PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINUI PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKAMEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJA DUBRAVA

I. OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.6 Prihodi poslovanja 9.585.000,009.385.000,0010.035.000,0011.625.000,005.589.138,367 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 215.000,00215.000,00785.000,00715.000,00141.684,633 Rashodi poslovanja 7.225.000,007.025.000,006.081.600,005.708.600,004.281.396,164 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.575.000,002.575.000,004.688.400,006.631.400,001.329.508,53Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 50.000,00 0,00 0,000,00119.918,30

437.714,41Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine0,00 0,00 0,00Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-20220,00 0,00 0,00

Ukupno Račun prihoda i rashoda 50.000,00 0,00 0,00557.632,71Ukupno prihodi i primici 10.820.000,00 9.600.000,00 9.800.000,0012.340.000,005.730.822,99Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine

0,000,00 0,00Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2020.-20220,00 0,00 0,00437.714,41

Sveukupno prihodi i primici 10.820.000,00 9.600.000,00 9.800.000,0012.340.000,006.168.537,40

Strana: 215.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:25Ukupno rashodi i izdaci 10.770.000,00 9.600.000,00Višak/Manjak + Neto financiranje 50.000,00 0,00

9.800.000,000,000,00557.632,71

12.340.000,005.610.904,69

Strana: 315.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:25

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAKonto Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Izvor Proračun za 2019.Izvršenje 2018.6 Prihodi poslovanja 10.035.000,00 9.385.000,00 9.585.000,0011.625.000,005.589.138,3661 Prihodi od poreza 3.700.500,00 3.700.000,00 3.750.000,002.968.500,002.963.701,03

3.500.000,00Porez i prirez na dohodak611 11 52 2.775.000,002.788.708,76154.000,00Porezi na imovinu613 11 153.000,00136.111,8646.500,00Porezi na robu i usluge614 11 40.500,0038.880,41

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općegproračuna 4.700.000,00 4.010.000,00 4.120.000,007.155.000,001.146.419,93

3.430.000,00Pomoći iz proračuna633 11 2.030.000,00546.841,96100.000,00Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna634 52 100.000,0097.057,56

1.170.000,00Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava638 51 54 5.025.000,00502.520,4164 Prihodi od imovine 482.510,00 475.000,00 480.000,00387.500,00395.230,07

176.510,00Prihodi od financijske imovine641 11 151.500,00127.716,31306.000,00Prihodi od nefinancijske imovine642 11 236.000,00267.513,76

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i naknada 811.990,00 855.000,00 885.000,00764.000,00807.348,67

50.000,00Upravne i administrativne pristojbe651 11 50.000,0025.517,79433.990,00Prihodi po posebnim propisima652 43 11 386.000,00507.196,79328.000,00Komunalni doprinosi i naknade653 43 328.000,00274.634,09

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodiod donacija 340.000,00 345.000,00 350.000,00350.000,00276.438,66

40.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga661 31 40.000,0030.078,96300.000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna663 61 310.000,00246.359,70

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 785.000,00 215.000,00 215.000,00715.000,00141.684,6371 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 770.000,00 200.000,00 200.000,00700.000,00128.680,87

770.000,00Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava711 71 700.000,00128.680,8772 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,0013.003,76

15.000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata721 71 15.000,0013.003,76Ukupno prihodi 10.820.000,00 9.600.000,00 9.800.000,0012.340.000,005.730.822,99

Strana: 415.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Izvor Proračun za 2019.Izvršenje 2018.3 Rashodi poslovanja 6.081.600,00 7.025.000,00 7.225.000,005.708.600,004.281.396,1631 Rashodi za zaposlene 1.716.600,00 1.765.665,00 1.800.000,001.726.600,001.400.240,19

1.447.000,00Plaće (Bruto)311 11 52 5461 1.437.000,001.131.112,50

41.000,00Ostali rashodi za zaposlene312 11 64.000,0086.043,56228.600,00Doprinosi na plaće313 11 52 54

61 225.600,00183.084,1332 Materijalni rashodi 3.542.800,00 4.288.000,00 4.408.520,003.064.000,002.132.723,60

62.000,00Naknade troškova zaposlenima321 11 54 40.000,0027.601,64388.200,00Rashodi za materijal i energiju322 11 31 43

51 52 5461 71

360.000,00314.223,61

2.568.295,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 712.142.000,001.282.014,05

12.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 11 12.000,00673,56512.305,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 510.000,00508.210,74

34 Financijski rashodi 13.200,00 16.335,00 16.480,009.000,008.581,3013.200,00Ostali financijski rashodi343 11 9.000,008.581,30

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja idruge naknade 320.000,00 405.000,00 445.000,00360.000,00336.273,29

320.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 11 52 360.000,00336.273,2938 Ostali rashodi 489.000,00 550.000,00 555.000,00549.000,00403.577,78

489.000,00Tekuće donacije381 11 549.000,00385.322,780,00Kazne, penali i naknade štete383 0,0018.255,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.688.400,00 2.575.000,00 2.575.000,006.631.400,001.329.508,5341 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 115.000,00 125.000,00 125.000,00115.000,0022.100,61

115.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 11 71 115.000,0022.100,6142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.573.400,00 2.450.000,00 2.450.000,006.516.400,001.307.407,92

3.920.000,00Građevinski objekti421 11 31 4351 52 54

61 716.330.000,001.174.095,98

653.400,00Postrojenja i oprema422 11 51 71 186.400,00133.311,94Ukupno rashodi 10.770.000,00 9.600.000,00 9.800.000,0012.340.000,005.610.904,69

Strana: 515.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26

II. POSEBNI DIOKonto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA9.120.000,00 7.899.985,00 8.089.980,0010.810.000,004.263.862,87

GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA9.120.000,00 7.899.985,00 8.089.980,0010.810.000,004.263.862,87

KORISNIK 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA9.120.000,00 7.899.985,00 8.089.980,0010.810.000,004.263.862,87

001 OPĆINA DONJA DUBRAVA 9.120.000,00 7.899.985,00 8.089.980,0010.810.000,004.263.862,87PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.514.000,00 1.534.985,00 1.539.980,001.499.000,001.387.104,45A100101 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA

0111 Izvršna i zakonodavna tijela324.000,00 325.000,00 325.000,00324.000,00145.428,10

3 Rashodi poslovanja 324.000,00 325.000,00 325.000,00324.000,00145.428,1032 Materijalni rashodi 309.000,00 310.000,00 310.000,00309.000,00145.428,10

309.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 309.000,00145.428,1038 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,000,00

15.000,00Tekuće donacije381 11 15.000,000,00A100102 PLAĆE I NAKNADE

0111 Izvršna i zakonodavna tijela553.600,00 560.000,00 565.000,00558.600,00379.425,26

3 Rashodi poslovanja 553.600,00 560.000,00 565.000,00558.600,00379.425,2631 Rashodi za zaposlene 511.600,00 515.000,00 520.000,00516.600,00369.422,18

437.000,00Plaće (Bruto)311 11 52 437.000,00315.477,3124.000,00Ostali rashodi za zaposlene312 11 24.000,0011.150,1050.600,00Doprinosi na plaće313 11 52 55.600,0042.794,77

32 Materijalni rashodi 42.000,00 45.000,00 45.000,0042.000,0010.003,0830.000,00Naknade troškova zaposlenima321 11 30.000,009.329,5212.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 11 12.000,00673,56

A100103 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE0111 Izvršna i zakonodavna tijela

306.000,00 310.000,00 310.000,00306.000,00280.382,49

Strana: 615.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.3 Rashodi poslovanja 306.000,00 310.000,00 310.000,00306.000,00280.382,4932 Materijalni rashodi 306.000,00 310.000,00 310.000,00306.000,00280.382,49

20.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11 20.000,005.672,76286.000,00Rashodi za usluge323 11 31 286.000,00274.709,73

A100104 ENERGIJA0436 Ostale vrste energije

105.000,00 105.000,00 105.000,0090.000,0092.942,603 Rashodi poslovanja 105.000,00 105.000,00 105.000,0090.000,0092.942,6032 Materijalni rashodi 105.000,00 105.000,00 105.000,0090.000,0092.942,60

105.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11 43 90.000,0092.942,60A100105 FINANCIJSKI RASHODI

0112 Financijski i fiskalni poslovi12.000,00 14.985,00 14.980,007.000,006.926,39

3 Rashodi poslovanja 12.000,00 14.985,00 14.980,007.000,006.926,3934 Financijski rashodi 12.000,00 14.985,00 14.980,007.000,006.926,39

