RESUME HASIL VLK - trustindo.net fileStock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil ... prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen

RESUME HASIL VLK

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 21

RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK

2. Nama Pemegang IPK : PT. KAYAN PLANTATION

3. SK IPK : a. IPK Tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015

b. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 522.1/45/ Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi No.: 522.1/14/ Kpts/ Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015.

4. Lokasi IPK : Atas areal penggunaan lain (APL) pada perkebunan kelapa sawit PT Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

5. Standar Audit VLK yang Digunakan

: Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015

6. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan

: 1 – 5 Desember 2015

7. Management Representatif

: Ir. Sofyan Nur

8. Tim Audit : Ir. Suhardi 9. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected] 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IPK : PT KAYAN PLANTATION 2. Alamat : Jl. Sabanar Lama Tanjug Selor Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara 3. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara 4. Pengurus

Perusahaan : a. Komisaris : Chandra Lesmana

b. Direktur : Max J. Pantouw

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

RESUME HASIL VLK


C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :

NO. TAHAP LOKASI DAN WAKTU

KEGIATAN

I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

18 November 2015

1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.

2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, BP2HP Wil. XIII Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, dan JPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapangan:

1. Perjalanan Menuju Lokasi IPK

Selasa,

1 Desember 2015

Tiba di lokasi areal kerja perkebunan kelapa

sawit PT. Kayan Plantation

2. Pertemuan Pembukaan

Areal Perkebunan

Kelapa Sawit

PT. Kayan Plantation

Rabu,

2 Desember 2015

Memberikan penjelasan mengenai tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi dan

prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen

Representatif.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Areal Perkebunan

Kelapa Sawit

PT. Kayan

Plantation,

2 – 5

Desember 2015

a. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan

Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1

(satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.

b. Observasi lapangan untuk pengujian

kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan

ketelusurannya, penjualan,K3, dan

ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

Areal Perkebunan

Kelapa Sawit

PT. Kayan Plantation

Sabtu,

5 Desember 2015

a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara

dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).

III. Penyusunan Laporan Hasil Audit

Samarinda, 6 – 22

Desember 2015

a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.

b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT. Kayan Plantation oleh Tim Audit.

RESUME HASIL VLK


IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Samarinda, 23 Desember 2015

1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas APL oleh PT. Kayan Plantation yang meliputi : a. IPK Tahun 2015 seluas ± 1.792

Hektar berdasarkan SK No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan

b. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK No.: 522.1/45/ Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/Kpts/Dishut-II/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi Nomor : 522.1/14/ Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015

dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014. 2. Kepada PT. Kayan Plantation dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

RESUME HASIL VLK


D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal : 1. IPK Tahun 2015 seluas ± 1.792 Hektar berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 04/KPTS-IPK/ DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015

PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai

N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan

untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk

non kehutanan)

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan


non kehutanan)

RESUME HASIL VLK



8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK


non kehutanan)

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)


non kehutanan)

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)

M Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar

Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013

Terdapat Pakta Integritas yang dibuat dan

ditandatangani oleh Max J Pantouw selaku Direktur

PT. Kayan Plantation.

Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal

seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti berikut :

N V N V N V N V N V

I Pohon Dilindungi

1 Tengkawang 1 0.29 8 6.78 2 1.97 3 5.72 14 14.76

2 Bangeris 16 4.09 15 11.72 1 2.03 - - 32 17.84

Jumlah 17 4.38 23 18.50 3 4.00 3 5.72 46 32.60

II Pohon yang ditebang

1 Kel. Meranti 1,065 221.18 639 505.23 68 89.70 122 367.27 1,894 1,183.38

2 Kel. Rimba Campuran 248 53.24 120 89.62 28 35.01 16 75.54 412 253.41

3 Kel. Kayu Indah 35 7.84 17 13.35 1 1.60 1 2.97 54 25.76

Jumlah 1,348 282.26 776 608.20 97 126.31 139 445.78 2,360 1,462.55

Grand Total 1,365 286.64 799 626.70 100 130.31 142 451.50 2,406 1,495.15

50 UpJumlah

Kelas Diameter

Kelompok JenisNo 10 - 29 30 - 39 40 - 49

RESUME HASIL VLK



13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa

Sawit a.n. PT. Kayan Platation:

a. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

kepada PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012

b. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015

c. Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000

ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel.

d. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor

16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010

tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation

dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar

dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Timur.

e. Lokasi Areal berada di Areal Penggunaan Lain (APL)

f. Terdapat dokumen lagalitas dan perizinan

perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP

yang masih berlaku

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Usaha)

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat Izin IPK berupa SK Kepala Dinas Pertanian,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan

Utara. Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) PT. Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Hektar

pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten

Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

RESUME HASIL VLK



Luas IPK PT. Kayan Plantation adalah ± 1.792 Hektar

dengan target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm sebesar 26.354,80 (dua puluh enam ribu tiga ratus

lima puluh empat koma delapan puluh) M3 dengan

rincian :

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK

M SK IPK PT. Kayan Plantation dilampiri dengan daftar

peralatan produksi dan peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT. Kayan Plantation di

Kabupaten Bulungan skala 1 : 100.000 tanggal 29

September 2015 dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel.

Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi

areal IPK terbukti terdapat tanda batas dari patok bercat merah sesuai dengan di peta dan terbukti di lapangan

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)



Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M PT. Kayan Plantation sebagai pemegang/pelaku IPK

dan izin perkebunan kelapa sawit telah memiliki

dokumen Izin Pembukaan Lahan Tahap Ke II sesuai

dengan Surat Bupati Bulungan Nomor 521/115/Distan-III/XI/2014 tanggal 12 November 2014 yang pada

prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat

KBK KBS KB Jumlah

1 Kel. Meranti 1,648.40 14,639.80 5,689.60 21,977.80

2 Kel. Rimba Campuran 284.00 3,063.40 524.00 3,871.40

3 Kel. Kayu Indah 26.20 345.60 133.80 505.60

Jumlah 1,958.60 18,048.80 6,347.40 26,354.80

Taksiran Volume Tebangan (M3)Kelompok JenisNo

RESUME HASIL VLK



memberikan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL) untuk tahap ke II seluas ± 2.033,155 Ha.

PT. Kayan Plantation telah mempunyai Izin IPK yang

telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Nomor 04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29

September 2015.

PT. Kayan Plantation telah memiliki dokumen Bagan

Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2015

untuk areal IPK seluas 1.792 Ha yang telah disetujui dan disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Nomor 04/KPTS-IPK/DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK

Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar

Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL

Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register

Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013

Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal

seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti pada verifier

1.4.1.a. di atas.

Dari hasil survey potensi tersebut maka diketahui

potensi tegakan pada areal IPK seluas ± 1.792 Hektar

sebesar 26.354,80 M3 untuk berbagai jenis pada diameter 10 cm up seperti table pada verifier 1.4.1.d.

21 2.1.2.b. Dokumen

produksi kayu (LHP) M a. Terdapat Dokumen LHP Nihil yang telah

ditandatangani oleh Penerbit LHP dan disahkan

oleh Pejabat P2LHP.

b. Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB PT. Kayan Plantation atas nama Melky Lantang Register

01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai

dengan 25 Juni 2017 dengan SK Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB no 802/BP2HP.XIII-

2/2014 menjadi Petugas Ganis PKB PT. Kayan

Plantation.

c. Terdapat SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor

30A/A/KP-TS/IX/2015 untuk Pengangkatan

RESUME HASIL VLK



Petugas Ganis Penerbit LHP atas nama Melky

Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 25 Juni 2017

d. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No 522/49/KPTS-P2LHP/DPKKP-III/IX/2015

untuk pengangkatan Sdr. Hosea Lewi Yom NIP

19741109 200801 1 010 sebagai Pejabat Pengesah

LHP (P2LHP) Blok IPK PT. Kayan Plantation

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

N/A Dokumen SPP DR PSDH dan PNT belum diterbitkan

karena belum terdapat penerbitan LHP yang berisi

volume kayu.

23 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH

N/A Tidak terdapat Bukti Setor DR PSDH dan PNT karena belum diterbitkan SPP DR

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman

N/A Tarif DR, PSDH dan PNT tidak dapat dilakukan

verifikasi sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku

karena belum terdapat penerbitan SPP DR PSDH dan PNT

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.

N/A PT. Kayan Plantation belum melakukan produksi KBK

dan pengangkutan kayu KBK atau pengangkutan kayu

dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu sehingga

belum menerbitkan FAKB

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB

N/A Tidak terdapat pegangkutan KB/KBS sehingga belum

diterbitkan SKSKB dan DKB dari TPK Hutan ke TPK Antara di Apung

RESUME HASIL VLK



Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT. Kayan Plantation belum mendapatkan lisensi

penggunaan Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3

M Terdapat SOP K3 PT. Kayan Plantation Nomor

Dokumen KP/PL/447.02 Revisi A/1 Diterbitkan tanggal 01 November 2014 dan direvisi tangal 01

November 2015.

SOP K3 disiapkan oleh Bone Fasius S. Selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan dan diperiksa oleh

Wisanto selaku Manager Camp serta disahkan oleh

Max J. Pantouw selaku Direktur PT. Kayan Plantation.

Dalam SOP K3 tersebut disebutkan bahwa Direktur

bertangungjawab untuk memastikan seluruh sarana,

sumberdaya dan peraturan untuk mendukung prosedur pengelolaan K3 tersedia di seluruh proses dn

aktivitas PT. Kayan Plantation

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)

M Terdapat Daftar Peralatan K3 yang disusun oleh

Bonefasius S. selaku Kasi K3 dan Pemantauan

Lingkungan dan diketahui oleh Wisanto selaku

Manager Camp.

Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya

peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan

APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di gudang serta penggunaan APD berupa helm dan

sepatu safety (boot) yang digunakan oleh pekerja di

lapangan

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan

yang dibuat oleh H.M. Arifin selaku Kabid. Umum dan

Personalia dan terdapat surat pengantar nomor 99/KP-

TS/XII/2015 berupa pengiriman laporan kecelakaan kerja PT. Kayan Plantation kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan diterima oleh

RESUME HASIL VLK



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bulungan tanggal 4 Desember 2015 dan distempel

Dalam laporan catatan kecelakaan kerjanya tersebut

dilaporkan bahwa PT. Kayan Plantation selama Periode

tersebut Kejadian Kecelakaan Kerjanya NIHIL

Berdasarkan observasi di lapangan dijumpai adanya

Poliklinik dengan seorang petugas Paramedis atas

nama Jerry yang bertugas melayani setiap pekerja dan

karyawan yang sakit serta menangani apabila terjadi

kejadian kecelakaan kerja (emergency).

Tersedia peralatan untuk penanganan medis dan obat-obatan di poliklinik PT. Kayan Plantation yang terletak

di Basecamp.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu

dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung

Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp.

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerja Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.


31 3.2.1. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (di luar ketentuan)

M PT. Kayan Plantation tidak mempekerjakan

Karyawan/pekerja di bawah umur. Dari daftar

karyawan PT KAYAN PLANTATION Unit IPK diketahui bahwa terdapat 100 orang karyawan dan

karyawan termuda atas nama Asdar yang lahir di Sajau

Hilir pada tanggal 31 Desember 1996 dan mulai bekerja

tanggal 14 Juli 2015 pada saat yang bersangkutan

berusia 18 tahun 6 Bulan.

RESUME HASIL VLK


2. Stock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil produksi berasal dari IPK berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 522.1/45/Kpts/Dishut-II/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo. Perpanjangan No.: 522.1/35/ Kpts/Dishut-II/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Jo. Revisi No.: 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 25 Februari 2015

PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara

untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi


1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai


2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)


Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan

untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan)

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)


non kehutanan)

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan


non kehutanan)

RESUME HASIL VLK



8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK


non kehutanan)

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan emegang izin usaha)


non kehutanan)

Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan



N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)

M Terdapat Dokumen Pakta Integritas nomor 43/KP-

TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kayan Plantation Max

J. Pantouw yang menyatakan bahwa PT. Kayan

Plantation telah melakukan risalah hutan dengan intensitas 5 % (± 195,35 Ha) dari luas ± 3.907Ha sesuai

dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara.

Terdapat Rekapitulasi hasil Inventarisasi tegakan

sebelum penebangan untuk rencana IPK tahun 2013

dengan intensitas 5 % Blok I dan Blok II dengan hasil inventarisasi seperti berikut :

N V N V N V N V N V N V N V

I Kel. Kayu Meranti

1 Meranti Putih 6 0.92 394 159.32 29 25.73 26 39.12 11 30.12 18 78.54 484 333.75

2 Meranti Merah 20 2.76 2,643 1,122.90 171 151.99 204 322.24 65 154.38 89 485.38 3,192 2,239.65

3 Meranti Kuning 13 1.67 1,909 796.71 116 108.12 146 241.45 59 136.41 48 250.12 2,291 1,534.48

4 Mersawa 7 0.87 280 117.83 13 11.84 29 43.33 11 26.49 2 12.21 342 212.57

5 Bengkirai 7 0.98 385 151.77 6 4.99 17 21.97 3 6.03 22 126.25 440 311.99

6 Nyatoh 8 0.82 232 98.15 5 5.34 20 31.39 7 14.77 6 26.91 278 177.38

7 Keruing 9 1.26 851 348.74 17 12.10 37 56.71 5 13.05 10 65.73 929 497.59

Jumlah 70 9.28 6,694 2,795.42 357 320.11 479 756.21 161 381.25 195 1,045.14 7,956 5,307.41

II Kel. Rimba Campuran

1 Benuang 9 1.66 1,285 544.91 43 34.45 30 47.86 40 90.30 19 89.09 1,426 808.27

2 Kempas 3 0.50 78 32.46 3 2.32 6 8.13 4 7.29 3 8.52 97 59.22

3 Bintangur 1 0.10 131 56.84 1 0.59 11 16.72 8 17.33 3 15.78 155 107.36

4 Adau 4 0.71 121 50.89 17 15.80 22 30.40 9 20.22 1 3.72 174 121.74

5 Jambu-jamuan - - 114 47.36 6 5.08 9 12.04 5 12.31 - - 134 76.79

6 Terap - - 12 4.95 1 0.66 2 3.54 2 5.25 2 10.07 19 24.47

Jumlah 17 2.97 1,741 737.41 71 58.90 80 118.69 68 152.70 28 127.18 2,005 1,197.85

Grand Total 87 12.25 8,435 3,532.83 428 379.01 559 874.90 229 533.95 223 1,172.32 9,961 6,505.26

No Kelompok Jenis

Kelas DiameterJumlah

10 - 19 30 - 39 40 - 49 60 Up20 - 29 50 - 59

RESUME HASIL VLK



13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

M Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa

Sawit a.n. PT. Kayan Platation:

g. Keputusan Bupati Bulungan Nomor :

522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur

kepada PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012

h. Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015

i. Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000

ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel.

j. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

(BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor

16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010

tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation

dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar

dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi

Kalimantan Timur.

k. Lokasi Areal berada di Areal Penggunaan Lain (APL)

l. Terdapat dokumen lagalitas dan perizinan

perusahaan lainnya seperti Akte Pendirian dan Perubahan perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP

yang masih berlaku

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Usaha)

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Terdapat Izin IPK sesuai dengan SK Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor :

522.1/45/Kpts/Dishut-II/2013 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain

(APL) a.n. PT. Kayan Plantation di Areal Perkebunan

Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi

Kalimantan Utara.

RESUME HASIL VLK



Terdapat Izin IPK Perpanjangan berupa SK Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/35/Kpts/Dishut-

II/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor

522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 24 Februari 2015

tentang Pemberian Revisi Target Volume Produksi Izin

Pemanfaatan Kayu (IPK).

Target produksi kayu bulat diameter di atas 10 Cm

direvisi menjadi sebesar 100.710,44 (seratus ribu tujuh ratus sepuluh koma empat empat) M3 dengan rincian

sbb. :

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK

M SK IPK PT. Kayan Plantation dan Izin perpanjangannya

dilampiri dengan daftar peralatan produksi dan

peralatan pendukungnya, serta Peta Iziin Pemanfaatan Kayu PT. Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan

skala 1 : 60.000 tanggal 17 Oktober 2013 dan

ditandatangani oleh Pejabat berwenang serta distempel.

Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi

areal IPK sesuai dan sudah menjadi areal tanaman

kelapa sawit.

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

18 1.4.2.b. Peta lampiran

IPK


Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

10-29 30 Up Jumlah (M3)

1 Kel. Meranti 35,993.77 32,118.22 68,111.99

2 Kel. Kayu Indah - - -

3 Kel. Rimba Campuran 9,501.57 23,096.88 32,598.45

Jumlah 45,495.34 55,215.10 100,710.44

Kelas Diameter (Cm)Kelompok JenisNo

RESUME HASIL VLK



19 2.1.2. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M PT. Kayan Plantation sebagai pemegang/pelaku IPK dan izin perkebunan kelapa sawit telah memiliki

dokumen Izin Pembukaan Lahan Tahap Ke II sesuai

dengan Surat Bupati Bulungan Nomor 521/115/Distan-III/XI/2014 tanggal 12 November 2014 yang pada

prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat

memberikan Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL) untuk tahap ke II seluas ± 2.033,155 Ha.

Terdapat Izin IPK Perpanjangan berupa SK Kepala

Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/35/Kpts/Dishut-

II/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor

522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal 24 Februari 2015

tentang Pemberian Revisi Target Volume Produksi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Kayan Plantation di

Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation di

Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M Terdapat Surat Direksi PT. Kayan Plantation nomor

44/KP-TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyampaian Data RLHC dan Data Pakta Integritas.

Terdapat Dokumen Pakta Integritas nomor 43/KP-

TS/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kayan Plantation Max

J. Pantouw yang menyatakan bahwa PT. Kayan

Plantation telah melakukan risalah hutan dengan intensitas 5 % (± 195,35 Ha) dari luas ± 3.907Ha sesuai

dengan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara.

Terdapat Rekapitulasi hasil Inventarisasi tegakan

sebelum penebangan untuk rencana IPK tahun 2013

dengan intensitas 5 % Blok I dan Blok II. Dengan hasil seperti pada verifier 1.4.1.a.

Namun demikian berdasarkan pada SK Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015 tanggal

24 Februari 2015, target volume direvisi dari 83.484,44

M3 menjadi 100.710,44 M3.

RESUME HASIL VLK



21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M Terdapat Dokumen berupa Berita Acara Kegiatan Stock

Opname (SO) Produksi Kayu Bulat RKT IPK tahun 2015 PT. Kayan Plantation Tanggal 16 Oktober 2015

atas kayu produksi dari izin IPK perpanjangan nomor

522.1/35/Kpts/Dishut-II/2014 dan SK Revisi Nomor 522.1/14/Kpts/Dishut-II/2015.

a. Stok kayu hasil SO

b. Terdapat Pengurangan Stok Kayu dari penjualan

dengan penggunaan FAKB Nomor KYPT. 003525 Tanggal 24 Oktober 2015 ke Tarakan dengan volume

650 Batang dan 1.026,79 M3 dan FAKB nomor

KYPT2.34.A003526 tanggal 14 November 2015 Tujuan Tarakan) 491 Btg; 776,89 M3

c. Saldo Akhir/Stok Akhir 1.187 Batang dan 2.007,40

M3

d. Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB PT.

Kayan Plantation atas nama Melky Lantang Register

01586-13/PKB-R/XX/2014 dan berlaku sampai dengan 25 Juni 2017.

e. Terdapat SK Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL

PKB no 802/BP2HP.XIII-2/2014 tentang pengangkatan Sdr. Melky Lantang Register Nomor

01586-13/PKB-R/XX/2014 menjadi Petugas Ganis

PKB PT. Kayan Plantation dan SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor 30A/A/KP-TS/IX/2015 untuk

Pengangkatan Melky Lantang dengan Register

Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014 berlaku sampai dengan 25 Juni 2017

f. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

No 522/49/KPTS-P2LHP/DPKKP-III/IX/2015

untuk pengangkatan Sdr. Hosea Lewi Yom NIP

19741109 200801 1 010 sebagai Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) Blok IPK PT. Kayan Plantation

g. Hasil Uji Petik terhadap Stok kayu sebanyak 10 %

atau 120 batang diperoleh hasil bahwa tidak

Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3 Ptg M3

1 Meranti 3,174 5,922.99 3,759 6,581.95 - - 5,925 10,939.21 1,008 1,565.73

2 Rimba Campuran 1,562 2,734.54 4,193 7,634.15 - - 4,435 8,123.34 1,320 2,245.35

Jumlah 4,736 8,657.53 7,952 14,216.10 - - 10,360 19,062.55 2,328 3,811.08

No Kelompok Jenis

Sisa Stok Kayu Bulat

Desember 2014 Sudah dI-LHP-kan Belum di LHP kan

Realisasi Produksi IPK 2015 Penggunaan FAKB Jan -

16 Okt. 2015 & DKDS

Sisa Stok Kayu 16

Okt. 2015

RESUME HASIL VLK



terdapat perbedaan jenis antara pengukuran dan

LHP dan terdapat perbedaan/selisih volume sebesar 1,33 % antara LHP dan hasil pengukuran

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

M Terdapat dokumen SPP PSDH DR dan PNT untuk produksi kayu IPK tahun 2014 senilai SPP PSDH

735.536.640.00; SPP DR senilai US $ 178.759,20; dan SPP

PNT senilai Rp 2.829.110.165,00

23 2.2.1.b. Bukti setor DR dan/atau PSDH

M Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Total Rp

735.536.640.00

Terdapat Bukti Setor DR senilai Total US $ 178.759,20

Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Total Rp

2.829.110.165,00

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR, PSDH dan PNT sesuai dengan LHP dan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.

M a. Terdapat Penggunaan FAKB dan DKB untuk

penjualan kayu ke Tarakan PT. IDEC ABADI

WOOD INDUSTRIES dengan FAKB Nomor KYPT.2.34.A.003525 tanggal 24 Oktober 2015

sebanyak 650 Btg dan 1.026,79 M3 dan Pengurangan

(FAKB No KYPT2.34.A003526 tanggal 14 November 2015 Tujuan Tarakan) 491 Btg; 776,89 M3

b. Sehingga Stok Akhir kayu di TPK Antara Apung

menjadi = 1.187 Btg ; 2.007,40 M3

c. FAKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit FAKB PT.

Kayan Plantation atas nama Ferry Kurniawan

RESUME HASIL VLK



Register Nomor 00166-13/PKB-R/XX/2011 berlaku

sampai dengan 5 Januari 2017

26 2.2.2.b. SKSKB dan

DKB untuk KB M a. Terdapat SK Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

Nomor 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang Izin Penggunaan TPK/Logpond Antara PT. Kayan

Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor.

b. Lokasi TPK Antara Koordinat N 020 47’ 29,19” dan E

1170 32’ 53,51” seluas 2 Hektar untuk produksi kayu

KB dan KBK PT. Kayan Plantation.

c. Terdapat SK Direksi PT. Kayan Plantation Nomor 29/A/KP-TS/IX/2015 tentang Penetapan

Penggunaan TPn dan TPK Hutan PT. Kayan

Plantation tanggal 29 September 2015 pada 18 lokasi TPn dan 1 lokasi TPK Hutan Divisi III pada koordinat

N 020 37’ 10,7” dan E 1170 42’ 03,5” seluas 1 Hektar.

d. Terdapat SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No

522/32/KPTS-P3KB/DPKDKP-III/IX/2015 untuk

pengangkatan Sdr. Candra Kirana AMd NIP 19830205 200901 2 002 sebagai Pejabat Pemeriksa

Penerima Kayu Bulat (P3KB) pada IPK PT. Kayan

Plantation e. PT. Kayan Plantation melakukan pengangkutan

kayu menggunakan dokumen SKSKB dari lokasi

TPK Hutan ke TPK Antara di Apung. f. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh P2SKSKB atas

nama Risman Tamba NIP 197602021980031003

Register Nomor 00221-13/WAS-PKB-R/XX/2011

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT. Kayan Plantation belum mendapatkan lisensi

penggunaan Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3

M Terdapat SOP K3 PT. Kayan Plantation Nomor

Dokumen KP/PL/447.02 Revisi A/1 Diterbitkan

tanggal 01 November 2014 dan direvisi tangal 01 November 2015.

RESUME HASIL VLK



SOP K3 disiapkan oleh Bone Fasius S. Selaku Kasi K3

dan Pemantauan Lingkungan dan diperiksa oleh Wisanto selaku Manager Camp serta disahkan oleh

Max J. Pantouw selaku Direktur PT. Kayan Plantation.

Dalam SOP K3 tersebut disebutkan bahwa Direktur bertangungjawab untuk memastikan seluruh sarana,

sumberdaya dan peraturan untuk mendukung

prosedur pengelolaan K3 tersedia di seluruh proses dn

aktivitas PT. Kayan Plantation

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)

M Terdapat Daftar Peralatan K3 yang disusun oleh

Bonefasius S. selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan dan diketahui oleh Wisanto selaku

Manager Camp.

Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa pemasangan

APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di

gudang serta penggunaan APD berupa helm dan sepatu safety (boot) yang digunakan oleh pekerja di

lapangan

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh H.M. Arifin selaku Kabid. Umum dan

Personalia dan terdapat surat pengantar nomor 99/KP-

TS/XII/2015 berupa pengiriman laporan kecelakaan kerja PT. Kayan Plantation kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan diterima oleh

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan tanggal 4 Desember 2015 dan distempel

Dalam laporan catatan kecelakaan kerjanya tersebut

dilaporkan bahwa PT. Kayan Plantation selama Periode tersebut Kejadian Kecelakaan Kerjanya NIHIL

Berdasarkan observasi di lapangan dijumpai adanya

Poliklinik dengan seorang petugas Paramedis atas nama Jerry yang bertugas melayani setiap pekerja dan

karyawan yang sakit serta menangani apabila terjadi

kejadian kecelakaan kerja (emergency).

Tersedia peralatan untuk penanganan medis dan obat-

obatan di poliklinik PT. Kayan Plantation yang terletak

di Basecamp.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat

ditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perlu

dapat dibawa/dirujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Selor yang berjarak ± 1 jam perjalanan dari base camp.

s/Trustindo (ertification

TPK-F061RESUME HASIL VLK

Kriteria 3.2.Indikator 3.2.L.

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable

Pemenuhan standar umur tenaga kerjaTidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Yg^ k26 Desember 2o'r5

Wrr|""nn'roPrimaKary.a/t .kur*ay' oiret<ntr Utama

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI31 3.2.1. Tidak ada pekerja

yang masih di bawahumur (di luarketentuan)

M PT. Kayan Plantation tidak mempekerjakanKaryawan/pekerja di bawah umur. Dari daftarkaryawan PT KAYAN PLANTATION Unit IPKdiketahui bahwa terdapat L00 orang karyawan dankaryawan termuda atas nama Asdar yang lahir di Sajau

Hilir pada tanggal 31 Desember 1996 dan mulai bekerjatanggal 14 Juli 2015 pada saat yang bersangkutanberusia 18 tahun 6 Bulan.

Rev.H/01.04.2015 Halaman 2'1, dariZl

s/T.ustinds (€rtifirrtion

VxEruKonite Akreditae l'.lasronal

LVLK. Ol O. IDN

KEPUTUSAN DTREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 05ULVLK/KEP.Seftifikasi/ lffP lXlU zOLsTentang

Seftifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)PT. KAYAN P1ANTATION

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

MENIMBANG : 1. Laporan hasil audit standar verifikasi legalitas kayu (VLK)pada IPK PT. Kayan Plantation dari Tim Audit berdasarkanhasil audit lapangan tanggal 01 - 05 Desember 2015.Laporan Pengambil Keputusan PT. Trustindo Prima Karyatanggal 23 Desember 2015 berdasarkan hasil rapatpembahasan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IPKPl. Kayan Plantation dinyatakan telah MEMENUHI standarverifikasi legalitas kayu sesuai standar yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-1112009sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-IIlZ}L4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau pada Hutan Hak.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14IVI-BPPHH|Z}L4 lo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.Prosedur Sistem Seftifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLKPT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

MENGINGAT :

MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama Seftifikasi Legalitas Kayu Pada IzinPemanfaatan Kayu Nomor: L62|[PK|0L0-IDN/KYP/2015 antaraPT. Trustindo Prima Karya dengan PT. Kayan Plantation.

Memutuskan ......EHalamanll2

3.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Izin pemanfaatan kayu atas areal penggunaan lain (APL) oleh PT. Kayan Plantationdinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4.Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT. Kayan Plantation dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Nomor S-LKb. Masa Berlakuc. Lingkup

Sertifikasi VLK

: 203.SV1K.010-IDN.12.15: 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Desember 2016: Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kayan Plantation atas APL

pada perkebunan kelapa sawit PT. Kayan Plantation diKabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang meliputi IPKTahun 2015 seluas *L.792 Hektar berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan KetahananPangan Provinsi Kalimantan Utara No.: 04/KPTS-IPK/DPKKP

llXl20L5 tanggal 29 September 2015 dan Stock Opname (SO)Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 sejumlah 1.187 Batangdan Volume 2.007,40 M3 hasil produksi berasal IPKberdbsarkan SK Kepala Dinas Peftanian, Kehutanan danKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No.:522.L1451Kpts/Dishut-Il/2013 tanggal 17 Oktober 2013 Jo.PerpanjanganNo. :522. 1/35/Kpts/Dishut-Il/2014 tanggal 17 Oktober 20L4 Jo.Revisi No.:522.1/l4lKptsiDishut-Il/2O15 tanggal 25 Februari2015.

3. Atas produksi kayu bulat hasil IPK sebagainiana dimaksud pada butir 2. diwajibkan untukdiberi identitas dengan cara membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumenangkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil pemanfaatan kayu dengan berpedomankepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-

LK.

4. PT. Kayan Plantation selaku pemegang IPK terseftifikasi legalitas kayu wajib menjaminselalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkanperubahan yang sesuai, sefta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima

Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhikemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tanggal : 26 Desember 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

q?}

TFTrusUndo I

,.-6 /?,

fr, KurniaDirektur Utama

Halaman2l2

di

tn \orr-a"! a'lh!

aaqJ(Jaerc ro11,bodctr-

j:d

!1 0.1

bo

F

A#i., -=

-9c)(6(\I ./1

LA

=rd! rg {',.ijFsllrt CoJt 16r- g

TE:Y'r( 6Jr--CJ

'LFP-.

+r -lr o'=-H s-ii sf=rdfd_\^9

H 9=.*=-dcn _:Z ij rC

--uqI!o o= cnjpOJ(te*F!corE=6crs=

(J fit:<# - i';:4.^_ L

Y::x 6<=8,&--^it fi,g v

-rr= E= d<99Eq:Lcb=t-E orqu j- cnF- f.E 9R: :H =; Ss+* EgEd:a-R)VFIiJ-og E i:ro rsZdm-Y

a--

- Lonr ui.r.I \ cir"r- oV><EE

\JGt!A!P

ir-v.* kVr\:9t<Lo--O g cv*\ni'S-Vv-)iL <J!16..j^ rn -vfls.'cL)f,rdlz .!\ru'19 v rv,j! O rnc "-.,'jtootZzt-I- 0'A

.-LFNrtE-:z voESgrE.dro3LLdl -,

-(}S

(d

E.gs==Y,i

-vioE

lnEXs$

$$$

$$EE*SE s,s

$$$

$Es

$$$.Sf Yts$IE&

HES

E$Sxd F$E

rSL

3c$PC(s

=Gvt^C'=oL

Erd.(}lg55c6eaerdo=!(nVLo4)rnUI='=(EFrU

Ers

JLrgc(d(.nj

zoa

co

,

J

zo-FF.zJa-z

VE[-o-

tr)t-{

f{Fl

ziat-t6 ,.<

.HEEriEA!adi e,-rrl9a3tE;o=oz

..:

)! llsy lHdV letItO 6unpa3

y 141

I lelue'1 J

Documents

RESUME HASIL VLK - trustindo.net fileStock Opname (SO) Kayu Bulat Tanggal 16 Oktober 2015 atas hasil ... prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen