Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Perangkat Daerah
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
RealisasiTarget
Kinerja Hasil
Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d d engan 2017
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan
Tahun2018
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2019
Perkiraan Realisasi
Capaian target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun2019
TargetRenja
Perangkat
Daerah
Tahun2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
capaian
Program
dan
Kegiatans/d
Tahun2019
Tingkat
ca)paian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9 11=(10/4
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan Administrasi
Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 42,25% 42,25% 42,25%
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat JumlahMaterai3000 1000Lbr 1500Lbr 1500Lbr 1500Lbr 100% 1000Lbr 1000Lbr 33.33%
JumlahMaterai6000 1000Lbr 1500Lbr 1500Lbr 1500Lbr 100% 1000Lbr 1000Lbr 33.33%
02
PenyediaanJasaKomunikasi,SumberdayaairdanListrik
JumlahJaringanListrik 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%
JumlahJaringanAir 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%
JumlahJaringanTelepon 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 1Jaringan 100% 1Jaringan 1Jaringan 33.33%
06
Penyediaanjasapemeliharaandan
perizinankendaraandinas/operasional
Jumlahpemeliharaankendaraanroda4 ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit
...Unit ...Unit
Jumlahpemeliharaankendaraanroda2 ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit ...Unit
JumlahpengurusanSTNKroda4 4unit …..unit 4unit 4unit 100% 4unit 4unit 50%
JumlahpengurusanSTNKroda2 11unit ….unit 11unit 11unit 100% 11unit 11unit 50%
08
PenyediaanJasaKebersihanKantor
Jumlahtenagakebersihan 6Orang 6Orang 6Orang 6Orang 100% 6Orang 6Orang 3333%
Jumlahalatkebersihandanbahanpembersih 8jenis
8jenis 8jenis 100% 8jenis 8jenis 50%
10 PenyediaanAlatTulisKantor JumlahAlatTuliskantor 15jenis 15jenis 15jenis 15jenis 100% 15jenis 15jenis 33%
11
PenyediaanBarangCetakandan
Penggandaan
JumlahPenggandaan/Fotocopy 25000Lembar 37500
23%
Jumlahcetakan ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku ...Buku
Kod
e
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
TargetKinerja
capaianProgram
(RenstraPerangka
t
Daerah)Tahun2021
RealisasiTarget
KinerjaHasilProgram
danKeluaranKegiata
n
s/ddenga n2016
TargetdanRealisasiKinerja
ProgramdanKegiatan
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Perangka
PerkiraanRealisasi
capaiantargetRenstra
PerangkatDaerahs/d
TargetRenj a
Perangkat
Realisasi
Renja
Perangka
t
Tingkat
Realisas
i
Realisasi
capaian
Program
dan
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 11=(10/4
12 Penyediaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunankantor Jumlahkomponeninstalasilistrik 7jenis 10jenis 10jenis 10jenis 100% 10jenis 10jenis 30%
13 Penyediaanperalatandanperlengkapankantor Jumlahperalatandanperlengkapan - 9unit 14unit 14unit 100% 3unit 3unit 33%
15 Penyediaanbahanbacaandanperaturanperundang -undangan Jumlahsuratkabar 3terbitan 3terbitan 3terbitan 3terbitan 100% 3terbitan 3terbitan 3333%
17
Penyediaanmakanandanminuman Jumlahmakanan 1200dos 2852dos 2764dos 2764dos 100% 3000dos 3000dos 3433%
Jumlahminuman 1500dos
18 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah Jumlahperjalanandinasluardaerah 61Orang 1Ls 1Thn 1Thn 100% 1Thn 1Thn 3333%
19 Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasi Jumlahperjalanandinasdalamdaerah 61Orang 1Ls 1Thn 1Thn 100% 1Thn 1Thn 3333%
20 Penyediaanjasaadministrasiperkantoran Jumlahtenagahonorer 14Orang 14Orang 31Orang 31Orang 100% 10Orang 10Orang 3433%
02 Programpeningkatansaranadan Persentasesaranadanprasarana
100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25%
05 PengadaanKendaraandinas/operasional
Jumlahpengadaankendaraanroda4 1Unit 1Unit
Jumlahpengadaankendaraanroda2 Unit 1Unit
07 Pengadaanperlengkapangedungkantor Jumlahpengadaanperlengkapangedung
6jenis
09 Pengadaanperalatangedungkantor Jumlahpengadaanperalatangedung
5jenis 5jenis
10 Pengadaanmebeleur Jumlahpengadaanmebeleur 5jenis 5jenis 1paket 1paket 100% 25buah 25buah 3333%
22 Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor Jumlahpemeliharaangedungkantor
1paket 1paket 25%
24
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan
dinas/operasional
Jumlahkendaraandinasroda4yangdipelihar a 3unit 3unit 3unit 3unit 100% 3unit 3unit 3333%
Jumlahkendaraandinasroda2yangdipelihar
a 11unit
7unit 7unit 100% 15unit 15unit 50%
Ko de
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
Program/Kegiatan
26Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapanJumlahperlengkapankantoryan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
g
TargetKine rja
capaianProg ram
(RenstraPera ngkat
RealisasiTar get
KinerjaHasilPro gram
danKeluaranKeg iatan
TargetdanRealisasiKin erja
ProgramdanKegiat
Targe t
Progra m
dan
Kegiat an
PerkiraanRealis
asi
capaiantargetRen
stra
TargetRe nja
Perangk at
Realis asi
Renj a
Perang
Tingk at
Realis
Realisa si
capaia n
Progra
Tingk at
capaia n
) Realisa
1 28Pemeliharaanrutin2/berkalaperalatan 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10
42Rehabilitasisedang/beratgedungkantor
15Unit
15Unit 15Uni 100 15Uni 15Unit 50%
Jumlahperalatankantoryangdipelihara 20unit 45unit 60unit 60unit 100 60unit 60unit 30%
Jumlahrehabilitasigedungkantor 1unit 1paket 1paket 1pake 100 1paket 1paket 33%
03 ProgramPeningkatanDisiplin
Tingkatkepatuhandisiplinaparatur 100% 100% 100 %
100 %
100 %
21% 21% 21%
0 2
Pengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya Jumlahpengadaanpakaiandinas 61pasang
55pasan
g
55pasa
ng
100 %
56pasa ng
56pasan
g
50%
0 4
PengadaanPakaianKORPRI JumlahpengadaanpakaianKORPRI …..Pasang
0
5 Pengadaanpakaiankhusushari-haritertentu Jumlahpengadaanpakaiankhusushari-haritertentu
61Pasang 100pasang 61Pasan
g
61Pasa
ng
100 %
61Pasa
ng
61Pasan
g
33,33 %
0 6
Penyusunandatabasekepegawaian Jumlahpegawai 55Oran
g
55Ora
ng
100 %
04 ProgramFasilitasPindah/PurnaTugasPNS PersentaseASNpurnatugasyangterfasilitasise
suaiketentuan 100% 100% 100
% 100 %
100 %
25% 25% 25 %
0 1
PemulanganPegawaiyangpensiun Jumlahpegawaiyangpensiun …orang
1Oran g
1Orang 25%
05 Programpeningkatankapasitas Persentasepeningkatankapasitas
100% 100% 100 100 100
0 PendidikandanPelatihanFormal
Jumlahaparaturyangterlatih,lulusdanbersertifikat 10orang
2Oran 2Orang 25%
0 4
PembinaandanPemantauanKerja JumlahLaporan 3laporan 3laporan 3lapora 3lapora 100 3lapora 3lapora 33,33
JumlahASNyangdibina
06
Programpeningkatanpengembangansistempelaporancapaianki
nerjadankeuangan
Tingkatketepatanwaktu
penyusunanlaporankinerjadan
100%
100%
100
100
100
24%
24%
24%
0 1
PenyusunanlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasikinerjaSKPD Jumlahlaporancapaiankinerjadanikhtisarrealisasik inerjaSKPD 1laporan 1laporan 1lapora 1lapora 100 1lapora 1lapora 30%
Kode
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
2PenyusunaPnrloapgorraamnk/eKueagngiaatnasnemesteranJumlahlaporank
Jumlahla
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegiatan
euangansemeste(rOanutput)
orankeuanganakhirtahun
TargetKinerj a
capaianProgr am
(RenstraPeran gkat
RealisasiTarg et
KinerjaHasilProg ram
danKeluaranKegi atan
TargetdanRealisasiKiner ja
ProgramdanKegiatan
Target
Progra
m
dan
Kegiata n
(Renja
PerkiraanRealisa
si
capaiantargetRens
tra
TargetRe nja
Perangk at
Realisa
si
Renja
Perangk at
Tingk at
Realisa
Realisas
i
capaian
Progra m
Tingka
t
)capaia n
Realisa
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10
2laporan
2laporan 2lapora 100% 2lapora 2laporan 50%
04 Penyusunanpelaporankeuanganakhirtahun 1laporan 1laporan 1laporan 1lapora 100% 1lapora 1laporan 30%
05 PenyusunandokumenperencanaandananggaranSKPD Jumlahdokumenperencanaan 5Dokumen 6Dokumen 5Dokume 5Dokume 100% 5Dokume 5Dokume 33,33
n n n n %
07 PenyusunanDokumenRKBUperangkatdaerah JumlahDokumenRKBU 1Dokumen 1Dokumen 1Dokume 1Dokume 100% 1Dokume 1Dokume 33,33
n n n n %
09 PenyusunanLaporanInventarisasiAset JumlahLaporanInventarisasiAset
3laporan
3laporan 3lapora 100% 3lapora 3laporan 50% n n
08
ProgramPerencanaanUmumdan PengendalianPelaksanaanKegiatan
Persentaseprogramdankegiatan
dalamdokumenRenjaterhadap
100%
100%
100%
100%
100
25%
25%
25%
PembinaandanPengendalianpelaksanaan
programdankegiatan
Jumlahdokumenevaluasiperencanaan
danpengendalianpelaksanaanprogram
1laporan
1lapora
1laporan
25%
15 ProgramPeningkatanKeberdayaan
MasyarakatPerdesaan
PersentasePeningkatan KeberdayaanMasyarakatPerdesaan
100%
100%
100%
100%
100 %
42%
42%
42%
01 PemberdayaanLembagadanOrganisasiMasyarakatPerd
esaan
Jumlahlembagadanorganisasikemasyarakatanperdes
aanyang
650Lembaga
1Paket
1paket
100%
12kali
12kali
50%
02 Penyelenggaraanpendidikandanpelatihan Jumlahpeserta 873Orang
04 Penyelenggaraanbimbingantekniskaderdesadanmasyar
akatdesa
Persentasekaderdesadanmasyarakatdesayangmemperoleh
pengetahuan
75%
1paket
1paket
1paket
100%
1paket
1paket
33,33
05 PenyelenggaraanBulanBaktiGotongRoyongMasyara
kat(BBGRM)
JumlahpelaksanaanBBGRMTingkat 1kali 1paket 1paket 1paket 100% 1kali 1kali 33,33
%
TargetKin
RealisasiTa
TargetdanRealisasi
Kinerja
ProgramdanKegi
Targ
et
PerkiraanReal
isasi
capaiantargetR
enstra
masyarakat(Pamsimas) sosialisasiPansimas
Urusan/BidangUrusan
IndikatorKinerja
TargetKin erja
RealisasiTa rget
TargetR
enja
Perang kat
Realis
asi
Renj a
Perang
Ting
kat
Realis
Targ et
Progr am
Realis
asi
capai an
Progra
Tingk
at )
capai an
Realis
1 2 3 4 5 6 7 8=(7 9 10=(5+ 11=(1
0
6
Penyediaanairminumdansanitasi Persentasepesertayangmengikuti 100%
1pake
t
1pake
t
25 %
0 7
Percepatanpembangunansanitasi Persentasepesertayangmengikuti 100% 1pake
t 1pake t
25 %
16 ProgramPengembanganLembaga PersentasePengembangan
100% 100% 100 %
100 %
100 %
25 %
25 %
25 %
0 8
Fasilitasipembentukan,penetapan,
pengelolaan,pembinaan,pengembangan,
monitoring,evaluasi,pengawasandanpelaporanbadanusahamilikdesadanb
Jumlahpeserta
300oran g
300ora ng
300ora ng
25 %
0 9
Penyusunan,penetapan,dansosialisasiprodukhukumterkaitdenganBUMdes
,pasardesa/Lembagaekonomiproduktif
perdesaan/Kawasanperdesaan
Jumlahpeserta
582oran
g
582ora
ng
582ora
ng
25 %
1
ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintahDesadanBPD PersentasePeningkatanKapasitasAparaturPem
erintahDesadanBPD
100%
100%
100
100
100
38
38
38
0 5
Peningkatankapasitasmelalui
pembinaan/bimbingan
teknis/workshop/seminarbagikepaladesa,
Jumlahpeserta
873Oran g
4kali
4kali
25 %
0 6
PembinaandanFasilitasiTimFasilitatorAPBDesaTingkatKecamatandan PendampingProfesionalDesa
Jumlahdesa 291desa
1pake t
1pake t
100% 1pake t
1pake t
50 %
0
7 Penyusunan,penetapandanSosialisasiProdukHukumTerkaitdengan
PenyelenggaraanPemerintahanDesadan
PengelolaanKeuangandanAsetDesa
JumlahPerdadanPerbup
Kod e
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegi
atan
(Output)
TargetKinerja
capaianProgra
m
(RenstraPerang kat
RealisasiTarget
KinerjaHasilProgr
am
danKeluaranKegia tan
TargetdanRealisasiKinerj a
ProgramdanKegiatan
Target
Progra
m
dan
Kegiata n
(Renja
PerkiraanRealisas
i )
capaiantargetRenst ra
TargetRen ja
Perangka t
Realisa
si
Renja
Perangk at
Tingka t
Realisa
Realisasi
capaian
Program
dan
Tingkat
capaia
n
Realisa si
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10=(5+7 11=(10/
08 PeningkatanTransparansididalam PengelolaanAPBDesamelaluiAPBDesa
Jumlahlaporan
1laporan
1paket
1paket
100%
1laporan
1laporan
50%
09 PelakDsuaknuanagnaAnsDisatennasOiApPeBraDseiosnaaTliPnKgKkatKabupaten Jumlahdesayangmelaksanakan
291Desa
1paket 1paket 100% 291Desa 291Desa 50%
10 TimTerpaduMonitoring,Evaluasidan Jumlahmonitoring 3kali
1paket 1paket 100% 3kali 3kali 50%
XX PenyelenggaraanPemilihanKepalaDesa Jumlahdesayangmelaksanakan
19 ProgramPeningkatanperan PersentasePeningkatanpera
n 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%
01 JamborePKK JumlahpelaksanaanJambore 2kali
1paket 1paket 100% 2kali 2kali 50%
02
JumlahPKKKec.&PKKKel. 23kec.&46kel.
1paket 1paket 100% 23kec.& 23kec.&46
50%
03 PembinaanKelembagaandanSistem
InformasiPokjanalPosyandu
Jumlahpesertapembinaan
288KaderPosyand u
1paket
1paket
100% 288Kade r
288Kader
Posyandu
50%
04 RakonPKK JumlahpelaksanaanRakon 1kali 1paket 1paket 100% 1kali 1kali 50%
20
ProgramPeningkatanTTGdiBidangMutuProduktivitasMenuju
KeunggulanKompetitifdalam
PersainganLokal,Regionaldan
PersentasePeningkatanTTGd
i
BidangMutuProduktivitasMe
nuju
100%
100%
100%
100%
100%
25%
25%
25%
01
Fasilitasipembentukan,penetapan,
pembinaan,pengembangan,monitoring,evaluasi,danpelaporanPosyantektingkat
kecamatan
Jumlahpelaksanaan
8kali
1paket
1paket
100%
25%
Kode
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Kegiat an
(Output)
TargetKinerja
capaianProgram
(RenstraPerangk at
Daerah)Tahun202
RealisasiTarget
KinerjaHasilProgra
m
danKeluaranKegiata
n
TargetdanRealisasiKinerja
ProgramdanKegiatan
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
Perangka
PerkiraanRea) lisasi
capaiantargetRenstr
a
TargetRenj a
Perangkat
Realisasi
Renja
Perangka t
Tingkat
Realisas
i
Realisasi
capaian
Program
dan
Tingkat
capaian
Realisasi
Target
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 9 10=(5+7+ 11=(10/
02
Identifikasi,pembinaan,
pemasyarakatan,pemanfaatandan
Jumlahpelaksanaan
1kali
1paket
1paket
100%
25%
21 ProgramPeningkatanKompetensi PersentasePeningkatan
100% 100% 100% 100% 100% 25% 25% 25%
Identifikasi,fasilitasi,pembentukan,
0
penetapan,pembinaan,pengembangan, Jumlahpeserta
700orang
700orang
700orang
25%
1 monitoring,evaluasidanpelaporan
22 ProgramPenataandanPerencanaan PersentasePenataandan
100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50%
01 Fasilitasi,Sosialisasi,pembinaan,monitoring,evaluasidanpelap
oran
perencanaandesa
Jumlahpelaksanaan
1kali
1kali
1kali
25%
02 Fasilitasi,Sosialisasi,Pembinaandan
PenetapanTapalBatasDesa
Jumlahpelaksanaan
1kali
1paket
1paket
100%
1kali
1kali
50%
03
Identifikasi,fasilitasi,pembentukandan
pembinaankerjasamaantardesa
Jumlahdokumen
1Dokumen
1Dokumen
1Dokumen
100%
1Dokumen
1Dokumen
50%
Kod
e
Urusan/BidangUrusan
PerangkatDaerah
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(Outcomes)/Keg iatan
(Output)
TargetKinerj a
capaianProgra m
(RenstraPerang
kat
RealisasiTarge t
KinerjaHasilProgr am
danKeluaranKegi
atan
TargetdanRealisasiKiner
ja
ProgramdanKegiatan
Target
Progra m
dan
Kegiata
n
(Renja
PerkiraanRealisa
si
capaiantargetRens tra
TargetRe nja
Perangk
at
Realisa
si
Renja
Perangk at
Tingka
t
Realisa
Realisas
i
capaian
Progra m
Tingka
t
capaia n
Realisa
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 9 10=(5+7 11=(10
04
Fasilitasi,pembinaan,pemutahiran,monitoring,evaluasidanpelaporandataprofildesada
nprofilkelurahan
Jumlahprofildesa&profilkelurah
291desa&46kel.
1paket
1paket
100%
291des a
291desa&
50
an 46kel. %
05 PenyelenggaraanLombaDesa Jumlahpesertalombadesa&kelur 1desa&1kel. 2paket 1desa&1 1desa&1
50 ahan %
06
EvaluasiPerkembanganDesa/Kelurahan
Jumlahdesadankelurahan
291desa&46kel.
291desa
291desa&
25
&46kel. 46kel.
%
07 Identifikasi,perencanaan,penetapan,
1
Dokume
monitoring,evaluasidanpelaporan Jumlahdokumen 1Dokumen 1Dokume 25
n %
MENGETAHUI
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KabupatenBanggai,
Drs. AMIN JUMAIL
NIP.196812151997101001
-
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
-
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI
DINASPEMBER DAYAAN MASYARAKATDANDESAKABUPATENBANGGAI