2014.Proracun u malom

vodič za građane

GradJastrebarsko

Poštovane Jaskanke i Jaskanci, kako bi svima približili transparentnost financiranja iz grad-skog proračuna, pripremili smo vodič za građane Proračun u malom za 2014. godinu. Na taj način želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračun-ska sredstva svih građana ovog grada. Svjestan sam da ne-povoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruže-nju utječu na život nas samih i naših obitelji, ali želio bih da unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvaramo bolju Jasku.

Cilj nam je u 2014. očuvati postojeću financijsku stabil-nost gradskog proračuna i izvršenje svih planiranih inve-sticija. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visi-nu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2014. zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje nabave udžbenika i prije-voza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade ro-diteljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomo-ći umirovljenicima,itd.) Pored toga, i nadalje naši najveći napori usmjereni su prema djeci i onom što im ostavlja-mo u naslijeđe. Upravo stoga, u 2014. godini najveća ka-pitalna investicija grada usmjerena je na izgradnju dječjeg vrtića u Desincu. Također, znatna sredstva osigurana su i za daljnju izgradnju gospodarske zone Jalševac, kao i ko-munalne infrastrukture na području grada. U ovim kriznim vremenima sretan sam što mogu s Vama podijeliti početak izgradnje velikog trgovačkog distributivnog centra u gospo-darskoj zoni grada, a koji u 2014. planira otvoriti 150 novih radnih mjesta.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog prora-čuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i kriti-ke, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građa-na ovog grada.

Za sva pitanja i komunikaciju stojim na raspolaganju.e. gradonacelnik@jastrebarsko.hr t. 01 6281 110. Vaš gradonačelnik,

Zvonimir Novosel

4 Proracun u malom – vodič za građane 5 Proracun u malom – vodič za građane

Sto je proracun? Proračun je temeljni financijski dokument Grada Jastre-barskog koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku odnosno kalendarsku godinu.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdata-ka za dvije godine unaprijed.

Tko donosi proracun?Proračun donosi predstavničko tijelo grada (Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog) do konca tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik Grada Jastrebarskog kao izvršno tijelo te ih podnosi Grad-skom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Proračun Grada Jastrebarskog objavljuje se na službenim internet stranicama grada www.jastrebarsko.hr do 1. siječ-nja i u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.

Sadrzaj proracuna Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

OPĆI DIO > sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja

POSEBNI DIO > plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u progra-me koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA > sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

Prihodi i rashodi proracunaPRORAČUN MORA BITI URAVNOTEŽEN

Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu plani-ranih rashoda.

6 Proracun u malom – vodič za građane 7 Proracun u malom – vodič za građane

Odakle sve dolazi novac u gradski proracun? PRIHODI POSLOVANJA> Porezi (porez i prirez na dohodak, na promet

nekretnina, kuće za odmor i tvrtku)> Pomoći iz proračuna i inozemstva> Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...)> Komunalni doprinosi i naknade> Prihodi od donacija> Upravne pristojbe i ostalo

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE> Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA > preneseni višak ili manjak

Prihodi proracuna po namjeni NAMJENSKI PRIHODI > za komunalne programe > komunalna naknada – za održavanje javnih površina,

nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete> komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta,

javne rasvjete, groblja i javnih površina (nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)> vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina > šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

NENAMJENSKI PRIHODI > (porezi, zakupi, ostali prihodi) > mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se

troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE > za kapitalne rashode

PRIMICI OD DUGOROČNOG ZADUŽIVANJA > isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća i vlade RH

8 Proracun u malom – vodič za građane 9 Proracun u malom – vodič za građane

Sto financiramo iz proracuna? RASHODI POSLOVANJA> Rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama

u vl.grada i gradskoj upravi)> Materijalni rashodi (održavanje komunalne

infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)> Financijski rashodi> Subvencije> Pomoći dane unutar države i u inozemstvo> Naknade građanima i kućanstvima> Ostali rashodi

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE> Rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj

imovini> Izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete,

groblja, kupnja zemljišta...

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA> Otplate glavnica primljenih kredita

Rashodi proracuna po namjeni ZADANI RASHODI > zakonske obveze > Predškolski odgoj> Socijalna skrb i zdravstvo> Javne potrebe u sportu i kulturi> Protupožarna i civilna zaštita> Komunalno gospodarstvo

(održavanje i gradnja objekata)> Zaštita okoliša> Prostorno planiranje> Materijalni rashodi i plaće

RASHODI VEZANI ZA DODATNE STANDARDE JAVNIH POTREBA> Održavanje manifestacija od lokalnog značaja> Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima> Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad,

naknade umirovljenicima, sufinanciranje udžbenika)> Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje

učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)> Dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju

(produženi boravak učenika, školska kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja…)

10 Proracun u malom – vodič za građane 11 Proracun u malom – vodič za građane

Proracun Grada Jastrebarskog za 2014. godinu

Opci dio proracuna –struktura prihoda u 2014.

prihodi od poreza 28.151.000 kn

pristojbe, komunalne naknade i doprinosi 8.475.000 kn

prihodi od pomoći iz države i inozemstva5.422.000 kn

prihodi od imovine 2.316.000 kn

donacije i ostali prihodi 770.000 kn

prihodi 48.828.000 kn

prihodi poslovanja45.134.000 kn

prihodi od prodaje nefinanc. imovine 385.000 kn

primici od financ. imovine i zaduživanja 3.309.000 kn

raspoloživa sredstva iz prethodne godine 10.800.000 kn

rashodi 59.628.000 kn

100 %

80%

60%

40%

20%

0%

1% 5%

18%

76%

100 %

80%

60%

40%

20%

0%

planirani prijenos viška prihoda 10.800.000 kn

59.628.000 kn

59.628.000 kn

12 Proracun u malom – vodič za građane 13 Proracun u malom – vodič za građane

Opci dio proracuna –struktura rashoda u 2014.

Posebni dio proracuna –rashodi i izdaci po upravnim odjelima

1% 1%10%

46%7%

31%

4%

gradsko vijeće i gradonačelnik555.000 kn

rash

odi z

a na

bavu

dug

otra

jne

nefi

nac.

imov

ine

mat

erija

lni r

ash

odi

rash

odi z

a za

posl

ene

u us

tano

vam

a i u

prav

i

osta

li r

ash

odi (

dona

cije

i ka

pita

lne

potp

ore)

pom

oći d

ane

unut

ar p

rora

čuna

i u

inoz

emst

vo

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

fina

ncijs

ki r

ash

odi

izda

ci z

a ot

plat

u kr

edit

a

subv

enci

je t

rgov

ački

m d

rušt

vim

a i o

brtn

icim

a

upravni odjel za stam. kom. poslove18.463.000 kn

upravni odjel za financije 6.198.000 kn

gradska služba 2.289.000 kn

upravni odjel za društvene djelatnosti 27.171.000 kn

ured gradonačelnika 702.000 kn

upravni odjel za gospodarstvo 4.250.000 kn

20.000.000 kn

15.000.000 kn

10.000.000 kn

5.000.000 kn

0 kn

14 Proracun u malom – vodič za građane 15 Proracun u malom – vodič za građane

Drustvene djelatnosti

BRIGA O DJECI

> izgradnja vrtića u Desincu cca 12.500.000 kn(ukupna investicija)

> financiranje školske kuhinje, škole u prirodi, produženog boravka učenika…

616.000 kn

> Naknade roditeljima za novorođenčad

580.000 kn

> Stipendiranje nadarenih učenika 267.000 kn

> Financiranje prijevoza i nabava školskih udžbenika učenicima

380.000 kn

> Osiguranje sredstva za rad odgajatelja i stručnog osoblja u dječjem vrtiću

7.483.000 kn

> Financiranje umjetničkog glazbenog obrazovanja 230 učenika u Glazbenoj školi Jastrebarsko

690.000 kn

BRIGA O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

> Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima slabijeg imovnog stanja

200.000 kn

JAVNE POTREBE U SPORTU

> 50 sportskih klubova uključeno u rad Sportske zajednice grada Jastrebarskog> Ljetna i zimska igraonica za djecu> Izgradnja nogometnog igrališta s

umjetnom travom na SC Centrala

2.340.000 kn

USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

> Djelatnost Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava

1.010.000 kn

DJELATNOST USTANOVA I UDRUGA U KULTURI

> Centar za kulturu Jastrebarsko, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga i ostale udruge u kulturi

1.713.000 kn

16 Proracun u malom – vodič za građane 17 Proracun u malom – vodič za građane

Gospodarstvo i poljoprivreda

POLJOPRIVREDA 700.000 kn

> KAPITALNE POTPORE U STOČARSTVU– uređenje gnojišta sukladno nitratnoj direktivi – nabava pčelinjih matica > KAPITALNE POTPORE U VINOGRADARSTVU I VINARSTVU– podizanje nasada (0,25 ha) – smještajni kapaciteti

> KAPITALNE POTPORE U VOĆARSTVU I POVRTLARSTVU– nabava ili rekonstrukcija proizvodnih objekata

(plastenici, staklenici)– nabava sustava za navodnjavanje, zagrijavanje,… – podizanje ili rekonstrukcija nasada (0,25 ha)

> SUFINANCIRANJE PREMIJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI (25%)

> SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA U POLJOPRIVREDI

> KAPITALNE POTPORE PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA– izrada projektne dokumentacije – nabava opreme– izgradnja ili adaptacija objekata

TURIZAM 230.000 kn

> sufinanciranje manifestacija od značaja za grad Jastrebarsko (Dani meda, Dani portugisca, Vinske igre,…)> sufinanciranje redovnog rada i projekata TZ Jastrebarsko

GZ JALŠEVAC 1.655.000 kn

> ukupna površina: 333 ha> broj poduzetnika: 25> broj zaposlenih: 540> otkup zemljišta za izgradnju prometnica

MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO 330.000 kn

> potpora za početak poslovanja obrtnika> potpora za tradicijske i umjetničke obrte> potpora za nastup obrtnika na sajmovima> potpora za rad djelatnosti dadilja> sufinanciranje kamate (1%) na poduzetničke kredite

18 Proracun u malom – vodič za građane 19 Proracun u malom – vodič za građane

Stambeno-komunalni poslovi

STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI

> Zaštita okoliša 268.000 kn

> Prostorno planiranje 250.000 kn

> Izgradnja komunalno vodnih građevina 500.000 kn

> Zaštita spomenika kulturne baštine 3.070.000 kn

> Program izgradnje cesta, javnih površina, rasvjete i groblja

5.915.000 kn

> Program održavanja komunalne infrastrukture

– Male komunalne akcije (30 mjesnih odbora i 2 gradske četvrti)

8.250.000 kn

2.500.000 kn

STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI INVESTICIJE 2014.

> Izgradnja mosta u parku Erdödy 700.000 kn

> Izgradnja nogostupa u Volavju 450.000 kn

> Izgradnja nogostupa u G.Desincu 250.000 kn

> Izgradnja Radničke ulice 1.100.000 kn

> Izgradnja nogostupa u Čegljima 600.000 kn

> Dječja igrališta 300.000 kn

20 Proracun u malom – vodič za građane 21 Proracun u malom – vodič za građane

Zavrsene investicije u 2013. > Jaskanska zaobilaznica> Cesta Prilipje> Nogostup Zdihovačka ulica> Nogostup u Gornjem Desincu> Mrtvačnica u Svetoj Jani> Nogostup Vukšin Šipak

Projekti koje je Grad Jastrebarsko osigurao IZGRADNJA NADVOŽNJAKA PREKO PRUGE > investicija procijenjena na više od 100.000.000,00 kn> Hrvatske ceste su osigurale sredstva, a Grad Jastrebar-

sko je financirao idejno rješenje nadvožnjaka i lokacij-sku dozvolu

PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBNOG SUSTAVA > prva faza projekta iznosi 17.000.000,00 kn> 90% odvajaju Hrvatske vode, a 10% sredstava izdvojit

će Vode Jastrebarsko za izgradnju kanalizacijske mreže u Gornjem i Donjem Desincu i spoj na pročistač.

22 Proracun u malom – vodič za građane 23 Proracun u malom – vodič za građane

Planirani projekti u fazi projektiranja

EU projekti u pripremi

PLANIRANI PROJEKTI U FAZI PROJEKTIRANJA

> Klizište Orešje 300.000 kn

> Parkiralište kod osnovne škole 100.000 kn

> Projekt nogostupa u Čabdinu 30.000 kn

> Projekt nastavka gradnje zaobilaznice od Radničke ceste do Murata

200.000 kn

> Projekt izgradnje dvije prometnice u gospodarskoj zoni Jalševac

20.000.000 kn

EU PROJEKTI U PRIPREMI

> Projekt uređenja Strossmayerova trga 15.000.000 kn

> Projekt rekonstrukcije i prenamjene dijela poslovne građevine u poslovni prostor Turističke zajednice grada Jastrebarskog

700.000 kn

> PROJEKT UREĐENJA DVORCA ERDÖDY– izrada glavnog i idejnog projekta te

dopuna studije izvedivosti uređenja i obnove

– ukupna vrijednosti obnove prema trenutnoj studiji izvedivosti

1.300.000 kn

od 14.242.000 €do 31.000.000 €

> Projekt adaptacije i preuređenja interijera i same zgrade Gradskog muzeja Jastrebarsko

2.500.000 kn

> Projekt Cikloturističke rute grada Jastrebarskog

600.000 kn

> Projekt nastavka obnove perivoja ErdÖdy u Jastrebarskom

2.500.000 kn

Grad JastrebarskoTrg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, Hrvatskat. o1 6281 110 | f. o1 6281 112 | e. info@jastrebarsko.hr

www.jastrebarsko.hr