gestionarea deseurilor

Procedura: Gestiune deseurilorCod: CRP05.PRO

Aprobat:

Nume Functie Semnatura

1. Claudia Turcu Manager Sistem Calitate

2.

3.

4.

Editie/Revizie:3/0; Ex.: Data intrarii in vigoare: 20.01.2010 Pag.: 1/10

Procedura: Gestiunea deseurilorCod: CRP05.PRO

1 SCOP

Prezenta procedura descrie procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din procesul de productie, distribuţie şi orice altă activitate generatoare de deşeuri, cu scopul de a păstra un mediu înconjurător sănătos.

Conform politicii de protectie a mediului, se urmareste incadrarea societatii in toate limitele prevazute de legislatia privitoare la protectia mediului aflata in vigoare.

2 DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru toate deşeurile rezultate în urma activităţilor de producţie, distribuţie şi orice alta activitate generatoare de deşeuri din compania S.C. STAR FOODS EM S.R.L..

3 DEFINIŢII , PRESCURTARI

3.1 Definitii conform SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calităţii – Principii

fundamentale şi vocabular DS 3027 E- Securitatea alimentului conform HACCP (Analiza riscului si punctele critice

de control) – Cerinte care trebuie satisfacute de catre companiile producatoare si subcontractantii lor.

Mediu – Mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, pământul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea.

Aspect mediu – element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul

Impact asupra mediului – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile organizatiei

Prevenirea poluarii – utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a resurselor si includerea materialelor. Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii includ reducerea impactului daunator asupra mediului, imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor

Politica de mediu – declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performantele de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale acesteia

Obiectiv de mediu – ţel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat, acolo unde acest lucru este posibil

Emisie – poluantii efectuati in mediu, inclusiv zgomote, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa

Imisie – transferul de poluanti in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunuri materiale etc.)

Editie/Revizie: 3/0; Ex.: Data intrarii in vigoare: 20.01.2010 Pag. 2/10


Deseuri – substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele refolosibile

Poluant – orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori, sub forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale.

3.2 Prescurtari MP&M – Materii Prime si Materiale HACCP – Analiza riscurilor in punctele critice de control Dept. Sistem HACCP – Departament Igiena si Securitatea Alimentelor

4 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

MSMI - Manualul Sistemului de Management integrat din cadrul SC Star Foods EM SRLSR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabularSR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calitatii. CerinteDS 3027 E- Securitatea alimentului conform HACCP (Analiza riscului si punctele critice de control) – Cerinte care trebuie satisfacute de catre companiile producatoare si subcontractantii lor.Regulamentul – 178/2002 CEE – Privind igiena produselor alimentareCodex alimentarius – Principii generale de igiena pentru produselor alimentaraLEGISLATIA DE MEDIU REFERITOARE LA DESEURI- Ordin 1190/ 23.12.2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi

deşeuri de ambalaje- HG 349/11.04.2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu mo- OU 16/26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile- HG 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii şi pentru aprobarea listei cuprinzând

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoasePLT01.PRO - Controlul documentelorStandard Frito Lay CRP – Environmental & Waste management, versiunea nr 3/2009

5 DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 Date de intrare

Datele de intrare în proces sunt: Colectarea, sortarea şi depozitarea deseurilor Inventare pentru produsele expirate si deteriorate Buletine de carantina Rapoartele controlorilor eficienţă productie Rapoartele Responsabilului Gestiune Deşeuri



5.2 Activitatile din cadrul procesului

Activitatile care se desfasoara in cadrul procesului sunt: Colectarea şi sortarea deşeurilor, Valorificarea deşeurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru valorificarea deseurilor), Eliminarea deşeurilor (inclusiv emiterea documentatiei pentru eliminarea deseurilor), Intocmirea documentatiei privind gestionarea deseurilor, conform legislatiei in vigoare Emiterea documentaţiei aferente recuperării şi reciclării deşeurilor de ambalaje puse pe

piaţă

5.3 COLECTAREA ŞI SORTAREA DEŞEURILOR

Deşeurile generate în cadrul activităţilor ce se desfaşoară în SC Star Foods EM SRL sunt enumerate în „Clasificare deseuri“, cod F-PO CP 03-2, cu menţionarea încadrării lor în grupele şi la codurile specifice, conform legislaţiei de mediu în vigoare.

5.3.1. Deseurile de ambalajeSunt depozitate SEPARAT, în funcţie de materialul din care sunt confecţionate:

polipropilenă, polietilenă, hârtie. Aferent spatiului de depozitare este amenajat un spatiu separat, în care se depozitează

deşeurile de ambalaje în funcţie de materialul din care sunt confecţionate., conform IL PR 15 - Colectarea si separarea deseurilor.

Acest spatiu este amenajat astfel încât permite manipularea uşoară la operaţia de încărcare în vehiculele de transport la companiile de reciclare/ valorificare ale acestora.

5.3.2. Materiale care nu se preteaza consumului si procesariiIn aceasta categorie sunt incluse produsele expirate şi deteriorate. Acestea sunt

colectate în fiecare zi în spaţiul special amenajat din cadrul unităţii. Este interzisă depozitarea şi a altor deşeuri (metale, ambalaje, lemn, hârtie) în acest spaţiu.

Deşeurile cu regim special din punctul de vedere al legislaţiei sanitar-veterinare, sunt încărcate în mijloace auto speciale, de către companiile colectoare a deşeurilor menajere şi transportate la sediul companiilor care le elimină prin incinerare.

5.3.3. Gunoiul menajerEste colectat in fiecare zi în spaţiul special amenajat pentru gunoi menajer din cadrul

unităţii. Este interzisă depozitarea şi a altor deşeuri (metale, ambalaje, lemn, hârtie) în acest spaţiu.

Aceste deşeuri sunt încărcate în mijloacele auto ale companiei specializate in colectarea deşeurilor menajere şi transportate către groapa de gunoi, autorizată pentru preluarea şi eliminarea deşeurilor.

5.4 VALORIFICAREA DEŞEURILOR

Pentru urmatoarele deşeurile menţionate în „Clasificarea deşeurilor“, cod -F-PO CP 03-2 pentru care este permisă şi posibilă valorificarea, se încheie specific, pe tip de deşeu, Contracte



de Vânzare –Cumpărare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activităţi. Companiile cu care se încheie contract sunt listate în „Documente oficiale în vigoare – Deşeuri“, cod F-PO CP 03-1.

Documentatia pentru valorificarea deseurilor este specifica, in functie de tipul deseurilor si de provenienta acestora:

5.4.1. Deseurile de ambalaje Documentatia se intocmeste separat, pentru ambalajele din hartie si carton si respectiv

pentru ambalajele din material plastic.

Ambalajele din hartie si carton pot rezulta din procesul de depozitare sau pot proveni de la furnizori.

Rebutul rezultat din procesul de depozitare se inregistreza in formularul "Raport rebut din procesul de productie " cod F-PO CP 03-3 si se predă beneficiarului, in functie de cantitate, cel putin o data pe lună, în baza unui Aviz de insotire a mărfii. In baza acestui Aviz de însoţire a mărfii, Departamentul Contabilitate emite şi factura pentru cantitatea de deşeu vândută.

In cazul rebutului de la furnizor, se completeaza "Buletin de carantina" cod F-PG MI 04-1 de catre Manager Control Calitate Materii Prime si Materiale, se anunta furnizorul si se returneaza acestuia.

Ambalajele din material plastic se colectează şi se depozitează separat, în funcţie de materialul din care sunt confecţionate, într-un spatiu special amenajat. O data pe luna se ridica de catre Beneficiar, în baza unui Aviz de insotire a mărfii. In baza acestui Aviz de însoţire a mărfii, Departamentul Contabilitate emite şi factura pentru cantitatea de deşeu vândută.

5.5 ELIMINAREA DEŞEURILOR

Pentru restul de deşeuri menţionate în „Clasificarea deşeurilor“, cod F-PO CP 03-2 pentru care nu este permisă sau posibilă valorificarea, se încheie contracte de colectare şi transport sau incinerare cu companii autorizate de stat pentru acest tip de activităţi. Companiile cu care se încheie contracte sunt înregistrate în lista „Documente oficiale în vigoare – Deşeuri“, cod F-PO CP 03-1.

5.5.1. Materiale care nu se preteaza consumului si procesarii (produse expirate sau deteriorate)

Materialele care nu se preteaza consumului si procesarii – produse finite pentru distributie deteriorate sau expirate, se întocmeşte de către Manager Control Calitate – MMP&M un "Buletin de analiză pentru materiale neconforme",

„Buletinul de analiză pentru materiale neconforme“, cod F-PO CP 03-5, este vizat de Manager Sistem HACCP . Pentru produsele finite fabricate de alte companii decat Star Fods, acesta va fi semnat şi de Manager Trade Marketing.

In baza "Buletinului de analiză pentru materiale neconforme", pentru produsele şi materiile prime fără componente de origine animală se intocmeşte de către Directia de Sănătate Publică, Compartimentul Igienă, "Procesul Verbal de constatare a conditiilor igienico sanitare"



anexa 17, prin care sunt confiscate cantităţile de produse menţionate în „Buletinul de analiză pentru materiale neconforme“.

In baza "Buletinului de analiză pentru materiale neconforme", pentru produsele şi materiile prime cu componente de origine animală se intocmeste de către Direcţia Sanitar Veterinară şi siguranţa Alimentului, "Procesul Verbal de confiscare a produselor" anexa 18 , prin care sunt confiscate canităţile de produse menţionate în „Buletinul de analiză pentru materiale neconforme“.

Administratorul unităţii hotărăşte prin Decizie modalitatea de eliminare a produselor menţionate în "Buletinul de analiză materiale neconforme" cod F-PO CP 03-5, în acord şi cu decizia autorităţii care a făcut confiscarea. Decizia este vizată de: Departamentul Juridic şi Administrator si este întocmită în două exemplare.

Pentru eliminarea produselor şi materiilor prime fără componente de origine animală se anunţă firma cu care S.C. STAR FOODS EM S.R.L. are contract de prestari servicii – colectare deseuri (salubritate), iar pentru cele cu componente de origine animală, compania cu care S.C. STAR FOODS EM S.R.L. are contract de incinerare. Se întocmeşte un "Proces Verbal de predare – primire", cod F-PO CP 03-7 în două exemplare originale.

La Departamentul Control Calitate Productie respectiv Control Calitate – MP&M rămân în original următoarele documente:

"Buletin de analiza materiale neconforme", cod F-PO CP 03-5 "Decizie de distrugere", cod F-PO CP 03-6

"Proces Verbal de constatare a conditiilor igienico- sanitare“, anexa 17 sau “Proces Verbal de Confiscare a produselor“, anexa 18

"Proces Verbal de predare – primire", cod F-PO CP 03-7 "Bon", anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de

catre firma de colectare a deseurilor (salubritate)

La Departamentul Contabilitate se predau in copie urmatoarele documente: „Buletin de analiza materiale neconforme“, cod F-PO CP 03-5 „Decizie de distrugere“, cod F-PO CP 03-6 „Proces Verbal de predare – primire“, cod F-PO CP 03-7 „Bon“, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de

catre firma de colectare deseuri (salubritate).

La firma de colectare deseuri (salubritate) se predau urmatoarele documente: „Buletin de analiza materiale neconforme“, cod F-PO CP 03-5 (copie), „Decizie de distrugere“, cod F-PO CP 03-6 „Proces Verbal de predare- primire“, cod F-PO CP 03-7 (original).

La Directia de Sanatate Publica, Compartimentul Igiena se predau in copie urmatoarele documente:

„Buletin de analiza materiale neconforme“, cod F-PO CP 03-5 „Proces Verbal de predare – primire“, cod F-PO CP 03-7 „Bon“, anexa 19, in care se inscrie cantitatea de deseuri care a fost ridicata de

catre firma de salubritate.



Pentru produsele care au fost scoase direct din depozit fara a mai fi transferate in spatiul de produs refuzat se inmaneaza Sefilor de depozit copie dupa "Buletin de analiza materiale neconforme" si "Proces Verbal de predare – primire".

Pentru sediile din tara: Cluj, Timisoara, Bacau, Constanta

Depozitele din tara trimit lunar, pana cel tarziu in penultima zi a lunii "Inventarul produselor expirate sau deteriorate", cod F-PO CP 03-4, semnat de Office Manager. In baza acestuia, Manager Sistem HACCP emite in dublu exemplar "Decizia de distrugere" cod F-PO CP 03-6, în acord cu decizia autorităţilor locale. Unul din exemplarele originale este trimis depozitelor in original, iar celalalt este pastrat impreuna cu inventarul in Departamentul Sistem HACCP.

5.6. INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE

In conformitate cu legislaţia în vigoare, aferentă gestionarii deşeurilor, în baza documentelor menţionate pe parcursul acestei proeduri, se întocmesc documentele necesare gestionării fiecărui tip de deşeu în parte.

Astfel, se completează lunar, de către Responsabilul Gestiune Deşeuri următoarele documente:

„Raport anual – Generare deseuri“ , cod F-PO CP 03-12 „Raport anual – Stocare provizorie, tratarea si transportul deseurilor“, cod F-PO CP

03-13 „Raport anual – Valorificarea deseurilor”, cod F-PO CP 03-14 „Raport anual – Eliminarea deseurilor“, cod F-PO CP 03-15

Anual, în baza acestor documente şi a altor situaţii statistice furnizate de Departamentul Contabilitate, Responsabilul Gestiune Deşeuri completează următoarele documente, care se vor transmite până la data de 01.03 a fiecărui an la Agenţia de Protecţia Mediului:

„Cantitate ambalaje pline importate“, cod F-PO CP 03-10. „Cantitate ambalaje corespunzatoare productiei“, cod F-PO CP 03-11. „Plan de reciclare anual“, cod F-PO CP 03-16.

5.7 EMITEREA DOCUMENTAŢIEI AFERENTE RECUPERĂRII ŞI RECICLĂRII DEŞEURILOR DE AMBALAJE PUSE PE PIAŢĂ

In conformitate cu legislaţia în vigoare, aferentă recuperării şi reciclării deşeurilor de ambalaje puse pe piaţă, în baza situaţiei statistice ce însumează vânzările pe fiecare tip de produs şi a cantităţii caracteristice de ambalaj aferentă fiecărui tip de produs, Responsabilul Gestiune Deşeuri întocmeşte un raport cu cantitatea de deşeuri pusă pe piaţă de companie în luna precedentă – “Raport lunar - Cantitate ambalaje puse pe piata“ – Cod F-PO CP 03-17, aferentă produselor Star Foods precum şi produselor al căror importator direct este Star Foods EM SRL.



Această cantitate este raportată pana cel tarziu data de 10 a lunii urmatoare apoi companiei căreia i s-a predat prin contract responsabilitatea recuperării şi reciclării cantităţilor de deşeuri obligatorii conform menţiunilor din legislaţia în vigoare.

Aceasta la rândul ei va raporta către Star Foods pana cel tarziu data de 25 a lunii urmatoare şi către Administraţia Fondului de Mediu (de cate ori ii este cerut) îndeplinirea obiectivelor de recuperare şi reciclare aferente lunii anterioare.

5.8 Date de iesire

Datele de iesire ale procesului sunt: Documentaţie colectare deşeuri Documentaţie valorificare deşeuri Documentaţie eliminare deşeuri Documente gestionare deşeuri Colectare/Recuperare/Valorificare deşeuri Eliminare deşeuri Mediu sanatos

6 RESPONSABILITĂŢI

Administrator asigură resursele necesare: resurse umane si calificări specializate, resurse materiale,

tehnologice si financiare; aprobă Decizia de distrugere aproba rapoartele statistice care se trimit la Agenţia de Protecţia Mediului.

Responsabilul cu protectia mediului verifica modul in care este tinut sub control procesul de colectare, depozitare si transport

al deseurilor rezultate in organizatie; verifica aplicarea prezentei proceduri in toate zonele implicate, prin audit intern; identifica, inregistreaza si informeaza Managerul Productie, Managerul Tehnic,

Managerul Sistem HACCP cu privire la orice neconformitate manifestata in activitatile de colectare, depozitare si gestionare ale deseurilor .

efectueaza instruirea si constientizarea in mod corespunzator ale personalului din subordine care manipuleaza deseurile periculoase si nepericuloase

Responsabil gestiune deseuri elaborează documentele necesare valorificării deşeurilor, gestionării deşeurilor, raportării

cantităţilor de deşeuri de ambalaje puse pe piaţă tine sub control atat transportul intern, cat si transportul catre unitatile specializate in

depozitarea si reciclarea deseurilor;

Manager Control Calitate - MP&M



elaborează Buletinul de Analiză pentru Materiale Neconforme pentru produsele finite primite pentru distribuţie şi pentru materiile prime, pe baza inventarelor primite de la Depozit

elaboreaza Decizia de distrugere si o supune aprobarii Administratorului elaborează Procesul Verbal de Predare-Primire al deşeurilor incluse în Buletinul de

Analiză pentru Materiale Neconforme

Departament Paza intocmeste Proces verbal de predare-primire pentru fiecare transport de rebut tehnologic.

Coordonator departament Juridic avizeaza Decizia de distrugere analizeaza si avizeaza contractele incheiate de SC Star Foods EM SRL cu companiile

specializate in colectarea, reciclarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor.

7 ÎNREGISTRĂRI SI ANEXE

Rezultatele aplicarii acestei proceduri sunt documentate in formularele pentru inregistrari specifice descrise in tabelul de mai jos.

Tinerea sub control:- a formularelor – conform prezentei proceduri;- a inregistrarilor – formularelor completate – conform PG MI 02, Controlul inregistrarilor

Nr anexa

:

FormularColectat la:

Durata pastrarii in departament/

organizatie(ani)Denumire Cod

1Documente oficiale în vigoare

- DeşeuriF-PO CP 03-1

Responsabil gestiune deseuri

1/3



2 Clasificare deşeuri F-PO CP 03-2Responsabil

gestiune deseuri1/3

3Raport rebut din procesul de

productieF-PO CP 03-3


1/3

4Inventar produse expirate si

deteriorateF-PO CP 03-4

Control Calitate Productie

1/3

5Buletin de analiza materiale

neconformeF-PO CP 03-5


1/3

6 Decizie de distrugere F-PO CP 03-6Control Calitate

Productie1/3

7Proces Verbal de predare –

primireF-PO CP 03-7


1/3

8Raport saptamanal livrari

rebutF-PO CP 03-8


1/3

9Raport lunar - Baterii si

acumulatori, anvelope uzateF-PO CP 03-9


1/3

10Cantitate ambalaje pline

importateF-PO CP 03-10

Coordonator Protectia mediului

1/5

11Cantitate ambalaje

corespunzatoare productieiF-PO CP 03-11


1/5

12Raport anual – Generare

deseuriF-PO CP 03-12


1/5

13Raport anual – Stocare provizorie, tratarea si transportul deseurilor

F-PO CP 03-13Coordonator

Protectia mediului1/5

14Raport anual – Valorificarea

deseurilorF-PO CP 03-14


1/5

15Raport anual – Eliminarea

deseurilorF-PO CP 03-15


1/5

16 Plan de reciclare anual F-PO CP 03-16Coordonator

Protectia mediului1/5

17Raport lunar – cantitate de

ambalaje puse pe piataF-PO CP 03-17


1/5

18Proces Verbal de constatare a conditiilor igienico sanitare

Document legalControl Calitate

Productie1/5

19Proces Verbal de confiscare a

produselor Document legal


1/5

20 BonDocument

furnizorControl Calitate

Productie1/5


Documents

gestionarea deseurilor