€¦ · Web viewข อ 1 เทศบ ญญ ต น เร ยกว า เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ

เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.

2558

ของ

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวด

ขอนแกน

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของเทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

3

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภา เทศบาลตำาบลกานเหลอง

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำาบลกานเหลอง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองอกครงหนง ฉะนนในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตำาบลกานเหลอง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตำาบลกานเหลองมสถานะการเงนดงน

ณ วนท 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 30,407,771.82 บาท1.1.2 เงนสะสม 10,452,576.73 บาท1.1.3 ทนสำารองเงนสะสม 7,462,656.31 บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน

........-.............โครงการ รวม …………-…………… บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำานวน

……-……… โครงการ รวม …………-…………… บาท 1.1.6 เงนกคงคาง ……………-……………… บาท 2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2556 (1) รายรบจรงทงสน 34,649,584.38 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร1,956,711.31 บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 33,793 บาทหมวดรายไดจากทรพยสน207,312.16 บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย- บาทหมวดรายไดเบดเตลด 490,981

บาทหมวดรายไดจากทน -

บาทหมวดภาษจดสรร

22,333,476.92 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป 11,388,310 บาท

4

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 12,685,962 บาท (3) รายจายจรง จำานวน 24,382,555.85 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 1,371,666 บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) 6,209,117 บาทงบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคา

สาธารณปโภค) 9,175,124.38 บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 5,745,590 บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

- บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,881,058.47 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

3,543,846.98 บาท (5) มการจายขาดเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน 1,298,800 บาท (6) เงนกจาก

5

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน2.1 รายรบ

รายรบ

รายรบจรง

ประมาณการ


ป2556 ป2557 ป2558

รายไดจดเกบ หมวดภาษอากร 195,711

.30187,671.45

202,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

33,793.00

32,311 33,900

หมวดรายไดจากทรพยสน 207,312.16

207,312.16

207,500

หมวดรายไดเบดเตลด 490,981.00

425,820 540,000 รวมรายไดจดเกบ

927,797.46

853,114.61

983,400

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 22,333,

476.9219,862,575.39

24,421,789

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรร

ใหองคกรปกครองสวนทองถน

22,333,476.92

19,862,575.39

24,421,789

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 11,388,

31011,388,

31012,527,

141รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

11,388,310

11,388,310

12,527,141

รวม 34,649,584.38

32,104,000

37,932,330

6

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

2.2 รายจาย

รายจายรายจาย

จรงป 2556


ป 2557


ป 2558จายจากงบประมาณ งบกลาง 1,317,6

663,210,9

722,870,2

30 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

6,209,117

10,203,074

12,660,190

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

9,175,124.38

10,963,854

10,218,970

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

5,745,590

5,481,100

9,059,900

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)

- - -

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

1,881,058.47

2,718,000

3,123,040

รวมจายจากงบประมาณ 24,382, 32,104 37,932

555.85 ,000 ,330รวม 24,382,

555.8532,104,000

37,932,330

7

สวนท 2

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558



8

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ 2558 ของ เทศบาลตำาบลกานเหลอง


ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 13,892,080 แผนงานบรหารงานทวไป 12,934,080 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 958,000ดานบรการชมชนและสงคม 13,305,020 แผนงานการศกษา 7,358,660 แผนงานสาธารณสข 1,921,820 แผนงานสงคมสงเคราะห 20,000 แผนงานเคหะและชมชน 2,365,500 แผนสรางความเขมแขงของชมชน 631,040 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 1,008,000ดานการเศรษฐกจ 7,865,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 7,686,000 แผนงานการเกษตร 179,000 แผนงานการพาณชย -ดานการดำาเนนงานอน 2,870,230 แผนงานงบกลาง 2,870,230

งบประมาณรายจายทงสน 37,932,330

9

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตำาบลกานเหลอง


แผนงานงบกลาง

งบ งาน งบกลาง งาน งาน ยอดรวมงบกลาง 2,870,230 - - 2,870,230 งบกลาง 2,405,000 - - 2,405,000 บำาเหนจ/บำานาญ 465,230 - - 465,230

รวม 2,870,230 - - 2,870,230

10

แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารงานทวไป งานวางแผนสถตและวชาการ

งานบรหารงานคลง ยอดรวม

งบบคลากร 7,209,390 - 1,949,040 9,158,430 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

2,624,640 - - 2,624,640

เงนเดอน (ฝายประจำา)

4,584,750 - 1,949,040 6,533,790

งบดำาเนนงาน 2,513,250 - 760,000 3,273,250 คาตอบแทน 472,000 - 440,000 912,000 คาใชสอย 1,415,000 - 220,000 1,635,000 คาวสด 340,000 - 90,000 430,000 คาสาธารณปโภค 286,250 - 10,000 296,250งบลงทน 484,400 - 18,000 502,400

คาครภณฑ 384,400 - 18,000 402,400 คาทดนและสงกอสราง

100,000 - - 100,000

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 10,207,040 - 2,727,040 12,934,080

11

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการ

รกษาความสงบภายใน

งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบ

อคคภย

ยอดรวม

งบบคลากร - - - - เงนเดอน (ฝาย - - - -

การเมอง) เงนเดอน (ฝายประจำา)

- - - -

งบดำาเนนงาน - - 858,000 858,000 คาตอบแทน - - 15,000 15,000 คาใชสอย - - 648,000 648,000 คาวสด - - 195,000 195,000 คาสาธารณปโภค - - - -งบลงทน - - 100,000 100,000 คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - 100,000 -

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม - - 958,000 958,000

12

แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการ

ศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งานระดบมธยมศกษา

งานศกษาไมกำาหนดระดบ

ยอดรวม

งบบคลากร 1,363,540 - - - 1,363,540 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - - -


1,363,540 - - - 1,363,540

งบดำาเนนงาน 957,000 2,387,120 - - 3,362,120 คาตอบแทน 406,000 - - - 406,000 คาใชสอย 526,000 1,055,600 - - 1,581,600 คาวสด 40,000 1,331,520 - - 1,371,520 คาสาธารณปโภค 3,000 - - - 3,000งบลงทน 35,000 296,000 - - 331,000

คาครภณฑ 35,000 5,500 - - 40,500 คาทดนและสงกอสราง

- 290,500 - - 290,500

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - 2,302,000 - - 2,302,000 เงนอดหนน - 2,302,000 - - 2,302,000

รวม 2,373,540 4,985,120 - - 7,358,660

13

แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบ

สาธารณสข

งานโรงพยาบาล งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสข

อน

งานศนยบรการสาธารณสข

ยอดรวม

งบบคลากร 773,820 - - - 773,820 เงนเดอน (ฝาย - - - - -


773,820 - - - 773,820

งบดำาเนนงาน 638,000 - - - 638,000 คาตอบแทน 5,000 - - - 5,000 คาใชสอย 393,000 - - - 393,000 คาวสด 240,000 - - - 240,000 คาสาธารณปโภค - - - - -งบลงทน 300,000 - - - 300,000 คาครภณฑ 300,000 - - - 300,000 คาทดนและสงกอสราง

- - - - -

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน 210,000 - - - 210,000 เงนอดหนน 210,000 - - - 210,000

รวม 1,921,820 - - - 1,921,820

14

แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

ยอดรวม

งบบคลากร - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - -


- - -

งบดำาเนนงาน - 20,000 20,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย - 20,000 20,000 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - - - เงนอดหนน - - -

รวม - 20,000 20,000

15

แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบ

เคหะละชมชน

งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกำาจดขยะมลฝอยและสง

ปฏกล

งานบำาบดนำาเสย

ยอดรวม

งบบคลากร 1,364,400 - - - - 1,364,400 เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - - - -


1,364,400 - - - - 1,364,400

งบดำาเนนงาน 719,600 150,000 - - - 869,600 คาตอบแทน 300,600 - - - - 300,600 คาใชสอย 309,000 - - - - 309,000 คาวสด 110,000 150,000 - - - 260,000 คาสาธารณปโภค - - - - - -งบลงทน 131,500 - - - - 131,500 คาครภณฑ 131,500 - - - - 131,500 คาทดนและสงกอสราง

- - - - - -

งบรายจายอน - - - - - - รายจายอน - - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - - เงนอดหนน - - - - - -

รวม 2,215,500 150,000 - - - 2,365,500

16

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานบรหารทวไป งานสงเสรมและสนบสนนความเขม

แขงชมชน

ยอดรวม


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน - 190,000 190,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย - 190,000 190,000 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - - - คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบรายจายอน - - - รายจายอน - - -งบเงนอดหนน - 441,040 441,040

เงนอดหนน - 441,040 441,040รวม - 631,040 631,040

17

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรม

ทองถน

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทอง

เทยว

ยอดรวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝายการเมอง)

- - - - -


- - - - -

งบดำาเนนงาน - 488,000 350,000 - 838,000 คาตอบแทน - - - - -

คาใชสอย - 390,000 350,000 - 740,000 คาวสด - 98,000 - - 98,000 คาสาธารณปโภค - - - - -งบลงทน - - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - - -

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - 170,000 - 170,000 เงนอดหนน - - 170,000 - 170,000

รวม - 488,000 520,000 - 1,008,000

18

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบ งานกอสราง ยอดรวม

อตสาหกรรมและการโยธา

โครงสรางพนฐาน


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน - - - คาตอบแทน - - - คาใชสอย - - - คาวสด - - - คาสาธารณปโภค - - -งบลงทน - 7,686,000 7,686,000 คาครภณฑ - - - คาทดนและสงกอสราง

- 7,686,000 7,686,000


รวม - 7,686,000 7,686,000

19

แผนงานการเกษตร

งบ งาน งานสงเสรมการเกษตร งานอนรกษแหลงนำาและปาไม

ยอดรวม


- - -


- - -

งบดำาเนนงาน 30,000 140,000 170,000 คาตอบแทน - - - คาใชสอย 30,000 140,000 170,000 คาวสด - - - คาสาธารณปโภค - - -

งบลงทน - 9,000 9,000 คาครภณฑ - 9,000 9,000 คาทดนและสงกอสราง

- - -


รวม 30,000 149,000 179,000

20

แผนงานการพาณชย

งบ งาน งานกจการสถานธนานบาล

งานกจการประปา

งานตลาดสด งานโรงฆาสตว ยอดรวม

งบบคลากร - - - - - เงนเดอน (ฝาย - - - - -


- - - - -

งบดำาเนนงาน - - - - - คาตอบแทน - - - - - คาใชสอย - - - - - คาวสด - - - - - คาสาธารณปโภค - - - - -งบลงทน - - - - - คาครภณฑ - - - - - คาทดนและสงกอสราง

- - - - -

งบรายจายอน - - - - - รายจายอน - - - - -งบเงนอดหนน - - - - - เงนอดหนน - - - - -

รวม - - - - -

21

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ 2558


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองและโดยอนมตของนายอำาเภอแวงนอย ดงตอไปน

ขอ 1 เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขอ 2 เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจำานวนรวมทงสน 37,932,330 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 37,932,330 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 13,892,080 แผนงานบรหารงานทวไป 12,934,080 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 958,000ดานบรการชมชนและสงคม 13,305,020 แผนงานการศกษา 7,358,660 แผนงานสาธารณสข 1,921,820

แผนงานสงคมสงเคราะห 20,000 แผนงานเคหะและชมชน 2,365,500 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 631,040 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 1,008,000ดานการเศรษฐกจ 7,865,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 7,686,000 แผนงานการเกษตร 179,000 แผนงานการพาณชย -ดานการดำาเนนงานอน 2,870,230 งบกลาง 2,870,230

งบประมาณรายจายทงสน 37,932,330

22

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน…………………….… บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลางงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)งบรายจายอน (หมวดรายจายอน)งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

รวมรายจาย

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลองปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตำาบล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลองมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท เดอน พ.ศ.2557

(ลงนาม) …………………………………………………..

(นายบญทย นารนทร) นายกเทศมนตรตำาบลกานเหลอง

วนท เดอน พ.ศ.2557

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม) ……………………………………..………………….. (นายกรณ มาตยนอก)

นายอำาเภอแวงนอย ปฏบตราชการแทนผวาราชการจงหวด วนท เดอน พ.ศ.2557

23

สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558



24

รายงานประมาณการรายรบประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกนรายรบจรง ประมาณการ

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอดตาง(%)

ป 2558

หมวดภาษอากร(1) ภาษโรงเรอนและทดน 37,865 35,908 40,606 38,573 3.69 40,000(2) ภาษบำารงทองท 86,306.6

8143,011 145,816.

45145,458.30

3.12 150,000

(3) ภาษปาย 8,240 7,040 11,620 11,680 2.73 12,000รวมหมวดภาษอากร 132,411.

68185,595 198,042.

45195,711.30

3.21 202,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต(1) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร- คาธรรมเนยมในการตรวจแบบแปลน

5,440 6,708 3,117.50 1,832 9.71 2,000

กอสรางหรอดดแปลงอาคาร(2) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - - 650 7.69 700(3) คาธรรมเนยมอนๆ 110,200 1,700 - 1,800 11.11 2,000(4) คาปรบการผดสญญา - - 14,528 3,180 10.06 3,500(5) คาปรบอนๆ - 200 200 191 4.71 200(6) คาใบอนญาตรบทำาการเกบขนสงปฏกลหรอมลฝอย

- - 10,000 15,000 6.06 16,000

25

รายรบจรง ประมาณการป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอด

ตาง(%)ป 2558

(7) คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

35,200 22,500 16,830 - - -

(8) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคม 840 880 1,000 480 4.16 500

อาคาร- คาใบอนญาตปลกสราง(9) คาใบอนญาตอน - 75 - 10,668 3.11 11,000รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและ

บอนญาต151,680 32,063 46,425.5

033,793 0.31 33,900

หมวดรายไดจากทรพยสน(1) ดอกเบย (ดอกเบยเงนฝากธนาคาร)

206,619.32

44,056.27

127,891.67

207,312.16

0.90 207,500

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 206,619.32

44,056.27

127,891.67

207,312.16

0.90 207,500

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพานชย

- - - - - -

หมวดรายไดเบดเตลด(1) คาขายแบบแปลน 134,900 16,500 33,200 59,150 9.89 65,000(2) รายไดเบดเตลดอนๆ (คาบรการแพทยฉกเฉน, คามลฝอย)

14,649 151,061 493,538.80

431,831 9.99 475,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 149,549 167,561 526,738.80

490,981 9.98 540,000

หมวดรายไดจากทน - - - - -หมวดภาษจดสรร

(1) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ

5,966,855.05

4,944,407.65

3,573,162

11,233,472.57

10.70 12,436,200

26

รายรบจรง ประมาณการป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ยอด

ตาง(%)ป 2558

(2) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 1 ใน 9

3,074,370.53

3,555,869.44

4,036,964.04

4,360,294.07

14.67 5,000,000

(3) ภาษธรกจเฉพาะ - 44,814.20

125,323.23

372,167.24

7.47 400,000

(4) ภาษสรา 1,326,092.83

1,432,132.54

- 1,581,985.91

3.38 1,635,589

(5) ภาษสรรพสามต 3,591,443.11

3,450,850.75

- 3,459,269.91

4.06 3,600,000

(6) คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมกฎหมายวาดวยปาไม

- 3,000 - - - -

(7) คาภาคหลวงแร 73,399.79

140,095.19

156,077.64

30,831.34

2.69 30,000

(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม 259,658.42

400,546.25

471,663.62

612,558.88

1.21 620,000

(9) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

470,434 652,780.88

766,143 682,897 2.50 700,000

(10) คาธรรมเนยมการใชนำาบาดาล 1,000 - - - - -รวมหมวดภาษจดสรร 14,763,2

53.7314,624,406.90

13,503,042

22,333,476.92

9.35 24,421,789

หมวดเงนอดหนน(1) เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนงานตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอน

8,283,406

9,077,576

11,648,652

11,388,310

10 12,527,141

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 8,283,406

9,077,576

11,648,652

11,388,310

10 12,527,141

รวมทกหมวด 23,686,919.91

24,131,622.17

26,050,792.42

34,649,584.38

9.47 37,932,330

27

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง


ประมาณการรายรบรวมทงสน 37,932,330 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 202,000 บาท

(1) ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 40,000 บาท(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจดเกบไดเพมขน(2) ภาษบำารงทองท จำานวน 150,000 บาท(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจดเกบไดเพมขน(3) ภาษปาย จำานวน 12,000 บาท(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจดเกบไดเพมขน

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 33,900 บาท (1) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

- คาธรรมเนยมในการตรวจแบบแปลนกอสรางหรอดดแปลงอาคาร จำานวน 2,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจดเกบไดเพมขน (2) คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำานวน 700 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจะจดทะเบยนเพมขน (3) คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน 2,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะคาดวาจะจะจดเกบไดเพมขน (4) คาปรบการผดสญญา จำานวน 3,500 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวใกลเคยงกบปทผานมา (5) คาปรบอนๆ จำานวน 200 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวเทากบปทผานมา (6) คาใบอนญาตรบทำาการเกบขนสงปฏกล หรอมลฝอย จำานวน 16,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวใกลเคยงกบปทผานมา (7) คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน - บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ไมไดประมาณการรายรบไว (8) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

28

- คาใบอนญาตปลกสราง จำานวน 500 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวนอยกวาปทผานมาเพราะสภาพ

เศรษฐกจไมด (9) คาใบอนญาตอนๆ จำานวน 11,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม207,500 บาท

(1) ดอกเบย - ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 207,500 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวใกลเคยงกบปทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม540,000 บาท

(1) คาขายแบบแปลน จำานวน 65,000 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะขายไดเพมขน

(2) รายไดเบดเตลดอนๆ (คาบรการแพทยฉกเฉน,คามลฝอย)จำานวน 475,000 บาท(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปปทผานมา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 24,421,789 บาท

(1) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ จำานวน 12,436,200 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(2) ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 1 ใน 9 จำานวน 5,000,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(3) ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 400,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(4) ภาษสรา จำานวน 1,635,589 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(5) ภาษสรรพสามต จำานวน 3,600,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(6) คาภาคหลวงแร จำานวน 30,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวตำากวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรลดลง

29

(7) คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน 620,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน(8) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จำานวน 700,000 บาท (คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 12,527,141 บาท(1) เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาท

และภารกจถายโอนเลอกทำา จำานวน 12,527,141 บาท

(คำาชแจงงบประมาณ) ประมาณการรายรบไวสงกวาปทผานมาเพราะอาจไดรบการจดสรรเพมขน

30

รายงานประมาณการรายจายประจำาปงบประมาณ 2558


รายจายจรง ประมาณการป2553 ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)(1) เงนเดอนนายก/รองนายก 0 0 0 0 695,520 0 695,520(2) เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

0 0 0 0 120,000 0 120,000

(3) เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

0 0 0 0 120,000 0 120,000

(4)เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

0 0 0 0 198,720 0 198,720

(5) เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล

0 0 0 0 1,490,400 0 1,490,400

รวมเงนเดอน(ฝายการเมอง) 0 0 0 0 2,624,640

0 2,624,640

31




ตาป2558

ง(%) เงนเดอน (ฝายประจำา)(1) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 3,480,085 4,584,75

0- เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป 0 0 0 0 2,127,785 2,916,75

0(3) เงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 109,200 109,200(4) คาตอบแทนพเศษนกบรหารงานเทศบาล

0 0 0 0 67,200 67,200

(5) คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 0 758,040 1,347,600

(6) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 357,960 144,000รวมเงนเดอนฝายประจำา 0 0 0 0 3,480,08

54,584,75

0รวมงบบคลากร 0 0 0 0 6,104,72

57,209,39

0งบดำาเนนงาน 0 0 0 0 3,687,24

42,513,25

0คาตอบแทน 0 0 0 0 490,000 472,000(1) คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

0 0 0 0 300,000 100,000

(2) คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

0 0 0 0 300,000 300,000

(3) คาเบยประชม 0 0 0 0 10,000 10,000(4) คาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 0 20,000 20,000

(5) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 30,000 30,00032




ตาง(%)ป2558

(6)เงนชวยคารกษาพยาบาล 0 0 0 0 100,000 0(7)เงนคาเชาบาน 0 0 0 0 30,000 12,000

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 3,687,244

472,000

คาใชสอย 0 0 0 0 2,331,000

1,415,000

(1) รายจายเพอใหไดมาซง 0 0 0 0 861,000 945,000

บรการ- คาจางเหมา 0 0 0 0 328,000 462,000- คาถายเอกสาร 0 0 0 0 5,000 5,000- คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 200,000 200,000- คารบวารสาร 0 0 0 0 100,000 100,000- คาธรรมเนยมและลงทะเบยน

ตางๆ0 0 0 0 150,000 100,000

- คาเชาเครองถายเอกสาร 0 0 0 0 78,000 78,000(2) รายจายเกยวกบการ

รบรองพธการ0 0 0 0 30,000 40,000

- คารบรอง 0 0 0 0 0 10,000- คาเลยงรบรอง 0 0 0 0 30,000 30,000

33




ตาง(%)ป2558

(3) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน

0 0 0 0 1,390,000 430,000

- โครงการฝกอบรมสมมนาและศกษาดงานฯ

0 0 0 0 200,000 300,000

- คาใชจายเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 150,000 100,000- คาใชจายในการเลอกตง 0 0 0 0 1,000,000 5,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 2,331,000

1,415,000

คาวสด 0 0 0 0 520000 340,000(1) วสดสำานกงาน 0 0 0 0 100,000 100,000(2) วสดงานบานงานครว 0 0 0 0 30,000 50,000(3) วสดยานพาหนและขนสง 0 0 0 0 50,000 50,000(4) วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0 300,000 30,000(5) วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 10,000 10,000(6) วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 30,000 100,000

34




ตาง(%)ป2558

รวมคาวสด 0 0 0 0 520,000 340,000คาสาธารณปโภค 0 0 0 0 346,244 286,250- คาไฟฟา 0 0 0 0 230,000 180,000- คาโทรศพท 0 0 0 0 20,000 10,000- คาไปรษณย 0 0 0 0 5,000 5,000- คาบรการทางโทรคมนาคม 0 0 0 0 91,244 91,250

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 0 346,244 286,250งบลงทน 0 0 0 0 58,500 484,400คาครภณฑ 0 0 0 0 58,500 364,400

- ครภณฑสำานกงาน 0 0 0 0 7,500 133,400- ครภณฑงานบานงานครว 0 0 0 0 0 56,000- ครภณฑไฟฟาและวทย 0 0 0 0 0 160,000- คาบำารงรกษาซอมแซม 0 0 0 0 0 15,000- คาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 100,000- คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและ

สงกอสราง0 0 0 0 0 20,000

35




ตาง(%)

ป2558

งานบรหารงานคลง

เงนเดอน (ฝายประจำา)(1) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 1,810,777 1,949,04

0- เงนเดอนพนกงานสวนทองถนประจำาป 0 0 0 0 1,175,045 1,130,40

0(2) เงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 42,000 42,000(3) คาจางลกจางประจำา 0 0 0 0 168,360 178,200(4)เงนเพมตางๆลกจางประจำา 0 0 0 0 27,852 1,800(5) คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 0 0 278,880 562,200(6) เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 65,640 34,440

รวมเงนเดอนฝายประจำา 0 0 0 0 1,810,777

1,949,040

รวมงบบคลากร 0 0 0 0 1,810,777

1,949,040

งบดำาเนนงาน 0 0 0 0 720,000 760,000คาตอบแทน 0 0 0 0 440,000 440,000(1) คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

0 0 0 0 200,000 400,000

(2) คาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 0 20,000 20,000

36




ตาง(%)ป2558

(3) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 20,000 20,000รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 3,687,24

4440,000

คาใชสอย 0 0 0 0 200,000 220,000(4) รายจายเพอใหไดมาซง

บรการ0 0 0 0 80,000 100,000

- คาถายเอกสาร 0 0 0 0 5,000 5,000- คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 20,000 20,000- คาธรรมเนยมและลงทะเบยน 0 0 0 0 5,000 5,000

ตางๆ- คาใชจายในการสนบสนนการ

ดำาเนนงานจดทำาระบบบญชคอมพวเตอร ฯ

0 0 0 0 20,000 20,000

- คาใชจายในการพฒนาประสทธภาพการจดเกบรายได

0 0 0 0 30,000 50,000

37




ตาง(%)ป2558

(5) รายจายเกยวเนองกบการ 0 0 0 0 80,000 120,000

ปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน

- คาใชจายเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 40,000 40,000- คาใชจายในการลงทะเบยนฝก

อบรม0 0 0 0 40,000 50,000

- คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

0 0 0 0 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 200,000 120,000คาวสด 0 0 0 0 70,000 90,000

(1) วสดสำานกงาน 0 0 0 0 50,000 60,000(2) วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 20,000 30,000

รวมคาวสด 0 0 0 0 70,000 90,000คาสาธารณปโภค 0 0 0 0 10,000 10,000- คาบรการไปรษณย 0 0 0 0 10,000 10,000

รวมคาสาธารณปโภค 0 0 0 0 10,000 10,000

38

รายงานประมาณการรายจาย

ประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกนรายจายจรง ประมาณการ

ป2553 ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอดตาง(%)

ป2558

งบลงทน 0 0 0 0 18,000 18,000คาครภณฑ 0 0 0 0 18,000 18,000- ครภณฑสำานกงาน 0 0 0 0 18,000 18,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 18,000 18,000แผนงานรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 858,000 858,000คาตอบแทน 0 0 0 0 100,000 15,000

(1) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนตอทองถน

0 0 0 0 100,000 15,000

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 100,000 15,000คาใชสอย 0 0 0 0 688,000 648,000

(1) รายจายเพอใหไดมาซง 0 0 0 0 438,000 438,000

บรการ(2) รายจายเกยวเนองกบการ

ปฏบตราชการไมเขาลกษณะรายจายอน

0 0 0 0 240,000 190,000

- โครงการตงจดบรการประชาชนในชวงเทศกาลฯ

0 0 0 0 240,000 120,000

39




ตาง(%)ป2558

- โครงการจดประชมชแจงนโยบายและพธสานสนามฯ

0 0 0 0 30,000 30,000

- โครงการ ชมชนอนใจ หางไกลยาเสพตด

0 0 0 0 0 20,000

- โครงการปรองดองสมานฉนท คนความสขสชมชน

0 0 0 0 0 20,000

- คาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสน 0 0 0 0 10,000 20,000รวมคาใชสอย 0 0 0 0 688,000 648,000

คาวสด 0 0 0 0 70,000 195,000(1) วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 30,000 30,000(2) วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0 20,000 100,000(3) วสดวทยาศาสตรหรอการ

แพทย0 0 0 0 20,000 15,000

(4) วสดเครองดบเพลง 0 0 0 0 0 50,000รวมคาวสด 0 0 0 0 70,000 195,000

งบลงทน 0 0 0 0 18,000 100,000(1) คาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 100,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 100,000

40




ตาง(%)ป2558

แผนงานสงคมสงเคราะห 20,000งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหงบดำาเนนงาน 0 0 0 0คาใชสอย 0 0 0 0 30,000 0 20,000

(1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน

0 0 0 0 30,000 0 20,000

- โครงการพฒนาสงเสรมสขภาพ ฯ 0 0 0 0 30,000 0 20,000รวมคาใชสอย 0 0 0 0 30,000 0 20,000

แผนงานสรางความเขมแขงของ

ชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

0 0 0 0 396,000

631,040

งบดำาเนนงาน 0 0 0 0คาใชสอย 0 0 0 0


0 0 0 0 240,000

0 190,000

- โครงการการจดทำา ทบทวน และปรบปรงแผนชมชน

0 0 0 0 20,000 10,000

41



รายจายจรง ประมาณการป

2553ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

- โครงการประชมประชาคมระดบหมบานและระดบตำาบลเพอจดทำาแผนพฒนาสามปและแผนชมชน

0 0 0 0 40,000 40,000

- โครงการประชมสมมนาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล

0 0 0 0 20,000 10,000

- โครงการอบรมและสงเสรมอาชพการสานตะกราและกระเปาจากเสนพลาสตก

0 0 0 0 0 30,000

- โครงการออกเยยมบานผสงอาย ผพการ ผดอยโอกาส และผไรทพง

0 0 0 0 0 10,000

- โครงการพฒนาอาชพครวเรอนผมรายไดนอยและผไรทพง

0 0 0 0 0 50,000

- โครงการ TO BE NUMBER ONE 0 0 0 0 0 40,000รวมคาใชสอย 0 0 0 0 240,000 190,000

งบเงนอดหนน(1) เงนอดหนนองคกรปกครอง

สวนทองถน0 0 0 0 25,000 25,000

- อดหนนศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางของ อปท.ฯ

0 0 0 0 25,000 25,000

42




ตาง(%)ป2558

(2) เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 0 55,000 85,000- อดหนนโครงการสรางความเขมแขงใหกบ

หมบานเพอเอาชนะยาเสพตด0 0 0 0 20,000 20,000

- อดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดขอนแกน

0 0 0 0 30,000 30,000

- อดหนนโครงการจดงานรฐพธและงานพธอำาเภอแวงนอย

0 0 0 0 5,000 5,000

- อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานบะแหบหญาคา

0 0 0 0 0 10,000

- อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานโสกนำาขาว

0 0 0 0 0 10,000

- อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานหนองโกโสกกระหนวน

0 0 0 0 0 10,000

43



รายจายจรง ประมาณการป2552 ป

2553ป2554 ป2555 ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

(3) เงนอดหนนกจการทเปน 0 0 0 0 20,000 331,040

สาธารณะประโยชน

- อดหนนโครงการสนบสนนกจการกาชาดจงหวดขอนแกน

0 0 0 0 10,000 10,000

- อดหนนโครงการสนบสนนกจการกาชาดอำาเภอแวงนอย

0 0 0 0 10,000 10,000

- อดหนนโครงการกอสรางขยายเขตระบบจำาหนายไฟฟาและตดตงหมอแปลงไฟฟาบานกานเหลอง หม 1

0 0 0 0 0 311,040

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 156,000 441,040แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตรงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 80,000 30,000คาใชสอย 0 0 0 0 80,000 30,000 (1) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน

0 0 0 0 0 30,000

- โครงการปลกพชปลอดภย โดยใชสารชวภณฑ

0 0 0 0 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0 30,000

44




ตาง(%)ป2558

แผนงานการเกษตรงานอนรกษแหลงนำาและปาไม 0 0 0 0 0 140,000คาใชสอย 0 0 0 0 0 140,000


140,000

- โครงการจงหวดขอนแกนดนแดนแหงเสยงแคน ดอกคณ

0 0 0 0 0 100,000

- โครงการอนรกษพนธกรรมพชทมใน 0 0 0 0 0 10,000

เขตเทศบาลตำาบลกานเหลอง- โครงการเพาะกลายางนาและพนธไม 0 0 0 0 0 30,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0 140,000งบลงทน 0 0 0 0 9,000 9,000คาครภณฑ 0 0 0 0 9,000 9,000- ครภณฑการเกษตร 0 0 0 0 9,000 9,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 9,000 9,000

45




ตาง(%)ป2558

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา) 0 0 0 0

(1) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 305,820 731,820(2) เงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 0 42,000

รวมงบบคลากร 0 0 0 0 305,820 773,820งบดำาเนนงานคาตอบแทน

(1) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 0 0 5,000

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 0 5,000คาใชสอย

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 0 0 216,000 328,000- คาจางเหมาบรการเกบขยะมลฝอย 0 0 0 0 216,000 216,000- คาจางเหมากำาจดหรอฝงกลบขยะ

มลฝอย0 0 0 0 0 20,000

- คาจางเหมาบรการทวไป 0 0 0 0 0 20,000

46

รายงานประมาณการรายจาย

ประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง



ตาง(%)ป2558

- คาจางเหมาบรการ 0 0 0 0 0 72,000(2) รายจายเกยวเนองกบการ

ปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน

0 0 0 0 5,000 65,000

- โครงการปองกนโรคพษสนขบา 0 0 0 0 0 40,000- โครงการฝกอบรมใหความรการ

รกษาทรพยากรและสงแวดลอม0 0 0 0 0 20,000

- คาซอมแซมครภณฑ 0 0 0 0 5,000 5,000รวมคาใชสอย 0 0 0 0 221,000 393,000

คาวสดวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 190,000 160,000- คาจดซอสารเคมกำาจดลกนำายง

ลาย0 0 0 0 75,000 75,000

- คาจดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา

0 0 0 0 30,000 0

- คาจดซอสารเคมพนกำาจดยงลาย 0 0 0 0 75,000 75,000- คาจดซอเวชภณฑสำาหรบการ

แพทยเบองตน0 0 0 0 10,000 10,000

47




ตาง(%)ป2558

วสดงานบานงานครว 0 0 0 0 0 80,000- คาจดซอถงขยะ 0 0 0 0 0 80,000

รวมคาวสด 0 0 0 0 190,000 240,000งบเงนอดหนนเงนอดหนน 0 0 0 0- อดหนนโครงการสนบสนน

กจกรรมอาสาสมครสาธารณสขฯ0 0 0 0 140,000 210,000

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 140,000 210,000งบลงทนคาครภณฑยานพาหนะและขนสง- คาจดซอรถบรรทกขยะ 0 0 0 0 0 300,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 300,000

48




ตาง(%)ป2558

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษางบบคลากรเงนเดอนฝายประจำา

(1) เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 750,000 900,780(2) เงนเพมตางๆพนกงาน 0 0 0 0 46,320 0(3) เงนประจำาตำาแหนง 0 0 0 0 0 42,000(4) คาจางพนกงานจาง 0 0 0 0 109,680 305,760(5) เงนเพมตางๆของพนกงาน

จาง0 0 0 0 70,320 115,000

รวมงบบคลากร 0 0 0 0 976,620 1,363,540

งบดำาเนนงานคาตอบแทน- คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา

ราชการ0 0 0 0 20,000 20,000

- เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 6,000 0

- เงนชวยเหลอการกษาพยาบาล 0 0 0 0 20,000 0- คาเชาบาน 0 0 0 0 42,000 36,000

49




ตาง(%)ป2558

- คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนตอทองถน

0 0 0 0 140,000 350,000

รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 228,000 406,000คาใชสอย

(1) รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

528,000 526,000

- คาจางเหมาพาหนะรบ สงเดก– 0 0 0 0 252,000 252,000

ศนยพฒนาเดกเลก- คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 10,000 10,000- คาจางเหมาบรการ 0 0 0 0 146,000 144,000

(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการไมเขาฯ

120,000 120,000

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 30,000 30,000- คาใชจายในการศกษาอบรม 0 0 0 0 40,000 40,000- คาใชจายในการศกษาดงาน 0 0 0 0 30,000 30,000- คาบำารงซอมแซมทรพยสน 0 0 0 0 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 528,000 526,000

50




ตาง(%)ป2558

คาวสด 40,000 40,000- วสดสำานกงาน 0 0 0 0 30,000 30,000- วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 10,000 10,000

รวมคาวสด 0 0 0 0 40,000 40,000คาสาธารณปโภค 0 0 0 0 0 3,000- คาไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวง

ตราไปรษณย0 0 0 0 0 3,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 799,000 975,000งบลงทนคาครภณฑ

(1) ครภณฑคอมพวเตอร- คาจดซอเครองพมพเลเซอร/ ชนด

LED ขาวดำา0 0 0 0 0 0 15,000

(2) คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ

0 0 0 0 0 0 20,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 35,000

51




2553ป2554 ป2555 ป

2556ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

แผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษางบดำาเนนการคาใชสอย (1)รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน- คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก 0 0 0 0 12,000 12,000

- โครงการวนเดกแหงชาต 0 0 0 0 30,000 100,000- โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหาร

สถานศกษา0 0 0 0 902,600 943,600

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 944,600 1,055,600

คาวสด- วสดงานบานงานครว 0 0 0 0 20,000 20,000- คาอาหารเสรมนม 0 0 0 0 1,346,520 1,311,52

0รวมคาวสด 0 0 0 0 1,366,520 1,331,52

0รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 2,311,120 2,387,12

0

52




2553ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

งบลงทนคาครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 0 0 5,500- เครองพมพชนดเลเซอร/ ชนด LED ขาว

ดำา 0 0 0 0 0 5,500

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 0 5,500ครภณฑทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0 290,50

0- โครงการจดซอหอถงสง (ถงสแตนเลส)

2 ถง0 0 0 0 0 56,000

- โครงการกอสรางเหลกดดและประตหนาตางพรอมตดตง

0 0 0 0 0 34,500

- โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกและหองนำา

0 0 0 0 0 200,000

รวมทดนและสงกอสราง

0 0 0 0 0 296,000

งบเงนอดหนนเงนอดหนนสวนราชการ

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานตลาดหนองแก

0 0 0 0 172,000 156,000

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานโคกใหญหนองสองหอง

0 0 0 0 384,000 388,000

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานหนองโกโสกกระหนวน

0 0 0 0 308,000 292,000

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานตลาดโสกนำาขาว

0 0 0 0 340,000 316,000

53




ตาง(%)ป2558

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนวดจมพลฯ

0 0 0 0 800,000 756,000

- อดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนบานบะแหบหญาคา

0 0 0 0 348,000 324,000

- อดหนนโครงการยกระดบพฒนาคณภาพการศกษา-กจกรรมท 1 การเขาคายอบรมคณธรรมจรยธรรม

0 0 0 0 60,000 70,00030,000

-กจกรรมท 2 การเขาคายลกเสอเนตรนาร

40,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 0 2,412,000

2,302,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการงบดำาเนนงานคาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน- คาใชจายในการแขงขนกฬาตำาบล 0 0 0 0 300,000 300,000- โครงการสนบสนนกจกรรมเดกและเยาว

ชนฯ0 0 0 0 20,000 30,000

- โครงการพฒนาศกยภาพเดกและเยาวชนตำาบลกานเหลอง

0 0 0 0 20,000 0

54




2553ป

2554ป

2555

ป255

6

ป2557 ยอดตาง(%)

ป2558

- โครงการสงเสรมกจกรรมเดกและเยาวชนตำาบลกานเหลอง

0 0 0 0 0 20,000

- โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนในระดบตางๆ

0 0 0 0 0 40,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 340,000 390,000คาวสด 0 0 0 0

- วสดกฬา 0 0 0 0 98,000 98,000รวมคาวสด 0 0 0 0 98,000 98,000

รวมงบดำาเนนงาน 0 0 0 0 438,000 488,000งานศาสนาวฒนธรรมทองถนงบดำาเนนงานคาใชสอยรายจายเกยวกบการรบรองพธการ

(1) คาใชจายในการดำาเนนกจกรรมพธทางศาสนา งานประเพณตางๆ และงานรฐพธ

- โครงการสบสานงานประเพณรดนำาดำาหวผสงอายเนองในวนสงกรานต

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100,000

- โครงการงานครบรอบ 14 ปวนมรณภาพหลวงปพระครวรพรตวธาน

0 0 0 0 0 250,000

55




ตาง(%)ป2558

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0 350,000งบเงนอดหนนเงนอดหนนสวนราชการ- โครงการบญคณลานสขวญขาว

อำาเภอแวงนอย0 0 0 0 10,000 30,000

เงนอดหนนโครงการรกษาวฒนธรรม

- โครงการอนรกษวฒนธรรม สบสานประเพณทองถน 14 หมบาน

0 0 0 0 0 140,000

รวมเงนอดหนน 0 0 0 0 170,000แผนงานเคหะชมชนงานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชนงบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจำา)-เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 0 484,680 884,640-เงนเพมตางๆของพนกงาน 0 0 0 0 42,852 0

56




ตาง(%)ป2558

-เงนประจำา ตำาแหนง 0 0 0 0 331,440 42,000-คาจางพนกงานจาง 0 0 0 0 74,160 401,760- เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 0 0 0 0 975,132 36,000

รวมงบบคลากร 0 0 0 0 975,132 1,364,40

0งบดำาเนนงานคาตอบแทน-คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

0 0 0 0 10,.000 10,.000

-คาเชาบาน 0 0 0 0 30,000 45,600-เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 25,000 25,000-คารกษาพยาบาล 0 0 0 0 40,000 0

-คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0 0 0 0 185,490 220,000

รวมคาตอบแทน 290,490

300,000

57


เทศบาลตำาบลกานเหลอง



ตาง(%)ป2558

คาใชสอย 0 0 0 0(1)รายจายเพอใหไดมาเพอบรการ 0 0 0 0-คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน 0 0 0 0 5,000 40,000-คาจางโฆษณาและจดทำาสอสงพมพ ปายประชาสมพนธ ถายเอกสาร แผนทหรอสงพมพตางๆ

0 0 0 0 5,000 5,000

-คาจางเหมาบรการ 0 0 0 0 72,000 144,000-คาจางเหมาบรการ 0 0 0 0 72,000 0(2) รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

0 0 0 0

-คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 0 20,000 20,000-คาใชจายในการศกษาอบรม 0 0 0 0 50,000 50,000-คาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ 0 0 0 0 50,000 50,000

รวมคาใชสอย 154,000 309,000

58




2553ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอด

ตาง(%)ป2558

คาวสด 0 0 0 0-วสดสำานกงาน 0 0 0 0 30,000 30,000-วสดกอสราง 0 0 0 0 50,000 50,000-วสดคอมพวเตอร 0 0 0 0 20,000 30,000

รวมคาวสด 0 0 0 0 100,000 110,000งบลงทนคาครภณฑ- ลอวดระยะทาง(Measuring 0 0 0 0 0 15,000

Wheel) - เทปวดระยะสแตนเลส ความยาว

50 เมตร 0 0 0 0 0 4,500

- เครองหาพกดสญญาณดาวเทยม(GPS) 1 เครอง

0 0 0 0 0 42,000

ครภณฑคอมพวเตอร - เครอง Print กระดาษขาว ส ขนาด

กระดาษ A3, A4 0 0 0 0 0 42,000

ครภณฑสำานกงาน- จดซอเครองปรบอากาศ 1 เครอง 0 0 0 0 0 28,000

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0 131,500

59


รายจายจรง ประมาณการป2553 ป

2554

ป2555

ป255

6

ป2557 ยอดตาง(%)

ป2558

งานไฟฟาถนนงบดำาเนนงานคาวสด- วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 0 150,000 150,000

รวมงบดำาเนนงาน 150,000 150,000งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 0 0 0 0 0งบลงทน 0 0 0 0 0คาทดนและสงกอสราง 0 0 0 0 0คากอสรางสงสาธารณปโภค 0 0 0 0 0

1) โครงการวางทอระบายนำา คสล.พรอมบอพก บานกานเหลอง หมท 1

0 0 0 0 0 0 252,000

2) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด บานโคกสง หมท 2

0 0 0 0 0 0 578,000

3) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานหนองโก หมท 3

0 0 0 0 0 0 475,000

4) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโสกกระหนวน หมท 4

0 0 0 0 0 0 475,000

5) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโคกใหญ หมท 5

0 0 0 0 0 0 221,500



60




ตาง(%)ป2558

6) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด(วางกลางถนน) บานโคกใหญ หมท 5

0 0 0 0 0 0 737,000

7) โครงการปรบปรงซอมแซมถนนโดยการลงหนคลกบานโสกน ำาขาว หมท 6

0 0 0 0 0 0 205,000

8) โครงการก อสร างถนนคสล . ภายในหมบานโสกนำาขาว หมท 6

0 0 0 0 0 0 175,000

9) โครงการกอสรางถนน คสล. 0 0 0 0 0 0 356,000

ภายในหมบานโสกนำาขาว หมท 6 10) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานหนองสองหอง หมท 7

