RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK … Hasil Sertifikasi Awal... · serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan

P a g e 1 | 19

DOKUMENTASI HASIL VERFIKASI Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK APL PT KAYAN PLANTATION

DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon

Email

: 0541 – 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK

: Ir. Kurnia

f. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor)

g. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin : PT Kayan Plantation

b. Jenis Izin Usaha : IPK pada APL

c. No. &

Tgl. SK IPK

No. &

Tgl SK Perpanjangan IPK

: 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016

Tanggal 23 Mei 2016

07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016

24 Oktober 2016

d. Luas Areal IPK APL : ± 1.792 Ha

e. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur

f. Alamat Kantor

Email

: Jl. Sabanar lama No. 88 Tanjung Selor, Bulungan

[email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Soegwanto

- Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung

- Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana

- Komisaris : Lauw kardono Lesmono

h. Management Representatif : Ir. Soyan Noor

mailto:[email protected]

P a g e 2 | 19


3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - -

Pertemuan Pembukaan Kantor PT KP –

Bulungan,

05 Desember 2016

a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Basecamp PT KP dan Areal Kerja PT KP –

Bulungan,

05 - 08 Desember 2016

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan Kantor PT KP –

Bulungan,

08 Desember 2016

a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee.

b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Samarinda,

22 Desember 2016

PT Kayan Plantation dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

P a g e 3 | 19


4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.

Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan

merupakan IPK pada IPPKH

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)


merupakan IPK pada IPPKH


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR

Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan

merupakan IPK pada HTHR

b. Peta Lampiran HTHR


merupakan IPK pada HTHR

P a g e 4 | 19



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)


merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha




c. IPK pada areal yang dilepaskan




d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan



e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)




P a g e 5 | 19



Kriteria 1.3. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi


Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

M PT Kayan Plantation memiliki dokumen

Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun

2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792

Hektar

Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,

S.Hut Register Nomor 01384-

13/CANHUT/XX/2013

P a g e 6 | 19


Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %

pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil

seperti berikut :

Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas

Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015

PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim

dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan

dilampiri dengan peta areal IPK sesuai

dengan penataan batas yang dibuat.

Terdapat Pakta Integritas Nomor

20/A/KP-TS/VII/2015 yang

ditandatangani oleh Direktur PT Kayan

Plantation dan menyatakan bahwa telah

melakukan timber cruising dengan benar.

Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di

Bank Mandiri

- Kode Billing 820160519355413 senilai US

$ 126692,28

- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp

517.786.020

b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan

Kelapa Sawit a.n. PT. Kayan Platation:

Keputusan Bupati Bulungan Nomor

521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22

Januari 2007 tentang Izin Usaha

Perkebunan PT. Kayan Plantation untuk

perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha

di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Kabupaten Bulungan.

N V N V N V N V N V

1 Kel. Meranti

a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16

b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72

c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84

d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41

e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68

f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92

Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73

2 Kel. Rimba Campuran

a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47

b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47

c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10

d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56

e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21

f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37

g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00

h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80

i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03

Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01

3 Kel. Kayu Indah

a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58

50 UpJumlah

Kelas Diameter

Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49

P a g e 7 | 19


Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang

Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha

di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada

PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret

2012

Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian

Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan

Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di

Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada

PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015

Nama Perusahaan PT. Kayan Plantation

NPWP : 02.137.137.2-723.000

Alamat : Jln. Yos Sudarso RT III No. 12

Tarakan Telp. 22281/24686, Jln Sabanar

Lama Tanjung Selor Telpon 23100.

Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 :

250.000 ditandatangani oleh Bupati

Bulungan Budiman Arifin dan distempel

Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan

Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal

03 Agustus 2010 tentang Kelayakan

Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa

Sawit PT. Kayan Plantation dengan Luas

Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari

Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Timur. SK

ditandatangani oleh Kepala Bapedalda

Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP

NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel.

Terdapat Berita Acara Pemeriksaan

Penelaahan Status Kawasan dan Potensi

Tegakan Terhadap Permohonan Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Kayan

Plantation di Areal Perkebunan Kelapa

Sawit PT. Kayan Plantation di Kecamatan

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan

P a g e 8 | 19


Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 Juli

2015 yang menyatakan bahwa areal IPK

berada pada lokasi APL sesuai Peta

Kawasan Hutan Provinsi Kalimanatan

Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran

Keputusan Menhut No SK.718/Menhut-

II/2014 tanggal 29 Agustus 2014)

Terdapat dokumen Legalitas perusahaan

seperti :

Terdapat akta pendirian PT. Kayan

Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret

2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH

Notaris di Tarakan.

Terdapat Akte Notaris Perubahan Nomor

39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy

Limantara, SH Notaris di Tarakan.

Dalam Akte Perubahan tersebut disebutkan

bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus

perusahaan adalah :

Direktur Utama : Soegwanto

Direktur : Ir. Arifin Guntur

Marpaung

Komisaris Utama : Lauw Juanda

Lesmana

Komisaris : Lauw Kardono

Lesmono

Pendaftaran di Kementerian Hukum dan

HAM Nomor AHU-AH.01.03-0043592

tanggal 26 April 2016

Terdapat dokumen perizinan lain seperti :

1. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan

Besar/XII/2011

2. SITU Nomor 503/321/SITU/KPT-

IV/XI/2011

3. TDP Nomor 17.03.3.04.00030

4. NPWP : 02.137.137.2-723.000 An. PT.

Kayan Plantation dengan alamat Jl. Yos

Sudarso Tarakan

P a g e 9 | 19


c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A IPK PT. Kayan Plantation berada pada areal

APL namun Pemegang IPK sama dengan

Pemegang Izin Non Kehutanan.

d. IPK pada APL M - Pada awalnya Izin IPK PT. Kayan

Plantation sesuai dengan SK Kepala Dinas

Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor

04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal

29 September 2015 Seluas ± 1.792 Hektar

dengan target produksi sebesar 26.354,80

M3.

- Selanjutnya terdapat Revisi Izin IPK sesuai

dengan SK Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor

05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23

Mei 2016 berupa pemberian Revisi Target

Volume Produksi IPK PT. Kayan Plantation

seluas ± 1.792 Ha menjadi sbb :

- Izin IPK telah berakhir masa berlakunya

tanggal 29 September 2016 dan telah

mendapat izin perpanjangan berupa

Keputusan Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi

Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS-

IPK/DPKKP/X/2016 tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

PT. Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Ha

pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas

Timur Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara.

- SK Perpanjangan tersebut merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari SK

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V

/2016 tanggal 23 Mei 2015.

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40

2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36

3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80

Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56

No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)

P a g e 10 | 19


e. Peta lampiran IPK M Lokasi IPK PT. Kayan Plantation telah sesuai dengan peta lampiran IPK sesuai SK. No 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.


Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. IPK pada APL N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan

Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun

2015/2016 PT. Kayan Plantation di

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan

Utara.

- Pada BAB III Bagan Kerja dicantumkan

usulan target penebangan sebesar 41.591.56

M3 sbb :

P a g e 11 | 19


- Rencana pemanfaatan kayu akan

digunakan untuk perdagangan bebas

sebesar 41.591.56 M3

- Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah

mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas


Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai

dengan SK Nomor 07/KPTS-

IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober

2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas


Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H.

Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622

198703 1 009

PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising

Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation

seluas 1.792 Hektar

b. Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis

PHPL Canhut atas nama Eko Budiono,

S.Hut Register Nomor 01384-

13/CANHUT/XX/2013

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40

2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36

3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80

Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56

No Kelompok JenisTaksiran Volume Tebangan (M3)

P a g e 12 | 19


c. Cruising dilakukan dengan intensitas 5 %

pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil

seperti berikut :

d. Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas

Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015

PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim

dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan

dilampiri dengan peta areal IPK sesuai

dengan penataan batas yang dibuat.

e. Terdapat Pakta Integritas Nomor

20/A/KP-TS/VII/2015 yang

ditandatangani oleh Direktur PT Kayan

Plantation dan menyatakan bahwa telah

melakukan timber cruising dengan benar.

f. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di

Bank Mandiri

- Kode Billing 820160519355413 senilai US $

126692,28

- Kode Billing 820160519357364 senilai Rp

517.786.020

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M - PT. Kayan Plantation telah melakukan

penatausahaan kayu dengan menggunakan

SIPUHH Online

- Penerbit LHP PT. Kayan Plantation atas

nama Melky Lantang dengan Register

Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014.

