Budget 2007 - Skoler

1

Budget 2007 - Skoler

2

• Budget 2007 for Silkeborg Kommune: 2.870 mio. kr.

• Budget 2007 = 95% af 2006 budgetterne fra Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner

• De 5% anvendes til politisk råderum

• Budget 2007 for skoleområdet: 777,5 mio. kr.

3

• Budgettet for skoleområdet er opdelt i 7/12 og 5/12

• Mulighed for at fastholde den årsplanlægning som bliver fastlagt i forbindelse med opstarten af skoleåret 06/07.

• I de resterende 5/12 sker der en harmonisering af ressourcer, tildelingsmodellerne m. m.

4

• Det betyder, at der i 2007 skal spares: 17,5 mio. kr.

• Helårsvirkning: 37,9 mio. kr.

5

• For alle andre udgifter end løn, er der tilstræbt en fuld harmonisering pr. 1. januar 2007.

• Det vil sige, at 5% reduktionen er som udgangspunkt sket med helårsvirkning.

6

I budget 2007 er der ca. 160 mio. kr., der ikke kan reduceres:

• Bidrag til statslige og private skoler• Efterskoler og ungdomskostskoler• Befordring• Rengøring• El, vand og varme• De tidligere amtsområder

7

• Store områder hvor der ikke kan reduceres betyder, at der skal reduceres yderligere på andre områder, når der skal reduceres med 5 % i alt

• Over 80% af udgifterne er løn

• Derfor bliver normeringerne ramt

• Derfor er der betydelige reduktioner på de nye tildelingsmodel til skolerne og SFO’erne

8

Børne- og Ungeudvalget har herudover besluttet følgende:

Tilført skoleområdet 5,0 mio. kr.

Yderligere reduktioner:• Skolepsykologer 0,3 mio.

kr.• Ungdomsskolen, fritidsundervisning 0,3 mio.

kr.• Bygningsvedligeholdelse 0,4 mio. kr.• Normering SFO 1,2 mio.

kr.

I alt 7,2 mio. kr.

9

Børne- og Ungeudvalget har herudover besluttet følgende:

Yderligere afsatte beløb• Skævvridning 1,2 mio.

kr.• Indskolingsmodel 5,8 mio. kr.• Eliteidrætsklasser på Nordre Skole 0,2 mio.

kr.

I alt 7,2 mio. kr.

10

Konsekvenser:

Konsekvenser for de enkelte skole er vist på de efterfølgende plancher:

HUSK: Der er afsat 5,8 mio. kr. til indskoling, som ikke indgår i beregningerne, herunder ressourcer til sikring af det fornødne undervisningstimetal.

11

Kjellerup Kommune

Ans skole

Kjellerup skole

Sjørslev skole

Thorning skole

Vinderslev skole

Antal stillinger – nuværende modeller 29,71 57,13 10,55 28,68 12,08

Antal stillinger – ny model 27,85 53,57 10,63 27,61 11,72

Ændring i stillinger -1,86 -3,56 +0,08 -1,07 -0,36

Ændring i procent -6,27 -6,23 0,72 -3,73 -3,01

12

Gjern Kommune

Fårvang skole

Gjern skole

Grauballe skole

Sorring skole

Voel skole



Ændring i stillinger -9,85 -0,69 -0,19 -0,62 +0,28

Ændring i procent -25,84 -5,94 -1,70 -5,33 2,32

13

Them Kommune

Bryrup Frisholm Gjessø

Antal stillinger – nuværende modeller 26,80 36,30 13,19

Antal stillinger – ny model 23,66 31,14 11,11

Ændring i stillinger -3,14 -5,16 -2,08

Ændring i procent -11,72 -14,21 -15,77

14

Silkeborg Kommune

Balle-skolen

Buske-lundskolen

Dybkær-skolen

Funder skole

Antal stillinger – nuværende modeller 52,51 27,00 27,07 27,89

Antal stillinger – ny model 48,38 24,89 24,01 25,18

Ændring i stillinger -4,13 -2,11 -3,06 -2,71

Ændring i procent -7,87 -7,81 -11,29 -9,72

15

Silkeborg Kommune

Gødvad-skolen

Hvinning-dalskolen

Kragelund Skole

Langsø-skolen





16

Silkeborg Kommune

Linå SkoleNordre Skole

Nørrevang-skolen

Resenbro Skole





17

Silkeborg Kommune

Sejs Skole

Skægkær-skolen

Vestre Skole

Virklund Skole

Ungdoms-skolen



Ændring i stillinger -3,99 -2,69 -4,21 -3,51 -1,75

Ændring i procent -8,56 -7,72 -9,87 -9,16 -9,93

18

Kjellerup Kommune

* Integreret Institution

Ans SFOKjellerup SFO

* Krath- gården

Thorning SFO

* Trolde-høj

Vinder-slev SFO

Nuværende normering, pasning 7,750 15,050 4,130 5,460 3,490 4,320

Ny normering 6,549 12,192 4,214 5,868 3,265 4,895

Forskel i stillinger -1,201 -2,858 +0,084 +0,408 -0,225 +0,575

Procent -15,5% -19,0% +2,0% +7,5% -6,5% +13,3%

19

Gjern Kommune

* Integreret Institution

Fårvang SFO

Gjern SFO

*Graubal-le SFO

*Sorring SFO Voel SFO

Nuværende normering, pasning 6,867 5,113 6,224 6,137 6,794

Ny normering 6,354 4,554 5,868 5,478 6,792

Forskel i stillinger -0,513 -0,559 -0,356 -0,659 -0,002

Procent -7,5% -10,9% -5,7% -10,7% 0,0%

20

Them Kommune

Bryrup SFO

Frisholm SFO

Gjessø SFO

Nuværende normering, pasning 7,107 8,616 6,350

Ny normering 7,181 8,932 7,230

Forskel i stillinger +0,074 +0,316 +0,880

Procent +1,0% +3,7% +13,9%

21

Silkeborg Kommune

Balleskolens SFO

Buskelund-skolens SFO

Dybkær-skolens SFO

Funder skoles SFO

Nuværende normering, pasning 18,935 11,892 5,392 8,479

Ny normering 13,992 9,905 6,549 7,765

Forskel i stillinger -4,943 -1,986 1,156 -0,714

Procent -26,1% -16,7% +21,4% -8,4%

22

Silkeborg Kommune

Gødvadsko-lens SFO

Hvinningdal-skolens SFO

KragelundSkoles SFO

Langsøsko-lens SFO


Ny normering 9,711 14,819 3,970 6,646

Forskel i stillinger -1,963 -1,937 +0,003 -2,487

Procent -16,8% -11,6% +0,1% -27,2%

23

Silkeborg Kommune

Linå Skoles SFO

Nordre skoles SFO

Nørrevangskolens SFO

Resenbro Skoles SFO


Ny normering 4,311 5,624 8,057 4,068

Forskel i stillinger +0,277 -1,136 -3,765 -1,718

Procent +6,9% -16,8% -31,8% -29,7%

24

Silkeborg Kommune

Sejs Skoles SFO

Skægkær-skolens SFO

Vestre Skoles SFO

Virklund Skoles SFO


Ny normering 11,122 8,786 9,954 9,370

Forskel i stillinger -4,399 -0,855 -3,462 -3,465

Procent -28,3% -8,9% -25,8% -27,0%

25

ANLÆGSARBEJDER

Bevilling/projekt - i 1.000 kr.

Budget 2007

Budget-overslag 2008



Senere

3.22.01 Folkeskoler, allerede igangsatte og godkendte anlæg:

Buskelundskolen, 3. etape incl. etabl.udgifter 1.000

Kjellerup Skole, udbygning og modernisering 4.407 11.600 12.600

Sjørslev Skole, udbygning og modernisering 1.032

Hvinningdalskolen, udbygning og modernisering 8.910

Sum 15.349 11.600 12.600 0 0

Nødvendige anlæg:

Naturvidenskabelige faglokaler 2.105 2.105

Nyanlæg, renovering og modernisering:

Pulje til bygningsvurderinger og mindre vedligeholdelsesarbejder 2.400

Flytning af GFU 650

Ekstra spor Hvinningdal/Balle 500 10.000 10.000

Gødvadskolen 3.600 5.197

Gjessø Skole 1.500

I alt besluttede og prioriterede anlæg 26.104

26

ANLÆGSARBEJDER


Budget 2007




Senere

3.22.01 Folkeskoler, anlæg:

Skægkærskolen, modernisering, 1. etape 4.800 5.513

Renovering af svømmehal i Kjellerup ???

Thorning Skole 9.568

Ans Skole 1.052

Vinderslev Skole 387

Renovering af skolegårde i Silkeborg 500 750 750 750

Skægkærskolen, udskiftning af halgulv 800

Pulje til bygningsrenovering (klimaskærm), Them 1.000 1.500 2.500

Trafikale forhold ved Bryrup Skole og SFO 700

Ombygning tandklinik i Them 400

Voel Skole 4.000 4.000

Resenbro Skole, modernisering, 1. etape 8.235

Funder Skole, modernisering, 1. etape 7.536 2.400

Ombygning og renovering af skoler i Them 3.000 3.000

27

ANLÆGSARBEJDER


Budget 2007




Senere


Vestre Skole, modernisering, 2. etape 10.320

Nordre Skole, modernisering, 1. etape 8.023

Skægkærskolen, modernisering, 2. etape 8.250

Tandklinikker i Gjern 960

Linå Skole, modernisering 780


Vestre Skole, modernisering, 3. etape 9.840

Skægkærskolen, modernisering, 3. etape 6.233


Resenbro Skole, modernisering, 2. etape 4.176

Virklund Skole, modernisering 3.804

Sejs Skole, modernisering 10.494

Funder Skole, modernisering, 2. etape 2.272

Nørrevangskolen, modernisering 10.010

28

ANLÆGSARBEJDER


Budget 2007




Senere


Kragelund Skole, modernisering 2.286

Balleskolen, modernisering, 1. etape 3.426

Dybkærskolen, modernisering 9.852

Balleskolen, modernisering, 2. etape 5.070

Funder Skole, modernisering, 3. etape 15.096

Ungdomsskolen, modernisering 5.846

Højmarksskolen, modernisering 325

Renovering og udbygning af tandklinikken på Nordre Skole 180

29

Tidsplan

Onsdag d. 30. august Børne- og Ungeudvalget præsenterer budgetforslag for skolebestyrelserne

Onsdag d. 30. august til

onsdag d. 6. september kl. 12.00

Der foretages høring af skitse til budgetforslag hos skolebestyrelser

Mandag d. 4. september Økonomiudvalget under Sammenlægningsudvalget drøfter formandens forslag til budget 2007-2010

Torsdag d 7. september kl. 14.00 til

Fredag d. 8. september kl. 13.00

Budgetseminar for Sammenlægningsudvalget

Mandag d. 18.september kl. 13.00 1. behandling af budgetforslag 2007-2010 i Sammenlægningsudvalget

Mandag d. 9. oktober kl. 15.00 2. behandling af budgetforslag 2007-2010 i Sammenlægningsudvalget

Documents

Budget 2007 - Skoler