Tabel 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GOWA
No INDIKATOR KINERJA TARGET SPM TARGET IKK TARGET TARGET RENSTRA SKPD TAHUN- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-INDIKATOR 1 2 3 4 5 6 1
(!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 790 60 145 145 145 145 150
2 51 11 8 8 8 8 8
3 6 1 1 1 1 1 1
4180 30 30 30 30 30 30
518 3 3 3 3 3 3
618 3 3 3 3 3 3
7
30 5 5 5 5 5 5
Panjang Jalan yang dibangun /ditingkatkan
Jumlah Jembatan yang dibangun /ditingkatkan
Tersedianya Data / informasi Kondisi Jalan & Jembatan
Terpeliharanya Tingkat keandalan Jalan dalam kondisi yang Mantap
Terpeliharanya Tingkat keandalan Jembatan dalam kondisi yang Mantap
Meningkatnya Ketersediaan Sarana/Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat dengan akses masyarakat terhadap sarana pengelolaan air limbah
8 48.18 7.08 7.44 7.81 8.2 8.61 9.04
9 65 20 8 9 9 9 10
10
75.53 75.97 76.75 77.59 78.59 79.39
)
11
25.79 3.79 3.98 4.18 4.39 4.61 4.84
57244 0 10,006 10,684 11,404 12,168 12,982
12
31% 31% 31% 31% 31% 31%
13 20 - 10 5 5
14 68.07 68.67 74.6 77.21 79.5 81.51
1512 2 2 2 2 2 2
Tersedianya Saluran Pembuangan Air Limbah
Meningkatnya Sarana/Prasarana Keciptakaryaan
Meningkatnya kualitas/Cakupan layanan layanan air bersih/minum
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni (Jalan Lingkungan)
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni (Rumah Layak Huni)
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni
Tersedianya Lokasi Pemakaman Khususnya bagi MBR
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang
tersedianya dokumen rencana tata ruang daerah dan petunjuk pelaksanaannya
1668.07 68.67 74.6 77.21 79.5 81.51
17100 100 100 100 100 100
18 100 100 100 100 100 100
19
85 87 90 95 95 100
20 95 95 95 95 99 99
21 95 95 95 95 100 100
22 95 95 95 95 100 100
Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan dengan Perencanaan Ruang
Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis dan Data base Pekerjaan Umum
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya ketersediaan Sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
Meningkatnya Tingkat kedisiplinan Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya Kualitas, kecepatan dan akurasi Laporan
Tabel 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN GOWA
REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (20) (20)
Tabel 2.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU
KABUPATEN GOWA
URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Pembangunan Jalan 47,368,001,106 180,000,000,000 189,000,000,000 198,450,000,000 208,372,500,000 218,791,125,000
Pembangunan Jalan (DAK) 44,534,600,000 47,250,000,000 49,500,000,000 51,750,000,000 54,000,000,000 56,250,000,000
Pembangunan Jembatan 6,668,966,000 7,350,000,000 7,700,000,000 8,050,000,000 8,400,000,000 8,750,000,000
Pengujian & Pengendalian Mutu 57,272,956 60,136,604 63,143,434 66,300,606 69,615,636 73,096,418
2,221,317,500 2,332,383,375 2,449,002,544 2,571,452,671 2,700,025,304 2,835,026,570
Investigasi Kondisi Jalan & Jembatan 70,926,544 74,472,871 78,196,515 82,106,340 86,211,658 90,522,240
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1,890,073,974 2,500,000,000 2,625,000,000 2,756,250,000 2,894,062,500 3,038,765,625
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 317,303,200 333,168,360 349,826,778 367,318,117 385,684,023 404,968,224
Pengadaan Alat-alat Berat 3,292,397,000 3,675,000,000 3,850,000,000 4,025,000,000 4,200,000,000 4,375,000,000
Rehabilitasi Pemeliharaan Alat berat 213,216,600 262,500,000 275,000,000 287,500,000 300,000,000 312,500,000
80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500
Program Pembangunan Jalan & Jembatan
Pendukung Pembangunan Jalan & Jembatan
Program Inspeksi Kondisi Jalan & Jembatan
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
Pengadaan Alat-alat Ukur & Bahan Laboratorium Kebimargaan
500,000,000
200,000,000
50,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000
Program Lingkungan Sehat
Pengadaan / Pembangunan Sanitasi (DAK) 1,648,460,000 1,730,883,000 1,817,427,150 1,908,298,508 2,003,713,433 2,103,899,105
Pendukung Pembangunan Sanitasi 115,683,000 121,467,150 127,540,508 133,917,533 140,613,410 147,644,080
3,000,000,000 3,150,000,000 3,307,500,000 3,472,875,000 3,646,518,750 3,828,844,688
Penunjang Pengadaan Sanitasi IPD 180,322,500 189,338,625 198,805,556 208,745,834 219,183,126 230,142,282
4,248,777,000 4,461,215,850 4,684,276,643 4,918,490,475 5,164,414,998 5,422,635,748
Pembangunan / Penataan Pedestrian 2,976,977,880 5,000,000,000 5,250,000,000 5,512,500,000 5,788,125,000 6,077,531,250
Rehab Sedang / Berat Fasilitas Umum 5,046,301,386 5,298,616,455 5,563,547,278 5,841,724,642 6,133,810,874 6,440,501,418
Pembangunan Gedung Kantor 8,613,494,120 9,044,168,826 9,496,377,267 9,971,196,131 10,469,755,937 10,993,243,734
Pembangunan Tapal Batas 585,347,700
11,400,000,000 11,970,000,000 12,568,500,000 13,196,925,000 13,856,771,250 14,549,609,813
Pembangunan Laboratorium KebinamargaanRehabilitasi / Pemeliharaan Gedung Workshop
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
Pengadaan Sanitasi (DAK) Infrastruktur Publik Daerah
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Keciptakaryaan
Program Pengembangan & Pengelolaan Air Bersih / Air Minum
Pembangunan Sarana & Prasarana Air minum (DAK)
Pengembangan & Pengelolaan Air bersih 2,014,790,000 2,115,529,500 2,221,305,975 2,332,371,274 2,448,989,837 2,571,439,329
792,500,000 832,125,000 873,731,250 917,417,813 963,288,703 1,011,453,138
Program Pengembangan Perumahan
Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan 4,263,003,214 4,476,153,375 4,699,961,043 4,934,959,096 5,181,707,050 5,440,792,403
Rumah Layak Huni
290,511,000 305,036,550 320,288,378 336,302,796 353,117,936 370,773,833
Verifikasi PSU Pengembang Perumahan 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 121,550,625
458,077,500 480,981,375 505,030,444 530,281,966 556,796,064 584,635,867
Jasa Pengelola Kebersihan 2,428,200,000 2,549,610,000 2,677,090,500 2,810,945,025 2,951,492,276 3,099,066,890
3,462,640,800 3,635,772,840 3,817,561,482 4,008,439,556 4,208,861,534 4,419,304,611
Pengadaan & Perbaikan Kontainer 105,250,000 115,000,000 140,000,000 175,000,000 183,750,000 192,937,500
- 80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500
Pendukung Peningkatan Sarana & Prasarana Air Bersih/Minum
Program Pengembangan Perumahan & Permukiman
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Perumahan & Permukiman
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan PersampahanPenyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 2,102,550,194 2,207,677,704 2,318,061,589 2,433,964,668 2,555,662,902 2,683,446,047
Inventarisasi Lahan TPU - 50,000,000 - - - -
Penyediaan Lahan TPU
Pemeliharaan TPU - 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 121,550,625
Pengawasan Pemanfaatan Ruang 32,484,500 40,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 515,233,500 550,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 750,000,000
- 43,680,000 45,864,000 48,157,200 50,565,060 53,093,313
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah - - - - -
Program Pemanfaatan Ruang
Survey dan Pemetaan
Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Monev & Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan RuangPenyusunan Prosedur & Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi Perda dalam penyelenggaraan penataan ruang
Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan
Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Penyusunan Ranperda Pekerjaan Umum 208,099,000 218,503,950 229,429,148 240,900,605 252,945,635 265,592,917
Standarisasi Harga Bahan Lokal 57,877,000 60,770,850 63,809,393 66,999,862 70,349,855 73,867,348
Monev Hasil Musrembang 43,063,000 45,216,150 47,476,958 49,850,805 52,343,346 54,960,513
Kegiatan Investigasi Data Keciptakaryaan 70,860,500 74,403,525 78,123,701 82,029,886 86,131,381 90,437,950
Perencanaan Pembangunan /DED Keciptakaryaan 527,276,350 553,640,168 581,322,176 610,388,285 640,907,699 672,953,084
Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1,543,437,290 3,960,000,000 4,158,000,000 4,365,900,000 4,584,195,000 4,813,404,750
Penyusunan Database Pekerjaan Umum 295,400,000 310,170,000 325,678,500 341,962,425 359,060,546 -
300,600,000 315,630,000 331,411,500 347,982,075 365,381,179 383,650,238
95,850,000 100,642,500 105,674,625 110,958,356 116,506,274 122,331,588
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 203,205,000 213,365,250 224,033,513 235,235,188 246,996,948 259,346,795
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 7,506,000 7,881,300 8,275,365 8,689,133 9,123,590 9,579,769
88,000,000 92,400,000 97,020,000 101,871,000 106,964,550 112,312,778
269,985,000 283,484,250 297,658,463 312,541,386 328,168,455 344,576,878
Honor Pegawai Pemda 19,200,000 20160000 21168000 22226400 23337720 24504606
Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 113,215,995 118876794.75 124820634.4875 131061666.211875 137614749.522469 144495486.998592
Pengadaan Kendaraan Dinas 51,000,000 75,000,000 78,750,000 82,687,500 86,821,875 91,162,969
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 110,800,000 116,340,000 122,157,000 128,264,850 134,678,093 141,411,997
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 105,500,000 110,775,000 116,313,750 122,129,438 128,235,909 134,647,705
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air & ListrikPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundanganRapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 40,000,000 42,000,000 44,100,000 46,305,000 48,620,250 51,051,263
98,931,000 103,877,550 109,071,428 114,524,999 120,251,249 126,263,811
30,900,000 32,445,000 34,067,250 35,770,613 37,559,143 39,437,100
92,375,000 96,993,750 101,843,438 106,935,609 112,282,390 117,896,509
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 72,000,000 75,600,000 79,380,000 83,349,000 87,516,450 91,892,273
Pendidikan & Pelatian Formal 98,786,000 103,725,300 108,911,565 114,357,143 120,075,000 126,078,750
98,786,000 103,725,300 108,911,565 114,357,143 120,075,000 126,078,750
Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 80,000,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500
165,557,332,309 310,630,544,097 325,227,446,302 341,280,818,617 357,925,734,548 374,924,757,702
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas OperasionalPemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tabel 2.2ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU
KABUPATEN GOWA
RASIO ANTARA REALISASI Dan ANGGARAN TAHUN KE- RATA-RATA PERTUMBUHAN1 2 3 4 5 6 ANGGARAN REALISASI
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PU
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-SASARAN 1
(1) (2) (3) (4) (5)
60
236.34
Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Sistem Jaringan Jalan yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah, terhubungnya pusat pusat kegiatan - produksi yang mendukung perekonomian daerah dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah
Meningkatnya Kapasitas dan kualitas Jalan Kabupaten menuju 95% Kondisi
Mantap
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar permukiman
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman
Berkurangnya Kawasan berpotensi rawan genangan
TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PU
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-2 3 4 5 6
(6) (7) (8) (9) (10)
145 145 145 145 145
243.78 251.59 259.79 268.4 ?