149,60 3.223.314,00 3.831.099,00 3.831.432,00 121.271,00 117.474,00 117.638,00 93,18 96,87 100,14








821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.000.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00


823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


27010001 - KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

283

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.576.442,52 3.873.017,20 4.650.913,00 5.148.419,00 5.660.792,00 3.524.979,00 3.370.798,00 3.377.509,00 91,01 95,63 100,20

3.571.935,32 3.768.344,20 4.544.240,00 5.041.746,00 5.554.119,00 3.418.306,00 3.264.125,00 3.270.836,00 90,71 95,49 100,21




613000 Izdaci za materijal i usluge 818.581,64 820.899,20 942.185,00 1.061.185,00 1.181.185,00 820.120,00 819.786,00 819.821,00 99,91 99,96 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.507,20 104.673,00 106.673,00 106.673,00 106.673,00 106.673,00 106.673,00 106.673,00 101,91 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.576.442,52 3.873.017,20 4.650.913,00 5.148.419,00 5.660.792,00 3.524.979,00 3.370.798,00 3.377.509,00 91,01 95,63 100,20




613000 Izdaci za materijal i usluge 823.088,84 876.572,20 997.858,00 1.116.858,00 1.236.858,00 875.793,00 875.459,00 875.494,00 99,91 99,96 100,00






823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 90 96 107 117 127 96 96 96



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


29010001 - KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

284

2015. 2016. 2017. 2015. 2016. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

629.161,22 655.620,00 721.888,00 721.888,00 721.888,00 581.090,00 555.062,00 556.195,00 88,63 95,52 100,20

544.120,61 630.898,00 711.888,00 711.888,00 711.888,00 571.090,00 545.062,00 546.195,00 90,52 95,44 100,21










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.988,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.051,87 24.722,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40,45 100,00 100,00










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

629.161,22 655.620,00 721.888,00 721.888,00 721.888,00 581.090,00 555.062,00 556.195,00 88,63 95,52 100,20










823200 Spoljne otplate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Broj zaposlenih 18 18 20 20 20 18 18 18



INDEX8/4

INDEX9/8

IZVRŠENJE2013

PLAN2014


30010001 - PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA


Ekon.kod RAZDIO

285

Dodatak 1 : Konsolidovane tabele za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove za period 2015.-2017.godina

Tabela 1 : Projekcije prihoda, primitaka i finansiranja za Kanton,općine i vanbudžetske fondove (VBF) u mil. KM

2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godinaKanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno

I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D) 242,21 116,12 219,81 563,84 338,22 146,74 227,43 689,64 274,47 123,03 233,99 611,05 276,70 123,48 242,85 623,26 277,01 123,62 253,67 633,14

A. Poreski prihodi 229,9 67,4 196,3 493,6 229,0 68,2 205,0 502,2 257,0 69,0 205,3 531,3 258,4 69,7 214,2 542,2 257,8 69,8 223,4 550,9

Prihodi od indirektnih poreza188,8 40,1 0,0 228,9 185,3 41,0 0,0 226,3 212,0 42,5 0,0 254,6 211,7 42,8 0,0 254,5 209,4 42,4 0,0 251,8

Porez na dobit 13,9 0,2 0,0 14,1 14,8 0,2 0,0 15,1 15,3 0,2 0,0 15,5 16,0 0,1 0,0 16,2 16,7 0,1 0,0 16,9

Domaći porezi na dobra i usluge 0,8 0,1 0,0 0,9 0,4 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3

Porez na dohodak(zaostale upl.poreza

na plaće) 26,5 16,3 0,0 42,8 28,5 16,1 0,0 44,6 29,3 15,9 0,0 45,2 30,3 16,4 0,0 46,7 31,5 16,9 0,0 48,3

Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Doprinos za socijalnu zaštitu 0,0 0,0 196,3 196,3 0,0 0,0 205,0 205,0 0,0 0,0 205,3 205,3 0,0 0,0 214,2 214,2 0,0 0,0 223,4 223,4

