ข อบัญญัติองค การบริหารส วน ......พระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารส

ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล

เรอง

งบประมาณรายจายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

- 1 -

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

- 2 -

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก จะไดเสนอรางขอบญญต

งบประมาณรายจายประจาปตอสภาองคการบรหารสวนตาบลเขากระปกอกครงหนง ฉะน น ในโอกาสน

คณะผบรหารองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถง

สถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

มสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 38,756,948.67 บาท 1.1.2 เงนสะสม 11,143,962.08 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 12,967,574.61 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 8,000,000 บาท 1.1.6 เงนกคงคาง - บาท 2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 (1) รายรบจรงทงสน 27,937,615.25 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 217,910.15 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 33,758.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 187,813.42 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 775,110.00 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 230,800.00 บาท หมวดภาษจดสรร 15,670,371.68 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป 10,821,852.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 7,836,258.00 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 16,019,216.46 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 480,249.00 บาท

งบบคลากร 6,396,813.00 บาท งบดาเนนการ 4,155,864.46 บาท งบลงทน 1,887,290.00 บาท งบรายจายอน - บาท

งบเงนอดหนน 3,099,000.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 6,465,258.00 บาท

(5) มการจายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหนาท จานวน 2,718,632.00 บาท

- 3 -

คาแถลงงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง

ป 2556

ประมาณการ

ป 2557


ป 2558

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 227,568.53 216,000.00 230,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 84,268.40 13,300.00 36,500.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 257,408.25 136,000.00 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 826,300.00 650,000.00 800,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 95,213.00 105,000.00 235,000.00

หวดรายไดจากทน - - -

รวมรายไดจดเกบ 1,490,758.18 1,120,300.00 1,501,500.00

รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 16,196,622.52 13,139,000.00 15,763,000.00

รวมรายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถน

16,196,622.52 13,139,000.00 15,763,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวน

ทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 9,652,932.00 9,653,000.00 11,020,500.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให 9,652,932.00 9,653,000.00 11,020,500.00

องคกรปกครองสวนทองถน

รวม 27,340,312.70 23,912,300.00 28,285,000.00

- 4 -

2.2 รายจายตามงบรายจาย

งบ รายจายจรง

ป 2556


ป 2557


ป 2558

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 499,425.00 816,720.00 1,097,610.00

งบเงนอดหนน 2,096,800.00 3,077,000.00 3,256,000.00

งบดาเนนการ 6,175,299.54 7,931,240.00 8,086,380.00

งบบคลากร 6,584,171.00 8,111,340.00 8,841,010.00

งบรายจายอน 18,000.00 18,000.00 20,000.00

งบลงทน 3,475,610.46 3,958,000.00 6,984,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 18,849,306.00 23,912,300.00 28,285,000.00

รวม 18,849,306.00 23,912,300.00 28,285,000.00

- 5 -

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ



- 6 -

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบรางขอบญญต งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 10,111,050.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 307,700.00

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 6,355,780.00

แผนงานสาธารณสข 488,000.00

แผนงานเคหะและชมชน 9,057,860.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 310,000.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 517,000.00

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร 40,000.00

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 1,097,610.00

งบประมาณรายจายทงสน 28,285,000.00

- 7 -

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถต

และวชาการ งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 5,732,650 - 979,500 6,712,150

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,262,320 - - 3,262,320

เงนเดอน (ฝายประจา) 2,470,330 - 979,500 3,449,830

งบดาเนนการ 2,581,600 15,000 523,000 3,119,600

คาตอบแทน 412,800 - 223,000 635,800

คาใชสอย 665,000 15,000 195,000 875,000

คาวสด 1,125,000 - 90,000 1,215,000

คาสาธารณปโภค 378,800 - 15,000 393,800

งบลงทน 211,800 - 32,500 244,300

คาครภณฑ 211,800 - 32,500 244,300

งบรายจายอน - 20,000 - 20,000

รายจายอน - 20,000 - 20,000

งบเงนอดหนน 15,000 - - 15,000

เงนอดหนน 15,000 - - 15,000

รวม 8,541,050 35,000 1,535,000 10,111,050

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานปองกนภยฝาย

พลเรอนและระงบอคคภย รวม

งบดาเนนการ 110,000 110,000

คาใชสอย 60,000 60,000

คาวสด 50,000 50,000

งบลงทน 197,700 197,700

คาครภณฑ 197,700 197,700

รวม 307,700 307,700

- 8 -

แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารทวไป

เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยน

และประถมศกษา รวม

งบบคลากร 899,400 - 899,400

เงนเดอน (ฝายประจา) 899,400 - 899,400

งบดาเนนการ 376,100 2,194,980 2,571,080

คาตอบแทน 250,100 - 250,100

คาใชสอย 70,000 701,600 771,600

คาวสด 56,000 1,493,380 1,549,380

งบลงทน 26,300 - 26,300

คาครภณฑ 26,300 - 26,300

งบเงนอดหนน - 2,859,000 2,859,000

เงนอดหนน - 2,859,000 2,859,000

รวม 1,301,800 5,053,980 6,355,780

แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานบรการสาธารณสข

และงานสาธารณสขอน รวม

งบดาเนนการ 160,000 160,000

คาใชสอย 160,000 160,000

งบลงทน 118,000 118,000

คาครภณฑ 118,000 118,000

งบเงนอดหนน 210,000 210,000

เงนอดหนน 210,000 210,000

รวม 488,000 488,000

- 9 -

แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบ

เคหะและชมชน งานไฟฟาถนน รวม

งบบคลากร 1,229,460 - 1,229,460

เงนเดอน (ฝายประจา) 1,229,460 - 1,229,460

งบดาเนนการ 1,330,700 - 1,330,700

คาตอบแทน 195,700 - 195,700

คาใชสอย 170,000 - 170,000

คาวสด 315,000 - 315,000

คาสาธารณปโภค 650,000 - 650,000

งบลงทน 51,700 6,346,000 6,397,700

คาครภณฑ 51,700 - 51,700

คาทดนและสงกอสราง - 6,346,000 6,346,000

งบเงนอดหนน 100,000 100,000

เงนอดหนน 100,000 100,000

รวม 2,611,860 6,446,000 9,057,860

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานสงเสรมและสนบสนน

ความเขมแขงของชมชน รวม

งบดาเนนการ 287,000 287,000

คาใชสอย 287,000 287,000

งบเงนอดหนน 23,000 23,000

เงนอดหนน 23,000 23,000

รวม 310,000 310,000

- 10 -

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาและ

วฒนธรรมทองถน

งานวชาการวางแผน

และสงเสรมการ

ทองเทยว

รวม

งบดาเนนการ 226,000 142,000 100,000 326,000

คาใชสอย 128,000 142,000 100,000 370,000

คาวสด 98,000 - - 98,000

งบเงนอดหนน - 49,000 - 49,000

เงนอดหนน - 49,000 - 49,000

รวม 226,000 191,000 100,000 517,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน งานอนรกษแหลงนา

และปาไม รวม

งบดาเนนการ 40,000 40,000

คาใชสอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

แผนงานงบกลาง

งบ งาน งบกลาง รวม

งบกลาง 1,097,610 1,097,610

งบกลาง 924,965 924,965

บาเหนจ/บานาญ 172,645 172,645

รวม 1,097,610 1,097,610

- 11 -

ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2558

ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศยอานาจตามความใน

พระราชบญญตสภาตาบลและองคการบรหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87

จงตราขอบญญตงบประมาณองคการบรหารสวนตาบลขนไว โดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนตาบล

เขากระปก และโดยอนมตของนายอาเภอทายาง ดงตอไปน ขอ 1. ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลน เรยกวา ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล งบประมาณ

รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอ 2. ขอบญญตองคการบรหารสวนตาบลน ใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ใหตงจายเปนจานวนรวมทงสน 28,285,000 บาท

โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 10,111,050.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 307,700.00

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 6,355,780.00

แผนงานสาธารณสข 488,000.00

แผนงานเคหะและชมชน 9,057,860.00

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 310,000.00

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 517,000.00

ดานการเศรษฐกจ

แผนงานการเกษตร 40,000.00

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 1,097,610.00

งบประมาณรายจายทงสน 28,285,000.00

- 12 -

ขอ 5. ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต

ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนขององคการบรหารสวนตาบล ขอ 6. ใหนายกองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน ประกาศ ณ วนท เดอน พ.ศ.2557

(ลงนาม)........................................................ (นายธรพงษ เอยมสะอาด) นายกองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

อนมต

(ลงนาม)............................................................ (.........................................................)

