SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU … · (Materijali za pokrivanje krovova) 39224210-3 (Ličilačke četke) 44111400-5 (Boje i zidne obloge) 10.2. 31720000-9 ... (uključen ličilački

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA

CPV OZNAKA I OPIS PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN

IZNOS S PDV-OMISPORUČITELJ

VRSTA

POSTUPKAUGOVORNI ODNOS

UGOVORENO

RAZDOBLJE

3.379,60 4.224,50

Narudžbenice cijene po

Aneks ug br 01-485/21-

2015

Ug br 01-704/3-2014

100.024,05 125.030,06 1.420,50 1.775,63 Ug. br.32/9-2017 od 16.2.2017. do

15.2.2018.

158,10 197,63 Narudžbenica

9.4.

39832000-3

(Proizvodi za pranje

posuđa)

Sredstvo za ručno pranje suđa

Okvirni sporazum br. 112.000,00 15.000,00 2.178,06 2.722,58 Narudžbenica

9.7.14400000-5 (Sol i

čisti natrijev klorid)

Klorno dezinfekcijsko sredstvo

u granulama19.000,00 23.750,00 1.961,60 2.452,00

jednostavna

nabavaNarudžbenica

33711610-6

(Šamponi)

33711900-6 (Sapun)

9.11. 33711900-6 (Sapun) Tekući sapun za ruke 15.000,00 18.750,00 716,40 898,50jednostavna

nabavaNarudžbenica

12.926,32 16.160,92UKUPNO SAPONIA

OSIJEK

9.4.1. 3221Ostala sredstva za ručno

pranje suđa9.000,00 11.250,00 720,00 900,00

jednostavna

nabavaNarudžbenica

38.073,04 47.591,11Narudžbenica cijene po

Ug. Br.01-1750/4-2014

Aneks ug. 01-485/25-2015

13.888,98 17.361,43 Narudžbenica

9.11. 33711900-6 (Sapun) Tekući sapun za ruke 15.000,00 18.750,00 1.405,20 1.756,50jednostavna

nabavaNarudžbenica

9.14.39713431-3 (Pribor

za usisavače)

Potrošni materijal za

usisavače8.000,00 10.000,00 2.098,37 2.622,97

jednostavna

nabavaNarudžbenica

2. 9.17.

39224000-8 (Metle,

četke i drugi razni

proizvodi)

Ostale potrepštine za

održavanje higijene29.150,00 36.437,00 3.832,14 4.790,18 ALCA ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

60.017,73 75.022,19UKUPNO ALCA

ZAGREB

9.3.

39832000-3


posuđa)

VARAŽDINSKE TOPLICEOdjel za ekonomsko financijske posloveOdsjek za nabavuVaraždinske Toplice, 30. svibnja 2017.

30.625,00

9.8.Hotelska kozmetika

(ostala nabava)19.000,00 23.750,00 3.112,06 3.890,08

Vrijednosti od 20.000,00 kn i iznadEVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 200.000,00 KN TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 500.000,00 KN U RAZDOBLJU SIJEČANJ-OŽUJAK 2017.

jednostavna

nabava

ALCA ZAGREB

Papirnata konfekcija

Tekuće sredstvo za strojno

pranje i ispiranje suđa -

Okvirni sporazum 1+9

24.500,00

1.

2.

365.000,009.5.

33760000-5

(Toaletni papir,

maramice, ručnici i

ubrusi)

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave

456.250,00

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

Narudžbenica

1

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

44220000-8

(Građevinska

44112500-3

(Materijali za

pokrivanje krovova)

39224210-3 (Ličilačke

četke)

44111400-5 (Boje i

zidne obloge)

10.2.31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 1.027,00 1.283,75

10.3.1.42996400-8

(Mješalice)Mješalica za vodu 20.000,00 25.000,00 1.971,00 2.463,76

10.3.3.

44411700-1

(Zahodske daske,

poklopci, školjke i

vodokotlići)

WC školjke, vodokotlići i daske 25.000,00 31.250,00 1.276,00 1.595,00

10.4.Materijal za popravak

vodovodnih instalacija40.000,00 50.000,00 9.411,18 11.763,98

10.5.Materijal za održavanje

zelenih površina12.000,00 15.000,00 1.658,83 2.073,54

10.6.44161000-6

(Cjevovodi)

Materijal za održavanje

cjevovoda GTV15.000,00 18.750,00 4.020,01 5.025,02

44170000-2 (Ploče,

limovi, trake i folije u

44500000-5 (Alati,

brave, ključevi, šarke,

spojeni elementi,

lanac i opruge)

10.8.

44500000-5 (Alati,


spojeni elementi,

lanac i opruge)

Lokoti, brave i bravice 5.000,00 6.250,00 1.150,50 1.438,12

10.15.31500000-1

(Rasvjetna oprema i

električne svjetiljke)

Žarulje, flou cijevi i rasvjetna

tijela30.000,00 37.500,00 3.106,00 3.882,50

10.20.15.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

PVC galanterija i folije za

ugostiteljstvo20.000,00 25.000,00 575,00 718,75

28.513,00 35.641,28UKUPNO COMET

NOVI MAROF

42510000-4

(Izmjenjivači

topline, oprema za

klimatizaciju i

hlađenje i uređaji za

filtriranje)

90.000,00 112.500,00 60.000,00 75.000,00 10.915,37 13.644,22 Ug.br.04-1541/3-2016od 1.9.2016. do

31.8.2017.

3.

10.1.1.Materijal za izvođenje stolarskih i

krovopokrivačkih radova25.000,00 31.250,00

10.1.2.

1.611,24

Materijal za limarske i bravarske

radove20.000,00

3.

10.16.

3221


klimata i bazenske tehnike

Materijal za izvođenje ličilačkih

radova (uključen ličilački pribor)20.000,00

39715300-0

(Sanitarna oprema)

3.

10.7.

jednostavna

nabava

GESTA VARAŽDIN

jednostavna

nabava

25.000,00 2.393,96

2.014,05

25.000,00 312,28 390,35

COMET NOVI MAROF

2.992,46

COMET NOVI MAROF

Narudžbenica

2

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

93.850,33 117.313,19 93.850,55 117.313,19 5.379,60 6.724,50 Ug.br.04-1948/3-2016od 1.12.2016. do

30.11. 2017.

3.382,35 4.227,97 Narudžbenica

10.18. 24311900-6 (Klor) Tekući klor 60.000,00 75.000,00 60.000,00 75.000,00 5.400,00 6.750,00 Ug.br.04-1541/3-2016od 1.9.2016. do

31.8.2017.

25.077,32 31.346,69 UKUPNO GESTA

13. 3222 Lijekovi 1.100.000,00 1.155.000,00 54.534,73 57.542,18PHOENIX FARMACIJA

D.D. ZAGREB Narudžbenica

4.556,93 4.784,70Narudžbenice cijene po

Ug.br.01-1679/3-2015

59.091,66 62.326,88 UKUPNO PHOENIX

23.314,38 24.480,10 Narudžbenica

273.057,72 286.710,61 18.181,36 19.090,43 Ug.br.01-71/3-2016od 1.2.2016. do

31.1.2017.

41.495,74 43.570,53 UKUPNO OKTAL

16.007,57 16.807,95 Narudžbenica

99.345,74 108.194,506.351,51 6.669,09

Ug.br.04-400/3-2017od 1.3. 2017. do 28.

2 . 2018.

22.359,08 23.477,04UKUPNO MEDIKA

ZAGREB


Ug.br.01-1689/3-2015

24.517,58 25.743,46 Narudžbenica

90.359,75 99.531,76 8.633,42 10.451,09 Ug.br.04-410/3-2017od 1. 3. 2017. do 28.

2. 2018.

34.225,60 37.322,88UKUPNO MEDICAL -

INTERTRADE

24.306,72 25.522,06 Narudžbenica

111.579,86 128.913,51 9.661,54 12.612,37 Ug.br.04-389/3-2017od 1.3.2017. do 28.

2. 2018.

14.5.33600000-6

(Farmaceutski

proizvodi)

Kateteri 190.000,00 199.500,00 25.651,65 26.934,22 Narudžbenica

59.619,91 65.068,65UKUPNO OKTAL

PHARMA

17.672,12 19.885,81 Narudžbenica


Ug br 01-1681/3-2015

36.162,90 44.282,02 3.835,80 4.716,20 Ug br 04 -392/3-2017od 1.3. 2017. do

28.2.2018.

30.807,60 34.910,88UKUPNO MEDICINA

PROMET ZAGREB

43324100-1

(Oprema za bazene

za plivanje)

14.1.

3222

13.

4.

MEDICINA PROMET

ZAGREB

Resnički gaj 2c ; 10

000 Zagreb

Denzifencijensi24455000-8

(Dezinficijensi)3222

Lijekovi

jednostavna

nabava

1.155.000,00

1.155.000,001.100.000,00

3222 Lijekovi

14.Potrošni medicinski materijal

za ljekarnu942.786,00

140.000,00

5. 13.

8.

7.

6. 1.100.000,00

9.

OKTAL PHARMA d.o.o.

Utrinjska 40; Zagreb

OKTAL PHARMA d.o.o.

Utrinjska 40; Zagreb

MEDICAL -

INTERTRADE d.o.o.

dr.Franje Tuđmana 3 ;

Sveta Nedjelja

158.200,00

MEDIKA d.d. ZAGREB

Capraška 1; Zagreb

1.097.682,00

jednostavna

nabava

3

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

13.051,36 13.703,93 Narudžbenica

9.618,00 10.098,90Narudžbenice po cijenama

Ug. br.01-1699/4-2015

114.580,00 120.309,00 17.161,20 18.019,26 Ug. br.04-415/3-2017od 1.3.2017. do 28. 2

. 2018.

39.830,56 41.822,09UKUPNO FOKUS

MEDICAL

15.319,50 18.931,88 Narudžbenica

333.565,00 410.466,25 27.595,00 33.689,76 Ug br 01-150/4-2016od 1. 2. 2016. do

31.1. 2017.

188.914,00 229.652,50 23.335,00 28.392,76 Ug br 04-364/3-2017od 1.3.2017. do 28.

2. 2018.

66.249,50 81.014,40UKUPNO MEDICINA

TRGOVINA



4.864,41 5.748,11 UKUPNO PHOENIX

11.507,57 12.666,94Naruđbenica cijene po

Ug.br.01-1689/3-2015 koji je

trajao do 30.12.2016.


90.359,75 99.531,76 6.572,04 7.393,19 Ug.br.04-410/3-2017od 1. 3. 2017.do 28.

2. 2018.

21.905,20 24.242,18UKUPNO MEDICAL -

INTERTRADE

254.773,83 318.467,29

4.737,16 5.921,45UKUPNO H.K.O.

ZAGREB

16. 18.4.4.15119000-5 (Razno

meso)Ostale vrste mesa 14.619,00 18.274,00 695,00 868,75

jednostavna

nabavaNarudžbenica

695,00 868,75 UKUPNO VELPRO

18.1.5. Puretina 27.750,00 34.687,00 2.343,15 2.928,94

18.4.5. Piletina 109.114,00 136.393,00 25.459,83 31.824,79

27.802,98 34.753,73UKUPNO VINDIJA -

KOKA

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

jednostavna

nabava130.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

H.K.O. d.o.o.

Banjavčićeva 13

Zagreb

MEDICINA

TRGOVINA d.d.

Zeleni brijeg AC

Brezovica Zagreb

350.000,00

94.363,50 Ug.br. 01-513/3-2016

VINDIJA - KOKA

D.O.O. VARAŽDIN

Međimurska 6 ; 42

000 Varaždin

Narudžbenica

14.

13.

15. 4.737,16 5.921,45

17.

14.7.

10.

14.Potrošni medicinski materijal

za ljekarnu942.786,00

977.767,00

3222

136.500,0014.6.

33600000-6

(Farmaceutski

proizvodi)

3222

1.097.682,00

3222

782.214,00


medicinski biokemijski

laboratorij

11.

322215.

VII GRUPA - Potrošni materijal

za njegu pacijenata

33141621-9

(Kompleti za

inkontinenciju)

117.953,15

FOKUS MEDICAL

d.o.o.

