Plan proračuna za 2014. godinu - OmišRashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 74.412.897,00 kuna, raspoređuju se po programima,

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i temeljem

odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša ("Službeni glasnik Grada Omiša" 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13),

Gradsko vijede Grada Omiša na __. sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine donijelo je

Proračun Grada Omiša (u daljnjem tekstu "Proračun") sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 64.263.300,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.758.500,00

Rashodi poslovanja 45.225.629,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.187.268,00

RAZLIKA - VIŠAK 7.608.903,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

VIŠAK ZA POKRIDE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA 7.608.903,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2014. godinu kako slijedi:

BROJ PLANIRANO

KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA 2014

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 64.263.300,00

61 Prihodi od poreza 18.820.000,00

611 Porez i prirez na dohodak 15.500.000,00

613 Porezi na imovinu 2.670.000,00

614 Porezi na robu i usluge 650.000,00

63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 9.903.105,00

633 Pomodi iz proračuna 9.903.105,00

64 Prihodi od imovine 8.998.195,00

641 Prihodi od financijske imovine 104.195,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.894.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 23.237.000,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.001.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 236.000,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 22.000.000,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od

donacija 3.205.000,00

Plan proračuna za 2014. godinuI OPDI DIO

Članak 1.

Članak 2.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 3.200.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opde države 5.000,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00

681 Kazne i upravne mjere 50.000,00

683 Ostali prihodi 50.000,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.758.500,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 17.758.500,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 17.758.500,00

3 Rashodi poslovanja 45.225.629,00

31 Rashodi za zaposlene 12.650.396,00

311 Plade (Bruto) 10.750.011,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 266.300,00

313 Doprinosi na plade 1.634.085,00

32 Materijalni rashodi 13.523.883,00

321 Naknade troškova zaposlenima 519.100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 4.184.523,00

323 Rashodi za usluge 7.390.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.391.760,00

34 Financijski rashodi 531.500,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00

343 Ostali financijski rashodi 431.500,00

35 Subvencije 1.020.000,00

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 1.020.000,00

36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 90.000,00

363 Pomodi unutar opdeg proračuna 90.000,00

37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.105.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 2.105.000,00

38 Ostali rashodi 15.304.850,00

381 Tekude donacije 7.407.850,00

382 Kapitalne donacije 297.000,00

386 Kapitalne pomodi 7.600.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.187.268,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.290.000,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00

412 Nematerijalna imovina 3.290.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.454.005,00

421 Građevinski objekti 685.000,00

422 Postrojenja i oprema 739.005,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 30.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 24.443.263,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 24.243.263,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od

74.412.897,00 kuna, raspoređuju se po programima, projektima i aktivnostima u Posebnom

dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO 2014

UKUPNO RASHODI / IZDACI 74.412.897,00

Razdjel 001 11.619.923,00

Glava 01 11.619.923,00

Program A01 1001 Javna uprava i administracija 11.619.923,00

Aktivnost A01 1001 A101001 Gradsko vijede 460.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 460.000,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 460.000,00

3 Rashodi poslovanja 460.000,00

32 Materijalni rashodi 460.000,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00

Aktivnost A01 1001 A101002 Političke stranke 100.000,00




38 Ostali rashodi 100.000,00

381 Tekude donacije 100.000,00

Aktivnost A01 1001 A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 10.292.423,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 8.019.423,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 8.019.423,00



311 Plade (Bruto) 5.335.200,00




322 Rashodi za materijal i energiju 73.523,00







Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.268.000,00


II POSEBNI DIOČlanak 3.

URED GRADONAČELNIKA

URED GRADONAČELNIKA


31 Rashodi za zaposlene 811.000,00

313 Doprinosi na plade 811.000,00




323 Rashodi za usluge 808.000,00


Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00

ODJEL 02 TEKUDI PROGRAMI 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00

31 Rashodi za zaposlene 0,00

311 Plade (Bruto) 0,00

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00





Aktivnost A01 1001 A101005 Medpaths: tematske staze 24.000,00





323 Rashodi za usluge 24.000,00Kapitalni projekt A01 1001

K101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00

422 Postrojenja i oprema 35.000,00Kapitalni projekt A01 1001

K101003 Nabavka računalnih programa 100.000,00






Tekudi projekt A01 1001 T101001 Obljetnice i manifestacije 608.500,00








Razdjel 002 40.678.000,00

Glava 01 40.678.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA

Program A01 1001 Javna uprava i administracija 100.000,00Kapitalni projekt A01 1001

K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 100.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 100.000,00



45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00

Program A01 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 23.793.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202001 Izrada prostornih planova 100.000,00




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00

412 Nematerijalna imovina 100.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 150.000,00





451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 2.330.000,00

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 2.330.000,00

ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2.330.000,00



451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.330.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202004 Gradnja sportske dvorane 19.911.000,00






Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 17.758.500,00




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.758.500,00Kapitalni projekt A01 1002

K202005 Gradska groblja 200.000,00


ODJEL 01 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 30.000,00


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00





UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA




K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 952.000,00






K202007 Nabavka komunalne opreme 150.000,00





412 Nematerijalna imovina 20.000,00



Program A01 1003 Zaštita okoliša 5.070.000,00Kapitalni projekt A01 1003

K203002 Centar za reciklažu otpada 2.000.000,00

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 2.000.000,00




386 Kapitalne pomodi 2.000.000,00Kapitalni projekt A01 1003

K203004 Sanacija stijena 3.000.000,00






Kapitalni projekt A01 1003 K20305 Upravljanje donjim tokom rijeke Cetine 70.000,00