นายอาเภอทายาง

- 13 -

รายงานประมาณการรายรบ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง % ป 2558

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 79,000.50 105,532.00 120,612.00 106,000.00 -0.51% 120,000.00

ภาษบารงทองท 104,110.42 112,297.53 88,960.84 100,000.00 12.41% 100,000.00

ภาษปาย 5,920.00 9,739.00 8,000.00 10,000.00 25.00% 10,000.00

อากรการฆาสตว 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมหมวดภาษอากร 189,240.92 227,568.53 217,572.84 216,000.00 5.71% 230,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบการฆาสตวและจาหนายเนอสตว 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 177.51 989.40 0.00 1,000.00 0.00% 1,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 300.00 450.00 400.00 300.00 25.00% 500.00

คาปรบการผดสญญา 28,973.00 74,409.00 19,895.00 5,000.00 25.66% 25,000.00

คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 4,500.00 7,300.00 8,600.00 7,000.00 16.28% 10,000.00

คาใบอนญาตอน ๆ 0.00 1,120.00 252.00 0.00 -100.00% 0.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 0.00 0.00 151.00 0.00 -100.00% 0.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและคาใบอนญาต 33,950.51 84,268.40 29,147.00 13,300.00 25.23% 36,500.00

- 14 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง % ป 2558

หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบย 146,562.88 257,408.25 187,813.42 136,000.00 6.49% 200,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 146,562.88 257,408.25 187,813.42 136,000.00 6.49% 200,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 757,360.00 826,300.00 698,555.00 650,000.00 14.52% 800,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคแลการพาณชย 757,360.00 826,300.00 698,555.00 650,000.00 14.52% 800,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 108,000.00 89,200.00 229,600.00 100,000.00 0.17% 230,000.00

รายไดเบดเตลดอน ๆ 29,350.00 6,013.00 1,200.00 5,000.00 316.67% 5,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 137,350.00 95,213.00 230,800.00 105,000.00 1.82% 235,000.00

- 15 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557

ยอดตาง

% ป 2558

หมวดภาษจดสรร

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ 5,751,288.01 7,726,163.23 6,319,404.60 6,556,000.00 11.13% 7,023,000.00

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,805,887.24 3,087,416.08 2,636,138.87 2,303,000.00 8.57% 2,862,000.00

ภาษธรกจเฉาะ 268,271.20 306,353.48 163,930.32 250,000.00 52.50% 250,000.00

ภาษสรา 1,218,834.50 1,251,954.79 1,169,665.00 1,000,000.00 6.87% 1,250,000.00

ภาษสรรพสามต 2,190,458.68 2,737,096.41 1,574,625.86 2,130,000.00 36.92% 2,156,000.00

คาภาคหลวงแร 204,929.05 180,314.92 124,138.87 200,000.00 22.44% 152,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 105,642.95 112,570.95 83,386.79 100,000.00 19.92% 100,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 694,332.00 771,477.00 1,863,413.00 550,000.00 1.96% 1,900,000.00

เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต 92,403.05 23,265.66 72,137.70 50,000.00 -2.96% 70,000.00

คาธรรมเนยมน าบาดาลและใชน าบาดาล 0.00 10.00 500.00 0.00 0.00% 0.00

คาธรรมเนยมปาไม 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00% 0.00

คาธรรมเนยมอากรประมง 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00% 0.00

รวมหมวดภาษจดสรร 13,332,046.68 16,196,622.52 14,007,743.01 13,139,000.00 12.53% 15,763,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไป สาหรบการดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา 9,043,747.00 9,652,932.00 10,821,852.00 9,653,000.00 1.84% 11,020,500.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 9,043,747.00 9,652,932.00 10,821,852.00 9,653,000.00 1.84% 11,020,500.00

รวมทกหมวด 23,640,257.99 27,340,312.70 26,193,483.27 23,912,300.00 7.98% 28,285,000.00

- 16 -

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558



ประมาณการรายรบรวมทงสน 28,285,000.00 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบ หมวดภาษอากร รวม 230,000.00 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 120,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากภาษโรงเรอนและทดน ป 2557 ภาษบารงทองท จานวน 100,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากภาษบารงทองท ป 2557 ภาษปาย จานวน 10,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากภาษปาย ป 2557 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 36,500.00 บาท คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 1,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากคาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา ป 2557 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จานวน 500.00 บาท ประมาณการคาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย ป 2557 คาปรบการผดสญญา จานวน 25,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากคาปรบการผดสญญา ป 2557 คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 10,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากคาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ ป 2557

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 200,000.00 บาท

ดอกเบย จานวน 200,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากดอกเบยเงนฝากธนาคาร ป 2557

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 800,000.00 บาท

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน 800,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย ป 2557

- 17 -

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 235,000.00 บาท คาขายแบบแปลน จานวน 230,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากคาขายแบบแปลน ป 2557 รายไดเบดเตลดอน ๆ จานวน 5,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากรายไดเบดเตลดอน ๆ ป 2557

รายไดทรฐบาลจดเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร รวม 15,763,000.00 บาท ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 7,023,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ ทไดรบจดสรร ป 2557

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จานวน 2,862,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากภาษมลคาเพม 1 ใน 9 ทไดรบจดสรร ป 2557

ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 250,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากภาษธรกจเฉพาะ ทไดรบจดสรร ป 2557

ภาษสรา จานวน 1,250,000.00 บาท ประมาณการรายไดจากภาษสรา ทไดรบจดสรร ป 2557

ภาษสรรพสามต จานวน 2,156,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากภาษสรรพสามต ทไดรบจดสรร ป 2557 คาภาคหลวงแร จานวน 152,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากคาภาคหลวงแร ทไดรบจดสรร ป 2557 คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 100,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากคาภาคหลวงปโตรเลยม ทไดรบจดสรร ป 2557 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 1,900,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากคาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน ทไดรบจดสรร ป 2557 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จานวน 70,000.00 บาท

ประมาณการรายไดจากเงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต ทไดรบจดสรร ป 2557

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 11,020,500.00 บาท

เงนอดหนนทวไป สาหรบการดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน 11,020,500.00 บาท ประมาณการรายไดจากเงนอดหนนทวไป สาหรบการดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

ทไดรบจดสรร ป 2557

- 18 -

รายงานประมาณการรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558

ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก


รายจายจรง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558


งานบรหารทวไป

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 512,698.02 471,235.00 385,560.00 514,080.00 33.33% 514,080.00

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 38,496.75 38,731.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 38,496.75 38,731.00 31,590.00 42,120.00 33.33% 42,120.00

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา นายก อบต. 86,167.74 73,920.00 64,800.00 86,400.00 33.33% 86,400.00

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 2,484,503.16 2,520,088.00 1,933,200.00 2,577,600.00 33.33% 2,577,600.00

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,160,362.42 3,142,705.00 2,446,740.00 3,262,320.00 33.33% 3,262,320.00

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน 665,045.00 1,038,593.00 920,477.00 1,081,920.00 80.01% 1,656,930.00

เงนเพมตางๆของพนกงาน 133,443.00 202,178.00 100,940.00 304,140.00 -82.17% 18,000.00

เงนประจาตาแหนง 42,000.00 50,467.00 63,000.00 84,000.00 33.33% 84,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง 273,720.00 292,860.00 258,210.00 489,480.00 161.57% 675,400.00

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 140,130.00 166,140.00 146,790.00 266,520.00 75.48% 36,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,254,338.00 1,750,238.00 1,489,417.00 2,226,060.00 65.86% 2,470,330.00

รวมงบบคลากร 4,414,700.42 4,892,943.00 3,936,157.00 5,488,380.00 45.64% 5,732,650.00

- 19 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งบดาเนนการ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 183,520.00 189,530.00 0.00 266,560.00 0.00% 402,800.00

คาเบยประชม 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 0.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 1,000.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 200,940.00 68,288.00 0.00 120,000.00 0.00% 0.00

รวมคาตอบแทน 451,660.00 258,818.00 0.00 406,560.00 0.00% 412,800.00

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 97,098.40 82,098.50 46,654.50 150,000.00 178.64% 130,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 19,760.00 15,840.00 53,910.00 100,000.00 159.69% 140,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 435,456.00 540,567.00 338,850.00 460,000.00 -7.04% 315,000.00

คาบารงรกษาและซอมแซม 27,823.30 14,829.00 33,214.30 80,000.00 140.86% 80,000.00

รวมคาใชสอย 580,137.70 653,334.50 472,628.80 790,000.00 40.70% 665,000.00

- 20 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

คาวสด

วสดสานกงาน 104,133.00 164,661.00 130,569.00 170,000.00 15,274.00% 330,000.00

วสดไฟฟาและวทย 950.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00

วสดงานบานงานครว 11,961.00 8,804.00 0.00 10,000.00 0.00% 20,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 22,400.00 24,000.00 34,900.00 30,000.00 71.92% 60,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 528,072.00 423,106.00 438,790.00 500,000.00 48.13% 650,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 0.00

วสดคอมพวเตอร 53,051.00 50,340.00 43,720.00 60,000.00 37.24% 60,000.00

รวมคาวสด 720,567.00 670,911.00 647,979.00 780,000.00 73.62% 1,125,000.00

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 92,900.30 113,635.08 85,287.64 150,000.00 52.43% 130,000.00

คาบรการโทรศพท 87,099.69 83,425.52 58,515.99 100,000.00 70.89% 100,000.00

คาบรการไปรษณย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 0.00

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 14,124.00 17,869.00 10,593.00 18,000.00 1,304.70% 148,800.00

รวมคาสาธารณปโภค 194,123.99 214,929.60 154,396.63 273,000.00 145.34% 378,800.00

รวมงบดาเนนการ 1,946,488.69 1,797,993.10 1,275,004.43 2,249,560.00 102.48% 2,581,600.00

- 21 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสานกงาน 0.00 108,300.00 56,000.00 122,500.00 -48.57% 28,800.00

ครภณฑไฟฟาและวทย 317,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0.00 30,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ครภณฑคอมพวเตอร 7,800.00 3,000.00 0.00 28,400.00 0.00% 3,000.00

ครภณฑอน 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 32,144.00 126,665.46 59,050.00 150,000.00 35.48% 80,000.00

รวมคาครภณฑ 451,944.00 268,865.46 115,050.00 300,900.00 84.09% 211,800.00

คาทดนและสงกอสราง

อาคารตาง ๆ 2,911,000.00 0.00 0.00 0.00 00.00% 0.00

คากอสรางสงสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 197,000.00 00.00% 0.00

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0.00 478,000.00 0.00 0.00 00.00% 0.00

รวมคาทดนและสงกอสราง 2,911,000.00 478,000.00 0.00 197,000.00 00.00% 0.00

รวมงบลงทน 3,362,944.00 746,865.46 115,050.00 497,900.00 84.09% 211,800.00

- 22 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองปกครองสวนทองถน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00

เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงนอดหนน 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00

รวมงบเงนอดหนน 45,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -40.00% 15,000.00

งานบรหารทวไป 9,769,133.11 7,462,801.56 5,351,211.43 8,260,840.00 59.61% 8,541,050.00

งานวางแผนสถตและวชาการ



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00

รวมคาใชสอย 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00

รวมงบดาเนนงาน 31,894.00 5,970.00 5,782.00 15,000.00 159.43% 15,000.00

งบรายจายอน

รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆซงมใชเพอการจดหา หรอ

ปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง 15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00

รวมรายจายอน 15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00

รวมงบรายจายอน 15,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00% 20,000.00

งานวางแผนสถตและวชาการ 46,894.00 23,970.00 5,782.00 33,000.00 505.33% 35,000.00

- 23 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 545,100.00 582,968.00 588,744.00 640,440.00 33.98% 788,820.00

เงนเพมตางๆของพนกงาน 115,345.00 113,080.00 31,230.00 82,080.00 -100.00% 0.00

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00


เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 24,150.00 20,040.00 12,240.00 16,320.00 47.06% 18,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 769,195.00 804,048.00 700,974.00 872,520.00 39.73% 979,500.00

รวมงบบคลากร 769,195.00 804,048.00 700,974.00 872,520.00 39.73% 979,500.00



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 122,720.00 122,300.00 1,050.00 154,560.00 20,185.71% 213,000.00


เงนชวยเหลอการศกษาบตร 3,404.00 3,404.00 1,702.00 4,000.00 487.54% 10,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 19,445.00 883.00 0.00 80,000.00 0.00% 0.00

รวมคาตอบแทน 145,569.00 126,587.00 2,752.00 248,560.00 8,003.20% 223,000.00

- 24 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0.00 3,550.00 0.00 100,000.00 0.00% 5,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 28,280.00 13,720.00 4,940.00 50,000.00 3,543.72% 180,000.00


รวมคาใชสอย 32,530.00 21,060.00 9,690.00 170,000.00 1,912.38% 195,000.00

คาวสด

วสดสานกงาน 30,650.95 29,849.05 15,038.10 50,000.00 232.49% 50,000.00

วสดคอมพวเตอร 16,700.00 38,717.00 10,400.00 50,000.00 284.62% 40,000.00

รวมคาวสด 47,350.95 68,566.05 25,438.10 100,000.00 253.80% 90,000.00


คาบรการไปรษณย 4,575.00 10,375.00 5,723.00 15,000.00 162.10% 15,000.00


รวมงบดาเนนการ 230,024.95 226,588.05 43,603.10 533,560.00 1,099.46% 523,000.00

งบลงทน


ครภณฑสานกงาน 33,600.00 2,200.00 0.00 8,100.00 0.00% 17,000.00

ครภณฑคอมพวเตอร 26,000.00 0.00 0.00 40,900.00 0.00% 5,500.00

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 5,780.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาครภณฑ 59,600.00 7,980.00 0.00 69,000.00 0.00% 32,500.00

รวมงบลงทน 59,600.00 7,980.00 0.00 69,000.00 0.00% 32,500.00

งานบรหารงานคลง 1,058,819.95 1,038,616.05 744,577.10 1,475,080.00 106.16% 1,535,000.00

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 10,874,847.06 8,525,387.61 6,101,570.53 9,768,920.00 65.71% 10,111,050.00

- 25 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 74,800.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00

รวมคาตอบแทน 74,800.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00% 0.00



รวมคาใชสอย 24,600.00 200,676.60 40,000.00 290,000.00 50.00% 60,000.00

คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 19,890.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

วสดเครองแตงกาย 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00% 0.00

วสดเครองดบเพลง 9,430.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00% 30,000.00

รวมคาวสด 79,320.00 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00% 50,000.00

รวมงบดาเนนการ 178,720.00 250,676.60 40,000.00 490,000.00 175.00% 110,000.00

- 26 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งบลงทน


ครภณฑสานกงาน 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ครภณฑไฟฟาและวทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 143,700.00

ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 24,000.00

ครภณฑเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 30,000.00

รวมคาครภณฑ 4,500.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 197,700.00

รวมงบลงทน 4,500.00 2,119,000.00 0.00 0.00 0.00% 197,700.00

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 183,220.00 2,369,676.60 40,000.00 490,000.00 669.25% 307,700.00

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 183,220.00 2,369,676.60 40,000.00 490,000.00 669.25% 307,700.00

- 27 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 196,814.00 249,480.00 260,329.00 272,880.00 63.55% 425,760.00

เงนเพมตางๆของพนกงาน 65,947.00 62,340.00 14,480.00 58,560.00 -100.00% 0.00

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00% 42,000.00


เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0.00 10,980.00 29,043.00 63,960.00 -38.02% 18,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 330,191.00 338,820.00 346,227.00 572,160.00 159.77% 899,400.00

รวมงบบคลากร 330,191.00 338,820.00 346,227.00 572,160.00 159.77% 899,400.00





เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00% 0.00

รวมคาตอบแทน 127,560.00 130,920.00 0.00 228,100.00 0.00% 250,100.00



คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 400.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาใชสอย 32,350.00 33,100.00 19,730.00 60,000.00 254.79% 70,000.00

- 28 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

คาวสด

วสดสานกงาน 20,243.00 9,995.00 0.00 20,000.00 0.00% 10,000.00

วสดคอมพวเตอร 8,600.00 17,200.00 8,600.00 30,000.00 248.84% 30,000.00

วสดเครองดบเพลง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,000.00

รวมคาวสด 28,843.00 27,195.00 8,600.00 50,000.00 551.16% 56,000.00

รวมงบดาเนนการ 188,753.00 191,215.00 28,330.00 338,100.00 1,227.57% 376,100.00

งบลงทน


ครภณฑสานกงาน 3,000.00 13,400.00 0.00 4,800.00 0.00% 16,300.00

ครภณฑคอมพวเตอร 35,600.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00% 0.00

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0.00 9,490.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 10,000.00

รวมคาครภณฑ 38,600.00 22,890.00 0.00 32,000.00 0.00% 26,300.00

รวมงบลงทน 38,600.00 22,890.00 0.00 32,000.00 0.00% 26,300.00

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 557,544.00 552,925.00 374,557.00 942,260.00 247.56% 1,301,800.00

- 29 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา




รวมคาใชสอย 183,778.00 278,062.00 425,056.00 572,800.00 65.06% 701,600.00

คาวสด

คาอาหารเสรม (นม) 1,431,206.20 1,398,324.80 852,104.58 1,442,840.00 75.26% 1,493,380.00

รวมคาวสด 1,431,206.20 1,398,324.80 852,104.58 1,442,840.00 75.26% 1,493,380.00

รวมงบดาเนนการ 1,614,984.20 1,676,386.80 1,277,160.58 2,015,640.00 71.86% 2,194,980.00

งบลงทน


อาคารตางๆ 62,000.00 279,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 0.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมคาทดนและสงกอสราง 62,000.00 331,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมงบลงทน 62,000.00 331,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00



เงนอดหนนสวนราชการ 1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00

รวมเงนอดหนน 1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00

รวมงบเงนอดหนน 1,890,200.00 1,853,800.00 2,884,000.00 2,862,000.00 -0.87% 2,859,000.00

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 3,567,184.20 3,861,686.80 4,161,160.58 4,877,640.00 21.46% 5,053,980.00

รวมแผนงานการศกษา 4,124,728.20 4,414,611.80 4,535,717.58 5,819,900.00 40.13% 6,355,780.00

- 30 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน




รวมคาใชสอย 132,794.00 134,948.00 150,000.00 150,000.00 6.67% 160,000.00

รวมงบดาเนนการ 132,794.00 134,948.00 150,000.00 150,000.00 6.67% 160,000.00

งบลงทน


ครภณฑการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00

รวมคาครภณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00

รวมงบลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 118,000.00



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00

รวมเงนอดหนน 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00

รวมงบเงนอดหนน 140,000.00 140,000.00 100,000.00 140,000.00 110.00% 210,000.00

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 272,794.00 274,948.00 250,000.00 290,000.00 95.20% 488,000.00

รวมแผนงานสาธารณสข 272,794.00 274,948.00 250,000.00 290,000.00 95.20% 488,000.00

- 31 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



เงนเดอนพนกงาน 533,666.00 305,510.00 295,875.00 438,360.00 45.34% 430,020.00

เงนเพมตางๆของพนกงาน 61,540.00 27,730.00 15,090.00 72,000.00 -20.48% 12,000.00

เงนประจาตาแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00% 42,000.00


เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 139,773.00 175,680.00 184,860.00 216,000.00 -80.53% 36,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,053,175.00 765,240.00 796,965.00 1,178,280.00 54.27% 1,229,460.00

รวมงบบคลากร 1,053,175.00 765,240.00 796,965.00 1,178,280.00 54.27% 1,229,460.00





เงนชวยเหลอการศกษาบตร 2,200.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 5,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 10,316.00 610,315.25 132,570.00 200,000.00 0.00% 0.00

รวมคาตอบแทน 155,336.00 703,275.25 132,570.00 356,380.00 47.62% 195,700.00

- 32 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 56,635.00 0.00 30,000.00 30,000.00 66.67% 50,000.00



รวมคาใชสอย 80,305.00 13,720.00 56,550.00 70,000.00 200.62% 170,000.00

คาวสด

วสดสานกงาน 8,007.00 9,522.00 0.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

วสดไฟฟาและวทย 46,495.00 60,845.00 10,640.00 70,000.00 557.89% 70,000.00

วสดกอสราง 242,680.00 90,281.00 151,401.00 250,000.00 32.10% 200,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00% 0.00

วสดคอมพวเตอร 11,980.00 17,210.00 8,720.00 30,000.00 186.70% 25,000.00

รวมคาวสด 309,162.00 177,858.00 170,761.00 372,000.00 84.47% 315,000.00


คาไฟฟา 674,510.29 586,341.74 472,140.05 600,000.00 37.67% 650,000.00

คาบรการไปรษณย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 0.00


รวมงบดาเนนการ 1,219,313.29 1,481,194.99 832,021.05 1,399,380.00 59.94% 1,330,700.00

- 33 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งบลงทน


ครภณฑการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 51,700.00

ครภณฑไฟฟาและวทย 195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ครภณฑคอมพวเตอร 16,100.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00% 0.00

ครภณฑอน 71,000.00 142,845.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ครภณฑสานกงาน 0.00 0.00 0.00 13,400.00 0.00% 0.00

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 19,540.00 20,000.00 0.00% 0.00

ครภณฑสารวจ 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00% 0.00

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 150,520.00 81,700.00 0.00 200,000.00 0.00% 0.00

รวมคาครภณฑ 432,620.00 224,545.00 19,540.00 243,100.00 164.59% 51,700.00

รวมงบลงทน 432,620.00 224,545.00 19,540.00 243,100.00 164.59% 51,700.00

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 2,705,108.29 2,470,979.99 1,648,526.05 2,820,760.00 58.44% 2,611,860.00

- 34 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งานไฟฟาถนน

งบลงทน


คากอสรางสงสาธารณปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 450,000.00

คากอสรางสงสาธารณปโภค 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 749.57% 5,896,000.00

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 814.41% 6,346,000.00

รวมงบลงทน 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 814.41% 6,346,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00

รวมเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00

รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100,000.00

รวมงานไฟฟาถนน 0.00 0.00 694,000.00 3,116,000.00 828.82% 6,446,000.00

รวมแผนงานเคหะและชมชน 2,705,108.29 2,470,979.99 2,342,526.05 5,936,760.00 286.67% 9,057,860.00

- 35 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00

รวมคาใชสอย 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00

รวมงบดาเนนการ 168,595.00 50,498.00 9,800.00 250,000.00 2,828.57% 287,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00

รวมเงนอดหนน 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00

รวมงบเงนอดหนน 25,000.00 23,000.00 30,000.00 30,000.00 -23.33% 23,000.00

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน 193,595.00 73,498.00 39,800.00 280,000.00 678.89% 310,000.00

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 193,595.00 73,498.00 39,800.00 280,000.00 678.89% 310,000.00

- 36 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ




รวมคาใชสอย 101,010.00 87,440.00 99,815.00 128,000.00 28.24% 128,000.00

คาวสด

วสดกฬา 69,880.00 70,000.00 97,881.00 98,000.00 0.12% 98,000.00

รวมคาวสด 69,880.00 70,000.00 97,881.00 98,000.00 0.12% 98,000.00

รวมงบดาเนนการ 170,890.00 157,440.00 197,696.00 226,000.00 14.32% 226,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงนอดหนน 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมงบเงนอดหนน 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

งานกฬาและนนทนาการ 205,890.00 192,440.00 197,696.00 226,000.00 14.32% 226,000.00

- 37 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน




รวมคาใชสอย 117,600.00 111,920.00 113,700.00 144,000.00 24.89% 142,000.00

รวมงบดาเนนการ 117,600.00 111,920.00 113,700.00 144,000.00 24.89% 142,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00% 20,000.00

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 29,000.00

รวมเงนอดหนน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 145.00% 49,000.00

รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 145.00% 49,000.00

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน 137,600.00 131,920.00 133,700.00 164,000.00 42.86% 191,000.00

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00

รวมคาใชสอย 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00

รวมงบดาเนนการ 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 70,000.00 79,000.00 110,000.00 80,000.00 -9.09% 100,000.00

รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 413,490.00 403,360.00 441,396.00 470,000.00 17.13% 517,000.00

- 38 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558

แผนงานการเกษตร

งานอนรกษแหลงนาและปาไม



รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมคาใชสอย 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมงบดาเนนการ 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

งานอนรกษแหลงนาและปาไม 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 14,600.00 0.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

- 39 -


ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2557 ยอดตาง(%) ป 2558


งานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 77,257.00 89,820.00 63,781.00 100,000.00 69.17% 107,900.00

เบยยงชพคนชรา 119,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

เบยยงชพคนพการ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

เบยยงชพผปวยโรคเอดส 30,000.00 30,000.00 29,500.00 30,000.00 22.03% 36,000.00

สารองจาย 179,280.00 151,705.00 148,945.00 404,547.00 299.74% 595,395.00

รายจายตามขอผกพน 390,600.00 103,740.00 89,580.00 139,580.00 107.27% 185,670.00

รวมงบกลาง 916,237.00 375,265.00 331,806.00 674,127.00 178.77% 924,965.00

บาเหนจ/บานาญ

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 131,334.00 127,670.00 142,593.00 142,593.00 21.08% 172,645.00

รวมบาเหนจ/บานาญ 131,334.00 127,670.00 142,593.00 142,593.00 21.08% 172,645.00

งานงบกลาง 1,047,571.00 502,935.00 474,399.00 816,720.00 131.37% 1,097,610.00

รวมแผนงานงบกลาง 1,047,571.00 502,935.00 474,399.00 816,720.00 131.37% 1,097,610.00

รวมทกแผนงาน 19,815,353.55 19,049,997.00 14,225,409.16 23,912,300.00 98.83% 28,285,000.00

- 40 -

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558


อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร ประมาณการรายจายรวมทงสน 28,285,000 บาท แยกเปน


งานบรหารทวไป (สานกงานปลด อบต.) รวม 8,541,050 บาท งบบคลากร รวม 5,732,650 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 3,262,320 บาท เงนเดอนนายก / รองนายก จานวน 514,080 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก นายกองคการบรหารสวนตาบล และ รองนายกองคการบรหารสวนตาบล

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก / รองนายก จานวน 42,120 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนง ใหแก นายกองคการบรหารสวนตาบล และ รองนายกองคการบรหาร สวนตาบล

เงนคาตอบแทนพเศษนายก / รองนายก จานวน 42,120 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษ ใหแก นายกองคการบรหารสวนตาบล และ รองนายกองคการบรหารสวนตาบล

เงนคาตอบแทนเลขานการ / ทปรกษา นายก อบต. จานวน 86,400 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทน ใหแก เลขานการนายกองคการบรหารสวนตาบล

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 2,577,600 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก ประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., เลขานการสภา อบต. และสมาชกสภา อบต.

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 2,470,330 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 1,656,930 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานสวนตาบล สานกงานปลดองคการบรหารสวนตาบล และจายเปนเงนปรบปรง เงนเดอนประจาป

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานสวนตาบล สานกงานปลดองคการบรหารสวนตาบล

เงนประจาตาแหนง จานวน 84,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ใหแก ปลดองคการบรหารสวนตาบล และหวหนาสานกปลดองคการบรหารสวนตาบล

- 41 -

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 675,400 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สานกงานปลดองคการบรหาร สวนตาบล และจายเปนเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สานกงานปลด องคการบรหารสวนตาบล

งบดาเนนการ รวม 2,581,600 บาท คาตอบแทน รวม 412,800 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จานวน 402,800 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนแกผมาปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคการบรหารสวนตาบล ตามทไดรบมอบหมาย

เงนตอบแทนผปฏบตงานดานการรกษาความเจบปวยนอกเวลาราชการ เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

สาหรบพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา พนกงานจาง ตามสทธทกฎหมายกาหนด เงนตอบแทนเจาหนาทในการ

เลอกตง เงนรางวล เงนทาขวญฝาอนตรายเปนครงคราว คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจางของ องคการบรหาร

สวนตาบล เชน คาเบยประชม คาพาหนะ คาสมนาคณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของใหแกกรรมการและผมสทธ ฯลฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของ พนกงานสวนตาบล ลกจางประจา สานกงานปลดองคการบรหาร สวนตาบล ผซงมสทธเบกไดตามระเบยบ

คาใชสอย รวม 665,000 บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 130,000 บาท

เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชา ทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจาง เหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ คารบหนงสอพมพ วารสารตางๆ คาจดทาวารสารรายงานกจการ จดหมายขาว ของ อบต.ประจาป ฯลฯ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 140,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย ดงน

- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนะศกษาดงาน คาเลยงรบรองในการประชมสภาองคการบรหารสวนตาบล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตง ตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย ตงไว 20,000 บาท - คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ ตงไว 120,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาพวงมาลา พวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม จานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอจดหาพวงมาลา พวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม

- 42 -

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน และ คาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา พนกงานจาง ผบรหาร อบต. และสมาชกสภา อบต.

โครงการเพมประสทธภาพและพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร จานวน 200,000 บาท

สมาชกสภา อบต. ผนาชมชน ขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเพมประสทธภาพและพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภา อบต.

ผนาชมชน ขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล

โครงการ คาจางเหมารถยนต คาอาหาร คาเครองดม คาอาหารวาง คาทพก คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณตาง ๆ

ฯลฯ

โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตงาน จานวน 10,000 บาท

ของขาราชการและพนกงานขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตงานของขาราชการและ

พนกงานขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาอาหาร คาเครองดม

คาอาหารวาง คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 1,125,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 330,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดสานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ คลป เขมหมด เทป พ ว ซ แบบใส กระดาษคารบอน ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม สมดประวตขาราชการ แบบพมพ แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาต ตะแกรงวางเอกสาร น าดมสาหรบบรการประชาชนในสานกงาน เครองตดกระดาษ เครองเยบกระดาษ กระดาน ไวทบอรด นาฬกา เครองคานวณเลข ฯลฯ

วสดไฟฟาและวทย จานวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ลาโพง ไมโครโฟน ขาตงไมโครโฟน หลอดไฟฟา โคมไฟฟา สวทชไฟฟา ฯลฯ

วสดงานบานงานครว จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง แกวน า ถวยชาม ชอนสอม ชดกาแฟ น ายาลางหองน า ผาปโตะ ฯลฯ

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง คาอะไหลและชนสวนทเสยหายของรถยนตของ อบต. รถยนต บรรทกน า รถจกรยานยนต เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร กนชนรถยนต น ามนเบรก ฯลฯ

- 43 -

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 650,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล นามนเบนซน น ามนเครอง ฯลฯ รถยนตของ อบต. รถยนตบรรทกน า รถจกรยานยนต เครองตดหญา ทใชในการปฏบตราชการและเปนคาเชอเพลงและหลอลนสาหรบ เครองจกรกลของหนวยงานตาง ๆ ทขอมาใชในราชการและจายสนบสนนใหหนวยงานและกลมองคกรตาง ๆในการ ปฏบตหนาทอนเปนประโยชนแก อบต.

วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมกสาหรบเครองพมพ เมนบอรด เมาส เครองกระจายสญญาณ (Hub) เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ สายเคเบล ฯลฯ

คาสาธารณปโภค รวม 378,800 บาท คาไฟฟา จานวน 130,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบททาการองคการบรหารสวนตาบล และอาคารสถานทตาง ๆ ทอยในความดแลของ องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

คาบรการโทรศพท จานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทพนฐาน คาโทรศพทเคลอนท และคาใชจายเพอใหไดใชบรการ เชน คาเชาเครอง คาเชาหมายเลข โทรศพท คาบารงรกษาสาย ฯลฯ

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 148,800 บาท เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถงอนเทอรเนตการดและคาสอสารอน ๆ ฯลฯ

งบลงทน รวม 211,800 บาท คาครภณฑ รวม 211,800 บาท ครภณฑสานกงาน โตะอเนกประสงคขาพบ จานวน 16,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะอเนกประสงคขาพบ จานวน 10 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ

เกาอแบบหมนทรงสง จานวน 3,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอแบบหมนทรงสง จานวน 1 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ

ตเหลก 40 ชอง จานวน 9,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 40 ชอง จานวน 2 ต โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑไฟฟาและวทย

ชดไมโครโฟนสาหรบประชม จานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอชดไมโครโฟนสาหรบประชม พรอมคาตดตง โดยมรายละเอยดดงน

- 44 -

1. ชดประธาน

- กานไมโครโฟนแบบคอหาน ยาว 48 เซนตเมตร พรอมทงมวงแหวนแสงไฟสแดงแสดงการทางานขณะพด

- มลาโพงขยายเสยงการฟงในขณะผอนพดอยในตว

- มสวตซเปด-ปด ไมโครโฟนขณะพด และจดตดลาโพงของตนเพอปองกนเสยงหอน พรอมทงมไฟสแดงแสดงการ

ทางาน

- มสายเชอมตอไปตวไมคประชมตวถดไป ยาว 2.25 เมตร

- มโวลมปรบความดง มาก-นอย ของแตละตว

- มชองตอสญญาณไปยงเครองบนทกเสยง

- มชองตอหฟงภายนอก

- มปมสวตซกดในกรณทจะพด

- มไฟ LED สวางในขณะพด

- มสวตซกดตวการทางานของไมโครโฟนตวอน โดยไมตดไมโครโฟนของตวเอง

- ม LED แสดงขณะทกด Switch Priority

2. ชดผรวมประชม

- กานไมโครโฟนแบบคอหาน ยาว 48 เซนตเมตร พรอมทงมวงแหวนแสงไฟสแดงแสดงการทางานขณะพด

- มลาโพงขยายเสยงการฟงในขณะผอนพดอยในตว

- มสวตซเปด-ปด ไมโครโฟนขณะพด และจดตดลาโพงของตนเพอปองกนเสยงหอน พรอมทงมไฟสแดงแสดงการ

ทางาน

- มสายเชอมตอไปตวไมคประชมตวถดไป ยาว 2.25 เมตร

- มโวลมปรบความดง มาก-นอย ของแตละตว

- มชองตอสญญาณไปยงเครองบนทกเสยง

- มชองตอหฟงภายนอก

- มปมสวตซกดในกรณทจะพด

- มไฟ LED สวางในขณะพด

3. ชดเครองควบคมและจายไฟชดไมคประชม

- แรงดนไฟขาออกไป 13.8 Vdc.

- ความถเสยงเตอน 500-550 Hz

- ความแรงสญญาณบนทก 300 mV.,10k ohm.

- ผลตอบสนองความถ 100 Hz – 18 KHz.

- Input, Mic,Aux., อยางละ 1 ชอง

- Output,Pre-Amp,Rec. อยางละ 1 ชอง

- Swich กดตดการทางาน เฉพาะผรวมประชม

- กาลง output 8-9 Vrms.

- ขนาด W x H x D 440 x 65 x 175 mm.

- นาหนก 3.8 kg.

โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

- 45 -

ครภณฑคอมพวเตอร

จอภาพคอมพวเตอร จานวน 3,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอจอภาพแบบ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 18 นว จานวน 1 จอ โดยมรายละเอยดดงน - มขนาดไมนอยกวา 18 นว

- รองรบความละเอยดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel

- ม Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จานวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบารงตามปกตหรอคาซอม สวนกลาง

งบเงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนน รวม 15,000 บาท เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนองคการบรหารสวนตาบลบานในดง เพอดาเนนโครงการปรบปรงและพฒนาศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอ หรอการจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอาเภอ และศนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถนอาเภอ ทายาง จงหวดเพชรบร ตงไว 15,000 บาท

งานวางแผนสถตและวชาการ (สานกงานปลด อบต.) รวม 35,000 บาท งบดาเนนการ รวม 15,000 บาท คาใชสอย รวม 15,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

โครงการจดเวทประชาคมสงเสรมการมสวนรวมในการจดทา จานวน 10,000 บาท แผนพฒนาทองถนและแผนพฒนาหมบาน ประจาป พ.ศ.2558

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดเวทประชาคมสงเสรมการมสวนรวมในการจดทาแผนพฒนาทองถน

และแผนพฒนาหมบาน ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล คาน าดมสาหรบผเขารวมการประชาคม

ฯลฯ

โครงการการประชมเชงปฏบตการเพอสงเสรมบรณาการ จานวน 5,000 บาท แผนชมชนระดบตาบลทมประสทธภาพ ประจาป พ.ศ.2558

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการประชมเชงปฏบตการเพอสงเสรมบรณาการแผนชมชนระดบตาบลทม

ประสทธภาพ ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาปายไวนลโครงการฯ คาวสดอปกรณ คาอาหารวางและเครองดม ฯลฯ

- 46 -

งบรายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน รวม 20,000 บาท คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตาง ๆ จานวน 20,000 บาท ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดน และ/หรอสงกอสราง เพอจายเปนคาใชจายในการจางองคกร สถาบนหรอบคคลทเปนกลางในการสารวจความพงพอใจของประชาชนตอการ ใหบรการของ อบต. งานบรหารงานคลง (สวนการคลง) รวม 1,535,000 บาท งบบคลากร รวม 979,500 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 979,500 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 788,820 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานสวนตาบล สวนการคลง และจายเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป

เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ใหแก หวหนาสวนการคลง

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 130,680 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนกงานจางตามภารกจ สวนการคลง และจายเปนเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานจางตามภารกจ สวนการคลง

งบดาเนนการ รวม 523,000 บาท คาตอบแทน รวม 223,000 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จานวน 213,000 บาท



สาหรบพนกงานสวนตาบล พนกงานจาง ตามสทธทกฎหมายกาหนด คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง

เงนรางวล เงนทาขวญฝาอนตรายเปนครงคราว ฯลฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของ พนกงานสวนตาบล ลกจางประจา สวนการคลง ผซงมสทธเบกได ตามระเบยบ


เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชา ทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจาง เหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ คารบหนงสอพมพ วารสารตางๆ คาจดทาเอกสารแนะนาการชาระภาษประจาป คาจดทาปายประชาสมพนธการชาระภาษประจาป ฯลฯ

- 47 -

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการสาหรบเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยน และ คาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนตาบล และพนกงานจาง

โครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จานวน 150,000 บาท องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมาบรการ คาวสดสานกงาน คาวสดตาง ๆ

คาจางลกจางชวคราว เชน ชางสารวจ พนกงานสนาม และคาใชจายอนๆ ทจาเปนทเกดขน สาหรบการดาเนนโครงการ

ฯลฯ


คาวสด รวม 90,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 50,000 บาท



คาสาธารณปโภค รวม 15,000 บาท คาบรการไปรษณย จานวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย คาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหาร การเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส ฯลฯ

งบลงทน รวม 32,500 บาท คาครภณฑ รวม 32,500 บาท ครภณฑสานกงาน

โตะทางาน จานวน 7,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะทางาน (โตะเหลก) ระดบ 3 - 6 จานวน 1 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคา

มาตรฐานครภณฑ

เกาอแบบหมน จานวน 2,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอแบบหมน จานวน 1 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

- 48 -

ตลนชกเหลก 20 ชอง จานวน 8,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตลนชกเหลก 20 ชอง จานวน 2 ต โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา จานวน 5,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (25 หนา/นาท) จานวน 1 เครอง โดยมรายละเอยดดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi

- มความเรวในการพมพไมนอยกวา 25 หนาตอนาท

- มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB

- สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได

- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- สามารถใชไดกบ A4, Letter , Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไมนอยกวา 1 ชอง

- มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จานวน 1 หนวย


แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (สานกงานปลด อบต.) รวม 307,700 บาท งบดาเนนการ รวม 110,000 บาท คาใชสอย รวม 60,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

โครงการตงศนยอานวยการชวยเหลอผประสบภยทางถนนในชวง จานวน 30,000 บาท เทศกาลปใหม ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการตงศนยอานวยการชวยเหลอผประสบภยทางถนนในชวงเทศกาลปใหมของ องคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเชาเตนท คาเชาโตะและเกาอ คา เครองดม คาอาหาร คาตอบแทนเจาหนาท และ อปพร. ฯลฯ

โครงการตงศนยอานวยการชวยเหลอผประสบภยทางถนนในชวง จานวน 30,000 บาท เทศกาลสงกรานต ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการตงศนยอานวยการชวยเหลอผประสบภยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเชาเตนท คาเชาโตะและเกาอ คา เครองดม คาอาหาร คาตอบแทนเจาหนาท และ อปพร. ฯลฯ

คาวสด รวม 50,000 บาท วสดไฟฟาและวทย จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ไฟฉาย กระบองสญญาณไฟ ถานไฟฉาย ฯลฯ

- 49 -

วสดเครองดบเพลง จานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน นายาเคมดบเพลง ขอตอ ทอทางจายน า สายสงน าดบเพลง ฯลฯ

งบลงทน รวม 197,700 บาท คาครภณฑ รวม 197,700 บาท ครภณฑไฟฟาและวทย

เครองรบสงวทยชนดมอถอ จานวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองรบสงวทยชนดมอถอ ระบบ VHF/FM จานวน 10 เครอง โดยมรายละเอยดดงน - มขนาดกาลงสง 5 วตต

- ประกอบดวย ตวเครอง แทนชารต แบตเตอร 1 กอน เสายาง เหลกพบ

เครองรบสงวทยชนดตดรถยนต จานวน 23,700 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองรบสงวทยชนดตดรถยนต ระบบ VHF/FM จานวน 1 เครอง พรอมตดตง โดยมรายละเอยด ดงน

- มขนาดกาลงสง 10 วตต

- ประกอบดวย อปกรณ เสา สายนาสญญาณ

โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

ครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย

เปลบอรด จานวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเปลบอรด (LONG SPINAL BOARD) จานวน 1 ชด โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมใน

บญชราคามาตรฐานครภณฑ

ชดเฝอกดามคอและเฝอกดามกระดกสนหลง จานวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอชดเฝอกดามคอและเฝอกดามกระดกสนหลง จานวน 1 ชด โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมใน


ครภณฑเครองดบเพลง หวฉดดบเพลง จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอหวฉดดบเพลงแบบดามจบ (หวปรบฟลกซ) จานวน 1 ชด โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมใน


แผนงานการศกษา งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม) รวม 1,301,800 บาท งบบคลากร รวม 899,400 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 899,400 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 425,760 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานสวนตาบล สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม และจายเปนเงนปรบปรง เงนเดอนประจาป

- 50 -

เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ใหแก หวหนาสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 413,640 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 18,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สวนการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม และจายเปนเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง

งบดาเนนการ รวม 376,100 บาท คาตอบแทน รวม 250,100 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จานวน 250,100 บาท


เงนตอบแทนผปฏบตงานดานการรกษาความเจบปวยนอกเวลาราชการ เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสาหรบ

พนกงานสวนตาบล พนกงานจาง ตามสทธทกฎหมายกาหนด เงนรางวล เงนทาขวญฝาอนตรายเปนครงคราว ฯลฯ

คาใชสอย รวม 70,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 60,000 บาท






วสดเครองดบเพลง จานวน 16,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง ฯลฯ

- 51 -

งบลงทน รวม 26,300 บาท

คาครภณฑ รวม 26,300 บาท ครภณฑสานกงาน โตะคอมพวเตอร จานวน 10,800 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะคอมพวเตอร จานวน 4 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ

ตเหลกขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 5,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกขนาด 2 บาน (มอก.) จานวน 1 ต โดยจดซอตามราคาทองตลาดไมมในบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ


งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม)รวม 5,053,980 บาท งบดาเนนการ รวม 2,194,980 บาท คาใชสอย รวม 701,600 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ โครงการวนเดกแหงชาต ประจาป พ.ศ.2558 จานวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการวนเดกแหงชาต ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล โครงการ คาของขวญ คาอาหาร คาเครองดม ฯ

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จานวน 621,600 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ดงน - คาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลกบานหนองโรง ตงไว 128,800 บาท - คาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลกวดพระพทธบาทเขาลกชาง ตงไว 128,800 บาท - คาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลกบานโปงเกต ตงไว 207,200 บาท - คาอาหารกลางวนสาหรบศนยพฒนาเดกเลกบานเขาอางแกว ตงไว 156,800 บาท

คาวสด รวม 1,493,380 บาท

คาอาหารเสรม (นม) จานวน 1,493,380 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ดงน

- คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานหนองโรง ตงไว 323,960 บาท - คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานหนองตาฉาว ตงไว 129,220 บาท - คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานเขากระปก ตงไว 125,580 บาท

- คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานหนองคอไก ตงไว 98,280 บาท

- คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานโปงเกต ตงไว 342,160 บาท

- คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานเขาอางแกว ตงไว 256,620 บาท

- 52 -

- คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกบานหนองโรง ตงไว 45,080 บาท - คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกวดพระพทธบาทเขาลกชาง ตงไว 45,080 บาท - คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกบานโปงเกต ตงไว 72,520 บาท - คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกบานเขาอางแกว ตงไว 54,880 บาท

งบเงนอดหนน รวม 2,859,000 บาท เงนอดหนน รวม 2,859,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 2,859,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนโรงเรยนบานหนองโรง สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 712,000 บาท

- อดหนนโรงเรยนบานหนองตาฉาว สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 284,000 บาท - อดหนนโรงเรยนบานเขากระปก สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 276,000 บาท - อดหนนโรงเรยนบานหนองคอไก สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 216,000 บาท

- อดหนนโรงเรยนบานโปงเกต สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 752,000 บาท - อดหนนโรงเรยนบานเขาอางแกว สาหรบสนบสนนอาหารกลางวนเดกนกเรยน ตงไว 564,000 บาท

- อดหนนโรงเรยนบานหนองโรง เพอดาเนนโครงการแขงขนกฬา – กรฑานกเรยนศนยเครอขายเขากระปก ประจาป 2558 ตงไว 40,000 บาท

- อดหนนโรงเรยนบานหนองตาฉาว เพอดาเนนโครงการสนบสนนดนตรไทย (องกะลง) ประจาปงบประมาณ

พ.ศ.2558 ตงไว 15,000 บาท

แผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (สานกงานปลด อบต.) รวม 488,000 บาท งบดาเนนการ รวม 160,000 บาท คาใชสอย รวม 160,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา ประจาป พ.ศ.2558 จานวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมา จดทาปายไวนลโครงการ คาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย (วคซนปองกนโรคพษสนขบา) ฯลฯ

โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก ประจาป จานวน 120,000 บาท พ.ศ.2558 เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจาง เหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาจางเหมาจดทาปายผาแพรพธเปดโครงการฯ คาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

คาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน คาจางเหมาราษฎรพนหมอกควน คาจางเหมาพาหนะพนหมอกควน ฯลฯ

- 53 -

งบลงทน รวม 118,000 บาท คาครภณฑ รวม 118,000 บาท ครภณฑการเกษตร เครองพนหมอกควน จานวน 118,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพนหมอกควน จานวน จานวน 2 เครอง โดยมรายละเอยดดงน - ปรมาณการฉดพนน ายาไมนอยกวา 40 ลตรตอชวโมง

- ถงบรรจน ายาไมนอยกวา 6 ลตร

- กาลงเครองยนตไมตากวา 25 แรงมา

งบเงนอดหนน รวม 210,000 บาท เงนอดหนน รวม 210,000 บาท เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 210,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 1 บานหนองโรง ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 2 บานหนองตาฉาว ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท

- อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 3 บานเขากระปก ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 4 บานบอประหง ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 5 บานหนองคอไก ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 6 บานหนองเออง ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 7 บานหนองซอ ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 8 บานหบเฉลา ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 9 บานโปงเกต ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 10 บานหวยหนเพลง ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 11 บานโปงเกตบน ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 12 บานหนองโรงลาง ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท

- 54 -

- อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 13 บานเขาอางแกว ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท - อดหนนการดาเนนงานโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนตาบล ใหแก อสม. หมท 14 บานผาน าหยด ตาบลเขากระปก ตงไว 15,000 บาท

แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (สวนโยธา) รวม 2,611,860 บาท งบบคลากร รวม 1,229,460 บาท เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 1,229,460 บาท เงนเดอนพนกงาน จานวน 430,020 บาท

เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานสวนตาบล สวนโยธา และจายเปนเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน จานวน 12,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานสวนตาบล สวนโยธา

เงนประจาตาแหนง จานวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ใหแก หวหนาสวนโยธา

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 709,440 บาท เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สวนโยธา

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จานวน 36,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ใหแก พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป สวนโยธา

งบดาเนนการ รวม 1,330,700 บาท คาตอบแทน รวม 195,700 บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จานวน 190,700 บาท



สาหรบพนกงานสวนตาบล ลกจางประจา พนกงานจาง ตามสทธทกฎหมายกาหนด เงนรางวล เงนทาขวญฝาอนตราย

เปนครงคราว ฯลฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ของ พนกงานสวนตาบล ลกจางประจา สวนโยธา ผซงมสทธเบกได ตามระเบยบ


เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คากาจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชา ทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาใชจายในการดาเนนคดตามคาพพากษา คาจาง เหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ ฯลฯ

- 55 -

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท





วสดไฟฟาและวทย จานวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา โคมไฟฟา สวทชไฟฟา สาหรบไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ

วสดกอสราง จานวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางในการดาเนนงานขององคการบรหารสวนตาบล และเปนคาจดซอวสดกอสรางเพอ นาไปสรางบาน หรอปรบปรงซอมแซมบานใหประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผยากจน เชน หน ดน ทราย ปน กระเบอง สงกะส ตะป ไมตาง ๆ ยางมะตอยสาเรจรป ส แปรงทาส ทอพวซ ของอ สามทาง ขอตอตรง กาว ฯลฯ


คาสาธารณปโภค รวม 650,000 บาท คาไฟฟา จานวน 650,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาในการผลตน าประปาของการประปาองคการบรหารสวนตาบล หรอคาไฟฟาของสถานททเปน สมบตทอยในความรบผดชอบขององคการบรหารสวนตาบล

งบลงทน รวม 51,700 บาท

คาครภณฑ รวม 51,700 บาท

ครภณฑการเกษตร เครองสบนา จานวน 36,700 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสบน าไฟฟา แบบมอเตอรจมใตนา จานวน 2 เครอง โดยมรายละเอยด ดงน

- เครองสบน าไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน า (Submersible Pump) โดยเปนมอเตอร ขนาด 1.50 แรงมา จานวน 1 เครอง

- เครองสบน าไฟฟาแบบมอเตอรจมใตน า (Submersible Pump) โดยเปนมอเตอร ขนาด 2.00 แรงมา จานวน 1 เครอง

โดยจดซอตามราคาทองตลาด ไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

- 56 -

เครองสบนาแบบหอยโขง จานวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสบน าแบบหอยโขง จานวน 1 เครอง โดยมรายละเอยด ดงน

- เครองสบน าแบบหอยโขง ขนาด 3 แรงมา จานวน 1 เครอง

โดยจดซอตามราคาทองตลาด ไมมในบญชราคามาตรฐานครภณฑ

งานไฟฟาถนน (สวนโยธา) รวม 6,446,000 บาท งบลงทน รวม 6,346,000 บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 6,346,000 บาท คากอสรางสงสาธารณปการ โครงการกอสรางศาลากลางหมบาน หมท 13 จานวน 450,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางศาลากลางหมบาน หมท 13 ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 16 เมตร สง 3 เมตร (รายละเอยดตามแบบท

อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 13 บานเขาอางแกว ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง

จงหวดเพชรบร

คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการกอสรางถนนลกรง หมท 4 จานวน 377,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนลกรง หมท 4 ดงน

1. กอสรางถนนลกรง หมท 4 ซอย 12 (บรเวณบานผชวยปรชา) ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 280 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร

ไมนอยกวา 176 ลกบาศกเมตร และมพนทหนคลกไมนอยกวา 840 ตารางเมตร

2. กอสรางถนนลกรง หมท 4 ซอย 8 (ซอยบานนายสารอง ฤทธนอย) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหนคลก

ปรมาตรไมนอยกวา 420 ลกบาศกเมตร และมพนทหนคลกไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. ดงน

- ทอ คสล. เสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร (จานวน 1 แหง ๆ ละ 6 ทอน)


(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 4 บานบอประหง ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการปรบปรงถนนลกรง หมท 6 ซอย 13 จานวน 217,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนลกรง หมท 6 ซอย 13 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร

ไมนอยกวา 525 ลกบาศกเมตร และมพนทหนคลกไมนอยกวา 2,500 ตารางเมตร

(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 6 บานหนองเออง ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการปรบปรงถนนลกรง หมท 7 – หมท 12 จานวน 994,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนลกรง หมท 7 – หมท 12 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร

ไมนอยกวา 2,404 ลกบาศกเมตร และมพนทหนคลกไมนอยกวา 11,450 ตารางเมตร

(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 7 บานหนองซอ – หมท

12 บานหนองโรงลาง ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

- 57 -


เพอจายเปนคาปรบปรงถนนลกรง หมท 8 ซอย 5 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,056 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร


(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 8 บานหบเฉลา ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการปรบปรงถนนลกรง หมท 9 ซอย 7 - 9 จานวน 420,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนลกรง หมท 9 ซอย 7 – 9 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร

ไมนอยกวา 1,008 ลกบาศกเมตร และมพนทหนคลกไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. ดงน


(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 9 บานโปงเกต ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร


เพอจายเปนคาปรบปรงถนนลกรง หมท 10 ซอย 5 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยลงหนคลกปรมาตร


(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 10 บานหวยหนเพลง ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 11 ซอย 1 จานวน 473,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 11 ซอย 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร และม

พนทเทคอนกรตไมนอยกวา 880 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1

ปาย สถานท ณ หมท 11 บานโปงเกตบน ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 14 ซอย 3 จานวน 433,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 14 ซอย 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร และม

พนทเทคอนกรตไมนอยกวา 800 ตารางเมตร (รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1

ปาย สถานท ณ หมท 14 บานผาน าหยด ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการกอสรางบลอคคอนเวรส หมท 2 (สระนาหนองตาฉาว) จานวน 390,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางบลอคคอนเวรส หมท 2 (สระน าหนองตาฉาว) ขนาดกวาง 1.50 เมตร สง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร

จานวน 1 ชองทางน า (รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 2

บานหนองตาฉาว ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการตดตงระบบเสยงตามสาย หมท 1 จานวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงเสยงตามสาย หมท 1 ระยะทาง 3,500 เมตร (รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปาย

โครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 1 บานหนองโรง ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

โครงการตดตงระบบเสยงตามสายอตโนมต หมท 3 จานวน 700,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบเสยงตามสายอตโนมต หมท 3 โดยมระบบแมขาย จานวน 1 ชด และจานวนลกขาย จานวน 5 จด

พรอมปรบปรงเสยงตามสาย ระยะทาง 2,200 เมตร (รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน

1 ปาย สถานท ณ หมท 3 บานเขากระปก ตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

- 58 -

โครงการกอสรางซมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว จานวน 750,000 บาท หมท 5

เพอจายเปนคากอสรางซมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว หมท 5 ขนาดกวาง 10 เมตร สง 5.50 เมตร

(รายละเอยดตามแบบท อบต.กาหนด) พรอมตดตงปายโครงการ จานวน 1 ปาย สถานท ณ หมท 5 บานหนองคอไก ตาบล

เขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร

งบเงนอดหนน รวม 100,000 บาท

เงนอดหนน รวม 100,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอาเภอทายาง เพอดาเนนโครงการขยายเขตไฟฟาแรงตา หมท 6 ซอย 11 ระยะทาง 550

เมตร ตงไว 100,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (สานกงานปลด อบต.) รวม 310,000 บาท งบดาเนนการ รวม 287,000 บาท คาใชสอย รวม 287,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

โครงการสงเสรมและจดหาอาชพใหแกสตรและกลมสตร จานวน 20,000 บาท ในตาบลเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมและจดหาอาชพใหแกสตรและกลมสตรในตาบลเขากระปก เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร ฯลฯ

โครงการรกษาความสะอาดเมองเพชร (Big Cleaning Day) จานวน 82,000 บาท สนบสนนโครงการขยะเปนศนย (0)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรกษาความสะอาดเมองเพชร (Big Cleaning Day) สนบสนนโครงการขยะ เปนศนย (0) เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดในเดกนกเรยน จานวน 35,000 บาท (D.A.R.E. แหงประเทศไทย)

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดในเดกนกเรยน (D.A.R.E แหงประเทศ

ไทย) เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ประจาป จานวน 50,000 บาท ประจาป พ.ศ.2558

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจาง

เหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ ตาง ๆ ฯลฯ

- 59 -

โครงการจดการขยะชมชน ประจาป พ.ศ. 2558 จานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดการขยะชมชน ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล

โครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

งบเงนอดหนน รวม 23,000 บาท เงนอดหนน รวม 23,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 23,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนททาการปกครองอาเภอทายาง เพอดาเนนโครงการปองกนและปราบปรามยาเสพตด ประจาป พ.ศ.2558 ของ ศนยอานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร ตงไว 20,000 บาท - อดหนนททาการปกครองอาเภอทายาง เพอดาเนนโครงการรณรงคตอตานยาเสพตดโลก ประจาป พ.ศ.2558 ของ ศนยอานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร ตงไว 3,000 บาท

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ งานกฬาและนนทนาการ (สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม) รวม 226,000 บาท งบดาเนนการ รวม 226,000 บาท คาใชสอย รวม 128,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ โครงการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชนตอตานยาเสพตด จานวน 90,000 บาท ตาบลเขากระปก ประจาป พ.ศ.2558

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการแขงขนกฬาเยาวชนและประชาชนตอตานยาเสพตดตาบลเขากระปก ประจาป 2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ คาจางเหมาจดทาปายผาแพรพธเปดโครงการฯ คาอาหาร คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวล คาเชาเตนท คาวสดอปกรณตาง ฯลฯ

โครงการเขารวมการแขงขนกฬา อปท. อาเภอทายางสมพนธ จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเขารวมการแขงขนกฬา อปท. อาเภอทายางสมพนธ เชน คาชดนกกฬา คาอาหาร คาเครองดม ฯลฯ

โครงการเขารวมการแขงขนกฬา – กรฑา อนบาลเดกเลก จานวน 8,000 บาท

ของศนยเครอขายเขากระปก

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการเขารวมการแขงขนกฬา – กรฑา อนบาลเดกเลกของศนยเครอขาย เขากระปก เชน คาอาหาร คาเครองดม คาอาหารวาง ฯลฯ

คาวสด รวม 98,000 บาท วสดกฬา จานวน 98,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดกฬา เชน ฟตบอล ตะกรอ และวอลเลยบอล ฯลฯ สาหรบสนบสนนอปกรณกฬาหมบาน

- 60 -

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม) รวม 191,000 บาท

งบดาเนนการ รวม 142,000 บาท คาใชสอย รวม 142,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ โครงการสบสานประเพณสสนแหงสายนา ลอยกระทง จานวน 100,000 บาท

ตาบลเขากระปก ประจาป พ.ศ.2558 เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสบสานประเพณสสนแหงสายน า ลอยกระทงตาบลเขากระปก ประจาป

พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ การจดกจกรรมประกวดกระทง การจดกจกรรมบนเวท คาของ

รางวล คาอาหาร คาเครองดม คาเชาเตนท คาเชาเวท ฯลฯ

โครงการวนสงกรานต รอยดวงใจสานใยรกผสงอาย จานวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการวนสงกรานต รอยดวงใจสานใยรกผสงอาย เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล โครงการ คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

โครงการสงเสรมพระพทธศาสนา วสาขบชา จานวน 2,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการสงเสรมพระพทธศาสนา วสาขบชา เชน คาจางเหมาจดทาปายโครงการ การ จดปายใหความร คาวสดอปกรณตาง ฯลฯ

โครงการถวายเทยนเนองในวนเขาพรรษา จานวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการถวายเทยนเนองในวนเขาพรรษา เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนลโครงการ การจดซอเทยนพรรษา หลอดไฟ คากลองยาว คาวสดอปกรณตาง ๆ คาอาหาร คาเครองดม ฯลฯ

งบเงนอดหนน รวม 49,000 บาท เงนอดหนน รวม 49,000 บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจาย ดงน - อดหนนททาการปกครองอาเภอทายาง เพอดาเนนโครงการเผยแพรกจกรรม วฒนธรรม ประเพณพนทอาเภอทายาง ในงาน “พระนครคร-เมองเพชร” ประจาป พ.ศ.2558 ตงไว 20,000 บาท

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 29,000 บาท เพอจายเปนคาใชจาย ดงน

- อดหนนมสยดอซซกรอ 2 เพอดาเนนโครงการจดงานน าชาการกศล ประจาป พ.ศ.2558 ตงไว 29,000 บาท

- 61 -

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 100,000 บาท (สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม) งบดาเนนการ รวม 100,000 บาท คาใชสอย รวม 100,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ โครงการจดขบวนแหเขารวมงานการทองเทยวเชงเกษตร จานวน 100,000 บาท

และของดทายาง ประจาป พ.ศ.2558

เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการจดขบวนแหเขารวมงานการทองเทยวเชงเกษตรและของดทายาง ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาอาหาร คาเครองดม คาจดประดบตกแตงขบวนแห คาวสดอปกรณตาง ๆ ฯลฯ

แผนงานการเกษตร งานอนรกษแหลงนาและปาไม (สานกงานปลด อบต.) รวม 40,000 บาท

งบดาเนนการ รวม 40,000 บาท

คาใชสอย รวม 40,000 บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

โครงการทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว ประจาป พ.ศ.2558 จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว ประจาป พ.ศ.2558 เชน คาจางเหมา จดทาปายไวนลโครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาจางเหมาลอมตนไมและขนยายตนไม ฯลฯ

โครงการรณรงคปลกหญาแฝก ประจาป พ.ศ. 2558 จานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนโครงการรณรงคปลกหญาแฝก ประจาป พ.ศ. 2558 เชน คาจางเหมาจดทาปายไวนล โครงการ คาเครองดม คาอาหาร คาจดซอหญาแฝก ฯลฯ


งานงบกลาง รวม 1,097,610 บาท งบกลาง รวม 924,965 บาท งบกลาง รวม 924,965 บาท เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 107,900 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมในสวนของนายจาง

เบยยงชพผปวยโรคเอดส จานวน 36,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพใหแกผปวยโรคเอดสในเขตองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

- 62 -

เงนสารองจาย จานวน 595,395 บาท เพอจายเปนเงนกรณฉกเฉนหรอบรรเทาสาธารณภย เชน ภยแลง อทกภย วาตภย ภยหนาว หรอทจาเปนในกรณทมไดตง งบประมาณรายจายไว หรอมความจาเปนตองจาย หรอ ตงงบประมาณรายจายไวแลว แตไมพอจายตามความเหมาะสม ใหเปนอานาจของคณะผบรหารทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ.2541 ขอ 19

รายจายตามขอผกพน จานวน 185,670 บาท เพอจายเปนคาใชจายดงน 1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ตงไว 135,670 บาท 2. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตาบลเขากระปก โดยคานวณตงจายตามหลกหนสวนการพฒนาโดยประชาชน 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถน 1 สวน และรฐบาล 1 สวน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 ตงไว 50,000 บาท

บาเหนจ/บานาญ รวม 172,645 บาท เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 172,645 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) โดยคานวณตงจายในอตรารอยละ 1 ของ งบประมาณรายไดประจาป (ไมรวมรายไดประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศใหหรอเงนอดหนน) ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ท มท 0318/ว 1928 ลงวนท 25 สงหาคม 2543

- 63 -

ประกาศองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก เรอง ใหใชขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

...............................................

อาศยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แหงพระราชบญญตสภาตาบลและ องคการบรหารสวนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพมเตมถง (ฉบบท ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องคการบรหารสวนตาบล เขากระปก จงขอประกาศใชขอบญญตองคการบรหารสวนตาบล เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององคการบรหารสวนตาบลเขากระปก อาเภอทายาง จงหวดเพชรบร โดยใหใชบงคบตงแตวนท ๑ เดอน ตลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนตนไป

จงประกาศมาใหทราบโดยทวกน

ประกาศ ณ วนท ๑๒ เดอน กนยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ธรพงษ เอยมสะอาด (นายธรพงษ เอยมสะอาด)

นายกองคการบรหารสวนตาบลเขากระปก

- 64 -

Documents

ข อบัญญัติองค การบริหารส วน ......พระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารส