II. POSEBNI DIO · 2020. 10. 30. · 19 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 157.926.813.788,00

19

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti

od 157.926.813.788,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od

24.940.403.481,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu

Proračuna, kako slijedi:

146.455.700 144.288.389 144.719.775 127.704.101 137.203.205

127.704.101 137.203.205

107,4 100,3 98,5 106,7

107,5 100,4 98,7 106,9

107,0 100,4

100,5 95,7 102,5

105,6 103,2 125,1

100,0 100,0 121,1

100,0 100,0 100,0

24,9 283,6 92,0

9,2 100,0

107,4 100,3 98,5 106,7

101,9

152,9

102,3

116,9

101,1

140,3

121,5

118,9

121,1

100,0

91,2

100,0

100,3

107,4 100,3 98,5 106,7

127.704.101 137.203.205

A501000 124.906.538 134.218.985

124.905.732 143.436.180 134.023.399

105.415.479 107.999.930 95.649.139

27.503.420 34.409.750 28.339.223

9.500 11.500 6.635

100.000 100.000 113.610

995.000 915.000 797.126

18.000 195.586

2101 127.704.101 137.203.205

91.391.000 89.669.905 81.106.529 1.528.930 1.000.000 1.208.888

15.080.000 14.745.574 13.333.722

7.318.000 6.260.000 8.271.286 3.220.000 3.183.500 2.909.266

15.654.750 11.159.920 9.410.404 600.000 494.000 477.492

7.617.000 6.406.000 7.270.775

11.500 9.500 6.635

100.000 100.000 113.610

830.000 910.000 762.147 85.000 85.000 34.979

Stranica 20 od 1.101

Šifra Naziv Prijedlog proračuna za

2021.(4)

Projekcija proračuna za

2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

HRVATSKI SABOR010

01005

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42422424

31

146.455.700 144.288.389 144.719.775

107,3

110,2

97,1

143,2

88,0

124,8

110,6

82,7

110,6

75,7

109,4

118,6

103,5

88,1

143,2

88,0

119,4

243,0

107,4 98,5 106,7

146.455.700 144.288.389 144.719.775

143.454.180 141.530.869 142.034.775

141.512.869 142.016.775

103.308.300 103.780.510

35.498.069 37.479.765

11.500 11.500

100.000 100.000

2.595.000 645.000

18.000 18.000

146.455.700 144.288.389 144.719.775

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Hrvatski sabor

Proračun glave/RKP-a po programimaPOLITIČKI SUSTAV

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodiOstali financijski rashodi

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

Vlastiti prihodi

144.212.869 100,3 146.321.180 136.891.099 127.683.59411

75.520 23,8 134.520 312.10631

19.70251

80652

Proračun glave/RKP-a po izvorima


Vlastiti prihodi

Pomoći EU

Ostale pomoći

107,2 106,9 98,6 144.701.775

43,1 56,1 18.000

98,7

100,0

100,0 100,0 17,2

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

10,0 100,0 100,0 1000,0

1000,0 100,0

100,0 100,0 1000,0

30,0 100,0 100,0 333,3

333,3 100,0

100,0 100,0

19,9

100,0

1000,0

104.900 18.000

90.686

806

806

A501004 360.000 360.000

360.000 360.000 360.000

360.000 360.000 360.000

A501026 500.000 50.000

500.000 500.000 50.000

50.000 500.000 500.000

A501029 2.500

2.500

400

2.000

100

A501032 500.000 150.000

500.000 500.000 150.000

200.000 200.000

14.400 18.000 90.500

90.686

806

360.000 360.000 360.000

500.000 50.000 500.000

400

1.000 1.000

100

200.000 200.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

32322323

42422

52

32324

11

36366

11

38381

11

31312

32323329

34343

11

36366

100,0

100,0

10,0

10,0

30,0

100,0

10,0

18.000 18.000

360.000 360.000 360.000

360.000 360.000

360.000 360.000

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000

500.000 500.000 500.000

500.000 500.000

200.000 200.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Ostale pomoći

Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA


Ostali rashodiTekuće donacije

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA


Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene

Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 200,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

126,2

130,0

252,8

153,5

2,5

49,4 100,0

100,0

75,0 100,0

200,0

31,3

69,3

860,9

67,6

1027,8

153,5

4,6

1,0

100,0

100,0

100,0

150.000 300.000 300.000

A501037 100.000

100.000 100.000

100.000

A501041 681.474 860.200

661.773 860.200

851.000 336.673

1.200 782

8.000 324.318

19.702

19.702

A501042 116.520 116.520

116.520 116.520

56.000 56.000

300.000 150.000 300.000

100.000

70.000 223.658 4.000 5.771

579.000 67.255 15.000 22.182

183.000 17.806

1.200 782

6.000 130.447 2.000 193.871

19.702

15.000 15.000 5.000 5.000

16.000 16.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

38381

11

38381

11

32321322323324329

34343

42422426

51

32321

31

32321322323

50,0

100,0

50,0

300.000 300.000

100.000 100.000

100.000

100.000 100.000

57.520

57.520

42.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)


OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA



PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE




Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

Pomoći EU

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima

TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"

Vlastiti prihodi

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge

49,4

100,0

100,0

100,0

61,0

138,9

200,0

185,4

100,0 100,0

25,0 100,0

228,6 98,8 87,0 100,4

100,4 98,8

97,1 103,0 61,0

100,0 78,4 154,2

185,4

185,4

185,4

20.000 20.000

520 520

60.000 60.000

500.000 820.000 77.162

625.000 450.000 498.222 300.000 150.000 45.750

25.000 13.484

74.991 46.480

520 520

60.000 60.000

K501013 621.134 1.420.000

621.134 1.425.000 1.420.000

820.000 500.000 77.162

600.000 925.000 543.972

K501027 13.484 25.000

13.484 25.000

25.000 13.484

T501040 121.471

121.471

121.471



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

329

34343

42422

11

41412

42422426

11

42422

11

32323329

228,6

1062,7

110,3

1062,7

90,3

327,9

520

15.000

1.425.000 1.240.000 1.225.000

1.240.000 1.225.000

515.000 500.000

725.000 725.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja



INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovina


SABORSKA TELEVIZIJA



SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A



87,0

1.499.100 1.524.250 1.530.250 348.045

348.045 1.499.100

100,4 101,7 430,7

100,4 103,2 440,3

440,3 100,4

100,5 103,1 552,4

100,0 105,8 298,3

100,0 121,4 63,6

100,0 66,7 110,5

100,0 54,3 255,6

255,6 100,0

100,0 166,7 85,7

100,0 37,5 363,6

100,4 101,7 430,7

600,0

126,9

590,6

310,5

166,7

232,8

600,0

352,3

63,6

110,5

85,7

300,0

1000,0

100,4

100,4 101,7 430,7

348.045 1.499.100

A926001 330.045 1.453.100

1.453.100 330.045

199.445 1.101.800

110.500 329.600

1.100 700

19.000 21.000

K926002 18.000 46.000

46.000 18.000

7.000 6.000

11.000 40.000

2211 348.045 1.499.100

924.000 154.000 24.800 19.540

153.000 25.905

29.500 9.500 15.000 9.000

100.100 43.000 30.000 5.000

155.000 44.000

700 1.100

21.000 19.000

6.000 7.000

30.000 10.000 10.000 1.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU011

01105

22

11

31311312313

32321322323324329

34343

42422

11

41412

42422426

1.524.250 1.530.250

101,7 430,7

1.524.250 1.530.250

1.499.250 1.505.250

1.499.250 1.505.250

1.135.800 1.141.800

348.600 348.600

850 850

14.000 14.000

25.000 25.000

25.000 25.000

10.000 10.000

15.000 15.000

1.524.250 1.530.250

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Proračun glave/RKP-a po programimaFINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV

NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE







INFORMATIZACIJA




1.524.250 100,4 1.499.100 348.04511


Opći prihodi i primici 430,7 101,7 1.530.250

103,2

54,3

20.371.212 9.652.003 12.281.179 69.652.587 192.508.963

69.652.587 192.508.963

276,4 127,2 47,4 10,6

107,9 103,7 98,7 106,1

106,2 103,7

103,0 99,6 109,0

104,6 96,8 103,8

100,0 100,0 100,0

146,5 82,7 36,4

276,4 127,2 47,4 10,6

108,2

174,5

108,9

125,3

95,3

102,3

138,9

99,7

100,0

36,4

127,2

276,4 127,2 47,4 10,6

69.652.587 192.508.963

A896002 7.803.136 8.420.843

7.774.132 8.931.092 8.407.343

5.745.093 6.264.042 5.018.073

2.518.000 2.613.800 2.584.626

1.250 1.250 1.010

143.000 52.000 170.424

500

500

22.909

2124 69.652.587 192.508.963

5.284.533 4.882.093 4.317.891 105.000 60.183 66.682 874.509 802.817 633.500

396.000 316.000 295.034 264.800 278.000 182.269

1.585.000 1.550.000 1.760.518 5.000 3.600

368.000 369.000 343.205

1.250 1.250 1.010

52.000 143.000 170.424

500



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

012

01205

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

42422

31

32322

51

20.371.212 9.652.003 12.281.179

108,1

114,5

97,4

123,8

83,9

113,1

90,3

126,7

107,1

152,5

88,0

107,5

123,8

83,9

276,4 47,4 10,6

20.371.212 9.652.003 12.281.179

8.931.092 8.812.003 9.134.059

8.812.003 9.134.059

6.238.553 6.424.809

2.529.200 2.645.000

1.250 1.250

43.000 63.000

20.371.212 9.652.003 12.281.179

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske


PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA







Vlastiti prihodi

Materijalni rashodiRashodi za materijal i energiju

Pomoći EU

213,3

9.652.003 127,2 20.371.212 192.495.463 69.623.58311

50031

22.90951

13.000 6.09552



Vlastiti prihodi

Pomoći EU

Ostale pomoći

276,5 10,6 47,4 12.281.179

98,7

213,3

213,3

299,7 549,4 4,6 6,1

6,1 549,4

549,4 4,6 30,5

100,0

283,7

2573,3

193,1 88,2 141,7 126,3

126,3 88,2

88,2 141,7 126,3

55,4 121,9 114,3 50,9

50,9 121,9

125,0 100,0 60,0

120,0 125,0 45,7

213,3

8,4

7,3

33,5

1,4

0,4

100,0

283,7

2573,3

126,3

60,0

42,1

50,0

22.909

6.095 13.000

13.000 6.095

A896001 61.303.848 183.718.120

61.303.848 11.180.120 183.718.120

36.628.000 11.180.000 16.898.034

120 120 120

123.370.000 43.484.047

23.720.000 921.767

A896006 49.200 95.000

49.200 120.000 95.000

95.000 120.000 49.200

K896003 496.404 275.000

496.404 140.000 275.000

100.000 60.000 4.166

175.000 80.000 492.238

22.909

13.000 6.095

4.000 47.500 23.755 34.000 465.000 129.889

11.124.000 33.240.500 16.090.028 10.000 700.000 202.803

8.000 2.175.000 451.559

120 120

123.370.000 43.484.047

23.720.000 921.767

120.000 95.000 49.200

60.000 100.000 4.166

40.000 95.000 138.808 40.000 80.000 353.430



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

32321

52

32324

11

32321322323324329

34343

36363

38381

11

32323

11

41412

42422426

299,7

216,8

193,1

193,1

55,4

2400,6

35,6

200,0

358,0

206,6

345,2

481,7

193,1

2400,6

68,4

22,6

11.180.120 510.000 2.802.120

510.000 2.802.120

510.000 2.802.000

120.000 170.000 150.000

170.000 150.000

170.000 150.000

140.000 160.000 195.000

160.000 195.000

60.000 75.000

100.000 120.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)


Ostale pomoći

Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PROVEDBA IZBORA




Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračuna


PROVEDBA REFERENDUMA


Materijalni rashodiRashodi za usluge

INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE




4,6

141,7

114,3

100.000 100.000 100.000 100.000

100.000 100.000

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 106,5

106,5 100,0

100,0 100,0 114,5

100,0 100,0 12,7

100,0 100,0 50,0

100,0 100,0 52,3

52,3 100,0

100,0 100,0 128,0

100,0 100,0 45,5

100,0 100,0 100,0

60,0

205,1

115,5

200,0

100,0

12,7

50,0

128,0

50,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100.000 100.000

A845001 88.000 93.720

93.720 88.000

77.450 88.650

550 70

10.000 5.000

K845003 12.000 6.280

6.280 12.000

1.000 1.280

11.000 5.000

2105 100.000 100.000

3.000 5.000 4.000 1.950

79.150 68.500 1.000 500 1.500 1.500

70 550

5.000 10.000

1.280 1.000

5.000 10.000 1.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

013

01305

21

11

32321322323324329

34343

42422

11

41412

42422426

100.000 100.000

100,0 100,0

100.000 100.000

93.720 93.720

93.720 93.720

88.650 88.650

70 70

5.000 5.000

6.280 6.280

6.280 6.280

1.280 1.280

5.000 5.000

100.000 100.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti


DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI






INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI




100.000 100,0 100.000 100.00011


Opći prihodi i primici 100,0 100,0 100.000

100,0

100,0

36.877.022 37.024.647 37.137.109 34.600.535 38.111.657

34.600.535 38.111.657

110,1 100,3 100,4 96,8

108,2 100,4 100,3 98,1

98,1 100,4

100,7 99,4 97,5

100,0 103,1 100,9

100,0 100,0 71,2

100,0 100,0 100,0

83,6 109,0 88,5

111,0 99,8 101,6 94,3

110,1 100,3 100,4 96,8

97,0

123,5

96,6

106,4

102,3

94,4

100,0

102,5

71,2

100,0

88,0

100,0

100,3

110,1 100,3 100,4 96,8

34.600.535 38.111.657

A504000 28.083.888 30.381.557

28.083.888 29.817.022 30.381.557

23.246.957 22.655.422 21.187.017

6.477.000 6.534.500 6.246.251

5.200 3.700 1.548

400.000 400.000 400.000

252.400 223.400 249.072

A504001 5.924.783 6.578.100

2104 34.600.535 38.111.657

18.998.000 19.579.957 17.708.861 522.422 423.000 547.502

3.135.000 3.244.000 2.930.653

2.006.500 1.885.000 1.646.684 440.000 430.000 421.279

2.057.000 2.180.000 1.990.519 50.000 50.000 33.605

1.981.000 1.932.000 2.154.165

3.700 5.200 1.548

400.000 400.000 400.000

220.000 250.000 249.072 2.400 2.400 1.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE015

01505

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42422424425

36.877.022 37.024.647 37.137.109

108,2

109,7

103,7

335,9

100,0

101,3

110,6

77,3

110,7

114,5

102,1

109,5

148,8

89,7

335,9

100,0

100,4

110,1 100,4 96,8

36.877.022 37.024.647 37.137.109

29.817.022 29.914.647 30.039.109

29.914.647 30.039.109

22.529.047 22.693.509

6.738.500 6.738.500

3.700 3.700

400.000 400.000

243.400 203.400

6.200.000 6.300.000 6.288.000

36.877.022 37.024.647 37.137.109

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ured Predsjednika Republike Hrvatske


DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE







Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiVišegodišnji nasadi i osnovno stado

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

36.623.647 100,3 36.476.022 37.711.657 34.317.02611

401.000 100,0 401.000 400.000 283.50931



Vlastiti prihodi

109,9

141,1

96,7 100,4 36.736.109

100,3 100,0 401.000

100,3

93,9 99,8

99,8 101,7 93,9

100,0 100,0 93,8

100,3 100,0

100,0 100,0 100,3

100,0 100,0 100,0

170,6 100,0 94,2 85,1

85,1 100,0

100,0 100,0 70,6

100,0 86,8 115,2

125,0

92,1

94,9

100,0

263,2

93,8

100,3

100,0

70,6

100,0

5.641.273 5.799.000 6.178.100

6.174.900 5.796.000 5.640.249

3.200 3.000 1.025

283.509 401.000 400.000

399.000 400.000 283.509

1.000 1.000

A504023 1.000

1.000

500

500

A504027 140.000

140.000

140.000

K504004 591.864 1.010.000

591.864 860.000 1.010.000

680.000 480.000 262.540

330.000 380.000 329.324

50.000 40.000 39.898 2.535.000 2.753.500 2.370.331 3.205.000 3.378.500 3.230.020

1.000 1.000 5.000 1.900

3.000 3.200 1.025

400.000 399.000 283.509

1.000 1.000

500

500

20.000 95.000 25.000

480.000 680.000 262.540

250.000 250.000 249.574



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

11

32321322323324329

34343

31

32322

34343

11

31312

34343

11

32322323329

11

41412

42422

109,5

109,5

312,3

141,1

140,7

170,6

259,0

100,2

100,3

116,2

104,6

312,3

140,7

259,0

100,2

5.899.000 5.887.000

5.896.000 5.884.000

3.000 3.000

401.000 401.000

400.000 400.000

1.000 1.000

860.000 810.000 810.000

810.000 810.000

480.000 480.000

330.000 330.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)




Vlastiti prihodi





Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene


INAUGURACIJA


Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja

INFORMATIZACIJA




101,7

100,0

94,2

162,5 130.000 80.000 79.750

1.000

K504016 1.000

1.000

1.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

426

11

42425

100,3

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Nematerijalna proizvedena imovina

UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineVišegodišnji nasadi i osnovno stado

33.981.059 34.958.519 35.105.869 31.564.204 33.744.681

31.564.204 33.744.681

106,9 100,4 102,9 100,7

108,6 100,9 101,5 100,4

100,4 100,9

101,4 101,2 101,0

97,1 103,8 94,6

112,5 100,0 61,5

83,3 120,0 104,2

100,0 100,0 100,0

32,6 92,7 343,8 80,0

80,0 92,7

92,7 343,8 80,0

106,9 100,4 102,9 100,7

100,9

110,9

100,9

90,0

94,7

96,6

103,9

61,5

104,2

100,0

54,5

66,7

133,3

100,4

106,9 100,4 102,9 100,7

31.564.204 33.744.681

A506000 30.301.193 32.897.059

30.301.193 33.033.059 32.897.059

29.771.559 30.072.559 27.419.182

3.061.000 2.896.500 2.824.209

6.500 4.000 1.274

48.000 50.000 49.559

10.000 10.000 6.969

A506037 306.569 100.000

306.569 80.000 100.000

100.000 80.000 306.569

2106 31.564.204 33.744.681

25.375.587 25.160.136 23.149.344 510.000 460.000 436.096

4.186.972 4.151.423 3.833.741

780.000 867.000 791.112 822.000 868.000 789.820

1.107.500 1.146.000 1.083.225 187.000 180.000 160.052

4.000 6.500 1.274

50.000 48.000 49.559

10.000 10.000 6.969

30.000 55.000 219.209 10.000 15.000 9.400 40.000 30.000 77.960



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE017

01705

21

11

31311312313

32321322323329

34343

42422

43

431

11

32321323329

33.981.059 34.958.519 35.105.869

108,6

108,6

108,4

510,1

96,9

143,5

32,6

32,6

108,7

105,5

108,3

109,6

109,9

105,8

112,5

510,1

96,9

143,5

25,1

159,6

38,5

106,9 102,9 100,7

33.981.059 34.958.519 35.105.869

33.033.059 33.523.519 33.840.869

33.523.519 33.840.869

30.443.019 30.857.869

3.006.500 2.918.500

4.000 4.500

60.000 50.000

10.000 10.000

80.000 275.000 255.000

275.000 255.000

275.000 255.000

33.981.059 34.958.519 35.105.869

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ustavni sud Republike Hrvatske


DJELOVANJE USTAVNOG SUDA




Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja



Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednostiPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

MEĐUNARODNA SURADNJA


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja

34.958.519 100,4 33.981.059 33.744.681 31.564.20411


Opći prihodi i primici 106,9 100,7 102,9 35.105.869

101,5

343,8

35,7 100,0 100,0 228,6

228,6 100,0

100,0 100,0 228,6

61,8 67,4 178,3 96,6

96,6 67,4

100,0 100,0 110,6

50,5 300,0 80,8

102,6 100,0 116,7 120,0

120,0 100,0

100,0 116,7 120,0

228,6

110,6

80,8

120,0

A506039 85.719 30.622

85.719 70.000 30.622

30.622 70.000 85.719

K506003 431.973 267.000

431.973 258.000 267.000

142.000 157.000 95.861

125.000 101.000 336.111

K506036 438.750 450.000

438.750 540.000 450.000

450.000 540.000 438.750

70.000 30.622 85.719

157.000 142.000 95.861

101.000 125.000 336.111

540.000 450.000 438.750



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

11

32323

11

32323

42422

11

32323

35,7

35,7

61,8

148,1

37,2

102,6

102,6

35,7

148,1

37,2

102,6

70.000 70.000 70.000

70.000 70.000

70.000 70.000

258.000 460.000 310.000

460.000 310.000

157.000 157.000

303.000 153.000

540.000 630.000 630.000

630.000 630.000

630.000 630.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI



INFORMATIZACIJA




OBNOVA VOZNOG PARKA



100,0

178,3

116,7

15.106.958 15.342.771 15.513.771 14.294.281 14.885.571

14.294.281 14.885.571

104,1 101,1 101,6 101,5

106,5 101,1 101,5 99,7

100,3 101,1

101,3 100,9 97,5

100,0 104,0 110,8

100,0 114,3 116,7

100,0 100,0 350,0

13,3

15,4

66,7 100,0

104,1 101,1 101,6 101,5

98,0

80,0

97,8

189,6

122,9

101,8

94,6

116,7

350,0

16,4

101,1

104,1 101,1 101,6 101,5

14.294.281 14.885.571

A507008 13.328.049 14.190.071

12.974.384 14.050.958 14.004.284

11.419.284 11.138.958 9.896.273

2.559.000 2.835.000 3.028.445

6.000 7.000 6.183

20.000 70.000 43.483

269.040 35.787

35.787 232.046

36.994

84.625 100.000 150.000

3212 14.294.281 14.885.571

9.375.400 9.565.984 8.361.234 220.000 275.000 235.861

1.543.558 1.578.300 1.299.178

455.000 240.000 456.681 177.000 144.000 159.477

2.046.000 2.009.000 2.257.448 157.000 166.000 154.839

7.000 6.000 6.183

70.000 20.000 43.483

35.787 218.571 13.475

36.994



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA018

01805

32

11

31311312313

32321322323329

34343

42422

31

32321323

42422

559

15.106.958 15.342.771 15.513.771

107,9

115,4

84,5

97,0

46,0

177,3

114,4

116,6

121,5

52,6

90,3

89,0

107,2

97,0

46,0

104,1 101,6 101,5

15.106.958 15.342.771 15.513.771

14.150.958 14.366.771 14.517.771

14.266.771 14.417.771

11.241.771 11.391.771

2.947.000 2.948.000

8.000 8.000

70.000 70.000

100.000 100.000

15.106.958 15.342.771 15.513.771

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Proračun glave/RKP-a po programimaGOSPODARSTVO

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA




Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja



Vlastiti prihodi

Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge


Ostale refundacije iz sredstava EU

13,3

15.242.771 101,1 15.006.958 14.699.784 13.940.61611

35.787 269.04031

100.000 100,0 100.000 150.000 84.625559



Vlastiti prihodi

Ostale refundacije iz sredstava EU

105,4

177,3

102,1 101,6 15.413.771

66,7 100,0 100.000

101,5

100,0

100,0 100,0 66,7

54,0 100,0 100,0 270,6

270,6 100,0

100,0 100,0 270,6

72,6 102,2 102,2 134,1

134,1 102,2

103,2 103,3 116,5

100,0 100,0 193,5

66,7

147,1

116,5

193,5

150.000 100.000 84.625

A507017 31.454 17.000

31.454 46.000 17.000

17.000 46.000 31.454

K507005 934.777 678.500

934.777 910.000 678.500

523.500 610.000 555.205

155.000 300.000 379.572

100.000 150.000 84.625

10.000 25.000 17.000 12.524 11.000 18.930

610.000 523.500 555.205

300.000 155.000 379.572



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

32321

11

32323324329

11

32323

42422

177,3

54,0

54,0

72,6

94,3

40,8

177,3

135,7

94,3

40,8

100.000 100.000

46.000 46.000 46.000

46.000 46.000

46.000 46.000

910.000 930.000 950.000

930.000 950.000

630.000 650.000

300.000 300.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)


ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA


Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

INFORMATIZACIJA




100,0

102,2

526.777.055 543.871.740 540.103.462 347.833.470 503.288.947

30.814.414 21.086.900

86,0 98,4 116,2 139,8

80,1 99,3 127,1 136,7

136,7 99,3

100,4 100,7 110,1

173,3 90,1 186,3

100,0 100,0 43,2

100,0 100,0 200,0

3,8 1460,4 111,7

86,0 98,4 116,2 139,8

109,2

167,8

109,5

108,0

112,4

225,9

20,0

78,1

43,2

200,0

91,6

99,3

68,4 98,4 116,2 139,8

24.509.872 21.086.900

A508000 21.955.761 17.577.400

21.955.761 24.027.925 17.577.400

10.949.000 12.056.200 9.819.165

6.120.450 11.400.125 10.801.611

3.700 1.600 1.858

7.500 15.000 9.013

496.750 555.000 1.324.114

A508024 180.000

180.000

2107 24.509.872 21.086.900

10.120.500 9.266.000 8.224.058 265.100 158.000 239.205

1.670.600 1.525.000 1.355.902

470.000 435.000 360.058 1.273.500 1.133.000 1.197.813 9.329.125 4.129.600 8.813.423

1.000 5.000 326.500 417.850 430.317

1.600 3.700 1.858

15.000 7.500 9.013

100.000 455.000 496.750 1.324.114



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE020

02005

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42421422

11

29.473.425 34.259.457 33.704.606

80,1

111,5

56,7

199,2

83,2

37,5

112,7

66,1

112,5

120,8

94,6

46,9

97,1

199,2

83,2

37,5

144,7 103,2 104,7

29.473.425 34.259.457 33.704.606

24.027.925 30.544.957 30.320.106

30.544.957 30.320.106

12.146.300 12.193.306

10.277.057 17.805.200

1.600 1.600

15.000 15.000

8.105.000 305.000

29.473.425 34.259.457 33.704.606

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Vlada Republike Hrvatske


PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE







Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i oprema

ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH


34.259.457 98,4 29.473.425 21.086.900 30.814.41411



127,1

100,0 100,0 51,2

51,2 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 50,0

147,0 91,1 68,2 155,8

155,8 91,1

100,0 95,0 113,0

98,8 57,7 162,2

80,0 60,2 187,9

100,0

50,0

75,0

100,0

114,4

162,2

106,6

696,9

9.800.867 10.461.550

180.000

A508025 20.500 10.500

10.500 20.500

500 500

20.000 10.000

K508012 2.374.111 3.489.000

2.374.111 5.435.000 3.489.000

1.194.000 1.349.000 118.275

880.000 1.427.000 125.939

1.415.000 2.659.000 2.129.897

6.304.542

A508015 6.304.542

6.304.542

6.304.542

180.000

500 500

10.000 20.000

15.000 20.000 60.000 60.000

1.274.000 1.114.000 118.275

1.427.000 880.000 125.939

1.300.000 1.220.000 1.949.772 1.359.000 195.000 180.125

3907 6.304.542

6.304.542

106,7 100,3 101,0 108,4



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

32323

11

34343

37

372

11

32321322323

41412

42422426

39

11

37

37202006

147,0

1009,5

698,8

66,4

941,9

698,8

62,6

108,3

11.343.250 11.461.050 11.496.025

10.500 10.500

10.500 10.500

500 500

10.000 10.000

5.435.000 3.704.000 3.374.000

3.704.000 3.374.000

1.281.000 1.281.000

823.000 813.000

1.600.000 1.280.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)






INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH




Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovinaKULTURA, RELIGIJA I ŠPORT

OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA



Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

11.411.050 100,3 11.293.250 10.450.550 9.759.80211

50.000 100,0 50.000 11.000 41.06551



Pomoći EU

107,1

26,8

108,1 101,0 11.446.025

454,5 100,0 50.000

100,0

68,2

106,7 100,3 101,0 108,4

107,3 100,3 101,0 108,4

108,1 100,3

100,4 101,8 104,6

100,1 98,6 122,3

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 72,2

454,5 100,0

100,0 100,0 454,5

28,3 100,0 100,0 111,1

111,1 100,0

100,0 100,0 111,1

106,7 100,3 101,0 108,4

104,2

127,4

104,9

144,2

114,5

114,3

216,2

132,4

100,0

100,0

72,2

454,5

117,6

9.800.867 10.461.550

A696002 9.737.164 10.443.550

9.696.099 11.273.250 10.432.550

8.273.500 8.653.400 7.417.342

2.108.000 2.578.800 2.254.315

3.500 3.500 2.851

11.550 11.550 11.550

36.000 26.000 10.041

41.065 50.000 11.000

11.000 50.000 41.065

K696012 63.703 18.000

63.703 20.000 18.000

38.841

18.000 20.000 24.861

2107 9.800.867 10.461.550

7.316.000 7.020.500 6.317.075 129.900 102.000 91.154

1.207.500 1.151.000 1.009.113

576.000 399.500 531.158 126.500 110.500 110.813

1.712.250 1.497.500 1.447.274 80.000 37.000 78.070 84.050 63.500 87.000

3.500 3.500 2.851

11.550 11.550 11.550

26.000 36.000 10.041

50.000 11.000 41.065

38.841

20.000 17.000 24.861 1.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42422

51

32321

11

41412

42422426

107,6

111,5

93,5

122,8

100,0

358,5

26,8

26,8

28,3

72,4

111,1

111,9

114,1

75,2

99,7

103,5

47,4

73,0

122,8

100,0

358,5

26,8

68,4

11.343.250 11.461.050 11.496.025

11.323.250 11.441.050 11.476.025

11.391.050 11.426.025

8.806.200 8.838.200

2.543.800 2.546.775

3.500 3.500

11.550 11.550

26.000 26.000

50.000 50.000

50.000 50.000

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000

20.000 20.000

11.343.250 11.461.050 11.496.025

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)










Pomoći EU


INFORMATIZACIJA




101,0

100,0

100,0

1.685.870

100,5 96,7

100,5 97,6

100,5

100,6 100,5

100,0 94,2

100,0 100,0

100,0 11,1

100,0 25,0

100,0

100,0 25,0

100,5 96,7

100,5 96,7

1.685.870

A933001 1.665.870

1.625.870 1.665.870

1.490.800

129.950

120

45.000

K933002 20.000

5.000 20.000

20.000

2107 1.685.870

1.266.000 15.800

209.000

50.500 16.100 51.850 5.000 6.500

120

45.000

20.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

02008

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

42422

11

42422

1.630.870 1.639.370

97,6

25,0

1.630.870 1.639.370

1.625.870 1.634.370

1.634.370

1.498.300 1.506.800

122.450 122.450

120 120

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000

5.000 5.000

1.630.870 1.639.370

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske









INFORMATIZACIJA



1.630.870 100,5 1.685.87011


Opći prihodi i primici 96,7 1.639.370

117.602.365 259.153.168

220,4 103,4 108,9 83,4

110,8 101,8 106,7 113,8

113,0 101,8

102,2 110,2 124,4

100,3 92,7 82,2

100,0 100,0 108,0

100,0 100,0

100,0 100,0 72,0

220,4 103,4 108,9 83,4

125,9

93,2

125,8

92,7

102,0

73,5

10,0

100,0

108,0

220,4 103,4 108,9 83,4

117.602.365 259.153.168

A509000 2.191.408 2.427.150

2.178.742 2.742.345 2.427.150

1.772.700 2.205.600 1.494.627

626.950 515.045 624.766

2.500 2.700 715

1.000 43.876

25.000 18.000 14.758

2108 117.602.365 259.153.168

1.829.600 1.453.300 1.227.994 74.000 79.400 63.328

302.000 240.000 203.305

142.845 154.150 169.031 70.000 68.600 59.714

280.000 381.100 373.405 100 1.000

22.100 22.100 22.616

2.700 2.500 715

1.000 43.876



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

02010

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

42

216.247.319 235.524.389 243.648.633

111,4

118,6

100,3

349,5

169,4

118,3

125,4

118,0

91,2

114,9

102,1

97,7

349,5

216.247.319 235.524.389 243.648.633

2.762.345 2.948.675 3.002.545

2.928.675 2.982.545

2.429.700 2.482.200

477.275 478.645

2.700 2.700

1.000 1.000

18.000 18.000

216.247.319 235.524.389 243.648.633

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ured za udruge


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA







Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15941,7

3.527.795 102,4 3.446.965 2.906.670 2.628.71911

25.015.271 106,2 20.846.993 29.583.772 4.460.70212

389.443 2.44331

57.030.267 103,3 55.174.051 59.921.491 66.294.98141

495.999 100,0 499.299 254.217 183.87651

3.52652

7.334.530 18,5 16.276.030 19.674.030 19.006.668552

142.120.527 107,5 120.003.981 146.423.545 25.021.452561



Sredstva učešća za pomoći

Vlastiti prihodi

Prihodi od igara na sreću

Pomoći EU

Ostale pomoći

Švicarski instrument

Europski socijalni fond (ESF)

110,6

663,2

90,4

138,3

103,5

585,2

118,6 102,3 3.614.165

70,5 120,0 26.562.383

92,1 103,4 58.903.918

196,4 99,3 495.999

82,7 45,1 1.357.030

82,0 118,4 152.715.138

106,8

72,0

92,2

550,0

20,0

200,0

76,0

50,0

91,7

45,0

50,0

100,0

100,0

100,0 100,0

93,6 103,3 103,4 92,2

92,2 103,3

103,3 103,4 92,2

816,6 93,0 40,3 440,0

440,0 93,0

93,0 40,3 440,0

151,8 113,6 100,0 72,0

72,0 113,6

113,6 100,0 72,0

186,2 103,2 106,9 55,8

55,8 103,2

103,2 106,9 55,8

156,2 100,0 99,5 185,1

167,4 100,0

18.000 25.000 14.758

20.000 12.666

47.435.514 51.449.692 54.994.947

165.000 30.000 4.898 1.000 5.000

10.000 5.000

19.000 25.000 8.950 5.000 10.000 14.212 5.500 6.000 3.847

9.000 20.000 6.400 500 1.000

5.000 5.000 7.560

12.666 20.000 20.000

20.000 12.666

A509014 54.994.947 51.449.692

54.994.947 47.435.514 51.449.692

51.449.692 47.435.514 54.994.947

A509024 4.898 40.000

4.898 176.000 40.000

40.000 176.000 4.898

A509030 27.009 41.000

27.009 29.500 41.000

41.000 29.500 27.009

A509042 13.960 26.000

13.960 14.500 26.000

26.000 14.500 13.960

A509044 194.735 304.217

20.000 83.701 50.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

422

51

32321

41

38381

11

32323324329

11

32323324329

11

32323324329

12

169,4

93,6

612,4

279,3

70,4

156,0

312,5

66,1

100,0

93,6

93,6

816,6

816,6

151,8

151,8

186,2

186,2

250,0

20.000

20.000 20.000

47.435.514 49.031.383 50.642.242

49.031.383 50.642.242

49.031.383 50.642.242

176.000 71.000 66.000

71.000 66.000

71.000 66.000

29.500 29.500 33.500

29.500 33.500

29.500 33.500

14.500 15.500 16.000

15.500 16.000

15.500 16.000

563.000 560.000 560.000

84.001 84.001

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Postrojenja i oprema

Pomoći EU


NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE



PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA



SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA



PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE



KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)


103,4

40,3

100,0

106,9

100,4

100,0 100,4 175,7

100,0 100,0 150,3

100,0 100,0 135,0

188,5 100,0

100,0 99,2 179,6

100,0 100,0 182,1

100,0 100,0 255,0

75,0 103,3 103,4 91,3

91,3 103,3

103,3 103,4 91,3

420,4 124,0 151,5 47,7

47,7 124,0

124,1 151,9 47,5

95,0

210,0

363,6

15,8

135,0

150,3

135,0

99,7

895,0

296,6

33,3

120,8

182,1

255,0

91,3

50,0

39.700 69.750 20.000

300 451

10.000 13.500

171.210 479.299 254.217

222.817 400.250 171.076

1.400 2.549 133

30.000 76.500

3.526

3.526

A509051 11.300.034 8.471.799

11.300.034 7.738.537 8.471.799

8.471.799 7.738.537 11.300.034

A509062 8.235 34.620

8.235 16.500 34.620

34.500 16.380 8.150

14.250 15.000 1.050 500

45.450 12.500 20.000 900 5.700

8.100 6.000

451 300

13.500 10.000

80.750 81.017 44.224 8.950 1.000

259.550 87.500 102.835 5.100 15.300

45.900 38.000 24.017

2.549 1.400 133

76.500 30.000

3.526

7.738.537 8.471.799 11.300.034

5.000 10.000 6.670



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

32321322323324329

34343

42422

51

32321322323324329

34343

42422

52

32329

41

38381

11

32321

198,5

148,5

130,2

1049,8

75,0

75,0

420,4

423,3

62,5

183,2

85,1

158,2

1049,8

75,0

149,9

70.050 70.050

451 451

13.500 13.500

475.999 475.999

396.950 396.950

2.549 2.549

76.500 76.500

7.738.537 7.998.884 8.261.676

7.998.884 8.261.676

7.998.884 8.261.676

16.500 25.000 31.000

25.000 31.000

24.880 30.880

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)




Pomoći EU




Ostale pomoći

Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja

SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA



MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA



99,3

103,4

151,5

26,7

10,0

152,9

100,0

143,5

20,0

25,0

100,0

66,7

142,9

33,3

327,3

80,0

111,8

213,4

111,6

54,4

116,1

62,6

100,0 100,0 100,0

95,4 103,6 104,5 100,8

100,8 103,6

106,4 108,3 101,4

100,0 100,0 100,0

47,4 106,2 88,2 234,9

234,9 106,2

106,2 88,2 235,1

100,0 100,0 80,0

597,5 107,3 118,7 80,0

70,4 106,2

104,8 127,9 113,1

111,5 123,9 62,5

4.000 15.000 500 5.000

6.880 4.500 1.480

120 120 85

66.000 46.000 76.488 1.000 5.000 5.000 20.000 837

60.000 60.000 60.000

10.000 15.000 5.553 30.000 21.000 20.800 1.000 3.000

180.000 55.000 172.174

120 150

400.600 358.200 287.689 11.235 5.265 8.037 66.500 59.578 47.628

26.667 49.003 52.180 9.850 8.486 4.879

49.350 78.884 25.775

120 120 85

A509065 137.325 131.000

137.325 132.000 131.000

71.000 72.000 77.325

60.000 60.000 60.000

A509067 198.527 94.150

198.527 221.120 94.150

94.000 221.000 198.527

150 120

A509069 29.437.004 175.881.725

4.415.552 20.727.622 29.458.180

423.043 478.335 343.354

149.343 93.367 90.001



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

323324329

34343

11

32323324329

38381

11

32321323324329

34343

12

31311312313

32321322323

304,1

141,2

60,1

2389,5

100,0

270,1

101,0

31,9

124,5

65,5

125,1

93,9

173,9

306,0

141,2

95,4

91,8

100,0

47,4

47,3

667,1

123,2

165,9

120 120

132.000 138.000 143.000

138.000 143.000

78.000 83.000

60.000 60.000

221.120 195.120 207.120

195.120 207.120

195.000 207.000

120 120

140.731.603 167.004.627 179.141.850

24.884.100 26.426.712

611.725 641.065

115.705 128.977

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Rashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja


DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA




PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja


OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5




104,5

88,2

120,1

13,1

93,3

100,0

69,7

64,8

61,0

112,0

213,4

112,0

55,1

118,9

62,2

13,1

93,3

100,0

80,9

81,0

67,7

100,0 100,0 100,0

100,0 133,3

106,3 120,0 69,3

100,0 100,0 2676,5

82,0 107,5

104,7 127,8 113,3

112,0 118,6 62,7

100,0 100,0 100,0

100,0 133,3

107,6 118,3 80,9

100,0 100,0 2683,1

750 5.735 6.750 7.235 7.167

170 170 75

2.250

18.235.294 26.158.250 3.916.761 1.764.706 2.721.639 65.362

3.500 5.735 150.000

2.268.650 2.024.800 1.630.235 63.665 29.835 45.542

375.000 334.942 269.893

151.113 274.350 295.673 57.150 48.083 27.649

277.850 447.000 146.058 4.250 32.500

38.250 41.000 40.611

950 950 424

12.750

104.117.647 128.634.964 22.194.979 11.764.706 14.522.621 370.386

22.000 32.500 850.000

170 170 75

2.250

28.879.889 20.000.000 3.982.123

5.735 153.500

25.021.452 120.003.981 146.423.545

2.389.577 2.707.315 1.945.671

842.933 528.613 509.991

950 950 424

12.750

143.157.585 115.882.353 22.565.365

32.500 872.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

324329

34343

37

372

38381382

42422426

561

31311312313

32321322323324329

34343

37

372

38381382

42422426

101,0

227,0

667,9

4163,9

124,2

65,5

124,1

92,8

173,9

306,0

101,0

223,8

579,6

3920,9

227,0

725,2

585,2

122,8

165,3

223,8

634,4

170 170

3.000 3.000

24.000.000 25.500.000

153.500 153.500

142.120.527 152.715.138

3.461.025 3.623.285

626.695 701.903

950 950

17.000 17.000

137.142.857 147.500.000

872.000 872.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja



Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije


Europski socijalni fond (ESF)







118,4

103,8 19,1 45,3 82,6

47,2 109,5

108,6 132,8 48,6

100,0 100,0 100,0

200,0 100,0 15,3

82,7 18,5

105,5 121,6 42,1

100,0 100,0 100,0

14,3 43,8 84,2

200,0 100,0 15,3

15941,7

15941,7

14097,4

62,4

100,0

46,5

34,6

13,2

100,0

15,3

38,8

100,0

46,5

34,6

13,2

100,0

84,7

80,0

15,3

A509070 19.031.817 19.749.622

25.150 35.670 75.592

72.244 35.100 23.081

70 70

3.278 500 2.069

19.006.668 16.276.030 19.674.030

643.900 270.900 207.725

630 630

19.000.000 16.000.000 18.780.321

29.500 4.500 18.622

A509071 2.443 389.443

2.443 389.443

344.387 2.443

12.500 20.033 1.152 500 500 135

19.600 42.155 12.779 2.000 5.778 4.319

500 3.778 4.696

70 70

500 3.278 2.069

67.500 174.000 10.366 4.500 4.500 1.214

176.400 379.400 115.008 18.000 52.000 38.870 4.500 34.000 42.267

630 630

14.400.000 17.000.000 18.553.887 1.600.000 2.000.000 226.433

4.500 29.500 18.622

16.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

12

32321322323324329

34343

42422

552

32321322323324329

34343

38381382

42422

31

32321

300,6

313,0

158,4

103,5

310,0

101,2

158,4

1739,3

370,7

329,9

133,8

80,4

158,4

1678,5

370,7

329,9

133,8

80,4

91,6

883,3

158,4

16.311.700 7.381.700 1.408.700

47.170 51.670

46.600 50.600

70 70

500 1.000

7.334.530 1.357.030

329.400 347.400

630 630

7.000.000 1.000.000

4.500 9.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE





Švicarski instrument





TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL

Vlastiti prihodi


132,2

45,1

12869,8

111,1

126,3

181,6 100,1 99,4 105,3

105,2

167,0 108,0 108,7 114,7

114,7 108,0

100,0 100,0 111,1

125,0 133,3 126,3

181,6 100,1 99,4 105,3

191,7 100,3 98,8 70,9

70,9 100,3

100,5 100,7 105,0

5.052.957 9.174.910

13.987 314.400 2.443

56

45.000

85.000 76.500 13.050

30.000 23.750 46.973

10.000 1.000

1.500

2119 5.052.957 9.174.910

3.745.000 3.561.500 2.791.740

56

45.000

K509020 60.023 100.250

60.023 115.000 100.250

76.500 85.000 13.050

23.750 30.000 46.973

T509072 12.500

12.500

11.000

1.500

5.052.957 9.174.910

A860001 3.664.698 7.023.810

3.664.698 4.977.845 7.023.810

4.197.100 4.405.300 3.275.352

181,6 100,1 99,4 105,3



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

322323

34343

42422

11

41412

42422

11

32321329

34343

02015

21

11

31311

167,0

586,2

50,6

191,7

128,1

586,2

50,6

127,6

9.659.145 9.598.245 9.612.420

115.000 125.000 135.000

125.000 135.000

85.000 85.000

40.000 50.000

9.659.145 9.598.245 9.612.420

4.977.845 4.916.945 4.931.120

4.916.945 4.931.120

4.434.400 4.457.100

9.659.145 9.598.245 9.612.420

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge



INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE




PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja


Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava


ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA



Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)

9.598.245 100,1 9.659.145 9.174.910 5.052.95711



108,7

98,8

143,2

100,3

111,9

69,1

21,5

128,0

183,1

4,6

147,4

98,0

100,0

266,4

105,3

75,0

98,1 86,4 29,9

100,0 100,0 183,1

100,0 62,0 4,6

164,2 100,0 100,0 220,0

220,0 100,0

100,0 100,0 105,7

100,0 100,0 266,4

38,1 100,0 100,0 89,7

89,7 100,0

100,0 100,0 105,3

100,0 100,0 75,0

38.336.904 45.843.270

75.300 52.600 70.029 585.000 583.000 413.583

85.020 76.000 50.855 110.500 160.000 73.226 322.525 1.502.000 240.033

500 3.200 2.500 435

1.300 710 1.223

50.000 1.085.000 23.573

140.000 95.000 207.876 500.000 510.200 381.677

100 5.100 5.100 10.419

4.001.200 1.501.700 685.948

20.000 19.000 45.960

15.000 20.000 56.380

1.741.000 521.245 364.549

710 1.300 1.223

1.085.000 50.000 23.573

A860006 1.285.919 2.112.100

1.285.919 4.646.300 2.112.100

610.400 645.100 599.972

1.501.700 4.001.200 685.948

K860008 102.340 39.000

102.340 35.000 39.000

19.000 20.000 45.960

20.000 15.000 56.380

119,6 100,0 100,0 109,5



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

312313

32321322323324329

34343

42422

11

32321323324329

34343

11

41412

42422

02021

75,1

141,0

149,4

218,5

625,7

575,4

58,1

4602,7

45,7

133,7

48,9

218,9

41,3

35,5

477,6

58,1

4602,7

164,2

101,7

218,9

38,1

41,3

35,5

50.194.755 50.184.755 50.200.830

450.245 441.720

1.300 1.300

31.000 31.000

4.646.300 4.646.300 4.646.300

4.646.300 4.646.300

645.100 645.100

4.001.200 4.001.200

35.000 35.000 35.000

35.000 35.000

20.000 20.000

15.000 15.000

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće




ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA


Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja


INFORMATIZACIJA




Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

50.183.755 100,0 50.193.755 45.842.270 38.336.90411

1.000 100,0 1.000 1.00031



Vlastiti prihodi

119,6 109,5 100,0 50.199.830

100,0 100,0 1.000

100,0

100,0

119,6 100,0 100,0 109,5

103,0 101,2 99,3 106,2

106,2 101,2

101,5 99,8 107,0

97,8 99,1 102,5

100,0 100,0 67,6

100,0 43,5 74,2

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

120,1 100,0 100,0 109,8

109,8 100,0

100,0 100,0 118,5

100,0 100,0 101,4

100,0 100,0 110,0

119,6 100,0 100,0 109,5

106,5

132,7

105,8

89,8

119,2

116,2

81,3

67,6

74,2

100,0

110,8

269,6

102,3

100,0

38.336.904 45.843.270

A732004 1.260.577 1.298.770

1.260.577 1.378.855 1.297.770

1.168.500 1.250.800 1.125.706

113.600 116.440 118.111

170 115 51

15.500 11.500 16.709

1.000 1.000

1.000 1.000

A732003 36.323.419 43.612.500

36.323.419 47.876.000 43.612.500

237.500 281.500 293.966

1.380.000 1.400.000 1.400.000

41.995.000 46.194.500 34.569.453

2109 38.336.904 45.843.270

1.039.000 976.000 922.415 39.800 30.000 50.596

172.000 162.500 152.696

43.100 48.000 40.349 18.600 15.600 22.829 48.240 41.500 49.637

500 6.500 8.000 5.295

115 170 51

11.500 15.500 16.709

1.000 1.000

250.500 226.000 267.232 31.000 11.500 26.735

900.000 880.000 900.000 500.000 500.000 500.000



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

21

11

31311312313

32321322323324329

34343

42422

31

32322

11

32323329

36363366

38

103,0

103,8

96,2

333,2

92,8

120,1

80,8

98,6

121,5

105,8

59,3

106,4

119,0

68,3

83,6

151,1

333,2

92,8

84,6

43,0

97,8

100,0

50.194.755 50.184.755 50.200.830

1.379.855 1.369.855 1.385.930

1.368.855 1.384.930

1.248.300 1.266.900

115.440 112.915

115 115

5.000 5.000

1.000 1.000

1.000 1.000

47.876.000 47.876.000 47.876.000

47.876.000 47.876.000

281.500 281.500

1.400.000 1.400.000

46.194.500 46.194.500

50.194.755 50.184.755 50.200.830

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)


ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA







Vlastiti prihodi


POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA



Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Ostali rashodi

99,3

100,0

100,0

110,0

125,0

99,6

100,0

122,3

100,0

98,5 100,3 101,3 109,5

100,2 100,0 100,0 101,5

101,5 100,0

100,0 100,0 101,5

144,4 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0

45,6 100,0 100,0 116,1

116,1 100,0

100,0 100,0 122,3

100,0 100,0 100,0

98,5 100,3 101,3 109,5

99,6 100,3 101,8 109,8

109,6 100,3

5.454.443 5.371.410

46.194.500 41.995.000 34.569.453

60.000

25.000 20.000 20.796 243.000 244.000 242.626

650.000 650.000 450.000

15.900 13.000 27.217

5.000 5.000 12.268

2404 5.454.443 5.371.410

60.000

A732005 263.422 264.000

263.422 268.000 264.000

264.000 268.000 263.422

A732007 450.000 650.000

450.000 650.000 650.000

650.000 650.000 450.000

K732001 39.486 18.000

39.486 20.900 18.000

13.000 15.900 27.217

5.000 5.000 12.268

5.454.443 5.371.410

A514000 5.323.871 5.301.910

5.312.809 5.810.525 5.301.910

98,5 100,3 101,3 109,5



2021.(4)


2022.(6)


2023.(8)

Plan 2020.

(2)

Ind.(8)/(6)

(9)

Izvršenje 2019.

(1)

381

42426

11

32324329

11

38381

11

41412

42422

02030

24

11

121,5

96,2

100,6

144,4

47,8

40,8

100,2

100,2

144,4

144,4

45,6

47,8

40,8

99,8

5.881.525 5.955.725 5.973.600

268.000 268.000 268.000

268.000 268.000

268.000 268.000

650.000 650.000 650.000

650.000 650.000

650.000 650.000

20.900 20.900 20.900

20.900 20.900

15.900 15.900

5.000 5.000

5.881.525 5.955.725 5.973.600

5.820.525 5.924.725 5.942.600

5.914.725 5.932.600

5.881.525 5.955.725 5.973.600

Ind.(2)/(1)

(3)

Ind.(4)/(2)

(5)

Ind.(6)/(4)

(7)

Tekuće donacije

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina

RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE


Materijalni rashodiNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU



INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE




Ured za zakonodavstvo

Proračun glave/RKP-a po programimaADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE



5.945.725 100,3 5.871.525 5.371.410 5.443.38111

10.000 100,0 10.000 11.06251



Pomoći EU

98,7 109,3 101,3 5.963.600

100,0 10.000

100,0

100,0

100,0

101,8

100,2 103,0 108,2

101,1 91,7 131,2

100,0 100,0 181,1

100,0 100,0 100,0

100,0 40,0 94,0

100,0

100,0 100,0

53,2 100,0 50,8 87,8

87,8 100,0

100,0 100,0 56,4

100,0 40,0 100,0

101,8 98,6 99,5 106,9

107,8

137,1

107,8

148,3

111,6

142,4

80,1

181,1

100,0

94,0

56,4

100,0

37.990.139 38.680.685

4.905.200 5.307.400 4.695.535

344.500 452.020 514.041

610 1.105 2.297

25.000 25.000 4.779

26.600 25.000 96.157

11.062 10.000 10.000

10.000 11.062

K514012 130.572 69.500

130.572 61.000 69.500

19.500 11.000 46.125

50.000 50.000 84.447

37.990.139 38.680.685

4.479.000 4.154.200 3.945.178 88.400 64.500 96.980

740.000 686.500 653.377

244.020 164.500 295.507 125.500 112.500 125.594 65.000 45.650 87.217 17.500 21.850 5.723

1.105 610 2.297

25.000 25.000 4.779

Documents

II. POSEBNI DIO · 2020. 10. 30. · 19 II. POSEBNI DIO Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 157.926.813.788,00