Program A01 1004 Upravljanje imovinom 230.000,00

Aktivnost A01 1004 A204001 Evidencija gradske imovine 230.000,00






Program A01 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 5.600.000,00Kapitalni projekt A01 1005

K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 3.700.000,00





386 Kapitalne pomodi 3.700.000,00Kapitalni projekt A01 1005

K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 1.900.000,00









386 Kapitalne pomodi 300.000,00

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 200.000,00




386 Kapitalne pomodi 200.000,00

Program A01 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.975.000,00

Aktivnost A01 1006 A206001 Održavanje čistode javnih površina 2.100.000,00






Aktivnost A01 1006 A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00






Aktivnost A01 1006 A206004 Održavanje zelenih površina 500.000,00






Tekudi projekt A01 1006 T206001 Male komunalne usluge 815.000,00







Tekudi projekt A01 1006 T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 310.000,00







Program A01 1007 Razvoj i sigurnost prometa 1.000.000,00

Aktivnost A01 1007 A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 1.000.000,00




35 Subvencije 1.000.000,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 1.000.000,00

Program A01 1008 Poticanje razvoja turizma 805.000,00Kapitalni projekt A01 1008

K208001 Medpaths: Tematske staze 585.000,00






Izvor SREDSTVA EU FONDOVA 531.505,00




421 Građevinski objekti 531.505,00Kapitalni projekt A01 1008

K208003 Eko-etno sela 200.000,00











Tekudi projekt A01 1008 T208001 Plava zastava 20.000,00






Program A01 1009 Promicanje kulture 105.000,00

Aktivnost A01 1009 A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 5.000,00






Kapitalni projekt A01 1009

K309002 Ulaganje u objekte 100.000,00






Razdjel 003 18.699.474,00

Glava 01 10.569.850,00

Program A01 1009 Promicanje kulture 1.071.000,00

Aktivnost A01 1009 A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 810.000,00






Aktivnost A01 1009 A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 261.000,00







381 Tekude donacije 251.000,00Kapitalni projekt A01 1009

K309002 Ulaganje u objekte 0,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0,00


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

Program A01 1010 Predškolski odgoj 650.000,00

Aktivnost A01 1010 A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 650.000,00






Program A01 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 425.350,00

Aktivnost A01 1011 A311001 Potpore prosvjeti 25.000,00





381 Tekude donacije 25.000,00Kapitalni projekt A01 1011

K311001 Kapitalne donacije za opremu 72.000,00


UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI









382 Kapitalne donacije 62.000,00Kapitalni projekt A01 1011

K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 100.000,00






Tekudi projekt A01 1011 T311001 Tekude donacije u školstvu 228.350,00











Program A01 1012 Razvoj civilnog društva 295.000,00

Aktivnost A01 1012 A312001 Potpore udrugama i organizacijama 295.000,00






Program A01 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00

Aktivnost A01 1013 A313001 Potpore udrugama 6.000,00






Program A01 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 142.500,00

Aktivnost A01 1014 A314001 Potpore i pomodi pojedincima, udrugama i organizacijama 142.500,00






Program A01 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 410.000,00

Aktivnost A01 1015 A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 410.000,00






37

Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 10.000,00

372 Ostale naknade građanima i kudanstvima iz proračuna 10.000,00



Program A01 1016 Socijalna skrb 2.120.000,00

Aktivnost A01 1016 A316001 Potpore učenicima i studentima 900.000,00




37


naknade 400.000,00


Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 500.000,00



37


naknade 500.000,00


Aktivnost A01 1016 A316002 Potpore i pomodi pojedincima, obiteljima i udrugama 1.220.000,00




37


naknade 1.180.000,00




Program A01 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.260.000,00

Aktivnost A01 1017 A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 155.000,00








Aktivnost A01 1017 A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.950.000,00





381 Tekude donacije 1.950.000,00Kapitalni projekt A01 1017

K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00






K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00






Tekudi projekt A01 1017 T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 85.000,00

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 0,00


3 Rashodi poslovanja 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00






Tekudi projekt A01 1017 T317002 Održavanje ostalih sportskih građevina 10.000,00






Program A01 1018 Jačanje gospodarstva 375.000,00

Aktivnost A01 1018 A318001 Financiranje aktivnosti udruga 150.000,00










Tekudi projekt A01 1018 T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 225.000,00














Program A01 1019 Potpora poljoprivredi 80.000,00

Aktivnost A01 1019 A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma 60.000,00








Tekudi projekt A01 1019 T319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 20.000,00




35 Subvencije 20.000,00

352


izvan javnog sektora 20.000,00

Program A01 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 2.735.000,00

Aktivnost A01 1020 A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 2.070.000,00











Tekudi projekt A01 1020 T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 665.000,00







37


naknade 10.000,00









37


naknade 5.000,00


Glava 02 CENTAR ZA KULTURU OMIŠ 612.000,00

Korisnik 15569 CENTAR ZA KULTURU OMIŠ 612.000,00







311 Plade (Bruto) 326.000,00









343 Ostali financijski rashodi 1.000,00Kapitalni projekt A01 1009

K309001 Ulaganje u opremu 30.000,00






Glava 03 NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ 499.810,00

Korisnik 30058 NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ 499.810,00







311 Plade (Bruto) 312.400,00
















Glava 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 385.000,00

Korisnik 30066 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 385.000,00







311 Plade (Bruto) 227.500,00
















Glava 05 DJEČJI VRTID OMIŠ 6.632.814,00

Korisnik 30040 DJEČJI VRTID OMIŠ 6.632.814,00

Program A01 1010 Predškolski odgoj 6.632.814,00

Aktivnost A01 1010 A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 5.775.146,00





311 Plade (Bruto) 4.548.911,00






323 Rashodi za usluge 145.800,00Kapitalni projekt A01 1010







K310002 Ulaganje u objekte 460.263,00






K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 45.078,00






Razdjel 004 VLASTITI POGON 3.415.500,00

Glava 01 VLASTITI POGON 3.415.500,00

Program A01 1001 Javna uprava i administracija 60.000,00

Aktivnost A01 1001 A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 60.000,00






Program A01 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 110.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 100.000,00





421 Građevinski objekti 100.000,00Kapitalni projekt A01 1002

K202007 Nabavka komunalne opreme 10.000,00






Program A01 1003 Zaštita okoliša 200.000,00

Tekudi projekt A01 1003 T203001 Energetska učinkovitost 200.000,00






Program A01 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.045.500,00

Aktivnost A01 1006 A206002 Održavanje javne rasvjete 2.613.500,00







Aktivnost A01 1006 A206005 Organizacija i naplata parkiranja 432.000,00

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 432.000,00









Proračun Grada Omiša za 2014. godinu stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Grada Omiša, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/03Urbroj: 2155/01-01-13-Omiš, __. prosinca 2013. g.

GRAD OMIŠGRADSKO VIJEDE

Predsjednik:Zvonko Močid, dr. med.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

REPUBLIKA HRVATSKA

BROJ 1 2 3 2/1 3/2

KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA Plan 2014 Procjena 2015 Procjena 2016 INDEX INDEX

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 82.021.800,00 81.993.901,00 75.253.976,00 100,0 % 91,8 %

RAZDJEL 000 PRIHODI GRADA OMIŠA 82.021.800,00 81.993.901,00 75.253.976,00 100,0 % 91,8 %

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 24.859.195,00 25.591.316,00 26.061.547,00 102,9 % 101,8 %

6 Prihodi poslovanja 24.859.195,00 25.591.316,00 26.061.547,00 102,9 % 101,8 %

61 Prihodi od poreza 18.820.000,00 19.260.000,00 20.022.352,00 102,3 % 104,0 %

64 Prihodi od imovine 4.908.195,00 5.200.316,00 4.908.195,00 106,0 % 94,4 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada 1.031.000,00 1.031.000,00 1.031.000,00 100,0 % 100,0 %

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %

Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.700.000,00 3.000.000,00 3.195.000,00 111,1 % 106,5 %


66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 2.700.000,00 3.000.000,00 3.195.000,00 111,1 % 106,5 %

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %

6 Prihodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %

Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 26.296.000,00 17.397.585,00 16.319.929,00 66,2 % 93,8 %


64 Prihodi od imovine 4.090.000,00 4.090.000,00 4.090.000,00 100,0 % 100,0 %

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada 22.206.000,00 13.307.585,00 12.229.929,00 59,9 % 91,9 %

Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 9.371.600,00 29.800.000,00 28.672.500,00 318,0 % 96,2 %


63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 9.371.600,00 29.800.000,00 28.672.500,00 318,0 % 96,2 %

Izvor SREDSTVA EU FONDOVA 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

6 Prihodi poslovanja 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

63 Pomodi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opdeg proračuna 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

6 Prihodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

GRAD OMIŠ-GRADSKI PRORAČUN

PROJEKCIJA PRORAČUNA PO GODINAMA

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

BROJ 1 2 3 2/1 3/2

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA Plan 2014 Procjena 2015 Procjena 2016 INDEX INDEX

UKUPNO RASHODI / IZDACI 74.412.897,00 81.993.901,00 75.253.976,00 110,2 % 91,8 %

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA 11.619.923,00 11.619.923,00 11.619.923,00 100,0 % 100,0 %

GLAVA 01 URED GRADONAČELNIKA 11.619.923,00 11.619.923,00 11.619.923,00 100,0 % 100,0 %


TEKUDI PROGRAMI 9.346.923,00 9.346.923,00 9.346.923,00 100,0 % 100,0 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 9.346.923,00 9.346.923,00 9.346.923,00 100,0 % 100,0 %

Program 1001 Javna uprava i administracija 9.346.923,00 9.346.923,00 9.346.923,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101001 Gradsko vijede 460.000,00 460.000,00 460.000,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 460.000,00 460.000,00 460.000,00 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 460.000,00 460.000,00 460.000,00 100,0 % 100,0 %

32 Materijalni rashodi 460.000,00 460.000,00 460.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101002 Političke stranke 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 8.019.423,00 8.019.423,00 8.019.423,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 8.019.423,00 8.019.423,00 8.019.423,00 100,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 8.019.423,00 8.019.423,00 8.019.423,00 100,0 % 100,0 %

31 Rashodi za zaposlene 5.536.200,00 5.536.200,00 5.536.200,00 100,0 % 100,0 %

32 Materijalni rashodi 1.993.223,00 1.993.223,00 1.993.223,00 100,0 % 100,0 %

34 Financijski rashodi 490.000,00 490.000,00 490.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101005 Medpaths: tematske staze 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 % 100,0 %




Kapitalni projekt K101002 Nabavka postrojenja i opreme 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 %


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K101003 Nabavka računalnih programa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %




Tekudi projekt T101001 Obljetnice i manifestacije 608.500,00 608.500,00 608.500,00 100,0 % 100,0 %




Izvor PRIHODI OD PARKINGA 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 100,0 % 100,0 %

TEKUDI PROGRAMI 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 100,0 % 100,0 %


Program 1001 Javna uprava i administracija 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 2.268.000,00 2.268.000,00 2.268.000,00 100,0 % 100,0 %



31 Rashodi za zaposlene 811.000,00 811.000,00 811.000,00 100,0 % 100,0 %


Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

TEKUDI PROGRAMI 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Program 1001 Javna uprava i administracija 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPDE JAVNE USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Izvor DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

TEKUDI PROGRAMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1001 Javna uprava i administracija 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %




RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA40.678.000,00 47.872.000,00 41.352.500,00 117,7 % 86,4 %

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO STAMBENU DJELATNOST, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU OKOLIŠA40.678.000,00 47.872.000,00 41.352.500,00 117,7 % 86,4 %

Izvor PRIHODI OD POREZA, IMOVINE, PRISTOJBI I KAZNI 108.495,00 5.000,00 5.000,00 4,6 % 100,0 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 103.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 103.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 103.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K208001 Medpaths: Tematske staze 53.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 53.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 53.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 53.495,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K208003 Eko-etno sela 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

TEKUDI PROGRAMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %


Program 1009 Promicanje kulture 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 %



Izvor PRIHODI OD PARKINGA 0,00 300.000,00 400.000,00 0,0 % 133,3 %

TEKUDI PROGRAMI 0,00 300.000,00 400.000,00 0,0 % 133,3 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 0,00 300.000,00 400.000,00 0,0 % 133,3 %

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 0,00 300.000,00 400.000,00 0,0 % 133,3 %

Tekudi projekt T206001 Male komunalne usluge 0,00 300.000,00 300.000,00 0,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 300.000,00 300.000,00 0,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 300.000,00 300.000,00 0,0 % 100,0 %

32 Materijalni rashodi 0,00 300.000,00 300.000,00 0,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 0,00 0,00 100.000,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 0,00 100.000,00 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 100.000,00 0,0 % 0,0 %

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 100.000,00 0,0 % 0,0 %


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 6.864.500,00 5.952.000,00 5.800.000,00 86,7 % 97,4 %


Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 5.464.500,00 952.000,00 1.300.000,00 17,4 % 136,6 %

Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 2.330.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.330.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.330.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.330.000,00 0,00 1.000.000,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 2.152.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 2.152.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.152.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.152.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 952.000,00 952.000,00 300.000,00 100,0 % 31,5 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 952.000,00 952.000,00 300.000,00 100,0 % 31,5 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 952.000,00 952.000,00 300.000,00 100,0 % 31,5 %

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 1.400.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 357,1 % 90,0 %

Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 1.400.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 357,1 % 90,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 1.400.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 357,1 % 90,0 %


38 Ostali rashodi 1.400.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 357,1 % 90,0 %

TEKUDI PROGRAMI 6.365.000,00 6.115.000,00 5.975.000,00 96,1 % 97,7 %



Kapitalni projekt K101004 Dodatna ulaganja u gradske objekte 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %




Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 570.000,00 620.000,00 580.000,00 108,8 % 93,5 %

Kapitalni projekt K202001 Izrada prostornih planova 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K202002 Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %




Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 170.000,00 220.000,00 180.000,00 129,4 % 81,8 %




Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,0 % 100,0 %





Program 1003 Zaštita okoliša 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K20305 Upravljanje donjim tokom rijeke Cetine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 % 100,0 %



Program 1004 Upravljanje imovinom 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A204001 Evidencija gradske imovine 230.000,00 230.000,00 230.000,00 100,0 % 100,0 %




Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 3.975.000,00 3.675.000,00 3.575.000,00 92,5 % 97,3 %

Aktivnost A206001 Održavanje čistode javnih površina 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,0 % 100,0 %




Aktivnost A206003 Dezinsekcija i deratizacija 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,0 % 100,0 %




Aktivnost A206004 Održavanje zelenih površina 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %




Tekudi projekt T206001 Male komunalne usluge 815.000,00 515.000,00 515.000,00 63,2 % 100,0 %




Tekudi projekt T206002 Povremeni poslovi na održavanju javnih površina 310.000,00 310.000,00 210.000,00 100,0 % 67,7 %




Program 1007 Razvoj i sigurnost prometa 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A207001 Sufinanciranje javnog lokalnog prijevoza 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 100,0 %



35 Subvencije 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T208001 Plava zastava 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %




Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %




Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 9.050.000,00 29.800.000,00 28.672.500,00 329,3 % 96,2 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 8.850.000,00 29.600.000,00 28.472.500,00 334,5 % 96,2 %


Program 1003 Zaštita okoliša 5.000.000,00 25.500.000,00 24.500.000,00 510,0 % 96,1 %

Kapitalni projekt K203002 Centar za reciklažu otpada 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 50,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 50,0 %


38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,0 % 50,0 %

Kapitalni projekt K203004 Sanacija stijena 3.000.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 783,3 % 100,0 %


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 783,3 % 100,0 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3.000.000,00 23.500.000,00 23.500.000,00 783,3 % 100,0 %

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 94,6 % 100,0 %

Kapitalni projekt K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 3.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 94,6 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 3.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 94,6 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 3.700.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 94,6 % 100,0 %

Program 1008 Poticanje razvoja turizma 150.000,00 600.000,00 472.500,00 400,0 % 78,8 %

Kapitalni projekt K208003 Eko-etno sela 150.000,00 600.000,00 472.500,00 400,0 % 78,8 %




TEKUDI PROGRAMI 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %


Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %

Izvor SREDSTVA EU FONDOVA 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %


Program 1008 Poticanje razvoja turizma 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K208001 Medpaths: Tematske staze 531.505,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %




Izvor NAMJENSKI PRIHODI OD PRODAJE NEKRETNINA 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

Glavni program A01 OPDA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE 17.758.500,00 5.700.000,00 500.000,00 32,1 % 8,8 %

Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 17.758.500,00 5.700.000,00 0,00 32,1 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 0,00 1.500.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 1.500.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 1.500.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 1.500.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202004 Gradnja sportske dvorane 17.758.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 17.758.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.758.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 17.758.500,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K202005 Gradska groblja 0,00 4.200.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 4.200.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.200.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 1.500.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 2.700.000,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Program 1005 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K205006 Gradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % 0,0 %

38 Ostali rashodi 0,00 0,00 500.000,00 0,0 % 0,0 %

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 18.699.474,00 19.086.478,00 18.866.053,00 102,1 % 98,8 %

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 10.569.850,00 10.381.500,00 10.361.500,00 98,2 % 99,8 %


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 225.000,00 175.000,00 200.000,00 77,8 % 114,3 %


Program 1018 Jačanje gospodarstva 225.000,00 175.000,00 200.000,00 77,8 % 114,3 %

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 140.000,00 160.000,00 200.000,00 114,3 % 125,0 %



38 Ostali rashodi 140.000,00 160.000,00 200.000,00 114,3 % 125,0 %

Tekudi projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 85.000,00 15.000,00 0,00 17,6 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 85.000,00 15.000,00 0,00 17,6 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 85.000,00 15.000,00 0,00 17,6 % 0,0 %

38 Ostali rashodi 85.000,00 15.000,00 0,00 17,6 % 0,0 %

TEKUDI PROGRAMI 7.846.821,00 8.030.071,00 8.085.071,00 102,3 % 100,7 %


Program 1009 Promicanje kulture 1.071.000,00 1.240.000,00 1.270.000,00 115,8 % 102,4 %

Aktivnost A309001 Financiranje javne djelatnosti ustanova 810.000,00 750.000,00 750.000,00 92,6 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 810.000,00 750.000,00 750.000,00 92,6 % 100,0 %

Aktivnost A309002 Financiranje ostalih djelatnost iz područja kulture 261.000,00 290.000,00 320.000,00 111,1 % 110,3 %




38 Ostali rashodi 251.000,00 260.000,00 290.000,00 103,6 % 111,5 %

Kapitalni projekt K309002 Ulaganje u objekte 0,00 200.000,00 200.000,00 0,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,0 % 100,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 200.000,00 200.000,00 0,0 % 100,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 200.000,00 200.000,00 0,0 % 100,0 %

Program 1010 Predškolski odgoj 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 650.000,00 650.000,00 650.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 103.750,00 50.000,00 50.000,00 48,2 % 100,0 %

Aktivnost A311001 Potpore prosvjeti 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Tekudi projekt T311001 Tekude donacije u školstvu 68.750,00 25.000,00 25.000,00 36,4 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 68.750,00 25.000,00 25.000,00 36,4 % 100,0 %

Program 1012 Razvoj civilnog društva 295.000,00 283.000,00 283.000,00 95,9 % 100,0 %

Aktivnost A312001 Potpore udrugama i organizacijama 295.000,00 283.000,00 283.000,00 95,9 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 295.000,00 283.000,00 283.000,00 95,9 % 100,0 %

Program 1013 Zaštita prava nacionalnih manjina 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A313001 Potpore udrugama 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1014 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba sa invaliditetom 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A314001 Potpore i pomodi pojedincima, udrugama i organizacijama 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,0 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 142.500,00 142.500,00 142.500,00 100,0 % 100,0 %

Program 1015 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 410.000,00 435.000,00 435.000,00 106,1 % 100,0 %

Aktivnost A315001 Aktivnost ustanova, udruga i organizacija 410.000,00 435.000,00 435.000,00 106,1 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 410.000,00 435.000,00 435.000,00 106,1 % 100,0 %



37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 240.000,00 265.000,00 265.000,00 110,4 % 100,0 %

Program 1016 Socijalna skrb 1.620.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 98,8 % 100,0 %

Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0 % 100,0 %




Aktivnost A316002 Potpore i pomodi pojedincima, obiteljima i udrugama 1.220.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 98,4 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.220.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 98,4 % 100,0 %


37 Naknade građanima i kudanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.180.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 100,0 % 100,0 %

38 Ostali rashodi 40.000,00 20.000,00 20.000,00 50,0 % 100,0 %

Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 2.175.000,00 2.275.000,00 2.400.000,00 104,6 % 105,5 %

Aktivnost A317001 Tekude održavanje sportskih objekata 155.000,00 505.000,00 505.000,00 325,8 % 100,0 %




Aktivnost A317002 Financiranje sportskih aktivnosti 1.950.000,00 1.570.000,00 1.580.000,00 80,5 % 100,6 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 1.950.000,00 1.570.000,00 1.580.000,00 80,5 % 100,6 %


38 Ostali rashodi 1.950.000,00 1.570.000,00 1.580.000,00 80,5 % 100,6 %

Kapitalni projekt K317001 Kapitalno ulaganje u sportsku opremu 20.000,00 30.000,00 30.000,00 150,0 % 100,0 %




Kapitalni projekt K317002 Kapitalno ulaganje u sportske objekte 40.000,00 85.000,00 200.000,00 212,5 % 235,3 %




Tekudi projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 0,00 85.000,00 85.000,00 0,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 0,00 85.000,00 85.000,00 0,0 % 100,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 85.000,00 85.000,00 0,0 % 100,0 %

32 Materijalni rashodi 0,00 85.000,00 85.000,00 0,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T317002 Održavanje ostalih sportskih građevina 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %


38 Ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Program 1018 Jačanje gospodarstva 150.000,00 200.000,00 130.000,00 133,3 % 65,0 %

Aktivnost A318001 Financiranje aktivnosti udruga 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %



38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T318001 Ulaganje u mjere poticanja razvoja 140.000,00 190.000,00 120.000,00 135,7 % 63,2 %




36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %

38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1019 Potpora poljoprivredi 80.000,00 115.000,00 115.000,00 143,8 % 100,0 %

Aktivnost A319001 Financiranje razvoja poljoprivrede, stočarstva i agroturizma 60.000,00 95.000,00 95.000,00 158,3 % 100,0 %



36 Pomodi dane u inozemstvo i unutar opde države 30.000,00 65.000,00 65.000,00 216,7 % 100,0 %

38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T319001 Subvencije premija osiguranja u poljoprivredi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %



35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %

Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 1.143.571,00 1.033.571,00 1.003.571,00 90,4 % 97,1 %

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 498.571,00 498.571,00 498.571,00 100,0 % 100,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 498.571,00 498.571,00 498.571,00 100,0 % 100,0 %


38 Ostali rashodi 498.571,00 498.571,00 498.571,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 645.000,00 535.000,00 505.000,00 82,9 % 94,4 %





38 Ostali rashodi 520.000,00 420.000,00 400.000,00 80,8 % 95,2 %

Izvor PRIHOD OD PRODAJE ULAZNICA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %

TEKUDI PROGRAMI 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %


Program 1016 Socijalna skrb 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %

Aktivnost A316001 Potpore učenicima i studentima 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100,0 % 100,0 %





TEKUDI PROGRAMI 1.676.429,00 1.676.429,00 1.576.429,00 100,0 % 94,0 %


Program 1017 Razvoj sporta i rekreacije 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T317001 Povremeno održavanje ostalih objekata u funkciji sporta 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 % 100,0 %




Program 1020 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 1.591.429,00 1.591.429,00 1.491.429,00 100,0 % 93,7 %

Aktivnost A320001 Financiranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice Omiš 1.571.429,00 1.571.429,00 1.471.429,00 100,0 % 93,6 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 1.571.429,00 1.571.429,00 1.471.429,00 100,0 % 93,6 %


38 Ostali rashodi 1.571.429,00 1.571.429,00 1.471.429,00 100,0 % 93,6 %

Tekudi projekt T320001 Organiziranje i provođenje mjera za zaštitu i spašavanje 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 % 100,0 %





Izvor POMODI IZ DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 321.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

TEKUDI PROGRAMI 321.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %


Program 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje 321.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K311001 Kapitalne donacije za opremu 62.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %



38 Ostali rashodi 62.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K311003 Gradnja novog objekta srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %



41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Tekudi projekt T311001 Tekude donacije u školstvu 159.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %



38 Ostali rashodi 159.600,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

GLAVA 02 CENTAR ZA KULTURU OMIŠ 612.000,00 640.000,00 640.000,00 104,6 % 100,0 %


TEKUDI PROGRAMI 612.000,00 640.000,00 640.000,00 104,6 % 100,0 %









Kapitalni projekt K309001 Ulaganje u opremu 30.000,00 31.373,00 31.373,00 104,6 % 100,0 %




GLAVA 03 NARODNA KNJIŽNICA OMIŠ 499.810,00 520.000,00 520.000,00 104,0 % 100,0 %


TEKUDI PROGRAMI 499.810,00 520.000,00 520.000,00 104,0 % 100,0 %













GLAVA 04 GRADSKI MUZEJ OMIŠ 385.000,00 430.000,00 430.000,00 111,7 % 100,0 %


TEKUDI PROGRAMI 385.000,00 430.000,00 430.000,00 111,7 % 100,0 %













GLAVA 05 DJEČJI VRTID OMIŠ 6.632.814,00 7.114.978,00 6.914.553,00 107,3 % 97,2 %


TEKUDI PROGRAMI 5.775.146,00 6.384.322,00 6.774.553,00 110,5 % 106,1 %


Program 1010 Predškolski odgoj 5.775.146,00 6.384.322,00 6.774.553,00 110,5 % 106,1 %

Aktivnost A310001 Financiranje redovne djelatnosti dječjih vrtida 5.775.146,00 6.384.322,00 6.774.553,00 110,5 % 106,1 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 5.775.146,00 6.384.322,00 6.774.553,00 110,5 % 106,1 %


31 Rashodi za zaposlene 5.284.346,00 5.884.242,00 6.263.553,00 111,4 % 106,4 %


Izvor KOMUNALNI DOPRINOSI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 857.668,00 730.656,00 140.000,00 85,2 % 19,2 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 812.590,00 730.656,00 140.000,00 89,9 % 19,2 %


Program 1010 Predškolski odgoj 812.590,00 730.656,00 140.000,00 89,9 % 19,2 %





Kapitalni projekt K310002 Ulaganje u objekte 460.263,00 437.080,00 0,00 95,0 % 0,0 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 460.263,00 437.080,00 0,00 95,0 % 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 460.263,00 437.080,00 0,00 95,0 % 0,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 460.263,00 437.080,00 0,00 95,0 % 0,0 %

TEKUDI PROGRAMI 45.078,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %


Program 1010 Predškolski odgoj 45.078,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %

Kapitalni projekt K310003 Ulaganje u dječja igrališta u predškolskim ustanovama 45.078,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 %




RAZDJEL 004 VLASTITI POGON 3.415.500,00 3.415.500,00 3.415.500,00 100,0 % 100,0 %

GLAVA 01 VLASTITI POGON 3.415.500,00 3.415.500,00 3.415.500,00 100,0 % 100,0 %


TEKUDI PROGRAMI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %



Aktivnost A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 % 100,0 %




Izvor PRIHODI OD PARKINGA 432.000,00 432.000,00 527.000,00 100,0 % 122,0 %

TEKUDI PROGRAMI 432.000,00 432.000,00 527.000,00 100,0 % 122,0 %


Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 432.000,00 432.000,00 527.000,00 100,0 % 122,0 %

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 0,00 0,00 95.000,00 0,0 % (+Infinity)

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 0,00 0,00 95.000,00 0,0 % (+Infinity)

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 95.000,00 0,0 % (+Infinity)

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 95.000,00 0,0 % (+Infinity)

Aktivnost A206005 Organizacija i naplata parkiranja 432.000,00 432.000,00 432.000,00 100,0 % 100,0 %






TEKUDI PROGRAMI 2.923.500,00 2.923.500,00 2.828.500,00 100,0 % 96,8 %


Program 1002 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 %

Kapitalni projekt K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 % 100,0 %




Kapitalni projekt K202007 Nabavka komunalne opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 % 100,0 %




Program 1003 Zaštita okoliša 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %

Tekudi projekt T203001 Energetska učinkovitost 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 % 100,0 %




Program 1006 Održavanje komunalne infrastrukture 2.613.500,00 2.613.500,00 2.518.500,00 100,0 % 96,4 %

Aktivnost A206002 Održavanje javne rasvjete 2.613.500,00 2.613.500,00 2.518.500,00 100,0 % 96,4 %




III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA OMIŠA

Naziv cilja Naziv mjereProgram/

aktivnostNaziv programa/aktivnosti

Plan

2014.

Projekcija

2015.

Projekcija

2016.

Polazne

vrijednost

2013.

Ciljana vrijednost

2014.

Ciljana vrijednost

2015.

Ciljana vrijednost

2016.

P1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 200.000 600.000 472.500

K208003 Ulaganje u eko-etno sela 200.000 600.000 472.500 1.2.1.Duljina rekonstruiranih i očišćenih suhozida i prilaznih

puteva u m'0 130 m' dodatnih 700 m' dodatnih 300 m'

1.2.2. Broj rekonstruiranih i očišćenih bunara 0 1 1 0

1.2.3.Duljina izgraĎene i postavljene niskonaposnke strujne

mreţe u m'0 0 0 700 m'

P1018 JAČANJE GOSPODARSTVA 225.000 175.000 200.000

A318001Financiranje aktivnosti udruga- redovna djelatnost

Lokalne akcijske grupe140.000 160.000 200.000 2.2.1.

Broj prijavljenih projekata na natječaje Europskog

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - EAFRD

(JLS, poduzetnici i udruge s područja LAG-a)

0 0 7 12

T318001Ulaganje u mjere poticanja razvoja - osnivački

izdatci Lokalne akcijske grupe85.000 15.000 0 2.2.2.

Broj jedinica lokalne samouprave koje pristupaju

Lokalnoj akcijskoj grupi / broj stanovnika koji će

pripadati području LAG-a

0 / 03/

31.1570 0

P1002 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 3.312.000 6.652.000 1.300.000

K202003 Gradnja i rekonstrukcija gradskih ulica 2.330.000 1.500.000 1.000.000 3.3.1. Duljina izgraĎenosti gradskih ulica u m' 0 500 m' dodatnih 350 m' dodatnih 350 m'

K202005 Gradska groblja 30.000 4.200.000 0 3.3.2.Postotak dovršenosti proširenja gradskog groblja

Vrisovci - fazno proširenje0% 2% dodatnih 98% 0

K202006 Gradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata 952.000 952.000 300.000 3.3.3.Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za

poslovnu zonu Gata30% dodatnih 30% dodatnih 30% dodatnih 10%

3.3.4.Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije za

poslovnu zonu Kostanje5% dodatnih 5% dodatnih 10% dodatnih 50%

P1003 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.000.000 25.500.000 24.500.000

K203002 Centar za reciklaţu otpada 2.000.000 2.000.000 1.000.000 3.3.5.Postotak ureĎenosti prostora predviĎenog za reciklaţu

otpada10% dodatnih 40% dodatnih 40% dodatnih 10%

3.3.6. Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije 0% 70% dodatnih 30% 0

K203004 Sanacija stijena 3.000.000 23.500.000 23.500.000 3.3.7. Postotak pripremljenosti projektne dokumentacije 40% dodatnih 60% 0 0

3.3.8. Postotak izvedenih radova na sanaciji 0% 10% 45% 45%

P1005RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

I ODVODNJE5.100.000 8.500.000 8.500.000

K205004 Vodoopskrba naselja uz srednji tok rijeke Cetine 3.700.000 3.500.000 3.500.000 3.3.9. Duljina postavljene vodoopskrbne mreţe u km 8 km dodatnih 6 km dodatnih 6 km dodatnih 6 km

3.3.10. Dovršenost objekata u % 55% dodatnih 7,4% dodatnih 7% dodatnih 7%

K205006Dogradnja i zamjena cjevovoda za vodoopskrbu i

odvodnju područja Ribnjak u Omišu900.000 500.000 500.000 3.3.11. Dovršenost objekata u % 70% dodatnih 8% dodatnih 4,5% dodatnih 4,5%

K205006 Sustav odvodnje Brzet - Mala Luka 400.000 2.500.000 2.500.000 3.3.12. Dovršenost objekata u % 10% dodatnih 4% dodatnih 25% dodatnih 25%

K205006Obnova i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje

Borak - Mlija100.000 500.000 500.000 3.3.13. Dovršenost objekata u % 5% dodatnih 1% dodatnih 5% dodatnih 5%

K205006Dogradnja vodoopskrbnog sustava starih naselja

Čelina i Lokva0 1.500.000 1.500.000 3.3.14. Dovršenost objekata u % 50% 0 dodatnih 20% dodatnih 20%

P1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 585.000 0 0

K208001 Projekt Medpaths-ureĎenje tematskih staza 585.000 0 0 3.3.15. Broj ureĎenih i opremljenih tematskih staza 1 2 0 0

3.3.16. Ukupna duljina ureĎenih staza izraţena u km 2,6 km dodatnih 11,4 km 0 0

P1002 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 19.911.000 0 0

K202004 Gradnja sportske dvorane 19.911.000 0 0 3.4.1.Broj novo-izgraĎenih dvorana za potrebe sporta,

obrazovanja, kulture i gospodarstva / neto površina u m20

2 /

mala d. = 1.173 m2

velika d.= 1.467 m2

0 0

3.4.2. Broj gledatelja 0mala d. = 152

velika d.= 1.2900 0

P1014 PREDŠKOLSKI ODGOJ 812.590 730.656 140.000

K310001 Ulaganje u opremu 352.327 293.576 140.000 3.4.3. Broj novih vrtićkih odjeljenja po naseljima 9 1 1 1

K310002 Ulaganje u objekte 460.263 437.080 0 3.4.4. Broj novih jasličnih odjeljenja 1 1 0 0

3.4.5. Broj upisane djece 375 dodatnih 40 dodatnih 20 dodatnih 20

3.4.6. Broj novo-zaposlenih djelatnika 52 dodatnih 4 dodatnih 2 dodatnih 2

SVEUKUPNO 35.145.590 42.157.656 35.112.500

Odgovornost za

provedbu mjere

(organizacijska

klasifikacija)

Pokazatelj rezultata

002

002

003

002

CIL

J 3

: R

AZ

VO

J K

OM

UN

AL

NE

I D

RU

ŠT

VE

NE

IN

FR

AS

TR

UK

TU

RE

Mje

ra 3

.4.:

Izg

rad

nja

ob

razo

vn

e,

so

cij

aln

o-z

dra

vs

tve

ne

i s

po

rts

ke

in

fra

str

uk

ture

002

Mje

ra 3

.3.:

Ko

mu

na

lno

ure

Ďe

nje

gra

da

002

002

002

002

002

002

003

003

Mje

ra 1

.2.:

Ure

Ďe

nje

te

ma

tsk

ih

pre

ze

nta

cij

sk

ih

ce

nta

ra

CIL

J 1

. R

AZ

VO

J

OD

RŢ

IVO

G

TU

RIZ

MA

VIS

OK

E

KV

AL

ITE

TE

002

Mje

ra 2

.2.:

Stv

ara

nje

pre

du

vje

ta z

a

razv

oj

po

du

ze

tniš

tva

CIL

J 2

. R

AZ

VO

J

VIS

OK

OT

EH

NO

LO

ŠK

E I

ZA

OK

OL

IŠ P

RIH

VA

TL

JIV

E

IND

US

TR

IJE

, O

BR

TN

IŠT

VA

I P

OD

UZ

ET

NIŠ

TV

A

002

002

002

002

002

002

002

003

003

003

002

002

002

1

BROJ PLANIRANO

KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2014

UKUPNO RASHODI / IZDACI 74.412.897,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE 12.080.923,00



311 Plade (Bruto) 5.335.200,00








329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.185.000,00














FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST 2.735.000,00






37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 15.000,00




FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI 675.000,00


35 Subvencije 20.000,00

352


izvan javnog sektora 20.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 30.000,00









PLAN PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2014. GODINU

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI








36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 60.000,00








FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA 5.070.000,00




FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE 38.538.500,00








35 Subvencije 1.000.000,00

352


izvan javnog sektora 1.000.000,00












FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO 410.000,00




37


naknade 10.000,00





FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 4.932.810,00


















311 Plade (Bruto) 865.900,00


















FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE 7.708.164,00










311 Plade (Bruto) 4.548.911,00














FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.262.500,00





37


naknade 2.080.000,00




Documents

Plan proračuna za 2014. godinu - OmišRashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 74.412.897,00 kuna, raspoređuju se po programima,