Embed Size (px)
Citation preview
รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2559
องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณอำาเภอเมองเชยงราย จงหวดเชยงราย
รายจายจรง ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง
(%) ป 2559
แผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง)
เงนเดอนนายก/รองนายก 85,680 0 496,345 514,080 0 % 514,080
เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก 7,020 0 40,729 42,120 0 % 42,120
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 7,020 0 40,729 42,120 0 % 42,120
เงนคาตอบแทน 14,400 0 82,028 86,400 0 % 86,400
24
เลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตำาบล
เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน
400,800 0 2,365,795
2,404,800 0 % 2,404,8
00
เงนคาตอบแทนอน 0 0 0 30,000 -100 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 514,920 0 3,025,62
63,119,
520 3,089,520
25
เงนเดอน (ฝายประจำา)
เงนเดอนพนกงาน 182,317 0 1,842,310
2,449,500 8.58 % 2,659,5
60
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 11,124 0 48,804 55,440
-56.7
1% 24,000
เงนประจำาตำาแหนง 7,000 0 202,096.67
219,600
-0.55 % 218,400
คาตอบแทนพนกงานจาง 119,180 0 888,170 879,840
-5.96 % 827,400
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 32,580 0 368,320 204,30
0-
76.51
% 48,000
เงนอนๆ 0 0 6,990 0 0 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 352,201 0 3,356,69
0.673,808,
680 3,777,360
รวมงบบคลากร 867,121 0 6,382,316.67
6,928,200 6,866,8
80 งบดำาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบต
ราชการอนเปนประโยชนแก6,300 0 656,458.
21266,74
51.22 % 270,000
26
องคกรปกครองสวนทองถน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,660 20,000 0 % 20,000
คาเชาบาน 2,000 0 30,250 50,000 0 % 50,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 3,360 30,000
-66.6
7% 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 150 0 0 10,000 -100 % 0
รวมคาตอบแทน 8,450 0 705,728.21
376,745 350,00
0
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 7,600 0 531,784 560,00
0-
19.46
% 451,000
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 10,000 0 28,496.2 40,000 -50 % 20,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
27
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายคาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล
0 0 9,829 0 0 % 0
คาใชจายคาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล
0 0 0 20,000 -50 % 10,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 25,000
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ สำาหรบเปนคาเบยเลยง
0 0 51,054 0 0 % 0
คาใชจายเพอการเลอกตง 0 0 102,597.
05 10,000 0 % 10,000
คาใชจายเพอจดเชาเครองถายเอกสารใชในสำานกงาน
0 0 41,472.25 0 0 % 0
คาดำาเนนการ ตาม 0 0 9,500 0 0 % 0
28
โครงการ สำารวจความพงพอใจ
คาดำาเนนการจดสงสมาชกอบต.แมกรณ เขาอบรม/สมมนา
0 0 0 10,000 0 % 10,000
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ 0 0 0 50,000 -100 % 0
คารบวารสารวชาการ 0 0 51,100 10,000 -100 % 0
โครงการจดเกบขอมลพนฐานองคกรปกครองสวนทองถน
0 0 24,960 0 100 % 10,000
โครงการประชม/ประชาคม/จดทำาแผนยทธศาสตร,แผนพฒนาสามป,ขอบญญตงบประมาณรายจายองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ,แผนการ
0 0 0 20,000 -50 % 10,000
29
ดำาเนนงาน
โครงการประชม/ประชาคม/ตดตามประเมนผลแผนพฒนาและผลการปฏบตงานประจำาป ขององคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ
0 0 0 20,000 -50 % 10,000
โครงการประชมประจำาเดอนสวนราชการในตำาบล
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการแผนดนธรรมแผนดนทอง 0 0 19,729 20,000 -50 % 10,000
โครงการพธทำาบญเปดอาคารททำาการองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ(แหงใหม)ฯ ฯลฯ
0 0 80,850 0 0 % 0
โครงการสงเสรมใหชม 0 0 0 0 100 % 10,000
30
ชนมการจดทำาแผนชมชน
โครงการสำารวจความพงพอใจ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
โครงการหมบานเศรษฐกจพอเพยง 0 0 0 0 100 % 10,000
คาบำารงรกษาและซอมแซม 4,420 0 152,444.77
150,000 -40 % 90,000
รวมคาใชสอย 22,020 0 1,103,816.27
920,000 696,00
0 คาวสด
วสดสำานกงาน 18,437.5 0 304,779 135,000
-55.5
6% 60,000
วสดไฟฟาและวทย 0 0 18,750 25,000 -60 % 10,000 วสดงานบานงานครว 4,087 0 180,342 80,000 -
62.5 % 30,000
วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 60,000 -50 % 30,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 18,082.5
5 0 197,676.46
200,000 -10 % 180,000
วสดการเกษตร 0 0 15,000 0 0 % 0 31
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 26,496 60,000-
83.33
% 10,000
วสดคอมพวเตอร 6,810 0 36,965 30,000 0 % 30,000
วสดเครองดบเพลง 0 0 0 30,000-
66.67
% 10,000
วสดอน 0 0 0 35,000-
71.43
% 10,000
รวมคาวสด 47,417.05 0 780,008.
