ร่างchondaen.org/pdf2560/tadsabunyal/2558.pdfข อ 1 เทศบ ญญ ต น เร ยกว า เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ

-ร่าง-

เทศบญัญัติ เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์

หญิง 1,790 คน

ชาย 1,896 คน

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชนแดน บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลชนแดน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลชนแดน จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังน้ี 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,240,599.18 บาท 1.1.2 เงินสะสม 10,349,408.99 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 10,376,219.33 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 31,975,507.80 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,255,325.42 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร 1,158,206.90 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 342,140.20 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,112,818.27 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,300.00 บาท หมวดรายได้จากทุน 10,950.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร 14,123,803.05 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,475,107.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 37,580,768.85 บาท (3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,328,402.22 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 4,228,347.97 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 7,503,402.00 บาท งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 6,402,152.25 บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 78,700.00 บาท งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 0.00 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,115,800.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 36,673,226.71 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 6,328,689.83 บาท

3

รายรับจริง ป 2556

1,082,513.00383,829.70

1,654,581.42 487,620.08

294,904.003,903,448.20

18,591,659.8318,591,659.83

10,031,250.0010,031,250.0032,526,358.03

คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558

เทศบาลตําบลชนแดน

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการ ป 2557 ประมาณการ ป 2558รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 1,385,000.00 1,385,000.00หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 541,500.00 541,500.00หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,870,000.00 1,870,000.00หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,000,000.00 900,000.00หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 372,000.00 72,000.00

รวมรายไดจัดเก็บ 5,168,500.00 4,768,500.00รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

หมวดภาษีจัดสรร 19,350,000.00 18,700,000.00รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 19,350,000.00 18,700,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,000,000.00 11,200,000.00รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 11,000,000.00 11,200,000.00

รวม 35,518,500.00 34,668,500.00

รายจายจริงป 2556 ประมาณการ ป 2557 ประมาณการ ป 2558

งบกลาง 5,478,631.00 10,368,920.00 6,414,280.00งบบุคลากร 8,915,236.00 9,501,460.00 10,751,310.00งบดําเนินงาน 9,907,357.80 13,562,540.00 12,048,770.00งบลงทุน 349,400.00 24,000.00 3,863,300.00งบเงินอุดหนุน 963,586.00 1,631,000.00 1,574,000.00

25,614,210.80 35,087,920.00 34,651,660.0025,614,210.80 35,087,920.00 34,651,660.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจายจายจากงบประมาณ

รวมจายจากงบประมาณ

ของ เทศบาลตําบลชนแดน


ประจําปงบประมาณ 2558

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย

แผนงานงบกลาง 6,414,280

แผนงานสังคมสงเคราะห 540,660

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 1,669,000

แผนงานเคหะและชมุชน 5,693,380

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 816,500

แผนงานสาธารณสุข 5,726,190

แผนงานการศกึษา 2,165,100

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,486,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,139,660

80,00080,0000

0

400,000400,0000

390,0000390,000

5,00005,000

264,6600264,660

0

เงินอุดหนนุ

คาวัสดุ

คาใชสอย

คาตอบแทน

เงินเดือน (ฝายประจํา)

40,00020,00020,000

244,80093,000151,800

1,030,00001,030,000

655,000105,000550,000

1,052,10085,000967,100

694,83061,000633,830

4,145,5201,352,1602,793,360

2,624,64002,624,640


คาครภุณัฑ

คาสาธารณปูโภค





เงินเดือน (ฝายการเมือง)



1,500,0001,500,00000

00

125,000125,00000

290,000230,00020,00040,000

2,530,00030,0002,450,00050,000

28,0000028,000

1,253,190001,253,190

00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง






808,940743,94065,000

595,200565,20030,000

10,000010,000

750,96088,800662,160





1,379,0001,379,000

290,000290,000



2,113,00002,113,0000

00

130,000120,00010,0000

965,000600,000315,00050,000

920,000740,000130,00050,000

128,20000128,200

1,437,180108,00001,329,180

0







5,50005,500

0

30,000030,000

230,00060,000170,000

275,1600275,160

0

คาครภุณัฑ




6,414,2806,414,280งบกลาง

75,00075,0000

0

741,500641,500100,000



13 เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตําบลชนแดน

อําเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบรูณ ์

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ส่วนที่ 5 มาตรา60 และมาตรา 65 เทศบาลตําบลชนแดนจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปน้ี ขอ้ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 43,403,314 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 34,651,660 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,486,890 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,139,660 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 2,165,100 บาท แผนงานสาธารณสุข 5,726,190 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 540,660 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 5,693,380 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,669,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 816,500 บาท ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์ - ด้านการดําเนนิงานอ่ืน - งบกลาง 6,414,280 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 34,651,660 บาท

