Tabel 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN GOWA

No INDIKATOR KINERJA TARGET SPM TARGET IKK TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-INDIKATOR 1 2 3 4 5 6 1

(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 790 60 145 145 145 145 150

2 51 11 8 8 8 8 8

3 6 1 1 1 1 1 1

4180 30 30 30 30 30 30

518 3 3 3 3 3 3

618 3 3 3 3 3 3

7

30 5 5 5 5 5 5

Panjang Jalan yang dibangun /ditingkatkan

Jumlah Jembatan yang dibangun /ditingkatkan

Tersedianya Data / informasi Kondisi Jalan & Jembatan

Terpeliharanya Tingkat keandalan Jalan dalam kondisi yang Mantap

Terpeliharanya Tingkat keandalan Jembatan dalam kondisi yang Mantap

Meningkatnya Ketersediaan Sarana/Prasarana Kebinamargaan

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat dengan akses masyarakat terhadap sarana pengelolaan air limbah

8 48.18 7.08 7.44 7.81 8.2 8.61 9.04

9 65 20 8 9 9 9 10

10

75.53 75.97 76.75 77.59 78.59 79.39

)

11

25.79 3.79 3.98 4.18 4.39 4.61 4.84

57244 0 10,006 10,684 11,404 12,168 12,982

12

31% 31% 31% 31% 31% 31%

13 20 - 10 5 5

14 68.07 68.67 74.6 77.21 79.5 81.51

1512 2 2 2 2 2 2

Tersedianya Saluran Pembuangan Air Limbah

Meningkatnya Sarana/Prasarana Keciptakaryaan

Meningkatnya kualitas/Cakupan layanan layanan air bersih/minum

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni (Jalan Lingkungan)

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni (Rumah Layak Huni)

Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni

Tersedianya Lokasi Pemakaman Khususnya bagi MBR

Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang

tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah dan petunjuk pelaksanaannya

1668.07 68.67 74.6 77.21 79.5 81.51

17100 100 100 100 100 100

18 100 100 100 100 100 100

19

85 87 90 95 95 100

20 95 95 95 95 99 99

21 95 95 95 95 100 100

22 95 95 95 95 100 100

Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan dengan Perencanaan Ruang

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis dan Data base Pekerjaan Umum

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur

Meningkatnya Tingkat kedisiplinan Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Kualitas, kecepatan dan akurasi Laporan

Tabel 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN GOWA

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (20) (20)

Tabel 2.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU

KABUPATEN GOWA

URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Pembangunan Jalan 47,368,001,106 180,000,000,000 189,000,000,000 198,450,000,000 208,372,500,000 218,791,125,000

Pembangunan Jalan (DAK) 44,534,600,000 47,250,000,000 49,500,000,000 51,750,000,000 54,000,000,000 56,250,000,000

Pembangunan Jembatan 6,668,966,000 7,350,000,000 7,700,000,000 8,050,000,000 8,400,000,000 8,750,000,000

Pengujian & Pengendalian Mutu 57,272,956 60,136,604 63,143,434 66,300,606 69,615,636 73,096,418

2,221,317,500 2,332,383,375 2,449,002,544 2,571,452,671 2,700,025,304 2,835,026,570

Investigasi Kondisi Jalan & Jembatan 70,926,544 74,472,871 78,196,515 82,106,340 86,211,658 90,522,240

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1,890,073,974 2,500,000,000 2,625,000,000 2,756,250,000 2,894,062,500 3,038,765,625

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 317,303,200 333,168,360 349,826,778 367,318,117 385,684,023 404,968,224

Pengadaan Alat-alat Berat 3,292,397,000 3,675,000,000 3,850,000,000 4,025,000,000 4,200,000,000 4,375,000,000

Rehabilitasi Pemeliharaan Alat berat 213,216,600 262,500,000 275,000,000 287,500,000 300,000,000 312,500,000

80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500

Program Pembangunan Jalan & Jembatan

Pendukung Pembangunan Jalan & Jembatan

Program Inspeksi Kondisi Jalan & Jembatan

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan

Pengadaan Alat-alat Ukur & Bahan Laboratorium Kebimargaan

500,000,000

200,000,000

50,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000

Program Lingkungan Sehat

Pengadaan / Pembangunan Sanitasi (DAK) 1,648,460,000 1,730,883,000 1,817,427,150 1,908,298,508 2,003,713,433 2,103,899,105

Pendukung Pembangunan Sanitasi 115,683,000 121,467,150 127,540,508 133,917,533 140,613,410 147,644,080

3,000,000,000 3,150,000,000 3,307,500,000 3,472,875,000 3,646,518,750 3,828,844,688

Penunjang Pengadaan Sanitasi IPD 180,322,500 189,338,625 198,805,556 208,745,834 219,183,126 230,142,282

4,248,777,000 4,461,215,850 4,684,276,643 4,918,490,475 5,164,414,998 5,422,635,748

Pembangunan / Penataan Pedestrian 2,976,977,880 5,000,000,000 5,250,000,000 5,512,500,000 5,788,125,000 6,077,531,250

Rehab Sedang / Berat Fasilitas Umum 5,046,301,386 5,298,616,455 5,563,547,278 5,841,724,642 6,133,810,874 6,440,501,418

Pembangunan Gedung Kantor 8,613,494,120 9,044,168,826 9,496,377,267 9,971,196,131 10,469,755,937 10,993,243,734

Pembangunan Tapal Batas 585,347,700

11,400,000,000 11,970,000,000 12,568,500,000 13,196,925,000 13,856,771,250 14,549,609,813

Pembangunan Laboratorium KebinamargaanRehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Workshop

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Pengadaan Sanitasi (DAK) Infrastruktur Publik Daerah

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Keciptakaryaan

Program Pengembangan & Pengelolaan Air Bersih / Air Minum

Pembangunan Sarana & Prasarana Air minum (DAK)

Pengembangan & Pengelolaan Air bersih 2,014,790,000 2,115,529,500 2,221,305,975 2,332,371,274 2,448,989,837 2,571,439,329

792,500,000 832,125,000 873,731,250 917,417,813 963,288,703 1,011,453,138

Program Pengembangan Perumahan

Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan 4,263,003,214 4,476,153,375 4,699,961,043 4,934,959,096 5,181,707,050 5,440,792,403

Rumah Layak Huni

290,511,000 305,036,550 320,288,378 336,302,796 353,117,936 370,773,833

Verifikasi PSU Pengembang Perumahan 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 121,550,625

458,077,500 480,981,375 505,030,444 530,281,966 556,796,064 584,635,867

Jasa Pengelola Kebersihan 2,428,200,000 2,549,610,000 2,677,090,500 2,810,945,025 2,951,492,276 3,099,066,890

3,462,640,800 3,635,772,840 3,817,561,482 4,008,439,556 4,208,861,534 4,419,304,611

Pengadaan & Perbaikan Kontainer 105,250,000 115,000,000 140,000,000 175,000,000 183,750,000 192,937,500

- 80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500

Pendukung Peningkatan Sarana & Prasarana Air Bersih/Minum

Program Pengembangan Perumahan & Permukiman

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Perumahan & Permukiman

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPenyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 2,102,550,194 2,207,677,704 2,318,061,589 2,433,964,668 2,555,662,902 2,683,446,047

Inventarisasi Lahan TPU - 50,000,000 - - - -

Penyediaan Lahan TPU

Pemeliharaan TPU - 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 121,550,625

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 32,484,500 40,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 515,233,500 550,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 750,000,000

- 43,680,000 45,864,000 48,157,200 50,565,060 53,093,313

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah - - - - -

Program Pemanfaatan Ruang

Survey dan Pemetaan

Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Monev & Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan RuangPenyusunan Prosedur & Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Perda dalam penyelenggaraan penataan ruang

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Ranperda Pekerjaan Umum 208,099,000 218,503,950 229,429,148 240,900,605 252,945,635 265,592,917

Standarisasi Harga Bahan Lokal 57,877,000 60,770,850 63,809,393 66,999,862 70,349,855 73,867,348

Monev Hasil Musrembang 43,063,000 45,216,150 47,476,958 49,850,805 52,343,346 54,960,513

Kegiatan Investigasi Data Keciptakaryaan 70,860,500 74,403,525 78,123,701 82,029,886 86,131,381 90,437,950

Perencanaan Pembangunan /DED Keciptakaryaan 527,276,350 553,640,168 581,322,176 610,388,285 640,907,699 672,953,084

Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1,543,437,290 3,960,000,000 4,158,000,000 4,365,900,000 4,584,195,000 4,813,404,750

Penyusunan Database Pekerjaan Umum 295,400,000 310,170,000 325,678,500 341,962,425 359,060,546 -

300,600,000 315,630,000 331,411,500 347,982,075 365,381,179 383,650,238

95,850,000 100,642,500 105,674,625 110,958,356 116,506,274 122,331,588

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 203,205,000 213,365,250 224,033,513 235,235,188 246,996,948 259,346,795

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 7,506,000 7,881,300 8,275,365 8,689,133 9,123,590 9,579,769

88,000,000 92,400,000 97,020,000 101,871,000 106,964,550 112,312,778

269,985,000 283,484,250 297,658,463 312,541,386 328,168,455 344,576,878

Honor Pegawai Pemda 19,200,000 20160000 21168000 22226400 23337720 24504606

Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 113,215,995 118876794.75 124820634.4875 131061666.211875 137614749.522469 144495486.998592

Pengadaan Kendaraan Dinas 51,000,000 75,000,000 78,750,000 82,687,500 86,821,875 91,162,969

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 110,800,000 116,340,000 122,157,000 128,264,850 134,678,093 141,411,997

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 105,500,000 110,775,000 116,313,750 122,129,438 128,235,909 134,647,705

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air & ListrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundanganRapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 40,000,000 42,000,000 44,100,000 46,305,000 48,620,250 51,051,263

98,931,000 103,877,550 109,071,428 114,524,999 120,251,249 126,263,811

30,900,000 32,445,000 34,067,250 35,770,613 37,559,143 39,437,100

92,375,000 96,993,750 101,843,438 106,935,609 112,282,390 117,896,509

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 72,000,000 75,600,000 79,380,000 83,349,000 87,516,450 91,892,273

Pendidikan & Pelatian Formal 98,786,000 103,725,300 108,911,565 114,357,143 120,075,000 126,078,750

98,786,000 103,725,300 108,911,565 114,357,143 120,075,000 126,078,750

Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500

165,557,332,309 310,630,544,097 325,227,446,302 341,280,818,617 357,925,734,548 374,924,757,702

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas OperasionalPemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 2.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU

KABUPATEN GOWA

RASIO ANTARA REALISASI Dan ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN1 2 3 4 5 6 ANGGARAN REALISASI

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PU

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-SASARAN 1

(1) (2) (3) (4) (5)

60

236.34

Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Sistem Jaringan Jalan yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, terhubungnya pusat pusat kegiatan - produksi yang mendukung perekonomian daerah dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah

Meningkatnya Kapasitas dan kualitas Jalan Kabupaten menuju 95% Kondisi

Mantap

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman dan cakupan pelayanan

infrastruktur dasar permukiman

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman

Berkurangnya Kawasan berpotensi rawan genangan

TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PU

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-2 3 4 5 6

(6) (7) (8) (9) (10)

145 145 145 145 145

243.78 251.59 259.79 268.4 ?