RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...adalah surat perjanjian jual beli KB dan surat ijin tebang sebagai berikut: - PT Alhada Agro Sejahtera, Surat keputusan IPK oleh

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 122.SVLK.010-IDN.05.15 PADA IUIPHHK PT DEMAS RAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan 2. Ir Herry Purnomo (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Demas Raya b. Alamat Kantor : Komplek Taman Sari Bukit Mutiara (Wika), Mahogany 1 Blok M4

No. 7 Kota Balikpapan c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun

d. Kepemilikan S-LK Awal : 122.SVLK.010-IDN.05.15 e. SK IUIPHHK : No. 34/I/ IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 f. Produk & Kapasitas Izin : Kayu Gergajian kapasitas 20.000 m3/tahun

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hatta Nordjali

Komisaris Utama : Masrah Komisaris : Debby Rahatta Putri

i. Management Representatif : Hj Suryati

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT RESERTIFIKASI

Tahapan Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

19 April 2018 Kantor PT Demas

Raya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

19 – 21

April 2018

Kantor dan Lokasi Industri

PT Demas Raya

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan 21 April 2018

Kantor PT Demas

Raya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan

Resertifikasi

Samarinda, 5 Mei 2018

a. PT Demas Raya memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran

2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016.

b. S-LK PT Demas Raya dapat diterbitkan

kembali dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 30 tanggal

27 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Hema Loka, SH, notaris di Balikpapan

Pengesahan dari Menkumham RI Nomor AHU-

31830.AH.01.01.tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011

Tidak ada akte perubahan.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

PT. Demas Raya telah memiliki SIUP menengah

yang diterbitkan oleh BPMP2T Kota Balikpapan

nomor:0495-0112/17-05/BPMP2T/SIUP/PM/

2016 tanggal 01 Agustus 2016

Berlaku s/d 28 Juni 2021

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Peraturan menteri dalam negeri No: 19 tahun

2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Dikeluarkan oleh BPMP2T Balikpapan No: 170514605355 berlaku s/d 30 Juni 2021

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP : 03.151.568.7-721.000

SKT : S-4285KT/WPJ.14/KP.0103/ 2015 tanggal 23 Maret 2015

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara) M

PT Demas Raya telah memiliki dokumen lingkungan berupa:

- Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Nomor: 660/154/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 9

Agustus 2017 - Izin lingkungan dari Dinas Lingkungan

Hidup Kota balikpapan No: 660/155/DLH/UKL-UPL/2017 tanggal 9 Agustus 2017

- Izin pengelolaan limbah B3 dari walikota

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Balikpapan No: 660/035/DLH-ITPSLB3/V/

2017 tanggal 9 Mei 2017

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT) M

PT Demas Raya memiliki izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai Surat

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 34/I/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal

27 November 2018; untuk jenis kayu gergajian dengan kapasitas 20.000 m3/th

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK M

RPBBI tahun 2017 telah disampaikan ke Kementrian LHK dengan tanda terima terakhir

Revisi ke 11 Nomor 0000423626 tanggal 03 Januari 2018.

RPBBI tahun 2018 revisi ke 1 telah disampaikan

pada tanggal 03 April 2018 dengan tanda terima nomor 0000451431

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

N/A PT Demas Raya tidak terdaftar sebagai Importir

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A PT Demas Raya tidak terdaftar sebagai Importir

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT Demas Raya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

12 Internal audit pembentukan kelompok N/A

PT Demas Raya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian

M

Selama periode April 2017 s.d Maret 2018 PT Demass Raya telah menerima pasokan bahan

baku berupa kayu bulat sebanyak 18.278,18 m3 yang kesemuanya telah dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli kayu dengan pemasok:

- PT Alhada Agro Sejahtera - PT Borneo Karya Indah Mandiri

- PT Hanujaya Hutanindo - PT Hanurata - PT Kukar Komooities W

- PT Nadila Indoagro Plantation - PT Nadila Indodaya - PT Timber Dana

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

M

PT Demas Raya telah melakukan penerimaan

kayu bulat sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa pemeriksaan kayu bulat, up load data

SIPUHH, dan pembuatan Daftar Pemeriksaan kayu Bulat (DPKB).

PT Demas telah mengangkat tenaga teknis PKB-R

sebagai petugas penerima dan pemeriksa kayu bulat (P3KB)

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

N/A PT Demas Raya tidak menerima kayu bulat dari selain hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Dokumen hasil hutan yang menyertai

pengangkutan kayu bulat yang diterima merupakan dokumen yang sah dan benar berupa SKSHHK-KB.

Total dokumen angkutan yang diterima sebanyak 23 set untuk mengkut kayu sebanyak 3.349 batang = 18.278,18 m3.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Tenaga teknis yang telah diangkat sebagai

penerima/pemeriksa dengan Keputusan Direktur PT Demas Raya Nomor: 002/DR/P3KB-VII/2016

tanggal 01 Agustus 2016 adalah: Asriah, No reg 01815-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 10-03-2019

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Kete-rangan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah

kayu limbah industri

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

M

Seluruh pemasok bahan baku yang diiterima oleh

PT Demas Raya telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu (SLK) /Sertifikat Pengelolaan hutan produksi lestari (S=PHPL) sebagai berikut:

1. PT Alhada Agro Sejahtera, oleh PT TUV Rheinland Indonesia SLK No: 824.303

170002 TGL 20-02-2017 sd 19-02-2018

2. PT Borneo Karya Indah Mandiri, oleh PT Garda Mutu Prima, SPHPL No

GMP/2017/1001 TGL 5-07-2017 sd 04.07.2022

3. PT Hanujaya Hutanindo oleh PT Global Reources Sertifikasi; SLK No: 004/S-LK/GRS/IV/2017; 7-4-2017 sd 06.04.2020.

4. PT Hanurata Unit Kalimantan Timur oleh PT Equality Indonesia, SPHPL No:

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


020.2/EQC-PHPL/V/2017; 08-05-2017 sd

07-05-2022

5. PT Kukar Comodities Worldwide oleh PT

TUV Rheinland Indonesia, SLK No: 824 303 170011; 25-10-2017 - 24.10-2017

6. PT. Nadila Indoagro Plantation: TUV SLK

No: 824 303 170012; 27-10-2017 - 26.10-2017

7. PT Nadila Indoodaya Oleh PT Garda Mutu Prima, SPHPL No: GMP/2017/1002 TGL12--09--2017

8. PT Timber Dana oleh PT Sarbi International Certification, SPHPL no: 10-SIC.04.01.Re.1 tgl 22-08-16 sd

20.08.2021

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok telah memiliki Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau sertifikat legalitas kayu (SLK)

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M

Pada periode April 2017 sd Maret 2018, Dokumen pendukung RPBBI dari masing-masing pemasok

adalah surat perjanjian jual beli KB dan surat ijin tebang sebagai berikut:

- PT Alhada Agro Sejahtera, Surat keputusan IPK

oleh Kepala Badan Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 503/2398/IPK/BPPMD-PTSP/XII/2016

- PT Borneo Karya Indah Mandiri, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov

Kalimantan Timur No: 522.110.1/426/KPTS/ RKT/ DK-II/2017 tanggal 5-05-2017

- PT Hanujaya Hutanindo Surat Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No:14/KPTS/DK-II/2017; tanggal 31-01-2017

- PT Hanurata Surat Keputusan Direktur PT

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Hanurata No: 016/SKEP/DIR/A/I/2017; tanggal

11-01-2017

- PT Kukar Komodities W, Surat Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 503/1568/IPK/DPMPTSP/ IX/ 2017; tanggal

11-09-2017

- PT Nadila Indoagro Plantation, Surat Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal daerah pelayanan terpadu satu pintu Kalimantan Timur No: 03/1569/IPK/DPMPTSP/IX/2017; tanggal

11-09-201

- PT Nadila Indodaya, Surat Keputusan Direktur PT Nadila Indodaya nomor: 01/DIR/KOTS/

RKT/I/2017 tanggal 04-01-2017

- PT Timber Dana Surat Keputusan Direksi PT

Timber dana nomor 003/HQS-Kpts/01.2017 tanggal 03-01-2017 tentang RKT 2017.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya

tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya

tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

13 2.1.2.d

Invoice N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

dan tidak terdaftar sebagai importir

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu


16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu


17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

N/A

Selama periode 1 tahun terakhir PT Demas Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importer

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Seluruh penggunaan bahan baku yang

digunakan dicatat dalam format tallysheet, dengan informasi tanggal, ID. Barcode (No. SKSHHK-KB), Nomor produksi, panjang, dia-

meter, volume dan jenis kayu.

Produksi harian dicatat dalam laporan produksi harian yang menginformasikan tentang tanggal, jenis kayu, ukuran (tebal, lebar, panjang), jumlah

pcs dan volume

C 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Dalam laporan produksi yang di rekapitulasi dari tally sheet harian dan bulanan diketahui bahwa total pemakaian kayu bulat selama periode April

2017 sd Maret 2018 sebanyak 18.854,81 m3 menghasilkan 13.840,04 m3 kayu gergajian. Sehingga rendemen produksi rata-rata adalah

73,40 %.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi berdasarkan tahun takwin

(Jan-Des 2017) dari laporan tahunan perusahaan 15.903,91 m3 = 74,58 % dari kapasitas yang dijinkan

Berdasarkan data audit April 2017 sd Maret 2018 realisasi produksi adalah 13.840,04 m3 dari

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kapasitas ijin 20.000 m3/tahun atau sama

dengan 69,20 %

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan

N/A PT Demas Raya tidak menerima dan mengolah kayu hasil lelang.

22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

M

PT Demas Raya dalam 1 tahun terakhir (1 April

2017 s/d 31 Maret 2018) telah membuat laporan mutasi kayu yang bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

- Penerimaan KB : 18,278,18 m3 - Pemanfaatan KB : 18,854,81 m3

- Stok KB : 346,28 m3

- Hasil produksi KG : 13,840,04 m3 - Penjualan KG : 14.223,95 m3

- Stok akhir KG : 110,97 m3

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017

s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian melalui jasa dengan pihak lain

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017


25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017


26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian

melalui jasa dengan pihak lain

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak mengolah kayu gergajian

melalui jasa dengan pihak lain

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

N/A

Telah memiliki penerbit SKSHHK-KO yang

berkompeten, an Nurul Ana, No reg 01066-13/PKG-R/XX/2013 berlaku s/d 4 Februari 2019

diangkat dengan surat keputusan Direktur PT Demas raya Nomor: 001/DR/SK-VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016

Realisasi penjualan kayu gergajian periode April 2017 sd Maret 2018 sebanyak 14.223,95 m3

menggunakan dokumen SKSHHK-KO yang sah sebanyak 746 set

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M


s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) M



5 3.2.1.d

Invoice M

PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan

ekspor hasil produksinya

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi

dengan dokumen V-Legal

M



8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

M PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

N/A PT Demas Raya dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan kegiatan

ekspor hasil produksinya

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan

M

PT Demas Raya telah mengimplementasikan

tanda V-legal pada dokumen angkutan hasil olahannya sesuai ketentuan.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

- PT Demas raya telah memiliki dokumen

prosedur K3

- IUIPHHK PT Demas Raya. telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) pada operasional usahanya dan telah menunjuk petugas penanggung jawab K3 di

lingkungan kerja industri PT Demas Raya

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

- IUIPHHK PT Demas Raya telah memiliki sarana dan prasana K3 yang cukup seperti

APAR, APD,

- Jalur evakuasi dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

- PT Demas Raya. setiap bulan membuat

laporan kecelakaan kerja .

- Tidak terdapat kecelakaan kerja dalam 1 tahun terakhir.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja

M

Di lingkungan kerja PT Demas Raya belum

terdapat serikat pekerja, namun demikian PT Demas Raya telah membuat surat pernyataan pada tanggal 5 April 2017 yang memberikan

kebebasan kepada pekerja untuk berserikat/menyatakan pendapat.

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak – hak pekerja M

PT Demas Raya telah memiliki Peraturan Perusahaan, yang saat ini sedang dalam proses

pengesahan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.

Surat permohonan Pengesahan PP Nomor: 026/DR-DEP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 diterima Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

pada tanggal 30/04/2018

f

RESTJME HASILTrustiNd. CErtifi<lti.'I I VERIFIKASI LEGAUTAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

Tidak ditemukan adanya pekerja yang masihdibawah umur. Dari 53 pekerja yang ada,pekerja termuda berumur 21 tahun.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A ; Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...adalah surat perjanjian jual beli KB dan surat ijin tebang sebagai berikut: - PT Alhada Agro Sejahtera, Surat keputusan IPK oleh