View
219
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
IZVJESCE O RADU
TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA VINKOVACA
S FINANCIJSKIM IZVJESCEM ZA 2013. GODINU
U Vinkovctma, veljaca 2014. godine
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA V1NKQVACA
UVOD
Program rada i financijski plan Turisticlce zajednice grada Vinkovaca za 2013. godinu raden je sa
skromnim budzetom, no radi neplaniranih odstupanja bilo je potrebno uciniti rebalans Programa
rada i financijskoga plana Sto je i napravljeno, te je TuristiCko vijede na svojoj osmoj sjednici odrzanoj
28. listopada 2013. godine predlozilo Izmjene programa rada i financijskoga plana - rebalans,
SkupStini koja je prijedlog na sjednici odrzanoj 11. prosinca 2013. godine, i usvojila.
Gotovo svi planirani projekti su i realizirani, kao i neke nepredvidene aktivnosti koje su koristile
turisti£koj promociji grada Vinkovaca.
ANALIZA PRIHODA
I ove je godine TuristiCka zajednica ostvarila pozitivan financijski rezultat, a povedanje prihoda u
odnosu na prethodnu godinu viditno kako slijedi:
Tablica 1.: Osnovni prihodi po godinama
PrihodiBoraviSna pristojbaTuristi^ka clanarinaUKUPNO
2011.158.733,38602.760,16761.493,54
2012.113.917,19577.002,81690.920,00
2013.143.262,91577.459,05720.721,96
Izvor: TZG Vinkovci
Vjerujemo kako je rezultat ovakvog iznosa prihoda od turistifke clanarine, rezultat efikasnije
naplate od strane Porezne uprave. Takoder, prema evidenciji koju dnevno prikupljamo i mjesecno
obradujemo, vidljiv je porast broja dolazaka i nodenja, Sto se uofava i kroz prihode od boraviSne
pristojbe.
U 2013. godini, za razliku od 2012. godine, nije bilo otvaranja novih objekata, vec treba napomenuti
kako jedan od hotela sa vecim kapacitetom (190 lezaja bez depadanse) nije radio vedinu godine.
Tablica 2.:
dolascinocenja
2010.26.76847.010
2011.22.35741.767
2012.19.59438.623
2013.^24.70346.447
Izvor: TZG Vinkovci
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA ViNKOVACA
Grafikon 1.: Dolasci i nocenja turista 2010. - 2013.
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0dolasci nocenja
2010. •2011. B2012. 2013.
Ostvareni broj nodenja prema vrstama smjeStaja je slijededi:
Tablica 3.: Nodenja u 2013. godini po smjeStajnim objektima
Lovadki domHostelPrenodiSteHotelUKUPNO
2013. godina600,0013.4941.01931.33446.447
Izvor: TZG Vinkovci
Grafikon 2: Udio u nodenjima po smjeStajnim objektima u 2013. godini
I Lovacki dom • Hostel • Prenociste * Hotel
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
I u protekloj smo godini, kao i u 2012. godini biljezili pove<janje broja dolazaka i nodenja stranih
gostiju.
Tablica 4.: Dolasci i nodenja domadih i stranih turista
TuristiCka zajednica grada Vinkovaca
zemlja
LJkupno
Domadi turisti
Strani turisti
Sijedanj - Prosinac 2013
dolasci
24.703
18.328
6.375
nodenja
46.447
33.485
12.962
% nodenja
100
72.1
27.9
Sijedanj - Prosinac 2012
dolasci
19.594
14.747
4.847
nodenja
38.623
30.125
8.498
% nodenja
100
78
22
indeks 2013 / 2012
dolasci
126
124
132
nodenja
120
III
153
Izvor: HTZ statistike
U 2013. godini slijedede destinacije iz kojih nam dolaze turisti (,,Top deset") su:
Tablica 5.: ,,Top deset"
ZEMLJAITALIJABIHNJEMA^KASLOVENIJASRBIJAAUSTRIJAPOLJSKACESKAFRANCUSKAUJEDINJENA KRALJEVINA
DOLASCI836965743553469349448140147120
NODENJA1.6021.5251.2931.199771740616595459454
Izvor: HTZ statistika
TURISTICKA ZAJEDNiCA GRADA VINKOVACA
Grafikon 3: "Top deset" destinacija u 2013. godini
BIN
• SRBIJA
CESKA
• NJEMACKA
• AUSTRIJA
•FRANCUSKA
SLOVENUA
• POUSKA
.UJEDINJENAKRAUEVINA
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
ADMINISTRATIVNIRASHODI
U 2013. godini TZ grada Vinkovaca je za poslovanje ureda izdvojila 175,004,63 kn. Tu ubrajamotroSkove rezija i putne troSkove, a dodatni troSak predstavlja izrada projektne dokumentacijeuredenja Turistidkog ureda koju je bilo potrebno izraditi kako bismo mogli aplicirati na natjedaje zasredstva iz fondova EU (37.500,00 kn).
U odnosu na prethodne godine, rashodi za djelatnike su znadajno smanjeni i iznose 258.300,71 kn,odnosno 42% ukupnih rashoda, a u 2012. u postotcima je to iznosilo 49% odnosno 414.792,93 kn.
Treba napomenuti da u rashodima ureda, a prema nalogu Drzavne revizije, nismo iskazali dug naime poreza i doprinosa koji godiSnje iznosi 188.248,32 kn, a kojega redovito placamo. Takoder, nijeiskazan ni dug na ime boraviSne pristojbe koji TZ ima prema Gradu radi nepladanja sredstava 30%boraviSne pristojbe gradu u 2010. i 2011. godini. Dio duga (53.644,50 kn) smo uplatili u 2013. godini
i time smo otplatili dug za 2010. godinu, a ostatak iznosa od 49.365,00 kn demo uplatiti kroz tekudugodinu.
DIZATN VRITEDNOSTI
Proteklu je godinu TZ grada Vinkovaca nastavila sa akcijom ocjenjivanja uredenja stambenih iposlovnih prostora, te izloga na aktualnu temu ,,Vinkovadkih jeseni". Zainteresirani kandidatitrebali su se prijaviti, a nakon utvrdenoga rasporeda obilaska, strudna komisija u sastavu : StjepanViljetid (direktor tvrtke ,,Cvjecarstvo" d.o.o.), Janja JuzbaSid (etnologinja i ravnateljica Zavidajnogmuzeja ,,Stjepan Gruber") i Martina Matkovid (direktorica TU TZ grada Vinkovaca) obisli su sve
prijavljene te prema utvrdenim kriterijima donijeli svoj sud i nagrade, za svaku od kategorija pojednu, dodijelili na svedanosti dodjele priznanja i nagrada najboljima u ovoj akciji. Novina je ta dasu nagrade novdane, te je svaki nagradeni dobio po 1.000,00 kn. Takoder smo, u suradnji s tvrtkom,,Cvjedarstvo// d.o.o. hortikulturno uredili dio obale Bosuta kao i centar grada (zardinjere). Ukupnoje za poticanje i sudjelovanje u uredenju grada utroSeno 17.525,21 kn.
TZ grada Vinkovaca i dalje financijski prati vaznije manifestacije u gradu poput Karnevala,Pokladnog jahanja, Etno frizura (Etno vikend u etno gradu), DORF-a, Dana grada, Antidke filmskevederi i Zlatnu jabuku. Svojim angazmanom (ne financijama) pomogli smo mnogim Skolama,udrugama i druStvima.
Povodom ,,Vinkovadkih jeseni" TZ se ukljudila kao pokretad novih dogadaja: voznje fijakerima,keramidarskih radionica, a u suradnji sa Drzavnim arhivom u Vukovaru i Gradskom knjiznicom iditaonicom Vinkovci organizirali smo izlozbu ,,"Vinkovadke jeseni" - kako je sve podelo..." Za ovesmo manifestacije ukupno utroslli 13.598,95 kn.
Premda smo planirali zavrSetak Living history programa (Zivuda povijest), taj projekt ipak nismobili u mogudnosti reah'zirati do kraja profile godine. No zato smo, u suradnji sa TZ Vukovarsko -
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
srijemske zupanije realizirali projekt ,,Zavi£ajnici". Naime, dio koji se odnosi na bana Sok£evica(kapa, rukavice i lutka) sami smo financirali all u sklopu istoga projekta te smo kao takvi i oznaceni.
Velika je novost za TZ grada Vinkovaca organizacija manifestacija, budud to dugi niz godina ovainstitucija nije radila. Prosle smo godine, zajedno sa Gradskim muzejom Vinkovci organizirali,,Rimske dane u Vinkovcima" 17. i 18. svibnja. Ova dvodnevna manifestacija okupila je brojneobrtnike, osnovne i srednje Skole te vrtice. Organizirana su predavanja, radionice, rimske igre i si. agosti su nam bill gladijatori iz Madarske. Za Nove je proizvode utroSeno 48.196,36 kn.
Prema Zakonu o turisti£kim zajednicama i promicanju hrvatskoga turizma, te obvezi iz ugovora,direktor (kao i ostali zaposleni u turistiCkom uredu) mora poloziti strudni ispit u Ministarstvuturizma. Ovi troSkovi iznose 1.368,00 kn.
KOMUNIKACITA VRITEDNOSTI
Premda HTZ naglasak stavlja na on line promociju, sredstva koja pojedini mediji za on lineoglaSavanje traze, mahom prelaze naS godisnji budzet za ovu stavku. Stoga smo oglaSavanjerealizirali pojaCanim prisustvom na Facebooku, dobrom suradnjom sa pojedinim medijima, aukupno smo utroSili 1.500,00kn.
Na off line promociju utroSili smo 19.159,05 kn, a oglaSavali smo se u promotivnim kampanjamajavnog i privatnoga sektora (realizirano s VTV-om), u mnogim tiskovinama (Glas Slavonije, Vikendvan Zagreba, Slobodna Dalmacija i dr.), a dali smo tiskati i letke na njemaCkom i engleskom jeziku.
Premda smo utroSili 34.973,75 kn na izradu novoga znakovlja smede signalizacije, u tabeli kojaslijedi nije iskazan taj troSak, buduci se knjigovodstveno evidentira kao amortizacija (naputak
Drzavnog ureda za reviziju).
DISTRIBUCITAI PROD ATA VRITEDNOSTI
Kao sudionici na pojedinim sajmovima fizifiki, letcima, ili kao sponzori pojedinim udrugama prinjihovom putu i prezentaciji grada utroSili smo 7.492,40 kn.
Tako smo bili prisutni na sajmu u BeCu (studijsko putovanje), Ljubljani (prezentacija Zupanije),Padovi (materijali), kroz projekt ,,GuSti su gu§ti" u Puli, u Sremskoj Mitrovici na Kulturnom forumu(prezentacija turistiCke ponude Vinkovaca) i dr.
INTERNI MARKETING
Kako bismo naSim gradanima ali i udenicima Srednje strukovne Skole (ugostiteljski smjer) boljeprezentirali grad, kako bi oni sami mogli biti jog bolji promotori svoga grada, u suradnji sa Udrugomturisti£kih vodi^a Vukovar organizirali smo stru£na vodenja po Vinkovcima. Takoder, kada je
TUR1STICKA ZAJEDNICA GRADA ViNKOVACA
pojedinim ustanovama (Skolama) dolazila veda skupina nastavnika i udenika, za natjecanja, TZ je
pomogla angazirajudi turistidke vodide. Za to smo izdvojili 3.952,10 kn.
TZ grada Vinkovaca u 2013. godini odrzala je jednu koordinaciju sa hotelijerima, a sudjelovali smo
i na Danima hrvatskoga turizma gdje smo dobili (Sture) informacije o planiranoj izmjeni sadasnjega
Zakona o turistidkim zajednicama koji bi trebao stupiti na snagu 1.1.2015. godine. Za ove smo
aktivnosti utrosHi 2.590,00 kn.
MARKETIN§KA INFRASTRUKTURA
U suradnji s Gradom realizirali smo projekt Hot spot za koji je natjedaj raspisalo Ministarstvo
turizma, kupili smo dokument koji je izradila HGK i Institut za turizam koji predstavlja analizu
stanja turistidke ponude grada Vinkovaca i okolnih gradova. Kako bismo mogli joS bolje prezentirati
Vinkovce nedostaje nam kvalitetnih fotografrja, stoga smo otkupili dio autorskih prava fotografija
Maria Romulida i Vinkovdanina Vjekoslava Bertona. TZ je duzna pladati program Arhinet (prema
ugovoru s TZ VSZ to iznosi godiSnje 1.000,00 kn), kao i program evidencije dolazaka i nodenja
gostiju ,,Knjiga gostiju". Ukupno utroSena sredstva za MarketinSku inrrastrukturu iznose 19.339,00
kn.
TRANSFER SREDSTAVA 30 % BORAVISNE PRISTOTBE GRADU
Prihodi na ime boraviSne pristojbe vedi su u odnosu na 2012. godinu stoga su i sredstva doznadena
gradu visa. Ukupno 42.979,52 kn. Sredstva su upladivana gradu prema Zakonu o boraviSnoj
pristojbi, poStujudi zakonske rokove.
TURiSTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
IZVRSENTE FINANCITSKOGA PLANA ZA 2013. GODINU
PRIHODI PO VRSTAMA
Prihodi od boraviSne pristojbe
Prihodi od turistiCke £lanarine
Prihodi iz proraCuna grada
za programske aktivnostiza funkcioniranje turistifkog ureda
Prihodi od drugih aktivnosti -HTZ,od fin.imovine, zateznihkamata, ostali prihodiPrijenos prihoda prethodne godine
Ostali nespomenuti prihodiSVEUKUPNO PRIHODI
RASHODI PO VRSTAMA
ADMINISTRATWNI RASHODIRashodi za radnike.Rashodi uredaDIZAJN VRIJEDNOSTI
Poticanje i sudjelovanje u uredenjugradaManifestacrjeKulturno-zabavne - VinkovaCkejeseniPotpore manifestacijama(suorganizacija i donacije)Vinkova£ki karneval/Pokladnojahanje/Zlatna jabukaSportske manifestacijeDORF, Festival glumcaEtno frizureDan Grada/ Vk Ijeto
AntiCke filmske veCeriUdruga Moji Borinci
Novi proizvodi
Rimski dani
Znameniti Vinkov£ ani
Living history
EdukacijaKOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
Online komunikacijeInternet oglaSavanje
PLAN 2013 porebalansu
110000,00
460000,00
70000,00
40000,0030000,0020000,00
164242,652000,00
804242,65
PLAN 2013 porebalansu
600000,00270000,00330000,0093643,49
21800,00
13915,007025,00
6890,00
851,00
0,001189,003000,00850,00
1000,000,00
57928,49
41174,086754,41
10000,001369,00
33022,2512000,0012000,00
IZVRS1NJE2013.
143262,91
577459,05
70000,00
40000,0030000,0064181,15
0,000,00
855167,76
IZVRgENJE2013.
433305,34258300,71175004,6380688,73
17525,42
13598,955873,00
7725,95
1861,95
0,001014,003000,00850,00
1000,000,00
48196,3643201,36
4995,00
0,001368,00
20659,05
1500,001500,00
INDEKS IZVRSENJE2013/PLAN 2013
130,24
125,53
100,00
100,00100,00320,91
0,00
0,00106,33
INDEKS IZVRgENJE2013/PLAN 2013
72,2295,6753,0386,17
80,39
97,7383,60
112,13
218,80
0,0085,28
100,00100,00
0,000,00
83,20104,92
0,00
0,000,00
62,56
12,5012,50
STRUKTURA
16,75
67,53
8,19
4,683,51
7,51
0,000,00
99,97
STRUKTURA
70,9242,2728,6413,21
2,87
2,230,96
2,87
0,30
0,000,490,490,14
0,000,00
7,897,07
0,00
0,000,00
3,380,250,25
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
Offline komunikacijeRASHODI PO VRSTAMA
OglaSavanje u prom. kamp. javnog iprivatnog sektoraOpce OglaSavanje (OglaSavanje utisku, TV OglaSavanje. . .)BroSure i ostali tiskani materijali
Suveniri i promo materijali
Smeda signalizacija
DISTRIBUCIJA I PRODAJAVRIJEDNOSTISajmovi
Studijska putovanja
Posebne prezentacije
INTERNI MARKETING
Edukacija (zaposleni, subjekti javnogi privatnog sektora)Koordinacija
DHT
MARKETINSKAINFRASTRUKTURAIstrazivanje trziSta, HOT SPOT
Banka fotografija i priprema uizdavaStvuOstali rashodi (Ahinet, Knjiga gostijuidr.)TRANSFER BORAVISNEPRISTOJBE OPCINI/GRADU (30%)SVEUKUPNO RASHODI
21022,25PLAN 2013 po
rebalansu
876,63
5976,87
6168,75
8000,00
30000,00
9000,00
6000,00
1000,00
2000,00
3000,00
0,00
1000,00
2000,00
4100,00
0,00
0,00
4100,00
36000,00
778765,74
19159,05IZVR&ENJE
2013.
5000,00
3853,00
6678,85
3627,20
0,00
7492,40
4623,60440,00
2428,80
6542,10
3952,10
118,00
2472,00
19339,00
4505,50
10208,50
4625,00
42979,52
611006,14
91,14INDEKS
IZVR§ENJE2013/PLAN 2013
570,37
64,47
108,27
45,34
0,00
83,25
77,0644,00
121,44
218,07
0,00
11,80
123,60
471,68
0,00
0,00
112,80
119,39
78,46
3,14STRUKTURA
0,82
0,63
1,09
0,59
0,00
1,23
0,760,07
0,40
1,07
0,00
0,02
0,40
3,17
0,00
0,00
0,76
7,03
100,00
Martina Matkovic, dipLoec.
direktorica-TuristiCkog ur«fda" " IA/U
10
Recommended