Porez na imovinu 0,0 10,7 0,0 10,7 0,0 10,8 0,0 10,8 0,0 10,3 0,0 10,3 0,0 10,3 0,0 10,3 0,0 10,3 0,0 10,3

Ostali porezi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Neporeski prihodi 11,0 34,7 16,9 62,6 11,1 53,2 14,8 79,1 14,3 40,5 14,7 69,5 15,2 40,3 14,8 70,3 15,9 41,1 14,7 71,7

Naknade i takse 7,6 30,2 16,7 54,6 7,6 43,7 14,5 65,8 10,5 34,0 14,4 58,9 11,4 33,9 14,5 59,7 11,8 34,5 0,1 46,4

Novčane kazne 3,0 0,1 0,0 3,1 3,4 0,1 0,0 3,5 3,6 0,1 0,0 3,7 3,8 0,1 0,0 3,9 4,0 0,1 0,0 4,1

Ostali neporeski prihodi 0,4 4,4 0,1 5,0 0,1 9,4 0,3 9,8 0,2 6,4 0,3 7,0 0,1 6,4 0,3 6,7 0,1 6,5 14,6 21,1

Tekuće potpore 0,0 7,6 6,7 0,0 0,0 15,1 7,6 0,0 0,0 6,5 14,0 0,0 0,0 5,9 13,9 0,0 0,0 5,6 15,6 21,2

C. Primici 1,3 5,2 0,0 6,5 8,2 9,6 0,0 17,7 3,1 7,1 0,0 10,2 3,1 7,6 0,0 10,7 3,3 7,2 0,0 10,5

D. Finansiranje 0,0 1,1 0,0 1,1 90,0 0,6 0,0 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI I DONACIJE 13,1 0,0 0,0 13,1 61,7 0,0 0,0 61,7 43,2 0,0 0,0 43,2 30,8 0,0 0,0 30,8 31,3 0,0 0,0 31,3III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI 14,3 0,0 0,0 14,3 21,8 0,0 0,0 21,8 27,0 0,0 0,0 27,0 27,5 0,0 0,0 27,5 27,6 0,0 0,0 27,6IV SREDSTVA REZERVE IZ PRETHODNOG PERIODA 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III+IV) 269,6 116,1 220,3 606,1 421,7 146,7 227,4 795,8 344,7 123,0 234,0 701,7 335,0 123,5 242,8 701,4 335,9 123,6 253,7 713,1

Projekcije Izvršenje Plan.

286

Tabela 2 : Budžetske procjene rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za period 2015.-2017. godina u mil. KM

2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina

Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno

Bruto plaće naknade 189,8 38,8 4,9 233,4 197,3 39,4 5,3 242,0 176,5 40,7 5,5 222,7 167,6 41,0 5,6 214,2 168,4 41,1 5,7 215,2

Doprinosi poslodavca. 18,8 3,4 0,5 22,7 19,5 3,5 0,5 23,5 17,5 3,7 0,5 21,7 16,5 3,7 0,5 20,7 16,6 3,7 0,6 20,8

Izdaci za materijal i usluge29,1 31,9 187,4 248,4 36,3 34,8 190,5 261,6 37,7 31,9 190,5 260,1 37,8 32,1 198,5 268,5 37,9 31,9 206,8 276,6

Tekući transferi60,2 19,2 25,4 104,9 78,1 23,7 29,5 131,3 61,2 22,3 36,0 119,6 57,5 22,5 36,9 116,9 57,4 22,4 39,3 119,1

Kapitalni transferi2,7 3,9 0,0 6,6 15,8 5,4 0,0 21,2 14,1 3,1 0,0 17,2 10,6 3,2 0,0 13,8 10,8 3,3 0,0 14,2

Izdaci za kamate i ostale

naknade0,5 0,7 0,0 1,2 1,3 0,7 0,0 2,0 3,0 0,6 0,0 3,6 2,5 0,6 0,0 3,1 1,8 0,5 0,0 2,3

Izdaci za nabavku stalnih

sredstava 2,0 12,2 0,3 14,6 17,4 25,7 0,8 44,0 15,8 15,1 0,8 31,7 14,4 14,9 0,6 29,9 14,5 15,2 0,6 30,4

Izdaci za finansijsku imovinu2,2 0,0 0,0 2,2 8,8 0,0 0,0 8,8 6,6 0,1 0,0 6,6 5,8 0,1 0,0 5,9 5,8 0,1 0,0 5,9

Finansiranje-Izdaci za

otplatu dugova 3,5 2,7 0,0 6,1 5,2 3,7 0,0 8,8 3,9 4,0 0,0 7,9 12,0 3,5 0,0 15,5 12,2 3,1 0,0 15,4

Ostalo0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 1,0 1,9 0,4 0,2 1,0 1,6 0,4 0,2 1,0 1,6 0,4 0,2 1,1 1,7

U K U P N O 308,8 112,9 218,4 640,1 380,2 137,3 227,7 745,2 336,7 121,7 234,4 692,8 325,1 121,8 243,2 690,0 325,9 121,6 254,0 701,5

Projekcije Izvršenje Plan.

287

Iznos u KM

Ostvareno Plan

2013. godina 2014. godina 2015. godina 2016. godina 2017. godina

Tuzlanski kanton

Ukupne bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade

troškova zaposlenih 208.535.891,61 216.741.883,61 194.033.118,00 184.064.421,00 184.961.598,00

Općine Tuzlanskog kantona



Vanbudžetski fondovi



Projekcije

Tabela 3 : Ukupne bruto place, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih u Kantonu, općinama i vanbudžetskim fondovima

288

Tabela 4: Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 2015-2017. godine u mil. KM

2013. godina 2014. godina 2015. godina 2017. godina

Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno

I OPĆE VLADINE USLUGE 90,8 65,9 3,4 160,1 119,0 72,0 3,9 194,9 97,7 64,9 3,9 166,5 101,2 65,7 4,0 170,9 101,2 65,9 4,2 171,4

Aktivnosti općih javnih službi 19,8 58,6 3,4 81,8 35,6 59,5 3,9 99,0 25,9 55,5 3,9 85,3 31,9 56,2 4,0 92,2 31,5 56,4 4,2 92,1

Aktivnosti odbrane 0,5 4,5 0,0 4,9 5,7 6,7 0,0 12,3 2,1 5,1 0,0 7,2 1,6 5,2 0,0 6,7 1,6 5,2 0,0 6,7

Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 70,5 2,8 0,0 73,4 77,8 5,9 0,0 83,6 69,7 4,2 0,0 73,9 67,7 4,3 0,0 72,0 68,2 4,4 0,0 72,6

II DRUŠTVENE USLUGE 195,2 36,7 213,0 444,9 219,2 45,9 220,6 485,7 205,1 41,5 222,3 468,9 191,4 41,0 230,9 463,3 191,8 41,5 241,6 474,8

Aktivnosti obrazovanja 152,9 4,1 0,0 157,1 162,5 4,6 0,0 167,1 151,8 4,8 0,0 156,6 146,3 4,9 0,0 151,1 146,6 4,9 0,0 151,5

Aktivnosti zdravstva 0,3 0,1 192,9 193,3 0,4 0,2 197,7 198,3 0,8 0,2 197,7 198,7 0,8 0,2 206,0 207,0 0,8 0,2 214,7 215,6

Aktivnosti socijalnog osiguranja 35,9 5,2 20,1 61,2 36,4 7,1 22,9 66,4 33,2 6,6 24,6 64,4 32,6 6,3 24,9 63,8 32,7 6,3 26,9 65,8

Stambeno - komunalne aktivnosti 2,4 22,1 0,0 24,5 16,2 26,9 0,0 43,1 16,1 23,0 0,0 39,1 8,6 22,8 0,0 31,5 8,6 23,3 0,0 31,9

Kulturne,rekreacione i religijske akt. 3,7 5,3 0,0 8,9 3,7 7,1 0,0 10,9 3,2 6,8 0,0 10,1 3,1 6,8 0,0 9,9 3,1 6,9 0,0 10,0

II EKONOMSKE USLUGE 12,7 4,5 1,6 18,8 32,2 10,3 2,0 44,6 23,3 6,6 7,0 36,9 22,1 6,8 7,0 35,9 22,5 6,7 7,0 36,2

Aktivnosti vezane za energiju i gorivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktivnosti vezane za poljoprivredu 9,5 0,2 0,0 9,7 21,1 0,5 0,0 21,6 17,6 0,4 0,0 18,0 17,4 0,4 0,0 17,8 17,8 0,5 0,0 18,3Aktivnosti rudarstva i mineralnih

resursa,proizvodnje i graditeljstva 0,7 3,0 0,0 3,7 3,1 5,2 0,0 8,3 1,2 3,8 0,0 5,0 1,2 4,0 0,0 5,1 1,2 3,6 0,0 4,8

Aktivnosti prometa i komunikacija 0,7 0,2 0,0 0,9 0,5 2,0 0,0 2,4 1,2 0,7 0,0 1,9 0,3 0,7 0,0 1,0 0,3 0,9 0,0 1,2

Ostale ekonomske aktivnosti 1,8 1,1 1,6 4,5 7,6 1,9 2,0 11,5 3,2 1,8 7,0 12,0 3,2 1,8 7,0 12,0 3,2 1,8 7,0 12,0

II OSTALE USLUGE ( Rashodi neklasificirani po glavnim grupama)

10,1 5,8 0,4 16,3 9,8 9,0 1,2 20,0 10,5 8,8 1,2 20,6 10,3 8,4 1,2 20,0 10,3 7,4 1,3 19,0

U K U P N A P O T R O Š NJ A 308,8 112,9 218,4 640,1 380,2 137,3 227,7 745,2 336,7 121,7 234,4 692,8 325,0 121,8 243,2 690,0 325,9 121,6 254,0 701,5

Izvršenje

Sektor /funkcija 2016. godina

Plan. Projekcije

289

Dodatak 2 :Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za Budžet Tuzlanskog kantona,općine i vanbudžetske fondove za period 2013.-2017. godina

Iznos u KMIzvršenje Plan

2013 2014 2015 2016 2017 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE 606.276.987,71 796.165.974,92 702.675.985,83 701.740.729,83 713.532.381,83 Budžet Kantona 269.623.533,71 421.710.321,92 344.679.936,83 335.054.383,83 335.860.440,83 Općine Tuzlanskog kantona 116.315.748,00 146.742.468,00 123.617.629,00 123.493.404,00 123.619.442,00 Vanbudžetski fondovi 220.337.706,00 227.713.185,00 234.378.420,00 243.192.942,00 254.052.499,00 1. Zavod zdravstvenog osiguranja 196.551.777,00 202.409.685,00 202.409.685,00 210.910.892,00 219.769.149,00 2. JU Služba za zapošljavanje 22.534.362,00 24.888.200,00 31.553.200,00 31.865.200,00 33.865.200,00 3. Agencija za privatizaciju 1.251.567,00 415.300,00 415.535,00 416.850,00 418.150,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI 640.132.775,85 745.188.207,92 692.797.986,83 690.050.729,83 701.467.381,83 Kantonalni budžet 308.828.786,85 380.210.321,92 336.679.936,83 325.054.383,83 325.860.440,83 Općine Tuzlanskog kantona 112.879.538,00 137.264.701,00 121.739.630,00 121.803.404,00 121.554.442,00 Vanbudžetski fondovi 218.424.451,00 227.713.185,00 234.378.420,00 243.192.942,00 254.052.499,00 1. Zavod zdravstvenog osiguranja 196.299.420,00 202.409.685,00 202.409.685,00 210.910.892,00 219.769.149,00 2. JU Služba za zapošljavanje 21.733.306,00 24.888.200,00 31.553.200,00 31.865.200,00 33.865.200,00 3. Agencija za privatizaciju 391.725,00 415.300,00 415.535,00 416.850,00 418.150,00

Projekcije

290

Documents

Bosna i Hercegovina...U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14 i 13/14), pripremljen je Dokument