PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
UNTUNG AFANDI
PEMERINTAH
PUSAT
RPJM
RKP
RKA-SKPD
RKPD
DAERAH
RKA-KL
RPJPN RPJPD
RPJMD
APBDAPBN
HARMONISASI SIMKN + SIPKD
Klasifikasi Belanja:-Organisasi-Fungsi-Ekonomi
REVIEW: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SIPKDPERENCANAAN JK MENENGAH
Pembahasan
Penyusunan Akhir
Penetapan
Visi, MisiKepala Daerah
Forum Musrenbang
Pelibatan Masyarakat
PeraturanDaerah
Penyusunan Awal
UsulanProgramSKPD
ProgramSKPD 5 Tahunan
KoordinasiSekda
RPJMD
SIPKDPERENCANAAN JK PENDEK
Rancangan
Penyusunan
NotaKesepakatan
PenjabaranRPJMD
Strategi & Prioritas
Kerangka Ekonomi Makro Daerah
PPAS
Pemilihan
KUA
PrioritasPembangunanDaerah
Program & KegiatanRKPD
Kondisi &Analisis
KebijakanUmum Anggaran
RPJMD
RENSTRASKPD
RENJASKPD
PENYUSUNANRKPD RKPD
RANCANGAN KUA KUA
RANCANGANPPAS
PPAS
RANCANGANRKA SKPD
Kode Rekening
Standar Harga
RKA SKPD
RAPBD APBDDraft
DPA SKPDDPA SKPD
NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS
Bisnis Proses Perencanaan dan Penganggaran
Catatan :
: Perencanaan
: Penganggaran
VISI
• Gambaran Bersama Mengenai Masa Depan, Berupa Komitmen Murni Tanpa Adanya Rasa Paksa.
• Visi menjawab pertanyaan 'Ingin Menjadi seperti apa Organisasi ini‘.
• Sehingga Visi bisa juga dikatakan sebagai impian mengenai bentuk organisasi pada masa mendatang.
TUJUAN PENETAPAN VISI
• Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh instansi;
• Memberikan arah dan focus strategi yang lebih jelas;
• Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik;
• Memiliki orientasi terhadap masa depan;• Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran
organisasi instansi;• Menjamin kesinambungan kepemimpinan
organisasi.
Kriteria Visi yang baik• Mudah dipahami oleh anggota
organisasi;
• Menarik komitmen dan dapat menggerakkan aggota;
• Memberikan makna bagi kehidupan organisasi;
• Membentuk standar keunggulan;
• Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang.
MISI
• Pernyataan Untuk Mencapai Visi.
• Misi Menjelaskan: Mengapa Organisasi itu Ada, Apa Yang Dilakukannya, dan Bagaimana Melakukannya.
VISI 2025UU NO 17 TAHUN 2007
Indonesia Yang Mandiri, Maju, adil dan Makmur
MISI RPJPUU NO 17 TAHUN 2007
• Mewujudkan Manusia yang Berakhlak Mulia, Beretika, Berbudaya, Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila.
• Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.
• Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum
• Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
MISI RPJPUU NO 17 TAHUN 2007
• Mewujudkan Pererataan Pembangunan dan Berkeadilan
• Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari
• Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat Berbasiskan Kepentingan Nasional.
• Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional
Skema Metode Analisis Visi,Misi RPJP
PenelitianRPJP
Kondisi Empiris
Keinginan Normatif
Aktual & Faktual
Opini Subyektif
Analisis Empiris
Analisis Skala
Makroekonomi Indikator
SWOT Analisis
Proporsi Runtun WaktuInternal Faktor
Eksternal Faktor
Regional Index
Proyeksi : Pertumbuhan
Ekonomi & Kebutuhan Investasi
Strategi Per Bidang
LQ(Meliputi Dinas-Dinas)
Shift Share
Komparasi ISIC
Strategi Umum
Komparasi Ekspor:
RCA
Prioritas
Adjusted Visi & Misi
Visi & Misi
TUJUAN
• Merupakan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi
• Biasanya memiliki waktu: 1 – 5 Tahun.
• Bersifat Umum dan Tidak tergambar angka-angka.
• Perumusan Tujuan Pada hakekatnya adalah hasil dari Kreativitas.
• Alat Yang Dapat digunakan diantaranya adalah dengan Menggunakan SWOT dan Pohon Tujuan.
SASARAN
• Sasaran adalah: Penjabaran dari Tujuan.
• Biasanya dalam waktu: Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan bulanan.
• Diusahakan dalam bentuk Kuantitatif.
SASARAN YANG BAIK
• Spesific
• Measurable
• Attainable
• Reasonable/Result Oriented
• Time Line
CONTOHMEWUJUDKAN KAB X SEHAT TAHUN 2010
(1) MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU HIDUP SEHAT
(2) MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA KESEHATAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN YANG SEHAT AGAR TERWUJUD KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
KESEHATANNYA
(2) MENINGKATNYA KAWASAN BERSIH DAN POLA HIDUP SEHAT DI….KEC/DES DAN MASYARAKAT SADAR GIZI …..% DI KEC/KEL
PADA TAHUN…….
(2) PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT, PERILAKU SEHAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(2) PELATIHAN KADER POSYANDU TENTANG …………………………….
(3) TUJUAN
(3) SASARAN
(3) KEGIATAN
(3) PROGRAM
(1) TUJUAN
(1) SASARAN
(1) PROGRAM
(1) KEGIATAN
(2) MISI
VISI
LATIHAN
TERIMAKASIH