46655,00
0 370,000
คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 12,309.4
8 0 122,477.96
150,000 -20 % 120,000
คาบรการโทรศพท 2,197.67 0 5,296.59 20,000 0 % 20,000 คาบรการไปรษณย 0 0 15,820 20,000 0 % 20,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 741.51 0 16,093.1
4 30,000 0 % 30,000
รวมคาสาธารณปโภค 15,248.66 0 159,687.
69220,00
0 190,000
รวมงบดำาเนนงาน 93,135. 0 2,749,24 2,171, 1,606,0 32
71 0.63 745 00 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน จดซอเครองปรบอากาศ 0 0 66,000 0 0 % 0
จดซอโตะทำางานพรอมเกาอสำานกปลด 0 0 44,450 0 0 % 0
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
เครองขยาย AC -50 A 0 0 0 19,800 -100 % 0
จดซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล 0 0 0 10,000 -100 % 0
จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0 0 27,700 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
จดซอคอมพวเตอรโนตบคสำาหรบงานสำานกงาน
0 0 37,200 0 0 % 0
33
คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 30,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 175,350 59,800 0 รวมงบลงทน 0 0 175,350 59,800 0
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 45,000 111,000
-5.41 % 105,000
รวมเงนอดหนน 0 0 45,000 111,000 105,00
0
รวมงบเงนอดหนน 0 0 45,000 111,000 105,00
0
รวมงานบรหารทวไป 960,256.71 0 9,351,90
7.39,270,
745 8,577,880
งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)
เงนเดอนพนกงาน 19,410 0 717,097 1,012,680
17.89 % 1,193,8
80 เงนเพมตาง ๆ ของ 0 0 14,415 18,480 -100 % 0
34
พนกงาน
เงนประจำาตำาแหนง 0 0 61,016.67 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนกงานจาง 35,320 0 175,900 339,600
10.07 % 373,800
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 11,160 0 61,700 107,16
0-
55.21
% 48,000
เงนอนๆ 0 0 6,640 0 0 % 0 รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 65,890 0 1,036,76
8.671,519,
920 1,657,680
รวมงบบคลากร 65,890 0 1,036,768.67
1,519,920 1,657,6
80
งบดำาเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
0 0 117,072.09 59,500 28.3
3 % 76,355
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ
0 0 24,000 30,000 -33.3
% 20,000
35
3 คาเชาบาน 3,000 0 53,850 80,000 25 % 100,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 3,800 20,000 -50 % 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0
รวมคาตอบแทน 3,000 0 198,722.09
199,500 206,35
5
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 111,500 126,83
0220.
11 % 406,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 10,706 90,840
-66.9
7% 30,000
โครงการจดทำาแผนทภาษและทรพยสน 0 0 0 94,330 -100 % 0
36
รวมคาใชสอย 0 0 122,206 312,000 436,00
0 คาวสด
วสดสำานกงาน0 0 67,223.9
360,000 -
16.67
% 50,000
วสดคอมพวเตอร 0 0 5,288 30,000 0 % 30,000 รวมคาวสด 0 0 72,511.9
3 90,000 80,000
รวมงบดำาเนนงาน 3,000 0 393,440.02
601,500 722,35
5
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน
โครงการจดซอเกาอทำางาน 0 0 0 0 100 % 1,200
โครงการจดซอตบานเลอน 0 0 0 0 100 % 24,900
โครงการจดซอโตะทำางาน 0 0 0 0 100 % 4,400
37
จดซอตรางเลอน 0 0 79,000 0 0 % 0
จดซอโตะทำางาน พรอมเกาอ 0 0 18,700 0 0 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร
โครงการจดซอเครองคอมพวเตอร สำาหรบงานประมวลผล
0 0 0 22,000 -100 % 0
โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานสำานกงาน
0 0 0 0 100 % 17,000
จดซอคอมพวเตอรโนตบคสำาหรบงานสำานกงาน
0 0 24,800 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 122,500 22,000 47,500 รวมงบลงทน 0 0 122,500 22,000 47,500
รวมงานบรหารงานคลง 68,890 0 1,552,708.69
2,143,420 2,427,5
35
รวมแผนงานบรหารงานทวไป 1,029,146.71 0 10,904,6
15.9911,414
,165 11,005,415
38
แผนงานการรกษาความสงบภายใน
งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน
งบดำาเนนงาน คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 582.66 0 0 0 0 % 0
รวมคาสาธารณปโภค 582.66 0 0 0 0 รวมงบดำาเนนงาน 582.66 0 0 0 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 582.66 0 0 0 0
งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)
เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 48,720 340.64 % 214,680
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 585,360
-15.2
% 495,960
39
7
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 220,32
0-
56.43
% 96,000
รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 0 0 854,400 806,64
0
รวมงบบคลากร 0 0 0 854,400 806,64
0 งบดำาเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
0 0 0 20,755 20.45 % 25,000
รวมคาตอบแทน 0 0 0 20,755 25,000 คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 100 % 288,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
40
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการ แกไขปญหาและลดอบตเหตทางถนนชวงวนชวงสงกรานต ป พ.ศ. 2557
0 0 23,800 0 0 % 0
โครงการแกไขปญหาและลดอบตเหตทางถนนชวงวนขนปใหม ประจำาป 2557
0 0 23,600 0 0 % 0
โครงการตงจดตรวจ จดสกดยาเสพตด 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการตงจดตรวจจดสกดยาเสพตด 0 0 19,950 10,000 -100 % 0
โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2559
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการปองกนและลด 0 0 0 0 100 % 10,000
41
อบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 2559
โครงการฝกซอมแผนปองสาธารณภยใหกบประชาชนในพนทตำาบลแมกรณ
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการฝกอบรม อปพร. ประจำาป 2557 0 0 142,289.