Rimski put 316 Zagreb

I Sesvete

PHOENIK

FARMACIJA D.D.

ZAGREB

Ozaljska 95 Zagreb

437.500,00

MEDICAL -

INTERTRADE d.o.o.

dr.Franje Tuđmana 3 ;

Sveta Nedjelja

VI GRUPA-Materijal za

inkontinenciju

4

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

18. 18.4.3.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Junetina 70.000,00 87.500,00 107.170,00 133.962,50 32.066,51 40.083,14VUGRINEC KRAJ

GORNJI DUBRAVICA

jednostavna

nabavaUg. br.01-537/3-2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

19. 18.5.1.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Mesne prerađevine 117.908,00 147.385,00 98.275,00 122.843,75 22.494,57 28.118,22

PIK VRBOVEC ,

Zagrebačka 148

Vrbovec

jednostavna

nabavaUg.br. 01-557/2-2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

18.6.1. Riba morska smrznuta 92.498,00 115.622,00 8.685,76 10.857,20

18.6.2. Riba riječna smrznuta 20.968,00 26.210,00 12.052,02 15.065,03

20.737,78 25.922,23 UKUPNO IRIDA

19.1.2. 03142500-3 (Jaja) Pasterizirana jaja 81.061,00 101.326,00 23.256,00 29.070,00 Narudžbenica

03142500-3 (Jaja) Pasterizirana jaja 45.000,00 56.250,00 44.337,40 55.421,88 8.191,05 10.075,00 Ug br 01-500/3-2016od 1.5.2016. do

30.4.2017.

03142500-3 (Jaja) Pasterizirana jaja 45.000,00 56.250,00 345,00 431,25 Narudžbenica

31.792,05 39.576,25 UKUPNO ELCON

19.10.1.1. 15551300-8 (Jogurt) Jogurt tekući 42.000,00 52.500,00 127.918,11 156.888,64 10.144,80 12.681,00 Ug. br.01-494/3-2016od 1.5.2016. do

30.4.2017.

19.10.1.2. 15540000-5 (Sirevi) Sir 9.060,00 11.325,00 498,40 623,00 Narudžbenica

10.643,20 13.304,00UKUPNO DUKAT

ZAGREB


19.4.15. 15891400-4 (Juhe) Juhe 2.099,00 2.624,00 26.357,24 32.946,55 289,80 362,25 Ug.br. 01-458/6-2016od 1.5.2016. do

30.4.2017.

19.11.6. 15863000-5 (Čaj) Čaj 6.161,00 7.701,00 433,20 541,50 Narudžbenica

19.11.8.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kava, kavovina 35.505,00 44.381,00 6.869,92 8.587,41 Narudžbenica

19.11.9. 15891400-4 (Juhe) Juhe 26.396,00 32.995,00 26.357,24 32.946,55 10.212,84 12.108,33 Ug.br. 01-458/6-2016od 1.5.2016. do

30.4.2017.

23. 19.13.5.

15000000-8 (Hrana,

piće, duhan i srodni

proizvodi)

Voćni sokovi 34.998,00 43.747,00 8.610,00 10.762,50Podravka

Prehrambrena

industrija Koprivnica

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

32.166,76 39.550,73 UKUPNO PODRAVKA

19.10.1.3.15512000-0

(Vrhnje)Vrhnje 64.109,00 80.136,00 18.553,16 23.191,45

19.8.1. 3222

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe povrće 201.665,00 252.081,00 1.247,20 1.559,00

od 19. 10.2016. do

18.10. 2018.

jednostavna

nabava277.714,74 341.543,43

23.Podravka

Prehrambrena

industrija Koprivnica

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave

19.9.1.

3222ELCON d.o.o. ZLATAR

BISTRICA

Josipa Kraša 3 ;Zlatar

Bistrica

Ug br 01-544/6-2016

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

102.853,31Ug. br.04-1529/3-

2016

jednostavna

nabavaIRIDA DARUVAR82.282,6520. 03311000-2 (Ribe)

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

22.DUKAT MLIJEČNA

INDUSTRIJA ZAGREB

21.

5

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

19.8.2.15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe voće 70.932,00 88.665,00 2.744,26 3.430,33jednostavna

nabava Ug br 01-544/6-2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

19.8.1. Svježe povrće 201.665,00 252.081,00 384,00 480,00

19.8.2. 3222 Svježe voće 70.932,00 88.665,00 429,92 537,40

19.11.1.15612500-6 (Pekarski

proizvodi)Brašno i krupica 3.010,00 3.763,00 174,16 217,70

19.11.3.15612410-8

(Mješavine za kolače)

Mješavina i razni proizvodi za

kolače24.403,00 30.504,00 339,96 424,95

jednostavna

nabava

18.2.1.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Mesne prerađevine 93.139,00 116.424,00 277.714,74 341.543,43 4.109,07 5.136,34VELPRO - CENTAR

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

27.981,73 34.977,17 UKUPNO VELPRO

19.4.4. Tjestenina 57.816,00 72.270,00 948,00 1.185,01 Narudžbenica

19.6.2. Sladilo 634,00 793,00 442,40 553,00 Narudžbenica

9.11.6. 15863000-5 (Čaj) Čaj 6.161,00 7.701,00 1.095,89 1.369,87jednostavna

nabavaNarudžbenica

2.486,29 3.107,88UKUPNO AIPK

TRGOVINA

19.8.1.15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)Svježe povrće 201.665,00 252.081,00 1.350,00 1.687,50 Narudžbenica

19.13.2.15331000-7 (Prerađeno

povrće)Guljeni asortiman povrća 149.939,00 187.424,00 23.825,16 29.785,20 Narudžbenica

25.175,16 31.472,70 UKUPNO BIOS

21.2. 322215000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Prirodni sok 40.000,00 50.000,00 267.256,45 334.070,56 8.403,81 10.531,79otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

Ug.br.04-853/3-2016 od 1.7.2016. do 30. 6.

2017.

21.3.15981000-8

(Mineralna voda)Mineralna voda 50.000,00 62.500,00 5.480,53 6.850,29

jednostavna

nabavaNarudžbenica

15981000-8

(Mineralna voda)Mineralna voda 50.000,00 62.500,00 267.256,45 334.070,56 667,20 834,00

jednostavna

nabava Ug.br.04-853/3-2016

od 1.7.2016. do 30. 6.

2017.

21.4.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Bezalkoholna pića 150.000,00 187.500,00 267.256,45 334.070,56 17.245,43 21.556,80otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

Ug.br.04-853/3-2016 od 1.7.2016. do 30. 6.

2017.

21.6. 112.128,84 140.161,04 13.077,84 16.170,58jednostavna

nabava

Ug.br. 01-529/3-

2016

od 1.5.2016 do

30.4.2017.

241,15 301,44jednostavna

nabavaNarudžbenica27.

MAGMA D.O.O.

VARAŽDIN

Varaždinska ulica -

odvojak I 14 Jalkovec

MAGMA D.O.O.

VARAŽDIN



277.714,74 341.543,43jednostavna

nabava

AIPK TRGOVINA

SAMOBORSKA 34

ZAGREB

27.

Narudžbenica

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

BIOS d.o.o. VARAŽDIN

Biškopečka b.b.

Varaždin

15911100-8

(Žestoka pića)Jaka alkoholna pića 80.000,00 100.000,00

3222

26.

25.

24.

24.

3222

VELPRP - CENTAR

ZAGREB

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

6

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

21.7.1. 15930000-6 (Vina) Ostala vina 40.000,00 50.000,00 112.128,84 140.161,04 4.442,22 5.510,37jednostavna

nabava

Ug.br. 01-529/3-

2016

od 1.5.2016 do

30.4.2017.

112.128,84 140.161,04 1.228,41 1.535,52jednostavna

nabava

Ug.br. 01-529/3-

2016

od 1.5.2016 do

30.4.2017.

21.8. 11.697,21 14.621,48jednostavna

nabavaNarudžbenica

62.483,80 77.912,27 UKUPNO MAGMA

21.1.15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Pivo 400.000,00 500.000,00 61.838,10 77.297,63otvoreni javne

nabave male

vrijednostiUg. br. 04-866/4 -2016

21.10.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)


ugostiteljstvo100.000,00 125.000,00 14.681,72 18.405,70

jednostavna

nabavaUg. br. 01-544/6 -2016

76.519,82 95.703,33 UKUPNO VELPRO

22.2.Cigarete za trgovinu

«Minerva»480.000,00 600.000,00 140.515,33 175.629,16 Narudžbenica

22.24. Pivo 45.000,00 56.250,00 154,08 207,60 Ug. br. 04-866/4-2016

140.669,41 175.836,76

22.5.39500000-7

(Tekstilni proizvodi)

Higijenski ulošci, maramice,

upaljači, baterije45.000,00 56.250,00 3.043,96 3.884,97

jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.9.15981000-8

(Mineralna voda)Vode 80.000,00 100.000,00 21.334,20 26.747,71

jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.10.

33711200-9

(Preparati za

šminkanje)

Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00 3.606,36 4.587,38jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.11.15842310-8

(Bomboni)Bomboni 20.000,00 25.000,00 2.995,52 3.809,41

jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.13.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Sokovi i bezalkoholna pića 80.000,00 100.000,00 337,53 421,92jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.14.

15312400-2

(Grickalice od

krumpira)

Slane grickalice 50.000,00 62.500,00 4.521,91 5.721,41jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.16.

33760000-5

(Toaletni papir,


ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 737,57 995,24jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.17.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kava 70.000,00 87.500,00 13.512,90 16.970,33jednostavna

nabavaNarudžbenica

277.714,74 341.543,43 14.839,67 18.681,41jednostavna

nabavaUg. br. 01-544/6 -2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

896,20 1.120,25jednostavna

nabavaNarudžbenica

277.714,74 341.543,43 10.020,72 12.605,92jednostavna

nabavaUg. br. 01-544/6 -2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.


30.VELPRO - CENTAR

ZAGREB3222

28.

3222

100.000,00

62.500,00

22.21.15842100-3

(Čokolada)Čokolade 80.000,00

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

22.22.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kave 80.000,00 100.000,00

15821200-1 (Slatki

keksi)

3222

VELPRO - CENTAR

ZAGREB

i NOVINE ZAGREB

Keksi 50.000,00

3222

29.

7

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

1.192,56 1.490,70jednostavna

nabavaNarudžbenica

395.371,61 494.214,51 6.647,66 8.479,59jednostavna

nabavaUg. br. 04-866/4 -2016

od 1.7.2016. do

30.6.2017.

1.240,00 1.550,28jednostavna

nabavaNarudžbenica

277.714,74 341.543,43 963,57 1.204,47jednostavna

nabavaUg. br. 01-544/6 -2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

2.520,83 4.151,04jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.30.

15482200-4

(Čokoladni

proizvodi)

Bombonjere 23.000,00 28.750,00 277.714,74 341.543,43 696,74 870,94jednostavna

nabavaUg. br. 01-544/6 -2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

22.33. 15863000-5 (Čaj) Čajevi i vitaminski napici 15.000,00 18.750,00 2.015,13 2.648,92jednostavna

nabavaNarudžbenica

91.123,03 115.941,89 UKUPNO VELPRO

22.5.39500000-7



upaljači, baterije45.000,00 56.250,00 919,00 1.148,75

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

Narudžbenica

22.6.18315000-0

(Čarape)Čarape 12.000,00 15.000,00 120,84 151,05

22.10.

33711200-9

(Preparati za

šminkanje)

Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00 5.647,84 6.646,47

22.11.15842310-8

(Bomboni)Bomboni 20.000,00 25.000,00 728,28 910,36

22.14.

15312400-2

(Grickalice od

krumpira)

Slane grickalice 50.000,00 62.500,00 1.988,61 2.459,52

22.16.33760000-5 (Toaletni

papir, maramice,

ručnici i ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 894,86 1.118,58 Narudžbenica

22.17.15860000-4 (Kava, čaj

i srodni proizvodi)Kava 70.000,00 87.500,00 267.256,45 334.070,56 2.511,30 3.139,13 Ug.br.04-1515/3-2016

od 1.9.2016. do 31.8.

2017.

22.21.15842100-3

(Čokolada)Čokolade 80.000,00 100.000,00 676,20 845,25 Narudžbenica

22.28.

15131000-5 (Mesne

konzerve i mesni

pripravci)

Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00 267.256,45 334.070,56 3.528,78 4.403,09 Ug.br.04-1515/3-2016od 1.9.2016. do 31.8.

2017.

22.30.

15482200-4

(Čokoladni

proizvodi)

Bombonjere 23.000,00 28.750,00 34.139,20 42.673,00 6.640,49 8.300,57 Ug.br.01-554/3-2016od 1.5.2016. do

30.4.2017.

22.33. 15863000-5 (Čaj) Čajevi i vitaminski napici 15.000,00 18.750,00 361,31 451,64 Narudžbenica

31.

31.

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

jednostavna

nabava

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

jednostavna

nabava

322230.VELPRO - CENTAR

ZAGREB

62.500,00

22.28.

22.24. Pivo 45.000,00 56.250,00

15131000-5 (Mesne

konzerve i mesni

pripravci)

Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

22.22.keksi)

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

jednostavna

nabavaNarudžbenica

Keksi 50.000,00

8

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

24.017,51 29.574,41UKUPNO TP

VARAŽDIN

32. 22.15.

03222000-3

(Voće i orašasti

plodovi)

Voće - «Minerva» i «Terme» 100.000,00 125.000,00 87.490,00 109.362,00 28.909,96 36.137,46

VAGROS D.O.O.

ZAGREB

Slavonska Avenija bb

10 000 Zagreb

jednostavna

nabava

Ug. broj 01-558/3-

2016

od 1.5.2016. do

30.4.2017.

22.3.22211000-2

(Dnevne novine)Novine - dnevne 150.000,00 187.500,00 39.369,28 41.337,75

jednostavna

nabava

22.4.

22212000-9

(Periodične

publikacije)

Novine - tjedne, mjesečne 90.000,00 112.500,00 19.895,00 22.421,40jednostavna

nabava

22.23.31712111-1

(Telefonske kartice)

Roba za trgovinu Minerva i

Terme

Bonovi i telefonske kartice

230.000,00 287.500,00 250.495,00 313.119,64 48.144,40 60.206,48otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

Ug. broj 04-813/3-

2016

od 1.7.2016. do

30.6.2017.

107.408,68 123.965,63 UKUPNO TISAK

22.5.39500000-7



upaljači, baterije45.000,00 56.250,00 1.459,17 1.824,23 Narudžbenica

22.9.15981000-8

(Mineralna voda)Vode 80.000,00 100.000,00 2.410,20 3.012,75 Narudžbenica


22.14.

15312400-2

(Grickalice od

krumpira)

Slane grickalice 50.000,00 62.500,00 364,79 456,04jednostavna

nabavaNarudžbenica

22.16.

33760000-5

(Toaletni papir,


ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 524,88 656,10 Narudžbenica

22.17.15860000-4 (Kava, čaj

i srodni proizvodi)Kava 70.000,00 87.500,00 102,24 127,80 Narudžbenica

22.26.15911100-8

(Žestoka pića)Žestoka pića i likeri 20.000,00 25.000,00 112.128,84 140.161,04 2.599,25 3.249,04 Ug. br.01-529/3-2016

od 1.5.2016 do

30.4.2017.

22.28.15131000-5 (Mesne

konzerve i mesni

pripravci)

Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00 62,10 77,63 Narudžbenica

22.31. 15930000-6 (Vina) Vina 10.000,00 12.500,00 112.128,84 140.161,04 1.166,74 1.456,88 Ug. br.01-529/3-2016od 1.5.2016 do

30.4.2017.

112.128,84 140.161,04 1.060,37 1.325,44 Ug. br.01-529/3-2016od 1.5.2016 do

30.4.2017.


14.766,74 18.475,10 UKUPNO MAGMA

34.

34.

3222

3222

MAGMA D.O.O.

VARAŽDIN



jednostavna

nabava

jednostavna

nabava

MAGMA D.O.O.

VARAŽDIN



jednostavna

nabava

3222

MAGMA D.O.O.

VARAŽDIN



33.

22.33.

od 1.7.2016. do

30.6.2017.251.599,85

Ug br 04-1102/3-

2016271.557,14

18.750,00

3222

TISAK TRGOVAČKO

DION. DRUŠTVO

ZAGREB

Slavonska Avenija 11a;

10 001 Zagreb

15863000-5 (Čaj) Čajevi i vitaminski napici 15.000,00

9

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

35. 24.2. 3223

65310000-9

(Distribucija

električne energije)

Mrežarina - distribucija

električne energije1.009.649,00 1.262.061,00 206.138,55 232.936,56

HEP VARAŽDIN ;

Kratka ulica 3 ;

42 000 Varaždin

u skladu s

odlukom

pružatelja

usluga

Aneks ug. 01 - 2071/1-

2016. Ug.br. 01-

1408/5-2010

od 1.1.2017.

36. 25.2.

09133000-0

(Ukapljeni naftni

plin (LPG))

Plin UNP (propan, butan) 150.000,00 187.500,00 109.908,00 137.385,00 33.220,68 41.525,86CRODUX PLIN

ZAGREB

jednostavna

nabava

Ug. br.04-2110/3-

2016

od 28.12.2016.do

27.12.2017.

37. 34.2.

45421100-5

(Ugradnja vrata i

prozora i srodnih

elemenata)

Održavanje automatskih vrata

i ALU - PVC stolarije14.500,00 18.125,00 24.400,00 24.400,00

BAČVARSKO -

STOLARSKI OBRT

HUZJAK DONJA

POLJANA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

38. 34.22.

42716000-8

(Strojevi za pranje

rublja, kemijsko

čišćenje i sušenje)

Strojevi za pranje rublja 65.000,00 81.250,00 50.400,00 63.000,00 8.495,91 10.619,89

ŠVEGALJ OBRT ZA

UGOSTITELJSTVO I

USLUGE KRIŽEVCI

jednostavna

nabavaUg. Br 04-1850/2-2016

od 1.11.2016. do

30.10.2017.

34.24.

42718100-3

(Strojevi za

glačanje)

Strojevi za glačanje rublja 40.000,00 50.000,00 50.400,00 63.000,00 19.883,57 24.854,46

34.26.14212200-2

(Agregati)Agregati i kompresori 30.000,00 37.500,00 9.944,26 12.430,33

34.27.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ugostiteljska oprema 45.000,00 56.250,00 3.949,46 4.936,83

42.273,20 52.841,51 UKUPNO ŠVEGELJ

10.880,00 13.600,00 Narudžbenica

2.900,00 3.625,00Ug. br.04-1705/3-

2016

od 1.11.2016. do

30.10.2017.

40. 34.33.50511000-0 (Usluge

popravka i održavanja

crpki)

Crpke i pumpe 40.000,00 50.000,00 9.470,00 11.837,50 ROTOSTAR ZAPREŠIĆjednostavna

nabava

Ug. br.04-1705/3-

2016

od 1.11.2016. do

30.10.2017.

23.250,00 29.062,50UKUPNO ROTOSTAR

ZAPREŠIĆ

41. 37. Voda pitka 1.232.030,00 1.540.038,00 244.203,75 275.950,26

VARKOM VARAŽDIN

Trg bana Jelačića 15

Varaždin

jednostavna

nabavaRAČUN

42. 38.1. Smeće - krupni otpad 232.500,00 290.625,00 53.697,60 67.122,00

EKO - FLOR; Pavleka

Miškina 63 ;Duga Resa

Sjedište Oroslavlje

jednostavna

nabava

U 00046/16

Ug. Br 01-569/1 2004

od 10.3. 2004. -

neograničeno

40. 34.25.

39.

ŠVEGALJ OBRT ZA

UGOSTITELJSTVO I

USLUGE KRIŽEVCI

jednostavna

nabavaUg. Br 04-1850/2-2016

od 1.11.2016. do

30.10.2017.

18.000,00 22.500,00 ROTOSTAR ZAPREŠIĆjednostavna

nabava

3234

25.000,00

51111000-3 (Usluge

instaliranja

elektromotora,

generatora i

transformatora)

31.250,00Elektromotori i elektronički

sklopovi

10

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

90921000-9 (Usluge

dezinfekcije i

uništavanja

štetočina)

90923000-3 (Usluge

deratizacije)

44. 41.4. 3235 RTV - pristojba 184.600,00 184.600,00 48.960,00 48.960,00HRT Prislavlje 3 ,

ZAGREB

u skladu sa

Zakonom o HRT-

u

43.1. 32.462,00 44.834,004.411,00 4.411,00

Ug.br.04-2020/3-

2016od 1.12.2016.do

30.11.2017.

212,00 212,00Narudžbenica

43.2.Zdravstveni pregled zdravstvenih

radnika35.000,00 35.000,00 32.462,00 44.834,00

32.629,00 32.629,00

Ug.br.04-2020/3-

2016od 1.12.2016.do

30.11.2017.

106,00 106,00Narudžbenica

2.925,12 2.925,12Narudžbenica

40.283,12 40.283,12SVEUKUPNO ZAVOD

ZA JZŽV

47. 47.3.

71314300-5

(Savjetodavne usluge

u području

energetske

učinkovitosti)

Energetski certifikat 19.300,00 24.125,00 79.615,00 99.518,75 79.615,00 99.518,75TESLA DOO

KLENOVNIK

jednostavna

nabavaUg br 04-302/3-2017

od 15.2.2017. ,a prestaje

kad obje ugovorene

strane ispune obveze

koje su predmet

Ugovora

48. 48.1. 3238

72212180-4 (Usluge

razvoja medicinske

programske

podrške)

Održavanje medicinskog MIS

programa110.000,00 137.500,00 24.527,00 30.658,75

MC FRONTIS d.o.o.

Zagreb;

Margarete Froman

9,Zagreb

jednostavna

nabavaNarudžbenica

15.600,00 19.500,00jednostavna

nabavaNarudžbenica

84.000,00 105.000,00 7.080,00 8.850,00jednostavna

nabavaUg br 04-489/2-2017

od 1.3.2017. do

28.2.2018.

22.680,00 28.350,00 UKUPNO INFO - TEL

50. 51.90911200-8 (Usluge

čišćenja zgrada)Usluge čišćenja, pranja i sl. 657.085,00 821.356,00 80.000,00 100.000,00 118.511,52 148.139,40 FIONA VARAŽDIN

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

Ug. br. 04-2113/3-

2016

od 2.11.2016. do

1.11.2017.

51. 59. 3299Naknada za zaštitu, uređenje i

korištenje voda1.350.000,00 1.350.000,00 279.132,80 279.132,80

HRVATSKE VODE

ZAGREB Međimurska

26 b ,Varaždin

KORIŠTENJE VODE

jednostavna

nabavaRješenje

52. 60.Koncesijska naknada za crpljenje

termalne vode55.000,00 55.000,00

jednostavna

nabava50.337,44 50.337,44

HRVATSKE VODE -

KONCESIJA ZA

KORIŠTENJE

TERMALNIH VODA

jednostavna

nabavaRješenje

3239

49.

44.1. Usluge mikrobiologije

43. 39.2.

40.000,00

od 1.6.2016. do

31.5.2017.

ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO ŽUPANIJE

VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 14

Varaždin

3234Dezinfekcija, deratizacija i

denzinsekcija 140.000,00

Ug. br.04-832/3-

2016142.502,00 178.127,50

40.000,0046.

85100000-0

(Zdravstvene

usluge)

46.307,50jednostavna

nabava

45. 3236

3236jednostavna

nabava

ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO ŽUPANIJE

VARAŽDIN

Ivana Meštrovića 14

Varaždin

jednostavna

nabava

85145000-7

(Usluge medicinskih

laboratorija)

ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO

VARAŽDINSKE

ŽUPANIJE VARAŽDIN

175.000,00 37.046,00

48.2.

72212213-5 (Usluge

razvoja programske

podrške za proširenje

operativnog sustava)

Održavanje i dogradnja

poslovnog i informacijskog

sustava

90.000,00 112.500,00

INFO - TEL

VARAŽDINSKE

TOPLICE

Zdravstveni pregled

nezdravstvenih radnika45.000,00 45.000,00

11

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

53. 61. 324198300000-6

(Razne usluge)Ostali nematerijalni troškovi 205.339,00 205.339,00 38.289,20 38.289,20

OSOBE NA

STRUČNOM

OSPOSOBLJAVANJU

BEZ ZASNIVANJA

RADNOG ODNOSA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

54. 77.3. 451Dodatna ulaganja na

građevinskim objektima3.360.000,00 4.200.000,00 89.967,59 112.459,49 89.967,59 112.459,49

ARSENAL IVEZIĆ

VARAŽDIN,

Pavlinska 5 ;Varaždin

jednostavna

nabava

Ug. br. 04-2146/2-

2016

od 30.12.2016. ,a

prestaje kad obje

ugovorene strane

ispune obveze koje su

predmet Ugovora

UKUPNO UGOVORI 2.013.362,01 2.332.909,22

UKUPNO

NARUDŽBENICE734.833,21 862.243,74

SVEUKUPNO UGOVORI I

NARUDŽBENICE2.748.195,22 3.195.152,96

Izradila:Valerija Levatić, oec.

12

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

1. 4.1. 2.146,74 2.146,74KLINIČKI BOLNIČKI

CENTAR ZAGREB

2. 4.1. 1.500,00 1.500,00TIP PUTOVANJA

ZAGREB

3. 4.2.Stručno usavršavanje

medicinskih sestara i tehničara8.000,00 10.000,00 300,00 300,00

MEDICINSKI FAKULTET

ZAGREBNarudžbenica

4. 1.280,00 1.600,00

HRVATSKA ZAJED.

RAČ. I FINANC.

DJELAT. ZAGREB

Narudžbenica

5. 1.620,00 2.025,00DIB PAMETNA

RJEŠENJA ZAGREBNarudžbenica

6. 1.200,00 1.500,00

GIBLA POSL. SAVJET.

ZAGREB GORNJA

DUBRAVA

Narudžbenica

7. 1.440,00 1.800,00

SVEUČILIŠTE U

ZAGREBU FAKULTET

ORGANIZACIJE I

INFORMATIKE

VARAŽDIN

Narudžbenica

8. 3.520,00 4.400,00

TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE

ZAGREB

Narudžbenica

9. 784,00 980,00

HRVATSKA UDRUGA

POSLODAVACA U

ZDRASTVU ZAGREB

Narudžbenica

10. 1.520,00 1.900,00

HRVATSKA UDRUGA

MENAGERA

SIGURNOSTI ZAGREB

Narudžbenica

11. 7.1.2. 3221

30125110-5 (Toner

za laserske

pisače/telefaks

uređaje)

Zamjenske tinte, toneri, riboni

i trake32.000,00 40.000,00 19.950,00 24.937,50 4.674,00 5.842,50 INGPRO ZAGREB

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Ug.br.01-824/3-2014.

Ug. br. 01-485/30-

2015.

od 1. lipnja 2014.do

dana zaprimanja

okvirnog od strane

nadležna tijela za

javnu nabavu

određenom odlukom

ministra zdravlja

7.1.1. 22600000-6 (Tinta)Orginalne tinte, toneri, riboni i

trake62.000,00 77.500,00 10.082,00 12.602,50

7.1.2.

30125110-5 (Toner

za laserske

pisače/telefaks

uređaje)

Zamjenske tinte, toneri, riboni

i trake32.000,00 40.000,00 800,00 1.000,00

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

jednostavna

nabava

narudžbenica

4.4. 321380340000-9 (Usluge

posebnog

obrazovanja)

Stručno usavršavanje ostalih

zaposelnika60.000,00 75.000,00

jednostavna

nabava

321380320000-3 (Usluge

obrazovanja u

području medicine)

Stručno usavršavanje liječnika i

stručnih suradnika136.010,00 170.012,00

12.UKUPNO INFO TEL

ČURILOVEC3221

VARAŽDINSKE TOPLICE

Odsjek za nabavuVaraždinske Toplice, 30. svibnja 2017.

Vrijednosti ispod 20.000,00 kn

Odjel za ekonomsko financijske poslove

EVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 200.000,00 KN TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 500.000,00 KN U RAZDOBLJU SIJEČANJ-OŽUJAK 2017.

1

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE

Vrijednosti ispod 20.000,00 knEVIDENCIJA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 200.000,00 KN TE RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI ISPOD 500.000,00 KN U RAZDOBLJU SIJEČANJ-OŽUJAK 2017.

7.1.3.30192320-0 (Trake za

pisače)Potrošni materijal za pisače 12.000,00 15.000,00 2.520,00 3.150,00

10.15.31500000-1

(Rasvjetna oprema i

električne svjetiljke)

Žarulje, flou cijevi i rasvjetna

tijela30.000,00 37.500,00 2.541,00 3.176,25

15.943,00 19.928,75UKUPNO INFO TEL

ČURILOVEC

7.3.

22822100-9

(Beskonačni

poslovni obrasci)

Tiskanice razne bez logotipa 19.000,00 23.750,00 204,00 255,00

7.4.22852000-7

(Mape/registratori)Registratori i fascikli 15.000,00 18.750,00 947,00 1.183,75

7.5.30199230-1

(Omotnice)Kuverte razne 4.000,00 5.000,00 381,50 476,88

7.7.

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Ostali sitan potrošni uredski

materijal 16.475,00 20.594,00 4.360,10 5.450,13

5.892,60 7.365,76 UKUPNO RUBER

7.2.30197620-8 (Papir za

pisanje)Papir za pisanje i fotokopiranje 45.000,00 56.250,00 1.650,00 2.062,50

7.3. 3221

22822100-9

(Beskonačni

poslovni obrasci)

Tiskanice razne bez logotipa 19.000,00 23.750,00 2.170,90 2.713,63

7.7.

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


materijal 16.475,00 20.594,00 867,01 1.083,77

7.8.31422000-0 (Kompleti

baterija)Baterijski uložak 16.000,00 20.000,00 80,00 100,00

7.9.22458000-5 (Materijal

tiskan po narudžbi)Tiskanice s logotipom razne 15.000,00 18.750,00 1.560,00 1.950,00

10.2.31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 1.260,00 1.575,00

10.5.39715300-0

(Sanitarna oprema)

Materijal za održavanje zelenih

površina20.000,00 25.000,00 1.144,00 1.430,00

8.731,91 10.914,90UKUPNO ROG

VARAŽDIN

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

Narudžbenica

13.

UKUPNO INFO TEL

ČURILOVEC

3221

15. ROG Varaždinjednostavna

nabavaNarudžbenica

14. RUBER KRIŽEVCI

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

15. ROG Varaždinjednostavna

nabava

2

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


7.3.22822100-9

(Beskonačni poslovni

obrasci)

Tiskanice razne bez logotipa 19.000,00 23.750,00 111,80 139,75

7.4.22852000-7

(Mape/registratori)Registratori i fascikli 15.000,00 18.750,00 2.341,78 2.927,26

7.7.

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


materijal 16.475,00 20.594,00 528,00 660,00

10.20.16.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Sitni potrošni materijal za

trgovinu i ugostiteljstvo14.355,00 17.944,00 774,40 968,00

jednostavna

nabava

3.755,98 4.695,01UKUPNO PMG

PRODUKTI VARAŽDIN

7.2.30197620-8 (Papir za

pisanje)Papir za pisanje i fotokopiranje 45.000,00 56.250,00 2.998,25 3.747,82 Narudžbenica

7.4.22852000-7

(Mape/registratori)Registratori i fascikli 15.000,00 18.750,00 184,00 230,00 Narudžbenica

7.6.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

Papirnati potrošni materijal za

ugostiteljstvo (kuhinje, šankovi i 9.000,00 11.250,00 499,50 624,38 Narudžbenica

7.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


materijal 16.475,00 20.594,00 1.061,20 1.326,50 Narudžbenica

13.906,80 17.383,50 365,82 457,28 Ug.br.01-812/4-2016.od 1.6.2016.do

30.5.2017.


13.906,80 17.383,50 2.150,00 2.687,50 Ug.br.01-812/4-2016.od 1.6.2016.do

30.5.2017.


10.20.15.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

PVC galanterija i folije za

ugostiteljstvo20.000,00 25.000,00 430,00 537,50

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.142,27 12.677,86UKUPNO NARODNE

NOVINE ZAGREB

18. 7.9.22458000-5 (Materijal

tiskan po narudžbi)Tiskanice s logotipom razne 15.000,00 18.750,00 14.026,00 17.532,50 2.931,00 3.663,50

MINI PRINT LOGO

TISKARA VARAŽDINUg. br.04-806/3-2016

od 1.6.2016.do

30.5.2017.

19. 7.12.22457000-8

(Ulaznice)Tiskanice (ulaznice) s bar codom 13.000,00 16.250,00 1.650,00 2.062,50 ELVIT VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

20. 8.22110000-4

(Tiskane knjige)Stručna literatura 24.640,00 30.800,00 409,60 512,00

TEB POSLOVNO

SAVJETOVANJE

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave


3221

Narodne novine;

Savski gaj XIII,Put 6,

Zagreb

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

31422000-0 (Kompleti

baterija)Baterijski uložak 16.000,00 20.000,00

16. 3221PMG PRODUKTI

VARAŽDIN

Narudžbenica

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

jednostavna

nabava

7.11.22822200-0

(Pojedinačni poslovni

obrasci)

Terapijske kartice 11.000,00 13.750,00

3221

10.20.17.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)


trgovinu i ugostiteljstvo (okvirni

sporazum 8 )

12.000,00 15.000,00

17.

7.8.

3

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


5.196,80 6.496,00

Narudžbenica po cijeni

Aneks ug br 01-485/18-

2015 Ug br 01-699/3-

2014


9.2.39831000-6

(Preparati za pranje)

Tekuća sredstva za strojno

pranje i ispiranje rublja -

Okvirni sporazum br. 4

54.000,00 67.500,00 10.240,10 12.800,13

Narudžbenica cijene

po Aneks ug br 01-

485/19-2015 Ug br

01-713/3-2014

16.893,90 21.117,38 UKUPNO LABUD

22. 9.4.2.39832000-3


posuđa)

Ostala sredstva za strojno pranje

suđa20.000,00 25.000,00 7.640,00 9.550,00

MOMENTUM DONJI

KNJEGINEC

jednostavna

nabavaNarudžbenica

23. 9.5.33760000-5 (Toaletni

papir, maramice,

ručnici i ubrusi)

Papirnata konfekcija 365.000,00 456.250,00 15.739,20 19.674,00 BON - TON ZAGREB

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

Narudžbenica

24. 9.5. 322133760000-5 (Toaletni

papir, maramice,

ručnici i ubrusi)

Papirnata konfekcija 365.000,00 456.250,00 365.000,00 456.250,00 5.878,00 7.347,50 CAPRICORNO ZAGREB

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

Ug. Br.01-1750/4-

2014 Aneks ug. 01-

485/25-2015

Aneks sa

CAPRIOCORNOM DO

16.1.2017. ALCA od

16.1.2017.do dalnjeg

9.13. Vrečice za usisavače 8.000,00 10.000,00 745,00 931,25 Narudžbenica

9.14. Potrošni materijal za usisavače 8.000,00 10.000,00 565,00 706,25 Narudžbenica

1.310,00 1.637,50 UKUPNO DUGO SELO

9.16.39831000-6

(Preparati za pranje)

Deterdženti za ručno pranje

rublja6.000,00 7.500,00 98,72 123,40

9.17.39224000-8 (Metle,


proizvodi)

Ostale potrepštine za održavanje

higijene29.150,00 36.437,00 52,21 65,26

10.5.39715300-0

(Sanitarna oprema)


zelenih površina20.000,00 25.000,00 302,15 341,43

TRGONOM NOVI

MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

453,08 530,09

UKUPNO

TRGOPROMET NOVI

MAROF

9.17.

39224000-8 (Metle,


proizvodi)


održavanje higijene29.150,00 36.437,00 5.845,94 7.307,43

jednostavna

nabava

27.2.9.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Šalice za čaj porculan - 300 kom 3.000,00 3.750,00 1.893,00 2.366,25jednostavna

nabava

7.738,94 9.673,68UKUPNO VELPRO

CENTAR ZAGREB

3221

21.

9.

3221

Troškovi materijala za čišćenje 698.150,00

Narudžbenica

872.687,00

LABUD D.O.O.

ZAGREB Radnička

cesta 173/a Zagreb

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

25.39713431-3 (Pribor za

usisavače)DEMIT DUGO SELO

jednostavna

nabava

TRGONOM NOVI

MAROF

jednostavna


27.

28.VELPRO CENTAR

ZAGREB

4

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


29. 595,00 743,75PROZIRNI NAMJEŠTAJ

IVAN ZELINA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

30. 456,00 570,00 BRID ČAKOVECjednostavna

nabavaNarudžbenica

31. 248,30 310,38 ELGRAD VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

32. 10.1.1. 3221

442220000-8

(Građevinska

stolarija)

44112500-3

(Materijal za

pokrivanje krovova)

Materijal za izvođenje

stolarskih i krovopokrivačkih

radova

25.000,00 31.250,00 9.198,41 11.498,02IVERPAN DONJA

ZELINA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.1.1.

442220000-8

(Građevinska

stolarija)

44112500-3

(Materijal za

pokrivanje krovova)



radova

25.000,00 31.250,00 6.250,00 7.813,34

39224210-3 (Ličilačke

četke)

44111400-5 (Boje i

zidne obloge)

44111100-2 (Cigle)

44111200-3 (Cement)

44111300-4

(Keramika)

10.3.1.42996400-8

(Mješalice)Mješalica za vodu 20.000,00 25.000,00 3.673,47 4.591,84

3221

44411700-1

(Zahodske daske,


vodokotlići)

WC školjke, vodokotlići i daske 25.000,00 31.250,00 862,22 1.077,78

10.4.39715300-0

(Sanitarna oprema)

Materijal za popravak

vodovodnih instalacija40.000,00 50.000,00 602,92 753,66

10.8.

44500000-5 (Alati,


spojeni elementi,

lanac i opruge)

Lokoti, brave i bravice 5.000,00 6.250,00 793,36 991,71

12.297,23 16.356,36

UKUPNO JEKLO

TEHNA TING NOVI

MAROF

34. 10.3.1.42996400-8

(Mješalice)Mješalica za vodu 20.000,00 25.000,00 1.649,76 2.062,20 METEOR VARAŽDIN Narudžbenica

10.1.3.Materijal za izvođenje zidarsko -

keramičarskih radova (keramičke

pločice, ljepila, cement, vapno)

20.000,00

10.1.1.

442220000-8

(Građevinska

stolarija)

44112500-3

(Materijal za

pokrivanje krovova)



radova

25.000,00 31.250,003221

Narudžbenica

Narudžbenica

JEKLO TEHNA TING

NOVI MAROF

jednostavna

nabava

JEKLO TEHNA TING

NOVI MAROF

jednostavna

nabava

33.

33.

25.000,00 48,26 60,33

10.1.2.Materijal za izvođenje ličilačkih

radova (uključen ličilački pribor)20.000,00 25.000,00 67,00 1.067,70

5

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


10.3.2.

44411700-1

(Zahodske daske,


vodokotlići)

WC školjke, vodokotlići i daske 25.000,00 31.250,00 3.922,93 4.903,67

10.3.3.39715300-0

(Sanitarna oprema)Ostala sanitarna oprema 15.000,00 18.750,00 465,12 581,40

10.4.39715300-0

(Sanitarna oprema)


vodovodnih instalacija40.000,00 50.000,00 1.858,56 2.323,20

7.896,37 9.870,47UKUPNO METEOR

VARAŽDIN

35. 10.1.2.

39224210-3

(Ličiličke četke)

44111400-5

(Boje i zidne obloge)


ličilačkih radova (uključen

ličilački pribor)

20.000,00 25.000,00 9.164,62 11.455,78

HELCOM TRADE

VARAŽDIN;

Gospodarska 40

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.1.2.

39224210-3

(Ličiličke četke)

44111400-5

(Boje i zidne obloge)


ličilačkih radova (uključen

ličilački pribor)

20.000,00 25.000,00 928,00 1.160,00jednostavna

nabavaNarudžbenica

44111100-2 (Cigle)

44111200-3

(Cement)

44111300-4

(Keramika)

10.4.39715300-0

(Sanitarna oprema)


vodovodnih instalacija40.000,00 50.000,00 776,92 971,55

2.383,83 2.980,19

UKUPNO

TRGOPROMET NOVI

MAROF

37. 10.6.44161000-6

(Cjevovodi)


cjevovoda GTV15.000,00 18.750,00 13.230,00 16.537,50 ROTOSTAR ZAPREŠIĆ

jednostavna

nabavaNarudžbenica

44111100-2 (Cigle)

44111200-3

(Cement)

44111300-4

(Keramika)

10.2.

31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 119,68 149,60

10.6.44161000-6

(Cjevovodi)


cjevovoda GTV15.000,00 18.750,00 2.155,20 2.694,00

38. 27.8.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Ostali sitni inventar 7.000,00 8.750,00 95,60 119,51 PEVEC VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

Narudžbenica

34. METEOR VARAŽDIN

3221

jednostavna

nabavaNarudžbenica

3221

36.

TRGOPROMET NOVI

MAROF10.1.3.


zidarsko - keramičarskih

radova (keramičke pločice,

ljepila, cement, vapno)

20.000,00 25.000,00 678,91 848,64

2.244,80 2.806,01

PEVEC VARAŽDINjednostavna


10.1.3.

3221


zidarsko - keramičarskih

radova (keramičke pločice,

ljepila, cement, vapno)

20.000,00 25.000,00

6

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


39. 4.615,28 5.769,12UKUPNO PEVEC

VARAŽDIN

40. 10.1.4.(44112200-0) Podne

obloge)Podne obloge 49.000,00 61.250,00 1.495,10 1.868,88

TEPIH CENTAR

ZAGREBnarudžbenica

41. 10.2. 3221

31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 1.144,00 1.430,00PEGI VARAŽDINSKE

TOPLICE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.2. 3221

31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 876,43 1.095,54jednostavna

nabava

7.1.1. 22600000-6 (Tinta)Orginalne tinte, toneri, riboni i

trake62.000,00 77.500,00

7.1.2.

30125110-5 (Toner za

laserske

pisače/telefaks

uređaje)

Zamjenske tinte, toneri, riboni i

trake32.000,00 40.000,00

15.194,83 18.993,54UKUPNO NET

COMPUTERS

43. 10.3.3.39715300-0

(Sanitarna oprema)Ostala sanitarna oprema 15.000,00 18.750,00 2.064,60 2.580,75 KARL DIETZ KIJEVO

jednostavna

nabavaNarudžbenica

44. 10.5.39715300-0

(Sanitarna oprema)


zelenih površina20.000,00 25.000,00 149,40 186,75

MIROSLAV MIKULČIĆ

VARAŽD. TOPLICE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

45. 10.5.39715300-0

(Sanitarna oprema)


zelenih površina20.000,00 25.000,00 601,28 751,60 KAMING LJUBEŠČICA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.14. 322142141110-3

(Prijenosne osovine)Klinasti remeni i ostali 5.000,00 6.250,00 121,68 152,10

MGA TRGOVINA

BOSILJEVO

jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.1.1.

442220000-8

(Građevinska

stolarija)

44112500-3

(Materijal za

pokrivanje krovova)



radova

25.000,00 31.250,00 1.936,72 2.420,90jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.2.31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 1.207,48 1.509,36jednostavna

nabavaNarudžbenica

3.265,88 4.082,36UKUPNO MGA

TRGOVINA BOSILJEVO

42510000-4

(Izmjenjivači topline,

oprema za

klimatizaciju i

hlađenje i uređaji za

filtriranje)

43324100-1 (Oprema

za bazene za plivanje)

NET COMPUTERS

TRNOVEC

BARTOLOVEČKI

Narudžbenica

3221

14.318,40 17.898,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

3221

47. 10.16.Materijal za održavanje klimata i

bazenske tehnike90.000,00 112.500,00

42.

46.

3.968,88 4.961,00

MGA TRGOVINA

BOSILJEVO

PRO- KLIMA ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

7

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


10.20.4. Vreće za smeće 33.000,00 41.250,00 7.530,00 9.412,50

10.20.5. Vreće za infektivni otpad 6.000,00 7.500,00 1.828,40 2.285,50

10.20.15.19640000-4 (Vreće i

vrećice za otpad iz

polietilena )

Vrećice za domaćinstvo 3.000,00 3.750,00 1.060,00 1.325,00jednostavna

nabava

10.418,40 13.023,00

UKUPNO ŠANTEK

PRERADA PLASTIKE

NOVI MAROF

10.20.8. 3221

33100000-1

(Medicinska

oprema)

Potrošni materijal za fizikalnu i

elektroterapiju19.000,00 23.750,00 2.162,00 2.702,50

10.7.22822200-0

(Pojedinačni poslovni

obrasci)

Papir za EKG, UZV i RTG 8.000,00 10.000,00 1.081,08 1.351,35

27.7.

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Sitan inventar za bolničke

odjele20.000,00 25.000,00 1.366,91 1.718,64

4.609,99 5.772,49UKUPNO

ELEKTRONIČAR

10.20.1.

39222100-5

(Ugostiteljske

potrepštine za

jednokratnu uporabu)

Posudice za catering 25.000,00 31.250,00 107.413,70 134.267,13 3.834,22 4.792,78 ELMAG LUDBREGjednostavna

nabavaUg.br.04-1460/4-2016

od 1.9.2016 do

31.10.2017.

10.20.2.

39225000-5 (Upaljači,

proizvodi od gorivih

materijala,

pirotehnika, šibice i

tekuća ili ukapljena

plinska goriva)

Pasta za potpalu 25.000,00 31.250,00 107.413,70 134.267,13 3.294,00 4.117,50 ELMAG LUDBREGjednostavna

nabavaUg.br.04-1460/4-2016

od 1.9.2016 do

31.10.2017.

10.20.3.

39222100-5

(Ugostiteljske

potrepštine za

jednokratnu uporabu)

Kutije za kolače , pizzu i krafne 15.000,00 18.750,00 1.708,00 2.135,00jednostavna

nabavaUg.br.04-1460/4-2016

10.20.15.PVC galanterija i folije za

ugostiteljstvo20.000,00 25.000,00 980,50 1.225,63

10.20.16.Sitni potrošni materijal za


jednostavna

nabavaNarudžbenica

10.459,22 13.074,05UKUPNO ELMAG

LUDBREG

51. 10.20.7. 19210000-1 (Tkanine) Platna razna 40.000,00 50.000,00 1.040,00 1.300,00MEDICINA TRGOVINA

ZAGREB BREZOVICA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

49.

ELEKTRONIČAR D.O.O.

ZAGREB ;

Karlovačka cesta 26 a

Zagreb

jednostavna

nabavaNarudžbenica

ELMAG LUDBREG

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

48.

19640000-4 (Vreće i

vrećice za otpad iz

polietilena ) ŠANTEK PRERADA

PLASTIKE NOVI

MAROF

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave Narudžbenica

50.

od 1.9.2016 do

31.10.2017.107.413,70 134.267,13

8

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


52. 10.20.8.33100000-1

(Medicinska oprema)



Mel Medikal d.o.o.

Varaždin;Kumičićeva

47

jednostavna

nabavaNarudžbenica

53. 10.20.8.33100000-1

(Medicinska oprema)



EMA TRGOVAČKI

OBRT LUDBREG

jednostavna

nabavaNarudžbenica

54. 10.20.9. 24111900-4 (Kisik) Medicinski kisik 5.000,00 6.250,00 110,88 138,60 UTP PULA

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

10.20.11.3919000-0 (Zidne

tapete i druge zdine

obloge)

Materijal za potrebe tapetara 10.000,00 12.500,00 4.135,00 5.168,75

27.2.5.39512000-4

(Posteljno rublje)Jastuci 60 x 80 cm - 250 kom 12.500,00 15.625,00 3.400,00 4.250,00

7.535,00 9.418,75 UKUPNO GALIR

56. 10.20.11.3919000-0 (Zidne

tapete i druge zdine

obloge)

Materijal za potrebe tapetara 10.000,00 12.500,00 136,20 170,25GLUHAK ŽELJKO

TUHOVEC

jednostavna

nabavaNarudžbenica

57. 10.20.16.39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)



BENT EXCELLENT

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

14.2.24455000-8

(Dezinficijensi)Supstance 23.000,00 28.750,00 808,56 1.010,70 Narudžbenica

14.4.33141110-4

(Zavojni materijal)III GRUPA - Zavojni materijal 50.000,00 62.500,00 9.087,76 10.458,05 Narudžbenica

14.5.

33600000-6

(Farmaceutski

proizvodi)

Kateteri 190.000,00 199.500,00 167,00 175,35 Narudžbenica

1.215,59 1.519,44

4.769,22 5.961,54

16.048,13 19.125,08UKUPNO MEDIKA

ZAGREB

60. 15. 3222


medicinski biokemijski

laboratorij

782.214,00 977.767,00 3.830,00 4.787,50HRVATSKO DRUŠTVO

ZA MED. BIOK. I LAB.

MEDICINU ZAGREB

Narudžbenica

61. 18.5.2.

15131500-0

(Proizvodi od mesa

peradi)

Pileće i pureće prerađevine 319,00 399,00 166,17 207,71TRGONOM NOVI

MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

18.4.4.15119000-5 (Razno

meso)Ostale vrste mesa 14.619,00 18.274,00 3.015,07 3.768,83

18.6.1. 3222 03311000-2 (Ribe) Riba morska smrznuta 92.498,00 115.622,00 1.418,11 1.772,64

4.433,18 5.541,47UKUPNO METRO

ZAGREB

62. METRO ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

99.345,74 108.194,50od 1.3. 2017.

do 28. 2 . 2018. Ug. br.04-400/3-201714.7.

33600000-6

(Farmaceutski

proizvodi)

VII GRUPA - Potrošni materijal

za njegu pacijenata 350.000,00 437.500,00

55. GALIR VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

59. 3222MEDIKA D.O.O.

ZAGREB

9

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


18.5.1.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Mesne prerađevine 117.908,00 147.385,00 242,48 303,10

18.4.2.15119000-5 (Razno

meso)Ostale vrste mesa 5.152,00 6.440,00 431,73 539,66

674,21 842,76UKUPNO TP

VARAŽDIN

19.1.1. 03142500-3 (Jaja) Jaja 2.337,00 2.921,00 120,89 151,10 Narudžbenica

19.4.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

PREHRAMBRENI RAZNI

PROIZVODI

509.032,00 620.904,00 2.194,75 2.743,44 Narudžbenica

19.4.6.Mješavina i razni proizvodi za

kolače46.235,00 57.794,00 250.375,54 312.430,67 2.581,08 3.226,36

Ug. br.01-1515/3-

2016

od 1.9.2016. do 31.8.

2017.

19.11.3.Mješavina i razni proizvodi za

kolače24.403,00 30.504,00 100,74 125,92 Narudžbenica

19.11.2.15896000-5 (Duboko

smrznuti proizvodi)Smrznuti proizvodi 5.700,00 7.125,00 251,44 314,30 Narudžbenica

19.11.10.

15871200-6 (Umaci,

miješani začini i

miješana začinska

sredstva)

Majoneza, senf, umaci 19.715,00 24.644,00 34.139,20 42.673,99 3.816,31 5.633,40 Ug. br.01-554/3-2016od 1.5.2016. do 30.4.

2017.

9.065,21 12.194,52UKUPNO TP -

VARAŽDIN

65. 19.4.7. 3222 Ulje 95.399,00 107.801,00 840,00 840,00OPG PREVOLŠEK

ZVONKO JALŠEVECNarudžbenica

66. 19.4.8. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Margarin 43.782,00 54.727,00 1.651,20 2.064,00 Zvijezda Zagreb Narudžbenica

19.4.8.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Margarin 43.782,00 54.727,00 3.666,00 4.582,50

STANIĆ d.o.o. SVETA

NEDJELJA ;

Kerestinačka 57 A ,Sv.

Nedjelja

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

19.11.5.15411100-3 (Biljna

ulja)Ulje 45.530,00 51.449,00 4.191,00 4.735,83

jednostavna

nabava

19.4.8.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Margarin 43.782,00 54.727,00 2.262,00 2.827,50

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

19.11.5.15411100-3 (Biljna

ulja)Ulje 45.530,00 51.449,00 6.604,00 7.462,52

jednostavna

nabava

16.723,00 19.608,35 UKUPNO STANIĆ

64.

3222

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

15612410-8


3222

63.

TP - VARAŽDIN ;

Optujska 26

Varaždin

Narudžbenica

67.STANIĆ d.o.o. SVETA

NEDJELJA ;

Kerestinačka 57 A ,Sv.

Nedjelja Narudžbenica

od 1.5.2016. do 30.4.

2017.Ug. br.01-464/3 201641.192,45 51.490,56

3222

10

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


68. 19.4.6.15612410-8


Mješavina i razni proizvodi za

kolače46.235,00 57.794,00 4.875,00 4.875,00

OPG ŠTRIGA

DRAGUTIN

LJUBEŠČICA

Narudžbenica

19.5.1.15811000-6 (Krušni

proizvodi)Krušni proizvodi 170.573,00 179.102,00 26.378,50 27.697,43 8.968,49 9.416,92 Ug. br.01-526/3-2016

od 1.5.2016. do 30. 4.

2017.

19.4.4.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Tjestenina 42.816,00 53.520,00 570,00 712,50 Narudžbenica

9.538,49 10.129,42 UKUPNO DENI PEK

19.7.3.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Smrznuto povrće 145.942,00 182.428,00 2.223,68 2.779,60

19.8.1.

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe povrće 201.665,00 252.081,00 119,34 149,18

19. Ostale živežne namirnice 2.306.770,00 2.807.519,00 1.357,65 1.648,26

3.700,67 4.577,04UKUPNO METRONET

ZAGREB

71. 19.8.1.

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe povrće 201.665,00 252.081,00 510,00 510,00OPG LADISLAV

FURJAN BERETINECNarudžbenica

19.10.1.3.15512000-0

(Vrhnje)Vrhnje 64.109,00 80.136,00 132,17 165,32

19.3.1. Jogurt tekući 48.800,00 61.000,00 373,42 466,67

19.3.5. Sir 133.579,00 166.974,00 102,50 128,13

608,09 760,12 UKUPNO TRGONOM

73. 19.11.1.15612500-6 (Pekarski

proizvodi)Brašno i krupica 3.010,00 3.763,00 220,00 275,00 OPG Pocedulić Dario

jednostavna

nabavaNarudžbenica

19.13.3.

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Smrznuto voće 1.848,00 2.310,00 243,75 304,69

21.9.15555100-4

(Sladoled)Sladoledi 100.000,00 125.000,00 178,28 222,86

422,03 527,55 UKUPNO LEDO

75. 21.3.15981000-8

(Mineralna voda)Mineralna voda 50.000,00 62.500,00 1.512,00 1.890,00

ŽIVA VODA D.O.O.

ZAGREB;

Vrtni put 10 000

Zagreb

Ug. br.01-515/1-2012

Narudžbenica

70. METRO ZAGREB Narudžbenica

69.

DENI PEK

VARAŽDINSKE

TOPLICE

3222

72.TRGONOM NOVI

MAROFNarudžbenica

15500000-3

(Mliječni proizvodi)

74. LEDO ZAGREB

11

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


76. 21.7. 15930000-6 (Vina)Vina varaždinskogtopličkog

vinogorja60.000,00 75.000,00 55.225,00 69.031,25 6.017,00 7.521,25

VITEZ NADA SELJAČKO

DOM. JARKI

jednostavna

nabavaUg.br.01-535/3-2016

od 1.5.2016. do 30. 4.

2017.

77. 21.8.15860000-4 (Kava, čaj

i srodni proizvodi)Kave 80.000,00 100.000,00 2.066,40 2.583,00

WDF DOSTAVA VODE

GLOBOČEC

LUDBREŠKI

jednostavna


78. 22.1.15500000-3 (Mliječni

proizvodi)Mlijeko i mliječni proizvodi 37.000,00 46.250,00 127.918,11 156.888,64 8.465,30 9.872,96

DUKAT MLJEČNA

INDUSTRIJA

d.d.ZAGREB Marijana

Čavića 9

Ug.br.01-494/3-2016od 1.5.2016. do 30. 4.

2017.


480,58 600,74 Ug br 01-352/1-2010 neograničeno


1.456,67 1.820,85 Ug br 01-352/1-2010 neograničeno

792,18 1.007,36 Narudžbenica


2.007,81 2.509,77jednostavna

nabavaNarudžbenica












17.452,23 21.823,09UKUPNO AWT

INTERNATIONAL

22.5.39500000-7



upaljači, baterije45.000,00 56.250,00 1.536,22 1.920,66

22.6.18315000-0

(Čarape)Čarape 12.000,00 15.000,00 607,98 759,98

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

79.

Sokovi i bezalkoholna pića 80.000,00 100.000,00

3222

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

22.14.

15312400-2

(Grickalice od

krumpira)

Slane grickalice 50.000,00 62.500,00

56.250,00

AWT INTERNATIONAL

; Slavonska

avenija 52/a Zagreb

jednostavna

nabava

22.10.

33711200-9

(Preparati za

šminkanje)

Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00jednostavna

nabava

22.5.39500000-7



upaljači, baterije45.000,00

22.13.

18.750,00

22.16.33760000-5 (Toaletni

papir, maramice,

ručnici i ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00

22.17.15860000-4 (Kava, čaj

i srodni proizvodi)Kava 70.000,00 87.500,00

jednostavna

nabavaNarudžbenica

AWT INTERNATIONAL

; Slavonska

avenija 52/a Zagreb22.28.

15131000-5 (Mesne

konzerve i mesni

pripravci)

Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00

22.33. 15863000-5 (Čaj) Čajevi i vitaminski napici 15.000,00

80.

22.22.15821200-1 (Slatki

keksi)Keksi 50.000,00 62.500,00

12

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


22.10.

33711200-9

(Preparati za

šminkanje)

Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00 1.392,83 1.741,04

22.11.15842310-8

(Bomboni)Bomboni 20.000,00 25.000,00 495,70 599,52

22.14.15312400-2

(Grickalice od

krumpira)

Slane grickalice 50.000,00 62.500,00 390,03 487,54

22.16.

33760000-5

(Toaletni papir,


ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 21,34 26,67

22.21.15842100-3

(Čokolada)Čokolade 80.000,00 100.000,00 276,41 345,51

22.22.15821200-1 (Slatki

keksi)Keksi 50.000,00 62.500,00 1.117,04 1.396,30

22.28.15131000-5 (Mesne

konzerve i mesni

pripravci)

Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00 41,25 51,57

22.30.

15482200-4

(Čokoladni

proizvodi)

Bombonjere 23.000,00 28.750,00 200,33 250,43

6.079,13 7.579,22UKUPNO ČOKO LAND

PRELOG

22.6.18315000-0

(Čarape)Čarape 12.000,00 15.000,00 1.730,37 2.162,96

22.7.18318000-1 (Odjeća

za spavanje)

Rublje muško i žensko,

pidžame i spavaćice, ogrtači20.000,00 25.000,00 1.193,00 1.491,25

22.8. 18310000-5 (Rublje)Ručnici, krevetnine, stolnjaci,

deke, šalovi27.000,00 33.750,00 3.655,80 4.569,75

22.19.39500000-7


Dječji program - majice,

trenirke, kupaći program10.000,00 12.500,00 2.539,20 3.624,58

22.32.18235300-8

(Majice)Majice - ženske 40.000,00 50.000,00 2.509,90 3.137,38

11.628,27 14.985,92

UKUPNO

TEKSTILPROMET

ZAGREB

22.7.18318000-1 (Odjeća

za spavanje)

Rublje muško i žensko, pidžame i

spavaćice, ogrtači20.000,00 25.000,00 231,00 288,75

22.18. 18412100-1 (Trenirke) Hlače i trenirke - muške i ženske 35.000,00 43.750,00 4.318,00 5.397,50

81.

ČOKO LAND PRELOG

jednostavna

nabava

Narudžbenica

ČOKO LAND PRELOG

82.

TEKSTIL PROMET d.d.

trgovina na veliko i

malo Zagreb

Ulica grada Gospića

1/A 10 000 Zagreb

jednostavna

nabavaNarudžbenica

83.

STUDIOSTUFF

ČAKOVEC

jednostavna

nabavaNarudžbenica

13

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


22.32.18235300-8

(Majice)Majice - ženske 40.000,00 50.000,00 911,00 1.138,75

5.460,00 6.825,00UKUPNO

STUDIOSTUFF

22.7.18318000-1 (Odjeća

za spavanje)

Rublje muško i žensko, pidžame i

spavaćice, ogrtači20.000,00 25.000,00 1.830,65 2.288,32 Narudžbenica

22.18. 18412100-1 (Trenirke) Hlače i trenirke - muške i ženske 35.000,00 43.750,00 2.894,58 3.618,24

22.19.39500000-7


Dječji program - majice,

trenirke, kupaći program10.000,00 12.500,00 703,60 879,50

22.32.18235300-8

(Majice)Majice - ženske 40.000,00 50.000,00 554,40 693,00

5.983,23 7.479,06UKUPNO ENIGMA

STARS

85. 22.12.15842300-5

(Slatkiši)Žvakače 20.000,00 25.000,00 3.883,08 4.853,86

KALA BIONATURA

BIOON VODE

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

86. 22.16.33760000-5 (Toaletni

papir, maramice,

ručnici i ubrusi)

Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 783,30 979,13 NAŠA DJECA ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

87. 22.25.18412800-8 (Kupaće

gaćice ili kostimi)Kupaći program - muški i ženski 25.000,00 31.250,00 1.956,00 2.445,00 PLETIX KAMANJE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

88. 22.25.18412800-8 (Kupaće

gaćice ili kostimi)Kupaći program - muški i ženski 25.000,00 31.250,00 1.623,68 2.029,60

VIS KONFEKCIJA

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

89. 22.28.

15131000-5

(Mesne konzerve i

mesni pripravci)

Roba za trgovinu Minerva i

Terme - Prehrana,konzerve

..

25.000,00 31.250,00 1.858,80 2.323,52

VINDIJA - KOKA

VARAŽDIN

Međimurska 5

Varaždin

jednostavna

nabavaNarudžbenica

90. 22.29.15555100-4

(Sladoled)Sladoledi 15.000,00 18.750,00 109.448,33 136.810,42 791,72 989,65 LEDO ZAGREB

jednostavna

nabava

Ug. broj 01-534/3-

2016

od 1.5.2016. do 30. 4.

2017.

91. 22.35.39293000-2 (Umjetni

proizvodi)Suveniri 10.000,00 12.500,00 2.790,00 3.487,50 GEOBETON ZBELAVA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

92. 27.3.3. Ostali sitni inventar za odjel TUI 7.800,00 9.750,00 4.190,00 5.237,50 PROELEKT ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

93. 27.3.3. Ostali sitni inventar za odjel TUI 1.412,00 1.765,00OSOR PROMET

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

94. 27.3.3.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ostali sitni inventar za odjel TUI 7.800,00 9.750,00 396,00 495,00 TOMING VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

95. 27.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


odjele20.000,00 25.000,00 115,00 143,75 PIRC NOVI MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

84.ENIGMA STARS

ČAKOVECjednostavna

nabavaNarudžbenica

83.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

14

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


96. 27.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


odjele20.000,00 25.000,00 433,20 541,50 ORTO REA VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

97. 27.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


odjele20.000,00 25.000,00 131,76 148,23 GIT VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

98. 27.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


odjele20.000,00 25.000,00 108,00 135,00 MEDIA ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

99. 27.7.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)


odjele20.000,00 25.000,00 2.453,10 3.066,38

MEDICAL CENTAR

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

100. 27.8.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Ostali sitni inventar 7.000,00 8.750,00 97,60 122,00HRVATSKE

AUTOCESTE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

101. 27.8.30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Ostali sitni inventar 7.000,00 8.750,00 682,50 853,13 ZIRS ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

102. 28.1. 322718110000-3 (Radna

odjeća)

Radna odjeća i obuća za osoblje

bolnice205.340,00 256.675,00 53,00 66,25

VATROPROMET

ZAGREB

103. 28.1. 322718110000-3 (Radna

odjeća)


bolnice205.340,00 256.675,00 764,00 955,00

SREDNJA STRUKOVA

ŠKOLA VARAŽDIN

104. 28.1. 322718110000-3 (Radna

odjeća)


bolnice205.340,00 256.675,00 348,00 435,00 SIGA VARAŽDIN

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

5.393,56 6.741,95 Zahtjev

6.300,00 7.875,00 Ug.br.01-1793/2-2014od 11.12.2014. -

neodređeno vrijeme

11.693,56 14.616,95UKUPNO T COM

ZAGREB

106. 31.1. 323164211000-8 (Usluge

javne telefonije)

Usluge fiksne i mobilne

telefonije (objedinjena javna

nabava)

156.000,00 195.000,00 204,80 256,00T MOBILE HRVATSKA

ZAGREB

jednostavna

nabavaZahtjev

107. 31.1. 323164211000-8 (Usluge

javne telefonije)



nabava)

156.000,00 195.000,00 180,00 225,00 CA Internetjednostavna

nabavaNarudžbenica

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Narudžbenica

105. 31.1. 323164211000-8 (Usluge

javne telefonije)



nabava)

156.000,00 195.000,00

T COM ZAGREB

TKC VARAŽDIN

Optujska 82 jednostavna

nabava

15

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


108. 31.1. 323164211000-8 (Usluge

javne telefonije)



nabava)

156.000,00 195.000,00 300,00 375,00BONUS OPINIO

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

32.64110000-0

(Poštanske usluge)

Poštanske usluge (objedinjena

javna nabava)45.980,00 57.475,00 168,00 210,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje nabave

Ug.br. 01-05-13/849

Ug br 04-966/1-2013.

33.79713000-5 (Čuvarske

službe)Usluge prijevoza novca 28.000,00 35.000,00 4.192,00 5.240,00

jednostavna

nabava

Aneks br. 01-825/3-

2014

4.360,00 5.450,00UKUPNO FINA

ZAGREB

110. 33.79713000-5 (Čuvarske

službe)Usluge prijevoza novca 28.000,00 35.000,00 150,00 187,50

ARSENAL IVEZIĆ

VARAŽDIN

jednostavna


od 24.7.2015. na

neodređeno vrijeme

111. 34.4.45231300-8 (Radovi

na izgradnji cjevovoda

za vodu i knalizaciju)

Vodovod i kanalizacije 45.000,00 56.250,00 5.900,00 5.900,00PLIN PARA GRIJANJE

TURČIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

112. 34.7.

45310000-3

(Elektroinstalacijski

radovi)

Elektroinnstalacije 15.000,00 18.750,00 7.763,00 9.703,75ZAF MEDIATOR

SAMOBOR

jednostavna

nabavaNarudžbenica

113. 34.8.45430000-0

(Oblaganje podova i

zidova)

Podne obloge (PVC, laminat,

keramika, parket)25.000,00 31.250,00 19.552,00 19.552,00

DEKOR - PODOVI

KRAVARSKO

jednostavna

nabavaNarudžbenica

114. 34.11. Aparati na bolničkim odjelima 40.000,00 50.000,00 32.000,00 40.000,00 5.469,64 6.837,06

ELEKTRONIČAR D.O.O.

ZAGREB ;

Karlovačka cesta 26 a

Zagreb

jednostavna

nabavaUg.br.01-1757/6-2016

od 1.11.2016. do

31.10. 2017.

34.11. Aparati na bolničkim odjelima 40.000,00 50.000,00 2.780,00 3.475,00

34.12.Ostali aparati u fizikalnoj

terapiji10.000,00 12.500,00 1.830,00 2.287,50

4.610,00 5.762,50UKUPNO MEL MEDIKA

Varaždin

116. 34.16. 3232

50300000-8 (Usluge popravka,

održavanja i srodne usluge za

osobna računala, uredsku

opremu, telekomunikacije i

audiovizualnu opremu)

Održavanje telekomunikacijske

opreme i telefonske centrale40.000,00 50.000,00 4.350,54 5.438,38

INFO -TEL D.O.O.

LJUBEŠČICA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

117. 34.16.Održavanje telekomunikacijske

opreme i telefonske centrale40.000,00 50.000,00 43.930,00 54.912,50 7.410,00 9.262,50 RETEL ZAGREB

jednostavna

nabavaUg br 04-1616/5-2016

od 1.10.2016. do 30.9.

2017.

118. 34.19.

50750000-7

(Uskuge

održavanja

dizala)

Dizala i platforme 45.000,00 56.250,00 17.084,00 21.355,00 10.165,00 12.706,25

SERVIS DIZALA

HORVAT VL.

VLADO HORVAT

Sračinec

jednostavna

nabavaUg br 04-1237/3-2016

od 1.8.2016. do

31.7.2017.

jednostavna

nabavaUg.br.01-1757/7-2016

109.

FINA FINANCIJSKA

AGENCIJA D.O.O.

ZAGREB

3232

50421000-2 (Usluge

popravka i

održavanja

medicinske opreme)

115.

Mel Medikal d.o.o.

Varaždin;Kumičićeva

47

od 1.11.2016. do

31.10. 2017.

od 21.6.2013. -

neograničeno

28.000,00 35.000,00

16

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


119. 34.20.

50110000-9 (Usluge

popravka i

održavanja

motornih vozila i

pripadajuće

opreme)

Vozni park 45.000,00 56.250,00 11.876,16 14.845,20AC PRIKRATKI

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

120. 34.20.

50110000-9 (Usluge

popravka i

održavanja

motornih vozila i

pripadajuće

opreme)

Vozni park 45.000,00 56.250,00 1.556,00 1.945,00TEHNOGUMA NOVI

MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

121. 34.21.

51521000-0 (Usluge

instaliranja

poljoprivrednih

strojeva)

Poljoprivredna strojevi 25.000,00 31.250,00 7.115,84 8.894,80SILT OBRT NOVI

MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

122. 34.26.14212200-2

(Agregati)Agregati i kompresori 30.000,00 37.500,00 3.000,00 3.750,00

STROJOOBNOVA

DONJA PUŠĆA

jednostavna

nabavaNarudžbenica

123. 34.27.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ugostiteljska oprema 45.000,00 56.250,00 15.590,00 19.487,50ELFO OBRT FOTAK

NOVI MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

124. 34.27.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ugostiteljska oprema 45.000,00 56.250,00 2.500,00 3.125,00SERVIS KUĆANSKIH

APARATA ČRNILE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

125. 34.27.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ugostiteljska oprema 45.000,00 56.250,00 2.560,00 3.200,00MOMENTUM DONJI

KNJEGINEC

jednostavna

nabavaNarudžbenica

126. 34.29.

50312000-5

(Održavanje i

popravak računalne

opreme)

Usluge popravka računalne

opreme30.000,00 37.500,00 49.350,00 61.687,50 7.763,00 9.702,71

NET COMPUTERS

TRNOVEC

BARTOLOVEČKI

jednostavna

nabava

Ug broj 04-1696/3-

2016

od 1.6.2016.do

30.5.2017.

127. 34.31.30121200-5 (Oprema

za fotokopiranje)Fotokopirna oprema 20.000,00 25.000,00 1.324,00 1.655,00

KOPITEHNA

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

128. 34.41.71630000-3 (Usluge

tehničkog nadzora i

ispitivanje)

Ispitivanje plinske instalacije

kotlovnice6.000,00 7.500,00 4.710,00 5.887,50 VIZOR VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

129. 34.45.

90721600-3

(Usluge zaštite od

zračenja)

Filmdozimetrijska kontrola 2.000,00 2.500,00 675,00 843,75EKOTEH. DOZIMETRIJA

ZAGREB ;

V. Ružđaka 21,Zagreb

jednostavna

nabava

Ug.br.02/XIII- 96/152

OD 03.04.1996.

od 3. 4. 1996 -

zaključno na

neograničeno vrijeme

130. 34.48.

90721600-3

(Usluge zaštite od

zračenja)

Pregled lasera 2.000,00 2.500,00 3.610,00 4.512,50

METRON

INSTRUMENTS

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

3232

3232

17

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


131. 34.50.71630000-3 (Usluge

tehničkog nadzora i

ispitivanje)

Ispitivanje plinske instalacije

UNP15.000,00 18.750,00 1.180,00 1.475,00 Dr. ETLINGER ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

132. 34.56.

77310000-6 (Usluge

sadnje i održavanja

zelenih površina)

Čišćenje snijega, malčiranje i

zelene površine40.000,00 50.000,00 12.512,00 15.640,00

GALDI DOO

PROIZVODNJA,TRGOV

INA.INŽENJERING

V. TOPLICE

jednostavna

nabavaNarudžbenica

133. 34.57. 3232

50800000-3 (Razne

usluge popravka i

održavanja)

Ostale nepredviđene usluge 45.000,00 56.250,00 188,80 236,00

STAKLARSKI OBRT VL.

BUBNJARIĆ TOMICA

KNEGINEC GORNJI

jednostavna

nabavaNarudžbenica

134. 34.57. 3232

50800000-3 (Razne

usluge popravka i

održavanja)

Ostale nepredviđene usluge 45.000,00 56.250,00 2.680,00 3.350,00

SERVIS ZA VAGE

LUKAVEČKI IVAN

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

135. 34.57. 3232

50800000-3 (Razne

usluge popravka i

održavanja)

Ostale nepredviđene usluge 45.000,00 56.250,00 10.000,00 12.500,00 REPROMAT ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

136. 34.60. 323245442100-8 (Ličilački

radovi)

Ličilački radovi u starom dijelu

bolnice352.000,00 440.000,00 19.528,85 19.528,05

AE INVEST

LJUBEŠČICA

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

Narudžbenica

6.000,00 7.500,00 1.000,00 1.250,00 Ug. br. 01-273/2-2016od 1.3.2016. do

28.2.2017.


1.500,00 1.875,00UKUPNO

VARAŽDINSKE VIJESTI

138. 35.1. Tisak 44.280,00 55.350,00 2.900,00 3.625,00 UTM REVIJA ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

139. 35.1. Tisak 44.280,00 55.350,00 8.073,20 10.091,50HANZA MEDIA

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

140. 35.1. Tisak 44.280,00 55.350,00 3.000,00 3.750,00NATIVA MEDIA

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

141. 35.2.79341000-6 (Usluge

oglašavanja)WEB 30.000,00 37.500,00 6.020,00 7.525,00

NARODNE NOVINE

ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

142. 35.3.79341000-6 (Usluge

oglašavanja)Televizija 35.000,00 43.750,00 1.000,00 1.250,00 RADIO NOVI MAROF

jednostavna

nabavaNarudžbenica

143. 35.3. 323379341000-6 (Usluge

oglašavanja)Televizija 35.000,00 43.750,00 19.800,00 24.750,00 4.950,00 6.187,50

VARAŽDINSKA

TELEVIZIJA VARAŽDIN

jednostavna

nabava

Ug. br. 01-1197/1-

2016

od 14.7. 2016. do

13.7.2017.

144. 38.1. 3234 Smeće - krupni otpad 232.500,00 290.625,00 900,00 1.125,00 UNIVERZAL VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

145. 38.1. 3234 Smeće - krupni otpad 232.500,00 290.625,00 1.050,00 1.312,50ITC STUDIO

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

79341000-6 (Usluge

oglašavanja)

Tisak 44.280,00

3233

3232

55.350,00

VARAŽDINSKE VIJESTI

VARAŽDIN

jednostavna

nabava

137. 35.1.

18

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


146. 38.2.

90524400-0

(Sakupljanje,prijevo

z i zbrinjavanje

bolničkog otpada)

Medicinski otpad 55.000,00 68.750,00 49.090,00 61.362,50 5.502,00 6.877,50REMONDIS; Draganić

13 a ,Draginići

jednostavna

nabava

Ug. br.04-2016/3-

2016

od 1.12.2016. do

30.11.2017.

147. 46. 323779112000-2

(Usluge pravnog

zastupanja)

Odvjetničke usluge 24.640,00 30.800,00 3.403,53 3.403,53Odvjetnički ured

Planinc Borislav

Varažd. Toplice

izuzeće od ZJN-a Ug.br.01-645/1-2011.

od 1.1.2011. .a

prestaje jednostranim

otkazom

148. 46

79112000-2

(Usluge pravnog

zastupanja)

Odvjetničke usluge 32.000,00 40.000,00 1.058,00 1.322,51

Javni bilježnik Nada

Vidović Džidić,Novi

Marof

izuzeće od ZJN-a Narudžbenica

149. 46

79112000-2

(Usluge pravnog

zastupanja)

Odvjetničke usluge 32.000,00 40.000,00 284,80 356,00Javni bilježnik

Kovačević Borica Splitizuzeće od ZJN-a Narudžbenica

150. 46

79112000-2

(Usluge pravnog

zastupanja)

Odvjetničke usluge 32.000,00 40.000,00 762,00 952,50Javni bilježnik Rankica

Benzizuzeće od ZJN-a Narudžbenica

151. 48.2. 3238

72212213-5 (Usluge

razvoja programske

podrške za

proširenje

operativnog

sustava)



sustava

90.000,00 112.500,00 2.700,00 3.375,00SD INFORMATIKA

VELIKA GORICA

jednostavna

nabavaUg 01 - 1170/1-2012

800,00 1.000,00 Narudžbenica

800,00 1.000,00 Ug 04-909/3-2016 od 19.6. 2016.

1.600,00 2.000,00 UKUPNO KOSINUS

153. 52.3. 44522200-7 (Ključevi) Izrada ključeva 2.500,00 3.125,00 23,84 29,80 OKRAM NOVI MAROFjednostavna

nabavaNarudžbenica

154. 52.4.85100000-0

(Zdravstvene usluge)

Usluge testiranja za zaštitu

djelatnika od raznih štetnih

djelovanja

15.000,00 12.500,00 310,00 310,00

SPEC ORDINACIJA

MED RADA HORVAT

JADRANKA

jednostavna

nabavaUg 01-203/1-2017

od 1.2.2007. - na

neodređeno vrijeme

155. 52.5. 323998300000-6 (Razne

usluge)Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 400,00 500,00

Bešenić Ivanka obrt za

cvje. Aranžmanske

usluge V. Toplice

jednostavna

nabavaNarudžbenica

156. 52.5. 323998300000-6 (Razne

usluge)Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 2.766,00 3.457,50

CENTAR ZA VOZILA

HRVATSKE ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

157. 52.5. 323998300000-6 (Razne

usluge)Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 399,92 499,90

STAKLARSKI OBRT VL.

BUBNJARIĆ TOMICA

KNEGINEC GORNJI

jednostavna

nabavaNarudžbenica

jednostavna

nabava152. 48.2.

72212213-5 (Usluge

razvoja programske

podrške za

proširenje

operativnog

sustava)



sustava

90.000,00 112.500,00

KOSINUS OBRT ZA INF.

I INTERNET USLUGE

KOPRIVNICA

19

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


158. 54.1. 3292

66514110-0 (Usluge

osiguranja motornih

vozila)

Osiguranja vozila od

autoodgovornosti i kasko50.000,00 50.000,00 4.459,04 5.573,80 CROATIA VARAŽDIN

jednostavna


159. 56. 3294

98130000-3 (Usluge

raznih članskih

udruga)

3. Članarine 41.070,00 51.338,00 4.547,00 4.547,00

UDRUGA

POSLODAVCA U

ZDRAVSTVU

HRVATSKE

Odluka br 01-1014/1-

2014 Odluka od

Predsjedništva od

31.1.2017.

160. 56. 3294

98130000-3 (Usluge

raznih članskih

udruga)

3. Članarine 41.070,00 51.338,00 2.642,00 2.642,00

UDRUGA

POSLODAVACA U

HOTELJARSTVU

HRVATSKE ZAGREB

UPUHH

Narudžbenica

161. 61. 329998300000-6


FOND ZA ZAŠTITU

OKOLIŠA I

ENERGETSKU

UČINKOVITOST

jednostavna

nabavaNarudžbenica

162. 61. 329998300000-6


VABA BANKA

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaNarudžbenica

163. 61. 324198300000-6


STUDENSKI CENTAR

VARAŽDIN

jednostavna

nabavaRačun

164. 61. 324198300000-6


FINA FINANCIJSKA

AGENCIJA D.O.O.

ZAGREB

jednostavna

nabavaUg. Br 01-07/13-731

od 1.7.2013. -

neograničeno

165. 69.1. 4221

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Računala i računalna oprema 35.000,00 43.750,00 776,00 970,00INFO -TEL D.O.O.

ČURILOVEC

jednostavna

nabavaNarudžbenica

166. 69.1. 4221

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Računala i računalna oprema 35.000,00 43.750,00 1.010,00 1.262,50

NET COMPUTERS

TRNOVEC

BARTOLOVEČKI

jednostavna

nabavaNarudžbenica

167. 69.1. 4221

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Računala i računalna oprema 35.000,00 43.750,00 319,00 399,00 LINKS VARAŽDINjednostavna

nabavaNarudžbenica

168. 69.2. 422130190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Uredske stolice 10.000,00 12.500,00 3.372,51 4.215,64 BRID ČAKOVECjednostavna

nabavaNarudžbenica

169. 69.2. 422130190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Uredske stolice 10.000,00 12.500,00 5.320,00 6.650,00 JYSK ZAGREBjednostavna

nabavaNarudžbenica

170. 70.2. 422232570000-9

(Komunikacijska

oprema)

Telefoni i ostala komunikacijska

oprema10.000,00 12.500,00 4,00 5,00 VIP net ZAGREB

jednostavna

nabavaNarudžbenica

20

REDNI

BROJ

REDNI BROJ

PLANA NABAVE

POZICIJA

PLANA

KONTA


PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVA

2017 (BEZ PDV-A)

PLANIRANA

VRIJEDNOST

PLANA NABAVE

2017 (S PDV-OM)

UGOVRENA

VRIJEDNOST (BEZ

PDV-A)

UGOVORENA

VRIJEDNOST (S

PDV - OM)

REALIZIRAN

IZNOS BEZ PDV-A

REALIZIRAN


VRSTA


UGOVORENO

RAZDOBLJE


71.2. 4223

42500000-1

(Rashladni uređaji i

uređaji za

provjetravanje)

Oprema razna za čišćenje 15.000,00 18.750,00 1.232,00 1.540,00jednostavna

nabavaNarudžbenica

71.5. 422318143000-3

(Zaštitna oprema)

Ostala oprema za održavanje i

zaštitu 14.130,00 17.663,00 1.877,65 2.367,86

jednostavna

nabavaNarudžbenica

3.109,65 3.907,86 UKUPNO COMET

172. 71.3. 422333193110-3 (Vozila za

invalide)

Kosilica samohodna sa rotacijom

- 2 kom bazeni "Minerva"9.000,00 11.250,00 5.288,00 6.610,00 PEVEC BJELOVAR

jednostavna

nabavaNarudžbenica

173. 71.4. 422316311100-9 (Kosilice

za travnjake, parkove

ili sportske terene)

Flakserica - bazeni "Minerva" 4.000,00 5.000,00 2.622,96 3.278,70 PEVEC BJELOVARjednostavna

nabavaNarudžbenica

174. 78.3. 4521

Dodatna ulaganja na

postrojenjima i opremi (Isporuka

i montaža nosive konstrukcije za

vježbanje djece)

560.000,00 700.000,00 18.500,00 23.125,00 OMEGA BREZNICAjednostavna

nabavaNarudžbenica

UKUPNO UGOVORI195.455,48 235.798,61

UKUPNO

NARUDŽBENICE 547.946,93 664.443,80

SVEUKUPNO UGOVORI I

NARUDŽBENICE743.402,41 900.242,41

Izradila:Valerija Levatić, oec.

171. COMET NOVI MAROF

21

Documents

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU … · (Materijali za pokrivanje krovova) 39224210-3 (Ličilačke četke) 44111400-5 (Boje i zidne obloge) 10.2. 31720000-9 ... (uključen ličilački