12.000,00Ostali financijski rashodi343 11 7.000,006.926,39A100106 OSTALI RASHODI POSLOVANJA

0111 Izvršna i zakonodavna tijela178.000,00 180.000,00 180.000,00178.000,00244.913,20

3 Rashodi poslovanja 178.000,00 180.000,00 180.000,00178.000,00244.913,2032 Materijalni rashodi 178.000,00 180.000,00 180.000,00178.000,00226.658,20

55.000,00Rashodi za materijal i energiju322 11 55.000,0048.468,2925.000,00Rashodi za usluge323 11 25.000,0034.945,2898.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 98.000,00143.244,63

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,000,0018.255,000,00Kazne, penali i naknade štete383 0,0018.255,00

A100107 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU0111 Izvršna i zakonodavna tijela

35.400,00 40.000,00 40.000,0035.400,00237.086,414 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.400,00 40.000,00 40.000,0035.400,00237.086,4142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.400,00 40.000,00 40.000,0035.400,00237.086,41

0,00Građevinski objekti421 0,00132.829,4735.400,00Postrojenja i oprema422 11 35.400,00104.256,94

PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASRUKTURE

894.000,00 1.300.000,00 1.440.000,00664.000,00352.008,98A100201 KOMUNALNO UREĐENJE

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani0,00 0,00 0,000,00352.008,98

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,000,00352.008,9832 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,000,00352.008,98

0,00Rashodi za usluge323 0,00352.008,98

Strana: 715.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

A100201 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE0610 Razvoj stanovanja

749.000,00 1.150.000,00 1.290.000,00664.000,000,003 Rashodi poslovanja 749.000,00 1.150.000,00 1.290.000,00664.000,000,0032 Materijalni rashodi 749.000,00 1.150.000,00 1.290.000,00664.000,000,00

749.000,00Rashodi za usluge323 11 43 5271 664.000,000,00

A100204 ODRŽAVANJE GROBLJA0610 Razvoj stanovanja

145.000,00 150.000,00 150.000,000,000,003 Rashodi poslovanja 145.000,00 150.000,00 150.000,000,000,0032 Materijalni rashodi 145.000,00 150.000,00 150.000,000,000,00

145.000,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 710,000,00

PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA 1.905.000,00 1.050.000,00 1.055.000,00700.000,0063.487,29A100301 POTICANJE PODUZETNIŠTVA

0474 Višenamjenski razvojni projekti1.880.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00700.000,0063.487,29

3 Rashodi poslovanja 450.000,00 460.000,00 460.000,0030.000,000,0032 Materijalni rashodi 450.000,00 460.000,00 460.000,0030.000,000,00

450.000,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 7130.000,000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.430.000,00 560.000,00 560.000,00670.000,0063.487,2941 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,000,00

60.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 11 60.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.370.000,00 500.000,00 500.000,00610.000,0063.487,29

1.370.000,00Građevinski objekti421 52 54 71 610.000,0063.487,29A100302 POTICANJE PROIZVODNJE DOBRAVSKOG LJUKA

0421 Poljoprivreda25.000,00 30.000,00 35.000,000,000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 30.000,00 35.000,000,000,0038 Ostali rashodi 25.000,00 30.000,00 35.000,000,000,00

25.000,00Tekuće donacije381 11 0,000,00PROGRAM 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.153.000,00 803.000,00 803.000,00893.000,00350.575,06A100401 PRIČUVA

0111 Izvršna i zakonodavna tijela3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,002.267,76

3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,002.267,7632 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,002.267,76

3.000,00Rashodi za usluge323 11 3.000,002.267,76

Strana: 815.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

T100401 GRAĐEVINSKI OBJEKTI0112 Financijski i fiskalni poslovi

1.130.000,00 780.000,00 780.000,00870.000,00348.307,303 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,0050.000,0077.835,0532 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,0050.000,0077.835,05

80.000,00Rashodi za usluge323 11 50.000,0077.835,054 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.050.000,00 700.000,00 700.000,00820.000,00270.472,2542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.050.000,00 700.000,00 700.000,00820.000,00270.472,25

1.050.000,00Građevinski objekti421 11 51 5271 820.000,00270.472,25

T100402 DVORIŠTE ZALAN0112 Financijski i fiskalni poslovi

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,00

20.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 11 20.000,000,00PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVAVODOOPSRKBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

800.000,00 900.000,00 900.000,00850.000,000,00K100501 KANALIZACIJA

0520 Gospodarenje otpadnim vodama800.000,00 900.000,00 900.000,00850.000,000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 900.000,00 900.000,00850.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 800.000,00 900.000,00 900.000,00850.000,000,00

800.000,00Građevinski objekti421 11 52 71 850.000,000,00PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 807.000,00 412.000,00 412.000,001.632.000,00998.957,00A100601 ULAGANJA U LOKALNE I NERAZVRSTANE CESTE

0610 Razvoj stanovanja207.000,00 112.000,00 112.000,001.632.000,00998.957,00

3 Rashodi poslovanja 107.000,00 112.000,00 112.000,00232.000,00269.549,4232 Materijalni rashodi 107.000,00 112.000,00 112.000,00232.000,00269.549,42

107.000,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 71232.000,00269.549,42

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 0,001.400.000,00729.407,5841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,000,0022.100,61

0,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 0,0022.100,6142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,001.400.000,00707.306,97

100.000,00Građevinski objekti421 11 52 1.400.000,00707.306,97K100601 IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIHSTAZA

0610 Razvoj stanovanja

600.000,00 300.000,00 300.000,000,000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 300.000,00 300.000,000,000,00

Strana: 915.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 600.000,00 300.000,00 300.000,000,000,00

600.000,00Građevinski objekti421 31 43 5152 54 61

710,000,00

PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 260.000,00 175.000,00 175.000,002.360.000,0094.202,50A100701 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA

0473 Turizam55.000,00 50.000,00 50.000,0055.000,0085.400,00

3 Rashodi poslovanja 55.000,00 50.000,00 50.000,0055.000,0085.400,0032 Materijalni rashodi 55.000,00 50.000,00 50.000,0055.000,0085.400,00

55.000,00Rashodi za usluge323 11 55.000,0085.400,00A100702 UREĐIVANJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE

0473 Turizam5.000,00 5.000,00 5.000,002.105.000,008.802,50

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,008.802,5032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,008.802,50

5.000,00Rashodi za usluge323 11 5.000,008.802,504 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,002.100.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,002.100.000,000,00

0,00Građevinski objekti421 2.100.000,000,00K100001 IZGRADNJA IZLETIŠTA NA RIJECI DRAVI

0473 Turizam200.000,00 120.000,00 120.000,00200.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 120.000,00 120.000,00200.000,000,0032 Materijalni rashodi 200.000,00 120.000,00 120.000,00200.000,000,00

200.000,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 71200.000,000,00

PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE IUNAPREĐENJE STANOVANJA

243.000,00 585.000,00 585.000,00343.000,0058.055,00A100801 GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI

0620 Razvoj zajednice50.000,00 20.000,00 20.000,0050.000,0029.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 20.000,00 20.000,0050.000,0029.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 20.000,00 20.000,0050.000,0029.000,00

50.000,00Rashodi za usluge323 11 50.000,0029.000,00A100802 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

0620 Razvoj zajednice73.000,00 45.000,00 45.000,00173.000,0029.055,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73.000,00 45.000,00 45.000,00173.000,0029.055,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 45.000,00 45.000,0035.000,000,00

35.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 71 35.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000,00 0,00 0,00138.000,0029.055,00

Strana: 1015.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

38.000,00Postrojenja i oprema422 11 71 138.000,0029.055,00A100803 UREĐENJE POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE

0620 Razvoj zajednice20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,0032 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,000,00

20.000,00Rashodi za usluge323 11 20.000,000,00K100001 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani100.000,00 500.000,00 500.000,00100.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 500.000,00 500.000,00100.000,000,0032 Materijalni rashodi 100.000,00 500.000,00 500.000,00100.000,000,00

100.000,00Rashodi za usluge323 71 100.000,000,00PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJEZAŠTITE I SPAŠAVANJA

140.000,00 190.000,00 190.000,00140.000,00130.382,32A100901 SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA

0320 Usluge protupožarne zaštite120.000,00 170.000,00 170.000,00120.000,00120.797,32

3 Rashodi poslovanja 120.000,00 170.000,00 170.000,00120.000,00120.797,3232 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0021.554,16

20.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 20.000,0021.554,1638 Ostali rashodi 100.000,00 150.000,00 150.000,00100.000,0099.243,16

100.000,00Tekuće donacije381 11 100.000,0099.243,16A100902 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,009.585,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,009.585,0038 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,009.585,00

10.000,00Tekuće donacije381 11 10.000,009.585,00A100903 CIVILNA ZAŠTITA

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,0038 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

10.000,00Tekuće donacije381 11 10.000,000,00PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA 60.000,00 60.000,00 60.000,00810.000,0015.000,00A101001 OSTALE KOMUNALNE USLUGE

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

10.000,00Rashodi za usluge323 11 10.000,000,00

Strana: 1115.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:26Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

K101002 REVITALIZACIJE STAROG TOKA DRAVE0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

50.000,00 50.000,00 50.000,00800.000,0015.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00250.000,0015.000,0032 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00250.000,0015.000,00

50.000,00Rashodi za usluge323 11 250.000,0015.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00550.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00550.000,000,00

0,00Građevinski objekti421 550.000,000,00PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 212.000,00 215.000,00 215.000,00322.000,00277.466,98A101101 RAD UDRUGA

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0056.500,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0056.500,0038 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0056.500,00

60.000,00Tekuće donacije381 11 60.000,0056.500,00A101102 RELIGIJA

0840 Religijske i druge službe zajednice25.000,00 25.000,00 25.000,00150.000,0030.712,50

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00150.000,0030.712,5032 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,0030.000,0020.712,50

5.000,00Rashodi za usluge323 11 30.000,0020.712,5038 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00120.000,0010.000,00

20.000,00Tekuće donacije381 11 120.000,0010.000,00A101103 CRVENI KRIŽ

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane27.000,00 30.000,00 30.000,0012.000,009.644,62

3 Rashodi poslovanja 27.000,00 30.000,00 30.000,0012.000,009.644,6238 Ostali rashodi 27.000,00 30.000,00 30.000,0012.000,009.644,62

27.000,00Tekuće donacije381 11 12.000,009.644,62A101104 MANIFESTACIJE

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00180.609,86

3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00180.609,8632 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00180.609,86

45.000,00Rashodi za usluge323 11 52 45.000,009.430,8055.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 55.000,00171.179,06

PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0070.000,00A101201 JAVNE POTREBE U KULTURI

0820 Službe kulture60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0070.000,00

3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0070.000,00

Strana: 1215.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:27Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,0070.000,00

60.000,00Tekuće donacije381 11 60.000,0070.000,00PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 185.000,00 185.000,00 185.000,00160.000,00130.350,00A101301 JAVNE POTREBE U SPORTU

0810 Službe rekreacije i sporta160.000,00 160.000,00 160.000,00160.000,00130.350,00

3 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 160.000,00160.000,00130.350,0038 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00160.000,00130.350,00

160.000,00Tekuće donacije381 11 160.000,00130.350,00A101302 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I PROSTORA

0810 Službe rekreacije i sporta25.000,00 25.000,00 25.000,000,000,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,000,000,0032 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,000,000,00

25.000,00Rashodi za usluge323 11 31 4351 52 54

61 710,000,00

PROGRAM 1014 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA IINTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00T101401 IZGRADNJA PRILAZA ZA INVALIDE

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,0032 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,000,00

10.000,00Rashodi za usluge323 11 10.000,000,00PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB 260.000,00 340.000,00 380.000,00300.000,00272.555,86A101501 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane260.000,00 340.000,00 380.000,00300.000,00272.555,86

3 Rashodi poslovanja 260.000,00 340.000,00 380.000,00300.000,00272.555,8637 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 260.000,00 340.000,00 380.000,00300.000,00272.555,86260.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 11 52 300.000,00272.555,86

PROGRAM 1016 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJEZDRAVLJA

5.000,00 10.000,00 10.000,005.000,000,00A101601 EDUKACIJA GRAĐANA

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani5.000,00 10.000,00 10.000,005.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 10.000,00 10.000,005.000,000,0032 Materijalni rashodi 5.000,00 10.000,00 10.000,005.000,000,00

5.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 5.000,000,00

Strana: 1315.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:27Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