2 0 0 % 0
โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวน อปพร. ประจำาป 2558
0 0 0 100,000 -100 % 0
โครงการฝกอบรมการปองกนและระงบอคคภยในสถานทราชการ
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการฝกอบรมชดรกษาความสงบเรยบรอยตำาบลแมกรณ
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการฝกอบรมเพอ 0 0 0 0 100 % 50,000
42
เพมศกยภาพ อปพร.ประจำาปงบประมาณ 2559
โครงการรณรงคลดการเผา ลดหมอกควน 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการลดการเผาลดหมอกควนจากไฟปา 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการใหความรการปองกนและแกไขไฟปาและหมอกควนกบกลมชนเผาในพนท
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการใหความรประชาชนเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยในทอยอาศย
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการอบรมใหความรการรกษาความสงบงานปองกนภยฯลฯ สาย
0 0 0 30,000 -100 % 0
43
ตรวจอปพร.ผนำาชมชน
รวมคาใชสอย 0 0 209,639.2
150,000 428,00
0 คาวสด วสดสำานกงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 20,000 -100 % 0
วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 5,000 -100 % 0
วสดเครองแตงกาย 0 0 98,600 0 0 % 0 รวมคาวสด 0 0 98,600 35,000 10,000
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 308,239.2
205,755 463,00
0
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑไฟฟาและวทย
โครงการจดซอเครองรบสงวทย 0 0 0 52,000 -100 % 0
จดซอเครองกำาเนดไฟฟา 0 0 0 0 100 % 63,000
44
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
จดซอสญญาณไฟวบวาบและเสยงสญญาณไซเรนพรอมอปกรณเครองขยายเสยง
0 0 0 47,500 -100 % 0
ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย
จดซอชดกระดานแขงรองนอน พรอมเขมขดรด (spine board)
0 0 0 14,500 -100 % 0
ครภณฑโรงงาน
จดซอเลอยยนต ๑ เครอง 0 0 0 14,000 -100 % 0
ครภณฑเครองดบเพลง
จดซอทอแยกนำาดบเพลง 2 ทาง 0 0 0 8,000 -100 % 0
จดซอสายสงนำาดบ 0 0 0 12,000 -100 % 0
45
เพลงชนดยางสงเคราะห
จดซอหวฉดนำาดบเพลงสามารถปรบตวเปนลำาตรงและฝอย
0 0 0 30,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 0 178,000 63,000
รวมงบลงทน 0 0 0 178,000 63,000
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 30,000 0 0 % 0
รวมเงนอดหนน 0 0 30,000 0 0 รวมงบเงนอดหนน 0 0 30,000 0 0
รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0 0 338,239.
21,238,
155 1,332,640
รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 582.66 0 338,239.
21,238,
155 1,332,640
แผนงานการศกษา
46
งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)
เงนเดอนพนกงาน 37,760 0 549,091 613,380 8.19 % 663,600
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 6,920 0 23,075 0 100 % 24,000
เงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 คาตอบแทนพนกงานจาง 55,260 0 268,059 0 0 % 0
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 15,860 0 142,740 0 0 % 0
รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 115,800 0 982,965 655,380 729,60
0
รวมงบบคลากร 115,800 0 982,965 655,380 729,60
0 งบดำาเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบต 0 0 275,498.
0360,500 15.7 % 70,000
47
ราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000
คาเชาบาน 1,600 0 42,454 60,000-
66.67
% 20,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 7,600 15,000
-33.3
3% 10,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 540 10,000 -100 % 0
รวมคาตอบแทน 1,600 0 326,092.03
165,500 110,00
0 คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 34,700 0 100 % 25,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
48
ลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 21,812 50,000 -50 % 25,000
คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการ สนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
0 0 3,000 0 0 % 0
คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 10,780 20,000 -100 % 0 รวมคาใชสอย 0 0 70,292 70,000 60,000
คาวสด
วสดสำานกงาน 0 0 89,987 60,200-
50.17
% 30,000
วสดไฟฟาและวทย 0 0 3,960 0 0 % 0 วสดงานบานงานครว 0 0 39,404 20,000 0 % 20,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 4,200 40,000 -75 % 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 9,783.1 0 80,742.6 100,00
0 0 % 100,000
49
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,200 10,000 0 % 10,000 วสดกฬา 0 0 0 20,000 -50 % 10,000 วสดคอมพวเตอร 0 0 7,126 10,000 0 % 10,000
วสดอน 0 0 923,280.12
833,180 8.69 % 905,557
รวมคาวสด 9,783.1 0 1,149,899.72
1,093,380 1,095,5
57 คาสาธารณปโภค คาไฟฟา 3,139.41 0 15,977.2 20,000 0 % 20,000
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 738.3 0 11,596.6
6 10,000 0 % 10,000
รวมคาสาธารณปโภค 3,877.71 0 27,573.8
6 30,000 30,000
รวมงบดำาเนนงาน 15,260.81 0 1,573,85
7.611,358,
880 1,295,557
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการศกษา
โครงการจดซอจกรธรรมดาอตสาหกรรม 0 0 0 60,000 -100 % 0
50
โครงการจดซอจกรอตสาหกรรมแบบเยบผา
0 0 0 0 100 % 20,000
ครภณฑคอมพวเตอร
เครองคอมพวเตอรสำาหรบสำานกงาน สำาหรบสวนการศกษา
0 0 0 0 100 % 16,000
จดซอคอมพวเตอรโนตบคสำาหรบงานสำานกงาน
0 0 12,400 0 0 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 12,400 60,000 36,000 รวมงบลงทน 0 0 12,400 60,000 36,000
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา
131,060.81 0 2,569,22
2.612,074,
260 2,061,157
งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)
51
เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 313,180 -100 % 0
คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 531,000
58.19 % 840,000
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 145,26
0 -100 % 0
รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 0 0 989,440 840,00
0
รวมงบบคลากร 0 0 0 989,440 840,00
0 งบดำาเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
0 0 0 58,000 3.45 % 60,000
รวมคาตอบแทน 0 0 0 58,000 60,000 คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 212,00
018.8
7 % 252,000
52
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายตามโครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต
0 0 15,675 0 100 % 20,000
คาใชจายตามโครงการจดกจกรรมวนแม/วนพอแหงชาต
0 0 500 0 100 % 10,000
คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกและผดแลเดก
0 0 0 31,000 -100 % 0
โครงการ สนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
0 0 738,200 835,600
38.51 % 1,157,4
00
โครงการจดกจกรรมทศนศกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000
โครงการจดกจกรรมวน 0 0 0 20,000 -100 % 0
53
เดกแหงชาต
โครงการจดกจกรรมวนแม/วนพอแหงชาต 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการพฒนาปรบปรงแหลงเรยนรของศนยพฒนาเดกเลกตำาบลแมกรณ ฯ ฯลฯ
0 0 53,600 0 0 % 0
เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาศนยการเรยนรสำาหรบเดกปฐมวย ฯ ฯลฯ
0 0 0 50,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 0 0 807,975 1,163,600 1,444,4
00
คาวสด วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 13,500 -100 % 0 คาอาหารเสรม (นม) 0 0 0 50,000 -80 % 10,000
คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 0 0 62,400 82,000 -
87.8 % 10,000
54
วสดคอมพวเตอร 0 0 0 4,500 -100 % 0 รวมคาวสด 0 0 62,400 150,00
0 20,000
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 870,375 1,371,600 1,524,4
00 งบลงทน คาครภณฑ
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
จดซอกลองถายรป 0 0 0 6,000 -100 % 0
จดซอโทรทศนส ขนาด 32 นว 0 0 0 33,000 -100 % 0
จดซอลำาโพงชวยสอน 0 0 0 5,500 -100 % 0 ครภณฑงานบานงานครว
จดซอตเยนสำาหรบโรงเรยนอบต. 0 0 0 10,000 -100 % 0
ครภณฑคอมพวเตอร เครองพมพเลเซอร
ขาว-ดำา สำาหรบศนย0 0 0 0 100 % 4,000
55
พฒนาเดกเลก
เครองพมพเลเซอร ส สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก
0 0 0 0 100 % 4,500
รวมคาครภณฑ 0 0 0 54,500 8,500 คาทดนและสงกอสราง
คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยน 0 0 0 200,00
0 0 % 200,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 200,000 200,00
0
รวมงบลงทน 0 0 0 254,500 208,50
0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 1,630,000
1,365,000
-5.27 % 1,293,0
00
รวมเงนอดหนน 0 0 1,630,000
1,365,000 1,293,0
00
56
รวมงบเงนอดหนน 0 0 1,630,000
1,365,000 1,293,0
00 รวมงานระดบกอนวยเรยนและ
ประถมศกษา 0 0 2,500,375
3,980,540 3,865,9
00
รวมแผนงานการศกษา 131,060.81 0 5,069,59
7.616,054,
800 5,927,057
แผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข
งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการควบคมปองกนโรคไขหวดใหญสายพนธใหมฯ
0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการควบคมโรคไขหวดใหญสายพนธใหมฯ 0 0 0 0 100 % 10,000
57
โครงการควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคไมตดตอ
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการฉดวคซนปองกนสนขบา 0 0 50,280 0 0 % 0
โครงการปองกนควบคมโรคไขมาลาเรย 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการปองกนโรคสนขบา 0 0 0 50,000 -80 % 10,000
โครงการพนหมอกควน 0 0 153,808.7 0 100 % 50,000
โครงการรณรงคควบคมปองกนโรคไขเลอดออก
0 0 0 10,000 0 % 10,000
โครงการรรรงคปองกนโรคตางๆ ในตำาบลแมกรณ
0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและศกษาด
0 0 0 0 100 % 100,000
58
งานของ อสม.รวมคาใชสอย 0 0 204,088.