14 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 8,751,654 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม งบกลาง 3,817,054 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 835,000 บาท งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 1,064,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 3,035,600 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) -

รวมรายจ่าย 8,751,654 บาท ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี ประกาศ ณ วันที่....................................................... (ลงนาม) ……………………………………………. (.................................................................) อนุมัติ/เหน็ชอบ (ลงนาม) ……………………………………………. (.................................................................)

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

601,933.70 700,626.00 787,475.00 1,000,000 %

53,566.70 46,503.70 49,084.00 60,000 %

175,868.80 183,364.00 222,090.00 300,000 %

23,140.00 12,138.00 23,864.00 25,000 %

854,509.20 942,631.70 1,082,513.00 1,385,000

45,842.00 54,368.00 42,480.00 50,000 %

29,606.00 22,678.00 26,498.70 20,000 %

173,939.00 162,097.00 205,950.00 300,000 %

1,200.00 2,290.00 0.00 2,000 %

51,790.00 57,025.00 68,470.00 60,000 %

31,600.00 44,575.00 20,300.00 40,000 %

1,000.00 0.00 2,000 %

0.00 43,890.00 500 %

38,400.00 63,000.00 16,600.00 60,000 %

0.00 0.00 0.00 2,000 %

0.00 0.00 0.00 5,000 %

2,130.00 2,290.00 2,121.00 0 %

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,410.00

375,507.00 452,213.00 383,829.70 541,500 %

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17

รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558เทศบาลตําบลชนแดน

อําเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

รายรับจริง ประมาณการ

ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 1,000,000

ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 60,000

ภาษีปาย 0.00 300,000

อากรการฆาสัตว 0.00 25,000

รวมหมวดภาษีอากร 1,385,000

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 50,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20,000

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 300,000

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 2,000

คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60,000

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 40,000

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 2,000

คาปรับการผิดสัญญา 0.00 500

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 60,000

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 2,000

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -100.00 0

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 100 5,000

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 0.00 541,500

15

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

1,010,070.00 1,099,359.00 1,247,969.00 1,400,000 %

155,541.20 395,169.41 14,227.89 200,000 %

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 392,384.53

0.00 0.00 0.00 20,000 %

1,165,611.20 1,494,528.41 1,654,581.42 1,620,000 %

0.00 0.00 487,620.08 1,000 %

0.00 0.00 487,620.08 1,000 %

33,500.00 16,500.00 232,500.00 20,000 %

0.00 0.00 4,604.00 2,000 %

74,800.00 45,790.00 57,800.00 350,000 %

108,300.00 62,290.00 294,904.00 372,000

10,489,943.17 11,636,486.32 14,202,384.16 12,000,000 %

1,003,963.86 1,181,275.27 1,314,793.15 2,200,000 %

19,422.27 28,921.25 11,947.66 800,000 %

572,299.30 615,427.09 613,699.98 650,000 %

1,380,844.56 1,107,284.70 1,344,441.98 1,700,000 %

117,587.02 135,176.93 261,103.64 200,000 %

131,885.00 74,361.07 82,463.26 300,000 %





หมวดรายไดจากทรัพยสิน

คาเชาหรือบริการสถานที่ -17.86 1,650,000

ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 10.00 220,000

รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 100.00 0

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน -15.43 1,870,000

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล -99.89 900,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -99.89 900,000

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 0.00 20,000

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 2,000

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ -85.71 50,000

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด -80.65 72,000

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 4.17 12,500,000

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 0.00 2,200,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ -37.50 500,000

ภาษีสุรา 0.00 650,000

ภาษีสรรพสามิต -11.76 1,500,000

คาภาคหลวงแร -25.00 150,000

คาภาคหลวงปโตรเลียม -33.33 200,000

16

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

624,299.00 845,248.00 760,826.00 1,000,000 %

14,340,244.18 15,624,180.63 18,591,659.83 18,850,000 %

9,429,267.00 8,742,929.00 10,031,250.00 13,000,000 %

9,429,267.00 8,742,929.00 10,031,250.00 13,000,000 %

26,273,438.58 27,318,772.74 32,526,358.03 35,769,500.00 %



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

0.00 1,000,000



รวมหมวดภาษีจัดสรร -0.80 18,700,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด -3.08 34,668,500

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

-13.85 11,200,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -13.85 11,200,000

17

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17 หนา : 1/3



ประจําปงบประมาณ 2558

โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา

คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท


คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 60,000 บาท

โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรบั

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

โดยคาดวาจะไดจากคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญติั

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 2,000 บาท


คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท

โดยคํานวณจากจํานวนท่ีคาดวาจะไดรบั

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท


คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

โดยคํานวณจากจํานวนจัดเก็บในปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท


คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

โดยถือเกณฑคํานวณจากจํานวนสัตวที่ฆาในปจจบุนั

คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว จํานวน 50,000 บาท

โดยคํานวณจากเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา

อากรการฆาสัตว จํานวน 25,000 บาท

โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดจากอาคารท่ีใหเชาหรอืสถานประกอบการท่ีเคยเสียภาษีและรายใหมที่คาดวาจะมีเพ่ิมข้ึน

ภาษีปาย จํานวน 300,000 บาท


ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 60,000 บาท


ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17 หนา : 2/3

โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปโตรเลยีม จํานวน 200,000 บาท


คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท


ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท


ภาษีสุรา จํานวน 650,000 บาท

โดยถือเกณฑจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท


ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,200,000 บาท


ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,500,000 บาท

โดยคาดวาจะจัดเก็บรายไดจากรายไดที่ไมเขาหมวดรายไดอื่น ๆ

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

โดยคาดวาจะเก็บรายไดจากงานทะเบียนราษฎร

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท

โดยคํานวณจากเงินที่คาดวาจะมีโครงการสอบราคา / ประกวดราคา ในปงบประมาณ 2558

คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

รายไดจากเงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล

เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 900,000 บาท

1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาทโดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคาร 2.ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.จํานวน20,000 บาทโดยคํานวณจากยอดเงินฝาก กสท. จํานวน

ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท

1.คาเชาอาคารพาณิชยและคาบริการสถานท่ีศูนยขนสง จํานวน 1,200,000 บาทเปนรายไดจากการใหเชาตลาดสดเทศบาลและบริการใหใชสถานท่ี 2.คาเชาอาคารท่ีอยูอาศัย (ชุมชน8)จํานวน 150,000 บาทเปนรายไดจากการใหเชาอาคารท่ีอยูอาศัย 3.คาบริการสระวายนํ้า จํานวน 300,000 บาท เปนรายไดจากการใหบริการสระวายนํ้า

คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 1,650,000 บาท


คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:18 หนา : 3/3

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 11,200,000 บาท


คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 1,000,000 บาท

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557

819,600.00 915,520.00 852,525.00 857,560 %

165,600.00 198,720.00 181,090.00 182,160 %

1,242,000.00 1,597,178.00 1,358,178.00 1,366,200 %

2,227,200.00 2,711,418.00 2,391,793.00 2 ,405,920

1,383,251.00 1,361,756.00 1,666,178.00 2,299,600 %

0 0 190,500.00 0 %

51,349.00 56,595.00 74,016.00 78,000 %

63,000.00 67,200.00 67,200.00 191,200 %

512,403.00 382,470.00 403,680.00 396,000 %

44,096.00 59,906.00 96,799.00 55,400 %

2,054,099.00 1,927,927.00 2,498,373.00 3 ,020,200 %

4,281,299.00 4,639,345.00 4,890,166.00 5 ,426,120 %

846,015.75 1,067,093.00 135,450.00 1,027,200 %

1,250.00 4,250.00 3,500.00 10,000 %

24,220.00 13,840.00 20,680.00 25,000 %

0 103,800.00 130,910.00 137,000 %

รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558

เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ

รายจายจริง ประมาณการ


แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก (9.09) 935,520

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

(9.09) 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (9.09) 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) (9.09) 2 ,624,640


เงินเดือนพนักงาน 7.45 2,128,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 13.85 67,200

เงินประจําตําแหนง 20.92 151,200

คาตอบแทนพนักงานจาง (29.79) 513,960

เงินอื่นๆ -100 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5.29 2 ,860,560

รวมงบบุคลากร (1.09) 5 ,485,200

งบดําเนินงาน


คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

70.44 303,630

คาเบี้ยประชุม - 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 25,000

คาเชาบาน (22.63) 168,000

คาจางลูกจางประจํา - 0

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



173,817.00 48,915.00 40,193.00 50,000 %

304,578.50 541,162.00 217,485.00 200,000 %

1,349,881.25 1,779,060.00 548 ,218.00 1 ,449,200 %

275,861.00 108,555.60 147,983.88 157,100 %

73,400.00 167,620.00 46,550.00 230,000 %

0 0 20,000 %

191,416.00 195,365.00 143,354.00 250,000 %

0 0 0 %

10,160.00 27,970.00 255,212.00 50,000 %

7,800.00 0 50,000 %

20,000.00 53,000.00 10,000.00 100,000 %

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 %

0 0 30,000 %

0 3,700.00 0 0 %

404,661.34 198,850.00 298,915.39 250,000 %

1,003,298.34 775 ,060.60 922 ,015.27 1 ,157,100 %

81,939.00 74,580.00 101,393.00 137,500 %

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (20.00) 60,000

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0

รวมคาตอบแทน 60.90 566 ,630


รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (12.73) 177,100

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21.74 180,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ

100.00 50,000

คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล

- 20,000

คาใชจายเดินทางไปราชการ 20.00 200,000

โครงการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน 20.00 40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 60.00 20,000

โครงการในการปองกันสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย

50.00 50,000

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองการปลูกปาและบํารุงรักษาปาชุมชน

(150.00) 50,000

โครงการสัมนาและสํารวจความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

-100 30,000

คาใชจายในการวัดแนวเขตที่ดิน - 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40.00 150,000

รวมคาใชสอย 16.42 967 ,100


วัสดุสํานักงาน 12.73 120,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



29,880.00 4,400.00 130,220.00 50,000 %

9,364.00 12,365.00 9,245.00 25,000 %

6,670.00 0 0 20,000 %

424,303.00 428,674.00 391,422.00 290,000 %

0 0 0 5,000 %

109,250.00 47,970.00 31,200.00 60,000 %

661 ,406.00 567 ,989.00 663 ,480.00 587 ,500 %

513,061.47 546,379.00 765,355.79 750,000 %

103,115.83 149,255.00 140,597.00 200,000 %

50,786.88 48,654.60 47,941.90 50,000 %

18,392.00 12,372.00 29,789.00 30,000 %

685 ,356.18 756 ,660.60 983 ,683.69 1 ,030,000 %

3,699,941.77 3,878,770.20 3,117,396.96 4 ,223,800 %

0 0 0 10,600 %

0 0 0 12,500 %

0 0 10,000.00 0 %

0 46,400.00 92,800.00 0 %

0 20,000.00 0 0 %

0 8,100.00 0 0 %

0 0 50,000.00 0 %

0 0 98,000.00 0 %

60,000.00 0 0 0 %

9,500.00 0 0 0 %

วัสดุไฟฟาและวิทยุ - 50,000

วัสดุงานบานงานครัว - 25,000

วัสดุกอสราง - 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (3.45) 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 50.00 30,000

รวมคาวัสดุ 6.38 550 ,000

คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา - 750,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล - 200,000

คาบริการโทรศัพท - 50,000

คาบริการไปรษณีย - 30,000

รวมคาสาธารณูปโภค - 1 ,030,000

รวมงบดําเนินงาน 26.28 3 ,113,730

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูกระจกเก็บเอกสารโครงสรางไม -100 0

จัดซื้อพระพุทธรูป -100 0

โครงการจัดซื้อโทรโขงแบบมือถือ - 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

เครื่องเสียงหองประชุมสภา - 0

- 0

- 0

- 0

โครงการจัดซื้อกลองถายรูป

พัดลม

0

ปมสูบน้ําไฟฟา - 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยงสวนชนิดติดผนัง - 0

ครุภัณฑสนาม

จัดซื้อเตนสนาม -

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

69 ,500.00 74 ,500.00 250 ,800.00 23 ,100 %

69 ,500.00 74 ,500.00 250 ,800.00 23 ,100 %

140,000.00 0 0 0 %

0 30,000.00 15,000.00 20,000 %

140 ,000.00 30 ,000.00 15 ,000.00 20 ,000 %

140 ,000.00 30 ,000.00 15 ,000.00 20 ,000 %

8,190,740.77 8,622,615.20 8,273,362.96 9 ,693,020 %

345,933.00 349,820.00 403,200.00 516,180 %

42,535.00 108,038.00 117,840.00 32,940 %

0 0 414,000.00 504,000 %

16,620.00 14,502.00 18,960.00 48,600 %

405 ,088.00 472 ,360.00 954 ,000.00 1 ,101,720 %

405 ,088.00 472 ,360.00 954 ,000.00 1 ,101,720 %

19,500.00 3,720.00 7,840.00 20,000 %

8,750.00 15,000.00 38,700.00 48,000 %

0 0 0 5,000.00 %

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหองประชุมสภาเทศบาลตําบลชนแดน

100.00 85,800

รวมงบลงทุน (557.14) 151 ,800

รวมคาครุภัณฑ (557.14) 151 ,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ - 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - 20,000

รวมเงินอุดหนุน - 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน - 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 9.51 8 ,770,730

งานบริหารงานคลัง



0

เงินเดือนพนักงาน (37.05) 707,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -100 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1 ,352,160

รวมงบบุคลากร (22.73) 1 ,352,160


เงินอื่นๆ -100




คาเชาบาน 25.00 36,000

- 5,000

คอมพิวเตอรโนตบุค 100.00 25,000

คอมพิวเตอรสํานักงาน 100.00 30,000

เครื่องพิมพเลเซอร 100.00 11,000

(22.73)

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



14,536.00 251,044.75 66,184.00 75,000 % 42 ,786.00 269 ,764.75 112 ,724.00 148 ,000 %

1,280.00 0 13,869.00 10,000 %

1,464.00 0 0 10,000 %

9,450.00 39,445.00 40,217.00 60,000 %

4,195.00 8,075.00 3,680.00 5,000 %

16 ,389.00 47 ,520.00 57 ,766.00 85,000

34,718.05 25,855.00 29,480.95 55,000 %

2,500.00 0 0 20,000 %

8,754.00 8,021.00 5,450.00 5,000 %

0 13,840.00 13,330.00 20,000 %

0 0 0 0 %

45 ,972.05 47 ,716.00 48 ,260.95 100 ,000 %

105 ,147.05 365 ,000.75 218 ,750.95 333 ,000 %

0 0 0 0 %

0 23,200.00 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %




รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 10,000


คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25.00 45,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (300.00) 20,000

รวมคาใชสอย - 85,000


วัสดุสํานักงาน 18.18 45,000


วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (300.00) 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร - 20,000

วัสดุอื่น - 0

รวมคาวัสดุ (5.00) 105,000

รวมงบดําเนินงาน 24.62 251 ,000



ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพระบบหัวเข็ม (pass book)

- 0

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต 100.00 52,000


เครื่องปรับอากาศแบบแยงสวนชนิดติดผนัง - 0

คอมพิวเตอรสํานักงาน 100.00 30,000

ครุภัณฑยานพาหนะ


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 23 ,200.00 0 0 %

0 23 ,200.00 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20 ,000 %

0 0 0 20 ,000 %

510 ,235.05 860 ,560.75 1,172,750.95 1 ,454,720 %

8,700,975.82 9,483,175.95 9,446,113.91 11,147,740 %

0 0 0 0 %

167,580.00 165,090.00 0 200,060 %

167 ,580.00 165 ,090.00 0 200 ,060 %

167 ,580.00 165 ,090.00 0 200 ,060 %

4,200.00 0 0 5,000 %

19,799.00 36,305.00 61,628.00 50,000 %

23 ,999.00 36 ,305.00 61 ,628.00 55 ,000 %

0 0 0 0 %

9,416.00 0 0 20,000 %

4,650.00 0 0 240,000 %

เงินเดือนพนักงาน 100.00 264,660

คาจางลูกจางประจํา -100 0

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมคาครุภัณฑ 100.00 93 ,000

-100 0

รวมงบลงทุน 100.00 93 ,000


รวมเงินอุดหนุน - 20 ,000

รวมงบเงินอุดหนุน - 20 ,000

รวมงานบริหารงานคลัง (17.97) 1 ,716,160

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5.93 10,486,890

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



(32.29) 264 ,660

รวมงบบุคลากร (32.29) 264 ,660





รวมคาตอบแทน 90.91 5,000


รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 0


คาใชจายเดินทางไปราชการ (50.00) 30,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

87.50 30,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100.00 20,000


เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 0 0 15,000 %

81,305.00 149,940.00 130,280.00 250,000 %

95 ,371.00 149 ,940.00 130 ,280.00 525 ,000 %

119 ,370.00 186 ,245.00 191 ,908.00 580 ,000 %

0 0 0 19,600.00 %

0 0 0 12,000.00 %

0 0 0 31 ,600.00 %

0 0 0 31 ,600.00 %

286 ,950.00 351 ,335.00 191 ,908.00 811 ,660 %

412,662.00 400,550.00 327,100.00 400,000 %

56,100.00 0 99,600.00 35,000 %

22,800.00 102,350.00 98,000.00 130,000 %

491 ,562.00 502 ,900.00 524 ,700.00 565 ,000 %

491 ,562.00 502 ,900.00 524 ,700.00 565 ,000 %

0 80,000.00 80,000.00 95,000 %

0 80 ,000.00 80 ,000.00 95 ,000 %

0 80 ,000.00 80 ,000.00 95 ,000 %

491 ,562.00 582 ,900.00 604 ,700.00 660 ,000 %

ครุภัณฑงานบานงานครัว

โครงการแกไขปญหายาเสพติด

คาบํารุงรักษาและซอมแซม (12.00) 280,000



รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 18.73 659 ,660



งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย


0

0


วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50.00 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย (42.86) 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง (15.38) 150,000

รวมคาวัสดุ 29.20 400 ,000




เงินอุดหนุนสวนราชการ 15.79 80,000

รวมเงินอุดหนุน 15.79 80 ,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15.79 80 ,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 27.27 480 ,000

(233.33) 50,000

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญาขอออนฯ เทศบาลตําบลชนแดน

-100

-100

รวมงบลงทุน -100 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเลื่อนโซยนตเทศบาลตําบลชนแดน -100 0

รวมคาครุภัณฑ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



778 ,512.00 934 ,235.00 796 ,608.00 1 ,471,660 %

287,858.00 293,220.00 161,616.00 290,600 %

6,170.00 8,730.00 152.00 0 %

192,435.00 257,540.00 326,040.00 360,000 %

40,943.00 37,460.00 21,456.00 20,160 %

527 ,406.00 596 ,950.00 509 ,264.00 670 ,760 %

527 ,406.00 596 ,950.00 509 ,264.00 670 ,760

4,780.00 4,580.00 4,960.00 10,000 %

5,541.00 8,004.00 6,727.00 15,000 %

10 ,321.00 12 ,584.00 11 ,687.00 25 ,000 %

8,070.00 39,776.00 19,952.00 70,000 %

8 ,070.00 39 ,776.00 19 ,952.00 70 ,000 %

24,991.00 11,032.00 29,409.00 30,000 %

0 0 0 0 %

37,440.00 11,880.00 11,380.00 15,000 %

62 ,431.00 22 ,912.00 40 ,789.00 45 ,000 %

80 ,822.00 75 ,272.00 72 ,428.00 140 ,000 %

608 ,228.00 672 ,222.00 581 ,692.00 810 ,760 %

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 22.56 1 ,139,660

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา




เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน - 0



รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1.28 662 ,160

รวมงบบุคลากร 1.28 662 ,160





รวมคาตอบแทน 60.00 10,000



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 57.14 30,000

รวมคาใชสอย 57.14 30,000


วัสดุสํานักงาน - 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100.00 20,000


รวมคาวัสดุ (44.44) 65,000


รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5.38 767 ,160

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 154,680.00 180,000.00 72,000 %

0 154 ,680.00 180 ,000.00 72 ,000 %

0 154 ,680.00 180 ,000.00 72 ,000 %

409,817.00 412,699.00 403,140.00 450,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 20,000 %

0 17,650.00 0 0 %

0 0 5,000.00 20,000 %

0 0 0 20,000 %

0 0 71,162.00 120,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 0 %

0 73,840.00 0 0 %

0 0 0 20,000 %

409 ,817.00 504 ,189.00 479 ,302.00 670 ,000 %

0 12,488.00 3,177.00 20,000 %

0 13,797.00 2,100.00 30,000 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 40,000.00 %

0 0 0 0 %

0 7,680.00 0 15,000 %

0 11,922.00 5,740.00 15,000 %

0 0 21,900.00 0 %



รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) (23.33) 88 ,800

รวมงบบุคลากร (23.33) 88 ,800



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11.11 400,000


โครงการครูอาสาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น - 10,000

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันสําคัญ - 0

โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดเยาวชน 50.00 10,000

โครงการเยี่ยมบานเด็กและเยาวชน - 0

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 50.00 10,000

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 100.00 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 20.67 95,200

โครงการสัมนาผูปกครอง - 10,000

โครงการอบรมคุณธรรมศีลธรรมแกเด็ก 100.00 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม - 20,000





วัสดุการเกษตร 50.00 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย - 0


วัสดุการศึกษา -100 0

วัสดุดนตรี - 0

อาหารกลางวัน - 0

วัสดุกีฬา 50.00 20,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 38,511.80 43,375.00 470,540 %

0 84 ,398.80 76 ,292.00 600 ,540 %

409 ,817.00 588 ,587.80 555 ,594.00 1 ,270,540 %

409 ,817.00 743 ,267.80 735 ,594.00 1 ,342,540 %

1,018,045.00 1,415,489.80 1,317,286.00 2 ,153,300 %

360,937.00 361,540.00 429,494.00 471,600 %

18,000.00 39,825.00 36,135.00 34,200 %

0 0 0 58,000 %

315,216.00 295,892.00 324,642.00 326,500 %

0 0 108,000.00 108,000 %

8,640.00 6,930.00 6,360.00 6,360 %

702 ,793.00 704 ,187.00 904 ,631.00 1 ,004,660 %

702 ,793.00 704 ,187.00 904 ,631.00 1 ,004,660 %

12,000.00 12,000.00 12,903.00 19,500 %

5,000.00 5,800.00 7,200.00 10,000 %

7,300.00 0 0 0 %

52,881.00 15,815.00 60,672.00 40,000 %

77 ,181.00 33 ,615.00 80 ,775.00 69 ,500 %

45,658.00 18,350.00 79,648.00 50,000 %

0 0 0 12,500 %

วัสดุอื่น (38.98) 653,940

รวมคาวัสดุ (23.88) 743 ,940

รวมงบดําเนินงาน (3.04) 1 ,309,140

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (4.13) 1 ,397,940

รวมแผนงานการศึกษา (0.55) 2 ,165,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข



เงินเดือนพนักงาน (17.85) 555,780

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 47.37 18,000

เงินประจําตําแหนง 27.59 42,000

คาจางลูกจางประจํา (12.53) 367,410



รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) (26.53) 1 ,271,190

รวมงบบุคลากร (26.53) 1 ,271,190



คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

100.00 0


เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 0




คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - 50,000


คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ อสม. -100 0

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



45 ,658.00 18 ,350.00 79 ,648.00 62 ,500 %

17,746.00 0 27,461.00 30,000 %

0 15,046.00 0 10,000 %

17 ,746.00 15 ,046.00 27 ,461.00 40 ,000 %

140 ,585.00 67 ,011.00 187 ,884.00 172 ,000 %

843 ,378.00 771 ,198.00 1,092,515.00 1 ,176,660 %

1,803,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2,040,858 %

49,000.00 0 0 150,000 %

1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2 ,190,858 %

0 0 0 20,000 %

0 0 0 20,000 %

1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2 ,210,858 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2,210,858.00 %

0 0 0 30,000 %

0 0 0 30,000 %

รวมคาใชสอย 20.00 50,000




รวมคาวัสดุ - 40,000


รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (16.53) 1 ,371,190

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น



รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (20.05) 2,450,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -100 0

รวมคาใชสอย (11.83) 2 ,450,000


วัสดุเครื่องแตงกาย - 20,000


รวมงบดําเนินงาน (11.72) 2 ,470,000



เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - 0

รวมเงินอุดหนุน - 0

รวมงบเงินอุดหนุน - 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (11.72) 2 ,470,000

งานศูนยบริการสาธารณสุข



รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 30,000

รวมคาใชสอย - 30,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 0 0 0 %

79,006.00 145,015.00 47,940.00 134,000 %

0 145 ,015.00 47 ,940.00 134 ,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 47 ,940.00 164,000.00 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 47 ,940.00 164,000.00 %

84,260.00 84 ,260.00 0 0 %

0 84 ,260.00 0 0 %

84 ,260.00 84 ,260.00 0 0 %

2,780,199.00 2,868,009.00 3,061,335.00 3 ,551,518 %

0 0 188,120.00 307,720 %

0 0 108,000.00 108,000 %

0 0 10,140.00 8,880 %

รวมคาสาธารณูปโภค 100.00 125 ,000

คาไฟฟา 100.00 120,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100.00 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 100.00 80,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (11.94) 150,000

รวมคาวัสดุ (71.64) 230 ,000

385 ,000



รวมงบดําเนินงาน (134.76)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการตอเติมอาคารศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลชนแดน

100.00 1,500,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 100.00 1 ,500,000

รวมงบลงทุน 100.00 1 ,500,000

รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข (1,049.39) 1 ,885,000

รวมแผนงานสาธารณสุข (61.23) 5 ,726,190

อุดหนุนสวนราชการ - 0

รวมงบอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห




คาตอบแทนพนักงานจาง -100 0


งานโรงพยาบาล


หมวดเงินอุดหนุน

0

รวมงานโรงพยาบาล - 0

-

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 0 306 ,260.00 424 ,600 %

0 0 306 ,260.00 424 ,600 %

0 0 0 10,000 %

0 0 0 10 ,000 %

9,990.00 19,500.00 3,120.00 10,000 %

3,920.00 0 0 15,000 %

13 ,910.00 19 ,500.00 3 ,120.00 25 ,000 %

9,076.00 9,665.00 12,607.00 10,000 %

0 0 0 10,000 %

22,200.00 10,000.00 8,450.00 10,000 %

31 ,276.00 19 ,665.00 21 ,057.00 30 ,000 %

45 ,186.00 39 ,165.00 24 ,177.00 65 ,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

45 ,186.00 39 ,165.00 330 ,437.00 489 ,600 %

0 0 0 118,000 %

0 0 0 118 ,000 %


รวมคาครุภัณฑ 100.00 5 ,500

รวมงบลงทุน 100.00 5 ,500



รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (1.86) 480 ,660

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห




รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 35.20 275 ,160

รวมงบบุคลากร 35.20 275 ,160




รวมคาตอบแทน -100 0


รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1,100.00) 120,000


คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (233.33) 50,000

รวมคาใชสอย (580.00) 170 ,000



วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 10,000



รวมงบดําเนินงาน (207.69) 200 ,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (96.67) 60,000

รวมคาใชสอย (96.67) 60 ,000

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557



0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 118 ,000 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 0 %

0 0 0 118 ,000 %

45 ,186.00 39 ,165.00 330 ,437.00 607 ,600 %

407,234.00 612,461.00 812,531.00 932,880 %

40,715.00 36,600.00 77,552.00 85,260 %

0 0 0 58,000 %

259,980.00 289,560.00 270,000.00 216,000 %

7,980.00 3,770.00 10,532.00 11,400 %

715 ,909.00 942 ,391.00 1,170,615.00 1 ,303,540 %

715 ,909.00 942 ,391.00 1,170,615.00 1 ,303,540 %


วัสดุสํานักงาน - 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 0

วัสดุคอมพิวเตอร - 0

รวมคาวัสดุ - 0



คาท�

Documents

ร่างchondaen.org/pdf2560/tadsabunyal/2558.pdfข อ 1 เทศบ ญญ ต น เร ยกว า เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