PROGRAM 1017 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIHMANJINA

2.000,00 5.000,00 5.000,002.000,000,00A101701 PROMOCIJA KULTURNIH AKTIVNOSTI

0820 Službe kulture2.000,00 5.000,00 5.000,002.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000,00 5.000,00 5.000,002.000,000,0038 Ostali rashodi 2.000,00 5.000,00 5.000,002.000,000,00

2.000,00Tekuće donacije381 11 2.000,000,00PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ 550.000,00 0,00 0,000,000,00A101801 DJEČJI VRTIĆ

0911 Predškolsko obrazovanje550.000,00 0,00 0,000,000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 550.000,00 0,00 0,000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 0,00 0,000,000,00

550.000,00Postrojenja i oprema422 11 51 0,000,00PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE

20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0044.217,43A101901 OSNOVNO OBRAZOVANJE

0912 Osnovno obrazovanje20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0044.217,43

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0044.217,4337 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0044.217,4320.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 11 20.000,0044.217,43

PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE 40.000,00 45.000,00 45.000,0040.000,0019.500,00A102001 STIPENDIJE

0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane40.000,00 45.000,00 45.000,0040.000,0019.500,00

3 Rashodi poslovanja 40.000,00 45.000,00 45.000,0040.000,0019.500,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 40.000,00 45.000,00 45.000,0040.000,0019.500,0040.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 11 40.000,0019.500,00

Strana: 1415.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:27Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,001.347.041,82

GLAVA 002 PRORAČUNSKI KORISNICI1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,000,00

KORISNIK 002 PRORAČUNSKI KORISNICI1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,000,00

002 PRORAČUNSKI KORISNICI 1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,000,00PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,000,00A101801 DJEČJI VRTIĆ

0911 Predškolsko obrazovanje1.650.000,00 1.700.015,00 1.710.020,001.530.000,000,00

3 Rashodi poslovanja 1.620.000,00 1.690.015,00 1.700.020,001.517.000,000,0031 Rashodi za zaposlene 1.205.000,00 1.250.665,00 1.280.000,001.210.000,000,00

1.010.000,00Plaće (Bruto)311 11 54 61 1.000.000,000,0017.000,00Ostali rashodi za zaposlene312 11 40.000,000,00

178.000,00Doprinosi na plaće313 11 54 61 170.000,000,0032 Materijalni rashodi 413.800,00 438.000,00 418.520,00305.000,000,00

32.000,00Naknade troškova zaposlenima321 11 54 10.000,000,00208.200,00Rashodi za materijal i energiju322 11 31 43

51 52 5461 71

195.000,000,00

148.295,00Rashodi za usluge323 11 77.000,000,0025.305,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 11 23.000,000,00

34 Financijski rashodi 1.200,00 1.350,00 1.500,002.000,000,001.200,00Ostali financijski rashodi343 11 2.000,000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 10.000,00 10.000,0013.000,000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 10.000,00 10.000,0013.000,000,00

30.000,00Postrojenja i oprema422 11 13.000,000,00

GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC"0,00 0,00 0,000,001.347.041,82

KORISNIK 00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC"0,00 0,00 0,000,001.347.041,82

00201 DJEČJI VRTIĆ "KLINČEC" 0,00 0,00 0,000,001.347.041,82PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ 0,00 0,00 0,000,001.347.041,82

Strana: 1515.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:27Konto Izvor Naziv Plan 2020. Projekcija za 2021. Projekcija za 2022.Proračun za 2019.Izvršenje 2018.

A101801 DJEČJI VRTIĆ0911 Predškolsko obrazovanje

0,00 0,00 0,000,001.347.041,823 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,000,001.347.041,8231 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,000,001.030.818,01

0,00Plaće (Bruto)311 0,00815.635,190,00Ostali rashodi za zaposlene312 0,0074.893,460,00Doprinosi na plaće313 0,00140.289,36

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,000,00314.568,900,00Naknade troškova zaposlenima321 0,0018.272,120,00Rashodi za materijal i energiju322 0,00167.139,960,00Rashodi za usluge323 0,00102.352,030,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 0,0026.804,79

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,000,001.654,910,00Ostali financijski rashodi343 0,001.654,91

Ukupno rashodi i izdaci 10.770.000,00 9.600.000,00 9.800.000,0012.340.000,005.610.904,69

Strana: 1615.11.2019Datum:

Vrijeme: 10:24:28