N V N V N V N V N V

1 Kel. Meranti

a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16

b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72

c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84

d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41

e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68

f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92

Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73

2 Kel. Rimba Campuran

a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47

b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47

c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10

d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56

e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21

f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37

g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00

h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80

i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03

Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01

3 Kel. Kayu Indah

a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84

Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58

50 UpJumlah

Kelas Diameter

Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49

P a g e 13 | 19


- Terdapat juga dokumen LHP yang dibuat

secara manual selama periode audit bulan

September 2015 sampai dengan bulan

November 2016. Rekap LHP sebagai

berikut :

- Sesuai dengan Dokumen LMKB, terdapat

Stok Kayu di lapangan sebesar 3.605

Batang dan 3.749,97 M3 terdiri dari 279.43

M3 di TPK Hutan serta 3.593 Btg 3.470,54

M3 di TPK Antara Apung.

- Dilakukan uji petik pengukuran dengan

hasil sesuai pada setiap jenis dan terdapat

selisih volume pengukuran sebesar 1,32 %

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikas`i

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M - Terdapat Dokumen tagihan SPP DR PSDH

dan PNT untuk LHP periode Bulan

Desember tahun 2015 yang diterbitkan oleh

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

sesuai dengan volume LHP. Pejabat

Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 Desember 2015 - -

Periode II 777 1,154.57 1,084 1,754.22 1,861 2,908.79

2 Januari 2016

3 Februari 2016

4 Maret 2016

Periode I 1,359 3,775.87 526 1,104.03 1,885 4,879.90

Periode II 818 2,436.06 182 422.54 1,000 2,858.60

5 April 2016

6 Mei 2016 - -

Periode I (2/5) 63 167.72 93 243.43 156 411.15

Periode II (12/5) 581 1,552.71 157 347.36 738 1,900.07

7 Juni 2016

Periode I (8/6) 1,238 1,933.61 1,468 2,060.71 2,706 3,994.32

Periode II (20/6) 1,358 2,141.32 1,461 1,961.84 2,819 4,103.16

8 Juli 2016

9 Agustus 2016

Periode I 124 194.33 261 480.60 385 674.93

Periode II 169 301.19 373 826.49 542 1,127.68

Periode III 571 420.33 1,500 2,443.86 2,071 2,864.19

10 Sepember 2016

11 Oktober 2016

12 November 2016

Periode I - - 568 1,314.07 568 1,314.07

Jumlah 7,058 14,077.71 7,673 12,959.15 14,731 27,036.86

JumlahNo Bulan

Kel. Meranti Kel. R Campuran

P a g e 14 | 19


penerbit SPP atas nama David Gunawan,

S.Hut.

- Terdapat dokumen SI PNBP untuk

pembayaran Tagihan DR atas produksi

kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan

dengan kode billing yang telah diterbitkan

sesuai dengan ketentuan SI PNBP dan

SIPUHH Online

- Jumlah total tagihan DR selama periode

Audit senilai US $ 359.890,46

- Jumlah tagihan PSDH selama Periode

Audit senilai Rp 1.515.053.220,00

- Jumlah tagihan PNT selama periode audit

senilai Rp 563.034.575,00

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M - Terdapat dokumen print out bukti

penyetoran DR dan bukti setor DR senilai

total US $ 359.890,46 melalui Bank Mandiri

(Persero) Tbk Cabang Tarakan Yos Sudarso

- Terdapat dokumen print out bukti

penyetoran PSDH dan bukti setor PSDH

senilai total Rp 1.515.053.220,00 melalui

Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Tarakan Yos Sudarso

- Terdapat bukti setor PNT senilai Rp

563.034.575,00 melalui Bank Mandiri

Cabang Tarakan Yos Sudarso.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen

tagihan sesuai dengan besarnya tariff yang

berlaku untuk DR dan PSDH wilayah

Kalimantan

P a g e 15 | 19



Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang

sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M - Terdapat SK TPK Hutan dari Direksi PT.

Kayan Plantation Nomor 29/A/KP-

TS/IX/2015 tentang penetapan

penggunaan TPn dan TPK Hutan PT.

Kayan Plantation.

- Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Bulungan Nomor

522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang

Izin Penggunaan TPK/Logyard Antara PT.

Kayan Plantation di Desa Apung

Kecamatan Tanjung Selor.

- Terdapat dokumen FAKB atas pengiriman

kayu ke industry dan dokumen SKSHHK

atas pengiriman kayu dari TPK Hutan ke

TPK Antara maupun dari TPK Antara ke

Industri sesuai dengan ketentuan.

- Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu

dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara

Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set

dengan volume sebesar 26.757,43 M3.

- Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan

melalui mekanisme SIPUHH Online dan

menggunakan alat angkut logging truk.

- Dokumen FAKB dan SKSHHK Industri

selama periode audit telah diterbitkan

sejumlah 3 Set FAKB pada bulan

Desember 2015 dan 12 Set SKSHHK

Industri pada tahun 2016 dengan total

volume sebesar 25.294,29 M3

P a g e 16 | 19


- Dokumen FAKB dan SKSHHK dilampiri

oleh DKB sesuai dengan ketentuan

- Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama

Suharyanto dengan Register Nomor 00171-

13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan

sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan

dengan Register Nomor 00166-13/PKB-

R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai

b. SKSKB dan DKB untuk KB

M - Penerbitan dokumen SKSKB diganti

dengan dokumen SKSHHK melalui

SIPUHH Online untuk mengangkut kayu

dari TPK HUtan Sajau ke TPK Antara

Apung menggunakan alat angkut berupa

logging truk

- Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu

dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara

Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set

dengan volume sebesar 26.757,43 M3.

- Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama

Suharyanto dengan Register Nomor 00171-

13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan

sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan

dengan Register Nomor 00166-13/PKB-

R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai


Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

M - PT. Kayan Plantation telah memiliki

dokumen sertifikat VLK atas izin IPK

sebelu perpanjangan dengan sertifikat VLK

Nomor 203.SVLK.010-IDN.12.15.

P a g e 17 | 19


- PT. Kayan Plantation telah membubuhkan

Tanda V-Legal pada batang kayu sesuai

dengan code barcode yang diterbitkan

melalui sistem SIPUHH Online.

- Demikian pula Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada dokumen angkutan

SKSHHK dari SIPUHH Online dengan

kode 203.SVLK.010-IDN.12.15

PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


a. Pedoman/prosedur K3.

M - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT. Kayan

Plantation untuk kegiatan operasional

pelaksanaan IPK dan penebangan kayu

serta prosedur Keselamatan Kerja nomor

KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November

2014 dan direvisi tanggal 01 November

2015.

- SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku

Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan

diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer

Camp dan disahkan oleh Arifik G.

Marpaung selaku Direktur.

- Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK-

DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan

Penanggunjawab Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT.

Kayan Plantation.

- Dalam SK tersebut menunjuka Sdr.

Bonefasius sebagai penanggungjawab

pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT. Kayan

Plantation Camp Sajau Kabupaten

Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

P a g e 18 | 19


b. Ketersediaan peralatan K3

M - Terdapat daftar peralatan K3 PT. Kayan

Plantation berupa APAR di kantor dan di

workshop masing-masing 2 buah, Kotak

P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD

berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots

dan masker.

- Hasil Verifikasi dan Observasi lapangan

menunjukkan bahwa PT. Kayan Plantation

telah memiliki dan menyediakan peralatan

K3 untuk karyawannya seperti (APAR,

Kotak P3K, Peralatan APD/Topi keras,

sepatu, sarung tangan)

- Terdapat poliklinik dan petugas paramedic

di basecamp yang berfungsi untuk

menangani keadaan darurat serta

pengobatan karyawan.

c. Catatan kecelakaan kerja

M - Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja

PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS

Kabid Personalia dan Umum setiap bulan.

- Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan

ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda

terima atas pengiriman laporan tersebut.

- Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan

Plantation yang dilaporkan ke Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja

NIHIL

Documents

RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK … Hasil Sertifikasi Awal... · serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan