Virksomhetsplan 2019 - Fredrikstad...innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må være innenfor naturens tåleevne og gi mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn

Virksomhetsplan 2019

1 Virksomhetsplan 2019


Innhold:

1. Virksomhetens kjerneoppgaver 3

2. Utviklingstrekk 3

3. Innsatsområder 4

Å leve i Fredrikstad 5

Å skape i Fredrikstad 6

Å møte framtiden i Fredrikstad 7

4. Målekort med perspektiver 11


Virksomhetens kjerneoppgaver Vi skal bidra til at alle skal kunne leve aktive liv i Fredrikstad gjennom å etterleve visjonen om flere

mennesker, mer aktive enda oftere. I tett samarbeid med interne og ekstern aktører skal vi skape muligheter

og sikre like forutsetninger for aktivitet. Vi skal ha fokus på både organisert idrett, egenorganisert aktivitet,

hverdagsaktivitet og friluftsliv. Vi jobber med systematisk planarbeid og skaper forutsigbarhet overfor de som

er avhengig av våre tjenester, gjennom tydelige retningslinjer og bestemmelser innenfor bruk av

idrettsanlegg, og økonomiske tilskuddsordninger. Vi har en helhetlig og behovsrettet tilnærming til utvikling

av nye anlegg og arenaer. I hverdagen sikrer vi et helhetlig tilbud til alle gjennom forutsigbar drift av offentlig

bad og aktivitetsarenaer.

Virksomheten er organisert med virksomhetsleder, en fagstab på 6 personer og avdeling for offentlig bad

med daglig leder, og badebetjening.

Virksomheten har årsavtale med Seksjon for teknisk drift (TD) om drift av kommunale idrettsanlegg.

Kostnader for forvaltning, drift og vedlikehold er budsjettert hos Virksomhet idrett, som foretar en årlig

overføring til TD for avtalte tjenester.

Utviklingstrekk

Fredrikstad er byen med et aktiv idrettsliv, det er dugnad og frivillighet, og det er kompetanse. Det er også

hverdagsmennesker og de som søker utfordringer på egne premisser. Det er identitet og stolthet, og det er

mangfold. Det er elv og kyst og bynært friluftsliv. For å møte framtida og sørge for at alle finner glede og

nysgjerrighet i et aktivt liv, må vi ta vare på det unike utgangspunkt vårt.

Fredrikstad er som mange andre europeiske byer i ferd med å urbaniseres og fortettes. Presset på

fysiske arealer til aktivitet øker. Skal flere være mer aktive i framtida handler det om å prioritere

menneskene, og prioritere mulighetene.

En aktiv og sunn by er en by hvor alle har like muligheter til å være fysisk aktiv på den måten man ønsker

selv. Hvor det hele tiden jobbes for å skape og utvikle muligheter, og som engasjerer og mobiliserer

innbyggerne til å ta ansvar for sin egen aktive hverdag.

Virksomhetsleder

Spesialkonsulent Spesialkonsulent Daglig leder bad

Badebetjenter/billettører

Konsulent Konsulent Konsulent Spesialkonsulent

Virksomhetsplan – Fredrikstad kommune

Side 4

Innsatsområder

Det er utarbeidet en ny kommunedelplan for fysisk aktivitet i Fredrikstad 2018-2030. Denne bygger på

kommuneplanens samfunnsdel som gjennom innsatsområdene å leve, å skape og å møte fremtiden i

Fredrikstad viser hvordan vi skal møte de tre bærekraftselementene sosial, økonomisk og miljømessig

bærekraft.

Det vil for vår virksomhet være avgjørende å dreie fokus i vårt arbeid over på fysisk aktivitet som en

overbæring for alt vi foretar oss. Vår innsats i årene som kommer skal bidra til aktive liv i Fredrikstad.

Visjonen «Flere mennesker, mer aktive, enda oftere» må prege vår prioritering og det innebærer en dreining

i dagens ressursbruk og tilnærming til virksomhetens primæroppgaver for den kommende perioden.


Side 5

FREDRIKSTAD ER ET GODT STED Å LEVE, HVOR ALLE HAR TILGANG TIL GODE UTEAREALER FOR

IDRETT, OPPHOLD, LEK OG REKREASJON. VI SKAL FOREBYGGE MER OG BEHANDLE MINDRE.

Å leve i Fredrikstad

SLIK VIL VI HA DET: SLIK GJØR VI DET:

Sikre arealer og planlegge for gode

grøntområder, friluftsområder, møteplasser og

infrastruktur som er tilgjengelig for alle.

• Sette av tilstrekkelig arealer med god kvalitet til fysisk

aktivitet, sosial integrasjon og rekreasjon.

• Ivareta eksisterende anlegg og arealer, og utvikle

trygge og funksjonelle nærmiljøer som innbyr til fysisk

aktivitet.

• Barnehager og skoler skal ha minstekrav til

uteoppholdsarealer.

• Skolegårder utvikles til nærmiljøparker som blir

lokalmiljøets sentrale møte- og aktivitetsområde. • Utbygging og prioritering av nye anlegg skal skje på bakgrunn av behovsanalyser som tar høyde for levekår, bostedsattraktivitet og barn og ungdoms oppvekstvillkår.

Fremme frivillighet og deltakelse

ved å mobilisere lokalsamfunnenes

ressurser

• Ivareta og utvikle samarbeidet mellom offentlig,

frivillig og privat sektor ved å styrke samarbeidet med

Fredrikstad idrettsråd og etablere aktivitetsråd for

egenorganisert aktivitet og friluftsliv. • Styrke rammene for frivillige og lokale initiativ som gir økt fysisk aktivitet.

Legge til rette for lek, aktivitet,

kulturtilbud, naturopplevelser

og fritidstilbud

• Styrke fysisk aktivitet som en del av kommunens tjenesteproduksjon. • Sikre gode rammevilkår for utøvelse av topp- og breddeidrett, fysisk aktivitet, tradisjonell og urban friluftsaktivitet. • Styrke den egenorganiserte aktiviteten og hverdagsaktiviteten. • Ivareta nye aktiviteter og trender.

Sikre fortetting med kvalitet og vektlegge god arkitektur og

byplanlegging

• Det fysiske rom må utvikles i tett sammenheng med

den sosiale dimensjonen.

• Utbygging og reguleringsplaner skal ha

utomhusplaner som tilfredsstiller kommunale normaler

for uteoppholdsarealer, lek, idrett og rekreasjon. • Byrom må ivareta flerfunksjonalitet, universell utforming og tilrettelegge for økt aktivitet.


Side 6

Å skape i Fredrikstad

FREDRIKSTAD HAR FORUTSIGBARE KRAV OG RETNINGSLINJER. DET SKAL VÆRE MULIG Å LYKKES I FREDRIKSTAD.


Motivere ungdom til å fullføre videregående

skole og ta høyere utdanning

• Sikre et helhetlig tilrettelagt utdanningsløp i

Fredrikstad for alle som ønsker å satse på sin idrett,

uansett studieretning. • Bidra til gode rammevilkår for utdanningsinstitusjonene i Fredrikstad.

Utnytte samskapingspotensialet

i utviklingen av

«smart kommune»

• Det skal være større fokus på flerfunksjonalitet, økt

sambruk og samarbeid ved utvikling av nye anlegg og

arealer til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. • Det må være et bærende arealprisnipp å samle og styrke anleggene, fremfor å bygge stykkevis og delt.

Stimulere til digitalisering av

produkter og tjenester

• Styrke tilgjengeligheten og informasjonen om anlegg,

områder og øvrige aktivitetstilbud, både i interaktive og

tradisjonelle medier. • Utvikling av ny, interaktiv kommunikasjonsplattform.

Styrke samarbeidet mellom besøksnæringen

og destinasjonsutvikling

• Ha gode rammevilkår for arrangører av større idretts- og sportseventer. • Utarbeide kommunal strategi for toppidrett.


Side 7

Å møte framtiden i Fredrikstad

FREDRIKSTAD ER EN BY SOM VERDSETTER DET GRØNNE OG GIR ROM FOR

NATUROPPLEVELSER.


Sikre og ivareta grønne korridorer

fra elva til marka, et bynært friluftsliv og sammenhengende turmuligheter langs

elv og kyst

• Grøntkorridorer fra elv og kyst til marka

opprettholdes og videreutvikles i planperioden.

• Dersom offentlig grønnstruktur unntaksvis

omdisponeres til utbyggingsformål, skal inntektene fra

salget komme lokalområdet til gode i form av fysiske

nærmiljøtiltak. • Kommunen skal som eiendomsbesitter forvalte områder strategisk, samt ha mål om å erverve eiendom som er svært viktige for idrett, fysisk aktivitet og friluftsformål når disse kommer for salg.

Ivareta markagrensa og definere nye områder

• Arbeide for sterkere sikring av markaområdene.

• Markaområdene skal ha stort nok areal til å fungere

som nærturterreng for lokalmiljøet. • I pressområder, og ved planlegging av større utbygginger, bør behov for ytterligere markaareal vurderes.

Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne

trenger i hverdagen ligger i gang- og sykkelavstand.

• Videreutvikle blågrønne løsninger og øke fokus på arealutvikling som håndterer intens nedbør.

Basere utbygging på sirkulær tankegang,

miljøvennlige materialer og energiløsninger og lave klimagassutslipp.

• Kommunal tjenesteproduksjon og anleggsutvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må være innenfor naturens tåleevne og gi mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.


Side 8

På seksjonsnivå er det pekt ut tre innsatsområder i handlingsplanperioden: Samordnet tjenestetilbud,

Innbyggerne som ressurs og styrket attraktivitet. Innsatsområdene er koblet opp mot de tre

bærekraftselementene og de tre innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Ut av dette har vi

definert følgende satsinger;

SAMORDNET TJENESTETILBUD

Et samordnet tjenestetilbud betyr for oss at brukeren settes i fokus og at tjenestetilbudet vårt må være mer

sømløst og brukervennlig enn det fremstår i dag. Det er i all hovedsak to hovedområder av virksomhetens

primæroppgaver som svarer ut innsatsområdet og det er utleie og drift av idrettsanleggene og drift av det

offentlige badetilbudet.

Enkelte av idrettsanleggene våre er store enheter med kompleks drift, selv om all aktivitet foregår

innenfor ett og samme hus. Drift og ansvar er ofte delt mellom flere kommunale seksjoner, etater og

virksomheter. Organiseringen bidrar i stor grad til en ansvarsfragmentering, fravær av

forbedringsarbeid og profesjonalisering av driften i anlegget. Vi klarer derfor ikke å hente ut

potensialet i disse anleggene. Sett i lys av at flere nye store anlegg er under planlegging, skal vi i

perioden se på alternativ organisering med mål om å optimalisere driften. Dette kan gi økt besøk,

bedre brukervilkår og økte inntekter.

Bystyret har bedt rådmannen vurdere om det er tiltak som kan løses mer hensiktsmessig i offentlig

regi fremfor oppgaveløsninger som ligger utenfor kommunen. I planperioden skal derfor driften av

kiosktilbudet på Kongstenbadet innendørs og utendørs legges under kommunal drift. Dette vil sørge

for at vi får et helhetlig tilbud som er åpent i anleggets åpningstid, og med et sunt og næringsrikt

innhold. Kioskdriften vil da samkjøres med dagens drift av Kongstenbadets salg av badeprodukter

og billetter.

INNBYGGERNE SOM RESSURS

For oss betyr innsatsområdet mer fokus på brukervennlige løsninger, aktiv dialog og kommunikasjon og en

mer kunnskapsbasert tilnærming til tjenesteområdet.

I det offentlige badet skal vi vurdere selvbetjeningsløsninger for billettering. Vi skal også vurdere

tilsynsavtaler og frivilligverter som bistår i anleggene med å sette frem utstyr, veilede i bruken av

anlegg og utstyr, og ha tilstedeværelse for å hindre hærverk og annen uønsket adferd.

I samsvar med strategier foreslått i ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og marka,

og for å styrke innbyggernes innvirkningsmulighet på egen hverdag, skal vi i 2019 jobbe for å

opprette et eget aktivitetsråd. Et slikt råd vil kunne bidra til konstruktive innspill i forhold til hvordan

kommunen bør prioritere arbeidet med fysisk folkehelse og stimulere til mer fysisk aktivitet. Rådet

skal rekruttere medlemmer fra friluftsorganisasjoner og egenorganiserte miljøer.

I arbeidet med å bygge et sterkt kultur- og idrettsfelt skal vi legge til rette for klynger og fellesskap,

og stimulere til delingskultur mellom aktører. Samarbeid gjennom EUs-kulturprogrammer og

tilrettelegging for samhandlingsråd og fagfora er eksempler på tiltak vi skal jobbe med.

STYRKET ATTRAKTIVITET

For virksomheten betyr innsatsområdet å fortsette med profesjonaliseringen og digitaliseringen av

tjenestetilbudene våre videre.


Side 9

Vi vil i perioden søke å etablere en livredderbemanning i fellesferien på foten badeplass. Med et

rekordhøyt antall drukningsulykker i sommer og med en økende innvandring med fremmedkulturelle

med svake svømmeferdigheter, vil dette være et godt folkehelsetiltak som også vil synliggjøre og

bygge omdømme for kommunen. Badeplassens attraktivitet vil også øke med økt sikkerhet.

Livredderne kan også i samarbeid med andre før skoleslutt ha årlige selvbergingskurs for

skoleelever for å bidra til økt trygghet i vann i sommersesongen.

Virksomheten vil i samarbeid med Geomatikkavdelingen og TVERGA (ressurssenter for

egenorganisert aktivitet) utvikle en aktivitetsapplikasjon som skal bidra mer og bedre informasjon

om våre tilbud til fysisk aktivitet, eventer/ arrangementer, kommunikasjon med innbyggerne,

brukerdata gjennom IOT m.m. Plattformen som utvikles vil kunne gi en attraktiv applikasjon som kan

understøtte kommunens økte innsats for folkehelsen.

TILTAKSPLAN

Utover innsatsområdene beskrevet over, skal vi i den kommende perioden ha fokus på å;

Tiltak Vi skal

Fordelingsprinsipper treningstid Gjennomgå og revidere; o Mer tid til egenorganisert aktivitet o Avsette fast tid i alle haller til åpen hall o Studentidretten

Struktur og rolleavklaring FDV I dialog med TD og UO; o Felles dialogarena med drift, forvaltning og oss. o Hvem tilrettelegger vi for? o Hvem gjør hva?

Utvikling av nærmiljøparker og egenorganiserte aktivitetsanlegg

I samarbeid med dialog park og forvaltning; o Følge opp normalene og innholdet i

nærmiljøparkene. o Lage plan for utvikling og rehabilitering av

aktivitetsanlegg

Høringssaker Styrke kompetansen vår og utvikle gode rutiner for høringssvar

Skape kultur for aktive liv Kommuniser Aktive liv internt og eksternt; o Tettere på UO og HOV med nye

samarbeidsarenaer o Pressefokus på aktive liv o Orientere og styrke kunnskapen internt o Økt samarbeid med HIØ, frivillige og foreninger

Markedsplan Etablere gode rutiner for markedsplanarbeid i offentlig bad

Brukerundersøkelser Gjennomføre og evaluere brukerundersøkelse i Kongstenbadet

Digitale verktøy og kompetanse Styrke kunnskap om, tilknytte oss kompetansemiljøer og benytte oss av verktøy i større grad,

o Plattform for kommunikasjon, aktivitet og frivillighet o Kart med arealbestemmelser

Informasjon og kommunikasjon I samarbeid med utvalgte aktører se på; o Skiltstrategi til anlegg, turstier, friområder og

aktivitetsanlegg. o Informasjon om kollektivpotensialet til anlegg o Dine 30 skilt i byrom

Sunn idrettsmat Etablere nye retningslinjer og krav til innhold i kioskavtaler og ved arrangementer i våre anlegg

Styrket tilbud i offentlig bad Legge til rette for barnefamilier og aktivitetsskapende elementer.

Utdanningsløp Nedsette en arbeidsgruppe som kan jobbe mer helhetlige utdanningsløp Fredrikstad – sees i sammenheng med strategi for Toppidrett.


Side 10

Skolesvømming Etablere samarbeidsprosjekt med KSV og Skoleetaten om organisert skolesvømming for alle barneskoler.

Fredrikstad Elite og OLT Øst Arbeide aktivt videre med det etablerte samarbeidet. Bidra til en økt finansiering av OLT Øst og etablering av idrettscluster. Støtte opp om paraidrettsprosjektet.

Internasjonalt samarbeid Sende inn søknad om pheasability studies til NOREC. Utvide samhandling og dialog med Matola kommune og IFP Matola.

Attraktiv by pris Ferdigstille prosjektelementer til Tall ships races 2019 i samarbeid med park og eiendomsforvaltning

Livreddertjeneste Foten For sommersesongen 2019 skal etablere livreddertjeneste på Foten.


Side 11

Målekort med perspektiver

Strategikart Fredrikstad kommune

Perspektiv Strategiske mål Indikator Status siste

måling (2018)

Mål

Skala 2019 2020

Medarbeidere og

organisasjon Lavere sykefravær - Sykefravær i % 7,1 5,5 5,0 %

Økonomi God økonomistyring - Avvik budsjett

0,4 0,0 0,0 %

Interne prosesser Positiv avvikskultur - Avvik- Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag

- - - antall

antall

I målekortet over er kun standard indikatorer med. Virksomheten skal utvikle nye målekort i løpet av 2019.


Side 12

Økonomi

Bruttotall

Tall i tusen kroner

(I 2019-kroner)1)

Justert budsjett 2018 Budsjett 2019

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto

46 232 15 455 30 777 47 218 16 703 30 516

Noter: 1) Alle tall er i 2019-kroner, det vil si at budsjettall for 2018 er justert med pris- og lønnsvekst på 2,8 prosent.

Justert budsjett 2017 for idrett inkluderer engangsstyrkinger bevilget av formannskapet i forbindelse med

utbetaling av tilskudd til idrettsarrangementer. Budsjett 2019 innbefatter en rekke omprioriteringer og

innsparingstiltak som nevnt i tabeller ovenfor.

Framtidige økonomiske utfordringer:

Med realisering av nye bygg og anlegg som Arena Fredrikstad, Trosvikhallen, ridesenter og interkommunale

idrettsanlegg medfølger det nye økte driftsutgifter. Anslagene på hva dette vil koste og fra når i planperioden

dette vil være gjeldende er usikkert.

Foreløpige utredninger viser en netto økning i driftsrammen for Arena Fredrikstad på 4,2 millioner kroner i 2018-tall fra og med 2022. Endelige driftskostnader vil ikke foreligge før i 2019/2020 og det er foreløpig ikke medregnet eventuelt økte lønnskostnader for oppfølging av anlegget.

Sammenlignet med andre anlegg er antatt kostnad for helårsdrift av en idrettshall på Trosvik cirka 1 million kroner. Tallene er inntil detaljprosjektering svært usikre. Antatt helårsvirkning fra 2022.

Det er foreløpig ikke utredet driftskonsept og dermed ikke beregnet kommunale driftskostnader på nytt ridesenter. Det er derfor stor usikkerhet hva slags økonomiske konsekvenser dette vil få.

Fredrikstad kommune skal sammen med Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune kjøre et forprosjekt knyttet til interkommunalt samarbeid om friidrettshall på Greåker videregående skole og flater for håndball på nye Frederik II videregående skole. Det er foreløpig ikke avklart investerings- og driftskostnader ved anleggene. Det er en forutsetning for interkommunale samarbeid at kommunene må forplikte seg på minimum 5 prosent av investerings- og driftskostnadene.

Virksomheten har ikke mulighet å dekke disse utgiftene innenfor dagens ramme uten å legge om dagens drift og legge ned ett eller flere av tjenestetilbudene.

Tall i tusen kroner 2019 2020 2021 2022

FFK - redusert husleie

320 320 320 320

Inntektstap Lykkebergbadet 800 800 800 800

Garderobe for breddeaktivitet på Fredrikstad stadion

90 90 90 90

Østfoldhallen

500 500 500 500

Vedlikehold skatepark

80 80 80 80

Mindre anskaffelser og økt bemanning Kongstenbadet

300 300 300 300

Sum nye aktiviteter/tiltak i anslåtte beløp 2 090

2 090 2 090 2 090

Leieavtalen Fredrikstad kommune inngikk med Fredrikstad fotballklubb (FFK) var basert på

leienivået i Obosligaen i henhold til en markedsvurdering på 1,05 millioner kroner. Vurdering av

markedsleien ved nedrykk til Postnord-ligaen var imidlertid 0,55 millioner kroner. Kommunen får

dermed et inntektstap på 0,5 millioner kroner som følge av nedrykket. Samtidig skal FFK betale

skyldig utsatt leie tilsvarende 0,3 millioner kroner fordelt over 5 år, og det er lagt opp til noe redusert

vaktmestertjeneste og renhold som gir besparelser på drift.

Lykkebergbadet vil være stengt på ubestemt tid på grunn av rehabilitering. Anslått inntektstap er 0,8

millioner kroner årlig.

Som følge av at Kråkerøy IL sin planlagte nye bane på Kråkerøy ble utsatt må de spille sine kamper

på Fredrikstad Stadion ut året. Kultur- og miljøutvalget vedtok i 2018 at det gjennom leieavtalen med


Side 13

Værste AS skulle sikres garderobeløsninger og sanitærforhold. Tiltaket dekkes over husleie på 10 år

med årlig kostnad på 90 000 kroner.

Dersom det inngås en avtale med eieren av Østfoldhallen om å beholde Østfoldhallens idrettsdel,

må det oppgraderes til nytt kunstgressdekke, installeres skillevegger og gjøres en generell

standardheving innenfor leieavtalens rammeverk. En leieavtale legger opp til vesentlig høyere

inntekter fra kommersiell aktivitet enn tidligere, samt at kommunen får et driftstilskudd årlig fra

Østfold fylkeskommune i størrelsesorden 1 million kroner. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til

både fylkeskommunalt tilskudd og de kommersielle inntektene. Forutsatt et fylkeskommunalt tilskudd

har rådmannen lagt til grunn et netto bidrag fra kommunen i størrelsesorden 0,5 millioner kroner i

2019.

Skateparken på Steffensjordet er att innunder årlig FDV-avtale med Bygg- og eiendomsetaten.

Det foreslås å etablere nye betjeningsløsninger i Kongstenbadet, og enklere

utendørsoppgraderinger for et mer fullverdig tilbud. I tillegg er det behov for noe økt bemanning.

Økonomiske utfordringer og behov det ikke er funnet rom for i planperioden:

I samsvar med strategier foreslått i ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og marka, og

for å styrke innbyggernes innvirkningsmulighet på egen hverdag, er det ønskelig å opprette et eget

aktivitetsråd (0,25 millioner kroner i driftstilskudd). Arbeidet med rådet videreføres og ny finansiering sees

i sammenheng med kommende budsjettprosesser.

I forbindelse med kartlegging av egenorganiserte aktivitet og innspill til ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og marka er det innmeldt behov for egentreningsapparater ved Kråkerøy ungdomsskole og ved Sentralidrettsanlegget på Lisleby. Det er derfor prosjektert enkle treningsapparater som kan realiseres samtidig med grunnarbeidene for nye kunstgressbaner (0,4 millioner kroner per anlegg).

Egentreningsapparater ved Smertulia og Smertu eldresenter (0,4 millioner kroner).

Østfold fylkeskommune har varslet i sak til fylkestinget at de finner Fredrikstad kommunes andel av offentlig tilskudd til Olympiatoppen Øst for lavt til å være en akseptabel fordelingsnøkkel.

En eventuell rehabilitering av Gaustadbadet i 2019 vil medføre et inntektstap anslått til 0,4 millioner kroner.

Nye/endrede egenbetalinger og gebyrer:

Det er satt inn egen pris for student/honnør også i idrettshall, lik pris som for barn på dagtid. Gratis trening

for barn/unge blir gjeldende fra kl. 15.00, da dette har vært praksis. Prisen for idrettsarrangement endres

ikke med lønns- og prisvekst men rundes av til hele 50. Skytterhallen i Rolvsøyhallen får lik pris som

idrettshall. Kiosk i Borgehallen leies ikke lengre ut ved enkeltdager.

Det har vært flere år uten økning i det offentlige badet, og prisene foreslås økt til nærmeste 5/10 kroner på

enkeltbilletter, mens klippekort gir rabatt per enkelt billett.

Nye/endrede investeringer (framdrift):

Tall i millioner kroner 2019 2020

2021 2022

Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto Brutto Tilsk. Netto

Arena Fredrikstad 84,3 0,0 84,3 10,3 0,0 10,3 140,1 0,0 140,1 257,0 0,0 257,0

Usikre anslag:

Hall-løsning Trosvik skole 7,4 0,0 7,4 29,9 0,0 29,9 71,6 0,0 71,6 0,0 0,0 0,0

Ridesenter Bekkevold (1 mill kr fra 2016) 5,2 0,0 5,2 41,1 0,0 41,1 19,7 10,3 9,4 0,0 0,0 0,0

Kunstgressbaner 19,6 7,6 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum investeringer 116,5 7,6 108,9 81,3 0,0 81,3 231,4 10,3 221,1 257,0 0,0 257,0


Side 14

I forhold til vedtatt økonomiplan i juni er det foretatt en netto nedjustering på 139,6 millioner kroner i

perioden, samlet for investeringene i KMB. Dette skyldes endringer i følgende rammefinansierte

investeringer:

Flere prosesser, herunder overordnet planprosess, har tatt lengre tid enn forutsatt i forbindelse med investeringsvedtaket i 2016. Rådmannen vurderer det derfor ved fremleggelse av budsjettforslaget at sannsynligheten for at Arena Fredrikstad først kan ferdigstilles i 2023 er større enn muligheten for å klare å ferdigstille den i 2022. Prosjektorganisasjonen arbeider imidlertid med å gjennomføre prosjektet raskest mulig, og ny vurdering vil bli foretatt i forbindelse med økonomiplanen i juni 2019. Arena Fredrikstad skyves ett år utover i perioden med ferdigstillelse i 2023. Dette gir en reduksjon i perioden på 122,8 millioner kroner, hensyntatt prisjusteringer.

Skisseprosjektfase for det besluttede alt. 2B, stor hall-løsning Trosvik, har medført et prosjekt med en beregnet P85 på 179 millioner kroner. Rådmannen er gitt i oppdrag av Bystyret å vurdere om det er mulig å utarbeide en alternativ løsning til en vesentlig lavere kostnad som ivaretar behov og krav beskrevet for alt. 2B, inklusive fullverdig treningsflate for håndball innenfor en ramme på 111,9 millioner kroner. Dersom dette ikke viser seg mulig, skal det utarbeides et nytt vesentlig rimeligere alternativ som ivaretar skolens behov for arealer til kroppsøving og fysisk aktivitet, samt fullverdig treningsflate for håndball, og om mulig øvrige behov som beskrevet i utarbeidet alternativanalyse for Trosvik idrettshall

Øvrige investeringer er prisjustert med en deflator på 2,8 prosent. Kommentarer til øvrige investeringer:

Det er ikke besluttet endelig driftskonsept for et ridesenter, og det er stor usikkerhet knyttet til kommunens driftskostnader ved et slikt anlegg. Rådmannen vil fremlegge en egen sak vedrørende dette.


Side 15

Interne prosesser

MERK:

Virksomhet idrett har definert hva verdisettet MERK skal bety for de ansatte i jobbhverdagen:

Jeg er modig ved å:

være stolt over og synliggjøre fagområdet vårt.

stå i problemstillinger, ta egne valg og tørre å gå nye veier.

utfordre etablert praksis og utvikle nye rutiner.

gi positiv feedback og konstruktiv kritikk.

Jeg er engasjert ved å:

vise interesse for fagområdet.

aktivt samarbeide med andre

ha god brukerdialog.

se mulighetene og være fleksibel og kreativ.

bli vist tillit og få og ta ansvar.

ha eierskap til egen jobb

Jeg romslig ved å:

se andre

være tilgjengelig

være inkluderende og tolerant.

lytte til og være åpen for andres meninger, nye tiltak og ideer.

gi ros og fremsnakke gode handlinger.

skape trygghet

Jeg er kompetent ved å:

ønske utvikling og økt kompetanse.

være godt forberedt og redelig.

ferdigstille eget arbeid og være nøyaktig.

samarbeide på tvers av arbeidsoppgaver og fagområde.

finne tid til kurs og intern opplæring

I sum skal dette gjenspeiles i virksomhetens egen serviceplakat;

Hos oss møter du blide og imøtekommende ansatte,

som presenterer seg og lytter aktivt. Vi er godt

forberedt og ser etter løsninger til fellesskapets beste.


Side 16

I tillegg er det utarbeidet egne mål og tiltak for å styrke arbeidsmiljøet.

Alle ansatte opplever godt samarbeid i det daglige arbeidet

- Det avholdes egne møter med fokus på enhetlig praksis og utvikling - Alle står samlet om felles beslutninger - Alle har lik praksis

Alle ansatte opplever å få støtte i det daglige arbeidet

- Alle viser åpenhet for å spørre og dele av hverandres kunnskap - Virksomhetsleder/ avdelingsleder bidrar med nødvendig verktøy/ rammer for å kunne utføre

arbeidsoppgavene

Virksomheten har god kommunikasjon

- Enkeltsaker tas opp med den enkelte før de utvikler seg - Det skal være romslighet og takhøyde for konstruktiv kritikk - Alle har fokus på å tydeliggjøre behov for tilbakemelding/respons og følge opp bestillinger. - Vi støtter hverandre i dialog med utfordrende brukere

o Ta opp krevende saker/saksbehandling i relevante fora

Alle ansatte opplever annerkjennelse i det daglige arbeidet

- Alle viser raushet til å gi gode tilbakemeldinger til kollegaer for godt arbeid - Gode saker/ eksempler trekkes frem

Alle ansatte opplever medbestemmelse i forhold til det daglige arbeidet

- Alle blir hørt i beslutningsprosesser som omhandler virksomheten - Saker drøftes på tvers av stillinger og arbeidsoppgaver - Ansatte får et delegert ansvar etter interesse/ fagkunnskap

Medarbeidere og organisasjon Kommuneplanens samfunnsdel sier noe om hvordan Fredrikstad skal utvikle seg i årene framover for å

strekke seg mot visjonen om å bli «Den lille verdensbyen». Fredrikstad kommune bidrar til å nå visjonen ved

å være en viktig samfunnsbygger, og det gjøres ved å være en god og attraktiv arbeidsgiver,

tjenesteleverandør og forvalter.

Arbeidsgiverstrategien mot 2030 peker på det samme ved sine to hovedmål for kommunen som

arbeidsgiver:

Attraktiv arbeidsgiver

Endringsdyktig og lærende organisasjon

Den skisserer også fem innsatsområder som skal bidra til at kommunen blir en attraktiv, endringsdyktig og lærende organisasjon for sine medarbeidere – nå og i framtiden:

Tydelig ledelse Virksomheten har vært gjennom en prosess med personlig, styrkebasert kartlegging. Resultatet av prosessen gir virksomhetsleder verdifull kunnskap om teamets sammensetning og behov for lederoppfølging. Målet for perioden er en mer individuelt tilpasset lederoppfølging, tydeligere feedback og rolleavklaringer og en mer bevisst tilnærming til den enkeltes behov.

Riktig kompetanse For å nå mål og strategier i virksomhetsplanen, er det avgjørende at vi disponerer den ansattes styrker og kompetanse på best mulig måte. Internprosessen med personlig, styrkebasert kartlegging gir verdifull


Side 17

innsikt som i perioden skal bidra til en dreining til mer prosessbasert arbeidstilnærming hvor den enkeltes kompetanse og interesse skal være styrende for prioritering av oppgaver og ressursbruk.

Verdiskapende samspill

Bevaring Stab:

a. Opplevd selvstendighet i. Leder har tiltro til at de ansatte løser arbeidsoppgaver og tar ansvar for sine

arbeidsoppgaver. b. Fleksibilitetsvilje

i. Et godt arbeidsmiljø og synliggjøring av nytteverdien i arbeidet bidrar til økt fleksibilitetsvilje.

Utvikling Stab:

c. Relevant kompetanseutvikling i. Sette av tid i stabsmøter til å orientere om andre saker, også fra andre kommunale

virksomheter ii. Ansatte får mulighet til å delta på kurs, samlinger og studieturer. iii. Arbeidsgiver legger til rette for variasjon og utfordring i arbeidsoppgaver og omfang.

d. Rolleklarhet i. Definere forventninger til de som deltar i samarbeidsgrupper ved oppstart. ii. Kommunisere tydelig hva som forventes av sluttproduktet i forhold til kvalitet,

omfang, innhold og ressursbruk. iii. Lese bestillinger tilbake. iv. Tydelige mandater til arbeidsgrupper hvor det er flere interessehavere.

Utvikling avdeling bad:

e. Mestringsorientert ledelse i. Leder skal være tydelig på retningen avdelingen skal gå og hvorfor. ii. Den enkelte medarbeider skal i tildelte ansvarsområder få romslighet til å utføre og

utvikle oppgavene men også få klare rammebetingelser. iii. Den enkelte skal gjennom råd og støtte fra leder få utvikle og forbedre seg i jobben. iv. Ansatte sine forutsetninger og ønske om utvikling skal synliggjøres i samspill

mellom leder og den enkelte. v. Arbeidsgiver legger til rette for involvering i arbeid, prosesser og temaer der den

enkelte kan utvikle seg både innenfor eksisterende arbeidsoppgaver men også med tanke på nye arbeidsoppgaver og utfordringer.

f. Rolleklarhet i. Definere forventninger og arbeidsoppgaver mellom leder og den enkelte, mellom

leder og gruppe og mellom enkeltpersonene i gruppen. ii. Den enkelte skal involveres i rutiner på en slik måte av de føler de «eier» rutinen.

Alle skal være lojale til de rutiner som er vedtatt. iii. Kommunisere tydelig hva som forventes av sluttproduktet i forhold til kvalitet,

omfang, innhold og ressursbruk. iv. Tydelige mandater/ansvar innenfor roller og tildelt ansvar.

Helsefremmende arbeidsplasser Virksomheten har satt forebyggende sykefraværsarbeid som ett av hovedtemaene i HMS arbeidet. Det er ukentlig avsatt tid til trening for alle ansatte og det er iverksatt daglig kontortrening på 10 minutter for saksbehandlere i stab.

Smidig organisasjon Virksomheten skal i perioden videreutvikle Bookup som bookingsystem til å gjøre tjenesteoppfølingen mer sømløst og sluttproduktet for brukeren bedre. Det er et gjennomgående fokus i perioden på å systematisere, automatisere og digitalisere arbeidsprosessene våre for å frigjøre tid og ressurser til å møte nye komplekse arbeidsoppgaver i tiden fremover.

# aktivelivifredrikstad

Documents

Virksomhetsplan 2019 - Fredrikstad...innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må være innenfor naturens tåleevne og gi mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn