· Web viewOstvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 648.583,43 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.782.036,97 kuna, što rezultira manjkom

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu (''Narodne novine'', broj 87/08, 136,12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (''Narodne novine'', broj 24/13 , 102/17, 1/20 i 147/20) i člankak 19. Statuta Grada Buzeta (''Službene novine Grada Buzeta'' broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta na 37. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2021. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUZETA ZA 2020. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buzeta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži:

Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/1 Indeks 4/3A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 38.336.664,91 34.667.455,45 41.993.451,24 39.338.800,85 102,61% 93,68%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.045.252,92 754.500,00 604.900,00 648.583,43 16,03% 107,22%UKUPNI PRIHODI 42.381.917,83 35.421.955,45 42.598.351,24 39.987.384,28 94,35% 93,87%

3 Rashodi poslovanja 33.908.956,27 33.258.790,45 33.444.481,21 31.051.604,70 91,57% 92,85%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.215.310,81 8.657.925,00 19.860.885,78 15.782.036,97 302,61% 79,46%UKUPNI RASHODI 39.124.267,08 41.916.715,45 53.305.366,99 46.833.641,67 119,70% 87,86%VIŠAK / MANJAK 3.257.650,75 -6.494.760,00 -10.707.015,75 -6.846.257,39 -210,16% 63,94%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00% 100,00%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00NETO ZADUŽIVANJE 0,00 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00% 100,00%UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIMGODINAMAREZULTAT GODINE 5.482.015,75 0,00 0,00 3.860.758,36 70,43% 0,00%

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Grada Buzeta za 2020. godinu sadrži:Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 39.338.800,85 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 31.051.604,70 kuna, što rezultira višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.287.196,15 kuna.Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 648.583,43 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.782.036,97 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 15.133.453,54 kuna.Ostvarenje prihoda od zaduženja iznosi 5.225.000,00 kuna.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2020. godinu iznosi 1.621.257,39 kuna.Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.621.257,39 kune i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.482.015,75 kuna čini ukupni višak prihoda za 2020. godinu u iznosu od 3.860.758,36 kuna, a prenosi se u sljedeće razdoblje, odnosno u 2021. godinu.Višak prihoda za 2020. godinu rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020. godinu kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

.Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020

Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/1 Indeks 4/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5 66 Prihodi poslovanja 38.336.664,91 34.667.455,45 41.993.451,24 39.338.800,85 102,61% 93,68%61 Prihodi od poreza 15.458.700,76 13.715.060,00 11.887.860,00 12.809.808,75 82,86% 107,76%611 Porez i prirez na dohodak 13.628.893,74 12.232.700,00 10.658.200,00 11.561.716,05 84,83% 108,48%6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 11.449.989,14 10.072.486,64 87,97% 0,00%6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 2.021.744,39 1.589.742,21 78,63% 0,00%6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 379.736,08 397.381,52 104,65% 0,00%6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 349.962,42 397.324,82 113,53% 0,00%6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 585.763,63 447.201,37 76,35% 0,00%6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 32.287,66 0,00% 0,00%6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.190.589,58 -1.342.420,51 112,75% 0,00%613 Porezi na imovinu 1.627.677,29 1.297.360,00 1.107.160,00 1.116.903,91 68,62% 100,88%6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 85.227,25 106.504,28 124,97% 0,00%6134 Povremeni porezi na imovinu 1.542.450,04 1.010.399,63 65,51% 0,00%614 Porezi na robu i usluge 202.129,73 185.000,00 122.500,00 131.188,79 64,90% 107,09%6142 Porez na promet 193.779,73 127.905,72 66,01% 0,00%6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 8.350,00 3.283,07 39,32% 0,00%63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.018.396,54 7.351.885,92 17.874.551,08 14.293.801,01 178,26% 79,97%632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 514.728,21 467.362,59 3.983.588,08 4.111.791,17 798,83% 103,22%6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 326.743,62 508.307,42 155,57% 0,00%6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 187.984,59 3.603.483,75 1916,90% 0,00%633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.568.337,34 4.420.121,83 10.453.824,00 7.392.297,14 161,82% 70,71%6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.801.337,34 3.611.197,06 95,00% 0,00%6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 767.000,00 3.781.100,08 492,97% 0,00%634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.004,43 6.000,00 0,00 0,00% 0,00%6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 50.004,43 0,00% 0,00%635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.315.355,96 2.386.855,00 2.463.042,00 2.447.988,27 105,73% 99,39%6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 2.315.355,96 2.447.988,27 105,73% 0,00%636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 14.000,00 14.000,00 2.100,00 2.100,00 15,00% 100,00%6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 14.000,00 2.100,00 15,00% 0,00%638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 555.970,60 57.546,50 971.997,00 339.624,43 61,09% 34,94%

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 555.970,60 339.624,43 61,09% 0,00%64 Prihodi od imovine 1.825.845,70 1.221.688,00 975.193,00 931.286,29 51,01% 95,50%641 Prihodi od financijske imovine 53.055,42 36.503,00 15.218,00 8.139,38 15,34% 53,49%6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 7.435,05 5.549,74 74,64% 0,00%6414 Prihodi od zateznih kamata 45.620,37 2.589,64 5,68% 0,00%642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.772.780,49 1.184.975,00 959.975,00 923.146,91 52,07% 96,16%6421 Naknade za koncesije 20.915,19 20.120,78 96,20% 0,00%6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 965.261,08 501.219,23 51,93% 0,00%6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 786.604,22 401.806,90 51,08% 0,00%643 Prihodi od kamata na dane zajmove 9,79 210,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU t

9,79 0,00 0,00% 0,00%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada8.477.339,91 7.440.774,53 9.871.380,50 9.909.321,28 116,89% 100,38%

651 Upravne i administrativne pristojbe 105.264,89 106.000,00 72.000,00 64.445,72 61,22% 89,51%6512 ¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 53.304,66 34.595,58 64,90% 0,00%6514 Ostale pristojbe i naknade 51.960,23 29.850,14 57,45% 0,00%652 Prihodi po posebnim propisima 1.314.287,98 684.774,53 4.144.380,50 4.036.291,54 307,11% 97,39%6521 Prihodi državne uprave 6.657,29 25,75 0,39% 0,00%6522 Prihodi vodnog gospodarstva 19.468,75 11.609,46 59,63% 0,00%6524 Doprinosi za šume 4.745,80 6.201,97 130,68% 0,00%6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.283.416,14 4.018.454,36 313,11% 0,00%653 Komunalni doprinosi i naknade 7.057.787,04 6.650.000,00 5.655.000,00 5.808.584,02 82,30% 102,72%6531 Komunalni doprinosi 1.286.777,26 358.587,63 27,87% 0,00%6532 Komunalne naknade 5.771.009,78 5.449.996,39 94,44% 0,00%66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 4.544.019,04 4.938.047,00 1.383.300,00 1.367.646,86 30,10% 98,87%661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 4.511.369,04 4.918.047,00 1.376.500,00 1.360.846,86 30,16% 98,86%6615 Prihodi od pruženih usluga 4.511.369,04 1.360.846,86 30,16% 0,00%663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 32.650,00 20.000,00 6.800,00 6.800,00 20,83% 100,00%6631 Tekuće donacije 32.650,00 6.800,00 20,83% 0,00%68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 12.362,96 0,00 1.166,66 26.936,66 217,88% 2308,87%681 Kazne i upravne mjere 0,00 1.166,66 1.166,66 0,00% 100,00%6819 Ostale kazne 1.166,66 0,00% 0,00%683 Ostali prihodi 12.362,96 0,00 0,00 25.770,00 208,45% 0,00%6831 Ostali prihodi 12.362,96 25.770,00 208,45% 0,00%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.045.252,92 754.500,00 604.900,00 648.583,43 16,03% 107,22%71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3.347.325,16 200.000,00 200.000,00 44.321,69 1,32% 22,16%711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 3.347.325,16 200.000,00 200.000,00 44.321,69 1,32% 22,16%7111 Zemljište 3.347.325,16 44.321,69 1,32% 0,00%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 697.927,76 554.500,00 404.900,00 604.261,74 86,58% 149,24%721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 697.927,76 554.500,00 404.500,00 603.861,74 86,52% 149,29%7211 Stambeni objekti 105.642,65 87.064,24 82,41% 0,00%7212 Poslovni objekti 592.285,11 516.797,50 87,25% 0,00%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 400,00 400,00 0,00% 100,00%

7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 400,00 0,00% 0,00%

RASHODI

3 Rashodi poslovanja 33.908.956,27 33.258.790,45 33.444.481,21 31.051.604,70 91,57% 92,85%31 Rashodi za zaposlene 13.340.380,35 14.043.529,95 13.181.389,47 13.052.771,75 97,84% 99,02%311 Plaće (Bruto) 10.919.613,12 11.298.811,64 10.724.402,41 10.614.697,09 97,21% 98,98%3111 Plaće za redovan rad 10.919.613,12 10.614.697,09 97,21% 0,00%312 Ostali rashodi za zaposlene 562.854,22 718.612,19 639.627,00 658.832,00 117,05% 103,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 562.854,22 658.832,00 117,05% 0,00%313 Doprinosi na plaće 1.857.913,01 2.026.106,12 1.817.360,06 1.779.242,66 95,77% 97,90%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 164.178,39 163.410,54 99,53% 0,00%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.687.856,53 1.615.832,12 95,73% 0,00%3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.878,09 0,00% 0,00%32 Materijalni rashodi 12.803.083,68 12.474.930,02 11.904.971,27 10.760.683,84 84,05% 90,39%321 Naknade troškova zaposlenima 962.113,85 1.083.204,00 752.720,43 739.316,03 76,84% 98,22%3211 Službena putovanja 89.613,07 17.812,10 19,88% 0,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 776.228,60 666.119,25 85,81% 0,00%3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 58.748,18 33.892,68 57,69% 0,00%3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 37.524,00 21.492,00 57,28% 0,00%322 Rashodi za materijal i energiju 2.819.279,38 2.882.631,12 2.675.813,70 2.577.937,00 91,44% 96,34%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 437.423,12 508.327,86 116,21% 0,00%3222 Materijal i sirovine 972.780,88 873.821,36 89,83% 0,00%3223 Energija 1.089.945,31 974.459,29 89,40% 0,00%3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 89.188,51 42.545,88 47,70% 0,00%3225 Sitni inventar i auto gume 143.270,01 120.554,70 84,15% 0,00%3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 86.671,55 58.227,91 67,18% 0,00%323 Rashodi za usluge 7.387.208,81 6.528.233,84 6.806.033,87 6.226.113,71 84,28% 91,48%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329.050,73 220.758,22 67,09% 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.741.929,14 4.208.841,25 88,76% 0,00%3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.674,97 38.980,06 157,97% 0,00%3234 Komunalne usluge 530.676,41 560.384,97 105,60% 0,00%3235 Zakupnine i najamnine 190.330,68 202.040,97 106,15% 0,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 78.390,25 70.977,41 90,54% 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 509.707,78 234.291,39 45,97% 0,00%3238 Računalne usluge 37.256,28 43.081,29 115,63% 0,00%3239 Ostale usluge 945.192,57 646.758,15 68,43% 0,00%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.249,33 9.000,00 7.352,00 4.652,00 32,65% 63,28%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.249,33 4.652,00 32,65% 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.620.232,31 1.971.861,06 1.663.051,27 1.212.665,10 74,85% 72,92%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 212.135,96 182.349,90 85,96% 0,00%3292 Premije osiguranja 129.037,41 163.805,84 126,94% 0,00%3293 Reprezentacija 106.051,67 38.193,29 36,01% 0,00%

3294 Čanarine i norme 38.311,12 39.744,36 103,74% 0,00%3295 Pristojbe i naknade 29.295,19 21.410,16 73,08% 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.105.400,96 767.161,55 69,40% 0,00%34 Financijski rashodi 75.145,59 92.150,00 128.007,34 119.298,20 158,76% 93,20%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 29.985,94 23.452,02 0,00% 78,21%3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s

