Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ... ... Peraturan Perundang-undangan Jumlah

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ... ... Peraturan Perundang-undangan Jumlah

  • NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

    2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    01 Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Tingkat Pemnafaatan

    Administrasi

    Perkantoran

    100% 100% 100% 100% 100% 1.526 1528 Rp 1.528

    01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah Materai 6.000

    yang digunakan 7.500 6.000 7.500 7.500 100% 1.000 14500 Rp 2

    02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

    Sumber Daya Air dan Listrik

    Jumlah Rekening yang

    dibayarkan 4 3 4 4 100% 12 19 Rp 5

    06

    Penyediaan jasa pemeliharaan dan

    perizinan kendaraan

    dinas/operasional

    Jumlah STNK R2 dan R4

    yang

    dibayarkan

    21 6 9 9 100% - 15 Rp 1

    08 Penyediaan Jasa Kebersihan

    Kantor

    Jumlah orang petugas

    Kebersihan 2 1 2 2 100% 2 5 Rp 3

    10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis alat tulis 40 30 34 34 100% 34 98 Rp 2

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra s/d tahun

    2018

    1

    Tabel 2.1

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispora

    dan Pencapaian Renstra Dispora s/d Tahun 2018

    KODE

    URUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM DAN KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA

    PROGRAM

    (Outcomes)/KEGIATAN

    (Output)

    REALISASI

    TARGET

    KINERJA

    HASIL

    PROGRAM

    DAN

    KELUARAN

    KEGIATAN

    S/D TAHUN

    2015

    TARGET

    PROGRAM

    DAN

    KEGIATAN

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2018

    (thn

    berjalan)

    PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

    TARGET RENSTRA DISPORA S/D TAHUN

    2018 (n) TARGET

    KINERJA

    CAPAIAN

    PROGRAM

    (RENSTRA

    DISPORA

    TAHUN

    2021

    TARGET DAN REALISASI KINERJA

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

    2017 (n-2)

    TARGET

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN

    2017

    REALISASI

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2017

    TINGKAT

    REALISASI

    (%)

    Realisasi capaian

    Program dan

    Kegiatan s/d tahun

    2018

    Kabupaten Banggai

    RKPD KAB. BANGGAI TAHUN 2016_PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal : 107

  • 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra s/d tahun

    2018

    1

    KODE

    URUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM DAN KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA

    PROGRAM

    (Outcomes)/KEGIATAN

    (Output)

    REALISASI

    TARGET

    KINERJA

    HASIL

    PROGRAM

    DAN

    KELUARAN

    KEGIATAN

    S/D TAHUN

    2015

    TARGET

    PROGRAM

    DAN

    KEGIATAN

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2018

    (thn

    berjalan)

    PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

    TARGET RENSTRA DISPORA S/D TAHUN

    2018 (n) TARGET

    KINERJA

    CAPAIAN

    PROGRAM

    (RENSTRA

    DISPORA

    TAHUN

    2021

    TARGET DAN REALISASI KINERJA

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

    2017 (n-2)

    TARGET

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN

    2017

    REALISASI

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2017

    TINGKAT

    REALISASI

    (%)

    Realisasi capaian

    Program dan

    Kegiatan s/d tahun

    2018

    11 Penyediaan Barang Cetakan dan

    Penggandaan

    Jumlah jenis Barang

    cetak dan

    penggandaan

    3 3 3 3 100% 3 9 Rp 3

    12 Penyediaan komponen instalasi

    listrik/penerangan bangunan kantor

    - Jumlah komponen

    instalasi listrik 10 - - - 100% 8 8 Rp 1

    15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

    Peraturan Perundang-undangan Jumlah surat kabar 3 3 3 3 100% 12 18 Rp 6

    17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan

    Minuman 550 350 420 420 100% 275 1045 Rp 2

    18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan

    konsultasi Keluar Daerah

    Jumlah Perjalanan

    dinas luar daerah 15 12 12 12 100% 12 36 Rp 2

    19 Rapat - rapat kerja koordinasi dan

    konsultasi Dalam Daerah

    jumlah perjalanan

    dinas Dalam Daerah 60 50 50 50 100% 160 260 Rp 4

    20 Penyediaan Jasa administrasi

    perkantoran Jumlah Tenaga Honorer 15 2 12 80 100% 8 90 Rp 6

    02 Program Peningkatan Sarana

    dan Prasaraa Aparatur

    Persentase sarana dan

    prasarana aparatur

    dalam kondisi baik

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Rp 3

    05 Pengadaan kendaraan

    dinas/operasional

    Jumlah pengadaan

    Kendaraan roda 4

    (empat)

    1 1 1 1 100% - 2 Rp 2

    RKPD KAB. BANGGAI TAHUN 2016_PEMUDA DAN OLAHRAGA Hal : 108

  • 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Tingkat Capaian

    Realisasi Target

    Renstra s/d tahun

    2018

    1

    KODE

    URUSAN/BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM DAN KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA

    PROGRAM

    (Outcomes)/KEGIATAN

    (Output)

    REALISASI

    TARGET

    KINERJA

    HASIL

    PROGRAM

    DAN

    KELUARAN

    KEGIATAN

    S/D TAHUN

    2015

    TARGET

    PROGRAM

    DAN

    KEGIATAN

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2018

    (thn

    berjalan)

    PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

    TARGET RENSTRA DISPORA S/D TAHUN

    2018 (n) TARGET

    KINERJA

    CAPAIAN

    PROGRAM

    (RENSTRA

    DISPORA

    TAHUN

    2021

    TARGET DAN REALISASI KINERJA

    PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

    2017 (n-2)

    TARGET

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN

    2017

    REALISASI

    RENJA

    DISPORA

    TAHUN 2017

    TINGKAT

    REALISASI

    (%)

    Realisasi capaian

    Program dan

    Kegiatan s/d tahun

    2018

    07 Pengadaan perlengkapan gedung

    kantor

    Jumlah Jenis

    pengadaan

    perlengkapan gedung

    kantor

    6 5 3 3 100% 2 10 Rp 2

    09 Pengadaan peralatan gedung

    kantor

    Jumlah jenis

    pengadaan peralatan

    gedung kantor

    4 5 3 3 100% 8 16 Rp 4

    10 Pengadaan meubelair Jumlah jenis

    pengadaan meubelair 6 8 7 7 100% 8 23 Rp 4

    22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Gedung Kantor

    Jumlah Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Gedung

    Kantor

    100% - 0 Rp -

    24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Kendaraan Dinas/Operasional

    jumlah pemeliharaan

    roda empat yang

    dipelihara

    12 6 9 9 100% 6 21 Rp 2

    26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Perlengkapan Gedung Kantor

    Jumlah Perlengkapan

    kantor yang dipelihara 21 21 21 21 100% 3 45 Rp 2

    28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

    Peralatan Gedung Kantor

    Jumlah peralatan

    kantor yang dipelihara 4 2 3 3 100% 30 35 Rp 9

    RKPD KAB. BANGGAI TAHUN 2016