502-Proračun OBŽ za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.un OBŽ... · Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun

502. Temeljem članka 6. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 6. sjednici 18. prosinca 2013. godine

P R O R A Č U N

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1. Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun za 2014.

Projekcija za 2015.

Projekcija za 2016.

Prihodi poslovanja 311.589.229,00 325.156.244,00 314.009.468,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Rashodi poslovanja 259.773.068,00 253.404.480,00 253.877.704,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.058.661,00 81.771.764,00 73.271.764,00

Razlika - Višak / manjak -34.742.500,00 -6.020.000,00 -9.140.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 7.417.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00

Neto zaduživanje / financiranje 10.242.500,00 -3.840.000,00 -2.860.000,00

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje

0 0 0

2

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2014., 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Raz-red

Sku-pina

Pod-sku-pina

Prihodi / primici Rashodi / izdaci

Proračun za 2014. godinu

Projekcija za 2015. godinu


1 2 3 4 5 6 7

6. PRIHODI

6 Prihodi poslovanja 311.589.229,00 325.156.244,00 314.009.468,00 61 Prihodi od poreza 130.980.000,00 133.980.000,00 135.480.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 118.100.000,00 613 Porezi na imovinu 350.000,00 614 Porezi na robu i usluge 12.530.000,00 63 Pomoći iz inozemstva

(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 122.676.172,00 121.456.244,00 121.334.468,00

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 525.000,00

633 Pomoći iz proračuna 35.670.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata

unutar općeg proračuna 15.000,00 635 Pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije 86.466.172,00 64 Prihodi od imovine 21.285.000,00 22.250.000,00 17.850.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 2.355.000,00 642 Prihodi od nefinancijske

imovine 18.830.000,00 643 Prihodi od kamata na dane

zajmove 100.000,00 65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 36.099.057,00 46.870.000,00 38.745.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 5.700.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 30.399.057,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i

robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 484.000,00 535.000,00 535.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 484.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00

681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 683 Ostali prihodi 50.000,00

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

3

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 4.000.000,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 - -

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00

3. RASHODI

3 Rashodi poslovanja 259.773.068,00 253.404.480,00 253.877.704,00 31 Rashodi za zaposlene 49.956.802,00 50.317.782,00 50.436.722,00 311 Plaće (Bruto) 41.885.087,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.474.929,00 313 Doprinosi na plaće 5.596.786,00 32 Materijalni rashodi 149.244.314,00 145.731.343,00 146.704.239,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.281.122,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.670.275,00 323 Rashodi za usluge 87.734.046,00 324 Naknade troškova osobama

izvan radnog odnosa 497.930,00 329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 10.060.941,00 34 Financijski rashodi 997.872,00 1.007.275,00 949.663,00 342 Kamate za primljene kredite i

zajmove 390.000,00 343 Ostali financijski rashodi 607.872,00 35 Subvencije 9.627.000,00 9.020.000,00 8.645.000,00 351 Subvencije trgovačkim

društvima u javnom sektoru 410.000,00 352 Subvencije trgovačkim

društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 9.217.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 27.102.400,00 25.741.900,00 25.541.900,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 27.102.400,00 38 Ostali rashodi 22.844.680,00 21.586.180,00 21.600.180,00 381 Tekuće donacije 19.064.680,00 382 Kapitalne donacije 3.600.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 386 Kapitalne pomoći 130.000,00

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 91.058.661,00 81.771.764,00 73.271.764,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.795.667,00 41.767.850,00 34.267.850,00

412 Nematerijalna imovina 14.795.667,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 42.283.893,00 27.287.813,00 26.287.813,00 421 Građevinski objekti 30.577.625,00 422 Postrojenja i oprema 8.187.958,00 423 Prijevozna sredstva 3.158.810,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti 122.500,00 426 Nematerijalna proizvedena

imovina 237.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 33.979.101,00 12.716.101,00 12.716.101,00

1 2 3 4 5 6 7

4

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 33.743.929,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 164.492,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 70.680,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 92 Rezultat poslovanja 24.500.000,00 9.860.000,00 12.000.000,00 922 Višak / manjak prihoda 24.500.000,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 17.660.000,00 2.660.000,00 3.640.000,00

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 110.000,00 110.000,00 90.000,00

812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 10.000,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 100.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 2.550.000,00 2.550.000,00 3.550.000,00

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 2.000.000,00

834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 550.000,00

84 Primici od zaduživanja 15.000.000,00 - - 844 Primljeni krediti i zajmovi od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 15.000.000,00

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.417.500,00 6.500.000,00 6.500.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 512 Izdaci za dane zajmove

neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.800.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.617.500,00 4.700.000,00 4.700.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.617.500,00

5

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 350.831.729,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 7.417.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Fun-kcija Izvor Račun Opis Proračun za 2014.

godinu Projekcija za 2015.

godinu Projekcija za 2016.

godinu

01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 0111 01 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.642.000,00 4.629.000,00 4.740.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.417.000,00 2.429.000,00 2.440.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 317.000,00 32 Materijalni rashodi 2.225.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 323 Rashodi za usluge 1.095.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.130.000,00

0111 01 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 95.000,00 95.000,00 95.000,00

3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 Tekuće donacije 90.000,00

0111 03 A 1001 03 DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

6

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00

0620 01 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 105.000,00 105.000,00 105.000,00

3 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.000,00 19.000,00 19.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.000,00 38 Ostali rashodi 97.000,00 86.000,00 86.000,00 381 Tekuće donacije 97.000,00

0111 01 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA I KLUBOVA VIJEĆNIKA 680.000,00 680.000,00 680.000,00

3 Rashodi poslovanja 680.000,00 680.000,00 680.000,00 38 Ostali rashodi 680.000,00 680.000,00 680.000,00 381 Tekuće donacije 680.000,00

0133 01 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 620.000,00 620.000,00 620.000,00

3 Rashodi poslovanja 607.500,00 608.000,00 608.000,00 31 Rashodi za zaposlene 76.100,00 76.000,00 76.000,00 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 313 Doprinosi na plaće 11.100,00 32 Materijalni rashodi 524.400,00 525.000,00 525.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 168.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.400,00 323 Rashodi za usluge 265.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 34 Financijski rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 343 Ostali financijski rashodi 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.500,00 12.000,00 12.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 12.500,00 12.000,00 12.000,00 422 Postrojenja i oprema 12.500,00

0111 01 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA - - 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja - - 1.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

7

32 Materijalni rashodi - - 1.000.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00

0111 01 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.663.000,00 1.680.000,00 1.700.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.493.000,00 1.500.000,00 1.510.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 193.000,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 180.000,00 190.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00

0111 01 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 800.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 Program 1003 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

0133 01 A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.745.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.330.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 55.000,00 313 Doprinosi na plaće 360.000,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 104.000,00 104.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00

0133 02 A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 752.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 502.100,00 467.000,00 467.000,00 31 Rashodi za zaposlene 100.000,00 53.900,00 53.900,00

1 2 3 4 5 6 7

8

312 Ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 32 Materijalni rashodi 402.000,00 413.000,00 413.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 109.500,00 322 Rashodi za materijal i energiju 121.500,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.000,00 34 Financijski rashodi 100,00 100,00 100,00 343 Ostali financijski rashodi 100,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 249.900,00 33.000,00 33.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 247.900,00 31.000,00 31.000,00 422 Postrojenja i oprema 247.900,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 0112 01 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.318.430,00 4.566.000,00 4.586.000,00 31 Rashodi za zaposlene 3.250.000,00 3.460.000,00 3.480.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.800.000,00 313 Doprinosi na plaće 450.000,00 32 Materijalni rashodi 762.430,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 489.430,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 273.000,00 34 Financijski rashodi 306.000,00 306.000,00 306.000,00 343 Ostali financijski rashodi 306.000,00

0133 01 K 2001 02 KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIZACIJU 35.000,00 35.000,00 35.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7

9

0620 01 T 2001 03 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH

ZGRADA JAVNE NAMJENE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I

REGIONALNI RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 0620 01 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.339.000,00 2.425.000,00 2.435.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.305.000,00 2.310.000,00 2.320.000,00 311 Plaće (Bruto) 2.000.000,00 313 Doprinosi na plaće 305.000,00 32 Materijalni rashodi 34.000,00 115.000,00 115.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 Program 3002 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0820 01 A 3002 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA

OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

0112 01 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK 5.990.000,00 5.020.000,00 4.960.000,00

3 Rashodi poslovanja 390.000,00 320.000,00 260.000,00 34 Financijski rashodi 390.000,00 320.000,00 260.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 390.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

1 2 3 4 5 6 7

10

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.600.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.600.000,00

Program 3004 KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I

ODVODNJU 7.011.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00 0630 01 T 3004 01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.050.000,00

0520 01 T 3004 02 IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA OPĆINE ČEPIN 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00

0473 03,07,01 K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 4.661.567,00 Program 3005 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-

TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0650 01 T 3005 01 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-

TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

11

Program 3006 KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 2.349.930,00 440.000,00 400.000,00

0452 03,07,01 K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 1.641.250,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.641.250,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 1.641.250,00 - - 412 Nematerijalna imovina 1.641.250,00

0454 01 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 35 Subvencije 400.000,00 400.000,00 400.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00