23.452,02 0,00% 0,00%

343 Ostali financijski rashodi 75.145,59 92.150,00 98.021,40 95.846,18 127,55% 97,78%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 75.145,59 95.846,18 127,55% 0,00%35 Subvencije 447.114,26 425.000,00 630.000,00 393.807,09 88,08% 62,51%352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 447.114,26 425.000,00 630.000,00 393.807,09 88,08% 62,51%3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 161.209,96 103.612,52 64,27% 0,00%3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 285.904,30 290.194,57 101,50% 0,00%36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.929.310,39 1.110.718,44 2.057.093,44 2.045.421,58 106,02% 99,43%363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.793.995,13 996.718,44 1.940.593,44 1.935.921,58 107,91% 99,76%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 833.620,00 844.120,00 101,26% 0,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 960.375,13 1.091.801,58 113,68% 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 104.000,00 114.000,00 116.500,00 109.500,00 105,29% 93,99%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 104.000,00 109.500,00 105,29% 0,00%368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 31.315,26 0,00% 0,00%3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 31.315,26 0,00% 0,00%37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.020.340,16 1.137.000,00 1.151.500,00 1.042.531,56 102,17% 90,54%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.020.340,16 1.137.000,00 1.151.500,00 1.042.531,56 102,17% 90,54%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.020.340,16 974.131,56 95,47% 0,00%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 68.400,00 0,00% 0,00%38 Ostali rashodi 4.293.581,84 3.975.462,04 4.391.519,69 3.637.090,68 84,71% 82,82%381 Tekuće donacije 3.011.290,54 3.106.567,60 2.774.207,60 2.685.735,82 89,19% 96,81%3811 Tekuće donacije u novcu 3.011.290,54 2.685.735,82 89,19% 0,00%382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 250,00% 100,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00 25.000,00 250,00% 0,00%384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 111.116,13 129.662,37 51.426,81 0,00% 39,66%3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 51.426,81 0,00% 0,00%386 Kapitalne pomoći 1.272.291,30 747.778,31 1.462.649,72 874.928,05 68,77% 59,82%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom

1.272.291,30 874.928,05 68,77% 0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.215.310,81 8.657.925,00 19.860.885,78 15.782.036,97 302,61% 79,46%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 626.170,71 511.500,00 813.373,42 301.399,72 48,13% 37,06%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 13.000,00 150.000,00 32.000,00 21.300,00 163,85% 66,56%4111 Zemljište 13.000,00 21.300,00 163,85% 0,00%412 Nematerijalna imovina 613.170,71 361.500,00 781.373,42 280.099,72 45,68% 35,85%4124 Ostala prava 110.574,72 110.574,72 100,00% 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina 502.595,99 169.525,00 33,73% 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.161.650,43 7.521.425,00 15.830.733,63 14.200.061,65 1222,40% 89,70%421 Građevinski objekti 828.397,45 6.623.800,00 14.393.139,39 13.197.114,03 1593,09% 91,69%4211 Stambeni objekti 580.000,00 0,00% 0,00%4212 Poslovni objekti 116.250,00 10.373.614,49 8923,54% 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.059.780,21 0,00% 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 712.147,45 1.183.719,33 166,22% 0,00%422 Postrojenja i oprema 172.627,07 797.625,00 1.359.594,24 924.120,63 535,33% 67,97%4221 Uredska oprema i namještaj 87.322,23 421.160,73 482,31% 0,00%4222 Komunikacijska oprema 12.254,16 454.000,00 3704,86% 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.095,00 13.279,90 49,01% 0,00%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45.955,68 35.680,00 77,64% 0,00%423 Prijevozna sredstva 120.000,00 0,00 36.000,00 37.376,10 31,15% 103,82%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 120.000,00 37.376,10 31,15% 0,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 40.625,91 100.000,00 42.000,00 41.450,89 102,03% 98,69%4241 Knjige 40.625,91 41.450,89 102,03% 0,00%45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 3.427.489,67 625.000,00 3.216.778,73 1.280.575,60 37,36% 39,81%451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.427.489,67 625.000,00 3.216.778,73 1.280.575,60 37,36% 39,81%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.427.489,67 1.280.575,60 37,36% 0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

.Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020

Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/1 Indeks 4/3

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6SVEUKUPNI PRIHODI 42.381.917,83 35.421.955,45 42.598.351,24 39.987.384,28 94,35% 93,87%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.234.209,31 17.429.366,36 15.980.878,55 16.901.679,52 87,87% 105,76%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.234.209,31 17.429.366,36 15.980.878,55 16.901.679,52 87,87% 105,76%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 4.454.050,81 4.834.760,00 4.070.252,03 4.039.394,21 90,69% 99,24%Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba 46.984,92 95.200,00 95.200,00 35.841,16 76,28% 37,65%Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin 1.323.360,99 1.341.500,00 1.016.510,00 1.048.568,83 79,24% 103,15%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda 147.012,85 444.010,00 141.005,00 132.536,29 90,15% 93,99%Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet 2.936.692,05 2.954.050,00 2.817.537,03 2.822.447,93 96,11% 100,17%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 9.855.805,89 8.265.775,00 7.295.701,41 7.331.858,01 74,39% 100,50%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.634.523,75 1.485.775,00 1.508.701,41 1.393.847,39 52,91% 92,39%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS 1.286.777,26 850.000,00 355.000,00 358.587,63 27,87% 101,01%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA 5.771.009,78 5.800.000,00 5.300.000,00 5.449.996,39 94,44% 102,83%Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo 163.495,10 130.000,00 132.000,00 129.426,60 79,16% 98,05%

Izvor 4. POMOĆI 4.502.959,77 3.906.254,09 14.423.257,16 10.832.993,95 240,57% 75,11%Izvor 4.1. POMOĆI 3.838.720,69 3.441.304,09 14.068.755,16 10.473.691,95 272,84% 74,45%Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić 5.004,43 6.000,00 0,00 5.000,00 99,91% 0,00%Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće 14.000,00 14.000,00 2.100,00 2.100,00 15,00% 100,00%Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije 11.170,00 14.950,00 18.730,00 18.730,00 167,68% 100,00%Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće 60.000,00 0,00 1.800,00 0,00% 0,00%Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO 114.064,65 10.000,00 13.672,00 11.672,00 10,23% 85,37%Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO 520.000,00 360.000,00 320.000,00 320.000,00 61,54% 100,00%Izvor 5. DONACIJE 289.639,13 231.300,00 223.762,09 233.275,16 80,54% 104,25%Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić 8.150,00 5.000,00 1.800,00 1.800,00 22,09% 100,00%Izvor 5.3. Donacije JVP 256.989,13 211.300,00 216.962,09 226.475,16 88,13% 104,38%Izvor 5.4. Donacije -PUO 14.500,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 34,48% 100,00%Izvor 5.5. Donacije - Dom 10.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.045.252,92 754.500,00 604.500,00 648.183,43 16,02% 107,23%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.041.561,49 750.000,00 600.000,00 644.738,97 15,95% 107,46%Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić 3.691,43 4.500,00 4.500,00 3.444,46 93,31% 76,54%

SVEUKUPNI RASHODI 39.124.267,08 41.916.715,45 53.305.366,99 46.833.641,67 119,70% 87,86%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.744.843,73 17.420.209,10 15.980.878,55 14.601.025,45 87,20% 91,37%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.744.843,73 17.420.209,10 15.980.878,55 14.601.025,45 87,20% 91,37%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 4.269.564,12 4.834.760,00 4.070.252,03 3.985.929,10 93,36% 97,93%Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba 80.631,49 95.200,00 95.200,00 37.354,82 46,33% 39,24%Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin 1.233.542,24 1.341.500,00 1.016.510,00 1.014.767,22 82,26% 99,83%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda 127.261,31 444.010,00 141.005,00 121.119,85 95,17% 85,90%Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet 2.828.129,08 2.954.050,00 2.817.537,03 2.812.687,21 99,45% 99,83%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.783.237,83 8.277.043,95 7.295.701,41 7.047.971,19 80,24% 96,60%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.156.213,19 1.497.043,95 1.508.701,41 1.425.686,52 66,12% 94,50%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI DOPRINOS 892.028,19 850.000,00 355.000,00 323.862,40 36,31% 91,23%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA 5.571.501,35 5.800.000,00 5.300.000,00 5.168.995,67 92,78% 97,53%Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo 163.495,10 130.000,00 132.000,00 129.426,60 79,16% 98,05%Izvor 4. POMOĆI 7.230.265,30 3.906.256,49 14.423.257,16 11.257.389,47 155,70% 78,05%Izvor 4.1. POMOĆI 6.598.086,28 3.441.306,49 14.068.755,16 10.905.998,65 165,29% 77,52%Izvor 4.10 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - JVP 9.975,00 0,00% 0,00%Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić 0,00 6.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć u kući Lanišće 14.000,00 14.000,00 2.100,00 2.100,00 15,00% 100,00%Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije 11.170,00 14.950,00 18.730,00 18.730,00 167,68% 100,00%Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće 60.000,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO 77.034,02 10.000,00 13.672,00 10.560,82 13,71% 77,24%Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO 520.000,00 360.000,00 320.000,00 320.000,00 61,54% 100,00%Izvor 5. DONACIJE 210.498,90 231.407,60 223.762,09 200.845,02 95,41% 89,76%Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić 4.875,00 5.000,00 1.800,00 0,00% 0,00%Izvor 5.3. Donacije JVP 190.623,90 211.407,60 216.962,09 195.845,02 102,74% 90,27%Izvor 5.4. Donacije -PUO 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 33,33% 100,00%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 949.783,57 752.278,31 604.500,00 468.256,21 49,30% 77,46%

Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 945.294,70 747.778,31 600.000,00 461.931,85 48,87% 76,99%Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - Dječji vrtić 4.488,87 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,89% 140,54%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 926.981,34 1.269.760,00 5.482.015,75 4.123.158,33 444,79% 75,21%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 0,00 119.543,77 9.075,77 0,00% 7,59%Izvor 7.5. Izvor - Višak POU 260.322,26 0,00 109.418,01 68.053,75 26,14% 62,20%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 549.819,64 1.269.760,00 4.996.487,51 3.799.533,54 691,05% 76,04%Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin 49.098,80 0,00 97.303,21 97.125,71 197,82% 99,82%Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe 37.400,64 0,00 118.562,97 118.562,97 317,01% 100,00%Izvor 7.9. Višak prihoda JVP 30.340,00 0,00 40.700,28 30.806,59 101,54% 75,69%Izvor 8. Ostali prihodi 9.092,29 5.225.000,00 5.225.000,00 5.149.066,90 56631,13% 98,55%Izvor 8.1. Višak prihoda MO 9.092,29 0,00 0,00 0,00% 0,00%Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 5.225.000,00 5.225.000,00 5.149.066,90 0,00% 98,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis Izvršenje 2019 Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 4/1 Indeks 4/31 2 3 4 5 6

Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNIRASHODI 39.124.267,08 41.916.715,45 53.305.366,99 46.833.641,67 119,70% 87,86%Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge 7.392.474,32 7.170.864,92 7.982.216,74 6.260.118,07 84,68% 78,43%

Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalniposlovi, vanjski poslovi

7.392.474,32 7.170.864,92 7.982.216,74 6.260.118,07 84,68% 78,43%

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red isigurnost 3.537.288,53 3.579.850,51 3.898.292,28 3.751.198,42 106,05% 96,23%Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite 3.537.288,53 3.579.850,51 3.898.292,28 3.751.198,42 106,05% 96,23%Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomskiposlovi 1.918.831,03 1.920.546,50 2.245.025,94 1.957.224,25 102,00% 87,18%Funkcijska klasifikacija 041 Općiekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 505.114,26 473.000,00 678.000,00 436.807,09 86,48% 64,43%Funkcijska klasifikacija 045 Promet 784.556,56 1.010.000,00 1.060.300,00 1.023.710,10 130,48% 96,55%Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije 112.500,00 112.500,00 112.500,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 047 Ostaleindustrije 287.250,00 156.000,00 156.000,00 146.000,00 50,83% 93,59%Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 341.910,21 169.046,50 238.225,94 238.207,06 69,67% 99,99%

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša 2.909.129,62 1.818.098,44 2.150.965,05 1.991.114,42 68,44% 92,57%Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenjeotpadom 330.763,23 0,00 231.604,65 211.201,35 63,85% 91,19%Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja 59.041,37 0,00 0,00Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi iusluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 2.519.325,02 1.818.098,44 1.919.360,40 1.779.913,07 70,65% 92,73%Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

5.655.044,79 5.418.707,10 8.420.143,16 5.014.791,30 88,68% 59,56%

Funkcijska klasifikacija 061 Razvojstanovanja 580.000,00 580.000,00 580.000,00 100,00%Funkcijska klasifikacija 062 Razvojzajednice 3.332.437,82 2.586.707,10 4.815.603,45 2.064.424,28 61,95% 42,87%Funkcijska klasifikacija 063 Opskrbavodom 0,00 0,00 453.084,60

Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta 833.316,76 835.000,00 1.160.000,00 1.128.653,92 135,44% 97,30%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 1.489.290,21 1.417.000,00 1.411.455,11 1.241.713,10 83,38% 87,97%Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo 355.809,47 472.892,91 434.782,91 417.096,22 117,22% 95,93%

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

355.809,47 472.892,91 434.782,91 417.096,22 117,22% 95,93%

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija 4.817.817,24 3.742.327,00 4.101.914,00 4.003.922,07 83,11% 97,61%Funkcijska klasifikacija 081 Služberekreacije i sporta 1.424.158,80 1.435.000,00 1.164.100,00 1.143.339,92 80,28% 98,22%

Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture 2.064.150,80 1.412.327,00 1.442.267,50 1.383.218,29 67,01% 95,91%Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi zarekreaciju, kulturu i religiju koji nisu 1.329.507,64 895.000,00 1.495.546,50 1.477.363,86 111,12% 98,78%Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje 7.065.817,71 12.118.428,07 18.679.526,91 18.159.672,11 257,01% 97,22%Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 6.381.748,97 11.409.828,07 18.035.926,91 17.524.871,79 274,61% 97,17%Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolskoobrazovanje 127.468,74 138.600,00 58.600,00 55.400,32 43,46% 94,54%

Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju

556.600,00 570.000,00 585.000,00 579.400,00 104,10% 99,04%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita 5.472.054,37 5.675.000,00 5.392.500,00 5.278.504,81 96,46% 97,89%

Funkcijska klasifikacija 102 Starost 5.105.865,45 5.218.000,00 4.924.500,00 4.910.573,57 96,18% 99,72%

Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

366.188,92 457.000,00 468.000,00 100,48% 78,62% 367.931,24

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis Izvršenje 2019 Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 4/1 Indeks 4/3B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%84 Primici od zaduživanja 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 5.225.000,00 100,00%NETO FINANCIRANJE 2.224.365,00 6.494.760,00 10.707.015,75 10.707.015,75 481,35% 100,00%

9 Vlastiti izvori 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%92 Rezultat poslovanja 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%922 Višak/manjak prihoda 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%9221 Višak prihoda 2.224.365,00 5.482.015,75 246,45% 100,00%KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis Izvršenje 2019. Izvorni plan 2020. Tekući plan 2020. Izvršenje 2020. Indeks 4/1 Indeks 4/3B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA 1 2 3 4 5 6

UKUPNI PRIMICI 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%8. Ostali prihodi 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%8.2. Prihod od primljenog kredita 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%NETO FINANCIRANJE 5.225.000,00 5.225.000,00 5.225.000,00 100,00%KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 2.224.365,00 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 246,45% 100,00%

7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 2.097.248,90 1.269.760,00 5.482.015,75 5.482.015,75 261,39% 100,00%7.4. Izvor - Višak (MO) 0,00 119.543,77 119.543,77 100,00%7.5. Izvor - Višak POU 313.458,49 0,00 109.418,01 109.418,01 34,91% 100,00%7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 1.660.920,67 1.269.760,00 4.996.487,51 4.996.487,51 300,83% 100,00%7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin 49.101,27 0,00 97.303,21 97.303,21 198,17% 100,00%7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe 37.400,64 0,00 118.562,97 118.562,97 317,01% 100,00%7.9. Višak prihoda JVP 36.367,83 0,00 40.700,28 40.700,28 111,91% 100,00%8. Ostali prihodi 127.116,10 0,00 0,008.1. Višak prihoda MO 127.116,10 0,00 0,00

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 46.833.641,67 kune prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim namjenama kako slijedi:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP Opis Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 3/21 2 3 4

UKUPNO RASHODI I IZDATCI 41.916.715,45 53.305.366,99 46.833.641,67 87,86%Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE

PR30.217.290,69 37.127.302,32 35.636.981,76 95,99%

Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PR

14.196.635,11 22.404.744,13 21.157.407,69 94,43%

Glava 20002 VATROGASNE SLUŽBE 3.155.500,51 3.385.942,28 3.253.848,42 96,10%Glava 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.874.828,07 4.921.076,91 4.888.473,67 99,34%Glava 20005 KULTURA 1.772.327,00 1.491.039,00 1.426.678,41 95,68%Glava 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE 5.218.000,00 4.924.500,00 4.910.573,57 99,72%Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 1.767.848,42 1.908.434,36 1.522.493,60 79,78%Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO 1.767.848,42 1.908.434,36 1.522.493,60 79,78%Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM 9.931.576,34 14.269.630,31 9.674.166,31 67,80%Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM 9.931.576,34 14.269.630,31 9.674.166,31 67,80%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacijaIzvoriProjekt/Aktivno VRSTA RASHODA I IZDATAKA Izvorni plan 2020 Tekući plan 2020 Izvršenje 2020 Indeks 3/2

1 2 3 4UKUPNO RASHODI I IZDATCI 41.916.715,45 53.305.366,99 46.833.641,67 87,86%RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE

30.217.290,69 37.127.302,32 35.636.981,76 95,99%

GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE,DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE 14.196.635,11 22.404.744,13 21.157.407,69 94,43%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.445.110,30 6.599.087,95 5.726.933,55 86,78%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.445.110,30 6.599.087,95 5.726.933,55 86,78%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.585.000,00 1.575.108,49 1.498.325,53 95,13%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00 129.423,24 109.947,13 84,95%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI 30.000,00 247.221,69 217.562,40 88,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 1.455.000,00 1.198.463,56 1.170.816,00 97,69%Izvor 4. POMOĆ

I 303.746,50 6.773.538,05 6.774.492,43 100,01%

Izvor 4.1. POMOĆI 303.746,50 6.773.538,05 6.774.492,43 100,01%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 97.778,31 97.778,31 97.778,31 100,00%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 97.778,31 97.778,31 97.778,31 100,00%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 165.000,00 2.134.231,33 1.910.810,97 89,53%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 0,00 119.543,77 9.075,77 7,59%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 165.000,00 2.014.687,56 1.901.735,20 94,39%Izvor 8. Ostali prihodi 4.600.000,00 5.225.000,00 5.149.066,90 98,55%Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 4.600.000,00 5.225.000,00 5.149.066,90 98,55%

1000Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.872.922,70 2.793.530,51 2.567.618,03 91,91%

A100001 Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST 2.509.922,70 2.407.530,51 2.261.578,42 93,94%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.329.922,70 2.242.308,82 2.141.908,54 95,52%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.329.922,70 2.242.308,82 2.141.908,54 95,52%

311 Plaće (Bruto) 1.345.351,31 1.327.351,31 1.312.410,00 98,87%3111 Plaće za redovan rad 1.312.410,00312 Ostali rashodi za zaposlene 97.392,19 85.000,00 84.764,86 99,72%3121 Ostali rashodi za zaposlene 84.764,86313 Doprinosi na plaće 222.000,00 159.000,00 150.624,80 94,73%

3132Doprinosi za obvezno zdravstvenoosiguranje 150.624,80

321 Naknade troškova zaposlenima 97.179,20 70.679,20 66.932,95 94,70%

3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 50.773,20

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 16.159,75322 Rashodi za materijal i energiju 131.000,00 123.000,00 115.262,35 93,71%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.533,983223 Energija 39.375,003225 Sitni inventar i auto gume 16.726,873227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.626,50323 Rashodi za usluge 356.000,00 336.278,31 285.733,58 84,97%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 130.921,973233 Usluge promidžbe i informiranja 25.698,063237 Intelektualne i osobne usluge 17.122,403239 Ostale usluge 111.991,15329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.000,00 141.000,00 126.180,00 89,49%3295 Pristojbe i naknade 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.180,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 180.000,00 165.221,69 119.669,88 72,43%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 40.000,00 22.095,15 55,24%322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 40.000,00 22.095,15 55,24%3223 Energija 22.095,15Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI 20.221,69 20.221,69 100,00%323 Rashodi za usluge 20.221,69 20.221,69 100,00%3239 Ostale usluge 20.221,69Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 130.000,00 105.000,00 77.353,04 73,67%322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 60.000,00 44.098,76 73,50%3223 Energija 44.098,76323 Rashodi za usluge 60.000,00 45.000,00 33.254,28 73,90%3234 Komunalne usluge 33.254,28

A100002Aktivnost: Održavanje zgrade i opremeza redovno korištenje 321.000,00 324.000,00 261.666,38 80,76%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 321.000,00 116.000,00 99.325,67 85,63%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 321.000,00 116.000,00 99.325,67 85,63%322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 31.000,00 28.904,48 93,24%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.904,48323 Rashodi za usluge 292.000,00 85.000,00 70.421,19 82,85%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.421,19Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 192.000,00 162.340,71 84,55%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI 192.000,00 162.340,71 84,55%323 Rashodi za usluge 192.000,00 162.340,71 84,55%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 162.340,71Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 16.000,00 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 16.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00T100101 Tekući projekt: NABAVKA OPREME 42.000,00 62.000,00 44.373,23 71,57%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 20.000,00 2.373,23 11,87%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 20.000,00 2.373,23 11,87%422 Postrojenja i oprema 12.000,00 20.000,00 2.373,23 11,87%4221 Uredska oprema i namještaj 2.373,23Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 30.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI 30.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 30.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%4221 Uredska oprema i namještaj 35.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 7.000,00 7.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 7.000,00 7.000,00 100,00%4221 Uredska oprema i namještaj 7.000,001001 Program: AKTIVNOSTI SLUŽBE 664.823,00 532.323,00 398.801,60 74,92%

A100101Aktivnost: PRIJEMNI I UZVRATNI SUSRETI 175.000,00 95.000,00 91.444,36 96,26%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 95.000,00 91.444,36 96,26%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 175.000,00 95.000,00 91.444,36 96,26%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 95.000,00 91.444,36 96,26%3293 Reprezentacija 31.445,463299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.998,90

A100102Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DANAGRADA 160.000,00 127.500,00 53.720,08 42,13%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 120.000,00 46.220,08 38,52%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 160.000,00 120.000,00 46.220,08 38,52%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 120.000,00 46.220,08 38,52%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.220,08Izvor 4. POMOĆI 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.500,00 7.500,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00A100103 Aktivnost: TROŠKOVI INFORMIRANJA 35.000,00 15.000,00 14.829,36 98,86%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 15.000,00 14.829,36 98,86%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00 15.000,00 14.829,36 98,86%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 15.000,00 14.829,36 98,86%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.829,36

A100104Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTIPOLITIČKIH STRANAKA 38.123,00 38.123,00 38.123,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.123,00 38.123,00 38.123,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 38.123,00 38.123,00 38.123,00 100,00%381 Tekuće donacije 38.123,00 38.123,00 38.123,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 38.123,00

A100109 Aktivnost: OSTALE POMOĆI I DONACIJE 30.000,00 30.000,00 30.150,00 100,50%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.150,00 100,50%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 30.150,00 100,50%381 Tekuće donacije 30.000,00 30.000,00 30.150,00 100,50%3811 Tekuće donacije u novcu 30.150,00A100113 Aktivnost: LOKALNI IZBORI 150.000,00 150.000,00 103.182,80 68,79%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 100.000,00 100.000,00 53.182,80 53,18%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 100.000,00 100.000,00 53.182,80 53,18%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 53.182,80 53,18%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.182,80A100114 Aktivnost: Troškovi interneta 30.000,00 30.000,00 23.107,64 77,03%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 23.107,64 77,03%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00 30.000,00 23.107,64 77,03%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 23.107,64 77,03%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.107,64

A100115Aktivnost: Zaštita prava nacionalnih manjina 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00%381 Tekuće donacije 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00T100116 Tekući projekt: Članarine 42.200,00 42.200,00 39.744,36 94,18%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.200,00 42.200,00 39.744,36 94,18%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 42.200,00 42.200,00 39.744,36 94,18%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.200,00 42.200,00 39.744,36 94,18%3294 Čanarine i norme 39.744,36

1002Program: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNOTIJELO GRADA 185.000,00 173.338,00 151.385,58 87,34%

A100201Aktivnost: REDOVNA DJELATNOSTPREDSTAVNIČKOG TIJELA 185.000,00 173.338,00 151.385,58 87,34%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.000,00 173.338,00 151.385,58 87,34%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 185.000,00 173.338,00 151.385,58 87,34%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 185.000,00 173.338,00 151.385,58 87,34%

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično 151.385,58

1003Program: ORGANIZIRANJE IPROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 424.350,00 622.425,00 594.865,56 95,57%

A100301 Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 424.350,00 512.350,00 497.350,00 97,07%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.350,00 43.350,00 41.350,00 95,39%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 34.350,00 43.350,00 41.350,00 95,39%323 Rashodi za usluge 22.000,00 22.000,00 20.000,00 90,91%3239 Ostale usluge 20.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00381 Tekuće donacije 2.350,00 11.350,00 11.350,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 11.350,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 390.000,00 456.000,00 456.000,00 100,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 390.000,00 456.000,00 456.000,00 100,00%381 Tekuće donacije 390.000,00 456.000,00 456.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 456.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 13.000,00 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 13.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 13.000,00 0,00 0,00%3239 Ostale usluge 0,00

A100302Aktivnost: Materijalni rashodi za potrebe provdebe mjera za posljedicu COVID 19

0,00 110.075,00 97.515,56 88,59%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.075,00 97.515,56 88,59%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 110.075,00 97.515,56 88,59%322 Rashodi za materijal i energiju 13.500,00 6.540,03 48,44%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.540,03323 Rashodi za usluge 0,00 18.075,00 17.175,00 95,02%3235 Zakupnine i najamnine 17.175,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 5.400,53 54,01%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.400,53372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 68.500,00 68.400,00 99,85%3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 68.400,001004 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 230.000,00 327.543,77 153.760,03 46,94%

A100401Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA BUZET 18.000,00 31.145,28 8.302,88 26,66%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 8.302,88 51,89%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 8.302,88 51,89%

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 288,54 57,71%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 288,54323 Rashodi za usluge 6.150,00 6.150,00 3.041,32 49,45%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.150,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.891,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.600,00 8.600,00 4.263,70 49,58%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.263,70343 Ostali financijski rashodi 750,00 750,00 709,32 94,58%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 709,32Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 15.145,28 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 15.145,28 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.145,28 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100402Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA STARI GRAD BUZET 18.000,00 25.451,28 12.139,04 47,70%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 12.139,04 75,87%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 12.139,04 75,87%322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00323 Rashodi za usluge 5.200,00 5.200,00 4.292,24 82,54%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.200,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 92,24329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 8.000,00 5.136,40 64,21%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.136,40343 Ostali financijski rashodi 800,00 800,00 710,40 88,80%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 710,40Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.451,28 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 9.451,28 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.451,28 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100403Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA KRUŠVARI 22.000,00 26.706,96 14.328,00 53,65%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 13.586,74 67,93%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 13.586,74 67,93%322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 2.375,70 59,39%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 375,70323 Rashodi za usluge 7.000,00 7.000,00 4.025,00 57,50%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.575,003233 Usluge promidžbe i informiranja 450,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 8.500,00 6.500,00 76,47%

3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 686,04 137,21%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 686,04Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 6.706,96 741,26 11,05%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 6.706,96 741,26 11,05%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.706,96 741,26 11,05%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 741,26

A100404Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ROČ 22.000,00 29.388,95 7.195,66 24,48%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 7.195,66 35,98%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 7.195,66 35,98%322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 2.500,00 85,00 3,40%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 85,00323 Rashodi za usluge 1.000,00 1.000,00 198,89 19,89%3234 Komunalne usluge 198,89329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.700,00 15.700,00 6.220,14 39,62%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.220,14343 Ostali financijski rashodi 800,00 800,00 691,63 86,45%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 691,63Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 9.388,95 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 9.388,95 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.388,95 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100405Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA SOVINJAK 22.000,00 27.879,23 22.924,93 82,23%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 22.000,00 17.897,57 81,35%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 22.000,00 17.897,57 81,35%322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 1.074,90 71,66%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 74,903222 Materijal i sirovine 1.000,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 3.119,67 51,99%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.132,163232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 987,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 14.000,00 13.000,00 92,86%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 703,00 140,60%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 703,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 5.879,23 5.027,36 85,51%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 5.879,23 5.027,36 85,51%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.879,23 5.027,36 85,51%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.027,36

A100406Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA SVETI IVAN 22.000,00 40.448,57 13.587,51 33,59%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 13.587,51 67,94%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 13.587,51 67,94%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 1.725,65 28,76%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.350,713234 Komunalne usluge 374,94329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.400,00 12.400,00 10.172,66 82,04%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.172,66343 Ostali financijski rashodi 600,00 600,00 689,20 114,87%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 689,20Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 20.448,57 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 20.448,57 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.448,57 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100407Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA SVETI MARTIN 22.000,00 51.388,59 7.506,37 14,61%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 7.506,37 37,53%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 7.506,37 37,53%322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 5.200,00 5.200,00 3.271,10 62,91%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.271,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 12.000,00 3.535,71 29,46%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.535,71343 Ostali financijski rashodi 800,00 800,00 699,56 87,45%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 699,56Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 31.388,59 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 31.388,59 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.388,59 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100408Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA SVI SVETI 22.000,00 21.140,56 15.005,74 70,98%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 15.005,74 75,03%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 20.000,00 15.005,74 75,03%322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 926,64 61,78%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 926,64323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 1.071,56 35,72%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.071,56329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 15.000,00 12.314,96 82,10%

3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.314,96343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 692,58 138,52%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 692,58Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.140,56 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 1.140,56 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.140,56 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100409Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA ŠTRPED 22.000,00 26.363,56 24.242,23 91,95%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 22.000,00 20.935,08 95,16%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 22.000,00 20.935,08 95,16%322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,003222 Materijal i sirovine 1.000,00323 Rashodi za usluge 2.300,00 300,00 300,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 18.000,00 17.000,00 94,44%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00343 Ostali financijski rashodi 700,00 700,00 635,08 90,73%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 635,08Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 4.363,56 3.307,15 75,79%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 4.363,56 3.307,15 75,79%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.363,56 3.307,15 75,79%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.307,15

A100410Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA VELI I MALI MLUN 18.000,00 20.178,49 12.450,58 61,70%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 12.450,58 77,82%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000,00 16.000,00 12.450,58 77,82%322 Rashodi za materijal i energiju 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.800,00323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 7.500,00 3.962,60 52,83%3293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.962,60343 Ostali financijski rashodi 700,00 700,00 687,98 98,28%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 687,98Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 4.178,49 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 4.178,49 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.178,49 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

A100411Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNOGODBORA VRH 22.000,00 27.452,30 16.077,09 58,56%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 16.000,00 16.077,09 100,48%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00 16.000,00 16.077,09 100,48%322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 2.800,00 2.800,00 4.798,32 171,37%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.798,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.700,00 11.700,00 10.564,35 90,29%3293 Reprezentacija 1.191,453299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.372,90343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 714,42 142,88%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 714,42Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 11.452,30 0,00 0,00%Izvor 7.4. Izvor - Višak (MO) 11.452,30 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.452,30 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,001033 Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 190.000,00 147.250,00 143.874,99 97,71%

A103301

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIMORGANIZACIJAMA 190.000,00 147.250,00 143.874,99 97,71%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 147.250,00 143.874,99 97,71%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 190.000,00 147.250,00 143.874,99 97,71%381 Tekuće donacije 190.000,00 147.250,00 143.874,99 97,71%3811 Tekuće donacije u novcu 143.874,991010 Program: GRAD PRIJATELJ DJECE 40.000,00 26.000,00 20.250,00 77,88%

A101001

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA AKCIJE GRADA PRIJATELJDJECE

40.000,00 26.000,00 20.250,00 77,88%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 24.000,00 20.250,00 84,38%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00 24.000,00 20.250,00 84,38%322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 22.000,00 19.000,00 17.250,00 90,79%3239 Ostale usluge 17.250,00381 Tekuće donacije 10.000,00 5.000,00 3.000,00 60,00%3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 2.000,00 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 2.000,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00%3239 Ostale usluge 0,001011 Program: PROGRAM U OBRAZOVANJU 1.544.600,00 1.490.100,00 1.467.300,32 98,47%

A101101Aktivnost: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 570.000,00 585.000,00 579.400,00 99,04%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 229.250,64 229.250,64 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 570.000,00 229.250,64 229.250,64 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 570.000,00 229.250,64 229.250,64 100,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 229.250,64Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 355.749,36 350.149,36 98,43%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 355.749,36 350.149,36 98,43%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 355.749,36 350.149,36 98,43%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 350.149,36

A101102Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZAOSNOVNU ŠKOLU 51.000,00 41.000,00 37.000,00 90,24%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.000,00 41.000,00 37.000,00 90,24%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 51.000,00 41.000,00 37.000,00 90,24%363 Pomoći unutar općeg proračuna 51.000,00 41.000,00 37.000,00 90,24%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37.000,00

A101103Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNOJ ŠKOLI 665.000,00 729.500,00 729.500,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 665.000,00 475.933,79 475.933,79 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 665.000,00 475.933,79 475.933,79 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 665.000,00 475.933,79 475.933,79 100,00%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 475.933,79Izvor 4. POMOĆ

I 0,00 253.566,21 253.566,21 100,00%

Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 253.566,21 253.566,21 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 253.566,21 253.566,21 100,00%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 253.566,21

A101104Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTIMALE GLAGOLJAŠKE AKADEMIJE 25.000,00 0,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

A101105Aktivnost: PRIJEVOZ I SMJEŠTAJUČENIKA 125.000,00 30.000,00 26.800,32 89,33%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.000,00 30.000,00 26.800,32 89,33%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 125.000,00 30.000,00 26.800,32 89,33%363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 110.000,00 30.000,00 26.800,32 89,33%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.800,32

A101106Aktivnost: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SREDNJU ŠKOLU 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3.600,00

A101110Aktivnost: Razvoj civilnog društva za djecu i mlade 85.000,00 71.000,00 61.000,00 85,92%


K101110Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJESREDNJOJ ŠKOLI BUZET 10.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim 10.000,00Izvor 4. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 15.000,00 15.000,00 100,00%382 Kapitalne donacije 15.000,00 15.000,00 100,00%3821 Kapitalne donacije neprofitnim 15.000,00

K101111Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJEOSNOVNOJ ŠKOLI 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 5.000,001012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.684.000,00 12.242.350,00 11.783.648,12 96,25%

A101204Aktivnost: OSTALE POTREBE PREDŠKOLSKI ODGOJ

84.000,00 86.500,00 84.500,00 97,69%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.000,00 86.500,00 84.500,00 97,69%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 84.000,00 86.500,00 84.500,00 97,69%366 Pomoći proračunskim korisnicima 84.000,00 86.500,00 84.500,00 97,69%3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 84.500,00

K101203

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA IDOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ''GRDELIN'' SA PRISTUPNOM PROMETNICOM 12.155.850,00 11.699.148,12 96,24%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 355.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 355.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 355.000,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00Izvor 4. POMOĆI 5.913.600,00 5.913.599,98 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 5.913.600,00 5.913.599,98 100,00%421 Građevinski objekti 5.722.886,35 5.722.886,33 100,00%

4212 Poslovni objekti 5.402.757,614213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 239.249,934214 Ostali građevinski objekti 80.878,79422 Postrojenja i oprema 190.713,65 190.713,65 100,00%4221 Uredska oprema i namještaj 190.713,65Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 662.250,00 636.481,24 96,11%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 662.250,00 636.481,24 96,11%323 Rashodi za usluge 39.000,00 32.760,00 84,00%3239 Ostale usluge 32.760,00421 Građevinski objekti 488.850,00 469.321,24 96,01%4212 Poslovni objekti 390.200,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 16.250,004214 Ostali građevinski objekti 62.871,24422 Postrojenja i oprema 134.400,00 134.400,00 100,00%4221 Uredska oprema i namještaj 134.400,00Izvor 8. Ostali prihodi 5.225.000,00 5.149.066,90 98,55%Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 5.225.000,00 5.149.066,90 98,55%421 Građevinski objekti 5.182.113,65 5.135.215,55 99,10%4212 Poslovni objekti 4.580.656,884213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 543.933,674214 Ostali građevinski objekti 10.625,00422 Postrojenja i oprema 42.886,35 13.851,35 32,30%4221 Uredska oprema i namještaj 13.851,35

K10203Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

4.600.000,00 0,00 0,00

Izvor 8. Ostali prihodi 4.600.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 4.600.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 4.600.000,00 0,004212 Poslovni objekti 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

1014Program: OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE

250.000,00 1.194.375,00 1.192.803,74 99,87%

T101401Tekući projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 250.000,00 260.000,00 259.777,10 99,91%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 40.000,00 39.777,10 99,44%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 50.000,00 40.000,00 39.777,10 99,44%323 Rashodi za usluge 50.000,00 40.000,00 39.777,10 99,44%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.777,10Izvor 4. POMOĆI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%

Izvor 4.1. POMOĆI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00

T101402Tekući projekt: SANACIJA KAŠTELAPETRAPILOSA 0,00 934.375,00 933.026,64 99,86%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 41.654,10 41.654,10 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 41.654,10 41.654,10 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 41.654,10 41.654,10 100,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 41.654,10Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 49.423,24 48.074,88 97,27%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 49.423,24 48.074,88 97,27%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 49.423,24 48.074,88 97,27%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 48.074,88Izvor 4. POMOĆI 0,00 298.345,90 298.345,90 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 298.345,90 298.345,90 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 298.345,90 298.345,90 100,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 298.345,90Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 544.951,76 544.951,76 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 544.951,76 544.951,76 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 544.951,76 544.951,76 100,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 544.951,76

1015 Program: OSTALE POTREBE U KULTURI 285.000,00 252.400,00 241.100,00 95,52%A101502 Aktivnost: UDRUGE 285.000,00 242.400,00 231.100,00 95,34%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 238.800,00 242.400,00 231.100,00 95,34%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 238.800,00 242.400,00 231.100,00 95,34%381 Tekuće donacije 238.800,00 242.400,00 231.100,00 95,34%3811 Tekuće donacije u novcu 231.100,00Izvor 4. POMOĆI 46.200,00 0,00 0,00Izvor 4.1. POMOĆI 46.200,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 46.200,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

A101503Aktivnost: SUFINANCIRANJE TISKANJAPUBLIKACIJA 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3239 Ostale usluge 10.000,00

1016Program: PROGRAM JAVNIH POTREBAU SPORTU 1.435.000,00 1.164.100,00 1.143.339,92 98,22%

A101602Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA

125.000,00 122.500,00 122.500,00 100,00%


A101603Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE IKLUBOVI 1.190.000,00 980.600,00 959.900,02 97,89%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 345.000,00 230.600,00 209.900,02 91,02%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 345.000,00 230.600,00 209.900,02 91,02%381 Tekuće donacije 345.000,00 230.600,00 209.900,02 91,02%3811 Tekuće donacije u novcu 209.900,02Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 845.000,00 567.463,56 567.463,56 100,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 845.000,00 567.463,56 567.463,56 100,00%381 Tekuće donacije 845.000,00 567.463,56 567.463,56 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 567.463,56Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 182.536,44 182.536,44 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 182.536,44 182.536,44 100,00%381 Tekuće donacije 0,00 182.536,44 182.536,44 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 182.536,44

A101604Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIHOBJEKATA 70.000,00 55.000,00 54.999,40 100,00%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 55.000,00 54.999,40 100,00%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 70.000,00 55.000,00 54.999,40 100,00%381 Tekuće donacije 70.000,00 55.000,00 54.999,40 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 54.999,40

A101605Aktivnost: OSTALE POTREBE U SPORTU 50.000,00 6.000,00 5.940,50 99,01%


1017Program: PROGRAM JAVNIH POTREBAU SOCIJALNOJ SKRBI 704.500,00 721.500,00 607.931,24 84,26%

A101702Aktivnost: POTICANJE DEMOGRAFSKEOBNOVE STANOVNIŠTVA 130.000,00 130.000,00 131.000,00 100,77%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 130.000,00 131.000,00 100,77%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 130.000,00 130.000,00 131.000,00 100,77%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 130.000,00 130.000,00 131.000,00 100,77%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 131.000,00

A101705Aktivnost: MATERIJALNA ZAŠTITA BORACA I VOJNIH INVALIDA

12.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 12.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 12.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 8.000,00A101706 Aktivnost: UDRUGE 247.500,00 253.500,00 240.000,00 94,67%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 247.500,00 253.500,00 240.000,00 94,67%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 247.500,00 253.500,00 240.000,00 94,67%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.000,00381 Tekuće donacije 226.500,00 232.500,00 219.000,00 94,19%3811 Tekuće donacije u novcu 219.000,00

A101707Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova stanovanja korisnicima ZMN

41.000,00 41.000,00 29.274,56 71,40%


A101708Aktivnost: Naknada za podmirenjetroškova stanovanja korisnicima 60.000,00 60.000,00 51.760,00 86,27%


A101710Aktivnost: Naknada za boravak djece ujaslicama i vrtiću 25.000,00 25.000,00 3.139,98 12,56%


A101711Aktivnost: Naknada za prehranu djece uosnovnoj školi 15.000,00 15.000,00 3.955,50 26,37%


A101712Aktivnost: Naknada za produženiboravak učenika u osnovnoj školi 2.000,00 2.000,00 187,50 9,38%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 187,50 9,38%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000,00 2.000,00 187,50 9,38%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 2.000,00 2.000,00 187,50 9,38%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 187,50

A101713Aktivnost: Naknada za troškove prijevozadjece na rehabilitaciju 20.000,00 20.000,00 2.550,00 12,75%


A101714Aktivnost: Topli obrok građanima usocijalnoj potrebi 3.000,00 3.000,00 136,00 4,53%


A101715Aktivnost: Pomoć u kupnji udžbenikaobiteljima u socijalnoj potrebi 10.000,00 10.000,00 7.111,00 71,11%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 7.111,00 71,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 7.111,00 71,11%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 10.000,00 10.000,00 7.111,00 71,11%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.111,00A101716 Aktivnost: Jednokratne naknade 95.000,00 110.000,00 104.416,70 94,92%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 95.000,00 93.135,10 98,04%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.000,00 95.000,00 93.135,10 98,04%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 95.000,00 95.000,00 93.135,10 98,04%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 93.135,10Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 15.000,00 11.281,60 75,21%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 15.000,00 11.281,60 75,21%372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 15.000,00 11.281,60 75,21%3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.281,60

A101717Aktivnost: Stalna mjesečna novčana pomoć 41.000,00 41.000,00 26.400,00 64,39%


A101718Aktivnost: Naknade za plaćanje pogrebnih troškova 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%


1018Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 472.892,91 434.782,91 417.096,22 95,93%

A101801 Aktivnost: ZDRAVSTVENI PROGRAM 335.042,91 323.042,91 305.356,22 94,52%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 172.264,60 160.264,60 142.577,91 88,96%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 172.264,60 160.264,60 142.577,91 88,96%363 Pomoći unutar općeg proračuna 74.020,00 74.020,00 74.020,00 100,00%3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 74.020,00381 Tekuće donacije 98.244,60 86.244,60 68.557,91 79,49%3811 Tekuće donacije u novcu 68.557,91Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 97.778,31 97.778,31 97.778,31 100,00%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 97.778,31 97.778,31 97.778,31 100,00%386 Kapitalne pomoći 97.778,31 97.778,31 97.778,31 100,00%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 97.778,31Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%363 Pomoći unutar općeg proračuna 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 65.000,00

A101802Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta u prehrani 16.850,00 11.240,00 11.240,00 100,00%


A101803Aktivnost: Program gradskog savjetovališta 115.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%


A101804Aktivnost: Sufinanciranje Savjetovališta za spolno reproduktivno zdravlje mladih

6.000,00 4.500,00 4.500,00 100,00%


1001Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI U TURIZMU 156.000,00 0,00 0,00

A103501Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI UTURIZMU 156.000,00 0,00 0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 156.000,00 0,00 0,00Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 156.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 156.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

1025Program: RASHODI ZA AKTIVNOSTI UTURIZMU 156.000,00 146.000,00 93,59%

A102501Aktivnost: RASHODI ZA AKTIVNOSTI UTURIZMU 156.000,00 146.000,00 93,59%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 156.000,00 146.000,00 93,59%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 156.000,00 146.000,00 93,59%381 Tekuće donacije 156.000,00 146.000,00 93,59%3811 Tekuće donacije u novcu 146.000,001033 Program: Projekt InCITY 57.546,50 126.725,94 127.632,34 100,72%A103301 Aktivnost: PROJEKT InCITY 57.546,50 126.725,94 127.632,34 100,72%Izvor 4. POMOĆ

I 57.546,50 85.525,94 86.480,34 101,12%

Izvor 4.1. POMOĆI 57.546,50 85.525,94 86.480,34 101,12%311 Plaće (Bruto) 41.052,00 68.590,10 68.590,10 100,00%3111 Plaće za redovan rad 68.590,10313 Doprinosi na plaće 1.600,00 6.515,84 6.515,84 100,00%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 6.515,84321 Naknade troškova zaposlenima 420,00 420,00 399,00 95,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 399,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.474,50 0,00 975,403221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 975,40323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3239 Ostale usluge 10.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 41.200,00 41.152,00 99,88%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 41.200,00 41.152,00 99,88%323 Rashodi za usluge 41.200,00 41.152,00 99,88%3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.952,003239 Ostale usluge 31.200,00GLAVA 20002 VATROGASNE SLUŽBE 3.155.500,51 3.385.942,28 3.253.848,42 96,10%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 152.700,00 343.200,00 320.700,00 93,44%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 152.700,00 343.200,00 320.700,00 93,44%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 95.200,00 95.200,00 37.354,82 39,24%Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba 95.200,00 95.200,00 37.354,82 39,24%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 249.445,51 226.945,51 206.099,99 90,81%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 249.445,51 226.945,51 206.099,99 90,81%Izvor 4. POMOĆ

I 2.446.747,40 2.462.934,40 2.463.042,00 100,00%

Izvor 4.1. POMOĆI 2.386.747,40 2.462.934,40 2.463.042,00 100,00%Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće 60.000,00 0,00 0,00Izvor 5. DONACIJE 211.407,60 216.962,09 195.845,02 90,27%Izvor 5.3. Donacije JVP 211.407,60 216.962,09 195.845,02 90,27%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 40.700,28 30.806,59 75,69%Izvor 7.9. Višak prihoda JVP 0,00 40.700,28 30.806,59 75,69%

1004

Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJAVATROGASTVA 2.539.447,40 2.662.334,68 2.649.884,71 99,53%

A100401Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

2.539.447,40 2.662.334,68 2.649.884,71 99,53%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 152.700,00 152.700,00 152.700,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 152.700,00 152.700,00 152.700,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 152.700,00 152.700,00 152.700,00 100,00%3111 Plaće za redovan rad 152.700,00Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 0,00 1.011,12Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba 0,00 0,00 1.011,12343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 1.011,123431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.011,12Izvor 4. POMOĆ

I 2.386.747,40 2.462.934,40 2.463.042,00 100,00%

Izvor 4.1. POMOĆI 2.386.747,40 2.462.934,40 2.463.042,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 1.686.776,24 1.738.655,02 1.738.655,02 100,00%3111 Plaće za redovan rad 1.738.655,02313 Doprinosi na plaće 446.123,26 463.125,91 463.125,91 100,00%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 148.524,38


321 Naknade troškova zaposlenima 116.860,00 103.482,00 103.482,00 100,00%3211 Službena putovanja 1.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 102.482,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 105.027,90 125.894,17 126.001,77 100,09%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.607,533222 Materijal i sirovine 3.000,003223 Energija 51.300,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 17.941,493225 Sitni inventar i auto gume 25.797,723227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 11.355,03323 Rashodi za usluge 28.960,00 28.355,90 28.355,90 100,00%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.900,293232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 885,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.880,003234 Komunalne usluge 7.953,113238 Računalne usluge 4.737,50343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.421,40 3.421,40 100,00%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.421,40Izvor 5. DONACIJE 0,00 6.000,00 2.325,00 38,75%Izvor 5.3. Donacije JVP 0,00 6.000,00 2.325,00 38,75%322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 6.000,00 2.325,00 38,75%3225 Sitni inventar i auto gume 2.325,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 40.700,28 30.806,59 75,69%Izvor 7.9. Višak prihoda JVP 0,00 40.700,28 30.806,59 75,69%

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 29.700,28 25.666,13 86,42%3225 Sitni inventar i auto gume 15.666,133227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 11.000,00 5.140,46 46,73%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.140,46

1005

Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 616.053,11 723.607,60 603.963,71 83,47%

A100501 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 322.983,51 332.038,00 260.756,81 78,53%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.500,00 0,00 0,00%311 Plaće (Bruto) 22.500,00 0,00 0,00%3111 Plaće za redovan rad 0,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 249.445,51 226.945,51 206.099,99 90,81%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 249.445,51 226.945,51 206.099,99 90,81%311 Plaće (Bruto) 193.133,04 170.633,04 169.929,61 99,59%3111 Plaće za redovan rad 169.929,61313 Doprinosi na plaće 56.312,47 56.312,47 36.170,38 64,23%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 14.886,16

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 21.284,22

Izvor 5. DONACIJE 73.538,00 82.592,49 54.656,82 66,18%Izvor 5.3. Donacije JVP 73.538,00 82.592,49 54.656,82 66,18%311 Plaće (Bruto) 63.043,90 75.306,15 46.549,54 61,81%3111 Plaće za redovan rad 46.549,54313 Doprinosi na plaće 10.494,10 7.286,34 8.107,28 111,27%3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00


A100503Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

293.069,60 391.569,60 343.206,90 87,65%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 168.000,00 168.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 168.000,00 168.000,00 100,00%312 Ostali rashodi za zaposlene 168.000,00 168.000,00 100,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 168.000,00Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 95.200,00 95.200,00 36.343,70 38,18%Izvor 2.1. Vlastiti prihodi Javna vatrogasna postrojba 95.200,00 95.200,00 36.343,70 38,18%321 Naknade troškova zaposlenima 2.300,00 2.300,00 400,00 17,39%3211 Službena putovanja 400,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 58.500,00 62.500,00 32.358,41 51,77%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.018,953222 Materijal i sirovine 588,32

3223 Energija 21.039,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 2.843,063227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.868,75323 Rashodi za usluge 12.400,00 12.400,00 1.194,99 9,64%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.173,113232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21,883238 Računalne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 6.000,00 2.390,30 39,84%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 0,003293 Reprezentacija 1.051,303299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.339,00422 Postrojenja i oprema 13.000,00 12.000,00 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00Izvor 4. POMOĆI 60.000,00 0,00 0,00Izvor 4.6. Tekuća pomoć JVP - Općina Lanišće 60.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00Izvor 5. DONACIJE 137.869,60 128.369,60 138.863,20 108,17%Izvor 5.3. Donacije JVP 137.869,60 128.369,60 138.863,20 108,17%312 Ostali rashodi za zaposlene 93.500,00 54.000,00 78.090,14 144,61%3121 Ostali rashodi za zaposlene 78.090,14323 Rashodi za usluge 44.369,60 74.369,60 60.773,06 81,72%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 60.773,06GLAVA 20004 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.874.828,07 4.921.076,91 4.888.473,67 99,34%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.232.828,07 3.492.603,70 3.461.896,38 99,12%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.232.828,07 3.492.603,70 3.461.896,38 99,12%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 1.341.500,00 1.016.510,00 1.014.767,22 99,83%Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin 1.341.500,00 1.016.510,00 1.014.767,22 99,83%Izvor 4. POMOĆI 6.000,00 23.360,00 23.360,00 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 23.360,00 23.360,00 100,00%Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić 6.000,00 0,00 0,00Izvor 5. DONACIJE 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00%Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,54%Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -Dječji vrtić 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,54%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 285.000,00 382.303,21 382.125,71 99,95%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 285.000,00 285.000,00 285.000,00 100,00%Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin 0,00 97.303,21 97.125,71 99,82%1012 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.874.828,07 4.921.076,91 4.888.473,67 99,34%

A101201Aktivnost: REDOVNI PROGRAM VRTIĆAI JASLICA 5.564.828,07 4.586.076,91 4.553.473,67 99,29%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.232.828,07 3.442.603,70 3.411.896,38 99,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.232.828,07 3.442.603,70 3.411.896,38 99,11%311 Plaće (Bruto) 3.117.460,15 2.688.691,36 2.666.387,66 99,17%3111 Plaće za redovan rad 2.666.387,66312 Ostali rashodi za zaposlene 308.355,00 166.662,00 163.712,00 98,23%3121 Ostali rashodi za zaposlene 163.712,00313 Doprinosi na plaće 517.580,92 408.818,34 404.093,87 98,84%


321 Naknade troškova zaposlenima 289.432,00 178.432,00 177.702,85 99,59%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 177.702,85Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 1.316.500,00 1.016.510,00 1.014.767,22 99,83%Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin 1.316.500,00 1.016.510,00 1.014.767,22 99,83%311 Plaće (Bruto) 80.000,00 74.700,00 74.699,90 100,00%3111 Plaće za redovan rad 74.699,90313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 10.000,01 100,00%


321 Naknade troškova zaposlenima 36.500,00 20.360,00 17.197,93 84,47%3211 Službena putovanja 4.139,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.058,93322 Rashodi za materijal i energiju 828.000,00 565.333,00 577.785,42 102,20%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 145.991,533222 Materijal i sirovine 313.418,743223 Energija 91.119,123224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 11.388,533225 Sitni inventar i auto gume 980,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 14.887,50323 Rashodi za usluge 282.900,00 237.465,00 230.822,76 97,20%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.740,103232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.006,483233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003234 Komunalne usluge 68.360,533236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.934,913237 Intelektualne i osobne usluge 26.335,723238 Računalne usluge 14.671,893239 Ostale usluge 15.773,13324 Naknade troškova osobama izvan 4.352,00 4.352,00 100,00%3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 4.352,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.100,00 65.300,00 61.040,40 93,48%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 16.003,853292 Premije osiguranja 28.911,823293 Reprezentacija 3.729,583295 Pristojbe i naknade 10.156,25

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.238,90343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.188,80 106,29%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.188,80422 Postrojenja i oprema 0,00 36.000,00 35.680,00 99,11%4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.680,00Izvor 4. POMOĆ

I 6.000,00 23.360,00 23.360,00 100,00%

Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 23.360,00 23.360,00 100,00%322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 23.360,00 23.360,00 100,00%3222 Materijal i sirovine 23.360,00Izvor 4.3. Tekuće pomoći - Dječji vrtić 6.000,00 0,00 0,00324 Naknade troškova osobama izvan 6.000,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog 0,00Izvor 5. DONACIJE 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00%Izvor 5.2. Donacije - Dječji vrtić 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1.800,00 0,00 0,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,54%Izvor 6.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,54%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 4.500,00 6.324,36 140,54%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.324,36Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 97.303,21 97.125,71 99,82%Izvor 7.7. Višak prihoda - Dječji vrtić Grdelin 0,00 97.303,21 97.125,71 99,82%311 Plaće (Bruto) 59.303,21 59.303,21 100,00%3111 Plaće za redovan rad 59.303,21422 Postrojenja i oprema 38.000,00 37.822,50 99,53%4221 Uredska oprema i namještaj 37.822,50

K101203

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA ''GRDELIN'' SA PRISTUPNOM PROMETNICOM 335.000,00 335.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00 50.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 100,00%4214 Ostali građevinski objekti 50.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 285.000,00 285.000,00 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 285.000,00 285.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 285.000,00 285.000,00 100,00%4214 Ostali građevinski objekti 285.000,00

K10203Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

310.000,00 0,00 0,00

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 25.000,00 0,00Izvor 2.2. Vlastiti prihodi Dječji vrtić Grdelin 25.000,00 0,00421 Građevinski objekti 25.000,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 285.000,00 0,00 0,00Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 285.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 285.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00GLAVA 20005 KULTURA 1.772.327,00 1.491.039,00 1.426.678,41 95,68%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 943.317,00 877.636,18 877.636,18 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 943.317,00 877.636,18 877.636,18 100,00%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 444.010,00 141.005,00 121.119,85 85,90%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište 444.010,00 141.005,00 121.119,85 85,90%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 24.307,81 24.307,81 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 24.307,81 24.307,81 100,00%Izvor 4. POMOĆ

I 370.000,00 333.672,00 330.560,82 99,07%

Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO 10.000,00 13.672,00 10.560,82 77,24%Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO 360.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00%Izvor 5. DONACIJE 15.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor 5.4. Donacije -PUO 15.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%Izvor 7.5. Izvor - Višak POU 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%1013 Program: KULTURA 1.532.327,00 1.457.267,50 1.396.005,38 95,80%

A101301Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1.312.327,00 1.290.849,49 1.273.713,65 98,67%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 858.317,00 848.864,68 848.864,68 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 858.317,00 848.864,68 848.864,68 100,00%311 Plaće (Bruto) 577.100,00 599.004,44 599.004,44 100,00%3111 Plaće za redovan rad 599.004,44312 Ostali rashodi za zaposlene 27.300,00 9.200,00 9.200,00 100,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.200,00313 Doprinosi na plaće 95.917,00 99.441,16 99.441,16 100,00%


321 Naknade troškova zaposlenima 32.000,00 26.200,00 26.200,00 100,00%3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 26.200,00322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.000,003223 Energija 31.000,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 29.625,00 29.625,00 100,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.625,003238 Računalne usluge 13.000,003239 Ostale usluge 10.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 21.562,45 21.562,45 100,00%

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3292 Premije osiguranja 21.562,45422 Postrojenja i oprema 0,00 13.831,63 13.831,63 100,00%4222 Komunikacijska oprema 5.692,194223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.139,44Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 154.010,00 114.005,00 96.869,16 84,97%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište 154.010,00 114.005,00 96.869,16 84,97%311 Plaće (Bruto) 43.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 9.000,00 100,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00313 Doprinosi na plaće 7.000,00 0,00 0,00

3132Doprinosi za obvezno zdravstvenoosiguranje 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 2.700,00 2.414,00 89,41%3211 Službena putovanja 715,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.699,00322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 28.000,00 18.763,13 67,01%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.707,133224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 0,003225 Sitni inventar i auto gume 3.056,00323 Rashodi za usluge 39.600,00 45.805,00 45.499,25 99,33%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.000,183232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.858,723234 Komunalne usluge 11.905,353237 Intelektualne i osobne usluge 2.935,003239 Ostale usluge 14.800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.910,00 12.000,00 7.690,76 64,09%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 3.986,483292 Premije osiguranja 3.704,28343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 2.500,00 2.002,02 80,08%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.002,02422 Postrojenja i oprema 10.000,00 14.000,00 11.500,00 82,14%4222 Komunikacijska oprema 11.500,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.307,81 24.307,81 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 24.307,81 24.307,81 100,00%422 Postrojenja i oprema 24.307,81 24.307,81 100,00%4222 Komunikacijska oprema 24.307,81Izvor 4. POMOĆ

I 300.000,00 303.672,00 303.672,00 100,00%

Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO 0,00 3.672,00 3.672,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 3.672,00 3.672,00 100,00%3111 Plaće za redovan rad 3.672,00Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%4222 Komunikacijska oprema 300.000,00

A101305 Aktivnost: Projekt Postkulterra 120.000,00 15.000,00 12.787,09 85,25%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 120.000,00 15.000,00 12.787,09 85,25%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište 120.000,00 15.000,00 12.787,09 85,25%322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 5.000,00 4.885,00 97,70%3223 Energija 4.885,00323 Rashodi za usluge 20.000,00 5.000,00 4.164,09 83,28%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.164,09329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 5.000,00 3.738,00 74,76%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.738,00

K101301Kapitalni projekt: NABAVKA KNJIGA ZAKNJIŽNICU 100.000,00 42.000,00 41.450,89 98,69%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%4241 Knjige 20.000,00Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 20.000,00 2.000,00 1.450,89 72,54%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište 20.000,00 2.000,00 1.450,89 72,54%424 Knjige, umjetnička djela i ostale 20.000,00 2.000,00 1.450,89 72,54%4241 Knjige 1.450,89Izvor 4. POMOĆI 60.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%Izvor 4.8. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PUO 60.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%424 Knjige, umjetnička djela i ostale 60.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%4241 Knjige 20.000,00

K101302

Kapitalni projekt: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - KNJIŽNICA 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%

Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%Izvor 7.5. Izvor - Višak POU 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%451 Dodatna ulaganja na građevinskim 0,00 109.418,01 68.053,75 62,20%4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 68.053,75

1015 Program: OSTALE POTREBE U KULTURI 240.000,00 33.771,50 30.673,03 90,83%A101501 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE 240.000,00 33.771,50 30.673,03 90,83%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 8.771,50 8.771,50 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 65.000,00 8.771,50 8.771,50 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 8.771,50 8.771,50 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.771,50Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 150.000,00 10.000,00 10.012,71 100,13%Izvor 2.3. Vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište 150.000,00 10.000,00 10.012,71 100,13%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 10.000,00 10.012,71 100,13%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.012,71Izvor 4. POMOĆI 10.000,00 10.000,00 6.888,82 68,89%Izvor 4.7. Tekuće pomoći iz drugih proračuna - PUO 10.000,00 10.000,00 6.888,82 68,89%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 6.888,82 68,89%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.888,82Izvor 5. DONACIJE 15.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%Izvor 5.4. Donacije -PUO 15.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00GLAVA 20010 DOM ZA STARIJE OSOBE 5.218.000,00 4.924.500,00 4.910.573,57 99,72%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.969.000,00 1.749.570,00 1.747.686,67 99,89%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.969.000,00 1.749.570,00 1.747.686,67 99,89%Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2.954.050,00 2.817.537,03 2.812.687,21 99,83%Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet 2.954.050,00 2.817.537,03 2.812.687,21 99,83%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 132.000,00 129.426,60 98,05%Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo 130.000,00 132.000,00 129.426,60 98,05%Izvor 4. POMOĆI 114.950,00 106.830,00 102.210,12 95,68%Izvor 4.1. POMOĆI 86.000,00 86.000,00 81.380,12 94,63%Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć 14.000,00 2.100,00 2.100,00 100,00%Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom zastarije 14.950,00 18.730,00 18.730,00 100,00%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 50.000,00 0,00 0,00Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 50.000,00 0,00 0,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 118.562,97 118.562,97 100,00%Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe 0,00 118.562,97 118.562,97 100,00%

1020Program: DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI SA SMJEŠTAJEM

5.218.000,00 4.924.500,00 4.910.573,57 99,72%

A102001Aktivnost: JAVNA UPRAVA IADMINISTRACIJA 4.463.000,00 4.194.330,00 4.188.104,08 99,85%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.444.000,00 1.259.500,00 1.259.500,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.444.000,00 1.259.500,00 1.259.500,00 100,00%311 Plaće (Bruto) 1.239.484,98 1.081.115,88 1.081.115,87 100,00%3111 Plaće za redovan rad 1.081.115,87313 Doprinosi na plaće 204.515,02 178.384,12 178.384,13 100,00%


Izvor 2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI 2.954.050,00 2.817.537,03 2.812.687,21 99,83%Izvor 2.4. Vlastiti prihodi Dom za starije Buzet 2.954.050,00 2.817.537,03 2.812.687,21 99,83%311 Plaće (Bruto) 1.055.108,86 915.921,60 912.839,82 99,66%3111 Plaće za redovan rad 912.839,82312 Ostali rashodi za zaposlene 101.400,00 79.200,00 78.700,00 99,37%3121 Ostali rashodi za zaposlene 78.700,00313 Doprinosi na plaće 174.092,96 151.127,06 150.618,41 99,66%3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 150.618,41321 Naknade troškova zaposlenima 285.800,00 195.800,00 200.806,80 102,56%3211 Službena putovanja 1.397,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 196.434,803213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.975,00322 Rashodi za materijal i energiju 878.000,00 972.615,25 958.041,51 98,50%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 177.914,773222 Materijal i sirovine 531.454,303223 Energija 171.342,913224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 9.337,103225 Sitni inventar i auto gume 51.301,683227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 16.690,75323 Rashodi za usluge 433.947,12 474.225,00 482.857,39 101,82%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.512,123232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 135.296,063234 Komunalne usluge 116.570,513235 Zakupnine i najamnine 169.868,403236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.097,503238 Računalne usluge 10.671,903239 Ostale usluge 19.840,90329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.201,06 25.848,12 25.943,21 100,37%3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 10.973,993292 Premije osiguranja 11.215,593293 Reprezentacija 775,503294 Čanarine i norme 0,003295 Pristojbe i naknade 2.978,13343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 2.800,00 2.880,07 102,86%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.880,07Izvor 4. POMOĆ

I 14.950,00 18.730,00 18.730,00 100,00%

Izvor 4.5. Tekuća pomoć Županijski proračun - Dom za starije 14.950,00 18.730,00 18.730,00 100,00%323 Rashodi za usluge 14.950,00 18.730,00 18.730,00 100,00%3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.730,00Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE 50.000,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 98.562,97 97.186,87 98,60%Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe 0,00 98.562,97 97.186,87 98,60%311 Plaće (Bruto) 60.085,84 60.085,84 100,00%3111 Plaće za redovan rad 60.085,84313 Doprinosi na plaće 9.914,16 9.914,16 100,00%


323 Rashodi za usluge 0,00 28.562,97 27.186,87 95,18%3239 Ostale usluge 27.186,87

A102002

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ODJELA POMOĆ U KUĆI IORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI

731.000,00 718.070,00 710.369,49 98,93%




3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život 28.066,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.948,00322 Rashodi za materijal i energiju 21.490,55 42.390,55 42.390,55 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,003223 Energija 27.390,55Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 130.000,00 132.000,00 129.426,60 98,05%Izvor 3.6. Sufinanciranje cijena usluge -Ministarstvo 130.000,00 132.000,00 129.426,60 98,05%321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 100,00 100,00 100,00%3211 Službena putovanja 100,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 51.477,72 32.360,00 32.556,00 100,61%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.598,533223 Energija 21.796,793224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 660,003225 Sitni inventar i auto gume 4.701,303227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.799,38323 Rashodi za usluge 65.422,28 72.152,57 71.973,95 99,75%3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.229,973232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.078,983234 Komunalne usluge 6.588,383235 Zakupnine i najamnine 14.997,573236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.215,003237 Intelektualne i osobne usluge 14.640,003239 Ostale usluge 4.224,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.100,00 11.237,43 8.677,53 77,22%3292 Premije osiguranja 5.471,433299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.206,10

343 Ostali financijski rashodi 0,00 150,00 119,12 79,41%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 119,12423 Prijevozna sredstva 0,00 16.000,00 16.000,00 100,00%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 16.000,00Izvor 4. POMOĆI 86.000,00 86.000,00 81.380,12 94,63%Izvor 4.1. POMOĆI 86.000,00 86.000,00 81.380,12 94,63%311 Plaće (Bruto) 56.001,33 56.001,33 52.252,09 93,31%3111 Plaće za redovan rad 52.252,09312 Ostali rashodi za zaposlene 3.100,00 600,00 600,00 100,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 600,00313 Doprinosi na plaće 9.240,22 9.240,22 8.621,58 93,30%




3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.544,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.860,45 4.360,45 4.360,45 100,00%3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.360,45Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 20.000,00 21.376,10 106,88%Izvor 7.8. Višak prihoda - Dom za starije osobe 0,00 20.000,00 21.376,10 106,88%423 Prijevozna sredstva 0,00 20.000,00 21.376,10 106,88%4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 21.376,10

A102003Aktivnost: SUFINANCIRANJE PROGRAMA DNEVNOG BORAVKA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

A102005Aktivnost: DISLOCIRANI DNEVNIBORAVAK LANIŠĆE 14.000,00 2.100,00 2.100,00 100,00%

Izvor 4. POMOĆI 14.000,00 2.100,00 2.100,00 100,00%Izvor 4.4. Tekuća pomoć iz pror.koji nije nadležan-pomoć 14.000,00 2.100,00 2.100,00 100,00%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 2.100,00 2.100,00 100,00%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.100,00RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO 1.767.848,42 1.908.434,36 1.522.493,60 79,78%

GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARTVO 1.767.848,42 1.908.434,36 1.522.493,60 79,78%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.586.848,42 1.560.934,36 1.370.797,65 87,82%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.586.848,42 1.560.934,36 1.370.797,65 87,82%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 71.000,00 65.000,00 56.034,63 86,21%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 71.000,00 65.000,00 56.034,63 86,21%

Izvor 4. POMOĆ

I 0,00 113.796,84 42.800,24 37,61%

Izvor 4.1. POMOĆI 0,00 113.796,84 42.800,24 37,61%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 110.000,00 82.500,00 52.861,08 64,07%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 110.000,00 82.500,00 52.861,08 64,07%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 86.203,16 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 86.203,16 0,00 0,00%

1023Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.294.848,42 1.230.434,36 1.085.686,51 88,24%

A102301Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST ODJELA 1.294.848,42 1.200.448,42 1.062.234,49 88,49%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.118.848,42 1.057.948,42 953.338,78 90,11%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.118.848,42 1.057.948,42 953.338,78 90,11%311 Plaće (Bruto) 539.656,16 529.656,16 520.812,68 98,33%3111 Plaće za redovan rad 520.812,68312 Ostali rashodi za zaposlene 47.965,00 43.565,00 43.565,00 100,00%3121 Ostali rashodi za zaposlene 43.565,00313 Doprinosi na plaće 89.027,26 76.027,26 72.351,91 95,17%


321 Naknade troškova zaposlenima 75.200,00 36.700,00 29.601,10 80,66%3211 Službena putovanja 10.061,10


323 Rashodi za usluge 125.000,00 125.000,00 121.107,80 96,89%3239 Ostale usluge 121.107,80324 Naknade troškova osobama izvan 3.000,00 3.000,00 300,00 10,00%

3241Naknade troškova osobama izvan radnogodnosa 300,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 165.000,00 89.995,85 54,54%3292 Premije osiguranja 36.905,643295 Pristojbe i naknade 8.275,783299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.814,43343 Ostali financijski rashodi 74.000,00 79.000,00 75.604,44 95,70%3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 75.604,44Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 66.000,00 60.000,00 56.034,63 93,39%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 66.000,00 60.000,00 56.034,63 93,39%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 60.000,00 56.034,63 93,39%3292 Premije osiguranja 56.034,63Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE 110.000,00 82.500,00 52.861,08 64,07%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE 110.000,00 82.500,00 52.861,08 64,07%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 82.500,00 52.861,08 64,07%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52.861,08

A102304 Aktivnost: Otplata kamata po zaduženju 0,00 29.985,94 23.452,02 78,21%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 29.985,94 23.452,02 78,21%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 29.985,94 23.452,02 78,21%342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 29.985,94 23.452,02 78,21%

3423Kamate za primljene kredite i zajmove odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 23.452,02

1024 Program: PROGRAM GOSPODARSTVA 473.000,00 678.000,00 436.807,09 64,43%A102402 Aktivnost: SUBVENCIJE 473.000,00 678.000,00 436.807,09 64,43%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 468.000,00 473.000,00 394.006,85 83,30%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 468.000,00 473.000,00 394.006,85 83,30%352 Subvencije trgovačkim društvima, 425.000,00 430.000,00 351.006,85 81,63%

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 76.618,73

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 274.388,12366 Pomoći proračunskim korisnicima 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 25.000,00

381 Tekuće donacije 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00%3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%366 Pomoći proračunskim korisnicima 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicimadrugih proračuna 0,00

Izvor 4. POMOĆI 113.796,84 42.800,24 37,61%Izvor 4.1. POMOĆI 113.796,84 42.800,24 37,61%352 Subvencije trgovačkim društvima, 113.796,84 42.800,24 37,61%

3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 26.993,79

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 15.806,45Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 86.203,16 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 86.203,16 0,00 0,00%352 Subvencije trgovačkim društvima, 86.203,16 0,00 0,00%

3522Subvencije trgovačkim društvima izvanjavnog sektora 0,00

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM 9.931.576,34 14.269.630,31 9.674.166,31 67,80%GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE PROSTOROM 9.931.576,34 14.269.630,31 9.674.166,31 67,80%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.090.405,31 1.357.846,36 1.095.375,02 80,67%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.090.405,31 1.357.846,36 1.095.375,02 80,67%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 6.241.598,44 5.272.339,60 5.133.776,63 97,37%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.076.598,44 1.063.024,85 1.029.296,96 96,83%Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNIDOPRINOS 820.000,00 107.778,31 106.300,00 98,63%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA NAKNADA 4.345.000,00 4.101.536,44 3.998.179,67 97,48%Izvor 4. POMOĆI 664.812,59 4.609.125,87 1.520.923,86 33,00%Izvor 4.1. POMOĆI 664.812,59 4.609.125,87 1.520.923,86 33,00%Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 490.000,00 419.721,69 311.292,46 74,17%

Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 490.000,00 419.721,69 311.292,46 74,17%Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 819.760,00 2.610.596,79 1.612.798,34 61,78%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 819.760,00 2.610.596,79 1.612.798,34 61,78%Izvor 8. Ostali prihodi 625.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 625.000,00 0,00 0,00

1026Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 895.320,80 908.520,80 903.698,81 99,47%

A102601Aktivnost: REDOVNA DJELATNOSTODJELA 895.320,80 908.520,80 903.698,81 99,47%




3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 58.519,40

1027Program: PROGRAM ODRŽAVANJAOBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 4.240.450,00 4.333.375,65 4.212.317,07 97,21%

A102701Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 3.290.450,00 3.286.447,77 3.229.173,37 98,26%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.450,00 115.450,00 91.892,50 79,60%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 95.450,00 115.450,00 91.892,50 79,60%323 Rashodi za usluge 0,00 25.000,00 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.450,00 90.450,00 91.892,50 101,59%3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.892,50

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.195.000,00 3.057.536,44 3.052.140,54 99,82%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 3.195.000,00 3.057.536,44 3.052.140,54 99,82%323 Rashodi za usluge 3.195.000,00 3.057.536,44 3.052.140,54 99,82%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.052.140,54Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 113.461,33 85.140,33 75,04%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 113.461,33 85.140,33 75,04%323 Rashodi za usluge 0,00 113.461,33 85.140,33 75,04%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.140,33A102702 Aktivnost: OSTALE USLUGE 205.000,00 321.927,88 249.859,46 77,61%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.697,37 33.697,37 82,80%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.697,37 33.697,37 82,80%323 Rashodi za usluge 40.697,37 33.697,37 82,80%3234 Komunalne usluge 33.697,373237 Intelektualne i osobne usluge 0,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 205.000,00 189.000,00 141.732,09 74,99%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 205.000,00 189.000,00 141.732,09 74,99%323 Rashodi za usluge 205.000,00 189.000,00 141.732,09 74,99%3234 Komunalne usluge 43.676,883237 Intelektualne i osobne usluge 98.055,213239 Ostale usluge 0,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 92.230,51 74.430,00 80,70%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 92.230,51 74.430,00 80,70%323 Rashodi za usluge 0,00 92.230,51 74.430,00 80,70%3234 Komunalne usluge 60.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 14.430,00

A102704Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 745.000,00 725.000,00 733.284,24 101,14%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 745.000,00 725.000,00 733.284,24 101,14%Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 745.000,00 725.000,00 733.284,24 101,14%322 Rashodi za materijal i energiju 460.000,00 440.000,00 449.016,68 102,05%3223 Energija 449.016,68323 Rashodi za usluge 285.000,00 285.000,00 284.267,56 99,74%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 131.365,003239 Ostale usluge 152.902,56

1028Program: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE

200.000,00 964.871,41 377.149,74 39,09%

A102801 Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA 0,00 122.426,41 122.426,41 100,00%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 122.426,41 122.426,41 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 122.426,41 122.426,41 100,00%386 Kapitalne pomoći 0,00 122.426,41 122.426,41 100,00%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 122.426,41

A102802Aktivnost: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 0,00 453.084,60 0,00 0,00%

Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 453.084,60 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 453.084,60 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 0,00 453.084,60 0,00 0,00%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

0,00

A102803 Aktivnost: IZGRADNJA KANALIZACIJE 200.000,00 389.360,40 254.723,33 65,42%Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.500,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.500,00 0,00 0,00%386 Kapitalne pomoći 22.500,00 0,00 0,00%

3861


0,00

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 85.000,00 85.000,00 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 85.000,00 85.000,00 100,00%386 Kapitalne pomoći 0,00 85.000,00 85.000,00 100,00%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

85.000,00

Izvor 4. POMOĆI 15.000,00 13.982,11 93,21%Izvor 4.1. POMOĆI 15.000,00 13.982,11 93,21%386 Kapitalne pomoći 15.000,00 13.982,11 93,21%

3861


13.982,11

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 177.500,00 82.152,64 46,28%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 177.500,00 82.152,64 46,28%386 Kapitalne pomoći 200.000,00 177.500,00 82.152,64 46,28%

3861financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

82.152,64

Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 89.360,40 73.588,58 82,35%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 89.360,40 73.588,58 82,35%386 Kapitalne pomoći 0,00 89.360,40 73.588,58 82,35%3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 73.588,58

1029Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORA 562.000,00 535.457,34 392.985,46 73,39%

A102901Aktivnost: ODRŽAVANJE POSLOVNIHPROSTORA 347.000,00 267.456,09 203.659,85 76,15%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 12.323,71 77,02%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 16.000,00 12.323,71 77,02%323 Rashodi za usluge 16.000,00 12.323,71 77,02%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.323,71Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 347.000,00 147.000,00 89.647,80 60,98%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 147.000,00 67.000,00 47.000,00 70,15%323 Rashodi za usluge 147.000,00 67.000,00 47.000,00 70,15%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.000,00Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 200.000,00 80.000,00 42.647,80 53,31%323 Rashodi za usluge 200.000,00 80.000,00 42.647,80 53,31%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.647,80Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 104.456,09 101.688,34 97,35%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 104.456,09 101.688,34 97,35%323 Rashodi za usluge 0,00 104.456,09 101.688,34 97,35%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.688,34

A102902Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA 25.000,00 28.001,25 11.520,88 41,14%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 25.000,00 11.520,88 46,08%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 25.000,00 11.520,88 46,08%323 Rashodi za usluge 25.000,00 25.000,00 11.520,88 46,08%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.520,88Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 3.001,25 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 0,00 3.001,25 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 0,00 3.001,25 0,00 0,00%3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

A102903

Aktivnost: OSTALI MATERIJALNI IZDACI ZA ODRŽAVANJE GRADSKIH NEKRETNINA 190.000,00 240.000,00 177.804,73 74,09%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.000,00 18.804,73 23,22%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 81.000,00 18.804,73 23,22%323 Rashodi za usluge 81.000,00 18.804,73 23,22%3234 Komunalne usluge 18.804,73Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 190.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 190.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00%323 Rashodi za usluge 190.000,00 159.000,00 159.000,00 100,00%3234 Komunalne usluge 159.000,00

1030Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 2.787.800,00 3.302.962,81 2.348.590,63 71,11%

K103001Kapitalni projekt: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 1.645.300,00 2.210.462,81 1.256.090,63 56,82%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 35.000,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 35.000,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 0,00 35.000,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 931.500,00 269.278,31 245.249,72 91,08%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 111.500,00 111.500,00 110.574,72 99,17%412 Nematerijalna imovina 111.500,00 111.500,00 110.574,72 99,17%4124 Ostala prava 110.574,72Izvor 3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNI 820.000,00 107.778,31 106.300,00 98,63%421 Građevinski objekti 820.000,00 107.778,31 106.300,00 98,63%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 100.000,004214 Ostali građevinski objekti 6.300,00Izvor 3.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KOMUNALNA 0,00 50.000,00 28.375,00 56,75%412 Nematerijalna imovina 0,00 50.000,00 28.375,00 56,75%4126 Ostala nematerijalna imovina 28.375,00Izvor 4. POMOĆI 119.040,00 445.040,00 18.750,00 4,21%Izvor 4.1. POMOĆI 119.040,00 445.040,00 18.750,00 4,21%412 Nematerijalna imovina 0,00 245.000,00 18.750,00 7,65%4126 Ostala nematerijalna imovina 18.750,00421 Građevinski objekti 119.040,00 200.040,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 290.000,00 242.221,69 229.139,82 94,60%Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 290.000,00 242.221,69 229.139,82 94,60%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 125.000,00 25.000,00 21.300,00 85,20%4111 Zemljište 21.300,00421 Građevinski objekti 165.000,00 217.221,69 207.839,82 95,68%4214 Ostali građevinski objekti 207.839,82Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 304.760,00 1.218.922,81 762.951,09 62,59%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 304.760,00 1.218.922,81 762.951,09 62,59%411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 25.000,00 7.000,00 0,00 0,00%4111 Zemljište 0,00412 Nematerijalna imovina 250.000,00 370.373,42 122.400,00 33,05%4126 Ostala nematerijalna imovina 122.400,00421 Građevinski objekti 29.760,00 841.549,39 640.551,09 76,12%4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 160.346,614214 Ostali građevinski objekti 480.204,48

K103002Kapitalni projekt: Proširenje i rekonstrukcija groblja u Buzetu

450.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.418,68 33.418,68 100,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 33.418,68 33.418,68 100,00%386 Kapitalne pomoći 33.418,68 33.418,68 100,00%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 33.418,68

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 450.000,00 340.000,00 340.000,01 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 450.000,00 340.000,00 340.000,01 100,00%

386 Kapitalne pomoći 450.000,00 340.000,00 340.000,01 100,00%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalimfinancijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 340.000,01

Izvor 4. POMOĆI 26.581,32 26.581,31 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 26.581,32 26.581,31 100,00%386 Kapitalne pomoći 26.581,32 26.581,31 100,00%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 26.581,31

K103003 Kapitalni projekt: Projekt WIFI4EU 112.500,00 112.500,00 112.500,00 100,00%Izvor 4. POMOĆI 112.500,00 112.500,00 112.500,00 100,00%Izvor 4.1. POMOĆI 112.500,00 112.500,00 112.500,00 100,00%422 Postrojenja i oprema 112.500,00 112.500,00 112.500,00 100,00%4222 Komunikacijska oprema 112.500,00

K103004Kapitalni projekt: Izgradnja stanova po Programu poticajne stanogradnje 580.000,00 580.000,00 580.000,00 100,00%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%4211 Stambeni objekti 65.000,00Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 515.000,00 515.000,00 515.000,00 100,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 515.000,00 515.000,00 515.000,00 100,00%421 Građevinski objekti 515.000,00 515.000,00 515.000,00 100,00%4211 Stambeni objekti 515.000,001001 Program: Gospodarenje otpadom 88.098,44 0,00A100101 Aktivnost: Gospodarenje otpadom 88.098,44 0,00Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 88.098,44 0,00Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 88.098,44 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 88.098,44 0,003632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,001031 Program: GOSPODARENJE OTPODOM 109.178,24 88.774,94 81,31%A103101 Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM 109.178,24 88.774,94 81,31%Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 88.098,44 88.774,94 100,77%Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 88.098,44 88.774,94 100,77%363 Pomoći unutar općeg proračuna 88.098,44 88.774,94 100,77%3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 88.774,94Izvor 7. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 21.079,80 0,00 0,00%Izvor 7.6. Višak prihoda iz prethodne godine -Grad 21.079,80 0,00 0,00%422 Postrojenja i oprema 21.079,80 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

1000Program: Projekt PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI

1.157.907,10 3.702.314,06 1.350.649,66 36,48%

K100001Kapitalni projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR VERZI

1.157.907,10 3.702.314,06 1.350.649,66 36,48%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.634,51 99.634,51 1.539,22 1,54%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 99.634,51 99.634,51 1.539,22 1,54%311 Plaće (Bruto) 1.353,17 1.353,17 1.321,23 97,64%3111 Plaće za redovan rad 1.321,23313 Doprinosi na plaće 223,25 223,25 217,99 97,64%

3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 217,99

323 Rashodi za usluge 91.034,84 91.034,84 0,00 0,00%3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00422 Postrojenja i oprema 7.023,25 7.023,25 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00Izvor 4. POMOĆI 433.272,59 3.602.679,55 1.349.110,44 37,45%Izvor 4.1. POMOĆI 433.272,59 3.602.679,55 1.349.110,44 37,45%311 Plaće (Bruto) 50.691,83 50.691,83 49.495,07 97,64%3111 Plaće za redovan rad 49.495,07313 Doprinosi na plaće 8.362,88 8.362,88 8.166,71 97,65%


323 Rashodi za usluge 0,00 27.500,00 27.500,00 100,00%3239 Ostale usluge 27.500,00384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan 111.116,13 129.662,37 51.426,81 39,66%

3841Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 51.426,81

421 Građevinski objekti 0,00 16.000,00 0,00 0,00%4212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 263.101,75 263.101,75 0,00 0,00%4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

451Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 0,00 3.107.360,72 1.212.521,85 39,02%

4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.212.521,85

Izvor 8. Ostali prihodi 625.000,00 0,00 0,00Izvor 8.2. Prihod od primljenog kredita 625.000,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim 625.000,00 0,00 0,00

4511Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima 0,00

1034Program: Edukativna staza ''Šume - zeleno blago buzeštine'' 412.950,00 0,00 0,00%

T103401Tekući projekt: Edukativna staza ''Šume - zeleno blago buzeštine'' 412.950,00 0,00 0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625,00 0,00 0,00%Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.625,00 0,00 0,00%421 Građevinski objekti 5.625,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00Izvor 4. POMOĆI 407.325,00 0,00 0,00%Izvor 4.1. POMOĆI 407.325,00 0,00 0,00%323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00%3239 Ostale usluge 0,00412 Nematerijalna imovina 4.500,00 0,00 0,00%4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00421 Građevinski objekti 306.075,00 0,00 0,00%4214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 76.750,00 0,00 0,00%4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

Članak 5.Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Grada Buzeta za 2020. godinu objaviti će se u ''Službenim novinama Grada Buzeta'' i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/21-01/3 URBROJ: 2106/01-01/01-21-4

Buzet,11.3.2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIKDejan Jakac

Documents

· Web viewOstvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 648.583,43 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 15.782.036,97 kuna, što rezultira manjkom