Penggalian

NWFP belum

Optimal

Budaya Perusahaan

belum berfungsi

Pergeseran

Ekspoitasi ke

Rehabilitasi SDH

Implementasi

PHBM belum Lancar

Perubahan Paradigma

Lambat

Moratorium Logging

Pengangguran/Kemiskinan meningkat

SITUASI & SITUASI & KONDISIKONDISI

PERHUTANIPERHUTANI SAATINISAATINI

Potensi SDH

Turun

Organ Besar &

Kapasitas SDM belum

Optimal

Beban Biaya

Mening kat

Tanah Kosong sangat

luas

Revenue Perusahaan Turun

Posisi s/d Desember 2003

: SDH / standing stock : biaya : penghasilan.

Tahun 2003 defisit keuangan - 12,5 M, + 1 M ?

Tahun 2004 ?

EKSTERNAL :1. Regulasi-regulasi2. Otoda3. Isu lingkungan4. Peningkatan jml penduduk, kemiskinan, pengangguran5. Dampak multiplier

INTERNAL :1. Penurunan potensi SDH dan sebaran KU2. Kerusakan SDH dan TK sangat luas3. Kondisi keuangan memprihatinkan4. Organisasi besar dan SDM sangat banyak5. Persoalan mismanajemen, Inefisiensi ,konflik internal dan disintegrasi SDM

KONDISI UMUM PERUSAHAAN

PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA SEBELUM PAJAK

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Agts'2004

Tahun

(da

lam

juta

an

ru

pia

h)

PendapatanBiayaLaba SP

Keterangan :

Tahun 2004, kondisi s/d Agustus, biaya tanaman dll. belum teralisasi Lamp 1

KONDISI TANAH KOSONG TAHUN 2001 - 2003

349.558379.029

367.658 346.545

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2001 2002 2003 2004Tahun

Lu

as (

Ha

)

Unit IUnit IIUnit IIIPerhutani

Lamp 2

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN JATI TAHUN 2003

0

50000

100000

150000

200000

250000

KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII KU IX KU X MT MR

Aw al Jangka

2003

Lamp 3

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN JATI PER UNIT TAHUN 2003

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII KU IX KU X MT MR

Kelas Hutan

Lu

as (

Ha )

Unit I

Unit II

Unit III

Lamp 4

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN RIMBA

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII KU IX KU X MTKelas Hutan

Luas

( H

a )

Unit I

Unit IIUnit III

Lamp 6

STANDING STOCK AWAL TAHUN KP JATI

I

27.454.319

21.207.710

27.601.83428.786.504

34.217.50735.718.41737.530.434

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004Tahun

(m3)

Unit IUnit IIUnit IIIP erhutani

Lamp 8

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RKAP TAHUN 2005RKAP TAHUN 2005

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RKAP TAHUN 2005RKAP TAHUN 2005

1. Terwujudnya 1. Terwujudnya Integrasi Internal Integrasi Internal Organisasi yg Mantap Organisasi yg Mantap

2. Tercapainya Target 2. Tercapainya Target Optim. Rehabilitasi SDH Optim. Rehabilitasi SDH

SASARANSASARAN STRATEGISTRATEGI KEBIJAKANKEBIJAKAN

Restrukturisasi dan Restrukturisasi dan Revitalisasi Organisasi Revitalisasi Organisasi & SDM& SDM

- - Assessment SDMAssessment SDM- Realokasi SDM- Realokasi SDM- Penyempurnaan Sistem HRD- Penyempurnaan Sistem HRD

Pemberdayaan MDHPemberdayaan MDH Alternatif Dana dari luarAlternatif Dana dari luar

3. Terimplementasinya 3. Terimplementasinya PHBM PHBM

Pemantapan Pemantapan - - Kelola KelembagaanKelola Kelembagaan- Kelola SDH- Kelola SDH- Kelola Usaha- Kelola Usaha

Pengetrapan 10 Prinsip PHBM Pengetrapan 10 Prinsip PHBM dgn sungguh-2dgn sungguh-2

4. Tercapinya Target 4. Tercapinya Target Penghasilan dan Penghasilan dan Efisiensi Perusahaan Efisiensi Perusahaan

- Marketable ->Profitable- Marketable ->Profitable- Efisien Organisasional - Efisien Organisasional

dan Operasional dan Operasional

- Penajaman Segmentasi - Penajaman Segmentasi Sasaran Pasar dan DAL Sasaran Pasar dan DAL Saluran Penjualan Saluran Penjualan- Peningkatan Added Value- Peningkatan Added Value- Reduksi Biaya (Sadar Biaya - Reduksi Biaya (Sadar Biaya dan Sadar Belanja) dan Sadar Belanja)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN

PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA SEBELUM PAJAK

Tahun Pendapatan Biaya Laba SP

1998 1.550.965 969.864 581.1011999 1.727.133 1.149.116 578.0172000 2.008.146 1.749.474 258.6722001 1.994.150 1.663.937 330.2132002 2.003.420 1.869.588 133.8322003 1.816.092 1.815.078 1.014

Agts'2004 1.146.459 692.340 454.119Lamp 1

KONDISI TANAH KOSONG TAHUN 2001 - 2003

2001 2002 2003 2004I 84.188 90.414 70.933

II 150.944 156.616 133.865

III 114.426 131.998 162.860

Jumlah 349.558 379.029 367.658 346.545

TahunUnit

Lamp 2

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN JATI

No. Kelas Hutan Awal Jangka Th. 2003

1 KU I 130.986,56 223.735,39 2 KU II 100.071,93 65.697,11 3 KU III 124.718,98 53.065,66 4 KU IV 74.453,01 54.061,59 5 KU V 31.005,69 20.546,38 6 KU VI 17.288,76 7.898,06 7 KU VII 13.382,47 6.044,53 8 KU VIII 8.999,28 4.794,49 9 KU IX 1.027,30 1.118,20

10 KU X 83,00 171,60 11 MT 2.662,94 551,00 12 MR 18.539,70 15.153,95

Jumlah : 523.219,62 452.837,96

Lamp 3

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN JATI PER UNIT TAHUN 2003

Unit I Unit II Unit III1 KU I 77.017,04 110.212,95 36.505,40 2 KU II 19.288,30 32.402,71 14.006,10 3 KU III 11.723,70 35.033,76 6.308,20 4 KU IV 21.101,40 25.029,09 7.931,10 5 KU V 9.446,20 10.952,98 147,20 6 KU VI 3.510,20 4.358,66 29,20 7 KU VII 3.262,50 2.782,03 - 8 KU VIII 2.973,20 1.821,29 - 9 KU IX 646,10 472,10 -

10 KU X 33,60 138,00 - 11 MT 166,70 50,10 334,20 12 MR 6.080,50 9.073,45 -

Jumlah : 155.249,44 232.408,16 65.261,40

Kelas Hutan

No.

Lamp 4

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIF KELAS PERUSAHAAN JATI Lamp 5

No KPH KP JANGKA JML KPH

1 Padangan Jati 2004-2013 27.830,60(Rutin)

2 Bojonegoro Jati 2002-2011 50.145,40(Ris Kilat 03)

3 Parengan Jati 1996-2005 17.640,10(Ris Kilat 03)

4 Jatirogo Jati 2003-2007 18.763,70(Sela)

5 Tuban Jati 2000-2009 28.602,50(Ris Kilat 03)

6 Ngawi Jati 2004-2008 45.849,34(Sela 03)

7 Madiun Jati 2001-2010 27.485,62(Kilat 2003)

8 Saradan Jati 1997-2006 37.934,50(Holistik)

9 Nganjuk Jati 1997-2006 21.273,48(Kilat 2003)

10 Jombang Jati 2001-2005 40.210,00(Kilat 2003)

11 Mojokerto Jati 2003-2012 23.976,50(Kilat 2003)

12 Kediri Jati 1998-2007 18.602,40(Kilat 2003)

13 Blitar Jati 1995-2004 56.943,57(Kilat 2003)

Jati 1999-2008(Sela 2003)

14 Malang Jati 2002-2011 42.887,00

15 Pasuruan Jati 2004-2013 15.731,00(Rutin)

16 Probolinggo Jati 1996-2005 30.583,05(kilat 2003)

17 Madura Jati 2000-2009 46.782,14(Kilat 2003)

18 Jember Jati 2004-2008 28.925,57(Sela 2003)

19 Bondowoso Jati 1995-2004 36.784,20Jati 1996-2005

20 Bwi Selatan Jati 2001-2010 45.394,17(kilat 2003)

21 Bw Utara Jati 2003-2012 33.746,56Jati 2003-2012

JUMLAH KP JATI 696.091,40

KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII KU VIII KU IX KU X KU XI MT MR JUMLAH

5.139,50 2.124,30 1.078,80 649,70 227,20 98,90 57,90 203,20 8,10 0,00 67,10 880,20 10.534,90

9.354,90 4.799,50 5.842,30 3.167,60 1.846,60 544,00 524,50 412,00 1,00 0,00 2.439,50 28.931,90

6.358,00 1.222,40 821,00 519,60 445,20 308,70 48,90 96,30 89,30 0,00 50,10 508,00 10.467,50

5.830,00 2.244,40 1.038,00 341,00 200,60 115,20 133,90 254,60 54,10 0,00 0,00 543,90 10.755,70

5.635,90 760,90 1.207,60 1.095,50 196,40 99,30 44,80 3,90 0,00 3,50 0,00 219,00 9.266,80

7.064,93 3.115,80 3.622,60 2.246,20 1.512,65 629,00 417,85 373,29 100,90 0,00 0,00 619,75 19.702,97

5.216,50 2.480,35 2.572,25 1.029,65 821,85 910,90 565,70 58,90 0,00 0,00 0,00 770,00 14.426,10

6.982,50 2.450,40 2.575,75 1.862,70 1.074,80 609,20 685,00 348,10 85,50 3,30 0,00 827,00 17.504,25

6.318,00 1.834,40 1.007,40 622,20 395,40 104,40 65,50 0,00 137,80 71,80 0,00 149,80 10.706,70

9.060,90 2.843,10 3.347,40 1.427,40 302,40 202,70 141,50 40,10 0,00 59,40 0,00 1.189,40 18.614,30

4.988,70 2.028,10 2.709,60 2.219,00 409,40 114,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 196,20 12.668,60

1.626,30 110,50 2,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,30

10.504,20 629,10 194,70 308,40 194,60 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 25,80 11.858,30

4.694,90 711,10 262,90 736,30 99,10 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 6.673,70

2.188,20 18,20 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208,80

2.405,60 576,40 484,35 451,00 123,20 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4.049,05

4.306,70 985,80 466,20 394,20 140,70 84,60 15,80 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 6.434,50

2.880,40 720,90 682,50 789,00 789,60 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,80 6.034,20

4.402,20 513,70 322,80 277,40 193,30 111,20 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,30 5.860,40

6.032,00 909,10 4.011,00 3.706,40 512,20 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.172,30

871,12 1.371,16 2.764,01 3.264,14 1.359,48 245,96 64,88 0,00 0,00 0,00 0,00 116,20 10.056,95

111.861,45 32.449,61 35.015,56 25.107,39 10.849,18 4.345,06 2.790,73 1.795,49 476,70 138,00 117,20 8.724,85 233.671,22

PRODUKTIF

I II IIIKU I 16.273 14.041 30.627KU II 16.633 13.045 19.273KU III 15.575 12.137 13.764KU IV 15.565 15.611 12.909KU V 19.964 20.498 11.437KU VI 18.098 7.071 10.575KU VII 5.820 2.228 2.605KU VIII 2.180 1.842

- KU IX 1.716 322 KU X 1.238 MT 7.506 78 2.697

Kelas Hutan UNIT

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIFKELAS PERUSAHAAN RIMBA

Lamp 6

STRUKTUR KELAS HUTAN PRODUKTIF KELAS PERUSAHAAN RIMBA

Lamp 7

No KPH KP JANGKA LUAS KPH KU I KU II KU III KU IV KU V KU VI KU VII

1 Lawu Ds Pinus 2004-2013 51.745,80 1.023,20 823,10 631,10 900,50 2.199,30 899,80 353,00Pinus 1995-2004

2 Kediri Pinus 2001-2010 88.082,60 4.470,20 3.490,50 3.011,90 3.691,80 5.059,20 4.407,90 1.409,00Pinus 2004-2013

3 Malang Pinus 2003-2012 49.355,50 2.665,30 1.875,10 1.094,00 1.094,10 460,60 243,60 81,60

4 Pasuruan Pinus 1995-2004 37.222,60 493,00 561,20 370,80 1.031,80 900,10 417,50 0,00

5 Probolinggo Pinus 1997-2006 26.590,11 1.242,00 476,80 394,80 1.010,20 1.616,80 447,91 0,00

6 Jember Pinus 1998-2007 52.243,20 458,70 947,70 1.039,20 662,40 535,50 559,60 190,90

7 Bondowoso Pinus 2000-2009 55.214,60 555,20 603,00 538,20 462,80 1.085,00 402,30 32,50Pinus 2004-2013

8 Bwi Barat Pinus 1997-2006 23.691,70 920,90 751,60 885,60 1.389,60 3.762,20 26,10 0,00

JUMLAH 384.146,11 11.828,50 9.529,00 7.965,60 10.243,20 15.618,70 7.404,71 2.067,00

PRODUKTIF

STANDING STOCK AWAL TAHUN KP JATI

I

Tahun Unit I Unit II Unit III Perhutani

1998 15.029.095 18.744.146 3.757.193 37.530.434

1999 14.737.546 17.190.994 3.789.877 35.718.417

2000 13.930.384 16.833.261 3.453.862 34.217.507

2001 13.384.722 11.961.616 3.440.166 28.786.504

2002 12.844.158 11.360.677 3.396.999 27.601.834

2003 12.580.715 11.902.092 2.971.512 27.454.319

2004 8.008.486 10.178.014 3.021.210 21.207.710

Lamp 8