Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan public dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana
perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra
Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancanngan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa
tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis
terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian,
tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis
mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena
penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam
rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan ImogiriTahun 2016-
2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta
mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu RTRW Kabupaten Bantul
Tahun Tahun 2010-2030.
. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Tahun 2016-
2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja
Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Tahun 2019, dan Renja Tahun 2020,
dan 2021.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hokum
penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
8) PeraturanDaerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan
se-Kabupaten Bantul.
1.3. Maksud dan Tujuan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Tahun 2016-
2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Perangkat Daerah
Kecamatan Imogiri dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan
Imogiri Tahun 2019, 2020, dan 2021.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan
perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1. Identifikasi Permsalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
3.3. Telaahan RTRW dan KLHS
3.4. PenentuanIsu-isuStrategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DESA
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Kecamatan Imogiridipimpin oleh Camat yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
130Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, Dalam
melaksanakan tugas tersebut Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan
bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
i. pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
d. Seksi Pelayanan;
e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
f. Seksi Kemasyarakatan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Imogiriadalah sebagai
berikut:
Gambar 2.1.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Imogiri
Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan
organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.Sekretariat mempunyai tugas
melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas
satuan organisasi di lingkungan Kecamatan.Dalam melaksanakan tugas
tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum,
organisasi dan tata laksana,hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;
d. pengelolaan barang milik daerah;
CAMAT
KASI KEMASYARAKATAN
KASI EKONOMI, PEMBANGUNAN, DAN
LINGK. HIDUP KASI PELAYANAN
KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
KASI PEMERINTAHAN
SEKCAM
KA SUBBAG PROGRAM KEUANGAN DAN ASET
KA SUBBAG UMUM
KELOMPOK JAB FUNGSIONAL
e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di
lingkungan Kecamatan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Sekretariat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat
terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan
bertanggung jawabkepada Sekretaris dipimpin oleh Kepala Sub
Bagianmempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan
umum dan kepegawaian;
penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan
kearsipan;
penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata
laksana;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Sub Bagian;
danpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
terkait dengan tugas dan fungsinya.
b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Program, Keuangan
dan Aset menyelenggarakan fungsi :
penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan
perencanaan dan evaluasi;
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran;
penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan
informasi;
penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik
daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan
fungsi Sub Bagian;
dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugasdan fungsinya.
2. Seksi - Seksi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh seksi-seksi
sebagai berikut :
1. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat melalui Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan
pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan,
meliputi :
pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalam Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka TunggalIka
serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang
undangan;
koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan
yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
dan
pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal.
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum
Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan
instansi vertikal di tingkat kecamatan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi
pertanahan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi
kependudukan;
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan
pengawasan administrasi pemerintahan desa;
h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
terhadap lurah desa dan pamong desa;
i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
desa;
fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;
fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah
desa dan
pamong desa;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, dipimpin oleh
Kepala Seksi Ketenteraman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat
kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan
Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika,
tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus
organisasi sosial dan politik ditingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan
Polisi Pamong Praja;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan
penanggulangan bencana alam;
e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
umum;
f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di
tingkat kecamatan
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
melalui Sekretaris dipimpin oleh Kepala Seksimempunyai tugas
menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan umum di tingkat kecamatan;
d. pelaksanaan pelayanan umum;
e. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
f. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
g. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan
umum di kecamatan dan desa;
i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub
Bagian; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan
tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris, dipimpin
oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan
hidup di tingkat kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Seksi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan
d. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat
kecamatan;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana
pembangunan tingkat Desa;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang
tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Kemasyarakatan
Seksi Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat melalui Sekretarisdipimpin oleh Kepala Seksi. Mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian
penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang
sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
kebudayaan,serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut seksi Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi:
penyusunan rencana kerja Seksi;
penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan
kegiatan
a. pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial, pendidikan,
kesehatan,
b. pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan
olahraga di tingkat kecamatan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang sosial,
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan,
serta pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kehidupan
beragama dan kerukunan antar umat beragama di tingkat
kecamatan;
e. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
penanganan masalah kemiskinan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat
Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang
tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan, kebudayaan,serta pemuda dan olahraga;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
Seksi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Kondisi Kepegawaian
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Imogiri didukung dengan sumberdaya sebanyak 15orang dengan
kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.1.1
Jenis Kelamin Pegawai Kecamatan Imogiri
No. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Camat 1 - 1
2 Sekretariat:
No. Nama Laki-laki Perempuan Jumlah
a. Sekretariat Kecamatan - 1 1
b. Sub Bagian Program,
Keeu dan aset
2 1 3
c. Sub Bagian Umum 1 1 2
3 Seksi Pemerintahan 1 1 2
4 Seksi Trantib 2 0 2
5 Seksi Pelayanan 1 2 3
6 Seksi Ekonomi
pembangunan dan Lingkungan Hidup
1 0 1
7 Seksi Kemasyarakatan 1 0 1
Jumlah 9 6 16
Sumber : data kepegawaian Tahun 2018
Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon
Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Imogiri yang menduduki jabatan
jabatan berjumlah 9 orangdengan kedudukan sebagaimana pada tabel di
bawah ini :
Tabel 2.2.1.2
Pegawai yang Menduduki Jabatan Strukutal Menurut Eselon
No. Eselon Jumlah
1 Eselon IIIa 1
2 Eselon IIIb 1
3 Eselon IVa 5
4 Eselon IVb 2
Jumlah 9
Sumber : data kepegawaian Tahun 2018
Pegawai menurut tingkat pendidikan
Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Imogiri yang
berjumlah 15orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2.1.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Imogiri
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S - 2 3
2 S – 1 6
3 D - 3 2
4 SLTA/Sederajat 4
5 SLTP/Sederajat 1
Jumlah 16
Sumber : data kepegawaian Tahun 2018
Dengan dukungan 16orang yang ada pada Kecamatan Imogiri dengan
komposisi pendidikan S-2: 3 (tiga) orang, Sarjana: 6 (enam) orang, Diploma
sebanyak 2 (dua) orang, SLTA sebanyak 4 (empat) orang dan SLTP : 1 (satu)
orang merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup baik dalam
upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, meskipun masih kurang ideal
jika ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas SDM nya mengingat Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul saat ini sedang menuju Bantul Smart City.
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana
Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi
Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri didukung pula dengan sarana
prasarana sebagai berikut:
No. Jenis Sarana
Prasarana Jumlah Keterangan
1. Gedung kantor 448.18 M² Usia 9 tahun RR
2. Pendopo dan
Aula 196 M²
Usia 2 tahun B
3. Rumah dinas 243 M² Usia 4 tahun B
4. Parkir 30 M² Usia 3 tahun B
5. Gudang 96 M² Kurang baik
6. Tanah 3.241 M² baik
7. Musholla 25 M² Kurang baik
8. Dapur 20 M² Usia 4 tahun B
9. Gapura Depan 1 Unit Usia 12 tahun B
10. Mobil 1 Unit Usia 8 tahun B
11. Motor 5 Unit Usia diatas 10 tahun RR
12. Laptop 7 3 baik, 4 kurang baik
13. LCD 3 1 baik, 2 kurang baik
14. Komputer 11 8 baik, 3 kurang baik
15. Kursi 194 23 rusak, 171RR
16 Meja 109 Usia 47 tahun RR
17. Lemari 25 Usia 13 tahun RR
18 Filling Cabinet 7 Rusak 1, usia 33 tahun RR
19 AC 10 Usia 5 th B
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri
selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2011-
2015 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Target Renstra Tahun 2011 –
2015
Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011
– 2015 Rasio Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=
(8)/(3)
(14)=
(9)/(4)
(15)=
(10)/(5)
(16)=
(11)/(6)
(17)=
(12)/(7)
A. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA NA NA NA 75 NA NA NA NA 75 NA NA NA NA 1
2. Persentase Desa dengan penyelesaian
APBDes tepat waktu NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
4 Persentase Pengaduan Pelayanan
Administratif yang Ditindaklanjuti NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 1
5 Pelaksanaan pelayanan terpadu di
Kecamatan (PATEN) NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 100 NA NA NA NA 1
6 Nilai AKIP Kecamatan
NA NA NA NA 65 NA NA NA NA
73
NA NA NA NA 112
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guna mempermudah
mengidentifikasi peluang dan tantangan di pemerintahan Kecamatan Imogiri
maka digunakan pendekatan analisa SWOT. Dari kajian analisa SWOT ini
diperoleh gambaran sebagai berikut :
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan/Streght (S)
1) Sumberdaya aparatur Pemerintah Kecamatan Imogiri secara
kuantitas cukup memadai
2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam
mewujudkan tujuan organisasi
3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setiap tahunnya
4) Kecamatan Imogiri sebagai Gerbang Budaya Daerah Isimewa
Yogyakarta, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan
pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna
meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi di pedesaan
diantaranya menjadi obyek wisata desa, seperti desa Kebon Agung
dengan Wisata desa bidang pertanian
5) Adanya usaha ekonomis masyarakat di pedesaan yang menjadi
sentra kerajinan maupun kuliner yang menjadi produk andalan
setempat, missal keripik, wedang uwuh, batik, keris dan kerajinan
batu akik dan sebagainya.
6) Partisipasi social warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran
memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se-Kecamatan
Imogiri.
7) Jumlah penduduk usia produktif (17-40 Tahun) sebanyak 6.043 jiwa
atau sekitar 37% dari populasi penduduk, hal ini menjadi potensi
dan asset penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal
yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf kesejaheraannya.
8) Sumberdaya alam yang adadi wilayah Kecamatan Imogiri banyak
menyediakan potensi yang luar biasa, sektor perkebunan juga tidak
kalah menariknya. Misal tembakau, bawang merah dan putih dan
sebagainya.
9) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan
pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan
pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa
itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD)
sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa.
Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga
sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-
penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang
berlaku.
b. Kelemahan/Weakness (W)
1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam
pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih adanya
keluhan masyarakat
2) Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang
penyelenggaraan administrasi pelayanan kecamatan
3) Belum optimalnya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi
tanggung jawab organisasi
4) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi pada tatanan
manajemen pemerintahan
5) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan kecamatan
yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan
pemerintahandaerah
6) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi
sumberdaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan
7) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
8) Belum optimalnya system pengendalian internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan
9) Belum adanya perencanaan Perencanaan Terpadu Pengembangan
Wisata Kecamatan Imogiri sebagai Kawasan Cagar Budaya (Wisata
Budaya, wisata alam, Wisata agropolitan, Wisata Religi, Kesenian
dan Wisata Kerajinan)
10) Belum optimalnya kajian/study pengembangan terhadap potensi
wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat
seperti arung sungai, wisata hutan rakyat, kebun buah, jembatan
gantung dll.
11) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta system pengaturan
pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur
secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap
kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran
perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebihluas, termasuk
terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
menggunakan dana dimaksud.
12) Masih cukup tingginya angka angka kemiskinan berdasar data
tahun 2016 tercatat sebesar 6.244 KK. Hal ini menjadi hambatan
yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) :
a. Peluang/Opportunity (O)
1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi
yang memberikan kemudahan alternatif system dan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah
2) Keberadaan jalur jalan lintas selatan yang akan mengakibatkan
volume arus lalu lintas dan tingkat mobilitas penduduk menjadi
cukup tinggi, sehingga akan semakin meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan dan perekonomian warga masyarakat
3) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang
berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
4) Kecamatan Imogiri memiliki peluang yang besar dalam industri
pariwisata
5) Kebijakan-kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang
mendukung pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan
kecamatan Imogiri.
6) Berlakunya MEA memberikan peluang pangsa pasar yang luas bagi
pengrajin untuk bersaing dengan negara-negara Asean lainnya.
b. Ancaman/Treaths (T)
1) Kecamatan Imogiritermasuk kawasan rawan bencana daerah pusat
gempa bumi, kekeringan dan tanah longsor.
2) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar
kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari
luar negeri.
3) Kompetisi antar daerah wisata
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Imogirimasih menghadapi beberapa permasalahan yang
diidentifikasi sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Imogiri
No Masalah pokok Rumusan
Masalah Akar Masalah
1. Pelayanan
kepada
Masyarakat
belum optimal
Sarana dan
prasarana
pelayanan
belum memadai
Sarana penunjang pelayanan belum lengkap, nomor antrian
masih manual, dan belum adanya ruangan laktasi bagi ibu menyusui
Penempatan skala prioritas anggaran belum optimal
Terbatasnya blangko dokumen kependudukan
Kemampuan
SDM belum
optimal
Terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDM
2. Masih adanya
desa yang
belum
menyelesaikan
perencanaan
dan pelaporan
tepat waktu
Koordinasi dan
kualitas SDM
Kecamatan dan
Desa dalam
perencanaan dan
pelaporan belum
optimal
Kurangnya Diklat perencanaan
dan pelaporan bagi SDM yang menangani
Implementasi dan pelaporan
kegiatan desa belum tepat waktu
Belum optimalnya system pengendalian internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Masih adanya
ketidaksesuaia
n APBDes
dengan
RPJMDes
Kurang
cermatnya
penyusunan
dokumen
APBDes dengan
Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan desa
Masih adanya friksi kepentingan golongan tertentu dalam penyusunan perencanaan
No Masalah pokok Rumusan
Masalah Akar Masalah
RPJMDes
4 realisasi usulan
Musrenbang
Kecamatan
belum optimal
Masih adanya
usulan program
prioritas yang
tidak terealisir.
Kurang optimalnya koordinasi dengan dinas instansi terkait
usulan perencanaan pembangunan desa belum
sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat ( masih bersifat keinginanindividu /
kelompoktertentu )
Masih minimnya pengetahuan aparat kecamatan dan desa
tentang data dan informasi untuk penyusunan perencanaan
sesuai prosedur dan kewenangan. ex : kurangnya
pengetahunan status tanah / jalan yang menjadi target pembangunan
Kurang optimalnya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
Masih kentalnya pemahaman aparatur desa bahwa arti
pembangunan desa itu berupa pembangunan fisik, dan bukan kegiatan pemberdayaan
(peningkatan SDM)
Kurang optimalnya penerapan TI
Tidak lengkapnya data usulan
yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan
Usulan Musrenbang yang
diajukan tidak masuk dalam skala prioritas kinerja kabupaten
5 Pengelolaan
Obyek wisata
potensial masih
belum optimal
Koordinasi Antar
Pokdarwis belum
optimal
Sinergitas antar pokdarwis atau kelompok pelaku wisata lainnya
belum optmal
Banyak nya kepentingan dan kebijakan yang dikeluarkan desa
belum dapat mengakomodir kepentingan berbagai elemen
masyarakat.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan
masyarakat Kabupaten Bantul yang:
1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan
jasmani, rohani dan sosial.
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan
intelektual, emosional dan spiritual.
3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri,
memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam
kehidupan sosial.
4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling
menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa
patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama
mewujudkan pembangunan.
6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman,
menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.
Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan
oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang
harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun
2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan
bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,
nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021, maka tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri terkait
erat dengan pencapaian misi ke 1 meningkatkan tata kelola pemerintahan yg
baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi
birokrasi. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan
Imogiri terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Imogiri
Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
No Misi ke-1 Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yg baik, efektif,
efisien dan bebas
dari KKN melalui
percepa tan
reformasi birokrasi
Peningkatan koordinasi
yang terpadu antar
Instansi di wilayah
kecamatan dan Perangkat
Daerah terkait dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan
masyarakat, dan
pemberdayaan secara
optimal
Keterbatasan SDM
Kecamatan dalam rangka
menghadapi tuntutan public
akan adanya
PelayananTerpadu Kecamatan
(PATEN), yang benar-benar
mampu memberikan
pelayanan kepada
masyarakat secara cepat,
akurat, memiliki legalitas
hokum dengan tetap
mendasarkan pada prosedur
serta pada tatanan atau
aturan yang berlaku serta
mampu menciptakan
kepuasan dan mendorong
berkembangnya dinamika
aktifitas masyarakat.
Komitmen bersama untuk
melakukan reformasi
birokrasi
Rendahnya pola pikir
(mindset) melayani
masyarakat
Target nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)
Mekanisme dan pola kerja
pada setiap unit kerja belum
tertata dalam suatu sistem
yang terpadu, efektif, dan
No Misi ke-1 Faktor Pendorong Faktor Penghambat
efisien
Analisa jabatan dan beban
kerja mendorong untuk
lebih berkinerja
Belum meratanya
kemampuan TI di semua ASN
Tercukupinya sarana dan
prasarana penunjang
kinerja aparatur
Masih adanya seksi yang
kekurangan staf
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Imogiri tidak ada Renstra K/L
yang terkait.
3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY
Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Imogiri tidak ada Perangkat
Daerah di DIY yang terkait dengan Kecamatan Imogiri
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.4.1. Telaahan RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan
penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul
yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis
ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya,
perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan
pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian,
faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Imogiri
ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan
Imogiri Ditinjau dari Implikasi RTRW
No
Telaahan RTRW
terkait Tupoksi
FaktorPendorong Faktor Penghambat
1. Wilayah
kecamatan Imogiri
diprioritaskan
untuk kawasan
startegis
agrowisata dan
cagar budaya
Adanya Potensi
destinasi wisata yang
banyak dikecamatan
Imogiri dapat
menumbuhkan
peningkatan potensie
konomiwarga
- Kondisi wilayah daerah rawan bencana
- Akses jalan dan sarpras yang mendukung belum
optimal
3.4.2. Telaahan KLHS
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan
bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor
pendorong dan penghambat Kecamatan Imogiri ditinjau dari implikasi KLHS
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan
Imogiri Ditinjau dari Implikasi KLHS
No
Telaahan
KLHS
terkait
Tupoksi .
Faktor Pendorong Faktor Penghambat
1. Kawasan
strategis
Agro
wisata
- Banyaknya potensi desa wisata yang tersebar di wilayah kecamatan imogiri
- Adanya program dari dinas pariwisata untuk
peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi
dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring
pariwisata serta optimalisasi dan
pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.
- pengelolaan obyek wisata
potensial masih belum
optimal
- koordinasi pokdarwis
belum
optimal
- pengelolaan sampah dan
limbah domestic pada
kawasan wisata belum
optimal
2. Kawasan
Cagar
Budaya
potensi Cagar Budaya yang
banyak di Imogiri
Fasilitasi, sarana dan
prasarana belum optimal
3. Kawasan
Rawan
Bencana
Wilayah Kecamatan Imogiri
rawan bencana tanah
longsor, gempa bumi, dan
kekurangan air bersih
Masyarakat belum
sepenuhnya tanggap
bencana
4. Kawasan
Hutang
Lindung
Adanya hutan lindung di
desa Wukirsari
Pengelolaan dan
pemeliharaan hutan
lindung belum optimal
Namun demikian berdasar kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan
yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan
berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan Imogiri tidak
berdampak negatif.
Tabel 3.4.2.2 Tabel Desa Wisata Kecamatan Imogiri TA. 2017
No. Nama Desa
Wisata
Alamat/
website
Potensi
Wisata
Jenis
Kategori CP
1 Karang Tengah
Karang Tengah, Imogiri
Kasiutri.com
Budidaya Ulat Sutera &
Batik
Pewarna
alami
maju Pargiyanto 08128003052
Sogiyanto
085867224945
2 Kebon Agung
Desa Kebon Agung, Imogiri
Kebonagung imogiri.blogs
pot.com
Wisata Pendidikan
Pertanian
maju Bachroni 081328732113
Dalbiya 08139252575
1
3 Candran Desa Kebon Agung,
Imogiri
Kebonagungimogiri.blogsp
ot.com
Museum Tani
Gejog lesung
Nini
thowog
maju KristyoBintoro 08510086531
1
Ponijo 08564375222
5
4 Wukirsari Desa Wukirsari,
Imogiri
Desawukirsari.com
Batik Tulis
Pewarna Alami
maju NurAhmadi 08175475794
Agus B 0274 6557238
5 Imogiri DesaImogiri,
Imogiri
Wisata
Budaya
embrio Surojo
087838842188
6 Wunut Desa
Sriharjo, Imogiri
AlamBud
aya
embrio Sugiyanto
087838421730
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan
Imogiri Kabupaten Bantul dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam
menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun
nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-
isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat
sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk
itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif
sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.
Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi
diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance
and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan
daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan
dihadapi Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 tidak akan
dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Bantul.
Berdasarkan permasalahan, potensi dan kondisidi wilayah kecamatan
imogiri, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan
Imogiri sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh
isu-isu strategis Kecamatan Imogiri yang akan ditangani pada periode renstra
Tahun 2016-2021 yang masih tersisa tiga tahun kedepan yaitu (2019-2021)
adalah sebagai berikut :
1. Mensukseskan wajib belajar 12 tahun dan tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan.
2. Mewujudkan Imogiri Kecamatan dan Desa sehat, dan terpenuhinya
standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas Imtaq bagi masyarakat yang agamis dan religius
4. Pengembangan Kecamatan Imogiri sebagai kawasan cagar budaya.
Sebagai kawasan cagar budaya Imogiri harus mempunyai Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan yang sesuai dengan budaya Daerah Istimewa
Jogjakarta/Budaya Jawa.
5. Pengembangan Imogiri sebagai daerah tujuan wisata.
Sebagai daerah tujuan wisata sesuai dengan potensi yang ada maka
diperlukan adanya Rencana Detail Kawasan Wisata Terpadu Kecamatan
Imogiri.
6. Pengembangan wilayah penyangga dan pelestarian lingkungan hidup.
Wilayah Imogiri sebagai daerah penyangga kawasan disekitarnya,
berusaha mengembangkan kawasan hutan lindung/hutan rakyat dan
sebagai konservasi lahan kritis agar tetap terjaga kelestariannya.
7. Pencegahan dan penanggulangan bencana.
Sebagian wilayah Kecamatan Imogiri merupakan daerah rawan bencana,
terutama tanah longsor dan kekeringan
Selain itu isu strategis dalam intern Kecamatan Imogiri berkaitan dengan
tupoksi sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Sosial
Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan
agamis, memiliki ketahanan sosial dan kepribadian yang baik.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa yang efektif,
efisien, bersih dan empatik serta profesional.
4. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kecamatan Imogiri mempunyai potensi industri mikro dan kecil yang
cukup beragam, banyak potensi kerajinan berkembang dimasyarakat.
5. Pengembangan komoditas pertanian sebagai daerah penyangga pangan
serta pengembangan komoditas unggulan, dan pemenuhan sarana dan
prasarana pertanian.
6. Ketersediaan data dan informasi yang akurat di kecamatan dan desa.
BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan
daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Imogiridisajikan pada
tabel berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Imogiri
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Terwujudnya pelayanan
masyarakat yang prima
Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
IKM Kecamatan 79,99 89.83 85 90 90
90
2. Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang
berkualitas dan partisipatif
Meningkatnya kualitas
dan sinergitas
perencanaan
pembangunan wilayah
Persentase Desa yang
menyelesaikan perencanaan dan
Pelaporan tepat waktu
50 75 90 95 - -
Persentase Desa yang
menyelesaikan APBDes
Tepat waktu
- - - 100 100
Rata-rata persentase
kesesuaian APBDes dengan
RPJMDes
45 70 85 88 90
90
Persentase realisasi
program prioritas
musrenbang kecamatan
40 60 85 90 100 100
BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk
menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran
RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Kecamatan Imogiri
Visi :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”
Misi 1 :
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Efektif dan efisien dan
bebas dari kKN melalui Percepatan reformasi birokrasi
Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya
pelayanan masyarakat
yang prima
Meningkatn
ya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Peningkatan
kapasitas SDM dan sarana
prasarana layanan public
Mengembangkan model
layanan public berbasis TI
Terwujudnyaper
encanaanpembangunan yang
berkualitasdanpartisipatif
Meningkatn
ya kualitas dan
sinergitas perencanaa
n pembangunan wilayah
Peningkatan
system dan tatakelola
perencanaan pembangunan
Memperkuat
sinkronisasi dan optimalisasi
perencanaan dengan desa
BAB VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang Urusan
Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Urusan Kecamatan
Terwujudny
a pelayanan masyarakat
yang prima
Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyar
akat
Program Peningkata
n Pelayanan Masyarakat
Indeks
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM
79.99
89.83
23.600.000
98.32
49.900.000 88
13.350.000
89
13.947.805 90
14.645.195
Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
Jumlah Rakor Kependud
ukan
kali 2 1.600.000 1
1.400.000 0
- 0
- 0
-
Peningkatan pelayanan masyarakat
Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN
kali 0 22.000.000 3
48.500.000 2
13.350.000 2 2
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
orang
0 0 0 40
13.947.805 40
14.645.195
Kecamatan Imogiri
Jumlah rakord PSN, Monitoring IUMK dan Rakord TKPK
kali 18
Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK
kali 4
Jumlah
Studi Banding PATEN
kali 1
Jumlah Jasa Narasumber
(Kesehatan, PATEN, IUMK)
ok 8
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Pengadaan Snack dan
Minum Pengunjung PATEN
bula
n 11
Jumlah Penyuluhan /Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
kali 4
Jumlah Rakord PSN
kali 11
Jumlah kaos Seragam PSN
potong
80
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Terwujudnya perencanaan
pembangunan yang berkualitas
dan partisipatif
Meningkatnya pembin
aan sosial kemasyarakatan
Kecamatan
Program
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
Cakupan pembinaa
n sosial kemasyarakatan
Pers
entase
80
54.800.000
85
76.800.000 100
89.250.000
100
150.246.560
100
158.813.327
Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
Jumlah
Rakor dan Pembinaan Kepemudaan
orang
100
133.900.000
100
139.250.000
Kecamatan Imogiri Jumlah
Pelaksana
an Olahraga dan Gebyar Senam Masal
orang
1170 1200
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah pembinaan perwosi
orang
50 50
Jumlah pengiriman peserta Lomba Olahraga
orang
20 20
Jumlah
Rakord dan Pembinaan HIMPAUDI dan Forum PAUD
orang
250 300
Jumlah Gelar Budaya Daerah
jenis 3 3
Jumlah pelaksanaan pembinaa
n kesehatan masyarakat dan TP.UKS
orang
855 855
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah pemantauan pelaksana
an UNAS
orang
60 60
Jumlah Pembinaan Keagamaan
jenis 6 6
Jumlah pembinaa
n organisasi perempuan
orang
800 800
Pendampin
gan pengentasan kemiskinan di kecamatan
Jumlah Pembinaan TKPK
Kecamatan dan Desa
oran
g 300
16.346.560
350
19.563.327
Kecamatan Imogiri
Jumlah Workshop Keluarga Tangguh
orang
50 50
Peningkatan Kemampuan Kapasitas building petugas dan
Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa
kali 2
10.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
pendamping sosial Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
Jumlah Workshop
Keluarga Tangguh
kali 1
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Rakord dan
Pembinaan PAUD
kali 4 8.350.000 2
6.250.000
ok 600 10.000.000
Penyelenggaraan pelatihan kewirausah
aan
Jumlah Rakor dan Pembinaa
n UMKM
kali 2 5.000.000 0
-
ok 120 9.000.000
Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna,
Pramuka dan PSM
kali 3 6.000.000 3
10.000.000
ok 275 8.000.000
Fasilitas penyelanggaran festival budaya daerah
Jumlah Gelar Budaya Daerah
kegiatan
4 18.100.00
0 4 23.000.000 3
30.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah Pelaksanaan Olahraga
dan Gebyar Senam Masal
kali 11 9.500.000 1
26.000.000
ok 232 13.300.000
Jumlah pelaksanaan pembinaa
n kesehatan masyarakat
kali 2
Jumlah pembinaan perwosi
kali 1
Jumlah pengiriman peserta Lomba Olahraga
kali 3
Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat
Jumlah Rakor dan Pembinaan Pelajar dan PMKS
kali 3 5.350.000 0
-
ok 75 5.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Fasilitasi
kelancaran pelaksanaan demokrasi
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan
pileg, pilpres Lurah dan Pamong Desa
kali 2 2.500.000 3 4.000.000
desa 8
7.000.000
Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Jumlah Rakord dan
Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di sekolah
ok 70 4.500.000
Terwujudnya perenc
anaan pemba
ngunan yang berkualitas dan
partisipatif
Mening
katnya kualitas dan
sinergitas
perenca
naan
pembangunan wilayah
Program
Pembinaan Pemerinta
han Umum
Kecamatan
Cakupan Pemerint
ahan Umum Kecamatan
Persenta
se
85
292.730.
000
- 95
200.650.0
00
100
154.500.0
00
100
161.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Upacara Hari Besar dan
TMMD
kali 2
112.000.00
0
2
115.000.000
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi
Bantul dan Upacara Rutin Tanggal 17
kali
15 15
Jumlah Pengadaa
n Pakaian Paskibra
set
80 80
Pengendalian Keamanan Lingkungan dan
Penanggulangan
Jumlah rakor dan Patroli Keamanan
Lingkungan
orang
200
26.500.000 200
29.000.000
Kecamatan Imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Bencana Jumlah Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
oran
g
60 60
Jumlah Pembinaan FPK
orang
50 50
Jumlah Pembinaan PKS
orang
50 50
Jumlah
rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB
orang
150 150
Jumlah pembinaan FKDM
orang
50 50
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengendalian Tata Kelola Pemerintah
an
Jumlah Pendampi
ngan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa
orang
200
16.000.000
200
17.000.000
Kecamatan Imogiri
Jumlah
Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa
orang
140 240
Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan
Profil Desa dan Monografi Kecamatan
Dokumen
2 1.000.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan
kali 12 5.000.000 12
17.900.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
kali 1
Jumlah Pembinaan FPK
kali 1
Jumlah Pembinaan PKS
kali 1
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelola
an Sampah
kali 4 7.900.000 2
10.700.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Pembinaan
Penataan Dokumen / Arsip
kali 1 1.975.000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Upacara Hari Besar dan TMMD
kali 8 110.000.0
00
Jumlah Peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Bantul
dan Upacara Rutin Tanggal 17
kali 15
110.000.000
Peningkatan
Pemberdayaan Keagamaan
Jumlah Pembinaa
n Keagamaan
jenis 8 36.230.00
0 6
36.050.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Intensifikasi dan Ekstensifik
asi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Jumlah
Peserta Sosialisasi PBB
kali 2 1.250.000
Pendampin
gan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Pendampi
ngan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa
kali 4 4.000.000 4
8.000.000
Rapat Koordinasi Muspika
Jumlah
Rakord Muspika dan Pembinaan Ketahanan Keluarga
kali 5 125.375.0
00
Musrenbang tingkat kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
kali 1
18.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas dan partisipatif
Mening
katnya pembinaan pemerintahan
umum
Program Pemerintahan Umum
Kecamatan
Cakupan
pelayanan pemerint
ahan umum
Persentase
- 90
236.100.00
0
Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
kali 1 14.000.000
Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan
Profil Desa dan Monografi Kecamatan
Dokumen
2 2.000.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah
Patroli Keamanan Lingkungan
kali 12 6.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Rakord dan
Pembinaan Pengelolaan Sampah
ok 190 15.000.000
Pendataan dan
Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Pembinaa
n Penataan Dokumen / Arsip
ok 40 2.000.000
Peningkata
n Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Upacara
Hari Besar dan Rutin
kegia
tan 8 110.000.000
Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibrak
a
stel 80
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkatan
Pemberdayaan Keagamaan
Jumlah Pembinaa
n Keagamaan
jenis 6 45.700.000
Intensifikasi dan Ekstensifik
asi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Jumlah
Peserta Sosialisasi PBB
ok 40 1.400.000
Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah
Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa
ok 180 4.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Rapat Koordinasi Muspika
Jumlah Rakord Muspika
dan Pembinaan Ketahanan Keluarga
ok 305 36.000.000
Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat
Cakupan pemberdayaan
masyarakat tingkat kecamatan
Persentase
82
36.250.000
Pemberdayaan lembaga desa
Jumlah Pembinaan Lembaga Desa
kali 2 4.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kegiatan
pembinaan organisasi perempuan
Jumlah Rakor dan Kegiatan
Pembinaan Organisasi Perempuan
kali 12 25.250.00
0
Pemberdayaan petani pemakai air
Jumlah
Rakor dan Pembinaan Petani
kali 3 3.000.000
Pemantauan dan penyebarlu
asan informasi potensi bencana alam
Jumlah Rakor dan
Monitoring tentang Bencana Alam
kali 8 4.000.000
Mening
katnya pemberdayaan masyarakat
Program
Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan
Cakupan
pemberda
yaan masyarakat tingkat kecamata
n
Pers
entase
-
-
84
65.000.000 100
97.450.000
100
99.948.734
100
105.116.733
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkatan pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Keikutsertaan dalam
pameran Bantul Ekspo
kali 1
80.948.734
1
85.116.733
Kecamatan Imogiri
Jumlah pelaksanaan Imogiri Expo
kali 1 1
Jumlah Monitoring IUMK
orang
60 60
Jumlah Workshop
Kewirausahaan
oran
g 50 50
Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelola
an lingkungan hidup
orang
180 180
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Musrenbang tingkat kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan
Musrenbang Tingkat Kecamatan
kali 1
19.000.000 1
20.000.000
Kecamatan Imogiri
Pengemban
gan Produk Unggulan Kecamatan
Jumlah Keikutsert
aan dalam pameran Bantul Ekspo
kali 1 15.000.000 1
66.050.000
Jumlah pelaksanaan Imogiri
Expo
kali 1
Jumlah Monitoring IUMK
kali 2
Jumlah Workshop Kewirausahaan
kali 1
Pendampingan Lomba Tingkat
Jumlah Koordinasi
kali 0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Kecamatan/Desa
Persiapan Lomba
ok 300 6.000.000 0
Pembinaan Organisasi
Perempuan
Jumlah pembinaan organisasi perempuan
kali 12
25.000.000
Jumlah
Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan
ok 840 25.000.000
0
Pemberdayaan Petani
Jumlah Rakord dan Pembinaan Petani
kali 0
ok 90 6.000.000 0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
Jumlah rakor dan monitorin
g daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB
kali 12 6.000.000 12
6.400.000
Jumlah
pembinaan FKDM
kali 1
Pendampingan Kegiatan TMMD
Jumlah pengiriman Linmas
kali 2 2.000.000 0 0
Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa
kali 0 0
ok 175 5.000.000 0 0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Mening
katnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
Cakupan
partisipasi masyarakat dalam membang
un desa
Persentase
80
31.000.000
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah koordinasi dan pembinaan
persiapan Lomba
lomba
4 5.000.000
Musrenbang tingkat kecamatan
Dokumen Usulan Kecamatan
Dokumen
2 14.000.00
0
Bantul Ekspo dan karnaval
Bantul Ekspo
kali 1 12.000.00
0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
PROGRAM
TA. 2016
Program Pemberday
aan Fakir Miskin,
Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
2 2.100.000 kec imogiri
Pemberdayaan fakir
miskin / pemberdayaan masyarakat BLN/PNPM
Jumlah
kegiatan Sosialisasi bagiPMKS
keg 2 2.100.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program Penataan
Administrasi Kependudu
kan
1 1.000.000 kec imogiri
Peningkatan
pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah kegiatan
Sosialisasi terkait dg Kependudukan
keg 1 4
Program penciptaan iklim
usaha Usaha
Kecil Menengah yang
konduksif
1 11.945.00
0 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
pengemban
gan Usaha Kecil Menengah
Jumlah kegiatan Promosi Produk
unggulan UKM melalui kegiatan Bantul Ekspo
keg 1 11.945.00
0
Program pengemban
gan data/informasi/statistik daerah
4 1.350.000 kec imogiri
Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
Jumlah
dokumen data informasi kecamatan dan desa
buku 4 1.350.000
Program Peningkata
n Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
8 4.845.000 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah Koordinasi dan
Patroli keamanan lingkungan wilayah Kec. Imogiri
bln 12 4.845.000
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
0 0 kec imogiri
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah koordinasi dan Pemberdayaan Lembaga dan
Ormas Desa ( Asosiasi LPMD, LPMD, dan Pokgiat LPMD )
keg 0 0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program
Peningkatan Kesejahter
aan Petani
4 4.435.000 kec imogiri
Pendampingan GAPOKTAN
Jumlah
Kegiatan pendampingan Gapoktan
keg 2 2.525.000
Pemberdayaan Pengolahan
Pangan Lokal
Jumlah Kegiatan pendampi
ngan P2BN
keg 2 1.910.000
Program Pelayanan
dan
Rehabilitas
i Kesejahteraan Sosial
2 2.400.000 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjanga
n
Jumlah Koordinas
i, Monitoring tentang Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
keg 2 2.400.000
Program Pemanfaatan Ruang
14 3600000 kec imogiri
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaata
n ruang
Jumlah koordinasi dan monitoring pelaksanaan
perijinan IMB, HO, SPPL, dll
keg 2 1.300.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Sosialisasi kebijakan,
norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah kegiatan Koordinasi,Sosialisa
si dan Monitoring tentang Administrasi Perijinan IU-IKM
bln 12 2.300.000
Program
Pengemban
gan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1 700.000 kec imogiri
Pendampingan OVOP
Jumlah koordinasi dan Pendampingan OVOP Tingkat
Kecamatan
keg 1 700.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program pengemban
gan lembaga ekonomi pedesaan
0 0 kec imogiri
Pendayagu
naan teknologi tepat guna
Jumlah Rakord dan
Pendampingan pemanfaatan TTG
keg 0 0
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkunga
n Hidup
1 7.000.000 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Jumlah Rapat
Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring tentang Masalah Lingkungan Hidup
keg 2 7.000.000
Program penyelama
tan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah
1 700.000 kec imogiri
Pendataan dan
penataan dokumen/arsip daerah
Jumlah Kegiatan Pembinaan tentang
Penatalaksanaan Kearsipan kecamatan
keg 1 700.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program Upaya Kesehatan
Masyaraka
t
12 8.950.000 kec imogiri
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
Jumlah kegiatan pemberantasan
sarang nyamuk (PSN) yg dilaksanakan, Evaluasi Pengendalian masalah
DB4MK, dan Sosialisasi bidang kesehatan masyarakat
keg 12 8.950.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program Pengelolaa
n Keragaman Budaya
Jumlah macam kegiatan
kesenian
budaya daerah yg dilestarikan :
Mocopatan, Kirab Hari Jadi,
Kirab Siwur
Kegiatan
3 29.500.00
0 kec imogiri
pengembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah macam kegiatan kesenian budaya daerah yg
dilestarikan : Mocopatan, Kirab Hari Jadi, Kirab Siwur
keg 3 29.500.00
0
Program
pengembangan wawasan kebangsaan
8 53.700.00
0 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Peningkata
n rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Jumlah Kegiatan Pengiriman Anggota
Linmas dan PNS Kec. Imogiri untuk partisipasi kegiatan TMMD
keg 2 700.000
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah kegiatan upacara hari - hari besar nasional
keg 6 53.000.00
0
Program
peningkatan dan
pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
0 0 kec imogiri
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah Kegiatan Monitoring Target Realisasi PBB Tahun 2016
keg 0 0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program peningkata
n partisipasi
masyarakat dalam membangu
n desa
7 3.900.000 kec imogiri
Pelaksanaan musyawara
h pembangunan desa
Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Musrenbangdes
keg 1 1.425.000
Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Jumlah Monitoring dan Pendampi
ngan kepada Penerima Bantuan KUBE, CDMK, UEP dll
keg 2 0
Penyelenggaraan lomba desa
Jumlah Monitorin
g Persiapan Lomba Desa Tk. Kabupaten
keg 2 1.425.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penyelengg
araan lomba RT
Jumlah Monitoring Persiapan
Lomba RT Tk. Kabupaten
keg 2 1.050.000
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
3 15.490.00
0 kec imogiri
pelaksanaan Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah macam kegiatan Koordinasi FKUB, Safari
Tarawih Ramadhan dan Fasilitasi kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu
keg 3 15.490.00
0
Program peningkata
n kapasitas aparatur pemerintah desa
10 6.900.000
kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendampin
gan pemilihan lurah dan pamong desa
Jumlah kegiatan Monitorin
g pelaksanaan Pilurdes dan Pamong Desa
desa 8 3.000.000
Pemberdayaan lembaga desa
Jumlah Pembinaan Lembaga Desa ( BPD, PKK Desa, Karang Taruna
Desa dll)
keg 1 0
Workshop peningkatan SDM dukuh
Jumlah Kegiatan Workshop Dukuh se-Kec. Imogiri
keg 1 3.900.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program peningkata
n peran serta dan
kesetaraan jender dalam
pembangunan
12 11.475.00
0 kec imogiri
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah Rakord /
Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan, dan Fasilitasi kegiatan
PKK / organisasi perempuan
kali 12 11.475.00
0
Program pembinaan
dan fasilitasi
pengelolaan
keuangan desa
6 5.880.000 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendampin
gan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah Koordinasi / Sosialisas
i/ Monitoring dan Pembinaan tentang Pengelolaan Dana Desa
keg 6 5.880.000
Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
12 13.125.00
0 kec imogiri
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah
Kegiatan Senam Bersama yg diselenggarakan dan lomba- lomba olahraga yang difasilitasi
kali 12 13.125.00
0
Program pengemban
gan budidaya
perikanan
2 3.425.000 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pendampingan pada kelompok
tani pembudidaya ikan
Jumlah kegiatan
Gapokdakan yang difasilitasi
keg 2 3.425.000
Program Pemberdayaan Kelembaga
an Kesejahteraan Sosial
12 16.400.00
0 kec imogiri
Pendampingan Kegiatan Kemasyara
katan
Jumlah Target kegiatan Masyarak
at yang di fasilitasi
keg 12 16.400.00
0
Program perencanaan
pembangunan daerah
12.910.00
0 kec imogiri
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan
dokumen
2
8.150.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD
Jumlah dokumen renstra
Kec. Imogiri
dokumen
2
2.380.000
Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD
Jumlah dokumen renja Kec. Imogiri (RKA, DPA,
DPPA, SIRUP, RFK)
dokumen
2
2.380.000
Program
pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana
alam
4 2.830.000 kec imogiri
Teknis penanggulangan bencana
Jumlah Rapat Koordinasi dan Sosialisas
i tanggap bencana
keg 4 2.380.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program Peningkata
n Kapasitas
Kinerja Aparatur Pemerinta
han
4 2.400.000 kec imogiri
Rapat koordinasi unsur
Muspika
Jumlah Rakor Muspika Kec.Imogi
ri
keg 4 2.400.000
Program dan
Kegiatan Pada Setiap OPD
Mening
katnya kinerja perkant
oran
Program Pelayanan Administra
si Perkantora
n
Nilai
AKIP
Angk
a
70,13
183.001.5
63 79.09
178.122.
974 77
235.500.00
0 78
274.160.0
00 79
286.436.7
16 80
300.758.552 kec imogiri
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah materai
lembar
850
2.700.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penyediaan jasa komunikasi
, sumber daya air dan listrik
Jumlah paket jasa
telepon, air, dan listrik
bula
n 12
25.989.06
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah STNK
kendaraan dinas
unit 6 1.446.400
Penyediaan jasa administras
i keuangan
Jumlah honor administr
asi keuangan
ob 84 18.320.00
0
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jumlah paket alat kebersihan dan Honor
petugas kebersihan yang dibayarkan
pake
t 4 9.200.000
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah paket ATK
paket
4 11.110.00
0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah paket cetakan dan
penggandaan
lembar
5000
0
8.750.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah paket komponen listrik
paket
4 2.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah paket bahan bacaan
paket
12 2.600.000
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah paket makanan dan minuman rapat dan tamu
om 2000
24.160.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan study
komparasi, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
keg 4 28.931.10
0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah
perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
ok 0 0
Penyediaan Jasa Keamanan
Jumlah honor
petugas keamanan yg dibayarkan
ob 24 18.050.00
0
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Jumlah waktu pelaksanaan
pelayanan terpadu, rakord, dan evaluasi pelayanan tk desa se-kec.