7 80,000 200,000
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 204,088.7 80,000 200,00
0 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ
สาธารณสข 0 0 204,088.7 80,000 200,00
0
งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน
งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพนหมอกควนเคมปองกนโรคไขเลอดออกทเกดจากยง และปองกนโรคอนทเกด
0 0 0 200,000
-100 % 0
59
จาก ฯ ฯลฯ
รวมคาใชสอย 0 0 0 200,000 0
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 200,000 0
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนเอกชน 0 0 0 195,000 -50 % 97,500
รวมเงนอดหนน 0 0 0 195,000 97,500
รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 195,000 97,500
รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0 0 0 395,00
0 97,500
งานศนยบรการสาธารณสข งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนเอกชน 0 0 130,000 0 0 % 0
รวมเงนอดหนน 0 0 130,000 0 0
60
รวมงบเงนอดหนน 0 0 130,000 0 0 รวมงานศนยบรการสาธารณสข 0 0 130,000 0 0
รวมแผนงานสาธารณสข 0 0 334,088.7
475,000 297,50
0 แผนงานสงคมสงเคราะห งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห
งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดตงชมรมผสงอายตำาบลแมกรณ 0 0 25,000 0 0 % 0
โครงการเยยมบานผพการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000
โครงการเยยมบานผสงอาย 0 0 0 5,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 0 0 25,000 10,000 10,000 61
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 25,000 10,000 10,000 รวมงานสวสดการสงคมและ
สงคมสงเคราะห 0 0 25,000 10,000 10,000
รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0 0 25,000 10,000 10,000 แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจำา)
เงนเดอนพนกงาน 46,380 0 298,055 424,120
30.27 % 552,480
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 700 0 0 18,480 -100 % 0
เงนประจำาตำาแหนง 0 0 61,016.67 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนกงานจาง 48,820 0 473,120 615,921 25.9 % 775,440
เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 14,400 0 141,400 164,75
9-
47.96
% 85,740
62
รวมเงนเดอน (ฝายประจำา) 110,300 0 973,591.67
1,265,280 1,455,6
60
รวมงบบคลากร 110,300 0 973,591.67
1,265,280 1,455,6
60 งบดำาเนนงาน คาตอบแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน
0 0 167,536.7
111,500 3.43 % 115,330
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,320 20,000 0 % 20,000
คาเชาบาน 3,000 0 39,510 51,000 52.94 % 78,000
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 3,537 10,000 100 % 20,000
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 415 0 367 10,000 -100 % 0
รวมคาตอบแทน 3,415 0 215,270.7
202,500 233,33
0
63
คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 54,630 10,000 350 % 45,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 9,500.38 30,000
-16.6
7% 25,000
คาใชจายอนๆ 0 0 0 5,000 -100 % 0 คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 0 3,488 20,000 50 % 30,000
รวมคาใชสอย 0 0 67,618.38 65,000 100,00
0
คาวสด วสดสำานกงาน 0 0 33,008 30,000 33.3
3 % 40,000
วสดไฟฟาและวทย 0 0 27,955 40,000 25 % 50,000
วสดกอสราง 0 0 188,775 121,000
-17.3
6% 100,000
64
วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,578 20,000 -50 % 10,000 วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 100 % 30,000 วสดคอมพวเตอร 0 0 2,240 10,000 200 % 30,000 วสดอน 0 0 0 10,000 0 % 10,000
รวมคาวสด 0 0 254,556 231,000 270,00
0
รวมงบดำาเนนงาน 3,415 0 537,445.08
498,500 603,33
0 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน
จดซอโตะทำางานพรอมเกาอสำาหรบผอำานวยการกองชาง
0 0 10,190 0 0 % 0
ครภณฑไฟฟาและวทย
จดซอเครอวรบสงวทย ระบบ VHF/FM 0 0 0 24,000 -100 % 0
จดซอเสยงตามสายภายในหมบาน หมท 8 0 0 0 0 100 % 43,700
65
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร
ซอกลองถายภาพนงระบบดจตอล 0 0 0 6,000 -100 % 0
ครภณฑสำารวจ จดซอเทปวดระยะ 0 0 6,500 0 0 % 0 ครภณฑคอมพวเตอร
จดซอเครองคอมพวเตอร 0 0 0 22,000 -100 % 0
จดซอเครองคอมพวเตอรโนตบค สำาหรบงานประมวลผล
0 0 0 0 100 % 21,000
จดซอเครองพมพแบบฉดหมก(Inkjet Printer)
0 0 0 8,500 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 16,690 60,500 64,700 คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
66
ตดตงผนงกนหอง อบต.แหงใหม 0 0 94,000 0 0 % 0
คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
คาดำาเนนการบำารงรกษาหรอซอมแซมทดน และสงกอสราง
0 0 696,500 0 0 % 0
คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง
0 0 0 425,000 -100 % 0
คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทดน และสงกอสราง
0 0 0 0 100 % 200,000
คาออกแบบ คาควบคมงานทจายใหแกเอกชน นตบคคลหรอบคคลภายนอกเพอใหไดมาซงสงกอสราง
67
คาออกแบบ คาควบคมงานทจายใหแกเอกชน นตบคคลหรอบคคลภายนอกเพอใหไดมาซงสงกอสราง
0 0 0 0 100 % 40,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 790,500 425,000 240,00
0
รวมงบลงทน 0 0 807,190 485,500 304,70
0 รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ
เคหะและชมชน 113,715 0 2,318,226.75
2,249,280 2,363,6
90
งานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล
งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดการขยะใน 0 0 0 0 100 % 20,000
68
หมบาน
โครงการจดการขยะรไซเคล 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการจดการสงแวดลอมและการคดแยกขยะครวเรอน
0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการหนาบานนามองและการจดการขยะมลฝอย บานหนองเขยว หมท 12
0 0 0 60,000 -100 % 0
โครงการหมบานคดแยกขยะ บานเวยงหวาย หมท 2
0 0 0 60,000 -100 % 0
โครงการอบรมศกษาดงานการคดแยกขยะ 0 0 0 10,000 -100 % 0
รวมคาใชสอย 0 0 0 140,000 40,000
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 140,000 40,000
69
รวมงานกำาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 0 0 0 140,00
0 40,000
งานบำาบดนำ7าเสย งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการจดการนำาเสย 0 0 0 10,000 -100 % 0 รวมคาใชสอย 0 0 0 10,000 0
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 10,000 0 รวมงานบำาบดนำ7าเสย 0 0 0 10,000 0
รวมแผนงานเคหะและชมชน 113,715 0 2,318,226.75
2,399,280 2,403,6
90 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน
งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน
งบดำาเนนงาน 70
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแกไขปญหาความยากจนครวเรอนตกเกณฑจปฐ.
0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการคายครอบครว 0 0 0 10,000 0 % 10,000
โครงการคายเดกและเยาวชน 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการจดเวทเสวนาประชาคมสรางความปรองดองสมานฉนทและจดเกบขอมลความคดเหนฯ ฯลฯ
0 0 11,500 0 0 % 0
โครงการประชมประจำาเดอน 0 0 13,500 30,000 -100 % 0
โครงการฝกอบรมและ 0 0 0 0 100 % 20,000
71
สงเสรมอาชพการปลกผกปลอดสารพษ หม 5
โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพทำาขนมไทย หม 2
0 0 0 15,000 -100 % 0
โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพทำาขนมไทย หม 4
0 0 0 0 100 % 15,000
โครงการพฒนาคณภาพชวตผปวยเอดส
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการพฒนาคณภาพชวตผพการ 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการวนสตรสากล ประจำาป 2559 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการวนสตรสากลประจำาป 2557 (12
0 0 8,730 0 0 % 0
72
มนาคม )
โครงการวนสตรสากลประจำาป 2558 0 0 0 110,00
0 -100 % 0
โครงการสงเสรม สนบสนนการจดทำาแผนชมชน และกจกรรมสนบสนนการจดประชมประชาคมแผนชมชน
0 0 9,720 0 0 % 0
โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต
0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการสงเสรมสนบสนนการจดทำาแผนชมชน และกจกรรมสนบสนนการจดประชมประชาคมแผนชมชน
0 0 0 20,000 -100 % 0
73
โครงการสทธสตร 0 0 0 10,000 -100 % 0 โครงการอบต.เคลอนท 0 0 0 20,000 -100 % 0 โครงการอบรมผสงอาย 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและศกษาดงานของ ผสงอาย
0 0 0 0 100 % 100,000
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและศกษาดงานของกลมผปวยเอดส
0 0 0 30,000 -100 % 0
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและศกษาดงานของผบรหารทองถน สมาชกสภาองคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ พนกงานสวนตำาบล พนกงานจางองคการ
0 0 0 233,000
-57.0
8
% 100,000
74
บรหารสวนตำาบลแมกรณ
โครงการอบรมพฒนาศกยภาพและศกษาดงานของสตร
0 0 0 0 100 % 100,000
โครงการอบรมและสงเสรมอาชพการทำาขนมไทย ม.2
0 0 14,500 0 0 % 0
โครงการอบรมและสงเสรมอาชพการปลกผกไรดนตามแนวพระราชดำารสเศรษฐกจพอเพยง ม.10
0 0 9,900 0 0 % 0
โครงการอบรมและสงเสรมอาชพการผกผาและการจบจบผา ม.7
0 0 6,400 0 0 % 0
โครงการอบรมและสงเสรมอาชพปลกผก
0 0 20,000 0 0 % 0
75
ปลอดสารพษ ม.13
โครงการอบรมใหความรการปองกนการละเมดสทธเดกและสตร
0 0 0 0 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 0 0 94,250 538,000 395,00
0
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 94,250 538,000 395,00
0 งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑโรงงาน
โครงการจดซอเครองผสมอาหาร 0 0 0 22,000 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 0 22,000 0 รวมงบลงทน 0 0 0 22,000 0
งบเงนอดหนน เงนอดหนน
เงนอดหนนเอกชน 0 0 368,000 460,000
-4.35 % 440,000
76
รวมเงนอดหนน 0 0 368,000 460,000 440,00
0
รวมงบเงนอดหนน 0 0 368,000 460,000 440,00
0 รวมงานสงเสรมและสนบสนน
ความเขมแขงชมชน 0 0 462,250 1,020,000 835,00
0
รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 0 0 462,250 1,020,
000 835,000
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน จดซอโตะหมบชา 0 0 0 19,800 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 0 19,800 0 รวมงบลงทน 0 0 0 19,800 0
รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ 0 0 0 19,800 0
77
ศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ
งานกฬาและนนทนาการ งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการแขงขนกฬาเชอมความสมพนธ อำาเภอเมอง
0 0 38,260 50,000 -100 % 0
โครงการแขงขนกฬาประชาชนตำาบลแมกรณ ประจำาป 2558
0 0 0 161,000 -100 % 0
โครงการแขงขนกฬาประชาชนตำาบลแมกรณ ประจำาป 2559
0 0 0 0 100 % 150,000
โครงการจดการแขงขน 0 0 106,640 0 0 % 0
78
กฬาประชาชนตำาบลแมกรณ"ขนกรณเกมส ครงท 9 " ประจำาป 2557
โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาเชอมความสมพนธ อำาเภอเมอง
0 0 0 0 100 % 50,000
รวมคาใชสอย 0 0 144,900 211,000 200,00
0
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 144,900 211,000 200,00
0
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 60,000 30,000 23.3
3 % 37,000 รวมเงนอดหนน 0 0 60,000 30,000 37,000
รวมงบเงนอดหนน 0 0 60,000 30,000 37,000 รวมงานกฬาและนนทนาการ 0 0 204,900 241,00
0 237,000
79
งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 6,000 0 4,500 50,000 -80 % 10,000
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
คาใชจายในการจดงานประเพณ 0 0 0 200,00
0 0 % 200,000
คาใชจายในการจดงานวนประเพณ 0 0 98,000 0 0 % 0
โครงการจดงานวฒนธรรมประเพณทองถน
0 0 142,470 100,000 0 % 100,000
โครงการจดงานแหเทยนพรรษา 0 0 33,550 50,000 -40 % 30,000
รวมคาใชสอย 6,000 0 278,520 400,000 340,00
0
80
รวมงบดำาเนนงาน 6,000 0 278,520 400,000 340,00
0 งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 36,000 0 0 % 0
เงนอดหนนเอกชน 0 0 60,000 118,000
-25.4
2% 88,000
รวมเงนอดหนน 0 0 96,000 118,000 88,000
รวมงบเงนอดหนน 0 0 96,000 118,000 88,000
รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 6,000 0 374,520 518,00
0 428,000
งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว
งบดำาเนนงาน คาใชสอย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 174,00
0-
88.51
% 20,000
81
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการ ประกวด หนาบานนามอง “เจาของบานเปรยมไมตร ประจำาป 2557
0 0 46,623 0 0 % 0
โครงการปรบปรงภมทศน เพอสงเสรมการทองเทยวในแหลงทองเทยวหนองชางคต
0 0 0 0 100 % 50,000
โครงการสงเสรมการทองเทยว ชวงฤดรอน ในแหลงทองเทยว ทามวงขาว
0 0 0 20,000 -100 % 0
โครงการสงเสรมการทองเทยว ชวงฤดรอน ในแหลงทองเทยว ลำา
0 0 0 30,000 -100 % 0
82
นำากรณ สวนปาดอยชาง
โครงการสงเสรมการทองเทยวชวงฤดรอนในแหลงทองเทยวทามวงขาว ประจำาป 2559
0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการสงเสรมการทองเทยวชวงฤดรอนในแหลงทองเทยวลำานำากรณสวนปาดอยชาง
0 0 0 0 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 0 0 46,623 224,000 90,000
รวมงบดำาเนนงาน 0 0 46,623 224,000 90,000
งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑสำานกงาน จดซอตบานเลอนทบ 0 0 0 0 100 % 8,000
รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 8,000 รวมงบลงทน 0 0 0 0 8,000
83
รวมงานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 0 0 46,623 224,00
0 98,000
รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 6,000 0 626,043 1,002,
800 763,000
แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพ7นฐาน งบลงทน คาทดนและสงกอสราง อาคารตาง ๆ
กอสรางอาคารเอนกประสงค 0 0 99,200 0 0 % 0
คากอสรางสงสาธารณปโภค
กอสรางถงเกบนำาคอนกรตเสรมเหลก หมท 4
0 0 0 0 100 % 231,000
ขดลอกลำาเหมอง 0 0 40,000 0 0 % 0
84
จำานวน 2 จด บานปางมง หมท 6
ขดลอกลำาเหมองทงใหม หมท 5 0 0 0 0 100 % 183,000
ขดลอกลำาเหมองสาธารณะ บานแมกรณ หมท 1
0 0 56,600 0 0 % 0
โครงการกอสรางชดกรองนำาดมหมบาน หมท 2
0 0 0 0 100 % 140,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ม.10
0 0 185,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ม.11
0 0 173,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก
0 0 83,000 0 0 % 0
85
ม.5 ซอยบาน นายสมพงษ พรมสวรรณ
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ม.5 ซอยบานนายอนจนทร บรรด
0 0 109,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ม.9
0 0 206,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 11
0 0 0 165,000 -100 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12
0 0 0 69,900 -100 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3
0 0 0 309,300 -100 % 0
86
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 5
0 0 0 142,000 -100 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 6
0 0 0 132,000 -100 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9
0 0 0 64,000 -100 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก 2 จด หมท 10
0 0 0 0 100 % 245,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก 2 จด หมท 6
0 0 0 0 100 % 102,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก 2 จด หมท 9
0 0 0 0 100 % 179,000
87
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอย 2 หมท 11
0 0 0 0 100 % 223,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ม .4
0 0 121,500 0 0 % 0
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1
0 0 0 0 100 % 209,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 12
0 0 0 0 100 % 223,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 13
0 0 0 0 100 % 148,000
โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3
0 0 0 0 100 % 223,000
โครงการกอสรางถนน 0 0 0 0 100 % 73,000 88
คอนกรตเสรมเหลก หมท 5
โครงการกอสรางทางเดนอาคารสำานกงานเชอมอาคารหองประชม องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ ฯ ฯลฯ
0 0 0 89,300 -100 % 0
โครงการกอสรางบอขยะภายในหมบาน ม.2 0 0 9,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางบอขยะภายในหมบาน ม.6 0 0 19,000 0 0 % 0
โครงการกอสรางปายประชาสมพนธ(โครงเหลก)
0 0 0 30,500 -100 % 0
โครงการกอสรางฝายกนนำา คอนกรตเสรมเหลก หมท 6
0 0 0 0 100 % 71,000
89
โครงการกอสรางหองนำาภายนอกสำานกงาน องคการบรหารสวนตำาบลแมกรณ จำานวน 2 หอง
0 0 0 98,858 -100 % 0
โครงการกอสรางอาคารเกบของคอนกรตเสรมเหลก หมท 8
0 0 0 272,600 -100 % 0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมบาน ม.13 0 0 18,500 0 0 % 0
โครงการขดเจาะบอบาดาล หมท 9 0 0 0 143,00
0 -100 % 0
โครงการขดลอกลำาเหมองสาธารณะภายในหมบาน หมท 8
0 0 0 0 100 % 48,000
โครงการขดลอกหนาฝายระบบประปาภเขา
0 0 0 42,000 -100 % 0
90
บานปางมง หมท 6 กวาง 23 เมตร ยาว 25 เมตร ขดลก 2.5 เมตร ฯ ฯลฯ
โครงการจดสรางลานวฒนธรรมประจำาหมบาน ม.12
0 0 103,000 66,200 -100 % 0
โครงการบอขยะภายในหมบาน ม.8 0 0 9,000 0 0 % 0
โครงการเสรมไหลทางถนนภายในหมบาน ม.1
0 0 171,500 0 0 % 0
โครงการเสรมไหลทางถนนภายในหมบาน ม.7 0 0 173,500 0 0 % 0
โครงการเสรมไหลทางถนนภายในหมบาน หมท 2
0 0 0 252,300 -100 % 0
โครงการเสรมไหลทาง 0 0 0 418,700
-100 % 0
91
ถนนภายในหมบาน หมท 7
โครงการเสรมไหลทางถนนภายในหมบาน หมท 7
0 0 0 0 100 % 384,000
รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 1,576,800
2,295,658 2,682,0
00
รวมงบลงทน 0 0 1,576,800
2,295,658 2,682,0
00
งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 974,586 116,00
0 -100 % 0
รวมเงนอดหนน 0 0 974,586 116,000 0
รวมงบเงนอดหนน 0 0 974,586 116,000 0
รวมงานกอสรางโครงสรางพ7นฐาน 0 0 2,551,38
62,411,
658 2,682,000
รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,551,38
62,411,
658 2,682,000
92
แผนงานการเกษตร งานสงเสรมการเกษตร งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร
โครงการจดซอเครองสบนำา(submersible) ขนาด 2 แรง (HP) พรอมมอเตอรไฟฟา กลองควบคมและอปกรณประกอบตดตงระบบประปาหมบานปางกอก หมท 9 ฯ
0 0 0 25,500 -100 % 0
รวมคาครภณฑ 0 0 0 25,500 0 รวมงบลงทน 0 0 0 25,500 0
รวมงานสงเสรมการเกษตร 0 0 0 25,500 0 งานอนรกษแหลงนำ7าและปาไม งบดำาเนนงาน
93
คาใชสอย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ
โครงการทำาแนวกนไฟ 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการทำาแนวกนไฟ หมท 11 0 0 0 10,000 -100 % 0
โครงการปลกปาเพอเฉลมพระเกยรต สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร
0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการปลกปาเพอเฉลมพระเกยรต สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร ในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558
0 0 0 50,000 -100 % 0
โครงการปลกปาเพอ 0 0 17,200 0 0 % 0 94
เฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร ฯ
รวมคาใชสอย 0 0 17,200 60,000 30,000 รวมงบดำาเนนงาน 0 0 17,200 60,000 30,000
รวมงานอนรกษแหลงนำ7าและปาไม 0 0 17,200 60,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 17,200 85,500 30,000 แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 18,014 0 146,614.
5120,00
0 25 % 150,000
เบยยงชพผปวยเอดส 35,000 0 245,000 270,000
-7.41 % 250,000
สำารองจาย 0 0 128,775 467,772
-86.5
4% 62,962
95
รายจายตามขอผกพน 14,500 0 178,500 122,582
31.84 % 161,618
เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)
0 0 165,650 183,288
-11.8
2% 161,618
รวมงบกลาง 67,514 0 864,539.5
1,163,642 786,19
8
รวมงบกลาง 67,514 0 864,539.5
1,163,642 786,19
8
รวมงบกลาง 67,514 0 864,539.5
1,163,642 786,19
8
รวมแผนงานงบกลาง 67,514 0 864,539.5
1,163,642 786,19
8 รวมทกแผนงาน 1,348,0
19.18 0 23,511,186.75
27,275,000 26,072,
500
96