0 0 0 0 0 0 221,500

11) โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมบานตลาด หมท 8

0 0 0 0 0 0 475,000

12) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด บานหนองแก หมท 9

0 0 0 0 0 0 127,000

13) โครงการเปลยนทอเมนประปาหมบาน บานบะแหบ หมท 10

0 0 0 0 0 0 122,000

61



รายจายจรง ประมาณการป2553 ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอด ป2558

ตาง(%)14) โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล. รปตวยพรอมฝาปดและขยายผวจราจร บานบะแหบ หมท 10

0 0 0 0 0 0 396,000

15) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโนนศาลา หมท 11

0 0 0 0 0 0 78,000

16) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโนนศาลา หมท 11

0 0 0 0 0 0 71,000

17) โครงการเปลยนทอเมนประปาหมบาน บานโนนศาลา หมท 11

0 162,000

18) โครงการกอสรางถนนดนพรอมลงลกรง บานโนนศาลา หมท 11

0 0 0 0 0 0 60,000

19)โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล. รปตวยพรอมฝาปดและขยายผวจราจร บานกานเหลองหนองแวง หมท 12

0 861,000

20) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานกานเหลองหนองแวง หมท 12

0 0 0 0 0 0 133,000

62




ตาง(%)ป2558

21) โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล.รปตวยพรอมฝาปดและขยายผวจราจร บานหญาคา หมท 13

0 0 0 0 0 0 450,000

22) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานสวนยา หมท 14

0 0 0 0 0 0 81,000


0 0 0 0 0 0 19,000


0 75,000

25) โครงการกอสรางรวกำาแพง คสล. สำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง

0 0 0 0 0 0 655,000

26) โครงการกอสรางโครงเหลกสำาหรบตดตงปายประชาสมพนธสำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง หมท 2

0 125,000

27) โครงการตอเตมอาคารหองเกบเอกสาร สำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง

0 0 0 0 0 0 100,000

63

รายงานประมาณการรายจาประจำาปงบประมาณ 2558


รายจายจรง ประมาณการ

ป2553 ป2554 ป2555 ป2556 ป2557 ยอดตาง(%)

ป2558

แผนงานงบกลางงานงบกลาง1.รายจายตามขอผกพนกฎหมาย 0 0 0 0 1,507,980 62.00 572,9002.เงนสำารองจาย 0 0 0 0 1,359,992 34.71 1,832,1003.เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ 0 0 0 0 0 0 465,230

รวมงบกลาง 2,867,972

0.07 2,870,230

รวมงบงบบคลากร 10,173,0

7424.44 12,660,1

90งบดำาเนนงาน 10,863,8

54-5.93 10,218,9

70งบลงทน 5,481,10

065.29 9,059,90

0งบเงนอดหนน 2,718,00

014.90 3,123,04

0งบกลาง 2,867,97

20.07 2,870,23

032,104,0

0018.154 37,932,3

30

64

(ราง)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

หนวยงาน สำานกปลด

65

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณราจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงขอนแกน

*************ประมาณการรายจาย รวมทงสน 37,932,330.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานทวไป รวม 11,995,080.- บาท งบบคลากร รวม 7,209,390.- บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,640.- บาท เงนเดอนนายก/ รองนายก จำานวน 695,520.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนของนายกเทศมนตร เดอนละ 27,600.- บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 331,200.-บาท และรองนายกเทศมนตรจำานวน 2 คน เดอนละ 15,180.- บาท ตอคน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 364,320.-บาท

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก จำานวน 120,000.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงของนายกเทศมนตร เดอนละ 4,000.-บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรจำานวน 2 คน เดอนละ 3,000.- บาท ตอคน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 72,000.- บาท

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จำานวน 120,000.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร เดอนละ 4,000.- บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 48,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรจำานวน 2 คน เดอนละ 3,000.- บาท ตอคน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 72,000.- บาท

เงนเดอนเลขานการนายก/ทปรกษานายก จำานวน 198,720.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนของเลขานการนายกเทศมนตรจำานวน 1 คน เดอนละ 9,660.-บาทจำานวน 12 เดอน เปนเงน 115,920.-บาท และทปรกษานายกเทศมนตรจำานวน 1 คน เดอนละ 6,900.- บาท ตอคน จำานวน 12 เดอน เปนเงน 82,800.- บาท

66

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลตำาบลกานเหลอง จำานวน 1,490,400.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของประธานสภาเทศบาล จำานวน 1 คน เดอนละ 15,180.- บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 182,160.- บาท /รองประธานสภาเทศบาลจำานวน 1 คน เดอนละ 12,420.- บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 149,040.- บาท และสมาชกสภาเทศบาลจำานวน 10 คนๆละ 9,660.- บาท จำานวน 12 เดอน เปนเงน 1,159,200.- บาท

เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 4,584,750.- บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานวน 2,916,750.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 11 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ทงนใหจายตามคำาสงการเลอนขนเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 109,200.- บาท เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของนกบรหารงานเทศบาล จำานวน 1 คน เดอนละ 5,600.- บาท จำานวน 12 เดอนเปนเงน 67,200.- บาท / เงนประจำาตำาแหนงหวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน 1 คน เดอนละ 3,500.- บาท จำานวน 12 เดอนเปนเงน 42,000.- บาท

เงนคาตอบแทนพเศษนกบรหารงานเทศบาล จำานวน 67,200.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของนกบรหารงานเทศบาล จำานวน 1 คน เดอนละ 5,600.- บาท จำานวน 12 เดอนเปนเงน 67,200.- บาท

คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1,347,600.- บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางทปฏบตหนาทในสำานกงานปลดเทศบาล จำานวน 10 อตรา ตามแผนอตรากำาลงพนกงานจาง 4 ป

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 144,000.- บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจทปฏบตหนาทในสำานกปลดเทศบาล จำานวน 10 อตรา ตามแผนอตรากำาลงพนกงานจาง 4 ป

67

งบดำาเนนงาน รวม 2,513,250.- บาท คาตอบแทน รวม 472,000.- บาท คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จำานวน 400,000.- บาท

(1) เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ผทรงคณวฒ ผตรวจรายงานการประชมและประเมนผลความชำานาญหรอความเชยวชาญผลงานทางวชาการของพนกงานผขอรบการประเมน คณะกรรมการจดซอ

จดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ตลอดจนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมนผลงาน และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ จำานวน 100,000.- บาท

(2)เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)ใหแกพนกงานเทศบาลลกจางประจำา พนกงานจาง ทมสทธเบกจายไดตามระเบยบฯ จำานวน 300,000.- บาท

คาเบยประชม จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาเบยประชมหรอคาตอบแทนใหคณะกรรมการทเทศบาลตำาบลกานเหลองแตงตงตามระเบยบกฎหมายกำาหนดใหจายเบยประชมได

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ซงมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯ

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 30,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล

เงนคาเชาบาน จำานวน 12,000.- บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทเบกไดตามสทธ

คาใชสอย รวม 1,415,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 945,000.- บาท

(1) คาจางเหมาบรการเพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางเหมาทำาการอยางใดอยางหนง ซง

มใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตม เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชนคาจางเหมาทำาความสะอาด คาจางเหมาพนกงานรกษาความปลอดภย คาจางเหมาเกบกวาดขยะ ทำาความสะอาดถนน จางเหมาสบนำา จางเหมาปราบวชพช ดแลตนไม ปลกตนไม ตดตนไม จางเหมารถรบจาง จางเหมาประเมนองคกร จางเหมาพนหมอกควน จางเหมาขนยาย คาบรการกำาจดปลวกหรอแมลง คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาจดทำาของ และคาจางเหมาอนๆ ทเกยวกบการดำาเนนงานตามภารกจและอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบลทสามารถเบกจายประเภทรายจายน จำานวน 462,000.-บาท

68

(2) คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอหรอจดทำาเอกสารรปเลมอนใด ทเกยวกบการ

ดำาเนนงานตามภารกจและอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบลทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน จำานวน 5,000.- บาท

(3) คาโฆษณาและเผยแพร เพอจายเปนคาจางเหมาทำาปาย หรอแผนปดประกาศ การจางทำาโปสเตอร การบนทกภาพยนตร วดโอ วดทศน คาลางอดขยายรปถาย การจางโฆษณาประชาสมพนธ และเผยแพรกจกรรมของเทศบาลตำาบล ในสอประเภทตางๆเชนวทยกระจายเสยง โทรทศน หนงสอพมพ วารสาร ตามอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบล

จำานวน 200,000.- บาท

(4)คารบวารสาร เพอจายเปนคารบวารสารตางๆ เชนหนงสอพมพรายวน วารสาร คมอปฏบตราชการราชกจจานเบกษา ระเบยบขอบงคบของราชการ นตยสารทองถน บนทกทองถน และคาใชจายอนทสามารถจายไดตามภารกจอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบลทพงจายได จำานวน 100,000.- บาท

(5)คาธรรมเนยมและลงทะเบยนตางๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนการฝกอบรม ประชมสมมนาตางๆของผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง คาธรรมเนยมปายพาหนะ คาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมทดน หรอคาธรรมเนยมใดๆทเกยวกบการดำาเนนงานตามภารกจอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบล ทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน

จำานวน 100,000.- บาท(6)คาเชาเครองถายเอกสาร เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสารสำาหรบใช

งานในสำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง และบรการประชาชนทมารบบรการของเทศบาล

จำานวน 78,000.- บาท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 40,000.- บาท

(1)คารบรอง เพอจายเปนคารบรอง เชน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายอนทเกยวเนองในการรบรอง รวมทงคาบรการและคาใชจายอนซงจำาเปนตองจาย ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนะศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ จำานวน 10,000.- บาท

(2)คาเลยงรบรอง เพอจายเปนคาเลยงรบรอง เชน คาอาหาร คาเครองดม เครองใชในการเลยงรบรอง และคาบรการอนๆ ซงจำาเปนตองจาย สำาหรบการประชมสภาทองถน คณะกรรมการ คณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงกฎหมาย ตามระเบยบ หนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย การประชมระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถน การประชมกบรฐวสาหกจหรอเอกชน จำานวน 30,000.- บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน (03) รวม 430,000.- บาท

(1) โครงการฝกอบรมสมมนาและทศนศกษาดงาน เพมประสทธภาพการทำางานและบรหารจดการแบบบรณาการของนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลฯ พนกงานเทศบาลและบคคลททำาคณประโยชนใหแกเทศบาล จำานวน 300,000.-บาท

69

(2) คาใชจายเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาใชจายเดนทางไปราชการในประเทศและตางประเทศหรอไปอบรมสมมนาของผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาลพนกงานเทศบาล พนกงานจาง รวมทงผไดรบคำาสงจากนายกเทศมนตรใหปฏบตหนาทเพอประโยชนของเทศบาล โดยจายเปน คาเบยเลยง คาเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ อากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน และคาใชจายอนทเกยวกบการดำาเนนงานตามภารกจและอำานาจหนาทของเทศบาลตำาบลทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน จำานวน 100,000.- บาท

(3) คาใชจายในการเลอกตง เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงทวไป หรอเลอกตงซอม ผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาล จำานวน 5,000.- บาท

คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 25,000.- บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาวสดสำานกงานหรอทรพยสนอนๆทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบล เพอใหใชงานไดตามปกต


คาวสด รวม 340,000.- บาท วสดสำานกงาน จำานวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดสำานกงาน หรอจางทำาสงของทเปนวสดตามสภาพทใชในสำานกงานของสำานกปลดเทศบาล เชนกระดาษ ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด นำายาลบคำาผด คลป ลวดเยบกระดาษ ลวดเสยบกระดาษ กาว เครองเขยนตางๆ แฟมกระดาษ กระดาษถายเอกสาร โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ธงชาต รปพระบรมฉายาลกษณ และวสดอนๆทจำาเปนทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน

วสดงานบานงานครว จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด หรอจางทำาสงของทเปนวสดตามสภาพเพอใชในสำานกงาน เชนไมกวาด ถงขยะ ผาปโตะ ผาเชดมอ ชอนสอม ผงซกฟอก สบ นำายาลางหองนำา แปรงถพน กระดาษทชช ถวย ชาม แกวนำา หมอ ตะกรา ถงพลาสตก ทนอน หมอน มง นำาสะอาด ชา- กาแฟ สำาหรบบรการประชาชนทมาตดตอราชการ และวสดอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน

วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดหรอจดทำาสงทเปนวสดตามสภาพทเกยวกบยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน แมแรง ลอคพวงมาลย ลอคเกยร ไฟฉกเฉนฯลฯ สำาหรบรถยนตสวนกลาง ทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน

วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 30,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเชอเพลง นำามนดเซล นำามนเครอง จารบ นำามนหลอลนตางๆ ทใชกบรถยนตสวนกลาง ทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน

70

วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดหรอจดทำาสงของทเปนวสดโดยสภาพเกยวกบการโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธกจการของเทศบาลตำาบล เชน พกนและส ฟลม แถบบนทกเสยงหรอภาพ (ภาพยนตร วดโอ แผนซด) รปส ขาวดำา ทไดจากการลางอดหรอขยาย ภาพถายดาวเทยม และวสดอนๆทสามารถเบกจายไดตามประเภทรายจายน วสดคอมพวเตอร จำานวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอหรอจดทำาสงของทเปนวสดตามสภาพทเกยวกบเครองคอมพวเตอร เชนเมาส คยบอรด เมมโมรชพ แปนพมพ หมกเครองพมพ ตลบผงหมก นำายาทำาความสะอาด สายไฟฟา สาย USB สายเคเบล เมมบอรด เครองกระจายสญญาณ แผนวงจรอเลคทรอนกส เครองอานและบนทกขอมลแบบตางๆ ซดรอม โปรแกรมกำาจดไวรส และโปรแกรมคอมพวเตอรตางๆ ทจำาเปนสำาหรบการใชงานในสำานกปลดเทศบาล และวสดอนๆ ทเบกจายในรายจายประเภทน

คาสาธารณปโภค รวม 286,250.- บาท คาไฟฟา จำานวน 180,000.- บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาทใชประจำาอาคารททำาการ หรออาคาร สถานททอยในความดแลของเทศบาล คาโทรศพท จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในราชการของเทศบาลตำาบล รวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ คาไปรษณย จำานวน 5,000.- บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย คาเชาตไปรษณยและอนๆ ทเกยวของ คาบรการทางดานโทรคมนาคม จำานวน 91,250.- บาท เพอจายเปนคาเชาบรการสญญาณอนเตอรเนตตำาบล ใชประจำาสำานกงานเทศบาลตำาบล คาเชาพนทเวบไซตของเทศบาลตำาบล

งบลงทน รวม 484,400.-บาท

คาครภณฑ รวม 364,400.-บาท

ครภณฑสำานกงาน จำานวน 133,400.-บาท 1. จดซอเครองปรบอากาศ 1 เครอง (ขนาด 24,000 บทย)

จำานวน 33,400 .- บาท( ราคาพรอมตดตง มาตรฐานครภณฑสำานกงาน ณ มนาคม 2557 )

2. จดซอพดลมตงพน 4 เครอง จำานวน 10,600 .- บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

3. จดซอเกาอพลาสตก จำานวน 200 ตว จำานวน 30,000 .- บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

4. จดซอโตะประชมสภา สำาหรบ 29 ทนง จำานวน 27,400 .- บาท

(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

71

5. จดซอเกาอประชมสภา สำาหรบ 29 ทนง จำานวน 32,000 .- บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

ครภณฑงานบานงานครว จำานวน 56,000 .- บาท

1. ตดผามานพรอมอปกรณหองประชมสภาเทศบาล จำานวน 50,000 .- บาท

(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)2. จดซอเครองทำานำาเยน จำานวน

6,000 .- บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

ครภณฑไฟฟาและวทย จำานวน 160,000.-บาท

1. จดซอเครองเสยงพรอมไมโครโฟนสำาหรบหองประชม จำานวน 160,000.-บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 15,000.- บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาครภณฑและปรบปรงทดนและสงกอสรางหรอทรพยสนอนๆทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบล เพอใหใชงานไดตามปกต จำานวน 15,000.- บาท

คาทดนและสงกอสราง จำานวน 347,000.-บาท(1)โครงการกอสรางทจอดรถทใชในราชการของ เทศบาลตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน ยาว 41.00 เมตร กวาง 9.00 สง 4.00 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด จำานวน 100,000.-

บาท(และจายขาดจากเงนสะสม จำานวน 247,000 บาท รวมเปนเงน 347,000 บาท)

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จำานวน 20,000.- บาท (1) คาตรวจสอบแนวเขตพนทสาธารณะในพนทเทศบาลตำาบลกานเหลอง

จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาตรวจสอบแนวเขตพนทสาธารณะในพนทเทศบาลตำาบลกาน

เหลอง

72

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 958,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 958,000.- บาท คาตอบแทน รวม 15,000.- บาท คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนตอทองถน

จำานวน 15,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) หนวยกชพกภย ทมคำาสงจากผอำานวยการศนย ใหปฏบตหนาท ไมนอยกวา 8 ชวโมง/วน หรอคาใชจายอนใดทสามารถเบกจายไดตามประเภทรายจายน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตลาคม 2553

คาใชสอย รวม 648,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 438,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการอาสาสมครกชพ ทปฏบตงานเปนรายเดอน/รายวน/รายชวโมง โดยทำาสญญาจางระบขอบเขตหนาทการทำางานใหชดเจนเฉพาะบคคลหรออปกรณ มการสงมอบงานและการตรวจรบงานตามระเบยบพสด หรอรายจายอนใดทสามารถเบกไดตามประเภทรายจายน

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน(03) จำานวน 190,000.- บาท

(1) โครงการตงจดบรการประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหม

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชนคาเบยเลยงผปฏบตงาน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 120,000.- บาท

(2) โครงการจดประชมชแจงนโยบายและพธสวนสนามในวน อปพร. แหงชาต เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 30,000.- บาท

(3) โครงการ ชมชนอนใจ หางไกลยาเสพตด เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 20,000 บาท

73

(4) โครงการปรองดองสมานฉนท คนความสขสชมชน เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 20,000 บาท

คาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสนจำานวน 20,000.- บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใหใชงานไดตามปกต ทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชนสญญาณไฟกระพรบ ตไฟสำาหรบการตงจดบรการประชาชน วทยสอสาร และวสดครภณฑตางๆทสามารถเบกจายไดตามหมวดรายจายน

คาวสด รวม 195,000.- บาท วสดยานพาหนะและขนสง จำานวน 30,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดหรอจดทำาสงทเปนวสดตามสภาพทเกยวกบยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอกยางใน แมแรง ลอคพวงมาลย ลอคเกยร ไฟฉกเฉน ฯลฯ สำาหรบรถยนตกชพ รถบรรทกนำาพาหนะอนๆของเทศบาลตำาบลทใชสำาหรบงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย หรอวสดอนๆทสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน

วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเชอเพลง นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามนเครอง จารบ กาซหงตม นำามนหลอลนตางๆ ทใชกบรถยนตกชพ รถบรรทกนำา เครองพนหมอกควน เครองพนยา เลอยยนต เครองสบนำา ทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย และวสดอนๆ ทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จำานวน 15,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซเจน นำายาตางๆ เวชภณฑ ถงมอ สำาล ผาพนแผล เปลหามคนไข หฟง ทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย และวสดอนๆ ทสามารถเบกจายในประเภทรายจายน

วสดเครองดบเพลง จำานวน 50,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวสดอปกรณเครองดบเพลง นำายาเคมเตมถงดบเพลง และเครองมอใชในการปองกนและระงบอคคภย

งบลงทน รวม 100,000 .-บาท คาทดนและสงกอสราง จำานวน 100,000 .-บาท

1. โครงการกอสรางศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภย เทศบาลตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 4.00 ยาว 7.50 เมตร สง 2.80 เมตร รายละเอยดตามแบบเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

จำานวน 100,000.-บาท

74

แผนงานสงคมสงเคราะหงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 20,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 20,000.- บาท

คาใชสอย รวม 20,000.- บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน(03)จำานวน 20,000.- บาท

(1)โครงการพฒนาสงเสรมสขภาพ และพฒนาศกยภาพผสงอาย ผพการ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชนคาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รวม 631,040.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 190,000.- บาท คาใชสอย รวม 190,000.- บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอน(03)จำานวน 190,000.- บาท

(1) โครงการการจดทำา ทบทวน ปรบปรงแผนชมชน เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 10,000.-บาท

(2) โครงการประชมประชาคมระดบหมบานและระดบตำาบลเพอจดทำาแผนพฒนาสามปและแผนชมชน เพอจาย

เปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชนคาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน


(3) โครงการประชมสมมนาการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฯ เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 10,000.-บาท

(4) โครงการอบรมและสงเสรมอาชพการสานตะกราและกระเปาจากเสนพลาสตก เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 30,000.-บาท

75

(5) โครงการออกเยยมบานผสงอาย ผพการ ผดอยโอกาส และผไรทพง เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการออกเยยมบานผสงอาย ผพการ ผดอยโอกาสและผไรทพง จำานวน 10,000.-บาท

(6) โครงการพฒนาอาชพครวเรอนผมรายไดนอยและผไรทพง เพอจายเปนคาใชจายในโครงการพฒนาอาชพครวเรอนผมรายไดนอยและผไรทพง

จำานวน 50,000.-บาท(7) โครงการ TO BE NUMBER ONE เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนน

โครงการ ฯ เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาเชาบรการเตนท คาบรการเหมารถ คาไฟฟา คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการนหรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 40,000.-บาท

งบเงนอดหนน รวม 441,040.- บาท เงนอดหนน รวม 441,040.- บาท เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 25,000.- บาท

(1) อดหนนศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจาง ของ อปท.ระดบอำาเภอแวงนอย อบต.ละหานนา


เพอจายเปนเงนอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอำาเภอแวงนอยและการประสานงานทองถน ใหกบ อบต.ละหานนา

เงนอดหนนสวนราชการ จำานวน 85,000.- บาท(1) อดหนนโครงการสรางความเขมแขงใหกบหมบานเพอเอาชนะยาเสพตด

อำาเภอแวงนอย จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเงนอดหนนใหท ศพส. อำาเภอแวงนอย

(2) อดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดขอนแกน จำานวน 30,000.- บาทเพอจายเงนอดหนนใหท ศพส. จงหวดขอนแกน

(3) อดหนนโครงการจดงานรฐพธและงานพธอำาเภอแวงนอย จำานวน 5,000.- บาท

เพอจายเงนอดหนนใหททำาการปกครองอำาเภอแวงนอย(4) อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานบะแหบ

หญาคา จำานวน 10,000.- บาทเพอจายเงนอดหนนให รร.บานบะแหบหญาคา

(5) อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานโสกนำาขาว จำานวน 10,000.- บาทเพอจายเงนอดหนนให รร.บานโสกนำาขาว

(6) อดหนนโครงการการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด รร.บานหนองโกโสกกระหนวน จำานวน 10,000.- บาทเพอจายเงนอดหนนให รร.บานหนองโกโสกกระหนวน

76

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณะประโยชน จำานวน 331,040.- บาท

(1) อดหนนโครงการสนบสนนกจการกาชาดจงหวดขอนแกน จำานวน 10,000.- บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอแวงนอย งานกาชาดเทศกาลงานไหม ประเพณผกเสยวและ

งานกาชาดจงหวดขอนแกน(2) อดหนนโครงการสนบสนนกจการกาชาดอำาเภอแวงนอย จำานวน

10,000.- บาทเพอจายเปนเงนอดหนนททำาการปกครองอำาเภอแวงนอย(3) อดหนนโครงการกอสรางขยายเขตระบบจำาหนายไฟฟาและตดตง

หมอแปลงไฟฟาบานกานเหลอง หม 1 จำานวน

311,040.- บาทเพอจายเปนเงนอดหนนสำานกงานการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอพล

77

แผนงานการเกษตรงานสงเสรมการเกษตร รวม 179,000.- บาท งบดำาเนนงาน รวม 30,000.- บาท คาใชสอย รวม 30,000.- บาท


(1) โครงการปลกพชปลอดภย โดยใชสารชวภณฑ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 30,000.- บาท

งานอนรกษแหลงนำาและปาไม งบดำาเนนงาน รวม 140,000.- บาท คาใชสอย รวม 140,000.- บาท


(1) โครงการจงหวดขอนแกนดนแดนแหงเสยงแคน ดอกคณ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน จดซอตนคณปลกตามถนนในเขตเทศบาลตำาบลกานเหลอง วสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 100,000.- บาท

(2) โครงการอนรกษพนธกรรมพชทมในเขตเทศบาลตำาบลกานเหลอง เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาพนธไม คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 10,000.- บาท

(3) โครงการเพาะกลายางนาและพนธไม เพอแจกจายใหประชาชน สำาหรบปลกในพนทสาธารณะ เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการ ฯ เชน คาพนธไม คาวสดอปกรณตางๆทจำาเปนสำาหรบการดำาเนนโครงการน หรอวสดอนใดทสามารถเบกไดตามรายจายประเภทน จำานวน 30,000.- บาท

งบลงทน รวม 9,000.- บาทคาครภณฑการเกษตร จำานวน 9,000.-

บาท(1) จดซอเครองตรวจวดคณภาพดน จำานวน 3 เครอง จำานวน

9,000.- บาท(รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด)

78

(ราง)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558


หนวยงาน กองคลง

79

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณราจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงขอนแกน

ตงงบประมาณรายจายทงสน 2,727,040.- บาท


งานบรหารงานคลง รวม 2,709,040.- บาท งบบคลากร รวม 1,949,040.- บาท

เงนเดอน(ฝายประจำา) รวม 1,949,040.- บาท

เงนเดอนพนกงานเทศบาล จำานวน 1,130,400.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานใหกองคลง จำานวน 12 เดอน

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 42,000.- บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนตำาแหนงผบรหารเพอจายเปนคาตอบแทนตำาแหนงผอำานวยการกองคลง ทปฏบตงานในกองคลง จำานวน 12 เดอน

คาจางลกจางประจำา จำานวน 178,200.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกลกจางประจำาพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกลกจางประจำาเทศบาลทปฏบตงานใหกองคลง จำานวน 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำา จำานวน 1,800.- บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำา เงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกลกจางประจำา ทปฏบตงานในกองคลง จำานวน 12 เดอน

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 562,200.- บาท เพอจายเปนคาจางหรอเงนทจายเพมใหกบพนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางทวไป ทปฏบตหนาทในกองคลง จำานวน 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จำานวน 34,440.- บาท

เปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทกประเภท ทปฏบตงานในกองคลง จำานวน 12 เดอน

80

งบดำาเนนงาน รวม 760,000.- บาท คาตอบแทน รวม 440,000.- บาท (1) คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 400,000.- บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตามทมสทธ เบกจายไดตามระเบยบฯ

(2)คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการใหแก พนกงานเทศบาล และลกจางประจำา พนกงานจาง ทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ รวมทงการปฏบตงานนอกเวลาในกองคลง

(3)เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ผทมสทธเบกจายไดตามระเบยบฯ

คาใชสอย รวม 220,000.- บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 100,000.- บาท (1)คาถายเอกสารและคาเยบปกเอกสารตางๆเพอจายเปนคาถายเอกสาร และคาเยบปกเอกสาร ตางๆของเทศบาล


(2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมรถยนต รถจกรยานยนต คาลงทะเบยนเกยวกบการดำาเนนคดความของเทศบาล คาธรรมเนยมธนาคาร และรายจายอนทเขาลกษณะน จำานวน 5,000.- บาท

(3) คาโฆษณาและเผยแพรเพอจายเปนคาจดทำาปายการเสยภาษเทศบาลตำาบลกานเหลอง จดทำาปายประกาศหรอสงพมพตางๆ


(4) คาใชจายในการสนบสนนการดำาเนนการการจดทำาระบบบญชคอมพวเตอร( e-Laas) ใหบรรลผลสมฤทธเพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนการดำาเนนการการจดทำาระบบบญชคอมพวเตอร ( e-Laas) เชน การเตรยมวสด อปกรณและการปรบปรงระบบใหมความพรอมทจะรองรบในการปฏบตงานในระบบ e-Laas จำานวน 20,000.- บาท

(5) คาใชจายในการพฒนาประสทธภาพการจดเกบรายได และการปรบปรงระบบขอมลแผนทภาษ และทะเบยนทรพยสน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2550 จำานวน 50,000.- บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอนๆ จำานวน 120,000.- บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ กองคลง


(2) คาใชจายในการลงทะเบยนฝกอบรม เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาอบรม คาลงทะเบยนในการ ฝกอบรมกองคลง


81

(3) คาบำารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสน จำานวน 30,000.- บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสนชำารดเสยหาย เสอมสภาพไมสามารถใชการได เชนเครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองพมพดด รถยนต รถจกรยานยนต โตะ เกาอ ตเกบเอกสาร เครองปรบอากาศ เครองรบโทรศพท ถงดบเพลง วทยสอสาร พดลม เครองพนยงฯลฯ

คาวสด รวม 90,000.- บาท

วสดสำานกงาน จำานวน 60,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดสำานกงานเชนกระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ วสดทใชกบเครองถายเอกสาร กลองหมกตาง ๆ วสดทจำาเปนตองใชในกองคลง ฯลฯ

วสดคอมพวเตอร จำานวน 30,000.- บาท เพอจายเปน คาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก อปกรณเพมเตมทใชในกองคลง

คาสาธารณปโภค จำานวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณย เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณย

งบลงทน รวม 18,000.- บาท คาครภณฑ รวม 18,000.- บาท ครภณฑสำานกงาน

(1) โตะเหลกทำางานพรอมเกาอ จำานวน 18,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะเหลกทำางานพรอมเกาอ จำานวน 2 ชดๆละ 9,000.- บาท เพอใชปฏบตงานในกองคลง ราคาตามทองตลาด

************************

82

-ราง-

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2558


หนวยงาน แผนงานการศกษา

83

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ 2558เทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกนประมาณการรายจายรวมทงสน 8,366,660 บาท

จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 2,373,540.-บาทงบบคลากร รวม

1,363,540.-บาทเงนเดอน(ฝายประจำา) รวม 1,363,540.-

บาทเงนเดอนพนกงาน จำานวน 900,780.-

บาทเพอเปนคาใชจายเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลตามแผนอตรากำาลง 3 ป ตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา จำานวน 1 ตำาแหนง,นกบรหารการศกษา จำานวน 1 ตำาแหนง, นกวชาการศกษา จำานวน 1 ตำาแหนง ทงนใหจายตามคำาสงเลอนขนเงนเดอนเลอนระดบ จำานวน 12 เดอน

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 42,000.-บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา ทปฏบตหนาทในกองการศกษา จำานวน 12 เดอน

คาจางพนกงานจาง จำานวน 305,760.-บาทเพอจายเปนคาจางหรอเงนจายเพมใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผชวยนกวชาการศกษา ทปฏบตงานหนาทในกองการศกษา จำานวน 12 เดอน

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จำานวน 115,000.-บาทเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ ทปฏบตงานในกองการศกษา จำานวน 12 เดอน

งบดำาเนนงาน รวม 975,000.-บาท

คาตอบแทน รวม 406,000.-บาท

(1)คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการใหแก พนกงานเทศบาลและพนกงานจางใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ รวมทงการปฏบตงานนอกเวลาในกองการศกษา

(2)คาเชาบาน จำานวน 36,000.-บาทเพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานในกองการศกษา ทมสทธเบกจายไดตามระเบยบ

84

(3)คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนตอองคกรปกครองทองถน จำานวน 350,000.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษใหแก พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ทมสทธเบกจายไดตามระเบยบฯ

คาใชสอย รวม 526,000.-บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 406,000.-

บาท (1) คาจางเหมาพาหนะรบ-สงเดกศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 252,000.-บาทเพอจายเปนคาจางเหมาพาหนะรบสงเดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง จำานวน 3 คนๆละ 7,000.- บาท 14 หมบาน (2)คาโฆษณาและเผยแพร จำานวน 10,000.-บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาขาวสารเทศบาลของกองการศกษาทางวทยกระจายเสยงโทรทศน จดทำาปายประกาศหรอสงพมพตางๆ

(3) คาจางเหมาบรการ จำานวน 144,000.-บาทเพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางเหมาทำาการอยางใดอยางหนง ซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลงตอเตม เสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชนคาจางเหมาทำาความสะอาด คาจางเหมาพนกงานรกษาความปลอดภย คาจางเหมาเกบกวาดขยะ ทำาความสะอาดถนน จางเหมาสบนำา จางเหมาปราบวชพช ดแลตนไม ตดตนไม จางเหมารถรบจาง จางเหมาประเมนองคกร จางเหมาพนหมอกควน จางเหมาขนยาย คาบรการกำาจดปลวกหรอแมลง คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาจดทำาของ และคาจางเหมาอนๆทเกยวกบการดำาเนนงานตามภารกจอำานาจหนาทของเทศบาล ทสามารถเบกจายประเภทรายจายน

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน รวม 120,000.-บาท

(1)คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน30,000.-บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทปฏบตหนาทในกองการศกษา

(2)คาใชจายในการศกษาอบรม จำานวน 40,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาอบรม คาลงทะเบยนในการฝกอบรม ของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทปฏบตหนาทในกองการศกษา

(3)คาใชจายในการศกษาดงาน จำานวน 30,000.-บาท

เพอเปนคาใชจายในการศกษาดงานมหกรรมการศกษาทองถน

(4)คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 20,000.-บาท

เพอเปนคาใชจายบำารงหรอซอมแซมทรพยสนชำารดเสยหาย เสอมสภาพไมสามารถใชการได เชน คอมพวเตอร โตะ เกาอ ในกองการศกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต(ทมวงเงนไมเกน 5,000 บาท) กองการศกษา

85

คาวสด รวม 40,000.-บาทวสดสำานกงาน จำานวน 30,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายจดซอวสดสงของตางทใชในสำานกงานของกองการศกษา เชน ปากกา กระดาษ A4 สและกระดาษถายเอกสาร เปนตน

วสดคอมพวเตอร จำานวน 10,000.-บาทเพอเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเพมเตม ทใชในกองการศกษา เชน เมาส,เมมโมรชป,หมก, โปรแกรมคอมพวเตอรตางๆ ทจำาเปนในการใชงาน

คาสาธารณปโภค รวม 3,000.-บาท(1)คาไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณย จำานวน

3,000.-บาทเพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาซอดวงตราไปรษณย

งบลงทน รวม 35,000.-บาทคาครภณฑ รวม 35,000.-บาทครภณฑคอมพวเตอร จำานวน 15,000.-บาท

(1)เครองคอมพวเตอร สำาหรบงานสำานกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นว) ราคา 15,000.-บาท

คณลกษณะพนฐาน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มความเรวสญญานาฬกาไมนอยกวา 3.0

GHz หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4

GB- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไม

นอยกวา 1 TB หรอม Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 60 GB จำานวน 1 หนวย

- ม DVD-RW หรอดกวาจำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- มจอภาพ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และม

ขนาดไมนอยกวา 18 นว จำานวน 1 หนวย

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จำานวน 20,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑตางๆ ทใชในกองการศกษา (ทมวงเงนเกนกวา 5,000.-บาท) เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,985,120.-บาทงบดำาเนนงาน รวม 2,387,120.-บาท

86

คาใชสอย รวม 1,055,600.-บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

จำานวน 1,055,600.-บาท

(1) คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก ผดแลเดก จำานวน 12,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพมประสทธภาพการปฏบตงานของครผดแลเดก,ผดแลเดก สงกดกองการศกษา เทศบาลตำาบลกานเหลอง จำานวน 6 อตรา ๆละ 2,000 บาท สามารถถวจายกนไดทกรายการ (ปฏบตตามหนงสอดวนทสด ท ขก 0023.25/ 1521 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2557 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน)

(2) โครงการวนเดกแหงชาต จำานวน 100,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกประจำาปเชนคาจดสถานท คารางวลเดก และคาใชจายอนทเกยวของปรากฏในงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา แผนการศกษา

(3) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จำานวน 943,600.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนน สงเสรมการศกษา โครงการและกจกรรม ของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเลอง ดงน

3.1 โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกฯ 151 คน จดสรร 100% อตราคนละ 20 บาท/มอ ใชขอมล ณ วนท 10 มถนายน 2557 จำานวน 280 วน

จำานวน 845,600.-บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง(ตามหนงสอดวนทสด ท ขก 0023.25/ 1521 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2557 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน)

3.2 โครงการจดกจกรรมวนขนปใหม จำานวน 1,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการจดกจกรรมวนขนปใหมของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน คาจดสถานท สอการเรยนการสอน และคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.3 โครงการปจฉมนเทศ จำานวน 15,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการปจฉมนเทศของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง เชน คาจดสถานท คาจดนทรรศการ คาใบประกาศนยบตร และคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.4 โครงการเยยมบานเดก จำานวน 3,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการเยยมบานเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน คาสมดปากกา ดนสอ สอประชาสมพนธ และคาวสดอปกรณท

3.5 โครงการรบสมครเดกนกเรยนใหม จำานวน 2,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการรบสมครเดกนกเรยนใหมของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน สอประชาสมพนธ,ปายประชาสมพนธ และคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.6 โครงการปฐมนเทศและประชมผปกครอง จำานวน 10,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปฐมนเทศและประชมผปกครองของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน คาปากกาดนสอ สอประชาสมพนธ อปกรณจดนทรรศการและคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.7 โครงการกจกรรมวนสำาคญ(กจกรรมวนไหวคร) จำานวน 2,000.-บาท

87

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการกจกรรมวนสำาคญ(กจกรรมวนไหวคร)ของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง เชน สอการเรยนการสอนและคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.8 โครงการวนสำาคญทางศาสนา(แหเทยนพรรษา) จำานวน 5,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนสำาคญทางศาสนา(แหเทยนพรรษา) ของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน สอการเรยนการสอนและคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.9 โครงการวนแมแหงชาต จำานวน 10,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนแมแหงชาตของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน คาจดสถานท คาสนบสนนการแสดง สอการเรยนการสอนและคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.10 โครงการศนย 3 วย จำานวน 5,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการศนย 3 วยของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน คาวทยากร สอการเรยนการสอนและคาวสดอปกรณทเกยวของ

3.11 โครงการกฬาสสมพนธ จำานวน 30,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการกฬาสสมพนธของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองและสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาเชอมความสมพนธศนยพฒนาเดกเลกอำาเภอแวงนอย ครงท 6 เชน คาจดสถานท คาจางเหมาเครองเสยง คาวสดอปกรณทเกยวของ

3.12 โครงการประกวดแขงขนทางวชาการศนยเดกฯ จำานวน 15,000.-บาทเพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประกวดแขงขนทางวชาการศนยเดกฯ ของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลองเชน รางวลการแขงขน ใบประกาศนยบตร สอการเรยนการสอนและคาวสดอปกรณทเกยวของ

คาวสด รวม 1,331,520 บาทวสดงานบานงานครว จำานวน

20,000.-บาทเพอจายเปน คาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด นำายาลางหองนำา และอนๆ ทใชในกองการศกษาและศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง

คาอาหารเสรม (นม) จำานวน 1,311,520 บาทเพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม(นม) นกเรยนในโรงเรยนของพนท ไดรบอาหารเสรม(นม)ทวถงทกระดบชน อตราคนละ 7 บาท/วน

(1) นกเรยนจำานวน 6 โรงเรยน 558 คนจำานวน 260 วน จำานวน 1,015,560 บาท

-เดกนกเรยนโรงเรยนบานตลาดหนองแก ระดบเดกอนบาล -ป.6 จำานวน 39 คน -เดกนกเรยนโรงเรยนบานโคกใหญหนองสองหอง ระดบเดกอนบาล-ป.6

จำานวน 97 คน-เดกนกเรยนโรงเรยนบานหนองโกโสกกระหนวน ระดบเดกอนบาล-ป.6 จำานวน 73 คน-เดกนกเรยนโรงเรยนบานโสกนำาขาว ระดบเดกอนบาล-ป.6 จำานวน 79 คน -เดกนกเรยนโรงเรยนวดจมพล(วรพรตอปถมภ) ระดบเดกอนบาล-ป.6 จำานวน 189 คน -เดกนกเรยนโรงเรยนบานบะแหบหญาคา ระดบเดกอนบาล-ป.6 จำานวน

81 คน(ปฏบตตามหนงสอดวนทสด ท ขก 0023.25/ 1521 ลงวนท 18

กรกฎาคม 2557 ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน)

88

(2) ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง (จำานวน 280 วน)อตราคนละ 7 บาท/วน จำานวน 151 คน

จำานวน 295,960.-บาท(ปฏบตตามหนงสอดวนทสด ท ขก 0023.25/ 1521 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2557 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน)

งบลงทน รวม 296,000.-บาทคาครภณฑ รวม 5,500.-บาทคาครภณฑคอมพวเตอร จำานวน 5,500.-บาท

-เครองพมพชนดเลเซอร/ ชนด LED ขาวดำา (25 หนา/นาท) ราคา 5,500 บาทคณลกษณะพนฐาน

- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200 x 600 dpi- มความเรวในการพมพไมนอยกวา 25 หนา/นาท- มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB- สามารถกลบหนาเอกสารอตโนมตได- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา

จำานวนไมนอยหวา 1 ชอง- สามารถใชไดกบ A4, Letter< Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 250 แผนเพอเปนคาใชจายซอเครองปรนเตอร เพอใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง

คาครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 290,500.-บาท

(1) โครงการจดซอหอถงสง (ถงสแตนเลส) 2 ถง จำานวน 56,000.-บาท

เพอเปนคาใชจายในการซอหอถงสง (ถงสแตนเลส) ขนาด 3,000 ลตร สำาหรบใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง

(2) โครงการกอสรางเหลกดดและประตหนาตางพรอมตดตง จำานวน 34,500.-บาท

เพอเปนคาใชจายในการกอสรางเหลกดดและประตหนาตางพรอมตดตง อาคารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง ตามแบบทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

(3) โครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกและหองนำา จำานวน 1,241,000.-บาท

เพอเปนคาใชจายในการกอสรางอาคารเรยนและหองนำาศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตำาบลกานเหลอง ตามแบบทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด (ตงจายจากเงนรายได 200,000.-บาท ทเหลอจายจากเงนสะสม จำานวน 1,041,000.-บาท)

งบเงนอดหนน รวม 2,302,000.-บาท

เงนอดหนน รวม 2,302,000.-บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำานวน 2,302,000.-บาทอดหนนโครงการอาหารกลางวนนกเรยน 6 โรงเรยน 558 คนๆละ 20 บาท/มอ จำานวน 200 วน

จำานวน 2,232,000.-บาท 1. อดหนนโรงเรยนบานตลาดหนองแก จำานวน 156,000.-บาท

89

1.1 โครงการอาหารกลางวนจดสรร 100% อตราคนละ 20 บาทขอมล ณ วนท 10 มถนายน 2557

จำานวน 200 วน ใหกบนกเรยนระดบชนอนบาล-ป. 6 จำานวน 39 คน

2.อดหนนโรงเรยนบานโคกใหญหนองสองหอง จำานวน 388,000.-บาท



3.อดหนนโรงเรยนบานหนองโกโสกกระหนวน จำานวน 292,000.-บาท



4.อดหนนโรงเรยนบานโสกนำาขาว จำานวน 316,000.-บาท



5. อดหนนโรงเรยนวดจมพล (วรพรตอปถมภ) จำานวน 756,000.-บาท



6.อดหนนโรงเรยนบานบะแหบหญาคา จำานวน 324,000.-บาท


จำานวน 200 วน ใหกบนกเรยนระดบชนอนบาล-ป. 6 จำานวน 81 คน (โครงการอาหารกลางวนถอปฏบตตามหนงสอดวนทสด ท ขก 0023.25/ 1521 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2557 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน)

(2)โครงการยกระดบพฒนาคณภาพการศกษา จำานวน 70,000.-บาท

-กจกรรมท 1 การเขาคายอบรมคณธรรมจรยธรรม จำานวน 30,000.-บาท

-กจกรรมท 2 การเขาคายลกเสอเนตรนาร จำานวน 40,000.-บาทเพอจายเปนเงนอดหนนศนยเครอขายพฒนาคณภาพฯการศกษาท 12 และโรงเรยนระดบมธยมศกษา ในเขตตำาบลกานเหลอง

งานกฬาและนนทนาการ รวม 488,000บาท

งบดำาเนนงาน รวม 488,000 บาท

คาใชสอย จำานวน 390,000.-บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จำานวน 390,000.-บาท

(1)คาใชจายการแขงขนกฬาประจำาตำาบล จำานวน 300,000.-บาทเพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาของเดก เยาวชน และประชาชนทวไปในระดบตำาบล

90

(2)โครงการสนบสนนกจกรรมเดกและเยาวชน ประชาชนเขารวมกจกรรมภาครฐและเอกชนในระดบ

ตางๆ จำานวน 30,000.-บาทเพอเปนคาใชจายในการสงเสรมกจกรรมของเดก เยาวชนในเขตตำาบลกานเหลอง เขารวมกจกรรมทหนวยงานของรฐจดขนทงภายในและภายนอก เชน การแขงขนกฬา เปนตนและกจกรรมอนทเกยวของ

(3) โครงการสงเสรมกจกรรมเดกและเยาวชนตำาบลกานเหลอง จำานวน 20,000.-บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเดกและเยาวชน เสรมสรางความเขมแขงและสงเสรมกจกรรมของเดกเยาวชน แกนนำาเยาวชน สภาเดกและเยาวชนเทศบาลตำาบลกานเหลอง ในการอนรกษประเพณวฒนธรรม สงเสรมการเรยนร และกจกรรมนนทนาการตางๆ ในเขตตำาบลกานเหลอง

(4)โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนในระดบตางๆ จำานวน 40,000.-บาทเพอเปนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนในระดบตางๆ

คาวสด รวม 98,000.-บาทวสดกฬา จำานวน 98,000.-บาท

เพอใชจายเปนคาวสดอปกรณกฬา เชน ลกฟตซอล,ตะกรอ,วอลเลยบอลและรายการอนๆ ทเกยวของ ใชเปนวสดของศนยกฬาตำาบลกานเหลอง เพอใชสำาหรบการฝกซอมและแขงขนกฬาระดบตาง ๆ และเปนคาวสดอปกรณกฬาของศนยกฬาของแตละหมบาน เพอใหเดก เยาวชน และประชาชนทวไป

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 520,000.-บาทงบดำาเนนงาน รวม 350,000.-บาท

คาใชสอย รวม 350,000.-บาทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน

350,000.-บาท(1)คาใชจายในการดำาเนนการกจกรรมพธทางศาสนา งานประเพณตาง ๆ และงาน

รฐพธ -โครงการสบงานประเพณรดนำาขอพรผสงอายเนองในวนสงกรานต จำานวน

100,000.-บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานโครงการสบงานประเพณรดนำาขอพรผสงอายเนองในวนสงกรานต

-โครงการงานครบรอบ 14 ปวนมรณภาพหลวงปพระครวรพรตวธาน สบสานประเพณบญบงไฟ จำานวน 250,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานโครงการงานครบรอบ 14 ปวนมรณภาพหลวงปพระครวรพรตวธาน สบสานประเพณบญบงไฟ

งบเงนอดหนน รวม 170,000.-บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำานวน

30,000.-บาท(1)โครงการบญคณลานสขวญขาวอำาเภอแวงนอย จำานวน 30,000.-บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการบญคณลานสขวญขาวททำาการปกครองอำาเภอแวงนอย ประจำาป 2558

เงนอดหนนโครงการรกษาวฒนธรรม

(1)โครงการอนรกษวฒนธรรม สบสานประเพณทองถน 14 หมบานๆละ 10,000.-บาท

จำานวน 140,000.-บาทเพอเปนคาใชจายเงนอดหนนคณะกรรมการหมบาน ในการอนรกษวฒนธรรมสบสานประเพณในชมชน

91

(ราง)




หนวยงาน กองชาง

92

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558


ประมารการจายรวมทงสน 10,051,500.- บาท

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไปเกยวเคหะและชมชน

รวม 2,365,500.- บาท งบบคลากร รวม 1,364,400.- บาท เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 884,640.- บาท

เงนเดอนพนกงาน จำานวน 884,640.- บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 4 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ทงนใหจายตามคำาสงเลอนขนเงนเดอนเลอนระดบของพนกงานเทศบาล

เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 42,000 .- บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของพนกงานทควรไดรบตามระเบยบทกำาหนด

คาจางพนกงานจาง จำานวน 401,760 .- บาท

เพอจายเปนคาจางพนกงานสงกดกองชาง จำานวน 4 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ปรากฏในงานบรหารงานทวไปเกยวกบเคหะและชมชนแผนงานเคหะและชมชน

เงนเพมตางๆของพนกงานจาง จำานวน 36,000 .- บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจาง สงกดกองชาง จำานวน 4 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป

งบดำาเนนงาน รวม 719,600 .- บาท

คาตอบแทน รวม 300,600 .- บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล และ พนกงานจางภายในกองชาง

ประเภทคาเชาบาน จำานวน 45,600 .- บาท

เพอจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนกงานเทศบาลภายในกองชาง

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 25,000 .- บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาลในกองชาง

93

คาตอบแทนผปฎบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จำานวน 220,000 .- บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)ใหแกพนกงานเทศบาลลกจางประจำา พนกงานจาง ทมสทธเบกจายไดตามระเบยบฯ

คาใชสอย รวม 309,000 .- บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 189,000 .- บาท

(1) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนเพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอคาลงทะเบยนไปราชการภายในกองชาง

เทศบาลตำาบลกานเหลอง เชน คาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมในการสงพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ผบรหารหรอผชวยปฏบตราชการของเทศบาลตำาบลกานเหลองไปฝกอบรมเปนตน จำานวน 40,000.-บาท

(2) คาจางโฆษณาและจดทำาสอสงพมพ ปายประชาสมพนธ ถายเอกสาร แผนทหรอสงพมพตางๆ

จำานวน 5,000.-บาท (3) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทจำาเปนตอการให

บรการประชาชนอยางใดอยางหนง เชน คาจางเหมาแรงงานราษฎร คาจางเหมาบรการตางๆ คาจางเหมารถรบจางและคาจางเหมาอนๆทเปนกจการ ในอำานาจหนาททสามารถเบกจายไดในประเภทรายจายน จำานวน 144,000.- บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (03) จำานวน 120,000.- บาท

(1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 20,000.- บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆของพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง

(2) คาใชจายในการศกษาอบรม (คาพาหนะ,ทพก,เบยเลยง) จำานวน 50,000.- บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการศกษาอบรม คาลงทะเบยนในการศกษาอบรมของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทปฏบตหนาทในกองชาง

(3) คาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ จำานวน 50,000.- บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาวสดครภณฑหรอทรพยสนอนๆ ทอยในความดแลของเทศบาลตำาบลกานเหลองเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 110,000 .- บาท

วสดสำานกงาน จำานวน 30,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอสงของตางๆทใชในกองชาง เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ กระดาษถายเอกสารผงหมกถายเอกสารและวสดอนๆ

วสดกอสราง จำานวน 50,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอหรอจดทำาสงของทเปนวสดโดยสภาพ เชน คาซอหน ดน ทราย หนคลก ทอระบายนำา ไม ส แปรงทาส จอบ เลอยฯลฯและสงของอนๆทเกยวของ วสดคอมพวเตอร

จำานวน 30,000.- บาท เพอจายเปนคาอปกรณเครองคอมพวเตอรเพมเตม เชน เมาท

ตลบหมก โปรแกรมคอมพวเตอรตางๆทจำาเปนตอการใชงานฯลฯ

94

งบลงทน รวม 131,500.- บาท คาครภณฑ รวม 131,500.- บาทครภณฑสำารวจ รวม 61,500.- บาท

(1) ลอวดระยะทาง(Measuring Wheel) 1 เครอง จำานวน 15,000 .- บาท

เพอใชปฏบตงานในกองชาง รายละเอยดลกษณะราคาตามทองตลาด

(2) เทปวดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร จำานวน 1 มวน จำานวน 4,500 .- บาท


(3) เครองหาพกดสญญาณดาวเทยม(GPS) 1 เครอง จำานวน 42,000 .- บาท


ครภณฑคอมพวเตอร รวม 42,000.- บาท

(1) เครอง Print กระดาษขาว ส ขนาดกระดาษ A3, A4 1 เครอง จำานวน 42,000. - บาทเพอใชปฏบตงานในกองชาง (รายละเอยดลกษณะราคาตามมาตรฐานครภณฑ 2557)ครภณฑสำานกงาน จำานวน 28,000. – บาท

(1) จดซอเครองปรบอากาศ 1 เครอง (ขนาด 18,000 บทย) จำานวน 28,000. – บาท

( ราคาพรอมตดตง มาตรฐานครภณฑสำานกงาน ณ มนาคม 2557 )

งานไฟฟาถนน รวม 150,000 .- บาทงบดำาเนนงาน รวม 150,000 .- บาทคาวสด รวม 150,000 .- บาทวสดไฟฟาและวทย จ ำานวน 150,000 .- บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟาสำาหรบใชภายในอาคารสำานกงานหรอสถานททรพยสนทอยในความควบคมดแลของเทศบาล เชน หลอดไฟ บลลารด สายไฟฟา ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอรตไลท ฟวส เขมขดรด สายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ปลกไฟฟา ลำาโพง หมอแปลง เครองตดกระแสไฟฟาอตโนมต สวทตไฟฟาและชนสวนวทย ฯลฯ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธางานกอสรางโครงสรางพนฐาน รวม 7,686,000.- บาทงบลงทน รวม 7,686,000.- บาทคาทดนและสงกอสราง รวม 7,686,000.- บาท

คากอสรางสงสาธารณปโภค

1) โครงการวางทอระบายนำา คสล.พรอมบอพก บานกานเหลอง หมท 1 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนายดสตถงบานนางบญยาพร) โดยการวางทอระบายนำา คสล. ø 0.60 เมตร จำานวน 205 ทอน พรอมบอพก คสล.จำานวน 14 บอ พรอมปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด เปนเงน 252,000 .- บาท (สองแสนหาหมนสองพนบาทถวน)

95

2) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด บานโคกสง หมท 2 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนายสนทรถงบานนางหลง) โดยการวางทอระบายนำา คสล. ø 0.60 เมตร จำานวน 418 ทอน และบอพก คสล. พรอมฝาปด จำานวน 44 บอ พรอมปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 578,000.- บาท (หาแสนเจดหมนแปดพนบาทถวน)

3) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานหนองโก หมท 3 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (สายจากสแยกศาลากลางบานไปทางบานนายนรนทร) กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตรพรอมลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 เ มตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 475,000 .- บาท (สแสนเจดหมนหาพนบาทถวน)

4) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโสกกระหนวน หมท 4 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากถนน คสล. เดมไปทางถนนลาดยาง ทช. 4022) กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร พรอมลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 เมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด


5) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโคกใหญ หมท 5 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากถนน คสล. เดมไปทางบานนายสาย ผสด) กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 เ มตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 325.00 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 221,500 .- บาท (สองแสนสองหมนหนงพนหารอยบาทถวน)

6) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด(วางกลางถนน) บานโคกใหญ หมท 5 และบานหนองสองหอง หมท 7 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน วางทอ คสล. ø 0.60 เมตร จำานวน 598 ทอน และบอพก คสล. พรอมฝาปด จำานวน 43 บอ พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 737,000 .- บาท (เจดแสนสามหมนเจดพนบาทถวน)

7) โครงการปรบปรงซอมแซมถนนโดยการลงหนคลกบานโสกนำาขาว หมท 6 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากนานายกองรอย ทาง–ยทธศาสตร) ซอมแซมถนนโดยการลงหนคลกขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลย 0.05 เมตร หรอมปรมาตรหนคลกไมนอยกวา 250.00 ลกบาศกเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลอง กำาหนด

เปนเงน 205,000.- บาท (สองแสนหาพนบาทถวน)

96

8) โครงการกอสรางถนนคสล. ภายในหมบานโสกนำาขาว หมท 6 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนางพรพรรณ บานนางสมภาร– ) กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 256.50 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 175,000 .- บาท (หนงแสนเจดหมนหาพนบาทถวน)

9) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโสกนำาขาว หมท 6 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน {จากสแยกศาลาประชาคม(คมใต) - สแยกประปาหมบาน}

- กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 530.00 ตารางเมตร

- วางทอระบายนำา คสล. Ø 0.40 ม. จำานวน 2 จด ๆ ละ 6 ทอนพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาล

ตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 356,000 .- บาท (สามแสนหาหมนหกพนบาทถวน)

10) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานหนองสองหอง หมท 7 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน {จากถนน คสล. เดม(ขางวด)ไปทางทศตะวนตก}

ชวงท 1). กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 180.00 ตารางเมตร พรอมลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 เมตร

ชวงท 2). กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรอมพนทไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมลงลกรงไหลทางขางละ 0.50 เมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 221,500 .- บาท (สองแสนสองหมนหนงพนหารอยบาทถวน)

11) โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมบานตลาด หมท 8 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนายสทธพงษไปทางสามแยกบานนางมลทา) กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรอมพนท คสล.ไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร พรอมลงลกรงไหลทางขาง ละ 0.50 เ มตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด


12) โครงการวางทอระบายนำา คสล. และบอพกพรอมฝาปด บานหนองแก หมท 9 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากลำาหวยโสกหาดเชอมทอ คสล. เดมเขาหนองนำาสาธารณะบานหนองแก) วางทอ คสล. ø 0.60 เมตร จำานวน 101 ทอน พรอมบอพก คสล. จำานวน 7 บอพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 127,000 .- บาท (หนงแสนสองหมนเจดพนบาทถวน)

97

13) โครงการเปลยนทอเมนประปาหมบาน บานบะแหบ หมท 10 ตำาบลกานเหลอง อำาเภแวงนอย จงหวดขอนแกน วางทอประปา P.V.C. ø 3 นว ชนดปลายธรรมดา ชน 8.5 จำานวน 175 ทอนพรอมขอตอ

เปนเงน 122,000 .- บาท (หนงแสนสองหมนสองพนบาทถวน) 14) โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล. รปตวยพรอมฝาปดและ

ขยายผวจราจร บานบะแหบ หมท 10 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน จากบานนายเมธ สกลธรรม ถง ถนนลาดยาง (สายแวงนอย - แวงใหญ)

1.) กอสรางรองระบายนำา คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพรอมฝาปด ยาว 220 เมตร

2.) ขยายผวจราจร คสล. ขนาดกวางเฉลย 0.88 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.12 เมตรหรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 193.60 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 396,000 .- บาท (สามแสนเกาหมนหกพนบาทถวน)

15) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโนนศาลา หมท 11 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนายเฉลยว บานนาย–สำารอง)

- กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 147.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 78,000.- บาท (เจดหมนแปดพนบาทถวน )

16) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานโนนศาลา หมท

11 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (ซอยนายวน ศรษะนาราช) - กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.12

เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 129.00 ตารางเมตร

- วางทอระบายนำา คสล. Ø 0.40 เมตร จำานวน 6 ทอนรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 71,000.- บาท (เจดหมนหนงพนบาทถวน )

17) โครงการเปลยนทอเมนประปาหมบาน บานโนนศาลา หมท 11 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน วางทอประปา P.V.C. ø 3 นว ชนดปลายธรรมดา ชน 8.5 จำานวน 208 ทอน พรอมขอตอ พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 162,000 .- บาท ( หนงแสนหกหมนสองพนบาทถวน)

98

18) โครงการกอสรางถนนดนพรอมลงลกรง บานโนนศาลา หมท 11 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากวดปา บานนายไพฑรย– )

1.) กอสรางถนนดนขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลย 0.50 เมตร หรอมปรมาตรดนถมไมนอยกวา 585.00 ลกบาศกเมตร

2.) ลงลกรงขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลย 0.10 เมตร หรอมปรมาตรลกรงไมนอยกวา 117.00 ลกบาศกเมตร

3.) วางทอระบายนำา คสล. ø 0.40 เมตร จำานวน 2 จด ๆ ละ 4 ทอนรายละเอยดตามแบบแปลนท เทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 60,000.- บาท (หกหมนบาทถวน )

19)โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล. รปตวยพรอมฝาปดและขยายผวจราจร บานกานเหลองหนองแวง หมท 12 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากสามแยกบานนายรวย มะลาเหลอง สแยกนำาประปา– )

1.) กอสรางรองระบายนำา คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพรอมฝาปด ยาว 243.00 เมตร

2.) ขยายผวจราจร คสล. ขนาดกวางเฉลย 3.70 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 899.10 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบล กานเหลองกำาหนด

เปนเงน 861,000 .- บาท (แปดแสนหกหมนหนงพนบาทถวน)

20) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานกานเหลองหนองแวง

หมท 12 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (ซอยตรงขามโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลกานเหลอง)

ตะวนตก}

ชวงท 1 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.12 เมตร



2. วางทอระบายนำา คสล. Ø 0.40 ม. จำานวน 5 ทอน พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบล กานเหลองกำาหนด

เปนเงน 133,000 .- บาท (หนงแสนสามหมนสามพนบาทถวน)

99

21) โครงการกอสรางรองระบายนำา คสล.รปตวยพรอมฝาปดและขยายผวจราจร บานหญาคา หมท 13 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

{จากถนนลาดยาง(สายแวงนอย แวงใหญ– ) – สแยกศาลาประชาคม)1.) กอสรางรองระบายนำา คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพรอม

ฝาปด ยาว 250.00 เมตร 2.) ขยายผวจราจร คสล. ขนาดกวางเฉลย 0.90 เมตร ยาว 250.00

เมตร หนา 0.12 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 225.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบล กานเหลองกำาหนด เปนเงน 450,000 .- บาท (สแสนหาหมนบาทถวน)

22) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานสวนยา หมท 14 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากถนน คสล. เดม หนองนำา–สาธารณะฯ)

- กอสรางถนน คสล. กวาง 2.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 140.00 ตารางเมต

- วางทอระบายนำา คสล. Ø 0.40 เมตร จำานวน 3 ทอน รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 81,000.- บาท (แปดหมนหนงพนบาทถวน )

23) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานสวนยา หมท 14 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนายสอน ถนน–ลกรง รอบหมบาน)

-กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตรหรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 32.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 19,000 .- บาท (หนงหมนเกาพนบาทถวน)

24) โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในหมบานสวนยา หมท 14 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน (จากบานนางมล บานนาง–นอย)

-กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.12 เมตรหรอมพนท คสล. ไมนอยกวา 130.00 ตารางเมตรรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 75,000 .- บาท (เจดหมนหาบาทถวน)

25) โครงการกอสรางรวกำาแพง คสล. สำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

- กอสรางรวกำาแพง คสล. ยาว 229.00 เมตร สง 2.20 เมตร พรอม ตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 655,000 .- บาท (หกแสนหาหมนหาพนบาทถวน)

100

26) โครงการกอสรางโครงเหลกสำาหรบตดตงปายประชาสมพนธสำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง หมท 2 ตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน กอสรางโครงสรางเหลกสำาหรบตดตงปายประชาสมพนธ ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร สง 8.00 เมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 125,000 .- บาท (หนงแสนสองหมนหาพนบาทถวน)

27) โครงการตอเตมอาคารหองเกบเอกสาร สำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลอง อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน ความยาว 12.00 เมตร กวาง 3.00 เมตร สง 3.60 เมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการรายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลตำาบลกานเหลองกำาหนด

เปนเงน 100,000 .- บาท (หนงแสนบาทถวน)

101

(ราง)




หนวยงาน กองสาธารณสขและสงแวดลอม

102

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายจายจำาแนกตามหนวยงานหนวยงาน กองสาธารณะสขและสงแวดลอม

*************ตงงบประมาณรายจายทงสน 1,921,820.- บาท

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารทวไป รวม

1,921,820.- บาทงบบคลากร

รวม 773,820.- บาทเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม

773,820.- บาท (1) เงนเดอนพนกงานเทศบาล จำานวน

731,820.- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนให

แกพนกงานเทศบาลทปฏบตงานใหกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 12 เดอน

(2) เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 42,000.- บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนตำาแหนงผบรหารเพอจายเปนคาตอบแทนตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ทปฏบตงานในกองสาธารณสขฯ จำานวน 12 เดอน

งบดำาเนนงาน รวม 638,000 .- บาท

คาตอบแทน รวม 5,000.- บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 5,000.- บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการใหแก พนกงานเทศบาล และลกจางประจำา พนกงานจาง ทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ รวมทงการปฏบตงานนอกเวลาในกองสาธารณะสขและสงแวดลอม

คาใชสอย รวม 393,000 .- บาท

ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ รวม 328,000.- บาท

(1) คาจางเหมาบรการเกบขยะมลฝอย จำานวน 216,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการเกบขยะมลฝอยตำาบลกานเหลอง จำานวน 14 หมบาน

(2) คาจางเหมากำาจดหรอฝงกลบขยะมลฝอยจำานวน 20,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางเหมากำาจดหรอฝงกลบขยะมลฝอยตำาบลกานเหลอง จำานวน 14 หมบาน

103

(3) คาจางเหมาบรการทวไป จำานวน 20,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทวไป เชน คาจางพนยากำาจดยง ทำาหมนสนข ฉดวคซน หรอ พนหมอกควน ฯลฯ

(4) คาจางเหมาบรการ จำานวน 72,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางเหมาทำาการอยางใดอยางหนงซงมใชเปนการประกอบดดแปลงตอเตมเสรมสรางครภณฑหรอสงกอสราง ฯลฯ เชนคาจางเหมาทำาความสะอาด คาจางเหมารกษาความปลอดภย คาจางเหมาเกบกวาดขยะ ทำาความสะอาดถนน จางเหมาสบนำา จางเหมาปราบวชพช ดแลตนไม ตดตนไม จางเหมารถรบจาง จางเหมาประเมนองคกร จางเหมาพนหมอกควน จางเหมาขนยาย คาบรการกำาจดปลวกแมลง คาลางอดฉดรถยนต คาจางเหมาจดทำาของ และคาจางเหมาอน ๆ ทเกยวกบการดำาเนนงาน ตามภารกจอำานาจหนาทของเทศบาลทสามารถเบกจายประเภทรายจายน

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอนๆ รวม 65,000.- บาท(1) โครงการปองกนโรคพษสนขบา จำานวน 40,000.- บาทเพอจายเปนคาจดซอวคซนปองกนโรคพษสนขบา และอนๆทเกยวของกบโครงการ

(2) โครงการฝกอบรมใหความรการรกษาทรพยากรและสงแวดลอม จำานวน 20,000.- บาท

เพอเปนคาวสดโครงการทเกยวของ

(3) คาบำารงรกษาและซอมแซม จำานวน 5,000.- บาทเพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑทชำารดเสยหาย เสอมสภาพไมสามารถใชการได เชนเครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองพมพดด รถยนต รถจกรยานยนต โตะ เกาอ ตเกบเอกสาร เครองปรบอากาศ เครองรบโทรศพท ถงดบเพลง วทยสอสาร พดลม เครองพนยงฯลฯ

คาวสด รวม 240,000.- บาท

1. วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย รวม 160,000.- บาท

(1) คาจดซอสารเคมกำาจดลกนำา ปองกนโรคไขเลอดออกและสารเคมอนๆ จำานวน 75,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอทรายกำาจดลกนำา ปองกนโรคไขเลอดออก (2) คาจดซอนำายาหรอสารเคมพนกำาจดยงลาย จำานวน 75,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอนำายาพนกำาจดยงลาย (3) คาจดซอเวชภณฑสำาหรบการพยาบาลเบองตนจำานวน 10,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอเวชภณฑสำาหรบการพยาบาลเบองตน

2. วสดงานบานงานครว รวม 80,000.- บาท

(1) คาจดซอถงขยะ จำานวน 80,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอถงขยะ

104

งบเงนอดหนน รวม 210,000.- บาท เงนอดหนน จำานวน 210,000.- บาท

(1) เงนอดหนนโครงการสนบสนนกจกรรมอาสาสมครสาธารณสขมลฐานชมชน จำานวน 210,000.- บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน จำานวน 14 หมบาน

งบลงทน รวม 2,300,000.-บาท คาครภณฑ รวม 2,300,000.-บาทคาครภณฑยานพาหนะและขนสง

(1) คาจดซอรถบรรทกขยะ จำานวน 2,300,000.-บาท

ขนาด 6 ตน 6 ลอ แบบอดทาย (ตามมาตรฐานครภณฑสำานกงบประมาณ ณ เดอนมนาคม ประจำาปงบประมาณ 2557) จำานวน 300,000 บาท โดยงบประมาณตงจายจากเงนรายได จำานวน 300,000 บาท (จายจากเงนสะสมจำานวน 2,000,000 บาท)

105

(ราง)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558



รายจายจำาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน งบกลาง

106

รายงานรายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายจายงบกลาง*************

งานงบกลาง(000) รวม 2,870,230 .-บาท หมวดงบกลาง 1.1 รายจายตามขอผกพนกฎหมาย จำานวน

572,900.-บาท

1.1.1 คาบำารงสนนบาตเทศบาล จำานวน 38,770.- บาท

โดยตงจายตามขอบงคบสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยคำานวณตงจายในอตรารอยละ 1/6 ของรายรบจรงปทผานมา (โดยไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนนทกประเภท)ตามหนงสอสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย หนงสอท 0808.5/ว 30 ลงวนท 24 กนยายน พ.ศ.2550

1.1.2 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 5 % (002) จำานวน 102,130 .- บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ใหกบพนกงานจางเพอใหมสวสดการและความคมครองเนองจากการปฏบตงานในหนาท ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 และปฏบตตามหนงสอท มท 0819.12/0935 ลงวนท 26 กมภาพนธ 2546

1.1.3 เงนสมทบกองทนโครงการระบบประกนสขภาพระดบทองถนจำานวน 160,000.- บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการระบบประกนสขภาพระดบทองถนตำาบลกานเหลอง ตามหนงสอ สปสช.19/7273 ลงวนท 28 ตลาคม 2552 โดยอดหนนตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต ตามหลกเกณฑ เงนสมทบของเทศบาลตำาบลเพอสนบสนนใหการจดการกองทนตองไมนอยกวารอยละ 50 ของ

จำานวนเงนทหลกประกนสขภาพจดสรรให

1.1.4 เงนสงเคราะหเพอการยงชพ ผปวยเอดส ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย จำานวน 162,000 .- บาท

คาใชจายเพอการยงชพผปวยเอดส จำานวน 12 เดอนๆละ 500.-บาท จำานวน 27 คน เปนเงน 162,000 .- บาท

1.1.5 เงนสมทบโครงการกองทนสวสดการชมชนตำาบลกานเหลอง จำานวน 100,000.- บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนโครงกองทนสวสดการชมชนตำาบลกานเหลอง ตามหนงสอท มท 089.4/ว 2502 ลงวนท 2 สงหาคม 2554 เพอสนบสนนการดำาเนนงานสวสดการการชมชน สรางความมนคงของชมชนฐานรากและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนและสงคมในการพฒนาคณภาพ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท.0891.4/ว 2502 ลงวนท20 สงหาคม 2553 เรองแนวทางสนบสนนการดำาเนนงานกองทนสวสดการชมชนขององคกรปกครองสวนทองถน

1.1.6 เงนชวยเหลอคาปลงศพ จำานวน10,000.- บาทเพอจายเปนคาปลงศพใหกบ พนกงานเทศบาลพนกงานจางตามภารกจ

พนกงานจางทวไป ของเทศบาลตำาบลกานเหลอง ทเสยชวตในระหวางปฏบตราชการ

107

1.2 ประเภทเงนสำารองจาย(004) จำานวน 1,832,100.- บาท

1.2.1 โครงการปองกนและบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตางๆ เพอจายเปนคาใชจาย

ในการปองกนและแกไขปญหาอทกภย นำาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ตามหนงสอดวนมาก ท มท.0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 มนาคม 2555 เพอใหผบรหาร ไดมเงนสำาหรบจดสรรใหหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาลใชจายในกรณฉกเฉน หรอจำาเปน สามารถจายได

หมวดบำาเหนจ/บำานาญ1.ประเภทเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ (003) จำานวน

465,230 .- บาทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน ตามพระ

ราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน โดยคำานวณตงจายไวในอตรารอยละ 2 ของรายไดงบประมาณไมรวมเงนรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนจากรฐบาล

****************

ภาคผนวก- ประมาณการราคา- สำาเนาบนทกการประชม- ประกาศใชเทศบญญต

Documents

€¦ · Web viewข อ 1 เทศบ ญญ ต น เร ยกว า เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