Imogiri
bulan
12 29.745.00
0
Penyediaan
Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan
Perkantora
n
45.945
74.185.874
38.50
4
166.000.00
0
46.04
8
173.760.0
00
46.10
1
180.036.7
16
46.20
1
194.358.552
Honor Petugas Pengelola Keu dan Barang
OB 84 96 96 96 96
Honor Tenaga Kontrak
OB 0 0 60 60 60
Jumlah Materai
lembar
700 900 750 800 900
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Pengadaan ATK
jenis 12 10 15 15 15
Jumlah Penggandaan
lembar
45.000 3740
0 45000
45000
4500
0
Jumlah Pembayaran
rekening Listrik
bula
n - - - - 12 12 12
Jumlah Pembayaran rekening telpon
bulan
- - - - 12 12 12
Jumlah
Pembayaran rekening listrik dan telpon
bulan
12 12 - - - - -
Jumlah langganan Surat
Kabar dan Majalah
bula
n 12 12 12 12 12
Jumlah Pengadaan Alat Lsitrik
jenis 3 10 8 10 10
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Pengadaan Alat Kebersiha
n & Bahan Pembersih
jenis 4 10 13 13 13
Pajak Kendaraan Dinas
unit 6 6 6 7 7
Jumlah Penyediaan jasa cetak
kali 0 12 4 4 4
Jumlah pembayaran premi
asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
OB 0 0 60 60 60
Honor Petugas
Jaga Malam Kantor
OB 0 24
Honor Petugas Kebersihan
OB 12 12
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Honor Petugas Pelayanan
OB 0 0
Jumlah makan Minum Rakord PPK
om 100 0
Penyediaan
Rapat-
rapat, Koordinasi dan Konsultasi
1.227 59.737.1
00 1.127 69.500.000 538
100.400.0
00
1.230
106.400.0
00 1230
106.400.000
Jumlah Pelaksanaan Rakor
om 1.200 1000 700 700
kali 12
Jumlah Konsultasi dan
Koordinasi Dalam Daerah
op 20 120 520 521 521
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Study Banding
Luar Daerah
kali 7 7 6 9 9
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantora
n
535 44.200.0
00
-
0 0 0 0 0 0
Jumlah Rakor dan Monitoring Pelayanan Desa
om 135
Jumlah Study Banding PATEN
kali 1
Jumlah
Pengadaan Cetak
kali 6
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Jumlah Item hadiah Lomba
Pelayanan Tk Desa se-Kec
item 9
Honor Petugas Jaga Malam
Kantor
OB 24
Jumlah Makan Minum Petugas Jaga Malam
Kantor
OH 360
Mening
katnya sarana dan
prasarana
aparatur
Program peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Persentase
Pemenuhan sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase
90 208.588.5
00 95
206.858.
000 98
180.000.00
0 100
163.160.0
00 100
170.466.2
04 100
178.989.515 kec imogiri
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah item pengadaa
n perlengkapan gedung : teralis, sekat pendopo, papan pengumu
man, papan struktur organisasi, pot dan tanaman hias, rak loker, tangga
stenlis
item 8 24.000.00
0
-
Pengadaan mebeleur
Jumlah item pengadaan mebeleur kantor : lemari arsip
item 1 9.000.000
-
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemelihara
an rutin/berkala gedung kantor
Jumlah waktu pelaksana
an pemeliharaan gedung kantor
bln 12 39.590.00
0 12
49.940.500
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah
unit kendaraan dinas yang dipelihara : 1 mobil, 5 motor
unit 6 74.363.50
0 6
74.983.500
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah item mebeleur yang dipelihara / diservice ( meja,
kursi, lemari)
bln 12 1.400.000
-
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah waktu pelaksana
an pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor : komputer
/laptop, printer, Kamera, AC, dll
bulan
12 9.000.000 12 13.000.00
0
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah
item pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor : rak
leaflet, Filling kabinet, AC, Laptop dll
item 14 51.235.00
0 16
68.934.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah Pengadaa
n Barang
item 0
0 13 32.000.000 3
15.700.00
0
5
41.000.00
0
4
47.000.000
Rak Buku unit 1
Alat Perlengkapan PATEN
item 11
Sounsystem lengkap
set 1
Etalase unit 1
Showcase Paten
unit 1
Handycam
unit 1
Iphone Unit 8
Running Text
Unit 1
Komputer Unit 1
Printer Unit 2
Lemari Buku
Unit 1 1
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Mesin Antrian Paten
Unit 1
Kursi Unit 20
AC Unit 1
Pemeliharaan Rumah
dan Gedung
Kantor
jumlah gedung
yang dipelihar
a
Unit
6 60.000.000 6
35.000.000
6
14.000.000
6
15.000.000
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
24 75.000.000 8
98.460.000
7
100.000.000
7
101.000.000
BBM bula
n
12
Ganti Suku Cadang Kendaraan Dinas
unit
6
Service Kendaraa
n Dinas
unit
6
Jumlah Motor
unit
7 6 6
Jumlah Mobil
unit
1 1 1
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan
dan perlengk
apan kantor yang
dipelihara
unit
15 13.000.000 20
14.000.000
21
15.466.204
22
15.989.515
Meningkatnya
sistem pelapor
an
capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Nilai Evaluasi Kinerja
Angk
a 74
5.400.000 84.87
3.160.00
0 76
5.000.000 84
5.000.000 85
5.223.897 86
5.485.092 kec imogiri
Jumlah
item laporan
Dok
umen
23
5.223.897 23
5.485.092
Laporan SPJ
bund
el 12
12
Laporan Progress Realisasi
Kinerja Fisik dan Keuangan
bula
n
12
12
Laporan Mutasi Aset
Dokumen
2
2
Laporan Persediaan
Dokumen
12
12
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Laporan Neraca
Dokumen
2
2
Laporan Kinerja Tahunan
Dokumen
1
1
Laporan Kepegawaian (Tukin, Presensi,
SPT Tahunan dll)
bula
n 12
12
Laporan Prognosis
dokumen
1
1
DPA Perubahan
Dokumen
1
1
Renstra Perubahan
Dokumen
1
1
Perjanjian Kinerja
Dokumen
9
9
Renja
Dokumen
1
1
RKA
Dokumen
1
1
DPA
Dokumen
1
1
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Evaluasi Kinerja Triwulana
n
Dokumen
4
4
RKT
Dokumen
1
1
RKBMD
Dokumen
1
1
LPPD
Dokumen
1
1
Rencana Aksi
Dokumen
1
1
CALK
Dokumen
1
1
Laporan
Kas Opname Akhir Tahun
Dokumen
1
1
Laporan Stok Opname Persediaa
n
Dokumen
1
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan Kinerja Fisik dan Keuangan, barang dan Kepegawa
Dokumen
8
5.000.000 8
5.000.000
Tujuan
Sasaran
Urusan, Bidang
Urusan Program
dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung
Jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
ian
Jumlah Laporan capaian kinerja tiap bulan, triwulan dan akhir tahun
Bulan
12 5.400.000 12
3.160.000
JUMLAH 623.950.0
63
826.520.
974
848.300.00
0
843.020.0
00
880.769.9
16
924.808.414
BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Imogiriyang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan
Imogiri dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja
Perangkat Daerah Kecamatan Imogiriyang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD disajikan pada tabel berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No Indikator
Kinerja
Realisasi Indikator Kinerja
Target Indikator Kinerja Kondisi
Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Indeks
kepuasan
masyarakat
79,99 89.83 85 88 89 90 90
2 Persentase Desa yang
menyelesaikan
perencanaan dan Pelaporan
Tepat Waktu
50 75 90 91 - -
Persentase
Desa dengan
Penyelesaian
APBDes
tepat waktu
- - - 95 100 100
3 Rata-rata
persentase
kesesuaian
APBDes
dengan
RPJMDes
45 70 85 88 89 90 90
4 Persentase 40 60 85 90 95 100 100