BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PERUBAHAN...tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2018

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Pasal 9 bahwa (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahaun

berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk

menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018. Serta sebagai bahan untuk penyusunan

Perubahan RKPD adalah Rancangan Perubahan Renja Dinas Kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah

mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Perubahan Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani

antara perubahan perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten

Sumedang, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD)

daerah dan Renstra yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi

dan Misi Daerah. Renja disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Dinas Kesehatan

digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan

Anggaran Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan


Page 2

Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan

program/kegiatan yang akan dibiayai APBD-P Kabupaten Sumedang, APBD-P

Provinsi dan APBN.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan pada dasarnya merupakan

suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas

Kesehatan kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

PembangunanJangka Panjang Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Page 3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 Nomor 25 seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

tahun 2008 Nomor 2);


urusan Pemerintah Kabupaten sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012, tentang

Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten sumedang 2011 – 2031;


rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang

tahun 2014-2018;


Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;


prosedur perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten sumedang;

19. Keputusan Bupati Nomor: 440/Kep.390-DINKES/2016 tentang penetapan

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit

Pelaksanaan Teknis Dinas Laboraturium Kesehatan Daerah Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Sumedang Sebagai Unit Kerja Yang Menetapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Layananan

Umum Daerah Penuh;


Page 4

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2018 tentang perubahan atas

peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 tentang RKPD Tahun

2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 disusun sebagai

dokumen perencanaan operasional tahun berjalan yang memuat program

dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan

Renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sebagai acuan bagi Dinas kesehatan dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

2018.

Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Kesehatan dalam mencapai

tujuan dengan implemntasi program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur.

Menjadi tolak ukur kinerja bagi aparatur Dinas Kesehatan menilai

implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2018.


Page 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN III TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Sampai Dengan

Triwulan III Tahun 2018

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sampai dengan triwulan III Tahun

2018, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang

dilaksanakan, serta capaian dari target program atau kegiatan Renstra Dinas

Kesehatan, adapun tabel evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 sampai dengan

Triwulan III Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Page 6

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun Berjalan

NO.

Kodering

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD pada Tahun

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD

sampai dengan Renja

SKPD Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun

berjalan(Tahun n-1) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada

Triwulan I (Satu)

(Kuantitatif)


Triwulan II (Dua)

(Kuantitafif)


Triwulan III (Tiga)

(Kuantitafif)

(Jan, Peb, Mart) (Apl, Mei, Juni) (Jul, Agt, Sept)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K Satuan Rp (000) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 1.01.02.1.01.02.15.003. Peningkatan Mutu

Penggunaan Alat

Kesehatan/Perbekalan

Kesehatan (Biaya Kalibrasi

Alat,Monev,Pembinaan)

(Dana Bagi Hasil Pajak

Dari Provinsi Dan Pemda

Lainnya)

Ketersediaan Obat

dan Alat kesehatan

100 persen

12.572.000.000

100

11.110.303.034

1 Paket

100.000.000

5,85

5.850.000

21,36%

21.357.212

60,92%

60.920.000

2 1.01.02.1.01.02.15.004. Penyediaan Alat

Kesehatan (Pajak Rokok)

1 Paket

500.000.000

1,08

5.379.400

1,01%

5.025.000

68,96%

344.803.710

3 1.01.02.1.01.02.15.005. Pengendalian Risiko Obat

dan Perbekalan Kesehatan

(Pajak Rokok)

450 Org

500.000.000

19,3

96.299.000

16,75%

83.745.000

16,62%

83.080.008

17 1.01.02.1.01.02.16.032. Pendampingan

Peningkatan kapasitas

Gudang Farmasi (Pajak

Rokok)

- 35

Puskesmas

- 1 thn

- 100 %

250.000.000

18,92

47.305.000

25,47%

63.664.371

35 PKM

(216

Kali)

42.279.195

Kalibrasi Alat Kesehatan

(DBHCHT)

10 Paket

200.000.000


Page 7

Pengadaan Alat

Kesehatan Kedokteran

Umum dan BMHP

(DBHCHT)

20 paket

4.250.000.000

Pelayanan Kefarmasian

(DAK Reguler)

4 Paket

52.376.000

Peningkatan Sarana

Prasarana Pengelolaan

Obat Pada Gudang

Farmasi (DBHCHT)

6 Paket

225.000.000

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

4 1.01.02.1.01.02.16.004. Penanggulangan Balita

Stunting (Pajak Rokok)

Cakupan MP ASI

anak usia 6 - 24 bln

gakin

100 persen

1.830.976.000

100

39.002.500

Lintas Sektor

35

Orang,

TPG 19 Orang,

Bidan

Puskesmas

19 Orang

22.000.000

-

814.600

Lintas

Sektor 35

Orang

11.715.400

100%

-

Cakupan Balita Gizi

buruk mendapat

perawatan

100 persen 100

Persentase balita

gizi buruk

<1 persen <1

Orientasi Konselor Sebaya

di Sekolah Sehat

(DBHCHT)

100%

100.000.000

Bimbingan Teknik Model

Sekolah Sehat (DBHCHT)

1 Dokumen, 1

Dokumen,

100%

100.000.000

18 1.01.02.1.01.02.16.023. Penyelenggaraan

pendampingan PPK-BLUD

Puskesmas dan Labkesda

(DBHCHT)

1 Tahun

6 Kali

2 Kali

1 Kali

1 Kali

400.000.000

(2 kl dr

6 Kali)(1

kl dari 2

kali)

16.133.450

17,77%

54.970.150

8,59%

34.375.100

19 1.01.02.1.01.02.16.029. Pengendalian pembiayaan

dan jaminan kesehatan

(Pajak Rokok)

1 Tim

1 Tahun

100 %

150.000.000

0,77

1.148.350

1,28%

1.927.050

34,45%

51.679.590

20 1.01.02.1.01.02.16.033. Pelayanan Kesehatan PPK

BLUD Puskesmas DTP

Jatinangor

12 Bulan

3.826.905.394

3 Bln

623.544.114

20,65%

790.290.790

16,68% 638.426.882


Page 8


BLUD Puskesmas

Cimanggung

12 Bulan

4.078.169.431

3 Bln

686.546.455

17,12%

698.300.771

17,05% 695.248.667


BLUD Puskesmas DTP

Tanjungsari

12 Bulan

2.907.740.302

3 Bln

627.735.594

23,20%

674.527.987

21,89% 636.413.833


BLUD Puskesmas

Margajaya

12 Bulan

1.174.944.834

3 Bln

239.571.783

23,30%

273.734.560

20,27% 238.148.642


BLUD Puskesmas Sukasari

12 Bulan

1.581.074.734

3 Bln

346.539.427

20,15%

318.624.329

20,42% 322.892.054


BLUD Puskesmas

Haurngombong

12 Bulan

1.503.093.785

3 Bln

324.602.716

21,37%

321.168.508

20,08% 301.894.536


BLUD Puskesmas

Pamulihan

12 Bulan

1.264.428.870

3 Bln

251.415.664

21,86%

276.413.521

20,23% 255.808.853


BLUD Puskesmas

Rancakalong

12 Bulan

1.198.029.469

3 Bln

275.050.269

24,54%

293.940.808

22,92% 274.635.829


BLUD Puskesmas

Sumedang Selatan

12 Bulan

2.270.419.664

3 Bln

475.743.697

22,72%

515.755.758

21,83% 495.536.279


BLUD Puskesmas

Sukagalih

12 Bulan

888.758.994

3 Bln

181.642.326

18,42%

163.735.468

19,13% 170.037.067


BLUD Puskesmas

Kotakaler

12 Bulan

2.100.145.235

3 Bln

429.844.671

24,19%

507.986.785

23,25% 488.363.580


BLUD Puskesmas Situ

12 Bulan

1.899.639.051

3 Bln

363.358.841

20,35%

386.550.570

19,41% 368.758.620


BLUD Puskesmas Ganeas

12 Bulan

909.130.064

3 Bln

213.936.323

25,60%

232.776.751

22,66% 206.000.074


BLUD Puskesmas Situraja

12 Bulan

3.038.095.515

3 Bln

540.584.925

17,78%

540.078.332

17,67% 536.840.007


BLUD Puskesmas Cisitu

12 Bulan

1.930.573.671

3 Bln

271.895.842

15,58%

300.781.368

17,93% 346.229.481


Page 9


BLUD Puskesmas DTP

Darmaraja

12 Bulan

2.502.882.185

3 Bln

480.764.459

21,94%

549.051.951

18,89% 472.748.623


BLUD Puskesmas Cibugel

12 Bulan

1.305.201.922

3 Bln

243.502.359

20,29%

264.788.270

17,99% 234.822.913


BLUD Puskesmas Wado

12 Bulan

3.212.497.786

3 Bln

524.419.191

18,05%

579.859.259

17,06% 548.181.636


BLUD Puskesmas

Jatinunggal

12 Bulan

3.016.925.024

3 Bln

459.594.993

16,27%

490.703.941

16,35% 493.273.517


BLUD Puskesmas Jatigede

12 Bulan

923.171.933

3 Bln

166.396.201

20,27%

187.160.615

19,53% 180.302.069


BLUD Puskesmas DTP

Tomo

12 Bulan

1.275.808.222

3 Bln

307.457.371

25,79%

328.970.470

21,09% 269.061.438


BLUD Puskesmas

Ujungjaya

12 Bulan

1.651.932.435

3 Bln

309.669.048

20,18%

333.334.166

19,31% 318.986.142


BLUD Puskesmas DTP

Conggeang

12 Bulan

1.576.692.076

3 Bln

343.350.129

25,77%

406.386.098

21,98% 346.509.335


BLUD Puskesmas Paseh

12 Bulan

1.277.551.382

3 Bln

250.573.015

21,54%

275.229.453

18,82% 240.466.630


BLUD Puskesmas

Cimalaka

12 Bulan

2.561.160.381

3 Bln

544.824.522

23,70%

606.915.110

21,88% 560.317.717


BLUD Puskesmas Cisarua

12 Bulan

805.345.100

3 Bln

177.560.849

21,92%

176.505.252

20,40% 164.258.763


BLUD Puskesmas

Tanjungkerta

12 Bulan

513.899.672

3 Bln

113.458.656

22,71%

116.708.453

20,19% 103.778.341


BLUD Puskesmas DTP

Sukamantri

12 Bulan

1.530.150.961

3 Bln

321.953.011

23,87%

365.180.536

23,98% 366.928.706


BLUD Puskesmas

Tanjungmedar

12 Bulan

849.459.422

3 Bln

139.534.618

17,51%

148.704.521

15,52% 131.842.395


Page 10


BLUD Puskesmas Buahdua

12 Bulan

875.293.879

3 Bln

162.664.319

17,00%

148.819.177

14,89% 130.299.565


BLUD Puskesmas Hariang

12 Bulan

313.429.818

3 Bln

77.534.465

29,49%

92.433.196

24,51% 76.811.099


BLUD Puskesmas Surian

12 Bulan

587.393.987

3 Bln

112.727.684

20,14%

118.310.406

17,69% 103.937.468


BLUD Puskesmas

Cisempur

12 Bulan

857.010.834

3 Bln

198.214.329

21,27%

182.286.102

22,43% 192.195.188


BLUD Puskesmas

Padasuka

12 Bulan

711.141.800

3 Bln

247.089.684

36,80%

261.700.712

37,69% 268.055.935


BLUD Puskesmas

Sawahdadap

12 Bulan

1.291.392.470

3 Bln

144.262.484

12,04%

155.493.011

11,02% 142.290.548


BLUD Labkesda

12 Bulan

763.358.158

3 Bln

365.227.723

18,45%

140.859.476

17,72% 135.259.926

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

8 1.01.02.1.01.02.16.018. Penyelengaraan Tenaga

Kesehatan Teladan (Pajak

Rokok)

Jumlah Akreditasi

sarana dan tenaga

kesehatan di

Puskesmas

25

unit

2.010.537.000

11

2.654.622.323

-7org

-100%

100.000.000

18,3%

18.300.000

7 Org

(100%)

22.975.000

4,35%

4.350.625

9 1.01.02.1.01.02.16.019. Peningkatan Kopetensi

tenaga Kesehatan melalui

Diklat (Pajak Rokok)

15 Paket

100.000.000

0 0 15 Paket

99.600.000

0%

-

10 1.01.02.1.01.02.16.021. Standarisasi Kompetensi

Tenaga Kesehatan,

Pembinaan dan

Pengawasan (Pajak

Rokok)

60 Orang

200.043.135

0 0 0% 0 17,42%

34.850.000


Page 11

11 1.01.02.1.01.02.16.028. Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan

(Pajak Rokok)

45 Org

200.000.000

0 0 46,52%

93.049.000

1,53%

3.051.000

12 1.01.02.1.01.02.16.073. Pengembangan dan

Pemutahiran data dasar

dalam pendayagunaan

dan pemerataan tenaga

kesehatan (Pajak Rokok)

1 Paket

100.000.000

0 0 14,10%

14.100.000

78,30%

78.300.000

5 1.01.02.1.01.02.16.008. Pelayanan pengobatan

dan perawatan penderita

gangguan kesehatan

priorit penyakit katarak

(Pajak Rokok)

200 Kasus

200.000.000

70 kasus

15.812.000

30,78%

61.550.000

200

Kasus

15.770.075

6 1.01.02.1.01.02.16.011. Pembinaan Fasilitas

Kesehatan Dasar Swasta

dan Tradisional (Pajak

Rokok)

35 UPT

Puskesmas

150.000.000

2,656

3.984.000

9,90%

14.851.000

35 PKM

5.093.000

7 1.01.02.1.01.02.16.030. Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan di

faskes dasar

pemerintah,swasta dan

tradisional (Pajak Rokok)

40 Org

250.000.000

10,85

27.114.000

16,41%

41.036.000

40 Org

34.806.000

16 1.01.02.1.01.02.16.031. Peningkatan kapasitas

Puskesmas dalam

pelaksanaan rujukan

horizontal (Pajak Rokok)

- 35 UPT

Puskesmas

- 3 Rumah

Sakit

200.000.000

11,47

22.948.450

39,01%

78.025.000

20,09%

40.172.750

Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu

(Pajak Rokok)

100%

435.000.000

Peningkatan Kompetensi

Tenaga Kesehatan Melalui

Pendidikan dan Latihan

(DBHCHT)

100%

100.000.000


Page 12

Program

Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

(SIK)

13 1.01.02.1.01.02.16.025. Peningkatan Sistem

Informasi Kesehatan

(Pajak Rokok)

Tersedianya data

terpilah perspektif

gender (berdasarkan

jenis kelamin)

100 persen

928.346.000

100

940.852.400

- 100 %

- 100 %

90.000.000

7,33

6.596.700

18,86%

16.970.500

20,27%

18.242.500

14 1.01.02.1.01.02.16.026. Pengembangan Sistem

Infomasi Kesehatan

Daerah Generik (Pajak

Rokok)

1 Paket

250.000.000

8,99

22.472.550

1 Paket

44.372.000

1 Paket

90.525.000

15 1.01.02.1.01.02.16.027. Perencanaan bidang

kesehatan dan konsultasi

publik (Pajak Rokok)

- 1 Paket

- 100 Orang

- 100 %

400.000.000

2,41

9.658.500

12,81%

51.250.000

0%

39.521.500

Pengembangan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik Bidang

Kesehatan (Pajak Rokok)

100%

450.000.000

Pengembangan Teknologi

Informasi Kesehatan (

TIK) (DBHCHT)

100%

410.000.000

Penujang Peningkatan

Kapasitas Bidang

Kesehatan (DBHCHT)

100%

469.948.000

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

56 1.01.02.1.01.02.19.011. Pengembangan dan

Pemberdayaan

Masyarakat dalam inovasi

UKBM dan Media Promosi

(Pajak Rokok)

Cakupan PHBS di

Rumah Tangga

70 persen

4.070.198.000

80,22

13.056.700

3 Paket

400.000.000

4,42

17.679.650

38,5%

78.498.850

2 Paket

25.387.500

Cakupan Desa siaga

aktif Purnama

40 persen 78,4

196.518.000


Page 13

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

57 1.01.02.1.01.02.21.002. Manajemen Faktor Resiko

Penyakit Berbasis

Lingkungan (Pajak Rokok)

Cakupan penduduk

yg menggunakan

jamban sehat

75 persen

2.500.000.000

93,83 0 -120 org '-25

org '-100 org

'- 25 org

100.000.000

0 0 13,2%

13.170.000

80 Org,

0, 0

5.500.000

58 1.01.02.1.01.02.21.009. Percepatan Sanitasi

Permukiman (Pajak Rokok

)

Cakupan Desa yg

melaksanakan

STBM

85 desa 277

610.503.409

9 Org

300.000.000

0 0 0% 0 0%

-

59 1.01.02.1.01.02.21.010. Pendampingan

Peningkatan Kapasitas

Labkesling (Pajak Rokok)

- 1 Paket

- 1 Paket

250.000.000

2,60

6.500.000

1,0%

2.500.000

0%

-

60 1.01.02.1.01.02.21.015. Penyehatan Lingkungan

Tempat-Tempat Umum

(TTU) dan Tempat

Pengelolaan Makanan

(TPM) (Pajak Rokok)

1 Paket

200.000.000

0 0 27%

27.025.000

1 Pket

(100%)

2.775.000

61 1.01.02.1.01.02.21.018. Pengamanan Air Minum

Rumah Tangga (Pajak

Rokok)

Persentase Kualitas

Air Minum yang

memenuhi syarat

100 persen

9.022.000.000

88,1 0 40 Orang

50.000.000

0 0 0% 0 0%

2.250.000

Persentase

Penduduk/RT yang

memiliki akses

terhadap air minum

yang berkualitas

67 persen 87,24 0

Penguatan Sinergitas

Perencanaan Pokja AMPL

(SINOVIC) (Pajak Rokok)

100%

200.000.000

Penyusunan UKL UPL

Puskesmas (DBHCHT)

3 Dokumen

100.000.000

Sertifikasi Jasa Boga dan

Rumah Makan (DBHCHT)

100%

100.000.000

Penyehatan Lingkungan

Permukiman (DBHCHT)

100%

250.000.000

DED IPAL Puskesmas

(DBHCHT)

3 Dokumen

100.000.000


Page 14

DED Konstruksi

Penyimpanan Limbah

Medis (DBHCHT)

100%

100.000.000

Pembangunan Sarana

IPAL Puskesmas

(DBHCHT)

1 Paket

198.000.000

Program Pencegahan

Penanggulangan

Penyakit Menular

62 1.01.02.1.01.02.22.004. Kegiatan Pelayanan

Pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular (Pajak Rokok)

Penemuan pasien

baru TB BTA +

(CDR)

80 persen

5.737.820.000

58,29

295.801.496

190 org

100.000.000

0 0 0% 0 86,10%

86.100.000

63 1.01.02.1.01.02.22.010. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit TB

HIV (Pajak Rokok)

Penemuan

penderita Pneumoni

pada Balita

86 persen 89,11 35 Wilayah

Kerja

Puskesmas

100.000.000

13,78

13.780.000

9,15%

9.150.000

7,00%

7.000.000

Penanganan

penderita HIV/AIDS

100 persen 100

64 1.01.02.1.01.02.22.009. Pengendalian Penyakit

Tidak Menular(Pajak

Rokok)

UKM 50 Org

50 Org

419.689.816

2 Org

27.120.000

7,64%

32.054.525

33,66%

141.250.091

65 1.01.02.1.01.02.22.011. Pencegahan dan

pengendalian penyakit

hepatitis dan PISP (Pajak

Rokok)

UKM - 60 Org

- 130 Orang

- 5 Puskesmas

- 2 kali

- 5 pkm

- 4 pkm

150.000.000

0 0 1,53%

2.297.100

12,68%

19.023.500

66 1.01.02.1.01.02.22.012. Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Tular Vektor (Pajak

Rokok)

Penanganan

penderita malaria

100 persen 100 -15 Fokus

-89 Orang

-30 Orang

-37 Orang

100.000.000

2 Fokus

4.327.000

2,80%

2.797.400

3 Fokus

-

- Penderita DBD

yang ditangani

100 persen 100


Page 15

- Case Fatality Rate

(CFR)

<1 persen 0,54

67 1.01.02.1.01.02.22.002. Pengendalian penyakit

pada Jemaah haji (Pajak

Rokok)

-Desa/Kelurahan

mengalami KLB

yang dilakukan

penyelidikan

Epidemiologi < 24

jam

100 persen 100 0 1 Tim, 40 Org,

15 Org, 100

Org

100.000.000

15 org

5.830.000

1 Tim,

40 Org

11.290.000

-

3.380.000

68 1.01.02.1.01.02.22.003. Peningkatan Surveilans

Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

(Pajak Rokok)

75 orang

100 orang

40 orang

15 orang

80 orang

40 orang

100.000.000

0

3.240.000

0%

4.720.000

40 Org,

40 Org

10.880.000

69 1.01.02.1.01.02.22.008. Surveilans dan Imunisasi

(Pajak Rokok)

-Desa/Kel UCI 100 persen 96

92.872.050

- 40 orang- 80

orang- 40

orang- 40

orang- 80

orang- 40

orang- 25

orang- 80

orang- 40

orang- 40

orang- 40

orang

250.000.000

40,80,40

23.411.500

40 Org

10.136.000

40 Org

14.592.000

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

70 1.01.02.1.01.02.24.001. Jamkesda bagi Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

(Pajak Rokok 2017)

Persentase

penduduk yang

terlindungi jaminan

pemeliharaan

kesehatan berbasis

asuransi

50 persen

16.428.411.000

63,1

12.297.947.750

35 Puskesmas

dan 5 RS

7.005.199.648

0,14

9.964.300

96,62%

6.758.506.343

2,40%

167.777.375

71 1.01.02.1.01.02.24.002. Pengelolaan Jaminan

kesehatan bagi peserta

integrasi Jamkesda

kedalam JKN

(Pembayaran Premi

Peserta JKN Ke BPJS)

(Pajak Rokok)

6500 Orang

7.513.697.462

0,02

1.498.800

40,59%

3.048.380.400

2,14%

160.631.300


Page 16

72 1.01.02.1.01.02.24.005. Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Provinsi Jawa Barat

( Bantuan Provinsi )

Luncuran 2015 (Pajak

Rokok)

10985 Orang

5.244.095.700

0 0 38,40%

2.014.225.000

0%

-

73 1.01.02.1.01.02.24.008. Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN2014) (Pajak

Rokok)

UKM 50 Org, 50

Org, 50 Org,

50 Org

250.000.000

1,10

2.746.900

12,98%

29.704.400

14,04%

35.103.750

74 1.01.02.1.01.02.24.009. Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Bantuan Iuran

(PBI) di Luar Kuota

Jamkesmas ( Bantuan

Provinsi )

UKM 8507 Org

2.347.987.200

0

-

0% 0 0%

-

75 1.01.02.1.01.02.25.001. Pengadaan Sarana

Penunjang dan Aplikasi

Keuangan PPK BLUD

(Pajak Rokok)

UKM 1 Paket

300.000.000

0,83

2.500.000

0% 0 8,95%

26.846.000

Peningkatan Pengelolaan

dan Pengendalian

Pembiayaan Kesehatan

Dalam Rangka Koordinasi

Optimalisasi Pelaksanaan

Program JKN Pada FKTP

di Kabupaten Sumedang

(DBHCHT)

100%

685.000.000

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

(DBHCHT)

25360 org

1.750.000.000

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya

76 1.01.02.1.01.02.25.002. Pembangunan, rehab Gedung

kantor, Puskesmas beserta

jaringannya dengan konseling

berhenti merokok (DBHCHT)

11 Paket

6.650.000.000

0 0 0%

2.650.000

0%

1.458.372.100


Page 17

77 1.01.02.1.01.02.25.004. Penataan Halaman

Puskesmas Cibugel

(DBHCHT)

Jumlah Puskesmas

PONED

32 unit 0 13 0 1 Pkt

200.000.000

0 0 0% 0 0%

-

78 1.01.02.1.01.02.25.005. Rehabilitasi Rangka Atap

Bangunan Rawat Jalan

Puskesmas DPT

Darmaraja (DBHCHT)

Jumlah Puskesmas

Perawatan

16 unit 0 11 0 1 Pkt

200.000.000

0 0 0% 0 0%

-

79 1.01.02.1.01.02.25.006. Penataan Jalan dan Pagar

Puskesmas DPT

Darmaraja (DBHCHT)

1 Pkt

130.000.000

0 0 0% 0 0%

-

80 1.01.02.1.01.02.25.016. Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

Jaringannya (DBHCHT)

Jumlah Puskesmas 36 unit 0 35 0 - 4 Paket

- 1 Paket

855.640.451

0 0 0%

760.000

0%

305.543.550

81 1.01.02.1.01.02.25.017. Kendaraan operasional

Konseling berhenti

merokok (Pajak Rokok)

2 Unit

500.000.000

0 0 0%

421.759.150

2 Unit

(100%)

-

82 1.01.02.1.01.02.25.019. Peningkatan Puskesmas

Cibugel Menjadi Rawat

Inap (Bantuan Provinsi)

1 Paket

2.150.000.000

0 0 0% 0 0%

-

Pengadaan Kendaraan

Operasional MDR

(DBHCHT)

1 Unit

290.000.000

Pengadaan Kendaraan

Operasional TGC

(DBHCHT)

6 Unit (Motor

Tim Gerak

Cepat)

200.000.000

Rehabilitasi Bangunan

Gedung Kantor Dinas

Kesehatan, UPTD dan

Rumah Dinas Puskesmas

1 Unit

198.006.000

Pembangunan, Rehab

Puskesmas dan Konseling

Berhenti Merokok (Pajak

Rokok)

100%

23.300.000

Rehabilitasi Rumah Dinas

Jadi Katarak Center

(DBHCHT)

100%

200.000.000

Penyusunan DED Bidang

Kesehatan

100%

113.375.000


Page 18

Pengadaan Kendaraan

Operasional UHC

(DBHCHT)

1 Unit

260.000.000

Penunjang

Renovasi/Rehab

Puskesmas (DAK Fisik)

100%

49.400.000

Pembangunan Puskesmas

Baru/Rehabilitasi Sedang dan

Berat Bangunan

Puskesmas/Peningkatan dan

Pengembangan Puskesmas

(Luncuran DAK 2016)

3 Pkt

(Pembangunan

PKM)

683.252.842

DED. Konstruksi

(DBHCHT)

3 Dokumen

100.000.000

Persiapan RS Pratama

(DBHCHT)

100%

482.500.000

Jumlah Rumah

Sakit Tanpa Kelas

- - - - -

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

1.01.02.1.01.02.16.007. Pemberdayaan

Masyarakat dalam

pemantauan minum tablet

Fe (Pajak Rokok)

Cakupan Kunjungan

Ibu hamil K4

96

persen

1.836.610.000

89,7

347.111.000

1 Paket

10.000.000

1 Paket

9.999.750

1 Paket 0 1 Paket

-

1.01.02.1.01.02.32.001. Pendampingan Kelas Ibu

Hamil(Pajak Rokok)

persen

140 Orang

35 Orang

97.000.000

20 org

5.699.800

60 Org,

15 Org

31.790.000

140

Org, 35

Org

29.216.200

1.01.02.1.01.02.32.004. Pengendalian faktor risiko

kematian ibu bayi balita

akibat penyakit dampak

rokok (Pajak Rokok)

Cakupan Pelayanan

Balita

80

persen

82,6 3 Angkatan

2 Angkatan

1 Angkatan

1 Kali

36 org

250.000.000

1

Angktn

10.203.250

1

Angkatan,

1

Angkatan

19.356.000

2

Angkt,

1

Angkt,

0, 0, 0

30.845.550

Kunjungan

neonatus KN3

96

persen

99,2

1.01.02.1.01.02.32.002. Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak

(Dana Bagi Hasil Pajak

Dari Provinsi Dan Pemda

Lainnya)

Cakupan Neonatal

dengan komplikasi

yang ditangani

72

persen

31,6 2 Angkatan

1 Angkatan

26.000.000

0 0 0% 0 0, 0

-


Page 19

Cakupan

pertolongan

persalinan oleh

bidan atau tenaga

kesehatan yang

memiliki

kompetensi

kebidanan

90

persen

BPJS 94,9 BPJS

Orientasi 1000 Hari

Pertama Kehidupan Untuk

Bidan dan Kader

(DBHCHT)

100%

300.000.000

Program DAK Bidang

Kesehatan

1.01.02.1.01.02.50.002. Pembangunan Baru


UKM 1 Paket

1.500.000.000

0 0 0% 0 1 Paket

10.450.000

1.01.02.1.01.02.50.003. Renovasi/Rehabilitasi


2 Paket

1.000.000.000

0 0 0% 0 2 Paket

9.730.000

1.01.02.1.01.02.50.004. Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) (DAK Fisik)

3 Paket

1.056.000.000

0 0 0% 0 3 Paket

30.954.000

1.01.02.1.01.02.50.005. Ambulans Transfort Single

Gardan (DAK Fisik)

4 Unit

1.005.240.000

0 0 0% 0 4 Unit

1.002.683.800

1.01.02.1.01.02.50.006. Alat Kesehatan (DAK

Fisik)

2 Paket

2.249.094.000

0 0 0,39%

8.850.000

98,74%

2.220.853.061

1.01.02.1.01.02.50.007. Pelayanan Kesehatan BOK

Kabupaten (DAK Non

Fisik)

100 %

896.570.000

8,23

73.775.000

44,45%

324.759.090

12,13%

108.719.320

1.01.02.1.01.02.50.008. Pelayanan Kesehatan BOK

Puskesmas (DAK Non

Fisik)

100%

15.128.799.000

9,39

1.420.403.250

27,36%

4.139.812.166

8,84%

1.337.944.920


Page 20

1.01.02.1.01.02.50.009. Pelayanan Kesehatan

Akreditasi Puskesmas

(DAK Non Fisik)

13 UPT

Puskesmas

3.016.000.000

8,4

253.247.727

8 Survei,

hasil msh

proses

841.154.700

8 PKM

399.190.000


Jampersal (DAK Non Fisik)

100%

2.166.420.000

0,99

21.425.950

27,43%

594.231.344

18,44%

399.483.354


Distribusi Obat dan E-

Logistic (DAK Non Fisik)

35 Puskesmas

128.787.000

22,78

29.340.000

14,33%

18.460.000

35 PKM

(176

Kali)

29.368.000

1.01.02.1.01.02.50.012. Penyediaan Obat dan

BMHP (DAK Fisik)

1 Paket

1 Paket

1 Pket

6.774.700.000

5,65 0 0,09%

5.900.000

13,77%

933.118.459


Page 21

BAB III

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang Tahun 2018

Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan

disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber

pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Perubahan

Dinas Kesehatan Tahun 2018 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan

penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator

kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah

perubahan untuk Tahun 2018. Matriks Rencana Program dan Kegiatan pada

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 :


Page 21

Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Tahun 2018

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KAB SUMEDANG

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/Berkurang Jenis

KegiatanSumber Dana

Tolak Ukur Tolak Ukur Target

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

963.979.000,00 963.979.000,00 -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Dinas

Kesehatan

Jumlah Jasa

Telpon Jasa

Internet

Sumber Daya

Air Listrik

12 bulan 135.200.000,00 135.200.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dinas

Kesehatan

Jumlah Jenis

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ATK

Penggandaan

Jasa Operator

36 Jenis

46.000

Lembar 12

bulan 1

tahun

302.561.000,00 302.561.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Dinas

Kesehatan

Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

20 Jenis 23.904.000,00 23.904.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar

Daerah

Dinas

Kesehatan

Jumlah Rapat

koordinasi

dan

konsultasi

4 Kali

(Provinsi)

5 Kali

(Nasional)

71.614.000,00 71.614.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan

Dokumentasi

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Publikasi,

Dekorasi

1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Jasa Tenaga Operasional

Pengamanan

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Tenaga

Operasional

Pengamanan

5 Orang 241.850.000,00 241.850.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas

Kesehatan

Jumlah Jasa

Kebersihan

5 Orang 163.850.000,00 163.850.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2018

KABUPATEN SUMEDANG

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah

daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas

DaerahSasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pagu indikatif Keterangan

Hasil

Program Hasil Kegiatan (Output)

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Page 22

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

450.124.200,00 465.124.200,00 15.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Perlengkapan

dan Peralatan

Kantor

4 Unit 44.280.000,00 59.280.000,00 15.000.000,00 Sedang

Berjalan

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kendaraan

Dinas/Operasi

onal yang

dipelihara

1 Paket 206.400.000,00 206.400.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

dan

Peralatan Kantor/Gedung Kantor

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Peralatan

Kantor/Perlen

gkapan

Kantor

3 Unit 16.857.800,00 16.857.800,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Komputer

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Belanja sewa

gedung

1 Paket 61.850.000,00 61.850.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Rehabiliasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas

Kesehatan

Jumlah

Rumah

Gedung

Kantor yang

direhab

1 Unit 120.736.400,00 120.736.400,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Program Peningkatan Pengembangan

SistemPelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

176.480.000,00 176.480.000,00 -

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Dinas

Kesehatan

Jumlah

dokumen

laporan

capaian

kinerja dan

keuangan

1 Dok

(Lakip) 1

Dok (LKPJ)

1 Dok

(LPPD) 1

Dok (SPM)

1 Dok

(Ikhtisar

Realisasi

Kinerja)

40.000.000,00 40.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas

Kesehatan

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

SKPD Dinkes

8 Dok

(Bulanan)

2 Dok

(Triwulan)

1 Dok

(Semester

an) 1 Dok

(Tahunan)

136.480.000,00 136.480.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Peningkatan

Pengembang

an

SistemPelapo

ran Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Page 23


Page 24


Page 25

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.008.387.630,00 66.440.143.416,80 16.431.755.786,80

Penanggulangan Balita Stunting (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

dokumen

kerja

penurunan

stunting

1

dokumen

22.000.000,00 222.000.000,00 200.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pemberdayaan Masyarakat dalam

pemantauan minum tablet Fe (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan Fe3

ibu hamil

100% 10.000.000,00 10.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pelayanan pengobatan dan perawatan

penderita gangguan kesehatan prioritas

penyakit katarak (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

penderita

katarak

tertangani

200 Orang 200.000.000,00 200.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pembinaan Fasilitas Kesehatan Dasar

Swasta dan Tradisional (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

fasilitas

kesehatan

dasar swasta

dan

tradisional

terbina

35

Puskesmas

50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Penyelengaraan Tenaga Kesehatan

Teladan (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

tenaga

kesehatan

teladan

3 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Peningkatan Kopetensi tenaga Kesehatan

melalui Diklat (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

tenaga

kesehatan

terstandar

melalui diklat

2 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 26

Standarisasi Kompetensi Tenaga

Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

jumlah

tenaga

kesehatan

terbina dan

terawasi

2 Orang 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Penyelenggaraan pendampingan PPK-

BLUD Puskesmas dan Labkesda (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

pendampinga

n PPK BLUD

Puskesmas

dan Labkesda

100% 400.000.000,00 400.000.000,00 - Sedang

Berjalan

DBHCHT

Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

peningkatan

SIK

100% 90.000.000,00 90.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengembangan Sistem Infomasi

Kesehatan

Daerah Generik ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Puskesmas

dengan SIKDA

35

Puskesmas

250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Perencanaan bidang kesehatan dan

konsultasi publik ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

jumlah

dokumen

perencanaan

dan

konsultasi

publik

5

dokumen

400.000.000,00 400.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah SDMK

terstandar

35 Oarng 200.000.000,00 200.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengendalian pembiayaan dan jaminan

kesehatan ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

pengendalian

pembiayaan

dan jaminan

kesehatan

100% 150.000.000,00 150.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan di faskes dasar

pemerintah,swasta dan tradisional ( Pajak

Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

kualitas

pelayanan

kesehatan

dasar

pemerintah,

sswasta dan

tradisional

100% 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 27

Peningkatan kapasitas Puskesmas dalam

pelaksanaan rujukan horizontal ( Pajak

Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

rujukan

horizontal

100% 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pendampingan Peningkatan kapasitas

Gudang

Farmasi ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

peningkata

kapasitas

Gudang

Farmasi

100% 250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pelayanan Kesehatan PPK BLUD

Puskesmas

DTP Jatinangor

P u s k e s m a s

D T P

Jatinangor

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.585.699.062,00 3.847.752.352,00 1.262.053.290,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cimanggung

Puskesmas

Cimanggung

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.587.804.000,00 4.708.169.431,00 2.120.365.431,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

DTP Tanjungsari

P u s k e s m a s

D T P

Tanjungsari

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.143.187.800,00 2.907.740.302,00 764.552.502,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Margajaya

Puskesmas

Margajaya

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.018.929.000,00 1.174.944.833,60 156.015.833,60 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Sukasari

Puskesmas

Sukasari

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.173.383.000,00 1.581.074.734,20 407.691.734,20 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Haurngombong

P u s k e s

m a s

Haurngombong

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.220.073.700,00 1.503.093.785,00 283.020.085,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 28


Puskesmas

Pamulihan

Puskesmas

Pamulihan

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.033.394.500,00 1.264.428.870,00 231.034.370,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Rancakalong

P u s k e s

m a s

Rancakalong

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 978.040.100,00 1.198.029.469,00 219.989.369,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Sumedang Selatan

Puskesmas

Sumedang

Selatan

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.753.930.000,00 2.270.419.664,00 516.489.664,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Sukagalih

Puskesmas

Sukagalih

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 916.463.000,00 888.758.993,60 - 27.704.006,40 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Kotakaler

Puskesmas

Kotakaler

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.342.827.400,00 2.100.145.234,60 757.317.834,60 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Situ

Puskesmas Situ Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.516.566.000,00 1.899.639.051,00 383.073.051,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Ganeas

Puskesmas

Ganeas

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 739.645.000,00 909.130.064,00 169.485.064,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 29


Puskesmas

Situraja

Puskesmas

Situraja

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.514.787.700,00 3.038.095.515,40 523.307.815,40 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cisitu

Puskesmas

Cisitu

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.747.725.000,00 1.930.573.671,40 182.848.671,40 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

DTP Darmaraja

P u s k e s m a s

D T P

Darmaraja

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.314.292.000,00 2.502.882.184,60 188.590.184,60 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cibugel

Puskesmas

Cibugel

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.468.230.800,00 1.305.201.921,60 - 163.028.878,40 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Wado

Puskesmas

Wado

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.117.700.000,00 3.212.497.786,20 1.094.797.786,20 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Jatinunggal

Puskesmas

Jatinunggal

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 2.692.368.378,00 3.016.925.024,00 324.556.646,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Jatigede

Puskesmas

Jatigede

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 664.922.200,00 923.171.933,00 258.249.733,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 30


Puskesmas

DTP Tomo

Puskesmas DTP

Tomo

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.053.131.540,00 1.275.808.222,00 222.676.682,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Ujungjaya

Puskesmas

Ujungjaya

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.218.144.500,00 1.651.932.434,60 433.787.934,60 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

DTP Conggeang

P u s k e s m a s

D T P

Conggeang

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.415.972.000,00 1.576.692.076,00 160.720.076,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Paseh

Puskesmas

Paseh

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.258.167.000,00 1.277.551.381,80 19.384.381,80 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cimalaka

Puskesmas

Cimalaka

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.972.925.000,00 2.561.160.381,00 588.235.381,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cisarua

Puskesmas

Cisarua

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 797.840.000,00 805.345.100,20 7.505.100,20 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Tanjungkerta

Puskesmas

Tanjungkerta

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 472.576.500,00 513.899.672,00 41.323.172,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 31


Puskesmas

DTP Sukamantri

P u s k e s m a s

D T P

Sukamantri

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 1.457.512.250,00 1.530.150.961,00 72.638.711,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Tanjungmedar

P u s k e s

m a s

Tanjungmedar

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 811.241.000,00 846.459.421,60 35.218.421,60 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Buahdua

Puskesmas

Buahdua

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 799.593.500,00 875.293.879,00 75.700.379,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Hariang

Puskesmas

Hariang

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 279.359.000,00 313.429.818,40 34.070.818,40 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Surian

Puskesmas

Surian

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 588.485.500,00 587.393.987,00 - 1.091.513,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Cisempur

Puskesmas

Cisempur

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 750.420.000,00 857.010.834,00 106.590.834,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,


Puskesmas

Padasuka

Puskesmas

Padasuka

Persentase

capaian

pelayanan

Kesehatan

PPK BLUD

Puskesmas

100% 373.051.200,00 711.141.800,00 338.090.600,00 Sedang

Berjalan

PENDAPATAN

BLUD,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi

publik,

indeks

kesehatan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan di

faskes dasar

swasta dan

tradisional,

SPGDT,

Persentase

capaian

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL


Page 32


Page 33

Penunjang Peningkatan Kapasitas Bidang

Kesehatan (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

capaian

penunjang

kapasitas

bidang

kesehatan

100% - 469.948.000,00 469.948.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Penguatan Sinergitas Perencanaan Pokja

AMPL (SINOVIC) (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

kegiatan

penguatan

sinergitas

perencanaan

POKJA AMPL

4 paket - 200.000.000,00 200.000.000,00 Baru PAJAK ROKOK

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00

Pengembangan dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam inovasi UKBM dan

Media Promosi (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Cakupan

Rumah

tangga ber

PHBS, desa

siaga aktif

purnama

mandiri,

Posyandu

mandiri

Persentase

pengembanga

n UKBM dan

media

promosi

100% 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

700.000.000,00 5.475.648.612,00 4.775.648.612,00

Manajemen Faktor Resiko Penyakit

Berbasis

Lingkungan (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

Puskesmas dg

MFR

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK,

Percepatan Sanitasi Permukiman ( Pajak

Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah

dokumen

Percepatan

Sanitasi

Permukiman

3

dokumen

200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK,

Pendampingan Peningkatan Kapasitas

Labkesling ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah

parameter

pemeriksaan

labkesling

10

Parameter

250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK,

Penyehatan Lingkungan Tempat-Tempat

Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Jumlah IRTP

sehat

Jumlah

pengelola

IRTP yang

terlatih

80% 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK,

Jumlah

Puskesmas,

jumlah

Puskesmas

perawatan,

Jumlah

Puskesmas

mampu

PONED,

peningkatan

pengelolaan

komunikasi


Page 34

Pengamanan Air Minum Rumah Tangga

(Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

air minum

rumah

tangga

memenuhi

syarat

Jumlah

dokumen

pengamanan

air minum

rumah tangga

100% 50.000.000,00 50.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK,

Penyusunan UKL UPL Puskesmas

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

Puskesmas

yang

memiliki

dokumen

UKL UPL

Puskesmas

Jumlah

dokumen UKL

UPL

Puskesmas

3

dokumen

- 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Sertifikasi Jasa Boga dan Rumah Makan

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah jasa

boga dan

Rumah

makan

tersertifikasi

jumlah

peserta

pelatihan PKP

40 peserta - 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

DED IPAL Puskesmas (DBHCHT) Dinas

Kesehatan

Persentase

puskesmas

yang

memiliki DED

IPAL

Jumlah

dokumen DED

IPAL

3

dokumen

- 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Penyehatan Lingkungan Permukiman

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

100% - 250.000.000,00 250.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

DED Kontruksi Penyimpanan Limbah

Medis (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

puskesmas

yang

memiliki DED

Konstruksi

Penyimpana

n limbah

medis

Jumlah

dokumen

perencanaan

(DED)

konstruksi

penyimpanan

limbah medis

3

dokumen

- 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Pengolahan Limbah Medis Padat

(Bantuan Provinsi)

Dinas

Kesehatan

Persentase

UPT

Puskesmas

sehat

lingkungan

Jumlah

sarana

Pengolahan

Limbah Medis

Padat

4 Unit - 3.175.648.612,00 3.175.648.612,00 Baru BANPROP

Studi Ehra dan Penyusunan Buku Putih

Sanitasi Kabupaten Sumedang

Dinas

Kesehatan

Persentase

peningkatan

perencanaan

kesehatan

lingkungan

Jumlah

Dokumen

Review Buku

Putih Sanitasi

1

dokumen

- 150.000.000,00 150.000.000,00 Baru APBD


Page 35

Pembangunan Sarana IPAL Puskesmas Buahdua,

Cibugel.

Padasuka

persentase

UPT

Puskesmas

sehat

lingkungan

Jumlah

Sarana

Pengolah

limbah medis

cair

3 unit 600.000.000,00 600.000.000,00 Baru APBD

Program Pencegahan Penanggulangan

Penyakit Menular

1.169.689.816,00 1.319.689.816,00 150.000.000,00

Pengendalian penyakit pada Jemaah haji

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

jemaah Haji

sehat

Persentase

jemaah haji

yang

mendapat

pelayanan

kesehatan

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

surveilans

epidemiologi

dan

penanggulan

gan wabah

Desa / Kel UCI

> 90%

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan

pengendalian penyakit menular (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

kasus

Penyakit

Menular

penanganan

hepatitis

pada bumil

DDHB,

penanganan

penyakit

kusta,

prevalensi

kecacingan,

DBD,

pneumonia

pada balita

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK


Page 36

Surveilans dan Imunisasi (Pajak Rokok) Dinas

Kesehatan

Persentase

Cakupan

Pelayanan

Imunisasi

Dasar

lengkap,

cakupan desa

UCI, cakupan

pengendalian

PD3I,

penatalaksan

aan rantai

dingin (cold

chain),

penurunan

KLB/wabah &

bencana,

sinyal

kewaspadaan

yang direspon

> 90% 250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

(Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

kasus PTM

Persentase

cakupan

penanganan

kasus

Penyakit

Tidak

Menular

100% 269.689.816,00 419.689.816,00 150.000.000,00 Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

TB HIV ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

kasus

penyakit TB

da HIV

Persentase

cakupan

pelayanan

penyakit TB

dan HIV

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pencegahan dan pengendalian penyakit

hepatitis dan PISP (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

kasus

penyakit

hepatitis dan

PISP

Persentase

cakupan

pelayanan

penyakit

hepatitis dan

PISP

100% 150.000.000,00 150.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tular

Vektor (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

cakupan

kasus

penyakit

tular vektor

Persentase

cakupan

pelayanan

penyakit tular

vektor

100% 100.000.000,00 100.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK


Page 37

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

22.360.980.010,00 24.110.980.010,00 1.750.000.000,00

Jamkesda bagi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

(Pajak Rokok 2017)

Dinas

Kesehatan

persentase

jamkesda

bagi fasilitas

pelayanan

kesehatan

100% 7.005.199.648,00 7.005.199.648,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengelolaan Jaminan kesehatan bagi

pesertaintegrasi Jamkesda kedalam JKN (

Pembayaran Premi Peserta JKN Ke BPJS )

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

premi peserta

JKN yang

dibayarkan

ke BPJS

100% 7.513.697.462,00 7.513.697.462,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima

Bantuan Iuran ( PBI ) Provinsi Jawa Barat (

Bantuan Provinsi ) Luncuran 2015 (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

penduduk dg

Jaminan

kesehatan PBI

100% 5.244.095.700,00 5.244.095.700,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN 2014)

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentasi

Penduduk

yang

terlindungi

JKN

100% 250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan bagi Penerima

Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota

jamkesmas (Bantuan Provinsi)

Dinas

Kesehatan

Persentase

penduduk dg

jaminan

kesehatan PBI

diluar kuota

100% 2.347.987.200,00 2.347.987.200,00 - Sedang

Berjalan

BANPROP

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Penduduk

Miskin yang

dilayani

pelayanan

kesehatan

100% - 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Persentase

cakupan

pelayanan

kesehatan

masyarakat

miskin


Page 38

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

22.360.980.010,00 24.110.980.010,00 1.750.000.000,00

Jamkesda bagi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

(Pajak Rokok 2017)

Dinas

Kesehatan

persentase

jamkesda

bagi fasilitas

pelayanan

kesehatan

100% 7.005.199.648,00 7.005.199.648,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Pengelolaan Jaminan kesehatan bagi

pesertaintegrasi Jamkesda kedalam JKN (

Pembayaran Premi Peserta JKN Ke BPJS )

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

premi peserta

JKN yang

dibayarkan

ke BPJS

100% 7.513.697.462,00 7.513.697.462,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan Bagi Penerima

Bantuan Iuran ( PBI ) Provinsi Jawa Barat (

Bantuan Provinsi ) Luncuran 2015 (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

penduduk dg

Jaminan

kesehatan PBI

100% 5.244.095.700,00 5.244.095.700,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN 2014)

(Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentasi

Penduduk

yang

terlindungi

JKN

100% 250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Jaminan Kesehatan bagi Penerima

Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota

jamkesmas (Bantuan Provinsi)

Dinas

Kesehatan

Persentase

penduduk dg

jaminan

kesehatan PBI

diluar kuota

100% 2.347.987.200,00 2.347.987.200,00 - Sedang

Berjalan

BANPROP

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Penduduk

Miskin yang

dilayani

pelayanan

kesehatan

100% - 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

10.985.640.451,00 14.287.974.293,00 3.302.333.842,00

Pengadaan Sarana Penunjang dan

Aplikasi

Keuangan PPK BLUD ( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Aplikasi

1 Aplikasi 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Ganti Judul PAJAK ROKOK

Pengadaan Sarana Penunjang dan

Aplikasi integrasi Keuangan PPK BLUD (

Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Aplikasi

1 Aplikasi - 150.000.000,00 150.000.000,00 Judul Baru PAJAK ROKOK

Persentase

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana dan

Persentase

cakupan

pelayanan

kesehatan

masyarakat

miskin


Page 39

Pembangunan, rehab Gedung kantor,

Puskesmas beserta jaringannya dengan

konseling berhenti merokok (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

pembanguna

n, rehab

gedung

kantor,

puskesmas

dan

jaringannya

11 Unit 6.650.000.000,00 6.650.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

(DBHCHT)

Penataan Halaman Puskesmas Cibugel

(DBHCHT)

Puskesmas

Cibugel

Persentase

penataa

halaman

Puskesmas

Cibugel

100% 200.000.000,00 200.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

(DBHCHT)

Rehabilitasi Rangka Atap Bangunan

Rawat Jalan Puskesmas DPT Darmaraja

(DBHCHT)

Puskesmas

Darmaraja

Persentase

rehab atap

bangunan

rawat jalan

Puskesmas

DTP

Darmaraja

100% 200.000.000,00 200.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

(DBHCHT)

Penataan Jalan dan Pagar Puskesmas DPT

Darmaraja (DBHCHT)

Puskesmas

Darmaraja

Persentase

penataan

jalan dan

pagar

Puskesmas

DPT

Darmaraja

100% 130.000.000,00 130.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

(DBHCHT)

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya (DBHCHT)

Puskesmas Jumlah

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

Puskesmas /

Pustu dan

jaringannya

5 Unit 855.640.451,00 855.640.451,00 - Sedang

Berjalan

APBD

(DBHCHT)

Kendaraan operasional Konseling

berhenti merokok( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

jumlah

kendaraan

operasional

konseling

berhenti

merokok

2 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Persentase

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

puskesmas/p

uskesmas

pembantu

dan

jaringannya


Page 40

Peningkatan Puskesmas Cibugel Menjadi

Rawat Inap (Bantuan Provinsi)

Puskesmas

Cibugel

Persentase

peningkatan

Puskesmas

Cibugel

menjadi

rawat inap

1 Paket 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 - Sedang

Berjalan

BANPROP

Rehabilitasi Rumah Dinas Jadi Katarak

Center (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Rumah Dinas

1 Unit - 200.000.000,00 200.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Pengadaan Kendaraan Operasional MDR

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kendaraan

Operasional

MDR

1 Unit - 290.000.000,00 290.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Pengadaan Kendaraan Operasional TGC

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kendaraan

Operasional

TGC

1 Unit - 200.000.000,00 200.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Pengadaan Kendaraan Operasional UHC

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

Kendaraan

Operasional

UHC

1 Unit - 260.000.000,00 260.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor

Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Dinas

Puskesmas

Dinas

Kesehatan

Persentase

Pembayaran

rehabilitasi

bangunan

gedung

kantor dinas

kesehatan,UP

TD dan

Rumah Dinas

Puskesmas

(kewajiban

2017)

100% - 198.006.000,00 198.006.000,00 Kewajiban

2017

DAU

Pembangunan, Rehab Puskesmas dan

Konseling Berhenti Merokok (Pajak Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

pembayaran

pembanguna

n, rehab

puskesmas

dan konseling

berhenti

merokok

(pajak rokok -

kewajiban

2017)

100% - 23.300.000,00 23.300.000,00 Kewajiban

2017

PAJAK ROKOK

Persentase

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

puskesmas/p

uskesmas

pembantu

dan

jaringannya


Page 41

Penyusunan DED Bidang Kesehatan Dinas

Kesehatan

Pembayaran

penyusunan

DED bidang

kesehatan

100% - 113.375.000,00 113.375.000,00 Kewajiban

2017

DAU

Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas

kesehatan

Dinas

Kesehatan

Jumlah

rehabilitasi

Gedung

Kantor Dinas

Kesehatan

1 unit - 200.000.000,00 200.000.000,00 Baru APBD

Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya UPT Puskesmas

Hariang,

Tanjungmedar,

Jatigede

Jumlah

rehabilitasi

Puskesmas

dan

jaringannya

3 unit - 600.000.000,00 600.000.000,00 Baru APBD

Pengadaan sarana penunjang Gedung

Kantor Dinkes

Dinas

Kesehatan

Jumlah

pengadaan

sarana

penunjang

Gedung

kantor Dinkes

20 unit - 200.000.000,00 200.000.000,00 Baru APBD

Penunjang Renovasi/Rehab Puskesmas

Situraja (DAK Fisik) (Kewajiban 2018)

Dinas

Kesehatan

12.350.000,00 12.350.000,00 Baru


Haurngombong (DAK Fisik) (Kewajiban

2018)

Dinas

Kesehatan

12.300.000,00 12.300.000,00 Baru


DTP Sukamantri (DAK Fisik) (Kewajiban

2018)

Dinas

Kesehatan

12.300.000,00 12.300.000,00 Baru


Jatinunggal (DAK Fisik) (Kewajiban 2018)

Dinas

Kesehatan

12.450.000,00 12.450.000,00 Baru


Baru/Rehabilitasi Sedang dan Berat

Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan

Pengembangan Puskesmas Cisempur

(Luncuran DAK 2016) (Kewajiban 2018)

Dinas

Kesehatan

651.760.192,00 651.760.192,00 Baru




Pengembangan Puskesmas Cisempur

(Luncuran DAK 2016) (Kewajiban 2018)

Dinas

Kesehatan

31.492.650,00 31.492.650,00 Baru

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat

Terpadu

Cimanintin dan

Ciranggem

Jumlah

Ambulans

Cator

Pengadaa

n Motor

Rawat/lay

ad

- 435.000.000,00 435.000.000,00 Baru APBD

Persentase

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana dan

prasarana

puskesmas/p

uskesmas

pembantu

dan

jaringannya


Page 42

Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

373.000.000,00 873.000.000,00 500.000.000,00

Pendampingan Kelas Ibu Hamil (Pajak

Rokok)

Dinas

Kesehatan

Persentase

Pelaksanaan

Kelas Ibu

hamil

100% 97.000.000,00 97.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Anak (Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi Dan Pemda Lainnya)

Dinas

Kesehatan

Persentase

pelayanan

kesehatan ibu

anak

100% 26.000.000,00 26.000.000,00 - Sedang

Berjalan

APBD

Pengendalian faktor risiko kematian ibu

bayi balita akibat penyakit dampak rokok

( Pajak Rokok )

Dinas

Kesehatan

Persentase

faktor

pengendalian

kematian ibu

dan balita

100% 250.000.000,00 250.000.000,00 - Sedang

Berjalan

PAJAK ROKOK

Orientasi 1000 Hari Pertama Kehidupan

Untuk Bidan dan Kader (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

orientase

1000 Hari

pertama

kehidupan

100% - 300.000.000,00 300.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Orientasi Konselor Sebaya di Sekolah

Sehat (DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

Orientasi

Konselor

Sebaya di

Sekolah Sehat

100% - 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Bimbingan Tekhnik Model Sekolah Sehat

(DBHCHT)

Dinas

Kesehatan

Persentase

Bimbingan

Tekhnik

Model

Sekolah Sehat

100% - 100.000.000,00 100.000.000,00 Baru APBD

(DBHCHT)

Program DAK Bidang Kesehatan 34.921.610.000,00 35.654.262.842,00 732.652.842,00

Pembangunan Baru Puskesmas (DAK Fisik) Puskesmas

Padasuka

Jumlah

pembanguna

n baru

Puskesmas

1 Unit 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,

Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas (DAK

Fisik)

Puskesmas

Rawat Inap T

a n j u n g a r i

d a n

Pamulihan

Jumlah

renovasi /

rehabilitasi

Puskesmas

2 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

(DAK Fisik)

Puskesmas Jumlah

instalasi

Pengolahan

Air Limbah

(IPAL)

3 Unit 1.056.000.000,00 1.056.000.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,

Persentase

capaian

program DAK

bidang

kesehatan

1. Persentase

Bumil, Bulin,

bufas

mendapat

pelayanan

antenatal

terstandar 2.

Persentase

Bayi baru

lahir , balita ,

anak pra

sekolah

mendapat

pelayanan

terstandar 3.

Persentase

Bayi baru

lahir , balita ,

anak pra

sekolah

mendapat

pelayanan

terstandar 4.

Persentase

pra lansia

dan lansia

mendapat

eplayanan

kesehatan

terstandar 5.


Page 43

Ambulans Transfort Single Gardan (DAK

Fisik)

Puskesmas Jumlah

ambulans

transporyt

sigle gardan

4 Unit 1.005.240.000,00 1.005.240.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,

Alat Kesehatan (DAK Fisik) Puskesmas Jumlah alat

kesehatan

8 Jenis 2.249.094.000,00 2.249.094.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,

Pelayanan Kesehatan BOK Kabupaten

(DAK Non Fisik)

Dinas

Kesehatan

persetase

capaian

pelayanan

kesehatan

promotif

preventif

melalui BOK

Kabupaten

100% 896.570.000,00 896.570.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK NON

FISIK,

Pelayanan Kesehatan BOK Puskesmas

(DAK Non Fisik)

Dinas

Kesehatan

dan

Puskesmas

persetase

capaian

pelayanan

kesehatan

BOK

Puskesmas

35

Puskesmas

15.128.799.000,00 15.128.799.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK NON

FISIK,

Pelayanan Kesehatan Akreditasi

Puskesmas

(DAK Non Fisik)

Puskesmas Jumlah

Puskesmas

terakreditasi

13

Puskesmas

3.016.000.000,00 3.016.000.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK NON

FISIK,

Pelayanan Kesehatan Jampersal (DAK Non

Fisik)

Dinas

Kesehatan

Jumlah

pelayanan

kesehatan

jampersal

1000 Ibu

Hamil

2.166.420.000,00 2.166.420.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK NON

FISIK,

Pelayanan Kesehatan Distribusi Obat dan

E-Logistic (DAK Non Fisik)

Gudang

Farmasi

Persentase

distribusi

obat dan e-

logistik

100% 128.787.000,00 128.787.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK NON

FISIK,

Penyediaan Obat dan BMHP (DAK Fisik) Puskesmas Jumlah Obat

dan BMHP

162 Jenis 6.774.700.000,00 6.774.700.000,00 - Sedang

Berjalan

DAK FISIK,


(DAK Fisik)

Persentase

penunjang

renovasi /

rehan

Puskesmas

100% - 49.400.000,00 49.400.000,00 Kewajiban

2017

DAK FISIK,




Pengembangan Puskesmas (Luncuran DAK

2016)

Persentase

Penyelesaian

pembayaran

pembanguna

n baru

Puskesmas

(kewajiban

2017)

100% - 683.252.842,00 683.252.842,00 Kewajiban

2017

DAK FISIK,

123.686.457.907,00 156.208.848.989,80 32.522.391.082,80

Persentase

capaian

program DAK

bidang

kesehatan

JUMLAH TOTAL


Page 21

BAB IV

P E N U T U P

Rencana kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun

2018 adalah pelaksanaan tahun ke lima dari rencana strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018, sehingga tahun 2018 adalah waktu yang

harus diperhatikan pencapaiannya sehubungan akan berakhirnya satu tahun lagi

pencapaian target yang terdapat di dalam rencana strategis.

Oleh karena itu program-program yang akan dicapai di tahun 2018

merupakan program-program strategi dalam rangka menunjang keberhasilan

pelayanan yang paripurna.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategik yang telah dituangkan dalam Rencana Strategik

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, seluruh

Puskesmas dan komitmen kuat dari Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran

yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, diharapkan Rencana Kerja

Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan

kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten

Sumedang.

Sumedang, September 2018 Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

dr,Hj. Anna Hernawati Sabana, MKM Pembina TK I/IVb NIP. 19640929 198903 2 008

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PERUBAHAN...tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar