Download pdf - เทศบัญญัติ...หมวดภาษ จ ดสรร จ านวน 13,366,478.47 บาท หมวดเง นอ ดหน นท วไป จ านวน

เทศบญญต เรอง

งบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร

สารบญ สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2559 ..................... 1

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2559........ 2 ค าแถลงงบประมาณรายรบ ........................................................................................ 4 ค าแถลงงบประมาณรายจาย ...................................................................................... 5

สวนท 2 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ .2559 บนทกหลกการและเหตผล ......................................................................................... 5 รายจายตามงานและงบรายจาย ................................................................................. 6 เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ 2559 ...................................10 รายงานประมาณการรายรบ .....................................................................................12 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ........................14 รายงานประมาณการรายจาย ...................................................................................17

ส านกปลดเทศบาล แผนงานบรหารทวไป

- งานบรหารทวไป ...............................................................................................48 - งานวางแผนสถตและวชาการ ...........................................................................59

แผนงานรกษาความสงบภายใน - งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน .......................................61 - งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย ..................................................62

แผนงานการศกษา - งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา..................................................................66 - งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา .........................................................68

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - งานบรหารทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขงของชมชน .............................70 - งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน .................................................71

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ - งานกฬาและนนทนาการ ..................................................................................74 - งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน ....................................................................76

แผนงานงบกลาง - งานงบกลาง ......................................................................................................79

กองชาง แผนงานเคหะและชมชน

- งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน ........................................................82 - งานไฟฟาถนน ..................................................................................................85

แผนงานสาธารณสข - งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข ..............................................................86 - งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน ...............................................88

กองคลง แผนงานบรหารทวไป

- งานบรหารงานคลง ...........................................................................................91

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ................................................................................94

สวนท 3 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ......................................... 104 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา .... 105 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา .. 106

ภาคผนวก

คาใชจายในการบรหารงานบคลากร ........................................................................ 109

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ



ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจ าปตอสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนท 13 สงหาคม พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวน

ทองถนมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร จ านวน 38,687,397.05 บาท 1.1.2 เงนสะสม จ านวน 28,297,154.26 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม จ านวน 9,138,475.56 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 0 โครงการ รวม

0.00 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00

บาท 1.2 เงนกคงคาง จ านวน 21,488,875.17 บาท 2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วนท 13 สงหาคม พ.ศ.2558 (1) รายรบจรง จ านวน 24,793,754.89 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร จ านวน 811,884.75 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต จ านวน 234,787.75 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน จ านวน 292,647.92 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการ

พาณชย จ านวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด จ านวน 29,000.00 บาท หมวดรายไดจากทน จ านวน 0.00 บาท หมวดภาษจดสรร จ านวน 13,366,478.47 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป จ านวน 10,058,956.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 7,697,594.00 บาท

(3) รายจายจรง จ านวน 16,344,478.37 บาท ประกอบดวย งบกลาง จ านวน 2,173,970.53 บาท งบบคลากร จ านวน 7,687,115.00 บาท งบด าเนนงาน จ านวน 4,245,022.84 บาท งบลงทน จ านวน 778,790.00 บาท งบรายจายอน จ านวน 0.00 บาท งบเงนอดหนน จ านวน 1,459,580.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จ านวน 3,880,500.00

บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จ านวน 0.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนส ารองเงนสะสม จ านวน 0.00 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา กจการกจการประปา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 13 สงหาคม 2558 รายรบจรง จ านวน 3,379,637.86 บาท รายจายจรง จ านวน 2,593,246.20 บาท ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท เงนสะสม จ านวน 2,141,014.38 บาท ทนส ารองเงนสะสม จ านวน 77,571.72 บาท กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ จ านวน 2,277,183.00 บาท ยมเงนสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท เงนฝากธนาคาร จ านวน 3,080,645.15 บาท ทรพยรบจ าน า จ านวน 0.00 บาท





รายรบจรง ป

2557 ประมาณการ ป

2558 ประมาณการ ป

2559

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 703,923.92 870,000.00 840,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

239,934.80 380,000.00 293,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 427,244.90 420,000.00 750,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

0.00 0.00 0.00

หมวดรายไดเบดเตลด 121,654.00 70,000.00 50,000.00

หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00

รวมรายไดจดเกบ 1,492,757.62 1,740,000.00 1,933,000.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

16,230,110.38 16,260,000.00 17,267,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

13,174,234.00 14,200,000.00 13,000,000.00

รวม 30,897,102.00 32,200,000.00 32,200,000.00


ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจาย รายจายจรงป 2557

ประมาณการ ป 2558

ประมาณการ ป 2559

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,268,638.60 4,881,000.00 5,882,000.00

งบบคลากร 10,826,976.00 11,350,000.00 11,392,000.00

งบด าเนนงาน 6,721,786.21 9,974,000.00 10,388,000.00

งบลงทน 492,499.00 3,135,000.00 1,698,000.00

งบรายจายอน 23,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงนอดหนน 2,742,042.00 2,835,000.00 2,815,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00

รวม 24,074,941.81 32,200,000.00 32,200,000.00

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจาย


ของ



บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย


ของ เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย


ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 11,074,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 974,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 5,171,000

แผนงานสาธารณสข 2,820,000

แผนงานเคหะและชมชน 4,235,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 954,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,090,000

ดานการด าเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 5,882,000

งบประมาณรายจายทงสน 32,200,000

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป

งานวางแผนสถตและวชาการ

งานบรหารงาน

คลง รวม

งาน

งบ

งบบคลากร 6,116,000 320,000 962,000 7,398,000

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,640,000 0 0 2,640,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,476,000 320,000 962,000 4,758,000

งบด าเนนงาน 2,666,000 55,000 510,000 3,231,000

คาตอบแทน 396,000 0 90,000 486,000

คาใชสอย 1,360,000 55,000 290,000 1,705,000

คาวสด 460,000 0 110,000 570,000

คาสาธารณปโภค 450,000 0 20,000 470,000

งบลงทน 175,000 0 0 175,000

คาครภณฑ 175,000 0 0 175,000

งบรายจายอน 25,000 0 0 25,000

รายจายอน 25,000 0 0 25,000

งบเงนอดหนน 245,000 0 0 245,000

เงนอดหนน 245,000 0 0 245,000

รวม 9,227,000 375,000 1,472,000 11,074,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน


เกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและ

ระงบอคคภย

รวม

งาน

งบ

งบบคลากร 598,000 0 598,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 598,000 0 598,000

งบด าเนนงาน 10,000 310,000 320,000

คาใชสอย 10,000 310,000 320,000

งบลงทน 0 56,000 56,000

คาครภณฑ 0 56,000 56,000

รวม 608,000 366,000 974,000

แผนงานการศกษา งาน


เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยน

และประถมศกษา

รวม

งบ

งบบคลากร 385,000 0 385,000


งบด าเนนงาน 90,000 2,085,000 2,175,000

คาใชสอย 20,000 685,000 705,000

คาวสด 70,000 1,400,000 1,470,000

งบลงทน 0 131,000 131,000

คาทดนและสงกอสราง 0 131,000 131,000

งบเงนอดหนน 0 2,480,000 2,480,000

เงนอดหนน 0 2,480,000 2,480,000

รวม 475,000 4,696,000 5,171,000

แผนงานสาธารณสข งาน


เกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสข

และงานสาธารณสข

อน

รวม

งบ

งบบคลากร 960,000 0 960,000


งบด าเนนงาน 1,540,000 230,000 1,770,000

คาตอบแทน 35,000 0 35,000

คาใชสอย 950,000 230,000 1,180,000

คาวสด 555,000 0 555,000

งบเงนอดหนน 0 90,000 90,000

เงนอดหนน 0 90,000 90,000

รวม 2,500,000 320,000 2,820,000

แผนงานเคหะและชมชน

งบ

งาน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งานไฟฟาถนน

รวม

งบบคลากร 1,727,000 0 1,727,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,727,000 0 1,727,000

งบด าเนนงาน 1,172,000 0 1,172,000

คาตอบแทน 106,000 0 106,000

คาใชสอย 430,000 0 430,000

คาวสด 636,000 0 636,000

งบลงทน 50,000 1,286,000 1,336,000

คาครภณฑ 50,000 0 50,000

คาทดนและสงกอสราง 0 1,286,000 1,286,000

รวม 2,949,000 1,286,000 4,235,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งาน งานบรหารทวไป

เกยวกบสรางความเขมแขง

ของชมชน

งานสงเสรมและ

สนบสนนความ

เขมแขงชมชน

รวม

งบ

งบบคลากร 324,000 0 324,000


งบด าเนนงาน 10,000 620,000 630,000

คาใชสอย 10,000 620,000 630,000

รวม 334,000 620,000 954,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน

งานกฬาและ

นนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

รวม

งบ

งบด าเนนงาน 230,000 860,000 1,090,000

คาใชสอย 230,000 860,000 1,090,000

รวม 230,000 860,000 1,090,000

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559



โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอ านาจ

ตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2596 แกไขเพมเตมฉบบท 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดกาญจนบร

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจ านวนรวมทงสน 36,840,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวด เงนอดหนนทวไป เปนจ านวนรวมทงสน 32,200,000 บาท โดยแยกรายละเอยด ตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 11,074,000 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 974,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 5,171,000 แผนงานสาธารณสข 2,820,000 แผนงานเคหะและชมชน 4,235,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 954,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,090,000 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 5,882,000

งบประมาณรายจายทงสน 32,200,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 4,640,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวม งบกลาง 76,000 งบบคลากร 480,000 งบด าเนนงาน 3,364,000 งบลงทน 720,000

รวมรายจาย 4,640,000

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอยปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบ อนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลต าบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอยมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท 23 เดอน กนยายน พ.ศ.2558

(ลงนาม) สจจา ฝกฝด

(นางสจจา ฝกฝด)

นายกเทศมนตรต าบลน าตกไทรโยคนอย

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) สทธพงษ ตนบญศรเดช

(นายสทธพงษ ตนบญศรเดช)

นายอ าเภอไทรโยค

ปฏบตราชการแทนผวาราชการจงหวดกาญจนบร

รายงานประมาณการรายรบ



อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน

448,387.00

342,940.00

499,909.27 600,000 0.00 % 600,000

ภาษบ ารงทองท

65,357.15

51,384.30 64,378.65 70,000 0.00 % 70,000

ภาษปาย

146,149.00

120,129.00 139,636.00 200,000 -15.00 % 170,000

รวมหมวดภาษอากร 659,893.15

514,453.30 703,923.92 870,000 840,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา

2,735.40

4,811.20

989.40 5,000 -60.00 % 2,000

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

5,098.00

0.00 564.00 5,000 -100.00 % 0

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย

170,195.00

89,050.00

0.00 200,000 0.00 % 200,000

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

8,200.00

5,600.00

0.00 20,000 -50.00 % 10,000

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

0.00 0.00 3,100.00 0 0.00 % 0

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร

8,700.00

6,000.00

5,120.00 10,000 -20.00 % 8,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย

0.00 0.00 560.00 1,000 100.00 % 2,000

คาธรรมเนยมก าจดขยะมลฝอย

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 0.00 200.00 0 0.00 % 0

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก

0.00 0.00 0.00 5,000 -100.00 % 0


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559

คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน

0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0

คาปรบการผดสญญา 0.00 0.00 3,550.00 3,000 233.33 % 10,000

คาปรบอน ๆ 0.00 0.00 400.00 0 0.00 % 0 คาใบอนญาตรบท าการเกบ ขน สงปฏกล หรอมลฝอย

0.00 0.00 167,690.00 0 0.00 % 0

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

12,200.00

10,000.00

13,300.00 40,000 -62.50 % 15,000

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

0.00

19,540.00 28,925.00 40,000 -7.50 % 37,000

คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

0.00

- 10,115.00 40,000 -100.00 % 0

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

5,098.00

3,928.00

732.00 5,000 0.00 % 5,000

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

2,685.00

400.00

4,670.00 5,000 -60.00 % 2,000

คาใบอนญาตอนๆ

2,200.00

200.00 0.00 0 100.00 % 2,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

249,083.40

139,529.20 239,915.40 380,000 293,000

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอบรการสถานท

114,000.00

64,800.00

103,700.00 120,000 0.00 % 120,000

ดอกเบย

156,712.40

85,772.28

323,544.90 300,000 110.00 % 630,000

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน

270,712.40

150,572.28

323,544.90

420,000 750,000

หมวดรายไดเบดเตลด

คาจ าหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

คาขายแบบแปลน

18,000.00

1,000.00 80,000.00 30,000 0.00 % 30,000


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง ป 2559

(%)

รายไดเบดเตลดอนๆ

56,473.00

8,500.00 41,654.00 40,000 -50.00 % 20,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด

74,473.00

9,500.00

121,654.00 70,000 50,000

หมวดภาษจดสรร

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

10,367,888.35

16,672,330.57

12,632,370.35

12,410,000 4.75 % 13,000,000

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ

1,290,830.06

980,749.34

1,599,218.71 1,500,000 20.80 % 1,812,000

ภาษธรกจเฉพาะ

39,971.32 0.00

56,389.17

50,000 20.00 % 60,000

ภาษสรา

595,290.73

429,772.82 685,333.32 800,000 0.00 % 800,000

ภาษสรรพสามต

1,069,901.18

954,235.06 932,189.14 1,200,000 0.00 % 1,200,000

คาภาคหลวงแร

31,320.02

16,905.88 34,624.59 30,000 16.67 % 35,000

คาภาคหลวงปโตรเลยม

33,202.13

40,308.24

60,112.30 70,000 -14.29 % 60,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

338,910.00

243,251.00

229,872.80 200,000 50.00 % 300,000

ภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษจดสรร

13,767,313.79

19,337,552.91

16,230,110.38 16,260,000 17,267,000

หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

10,377,794.00

4,019,563.00

13,174,234.00

14,200,000 -8.45 % 13,000,000

เงนอดหนนระบวตถประสงค

0.00 0.00

10,304,700.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป

10,377,794.00

4,019,563.00

23,478,934.00

14,200,000 13,000,000

รวมทกหมวด

25,399,269.74

24,171,170.69

41,098,082.60 32,200,000 32,200,000

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร

ประมาณการรายรบรวมทงสน

จ านวน 32,200,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 840,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 600,000 บาท

ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดสงขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา

ภาษบ ารงทองท จ านวน 70,000 บาท

ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทาเดมเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา

ภาษปาย จ านวน 170,000 บาท

ประมาณการตงรบไวต ากวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดลดลงเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 293,000 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 2,000 บาท


คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จ านวน 200,000 บาท


คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จ านวน 10,000 บาท


คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จ านวน 8,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเพมขนเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา

คาปรบการผดสญญา จ านวน 10,000 บาท


คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ



คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ



คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 5,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง



คาใบอนญาตอนๆ จ านวน 2,000 บาท


หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 750,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จ านวน 120,000 บาท


ดอกเบย จ านวน 630,000 บาท

ประมาณการตงรบไวสงกวาปทผานมาโดยคาดวาจะไดดอกเบยเพมขนเมอเทยบกบเงนฝากในปทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 50,000 บาท

คาขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท

ประมาณการตงรบไวเทากบปทผานมาโดยคาดวาจะจดเกบไดเทากบเมอเทยบกบผลการจดเกบจรงในปทผานมา

รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 20,000 บาท


รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 17,267,000 บาท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,000,000 บาท


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จ านวน 1,812,000 บาท


ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท


ภาษสรา จ านวน 800,000 บาท


ภาษสรรพสามต จ านวน 1,200,000 บาท


คาภาคหลวงแร จ านวน 35,000 บาท


คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 60,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน



รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 13,000,000 บาท

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

จ านวน 13,000,000 บาท


รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 32,200,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป รวม 9,227,000 บาท

งบบคลากร รวม 6,116,000 บาท

1. เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,640,000 บาท

1.1 เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 700,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนของคณะผบรหารเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดแก 1. นายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. รองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา

1.2 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. คาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา

1.3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกเทศมนตร ดงน 1. คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา 2. คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา

1.4 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 2 อตรา

1.5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,500,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จ านวน 12 อตรา

2. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,476,000 บาท

2.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,620,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 11 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป รวมต าแหนงทวาง ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด

2.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒท กพ.รบรองของพนกงานเทศบาล จ านวน 6 อตรา

2.3 เงนประจ าต าแหนง จ านวน 84,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ปลดเทศบาล และหวหนาส านกปลดเทศบาล จ านวน 2 อตรา อตราคนละ 3,500 บาท

2.4 คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 500,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน4 อตรา

2.5 เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 72,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางทวไป จ านวน 4 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด

งบด าเนนงาน รวม 2,666,000 บาท

3. คาตอบแทน รวม 396,000 บาท

3.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน


เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง คาตอบแทนการปฏบตงานหรอชวยเหลอผประสบสาธารณภย เชน อปพร. หนวยกชพกภย ฯลฯ (ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557

3.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550)

3.3 คาเชาบาน จ านวน 71,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาเชาบาน หรอคาเชาซอใหแกพนกงานเทศบาล ผมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของราชการสวนทองถน

3.4 เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและผมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

4. คาใชสอย รวม 1,360,000 บาท

4.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 450,000 บาท

เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาเชาเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางท าปาย คาเชาทรพยสน คาตดตงโทรศพท คาจางเหมาบรการทจ าเปนตอการใหบรการประชาชน คาจางเครองขยายเสยงและโฆษณาประชาสมพนธ คาเบยประกนภย คาจางท าเวบไซต คาหนงสอพมพ คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมายามดแลส านกงานและศนยพฒนาเดกเลก คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท คาจางเหมาสบสงปฏกล คาจางเหมานกเรยนนกศกษาปฏบตงานชวงปดภาคเรยนและจางเหมาท ากจกรรมตามอ านาจหนาทของเทศบาล คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541

4.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชมหรอทศนศกษาดงาน คาเลยงรบรองในการจดประชมสภาเทศบาล ประชมระหวางทองถนกบทองถน หรอทองถนกบรฐวสาหกจและหรอองคกรเอกชน และคาพวงมาลา กระเชาดอกไม พวงหรด ฯลฯ เพอใชในพธส าคญตางๆ

4.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

1) คาใชจายในการจดกจกรรมเพอรองรบนโยบายของรฐบาล


เพอจายเปนคาอาหาร เครองดมตางๆ คาจางเหมายานพาหนะ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนตองจายในการจดกจกรรมรองรบนโยบายของรฐบาล กระทรวง กรม จงหวดและอ าเภอ หรอทองถนอนๆ รวมทงงานโครงการปกปองสถาบนของชาต กจกรรมปรองดองสมานฉนท และงานกจกรรมอนๆทเปนนโยบายของรฐบาล และกจกรรมประชาชนในชมชน จดกจกรรมอนเปนการพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนา พระมหากษตรย อนเปนทยดเหนยวและเปนศนยรวมจตใจของประชาชนชาวไทยทงชาต จดฝกอบรม เพอสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกนอยางสมานฉนท โดยเนนการมสวนรวมของประชาชนในชมชน และการจดตงศนยปรองดองสมานฉนทระดบทองถน ใหถอปฏบตหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0214/ว 1344 ลงวนท 5 มถนายน 2557 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 935 ลงวนท 6 มถนายน 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว2128 ลงวนท 31 กรกฎาคม 2557 และนโยบายอนๆทรฐบาลใหด าเนนการ ฯลฯ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตยในทองถน หนา 36)

2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การจดเกบรายได การเงนการคลง และการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)

3) โครงการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการตามโครงการจดกจกรรมวนเทศบาล เชน คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาจดซออปกรณท าความสะอาด ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 3)

4) โครงการจดท าวารสารประชาสมพนธการด าเนนงานของเทศบาล


เพอจายเปนคาใชจายตางๆในการจดท าวารสารเพอประกาศใหประชาชนทราบถงผลการด าเนนงานในปทผานมาของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในองคกร หนา 39 ล าดบท 3)

5) โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลพบประชาชน พฒนาการบรหารงานทมประสทธภาพและบรการประชาชน ไดแก คาใชจายในการออกหนวยบรการประชาชนเคลอนท คาอาหาร เครองดม ฯลฯ ทตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจรงจง มใหตงฟมเฟอยเกนความจ าเปน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2

มาตรา 16(3) กจกรรมอนใดทเปนผลประโยชนของประชาชนใหทองถนตามทคณะกรรมการประกาศก าหนด ซงถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3475 ลงวนท 11 ตลาคม 2550 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1308 ลงวนท 28 เมษายน 2551 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคดรวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 3)

6) โครงการปณธานความดปมหามงคล จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าโครงการปณธานความด ปมหามงคล เชน การจดท าปายโฆษณาโครงการ คาสปอตโฆษณา คาสอประชาสมพนธตางๆ ของรางวล ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน เพอเชญชวนใหประชาชนชาวไทยทกคนตงปณธานทจะท าความดตามภาวะของตนเพอประโยชนของตนเอง ครอบครว องคกร ชมชน และสงคม ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน ปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0810.2/ว 1148 ลงวนท 10 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 43 ล าดบท 3)

7) โครงการฝกอบรมมคคเทศกใหแกเดก เยาวชน และประชาชน


เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมมคคเทศกใหแกเดก เยาวชน และประชาชน เชน คาวสดอปกรณ คาครสอนภาษา คาสอส าหรบใชในการฝกอบรม คาอาหาร เครองดม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(6)การสงเสรมการฝกและประกอบอาชพ และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.2 สงเสรมและสนบสนนการบรหารจดการการทองเทยว หนา 18 ล าดบท 2)

8) โครงการเลอกตงผบรหารทองถนและสมาชกสภาเทศบาล


เพอจายเปนคาใชจายตางๆในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาลหรอผบรหารทองถน ตามทคณะกรรมการการเลอกตงก าหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนต าแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ) เชน คาตอบแทน คาเบยเลยง คาจดพมพแบบตางๆ คาวสดอปกรณ คาสาธารณปโภคตางๆ คาพาหนะ คาเดนทาง คาอาหาร คาประชาสมพนธการเลอกตง โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556 อกทงใหความรวมมอในการประชาสมพนธ การรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกตง สภาผแทนราษฎร และสมาชกวฒสภาโดยค านงถงสถานการคลงขององคกร (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน (AEC) หนา 36 ล าดบท 2)

9) โครงการสงเสรมและประชาสมพนธการทองเทยว จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการประชาสมพนธการทองเทยว ไดแก คาท าปายประชาสมพนธ คาจดท าวารสารเกยวกบการทองเทยว คาวสดอปกรณตางๆ และรายจายอนๆทเกยวเนองกนโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว และพระราชบญญตเผยแพรขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.2 สงเสรมและสนบสนนการบรหารจดการการทองเทยว หนา 18 ล าดบท 1)

10) โครงการสรางจตส านกในการรกษาความสะอาด จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการตามโครงการสรางจตส านกในการรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยในสงคม เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม คาอาหารและเครองดม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล หนา 21 ล าดบท 1)

11) โครงการหนาบานนามอง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการตามโครงการหนาบานนามอง เชน คาจดท าเอกสารประชาสมพนธโครงการ คาของขวญของรางวลส าหรบผเขาประกวด คาตนไม ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(17) การรกษาความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยของบานเมอง (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล หนา 21 ล าดบท 3)

12) โครงการอบรมศกษาดงานเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานใหแกบคลากรในองคกร


เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมและศกษาดงานทงในประเทศและตางประเทศส าหรบคณะผบรหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดพฒนาความรและประสบการณในการปฏบตงาน น ามาพฒนาองคกรและตนเอง จายเปนคา วทยากร คาอาหาร เครองดม คาเชารถโดยสาร คาทพก ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน โดยใหคดจากรายไดขององคกรปกครองสวนทองถนทไดรบไมเกน 50 ลานบาท ใหคดรอยละ 3 โดยไมรวมเงนอดหนน เงนสะสม ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2550 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ล าดบ 1)

4.4 คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหายทกประเภทเพอใหทรพยสนใชงานไดตามปกต ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองสงโทรสาร เครองถายเอกสาร โทรศพท รถยนต รถจกรยานยนต รถดบเพลง ท าสรถยนต ยกเวนการซอมใหญ (ยกเครอง) อปกรณดบเพลง และอนๆทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

5. คาวสด รวม 460,000 บาท

5.1 วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯ และรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน

5.2 วสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไ ฟฟา ฯลฯ และอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน ส าหรบตดตงบรเวณเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

5.3 วสดงานบานงานครว จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด มง เขง ชอนสอม แกวน าจานรอง กระจกเงา ถวยชาม ฯลฯ และอนๆทเขาลกษณะเขาขายประเภทน

5.4 วสดกอสราง จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ เหลกเสน ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทรายจายน

5.5 วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตและรถจกยานยนต รถยนตบรรทกน า ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทรายจายน

5.6 วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 230,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถยนตสวนกลาง รถจกรยานยนต เครองตดหญา รถบรรทกน า รถยนตดบเพลง เครองพนหมอกควน เครองตดหญา น ามนเครองฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน

5.7 วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและสต วน า วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สปรงเกอร จอบ ฯลฯและอนๆทเขาขายรายจายประเภทน

5.8 วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน

5.9 วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล อปกรณบนทกขอมล flash drive , compact disc , digital video disc g เมาส เมนบอรด สายเคเบล หนวยความจ าภายใน เครองอานขอมลแบบซดรอม โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทมราคาหนวยหนงไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน

6. คาสาธารณปโภค รวม 450,000 บาท

6.1 คาไฟฟา จ านวน 350,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

6.2 คาบรการโทรศพท จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพทส านกงาน และโทรศพทสวนกลางทใชตดตอราชการของเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

6.3 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาเชาสญญาณอนเตอรเนต ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน

งบลงทน รวม 175,000 บาท

7. คาครภณฑ รวม 175,000 บาท

7.1 ครภณฑส านกงาน

1) เครองโทรสาร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองโทรสาร จ านวน 1 เครอง - เปนระบบ Laser แบบใชกระดาษธรรมดา - ความเรวในการสงเอกสารไมเกนกวา 6 วนาทตอแผน - สงเอกสารไดครงละไมนอยกวา 30 แผน จดซอตามราคาทองถน เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.3 การปรบปรงเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน หนา 40 ล าดบท 1.1)

2.) พดลมตดผนง จ านวน 115,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอพดลมตดผนง จ านวน 6 ตว - ขนาดไมต ากวา 18 นว จดซอตามราคาทองถน เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.3 การปรบปรงเครองมอเครองใชในการปฏบตงาน หนา 40 ล าดบท 1.2)

7.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน การเปลยนเครองยนต การตอเตมอาคารตางๆ ฯลฯ

งบรายจายอน รวม 25,000 บาท

8. รายจายอน รวม 25,000 บาท

8.1 รายจายอน จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาด าเนนการจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ ถอปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว1165 เรอง ซกซอมแนวทางปฏบตเกยวกบการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการเพอเสนอขอรบเงนรางวบประจ าปขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 10 มถนายน 2558

งบเงนอดหนน รวม 245,000 บาท

9. เงนอดหนน รวม 245,000 บาท

9.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 45,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนเพอด าเนนโครงการพฒนาสงเสรมการเรยนรและเผยแพรขอมลขาวสารของศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถน อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร ประจ าปงบประมาณ 2559 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามหนงสอองคการบรหารสวนต าบลสงห ท กจ 74801/ว346 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน และตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)

9.2 เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนตามโครงการดงตอไปน 1 โครงการจดงานเทดพระเกยรตสมเดจพระนเรศวรมหาราชประจ าป 2558 จ านวน 60,000 บาท ใหแก ส านกงานสงเสรมการปกครองทองถนจงหวดกาญจนบร ตามหนงสอท กจ 0618/1630 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556 2. โครงการจดกจกรรมในงานสปดาหขามแมน าแคว จ านวน 20,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค 3. โครงการปองกนและปราบปรามยาเสพตด ประจ าปงบประมาณ 2558 จ านวน 10,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว505 ลงวนท 6 กรกฎาคม 2558

4. โครงการฝกอบรมสรางเสรมความเขมแขงชดรกษาความปลอดภยหมบาน (ชรบ.) ประจ าปงบประมาณ 2559 จ านวน 15,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว505 ลงวนท 6 กรกฎาคม 2558 5. โครงการบ าบดฟนฟสมรรถภาพผเสพ/ผตดยาในระบบสมครใจ "คายปรบเปลยนพฤตกรรม " อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร ประจ าปงบประมาณ 2559 จ านวน 35,000 บาท ใหแก อ าเภอไทรโยค ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0618/ว 1392 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2557 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 6. โครงการสงเสรมการทองเทยวฟนฟเศรษฐกจของชมชน จ านวน 40,000 บาท ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว ตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) และมาตรา 50(9) ตามหนงสออ าเภอไทรโยค ท กจ 0023.11/ว552 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2558 ถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)

9.3 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนในโครงการตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร ถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(9) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนและตองไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะสามารถเบกจายได ตงจายจากเงนอดหนน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.5 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย และด าเนนการตามแนวนโยบายแหงรฐ หนา 44 ล าดบท 4)

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 375,000 บาท

งบบคลากร รวม 320,000 บาท

1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 320,000 บาท

1.1 เงนเดอนพนกงาน จ านวน 320,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ปทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด

งบด าเนนงาน รวม 55,000 บาท

2. คาใชสอย รวม 55,000 บาท



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน ( e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ควบคมภายใน ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)

2) โครงการจดท าแผนชมชน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน การพฒนาผน าชมชน สรางเครอขายองคกรชมชน และสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ เพอน าไปสการจดท าแผนพฒนาทองถน รวมถงการจดเกบขอมลพนฐาน เพอน าขอมลไปใชในการจดท าแผนพฒนาของเทศบาล โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4413 ลงวนท 30 ตลาคม 2556 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคดรวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 2)

3) โครงการประชาคมการจดท าแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562


เพอจายเปนคาด าเนนการตามกจกรรมสนบสนนการจดประชมประชาคมแผนพฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 เชน คาวสดอปกรณในการฝกอบรม การอาหารและเครองดม คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 รวมทงการสงเสรมกร ะบวนการประชาธปไตยชมชน ตงแตระดบต าบล และสนบสนนการปฏบตตามแผนพฒนาประชาธปไตยของชมชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว976 ลงวนท 11 มนาคม 2554 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคด รวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 1)

งานบรหารงานคลง รวม 1,472,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 5 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงเลอนระดบการเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด


เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนากองคลง อตราเดอนละ 3,500 บาท

1.3 คาจางลกจางประจ า จ านวน 220,000 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอน ตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด





เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ฯลฯ และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550)







เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอเขาเลม คาโฆษณาและเผยแพร คาจางท าปาย คาจางเหมาแรงงานตางๆ คาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของพนกงานเทศบาล ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงาน ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรม สมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน การจดเกบรายได การเงนการคลง และการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) การจดท าแผน งบประมาณ ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ล าดบท 2)

2) โครงการจดทบทวนระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน


เพอจายเปนคาด าเนนการ กจกรรมตามโครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและตอเมอง ดานการส ารวจขอมลภาคสนามคาถายแบบพมพ คาจางบคคลเดนส ารวจภาคสนาม คาคดลอกขอมลทดน คาวสด อปกรณตางๆทเกยวของ คาจดซอแบบพมพ ผทง.1,2,3,4,5,7 และ 13 คาถายแผนททางอากาศ ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการบรการจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.2 การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในองคกร หนา 39 ล าดบท 2)


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร โทรศพท รถจกรยานยนต และอนๆของหนวยงานคลงทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต



เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯและรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถจกยานยนต ฯลฯ และรายจายอนๆทเขาขายหมวดรายจายน


เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถจกรยานยนต น ามนเครอง ฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน


เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ


เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล หนวยความจ าภายใน และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ

5. คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท

5.1 คาบรการไปรษณย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาดวงตราไปรษณย และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ส าหรบใชในกจการของเทศบาล

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 608,000 บาท






เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด


เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด


เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจาง จ านวน 1 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด





เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานของเจาพนกงานปองกน อปพร เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 366,000 บาท




1) โครงการฝกอบรมและซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการฝกซอม ฯลฯ และ คาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและกระจายอ านาจใหแกองคกรป กครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(29) การปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาต และภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 4)

2) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 1 รน โดยจายเปนคาวสดอปกรณทใชในการฝกทบทวน คาเครองแตงกาย คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 6)

3) โครงการรณรงคและปองกนการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ (7 วนอนตราย)


เพอด าเนนการปองกน และลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลส าคญ เชน เทศกาลสงกรานต เปนตน ใหถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 593 ลงวนท 23 มนาคม 2554 และการด าเนนการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตจราจรขององคกรปกครองสวนทองถน และภาคทเกยวของ โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0810.5/16295 ลงวนท 21 ธนวาคม

2550 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2516 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2556 เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน คาอาหารและเครองดม คาเชาเตนท คาอปกรณการแพทย ผาเยน และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 2)

4) โครงการรณรงคและปองกนเดกจมน า จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาด าเนนงานตามโครงการดานการรณรงคและปองกนเดกจมน า เชน คาวสดสงพมพส าหรบการประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ โดยคาใชจายดงกลาวสามารถถวเฉลยกนไดทกรายการ ภายในวงเงนงบประมาณทตงไว ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0626/ว2438/ ลงวนท 29 เมษายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 5)

5) โครงการสงเสรมการปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภยและไฟปา


เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 7)

5) โครงการอบรมใหความรเรองการขบขปลอดภย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาด าเนนงานตามโครงการดานการอบรมใหความรเรองการขบขปลอดภย เชน วทยากร คาสอประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ โดยคาใชจายดงกลาวสามารถถวเฉลยกนไดทกรายการ ภายในวงเงนงบประมาณทตงไว ใหถอปฏบตตามประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 11/2557 ลงวนท 21 กรกฎาคม 2557(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท 8)


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก รถดบเพลง อปกรณดบเพลง รถน า และอนๆทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต



2.1 ครภณฑเครองดบเพลง

1) ไฟไซเรนแบบแคปซล จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอไฟไซเรน แบบแคปซล จ านวน 1 ตว รายละเอยดดงน - มแรงดนไฟไมนอยกวา 24V - สแดง การสองสวางแบบแฟลช จ านวน 12 ดวง - ไฟกระพรบหวทาย จ านวน 2 ดวง - ชดเครองเสยงไซเรนขนาดไมต ากวา 100W จดซอตามราคาทองถนอยางประหยด เนองจากมไดระบไวในบญช มาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.4 การจดหาเครองมอเครองใชในการปฏบตงานดานงานปองกนฯ หนา 26 ล าดบท 26)

2) หวฉดน าดบเพลง จ านวน 11,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอหวฉดสวมเรว แบบล าตรงมมอจบ จ านวน 1 กระบอก รายละเอยดดงน - มขนาดไมต ากวา 2.5 นว ยาว 24 นวท าดวยอลมเนยม - เปนวสดทองเหลองชบโครเมยม รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด จดซอตามราคาทองถนอยางประหยด เนองจากมไดระบไวในบญชมาตรฐานครภณฑ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.4 การจดหาเครองมอเครองใชในการปฏบตงานดานงานปองกนฯ หนา 26 ล าดบท 26)


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนและครภณฑทประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ ซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ และรายการซอมอนๆ

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 475,000 บาท






เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 1 อตรา


เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 1 อตรา




1) คาใชจายในการไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคลากรมทกษะความรในการปฏบตงาน ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแก นกวชาการศกษา ครผดแลเดก เชน การจดท าแผนการศกษา งบประมาณดานการศกษา การผลตสอส าหรบการสอนเดก ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 39 ล าดบท 2)



เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอด ไฟฟา ฯลฯและอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน ส าหรบตดตงบรเวณศนยพฒนาเดกเลก


เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด มง เขง ชอนสอม แกวน าจานรอง กระจกเงา ถวยชาม และอนๆทเขาประเภทน ฯลฯ ทใชในงานศนยพฒนาเดกเลก


เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ เหลกเสน และอนๆทอยในประเภทรายจายน ฯลฯ


เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและ สตวน า วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สปรงเกลอร จอบ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน ฯลฯ


เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร ภาพถายดาวเทยม รปสหรอขาวด าทไดจากการลาง อด ขยาย ขาตงกลอง เลนสซม ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน

3.6 วสดการศกษา จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดการศกษา เชน หน แบบจ าลองภมประเทศ กระดานลนพลาสตก สอการเรยนการสอนท าดวยพลาสตก เบาะยดหยน เบาะมวยปล า เบาะยโด ฯลฯ และวสดทเขาขายประเภทน

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,696,000 บาท




1) โครงการแขงขนกฬาหนนอย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการแขงขนกฬาหนนอย เชน ของของขวญของรางวล คาอปกรณกฬา คาวสดทใชในการแขงขน ฯลฯ และอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 2)

2) โครงการสงเสรมการเรยนรเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน (AEC)


เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการสงเสรมการเรยนรเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน (AEC) เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยว และมาตรา 16(9) การจดการศกษา (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 4)

3) โครงการสงเสรมพฒนาการของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก


เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการสงเสรมพฒนาการของนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก เชน คาวทยากรทเชยวชาญดานการดแลเดก คายานพาหนะ คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 4)

4) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 540,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยค นอย โดยใชขอมลเดก ณ วนท 10 มถนายน 2557 จ านวน 74 ราย โดยจายใหอตรามอละ 20 บาทตอคน จ านวน 280 วน ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0873.2/ว 1918 ลงวนท 16 มถนายน 2552 และ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎาคม 2557 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ

กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 50 ล าดบท 1)

5) โครงการหนนอยฟงธรรม จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการหนนอยฟงธรรม เชน คาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(10) การสงคมสงเคราะห และการพฒนาคณภาพชวตเดก สตร คนชรา และผดอยโอกาส และมาตรา 16(11) การบ ารงรกษา จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 5)

6) โครงการหนนอยฟนสวย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการหนนอยฟนสวย เชน คาฟลออไรด คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครวและการรกษาพยาบาล (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาส AEC แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชนหนา 33 ล าดบท 6)

7) โครงการใหความรดานภาษาแกเดกเยาวชนและประชาชน


เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการใหความรดานภาษาแกเดกเยาวชนและประชาชน เชน คาครสอนภาษา คาวสดอปกรณตางๆ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(8) การสงเสรมการทองเทยวและ มาตรา 16(9) การจดการศกษา (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 พฒนาดานการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 5)

2. คาวสด รวม 1,400,000 บาท

2.1 คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,400,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม)ใหแกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย จ านวน 82 คน อตราคนละ 7.37 บาท ตอคน จ านวน 280 วน และนกเรยนโรงเรยนอนบาลไทรโยค จ านวน 620 คน อตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงอยในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 31 ล าดบท 2 และ 4)


3. คาทดนและสงกอสราง รวม 131,000 บาท

3.1 คากอสรางสงสาธารณปการ

1) โครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย


เพอจายเปนคากอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย รวไมส าเรจรป ขนาดสง 1.10 เมตร ยาว 64 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน AEC แนวทางท 3.1 ปรบปรงอาคารสถานท และสอการเรยนการสอนของครและนกเรยน หนา 30 ล าดบท 1)

งบเงนอดหนน รวม 2,480,000 บาท

4. เงนอดหนน รวม 2,480,000 บาท

4.1 เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 2,480,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนใหแกนกเรยนโรงเรยนอนบาลไทรโยค จ านวน 620 คน อตรามอละ 20 บาท ตอคน จ านวน 200 วน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงอยในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.2 การสงเสรมโภชนาการส าหรบเดก หนา 31 ล าดบท 3)

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 2,500,000 บาท




เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของงานสาธารณสข จ านวน 8 อตรา


เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป จ านวน 8 อตรา





เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550



เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาฝงกลบบอขยะ คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงานกอสราง คาจางเหมาคนงานทวไป คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท ฯลฯ และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน และเพอจายเปนคาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาวสด ครภณฑ ทดนและสงกอสราง ยานพาหนะ ซงเปนทรพยสนของราชการเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย



เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวของเทศบาลและศนยพฒนาเดกเลก เชน แปรง ไมกวาด น ายาถพน น ายาลางจาน ผงซกฟอก สบ จาน ถวย ชาม ชอน ถงรองรบขยะ ฯลฯและอนๆ ตามความจ าเปน


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตรถจกรยานยนต ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทรายจายน


เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนส าหรบรถจกรยานยนต เครองตดหญา รถจดเกบขยะมลฝอย เครองพนหมอกควน น ามนเครอง ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทรายจายน

4.4 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอ แอลกอฮอล น ายาตางๆ เคมภณฑ เวชภณฑ สายยาง และเครองมอแพทยตามความจ าเปน ฯลฯ

4.5 วสดเครองแตงกาย จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน หมวด รองเทา เสอ ถงเทา เครองแบบ ถงมอปองกนไฟฟา ถงมอกวาดขยะ ฯลฯและรายจายอนทเขาขายประเภทนตามความจ าเปน

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 320,000 บาท




1) โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออกและมาลาเรย


เพอจายเปนคาใชจายในการควบคมและปองกนการแพรระบาดของโรคไขเลอดออกและมาลาเรยภายในเขตเทศบาล ตลอดจนคาใชจายในการจดซอวคซน วสดอปกรณ การเดนรณรงค ฯลฯและรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23 ล าดบท 12)

2) โครงการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการควบคมและปองกนโรคพษสนขบา เชน จดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา กจกรรมการเดนรณรงค คาปาย ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23 ขอ 14)

3) โครงการควบคมและปองกนโรคเอดส จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกนโรคเอดส เพอรณรงคใหความรแกเดก เยาวชน และประชาชนทงในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนการเอง หรอสนบสนนหนวยงานอนทเกยวของรวมด าเนนการในลกษณะบรณาการ โดยเฉพาะอยางยงการด าเนนการปองกนโรคเอดสเชน เดกและเยาวชนในโรงเรยน สถานศกษา เพอจายเปนคาวสดอปกรณ เอกสาร ใบปลงคาอาหารเครองดม คาปาย คาจดกจกรรมในการเดนรณรงค ฯลฯ ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพอสม.และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 23)

4) โครงการฝกอบรมหลกสขอนามยและความสะอาดแกผประกอบการรานคาแผงลอยในเขตเทศบาล


เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมหลกสขอนามยและความสะอาดแกผประกอบการรานคาแผงลอยในเขตเทศบาล ไดแก คาวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม คายานพาหนะฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.1 สงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 22 ล าดบท 6)

5) โครงการอบรมการคดแยกขยะมลฝอย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดกจกรรมตามโครงการคดแยกขยะมลฝอย เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ คาปายประชาสมพนธโครงการ ฯลฯ และคาใชจายตางๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(18) การก าจดขยะมลฝอย สงปฏกล และน าเสย(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 1 พฒนาดานเศรษฐกจ การทองเทยว การเกษตรและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.5 การบรหารจดการขยะมลฝอย หนา 21 ล าดบท 2)

6) โครงการอบรมและพฒนากลมเสยงดานยาเสพตดและโรคเอดส


เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรกลมเสยงเกยวกบยาเสพตด และโรคเอดส เพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ทงในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนการเอง หรอสนบสนนหนวยงานอนทเกยวของรวมด าเนนการในลกษณะบรณาการ โดยเฉพาะอยางยงการด าเนนการปองกนกลมเสยง เชน เดกและเยาวชนในโรงเรยน สถานศกษา ไมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตด กจกรรมการบ าบดฟนฟผตด/ผเสพยาตด การปฏบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดอยางยงยน เพอจายเปนคาวทยาการ วสดอปกรณ เอกสาร คาอาหารเครองดม คาปาย คาจดกจกรรมในการเดนรณรงค ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0810.3/ว 2956 ลงวนท 31 ตลาคม 2555 ตงจายจากเงนอดหนน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 สงเสรมและสนบสนนตามนโยบาย "พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด" หนา 27 ล าดบท 3)

7) โครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพของอาสาสมครสาธารณสขมลฐานเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย ไดพฒนาความรและประสบการณในการปฏบตงาน น ามาพฒนาองคกรและตนเอง จายเปนคา วทยากร คาอาหาร เครองดม คาเชารถโดยสาร คาทพก ฯลฯ และรายจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(19) การสาธารณสข การอนามยครอบครว และการรกษาพยาบาล (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขาภาพและอนามยของประชาชนในชมชนหนา22 ล าดบ 2)

งบเงนอดหนน รวม 90,000 บาท

2. เงนอดหนน รวม 90,000 บาท

2.1 เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 90,000 บาท

เพอจายเปนคาสนบสนนการด าเนนงานในการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตพนทชมชน/หมบาน ทง 6 ชมชน เพอส าหรบสนบสนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาด าเนนงานของ อสม.ในเขตชมชน/หมบานๆละ 15,000 บาท เพอให อสม.ด าเนนการในกจการตางๆ เชน พฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ ควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคระบาดตางๆ จดซอเครองมอทางการแพทยเบองตน การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน หรอกจกรรมอนๆทเกยวของกบภารกจ ใหถอปฏบตตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑการสนบสนนขององคการบรหารจงหวด เทศบาล และองคการบรหารสวนต าบลในการใหบรการสาธารณะ ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกราคม 2553 เรอง การตงงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน หนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 หนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557 เรอง แจงรายละเอยดงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงนอดหนนทวไปส าหรบการบรการสาธารณสขและหนงสอกรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 1891.3/ว 1501 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2558 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทศาสตรท 2 ดานการพฒนาสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม.และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนาท 22 ล าดบท 1)

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,949,000 บาท

งบบคลากร รวม 1,727,000 บาท

1. เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,727,000 บาท


เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 5 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด

1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนทปรบเพมส าหรบคณวฒท กพ.รบรองของพนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา


เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหนากองชาง จ านวน 1 อตรา อตราละ 3,500 บาท


เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า จ านวน 3 อตรา ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด


เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของส านกปลดเทศบาล จ านวน 4 อตรา







เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ฯลฯ และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557 ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนยายน 2557


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภาคม 2550







เพอจายเปนคาจางตางๆ เชน คาใชจายในการรงวดทดน คาตดตงไฟฟา อนไดแก ปกเสาพาดสายภายนอกสถานทราชการเพอใหราชการไดใชไฟฟารวมถงคาตดตงหมอแปลง เครองวด และอปกรณไฟฟา ซงเปนกรรมสทธของการไฟฟา และคาจางเหมาเดนสายและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตมของส านกงาน คาเชาทรพยสน คาจางเหมาบรการทจ าเปนตอการใหบรการประชาชน คาจางเหมาแรงงานตางๆ เชน คาจางเหมาแรงงานกอสราง คาจางเหมาคนงานทวไป คาจางเหมายามดแลส านกงานและศนยพฒนาเดกเลก คาจางเหมาอนๆทเปนกจการในอ านาจหนาท ฯลฯ ปฏบตตามหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภาคม 2541 และคาจางอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน และเพอจายเปนคาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการเขารบการประชม สมมนาของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาล



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของพนกงาน ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรม สมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน เชน พระราชบญญตควบคมอาคาร การกอสราง การเขยนแบบ e-plan ฯลฯ และหลกสตรอนๆทเกยวกบงานชาง เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 1 ล าดบท 2)


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาแลซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร รถยนต รถจกรยานยนต และอนๆทใชในกจการกองชางช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต



เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ล วดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลก น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช ฯลฯและรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน

4.2 วสดไฟฟาและวทย


เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขดขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไฟฟา ฯลฯ และอนๆทเขาเขาขายรายจายประเภทนตามความจ าเปน


เพอจายเปนคาวสดกอสรางส าหรบส านกงานเทศบาล และศนยพฒนาเดกเลก เชน ไมตางๆ น ามนทาไม ส ทนเนอร ปนขาว ทราย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบอง จอบ คอน กบไสไม สวาน เลอย อางลางมอ ลกรง หนเกรด เหลกเสน ฯลฯและอนๆทอยในประเภทรายจายน


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน น ามนเบรก หวเทยน แบตเตอร สายพาน ยางนอก ยางในรถยนตและรถจกยานยนต ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน


เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน ส าหรบรถจกรยานยนต เครองตดหญา เครองพนหมอกควน เครองตดหญา น ามนเครอง ฯลฯ และอนๆทเขาขายประเภทน


เพอจายเปนคาวสดการเกษตร ไดแก พนธ พช ปย วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก สารเคมปองกนและก าจดศตรพชและสตว อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯและอนๆทเขาขายประเภทน


เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระดาษส าหรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด คาลางอด ขยายรปภาพ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ วารสาร ปายผา ปายไวนล กระดาษโปสเตอร และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน


เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆทใชงานเกยวกบคอมพวเตอรของส านกปลดเทศบาล เชน หมก ผาหมก เมาส สายพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจานบนทกขอมล หนวยความจ าภายใน ฯลฯ และอนๆทเขาขายรายจายประเภทน




เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนและครภณฑทช ารดเสยหาย หรอประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ฯลฯ

งานไฟฟาถนน รวม 1,286,000 บาท

งบลงทน รวม 1,286,000 บาท

6. คาทดนและสงกอสราง รวม 1,286,000 บาท

6.1 คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการกอสรางรางระบายน ารปตวย สายโรงเลอยบน จ านวน 1,286,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน ารปตวย สายโรงเลอยบน ขนาดกวาง 0.45 เมตร ยาว 620 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลก าหนด ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(4) การสาธารณปโภคและการกอสรางอนๆ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน และสาธารณปโภค แนวทางท 5.2 การปรบปรงรางระบายน าและขดลอกล าคลอง หนา 47 ล าดบท 1)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 334,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 2 อตรา ตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป ทงนใหจายตามค าสงการเลอนระดบ การเลอนขนเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบตามกฎหมายก าหนด





เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของผบรหาร พนกงาน สมาชกสภาเทศบาล ตลอดจนลกจางชวคราวทมค าสงใหเกนทางไปราชการ อบรมสมมนา ซงมสทธตามระเบยบทางราชการก าหนด ในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรหาร สมาชกสภาทองถน ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองสวนทองถน การฝกอบรมพฒนาความรเกยวกบงานพฒนาชมชน ฯลฯ เปนตน เบกจายเปนคาเบยเลยง คาเดนทาง คาทพก ฯลฯ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 19 มถนายน 2559 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 4 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางท 4.1 สงเสรมและสนบสนนการพฒนาบคลากรใหมความรและมประสทธภาพในการปฏบตงาน หนา 38 ขอ 2)

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 620,000 บาท




1) โครงการแกไขปญหาอาชญากรรมโรคเอดส และการละเมดสทธเดกและสตร


เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการแกไขปญหาดานอาชญากรรมโรคเอดส และการละเมดสทธเดกและสตร ใหความรเพอพฒนาครอบครวแกประชาชนในพนท การปองกนและแกไขปญหาครอบครว การสงเสรมการจดตงศนยใหการชวยเหลอส าหรบนโยบายทเนนหนกและมงผลสมฤทธ ไดแก การยตความรนแรงในครอบครว การปองกนและแกไขปญหาการมเพศสมพนธกอนวนอนควร การตงครรภในวนรน ตลอดจนคาตอบแทนวทยากร จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 27 ล าดบท 3)

2) โครงการถนนคนพอเพยง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการถนนคนพอเพยง เชน คาปายประชาสมพนธโครงการ คาสปอตโฆษณา และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน ฯลฯ อาศยอ านาจตามราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย มาตรา 50(9) หนาทอนตามกฎหมายบญญตใหเปนหนาทของเทศบาล โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 พรอมทงสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสอาเซยน ( AEC)แนวทาง 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตย หนา 36 ล าดบท 1)

3) โครงการเผยแพรความรดานการคมครองเดก เยาวชน และครอบครว


เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการเผยแพรความรดานการคมครองเดก เยาวชน และครอบครว เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบการด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาลท 3 ดานสงคมและคณภาพชวต และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.6 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 28 ล าดบท 3 )

4) โครงการฝกอบรมใหความรดานการบรหารจดการกลมใหแกคณะกรรมการชมชน


เพอจายเปนการด าเนนงานตามโครงการฝกอบรมใหความรดานการบรหารจดการกลมใหแกคณะกรรมการชมชน เพอพฒนาศกยภาพของคณะกรรมการชมชน และน ามาประยกตใชกบชมชนของตนเองได เชน คาวทยาการ คาปายประชาสมพนธโครงการ คาวสดอปกรณทใชในการฝกอบรม คายานพาหนะ คาของทระลก คาอาหารและเครองดม โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 3.5 สงเสรมการมสวนรวมในทกภาคสวนใหประชาชนมสวนรวมคด รวมท า รวมแกไขปญหา หนา 35 ล าดบท 4)

5) โครงการสงเสรมการประกอบอาชพกลมแมบาน จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการสงเสรมการประกอบอาชพกลมแมบาน เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณในการฝกอบรม คายานพาหนะ คาอาหารและเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางท 1.1 สงเสรมอาชพแกประชาชน หนา 17 ล าดบท 2)

6) โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายและศกษาดงานภายในประเทศ


เพอจดกจกรรมโครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตผสงอายและศกษาดงานภายในประเทศ เพอใหผสงอายสามารถด ารงชพไดอยางมความสข และสามารถดแลตวเองได เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตามโครงการดงกลาวในเขตเทศบาล เชน คาวทยากร คาอาหาร คาเครองดม ของรางวล คาจางเหมารถ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 285 ลงวนท 7 กมภาพนธ 2553 และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางท 2.1 สงเสรมและสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพ อสม. และสงเสรมสขภาพและอนามยของประชาชนในชมชน หนา 22 ล าดบท 3)

7) โครงการสานสมพนธครอบครวอบอน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการสานสมพนธครอบครวอบอน เชน คาวทยากร คาของขวญของรางวล คาอาหารเครองดม ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบการด าเนนโครงการน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาลท 3 ดานสงคมและคณภาพชวต และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 สงเสรมสวสดการสงคม หนา 25 ล าดบท 2)

8) โครงการใหความรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชด าร


เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการใหความรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชด าร เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหารและเครองดม ฯลฯ และคาใชจายอนๆทจ าเปนส าหรบโครงการน อาศยอ านาจตามราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(6) ใหราษฎรไดรบการศกษาอบรม และมาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน และผสงอาย และถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกราคม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกราคม 2553 เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน พรอมทงสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมเขาสอาเซยน (AEC)แนวทาง 3.6 สนบสนนโครงการตามแนวพระราชด าร และสงเสรมประชาธปไตย หนา 36 ล าดบท 1)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 230,000 บาท




1) โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จ านวน 50,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาตางๆ เชน โครงการกฬาตานยาเสพตด กฬาเยาวชน และกฬาประจ าหมบาน เพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รวมถงคาจดท าสถานท คาปายประชาสมพนธโครงการ จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คากรรมการตดสนกฬาประเภทตางๆ คาอปกรณกฬา ตลอดจนคาใชจายอนๆในโครงการ ฯลฯ อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) สงเสรมกฬา และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(1) รกษาความสงบเรยบรอยของประชาชน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ซงโครงการนเปนรวชมชน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษายน 2552 และกลไกการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2552 และเพอจดกจกรรม นนทนาการ เพอสรางความรรกสามคคของประชาชนในชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 ตงจายจากเงนอดหนน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.4 สงเสรมและสนบสนนตามนโยบาย “พลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด” หนา 27 ล าดบท 1)

2) โครงการแขงขนกฬาทองถนสมพนธ จ านวน 50,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดแขงขนกฬาทองถนสมพนธ และโครงการแขงขนกฬาตางๆ และสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกบหนวยงานอน เปนคาวสดอปกรณกฬา ชดกฬาของผแขงขนและผเขารวมแขงขน ตลอดจนคาอาหาร เครองดม คาเบยเลยงในการฝกซอม ฯลฯและคาใช จายอนๆทตองจายในโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(14) สงเสรมกฬา โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษายน 2554 และกลไกการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภาคม 2554 และเพอจดกจกรรม นนทนาการ เพอสรางความรรกสามคคของประชาชนในชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560

ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 1)

3) โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จ านวน 80,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญของรางวบ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(7)สงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และผพการ(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2558-2560 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ การมสวนรวมของประชาชน และการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน แนวทางท 3.4 สงเสรมใหเดก เยาวชน และประชาชนมกจกรรมนนทนาการทเหมาะสมกบวยและใชเวลาวางใหเกดประโยชน หนา 33 ล าดบท 3)

4) โครงการอบรมเดกและเยาวชนสมพนธอนรกษสงแวดลอม


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเดกและเยาวชนสมพนธอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม โดยถอปฏบตตามแนวทางการแกไขปญหาความเดอดรอนและปรบปรงคณภาพชวต เพอสงเสรม ปรบปรง แกไข อนรกษฟนฟสงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต แหงทองเทยวและปรบปรงทศนยภาพ รวมทงสนบสนนการปองกนภาวะโลกรอน เพอจายเปนคาวทยากร การจดซออปกรณ คาอาหาร คาเครองดม คาทพก และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) การจดการ การบ ารง และการใชประโยชนจากปาไม ทดนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 1 ดานการพฒนาดานเศรษฐกจ การทองเทยวและการบรหารจดการสงแวดลอม แนวทางการพฒนาท 1.4 สงเสรมการจดการสงแวดลอมอยางยงยน หนา 20 ล าดบท 1)

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 860,000 บาท


1) คาใชสอย รวม 860,000 บาท


1) โครงการจดงานเฉลมพระชนมพรรษาพระบรมราชนนาถ 12 สงหามหาราชน


เพอเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษา 12 สงหามหาราชน เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยเฉพาะปลกจตส านกปกปองสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดท าโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2554 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน(ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 1.2)

2) โครงการจดงานเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลเดช 5 ธนวามหาราช


เพอเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวามหาราช เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน โดยเฉพาะปลกจตส านกปกปองสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดท าโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต โดยใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2554 อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 1.3)

3) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอนเพอศกษาพระปรยตธรรมและเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร


เพอเปนคาใชจายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน เชน คาเครองบวช คาจดซอวสดอปกรณ คาอาหารคาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย โดยอาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 2)

4) โครงการสบสานประเพณลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณลอยกระทง เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.1)

5) โครงการสบสานประเพณสงกรานตและวนผสงอาย จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานต เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทย อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3

ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.2)

6) โครงการสบสานประเพณแหเทยนเขาพรรษา จ านวน 50,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานแหเทยนเขาพรรษา เชน จดท าสถานท จดซอวสดอปกรณ คาอาหาร คาเครองดม และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน เพอสงเสรมการท านบ ารงและรกษาศลปวฒนธรรมไทย ทกดาน รวมทงศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญาไทยโดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 3 ดานการพฒนาการศกษา และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทนาการ และการมสวนรวมของประชาชน แนวทางการพฒนาท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หนา 32 ล าดบท 3.3)

7) โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการด าเนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธโครงการ ตลอดจนคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน ฯลฯ โดยถอปฏบตตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน อาศยอ านาจตามพระราชบญญตก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(11) การบ ารงรกษาศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(8) บ ารงศลปะ จารตประเพณ ภมปญญาทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตตามนโยบายรฐบาล นโยบายท 3 ดานศาสนาศลปะและวฒนธรรม (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาการบรหารจดการทด และสรางจตส านกใหเทดทนสถาบนส าคญของชาต แนวทางการพฒนาท 5.1 สงเสรมการสรางจตส านกในการเทดทนสถาบนชาต ศาสนา และพระมหากษตรย หนา 43 ล าดบท 2)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,882,000 บาท

งบกลาง รวม 5,882,000 บาท

1. งบกลาง รวม 5,882,000 บาท

1.1 คาช าระหนเงนตน จ านวน 2,360,000 บาท

เพอจายเปนคาช าระหนเงนตนและดอกเบย ใหกบส านกงานกองทนสงเสรมกจการเทศบาล ในการจดซอทดนส าหรบกอสรางอาคารส านกงานเทศบาล และสงปลกสรางอนๆ จ านวน 7,700,000 บาท ตามสญญาเลขท 2009/64/2550 ลงวนท 19 กรกฎาคม 2550 เปนการผอนช าระ 10 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนงวดสดทาย เปนเงน 868,875.17 บาท (แปดแสนสหมนแปดพนแปดรอยเจดสบหาบาทสบเจดสตางค) และเพอจายเปนคาช าระหนเงนตนและดอกเบยใหกบธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาน าตกไทรโยคนอย ตามสญญาเงนกเงนเพอคาลงทนในการกอสรางอาคารอเนกประสงค สช. 301.02.07 ลง ณ วนท 12 พฤษภาคม 2554 เปนการผอนช าระ 20 ป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนการผอนช าระงวดท 5 เปนเงน 1,550,407.24 บาท (หนงลานหาแสนหาหมนสรอยเจดบาทยสบสสตางค)

1.2 เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 240,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา พรอมกบหกคาตอบแทนของพนกงานจางสงเปนเงนสมทบในอตราเดยวกนดวย ปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และ พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตม ฉบบท 2 และฉบบท 3 (พ.ศ.2542) ประกอบกบประกาศหลกเกณฑคณะกรรมการ พนกงานเทศบาล จงหวดกาญจนบร หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง หมวด 5 ขอ 33 ใหพนกงานจางรบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยการประกนสงคม เวนแตวาเมอประกนสงคมใหเทศบาลเปนผช าระแทนพนกงานจาง

1.3 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จ านวน 2,350,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลองบเฉพาะกจการประปา เพอใชในการบรหารกจการการประปาซงมยอดเงนรายจายสงกวายอดเงนรายรบท าใหตองตงงบประมาณชวยเหลอเพอใหสามารถบรหารกจการประปาได

1.4 เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยยงชพโรคเอดสภายในเขตเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอยตามระเบยบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภาพนธ 2550 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข และสงเสรมสวสดการในชมชน แนวทางการพฒนาท 2.3 สงเสรมสวสดการสงคม หนา 25 ล าดบท 1)

1.5 ส ารองจาย จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา และใหน าเงนส ารองจายไปใชจายเพอกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน หรอในกรณทหนวยงานตางๆไมมงบประมาณรายจายทเบกจายไดหรอมแตไมเพยงพอกบความจ าเปนทตองจาย หรอไมไดตงจายในงบประมาณรายจายหรอมรายจายทนอกเหนอไปจากงบประมาณทไดรบอนมต และ การอนมตใหใชเงนส ารองจายใหเปนอ านาจของคณะผบรหารเปนผพจารณาเบกจาย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ขอ 19 ใหถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มนาคม 2547 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553 หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2554 และด าเนนโครงการชวยเหลอปองกนและแกปญหาจากภยพบตจากธรรมชาต เพอจายเปนคาซอมแซมบานเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และคาใชจายทจ าเปนส าหรบด าเนนโครงการน (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศาสตรท 2 ดานการพฒนาดานสาธารณสข สงเสรมสวสดการในชมชน และความปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวทางการพฒนาท 2.5 การดแลความปลอดภยจากภยธรรมชาตและภยทางสงคมของประชาชน หนา 29 ล าดบท7)

1.6 รายจายตามขอผกพน จ านวน 236,000 บาท

1.คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงไว 29,597.18 บาท เพอจายเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3889 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2538 โดยพจารณาจากรายรบจรงประจ าปทผานมาของสมาชก ยกเวนเงนก เงนจายขาดและเงนอดหนนทกประเภทแตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาท ในปงบประมาณ 2556 เทศบาลมรายรบจรงของงบประมาณทวไปทงสน 41,201,802 บาท หกเงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนนทวไป และเงนอดหนนเฉพาะกจ 23,478,934 บาท คงเหลอรายรบทจะน าไปค านวณเปนเงน 17,722,865 บาท เมอค านวณรอยละ 1/6 (0.00167) แลวเทศบาลตองจายเปนคาบ ารง ส.ท.ท. จ านวน 29,597.18 บาท 2.เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท เพอสรางโอกาสทางสขภาพใหแกประชาชนในพนทอยางทวถงและครอบคลม ถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 1514

ลงวนท 26 กรกฎาคม 2554 3.คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 26,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจรโดยค านวณจากรายไดประเภทคาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก หรอจากรายไดปกตของเทศบาลตามความจ าเปน เปนคาใชจายส าหรบกจการเพอจดหาอปกรณทประชาชนไดรบประโยชนโดยตรง เชน การทาสตเสน แผงกน จดท าปายสญญาณไฟจราจร หรออปกรณทใชในการควบคมการสญจรหรออปกรณทใชในการควบคมการสญจรและอนๆทเปนสญลกษณดงกลาว ทงนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0913.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539

1.7 เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)


เพอสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญของขาราชการสวนทองถน ใหเทศบาลหกเงนจากประมาณการรายรบและมใหน ารายรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมอทศใหหรอเงนอดหนนมารวมค านวณดวย โดยเทศบาลใหค านวณในอตรารอยละ 2 โดยคดทศนยม 2 ต าแหนง มตองปดเศษสตางคทง ในปงบประมาณ 2559 เทศบาลไดประมาณการรายไดของงบประมาณทวไป และเงนอดหนนเฉพาะกจ คงเหลอรายไดทน าไปค านวณตงจายจากเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน จ านวน 19,200,000 บาท ปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 41 ลงวนท 13 กนยายน 2553 ดงนนจงสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการกจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย

อ าเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 4,640,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน งบบคลากร เปนเงน 480,000 บาท


1.1 คาจางพนกงานจาง จ านวน 432,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนทจายใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปของหนวยงานน ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนกงานเทศบาล (ก.ท.) เรองก าหนดหลกเกณฑการใหพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าและพนกงานจางของเทศบาล ไดรบเงนเพมคาครองชพชวคราว ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0802.3/ว 2077 ลงวนท 17 ตลาคม 2548

1.2 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท


งบด าเนนงาน เปนเงน 3,364,000 บาท


2.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนบคคลภายนอก คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจงานจางกอสรางหรอผควบคมงานจาง ปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลว 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลว 29 ตลาคม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป)ส าหรบพนกงานเทศบาล โดยถอปฏบตตามกฎหมายและระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการก าหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจ าปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถนายน 2557


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลว 15 พฤษภาคม 2550)



เพอจายเปนคาตดตงประปา คาวางทอประปาภายนอกสถานทราชการเพอใหองคกรปกครองสวนทองถนไดใชน าประปารวมถงคาตดตงมาตรวดน าและอปกรณประปาตามบญชจ าแนกประเภทรายจายคาขยายเขตประปา รวมทงคาเชาหมอแปลงไฟฟา ฯลฯ


เพอจายเปนคาซอมแซมเครองสบน า มอเตอร เปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมสงกอสราง เชน โรงสบน า ฯลฯ และอนๆตามบญชจ าแนกประเภทรายจายน



เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระดาษ กาว น ายาลบค าผด แฟม ชอลค น าดม ซอง ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอการจางพมพ ธงชาต แบบพมพ กระดาษคารบอน สมดบญช และรายจายอนๆทอยในประเภทรายจายน ฯลฯ


เพอจายเปนคาซอเครองไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลกไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ส าหรบใชในกจการประปาตามความจ าเปน ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน


เพอจายเปนคาซอน าดมบรการประชาชนอปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชน ไมกวาด แปรงขดพน ถงน า ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทเขาขายรายจายประเภทน


เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ทอประปา มาตรวดน า วสดในการตดตงมาตรวดน า ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทอยในบญชจ าแนกประเภทรายจายน

4.5 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยเชน คาสารสม น ายาตางๆ ถงมอ เคมภณฑ ลกยาง สายยาง ฯลฯ ตลอดจนรายจายอนๆทอยในบญชจ าแนกประเภทรายจายประเภทน

5. คาสาธารณปโภค รวม 2,607,000 บาท

5.1 คาไฟฟา จ านวน 2,607,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกจการประปา

งบลงทน เปนเงน 720,000 บาท



เพอจายเปนคาประกอบขนใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน การเปลยนเครองยนต การตอเตมอาคารตางๆ ฯลฯ

7. คาทดนและสงกอสราง รวม 620,000 บาท

คาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสรางหรอภายหลงการกอสราง


เพอจายเปนเงนคาด าเนนการในการตดตงหมอแปลงไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภมภาคอ าเภอไทรโยค ด าเนนการส ารวจออกแบบและประมาณการคาใชจายในการตดตงหมอแปลงไฟฟาเพมขนาด ประปาเทศบาลต าบลน าตกไทรโยคนอย (สะพานปากแซง) หมท 3 ต าบลทาเสา อ าเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร โดยแรงสงภายนอก ( 50%)แรงสงภายใน ปกเสาคอนกรตอดแรงขนาด 12 เมตร จ านวน 1 ตน คาใชจายรวมคาตดตงรอถอนและคาเรยกเกบกอนตดตงมเตอร รายละเอยดตามหนงสอการไฟฟาสวนภมภาคสาขาอ าเภอไทรโยค ท มท 5305.69/ทยค.205/2558 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2558 (ตงไวในแผนพฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 ยทธศาสตรท 5 ดานการพฒนาโครงสรางพนฐาน และสาธารณปโภค แนวทางท 5.1 การปรบปรงระบบประปา หนา 46 ล าดบท 1)

งบกลาง เปนเงน 76,000 บาท

8. งบกลาง รวม 76,000 บาท

8.1 รายจายงบกลางอน จ านวน 76,000 บาท

เพอจายเปนคาช าระหนเงนกและดอกเบย เพอการกอสรางถงประปาและขยายไฟฟาแรงต าของเทศบาลฯ จ านวน 2,288,000 บาท ใหกบธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามสญญาเลขท สช. 301.07 ลงวนท 23 พฤศจกายน 2553 เปนการผอนช าระ 20 ป ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 เปนการผอนช าระงวดท 4

ภาคผนวก

รายละเอยดรายจายบางรายการทจ าเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ.2559

ก. คาใชจายในการบรหารงานบคลากร (ทตงจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)

(1) เงนเดอน ตงจายรวมทงสน 5,159,000 บาท (2) เงนเพมพนกงาน ตงจายรวมทงสน 205,000 บาท (3) คาจางประจ า ตงจายรวมทงสน 920,000 บาท (4) เงนเพมลกจางประจ า ตงจายรวมทงสน - บาท (5) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 2,048,000 บาท (6) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 252,000 บาท (7) คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 122,000 บาท (8) เงนชวยเหลอบตร ตงจายรวมทงสน 20,000 บาท (9) เงนประจ าต าแหนงตางๆ ตงจายรวมทงสน 168,000 บาท (10) เงนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปน ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงจายรวมทงสน 400,000 บาท (11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 240,000 บาท (12) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ

สวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงจายรวมทงสน 384,000 บาท

รวมเปนเงนทงสน 9,918,000 บาท

คดเปนรอยละ 30.80 ของงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2559