0810 01 T 3006 03 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ANTUNOVAC (D518) DO CESTE VINKOVAČKA-ULICA JABLANOVA 40.000,00 40.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000,00 40.000,00 - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00

0810 01 T 3006 04 IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU 268.680,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 268.680,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 268.680,00 - - 421 Građevinski objekti 268.680,00 Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0810 01 T 3007 01 KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 600.000,00 382 Kapitalne donacije 600.000,00 Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0810 01 K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

1 2 3 4 5 6 7

12

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 550.000,00 550.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 550.000,00 550.000,00 421 Građevinski objekti 550.000,00

0810 01 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 421 Građevinski objekti 1.100.000,00

0810 01 T 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00 Program 3009 KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 14.045.000,00 2.000.000,00 -

0922 07 K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 14.045.000,00 2.000.000,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.045.000,00 2.000.000,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.045.000,00 2.000.000,00 - 421 Građevinski objekti 14.045.000,00 Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 600.000,00 650.000,00

0660 01 T 3010 01 OBNOVA PROČELJA 550.000,00 600.000,00 650.000,00 3 Rashodi poslovanja 550.000,00 600.000,00 650.000,00 35 Subvencije 550.000,00 600.000,00 650.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 Program 3011 KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSTVO 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00

0620 01 T 3011 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG GOSPODARSTVA 750.000,00 750.000,00 750.000,00


1 2 3 4 5 6 7

13

0620 01 T 3011 02 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE PODUZETNIČKIH INKUBATORA 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 Program 3012 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 400.000,00 400.000,00 400.000,00

0820 01 T 3012 01 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 Program 3013 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU

ZAŠTITU 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0820 01 T 3013 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 Program 3014 RAZMINIRANJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

0411 01 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00 0411 01 T 3015 01 POTPORE PODUZETNICIMA ZA NASTUPE NA

SAJMOVIMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

14

0411 01 T 3015 02 POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35 Subvencije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00

0411 01 T 3015 04 POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA I NOVIH INVESTICIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00

0411 01 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 350.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 350.000,00

0411 01 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0411 01 T 3015 07 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA I EDUKACIJA PODUZETNIKA 280.000,00 330.000,00 330.000,00

3 Rashodi poslovanja 280.000,00 330.000,00 330.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 35 Subvencije 160.000,00 180.000,00 180.000,00

1 2 3 4 5 6 7

15

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 160.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 70.000,00 70.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00

0411 01 T 3015 08 SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA 65.000,00 65.000,00 69.000,00 3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 69.000,00 35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 50.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 09 POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 650.000,00 700.000,00 700.000,00 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 700.000,00 700.000,00 35 Subvencije 550.000,00 600.000,00 600.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 550.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0411 01 T 3015 10 UČENIČKO I STUDENTSKO PODUZETNIŠTVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 35 Subvencije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3015 11 POTICANJE ZADRUGARSTVA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7

16

35 Subvencije 65.000,00 65.000,00 65.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 65.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00 Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00 0411 01 T 3016 01 PODUZETNIK 2 140.000,00 135.000,00 130.000,00



0411 01 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3 Rashodi poslovanja 18.000,00 18.000,00 18.000,00 34 Financijski rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 343 Ostali financijski rashodi 18.000,00

0411 01,03 T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 800.000,00 250.000,00 80.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 250.000,00 80.000,00 35 Subvencije 800.000,00 250.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,03 T 3016 04 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" - PROJEKT MIKROKREDITIRANJE 2.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 - - 35 Subvencije 2.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01,03 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

17

0411 01,03 T 3016 06 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA PODUZETNIKE 600.000,00 600.000,00 600.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 600.000,00 Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 7.537.000,00 7.281.390,00 7.130.450,00

0411 01,07 T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 3 Rashodi poslovanja 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00 32 Materijalni rashodi 5.187.000,00 5.031.390,00 4.880.450,00 323 Rashodi za usluge 187.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000.000,00 35 Subvencije 150.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 35 Subvencije 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0411 01 T 3017 03 KONTINENTALNA HRVATSKA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00

0411 01 T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 34 Financijski rashodi 10.000,00 - - 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 35 Subvencije 90.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

18


Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

0411 01,07,03 T 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.890.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 38 Ostali rashodi 1.590.000,00 750.000,00 750.000,00 382 Kapitalne donacije 1.590.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.825.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 4.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 412 Nematerijalna imovina 4.850.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 600.000,00 600.000,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 25.875.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 25.875.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I

RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH


POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.512.000,00 1.518.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.504.000,00 1.510.000,00 1.520.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 204.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 4002 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE

POLJOPRIVREDE 2.600.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

1 2 3 4 5 6 7

19

0421 03 A 4002 01 POTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 A 4002 02 POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA 100.000,00 150.000,00 150.000,00



0421 03 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,00

0421 01 A 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA 950.000,00 850.000,00 850.000,00

3 Rashodi poslovanja 950.000,00 850.000,00 850.000,00 32 Materijalni rashodi 300.000,00 200.000,00 200.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 35 Subvencije 100.000,00 350.000,00 350.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 250.000,00 250.000,00 250.000,00

1 2 3 4 5 6 7

20

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 120.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 Program 4003 KREDITIRANJE U POLJOPRIVREDI 20.000,00 10.000,00 10.000,00

0421 03 T 4003 01 SUFINANCIRANJE KAMATA 10.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - 35 Subvencije 10.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 Program 4004 POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

0421 03 T 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 600.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 600.000,00 400.000,00 400.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 600.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000,00

0421 03 T 4004 02 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 700.000,00 650.000,00 650.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 400.000,00 400.000,00 400.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 400.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 120.000,00 120.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

21

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00

0421 03 T 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Program 4005 POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00

0421 03 T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 01,03 T 4005 02 PANNONIAN BEE 587.780,00 - - 3 Rashodi poslovanja 587.780,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 297.180,00 - - 311 Plaće (Bruto) 252.440,00 313 Doprinosi na plaće 44.740,00 32 Materijalni rashodi 290.600,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.600,00

0421 03 T 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 30.000,00 30.000,00 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7

22

311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 80.000,00 30.000,00 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 Program 4006 GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00

0421 03 T 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 323 Rashodi za usluge 4.000.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 240.000,00 240.000,00 80.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 240.000,00

0421 03 T 4006 02 GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - TOPOGRAFSKE KARTE 156.500,00 - -

3 Rashodi poslovanja 156.500,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 156.500,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 156.500,00

0421 03,05 T 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 345.000,00 420.000,00 420.000,00

3 Rashodi poslovanja 345.000,00 420.000,00 420.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 345.000,00 420.000,00 420.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 345.000,00 Program 4007 PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 0421 03,05 T 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 2.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 412 Nematerijalna imovina 2.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7

23

421 Građevinski objekti 3.500.000,00 Program 4008 RURALNI RAZVITAK 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0421 03 T 4008 01 WINE TOUR 650.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 550.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 550.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 381 Tekuće donacije 100.000,00

0421 03 T 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 601.250,00 - -

3 Rashodi poslovanja 451.250,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 76.250,00 - - 311 Plaće (Bruto) 65.000,00 313 Doprinosi na plaće 11.250,00 32 Materijalni rashodi 375.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 300.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 150.000,00

0421 03 T 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 340.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 140.000,00 - - 31 Rashodi za zaposlene 40.000,00 - - 311 Plaće (Bruto) 34.000,00 313 Doprinosi na plaće 6.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 - - 421 Građevinski objekti 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

0421 03 T 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA 300.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 500.000,00 500.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300.000,00 500.000,00 500.000,00

1 2 3 4 5 6 7

24

363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00

0421 03 T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Rashodi poslovanja 600.000,00 600.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 550.000,00 600.000,00 600.000,00 381 Tekuće donacije 550.000,00 35 Subvencije 50.000,00 - - 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0421 03 T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

0421 03 T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 100.000,00 100.000,00



0421 03,05 T 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.218.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 1.218.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 1.218.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 1.218.000,00

0320 01 T 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 500.000,00 500.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

25

0421 03 T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.760.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

0422 03 T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 210.000,00 210.000,00 3 Rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 190.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 160.000,00 160.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 38 Ostali rashodi 70.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 10.000,00

0422 03 T 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 38 Ostali rashodi 1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 381 Tekuće donacije 1.100.000,00 382 Kapitalne donacije 250.000,00 386 Kapitalne pomoći 50.000,00

0422 03 T 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 382 Kapitalne donacije 140.000,00 386 Kapitalne pomoći 60.000,00

0422 03 T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 150.000,00 250.000,00 250.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 250.000,00 250.000,00 35 Subvencije 20.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

26


38 Ostali rashodi 130.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 130.000,00

0422 03 K 4009 05 KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU 300.000,00 100.000,00 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 100.000,00 100.000,00 421 Građevinski objekti 300.000,00

0422 03 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 450.000,00 550.000,00 550.000,00 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 550.000,00 550.000,00 32 Materijalni rashodi 130.000,00 70.000,00 70.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 110.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 35 Subvencije 20.000,00 80.000,00 80.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,


0422 03 T 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE 50.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 30.000,00 386 Kapitalne pomoći 20.000,00

0422 03 T 4009 08 ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 10.000,00 Program 4010 RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00

0473 01 A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 500.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 500.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7

27

38 Ostali rashodi 500.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 300.000,00 382 Kapitalne donacije 200.000,00

0473 01 A 4010 02 UNAPRJEĐENJE TURIZMA 300.000,00 350.000,00 350.000,00 3 Rashodi poslovanja 300.000,00 350.000,00 350.000,00 35 Subvencije 100.000,00 150.000,00 150.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima,

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 150.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

0473 01 A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00

0473 01 A 4010 04 OBRAZOVANJE SUDIONIKA U TURIZMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

0421 01 A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA 300.000,00 200.000,00 200.000,00


poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 Program 5001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00

1 2 3 4 5 6 7

28

0550 01 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.211.000,00 5.226.000,00 5.251.000,00 31 Rashodi za zaposlene 5.180.000,00 5.205.000,00 5.230.000,00 311 Plaće (Bruto) 4.500.000,00 313 Doprinosi na plaće 680.000,00 32 Materijalni rashodi 31.000,00 21.000,00 21.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 255.000,00 255.000,00 255.000,00

0820 01 A 5002 01 KOMASACIJSKO POVJERENSTVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

0820 03 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE PREGLEDE 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 Program 5003 GRADITELJSTVO 850.000,00 500.000,00 500.000,00

0550 01 A 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 850.000,00 500.000,00 500.000,00

3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 323 Rashodi za usluge 300.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 450.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 450.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 250.000,00 423 Prijevozna sredstva 200.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00

1 2 3 4 5 6 7

29

Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

0111 01 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.329.000,00 1.335.000,00 1.339.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.270.000,00 1.276.000,00 1.280.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.100.000,00 313 Doprinosi na plaće 170.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 2.000.000,00 300.000,00 300.000,00

0820 01,03 T 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 1.350.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 1.350.000,00

0820 01 A 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 400.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 400.000,00 - - 412 Nematerijalna imovina 400.000,00

0550 01 A 6002 03 POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ 50.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

30

0820 01 A 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

0550 03 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00

0510 01 T 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 900.000,00 900.000,00 900.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 412 Nematerijalna imovina 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 421 Građevinski objekti 700.000,00

0650 01 T 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

1 2 3 4 5 6 7

31

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

0540 01 A 6004 01 OPĆI RASHODI-JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.036.820,00 1.036.820,00 1.036.820,00

3 Rashodi poslovanja 1.028.820,00 1.028.820,00 1.028.820,00 31 Rashodi za zaposlene 867.700,00 867.700,00 867.700,00 311 Plaće (Bruto) 737.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 17.700,00 313 Doprinosi na plaće 113.000,00 32 Materijalni rashodi 161.120,00 161.120,00 161.120,00 321 Naknade troškova zaposlenima 36.040,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 323 Rashodi za usluge 76.630,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.950,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 8.000,00

0540 01,05 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 118.180,00 118.180,00 118.180,00 3 Rashodi poslovanja 118.180,00 118.180,00 118.180,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 113.180,00 113.180,00 113.180,00 381 Tekuće donacije 83.180,00 383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

0550 01 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 935.000,00 935.000,00 935.000,00

1 2 3 4 5 6 7

32

3 Rashodi poslovanja 853.000,00 853.000,00 853.000,00 31 Rashodi za zaposlene 651.236,00 651.236,00 651.236,00 311 Plaće (Bruto) 548.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 19.000,00 313 Doprinosi na plaće 84.236,00 32 Materijalni rashodi 201.764,00 201.764,00 201.764,00 321 Naknade troškova zaposlenima 46.564,00 322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 323 Rashodi za usluge 90.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.200,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 82.000,00 82.000,00 82.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 32.000,00 32.000,00 32.000,00 412 Nematerijalna imovina 32.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0550 01 A 6005 02 ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN 85.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 85.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 85.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 85.000,00 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00 GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00 Program 7001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH


PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.856.000,00 1.858.000,00 1.873.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.848.000,00 1.850.000,00 1.865.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.600.000,00 313 Doprinosi na plaće 248.000,00 32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.350.000,00 1.400.000,00 1.360.000,00

1 2 3 4 5 6 7

33

0820 01 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 45.000,00 45.000,00


0820 01 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00


0820 01 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00

0820 01 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 50.000,00 40.000,00 40.000,00


0820 01 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ - 30.000,00 - 3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 - 38 Ostali rashodi - 30.000,00 - 381 Tekuće donacije -

0820 01 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 - 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 - 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0820 01 A 7002 07 MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA - 50.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 - 32 Materijalni rashodi - 50.000,00 - 323 Rashodi za usluge -

1 2 3 4 5 6 7

34

0820 01 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00

0820 01 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI 790.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 790.000,00 800.000,00 800.000,00 38 Ostali rashodi 790.000,00 800.000,00 800.000,00 381 Tekuće donacije 790.000,00

0820 01 A 7002 10 POTICANJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0820 01 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 190.000,00 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 190.000,00 38 Ostali rashodi 180.000,00 180.000,00 190.000,00 381 Tekuće donacije 180.000,00 Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I

KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0960 01 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 300.000,00 300.000,00 300.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 300.000,00 300.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 300.000,00

0960 01 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 1.500.000,00

0960 01 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7

35


Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

0810 01 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI 350.000,00 310.000,00 310.000,00


0810 01 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 850.000,00 850.000,00 850.000,00


0810 01 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 38 Ostali rashodi 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00 381 Tekuće donacije 2.300.000,00 Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00 0820 01 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE

KULTURE 960.000,00 960.000,00 960.000,00 3 Rashodi poslovanja 960.000,00 960.000,00 960.000,00 38 Ostali rashodi 960.000,00 960.000,00 960.000,00 381 Tekuće donacije 960.000,00 GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00 Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 46.687.592,00 46.687.592,00 46.687.592,00 0912 03 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

OSNOVNOG ŠKOLSTVA 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00 421 Građevinski objekti 6.081.348,00

1 2 3 4 5 6 7

36

0912 03 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 700.000,00 700.000,00 700.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 700.000,00 700.000,00 422 Postrojenja i oprema 700.000,00

0912 03 T 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

3 Rashodi poslovanja 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 32 Materijalni rashodi 3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00 323 Rashodi za usluge 3.349.825,00

0912 03 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00

3 Rashodi poslovanja 5.770.140,00 5.770.140,00 5.770.140,00 32 Materijalni rashodi 5.649.839,00 5.649.839,00 5.649.839,00 321 Naknade troškova zaposlenima 925.077,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.821.267,00 323 Rashodi za usluge 2.568.338,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.840,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 323.317,00 34 Financijski rashodi 120.301,00 120.301,00 120.301,00 343 Ostali financijski rashodi 120.301,00

0912 03 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00

3 Rashodi poslovanja 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 32 Materijalni rashodi 30.786.279,00 30.786.279,00 30.786.279,00 322 Rashodi za materijal i energiju 15.386.400,00 323 Rashodi za usluge 15.383.479,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.400,00 Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA

PREMA MINIMALNOM STANDARDU 32.451.109,00 32.616.181,00 32.704.405,00

0922 03 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

1 2 3 4 5 6 7

37

421 Građevinski objekti 3.832.597,00

0922 03 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 500.000,00 500.000,00 500.000,00


0922 03 T 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU 2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00


0922 03 T 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA 268.998,00 268.998,00 268.998,00

3 Rashodi poslovanja 268.998,00 268.998,00 268.998,00 32 Materijalni rashodi 268.998,00 268.998,00 268.998,00 323 Rashodi za usluge 268.998,00

0922 03 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00

3 Rashodi poslovanja 4.736.250,00 4.901.322,00 4.989.546,00 32 Materijalni rashodi 4.692.988,00 4.768.657,00 4.854.493,00 321 Naknade troškova zaposlenima 566.436,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.783.228,00 323 Rashodi za usluge 2.089.976,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.090,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.258,00 34 Financijski rashodi 43.262,00 132.665,00 135.053,00 343 Ostali financijski rashodi 43.262,00

0922 03 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00

3 Rashodi poslovanja 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 32 Materijalni rashodi 17.328.139,00 17.328.139,00 17.328.139,00 321 Naknade troškova zaposlenima 6.599.800,00 322 Rashodi za materijal i energiju 9.406.206,00 323 Rashodi za usluge 1.300.333,00

1 2 3 4 5 6 7

38

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.800,00

0922 03 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00

3 Rashodi poslovanja 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 32 Materijalni rashodi 3.578.400,00 3.578.400,00 3.578.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.449.500,00 323 Rashodi za usluge 128.200,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700,00 Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00 0960 01 A7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I

SMOTRI 450.000,00 450.000,00 450.000,00 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 450.000,00 450.000,00 31 Rashodi za zaposlene 108.000,00 108.000,00 108.000,00 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 313 Doprinosi na plaće 25.000,00 32 Materijalni rashodi 340.000,00 340.000,00 340.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 323 Rashodi za usluge 185.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 34 Financijski rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00

0912 01 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 32 Materijalni rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 14.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.000,00

0912 01 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7

39

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 323 Rashodi za usluge 27.500,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.500,00

0912 01 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA 67.000,00 67.000,00 67.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 67.000,00 67.000,00 67.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 67.000,00 67.000,00 67.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 67.000,00

0922 01,03 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00


0922 01 A 7008 06 ISPRAĆAJ MATURANATA 250.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 250.000,00 323 Rashodi za usluge 250.000,00

0912 01 T 7008 07 SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 33.000,00 33.000,00 33.000,00

3 Rashodi poslovanja 33.000,00 33.000,00 33.000,00 32 Materijalni rashodi 33.000,00 33.000,00 33.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 33.000,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00 Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00 0820 01 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG

KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

1 2 3 4 5 6 7

40

3 Rashodi poslovanja 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.787.000,00

0820 01 T 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 200.000,00 200.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 Program 7010 FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00 0820 01 A 7010 01 DJELATNOST GALERIJE LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00 3 Rashodi poslovanja 2.493.010,00 2.493.010,00 2.493.010,00 31 Rashodi za zaposlene 1.664.934,00 1.664.934,00 1.664.934,00 311 Plaće (Bruto) 1.399.508,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 52.700,00 313 Doprinosi na plaće 212.726,00 32 Materijalni rashodi 817.076,00 817.076,00 817.076,00 321 Naknade troškova zaposlenima 94.851,00 322 Rashodi za materijal i energiju 227.000,00 323 Rashodi za usluge 394.175,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.050,00 34 Financijski rashodi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 343 Ostali financijski rashodi 11.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.000,00 43.000,00 43.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000,00 43.000,00 43.000,00 422 Postrojenja i oprema 43.000,00

0820 01 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00 3 Rashodi poslovanja 225.671,00 225.671,00 225.671,00 32 Materijalni rashodi 225.671,00 225.671,00 225.671,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.340,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 160.831,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.100,00 27.100,00 27.100,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.100,00 27.100,00 27.100,00

1 2 3 4 5 6 7

41

422 Postrojenja i oprema 17.100,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00

0820 01 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 33.039,00 33.039,00 33.039,00 3 Rashodi poslovanja 33.039,00 33.039,00 33.039,00 32 Materijalni rashodi 33.039,00 33.039,00 33.039,00 323 Rashodi za usluge 32.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.039,00

0820 01 T 7010 04 OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE 50.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 323 Rashodi za usluge 47.000,00

0820 01 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.500,00 45.500,00 45.500,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 45.500,00

0820 01 T 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00 3 Rashodi poslovanja 17.000,00 17.000,00 17.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.680,00 5.680,00 5.680,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 5.680,00 5.680,00 5.680,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 5.680,00

0820 01 K 7010 07 UREĐENJE DVORIŠTA 80.000,00 - - 3 Rashodi poslovanja 80.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 80.000,00 - - 323 Rashodi za usluge 80.000,00 RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 61.274.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

1 2 3 4 5 6 7

42

Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

0740 01 A 8001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.503.000,00 1.510.000,00 1.518.000,00 311 Plaće (Bruto) 1.300.000,00 313 Doprinosi na plaće 203.000,00 32 Materijalni rashodi 17.000,00 10.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 20.575.571,00 20.575.571,00 20.575.571,00

0721 03 K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.290.929,00 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 164.492,00

0721 03 K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00 422 Postrojenja i oprema 3.095.235,00

0721 03 K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 989.130,00 989.130,00 989.130,00


0721 03 K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00 423 Prijevozna sredstva 2.758.810,00

1 2 3 4 5 6 7

43

0721 03 K 8002 05 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU

OPREMU 285.350,00 285.350,00 285.350,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 285.350,00 285.350,00 285.350,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 43.850,00 43.850,00 43.850,00 412 Nematerijalna imovina 43.850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 241.500,00 241.500,00 241.500,00 422 Postrojenja i oprema 19.500,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 222.000,00

0721 03 T 8002 06 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 3 Rashodi poslovanja 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 32 Materijalni rashodi 5.991.625,00 5.991.625,00 5.991.625,00 322 Rashodi za materijal i energiju 742.627,00 323 Rashodi za usluge 5.248.998,00 Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.838.600,00 2.640.000,00 2.640.000,00

0740 03,01 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 31 Rashodi za zaposlene 507.000,00 687.000,00 687.000,00 311 Plaće (Bruto) 490.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 313 Doprinosi na plaće 12.000,00 32 Materijalni rashodi 1.793.000,00 1.513.000,00 1.513.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.710.000,00 323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00

0740 03 T 8003 02 DOM ZDRAVLJA OSIJEK - SANACIJA SPREMNIKA LOŽ ULJA U ZDRAVSTVENIM STANICAMA 98.600,00 - -

3 Rashodi poslovanja 98.600,00 - - 32 Materijalni rashodi 98.600,00 - - 323 Rashodi za usluge 98.600,00

1 2 3 4 5 6 7

44

0740 03 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0740 01 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 99.000,00 100.000,00 100.000,00 31 Rashodi za zaposlene 93.000,00 100.000,00 100.000,00 311 Plaće (Bruto) 80.000,00 313 Doprinosi na plaće 13.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 1.000,00

0760 01 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 382 Kapitalne donacije 5.000,00 38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 381 Tekuće donacije 45.000,00

0740 01 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00


0740 01 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 5.000,00

1 2 3 4 5 6 7

45

0740 01 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0740 01 T 8003 09 UDRUGA PROMO-VITA POMOĆ SAVJETOVALIŠTU ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ DJECI I MLADEŽI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 0740 03 T 8004 01 FINANCIRANJE ZAKUPNINE DOMOVIMA

ZDRAVLJA ZA PROSTORE KOJE KORISTE KONCESIONARI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00


0760 01 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 200.000,00

0740 01 T 8004 03 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME 20.000,00 20.000,00 20.000,00


0721 01 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 800.000,00 800.000,00 3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 800.000,00 32 Materijalni rashodi 800.000,00 800.000,00 800.000,00 323 Rashodi za usluge 800.000,00

1 2 3 4 5 6 7

46

Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.590.000,00 2.590.000,00 2.590.000,00 0740 01 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM

PRILIKAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 100.000,00

0740 01 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0740 01 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST 390.000,00 390.000,00 390.000,00 3 Rashodi poslovanja 390.000,00 390.000,00 390.000,00 32 Materijalni rashodi 390.000,00 390.000,00 390.000,00 323 Rashodi za usluge 390.000,00

0740 01 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00


0740 01 T 8005 05 SANITARNI NADZOR VODE, NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


0740 01 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 199.800,00 199.800,00 199.800,00 31 Rashodi za zaposlene 60.317,00 60.317,00 60.317,00 311 Plaće (Bruto) 37.553,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 313 Doprinosi na plaće 7.764,00 32 Materijalni rashodi 139.483,00 139.483,00 139.483,00 321 Naknade troškova zaposlenima 21.231,00

1 2 3 4 5 6 7

47

322 Rashodi za materijal i energiju 104.568,00 323 Rashodi za usluge 3.684,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200,00 200,00 200,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200,00 200,00 200,00 422 Postrojenja i oprema 200,00

0740 01 T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE" 200.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 198.307,00 198.307,00 198.307,00 31 Rashodi za zaposlene 157.419,00 157.419,00 157.419,00 311 Plaće (Bruto) 131.948,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.765,00 313 Doprinosi na plaće 21.706,00 32 Materijalni rashodi 40.675,00 40.675,00 40.675,00 321 Naknade troškova zaposlenima 4.562,00 322 Rashodi za materijal i energiju 6.764,00 323 Rashodi za usluge 28.585,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 764,00 34 Financijski rashodi 213,00 213,00 213,00 343 Ostali financijski rashodi 213,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.693,00 1.693,00 1.693,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.693,00 1.693,00 1.693,00 422 Postrojenja i oprema 1.693,00

0740 01 T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 10.852,00 32 Materijalni rashodi 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 323 Rashodi za usluge 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 34 Financijski rashodi 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi 107,00

1 2 3 4 5 6 7

48

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema 850,00

0740 01 T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE" 100.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 99.150,00 99.150,00 99.150,00 31 Rashodi za zaposlene 78.708,00 78.708,00 78.708,00 311 Plaće (Bruto) 65.974,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.882,00 313 Doprinosi na plaće 10.852,00 32 Materijalni rashodi 20.335,00 20.335,00 20.335,00 321 Naknade troškova zaposlenima 2.280,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.382,00 323 Rashodi za usluge 14.291,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382,00 34 Financijski rashodi 107,00 107,00 107,00 343 Ostali financijski rashodi 107,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 850,00 850,00 850,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 850,00 850,00 850,00 422 Postrojenja i oprema 850,00

0740 01 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.329.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 Program 8006 FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 24.851.900,00 24.851.900,00 24.851.900,00

1080 03 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.776.000,00 3.776.000,00 3.776.000,00 32 Materijalni rashodi 3.696.218,00 3.696.218,00 3.696.218,00 321 Naknade troškova zaposlenima 216.161,00 322 Rashodi za materijal i energiju 1.504.051,00

1 2 3 4 5 6 7

49

323 Rashodi za usluge 1.882.157,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.849,00 34 Financijski rashodi 79.782,00 79.782,00 79.782,00 343 Ostali financijski rashodi 79.782,00

1080 03 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 15.070.000,00 15.070.000,00 15.070.000,00

3 Rashodi poslovanja 13.955.000,00 13.955.000,00 13.955.000,00 31 Rashodi za zaposlene 13.144.250,00 13.144.250,00 13.144.250,00 311 Plaće (Bruto) 12.153.690,00 313 Doprinosi na plaće 990.560,00 32 Materijalni rashodi 810.750,00 810.750,00 810.750,00 322 Rashodi za materijal i energiju 240.000,00 323 Rashodi za usluge 450.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.750,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.115.000,00 1.115.000,00 1.115.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 690.000,00 690.000,00 690.000,00 422 Postrojenja i oprema 590.000,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 425.000,00 425.000,00 425.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 360.000,00 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 65.000,00

1090 03 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

3 Rashodi poslovanja 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.005.900,00 Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 4.820.500,00 4.535.000,00 4.535.000,00

1090 01 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1 2 3 4 5 6 7

50

1090 01 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 382 Kapitalne donacije 10.000,00 38 Ostali rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00 381 Tekuće donacije 60.000,00

1090 01 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1090 01 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 381 Tekuće donacije 50.000,00

1090 01 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 32 Materijalni rashodi 133.000,00 133.000,00 133.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 28.500,00 323 Rashodi za usluge 95.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 38 Ostali rashodi 1.267.000,00 1.292.000,00 1.292.000,00 381 Tekuće donacije 1.267.000,00

1090 01 T 8007 06 KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00

0740 01 T 8007 07 UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7

51

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 381 Tekuće donacije 20.000,00 382 Kapitalne donacije 10.000,00

0740 01 T 8007 08 UDRUGA BREZA - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENE ZAJEDNICE 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0740 01 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 30.000,00 382 Kapitalne donacije 50.000,00

0740 01 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 378.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja 180.000,00 140.000,00 140.000,00 31 Rashodi za zaposlene 35.000,00 140.000,00 140.000,00 311 Plaće (Bruto) 30.000,00 313 Doprinosi na plaće 5.000,00 32 Materijalni rashodi 145.000,00 - - 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 323 Rashodi za usluge 115.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 198.000,00 30.000,00 30.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 168.000,00 - - 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 168.000,00

1090 01 T 8007 11 INKLUZIJA - RADNA OKUPACIJA ŠTIĆENIKA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7

52

381 Tekuće donacije 30.000,00

1090 01 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 877.500,00 800.000,00 800.000,00


1090 01 T 8007 13 UDRUGA MOJE DIJETE - SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ZA OSMIJEH DJETETA U PRIRODI" 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1040 01 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 38 Ostali rashodi 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 381 Tekuće donacije 1.425.000,00

1080 01 K 8007 15 SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U NAŠICAMA 100.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000,00 - - 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA

U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.107.500,00 1.015.000,00 1.015.000,00 1090 01 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1090 01 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA 170.000,00 170.000,00 170.000,00

3 Rashodi poslovanja 170.000,00 170.000,00 170.000,00 38 Ostali rashodi 170.000,00 170.000,00 170.000,00

1 2 3 4 5 6 7

53

381 Tekuće donacije 170.000,00

1090 01 T 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 737.500,00 645.000,00 645.000,00

3 Rashodi poslovanja 720.000,00 645.000,00 645.000,00 38 Ostali rashodi 720.000,00 645.000,00 645.000,00 381 Tekuće donacije 720.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 17.500,00 - - 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i

zajmova 17.500,00 - - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 17.500,00

Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 550.000,00 500.000,00 500.000,00 1080 01 T 8009 01 DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU OSIJEK 550.000,00 500.000,00 500.000,00 3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 31 Rashodi za zaposlene 500.000,00 500.000,00 500.000,00 311 Plaće (Bruto) 380.000,00 313 Doprinosi na plaće 120.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 - - 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 869.000,00 873.000,00 877.000,00 0111 01 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA

UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 3 Rashodi poslovanja 869.000,00 873.000,00 877.000,00 31 Rashodi za zaposlene 810.000,00 814.000,00 818.000,00 311 Plaće (Bruto) 700.000,00 313 Doprinosi na plaće 110.000,00 32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 59.000,00

1 2 3 4 5 6 7

54

323 Rashodi za usluge 50.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 845.000,00 846.000,00 850.000,00 0111 01 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00

3 Rashodi poslovanja 845.000,00 846.000,00 850.000,00 31 Rashodi za zaposlene 834.000,00 838.000,00 842.000,00 311 Plaće (Bruto) 721.000,00 313 Doprinosi na plaće 113.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 8.000,00 8.000,00 323 Rashodi za usluge 1.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.046.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.046.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 Program 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH

TIJELA 15.219.000,00 15.274.610,00 15.272.550,00 0131 01 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 14.734.000,00 15.169.610,00 15.167.550,00 3 Rashodi poslovanja 14.634.000,00 15.019.610,00 15.017.550,00 31 Rashodi za zaposlene 6.182.000,00 6.467.610,00 6.465.550,00 311 Plaće (Bruto) 3.450.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.200.000,00 313 Doprinosi na plaće 532.000,00 32 Materijalni rashodi 8.452.000,00 8.552.000,00 8.552.000,00 321 Naknade troškova zaposlenima 1.300.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3.650.000,00 323 Rashodi za usluge 3.280.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 222.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 150.000,00 150.000,00 423 Prijevozna sredstva 100.000,00

0131 01 A 1201 02 STRUČNO USAVRŠAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 450.000,00 75.000,00 75.000,00

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 75.000,00 75.000,00

1 2 3 4 5 6 7

55

32 Materijalni rashodi 450.000,00 75.000,00 75.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450.000,00

0820 01 T 1201 03 SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM 35.000,00 30.000,00 30.000,00 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI

PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU 625.000,00 490.000,00 490.000,00

0131 01 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU 200.000,00 200.000,00 200.000,00


0131 01 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 200.000,00 100.000,00 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 200.000,00

0131 01 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU 50.000,00 80.000,00 80.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 80.000,00 80.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 80.000,00 80.000,00 422 Postrojenja i oprema 50.000,00

0131 01 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU 15.000,00 20.000,00 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 20.000,00 20.000,00 422 Postrojenja i oprema 15.000,00

0131 01 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 20.000,00 40.000,00 40.000,00


1 2 3 4 5 6 7

56

0131 01 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 140.000,00 50.000,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 140.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 140.000,00 50.000,00 50.000,00 422 Postrojenja i oprema 140.000,00 Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE 600.000,00 580.000,00 580.000,00

0131 01 T 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA 250.000,00 380.000,00 380.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 350.000,00 350.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 350.000,00 350.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 30.000,00 30.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 50.000,00 30.000,00 30.000,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00

0131 01 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 200.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 200.000,00

0131 01 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 150.000,00 100.000,00 100.000,00

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 150.000,00 100.000,00 100.000,00 323 Rashodi za usluge 150.000,00 Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA

AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2.602.000,00 2.084.000,00 2.062.000,00 0360 01 T 1204 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 365.000,00 365.000,00 365.000,00

3 Rashodi poslovanja 265.000,00 265.000,00 265.000,00 32 Materijalni rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7

57

38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 381 Tekuće donacije 100.000,00 382 Kapitalne donacije 100.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 422 Postrojenja i oprema 100.000,00

0360 01 T 1204 02 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 80.000,00 - -



0360 01 T 1204 03 IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 60.000,00 - - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00 - - 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne


0360 01 T 1204 04 REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 85.000,00 - -



0360 01 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK 30.000,00 30.000,00 30.000,00


0320 01 T 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 45.000,00 100.000,00 100.000,00 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 80.000,00 80.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 80.000,00 80.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 382 Kapitalne donacije 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7

58

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 412 Nematerijalna imovina 20.000,00

0320 01 T 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 38 Ostali rashodi 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 381 Tekuće donacije 1.000.000,00

0320 01 T 1204 08 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 381 Tekuće donacije 400.000,00

0360 01 T 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE 167.500,00 289.000,00 267.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 132.000,00 110.000,00 32 Materijalni rashodi 50.000,00 122.000,00 100.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 107.500,00 157.000,00 157.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 107.500,00 157.000,00 157.000,00 422 Postrojenja i oprema 107.500,00

0360 04,01 T 1204 10 PROJEKT DRAVIS III. 369.500,00 - - 3 Rashodi poslovanja 81.000,00 - - 32 Materijalni rashodi 81.000,00 - - 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 323 Rashodi za usluge 55.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 288.500,00 - - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 288.500,00 - - 422 Postrojenja i oprema 288.500,00

59

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska

klasifikacija Upravno tijelo Proračun za 2014. godinu



1 2 3 4 5 RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.257.000,00 12.043.000,00 13.174.000,00 GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 6.192.000,00 6.179.000,00 7.290.000,00 GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.463.000,00 2.480.000,00 2.500.000,00 GLAVA 001 03 ZAVOD ZA INFORMATIKU 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 5.353.430,00 5.601.000,00 5.621.000,00 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI

RAZVOJ 82.332.497,00 73.804.390,00 64.192.450,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI

RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 26.820.530,00 22.008.000,00 22.358.000,00 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 6.316.000,00 5.981.000,00 6.006.000,00 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 6.604.000,00 4.825.000,00 4.829.000,00 GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU

OKOLIŠA I PRIRODE 4.429.000,00 2.735.000,00 2.739.000,00 GLAVA 006 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE

ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.155.000,00 1.155.000,00 1.155.000,00

GLAVA 006 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.020.000,00 935.000,00 935.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 136.531.701,00 136.618.773,00 136.681.997,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 9.566.000,00 9.618.000,00 9.593.000,00

GLAVA 007 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 111.958.701,00 112.123.773,00 112.211.997,00 GLAVA 007 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 15.007.000,00 14.877.000,00 14.877.000,00

1 2 3 4 5

60

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 61.274.071,00 60.647.471,00 60.655.471,00 GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 1.520.000,00 1.520.000,00 1.528.000,00 GLAVA 008 02 ZDRAVSTVO 28.424.171,00 28.225.571,00 28.225.571,00 GLAVA 008 03 SOCIJALNA SKRB 31.329.900,00 30.901.900,00 30.901.900,00 RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 869.000,00 873.000,00 877.000,00 RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 GLAVA 010 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 845.000,00 846.000,00 850.000,00 RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.046.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 19.046.000,00 18.428.610,00 18.404.550,00 SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011) 358.249.229,00 341.676.244,00 333.649.468,00

61

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Program/ aktivnost Naziv cilja / Prioriteta Plan

2014. Projekcija

2015. Projekcija

2016. Pokazatelj rezultata

Polazne vrijednost

2013.

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CILJ 1. Održivi razvoj i

unaprjeđenje prostora 66.448.810,00 72.049.493,00 64.939.493,00

Mjera 1.1.: Održivo gospodarenje prostorom 7.041.500,00 6.360.000,00 6.250.000,00

Program 6002

PROSTORNO PLANIRANJE 1.750.000,00 100.000,00 100.000,00

T 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1.350.000,00 100.000,00 100.000,00

100 % realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije

20 % 100 %

A 6002 02 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

400.000,00 - -

Izrađena strateška studija i Glavna ocjena za ekološku mrežu za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

0 100 %

Program 4006

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI 4.741.500,00 5.660.000,00 5.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62

T 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA

4.240.000,00 5.240.000,00 5.080.000,00

Površine poljoprivrednog zemljišta na kojem je provedena geodetsko-katastarska izmjera

35.104 ha 3.000 ha 3.000 ha 3.000 ha

T 4006 02 GEOINFORMATIZACIJSKI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - TOPOGRAFSKE KARTE

156.500,00 - -

Topografske karte su izrađene, a Županija i JLS su ispunile svoje obveze

T 4006 03 USPOSTAVA GEOINFORMATI-ZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

345.000,00 420.000,00 420.000,00

U 2014. godini završava provedba Sporazuma za sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga za razdoblje 2011 -2013. godine, te se planira zaključivanje novoga Sporazuma za sljedeće razdoblje

36 JLS 38 JLS 38 JLS 38 JLS

Program 3010

KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE 550.000,00 600.000,00 650.000,00

T 3010 01 OBNOVA PROČELJA

550.000,00 600.000,00 650.000,00

Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, Grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamjenjenih i izrađenih dizala

30 sklopljenih

ugovora

10 sklopljenih

ugovora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63

Mjera 1.3.: Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Program 6003

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

T 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Izgrađena vanjska infrastruktura za potrebe centra za gospodarenje otpadom

0 % 50 % 75 % 100 %

Mjera 1.4.: Razvoj infrastrukturnih sustava 25.692.310,00 56.389.493,00 49.389.493,00

Program 3006

KAPITALNA ULAGANJA U PROMET 1.641.250,00 - -

K 3006 01 PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA 1.641.250,00 - -

Stupanj izrađenosti strateškog dokumenta 85% 100%

Program 3013

KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 200.000,00 200.000,00 200.000,00

T 3013 01 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih objekata protupužarne zaštite

5 5 5 5

Program 3005

KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64

T 3005 01 KAPITALNA ULAGANJA U SANITARNO-TEHNIČKU INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE- IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održavanih i opremljenih kuća oproštaja 10 10 10 10

Program 3004

KAPITALNA ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU 6.711.567,00 39.050.000,00 32.050.000,00

T 3004 01 VODOOPSKRBA I ODVODNJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00

Udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe 82% 82% 82% 82%

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 4.661.567,00 37.000.000,00 30.000.000,00

Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije 10% 15% 65% 100%

Program 7006

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 10.131.173,00 10.131.173,00 10.131.173,00

K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

6.081.348,00 6.081.348,00 6.081.348,00

Stupanj dovršenosti kapitalnih objekata kako bi se povećao broj novoizgrađenih školskih objekata

50% 85% 95% 100%

K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

700.000,00 700.000,00 700.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

T 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

3.349.825,00 3.349.825,00 3.349.825,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

65

Program 7007

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 6.808.320,00 6.808.320,00 6.808.320,00

K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA

3.832.597,00 3.832.597,00 3.832.597,00

Stupanj dovršenosti kapitalnih objekata kako bi se povećao broj novoizgrađenih školskih objekata

40% 70% 90% 100%

K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Povećanje standarda školstva obnavljanjem opreme

100% 100% 100% 100%

T 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU

2.206.725,00 2.206.725,00 2.206.725,00

Povećanje standarda školstva investicijskim održavanjem školskih objekata

100% 100% 100% 100%

T 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA

268.998,00 268.998,00 268.998,00

Povećanje standarda učeničkih domova investicijskim održavanjem objekata

100% 100% 100% 100%

Mjera 1.5.: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

Program 3018

GOSPODARENJE ENERGIJOM 32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

66

T 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST

32.715.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

1.5.1 Broj objekata u kojem je ostvareno povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja zamjenom klasičnih radijatorskih ventila novim radijatorskim ventilima novim dvostrukoregu-lirajućim termostatskim ventilima

1 objekt u kojem su

zamijenjeni ventili

8 objekata u kojima su

zamijenjeni ventili

0

1.5.2. Broj objekata kod kojih je provedena rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području OBŽ-a

0

21 objekt u kojem je

provedena obnova vanjske ovojnice

0

1.5.3 Broj objekata kod kojih je proveden energetski pregled i izrađen energetski certifikat

172 energetskih pregleda i

energetskih certifikata





1.5.4 Broj objekata za koji je izrađena projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt isl.)

29 objekata 20 objekata 20 objekata

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67

1.5.5. Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovoljivih izvora energije u kućanstvima

0 70 100

1.5.6. Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, ugradnja rekuperatora, i sl.)

15 10 10

CILJ 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva 29.684.030,00 22.682.000,00 22.761.000,00

Mjera 2.1.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje ulaganja 6.395.000,00 5.288.000,00 4.867.000,00

Program 3015

POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1.785.000,00 1.885.000,00 1.889.000,00

T 3015 01 POTPORE PODUZETNICIMA ZA NASTUPE NA SAJMOVIMA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj poduzetnika koji nastupaju na sajmovima

9 10 10 10

T 3015 02 POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Broj projekata 3 4 4 4

T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA

20.000,00 20.000,00 20.000,00

Broj prijava na natječaj za Najbolju poduzetničku ideju

55 55 55 55

T 3015 04 POTICANJE IZVOZNIH PROGRAMA I NOVIH INVESTICIJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

68

T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

350.000,00 350.000,00 350.000,00

Broj korisnika županijskih programa za prekvalifikaciju i osposobljavanje

75 75 75 75

T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj polaznika 70 70 70 70

T 3015 07 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA I EDUKACIJA PODUZETNIKA 280.000,00 330.000,00 330.000,00

Broj seminara, radionica, prezentacija, tribina za poduztnike 152 155 155 155

T 3015 08 SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA 65.000,00 65.000,00 69.000,00

Broj korisnika 500 500 500 500

T 3015 09 POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA 650.000,00 700.000,00 700.000,00

Broj korisnika 15 15 15 15

T 3015 10 UČENIČKO I STUDENTSKO PODUZETNIŠTVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00


T 3015 11 POTICANJE ZADRUGARSTVA 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Broj zadruga na području Županije 98 98 98 98

Program 3016

KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.560.000,00 2.653.000,00 2.228.000,00

T 3016 01 PODUZETNIK 2 140.000,00 135.000,00 130.000,00

Vrijednost subvencije 140.000,00 140.000,00 135.000,00 130.000,00

T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Vrijednost subvencije 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

T 3016 03 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" 800.000,00 250.000,00 80.000,00

Broj korisnika subvencije 97 69 54 16

T 3016 04 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PODUZETNIK" - PROJEKT MIKROKREDITIRANJE 2.000,00 - -

Broj korisnika subvencije 29 7 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

69

T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009. 2.000.000,00 1.650.000,00 1.400.000,00

Broj korisnika subvencije

29 32 32 30

T 3016 06 SUFINANCIRANJE KREDITA ZA PODUZETNIKE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Vrijednost subvencije - 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Program 3011

KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSTVO 1.050.000,00 750.000,00 750.000,00

T 3011 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZONE MALOG GOSPODARSTVA 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Broj poduzetničkih zona 17 17 17 17

T 3011 02 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE PODUZETNIČKIH INKUBATORA 300.000,00 - -

Stupanj dovršenosti

0 20%

Mjera 2.2.: Razvoj konkurentne poljoprivrede 11.827.780,00 8.910.000,00 9.410.000,00

Program 4002

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE 2.500.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

A 4002 01 POTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Poljoprivredna proizvodnja u svim sektorima i ulaganja u smještajne i preradbene objekte

trenutna +3% +4% +5%

A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00

Šteta u poljoprivredi od tuče

25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00

A 4002 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

950.000,00 850.000,00 850.000,00

Broj korisnika kojima je odobreno sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama

50 60 70 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70

T 4002 05 EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj održanih radionica, savjetovanja, seminara, tiskanih priručnika i drugih vrsta edukacija u svim sektorima poljoprivrede

10 15% 20% 20%

Program 4007

PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

T 4007 01 FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV

6.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00

Ishođena potrebna dokumentacija za pojedine sustave navodanjvanja i njihova izgradnja

2 lokacijske dozvole za

SN

2 potvrde glavnog

projekta i izgradnja 2

SN

3 potvrde glavnog


SN

4 potvrde glavnog


SN Program 4005

POTICANJE STOČARSKE PROIZVODNJE 1.807.780,00 1.030.000,00 1.030.000,00

T 4005 01 SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Broj doza genetskog materijala u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji

25.000 25.000 25.000 25.000

T 4005 02 PANNONIAN BEE

587.780,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedbu Projekta

T 4005 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00

Odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela

1 1 0 1

Program 4004

POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE 1.520.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

T 4004 01 ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA 600.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj JLS uključenih u Projekt 38 39 40 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71

T 4004 02 FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, LOVSTVA I TURIZMA 700.000,00 650.000,00 650.000,00

Broj sufinaciranih istraživačkih projekata 10 10 12 15

T 4004 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 220.000,00 30.000,00 30.000,00


1 1 0 1

Mjera 2.3.: Razvoj ruralnog prostora 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Program 4008

RURALNI RAZVITAK 4.609.250,00 2.000.000,00 2.000.000,00

T 4008 01 WINE TOUR

650.000,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedeni Projekt

T 4008 02 PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 601.250,00 - -

Odobrenje nadležnog tijela za provedbu Projekta

T 4008 03 SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 340.000,00 - -


1 1 1 1

T 4008 04 UREĐENJE RURALNOG PROSTORA

300.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj uređenih poljskih puteva i njihova duljina

5km 10 km 10km 10 km

T 4008 05 MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj održanih kulturnih manifestacija

50 70 70 70

T 4008 06 ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj zaštićenih poljoprivrednih proizvoda

2 2 3 4

T 4008 07 ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj robnih marki 0 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72

T 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.218.000,00 - -

Duljina građevina detaljne malioracijske odvodnje u km trenutna +5% 0 0

T 4008 09 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA

400.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društava i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova

trenutna +5% +10% +10%

T 4008 10 USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj tretmana u okviru aktivnosti trenutni +5% +5% +5%

Mjera 2.4.: Poticanje razvoja i primjene visokih tehnologija i inovacija, te prijenosa znanja sa znanstvenoistraživačkog na poslovni sektor 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

Program 1003

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.602.000,00 3.384.000,00 3.384.000,00

A 1003 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU 2.850.000,00 2.884.000,00 2.884.000,00

Broj transakcija u informatičkim bazama podataka

12 mil. 13 mil. 14 mil. 15 mil.

A 1003 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA 752.000,00 500.000,00 500.000,00

Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa

96% 97% 97,5% 98%

Mjera 2.5.: Razvoj kontinentalnog turizma 3.250.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73

Program 4010

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURIZMA 1.250.000,00 900.000,00 900.000,00

A 4010 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

500.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj realiziranih projekata postavljanja smeđe signalizacije i drugih razvojnih projekata

2 3 3 3

A 4010 02 UNAPRJEĐENJE TURIZMA 300.000,00 350.000,00 350.000,00 Broj noćenja gostiju 160.000 +5% +8% +10% A 4010 03 PROMIDŽBA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj noćenja gostiju 160.000 +5% +8% +10% A 4010 04 OBRAZOVANJE

SUDIONIKA U TURIZMU 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj održanih edukacija 20 +5% +8% +10%

A 4010 05 SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

300.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj korisnika kojima je odobreno sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama

30 50 60 70

Program 4009

LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE 2.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

T 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU 200.000,00 210.000,00 210.000,00

T 4009 02 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA LOVSTVA

1.400.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

Broj podnesenih zahtjeva za razvojne projekte

4 +5% +8% +10%

T 4009 03 UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podnesenih zahtjeva za razvojne projekte

5 +%10 +15% +20%

T 4009 04 SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA 150.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj održanih manifestacija 5 +5% +8% +10%

T 4009 07 RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE

50.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj obnovljenih i izgrađenih lovnotehničkih objekata

2 +5% +8% +10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74

CILJ 3. razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba 111.080.996,00 94.754.706,00 92.613.766,00

Mjera 3.2.: Razvoj ljudskihresursa 36.595.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00

Program 7008

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 32.820.000,00 32.820.000,00 32.820.000,00

A7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI

450.000,00 450.000,00 450.000,00

Broj učenika sudionika na županijskim / međužupanijskim natjecanjima na području Osječko-baranjske županije

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

2000 učenika

sudionika

T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

70.000,00 70.000,00 70.000,00

Sufinanciranjem projekata i programa u OŠ i SŠ pridonijeti kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa. Godišnje sufinancirati 5 programa i projekata na zahtjev škola

5 programa i projekata na zahtjev škola




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75

T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Sufinanciranjem projekata i programa ostalih odgojno obrazovnih institucija pridonijeti kvalitetnijem standardu u školstvu. Sufinancirati 5 programa i projekata godišnje na zahtjev odgojno-obrazovne institucije.

5 projekata i programa godišnje




K 7008 04 SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA

67.000,00 67.000,00 67.000,00

Sufinanciranje nabavke školske lektire za 6500 učenika I-IV razreda osnovnih škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija po 4 kune

za 6500 učenika I-IV razreda po 4 kune




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

76

T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

31.900.000,00 31.900.000,00 31.900.000,00

Broj učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije čiji prijevoz sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke karte i Osječko-baranjska županija u iznosu od 5% cijene mjesečne učeničke karte

6800 6800 6800 6800

A 7008 06 ISPRAĆAJ MATURANATA

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Obuhvaćenost broja maturanata koji sudjeluju u programu ispraćaja i plešu Quadrillu u Osječko-baranjskoj županiji

3200 maturanta

obuhvaćeno ispraćajem i

plesalo Quadrillu

3200 maturanata uključiti u program ispraćaja



T 7008 07 SUFINANCIRANJE PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA

33.000,00 33.000,00 33.000,00

Osigurati oko 4600 lampiona za učenike srednjih škola Osijeka koji će 17. studenoga niz Vukovarsku ulicu zapaliti lampione na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

osigurati 4600

lampiona

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.350.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

77

T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

2.300.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

Broj doktora medicine i dentalne medicine na specijalizacijama

28 (bez OŽB Našice)



45 (s OŽB Našice)

T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

2/10.000 3/50.000 3/50.000 3/50.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE 1.425.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj dodijeljenih naknada/uložena sredstva

2500/ 1.250.000

2900/ 1.450.000

3000/ 1.500.000

3000/ 1.500.000

Mjera 3.3.: Jačanje razvojnih kapaciteta 7.487.000,00 7.231.390,00 7.080.450,00

Program 3017

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 7.487.000,00 7.231.390,00 7.080.450,00

T 3017 01 POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA

5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00

Vrijednost odobrenih projekata iz EU fondova

5.387.000,00 5.387.000,00 5.231.390,00 5.080.450,00

T 3017 02 REGIONALNI RAZVOJ 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Broj projekata u pripremi (za OBŽ)

3 3 3 3

Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila

6 7 7 7

Broj projekata u provedbi

11 7 4 4

Broj konzultiranih dionika

242 267 270 271

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

78

Broj polaznika edukacije za poduzetnike

50 50 50 50

Broj iniciranih inivesticija u poslovnom sektoru

4 4 5 6

Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ

6 7 7 7

Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ

1 1 1 1

Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA

7 4 3 3

Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)

16 20 20 20

Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA

290 350 350 350

Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)

5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79

Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SIB član

3 4 5 6

Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU

29 38 45 52

Broj događanja vezanih uz EUSDR

3 5 7 9

T 3017 04 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA

100.000,00 - -

Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa

7 4 0 0

Mjera 3.4.: Razvoj civilnog društva i građanskih inicijativa 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00

Program 3007

SAKRALNI OBJEKTI 600.000,00 600.000,00 600.000,00

T 3007 01 KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA

600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata

60 60 60 60

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj financiranih program/uložena sredstva 17/45.000 18/50.000 18/50.000 18/50.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80

Program 8004

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj finaciranih programa/uložena sredstva

48/ 42/ 124.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

50/45/ 200.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 120.000,00 120.000,00 120.000,00

T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Broj financiranih program/uložena sredstva 20/ 50.800 20/ 50.000 20/ 50.000 20/ 50.000

T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj financiranih programa / uložena sredstva 3/5.000 10/ 50.000 10/50.000 10/50.000

Program 8008

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA 370.000,00 370.000,00 370.000,00

T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

42/ 39/ 134.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

45/40 / 200.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81

T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA

170.000,00 170.000,00 170.000,00

Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva

19/18/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000

21/20/ 170.000

Mjera 3.5.: Stvaranje preduvjeta za dostupno cjeloživotno obrazovanje svih građana 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Program 7003

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj dodjeljenih jednokratnih financijskih potpora polaznicima poslijediplomskih studija kao pomoć za pokrivanje troškova školarine i troškova u svezi s izradom i obranom rada za stjecanje određenog akademskog stupnja

100 % 100 % 100 % 100 %

A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj dodjeljenih stipendija darovitim učenicima i studentima i učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

65 stipendija za darovite učenike, 30 za darovite studente, 15

za deficitarne

učenike i 30 za

deficitarne studente


za deficitarne

učenike i 30 za



za deficitarne

učenike i 30 za



za deficitarne

učenike i 30 za


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

82

A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj realiziranih kredita redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija, polaznika poslijediplomskih studija te izvanrednih studenata sveučilišnih i stručnih studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

100 % 100 % 100 % 100 %

Mjera 3.6.: Podizanje razine usluga u zdravstvu 18.163.596,00 18.163.596,00 18.163.596,00

Program 8002

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU 14.298.596,00 14.298.596,00 14.298.596,00

K 8002 01 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE

7.455.421,00 7.455.421,00 7.455.421,00

Broj novoizgrađenih-dograđenih objekata/uložena sredstva; broj adaptiranih i uređenih objekata/uložena sredstva

1/ 1.273.464,00

;16/ 2.217.908,34

1/ 3.000.000,00

;12/ 4.290.929,00

1/ 2.000.000;

12/ 4.000.000

1/3.000.000; 10

/4.000.000

K 8002 02 KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU

3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu

7.487.504,04 3.095.235,00 3.095.235,00 3.095.235,00

K 8002 03 KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU 989.130,00 989.130,00 989.130,00

Uložena sredstva 1.467.375,00 989.130,00 989.130,00 989.130,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83

K 8002 04 KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA

2.758.810,00 2.758.810,00 2.758.810,00

Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti/uložena sredstva

8/ 1.983.030,79 10/2.758.810 10/2.758.810 10/

2.758.810

Program 8005

JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00

T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj zabilježenih epidemija 3 3 3 2

T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijava zaraznih bolesti 2900 2880 2860 2860

T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST

390.000,00 390.000,00 390.000,00

Broj obrađenih izvješća o preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina

520 600 600 600

T 8005 05 SANITARNI NADZOR VODE, NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Broj uzetih uzoraka vode za piće i namirnica obuhvaćenih monitoringom/broj neispravnih uzoraka vode i namirnica

1550/350 (voda); 70/20

(namirnice)

1500/340 (voda); 70/18

(namirnice)

1500/340 (voda); 70/18

(namirnice)

1500/330 (voda); 70/18

(namirnice)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84

T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ

78 77 76 75

T 8005 07 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE"

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj pozvanih žena/broj žena koje su obavile mamografski pregled/broj suspektnih nalaza

11.000/5.500/ 11

12.000/6.000/ 13

12.000/ 6.100/12

12.000/ 6.100/12

T 8005 08 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA"

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj pozvanih osoba na hemokult test/broj testiranih osoba/broj pozitivnih nalaza

21630/ 4324/ 166

22000/ 4600/160

23000/ 5000/170

23500/ 5500/180

T 8005 09 SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE"

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj pozvanih žena/ broj žena koje su obavile papa testiranje/broj pozitivnih papa nalaza

1000/ 500/1 6500/ 3500/6

8000/ 4500/7

8000/ 4500/7

T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Program 8003

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85

T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA

25.000,00 25.000,00 25.000,00

Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva

5/25.000 5/25.000 6/25.000 6/25.000

Program 8004

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

T 8004 01 FINANCIRANJE ZAKUPNINE DOMOVIMA ZDRAVLJA ZA PROSTORE KOJE KORISTE KONCESIONARI 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Broj koncesionara u prostorima domova zdravlja 161 171 165 160

Mjera 3.7.: Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi 8.483.400,00 8.430.900,00 8.430.900,00

Program 8006

FINANCIRANJE /SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA MINIMALNOM STANDARDU 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA 6.005.900,00 6.005.900,00 6.005.900,00

Broj korisnika/uložena sredstva

6.299/ 5.984.050

6322/ 6.005.900

6.250/ 6.250.000

6.250/ 6.250.000

Program 8007

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 2.477.500,00 2.425.000,00 2.425.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

86

T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podijeljenih obroka tijekom godine/uložena sredstva Županije/ukupno uložena sredstva

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

59000 obroka/ 200.000/ 1.050.000

58000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

57000 obroka/ 200.000/ 1.000.000

T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA

1.400.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00

Broj podijeljenih "usksrnica"/uložena sredstva

6017/ 902.550

6030/ 904.500

7000/ 1.050.000

7000/ 1.400.000

T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

877.500,00 800.000,00 800.000,00

Broj podijeljenih jednokratnih pomoći/uložena sredstva

2300/ 1.126.179,27

2200/ 877.500

2000/ 800.000

1900/ 800.000

Mjera 3.8.: Stvaranje preduvjeta za kvalitetnu provedbu programa kulture, športa i tehničke kulture 37.112.000,00 24.937.000,00 22.947.000,00

Program 3012

KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 400.000,00 400.000,00 400.000,00

T 3012 01 IZGRADNJA REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj izgrađenih, rekonstuiranih, održavanih i opremljenih društvenih domova

14 14 14 14

Program 3009

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO 14.045.000,00 2.000.000,00 -

K 3009 01 UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA 14.045.000,00 2.000.000,00 -

Stupanj izgrađenosti objekta

25% 90% 100%

Program 3008

KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

K 3008 01 OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 550.000,00 550.000,00 550.000,00

Broj opremljenih dječjih igrališta 7 7 7 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87

K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Broj izgrađenih rukometnih igrališta 3 3 3 3

T 3008 03 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj izgrađenih, održavanih, opremljenih športskih objekata i terena

13 13 13 13

Program 7002

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 1.350.000,00 1.350.000,00 1.360.000,00

A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Broj orkestara koji se natječu

26 27 28 29

A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Broj nastupa i programa

8 8 8 8

A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj sudionika 3000 3000 3050 3100 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO

"DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE 50.000,00 40.000,00 40.000,00

Broj nastupa i programa

25 25 27 29

A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA 30.000,00 - 30.000,00

Broj sudionika/ broj posjetitelja

24+ orkestar/ 400

24+ orkestar/ 400

A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ - 30.000,00 -

Broj sudionika/ broj posjetitelja

12/400 13/400

A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj posjetitelja 700 730 750 770 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE

U KULTURI 790.000,00 800.000,00 800.000,00 Broj udruga korisnika

220 220 225 225

A 7002 10 POTICANJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA - HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Realizacija ugovora

A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 190.000,00

Broj udruga korisnika

64 64 65 66

Program 7004

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI

350.000,00 310.000,00 310.000,00

Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati

8088 8088 8088 8088

A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

850.000,00 850.000,00 850.000,00

Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza

7 gradskih, 1 županijski i 14 granskih




A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.300.000,00 2.340.000,00 2.340.000,00

Broj sportskih klubova

700 700 700 700

Program 7005

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 960.000,00 960.000,00 960.000,00

A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE

960.000,00 960.000,00 960.000,00

Broj djece uključene u programe obrazovanja / i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu

320/69 320/69 320/70 320/70

Program 7010

FINANCIRANJE GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 3.020.000,00 2.890.000,00 2.890.000,00

A 7010 01 DJELATNOST GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.536.010,00 2.536.010,00 2.536.010,00

Realizacija materijalnih rashoda

A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 252.771,00 252.771,00 252.771,00

Broj posjetitelja/ broj izložbi

9/7000 9/7500 6/8000 6/8500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89

A 7010 03 IZDAVAŠTVO

33.039,00 33.039,00 33.039,00

Broj monografija 1 monografija, katalozi za

izložbe

3 monografije

i 1 vodič

katalozi za izložbe

1 monografija, katalozi za izložbe te

vodič stalnog postava

T 7010 04 OBILJEŽAVANJE 60 GODINA GALERIJE

50.000,00 - -

tisak letaka za program,

koncept dizajna

izložbe, okrugli stolovi,

dizajn web stranice

K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 45.500,00 45.500,00 45.500,00

Broj knjiga i umjetnina

5/6 6/4 6/4 5/3

T 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00

Broj umjetnina i okvira

3 okvira 2 umjetnine i 5 okvira

2 slike 5 okvira

2 slike i 5 okvira

K 7010 07 UREĐENJE DVORIŠTA

80.000,00 - -

Izvješće o izvršenju radova

izmještanje klime iz

dvorišta u svjetlarnik te

drenaža

nastavak radova na uređenju dvorišta

Program 7009

FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 11.987.000,00 11.987.000,00 11.987.000,00

A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA 11.787.000,00 11.787.000,00 11.787.000,00

Broj programa/broj gledatelja

207/58195 190/48000 190/48000 190/48000

T 7009 02 INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Izvješće o izvršenju radova

rad na stolariji

nastavak radova na pročelju

(stolarija i fasada)





UKUPNO 207.213.836,00 189.554.379,00 180.382.439,00

90

Članak 4.

Ovaj Proračun bit će objavljen u "Županijskom glasniku" i stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Klasa: 400-06/13-01/18 Urbroj: 2158/1-01-01-13-10 Osijek, 18. prosinca 2013. Predsjednik Antun Kapraljević, v.r.

Documents

502-Proračun OBŽ za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.un OBŽ... · Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun