REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA · 2017. 10. 6. · A. RA ČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA Izmjene i dopune indeks Plan Šifra Izvor financiranja

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA

___________________________________________________

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

srpanj 2017. ___________________________________________________

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja

Izvršenje od01.01.17. do

20.07.17.

PlanPovećanje -smanjenje

Izmjene i dopune

indeks

6 PRIHODI POSLOVANJA 370.280.422,28 99,35850.404.093,85-5.601.796,90856.005.890,75

61 PRIHODI OD POREZA 97,7864.033.000,00-1.455.000,0065.488.000,0039.122.478,98

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11,12 34.117.717,76 57.918.000,00 -1.365.000,00 56.553.000,00 97,64

613 POREZI NA IMOVINU 11 140.649,01 400.000,00 -200.000,00 200.000,00 50,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 11 4.864.112,21 7.170.000,00 110.000,00 7.280.000,00 101,53

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 89,72193.166.146,58-22.134.453,45215.300.600,0365.865.208,88

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA ITIJELA EU

18,54 9.029.324,07 19.715.321,77 -1.531.899,05 18.183.422,72 92,23

633 POMOĆI IZ PRORAČUNA 11,18,51,53 9.191.321,36 15.022.914,23 2.427.303,49 17.450.217,72 116,16

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 52,57 427.640,52 2.245.824,83 -361.522,73 1.884.302,10 83,90

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECEN.FUNKCIJE 12 26.352.904,85 60.352.340,54 -938.171,87 59.414.168,67 98,45

636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJENADLEŽAN

11,51,53 9.951.898,71 11.810.033,47 35.700.452,60 47.510.486,07 402,29

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 18,54 10.912.119,37 106.154.165,19 -57.430.615,89 48.723.549,30 45,90

64 PRIHODI OD IMOVINE 114,3213.879.340,781.738.656,9712.140.683,817.639.183,33

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11,31 369.548,69 1.360.683,81 -15.816,56 1.344.867,25 98,84

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,13,14,15,17 7.269.634,64 10.780.000,00 1.754.473,53 12.534.473,53 116,28

65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 103,4670.191.588,572.346.374,2067.845.214,3735.015.781,86

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,41,44 4.199.254,32 9.362.084,85 -1.653.595,97 7.708.488,88 82,34

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,41 30.816.527,54 58.483.129,52 3.999.970,17 62.483.099,69 106,84

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 104,0157.501.004,102.216.255,3255.284.748,7820.712.348,59

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA

31 19.073.385,46 50.168.623,78 1.642.861,67 51.811.485,45 103,27

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEGPRORAČUNA

61 1.638.963,13 5.116.125,00 573.393,65 5.689.518,65 111,21

67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 102,57450.913.013,8211.304.810,06439.608.203,76201.543.591,98

673 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA 41 201.543.591,98 439.608.203,76 11.304.810,06 450.913.013,82 102,57

68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 212,74720.000,00381.560,00338.440,00381.828,66

683 OSTALI PRIHODI 11,31 381.828,66 338.440,00 381.560,00 720.000,00 212,74

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 627.364,37 101,23984.600,0012.000,00972.600,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 101,23984.600,0012.000,00972.600,00627.364,37

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 71 627.364,37 912.600,00 -3.000,00 909.600,00 99,67

723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 71 0,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 125,00

ukupno: 851.388.693,85-5.589.796,90 99,35856.978.490,75370.907.786,65

2


PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izmjene i dopuneindeks

PlanIzvor financiranjaŠifra

11 Opći prihodi i primici 64.809.084,85 64.638.533,63 99,74

12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 70.270.340,54 69.467.168,67 98,86

13 Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,26

14 Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,11

15 Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,58

17 Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,90

18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 5.980.993,33 8.674.583,93 145,04

31 Vlastiti prihodi - korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,01

41 Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,06

44 Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,00

51 Državni proračun 20.530.152,75 55.973.913,12 272,64

52 Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,22

53 Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,30

54 Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,06

57 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 1.795.824,83 1.784.302,10 99,36

61 Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,21

71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 972.600,00 984.600,00 101,23

ukupno: 856.978.490,75 851.388.693,85 99,35

3


RASHODI

izvori financiranja

Povećanje -smanjenje

Izmjene i dopune

indeks

PlanIzvršenje od01.01.17. do

20.07.17.

340.064.495,95 738.532.938,47 24.172.925,87 762.705.864,34 103,27RASHODI POSLOVANJA3

31 350.727.560,25 10.278.392,46 361.005.952,71 102,93175.720.606,61RASHODI ZA ZAPOSLENE

311 11,13,16,19 31 41,44 51,53,54 102,14297.299.429,186.226.646,24291.072.782,94145.083.384,08PLAĆE (BRUTO)

312 11,16,19 31 41,44 51,53,54 133,8913.194.677,173.339.561,179.855.116,006.907.915,34OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

313 11,16,19 31 41,44 51,53,54 101,4350.511.846,36712.185,0549.799.661,3123.729.307,19DOPRINOSI NA PLAĆE

32 326.141.639,79 9.232.465,81 335.374.105,60 102,83136.486.281,69MATERIJALNI RASHODI

321 11,12,16,19 31 41,44 51,53,54 61 108,1419.693.880,181.481.828,0218.212.052,169.542.434,54NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

322 11,12,16,17,18,19 31 41 51,53,5461

99,67176.866.495,94-585.542,37177.452.038,3172.289.145,56RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

323 11,12,13,14,15,16,17,19 31 41,4451,53,54,57 61 71

105,79121.048.839,676.629.767,98114.419.071,6948.598.068,15RASHODI ZA USLUGE

324 11,16 31 41,43 51,52,53,54,57 61 103,542.708.119,7592.498,612.615.621,14682.536,71NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

329 11,12,13,14,15,16,17,19 31 4151,53,54 61 71

112,0115.056.770,061.613.913,5713.442.856,495.374.096,73OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

34 1.356.807,87 -75.150,36 1.281.657,51 94,46433.388,89FINANCIJSKI RASHODI

342 11 41 82,33123.500,00-26.500,00150.000,0048.725,29KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

343 11,12,14 31 41 71 95,971.158.157,51-48.650,361.206.807,87384.663,60OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

35 3.036.000,00 552.200,00 3.588.200,00 118,191.589.923,86SUBVENCIJE

352 11,14,15 51 118,193.588.200,00552.200,003.036.000,001.589.923,86SUBVENCIJETRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

36 27.607.398,06 3.280.507,13 30.887.905,19 111,8811.219.134,28POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

361 54 80,555.860.880,77-1.415.220,917.276.101,684.834.870,17POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

362 11,19 54 111,734.780.344,10502.038,194.278.305,912.243.768,93POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

363 11,12,13,14 51,54 116,9918.435.424,872.676.782,6715.758.642,203.986.105,30POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

366 11 99,25292.148,27-2.200,00294.348,27154.389,88POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

368 19 54 1.506.107,181.506.107,180,000,00POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

369 54 13.000,0013.000,000,000,00PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOGPRORAČ

37 16.678.432,70 -972.749,84 15.705.682,86 94,178.156.609,52NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

371 41 200,00200.000,00100.000,00100.000,0098.703,00NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA

372 11,15,19 31 41 51,54 61 93,5315.505.682,86-1.072.749,8416.578.432,708.057.906,52OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

38 12.985.099,80 1.877.260,67 14.862.360,47 114,466.458.551,10OSTALI RASHODI

381 11,12,14,15 31 41 51,53,54 105,9310.050.382,67562.282,679.488.100,004.742.167,10TEKUĆE DONACIJE

383 41 929,231.507.174,001.344.978,00162.196,001.001.719,00KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

385 11 100,00240.000,000,00240.000,000,00NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKEPRIČUVE

386 11 54 99,033.064.803,80-30.000,003.094.803,80714.665,00KAPITALNE POMOĆI

15.470.255,60 154.542.761,53 -24.312.925,87 130.229.835,66 84,27RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4

41 180.000,00 150.000,00 330.000,00 183,3314.371,00RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

412 41 183,33330.000,00150.000,00180.000,0014.371,00NEMATERIJALNA IMOVINA

42 142.224.101,53 -32.549.281,22 109.674.820,31 77,1113.680.730,29RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

421 11,16,19 31 41 51,54 40,1837.385.713,56-55.662.652,4493.048.366,005.943.411,92GRAĐEVINSKI OBJEKTI

422 11,12,13,16,19 31 41 51,53,54 6171 81

152,3957.773.779,6619.861.193,4537.912.586,215.984.523,62POSTROJENJA I OPREMA

423 12,16 31 41 111,656.000.358,00626.225,005.374.133,000,00PRIJEVOZNA SREDSTVA

424 11,16 31 41 51,53 61 155,75208.014,9574.455,63133.559,3213.259,85KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

426 11,12,13,14,15,16,19 31 4151,52,53,54

144,338.306.954,142.551.497,145.755.457,001.739.534,90NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

45 12.138.660,00 8.086.355,35 20.225.015,35 166,621.775.154,31RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

451 11,12,16,19 31 41 51,53,54 61 81 175,4318.312.383,357.873.723,3510.438.660,001.742.679,31DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

452 12 41 110,921.885.632,00185.632,001.700.000,0032.475,00DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

453 31 27.000,0027.000,000,000,00DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

ukupno: 99,98892.935.700,00-140.000,00893.075.700,00355.534.751,55

4

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja indeks

Izmjene i dopunePovećanje -smanjenje


20.07.17.

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV 1.045.396,33 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,00

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,001.045.396,33

544 11 41 71 86,491.664.300,00-260.000,001.924.300,001.045.396,33OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 2.802.350,00 69,6715.118.893,96-6.581.106,0421.700.000,00

81 PRIMLJENE POVRATI GAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 264,844.502.350,002.802.350,001.700.000,002.802.350,00

815 11,51 264,844.502.350,002.802.350,001.700.000,002.802.350,00PRIMICI(POVR.)GL.ZAJM.KRED.I OST.FIN.IN.IZV.JS

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 53,0810.616.543,96-9.383.456,0420.000.000,000,00

844 81 53,0810.616.543,96-9.383.456,0420.000.000,000,00PRIM.KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.IZ.JS

NETO FINANCIRANJE (8 - 5): 13.454.593,96-6.321.106,0419.775.700,001.756.953,67

5

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

izvori financiranja indeks

Izmjene i dopunePovećanje -smanjenje


20.07.17.

9 VLASTITI IZVORI 9.030.771,54 172,1228.092.412,1911.770.902,9416.321.509,25

92 REZULTAT POSLOVANJA 172,1228.092.412,1911.770.902,9416.321.509,259.030.771,54

922 16 172,1228.092.412,19-16.321.509,2516.321.509,259.030.771,54VIŠAK/MANJAK PRIHODA

ukupno: 28.092.412,1911.770.902,94 172,1216.321.509,259.030.771,54

6

izvori financiranja

Realizacija od01.01.17. do

20.07.17.

Plan Povećanje - smanjenje

Indeks

Izmjene i dopune

POSEBNI DIO - RASHODI

URED ŽUPANA010Razdjel:1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00

Glava: 010-01 URED ŽUPANA1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00

Program: 593.197,20 1.554.000,00 20.000,00 101,291.574.000,001101 Djelovanje izvršne vlasti

Funkcija: 0111

A1101-01 Poslovanje Ureda župana

Izvršna i zakonodavna tijela

109.790,86 482.000,00 0,00 100,00482.000,00aktivnost:

109.790,86 482.000,00 0,00 100,00482.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

71.466,9311 282.000,00 0,00 100,00282.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

38.323,9311 190.000,00 0,00 100,00190.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0111

A1101-02 Suradnja


30.420,00 105.000,00 0,00 100,00105.000,00aktivnost:


19.920,0011 75.000,00 -10.420,00 86,1164.580,00323 RASHODI ZA USLUGE

0,0011 10.000,00 10.420,00 204,2020.420,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

10.500,00 20.000,00 0,00 100,0020.000,0038 OSTALI RASHODI

10.500,0011 20.000,00 0,00 100,0020.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0111

A1101-03 Pokroviteljstvo i donacije


277.700,00 592.600,00 0,00 100,00592.600,00aktivnost:

0,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

6.000,00 25.000,00 0,00 100,0025.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

6.000,0011 25.000,00 0,00 100,0025.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

271.700,00 552.600,00 0,00 100,00552.600,0038 OSTALI RASHODI

271.700,0011 552.600,00 0,00 100,00552.600,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0111

A1101-04 Obljetnice


125.286,34 174.400,00 20.000,00 111,47194.400,00aktivnost:




46.000,00 40.000,00 20.000,00 150,0060.000,0038 OSTALI RASHODI

46.000,0011 51 40.000,00 20.000,00 150,0060.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0111

A1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna


50.000,00 200.000,00 0,00 100,00200.000,00aktivnost:


0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU


Program: 69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Funkcija: 0111

T1104-02 Županijski dani


69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,00tekući projekt:



0,0011 0,00 12.342,59 12.342,59329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

7_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune


URED ŽUPANA010Razdjel:1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00

Glava: 010-01 URED ŽUPANA1.043.422,20 2.384.600,00 20.000,00 100,842.404.600,00

Program: 69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Funkcija: 0111



69.600,00 69.600,00 0,00 100,0069.600,00tekući projekt:

15.000,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,0038 OSTALI RASHODI

15.000,0011 15.000,00 0,00 100,0015.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,001201 Proračunska zaliha

Funkcija: 0111

A1201-01 Proračunska zaliha


0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,00aktivnost:

0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 10.000,00 0,00 100,0010.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

0,0011 240.000,00 0,00 100,00240.000,00385 NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČ

Program: 380.625,00 511.000,00 0,00 100,00511.000,004305 Upravljanje razvojem

Funkcija: 0620

A4305-01 Implementacija strateških dokumenata

Razvoj zajednice

380.625,00 511.000,00 0,00 100,00511.000,00aktivnost:



UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE020Razdjel:12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56

Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56

Program: 1.001.593,32 2.430.000,00 -1.001.421,55 58,791.428.578,451102 Lokalni izbori

Funkcija: 0112

T1102-01 Lokalni izbori

Financijski i fiskalni poslovi

1.001.593,32 2.430.000,00 -1.001.421,55 58,791.428.578,45tekući projekt:

381.643,45 510.000,00 -21.371,42 95,81488.628,5832 MATERIJALNI RASHODI

131.132,0011 200.000,00 -60.000,00 70,00140.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

24.486,9911 30.000,00 83.578,58 378,60113.578,58323 RASHODI ZA USLUGE

226.024,4611 280.000,00 -44.950,00 83,95235.050,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

619.949,87 1.650.000,00 -1.030.050,13 37,57619.949,8736 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

619.949,8711 1.650.000,00 -1.030.050,13 37,57619.949,87363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

0,00 270.000,00 50.000,00 118,52320.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 270.000,00 50.000,00 118,52320.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,001104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Funkcija: 0111

A1104-04 Naknada žup. vijećnicima i vanjskim član. radnih tijela ŽS


387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,00aktivnost:

387.140,35 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,0032 MATERIJALNI RASHODI

387.140,3511 1.272.600,00 180.000,00 114,141.452.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

8_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune


UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE020Razdjel:12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56

Glava: 020-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN I FINANCIJE12.311.157,57 23.866.410,72 -1.274.511,16 94,6622.591.899,56

Program: 9.308.401,39 16.010.703,00 127.810,39 100,8016.138.513,391501 Administracija i upravljanje

Funkcija: 0112

A1501-01 Rashodi za zaposlene


9.308.401,39 16.010.703,00 127.810,39 100,8016.138.513,39aktivnost:

8.824.317,25 15.145.703,00 71.810,39 100,4715.217.513,3931 RASHODI ZA ZAPOSLENE

7.131.897,5711,16 51 12.500.000,00 0,00 100,0012.500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

470.380,8711 550.000,00 0,00 100,00550.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.222.038,8111 2.095.703,00 71.810,39 103,432.167.513,39313 DOPRINOSI NA PLAĆE

484.084,14 865.000,00 56.000,00 106,47921.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

424.729,2911 750.000,00 60.000,00 108,00810.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

49.620,4557 90.000,00 0,00 100,0090.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA


Program: 978.681,93 2.328.000,00 -544.400,00 76,621.783.600,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Funkcija: 0112

A1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezak. izgrađenih zgrada


978.681,93 2.328.000,00 -544.400,00 76,621.783.600,00aktivnost:

870.703,68 2.108.000,00 -524.400,00 75,121.583.600,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

736.089,0944 1.700.000,00 -400.000,00 76,471.300.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

8.007,2311 44 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

126.607,3644 358.000,00 -134.400,00 62,46223.600,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


75.208,7211 44 160.000,00 -20.000,00 87,50140.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

32.769,5357 60.000,00 0,00 100,0060.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Program: 635.340,58 1.825.107,72 -36.500,00 98,001.788.607,721601 Financijski poslovi

Funkcija: 0112

A1601-01 Financijski poslovi


365.340,58 1.285.107,72 -76.500,00 94,051.208.607,72aktivnost:


61.709,0811 41 230.000,00 -35.000,00 84,78195.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

43.998,0011,15 255.107,72 3.500,00 101,37258.607,72329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

259.633,50 800.000,00 -45.000,00 94,38755.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI

259.633,5011,14 800.000,00 -45.000,00 94,38755.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Funkcija: 0112

A1601-02 Vatrogasna zajednica


270.000,00 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,00aktivnost:

270.000,00 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,0038 OSTALI RASHODI

270.000,0011 540.000,00 40.000,00 107,41580.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

9_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune


UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030Razdjel:49.774.747,86 112.231.518,64 9.269.028,03 108,26121.500.546,67

Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI1.609.830,33 3.900.000,00 24.500,00 100,633.924.500,00

Program: 456.003,54 1.506.157,00 24.500,00 101,631.530.657,002103 Ostala djelatnost u kulturi

Funkcija: 0820

A2103-01 Programi u kulturi

Služba kulture

456.003,54 1.041.157,00 0,00 100,001.041.157,00aktivnost:




5.000,00 70.000,00 -4.000,00 94,2966.000,0035 SUBVENCIJE

5.000,0011 70.000,00 -4.000,00 94,2966.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

96.000,00 220.000,00 21.125,00 109,60241.125,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

34.000,0011 85.000,00 21.125,00 124,85106.125,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

62.000,0011 135.000,00 0,00 100,00135.000,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

348.900,00 716.157,00 -17.125,00 97,61699.032,0038 OSTALI RASHODI

348.900,0011 716.157,00 -17.125,00 97,61699.032,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0820

A2103-03 Savjet mladih

Služba kulture

0,00 15.000,00 0,00 100,0015.000,00aktivnost:


0,0011 8.000,00 0,00 100,008.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

0,0011 3.000,00 0,00 100,003.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


0,0011 1.000,00 0,00 100,001.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0820

A2103-05 Projektno tehnička dokumentacija

Služba kulture

0,00 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,00aktivnost:

0,00 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0011 200.000,00 24.500,00 112,25224.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0820

K2103-06 Centar Bukovica

Služba kulture

0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,00kapitalni projekt:

0,00 250.000,00 0,00 100,00250.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0011 250.000,00 0,00 100,00250.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Program: 226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,002104 Zajednica tehničke kulture

Funkcija: 0820

A2104-01 Djelatnost tehničke kulture

Služba kulture

226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,00aktivnost:

226.858,76 431.000,00 0,00 100,00431.000,0038 OSTALI RASHODI

226.858,7611 431.000,00 0,00 100,00431.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,002105 Tehnička kultura- ostalo

Funkcija: 0820

A2105-01 Programi udruga tehničke kulture

Služba kulture

0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:

0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

10_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 030-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI1.609.830,33 3.900.000,00 24.500,00 100,633.924.500,00

Program: 905.468,03 1.897.843,00 0,00 100,001.897.843,002106 Športska djelatnost

Funkcija: 0810

A2106-01 Djelatnost Športske zajednice ZŽ

Služba rekreacije i sporta

518.564,57 932.843,00 0,00 100,00932.843,00aktivnost:

518.564,57 932.843,00 0,00 100,00932.843,0038 OSTALI RASHODI

518.564,5711 932.843,00 0,00 100,00932.843,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0810

A2106-02 Javne potrebe u športu

Služba rekreacije i sporta

386.903,46 965.000,00 0,00 100,00965.000,00aktivnost:

0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0011 30.000,00 0,00 100,0030.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

386.903,46 935.000,00 0,00 100,00935.000,0038 OSTALI RASHODI

386.903,4611 935.000,00 0,00 100,00935.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 21.500,00 35.000,00 0,00 100,0035.000,002201 Predškolstvo

Funkcija: 0911

A2201-01 Programi u predškolstvu

Predškolsko obrazovanje

21.500,00 35.000,00 0,00 100,0035.000,00aktivnost:

6.000,00 6.000,00 6.200,00 203,3312.200,0035 SUBVENCIJE

6.000,0011 6.000,00 6.200,00 203,3312.200,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

5.500,00 15.000,00 -6.200,00 58,678.800,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

5.500,0011 15.000,00 -6.200,00 58,678.800,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

10.000,00 14.000,00 0,00 100,0014.000,0038 OSTALI RASHODI

10.000,0011 14.000,00 0,00 100,0014.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ3.478.458,41 6.857.523,00 705.880,75 110,297.563.403,75

NARODNI MUZEJ ZADARkorisnik: 030-02-33909 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,89

Program: 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,892101 Muzejsko galerijska djelatnost

Funkcija: 0820

A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja

Služba kulture

2.489.594,68 4.760.560,00 32.785,89 100,694.793.345,89aktivnost:

1.366.608,62 2.487.828,00 0,00 100,002.487.828,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.126.372,5411 31 2.049.000,00 0,00 100,002.049.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


193.736,0811 343.828,00 0,00 100,00343.828,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE

1.122.986,06 2.272.732,00 32.785,89 101,442.305.517,8932 MATERIJALNI RASHODI

61.874,3811 31 51 143.000,00 0,00 100,00143.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

141.668,5311 31 51 315.000,00 30.000,00 109,52345.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

431.859,7711,16 31 51,53 61 989.032,00 87.828,00 108,881.076.860,00323 RASHODI ZA USLUGE

7.693,2216 31 57 60.000,00 -5.080,92 91,5354.919,08324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

479.890,1611,16 31 51,53 61 765.700,00 -79.961,19 89,56685.738,81329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0820

K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija

Služba kulture

49.157,51 366.963,00 -202.963,00 44,69164.000,00kapitalni projekt:

14.179,25 268.963,00 -104.963,00 60,97164.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

14.179,2531 51 258.963,00 -118.963,00 54,06140.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

0,0011 51 0,00 24.000,00 24.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

0,0011 51 10.000,00 -10.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

11_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 030-02 NARODNI MUZEJ3.478.458,41 6.857.523,00 705.880,75 110,297.563.403,75

NARODNI MUZEJ ZADARkorisnik: 030-02-33909 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,89

Program: 2.662.319,11 5.857.523,00 -200.177,11 96,585.657.345,892101 Muzejsko galerijska djelatnost

Funkcija: 0820


Služba kulture

49.157,51 366.963,00 -202.963,00 44,69164.000,00kapitalni projekt:

34.978,26 98.000,00 -98.000,00 0,000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

34.978,2611 51,53 98.000,00 -98.000,00 0,000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0820

A2101-03 Izložbena djelatnost

Služba kulture

123.566,92 730.000,00 -30.000,00 95,89700.000,00aktivnost:


123.566,9211 31 51 730.000,00 -30.000,00 95,89700.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

Program: 816.139,30 1.000.000,00 906.057,86 190,611.906.057,862101 Muzejsko galerijska djelatnost

Funkcija: 0820

A2101-05 Kneževa palača

Služba kulture

816.139,30 1.000.000,00 817.307,86 181,731.817.307,86aktivnost:

0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0053 500.000,00 0,00 100,00500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

566.759,77 500.000,00 560.500,00 212,101.060.500,0032 MATERIJALNI RASHODI



545.115,6131 53 272.000,00 698.500,00 356,80970.500,00323 RASHODI ZA USLUGE


249.379,53 0,00 256.807,86 256.807,8642 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

249.379,5353 0,00 256.807,86 256.807,86422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0820

A2101-06 Mali arsenal

Služba kulture

0,00 0,00 88.750,00 88.750,00aktivnost:

0,00 0,00 88.750,00 88.750,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 0,00 88.750,00 88.750,00323 RASHODI ZA USLUGE

Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72

KAZALIŠTE LUTAKA ZADARkorisnik: 030-03-33917 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72

Program: 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,722102 Kazališna djelatnost

Funkcija: 0820

A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka

Služba kulture

2.778.285,95 5.001.761,00 63.000,00 101,265.064.761,00aktivnost:

2.133.978,89 3.700.695,00 0,00 100,003.700.695,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.767.473,3711 31 3.055.200,00 0,00 100,003.055.200,00311 PLAĆE (BRUTO)


304.005,5211 31 525.495,00 0,00 100,00525.495,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


151.271,5011 31 51 287.600,00 60.000,00 120,86347.600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

137.559,5811 31 51,53 263.190,00 -2.000,00 99,24261.190,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

283.438,3911,16 31 51,53 486.276,00 63.000,00 112,96549.276,00323 RASHODI ZA USLUGE

10.372,5131 51,57 110.000,00 -65.000,00 40,9145.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

61.665,0811 31 154.000,00 7.000,00 104,55161.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

12_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72

KAZALIŠTE LUTAKA ZADARkorisnik: 030-03-33917 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,72

Program: 4.199.797,26 7.826.761,00 -463.056,28 94,087.363.704,722102 Kazališna djelatnost

Funkcija: 0820

A2102-02 Kazališne predstave

Služba kulture

325.895,88 1.264.700,00 -514.550,09 59,31750.149,91aktivnost:

325.895,88 1.224.700,00 -485.550,09 60,35739.149,9132 MATERIJALNI RASHODI

52.523,8411 31 51,53 61 183.000,00 -105.000,00 42,6278.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

172.076,6711 31 51,53 61 692.000,00 -262.000,00 62,14430.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

56.352,0011,16 51,53 61 262.000,00 -138.476,05 47,15123.523,95324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

44.943,3711,16 31 53 61 87.700,00 19.925,96 122,72107.625,96329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

0,00 40.000,00 -29.000,00 27,5011.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0016 51 40.000,00 -29.000,00 27,5011.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0820

K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka

Služba kulture

1.095.615,43 1.560.300,00 -11.506,19 99,261.548.793,81kapitalni projekt:

48.725,29 96.000,00 0,00 100,0096.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI

48.725,2911 96.000,00 0,00 100,0096.000,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE


1.493,8116 31 20.000,00 -11.506,19 42,478.493,81422 POSTROJENJA I OPREMA

1.045.396,33 1.444.300,00 0,00 100,001.444.300,0054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA

1.045.396,3311 71 1.444.300,00 0,00 100,001.444.300,00544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE17.251.282,85 33.580.772,79 3.623.465,40 110,7937.204.238,19

Program: 12.916.061,89 25.487.830,54 -148.740,54 99,4225.339.090,002202 Osnovno školstvo - standard

Funkcija: 0912

A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

Osnovno obrazovanje

12.423.436,19 21.478.347,54 -14.641,54 99,9321.463.706,00aktivnost:

12.416.707,48 21.463.566,67 -13.102,18 99,9421.450.464,4932 MATERIJALNI RASHODI


2.922.331,9812 6.086.397,95 -74.434,26 98,786.011.963,69322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

9.073.499,8412 14.714.033,79 64.458,48 100,4414.778.492,27323 RASHODI ZA USLUGE



6.728,7112 14.780,87 -1.539,36 89,5913.241,51343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Funkcija: 0912

K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine

Osnovno obrazovanje

350.618,55 3.181.117,00 -105.733,00 96,683.075.384,00kapitalni projekt:

171.125,00 325.000,00 93.500,00 128,77418.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

48.000,0012 190.000,00 -142.000,00 25,2648.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

123.125,0012 135.000,00 235.500,00 274,44370.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

179.493,55 2.856.117,00 -199.233,00 93,022.656.884,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

179.493,5512 2.856.117,00 -199.233,00 93,022.656.884,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0912

T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama

Osnovno obrazovanje

142.007,15 828.366,00 -28.366,00 96,58800.000,00tekući projekt:


0,0012 40.000,00 -10.000,00 75,0030.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

13_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 12.916.061,89 25.487.830,54 -148.740,54 99,4225.339.090,002202 Osnovno školstvo - standard

Funkcija: 0912


Osnovno obrazovanje

142.007,15 828.366,00 -28.366,00 96,58800.000,00tekući projekt:




52.826,9512 150.000,00 10.000,00 106,67160.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Program: 2.494.627,55 6.149.048,79 2.355.416,05 138,318.504.464,842203 Osnovno školstvo - iznad standarda

Funkcija: 0912

A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe

Osnovno obrazovanje

395.478,08 759.100,00 0,00 100,00759.100,00aktivnost:



Funkcija: 0912

T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe

Osnovno obrazovanje

215.425,00 375.000,00 223.500,00 159,60598.500,00tekući projekt:




209.050,0011 53 206.335,00 182.165,00 188,29388.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0912

T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama

Osnovno obrazovanje

0,00 0,00 587.000,00 587.000,00tekući projekt:

0,00 0,00 587.000,00 587.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0011 0,00 587.000,00 587.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0912

A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Osnovno obrazovanje

825.065,42 2.715.927,13 1.449.765,49 153,384.165.692,62aktivnost:

129.720,77 240.427,92 56.522,12 123,51296.950,0431 RASHODI ZA ZAPOSLENE

79.811,2616 31 41 53 130.209,56 -5.543,66 95,74124.665,90311 PLAĆE (BRUTO)

36.194,3616 31 51,53 84.084,00 63.172,17 175,13147.256,17312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

13.715,1516 41 53 26.134,36 -1.106,39 95,7725.027,97313 DOPRINOSI NA PLAĆE

602.328,73 2.156.139,89 1.290.298,62 159,843.446.438,5132 MATERIJALNI RASHODI

29.359,0216 31 41 51,53 61 102.238,00 27.590,00 126,99129.828,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

205.939,8116 31 41 51,53 61 617.921,42 39.347,32 106,37657.268,74322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

198.751,4516 31 41 51,53 61 488.441,49 1.172.232,97 339,991.660.674,46323 RASHODI ZA USLUGE

0,0041 57 78.200,00 -45.100,00 42,3333.100,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

168.278,4516 31 41 51,53 61 71 869.338,98 96.228,33 111,07965.567,31329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


66.539,5616 31 41 53 61 194.300,00 112.487,25 157,89306.787,25422 POSTROJENJA I OPREMA

1.493,8631 41 51,53 61 50.059,32 -1.000,00 98,0049.059,32424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

24.982,50 75.000,00 -8.542,50 88,6166.457,5045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

24.982,5016 31 41 53 75.000,00 -8.542,50 88,6166.457,50451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

14_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 2.494.627,55 6.149.048,79 2.355.416,05 138,318.504.464,842203 Osnovno školstvo - iznad standarda

Funkcija: 0912

A2203-06 Školska kuhinja i kantina

Osnovno obrazovanje

904.876,31 1.931.881,28 -3.262,56 99,831.928.618,72aktivnost:

904.876,31 1.931.881,28 -3.262,56 99,831.928.618,7232 MATERIJALNI RASHODI

890.725,0016 41 51,53 61 1.881.381,28 911,44 100,051.882.292,72322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU



Funkcija: 0912

A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa

Osnovno obrazovanje

153.782,74 367.140,38 98.413,12 126,81465.553,50aktivnost:


153.782,7416 41 57 367.140,38 98.413,12 126,81465.553,50324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Program: 378.606,34 428.154,80 122.034,88 128,50550.189,684301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi

Razvoj zajednice

355.771,68 399.029,80 122.034,88 130,58521.064,68tekući projekt:


288.568,0011,16 308.643,26 97.470,74 131,58406.114,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 0,00 16.250,00 16.250,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

49.506,7411,16 53.086,54 16.639,20 131,3469.725,74313 DOPRINOSI NA PLAĆE


17.372,9411,16 37.300,00 -10.593,06 71,6026.706,94321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


Funkcija: 0620

T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ

Razvoj zajednice

22.834,66 29.125,00 0,00 100,0029.125,00tekući projekt:

22.834,66 29.125,00 0,00 100,0029.125,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

22.834,6661 29.125,00 0,00 100,0029.125,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

Program: 1.461.987,07 1.515.738,66 1.294.755,01 185,422.810.493,674302 Projekti EU

Funkcija: 0620

T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka

Razvoj zajednice

1.456.927,07 1.465.738,66 -5.909,99 99,601.459.828,67tekući projekt:


1.157.751,4811 54 1.144.657,56 15.495,69 101,351.160.153,25311 PLAĆE (BRUTO)

197.865,6111 196.881,10 1.017,60 100,52197.898,70313 DOPRINOSI NA PLAĆE


100.533,9811 124.200,00 -23.199,28 81,32101.000,72321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

776,0011 0,00 776,00 776,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0620

T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin

Razvoj zajednice

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin

Razvoj zajednice

0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,00tekući projekt:

0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0054 25.000,00 -25.000,00 0,000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

15_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 1.461.987,07 1.515.738,66 1.294.755,01 185,422.810.493,674302 Projekti EU

Funkcija: 0620

T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin

Razvoj zajednice

0,00 45.000,00 -35.000,00 22,2210.000,00tekući projekt:


0,0054 20.000,00 -10.000,00 50,0010.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0620

T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin

Razvoj zajednice

0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin

Razvoj zajednice

5.060,00 0,00 45.000,00 45.000,00tekući projekt:

5.060,00 0,00 45.000,00 45.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

5.060,0054 0,00 45.000,00 45.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0620

T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin

Razvoj zajednice

0,00 0,00 188.000,00 188.000,00tekući projekt:


0,0054 0,00 42.000,00 42.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


Funkcija: 0620

K4302-23 Energetska obnova OŠ Pag

Razvoj zajednice

0,00 0,00 351.500,00 351.500,00kapitalni projekt:


0,0011 54 0,00 25.000,00 25.000,00323 RASHODI ZA USLUGE


0,0011 54 0,00 326.500,00 326.500,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0912

T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018

Osnovno obrazovanje

0,00 0,00 741.165,00 741.165,00tekući projekt:

0,00 0,00 661.400,00 661.400,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0054 0,00 550.000,00 550.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


0,0011 0,00 92.900,00 92.900,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE23.235.379,01 60.066.461,85 5.378.238,16 108,9565.444.700,01

Program: 9.080.965,35 18.953.272,00 200.951,01 101,0619.154.223,012204 Srednje školstvo-standard

Funkcija: 0922

A2204-01 Djelatnost srednjih škola

Više srednjoškolsko obrazovanje

7.407.354,31 14.306.446,00 -57.767,99 99,6014.248.678,01aktivnost:


2.577.724,3612 4.075.969,83 53.888,88 101,324.129.858,71321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

2.727.985,8912 5.909.752,10 -61.413,78 98,965.848.338,32322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

16_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 9.080.965,35 18.953.272,00 200.951,01 101,0619.154.223,012204 Srednje školstvo-standard

Funkcija: 0922

A2204-01 Djelatnost srednjih škola


7.407.354,31 14.306.446,00 -57.767,99 99,6014.248.678,01aktivnost:


1.856.923,7012 3.672.275,89 -61.510,88 98,323.610.765,01323 RASHODI ZA USLUGE

243.045,6912 639.848,18 12.217,79 101,91652.065,97329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

1.674,67 8.600,00 -950,00 88,957.650,0034 FINANCIJSKI RASHODI

1.674,6712 8.600,00 -950,00 88,957.650,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Funkcija: 0922



442.828,91 2.281.406,00 106.908,00 104,692.388.314,00kapitalni projekt:

368.203,91 800.000,00 284.000,00 135,501.084.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE




74.625,0012 1.481.406,00 -177.092,00 88,051.304.314,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0922

A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima


853.597,72 1.420.199,00 67.032,00 104,721.487.231,00aktivnost:


799.152,2212 1.323.000,00 0,00 100,001.323.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


Funkcija: 0922

T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama


145.591,58 515.221,00 84.779,00 116,45600.000,00tekući projekt:






Funkcija: 0922

A2204-06 Srednja škola -Klasična gimnazija


231.592,83 430.000,00 0,00 100,00430.000,00aktivnost:

231.592,83 430.000,00 0,00 100,00430.000,0038 OSTALI RASHODI

231.592,8312 430.000,00 0,00 100,00430.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 12.967.671,58 39.475.204,98 1.753.793,05 104,4441.228.998,032205 Srednje školstvo - iznad standarda

Funkcija: 0922

A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe


257.172,86 753.000,00 0,00 100,00753.000,00aktivnost:



Funkcija: 0922

A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola


7.692.051,22 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,79aktivnost:

7.692.051,22 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,7937 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

7.692.051,2211 51 14.408.807,70 -1.366.784,91 90,5113.042.022,79372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

17_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0922

K2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama





Funkcija: 0922

A2205-05 Portal srednjih škola Riva on


16.523,71 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:



Funkcija: 0922

A2205-07 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa


86.255,85 587.430,11 -26.592,14 95,47560.837,97aktivnost:


0,0016 41 57 96.720,00 -46.000,00 52,4450.720,00323 RASHODI ZA USLUGE

86.255,8516 31 41 51,52,57 490.710,11 19.407,86 103,96510.117,97324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Funkcija: 0922

A2205-09 Obrazovanje odraslih


495.843,53 1.244.850,00 124.630,00 110,011.369.480,00aktivnost:

408.610,40 1.050.350,00 94.630,00 109,011.144.980,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

339.299,6516 31 870.130,00 90.000,00 110,34960.130,00311 PLAĆE (BRUTO)


40.764,1416 31 100.220,00 4.630,00 104,62104.850,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


4.109,4731 53 21.500,00 0,00 100,0021.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

53.337,1616 31 53 123.000,00 0,00 100,00123.000,00323 RASHODI ZA USLUGE




Funkcija: 0922

A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika


1.856.666,23 14.247.000,00 1.000.000,00 107,0215.247.000,00aktivnost:

1.856.666,23 14.247.000,00 1.000.000,00 107,0215.247.000,0032 MATERIJALNI RASHODI



1.854.798,2331 14.200.000,00 1.000.000,00 107,0415.200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE


Funkcija: 0922



2.563.158,18 8.204.117,17 1.842.740,10 122,4610.046.857,27aktivnost:


114.759,8316 31 41 383.500,00 33.490,61 108,73416.990,61311 PLAĆE (BRUTO)

17.628,4831 51 126.500,00 -3.224,00 97,45123.276,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

16.147,0731 41 51 36.771,50 17.666,33 148,0454.437,83313 DOPRINOSI NA PLAĆE


243.655,0216 31 41 51 61 745.250,00 -14.412,69 98,07730.837,31321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

498.023,8016 31 41 51,53 61 1.635.784,64 414.314,31 125,332.050.098,95322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

784.770,5816 31 41 51,53 61 71 2.279.771,60 188.861,58 108,282.468.633,18323 RASHODI ZA USLUGE

18_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0922



2.563.158,18 8.204.117,17 1.842.740,10 122,4610.046.857,27aktivnost:


22.563,2816 31 41,43 51,53 26.570,65 -67,26 99,7526.503,39324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

479.701,4316 31 41 51,53 61 71 1.187.907,32 10.062,20 100,851.197.969,52329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

2.336,13 32.640,00 -900,00 97,2431.740,0034 FINANCIJSKI RASHODI

2.336,1331 41 71 32.640,00 -900,00 97,2431.740,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

5.505,10 8.000,00 4.000,00 150,0012.000,0038 OSTALI RASHODI

5.505,1031 8.000,00 4.000,00 150,0012.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

378.067,46 1.741.421,46 1.192.949,02 168,502.934.370,4842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0016 31 41 30.000,00 630.039,98 2.200,13660.039,98421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

348.146,8416 31 41 51,53 61 71 1.510.671,46 543.953,41 136,012.054.624,87422 POSTROJENJA I OPREMA

9.108,9916 31 41 51 83.500,00 38.955,63 146,65122.455,63424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

20.811,6316 31 41 51 117.250,00 -20.000,00 82,9497.250,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Program: 313.254,82 347.859,85 113.414,97 132,60461.274,824301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi

Razvoj zajednice

313.254,82 347.859,85 113.414,97 132,60461.274,82tekući projekt:


255.358,9311,16 272.278,03 92.519,90 133,98364.797,93311 PLAĆE (BRUTO)


45.963,2911,16 46.831,82 17.956,47 138,3464.788,29313 DOPRINOSI NA PLAĆE




Program: 873.487,26 1.290.125,02 3.310.079,13 356,574.600.204,154302 Projekti EU

Funkcija: 0620

T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka

Razvoj zajednice

518.845,51 556.249,02 -24.541,01 95,59531.708,01tekući projekt:

448.664,49 479.814,02 -19.517,07 95,93460.296,9531 RASHODI ZA ZAPOSLENE

382.964,3111 54 408.331,08 -17.577,63 95,70390.753,45311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 1.250,00 1.250,00 200,002.500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE






Funkcija: 0620

T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića

Razvoj zajednice

56.716,74 63.000,00 0,00 100,0063.000,00tekući projekt:




19_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovića

Razvoj zajednice

82.260,50 114.766,00 0,00 100,00114.766,00tekući projekt:





Funkcija: 0620

T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor

Razvoj zajednice

31.588,67 0,00 74.924,08 74.924,08tekući projekt:



31.588,67 0,00 65.725,00 65.725,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

31.588,6754 0,00 65.725,00 65.725,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0620

T4302-12 Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola

Razvoj zajednice

3.760,00 235.000,00 306.387,72 230,38541.387,72tekući projekt:


0,0054 135.000,00 -135.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE


Funkcija: 0620

T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd

Razvoj zajednice

11.500,00 86.110,00 0,00 100,0086.110,00tekući projekt:


9.600,0054 80.000,00 0,00 100,0080.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


Funkcija: 0620

T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola

Razvoj zajednice

57.063,73 235.000,00 -142.479,00 39,3792.521,00tekući projekt:




Funkcija: 0620

T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića

Razvoj zajednice

38.036,16 0,00 102.907,54 102.907,54tekući projekt:


38.036,1654 0,00 95.000,00 95.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


Funkcija: 0620

T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića

Razvoj zajednice

73.715,95 0,00 73.898,56 73.898,56tekući projekt:


0,0054 0,00 11.614,30 11.614,30311 PLAĆE (BRUTO)



0,0054 0,00 85,00 85,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

0,0054 0,00 33.896,00 33.896,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA


20_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića

Razvoj zajednice

73.715,95 0,00 73.898,56 73.898,56tekući projekt:

0,00 0,00 18.485,50 18.485,5042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0054 0,00 18.485,50 18.485,50422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0620

T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića

Razvoj zajednice

0,00 0,00 524.222,24 524.222,24tekući projekt:




Funkcija: 0620

K4302-24 Energetska obnova u perivoju V. Nazora

Razvoj zajednice

0,00 0,00 2.126.906,00 2.126.906,00kapitalni projekt:



0,00 0,00 2.101.906,00 2.101.906,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0011,16 54 0,00 2.101.906,00 2.101.906,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0912

T4302-25 Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018

Osnovno obrazovanje

0,00 0,00 267.853,00 267.853,00tekući projekt:


0,0011 54 0,00 183.867,00 183.867,00311 PLAĆE (BRUTO)







UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB040Razdjel:262.103.409,28 626.099.402,53 31.133.031,64 104,97657.232.434,17

Glava: 040-01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB559.319,71 3.454.586,26 -144.466,38 95,823.310.119,88

Program: 277.082,12 935.000,00 65.000,00 106,951.000.000,002501 Javne potrebe u zdravstvu

Funkcija: 0740

A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica

Službe javnog zdravstva

0,00 510.000,00 0,00 100,00510.000,00aktivnost:



Funkcija: 0740

A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo


28.300,00 40.000,00 0,00 100,0040.000,00aktivnost:




21_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 277.082,12 935.000,00 65.000,00 106,951.000.000,002501 Javne potrebe u zdravstvu

Funkcija: 0740

A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja


248.782,12 385.000,00 65.000,00 116,88450.000,00aktivnost:



Program: 18.437,51 36.000,00 0,00 100,0036.000,002503 Primarna zdravstvena zaštita

Funkcija: 0740

A2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite


18.437,51 36.000,00 0,00 100,0036.000,00aktivnost:





Program: 246.072,51 547.300,00 -5.000,00 99,09542.300,002506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

Funkcija: 0740

A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija


11.361,60 32.000,00 0,00 100,0032.000,00aktivnost:




Funkcija: 0740

A2506-02 Plan za zdravlje


234.710,91 515.300,00 -5.000,00 99,03510.300,00aktivnost:






54.120,00 90.000,00 0,00 100,0090.000,0038 OSTALI RASHODI

54.120,0011 90.000,00 0,00 100,0090.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 17.727,57 1.936.286,26 -204.466,38 89,441.731.819,884301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-43 Projekt Foster children rights

Razvoj zajednice

0,00 5.634,80 0,00 100,005.634,80tekući projekt:


0,0011 4.582,56 0,00 100,004.582,56311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 788,24 0,00 100,00788,24313 DOPRINOSI NA PLAĆE

0,00 264,00 0,00 100,00264,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 264,00 0,00 100,00264,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: 0620

K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

Razvoj zajednice



13.419,4211,19 230.000,00 -204.402,73 11,1325.597,27311 PLAĆE (BRUTO)

2.308,1511,19 21.824,10 -17.421,37 20,174.402,73313 DOPRINOSI NA PLAĆE

22_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 17.727,57 1.936.286,26 -204.466,38 89,441.731.819,884301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ

Razvoj zajednice




0,00 0,00 13.000,00 13.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0054 0,00 13.000,00 13.000,00369 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORA

0,00 1.000.000,00 72.096,08 107,211.072.096,0842 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0011,19 54 1.000.000,00 72.096,08 107,211.072.096,08422 POSTROJENJA I OPREMA



Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR154.713.511,06 385.517.335,00 16.604.748,00 104,31402.122.083,00

Program: 148.763.928,06 327.111.220,00 19.321.250,00 105,91346.432.470,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Funkcija: 0740

A2512-01 Administracija i upravljanje


145.879.289,00 321.168.984,00 5.563.500,00 101,73326.732.484,00aktivnost:

87.309.752,00 176.612.000,00 4.450.500,00 102,52181.062.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

73.194.339,0031 41 146.000.000,00 3.200.000,00 102,19149.200.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

2.394.614,0041 5.500.000,00 700.000,00 112,736.200.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

11.720.799,0031 41 25.112.000,00 550.500,00 102,1925.662.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


2.055.753,0031 41 61 4.250.000,00 0,00 100,004.250.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

47.584.708,0031 41 61 120.550.000,00 0,00 100,00120.550.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

7.519.860,0031 41 17.579.984,00 0,00 100,0017.579.984,00323 RASHODI ZA USLUGE

149.401,0041 57 700.000,00 0,00 100,00700.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

421.556,0031 41 53 61 1.092.000,00 108.000,00 109,891.200.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


56.369,0041 185.000,00 0,00 100,00185.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

98.703,00 100.000,00 100.000,00 200,00200.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

98.703,0041 100.000,00 100.000,00 200,00200.000,00371 NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA

683.187,00 100.000,00 905.000,00 1.005,001.005.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0031 0,00 5.000,00 5.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

683.187,0041 100.000,00 900.000,00 1.000,001.000.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Funkcija: 0740

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje


1.338.899,06 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,00aktivnost:

1.338.899,06 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,0032 MATERIJALNI RASHODI

1.338.899,0612 31 71 2.442.236,00 0,00 100,002.442.236,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0740

K2512-03 Investicijsko ulaganje


1.545.740,00 3.500.000,00 13.757.750,00 493,0817.257.750,00kapitalni projekt:

0,00 0,00 150.000,00 150.000,0041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

0,0041 0,00 150.000,00 150.000,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA

23_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-05 OPĆA BOLNICA ZADAR154.713.511,06 385.517.335,00 16.604.748,00 104,31402.122.083,00


Funkcija: 0740




1.489.268,00 2.000.000,00 10.607.750,00 630,3912.607.750,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

1.439.642,0012 41 53 61 2.000.000,00 10.282.750,00 614,1412.282.750,00422 POSTROJENJA I OPREMA

2.657,0041 0,00 10.000,00 10.000,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

46.969,0041 53 0,00 315.000,00 315.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

56.472,00 1.500.000,00 3.000.000,00 300,004.500.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

56.472,0012 41 61 1.500.000,00 2.640.000,00 276,004.140.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

0,0041 0,00 360.000,00 360.000,00452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

Program: 5.949.583,00 58.406.115,00 -2.716.502,00 95,3555.689.613,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Funkcija: 0740

K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica


330.272,00 49.366.115,00 -30.816.115,00 37,5818.550.000,00kapitalni projekt:

0,00 1.112.250,00 -303.250,00 72,74809.000,0032 MATERIJALNI RASHODI


0,0054 771.000,00 -304.000,00 60,57467.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

330.272,00 48.059.150,00 -30.518.150,00 36,5017.541.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

38.547,0041 54 43.203.500,00 -28.182.500,00 34,7715.021.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

0,0054 4.855.650,00 -2.655.650,00 45,312.200.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

291.725,0041 54 0,00 320.000,00 320.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

0,00 194.715,00 5.285,00 102,71200.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0054 194.715,00 5.285,00 102,71200.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Funkcija: 0740

K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike




4.923.036,0041 51 0,00 10.219.613,00 10.219.613,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

696.275,0012 51 9.040.000,00 17.880.000,00 297,7926.920.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,00

Program: 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,002512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

Funkcija: 0740



19.647.083,00 41.593.883,00 310.668,00 100,7541.904.551,00aktivnost:


11.713.860,0041 22.555.287,00 169.713,00 100,7522.725.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

529.148,0041 200.000,00 850.000,00 525,001.050.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.883.475,0041 3.879.509,00 -84.434,00 97,823.795.075,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE



4.257.347,0031 41 61 10.862.248,00 -125.582,00 98,8410.736.666,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

720.660,0031 41 2.592.805,00 -599.755,00 76,871.993.050,00323 RASHODI ZA USLUGE

39.900,0041 180.000,00 50.000,00 127,78230.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

24_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-06 SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU 19.953.848,00 43.804.929,00 310.668,00 100,7144.115.597,00


Funkcija: 0740



19.647.083,00 41.593.883,00 310.668,00 100,7541.904.551,00aktivnost:





18.532,00 33.696,00 13.478,00 140,0047.174,0038 OSTALI RASHODI

18.532,0041 33.696,00 13.478,00 140,0047.174,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Funkcija: 0740



84.290,00 249.414,00 0,00 100,00249.414,00aktivnost:


74.500,0012 200.000,00 0,00 100,00200.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


9.790,00 0,00 0,00 0,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

9.790,0031 0,00 0,00 0,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0740



222.475,00 1.961.632,00 0,00 100,001.961.632,00kapitalni projekt:



0,0012 0,00 370.000,00 370.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA



32.475,0012 1.700.000,00 -174.368,00 89,741.525.632,00452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN24.233.963,27 51.527.654,00 2.257.705,66 104,3853.785.359,66


Funkcija: 0740



22.086.240,00 45.911.035,00 512.107,00 101,1246.423.142,00aktivnost:

15.120.918,00 31.692.000,00 -1.367.800,00 95,6830.324.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

12.547.072,0041 51 26.312.000,00 -1.462.000,00 94,4424.850.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

430.250,0041 900.000,00 300.000,00 133,331.200.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

2.143.596,0041 51 4.480.000,00 -205.800,00 95,414.274.200,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


854.950,0041 1.305.000,00 167.000,00 112,801.472.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

3.583.273,0041 51 61 7.743.212,00 941.788,00 112,168.685.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.982.749,0041 51 71 4.590.381,00 302.619,00 106,594.893.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

34.953,0041 57 50.000,00 50.000,00 200,00100.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA



0,0041 54.000,00 -26.500,00 50,9327.500,00342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

25_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-07 PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN24.233.963,27 51.527.654,00 2.257.705,66 104,3853.785.359,66


Funkcija: 0740



22.086.240,00 45.911.035,00 512.107,00 101,1246.423.142,00aktivnost:


16.658,0031 41 45.000,00 -5.000,00 88,8940.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

300.000,00 0,00 450.000,00 450.000,0038 OSTALI RASHODI

300.000,0041 0,00 450.000,00 450.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Funkcija: 0740



108.710,00 546.619,00 335.381,00 161,36882.000,00aktivnost:



Funkcija: 0740




14.371,00 180.000,00 0,00 100,00180.000,0041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

14.371,0041 180.000,00 0,00 100,00180.000,00412 NEMATERIJALNA IMOVINA

701.889,27 1.110.000,00 -47.510,69 95,721.062.489,3142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

679.389,2712 31 41 51 61 1.110.000,00 -72.510,69 93,471.037.489,31422 POSTROJENJA I OPREMA

22.500,0041 0,00 25.000,00 25.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

1.322.753,00 1.300.000,00 1.717.728,35 232,133.017.728,3545 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

1.322.753,0012 41 1.300.000,00 1.717.728,35 232,133.017.728,35451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

0,00 480.000,00 -260.000,00 45,83220.000,0054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA

0,0041 480.000,00 -260.000,00 45,83220.000,00544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS

Program: 0,00 2.000.000,00 0,00 100,002.000.000,002513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Funkcija: 0740

K2513-07 Obnova kuhinje PBU


0,00 2.000.000,00 0,00 100,002.000.000,00kapitalni projekt:

0,00 1.400.000,00 600.000,00 142,862.000.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0081 1.400.000,00 600.000,00 142,862.000.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

0,00 600.000,00 -600.000,00 0,000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0081 600.000,00 -600.000,00 0,000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,00


Funkcija: 0740



20.815.644,86 36.774.617,00 6.596.641,00 117,9443.371.258,00aktivnost:

15.476.658,04 26.826.623,00 4.709.057,00 117,5531.535.680,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

11.130.395,8216 41 22.657.951,00 3.332.049,00 114,7125.990.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

2.266.280,0016 31 41 304.282,00 998.398,00 428,121.302.680,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

2.079.982,2231 41 3.864.390,00 378.610,00 109,804.243.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


544.071,4031 41 1.059.858,00 161.742,00 115,261.221.600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

26_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-08 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE24.224.552,03 44.977.439,00 9.747.577,00 121,6754.725.016,00


Funkcija: 0740



20.815.644,86 36.774.617,00 6.596.641,00 117,9443.371.258,00aktivnost:


2.443.692,1731 41 4.015.350,00 192.550,00 104,804.207.900,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.969.838,7731 41 4.060.500,00 998.000,00 124,585.058.500,00323 RASHODI ZA USLUGE


372.210,6516 41 772.225,00 521.403,00 167,521.293.628,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

9.173,83 21.561,00 2.739,00 112,7024.300,0034 FINANCIJSKI RASHODI

9.173,8341 21.561,00 2.739,00 112,7024.300,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

0,00 18.500,00 -4.400,00 76,2214.100,0038 OSTALI RASHODI

0,0041 0,00 14.100,00 14.100,00381 TEKUĆE DONACIJE

0,0041 18.500,00 -18.500,00 0,000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Funkcija: 0740



1.131.030,76 1.531.885,00 1.942.115,00 226,783.474.000,00aktivnost:


0,0031 41 882.343,00 -882.343,00 0,000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.131.030,7616 31 41 649.542,00 2.824.458,00 534,843.474.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0740





981.828,9216 31 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.296.047,4931 41 1.876.179,00 -513.679,00 72,621.362.500,00422 POSTROJENJA I OPREMA

0,0016 41 4.794.758,00 220.000,00 104,595.014.758,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA

0,0041 0,00 2.500,00 2.500,00424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.

Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE14.744.662,23 39.234.565,00 864.616,86 102,2040.099.181,86


Funkcija: 0740



14.304.476,93 31.895.153,18 107.206,04 100,3432.002.359,22aktivnost:

11.509.848,51 24.992.502,18 -181.856,90 99,2724.810.645,2831 RASHODI ZA ZAPOSLENE

9.883.046,0213 31 41 20.620.735,66 -103.266,97 99,5020.517.468,69311 PLAĆE (BRUTO)

267.257,6641 825.000,00 40.000,00 104,85865.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.359.544,8311 31 41 3.546.766,52 -118.589,93 96,663.428.176,59313 DOPRINOSI NA PLAĆE



842.144,2131 41 2.264.875,00 16.947,00 100,752.281.822,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.349.278,0131 41 3.200.965,00 213.163,00 106,663.414.128,00323 RASHODI ZA USLUGE





27_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-09 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE14.744.662,23 39.234.565,00 864.616,86 102,2040.099.181,86


Funkcija: 0740



14.304.476,93 31.895.153,18 107.206,04 100,3432.002.359,22aktivnost:

0,00 10.000,00 0,00 100,0010.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0041 10.000,00 0,00 100,0010.000,00383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

Funkcija: 0740



239.249,62 852.720,00 151.345,00 117,751.004.065,00aktivnost:

239.249,62 852.720,00 151.345,00 117,751.004.065,0032 MATERIJALNI RASHODI



Funkcija: 0740



18.487,80 1.447.375,00 557.725,00 138,532.005.100,00kapitalni projekt:

18.487,80 1.447.375,00 530.725,00 136,671.978.100,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

18.487,8012,16 31 868.000,00 49.500,00 105,70917.500,00422 POSTROJENJA I OPREMA

0,0012,16 31 579.375,00 406.225,00 170,11985.600,00423 PRIJEVOZNA SREDSTVA



0,0031 0,00 27.000,00 27.000,00453 DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA


Funkcija: 0740

K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin



0,00 3.282.113,00 0,00 100,003.282.113,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0016 31 3.282.113,00 0,00 100,003.282.113,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Funkcija: 0740

K2513-06 Poliklinika - preseljenje


0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,00kapitalni projekt:

0,00 500.000,00 0,00 100,00500.000,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0016 500.000,00 0,00 100,00500.000,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Program: 182.447,88 1.257.203,82 48.340,82 103,851.305.544,642514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja

Funkcija: 0740

A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni


34.577,88 961.463,82 48.340,82 105,031.009.804,64aktivnost:

34.577,88 961.463,82 48.340,82 105,031.009.804,6431 RASHODI ZA ZAPOSLENE

34.577,8811,16 51,53 820.361,63 49.243,38 106,00869.605,01311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 51,53 141.102,19 -902,56 99,36140.199,63313 DOPRINOSI NA PLAĆE

Funkcija: 0740

A2514-03 Mreža hitne medicine


147.870,00 295.740,00 0,00 100,00295.740,00aktivnost:



28_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO13.137.080,87 32.988.046,00 885.577,00 102,6833.873.623,00


Funkcija: 0740



11.612.399,99 24.657.717,00 632.587,00 102,5725.290.304,00aktivnost:


6.578.231,4231 41 53 13.487.983,00 286.659,00 102,1313.774.642,00311 PLAĆE (BRUTO)


1.131.456,2431 41 53 2.320.237,00 49.000,00 102,112.369.237,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


264.512,7531 41 51,53 530.000,00 8.815,00 101,66538.815,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


1.080.875,7111 31 41 53 2.151.247,00 150.000,00 106,972.301.247,00323 RASHODI ZA USLUGE

38.478,1331 57 131.000,00 30.000,00 122,90161.000,00324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

258.690,1811 31 53 578.750,00 -34.750,00 94,00544.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA





Funkcija: 0740



449.368,61 702.500,00 0,00 100,00702.500,00aktivnost:


449.368,6131 41 702.500,00 0,00 100,00702.500,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0740



274.556,03 587.000,00 243.000,00 141,40830.000,00kapitalni projekt:


274.556,0312 31 587.000,00 243.000,00 141,40830.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA


Funkcija: 0740






0,00 4.314.812,00 122,00 100,004.314.934,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0016 283.732,00 0,00 100,00283.732,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

0,0016 31 4.031.080,00 -8.003,00 99,804.023.077,00422 POSTROJENJA I OPREMA


0,00 737.622,00 -122,00 99,98737.500,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0016 737.622,00 -122,00 99,98737.500,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA


Funkcija: 0740

A2514-04 Trening životnih vještina


313.389,33 499.750,00 9.990,00 102,00509.740,00aktivnost:


35.070,4731 82.000,00 13.341,00 116,2795.341,00311 PLAĆE (BRUTO)

6.032,1331 13.000,00 3.399,00 126,1516.399,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE

29_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-10 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO13.137.080,87 32.988.046,00 885.577,00 102,6833.873.623,00


Funkcija: 0740

A2514-04 Trening životnih vještina


313.389,33 499.750,00 9.990,00 102,00509.740,00aktivnost:




4.500,0011 53 21.250,00 -11.250,00 47,0610.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0740

T2514-06 Mentalno zdravlje za sve


487.366,91 980.000,00 0,00 100,00980.000,00tekući projekt:

215.142,53 370.000,00 -800,00 99,78369.200,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

183.568,4551 315.017,00 0,00 100,00315.017,00311 PLAĆE (BRUTO)

31.574,0851 54.983,00 -800,00 98,5554.183,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE







Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,50

Program: 8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,502603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

Funkcija: 1070


Socijalna isključenost

8.310.931,25 17.779.200,00 504.704,50 102,8418.283.904,50aktivnost:


3.812.514,8641 7.320.000,00 360.000,00 104,927.680.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


655.753,7541 1.255.000,00 70.000,00 105,581.325.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE




1.401.271,9312 31 41 3.043.200,00 865.800,00 128,453.909.000,00323 RASHODI ZA USLUGE









0,00 180.000,00 14.904,50 108,28194.904,5045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

0,0031 180.000,00 14.904,50 108,28194.904,50451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

30_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-11 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ZADAR8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,50

Program: 8.364.180,00 18.675.000,00 554.704,50 102,9719.229.704,502603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar

Funkcija: 1070

K2603-02 Hitne intervencije





Funkcija: 1070




0,00 10.000,00 -10.000,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0012 10.000,00 -10.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

49.375,00 875.800,00 20.000,00 102,28895.800,0045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

49.375,0012 875.800,00 20.000,00 102,28895.800,00451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB2.172.292,11 5.919.848,27 51.901,00 100,885.971.749,27

Program: 904.623,05 3.417.000,00 -25.600,00 99,253.391.400,002601 Socijalna skrb

Funkcija: 1070



904.623,05 1.840.000,00 -25.600,00 98,611.814.400,00aktivnost:

904.452,60 1.839.200,00 -25.600,00 98,611.813.600,0032 MATERIJALNI RASHODI



537.829,7212 1.074.200,00 -28.900,00 97,311.045.300,00323 RASHODI ZA USLUGE


170,45 800,00 0,00 100,00800,0034 FINANCIJSKI RASHODI

170,4512 800,00 0,00 100,00800,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

Funkcija: 1070

A2601-02 Pomoć za ogrijev


0,00 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,00aktivnost:

0,00 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0012 1.577.000,00 0,00 100,001.577.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Program: 1.267.669,06 2.502.848,27 77.501,00 103,102.580.349,272602 Programi socijalnog značenja

Funkcija: 1070

A2602-01 Donacije udrugama građana


297.574,98 614.500,00 0,00 100,00614.500,00aktivnost:

297.574,98 614.500,00 0,00 100,00614.500,0038 OSTALI RASHODI

297.574,9811 53 614.500,00 0,00 100,00614.500,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 1070

A2602-02 Donacije ustanovama


508.989,88 868.348,27 137.501,00 115,831.005.849,27aktivnost:


86.889,8811 144.348,27 0,00 100,00144.348,27366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

422.100,00 724.000,00 137.501,00 118,99861.501,0038 OSTALI RASHODI

422.100,0011 724.000,00 137.501,00 118,99861.501,00381 TEKUĆE DONACIJE

31_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 040-15 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB2.172.292,11 5.919.848,27 51.901,00 100,885.971.749,27

Program: 1.267.669,06 2.502.848,27 77.501,00 103,102.580.349,272602 Programi socijalnog značenja

Funkcija: 1070

A2602-03 Pomoć starijim osobama


205.400,00 420.000,00 0,00 100,00420.000,00aktivnost:



125.400,00 260.000,00 0,00 100,00260.000,0038 OSTALI RASHODI

125.400,0011 260.000,00 0,00 100,00260.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 1070

A2602-04 Socijalna zaštita


255.704,20 600.000,00 -60.000,00 90,00540.000,00aktivnost:




233.200,00 550.000,00 -50.000,00 90,91500.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

233.200,0011 550.000,00 -50.000,00 90,91500.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

0,00 10.000,00 -10.000,00 0,000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 10.000,00 -10.000,00 0,000,00381 TEKUĆE DONACIJE

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11

Glava: 050-01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE 1.869.030,38 5.379.803,80 -5.000,00 99,915.374.803,80

Program: 843.354,13 1.425.000,00 25.000,00 101,751.450.000,003101 Zaštita okoliša i prirode

Funkcija: 0560

A3101-01 Zaštita mora

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

527.410,25 930.000,00 0,00 100,00930.000,00aktivnost:


527.410,2511,13,16 51 930.000,00 0,00 100,00930.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0560

A3101-02 Zaštita voda


33.250,00 100.000,00 0,00 100,00100.000,00aktivnost:

33.250,00 100.000,00 0,00 100,00100.000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

33.250,0011 100.000,00 0,00 100,00100.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0560

A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša


108.693,88 195.000,00 15.000,00 107,69210.000,00aktivnost:






45.937,5011 85.000,00 -9.700,00 88,5975.300,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0560

A3101-05 Ostale aktivnosti


174.000,00 200.000,00 10.000,00 105,00210.000,00aktivnost:



32_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11


Program: 843.354,13 1.425.000,00 25.000,00 101,751.450.000,003101 Zaštita okoliša i prirode

Funkcija: 0560



174.000,00 200.000,00 10.000,00 105,00210.000,00aktivnost:


124.000,0011 130.000,00 -4.000,00 96,92126.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

0,0011 0,00 4.000,00 4.000,00366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA

50.000,00 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,0038 OSTALI RASHODI

50.000,0011 50.000,00 10.000,00 120,0060.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 714.665,00 3.094.803,80 -30.000,00 99,033.064.803,803102 Postupanje s otpadom

Funkcija: 0510

A3102-02 Centar za gospodarenjem otpadom

Gospodarenje otpadom

714.665,00 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,58aktivnost:

714.665,00 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,5838 OSTALI RASHODI

714.665,0011 54 1.313.199,80 317.827,78 124,201.631.027,58386 KAPITALNE POMOĆI

Funkcija: 0510

K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje

Gospodarenje otpadom

0,00 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,22kapitalni projekt:

0,00 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,2238 OSTALI RASHODI

0,0011 1.781.604,00 -347.827,78 80,481.433.776,22386 KAPITALNE POMOĆI

Program: 311.011,25 820.000,00 40.000,00 104,88860.000,003104 Prostorno uređenje

Funkcija: 0560

A3104-01 Integralno upravljanje obalnim područjem


100.000,00 220.000,00 0,00 100,00220.000,00aktivnost:



Funkcija: 0560

A3104-02 Nacionalni energetski programi


25.000,00 50.000,00 40.000,00 180,0090.000,00aktivnost:



Funkcija: 0560

A3104-03 Državna izmjera i služb. prostorne podloge i geoinf. podloge


110.000,00 150.000,00 20.000,00 113,33170.000,00aktivnost:



Funkcija: 0560

A3104-04 Geografski informacijski sustav


47.381,25 150.000,00 -50.000,00 66,67100.000,00aktivnost:



Funkcija: 0550

A3104-05 Prostorni plan županije - PPUO/G

Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša

28.630,00 250.000,00 30.000,00 112,00280.000,00aktivnost:




28.630,0011,14 200.000,00 30.000,00 115,00230.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

33_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11


Program: 0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,004304 Projekti u pripremi

Funkcija: 0620

T4304-03 EU - Projekti u pripremi

Razvoj zajednice

0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,00tekući projekt:

0,00 40.000,00 -40.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0019 40.000,00 -40.000,00 0,000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA566.301,02 1.836.500,00 118.639,23 106,461.955.139,23

NATURA - JADERA, JAVNA USTANOVAkorisnik: 050-02-41169 536.301,02 1.090.000,00 118.639,23 110,881.208.639,23

Program: 536.301,02 1.090.000,00 118.639,23 110,881.208.639,233105 Natura - Jadera, Javna ustanova

Funkcija: 0540

A3105-01 Djelatnost Natura - Jadera, Javna ustanova

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

456.902,00 835.280,00 82.791,06 109,91918.071,06aktivnost:


271.232,6411 542.900,00 -42.900,00 92,10500.000,00311 PLAĆE (BRUTO)




28.916,1511,16 31 45.000,00 10.000,00 122,2255.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

17.771,8011,16 21.000,00 13.000,00 161,9034.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

50.951,9511,16 31 47.000,00 93.680,75 299,32140.680,75323 RASHODI ZA USLUGE


33.377,4711 31 76.000,00 -3.000,00 96,0573.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA



Funkcija: 0540

A3105-02 Održ.,zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta


77.625,89 234.720,00 35.848,17 115,27270.568,17aktivnost:


77.625,8911,16 31 41 234.720,00 35.848,17 115,27270.568,17323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0540

A3105-03 Biološka aktivnost


1.773,13 20.000,00 0,00 100,0020.000,00aktivnost:



Program: 30.000,00 693.000,00 0,00 100,00693.000,004301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-11 Projekt Sparc

Razvoj zajednice

0,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:


0,0019 54 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0019 54 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0019 54 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0019 54 12.000,00 0,00 100,0012.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

0,0019 54 200.000,00 0,00 100,00200.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

34_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11

Glava: 050-02 NATURA JADERA, JAVNA USTANOVA566.301,02 1.836.500,00 118.639,23 106,461.955.139,23

Program: 30.000,00 693.000,00 0,00 100,00693.000,004301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-11 Projekt Sparc

Razvoj zajednice

0,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:


0,0019 54 20.000,00 0,00 100,0020.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0620

T4301-62 Projekr Bird watching

Razvoj zajednice

30.000,00 346.500,00 0,00 100,00346.500,00tekući projekt:


0,0019 54 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0019 54 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0019 54 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0019 54 12.000,00 0,00 100,0012.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA



Program: 0,00 53.500,00 0,00 100,0053.500,004304 Projekti u pripremi

Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 53.500,00 0,00 100,0053.500,00tekući projekt:


0,0054 24.200,00 0,00 100,0024.200,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0054 4.500,00 0,00 100,004.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE





Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJEkorisnik: 050-03-43861 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08

Program: 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,083106 Zavod za prostorno uređenje

Funkcija: 0620

A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

Razvoj zajednice

1.360.596,30 2.601.627,00 170.700,08 106,562.772.327,08aktivnost:

1.041.564,75 1.913.027,00 -67.577,00 96,471.845.450,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

860.206,7911 1.590.466,00 -58.011,00 96,351.532.455,00311 PLAĆE (BRUTO)




78.953,0011,16 31 51 130.000,00 39.000,00 130,00169.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

77.151,1011,16,18 31 173.000,00 24.000,00 113,87197.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


22.439,5511,16 31 66.600,00 3.950,00 105,9370.550,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

35_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



050Razdjel:3.797.086,45 9.847.930,80 384.139,31 103,9010.232.070,11

Glava: 050-03 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJEkorisnik: 050-03-43861 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,08

Program: 1.361.755,05 2.631.627,00 270.500,08 110,282.902.127,083106 Zavod za prostorno uređenje

Funkcija: 0620


Razvoj zajednice



1.158,7516 31 51 30.000,00 99.800,00 432,67129.800,00422 POSTROJENJA I OPREMA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO060Razdjel:1.867.268,90 33.504.623,18 -21.092.141,31 37,0512.412.481,87

Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO1.192.369,56 12.607.324,00 -2.675.266,50 78,789.932.057,50

Program: 791.579,06 2.355.000,00 2.802.350,00 219,005.157.350,003301 Malo i srednje poduzetništvo

Funkcija: 0411

A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Opći ekonomski i trgovački poslovi

786.579,06 2.015.000,00 2.802.350,00 239,074.817.350,00aktivnost:



778.923,86 1.650.000,00 0,00 100,001.650.000,0035 SUBVENCIJE

778.923,8611 51 1.650.000,00 0,00 100,001.650.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

0,00 350.000,00 2.802.350,00 900,673.152.350,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0011 51 350.000,00 2.802.350,00 900,673.152.350,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Funkcija: 0490

A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

5.000,00 340.000,00 0,00 100,00340.000,00aktivnost:

0,00 260.000,00 0,00 100,00260.000,0035 SUBVENCIJE

0,0011 260.000,00 0,00 100,00260.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

5.000,00 80.000,00 0,00 100,0080.000,0038 OSTALI RASHODI

5.000,0011 80.000,00 0,00 100,0080.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Program: 0,00 311.872,00 87.628,00 128,10399.500,003401 Ostale aktivnosti

Funkcija: 0411

T3401-01 Aktivnosti GSV


0,00 25.000,00 0,00 100,0025.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0411

K3401-03 Stručne studije


0,00 256.872,00 87.628,00 134,11344.500,00kapitalni projekt:



0,00 256.872,00 -112.372,00 56,25144.500,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0011 256.872,00 -112.372,00 56,25144.500,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0160

A3401-06 Elementarne nepogode

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:



36_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 060-01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO1.192.369,56 12.607.324,00 -2.675.266,50 78,789.932.057,50

Program: 0,00 1.920.000,00 -400.000,00 79,171.520.000,003402 Energetika

Funkcija: 0620

T3402-01 Energetski projekti

Razvoj zajednice

0,00 1.920.000,00 -400.000,00 79,171.520.000,00tekući projekt:





0,00 1.000.000,00 0,00 100,001.000.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

0,0011 1.000.000,00 0,00 100,001.000.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA



Program: 256.000,00 750.000,00 0,00 100,00750.000,003403 Infrastrukturni projekti

Funkcija: 0451

A3403-02 Ostala infrastruktura

Cestovni prijevoz

256.000,00 750.000,00 0,00 100,00750.000,00aktivnost:



Program: 0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,003404 Prijevoz

Funkcija: 0451

A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika

Cestovni prijevoz

0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,00aktivnost:



Program: 144.790,50 7.220.452,00 -5.165.244,50 28,462.055.207,504301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator

Razvoj zajednice

144.790,50 7.220.452,00 -5.165.244,50 28,462.055.207,50kapitalni projekt:


0,0011 13.342,00 0,00 100,0013.342,00311 PLAĆE (BRUTO)




0,00 6.742.370,00 -5.277.080,00 21,731.465.290,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0019 54 6.742.370,00 -5.277.080,00 21,731.465.290,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Glava: 060-02 Ustanova INOVacija674.899,34 20.897.299,18 -18.416.874,81 11,872.480.424,37

INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77

Program: 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,773501 Ustanova INOVAcija

Funkcija: 0620

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

Razvoj zajednice

618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77aktivnost:


349.277,4611 586.952,10 -67.900,27 88,43519.051,83311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 12.000,00 0,00 100,0012.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE


37_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77

Program: 618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,773501 Ustanova INOVAcija

Funkcija: 0620

A3501-01 Djelatnost INOVAcija

Razvoj zajednice

618.601,81 1.082.546,16 -51.474,39 95,251.031.071,77aktivnost:








0,0011 10.000,00 30.000,00 400,0040.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA


Funkcija: 0620

K4301-56 Projekt Centar novih tehnologija (CENT)- spec.poduz.inkubator

Razvoj zajednice

0,00 129.952,00 -98.132,00 24,4931.820,00kapitalni projekt:

0,00 126.597,60 -96.097,60 24,0930.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0011 108.000,00 -83.000,00 23,1525.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


0,0011 18.597,60 -14.597,60 21,514.000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0011 3.354,40 -2.034,40 39,351.320,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: 0620

K4301-57 Projekt Centar kompet. za preradu ribe i voća - Plavo zeleni centar

Razvoj zajednice

0,00 12.366.651,00 -12.266.651,00 0,81100.000,00kapitalni projekt:

0,00 360.000,00 -360.000,00 0,000,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0016,19 54 301.000,00 -301.000,00 0,000,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0016,19 54 59.000,00 -59.000,00 0,000,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0011,19 54 200.000,00 -100.000,00 50,00100.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

0,00 11.806.651,00 -11.806.651,00 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0016,19 54 9.806.651,00 -9.806.651,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

0,0016,19 54 2.000.000,00 -2.000.000,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0620

K4301-58 Projekt Centar kreativne industrije - spec.poduz.inkubator

Razvoj zajednice

0,00 6.105.315,00 -6.014.495,00 1,4990.820,00kapitalni projekt:


0,0019 150.000,00 -134.000,00 10,6716.000,00311 PLAĆE (BRUTO)






0,0019 679.638,00 -679.638,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

0,0019 54 4.984.010,00 -4.984.010,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

38_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4301-68 Projekt RI2 Integrate

Razvoj zajednice

21.312,51 524.291,03 -192.653,41 63,25331.637,62tekući projekt:


0,0011,19 150.571,55 9.408,50 106,25159.980,05311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011,19 26.930,31 -8.851,74 67,1318.078,57313 DOPRINOSI NA PLAĆE



0,0019 0,00 28.500,00 28.500,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


9.995,56 26.214,55 -26.214,55 0,000,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

9.995,5619 26.214,55 -26.214,55 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0620

T4301-69 Projekt Netword

Razvoj zajednice

34.985,02 360.543,99 -41.223,98 88,57319.320,01tekući projekt:


0,0011,19 103.670,99 4.788,91 104,62108.459,90311 PLAĆE (BRUTO)



13.775,9911,19 40.054,40 5.165,60 112,9045.220,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA





Funkcija: 0620

T4301-86 Projekt Innoxenia

Razvoj zajednice

0,00 0,00 147.289,78 147.289,78tekući projekt:


0,0011,19 0,00 51.365,00 51.365,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011,19 0,00 4.734,78 4.734,78313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0011,19 0,00 20.250,00 20.250,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA



Funkcija: 0620

T4301-87 Projekt Rosie

Razvoj zajednice

0,00 0,00 120.465,19 120.465,19tekući projekt:


0,0011,19 0,00 48.786,00 48.786,00311 PLAĆE (BRUTO)






39_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




INOVACIJAkorisnik: 060-02-48525 0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,00

Program: 0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,004304 Projekti u pripremi

Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 328.000,00 -20.000,00 93,90308.000,00tekući projekt:


0,0019 35.000,00 0,00 100,0035.000,00311 PLAĆE (BRUTO)






0,0019 100.000,00 0,00 100,00100.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

0,0011,16 80.000,00 -20.000,00 75,0060.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU070Razdjel:3.323.450,16 38.928.740,00 -23.513.653,05 39,6015.415.086,95

Glava: 070-01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU1.729.815,66 37.457.440,00 -24.444.526,26 34,7413.012.913,74

Program: 1.453.735,87 35.931.000,00 -24.990.583,15 30,4510.940.416,853601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva

Funkcija: 0421

A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljop. i ribarstvu

Poljoprivreda

94.825,00 730.000,00 29.000,00 103,97759.000,00aktivnost:




94.825,0011,14 730.000,00 -20.000,00 97,26710.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0421

A3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Poljoprivreda

860.000,00 1.110.000,00 527.521,76 147,521.637.521,76aktivnost:

800.000,00 900.000,00 550.000,00 161,111.450.000,0035 SUBVENCIJE

800.000,0011,14,15 900.000,00 550.000,00 161,111.450.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

60.000,00 60.000,00 -22.478,24 62,5437.521,7637 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

60.000,0011 60.000,00 -22.478,24 62,5437.521,76372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

0,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 150.000,00 0,00 100,00150.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0421

K3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja

Poljoprivreda

211.222,43 605.000,00 -605.000,00 0,000,00kapitalni projekt:

90.789,29 200.000,00 -200.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI

90.789,2911 200.000,00 -200.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE

21.620,64 50.000,00 -50.000,00 0,000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

21.620,6411 50.000,00 -50.000,00 0,000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA


98.812,5011 52,53 355.000,00 -355.000,00 0,000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

40_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0421

T3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica

Poljoprivreda

116.687,96 445.000,00 -85.000,00 80,90360.000,00tekući projekt:





Funkcija: 0421

K3601-06 Izgradnja sustava navodnjavanja

Poljoprivreda

108.924,96 32.700.000,00 -32.700.000,00 0,000,00kapitalni projekt:

108.924,96 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI

108.924,9654 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE


0,0054 29.700.000,00 -29.700.000,00 0,000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Funkcija: 0421

A3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivedi

Poljoprivreda

43.956,95 235.000,00 -18.000,00 92,34217.000,00aktivnost:


23.056,9511,15 105.000,00 -39.100,00 62,7665.900,00323 RASHODI ZA USLUGE

20.900,0011 70.000,00 -900,00 98,7169.100,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


0,0011 60.000,00 22.000,00 136,6782.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0421

T3601-10 Agrometeorološke stanice

Poljoprivreda

18.118,57 36.000,00 14.000,00 138,8950.000,00tekući projekt:




Funkcija: 0421

T3601-11 Revitalizacija proizvodnje češnjaka

Poljoprivreda

0,00 10.000,00 -5.000,00 50,005.000,00tekući projekt:

0,00 5.000,00 -5.000,00 0,000,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 5.000,00 -5.000,00 0,000,00323 RASHODI ZA USLUGE

0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0011 5.000,00 0,00 100,005.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0421

T3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina

Poljoprivreda

0,00 60.000,00 -30.000,00 50,0030.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0421

T3601-15 Zona - mirisi i okusi Zadarskog kraja

Poljoprivreda

0,00 0,00 75.000,00 75.000,00tekući projekt:



41_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0421

K3601-16 SN Donja Baštica

Poljoprivreda




0,00 0,00 171.700,00 171.700,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

0,0011,19 0,00 171.700,00 171.700,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA


0,0019 52 0,00 200.000,00 200.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0421

K3601-17 SN Baštica - podsustav Smilčić

Poljoprivreda






0,0011 54 0,00 157.941,31 157.941,31372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

0,00 0,00 2.528.063,00 2.528.063,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0054 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI


Funkcija: 0421

K3601-18 SN Lišansko polje - područje Žažvić

Poljoprivreda






0,0011,19 54 0,00 171.872,00 171.872,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

0,00 0,00 3.609.325,53 3.609.325,5342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

0,0054 0,00 2.828.588,13 2.828.588,13421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI


Funkcija: 0421

K3601-19 SN Vransko polje

Poljoprivreda






Program: 0,00 464.000,00 -125.000,00 73,06339.000,003701 Lovstvo

Funkcija: 0423

A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

Ribarstvo i lov

0,00 64.000,00 -25.000,00 60,9439.000,00aktivnost:




42_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 0,00 464.000,00 -125.000,00 73,06339.000,003701 Lovstvo

Funkcija: 0423

A3701-02 Provedba Zakona o lovstvu

Ribarstvo i lov

0,00 64.000,00 -25.000,00 60,9439.000,00aktivnost:

0,00 4.000,00 0,00 100,004.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

0,0015 4.000,00 0,00 100,004.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

0,00 5.000,00 0,00 100,005.000,0038 OSTALI RASHODI

0,0015 5.000,00 0,00 100,005.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0423

A3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj unapređenja lovstva

Ribarstvo i lov

0,00 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,00aktivnost:

0,00 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,0037 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

0,0015 400.000,00 -100.000,00 75,00300.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA

Program: 276.079,79 1.062.440,00 671.056,89 163,161.733.496,894301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-17 Projekt - @Mazing - Zelena škola

Razvoj zajednice

119.750,00 80.000,00 40.000,00 150,00120.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4301-25 Projekt Bee promoted

Razvoj zajednice

0,00 0,00 3.119,06 3.119,06tekući projekt:


0,0011 0,00 2.510,79 2.510,79311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 0,00 431,85 431,85313 DOPRINOSI NA PLAĆE

0,00 0,00 176,42 176,4232 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 0,00 176,42 176,42321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: 0620

T4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar

Razvoj zajednice

0,00 250.000,00 -70.000,00 72,00180.000,00tekući projekt:


0,0011 250.000,00 -70.000,00 72,00180.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0620

T4301-65 Projekt Forest bio energy

Razvoj zajednice

156.329,79 732.440,00 -141.180,00 80,72591.260,00tekući projekt:


106.248,4611,19 288.000,00 -52.000,00 81,94236.000,00311 PLAĆE (BRUTO)








Funkcija: 0620

T4301-83 Projekt Pescar

Razvoj zajednice

0,00 0,00 839.117,83 839.117,83tekući projekt:


0,0011,19 0,00 88.825,00 88.825,00311 PLAĆE (BRUTO)

43_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 276.079,79 1.062.440,00 671.056,89 163,161.733.496,894301 Razvojni programi

Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 0,00 839.117,83 839.117,83tekući projekt:







0,00 0,00 204.651,83 204.651,8336 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0054 0,00 160.880,77 160.880,77361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

0,0054 0,00 43.771,06 43.771,06368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU


0,0019 54 0,00 407.250,00 407.250,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ1.593.634,50 1.471.300,00 930.873,21 163,272.402.173,21

AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ZAD. ŽUPANIJEkorisnik: 070-02-47801 743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,02

Program: 743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,023602 Ruralni razvoj

Funkcija: 0421

A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj - AGRRA

Poljoprivreda

743.821,50 1.200.000,00 -40.594,98 96,621.159.405,02aktivnost:


503.889,5611 770.000,00 -64.000,00 91,69706.000,00311 PLAĆE (BRUTO)








10.637,4011 41 53 49.000,00 3.283,08 106,7052.283,08329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


0,0053 6.000,00 0,00 100,006.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Program: 849.813,00 271.300,00 971.468,19 458,081.242.768,194301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-13 Razvojni projekti

Razvoj zajednice

0,00 90.000,00 -50.000,00 44,4440.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4301-24 Projekt SaveH2O

Razvoj zajednice

807.115,36 0,00 851.400,64 851.400,64tekući projekt:


10.123,5016 0,00 28.000,00 28.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

44_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune



Glava: 070-02 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ1.593.634,50 1.471.300,00 930.873,21 163,272.402.173,21

Program: 849.813,00 271.300,00 971.468,19 458,081.242.768,194301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-24 Projekt SaveH2O

Razvoj zajednice

807.115,36 0,00 851.400,64 851.400,64tekući projekt:


13.489,0216 54 0,00 42.000,00 42.000,00323 RASHODI ZA USLUGE


637.007,98 0,00 637.007,98 637.007,9836 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

637.007,9854 0,00 637.007,98 637.007,98362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

132.306,67 0,00 132.306,67 132.306,6738 OSTALI RASHODI

132.306,6754 0,00 132.306,67 132.306,67381 TEKUĆE DONACIJE

3.607,50 0,00 0,00 0,0042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

3.607,5054 0,00 0,00 0,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0620

T4301-64 Projekt Skills +

Razvoj zajednice

42.697,64 181.300,00 -12.000,00 93,38169.300,00tekući projekt:


7.637,6219 108.000,00 -41.000,00 62,0467.000,00311 PLAĆE (BRUTO)




138,0019 9.300,00 -1.500,00 83,877.800,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


3.850,0019 8.000,00 0,00 100,008.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

Funkcija: 0620

T4301-88 Projekt Blue Smart

Razvoj zajednice

0,00 0,00 182.067,55 182.067,55tekući projekt:


0,0054 0,00 95.000,00 95.000,00311 PLAĆE (BRUTO)






UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM080Razdjel:1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00

Glava: 080-01 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM1.128.179,38 7.606.884,00 1.761.616,00 123,169.368.500,00

Program: 947.500,00 2.470.000,00 695.000,00 128,143.165.000,003901 Razvoj turizma

Funkcija: 0473

A3901-01 Promidžba turizma

Turizam

447.500,00 1.470.000,00 320.000,00 121,771.790.000,00aktivnost:



45_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 947.500,00 2.470.000,00 695.000,00 128,143.165.000,003901 Razvoj turizma

Funkcija: 0473

A3901-01 Promidžba turizma

Turizam

447.500,00 1.470.000,00 320.000,00 121,771.790.000,00aktivnost:

0,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0035 SUBVENCIJE

0,0014 150.000,00 0,00 100,00150.000,00352 SUBVENCIJE TRGO.DRU.ZADRUGAMA,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS

0,00 500.000,00 300.000,00 160,00800.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0013,14 500.000,00 300.000,00 160,00800.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

415.000,00 700.000,00 0,00 100,00700.000,0038 OSTALI RASHODI

415.000,0014 700.000,00 0,00 100,00700.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0473

A3901-03 Udruženo oglašavanje

Turizam

500.000,00 1.000.000,00 375.000,00 137,501.375.000,00aktivnost:


500.000,0011,13,14 1.000.000,00 375.000,00 137,501.375.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

Program: 108.788,00 1.270.000,00 630.000,00 149,611.900.000,004101 Pomorsko dobro

Funkcija: 0452

A4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom

Vodeni prijevoz

37.175,00 1.110.000,00 620.000,00 155,861.730.000,00aktivnost:


35.875,0013,14 400.000,00 240.000,00 160,00640.000,00323 RASHODI ZA USLUGE



0,0013,14 350.000,00 385.000,00 210,00735.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA


0,0013,14 53 340.000,00 -10.000,00 97,06330.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0112

T4101-02 Povjerenstva


71.613,00 160.000,00 10.000,00 106,25170.000,00tekući projekt:



Program: 65.791,67 3.690.000,00 550.000,00 114,914.240.000,004102 Županijska lučka uprava

Funkcija: 0452

K4102-01 Održavanje i dogradnja

Vodeni prijevoz




Funkcija: 0452

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

Vodeni prijevoz

0,00 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,00kapitalni projekt:

0,00 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0013,14 3.350.000,00 350.000,00 110,453.700.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Program: 6.099,71 126.884,00 -113.384,00 10,6413.500,004301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-62 Bird watching

Razvoj zajednice

0,00 100.000,00 -100.000,00 0,000,00tekući projekt:



46_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 6.099,71 126.884,00 -113.384,00 10,6413.500,004301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-63 Projekt B. transparent

Razvoj zajednice

6.099,71 26.884,00 -13.384,00 50,2213.500,00tekući projekt:


5.015,4311 22.000,00 -11.000,00 50,0011.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


221,66 1.100,00 -500,00 54,55600,0032 MATERIJALNI RASHODI

221,6611 1.100,00 -500,00 54,55600,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA


Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 50.000,00 0,00 100,0050.000,00tekući projekt:



UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE090Razdjel:18.611.007,92 33.042.470,13 1.922.490,54 105,8234.964.960,67

Glava: 090-01 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE15.576.275,41 26.443.439,91 -917.671,63 96,5325.525.768,28

Program: 6.718.237,74 8.142.000,00 -260.125,00 96,817.881.875,001202 Civilna zaštita

Funkcija: 0160

A1202-01 Elementarne nepogode


4.000,00 19.000,00 0,00 100,0019.000,00aktivnost:





Funkcija: 0160

A1202-02 Protuminsko djelovanje


6.589.716,55 7.680.000,00 -260.125,00 96,617.419.875,00aktivnost:


6.587.216,5511 54 7.615.000,00 -267.125,00 96,497.347.875,00323 RASHODI ZA USLUGE


2.500,00 65.000,00 4.500,00 106,9269.500,0038 OSTALI RASHODI

2.500,0011 65.000,00 4.500,00 106,9269.500,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0160

A1202-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite


124.521,19 443.000,00 0,00 100,00443.000,00aktivnost:


3.516,9911 65.000,00 1.000,00 101,5466.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU



75.000,00 150.000,00 0,00 100,00150.000,0038 OSTALI RASHODI

75.000,0011 150.000,00 0,00 100,00150.000,00381 TEKUĆE DONACIJE


0,0011 70.000,00 -30.000,00 57,1440.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

47_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 6.718.237,74 8.142.000,00 -260.125,00 96,817.881.875,001202 Civilna zaštita

Funkcija: 0160

A1202-03 Ostale aktivnosti civilne zaštite


124.521,19 443.000,00 0,00 100,00443.000,00aktivnost:



Program: 8.858.037,67 18.062.998,91 -657.546,63 96,3617.405.452,284301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

A4301-04 Europa Direct Zadar

Razvoj zajednice

304.355,74 529.300,00 3.200,00 100,60532.500,00aktivnost:

63.589,79 114.500,00 0,00 100,00114.500,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

54.257,4454 96.000,00 0,00 100,0096.000,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0054 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

9.332,3554 16.500,00 0,00 100,0016.500,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


4.976,8911 54 19.800,00 3.200,00 116,1623.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA




Funkcija: 0620

K4301-07 Projektna dokumentacija za EU

Razvoj zajednice

449.317,50 930.000,00 129.903,74 113,971.059.903,74kapitalni projekt:



440.000,00 900.000,00 111.778,74 112,421.011.778,7442 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

440.000,0011 900.000,00 111.778,74 112,421.011.778,74426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0620

T4301-11 Projekt Sparc - Cerovačke špilje

Razvoj zajednice

14.577,50 628.500,00 -131.900,00 79,01496.600,00tekući projekt:


0,0011,19 96.000,00 -29.600,00 69,1766.400,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011,19 2.000,00 0,00 100,002.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE



0,0011,19 12.000,00 32.700,00 372,5044.700,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

14.577,5011,19 54 225.000,00 -150.000,00 33,3375.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

0,0011,19 54 27.000,00 20.000,00 174,0747.000,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


0,0011 250.000,00 0,00 100,00250.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Funkcija: 0620

T4301-15 Projekt Hera

Razvoj zajednice

8.089.786,93 15.975.198,91 -2.230.861,46 86,0413.744.337,45tekući projekt:




0,00 0,00 2.000,00 2.000,0034 FINANCIJSKI RASHODI

0,0011 0,00 2.000,00 2.000,00343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

48_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 8.858.037,67 18.062.998,91 -657.546,63 96,3617.405.452,284301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-15 Projekt Hera

Razvoj zajednice

8.089.786,93 15.975.198,91 -2.230.861,46 86,0413.744.337,45tekući projekt:

8.089.786,93 15.975.198,91 -2.275.198,91 85,7613.700.000,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

4.834.870,1754 7.276.101,68 -1.576.101,68 78,345.700.000,00361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

623.553,0054 2.817.455,03 -317.455,03 88,732.500.000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

2.631.363,7654 5.881.642,20 -381.642,20 93,515.500.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA


0,0011 0,00 25.337,45 25.337,45421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Funkcija: 0620

T4301-16 Projekt Holistic

Razvoj zajednice

0,00 0,00 3.823,09 3.823,09tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4301-74 Projekt Irene

Razvoj zajednice

0,00 0,00 116.078,00 116.078,00tekući projekt:


0,0054 0,00 59.250,00 59.250,00311 PLAĆE (BRUTO)





0,0011 54 0,00 19.600,00 19.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA



Funkcija: 0820

T4301-84 Projekt Kulturna baština

Služba kulture

0,00 0,00 1.452.210,00 1.452.210,00tekući projekt:


0,0011,19 0,00 35.150,00 35.150,00311 PLAĆE (BRUTO)






0,00 0,00 1.368.050,00 1.368.050,0036 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

0,0054 0,00 14.000,00 14.000,00363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

0,0019 54 0,00 1.354.050,00 1.354.050,00368 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU


Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,00tekući projekt:


0,0019 23.140,00 0,00 100,0023.140,00311 PLAĆE (BRUTO)


49_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 238.441,00 0,00 100,00238.441,00tekući projekt:




Glava: 090-02 AGENCIJA ZA RAZVOJ ZADARSKE ŽUPANIJE - ZADRA NOVA 3.034.732,51 6.599.030,22 2.840.162,17 143,049.439.192,39

ZADRA NOVAkorisnik: 090-02-48494 1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,19

Program: 1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,191504 Agencija za razvoj Zadarske županije - ZADRA NOVA

Funkcija: 0620

A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

Razvoj zajednice

1.144.998,74 2.462.476,68 -413.771,49 83,202.048.705,19aktivnost:

841.503,04 1.856.876,68 -432.005,65 76,731.424.871,0331 RASHODI ZA ZAPOSLENE

705.441,5611 53 1.533.075,82 -385.500,34 74,851.147.575,48311 PLAĆE (BRUTO)

12.931,3211 31 53 60.000,00 20.000,00 133,3380.000,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

123.130,1611 53 263.800,86 -66.505,31 74,79197.295,55313 DOPRINOSI NA PLAĆE


68.365,4611 31 53 115.000,00 -5.000,00 95,65110.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

40.939,9711 53 85.000,00 -10.000,00 88,2475.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

169.009,0111 31 53 325.000,00 12.500,00 103,85337.500,00323 RASHODI ZA USLUGE

0,0016 57 10.000,00 8.734,16 187,3418.734,16324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

19.421,2611 31 53 60.600,00 12.000,00 119,8072.600,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


5.760,0011 53 10.000,00 0,00 100,0010.000,00426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

Program: 1.850.017,41 3.996.546,74 3.085.873,84 177,217.082.420,584301 Razvojni programi

Funkcija: 0620

T4301-25 Projekt Bee promoted

Razvoj zajednice

2.801,48 3.780,00 -978,52 74,112.801,48tekući projekt:


2.299,6311 3.000,00 -700,37 76,652.299,63311 PLAĆE (BRUTO)

395,5411 530,00 -134,46 74,63395,54313 DOPRINOSI NA PLAĆE

106,31 250,00 -143,69 42,52106,3132 MATERIJALNI RASHODI

106,3111 250,00 -143,69 42,52106,31321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: 0620

T4301-30 Projekt Cb green

Razvoj zajednice

58.039,31 74.700,00 -33.124,56 55,6641.575,44tekući projekt:


26.619,7211 38.500,00 -11.880,28 69,1426.619,72311 PLAĆE (BRUTO)




1.904,8219 2.000,00 -95,18 95,241.904,82322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

50_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4301-35 Projekt Coworking net

Razvoj zajednice

49.586,47 595.490,46 44.007,92 107,39639.498,38tekući projekt:


0,0019 0,00 7.637,62 7.637,62311 PLAĆE (BRUTO)



7.597,1919 54 39.000,00 4.783,23 112,2643.783,23321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

1.500,0019 54 2.000,00 1.262,53 163,133.262,53322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

0,0011,19 54 9.000,00 600,00 106,679.600,00323 RASHODI ZA USLUGE

60,0019 54 2.500,00 -1.720,00 31,20780,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA


40.429,2819 54 542.990,46 30.130,87 105,55573.121,33362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

Funkcija: 0620

T4301-42 Projekt Urban Green Belts

Razvoj zajednice

124.646,67 375.476,00 -5.168,60 98,62370.307,40tekući projekt:


62.587,6411,19 141.080,00 -15.000,00 89,37126.080,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011,19 0,00 2.900,00 2.900,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE




4.618,0619 26.000,00 -25.200,00 3,08800,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU




0,0019 8.100,00 -8.100,00 0,000,00362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU


Funkcija: 0620

T4301-43 Projekt Foster children rights

Razvoj zajednice

46.374,94 48.491,00 -2.116,06 95,6446.374,94tekući projekt:


37.999,0819 36.360,00 1.639,08 104,5137.999,08311 PLAĆE (BRUTO)




Funkcija: 0620

T4301-44 Projekt Gaging

Razvoj zajednice

198.926,88 985.444,05 -756.905,79 23,19228.538,26tekući projekt:


29.139,6754 70.780,32 -22.432,89 68,3148.347,43311 PLAĆE (BRUTO)





0,0054 3.780,00 -280,00 92,593.500,00323 RASHODI ZA USLUGE

51_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4301-44 Projekt Gaging

Razvoj zajednice

198.926,88 985.444,05 -756.905,79 23,19228.538,26tekući projekt:


360,0054 2.000,00 -500,00 75,001.500,00329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

150.098,56 871.760,42 -721.661,86 17,22150.098,5636 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

150.098,5654 871.760,42 -721.661,86 17,22150.098,56362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU

Funkcija: 0620

T4301-45 Projekt Otoci

Razvoj zajednice

0,00 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,00tekući projekt:

0,00 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,0032 MATERIJALNI RASHODI

0,0011 54 1.168.750,00 0,00 100,001.168.750,00323 RASHODI ZA USLUGE

Funkcija: 0620

T4301-46 Projekt Učink. uprav. i korišt struk. i invest. fond.

Razvoj zajednice

425.725,44 684.415,23 -13.000,44 98,10671.414,79tekući projekt:

111.064,02 281.672,47 361,84 100,13282.034,3131 RASHODI ZA ZAPOSLENE

94.764,4911,19 54 240.643,62 0,00 100,00240.643,62311 PLAĆE (BRUTO)

16.299,5311,19 54 41.028,85 361,84 100,8841.390,69313 DOPRINOSI NA PLAĆE


94.553,9219 54 95.200,00 -646,08 99,3294.553,92321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

0,0019 54 13.802,92 0,00 100,0013.802,92322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU


5.907,5019 54 5.500,00 407,50 107,415.907,50329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Funkcija: 0620

T4301-47 Projekt Locations

Razvoj zajednice

0,00 30.000,00 -27.000,00 10,003.000,00tekući projekt:


0,0019 30.000,00 -27.000,00 10,003.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Funkcija: 0620

T4301-48 Projekt Sirocco

Razvoj zajednice

0,00 30.000,00 0,00 100,0030.000,00tekući projekt:



Funkcija: 0620

T4301-72 Projekt Mobilitas

Razvoj zajednice

82.598,75 0,00 549.813,00 549.813,00tekući projekt:

73.893,87 0,00 197.613,00 197.613,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

63.049,4111,19 0,00 164.000,00 164.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


10.844,4611,19 0,00 28.208,00 28.208,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


8.704,8811,19 0,00 46.000,00 46.000,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA






52_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4301-73 Projekt Chestnut

Razvoj zajednice

71.062,81 0,00 347.716,00 347.716,00tekući projekt:

61.429,49 0,00 155.016,00 155.016,0031 RASHODI ZA ZAPOSLENE

52.414,2711,19 0,00 128.000,00 128.000,00311 PLAĆE (BRUTO)


9.015,2211,19 0,00 22.016,00 22.016,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


9.633,3211,19 0,00 62.200,00 62.200,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA




Funkcija: 0620

T4301-74 Projekt Irene

Razvoj zajednice

790.254,66 0,00 1.352.187,35 1.352.187,35tekući projekt:


0,0011 54 0,00 153.500,00 153.500,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 54 0,00 4.600,00 4.600,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0011 54 0,00 26.485,00 26.485,00313 DOPRINOSI NA PLAĆE


0,0011 54 0,00 27.400,00 27.400,00321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA




788.830,11 0,00 975.402,35 975.402,3536 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

788.830,1154 0,00 882.116,23 882.116,23362 POMOĆI MEĐUNAR.ORGANIZA.TE INSTI.I TIJELIMA EU



0,0054 0,00 100.000,00 100.000,00421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI


Funkcija: 0620

T4301-75 Projekt MELAdetect

Razvoj zajednice

0,00 0,00 126.689,00 126.689,00tekući projekt:


0,0011 0,00 16.500,00 16.500,00311 PLAĆE (BRUTO)

0,0011 0,00 750,00 750,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE








53_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

0,00 0,00 289.330,00 289.330,00tekući projekt:


0,0011 0,00 11.600,00 11.600,00311 PLAĆE (BRUTO)




0,0019 0,00 922,50 922,50322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU



Funkcija: 0620

T4301-77 Projekt PZZ

Razvoj zajednice

0,00 0,00 31.700,00 31.700,00tekući projekt:


0,0019 0,00 24.368,60 24.368,60311 PLAĆE (BRUTO)

0,0019 0,00 500,00 500,00312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE




Funkcija: 0620

T4301-78 Projekt Ruins

Razvoj zajednice

0,00 0,00 177.536,75 177.536,75tekući projekt:


0,0011,19 0,00 70.617,00 70.617,00311 PLAĆE (BRUTO)









Funkcija: 0620

T4301-79 Projekt Smart Commuting

Razvoj zajednice

0,00 0,00 147.116,51 147.116,51tekući projekt:


0,0011,19 0,00 41.736,51 41.736,51311 PLAĆE (BRUTO)









54_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune





Funkcija: 0620

T4301-80 Projekt Bastini

Razvoj zajednice

0,00 0,00 31.910,66 31.910,66tekući projekt:


0,0011 0,00 26.175,66 26.175,66311 PLAĆE (BRUTO)




Funkcija: 0620

T4301-81 Projekt Canyoning

Razvoj zajednice

0,00 0,00 33.175,00 33.175,00tekući projekt:


0,0011 0,00 21.105,00 21.105,00311 PLAĆE (BRUTO)




Funkcija: 0620

T4301-82 Projekt Code

Razvoj zajednice

0,00 0,00 523.235,62 523.235,62tekući projekt:


0,0011,19 0,00 72.794,04 72.794,04311 PLAĆE (BRUTO)









Funkcija: 0620

T4301-85 Projekt Smart heritage

Razvoj zajednice

0,00 0,00 269.750,00 269.750,00tekući projekt:


0,0011,19 0,00 38.907,85 38.907,85311 PLAĆE (BRUTO)









55_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 39.716,36 140.006,80 168.059,82 220,04308.066,624304 Projekti u pripremi

Funkcija: 0620


Razvoj zajednice

39.716,36 140.006,80 168.059,82 220,04308.066,62tekući projekt:

0,00 95.006,80 103.059,82 208,48198.066,6231 RASHODI ZA ZAPOSLENE

0,0019 80.233,20 80.233,20 200,00160.466,40311 PLAĆE (BRUTO)


0,0019 14.773,60 12.826,62 186,8227.600,22313 DOPRINOSI NA PLAĆE




UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE100Razdjel:3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00

Glava: 100-01 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE3.570.802,08 7.487.420,00 990.000,00 113,228.477.420,00

Program: 779.645,37 1.284.746,21 175.000,00 113,621.459.746,211104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Funkcija: 0111

A1104-01 Poslovanje Županijske skupštine


10.404,45 30.000,00 0,00 100,0030.000,00aktivnost:




Funkcija: 0111



104.628,15 118.746,21 0,00 100,00118.746,21tekući projekt:




Funkcija: 0111

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacion.manjinama


651.544,32 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,00aktivnost:

651.544,32 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,0038 OSTALI RASHODI

651.544,3211 1.106.000,00 172.000,00 115,551.278.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

Funkcija: 0111

A1104-05 Aktivnosti radnih tijela županijske skupštine


13.068,45 30.000,00 3.000,00 110,0033.000,00aktivnost:



Program: 170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,001105 Udruge građana

Funkcija: 0112

A1105-01 Donacije udrugama građana


170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,00aktivnost:

170.096,41 534.000,00 0,00 100,00534.000,0038 OSTALI RASHODI

170.096,4111 534.000,00 0,00 100,00534.000,00381 TEKUĆE DONACIJE

56_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 1.776.493,62 4.152.673,79 815.000,00 119,634.967.673,791501 Administracija i upravljanje

Funkcija: 0160

A1501-01 Rashodi za zaposlene


1.569.313,57 3.567.673,79 0,00 100,003.567.673,79aktivnost:

1.569.313,57 3.567.673,79 0,00 100,003.567.673,7932 MATERIJALNI RASHODI

21.138,3011 112.673,79 0,00 100,00112.673,79321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

440.428,3211 1.005.000,00 0,00 100,001.005.000,00322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

1.040.641,0211 53 2.326.000,00 0,00 100,002.326.000,00323 RASHODI ZA USLUGE


Funkcija: 0112

A1501-02 Rad službeničkog suda


1.796,91 21.000,00 0,00 100,0021.000,00aktivnost:



Funkcija: 0112



22.045,49 34.000,00 -34.000,00 0,000,00kapitalni projekt:


22.045,4911 34.000,00 -34.000,00 0,000,00422 POSTROJENJA I OPREMA

Funkcija: 0112

K1501-04 Računalni projekti i programi


19.265,64 30.000,00 0,00 100,0030.000,00kapitalni projekt:



Funkcija: 0112

K1501-05 Poslovne zgrade


164.072,01 500.000,00 634.000,00 226,801.134.000,00kapitalni projekt:




91.971,1311,16 100.000,00 34.000,00 134,00134.000,00422 POSTROJENJA I OPREMA




Funkcija: 0112

K1501-07 Zgrada na Relji - đački dom




0,0011 0,00 15.000,00 15.000,00372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA



Program: 844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Funkcija: 0112



844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,00aktivnost:

844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,0032 MATERIJALNI RASHODI



57_

izvori financiranja


20.07.17.


Indeks

Izmjene i dopune




Program: 844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,001503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Funkcija: 0112



844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,00aktivnost:

844.566,68 1.516.000,00 0,00 100,001.516.000,0032 MATERIJALNI RASHODI

805.632,4811 44 1.414.000,00 0,00 100,001.414.000,00323 RASHODI ZA USLUGE

Proračun ukupno: 357.530.531,80 895.000.000,00 -400.000,00 99,96894.600.000,00

58_

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:


šifra izvor financiranja plan: izmjena: indeks:

Opći prihodi i primici 72.490.078,18 75.013.117,56 103,4811

F.P. i dod. udio u por. na dohodak 70.270.340,54 69.467.168,67 98,8612

Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,2613

Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,1114

Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,5815

Višak prihoda poslovanja 16.321.509,25 28.092.412,19 172,1216

Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,9017

Predfinanciranje iz županijskog proračuna 18.000.000,00 8.616.543,96 47,8719

Vlastiti prihodi - korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,0131

Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,0641

Naknada za zadrž. nezakonito izgrađenih zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,0044

Državni proračun 20.530.152,75 58.776.263,12 286,2951

Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,2252

Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,3053

Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,0654

HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 1.795.824,83 1.784.302,10 99,3657

Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,2161

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 972.600,00 984.600,00 101,2371

Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0081

ukupno: 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96

59_

IZMJENA I DOPUNAPLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

60

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva

Aktivnost/ projekt

Naziv aktivnosti/ projekta

Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.

Izmjene i dopune 2017.

Pokazatelj rezultata

Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.

Ciljana vrijednost Izmjena 1

Razdjel

A1101-03 Pokroviteljstvo i

donacije 449.800 506.231 592.600 592.600

Broj prihvaćenih pokroviteljstava i donacija

broj

16

20

18

010

A2103-03 Savjet mladih 0 0 15.000 0 Broj mladih uključenih u rad i programe

broj 0

60 0

030

A2104-01 Djelatnost tehničke

kulture 441.052 431.000 431.000 0

Broj natjecanja iz prirodnih predmeta

broj 7

7

0

030

A2105-01

Programi udruga tehničke kulture

37.500 10.000 30.000 0 Broj provedenih programa

broj 15

20

030

A2106-02

Javne potrebe u športu

1.090.153 904.700 965.000 0 Broj održanih manifestacija i projekata

broj 220

222

030

A2502-01

Donacije udrugama građana

581.120 526.469 614.500 614.500 Broj udruga čiji se program sufinancira

broj 15

15 15

040

A3104-04 Geografski

informacijski sustav 117.347 83.343 150.000 100.000

Implementacija i održavanje programske aplikacije „ABIT-ECM

broj 1

1 1

050

A3101-05 Ostale aktivnosti 119.548 289.250 200.000 210.000

Broj udruga čiji se program sufinancira Broj JLS-a čiji se program sufinancira

broj

broj

10 3

10 3

17 4

050

T1104-02 Županijski dani 192.965 147.750 118.746 188.246

Broj organiziranih događaja Broj posjetitelja Broj subjekata uključenih u organizaciju događaja

broj

broj

80

8000

80

8500

80

9000

100

A1105-01 Donacije udrugama

građana 507.000 496.300 534.000 534.000

Broj udruga koje se financiraju iz

broj 30

30 30

100

61

proračuna

A1104-05 Radna tijela

županijske skupštine 121.346 0 30.00 33.000

Radna tijela Županijske skupštine financiraju se iz Proračuna

broj 1 1 1

100

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A1101-01 Poslovanje Ureda

župana 438.204 501.470 482.000 482.000

Broj obrtnika, udruga i trgovačkih društava čiji se rad potiče suradnjom te nabavom izvornih i tipičnih suvenira za potrebe protokolarnih darova

broj

15

18 18

010

A1101-02 Suradnja 99.609 78.031 105.000 105.000

Broj primanja stranih izaslanstava i veleposlanika Broj radnih posjeta partnerskim regijama u svrhu poticanja suradnje i promocije Zadarske županije

broj

broj

5 0

10 3

10 2

010

A1101-04 Obljetnice 127.284 133.200 174.400 194.400

Broz organiziranih obilježavanja obljetnica

broj 2 2 2

010

A1101-05 Pomoći jedinicama lokalne samouprave

300.000 210.000 200.000 200.000

Broj uplata pomoći gradovima i općinama

broj 4 4 4

010

62

A1501-01 Rashodi za zaposlene 14.292.277 14.351.621 16.010.703 16.138.513

Isplata plaća zaposlenicima ZŽ Broj provedenih nadzora proračunskih korisnika ZŽ Broj izrađenih vodiča za građane za proračunske dokumente

broj

2 5

140

2 5

146

1 5

020

A1503-01 Rashodi za poslove zadrž. nezak. izgr

zgrada 4.640.529 5.983.953 2.328.000 1.783.600

Broj riješenih predmeta

broj

8.950 7000 6400

020

A1601-02 Vatrogasna zajednica 592.000 540.000 540.000 580.000 Broj

vatrogasnih intervencija

broj 2 2 2

020

A2106-01 Djelatnost ŠZŽŽ 942.834 932.843 932.843 932.843 Broj sportskih saveza

broj

17 17 17

030

A2103-01 Programi u kulturi 1.302.863 1.017.026 1.041.157 1.041.157 Broj održanih manifestacija i projekata

broj

250 252 252

030

A2101-01 Djelatnost Narodnog

muzeja 3.965.275 3.817.016 5.760.560 5.657.345

Organizacija izložbi i drugih manifestacija u cilju poboljšanja usluga kulture

broj izložbi

61 68 68

030

A2102-01 Djelatnost Kazališta

lutaka 4.632.297 4.681.627 5.001.761 5.064.761

Održavanje predstava u okviru redovitog programa premijera i gostovanja u cilju obogaćivanja kulturne slike

broj predstava

186

190 190

030

A2203-01 Programi u

osnovnom školstvu-Javne potrebe

734.646 760.393 759.100 759.100

Broj programa i projekata kojima se izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

broj

193 199 199

030

T 4301-46 Učink. upravlj. i korištenje strukt i invest. fondova

0 0 684.415 671.415 Broj korisnika koji primaju savjetodavnu

korisnik

0

5

5

63

potporu Broj novih projekata upisanih u bazu Broj izrađenih projektnih prijedloga za prijavljivanje za financiranje iz ESI fondova, Broj polaznika edukacija od strane javnopravnih tijella od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije

broj

broj

broj

75 0 0

90 5 70

90 5 80

090

T4301-76 Projekt Pescar 0 0 0 289.330

Uspostavljena učinkovita prekogranična suradnja i povećana institucionalna sposobnost za prevenciju i smanjenje negativnih učinaka poljoprivredne proizvodnje na okoliš Uspostavljen i funkcionalan zajednički sustav za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti Razvijen sustav za pružanje preporuka farmerima i poljoprivrednim proizvođačima

broj

0 0 0

0 0 0

0 0 0

090

64

o održivoj upotrebi pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji Povećane sposobnosti korisnika sustava o upotrebi zajedničkog sustava za prepoznavanje biljnih nametnika i bolesti u cilju pružanja savjeta u poljoprivredi na prekograničnom području Definirane mjere za sprečavanje zagađenja pesticidima u ZŽ, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Zapadno-hercegovačkoj županiji Povećana svijest farmera i poljoprivrednih proizvođača o prednostima održive i integrirane poljoprivredne proizvodnje

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65


Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

T2203-02 Projektna

dokumentacija-Javne potrebe

539.250 562.540 375.000 598.500

Broj pripremljenih projektnih dokumenata

broj

20

22

26

030

T2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama

0 0 0 587.000 Broj objekata za ulaganje

broj 0 0 5

030

A2203-06 Školska kuhinja i

kantina 1.393.757 1.371.800 1.931.881 1.928.618

Broj kuhinja i kantina

broj

21 25 25

030

A2203-23

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja

radnog odnosa

288.643 312.221 367.140 465.553 Broj osoba uključenih u Program

broj 32 35 38

030

T4302-13 Erasmus + K1 OŠ Petra Zoranića Nin

0 0 0 10.000 Broj učenika uključenih u program

broj 0 0 10

030



broj 0 0 15

030



broj 0 0 20

030

K4302-23 Energetska obnova

OŠ Pag 0 0 0 351.500

Broj obnovljenih zgrada

0 0 0 1

030

A2204-01 Djelatnost srednjih

škola 14.410 14.301.839 14.306.446 14.248.678

Redovna djelatnost školskih ustanova

kn 20 20 20

030

A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima

1.080.875 1.420.199 1.420.199 1.487.231 Broj učenika smještenih u Dom

broj

210 215 220

030

A2205-01 Programi u srednjem

školstvu-Javne potrebe

768.801 708.745 753.000 753.000 Broj programa i projekata

broj

160 170 170

030

A2205-03 Prijevoz učenika

srednjih škola 12.875.496 12.220.393 14.408.807 13.042.022

Broj učenika u prijevozu

broj

3.173

3.175 3.175

030

A2205-07 Stručno

osposobljavanje za rad bez zasnivanja

131.462 310.012 587.430 560.837 Broj osoba uključenih u Program

broj

29

30 30

030

66

radnog odnosa

A2205-10 Posredovanje pri

zapošljavanju učenika

12.919.002 14.930.357 14.247.000 15.247.000 Broj zaposlenih učenika

broj

5.200 5.350 5.500

030

K2205-04 Kapitalna ulaganja u

srednjim školama 0 0 0 179.000

Broj objekata

broj

0 0 2

T4302-18 Erasmus +

Medicinska škola Ante Kuzmanića

0 0 0 102.907

Broj učenika u razmjeni – u programu međunarodne suradnje i mobilnosti

broj

0

0

15

030

T4302-19 Erasmus + Strukovna

škola Vice Vlatkovića

0 0 0 73.898


broj

0

0

8

030

T4302-22 Erasmus + PPV Stanka Ožanića

0 0 0 524.222


broj

0

0

15

030

K4302-24 Energetska obnova u Perivoju Vladimira

Nazora 0 0 0 2.126.906

Broj obnovljenih zgrada kroz projekt

broj

0

0

1

030

A2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica

516.697 447.700 510.000 510.000

Broj obavljenih ispitivanja ispravnosti vode Broj ispravnih nal. analize vode

broj

336

336

340

340

340

340

040

A2501-03 Ostali izdaci vezani

za zdravstvo 698.882 743.865 40.000 40.000

Izdavanje publikacije „Zdravstveno statistički bilten ZŽ“

broj

120

120

120

040

A2501-04 Javno zdravstveni

preventivni programi 31.520 18.600 45.000 40.000

Broj pregleda za sanaciju zubi djece s posebnim potrebama

broj 406 406 400

040

67


Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

T2501-05 Prevencija bolesti

ovisnosti

192.597 193.309 210.654 199.000

Broj održanih radionica kroz program Trening životnih vještine

broj 30 30 30

040

A3104-03

Državna izmjera i službene prostorne

podloge i geoinf. pod.

200.000 83.343 150.000 170.000

Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina

broj

5 4 6

050

T3401-01 Aktivnost GSV

0 0 25.000 25.000

Broj održanih sjednica

broj 0 5 1 060

A3602-01 Djelatnost Agencije

za ruralni razvoj-AGRRA

1.157.161 1.145.466 1.471.300 2.402.173

Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta javnog sektora Broj prijavljenih projekata na natječaje iz segmenta privatnog sektora Broj održanih predavanja

broj

21

18

12

23

19

13

23 19 13

070

T4101-02

Povjerenstva

144.127 109.263 160.000 170.000

Broj predloženih granica Broj izvršenih nadzora

broj

17

80

25

90

26

90

080

A4301-04 Europa Direct Zadar 582.174 538.141 529.300 532.500 Broj ostvarenih kontakata

broj 450 850 850 090

K4301-07 Projektna

dokumentacija za EU 621.628 680.215 930.000 1.059.904

Izrađena Ex ante evaluacija ŽRS

broj 9 14 14

090

A1104-01 Poslovanje

Županijske skupštine

28.154 19.587 30.000 30.000 Broj održanih sjednica Županijske

broj 7 7 7

100

68

skupštine

A1104-03

Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

1.056.846 1.153.155 1.106.000 1.278.000

Broj stranaka financiranih iz Proračuna Broj društava nacionalnih manjina čiji se program financ.

broj

11 7

11 7

11 7

100

T1104-04

Naknada županijskim vijećnicima i

vanjskim članovima radnih tijela

1.372.164 1.441.226 1.272.600 1.452.600 Broj vijećnika koji primaju naknadu

broj

42 42 42

002

A1501-02

Rad službeničkog

suda 4.357 8.688 21.000 21.000

Broj povreda službene dužnosti

broj 4 4 4

100

K1501-03 Opremanje poslovnih

prostorija 206.764 34.889 34.000 0,00

Broj novih računala i a pisača

broj

5

5 0

100

K1501-04 Računalni projekti i

programi 84.934 13.381 30.000 30.000

Nabava software-a

broj 3 3 3

100

K1501-05 Poslovne zgrade 0 323.044 500.000 1.134.000

Uređenje Velike vijećnice Doma županije u multimedijsku dvoranu Sanacija krovišta

1

0 0 1

100

T4301-45 Projekt Otoci 0 0 1.168.750 1.168.750

Broj projektnih ideja regionalnog učinka Broj projektnih ideja lokalnog učinka

broj

0 0 0

090

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima Prioritet: 1.3. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

T4301-11 Projekt SPARC 180.412 281.061 628.500 496.600 Izrada projektne dokumentacije

broj 3 4 4

090

K4301 -56 Centar novih

tehnologija (CENT) – 0,00 0 7.350.404 2.087.027

Opremanje projektnog

broj 1

1 1

060

69

spec. poduzetnički inkubator

ureda

T4301-82 Projekt Code 0 0 0 523.236

Uspostava suradničkih prostora Uspostavljena mentorska mreža za potporu poduzetnicima Pokrenute inicijative za uspostavu IT klastera Izrada studije izvodivosti za uspostavu IT klastera

broj

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

090

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.1. Razvoj konkurentne poljoprivrede, ribarstva i akvakulture

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A3601-02

Znanstveni i stručni projekti u

poljoprivredi i ribarstvu

276.675 408.208,03 730.00 759.000

Broj izrađenih projekata u poljoprivredi i ribarstvu

broj

4 4 4 070

A3601-03 Potpore ruralnom

razvoju 979.330 1.268.460 1.110.000 1.637.522

Broj korisnika potpora u ruralnom razvoju

broj

78 85 85 070

K3601-04 Pojedinačni planovi

navodnjavanja 1.712.941 1.679.107 605.000 0

Broj izrađene projektne dokumentacije

broj 1 1 0 070

K3601-05 Upravljanje i

održavanje SN Baštica

403.263 387.760 445.000 360.000 Broj korisnika sustava javnog navodnjavanja

broj 17 18 18 070

K3601-06 Izgradnja sustava

navodnjavanja 0 0 32.700.000 0

Broj ha izgrađenih sustava navodnjavanja

broj 300 450 450 070

A3601-09 Ostale aktivnosti u

poljoprivredi 428.665 217.239 235.000 217.000

Broj objekata agroturističkih objekata u sustavu standardizacije

broj 30 40 40 070

T3601-10 Agrometeorološe 26.592 36.631 36.000 50.000 Broj objavljenih 12 30 30 070

70

stanice preporuka broj

T4301-04 Projekt ECO SEA 951.169 518.248 0 0

Osnovana Organizacija proizvođača iz područja ribarstva i uspostavljena polikultura na uzgajalištima školjaka

broj 1 0 0 070

T3601-11 Revitalizacija

proizvodnje češnjaka 50.000 5.000 10.000 5.000

Broj određenih edukacija uzgajivača češnjaka

broj 2 3 2 070

T3601-13 Identifikacija

autohtonih sorti masl. 40.327 74.927 60.000 30.000

Broj posađenih unikatnih sorti u matičnjaku

broj 5 8 5 070

T3601-14 Riba kašeta zdravlja 27.475 - 0 0 Broj vrtića uključenih u projekt

broj 20 22 0 070

T3601-15 Zona-mirisi i okusi

Zadarskog kraja - - 75.000 75.000

Broj škola uključenih u projekt

broj - 5 5 070

K3601-16 SN Donja Baštica 0,00 0,00 493.700 493.700

Dovršenost pripremnih radnji Glavni izvedbeni projekt Studija izvodlj.

broj 1 1

1 1

1 1

070

K3601-17 SN Baštica –

podsustav Smilčić 0,00 0,00 3.095.686 3.095.686

Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav

broj

1 0

1 0

1 0

070

K3601-18 SN Lišansko polje –

područje Žažvić 0,00 0,00 4.078.510 4.078.510

Dovršenost pripremnih radnji Provedena javna nabava Izgrađen sustav

broj 1 0

1 0

1 0

070

K3601-19 SN Vransko polje 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00 Dovršenost pripremnih radnji

broj 1

1 1 070

71

Idejni projekt SUO Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti

1 1 1

0 0 0

0 0 0

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.2. Razvoj ruralnih područja

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A3701-02 Provedba Zakona o

lovstvu 35.651 65.689 64.000 39.000

Broj izlazaka Povjerenstava u kontrolu

broj 4 4 4

070

A3701-03 Naknada vlasništva zemljišta i razvoj

unapređenja lovstva 216.146 400.000 400.000 300.000

Broj korisnika potpore

broj 15 16 16

070

K4301-57

Centar kompetencija za preradu riba i voća – Plavo zeleni centar

81.510 30.888 12.366.651 100.000

Adaptacija prostora i opremanje laboratorija

kuna

broj

0

1 1

060

T4301-83 Projekt PESCAR - - 839.118

Broj postavljenih agrometeoroloških stanica

broj - - 10 070

K4301-65

Projekt Forest Bio energy

0 0 732.440 591.260 Broj korisnika ostataka šumske biomase

broj

- -

070

K 4301-58 Centar kreativne

industrije 0 0 6.105.315 90.820

Izgradnja i opremanje inkubatora

broj

- 1 1

060

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.3. Razvoj konkurentnog poduzetništva i turizma

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A3104-05 Izmjena i dopuna

PPZŽ 0 89.850 250.000 280.000

Izrada prezentacijskog filma o jadranskim pomorskim tunelima

broj

6 5 5

050

72

A3403-02 Ostala infrastruktura 1.100.000 739.500 750.000 750.000 Broj potpomognutih JLS

broj

10 10 10 060

A3301-07 Potpore malom poduzetništvu

260.000 252.000 340.000 340.000

Broj dodijeljenih pomoći za očuvanje starih obrta

broj 40 45 45

060

A3301-01

Poticanje malog i srednjeg

poduzetništva

1.488.031 1.560.295 2.015.000 4.817.350

Broj odobrenih jamstava za prerađivačku industriju Broj potpomognutih zona

broj

broj

30 3

50 4

30 4

060

A3901-01 Promidžba turizma 1.216.154 1.164.725 1.470.000 1.790.000

Broj dodijeljenih potpora Broj gostiju Broj noćenja

broj

48 1,5 mil

11,2 mil

55 1,6 mil

11,5 mil

55 1,6 mil

11,5 mil

080

A3901-03

Udruženo

oglašavanje

1.025.000 1.418.000 1.025.000 1.375.000 Ukupni broj putnika

broj 509.000 520.000 530.000 080

T4301-80 Projekt Zadar Baštini 0 0 0 31.911

Rekonstruirana i revitalizirana 2 nepokretna kulturna dobra – Providurova palača i Bedemi Zadarskih pobuna Ojačani kapaciteti za promociju kulturno-turističkih proizvoda 22 novozaposlena u turističkom sektoru i 23 novozaposlena u ostalim sektorima 7 do 9 novo-osnovanih

broj

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

090

73

subjekata malog i srednjeg gospodarstva (MSP) Povećanje broja posjetitelja kulturnim dobrima za 100% (70.000 do 100.000 posjetitelja godišnje; Providurova palača je van funkcije, dok se Bedemi zadarskih pobuna koriste kao prometnica) Povećanje broja noćenja u turističkoj destinaciji za 1% Produženje turističke sezone (od svibnja do rujna) za 5%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

T4301-81 Projekt Canyoning 0 0 0 33.175

10 certificiranih pružatelja turističkih usluga 5 razvijenih i/ili poboljšanih turističkih objekata i/ili turističke infrastrukture Izrađen održivi plan upravljanja kulturnim i prirodnim znamenitostima razvijen i/ili implementiran

48 polaznika osposobljenih

broj

0 0 0

0 0 0

0 0 0

090

74

za osiguranje kvalitete, standardizaciju za upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom i destinacijski menadžment Poboljšano upravljanje i promocija aktivnog turizma u jadranskom zaleđu kroz pilot lokacije Povećan broj i kvaliteta turističke ponude i usluga na specifičnim lokacijama u jadranskom zaleđu

0 0 0

0 0 0

0 0 0

T4301-85 Projekt Smart

Heritage 0 0 0 269.750

Ojačana svijet o važnosti očuvanja zajedničke kulturne baštine na području jadranske regije Ojačani sustav dugoročnog planiranja i upravljanja turizmom putem razvijenih alata za planiranje te ojačanim kapacitetima ljudskih resursa Osnaženi potencijal zajedničke kulturne baštine postaje samo

broj

0 0

0 0

0 0

090

75

bogatstvo za turizam: uspostavljena transnacionalna mreža kulturnih institucija, digitalizirana kulturna baština predstavljena na inovativan način, stvorena inovativna kulturna ruta, stvoren jedinstveni turistički proizvod, unaprijeđena kulturno-turistička destinacija jadranske regije Produžena turistička sezona osnaživanjem kulturnog turizma

0 0

0 0

0 0

Cilj: 2. Razvoj konkurentnog poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ribarstva Prioritet: 2.4. Uvođenja znanja, novih tehnologija i inovacija u gospodarstvo

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A4305-01 Implementacija

strateških dokumenata

367.811 401.438 511.000 511.000

Održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima EN ISO 9001:2008 te od 2017. 9001:2015 Retifikacija prema zahtjevima EN ISO 9001:2015 Broj sastanaka

broj

broj

broj

1 0 2

1 1 3

1 1 3

010

76

Središnje razvojne jedinice za upravljanje razvojem Broj objavljenih podlistaka

broj

12

24

24

A 3501-01

Djelatnost INOVAcija

948.927 1.063.604 1.082.546 1.031.071 Broj realiziranih projekata

broj 1 2 2 060

T4301-17 Projekt-Mazin

outdoor extreme

78.750 72.500 80.000 120.000

Dovršenost pripremnih radnji – izrada glavnog projekta

1

- 1

070

T4301-25 Projekt BEE PROMOTED

75.835 139.883 - 3.119 Broj proizvođača meda

broj 3 5 3

070

T4301-37 Poljoprivredno

edukacijski centar 0 156.218 250.000 180.000

Dovršenost pripremnih radnji Predinvesticijska sudija Idejni projekt Glavni izvedbeni projekt Studija izvodljivosti

broj 1 1 1

070

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.1. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba prirodne i kulturne baštine

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A2103-04 Kulturna strategija Zadarske županije

60.000 0 0 0 Tiskanje i recenzija

broj 1 0 0

030

A2201-01 Programi u

predškolstvu 37.200 35.000 35.000 0 Broj programa broj 14 16 0

030

A2101-03 Izložbena djelatnost 105.879 475.782 730.000 700.000 Održavanje Smotre folklora

broj

26 28 28

030

T4301-15 Projekt HERA 10.633.793 18.812.523 15.975.199 13.744.337

Snimka postojećeg stanja gradskih zidina Obnovljena

0 10

77

infrastruktura na ruti kult. Turizma i vizitor centra Održana edukativna radionica Osnovana kulturna ruta i vizitor ce

broj

10

090

T4301-42 Urban green belts 0 0 375.476 370.307

Sastanci ključnih dionika, Broj sudionika na javnim događanima, Broj sudionika na okruglim stolovima, Broj izrađenih Zelenih katastara, Broj izrađenih „do yourself“ videa, Izrađen promotivni materijal, Preveden Priručnik pametnog upravljanja

Sudionici

Sudionici

Sudionici

Broj

Broj

Set

Komad

0 0 0

0 0 0

0

25-30 0 0 1 0 0

0

25-30 0 0

0 0 0

0

090

T4301-78 Projekt Ruins 0 0 0 177.537

Plan modernog upravljanja, zaštite i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Univerzalni model održivog očuvanja i zaštite srednjovjekovnih ruševina Univerzalni transnacionalni model

broj

0 0

0 0

0 0

090

78

suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Univerzalni transnacionalni model modernog upravljanja srednjovjekovnim ruševinama Transnacionalne smjernice: kako koristiti integrirani model u razvoju sveobuhvatnog akcijskog plana Testiranje pilot akcije integriranog modela zaštite, upravljanja i suvremenog korištenja srednjovjekovnih ruševina Edukacije za povećanje ljudskog potencijala u području zaštite upravljanja i suvremene korištenja srednjovjekovnih ruševina

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Cilj: 3. Prepoznatljivost i očuvanje kulturne i prirodne baštine Prioritet: 3.2. Jačanje prepoznatljivosti i kulturne baštine

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica Polazne

vrijednosti 2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A2102-02 Kazališne predstave 349.228 368.267 1.264.700 750.150 Broj održanih kazališnih

broj

186 190 190

030

79

predstava

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i i socijalne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel


455.057 280.183 366.963 164.000

Broj održanih izložbi,

radionica i ostalih

projekata

broj 61 68 68

030

K2202-02 Nabava proizvedene

dugotr. imovine

3.318.136 3.175.519 3.181.117 3.075.384 Broj kapitalnih projekata

broj

20 22 20

030


904.477 826.292 828.366 800.000 Broj hitnih intervencija

broj 40 42 41

030

K2204-02 Opremanje poslovnih

prostorija 2.342.233 2.279.771 2.281.406 2.388.314

Broj kapitalnih projekata

broj

8

10 10

030

T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama

808.823 514.467 515.221 600.000 Broj i hitnih intervencija

broj 30 32 33 030

T2501-02 Rano otkrivanje

bolesti / Admin. i upravljanje

207.000 207.000 207.000 216.000

Povećanje informacija o važnosti ranog otkrivanja raka dojke

%

36 40 40

040

A2502-02 Donacije ustanovama 813.913 851.749 868.348 1.005.849 Broj obavljenih terapija u udrugama

broj

2xtjedno 3xtjedno 3xtjedno

040

A2503-02 Djelatnost

mrtvozorenja 428.266 398.748 385.000 450.000

Financijski pokazatelji za ostvareni rashod mrtvozorenja i obdukcije

kn 301.198 385.000 450.000

040

A2503-03

Projekt poboljšanja zdravstvene zaštite na

otocima / Dodatni timovi u tur. sezoni

577.426 685.216 961.463 1.009.804.

Broj timova za vrijeme turističke sezone Broj općina obuhvaćenih programom

broj

11 9

11 9

10 8

040

80

T4301-43 Projekt Foster Children rights

124.741 89.600 0 46.375

Osnovano i aktivno koordinacijsko tijelo ZŽ za promicanje prava djece s teškoćama u razvoju

broj

1

0

0

090

A2101-05 Kneževa palaća 0 0 1.000.000 1.817.307

Broj održanih izložba, radionica, prezentacija

broj

0

5 5

030

A2101-46 Mali Arsenal 0 0 0 88.750 Posjetiteljski centar

Broj posjetitelja

1000 1200 2000

030

T4301-77

Projekt Poboljšanje pristupa primarnoj

zdr. zaš. s naglaskom na udaljena i

deprivirana područja kroz ulaganje u

potrebe pružatelja usluga zdr. zašt. na otocima ZŽ - PZZ

0 0 0 31.700

Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnicama u depriviranim/izoliranim područjima Povećanje pružatelja primarnih zdravstvenih usluga koji primaju potporu Povećanje broja usluga pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini

broj

0 0 0

0 0 0

0 0 0

090

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i i socijalne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

T4302-06 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka

447.967 836.068 1.456.739 1.459.828 Broj učenika srednjih škola kojima je

broj 53 53 54

030

81

omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika


196.785 2.068.830 556.249 531.708

Broj učenika osnovnih škola kojima je omogućeno pohađanje nastave uz pomoć pomoćnika

broj 11 11 13 030

T4301-67 Pomoćnici u nastavi 0 0 746.688 982.274


broj 24 24 24 030


2017/2018 0 0 0 7741.165


broj 0 0 57 030


2017/2018 0 0 0 267.853


broj 0 0 16 030

A2604 -01 Pomoć starijim

osobama 650.132 0 420.000 420.000

Broj posjeta psihijatara Broj korisnika obuhvaćenih uslugom posjete

broj

122

676

170

950

170

950

040

K2513-01 Izgradnja i opremanje

dnevnih bolnica 0 0 49.366.115 18.500.000

Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica u OB Zadar

broj

0

1

1

040

K2513-02 Izgradnja i opremanje 0 0 9.040.000 1.920.000 Dovršetak

82

Poliklinike izgradnje Poliklinike i nabava opreme

broj

0

1

1

040

K2513-03 Izgradnja zgrade Ispostave u Ninu

0 0 3.282.113 3.282.113

Izgradnja objekta za ZZHMZŽ (Ispostava Nin)

broj

0

1

1

040


0 0 6.061.079 5.561.079

Sredstva potrebna za preseljenje u Polikliniku

kuna

0

6.061.079

5.561.079

040

K2513-07 Obnova kuhinje 0 0 2.000.000 2.000.000

Adaptacija kuhinje u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

broj

0

1

1

040

K2512-03 Investicijsko ulaganje 0 0 17.236.944 34.414.457

Sredstva za investicijsko ulaganje u ustanovama u zdravstvu

kuna

15.517.081

17.236.944

34.414.457

040

T4301-75 Projekt MELAdetect 0 0 0 126.689

Kreiran Akcijski plan Dizajnirana aplikacija (e-health) Kreirana platforma za melanom Uspostavljena mreža medicinskih stručnjaka na prekograničnom području Educirano stručno osoblje u polju melanoma Javnost educirana i podignuta razina svijesti o melanomu Javnost medicinski pregledana

broj

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

090

83

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.3. Razvoj i učinkovito korištenje prometne infrastrukture i usluga

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

A3104-02 Nac. energ. programi 50.000 50.000 50.000 90.000 Atlas vjetra za Zadarsku županiju

%

100 100 100

050

K3401-03

Stručne studije 301.780 112.372 265.872 344.500 Broj izrađenih studija

broj 2 1 1 060

A3404-01 Županijski linijski prijevoz putnika

109.853 50.000 50.000 50.000

Broj subvencioniranih županijskih linija

broj 3 3 3 060

A4101-01 Upravljanje

pomorskim dobrom 319.275 341.705 1.110.000 1.730.000

Broj ugovora o koncesijama Broj gradova/općina kojima se daju pomoći Broj predloženih granica

broj

115

3

17

140

10

25

140

12

25

080

K4102-01 Održavanje i

dogradnja 263.122 320.647 340.000 540.000

Sredstva uložena u održavanje objekata pomorske signalizacije Broj luka za koje je izrađena dokumentacija

Kn

broj

135.000 3

135.000 5

135.000 5

080

K4102-02 Sanacija i izgradnja lučke infrastrukture

3.950.000 2.494.571 3.350.000 3.700.000

Broj saniranih luka Sredstva uložena u ŽLU broj

kn 3

3.250.000 5

3.350.000 5

3.370.000

080

T4301-72 Projekt Mobilitas 0 0 0 549.813,00

Proveden pilot projekt instalacije/kupnje električnih vozila ili punionica za ista

broj

0

0

0

84

Razvijena aplikacija za poboljšanje urbane mobilnosti Rješenje „ekonomije dijeljenja“ primijenjeno na urbanu mobilnost Razvijen priručnik za održivu urbanu mobilnost Donesena administrativna politika (policy document) vezana za održivu urbanu mobilnost

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

090

T4301-73 Projekt Chestnut 0 0 0 347.716,00

Transnacionalna strategija temeljena na scenarijima mobilnosti Trening seminari i 12 lokalnih seminara SUMP draftiran na FUA nivou Studijske posjete Skupne pilot akcije

broj

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

090

T4301-79 Projekt Smart Commuting

0 0 0 147.116,51

Transnacionalna strategija za promicanje pametnije mobilnosti Broj institucija koje primjenjuju nove i / ili poboljšane alate i usluge (40)

broj

0 0

0 0

0 0

85

Zajedničke smjernice za provedbu SWOT analize Edukacije za donositelje odluka kako bi se povećala svijest o pametnoj mobilnosti Pilot projekti u svrhu smanjena CO2 i povećanje pametne mobilnosti

0 0 0

0 0 0

0 0 0

090

Cilj: 4. Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života Prioritet: 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti

Aktivnost/ projekt


Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Plan 2017.



Jedinica

Polazne vrijednosti

2016.

Ciljana vrijednost

2017.


Razdjel

T3402-01 Energetski projekti 1.646.703 1.519.137 1.000.000 1.000.000

Broj kućanstava s ugrađenim solarnim kolektorima Broj kućanstava s ugrađenim pećima na palete Broj kućanstava srekonstrukcijom vanjske ovojnice

Broj

broj

30 30

30 30

30 30

060 060

A3101-01 Zaštita mora 918.184 921.125 930.000 930.000

Točke na kojima se provodi praćenje

broj

53

53 53

050

A3101-02 Zaštita voda 98.000 100.000 100.000 100.000 Izrada elaborata zona sanitarne zaštite

broj 1 1 1 050

A3101-04

Izrada i provedba

dokumenata zaštite okoliša

119.002 212.054 195.000 210.000

Provedba mjera Plana zaštite okoliša Provedba programskih

broj

1

1

1

050

86

mjera Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka

1

1

1

A3102-02

Centar za gospodarenjem

otpadom 1.109.132 1.368.327 3.094.803 3.064.803

Sredstva za provedbu aktivnosti ŽCGO

kn 648.917 825.316 825.316

050

A3104-01 Integr. upravljanje obalnim područjem

219.998 219.916 220.000 220.000

Točke na kojima se provodi Program

broj

70

70 70

050

A 3401-06 Elementarne

nepogode 400 0 30.000 30.000

Broj potpomognutih JLS

broj 0 1 2

060

A1202-02 Protuminsko djelovanje

8.000 0 7.680.000 7.419.875

Broj donacija Površina razminiranog poljoprivrednog zemljišta

Broj M2

1 0

2 715.034

2 715.034

090


zaštite i spašavanja 445.081 355.133 443.000 443.000

Broj članova civilne zaštite koje treba opremiti

broj 25 45 45

090

T4301-74 Projekt Irene 0 0 0 1.352.187

Postavljena energetski učinkovita rasvjeta na 7 sustava na području Zadarske županije Povećanje kapaciteta za 5 članova EE tima iz područja energetske učinkovitosti Uspostava mreže projektnih ideja

broj

0 0 0

0 0 0

0 0 0

090

87

LEGENDA

010 – URED ŽUPANA 020 – UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE 030 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 040 – UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 050 – UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 060 – UO ZA GOSPODARSTVO 070 – UO ZA POLJOPRIVREDU 080 – UO ZA MORE I TURIZAM 090 – UO ZA RAZVOJ I EU PROCESE 010 – UO ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

89

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), člankom 7. stavkom 2. i 3. propisano je;“ ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i

izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i

primitaka,

odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka“.

„Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna

prema postupku za donošenje proračuna“. Izmjene i dopune proračuna Zadarske županije za 2017. godinu izrađuju se zbog potrebe:

1. usklađivanja sa zakonskim propisima koji su stupili na snagu od 1.siječnja, 2. uravnoteženja prihoda i rashoda kroz aktivnosti i projekte po izvorima financiranja, 3. uključivanja viškova/manjkova u proračun / financijske planove korisnika.

Zakonski propisi iz porezne reforme (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o lokalnim porezima i Zakon o upravnim pristojbama), a koji su stupili na snagu 1.siječnja 2017. godine znatno utječu na stjecanje prihoda proračuna. Iz tog razloga potrebno je napraviti usklađivanje i korekcije unutar određenih grupa prihoda. Uravnoteženje prihoda/rashoda kroz aktivnosti/projekte potrebno je izvršiti radi usklađivanja prihoda i rashoda unutar pojedinih aktivnosti po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Uključivanja viškova/manjkova u proračun / financijske planove korisnika obveza je svih proračuna i proračunskih korisnika kod izrade prvih izmjena i dopuna proračuna/financijskog plana uključiti točan iznos sredstva viška prihoda iz prethodne godine po odlukama nadležnog tijela . U slučaju manjka prihoda ustanova treba predložiti akcijski plan s mjerama pokrića manjka kroz jedno ili više razdoblja.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.

2. 1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od

894.600.000,00 kuna, što je za 400.000,00 kuna ili 0,4% manje u odnosu na prethodni plan za 2017. godinu. Sastoje se od: • prihoda i primitaka - iznos od 866.507.587,81 kuna, • vlastitih izvora (višak prihoda iz prethodne godine) - iznos od 28.092.412,12 kuna. Od ukupno planiranih prihoda (894,6 mil. kuna), 760,7 mil. kuna ili 85% odnosi se na proračunske korisnike Zadarske županije i to;

• ustanove u zdravstvu – 646,6 mil. kuna (7 korisnika), • srednje škole – 61,7 mil. kuna (20 korisnika), • osnovne škole – 34,5 mil. kuna (27 korisnika), • ustanove u kulturi – 6,3 mil. kuna (Narodni muzej, Kazalište lutaka), • ostali korisnici Sustava riznice – 11,6 mil. kuna (AGRRA, Inovacija, Natura Jadera, Zavod za

prostorno uređenje, Zadra Nova).

90

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u tablici 1. prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda, i tablici 2. po izvorima financiranja.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana i izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu – prema ekonomskoj

klasifikaciji

Vrsta prihoda Plan 2017.

Izmjene i dopune

Indeks poveć.

1 2 3 4 5(4/3)100

61 Prihodi od poreza 65.488.000,00 64.033.000,00 97,78 63 Pomoći iz inoz.i ost.subjek. 215.300.600,03 193.166.146,58 89,72 64 Prihodi od imovine 12.140.683,81 13.879.340,78 114,32 65 Prihodi od admin.pristojbi 67.845.214,37 70.191.588,57 103,46 66 Prihodi od prod. robe, usl. i donac. 55.284.748,78 57.501.004,10 104,01 67 Prihodi iz. nadl.prorač i HZZO 439.608.203,76 450.913.013,82 102,57 68 Ostali prihodi 338.440,00 720.000,00 212,74

6 Prihodi poslovanja 856.005.890,75 850.404.093,85 99,35 7 Prihodi od prodaje nefin.imov. 972.600,00 984.600,00 101,23 8 Primici od fin.imovine i zaduž. 21.700.000,00 15.118.893,96 69,67 9 Vlastiti izvori 16.321.509,25 28.092.412,19 172,12

UKUPNO PRIHODI 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96 Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka izvorni županijski prihodi iznose 95,7 mil. kuna ( 10,7% ), a odnose se na:

• prihodi od poreza na dohodak (16,5%) – 46,5 mil. kuna, • udio poreza na dohodak (5%) za financiranje decentral. funkcija -10,0 mil. kuna, • ostali porezni prihodi – 7,2 mil. kuna, • prihodi od pomoći (kompenzacijska mjera) – 2,0 mil. kuna, • refundacije po projektima – 8,6 mil. kuna • prihodi od imovine – 13,7 mil. kuna, • prihodi od administrativnih pristojbi – 5,8 mil. kuna, • primici od financijske imovine – 1,7 mil. kuna, • ostali prihodi – 0,2 mil. kuna.

91

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Šifra Izvor financiranja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

11 Opći prihodi i primici 66.509.084,85 66.338.533,63 99,74 12 Fond porav. i dodatni udio u por. na doh. 70.270.340,54 69.467.168,67 98,86 13 Koncesije 5.676.000,00 5.691.000,00 100,26 14 Naknada za brodice 2.655.000,00 4.490.000,00 169,11 15 Lovozakupnina 1.074.000,00 1.069.500,00 99,58 16 Višak prihoda poslovanja 16.321.509,25 28.092.412,19 172,12 17 Naknada za navodnjavanje 445.000,00 360.000,00 80,90 18 Refundacija/sufinanciranje projekata iz EU 5.980.993,33 8.674.583,93 145,04 31 Vlastiti prihodi-korisnici 50.497.747,59 52.522.169,26 104,01 41 Prihodi za posebne namjene 498.246.333,28 513.501.113,51 103,06 44 Naknada za zadrž.nezak. izgrađ. zgrada 2.268.000,00 1.723.600,00 76,00 51 Državni proračun 20.530.152,75 58.776.263,12 286,29 52 Izvanproračunski fondovi 450.000,00 100.000,00 22,22 53 Proračun JLS 5.265.633,12 5.386.760,89 102,30 54 Pomoći iz inozemstva 120.925.655,46 59.331.930,09 49,06 57 HZZ - stručno osposobljavanje 1.795.824,83 1.784.302,10 99,36 61 Tekuće donacije - korisnici 5.116.125,00 5.689.518,65 111,21 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine 972.600,00 984.600,00 101,23 81 Primici od financijske imovine i zaduživanja 20.000.000,00 10.616.543,96 53,08

UKUPNO 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama planirani su u ukupnom iznosu od 850.404.093,85 kuna, što je za 5,6 mil. kuna ili 0,65 % manje od početnog plana proračuna (856.005.890,75 kuna), a sastoje se od slijedećih grupa: 61 – Prihodi od poreza 1.1. Prihodi od poreza iznose 64.033.000,00 kuna i smanjeni su za 1.455.000,00 kuna (2,22%).Čine ga:

• porez na dohodak - 56.553.000,00 kuna, od čega: -prihod od poreza na dohodak – 46.500.000,00 kuna odnosno za 1,5 kuna (3,12%) manje. Stupanjem na snagu Zakona o porezu na dohodak od 01.01.2017. godine ima za posljedicu smanjenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na 2016.godinu za oko 3-5% na godišnjoj razini. Ministarstvo financija će kao kompenzacijsku mjeru doznačiti razliku sredstva kako bi se anulirao negativan utjecaj ostvarenja prihoda od poreza na dohodak u 2017. godini. -prihodi od dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije (5%) povećavaju se za 135.000,00 kuna (plan iznosi 10.053.000,00 kuna).

• porez na imovinu – 200.000,00 kuna i smanjen je za 200.000,00 kuna ,dijelom i iz razloga stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima (smanjena stopa poreza na nasljedstva i darove sa 5% na 4%), dijelom zbog manje očekivanog ostvarenja.

• porezi na robu i usluge – 7.280.000,00 kuna odnosno za 110.000.00 više od plana i to: - porez na cestovna motorna vozila - 7.000.000,00 kuna (povećani za 200.000,00 kn), - porez na automate za zabavne igre - 100.000,00 kuna, (smanjeni za 100.000,00 kn), - porez na plovne objekte - 180.000,00 kuna, (povećani za 10.000, kn).

Tablica 3. Struktura poreznih prihoda bez prihoda za decentralizirane funkcije

RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune

Indeks (4/3)*100 Udio %

1. Porez na dohodak (16,5%) 48.000.000,00 46.500.000,00 96,88 86,14 2. Porez na imovinu 400.000,00 200.000,00 50,00 0,37 3. Porez na autom. za zabavne igre 200.000,00 100.000,00 50,00 0,19 4. Porez na cestovna motorna vozila 6.800.000,00 7.000.000,00 102,94 12,97 5. Porez na plovne objekte 170.000,00 180.000,00 105,88 0,33

UKUPNO 55.570.000,00 53.980.000,00 97,14 100,00

92

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države Prihodi od pomoći u iznosu od 193.166.146,58 kuna se smanjuju za 22,1 mil. kuna ( 10,5% ) u odnosu na prethodni plan (215.300.600,03 kuna) , a odnosi se na:

• pomoći od međunarodnih organizacija te institucija EU - 18.183.422,72 kuna , ukupno su smanjene za 1,5 mil. kuna, gdje je projekt HERA smanjen za 2,7 mil. kuna uz istodobno povećanje za:

- 0,6 mil. kuna koja se planiraju kao refundacija po projektu Eco Sea i Roof of rock, - 0,6 mil. kuna po novim projektima (Blue Skills, Hives i Skills).

• pomoći iz proračuna iznose 17.450.217,72 kuna, povećane su za 2,4 mil. kuna od kojih se: - za 3,6 mil. kuna povećavaju pomoći Ministarstva financija (1,6 mil. kuna sredstava planiranih u Državnom proračunu kao tekuća pomoć Zadarskoj županiji i 2,0 mil. kuna kompenzacijska mjera kojom se anulira negativan utjecaj ostvarenja prihoda od poreza na dohodak), - za 1,2 mil. kuna smanjuje se iznos sredstava pomoći iz Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za prijevoz učenika srednjih škola.

• pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.884.302,10 kuna, smanjene za iznos od 361.522,73 kuna. • pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 59.414.168,67 kuna, smanjene za 0,93 mil. kuna

zbog usklađivanja bilanciranih sredstava za decentralizirane funkcije raspoređenih Odlukama o minimalnim financijskim standardima.

• pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 47.510.486,07 kuna, su povećane za 35,7 mil. kuna, najvećim dijelom za sredstva Ministarstva zdravstva za izgradnju i opremanje Poliklinike (35,1 mil. kuna).

• pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 48.723.549,30 kuna i ukupno su smanjene za 57,4 mil. kuna , a odnose se na: o tekuće pomoći povećane za 6,4 mil. kuna, o kapitalne pomoći smanjene za 63,8 mil. kuna od kojih:

- Centar kompetencija za preradu voća i povrća Plavo zeleni centar - 4,2 mil. kuna, - Specijalizirani poduzetnički inkubator – 1,9 mil. kuna i - Sustavi navodnjavanja – 25,8 mil. kuna, - Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica – 30,8 mil. kuna,

čija se realizacija planira u razdoblju od 2018. – 2020. godine. Kod ove grupe prihoda (63) izmjenama su izvršene određene korekcije uslijed dinamike priliva sredstava iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a za financiranje započetih aktivnosti na projektima.

93

Tablica 4. Popis projekata financiranih od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU i iz državnog

proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u županijski proračun

KTO NAZIV PLAN 2017. POVEĆANJE - SMANJENJE

IZMJ. I DOP. 2017. INDEKS

Projekt Hera 18.366.810,69 -2.816.380,01 15.550.430,68 84,67 Projekt Roof of rock 0,00 106.188,66 106.188,66 IDDM - Projekt I Cia of sme 0,00 17.058,62 17.058,62 Projekt Blue Skills 0,00 327.135,62 327.135,62 Projekt Hives 0,00 385.625,02 385.625,02 Projekt Skills 0,00 118.432,70 118.432,70 Projekt Hazadr 597.198,87 -65.309,92 531.888,95 Projekt Eco Sea 751.312,21 395.350,26 1.146.662,47 152,62 632 Pomoći od međ. org. te ins. i tij. EU 19.715.321,77 -1.531.899,05 18.183.422,72 92,23 Projekt SAVE H2O 0,00 807.415,50 807.415,50 Projekt Cowork net 595.490,46 -511.118,71 84.371,75 14,17 Projekt Gaging 985.444,05 -756.905,79 228.538,26 23,19 Projekt Bee Promoted 0,00 67.889,79 67.889,79 Projekt Pescar 0,00 445.965,10 445.965,10 Projekt Europa Direct Zadar 119.300,00 3.920,74 123.220,74 103,28 Projekt Step Forward 0,00 30.494,02 30.494,02 Projekt HOLISTIC 1.203.708,64 440.595,94 1.644.304,58 Projekt CGO Biljane Donje 291.883,00 0,00 291.883,00 100,00 Projekt Upravljajmo budućnosti 0,00 98.840,81 98.840,81 Projekt Erasmus + GJB 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00 Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 16/17 1.332.287,68 595.245,49 1.927.533,17 98,47 Projekt Inkluzija društvo bez prepreka 17/18 0,00 655.861,70 655.861,70 Projekt Listen stories GJB 114.766,00 0,00 114.766,00 100,00 Projekt Erasmus + ključ. akt. 1 235.000,00 106.387,72 341.387,72 145,27 Projekt My Europe, My life, My future 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00 Projekt Healthy future 235.000,00 -142.479,00 92.521,00 39,37 Projekt Tesla je znao 0,00 618.841,76 618.841,76 Projekt Razminiravanja 7.600.000,00 -260.000,00 7.340.000,00 96,58 Projekt Prip. lepeze za mlade 0,00 74.924,08 74.924,08 Projekt Erasmus KA 2 + OŠ Nin 45.000,00 -35.000,00 10.000,00 Projekt Microsoft Showcase Schools 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 Projekt Erasmus + V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,56 Projekt Erasmus + S. Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,24 Projekt Erasmus + Med. škola 0,00 102.907,54 102.907,54 Projekt Erasmus + KA 1 + OŠ Nin 0,00 10.000,00 10.000,00 Projekt Erasmus 201 - OŠ Nin 0,00 45.000,00 45.000,00 Projekt Erasmus KA 101 + OŠ Nin 0,00 188.000,00 188.000,00 Projekt Otoci 1.051.875,00 0,00 1.051.875,00 100,00 Projekt Sparc 461.800,00 -230.600,00 231.200,00 50,06 Projekt Bird watching 231.200,00 0,00 231.200,00 100,00 Projekti u pripremi 53.500,00 0,00 53.500,00 Projekt Irene 0,00 1.295.020,35 1.295.020,35 Projekt Kulturna baština 0,00 906.350,00 906.350,00 Projekt Foster ch. rights - Zadra 0,00 89.600,12 89.600,12 Projekt energ. obnova - V. Nazor 0,00 861.917,10 861.917,10 Projekt energ. obnova - OŠ Pag 0,00 135.525,00 135.525,00 Projekt CB Green - Grad Zadar 0,00 41.673,15 41.673,15 Projekt Blue Smart 0,00 182.067,55 182.067,55 Projekt Centar komp. za nove teh. (CENT) 1.500.593,00 0,00 1.500.593,00 Projekt Centar komp. za prer. ribe i voća 4.204.661,00 -4.204.661,00 0,00 0,00 Projekt Spec. poduzetnički inkubator 1.993.604,00 -1.993.604,00 0,00 0,00 Projekt Sustava navodnjavanja 32.700.000,00 -25.809.979,87 6.890.020,13 21,07 Projekt Poboljšanje pristupa PZZ na otocima 1.678.827,36 -1.022.716,78 656.110,58 39,08 Projekt izgr. i oprem. dnevnih bolnica 49.366.115,00 -30.866.115,00 18.500.000,00 37,48

638 Pomoći temeljem EU sredstava 106.154.165,19 -57.430.615,89 48.723.549,30 45,90

UKUPNO (632+638) 125.869.486,96 -58.962.514,94 66.906.972,02 53,15

94

64 – Prihodi od imovine Prihodi od imovine iznose 13.879.340,78 kuna što je za 14,3% više (1,7 mil. kuna) u odnosu na prethodni plan i to:

• prihodi od financijske imovine smanjene za 15.816,56 kuna, novi plan iznosi 1.344.867,25 kuna, • prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 1,75 mil. kuna (16,2%) i to za naknadu za uporabu

pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica na području Zadarske županije za 2016. godinu (računi poslani početkom 2017. godine), novi plan iznosi 12.534.473,53 kuna.

65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Prihodi od administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 70.191.588,57 kuna odnosno za 2,3 mil. kuna više (103,46%). Sastoje se od dvije grupe prihoda:

• upravne i administrativne pristojbe – smanjene za 1.653.595,97 kuna (plan 7.708.488,88 kuna), • prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 62.483.099,69 kuna što je za 4,0 mil. kuna više

nego u prethodnom planu zbog povećanja prihoda za posebne namjene zdravstvenih ustanova. 66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i prihodi od donacija iznose 57.501.004,10 kuna, što je 4% (2,2 mil. kuna) više, a odnosi se na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti obavljanjem poslova na tržištu i ostalih djelatnosti (donacije, prihodi od prodaje, prihodi od pruženih usluga).

Tablica 5. Struktura prihoda proračunskih korisnika (prihodi od pruženih usluga i donacija)

RB Proračunski korisnik

Prihodi za posebne namjene (41)

Prihodi od pruženih usluga (31)

Tekuće donacije (61) Ukupno

1 2 3 4 5 6 (3+4+5)

1. Osnovne škole 2.470.361,19 784.099,32 133.763,65 3.388.224,16 2. Srednje škole 2.956.738,50 18.377.662,82 425.755,00 21.760.156,32 3. Narodni muzej 0,00 1.478.000,00 60.000,00 1.538.000,00 4. Kazalište lutaka 0,00 845.688,81 60.000,00 905.688,81 5. Zdravstvo 495.434.013,82 29.359.630,00 5.010.000,00 529.803.643,82 6. Dom za starije i nem. osobe Zadar 12.374.000,00 659.904,50 0,00 13.033.904,50

7. Javna ustanova - Natura jadera 110.000,00 75.000,00 0,00 185.000,00 8. Zavod za prostorno uređenje 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 9. Agenc. za razvoj ZŽ -ZADRA NOVA 0,00 109.500,00 0,00 109.500,00 10. Agencija za ruralni razvoj - AGRRA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 UKUPNO 513.351.113,51 51.811.485,45 5.689.518,65 570.852.117,61

67- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO temeljem ugovorne obveze Novim planom prihod po ovoj osnovi planira se u ukupnom iznosu od 450.913.013,82 kuna, odnosno za 11,3 mil. kuna više, od kojih se 10,5 mil. kuna odnosi na sredstva Opće bolnice Zadar za rashode za zaposlene, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i nabavu opreme. 68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Prihodi po ovoj osnovi povećavaju se za 381.560,00 kuna odnosno za prihode koje će ostvariti proračunski korisnici (plan iznosi 720.000,00 kuna). 7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 984,600,00 kuna, a odnose se na:

• sredstva Grada Zadra za kupnju stare zgrade Kazališta lutaka - 812.000,00 kuna, • sredstva proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, ustanove u zdravstvu) –172.600,00 kuna.

95

8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 6,5 mil. kuna te plan iznosi 15.118.893,96 kuna od kojih se:

• za iznos od 2,8 mil. kuna povećavaju povrati neiskorištenih sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013./2014. godinu, koje je doznačila Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, a ista treba proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

• primici od zaduživanja smanjuje se za iznos od 9,3 mil. kuna, pošto se iz opravdanih razloga kasni s provedbom projekata koje je Zadarska županija planirala predfinancirati (Plavo zeleni, Specijalizirani poduzetnički inkubator, Centar novih tehnologija, a time i dinamikom plaćanja . Iz prethodno navedenih razloga kasni potrebno je uskladiti i izvore financiranja i dinamiku predfinanciranja.

9 – Vlastiti izvori Proračunom Zadarske županije za 2017. godinu višak prihoda poslovanja planiran je u ukupnom iznosu od 16.321.509,25 kuna, od kojih:

- 6.000.000,00 kuna višak prihoda Zadarske županije, - 10.321.509,25 kuna višak proračunskih korisnika.

Godišnjem izvještajem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu, točkom IV. utvrđen je višak prihoda i primitaka Zadarske županije raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 3.020.526,88 kuna, za namjene kako slijedi:

- 2.405.526,88 kuna - za projekte Zadarske županije, - 500.000,00 kuna - za kapitalni projekt Poslovne zgrade, - 115.000,00 kuna - za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja.

Člankom 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu „stanja utvrđena na osnovnim

računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u

sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u

skladu s propisima iz područja proračuna“. S tim u svezi povećan je višak kod proračunskih korisnika za 14,7 mil. kuna i iznosi 25.071.885,31 kunu i to :

• 6.010.244,66 kuna – vlastita i namjenska sredstva korisnika iz sustava riznice (osnovne i srednje škole i ostali korisnici iz sustava riznice),

• 19.061.640,65 kuna – vlastita i namjenska sredstva korisnika u zdravstvu izvan sustava riznice (Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja Zadarske županije).

2.2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su uravnoteženi s ukupnim prihodima i primicima i razrađeni po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji te detaljno prikazani u Posebnom dijelu proračuna. Usporedba plana rashoda i izmjena i dopuna plana za 2017.godinu dani su u Posebnom dijelu proračuna po aktivnostima i projektima. Pregled rashoda/izdataka po upravnim odjelima Zadarske županije, po organizacijskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji prikazan je u tablicama 6. , 7. i 8..

96

Tablica 6. Struktura ukupnih rashoda po upravnim odjelima- organizacijska klasifikacija

RB Upravni odjeli Plan 2017. Povećanje/ smanjenje


Indeks (5/3*100)

1 2 3 4 5 6

1. Ured župana 2.384.600,00 20.000,00 2.404.600,00 100,84 2. Proračun i financije 23.866.410,72 -1.274.511,16 22.591.899,56 94,66 3. Društvene djelatnosti 112.231.518,64 9.269.028,03 121.500.546,67 108,26 4. Zdravstvo i socijalnu skrb 626.099.402,53 31.133.031,64 657.232.434,17 104,97 5. Prostorno uređ, zaštitu okoliša i kom. posl. 9.847.930,80 384.139,31 10.232.070,11 103,90 6. Gospodarstvo 33.504.623,18 -21.092.141,31 12.412.481,87 37,05 7. Poljoprivreda 38.928.740,00 -23.513.653,05 15.415.086,95 39,60 8. More i turizam 7.606.884,00 1.761.616,00 9.368.500,00 123,16 9. Razvoj i europske procese 33.042.470,13 1.922.490,54 34.964.960,67 105,82 10. Pravni i zajednički poslovi 7.487.420,00 990.000,00 8.477.420,00 113,22

UKUPNO RASHODI I IZDACI 895.000.000,00 -400.000,00 894.600.000,00 99,96

a) Financijski plan UO za proračun i financije smanjen je za 1,2 mil. kuna i iznosi 22.591.899,56 kuna iz razloga jer su sredstva planirana za održavanje dva kruga lokalnih izbora, a uzimajući u obzir konačne rezultate izbora isti su smanjeni za 1,0 mil. kuna. b) Financijski plan UO za društvene djelatnosti iznosi 121.500.546,67 kuna, za 9,2 mil. kuna više u odnosu na plan i to za;

- 3,6 mil. kuna - osnovne škole (od kojih 1,3 mil. kuna za projekte financirane iz EU sredstava), - 5,3 mil. kuna – srednje škole (od kojih 3,3 mil. kuna za projekte financirane iz EU sredstava).

c) Financijski plan UO za zdravstvo i socijalnu skrb iznosi 657.232.434,17 kuna, odnosno za 31,1 mil. kuna više u odnosu na početni plan. Povećani su financijski planovi korisnika u sustavu zdravstvu:

- 16,6 mil. kuna Opća bolnica Zadar, - 2,2 mil, kuna Psihijatrijska bolnica Ugljan, - 9,7 mil. kuna Dom zdravlja Zadarske županije, - 0,8 mil. kuna Zavod za hitnu medicinu ZŽ, - 0,8 mil. kuna Zavod za javno zdravstvo ZŽ, - 0,5 mil. kuna Dom za starije i nemoćne osobe

d) Financijski plan UO za gospodarstvo iznosi 12.412.481,87 kuna i smanjen je za 21,1 mil kuna. Odnosi se na projekte čija se realizacija iz opravdanih razloga očekuje u slijedećoj godini: - Centar novih tehnologija CENT (5,1 mil. kuna), - Plavo zeleni centar (12,2 mil. kuna) i - Specijalizirani poduzetnički inkubator (6,0 mil. kuna). Za iznos od 2,8 mil. kuna povećavaju se povrati neiskorištenih sredstava Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013./2014. godinu. e) Financijski plan UO za poljoprivredu iznosi 15.415.086,95 kuna i umanjen je za 23,5 mil. kuna u cijelosti za projekte sustava navodnjavanja čija se realizacija očekuje tijekom 2018. -2020. godine. f) Financijski plan UO za more i turizam povećan je za 1,7 mil. kuna i iznosi 9.368.500,00 kuna, odnosno za iznos koji se očekuje od naknade za brodice za 2016. godinu, te je ovim planom raspoređen za programe unutar ovog odjela. g) Financijski plan UO za razvoj i europske procese iznosi 34.964.960,67 kuna odnosno za 1,9 mil. kuna više u odnosu na početni plan iz razloga uključivanja 12 novih projekata u financijski plan Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra nova. h) Financijski plan UO za pravne i zajedničke poslove iznosi 8.477.420,00 kuna te je za 1,0 mil- kuna veći od plana od kojih se 0,8 mil. kuna odnosi na sredstva viška prihoda (za sanaciju krovišta 0,6 mil. kuna i 0,2 kuna adaptacija zgrade Đačkog doma na Relji).

97

Tablica 7. Struktura ukupnih rashoda po funkcijama – funkcijska klasifikacija

RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.

Udio %

1 2 3 4 4

1. 01 Opće javne usluge 41.559.430,72 41.044.794,56 98,76 2. 04 Ekonomski poslovi 48.301.872,00 27.900.671,87 57,76 3. 05 Zaštita okoliša 6.429.803,80 6.583.443,03 102,39 4. 06 Usluge unapr. stanovanja i zajednice 65.896.136,90 48.030.863,90 72,89 5. 07 Zdravstvo 599.568.268,00 630.299.160,52 105,13 6. 08 Rekreacija, kultura i religija 18.549.284,00 20.268.818,47 109,27 7. 09 Obrazovanje 90.100.356,31 95.270.793,88 105,74 8. 10 Socijalna zaštita 24.594.848,27 25.201.453,77 102,47 UKUPNO 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96

Tablica 8. Struktura prvih i drugih i izmjena i dopuna rashoda za 2016. godinu –

ekonomska klasifikacija

RB OPIS Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.

Indeks (4/3)*100

Udio %

1 2 3 4 5 6

1. Rashodi poslovanja 738.532.938,47 762.705.864,34 103,27 85,26

Rashodi za zaposlene 350.727.560,25 361.005.952,71 102,93 40,35 Materijalni rashodi 326.141.639,79 335.374.105,60 102,83 37,49 Financijski rashodi 1.356.807,87 1.281.657,51 94,46 0,14 Subvencije 3.036.000,00 3.588.200,00 118,19 0,40 Pomoći dane u inoz. i unutar općeg proračuna 27.607.398,06 30.887.905,19 111,88 3,45 Naknade građanima i kućanst. iz proračuna 16.678.432,70 15.705.682,86 94,17 1,76 Ostali rashodi 12.985.099,80 14.862.360,47 114,46 1,66

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 154.542.761,53 130.229.835,66 84,27 14,56

Rashodi za nabavu nepr. dugot. imovine 180.000,00 330.000,00 183,33 0,04 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine 142.224.101,53 109.674.820,31 77,11 12,26 Rashodi za dodatna ulag. na nefinanc. imovini 12.138.660,00 20.225.015,35 166,62 2,26

3. Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova 1.924.300,00 1.664.300,00 86,49 0,19

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 1.924.300,00 1.664.300,00 86,49 0,19

UKUPNI RASHODI I IZDACI 895.000.000,00 894.600.000,00 99,96 100,00

98

RASHODI POSLOVANJA - izmjenama plana iznose 762.705.864,34 kuna ili za 3,2% (24.172.925,87 kuna) više od prvobitnog plana, koji iznosi 738.532.938,47 kune, od kojih:

• Rashodi za zaposlene – izmjenama su povećani za 10,3 mil. kuna i iznosi 361.005.952,71 kuna, a povećanje se odnosi na rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene) u zdravstvenim ustanovama (Opća bolnica Zadar – 178,5 mil. kuna, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na moru - 27,4 mil. kuna, Psihijatrijska bolnica Ugljan – 30,2 mil. kuna, Dom zdravlja Zadarske županije – 31,5 mil. kuna, Zavod za hitnu medicinu ZŽ – 16,6 mil. kuna, Zavod za javno zdravstvo ZŽ – 16,6 mil. kuna, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar – 9,5 mil. kuna).

• Materijalni rashodi – novi plan povećan za 9,2 mil. kuna i iznosi 335.374.105,60 kuna od kojih se za: - 6,6 mil. kuna povećavaju rashodi za usluge (Psihijatrijska bolnica Ugljan-1,2 mil. kuna, Dom zdravlja Zadarske županije – 3,0 mil. kuna, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar – 0,8 mil. kuna),

- 1,4 mil. kuna naknade troškova zaposlenima, - 1,6 mil. kuna ostalih nespomenutih rashoda.

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - novi plan povećan za 3,2 mil. kuna i iznosi 30.887.905,19 kuna, od kojih izdvajamo: - 12,8 mil. kuna koje Zadarska županija kao nositelj projekata transferira poslovnim partnerima na projektu u tuzemstvu i inozemstvu, - 18,4 mil. kuna pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (općine, gradovi, izvanproračunski korisnici).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 130.229.835,66 kuna ili za 24.312.925,87 kune tj. 15,7% manje od prethodnog plana, a smanjenje je rezultat sredstava koja su trebala biti doznačena za izgradnju i opremanje dnevnih bolnica i sustava navodnjavanja. Detaljna Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova po aktivnostima/projektima korisnika dati su pojedinačno po svakom Upravnom odjelu u nastavku ovih obrazloženja. Prilozi:

1. Prilog 1. – Financijski planovi – Osnovne škole 2. Prilog 2. – Financijski planovi – Srednje škole i Srednjoškolski đački dom 3. Prilog 3.– Financijski planovi – Ustanove u zdravstvu i Dom za starije i nemoćne Zadar

99

Razdjel 010 URED ŽUPANA Uvod Ured župana obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama te Prve stručne i administrativne poslove za potrebe župana i zamjenika župana. Ured čine tri odsjeka: Odsjek za međunarodnu suradnju i administrativne poslove, Odsjek za odnose s javnošću i Odsjek za suradnju i pomoćne poslove. Organizacijski je klasificiran u jednoj Glavi 010-01 Ured župana. Glava 010-01 Ured župana

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 010 2.384.600,00 2.404.600,00 100,84

Program 1101 Djelovanje izvršne vlasti


Opis programa Navedeni program provodi se kroz aktivnost: A 1101-01 Poslovanje Ureda župana A 1101-02 Suradnja A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije A 1101-04 Obljetnice A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna A 1101-01 Poslovanje Ureda župana Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

1101-01 482.000,00 482.000,00 100,00 Kroz aktivnost A 1101-01 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete, radne sastanke i putovanja dužnosnika. Također, kroz ovu aktivnost obavljaju se i poslovi pravovremenog, cjelovitog i točnog obavješćivanja javnosti o poslovima župana, zamjenika župana i samouprave Zadarske županije u cjelini (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, članci, izložbe, predavanja i dr.), davanja odgovora na novinarske upite, pripremanje materijala za javne istupe te ostvarivanje prava na pristup informacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 482.000,00 kuna. A 1101-02 Suradnja

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1101-02 105.000,00 105.000,00 100,00

Kroz aktivnost A 1101-02 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za uspostavljanje međužupanijske i međunarodne suradnje regija; priprema pravni okvir za uspostavljanje suradnje, provodi potrebnu pravnu proceduru, organizira susrete i stvara preduvjete za moguće gospodarske susrete srednjeg i malog poduzetništva te predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 105.000,00 kuna. A 1101-03 Pokroviteljstvo i donacije


Kroz aktivnost A 1101-03 Ured župana predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za suradnju s vjerskim zajednicama koje skrbe o hrvatskoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini, udrugama koje

100

skrbe o prikupljanju građe i promiču istinu o Domovinskom ratu te ostalim udrugama koje organiziraju znanstvena, kulturna, humanitarna događanja. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 592.600,00 kuna. A 1101-04 Obljetnice


Kroz aktivnosti A 1101-04 Obljetnice Ured župana promiče trajno očuvanje istinite uspomene na događaje, koji su bitni sadržajni i nedjeljivi dio Domovinskog rata, uspomene na branitelje i žrtve iz Domovinskog rata, predlažući, organizirajući i provodeći aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica Domovinskog rata. S obzirom da se Ministarstvo branitelja RH Odlukom o financijskoj pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna uključilo u provedbu obilježavanja VRO Maslenica, predlaže se povećanje za spomenuti iznos. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 194.400,00 kuna. A 1101-05 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna


Kroz aktivnost A 1101-05 pomaže se jedinicama lokalne samouprave u prevladavanju teškoća u tekućem poslovanju izazvanih objektivnim okolnostima, a također se pruža i pomoć međunarodnim organizacijama. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 200.000,00 kuna. Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 1104 69.600,00 69.600,00 100,00

Program se provodi kroz tekući projekt T 1104-02 Županijski dani. Kroz tekući projekt 1104-02 Županijski dani tijekom organizira se program obilježavanja dana osnutka Zadarske županije kroz program Županijskih dana koji su jedan od oblika rada upravnih odjela Zadarske županije u suradnji s udrugama, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama u kulturi, obrazovnim ustanovama i dr., a provodi se na području čitave županije tijekom travnja. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je 69.600,00 osigurati kuna. Program 4305 Upravljanje razvojem A 4305-01 Implementacija strateških dokumenata


Kroz aktivnost 4302-01 potiče se implementacija Županijske razvojne strategije te drugih sektorskih strateških dokumenata, kao i provedba Komunikacijskog plana te održavanje certifikata sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Za uspješno provođenje ovih aktivnosti potrebno je osigurati 511.000,00 kuna. Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE Uvod Upravni odjel za proračun i financije organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu: Upravni odjel za proračun i financije. Izmjenama i dopunama plan od 23.866.410,72 kuna smanjen je za 1.274.511,16 kuna (5,34%) te novi plan iznosi 22.591.899,56 kuna. Glava 020-01 Upravni odjel za proračun i financije

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

020-01 23.886.410,72 22.591.899,56 94,66

101

Program 1102 Lokalni izbori Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

1102 2.430.000,00 1.428.578,45 58,79 Opis programa Izmjenama i dopunama proračuna, novi plan programa Lokalnih izbora smanjen je za 1.001.421,55 kuna (41,21%), te novi plan iznosi 1.428.578,45 kuna. Zakonom o lokalnim izborima, člankom 126. određeno je da se sredstva za pokriće troškova provedbe izbora pojedine jedinice osiguravaju u proračunu te jedinice. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 18. propisano je pravo na naknadu troškova izborne promidžbe političkom strankama, kandidatima i nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača, a ista se isplaćuje iz proračuna jedinice lokalne, odnosno (područne) samouprave. Uzimajući u obzir konačne rezultate izbora predviđaju se da će ukupni troškovi provedbe izbora iznositi 1.428.578,45 kuna. Program 1104 Djelovanje zakonodavne vlasti


1104 1.272.600 1.452.600,00 114,14 Opis programa Program Djelovanje zakonodavne vlasti odnosi se na isplate naknada županijskim vijećnicima (42 vijećnika) i članovima radnih tijela Županijske skupštine (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Koordinacija za ljudska prava). Izvršena je korekcija ovih rashoda za 180.000,00 kuna s obzirom na očekivane isplate naknada do kraja proračunske godine. Program 1501 Administracija i upravljanje


Opis programa Program 1501 Administracija i upravljanje u cijelosti se provodi kroz aktivnost A 1501-01 Rashodi za zaposlene, te novi plan programa/aktivnosti iznosi 16.138.513,39 kuna, što je za 127.810,39 kuna (0,8%) više u odnosu na prethodni plan. Unutar ovog programa izvršila se korekcija rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostalih rashoda za zaposlene) kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Program 1503 Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama


1503 2.328.000,00 1.783.600,00 76,62 Opis programa Program 1503 - Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama provodi se kroz aktivnost A 1503-01 Rashodi za poslove zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada. Izmjenama i dopunama proračuna ova aktivnost je smanjena za 544.400,00 kuna, što je rezultat korekcije rashoda za zaposlene koji rade na poslovima legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a s obzirom na očekivani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Program 1601 Financijski poslovi


Opis programa Izmjenama i dopunama proračuna novi plan programa 1601 Financijski poslovi iznosi 1.783.600,00 kuna, odnosno za 36.500,00 kuna manje od prvobitno planiranih 1.285.107,72 kuna. Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

102

Uvod Upravni odjel za društvene djelatnosti organizacijski je klasificiran u jedan razdjel „Upravni odjel za društvene djelatnosti“ i pet glava. Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju: upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture. Prvim izmjenama i dopunama plan od 112.231.518,64 kn povećan je za 9.269.028,03 kn (8,26%), te novi plan iznosi 121.500.546,67 kn. Izmjene i dopune plana uvjetovane su uvođenjem novih projekata sufinanciranim iz sredstava EU, usklađivanjem sa financijskim izvršenjem projekata koji su realizirani, uvođenjem novih aktivnosti i novih ulaganja u školstvu, te prenamjenom pozicija financijskih planova korisnika proračuna u dijelu koji se odnosi na sve izvore financiranja (vlastite prihode, prihode za posebne namjena, subvencije, prihode JLS i druge). Glava 030-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti Sastoji se od slijedećih 5 programa: ostale djelatnosti u kulturi, Zajednica tehničke kulture, tehnička kultura – ostalo, športska djelatnost, savjet mladih, muzejsko – galerijska djelatnost, kazališna djelatnost, programa u predškolstvu. Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi


2103 1.506.157,00 1.530.657,00 101,63

Opis programa Program 2103 Ostala djelatnost u kulturi povećan je u ukupnom iznosu od 24.500,00 kn. Aktivnost A 2103-05 Projektno tehnička dokumentacija povećanaje u iznosu od 24.500,00 kn zbog usklađivanja s konačno ugovorenim iznosima planiranih aktivnosti. Glava 030-02 Narodni muzej


2101 6.857.523,00 7.563.403,75 110,29 Glava 030-02 Narodni muzej povećana je za 705.880,75 kn, budući da su uvedena dvije nove aktivnosti i to Kneževa palača i Mali arsenal. Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost


2101 5.857.523,00 5.657.345,89 96,58 Opis programa Program 2101 Muzejsko galerijska djelatnost Narodnog muzeja ukupno je smanjena za 200.177,11 kn. Aktivnost A2101-01 Djelatnost Narodnog muzeja povećana je u ukupnom iznosu od 32.785,89 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Kapitalni projekt K2101-02 Opremanje poslovnih prostorija smanjen je u ukupnom iznosu od 202.963,00 kn. Aktivnost A2101-03 Izložbena djelatnost smanjena je u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn. Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodima i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine. Aktivnost A 2101-05 Kneževa palača


2101 1.000.000,00 1.906.057,86 181,73 U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode Kneževe palače. Povećanje prihoda u iznosu od 906.057,86 kn odnosi se na sredstva koja temeljem Ugovora isplaćuje jedinice lokalne samouprave.

103

Aktivnost A 2101-05 Mali Arsenal


2101 0,00 88.750,00 Aktivnost A 2101-05 Mali Arsenal povećana je za 88.750,00 kn, a sredstva su planirana za materijalne rashode Malog Arsenala.

Glava 030-03 Kazalište lutaka

Program 2102 Kazališna djelatnost


2102 7.826.761,00 7.363.704,72 94,08

Opis programa Program 2102 Kazališna djelatnost Kazališta lutaka Zadar ukupno je smanjen za 463.056,28 kn. Aktivnost A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka povećana je u ukupnom iznosu od 63.000,00 kn, u dijelu materijalnih i financijskih rashoda i to iz izvora vlastitih prihoda. Aktivnost A2102-02 Kazališne predstave smanjena je u ukupnom iznosu od 514.550,09 kn i to u dijelu prihoda Ministarstva kulture i prihoda Grada Zadra. Kapitalni projekt K 2102-03 Zgrada Kazališta lutaka smanjen je u ukupnom iznosu od 11.506,19 kn. Do svih navedenih smanjenja dolazi zbog nastalih izmjena u procjeni visine planiranih prihoda po raznim izvorima, te njihovim usklađenjem sa planiranim rashodom i planiranim izvršenjem financijskog plana do kraja proračunske godine.

Glava 030-04 Osnovnoškolsko obrazovanje

Program 2202 Osnovno školstvo- standard Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

2202 25.487.830,54 25.339.090,00 99,42

Opis programa Program 2202 Osnovno školstvo- standard ukupno je smanjen za 148.740,54 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2017. godinu. Aktivnost A 2202-01 Djelatnost osnovnih škola, smanjena je u iznosu od 14.641,54 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda. Kapitalni projekt K2202-02 smanjen je za iznos od 105.733,00 kn. Tekući projekt T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama, smanjen je za iznos od 28.366,00 kn. Program 2203 Osnovno školstvo-iznad standarda


2203 6.149.048,79 8.504.464,84 138,31

Opis programa Program 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 2.355.416,05 kn. Tekući projekt T 2203-02 Projektna dokumentacija – Javne potrebe povećan je u ukupnom iznosu od 223.500,00 kn zbog planirane izrade dokumentacije za OŠ Valentin Klarin Preko, za koju je dio sredstva planiran iz proračuna JLS i u manjem dijelu zbog konačnog usklađenja ugovorenih obveza za prethodno planirane aktivnosti. Tekući projekt T 2203-03 Kapitalna ulaganja u osnovnim školama povećan je u ukupnom iznosu od 587.000,00 kn zbog planiranih kapitalnih ulaganja u OŠ Valentina Klarina Preko za lift za invalidnog učenika. Aktivnosti A 2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu, A 2203-06 Školska kuhinja i kantina i A2203-23 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa odnose se na vlastite i druge

104

prihode korisnika, te su planirana na osnovi financijskih planova škola i njihove vlastite procjene prihoda i rashoda do kraja proračunske godine. Aktivnost A 2203-04 uvećana je za 1.449.765,49 kn, aktivnost A 2203-06 smanjena je za 3.262,56 kn i aktivnost A2203-23 je povećana za 98.413,12 kn. Program 4301 Razvojni programi


4301 428.154,80 550.189,68 128,50

Opis programa Program 4301 Razvojni programi sastoji se od dva tekuća projekta i to: Tekući projekt: T 4301-67 Pomoćnici u nastavi u kojem su osigurana sredstva za plaćanje asistenata u nastavi za učenike za koje Zadarska županija nije ostvarila sredstva preko Projekta EU. Sredstva se povećavaju u iznosu od 122.034,88 kn. Tekući projekt T 4301-70 Projekt Prehrana učenika u OŠ: Ovim projektom osigurana su sredstva OŠ Zemunik za pokrića troškova besplatne školske prehrane. Projekt provodi Zaklada „Hrvatska za djecu“. Program 4302 Projekti EU


4302 1.515.738,66 2.810.493,67 185,42

Opis programa Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 1.294.755,01 kn. Tekući projekt T4302-06 Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka smanjen je za 5.909,99 kn u skladu sa terminskim planom i izvršenoj realizaciji samog projekta. Tekući projekt T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 OŠ Petra Zoranića Nin planiran je u iznosu od 10.000,00 kn. Tekući projekt T4302-116 Projekt Erasmus + KA2 OŠ Petra Zoranića Nin, umanjen je za 35.000,00 kn, u skladu sa provedbenim aktivnostima projekta. Tekući projekt T4302-20 Projekt Erasmus + KA20 OŠ Petra Zoranića Nin je novi projekt čija je realizacija počela u 2017. godini, u ukupnom iznosu 45.000,00 kn. Tekući projekt T4302-21Projekt Erasmus + KA101- OŠ Petra Zoranića Nin, je novi projekt započeo sa realizacijom u 2017. godini u ukupnom iznosu 188.000,00 kn. Kapitalni projekt K 4302-23 Energetska obnova OŠ Jurja Dalmatinca Pag, odnosi se na udio financiranja Zadarske županije u energetskoj obnovi osnovne škole i dijela sredstva koja su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupno povećanje ove aktivnosti je 351.500,00 kn. Tekući projekt T 4302-25 Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka 2017/2018, odnosi se na sredstva za plaće asistentima u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Ukupan iznos sredstva u ovom projektu je 741.165,00 kn.

Glava 030-05 Srednjoškolsko obrazovanje

Program 2204 Srednje školstvo- standard


2204 18.953.272,00 19.154.223,01 101,95

Opis programa Program 2204 Srednje školstvo - standard ukupno je povećan za 200.951,01 kn i to u skladu sa Odlukom Vlade o financiranju minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu. Aktivnost A 2204-01 Djelatnost srednjih škola, smanjena je u iznosu od 57.767,99 kn u dijelu materijalnih i financijskih rashoda.

105

Kapitalni projekt K2204-02 povećan je za iznos od 106.908,00 kn. Tekući projekt T2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima uvećan je 67.032,00 kn. Tekući projekt T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama uvećan je za iznos od 84.779,00 kn. Program 2205 Srednje školstvo-iznad standarda


2205 39.475.204,98 41.228.998,03 100,39

Opis programa Program 2205 Srednje školstvo – iznad standarda povećan je u ukupnom iznosu od 1.753.793,05 kn. Aktivnost A2205-03 Prijevoz učenika srednjih škola smanjena je u ukupnom iznosu od 1.366.784,91 kn zbog usklađenja planiranih rashoda za prijevoz učenika srednjih škola. Upisom učenika u školsku godinu 2016./2017. došlo je do izmijenjenog broja učenika koji ostvaruju pravo na prijevoz, te su dobiveni podaci usklađeni s planiranim rashodima po izvorima financiranja - izvorni proračun Zadarske županije i MZO. Aktivnost A 2205-04 Kapitalna ulaganja u srednjim školama povećana je za iznos od 179.800,00 kn, za ulaganja na objektima srednjih škola za koja nije bilo dovoljno sredstva na pozicijama iz decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Aktivnost A 2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa smanjen je u ukupnom iznosu od 26.592,14 kn. Aktivnost A 2205-09 Obrazovanje odraslih povećana je u ukupnom iznosu od 124.630,00 kn. Aktivnost A 2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika povećana je u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn. Aktivnost A 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećana je u ukupnom iznosu od 1.842.740,10 kn. Navedena odstupanja od planova izraženih u Proračunu Zadarske županije za 2017. godinu odnose se ponajviše na vlastite prihode korisnika, te usklađenost sa planiranim prihodima iz svih ostalih izvora financiranja i njihovim planiranim ostvarenjem za 2017. godinu. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola. Program 4301 Razvojni programi


4301 347.859,85 461.274,82 132,60

Tekući projekt: T4301-67 Pomoćnici u nastavi povećana je u iznosu od 113.414,97 kn. Ovim je projektom omogućeno 10 pomoćnika u nastavi za 11 učenika s teškoćama koji pohađaju srednje škole. Projekt se financira iz izvornog Proračuna Zadarske županije. Program 4302 Projekti EU


4302 1.290.125,02 4.600.204,15 98,65 Program 4302 Projekti EU povećan je u ukupnom iznosu od 3.310.079,13 kn. Isti se odnosi na projekte srednjih škola, za čije se provođenje sredstva osiguravaju iz projekta EU. Tekući projekt T4302-11 Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike povećan je u ukupnom iznosu 74.924,08 kn, a odnosi se na projekt koji se provodi u Gimnaziji Vladimira Nazora. Tekući projekt T4302-12 Projekt Erasmus + Ključna aktivnost 1 – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola povećan je u ukupnom iznosu od 306.387,72 kn. Tekući projekt T4302-15 Projekt Healthy future – Hotelijersko turistička i ugostiteljska škola smanjen je u ukupnom iznosu od 142.479,00 kn. Tekući projekt T4302-16 Erasmus + Medicinske škole Ante Kuzmanića uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu i planiran u iznosu od 102.907,54 kn. Tekući projekt T4302-19 Projekt Erasmus + Strukovne škole Vice Vlatkovića

106

Tekući projekt T 4302-22 Projekt Erasmus + PPVŠ Stanka Ožanića uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije za 2017. i planiran u iznosu od 524.222,24 kn. Kapitalni projekt K 4302-24 Energetska obnova zgrade u Perivoju Vladimira Nazora uveden je Prvim izmjenama i dopunama proračuna Zadarske županije, a odnosi se na projekt energetske obnove zgrade u kojoj su smještene Gimnazija jurja barakovića, Gimnazija Vladimira nazora, Prirodoslovno grafička škola i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna. Sredstva u ukupnom iznosu od 2.126.906,00 kn osiguravaju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Proračuna Zadarske županije. Svi su navedeni rashodi i izmjene planirani temeljem pojedinačnih financijskih planova škola. Tekući projekt T4302-25 Projekt Inkluzija – korak bliže društvu bez prepreka 2017 / 2018 povećan je u ukupnom iznosu od 267.853,00 kn. Navedena odstupanja svih navedenih projekata od planova Proračuna Zadarske županije za 2017. godinu odnose se ponajviše na usklađenost realizacije projektnih aktivnosti sa planiranim prihodima i njihovim planiranim ostvarenjem do kraja 2017. godine. Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Uvod Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb organizacijski je klasificiran u devet (9) glava: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Opća bolnica Zadar, Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Psihijatrijska bolnica Ugljan, Dom zdravlja Zadarske županije, Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, Zavod za javno zdravstvo, Dom za starije i nemoćne Zadar te Centri za socijalnu skrb. Izmjenama i dopunama izvorni plan od 626.099.402,53 kuna uvećan je za 31.133.031,64 kuna (104,97%), te novi plan iznosi 657.232.434,17 kuna. Glava 040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb


040-01 3.454.586,26 3.310.119,88 95,82

Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 2501 935.000,00 1.000.000,00 106,95

Opis programa Program 2501 Javne potrebe u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A 2501-01 Ispitivanje uzoraka vode i namirnica, aktivnost A2501-03 Ostali izdaci vezani za zdravstvo i aktivnost A2501-07 Djelatnost mrtvozorenja. Novi plan programa iznosi 1.000.000,00 kuna, što je za 65.000,00 kuna (6,95%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija mrtvozorstvo povećana je za 65.000,00 kuna radi povećanog broja mrtvozorstava. Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita


Opis programa Program 2503 Primarna zdravstvena zaštita provodi se kroz aktivnost A 2503-03 Povećanje broja pružatelja zdravstvene zaštite. Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga


Opis programa Program 2506 Podizanje kvalitete zdravstvenih usluga provodi se kroz aktivnost A2506-01 Hrvatska mreža zdravih gradova/županija i aktivnost A2506-02 Plan za zdravlje. Novi plan programa iznosi 542.300,00

107

kuna, što je za 5.000,00 kuna (0,91%) manje u odnosu na prethodni plan. Pozicija preventivni pregledi u Zadru smanjena je za 5.000,00 kuna jer u prvoj polovici 2017. godine Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov nije iskazao potrebu za preventivnim pregledima djece. Program 4301 Razvojni programi


Opis programa Program 4301 Razvojni programi provodi se kroz tekući projekt T4301-43 Projekt Foster children rights i kapitalni projekt K4301-66 Poboljšanje pristupa PZZ na otocima ZŽ. Novi plan programa iznosi 1.731.819,88 kuna, što je za 204.466,38 kuna (10,59%) manje u odnosu na prethodni plan. Iznos od 204.466,38 kuna planiran je za izvršenje kapitalnog projekta u 2018. godini, te su pozicije radi toga prilagođene važećem planu projekta i planiranim izvorima financiranja. Glava 040-05 Opća bolnica Zadar


040-05 385.517.335,00 402.122.083,00 104,31 Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu


Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 1,73%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje izdatak za bruto plaće i doprinose na plaće u iznosu od 3.750.000,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama), na povećanje ostalih rashoda za zaposlene (isplata razlike jubilarne nagrade iz 2013. godine) i povećanje izdataka za naknade šteta radi isplate šteta po sudskoj presudi. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje uvećan je za 13.757.750,00 kuna u odnosu na prethodni plan radi usklađivanja financijskog plana s Planom nabave. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu


Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i K2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike. Novi plan programa iznosi 55.689.613,00 kuna, što je za 2.716.502,00 kuna (4,65%) manje u odnosu na prethodni plan. Kapitalni projekt K2513-01 Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica smanjen je za 30.816.115,00 kuna radi usklađivanja plana aktivnosti realizacije projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te su navedena sredstva preraspoređena za 2018. i 2019. godinu. Kapitalni projekt K 2513-02 Izgradnja i opremanje Poliklinike povećan je za 28.099.613,00 kuna radi preraspodijele nerealiziranih sredstava za opremanje i građevinske radove vezane za stavljanje u funkciju zgrade Poliklinike. Glava 040-06 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru


108



Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 0,75%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 850.000,00 kuna (otpremnina, jubilarne nagrade, regres). Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Glava 040-07 Psihijatrijska bolnica Ugljan




Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 1,12%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje izdatak za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 300.000,00 kuna (isplata regresa i božićnica), povećanje izdataka za materijale i sirovinu u iznosu od 500.000,00 kuna radi povećanja materijala i dijelova za tekuće održavanje bolnice, povećanje energije za 400.000,00 kuna te povećanje izdataka ostalih usluga za 300.000,00 kuna radi angažmana vanjskih usluga čišćenja i povećanje naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za 450.000,00 kuna. Rashodi za plaće za redovan rad smanjene su u iznosu od 1.700.000,00 kuna radi smanjenog broj nemedicinskih djelatnika. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini te sukladno rebalansu Psihijatrijske bolnice Ugljan. Kod aktivnosti A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu


Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-07 Obnova kuhinje PBU. Izmjene su napravljene unutar financijskog plana PBU. Glava 040-08 Dom zdravlja Zadarske županije




Opis programa

109

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 17,94%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 3.332.049,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama, zapošljavanja za novougovorene sadržaje, bruto plaće za dva specijalizanta) i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 998.398,00 kuna (isplata regresa, božićnica i razlike za jubilarne nagrade). Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma zdravlja. Aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje veća je za 1.942.115,00 kuna radi povećanja rashoda usluga tekućeg i investicijskog održavanja za 2.824.458,00 kuna (sanacija građevinskih objekata). Smanjeni su rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 882.343,00 kuna te medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 871.179,00 kuna. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 18,12%, a odnosi se na povećanje rashoda za poslovne objekte u iznosu od 1.500.000,00 kuna (adaptacija zgrade). Glava 040-09 Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije


040-09 39.234.565,00 40.099.181,86 102,20

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu


Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Izmjene kod aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje napravljene su unutar financijskog plana ZZHM. Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 38,53% radi povećanja rashoda prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 406.225,00 kuna. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu


Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-04 Izgradnja zgrade Ispostave Nin i K2513-06 Poliklinika- preseljenje. Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja


Opis programa Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni i aktivnost A2514-03 Mreža hitne medicine. Novi plan programa iznosi 1.305.544,64 kuna, što je za 48.340,82 kuna (3,85%) više u odnosu na prethodni plan. Iznosi u ovoj aktivnosti prilagođeni su prema Ugovorima za turističku sezonu 2017. Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu


Opis programa

110

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Izmjene su napravljene sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini te rebalansu Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije. Glava 040-10 Zavod za javno zdravstvo


040-10 32.988.046,00 33.873.623,00 102,68

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu


Opis programa Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu provodi se kroz aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje, aktivnost A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje te kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje. Aktivnost A2512-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,57%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 286.659,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama) i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 213.000,00 kuna (jubilarne nagrade). Kapitalni projekt K2512-03 Investicijsko ulaganje veći je za 41,40% radi nabave osnovnih sredstava nužnih za kontinuirano i nesmetano poslovanje ZZJZ radi štete nastale uslijed požara. Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu


Opis programa Program 2513 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu provodi se kroz kapitalni projekt K2513-06 Poliklinika- preseljenje. Izmjene su napravljene unutar financijskog plana ZZJZ. Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja


Opis programa Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja provodi se kroz aktivnost A2514-04 Trening životnih vještina i tekući projekt T2514-06 Mentalno zdravlje za sve. Novi plan programa iznosi 1.489.740,00 kuna, što je za 9.990,00 kuna (2,00%) više u odnosu na prethodni plan. Izmjene su napravljene sukladno Ugovoru ZZJZ i Zadarske županije te ZZJZ i Grada Zadra. Glava 040-11 Dom za starije i nemoćne Zadar


040-11 18.675.000,00 19.229.704,50 102,97

Opis programa Program 2603 Djelatnost Doma za starije i nemoćne Zadar provodi se kroz aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje, kapitalni projekt K2603-02 Hitne intervencije i kapitalni projekt K2603-03 Investicijsko ulaganje. Novi plan programa iznosi 19.229.704,50 kuna, što je za 554.704,50 kuna (2,97%) više u odnosu na prethodni plan. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini, iznosi su ostali isti. Aktivnost A2603-01 Administracija i upravljanje veća je za 2,84%, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje rashoda za plaće za redovan radu u iznosu od 360.000,00 kuna (sukladno Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama), rashodi za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 400.000,00 kuna te rashodi za usluge tekućeg i

111

investicijskog održavanja u iznosu od 882.200,00 kuna. Ostale izmjene su napravljene unutar financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Zadar. Glava 040-15 Centri za socijalnu skrb


040-15 5.919.848,27 5.971.749,27 100,88

Program 2601 Socijalna skrb


Opis programa Program 2601 Socijalna skrb provodi se kroz aktivnost A2601-01 Administracija i upravljanje i aktivnost A2601-02 Pomoć za ogrjev. Novi plan programa iznosi 3.391.400,00 kuna, što je za 25.600,00 kuna (0,75%) manje u odnosu na prethodni plan. Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini, iznosi su usklađeni s navedenom Odlukom. Program 2602 Program socijalnog značenja


Opis programa Program 2602 Programi socijalnog značenja provodi se kroz aktivnost A2602-01 Donacije udrugama građana, aktivnost A2602-02 Donacije ustanovama, aktivnost A2602-03 Pomoć starijim osobama te aktivnost A2602-04 Socijalna zaštita. Novi plan programa iznosi 2.580.349,27 kuna, što je za 77.501,00 kuna (3,10%) više u odnosu na prethodni plan. Pozicija Crveni križ povećana je za 137.501,00 kuna prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Pozicija Naknada za novorođenu djecu smanjena je za 50.000,00 kuna radi smanjenog broja pristiglih zahtjeva te su osigurana sredstva na poziciji dostatna. Pozicija Terapijske zajednice smanjena je za 10.000,00 kuna budući da ih sufinanciramo kroz poziciju Udruge u zdravstvu. Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE Uvod Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Županije, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija. Upravni odjel za prostorno je klasificiran u tri glave: Glava 050-01 Upravni odjel za prostrono uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Glava 050-02 Natura-Jadera javna ustanova Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje Razdjel 050 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Razdjel Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050 9.847.930,80 10.232.070,11 103,90

Glava 050-01 Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Glava Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 050-01 5.379.803,80 5.374.803,80 99,91

112

Program 3101 Zaštita okoliša i prirode Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3101 1.425.000,00 1.450.000,00 101,75 Opis programa Navedeni program se provodi kroz sljedeće aktivnosti: A3101-01 Zaštita mora A3101-02 Zaštita voda A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša A3101-05 Ostale aktivnosti Aktivnost 3101-01 Zaštita mora

Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3101-01 930.000,00 930.000,00 100,00

Unutar Aktivnosti A3101-01 Zaštita mora otvara se nova pozicija -Eko brodica - višak prihoda (Ministarstvo) i planira se u iznosu od 115.000,00 kuna. Naime, Godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu određeno je da se dio viška prihoda poslovanja raspoređuje za aktivnosti zaštite okoliša i spašavanja odnosno Eko brodicu. Iz navedenog razloga, a radi usklađenja iznosa sredstava unutar aktivnosti A3101-01 Zaštita mora, pozicija Eko brodica - ministarstvo umanjuje se za 115.000,00 kuna. Aktivnost 3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša

Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Index A3101-04 195.000,00 210.000,00 107,69

Unutar Aktivnosti A3101-04 Izrada i provedba dokumenata zaštite okoliša pozicija -739 Provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora povećava se za 15.000,00 kuna radi eventualnih intervencija kod onečišćenja mora tijekom turističke sezone te planirane organizacije vježbe, sve temeljem zaključaka ŽOC-a. Aktivnost 3101-05 Ostale aktivnosti


Unutar Aktivnosti A3101-05 Ostale aktivnosti pozicija -746 Potpore programima u zaštiti okoliša i prirode povećava se za 10.000,00 kuna zbog najave projekata/programa koji će se realizirati u drugom dijelu godine. Program 3102 Postupanje s otpadom

Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3102 3.094.803,80 3.064.803,80 99,03

Opis programa Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje Aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom

Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks A3102-02 1.313.199,80 1.631.027,58 124,20

Unutar Aktivnosti A3102-02 Centar za gospodarenje otpadom pozicija - Intelektualne usluge povećava se za 147.000,00 kuna (udio Zadarske županije). S obzirom na nove dodatne aktivnosti, a koja se tiču konzultantskih usluga u provođenju postupaka javne nabave za „Projektiranje i izvođenje CGO Biljane Donje, potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za sljedeće aktivnosti: Pravna pomoć 100.000,00 kuna

113

Konzultantske usluge u postupku javne nabave za Projektiranje i izgradnju CGO Biljane Donje - 195.000,00 kuna Pozicija - Izrada projektno-tehničke dokumentacije povećava se za 144.550,00 kuna (udio Zadarske županije). Za nove projektne aktivnosti čije financiranje nije osigurano iz EU i nacionalnog dijela financiranja potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za njihovo provođenje kako slijedi: Izrada ostale projektno - tehničke dokumentacije - 300.000,00 kuna, a što uključuje:

• izradu elaborata povezanih s uspostavom i izgradnjom CGO Biljane Donje • izradu potrebnih projektnih podloga za CGO i pretovarne stanice i • ostalo

2.2. K3102-03 Izgradnja CGO Biljane Donje Kapitalni projekt Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

K3102-03 1.781.604,00 1.433.776,22 80,48 Proračunske pozicija Izgradnja CGO-a - neprihvatljivi troškovi smanjuje se za 291.550,00 kuna radi preraspodjele sredstava na aktivnost 3102-02 Centar za gospodarenje otpadom te usklađenja sa stvarnim troškovima. Naime, usporenje u realizaciji projekta izgradnje CGO „Biljane Donje“ uzrokovano ponavljanjem natječaja za projektiranje i izgradnju Centra rezultiralo je time da se financijska sredstva predviđena na ovoj poziciji neće u 2017. godini iskoristiti u cijelosti te se planirana ušteda raspoređuje za nove planirane aktivnosti konzultantskih usluga u provođenju postupaka javne nabave te izrade ostale projektno - tehničke dokumentacije. Program 3104 Prostorno uređenje

Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3104 820.000,00 860.000,00 104,88

Opis programa Navedeni program se provodi kroz aktivnosti: Integralno upravljanje obalnim područjem Nacionalni energetski programi Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge Geografski informacijski sustav Prostorni plan županije – PPUO/G Nacionalni energetski programi

Aktivnost Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 3104-02 50.000,00 90.000,00 180,00

Unutar Aktivnosti 3104-02 Nacionalni energetski programi pozicija -753 Provedba nacionalnih energetskih programa povećava se za 40.000,00 kuna. Naime, potrebno je izvršiti neke neplanirane zahvate na mjernim stanicama, a tiču se sigurnosnih aspekata (potrebna zamjena dijela sigurnosnih čeličnih užadi koje osiguravaju mjerne stupove i pripadajuće bravarije), potrebno je osigurati dodatnih 40.000,00 kuna. Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge


Unutar Aktivnosti A3104-03 Državna izmjera i službene prostorne podloge i geoinformacijske podloge pozicija - 573 Sufinanciranje projekata državne izmjere i katastra nekretnina se povećava za 20.000,00 kuna zbog više projekata u realizaciji i potreba za sufinanciranjem. Geografski informacijski sustav


114

Unutar Aktivnosti A3104-04 Geografski informacijski sustav pozicija - 574 Uspostava GIS-a Zadarske županije smanjuje sa za 50.000,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim, predvidivim godišnjim troškovima. Program 4304 Projekti u pripremi

Program Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T4304-03 40.000,00 0,00 0,00

Unutar tekućeg projekta T4304-03 EU- Projekti u pripremi pozicija -759 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se za 40.000,00 kuna odnosno svodi se na nulu radi usklađenja sa stvarnim predviđenim troškovima. Naime, kako projekt PECOSWASTE, prijavljen na natječaj programa prekogranične suradnje Adrion, kroz postupak evaluacije nije odobren za provedbu i financiranje, sredstva planirana za inicijalne troškove provedbe se svode na nulu. Glava 050-02 Natura Jadera, javna ustanova Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Zadarske županije, pored navedenih programa u zaštiti okoliša i prirode, prostornog uređenja i prekogranične suradnje, prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač Zadarska županija, među kojima je Natura Jadera, javna ustanova.


050-03 1.836.000,00 1.955.139,23 107,00

Izmjenama i dopunama plan se mijenja te iznosi 1.955.139,23 kuna što je za 119.139,23 kune veći u odnosu na izvorni plan za 2017. godinu. Opis programa Program Natura-Jadera, Javna ustanova provodi se kroz četiri aktivnosti: a) A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera, Javna ustanova b) A3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta c) A3015-03 Biološka aktivnost d) A4301 Razvojni programi A3105-01 Djelatnost Natura-Jadera , Javna ustanova


Izmjenama i dopunama financijski plan za 2017. godinu ove aktivnosti iznosi 918.071,06 kune. Ova aktivnost čini 47,00% ukupnih rashoda. Do povećanja je došlo isključivo zbog uključivanja proračunskog viška iz 2016. godine. 3105-02 Održavanje, zaštita i promidžba zaštićenih lokaliteta


Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti se mijenja te iznosi 270.568,17 kuna što je za 35.848,17 kuna veći od izvornog plana. A3105-03 Biološka aktivnost


Izmjenama i dopunama financijski plan ove aktivnosti se nije mijenjano te iznosi 20.000,00 kuna kao što je bilo i planirano izvornim planom. 4301 - Razvojni programi


115

050-03 693.000,00 693.000,00 100,00

T4301-11 Projekt Sparc provodi se kroz proračunske stavke: Osnovna ideja programa SPARC je zaštita, očuvanje i održivo gospodarenje prostorom JI Velebita i Bukovice (šire područje masiva Crnopca sa Zrmanjom, Krupom, Bijelom i Karišnicom) kojim upravlja JU PP Velebit i JU NATURA-JADERA. Područje jugoistočnog Velebita i Bukovice, odnosno područje masiva Crnopca prepoznato je kao prostor koji ispunjava sve kriterije potrebne da ga se svrsta u kontekst zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja i kao takvo pokazalo se prikladnim za provedbu samog projekta, odnosno stvaranje jedinstvene točke privlačenja posjetitelja na područje jugoistočnog Velebita i zadarskog zaleđa. Svrha ovog sveobuhvatnog programa je razvoj turističke atrakcijske osnove, koordinacija i umrežavanje svih razvojnih potencijala i intervencija koji vode izradi i realizaciji projekata za financiranje iz fondova Europske unije, Republike Hrvatske, ali i identifikaciju i aplikacije i na druge, komplementarne izvore financiranja pojedinačnih podprojekata. T4301-62 Projekt Bird watching provodi se kroz proračunske stavke: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije Natura-Jadera, u suradnji s U.O. za more i turizam Zadarske županije i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA Nova, provodi aktivnosti na osmišljavanju i realizaciji projekta Turističke valorizacije ornitoloških rezervata i staništa ptica na području Zadarske županije – BIRDWATCHING. Ideja ovog projekta je povezati sva tijela koja upravljaju navedenim područjima sa znanstvenim i stručnim sektorom, kako bi se kroz jedinstveni projekt istovremeno osigurala adekvatna zaštita ovih područja, realizirale investicije potrebne za učinkovito upravljanje te valorizirao potencijal istih u turističkom smislu. Kroz projekt bi se stvorio novi turistički proizvod koji bi dodatno obogatio turističku ponudu na području Zadarske županije. U planu je prijava projekta za sredstva iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“, cilj kojega je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode (osim područja Nacionalnih parkova i Parkova prirode) i ekološke mreže Natura 2000. T4304-03 EU-Projekti u pripremi provodi se kroz proračunske stavke:

U proteklom razdoblju NATURA-JADERA javna ustanova na natječaj je prijavila tri rojekta. To su:

1. MAPA (Protection of marine sites by establishing Adriatic sea marine parks) - Zaštita morskih lokaliteta u Jadranskom moru – Jadranski morski parkovi čiji je prijavitelj i nositelj projekta Natura-Jadera javna ustanova, a suprijavitelji su: iz Hrvatske - Društvo 20000 milja (NGO) i Sveučilište u Dubrovniku; iz Crne Gore – Javna ustanova „Morsko dobro“, MedCEM (NGO); te iz Bosne i Hercegovine - Elektrotehnički fakultet Sarajevo. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 165.872,92 €, od čega treba osigurati 15%. Glavni cilj projekta je Podizanje svijesti i širenje informacija o potrebi očuvanja Jadranskog mora i morskih staništa te učinkovito upravljanje zaštićenim morskim područjima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

2. „GREEN ISLANDS II“ - Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Grad Zadar , a suprijavitelji su još iz Crne Gore – Prijestonica Cetinje; te iz Bosne i Hercegovine – Centar za promociju lokalnog razvoja-PLOD Centar Bihać i Općina Bosanska Krupa.

116

Glavni cilj projekta je promocija i unaprjeđenje upravljanja zaštitom okoliša preko zajedničkih aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja rizicima u urbanim zelenim površinama Zadara, Bosanske Krupe i Cetinja.

Iznos kojim Natura-Jadera JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 79.701,60€ , od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju.

3. U-WOW UnderWOLRD OF WONDERS – Natura-Jadera suprijavitelj je ovog projekta kojem je prijavitelj Park prirode Velebit, a suprijavitelji iz Hrvatske su još i Zadarska županija, Planinarsko društvo Paklenica; iz BiH, Nacionalni park Una, PLOD Centar.

Glavni cilj je poticanje društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja korištenjem i zaštitom prirodne baštine na održiv način kako bi se stvorila i upravljala zajednička turistička ponuda za područje Zadarske županije u Hrvatskoj i Unsko - sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini. Iznos kojim „Natura-Jadera“ JU sudjeluje u sufinanciranju ovog projekta iznosi 48.338,05 €, od čega treba osigurati 15%, u razdoblju od 28 mjeseca provedbe projekta dok je ostatak iznosa sufinanciranja raspodijeljen po partnerima. Ovaj projekt prošao je prvi eliminacijski krug te se trenutno nalazi u fazi evaluacije. U slučaju prihvaćanja projekta za financiranje provedba bi trebala započeti u narednom proračunskom razdoblju. Glava 050-03 Zavod za prostorno uređenje Uvod Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije klasificiran je u jednu glavu: Zavod za prostorno uređenje. Izmjenama i dopunama financijski plan od 2.631.627,00 kuna uvećan je za 270.500,08 kuna te novi plan iznosi 2.902.127,08 kuna.


050-03 2.631.627,00 2.902.127,08 110,28

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje


3106-01 2.601.627,00 2.772.327,08 106,56

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti A3106-01 Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje od 2.601.627,00 kuna uvećan je za170.700,08 kuna te novi plan iznosi 2.772.327,08 kuna. Ova aktivnost čini 96,00% ukupnih rashoda za 2017. godinu. K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija


Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti K3106-02 Opremanje poslovnih prostorija plan od 30.000,00 kuna povećan je za 99.800,00 kuna te novi plan iznosi 129.800,00 kuna. Ova aktivnost čini 5,00% ukupnih rashoda za 2017. godinu. Proračunskim sredstvima aktivnosti planira se financiranje nabave uredskog namještaja i računalne opreme. Najvećim dijelom, sredstva unutar aktivnosti osigurana su viškom iz prethodne 2016. godine u iznosu od 85.000,00 kuna, te sredstvima dobivenim iz Državnog proračuna u iznosu od 42.800,00 kuna. Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Glava 060-01 Upravni odjel za gospodarstvo

117

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 060-01 12.607.324,18 9.932.057,50 78,78

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 6 programa: Malo i srednje poduzetništvo, Ostale aktivnosti, Energetika, Infrastrukturni projekti, Prijevoz i Razvojni programi. Program 3301 Malo i srednje poduzetništvo


Programom je predviđena pozicija G44 - Tekuće pomoći državnom proračunu pa se aktivnost A3301-01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva uvećava za iznos od 2.802.350,00 kuna. To je iznos koji nam treba doznačiti Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kako bi isti mogli proslijediti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, koje je zatražilo povrat dodijeljenih a neiskorištenih sredstava Jamstvenih fondova za 2013. i 2014. godinu. Program 3401 Ostale aktivnosti


Programom je predviđena izrada Studije razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta, koja je izrađena ali je u fazi usklađenja sa Nacionalnim programom. Da bi se realizirao projekt, kod nadolazećih koraka u izgradnji širokopojasne infrastrukture potrebno je provesti Postupak javne nabave za izbor privatnog partnera, odnosno tehničku podršku vezanu uz specifičnosti izgradnje širokopojasnog pristupa te Prijavu na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Za pomoć pri provedbi predviđena je usluga tvrtke, čija se procijenjena cijena ponude kreće u iznosu od cca 200.000,00 kuna. U proračunu je dodana nova pozicija F01 – Intelektualne usluge. Studija intergracije OIE u zamjenu za toplinsku energiju je plaćena krajem 2016. godine pa se ukida pozicija u proračunu 846. Program 3402 Energetika


Odjel u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti surađuje na svim razinama na području energetike. U proračunu su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. S obzirom da se od strane Fonda ne očekuje raspisivanje Javnog poziva u tekućoj godini odlučeno je da se sredstva predviđena u proračunu za ovu mjeru ukinu. Program 4301 Razvojni programi


K4301-56 Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator


Troškovi zaposlenika za plaću i troškovi za izgradnju poslovne zgrade, strojeve i opremu su smanjeni kroz ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Glava 060-02 Ustanova INOVAcija

Razdjel, odnosno glava se sastoji od 3 programa: Ustanova INOVAcija, Razvojni programi i Projekti u pripremi.


118

Program 3501 Ustanova INOVAcija Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3501 1.082.546,16 1.031.071,77 95,25 Programom se provodi aktivnost Djelatnost INOVAcija kroz troškove koji su sukladno ostvarenim troškovima I-V/2017. godine i zahtjevima poslovanja smanjeni u ukupnom iznosu za 51.924,39 kuna. Smanjene su stavke: plaće za redovan rad, energija, usluge promidžbe dok su stavke službena putovanja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja te oprema uvećane. Program 4301 Razvojni programi


Razvojni programi smanjeni su za ukupno 18.345.400,42 kuna. Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje razvojnih projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-56 Centar novih tehnologija (CENT) – specijalizirani poduzetnički inkubator


Troškovi za plaće za redovan rad su smanjeni za ovaj projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-57 Centar kompetencija za preradu ribe i voća – Plavo zeleni centar

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-57 12.366.651,00 100.000,00 0,81

Troškovi za plaće za redovan rad, izgradnju poslovne zgrade, opremu i ostale troškove opremu su smanjeni za ovaj kapitalni projekt. Razlog smanjenja je kašnjenje natječaja za financiranje ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). K4301-58 Centar kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-58 6.105.315,00 90.820,00 1,49

Troškovi zaposlenika za plaću su smanjeni na provedbi ovog projekta. Razlog smanjenja je kašnjenje odluke o financiranju ovog razvojnog projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). T4301-68 Projekt RI2 Integrate


U fazi izrade proračuna za 2017. godinu projektni budžet još nije bio do kraja definiran. Početkom provedbe projekta i čišćenjem budžeta na nivou projekta precizno su se definirali troškovi. T4301-69 Projekt Netword


U fazi izrade proračuna za 2017. godinu projektni budžet još nije bio do kraja definiran. Početkom provedbe projekta i čišćenjem budžeta na nivou projekta precizno su se definirali troškovi. T4301-86 Projekt Innoxenia

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks 4301-86 0,00 147.289,78

Projekt nije bio sastavni dio proračuna zbog kasnije odluke o financiranju projekta. Stoga je kroz rebalans proračuna uveden kao zasebna aktivnost Ustanove.

119

T4301-87 Projekt Rosie Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-87 0,00 120.465,19 Projekt nije bio sastavni dio proračuna zbog kasnije odluke o financiranju projekta. Stoga je kroz rebalans proračuna uveden kao zasebna aktivnost Ustanove. T4301-04 Projekti u pripremi


Kod Projekata u pripremi je došlo do smanjenja od 20.000,00 kuna sukladno ostvarenju u I-V 2017. i planiranim aktivnostima. Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Jedinica Polazna vrijednost Ciljana vrijednost

(2017)

Razvojni projekti Broj prijavljenih razvojnih projekata na odgovarajuće

natječaje ERDF

4

8

Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL POLJOPRIVREDU Uvod Organizacijski je klasificiran u dvije (2) glave: Upravni odjel za poljoprivredu i Agencija za ruralni razvoj. Prvim izmjenama i dopunama plan od 39.928.740,00 kuna umanjuje se za 24.513.671,05 kuna (60,40 %), te novi plan iznosi 15.415.086,95 kuna. Razdjel 070 Upravni odjel za poljoprivredu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

070 38.928.740,00 15.415.086,95 96,60

Glava 070-01 - Upravni odjel za poljoprivredu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

070-01 37.457.440,00 13.012.913,74 34,74

U glavi 070-01 Upravni odjel za poljoprivredu, smanjenje u iznosu od 24.444.526,26 kn (65,26 %) planirano je u prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu kroz Program 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva, Program 3701-Lovstvo i Program 4301- Razvojni programi. 3601 Razvoj poljoprivrede i ribarstva Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601 35.931.000,00 10.940.416,85 30,45

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A 3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi Plan 2016. Izmjene i dopune Indeks

3601-02 730.000,00 759.000,00 103,97

Povećanjem sredstava na ovoj aktivnosti ovim izmjenama se planiraju radi pripreme projektne dokumentacije za centar za školjkarstvo dok se istovremeno smanjuju sredstva za pripremu projekata u poljoprivredi.

120

A 3601-03 Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-03 1.110.000,00 1.637.521,76 147,52

Povećanje sredstava za ovu aktivnost za 527.521,76 kn planira se za isplatu potpora podnositeljima zahtjeva za potporu koji su se javili na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava potpora u ruralnom razvoju za 2017. godinu, i koji su zadovoljili zadane kriterije, ali zbog ograničenih sredstava planiranih na ovoju aktivnosti u proračunu za 2017. godinu, navedena sredstava nisu mogla biti isplaćena. K 3601-04 Pojedinačni planovi navodnjavanja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-04 605.000,00 0,00

Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama se vode kao zasebni kapitalni projekti i obrazložena su kroz kapitalne projekte K 3601 – 16, K3601 – 17, K3601-18, K3601-19. T 3601-05 Upravljanje i održavanje SN Baštica I faza Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-05 445.000,00 360.000,00 80,90

Sredstva na ovom tekućem projektu umanjuju su za 85.000,00 kn ( 19,10%) budući u prvih šest mjeseci na sustavu za navodnjavanje nismo imali većih kvarova pa procjenjujemo da će sredstva planirana ovim izmjenama biti dostatna za kvalitetno održavanje sustava. K 3601- 06 Izgradnja sustava za navodnjavanje Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-06 32.700.000,00 0,00

Planirana sredstva na ovoj stavci ovim izmjenama se vode kao zasebni kapitalni projekti i obrazložena su kroz kapitalne projekte oznake K3601 – 17 i K3601-18. A 3601-09 Ostale aktivnosti u poljoprivredi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-09 235.000,00 217.000,00 92,34

Na ovoj aktivnosti planiranim izmjenama sredstva se umanjuju za 18.000,00 kn (7,66%) pri čemu se smanjenje odnosi na potrebna sredstva za edukaciju dok se istovremeno planira povećanje na poziciji projekt vinske ceste kroz koji se provodi obilježavanje agroturističkih objekata na području naše županije smeđom signalizacijom. T 3601-10 Agrometeorološke stanice Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-10 36.000,00 50.000,00 138,89

Na ovom tekućem projektu sredstva se povećavaju u iznosu od 14.000,00 kn zbog potrebe pojačanog održavanja agrometeoroloških stanica. Naime , u prvoj dijelu godine, na tri od šest postavljenih stanica utvrđeni su kvarovi koji umanjuju dotok potrebnih podataka te je potrebna zamjena neispravnih dijelova kako bi stanice davale kompletne podatke. T 3601-13 Identifikacija autohtonih sorti maslina Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-13 60.000,00 30.000,00 50,00

121

Planirana sredstva se umanjuju za 30.000,00 kn s obzirom da Agronomski fakultet u Zagrebu koji provodi ovaj projekt nije tijekom ove godine izvršio planirane aktivnosti vezano za identifikaciju novih sorata, pa se preostala sredstva planiraju utrošiti za publiciranje rezultata dosadašnjih istraživanja i održavanje matičnjaka na otoku Ugljanu. T 3601-15 Zona – Mirisi i okusi Zadarskog kraja Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-15 0,00 75.000,00

Sredstva za ovaj tekući projekt Proračunom za 2017. godinu osigurana su bila kroz projekt Valorizacije autohtonih proizvoda Zadarske županije kroz aktivnost A3601-02 Znanstveni i stručni projekti u poljoprivredi u iznosu od 80.000,00 kn. Ovim izmjenama projekt se zasebno vodi te su sredstva planirana ovim izmjenama umanjena za 5.000,00 kn. K 3601-16 SN Donja Baštica Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-16 0,00 493.700,00

Planirani rashodi za projekt Sustav navodnjavanja Donja Baštica u ukupnom iznosu od 439.700,00 kn povećani su u odnosu na prvotni plan dijelu koji se odnosi izradu projektne dokumentacije za 130.000,00 kn radi izrade projekta sanacije akumulacije Grabovac te za 71.700,00 kn za naknade fizičkim osobama u postupku izvlaštenja koji se vodi kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji. K 3601-17 SN Baštica – podsustav Smilčić Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-17 0,00 3.095.685,56

Ukupna planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznosila su 13.900.000,00 kuna, međutim zbog kašnjenja s donošenjem odluke o financiranju izgradnje ovog projekta od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovim izmjenama sredstva se umanjuju na iznos od 3.095.685,56 kn za koje se planira da će biti dostatna za plaćanje izvršenih radova i usluga. K 3601-18 SN Lišansko polje- područje Žažvić Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-18 0,00 4.078.509,53

Ukupna planirana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznosila su 19.400.000,00 kuna, međutim zbog kašnjenja s donošenjem odluke o financiranju izgradnje ovog projekta od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovim izmjenama sredstva se umanjuju na iznos od 4.078.509,53 kn za koje se planira da će biti dostatna za plaćanje izvršenih radova i usluga. K 3601-19 SN Vransko polje Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3601-19 0,00 139.000,00

Planirana sredstva na ovom kapitalnom projektu se umanjuju za 122.750,00 kn ( Planom je bilo predviđeno 261.750,00 kn) zbog usklađenja Studije utjecaja na okoliš s primjedbama Povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja za okoliš za SN Vransko polje I faza. S obzirom da je realno da lokacijska dozvola za ovaj projekt neće biti izdana do kraja ove godine ovim izmjenama umanjuju se planirana sredstva za izradu Glavnog projekta. 3701 Lovstvo Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3701 464.000,00 339.000,00 73,06

122

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A 3701-02 Provedba Zakona o lovstvu Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3701-02 64.000,00 39.000,00 60,94

Smanjenje rashoda na ovoj aktivnosti u iznosu od 25.000,00 kn planira se kroz umanjenje sredstava za promiđbu i informiranje te smanjenje vrijednosti Elaborata za zaštitu i čuvanje lovišta. A 3701-03 Naknada vl. zemljišta i razvoj i unapređenje lovstva Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3701-03 400.000,00 300.000,00 75,00

Ovim izmjenama sredstva planira na ovoj aktivnosti umanjuju se za 25% te će nakon javnog poziva vlasnicima zemljišta bez prava lova biti kroz javni poziv raspoređena lovozakupnicima za unapređenje i razvoj lovstva na području naše županije. 4301 Razvojni programi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301 1.062.440,00 1.733.496,89 163,16

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: T 4301-17 Projekt @Mazing – Zelena škola Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-17 80.000,00 120.000,00 150,00

Sredstva na ovom projektu su uvećana za 50% odnosno za 40.000,00 kn radi završetka projektne dokumentacije za projekt @mazing – Zelena škola procijenjene vrijednosti 18 mil kn, a koji je ožujku ove godine prijavljen na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“. T 4301-25 Projekt Bee promoted Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-25 0,00 3.119,06

Projekt BEE PROMOTED završio je 19.12.2016., a trošak od 3.119,06 kn odnosi se na iznos place za 12. mjesec 2016. godine knjižen sa osnovne djelatnosti na projekt u sklopu sufinanciranja projekta. T 4301-37 Poljoprivredno edukacijski centar Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-37 250.000,00 180.000,00 72,00

Ovim izmjenama sredstva se umanjuju za 28% ( za 70.000,00 kn) s obzirom da općina Zemunik Donji od Ministarstva državne imovine još uvijek nije dobila u vlasništvo zemljište na području kojem se planira izgradnja Poljoprivredno edukacijskog centra pa je samim time i priprema projektne dokumentacije usporena. T 4301-65 Projekt ForBioEnergy Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-65 732.440,00 591.260,00 80,72

123

Smanjenje u odnosu na Plan za 2017. godinu u iznosu od 143.180,00 odnosi se na sredstva predviđena za plaću komunikacijskog voditelja projekta za kojeg je natječaj objavljen tek u srpnju pa je sukladno tome i umanjena masa za plaću, a usporedo s tim smanjeni su i administrativni troškovi su jer oni iznose 15% prihvatljivih troškova osoblja. Stavka za intelektualne usluge se smanjuje zbog provedenog postupka javne nabave u kojoj je prihvaćena ekonomski najpovoljnija ponuda niža od procijenjene vrijednosti nabave. T 4301-83 Projekt Pescar Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301-83 0,00 839.117,83

Dana 20. lipnja 2017. godine potpisan je s Agencijom za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu ovoj projekta. Provedba projekta započela je 1. srpnja 2017. Godine, a ovim izmjenama planirana su sredstva za aktivnosti potrebne za provedbu projekta u ukupnom iznosu od 893.117,83 kn. Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA Uvod Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije „AGRRA“ klasificirana je u jednu glavu: Agencija za ruralni razvoj. Izmjenama i dopunama financijski plan od 1.471.300,00 kuna povećan je za 930.873,21 kuna te novi plan iznosi 2.402.173,21 kuna. Glava 070-02 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Plan 2017.


Indeks

070-02 1.471.300,00 2.402.173,21 163,27

Promjene se odnose na sljedeće aktivnosti i projekte: A3602-01 Djelatnost Agencije za ruralni razvoj -AGRRA

Plan 2017.


Indeks

3602-01 1.200.000,00 1.159.405,02 96,62

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan od 1.200.000,00 kuna smanjen je za 40.594,98 kuna te novi plan iznosi 1.159.405,02 kuna. Ova aktivnost čini 48,26% ukupnih rashoda za 2017. godinu i manja je za 3,38% u odnosu na plan. T4301-13 Razvojni projekti

Plan 2017.


Indeks

4301-13 90.000,00 40.000,00 44,44

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. godinu plan aktivnosti T4301-13 Razvojni projekti u iznosu od 90.000,00 kuna smanjen je za 50.000,00 kuna te novi plan iznosi 40.000,00 kuna. Ova aktivnost čini 1,67% ukupnih rashoda za 2017. godinu i manja je za 55,56% u odnosu na plan. Ovom aktivnosti financirane su četiri vrste razvojnih projekata:

1. Udružno i zadružno povezivanje proizvođača ruralnog kraja, 2. Razvoj društvene multifunkcionalne poljoprivrede, 3. Razvoj kratkih lanaca opskrbe poljoprivrednim proizvodima i 4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim prostorima.

Za svaku vrstu projekta financijskim planom osigurano je 10.000,00 kuna.

124

T4301-24 Projekt Save H20

Plan 2017. Izmjene i dopune 2017.

Indeks

4301-24 0,00 851.400,64 0,00

Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Save H2O za 2017. godinu uvećan je za 851.400,64 kuna te toliko i iznosi novi plan, 851.400,64 kuna. U izvornom financijskom planu za 2017. godinu plan projekta je iznosio 0,00 kuna. Sredstva potrebna za financiranje projekta sastoje se od:

- sredstava iz viška prethodne proračunske 2016. godine u iznosu od 43.985,14 kuna, te

- prihoda koji je ostvaren u siječnju 2017. godine u iznosu od 807.415,50

koji su su Izmjenama i dopunama uključeni u financijski plan Agencije. T4301-64 Projekt Skills +


Indeks

4301-64 181.300,00 169.300,00 93,38

Izmjenama i dopunama financijski plan projekta Skills+ smanjen je za 12.000,00 kuna te iznosi 169.300,00 kuna. Ova aktivnost čini 7,05% ukupnih rashoda te je za 6,62% manji od plana. Agencija sudjeluje kao partner na projektu koji je odobren u sklopu programa INTERREG Europe. Nositelj projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta savezne pokrajine Saska-Anhalt, Njemačka. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u ruralnim područjima poticanjem primjene i integracije IKT alata u svakodnevno poslovanje. Projektom je predviđen i razvoj akcijskih planova za mjere 12 europskih zemalja ili regija kojima je cilj povećanje sredstava na raspolaganju malim poduzetnicima u ruralnim područjima i promicanje njihova rasta. Financijski plan projekta se sastoji od tri vrste rashoda: rashodi za zaposlene u iznosu od 85.500,00 kuna, materijalnih rashoda u iznosu od 75.800, 00 kuna te od tekućih pomoći međunarodnim organizacijama u iznosu od 8.000,00 kuna. T4301-88 Projekt Blue Smart


Indeks

4301-88 0,00 182.067,55 0,00

Izmjenama i dopunama u financijski plana uključen je projekt „Blue Smart“. Rashodi za provođenje projekta planirani su u ukupnom iznosu od 182.067,55 kuna. Ova aktivnost čini 7,58% ukupnih rashoda. Projekt je odobren u sklopu natječaja „Blue Careers in Europe“ koji je raspisala Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) u ime Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti novih poslova sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji. Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru, a partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria Razdjel 080 UPRAVNI ODJEL ZA MORE I TURIZAM

Uvod Upravni odjel za more i turizam organizacijski je klasificiran u jednu (1) glavu i to: „Upravni odjel za more i turizam“. Izmjenama i dopunama plan od 7.606.884,00 kuna povećan je za 1.761.616,00 kuna, te novi plan iznosi 9.368.500,00 kuna. Glava 080-01 Upravni odjel za more i turizam Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

125

080-01 7.606.884,00 9.368.500,00 123,16

Program 3901 Razvoj turizma Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

3901 2.470.000,00 3.165.000,00 128,14

Aktivnost A3901-01 Promidžba turizma Za ostale usluge koje uključuju aktivnosti koje odjel provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova RH, odnosno Policijskom upravom zadarskom a odnose se na izradu materijala za provođenje preventivnih akcija te istraživanje koje će provoditi Sveučilište u Zadru, povećava se iznos sa 50.000,00 kn na 70.000,00 kn. Za provedbu programa sufinanciranja izrade projektnih dokumentacija za uređenja plaža povećava se iznos sa 500.000,00 kn na 800.000,00 kn, s obzirom na povećani interes za projekte uređenja plaža. Aktivnost A3901-03 Udruženo oglašavanje Povećava se iznos s kojim Zadarska županija sudjeluje u sufinanciranju projekta promidžbe Zadarske turističke regije u promotivnim kampanjama niskotarifne aviokompanije Ryanair sa 1.000.000,00 kn na 1.375.000,00 kn. Program 4101 Pomorsko dobro Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4101 1.270.000,00 1.900.000,00 149,61

Aktivnost A 4101-01 Upravljanje pomorskim dobrom U okviru aktivnosti Upravljanja pomorskim dobrom, za izradu dokumenata u svrhu davanja koncesije povećava se iznos sa 250.000,00 kn na 450.000,00 kn iz razloga što je veći broj planiranih postupaka odnosno zaprimljenih inicijativa. Za sanaciju pomorskog dobra na području općina povećava se iznos sa 250.000,00 kn na 450.000,00 kn zbog većeg broja zahtjeva općina. Za uspostavu GIS-a pomorskog dobra smanjuje se iznos sa 40.000,00 kn na 30.000,00 kn iz razloga što se predviđa da će većinu aktivnosti odraditi Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, što umanjuje ukupne troškove. Planiraju se sredstva za sufinanciranje državne brzobrodske linije 9141 Pula-(Unije-Susak)-Mali Lošinj-(Ilovik-Silba)-Zadar i obratno u razdoblju od 1. lipnja 2017. od 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 170.000,00 kn. Program 4102 Županijska lučka uprava Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4102 3.690.000,00 4.240.000,00 114,91

U okviru programa Županijska lučka uprava povećava se iznos sredstava za izradu projektne dokumentacije za dogradnju i sanaciju luka sa 200.000,00 kn na 400.000,00 kn s obzirom da Županijska lučka uprava ima potrebu i planira sanaciju većeg broja lokalnih luka. U okviru programa Županijska lučka uprava povećava se iznos sredstava za sanaciju lokalnih luka sa 350.000,00 kn na 800.000,00 kn s obzirom da Županijska lučka uprava ima potrebu i planira sanaciju većeg broja lokalnih luka. Program 4301 Razvojni programi Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks

4301 126.884,00 13.500,00 10,64

126

Planirane aktivnosti oko pripreme projekta „Birdwatching“ za prijavu na natječaj za sredstva EU fondova financirane su sredstvima Grad Nina kao prijavitelja projekta i partnera Javne ustanove „Natura Jadera“ te je projekt prijavljen bez troškova sa strane Zadarske županije te se sredstva za ovu namjenu ne planiraju. Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL RAZVOJ I EUROPSKE PROCESE Uvod Odjel je organizacijski klasificiran u dvije glave: Upravni odjel za razvoj i europske procese i Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova. Prvim izmjenama i dopunama plan od 33.042.470,13 kn povećan je za 1.922.490,54 kn, odnosno 5,81%, te je novi plan 34.964.960,67 kn (indeks 105,81)

Glava 090-01 – Upravni odjel za razvoj i europske procese

Prvim izmjenama i dopunama plan za 2017. godinu od 26.443.439,91 kn smanjen je za 917.671,63 , te je novi plan 25.525.768,28 kn (indeks 96,53, postotak smanjenja 3,47%). Program 1202 Zaštita i spašavanje – od 2017. Civilna zaštita

Prvim izmjenama i dopunama plan za 2017. godinu od 8.142.000,00 kuna rashodi su smanjeni za 260.125,00 kuna 3,19%. Do smanjenja je došlo zbog ažurirane dinamike projekta Protuminskog djelovanja. Aktivnost A 1202-02 Protuminsko djelovanje


1202-02 7.680.000,00 7.419.875,00 96,61

Dio izmjena plana Aktivnosti razminiranja odnosi se na korekciju vrijednosti (smanjenja od 260.125,00 kuna) projekta razminiranja poljoprivrednog zemljišta koji se financira iz Programa ruralnog razvoja RH. Do smanjenja je došlo uslijed korekcija površina koje ulaze u projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Program 4301 Razvojni programi

Razvojni programi čine 68,18% ukupnih rashoda za 2017. godinu i njihov udio Prvim Izmjenama i dopunama proračuna smanjen je za 3,64 % u odnosu na Plan za 2017. godinu. Unutar pojedinih projekata došlo je do smanjenja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do povećanja rashoda i to zbog različitih razloga navednih niže Tako je u proračunu sljedećih projekata došlo do smanjenja iznosa: • A 4301-15 HERA (smanjenje za 2.230.861,46 kn odnosno 13,96%), • A 4301-11 Projekt SPARC – Cerovačke špilje (smanjenje za 131.900,00 kn odnosno 20,99%),





127

kod sljedećih projekata došlo do povećanja iznosa: • A 4301-04 Europa Direct Zadar (povećanje za 3.200,00 kn, odnosno 0,60%). • K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU (povećanje za 129.903,74 kn, odnosno 13,97%) • T 4301-16 Projekt Holistic (povećanje za 3.823,09 kn.)

dok su sljedeći projekti novi u proračunu:

• T4301-74 Projekt IRENE (u iznosu od 116.078,00 kn) • T4301-84 Projekt Kulturna baština (u iznosu od 1.452.210 kn) Aktivnost A 4301-04 Europa Direct Zadar


4301-04 529.300,00 532.500,00 100,60

Izmjenama i dopunama, plana Aktivnost A 4301-04, projekt Europa Direct Zadar je povećan za 3.200,00 kuna. Razlog povećanja su troškovi službenih putovanja. Ostale izmjene plana odnose se na preraspodjelu rashoda. K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU


4301-07 930.000,00 1.059.903,74 113,97

Izmjenama i dopunama kapitalnog projekta K 4301-07 Projektna dokumentacija za EU, odnosi se na izradu dokumentacije monitoringa konstrukcije Malog arsenala i za izradu projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata za prijavu na natječaje za strukturne fondove. Planirano je povećanje iznosa za ukupno 129.903,74 kn, odnosno 13,97%. T 4301-11 Projekt SPARC- Cerovačke špilje


4301-11 628.500,00 496.600,00 79,01

Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do smanjenja rashoda na Projektu SPARC- Cerovačke špilje za 20,99%, i to zbog smanjenja slijedećih stavaka projekta: plaća, doprinosa i naknada za prijevoz kao i promotivnih aktivnosti (-75%) s obzirom da će se iste kako je planirano provoditi tek u sljedećoj godini. T 4301-15 Projekt HERA

Plan 2017.

Izmjene i dopune

Indeks

4301-15 15.975.198,91 13.744.337,45 86,04

Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do smanjenja rashoda na Projektu HERA za 2.230.861,46 kuna, odnosno 13,96%, i to zbog niže realizacije projektnih troškova od strane projektnih partnera. T 4301-16 Projekt Holistic


4301-16 0,00 3.823,09

Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu došlo je do planiranja rashoda na Projektu HOLISTIC za 3.823,09 kuna, a odnose se na telekomunikacijske usluge, potrebne nakon završetka projekta radi održivosti njegovih rezultata.

128

T 4301-74 Projekt IRENE


4301-74 0,00 116.078,00

Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu u proračun je uključen i novi projekt IRENE na kojem je Zadarska županija partner na projektu, i do kraja 2017. godine planirane su aktivnosti u iznosu od 116.078,00 kuna, koje se većinom odnose na plaće novozaposlenih na projektu, službena putovanja i nabavu opreme. Udio projekta IRENE u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 0,45%. T4301-84 Projekt Kulturna baština


4301-84 0,00 1.452.210,00

Razvojni Projekt Kulturna baština odnosi se na novi EU project „Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije“. Prijavitelj projekta je Zadarska županija, a suprijavitelji su Grad Benkovac, Grad Pag, Grad Nin, Zavičajni muzej Benkovac. Glavni cilj projekta je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Zadarske županije valorizacijom kulturne baštine i njenom integracijom sa kulturno-turističkom ponudom destinacije u svrhu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te rasta zaposlenosti. Očekuje se potpisivanje projekta tijekom kolovoza 2017, a trajanje projekta je 24 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 5.330.861,19 HRK. Planirani rashodi za 2017 godinu iznosi 1.452.210,00. Sufinaciranje Zadarske županije kroz plaću, opremu i usluge u 2017 iznosi 45.400. Predfinanciranje Zadarske županije u 2017. iznosi 500.192,46 kuna te će biti naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Program 4304 Projekti u pripremi T4304-03 EU-Projekti u pripremi


4304-03 238.441,00 238.441,00 100,00

Program 4304 Projekti u pripremi čine 0,93% ukupnih rashoda za 2017. godinu. U sklopu ovog Programa nije došlo do promjena u iznosima rashoda. Glava 090-02 Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA klasificirana je u jednu glavu Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Prvim izmjenama i dopunama plan od 6.599.030,22 kn povećan je za 2.840.162,17 kn te novi plan za 2017. godinu iznosi 9.439.192,39 kn (143,04 %).

Glava se sastoji od tri programa: a) 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA b) 4301 Razvojni programi c) 4304 Projekti u pripremi

Program 1504 Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA

Program se provodi kroz aktivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA.



129

Akivnost A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA

Izmjenama i dopunama financijski plan aktivnosti A1504-01 Djelatnost ZADRA NOVA u iznosu od 2.462.476,68 kuna smanjen je za 413.771,49 kuna te novi plan iznosi 2.048.705,19 kuna. Ova aktivnost čini 21,70 % ukupnih rashoda za 2017. godinu. Do smanjenja je došlo zbog izmjena unutar rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene smanjeni su za 23,40% u odnosu na plan te novi iznosi 1.479.871,03 kuna. Do smanjenja je došlo iz razloga što su se povećali iznosi sufinanciranja s plaćama redovnih zaposlenika na Eu projektima kao i uvođenjem dvanaest novih projekata u drugom dijelu godine. Najveće izmjene odnose se na uvođenje nove proračunske stavke obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika u iznosu od 23.500,00 kuna, a koji će se financirati iz vlastitih prihoda. Smanjenje plana je vidiljivo kod vrsta troškova poput:

- uredskog materijala, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga te usluga zakupnine i najamnine iz razloga jer će se dio troškova podmirivati iz EU projekata koje Agencija provodi.

Potrebno je naglasiti da je do izmjena iznosa u financijskom planu Agencije došlo zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. Program 4301-Razvojni programi

Razvojni programi čine 75,03% ukupnih rashoda za 2017. godinu i njihov udio povećan je za 77,21 % u odnosu na Plan 2017. godine. Do povećanja je došlo zbog uključivanja dvanaest novih EU projekata. Također, unutar pojedinih projekata došlo je do povećanja rashoda, dok je u nekim projektima došlo do smanjenja rashoda i to sve zbog dinamike provođenja aktivnosti na projektima koji su financirani europskim sredstvima. T4301-25 Projekt BEE PROMOTED

Izmjenama i dopunama plan projekta Bee promoted iznosi 2.801,48 kuna. Projekt čini 0,03 % ukupnih rashoda. Rashodi su smanjeni za 25,89 % što se odnosi rashode za zaposlene. T4301-30 Projekt CB GREEN

Izmjenama i dopunama plan projekta CB GREEN iznosi 41.575,44 kuna. Projekt čini 0,44 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 44,34% , što se odnosi na službena putovanja te je projekt uspješno završio s provedbom 31.03.2017. godine. T4301-35 Projekt COWORKING NET

Izmjenama i dopunama plan projekta Coworking net iznosi 639.498,38 kuna. Projekt čini 6,77 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu povećani su za 7,39% te se odnose na uvođenje stavke plaće za redovan rad i naknadu za prijevoz na posao i s posla.



Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-25 3.780,00 2.801,48 74,11


Plan 2017. Izmjene i dopune indeks T 4301-35 595.490,46 639.498,38 107,39

130

T4301-42 Projekt URBAN GREEN BELTS

Izmjenama i dopunama plan projekta Urban Green Belts iznosi 370.307,40 kuna. Projekt čini 3,92% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 1,38% što se odnosi rashode za zaposlene. T4301-43 Projekt FOSTER CHILDREN RIGHTS

Izmjenama i dopunama plan projekta Foster children rights iznosi 46.374,94 kune. Projekt čini 0,49% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 4,36%, a odnose se na rashode za zaposlene. Projekt je uspješno završio s provedbom 31.03.2017. godine T4301-44 Projekt GAGING

Izmjenama i dopunama plan projekta Gaging iznosi 228.538,26 kuna. Projekt čini 2,42% ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 76,81 % što se odnosi na rashode za zaposlene i iz razloga što se dio projektnih aktivnosti koje se odnose na tekuće pomoći međunarodnim organizacijama neće realizirati. T4301-45 Projekt OTOCI

Izmjenama i dopunama plan projekta Otoci iznosi 1.168.750,00 kuna i nije se mijenjao s obzirom na plan 2017. godine odnosno nije došlo ni do povećanja ni smanjenja rashoda za 2017. godinu. Projekt čini 12,38 % ukupnih rashoda. T4301-46 Projekt učink. uprav. i korištenje struk. i invest.fondova

Izmjenama i dopunama plan projekta Učinkovito upravljanje i korištenje strukturnih i investicijskih fondova iznosi 671.414,79 kuna. Projekt čini 7,11 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 1,9 %, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja, zatim na komunalne, intelektualne i ostale usluge koje su smanjene. T4301-47 Projekt LOCATIONS

Izmjenama i dopunama plan projekta Locations iznosi 3.000,00 kuna. Projekt čini 0,03 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2017. godinu smanjeni su za 90 %, a odnose se na službena putovanja. T4301-48 Projekt SIROCCO




Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-45 1.168.750,00 1.168.750,00 100,00




131

Izmjenama i dopunama plan projekta Sirocco iznosi 30.000,00 kuna i nije se mijenjao s obzirom na plan 2017. godine odnosno nije došlo ni do povećanja ni smanjenja rashoda za 2017. godinu. Projekt čini 0,32 % ukupnih rashoda. T4301-72 Projekt MOBILITAS

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Mobilitas u iznosu 549.813,00 kuna te čini 5,82 % ukupnih rashoda. Razvojni projekt Mobilitas vrijedan je ukupno 2.468.337,75 EUR, a sufinanciran je iz programa Interreg MED 2014.-2020. u iznosu od 85%. Uz ZADRU NOVU na projektu sudjeluje još devet partnera iz Slovenije, Italije, Francuske, Grčke, Cipra i Malte. Cilj projekta Mobilitas je povećati kapacitete za korištenje postojećih niskougljičnih i multimodalnih prometnih sustava. U okviru tog cilja, projekt će doprinijeti i sljedećim ciljevima: - Smanjenje emisije stakleničkih plinova, - Poboljšanje životnih uvjeta u područjima zahvaćenima projektom, - Olakšavanje prijelaza na održive prometne modele, Projekt je započeo sa provedbom 1.12.2016. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 455.530,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-73 Projekt CHESTNUT

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Chestnut u iznosu 347.716,00 kuna te čini 3,68 % ukupnih rashoda. Razvojni Projekt CHESTNUT - CompreHensive Elaboration of Strategic plaNs for sustainable Urban Trasport odobren je za financiranje u sklopu poziva Interreg DUNAV 2014.-2020. u listopadu 2016. godine. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci. Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je partner na projektu, a vodeći partner projekta je Općina Velenje iz Slovenije. Projekt CHESTNUT ima za cilj doprinos boljoj povezanosti i interoperabilnosti prometnog sustava temeljenom na integraciji između korištenja više održivih sredstava prijevoza, kao što su javni prijevoz, biciklizam, hodanje, električna vozila i slično. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 274.740,000 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-74 Projekt IRENE

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Irene u iznosu 1.352.187,35 kuna te čini 14,33 % ukupnih rashoda. Opći cilj projekta je zaštititi i očuvati okoliš te potaknuti uporabu održivih izvora energije u prekograničnom području kroz zajednički razvoj seta upravljačkih i promotivnih alata za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnom sektoru. Osobita dodana vrijednost projekta dana kroz razvoj zajedničkih EE & OIE baze projektnih ideja i novih inicijativa, kao i kroz ulaganja u ukupno 11 rasvjetnih sustava i 1 solarnog sustava na više od desetak različitih mjesta, koji pokrivaju ukupno 2 grada (Zadar i Mostar) i 11 općina odnosno mjesta / sela (Smilčić, Korlat, Lisičić, Bibinje, Vinjerac, Gajine, Galovac, Privlaka, Neum, Jablanica i Tivat). Uplaćenim predujmom od stane Ugovornog tijela financirat će sve projektne aktivnosti u ovoj godini. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-75 Projekt MELADETECT

Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-72 0 549.813,00 0


Plan 2017. Izmjene i dopune Indeks T 4301-74 0 1.352.187,35 0

Plan 2017.

Izmjene i dopune Indeks

132

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Meladetect u iznosu 126.689,00 kuna te čini 1,34 % ukupnih rashoda. Cilj projekta je prevencija i poboljšanje rane dijagnoze melanoma kože, oka i sluznice te podizanje svijesti o melanomu kože, oka, sluznice. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Zadar, dok je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner na projektu. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 5.500,00 kuna od strane Zadarske županije koji će naknadno biti refundiran Zadarskoj županiji. T4301-76 Projekt PESCAR

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Pescar u iznosu 289.330,00 kuna te čini 3,07 % ukupnih rashoda. Opći cilj projekta je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u Hrvatskoj i Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u Bosni i Hercegovini u svrhu zaštite prirode. Ukupna vrijednost projekta je 67.750,00 EUR. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 275.130,00 kuna od strane Zadarske županije koji će naknadno biti refundiran Zadarskoj županiji T4301-77 Projekt PZZ

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi projekt pod nazivom Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganje u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije iznosi 31.700,00. Projekt čini 0,36% ukupnih rashoda. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-78 Projekt RUINS

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Ruins u iznosu 177.536,75 kuna te čini 1,88 % ukupnih rashoda. Cilj projekta je udahnuti ''novi život'' srednjovjekovnim ruševinama koje su i glavna tema projekta. Navedeno se planira provesti modernim načinom upravljanja uz suvremene društveno korisne funkcije ruševina uz očuvanje povijesnih vrijednosti. Inovativnost projekta se očituje kroz stvaranje integirarnog modela koji će objediniti 3 ranije navedena elementa; suvremeno korištenje, moderno upravljanje i očuvanje ruševina. Ukupna vrijednost projekta je 1.765.421,10 EUR. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 145.333,75 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Projekt sa provedbom započinje 1.6.2017. godine. T4301-79 Projekt SMART COMMUTING

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Smart Commuting u iznosu od 147.116,51 kuna što čini 1,56% ukupnih rashoda. Glavni cilj projekta je promoviranje i usvajanje na institucijalnoj

T 4301-75 0 126.689,00 0

Plan 2017.


T 4301-76 0 289.330,00 0




133

razini koncept funkcionalnog urbanog područja (FUA) kao najprikladnijeg za planiranje održive dnevne migracije kroz model intermodalnog prijevoza a sve u svrhu smanjenja emisije CO2. Ukupna vrijednost projekta je 1.662.236,00 EUR. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 123.683,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. Projekt sa provedbom započinje 1.6.2017. godine. T4301-80 Projekt ZADAR BAŠTINI

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Zadar Baštini u iznosu od 31.910,66 kuna što čini 0,34% ukupnih rashoda. Glavni cilj projekta je stvaranje novog Integriranog kulturno-turističko proizvoda Grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije. Vrijednost projekta je 66.621.390,13 HRK. Projekt sa provedbom započinje 10.8.2017. godine. T4301-81 Projekt CANYOING

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Canyoing u iznosu od

33.175,00 kuna što čini 0,35% ukupnih rashoda. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 7.000,00 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji dok se preostali iznos odnosi na sufinaciranje plaćama redovnih zaposlenika. Opći cilj: Jačanje i diversifikacija turističke ponude u jadranskom zaleđu kroz prekogranični pristup kako bi se omogućilo bolje upravljanje i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. T4301-82 Projekt CODE

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Code u iznosu od 523.235,62 kuna što čini 5,54% ukupnih rashoda. Cilj projekta je potaknuti razvoj MSP-a te povećati konkurentnost IT sektora i lokalne startup scene kroz jačanje potpornih institucija i razvoj novih usluga u programskom području. Projekt ima za cilj doprinijeti jačanju poslovne infrastrukture i usluga za potporu inovacijama i aktivnostima IT klastera u prekograničnom području. Projekt sa provedbom započinje 1.7.2017. godine. Potrebno je predfinanciranje u iznosu od 500.293,04 kuna od strane Zadarske županije. Iznos predfinanciranja biti će naknadno refundiran Zadarskoj županiji. T4301-85 Projekt SMART HERITAGE

Izmjenama i dopunama plana uveden je novi Razvojni projekt Smart heritage u iznosu od 269.750,00 kuna što čini 2,86% ukupnih rashoda. Projekt sa provedbom treba započeti u trećem kvartalu 2017. godine. T4304-03 EU-Projekti u pripremi

Plan 2017.


T 4301-80 0 31.910,66 0

Plan 2017.


T 4301-81 0 33.175,00 0

Plan 2017.


T 4301-82 0 523.235,62 0

Plan 2017.


T 4301-85 0 269.750,00 0


134

EU projekti u pripremi se odnose na EU projekte čija provedba treba započeti krajem 2017. godine. Do povećanja je došlo iz razloga što su odobrena za financiranje dva velika projekta Adrion 5 sences ukupne vrijednosti 180.000,00 Eura i projekta Smile ukupne vrijednosti 132.538,42 Eura.

Razdjel 090 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE Uvod Planom proračuna za 2017. godinu planirani su rashodi Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove u ukupnom iznosu od 7.487.420,00 kuna, dok ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi iznose 8.477.420,00 kuna. Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove organizacijski je klasificiran u jednu glavu i to: 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove. Glava 100-01 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

se sastoji od 4 programa i to: - program 1104- djelovanje zakonodavne vlasti, - program 1105- udruge građana, - program 1501 - administracija i upravljanje - program 1503- postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama Program 1104- Djelovanje zakonodavne vlasti


Unutar programa izvršene su korekcije rashoda i to unutar Aktivnost 1104 –03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama povećan je iznos od 172.000,00 kune u odnosu na Plan za 2017. godinu. Sukladno Odluci o izvršenju proračuna Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 23/16) sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka imaju političke stranke koje na dan konstituiranja imaju svoje članove u Skupštini, s tim da političke stranke za članove podzastupljenog spola (žene) imaju pravo na 10% veću naknadu po članu podzastupljenog spola. Budući je dana 20. lipnja 2017. godine konstituiran novi saziv Županijske skupštine za mandatno razdoblje 2017.-2021. došlo je do promjene u omjerima muških i ženskih članova Skupštine, tako da od ukupno 42 člana Skupštine, u starom sazivu bilo je 37 muških i 5 ženskih članova, dok u novom sazivu ima 27 muških i 15 ženskih članova, što znači da političke stranke u novom sazivu Skupštine za 10 članova podzastupljenog spola (žene) ostvaruju pravo na 10% veću naknadu po članu. Nadalje, u drugoj polovice 2017. godine planira se donošenje nove Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Županijske skupštine Zadarske županije, kojom se planira povećanje iznosa sredstava koji ostavruje politička stranka po članu/članici Županijske skupštine. Zbog navedenih razloga, povaćavaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka unutar Aktivnosti 1104-03. Iznos za nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina određen je na bazi izračuna naknade za ukupno 2 vijeća (50 članova) i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Međutim, nakon održanih novih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji izabrano je 3 vijeća (75 članova) i 4 predstavnika nacionalnih manjina. Slijedom navedenog, umjesto za 54 člana vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u starom sazivu, naknadu za rad potrebno je osigurati za ukupno 79 članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u novom sazivu .


135

Program 1501 – Administracija i upravljanje


Unutar programa, kapitalni projekt K1501-07- Poslovne zgrade povećava se za iznos od 600.000,00 kuna dok se kapitalni prijekt K1501-07 Zgrada na Relji-đački dom povećava za iznos od 215.000,00 kuna u odnosu na Plan za 2017. godinu. . Povećanje se izvršilo iz razloga što se tijekom godine namjerava izvršiti sanacija krovišta zbog dotrajalosti cijelog krova i zaštite prodora oborinskih voda. na zgradi Doma Zadarske županije te se namjerava izvršiti adaptacija zgrade na Relji – đački dom kako bi se osposobili uredski prostori u kojima bi bili smješteni djelatnici Zadarske županije .

136

IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKH PLANOVA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

ZA 2017. GODINU

izvor financiranja plan'povećanje -

smanjenje' izmjene i dopune indeks

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 299.701,00 -261.101,00 38.600,00 12,88

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00

636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32

638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 262.401,00 -262.401,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,87

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,87

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 134.000,00 -13.000,00 121.000,00 90,30

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,61

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36

67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 2.759.895,71 142.442,32 2.902.338,03 105,16

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 2.759.895,71 142.442,32 2.902.338,03 105,16

92 REZULTAT POSLOVANJA 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,23

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,23

Ukupno : 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24


IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - PRIHODI za 2017. godinu

ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BENKOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 22.099,77 -5.399,77 16.700,00 75,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40162 Višak prihoda - OŠ 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,2331 Vlastiti prihodi - korisnici 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,6141 Prihodi za posebne namjene 23.000,00 2.500,00 25.500,00 110,8751 Državni proračun 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 262.401,00 -262.401,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36

ukupno: 3.152.475,73-123.120,983.275.596,71 96,24

|_

137

izvor financiranja planpovećanje -smanjenje izmjene i dopune indeks



Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40


aktivnost: 2.737.795,94 -21.270,91 2.716.525,03 99,22A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

32 MATERIJALNI RASHODI 2.735.495,94 -20.270,91 2.715.225,03 99,26

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 36.865,28 0,00 36.865,28 100,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 539.000,00 -2.306,25 536.693,75 99,57

323 RASHODI ZA USLUGE 2.153.030,66 -16.314,66 2.136.716,00 99,24

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.600,00 -1.650,00 4.950,00 75,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.300,00 -1.000,00 1.300,00 56,52

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.300,00 -1.000,00 1.300,00 56,52


kapitalni projekt: 0,00 161.988,00 161.988,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 161.988,00 161.988,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 161.988,00 161.988,00


tekući projekt: 0,00 7.125,00 7.125,00T2202-03 Hitne intervencije u osnovnim školama

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 7.125,00 7.125,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 7.125,00 7.125,00

Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 254.800,00 12.037,70 266.837,70 104,72


aktivnost: 0,00 16.700,00 16.700,00A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe


329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0,00 16.700,00 16.700,00


aktivnost: 229.800,00 -4.179,83 225.620,17 98,18A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.500,00 66.620,17 72.120,17 1.311,28

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.500,00 66.620,17 72.120,17 1.311,28


IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA - RASHODI za 2017. godinu

ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BENKOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 23.395,77 -6.695,77 16.700,00 71,3812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.737.795,94 147.842,09 2.885.638,03 105,40162 Višak prihoda - OŠ 59.000,00 6.037,70 65.037,70 110,2331 Vlastiti prihodi - korisnici 112.000,00 -43.000,00 69.000,00 61,6141 Prihodi za posebne namjene 24.500,00 1.000,00 25.500,00 104,0851 Državni proračun 17.300,00 11.300,00 28.600,00 165,32540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 50,0061 Tekuće donacije - korisnici 22.000,00 30.000,00 52.000,00 236,36

ukupno: 3.152.475,73-123.120,983.275.596,71 96,24

|_

138

OŠ BENKOVACZADARSKA ŽUPANIJA







32 MATERIJALNI RASHODI 164.300,00 -65.800,00 98.500,00 59,95


323 RASHODI ZA USLUGE 74.500,00 -27.000,00 47.500,00 63,76


42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 60.000,00 -5.000,00 55.000,00 91,67

422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 -5.000,00 45.000,00 90,00

424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00


aktivnost: 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa

32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 25.000,00 -482,47 24.517,53 98,07

Program: 4302 Projekti EU 283.000,77 -283.000,77 0,00 0,00

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

tekući projekt: 283.000,77 -283.000,77 0,00 0,00T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 259.605,00 -259.605,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 23.395,77 -23.395,77 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 22.099,77 -22.099,77 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 1.296,00 -1.296,00 0,00 0,00

Ukupno : 3.275.596,71 -123.120,98 3.152.475,73 96,24

|_

139



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 36.678,00 88.979,29 125.657,29 342,60

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00


638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 0,00 86.585,29 86.585,29

65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 121.000,00 0,00 121.000,00 100,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 121.000,00 0,00 121.000,00 100,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 21.000,00 0,00 21.000,00 100,00

67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 400.954,00 59.174,80 460.128,80 114,76

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 400.954,00 59.174,80 460.128,80 114,76

92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 26.195,00 26.195,00

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 26.195,00 26.195,00

Ukupno : 579.632,00 174.349,09 753.981,09 130,08



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 400.954,00 -365.751,33 35.202,67 8,7812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 0,00 424.926,13 424.926,13162 Višak prihoda - OŠ 0,00 26.195,00 26.195,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 121.000,00 0,00 121.000,00 100,0051 Državni proračun 3.000,00 9.072,00 12.072,00 402,4053 Proračun JLS 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 86.585,29 86.585,2957 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00

ukupno: 753.981,09174.349,09579.632,00 130,08

|_

140




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 401.454,00 23.472,13 424.926,13 105,85


aktivnost: 401.454,00 10.712,88 412.166,88 102,67A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

32 MATERIJALNI RASHODI 401.454,00 10.712,88 412.166,88 102,67

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 16.500,00 3.500,00 20.000,00 121,21

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 273.500,00 3.500,00 277.000,00 101,28

323 RASHODI ZA USLUGE 95.800,00 2.366,88 98.166,88 102,47

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 15.654,00 1.346,00 17.000,00 108,60











aktivnost: 61.000,00 11.051,16 72.051,16 118,12A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.072,00 9.072,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 9.072,00 9.072,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 0,00 9.500,00 100,00




ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.202,67 35.202,6712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 401.454,00 23.472,13 424.926,13 105,85162 Višak prihoda - OŠ 19.478,00 6.717,00 26.195,00 134,4931 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 121.000,00 0,00 121.000,00 100,0051 Državni proračun 3.000,00 9.072,00 12.072,00 402,4053 Proračun JLS 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 86.585,29 86.585,2957 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.678,00 -6.678,00 0,00 0,00

ukupno: 753.981,09154.371,09599.610,00 125,75

|_

141

OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJEZADARSKA ŽUPANIJA







42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 25.500,00 6.185,60 31.685,60 124,26

422 POSTROJENJA I OPREMA 23.500,00 6.185,60 29.685,60 126,32



aktivnost: 122.000,00 -854,00 121.146,00 99,30A2203-06 Školska kuhinja i kantina

32 MATERIJALNI RASHODI 122.000,00 -854,00 121.146,00 99,30

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 121.000,00 -854,00 120.146,00 99,29



aktivnost: 15.156,00 -1.086,16 14.069,84 92,83A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa


324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 15.156,00 -1.086,16 14.069,84 92,83

Program: 4302 Projekti EU 0,00 109.987,96 109.987,96


tekući projekt: 0,00 109.987,96 109.987,96T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 86.585,29 86.585,29

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 14.892,67 14.892,67


321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 8.510,00 8.510,00

Ukupno : 599.610,00 154.371,09 753.981,09 125,75

|_

142



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16


634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 6.751,08 0,00 6.751,08 100,00






661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,64

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29





Ukupno : 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BIOGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 83.904,34 83.904,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18162 Višak prihoda - OŠ 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,2931 Vlastiti prihodi - korisnici 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,6441 Prihodi za posebne namjene 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,6351 Državni proračun 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 30.000,00 15.500,00 45.500,00 151,67540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 60.609,70 60.609,7057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.751,08 0,00 6.751,08 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29

ukupno: 1.476.320,83183.109,431.293.211,40 114,16

|_

143




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18




321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 17.000,00 -4.147,60 12.852,40 75,60



329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 33.539,78 302,48 33.842,26 100,90







tekući projekt: 0,00 7.250,00 7.250,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 0,00 7.250,00 7.250,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0,00 7.250,00 7.250,00



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.300,00 -5.450,05 22.849,95 80,74

311 PLAĆE (BRUTO) 15.500,00 -6.242,36 9.257,64 59,73

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 2.800,00 -1.207,69 1.592,31 56,87





ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BIOGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 83.904,34 83.904,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.084.284,78 -30.569,59 1.053.715,19 97,18162 Višak prihoda - OŠ 23.375,54 48.454,98 71.830,52 307,2931 Vlastiti prihodi - korisnici 55.000,00 2.000,00 57.000,00 103,6441 Prihodi za posebne namjene 76.800,00 9.700,00 86.500,00 112,6351 Državni proračun 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 30.000,00 15.500,00 45.500,00 151,67540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 60.609,70 60.609,7057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.751,08 0,00 6.751,08 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 7.000,00 -6.490,00 510,00 7,29

ukupno: 1.476.320,83183.109,431.293.211,40 114,16

|_

144

OŠ BIOGRADZADARSKA ŽUPANIJA













424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 3.000,00 1.000,00 4.000,00 133,33

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 75.000,00 -8.542,50 66.457,50 88,61

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 75.000,00 -8.542,50 66.457,50 88,61


aktivnost: 10.126,62 15.167,05 25.293,67 249,77A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa


324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 10.126,62 15.167,05 25.293,67 249,77





311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 60.609,70 60.609,70




Ukupno : 1.293.211,40 183.109,43 1.476.320,83 114,16

|_

145








63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 34.184,00 100,00 34.284,00 100,29


636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 9.184,00 100,00 9.284,00 101,09

65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,16

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,16

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,00




92 REZULTAT POSLOVANJA 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,81

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,81

Ukupno : 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ GALOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 6.300,00 6.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75162 Višak prihoda - OŠ 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,8131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,0041 Prihodi za posebne namjene 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,1651 Državni proračun 6.184,00 100,00 6.284,00 101,6253 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

ukupno: 548.982,834.123,77544.859,06 100,76

|_

146












34 FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 850,00 0,00 850,00 100,00








31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 5.184,00 0,00 5.184,00 100,00


321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300,00 -130,00 170,00 56,67






ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ GALOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 6.300,00 6.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 404.403,64 3.033,38 407.437,02 100,75162 Višak prihoda - OŠ 13.471,42 -429,61 13.041,81 96,8131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.000,00 1.400,00 2.400,00 240,0041 Prihodi za posebne namjene 91.800,00 -6.280,00 85.520,00 93,1651 Državni proračun 6.184,00 100,00 6.284,00 101,6253 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

ukupno: 548.982,834.123,77544.859,06 100,76

|_

147

OŠ GALOVACZADARSKA ŽUPANIJA






aktivnost: 84.000,00 2.064,21 86.064,21 102,46A2203-06 Školska kuhinja i kantina








Ukupno : 544.859,06 4.123,77 548.982,83 100,76

|_

148

















68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 38.198,10 -30.698,10 7.500,00 19,63

683 OSTALI PRIHODI 38.198,10 -30.698,10 7.500,00 19,63



Ukupno : 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.150,00 22.150,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13162 Višak prihoda - OŠ 0,00 45.762,16 45.762,1631 Vlastiti prihodi - korisnici 51.778,99 -19.578,99 32.200,00 62,1941 Prihodi za posebne namjene 219.731,28 6.111,38 225.842,66 102,7851 Državni proračun 6.888,00 0,00 6.888,00 100,0053 Proračun JLS 13.000,00 0,00 13.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 28.344,24 -28.344,24 0,00 0,00

ukupno: 1.992.017,2675.984,971.916.032,29 103,97

|_

149






aktivnost: 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

32 MATERIJALNI RASHODI 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13



323 RASHODI ZA USLUGE 1.131.300,00 52.633,00 1.183.933,00 104,65

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 19.489,78 -189,78 19.300,00 99,03




















ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NIKOLE TESLE GRAČAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 33.250,00 -11.100,00 22.150,00 66,6212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.596.289,78 49.884,66 1.646.174,44 103,13162 Višak prihoda - OŠ 21.606,41 26.148,41 47.754,82 221,0231 Vlastiti prihodi - korisnici 8.700,00 16.000,00 24.700,00 283,9141 Prihodi za posebne namjene 231.350,00 0,00 231.350,00 100,0051 Državni proračun 6.888,00 0,00 6.888,00 100,0053 Proračun JLS 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 4.948,10 -4.948,10 0,00 0,00

ukupno: 1.992.017,2675.984,971.916.032,29 103,97

|_

150

OŠ NIKOLE TESLE GRAČACZADARSKA ŽUPANIJA















Program: 4302 Projekti EU 38.198,10 -38.198,10 0,00 0,00


tekući projekt: 38.198,10 -38.198,10 0,00 0,00T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka


311 PLAĆE (BRUTO) 28.750,00 -28.750,00 0,00 0,00





Ukupno : 1.916.032,29 75.984,97 1.992.017,26 103,97

|_

151















663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00





Ukupno : 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.500,00 24.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 417.223,82 36.927,56 454.151,38 108,85162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.819,02 1.819,0241 Prihodi za posebne namjene 6.000,00 0,00 6.000,00 100,0051 Državni proračun 4.000,00 3.888,00 7.888,00 197,2053 Proračun JLS 26.071,92 -26.071,92 0,00 0,005310 Op?ina Jasenice 0,00 22.183,92 22.183,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 32.912,00 32.912,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

ukupno: 574.454,3296.158,58478.295,74 120,10

|_

152


























311 PLAĆE (BRUTO) 18.928,26 0,00 18.928,26 100,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.255,66 0,00 3.255,66 100,00



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA JASENICE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.500,00 24.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 417.223,82 36.927,56 454.151,38 108,85162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.819,02 1.819,0241 Prihodi za posebne namjene 6.000,00 0,00 6.000,00 100,0051 Državni proračun 7.888,00 0,00 7.888,00 100,0053 Proračun JLS 22.183,92 0,00 22.183,92 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 32.912,00 32.912,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 19.000,00 0,00 19.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00

ukupno: 574.454,3296.158,58478.295,74 120,10

|_

153

OŠ PETRA ZORANIĆA JASENICEZADARSKA ŽUPANIJA








321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 960,00 960,00



aktivnost: 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa

32 MATERIJALNI RASHODI 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 19.000,00 0,00 19.000,00 100,00





311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 32.912,00 32.912,00




323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 500,00 500,00

Ukupno : 478.295,74 96.158,58 574.454,32 120,10

|_

154



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57



67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 1.497.309,00 -1.106.015,55 391.293,45 26,13

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 1.497.309,00 -1.106.015,55 391.293,45 26,13

68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 0,00 276,00 276,00

683 OSTALI PRIHODI 0,00 276,00 276,00

Ukupno : 1.563.809,00 -1.148.239,55 415.569,45 26,57



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 154.000,00 -112.002,80 41.997,20 27,2712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.343.309,00 -994.012,75 349.296,25 26,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 276,00 276,0041 Prihodi za posebne namjene 66.500,00 -42.500,00 24.000,00 36,09

ukupno: 415.569,45-1.148.239,551.563.809,00 26,57

|_

155




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 375.309,00 -10.315,55 364.993,45 97,25











kapitalni projekt: 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00





Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 1.209.500,00 -1.158.924,00 50.576,00 4,18


aktivnost: 68.000,00 -41.700,00 26.300,00 38,68A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe




tekući projekt: 1.075.000,00 -1.075.000,00 0,00 0,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe



42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 1.050.000,00 -1.050.000,00 0,00 0,00

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.050.000,00 -1.050.000,00 0,00 0,00



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 1.143.000,00 -1.116.700,00 26.300,00 2,3012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 375.309,00 -10.315,55 364.993,45 97,2541 Prihodi za posebne namjene 66.500,00 -42.224,00 24.276,00 36,51

ukupno: 415.569,45-1.169.239,551.584.809,00 26,22

|_

156

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ LIŠANEZADARSKA ŽUPANIJA




Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 1.209.500,00 -1.158.924,00 50.576,00 4,18


aktivnost: 0,00 4.000,00 4.000,00A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu




aktivnost: 66.500,00 -46.224,00 20.276,00 30,49A2203-06 Školska kuhinja i kantina



329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.500,00 -6.224,00 276,00 4,25

Ukupno : 1.584.809,00 -1.169.239,55 415.569,45 26,22

|_

157












67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 587.823,36 -21.452,08 566.371,28 96,35

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 587.823,36 -21.452,08 566.371,28 96,35



Ukupno : 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIĐANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.400,00 12.400,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24162 Višak prihoda - OŠ 0,00 27.645,38 27.645,3831 Vlastiti prihodi - korisnici 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,0041 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

ukupno: 663.016,6619.193,30643.823,36 102,98

|_

158






aktivnost: 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24A2202-01 Djelatnost osnovnih škola






















Ukupno : 643.823,36 19.193,30 663.016,66 102,98



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA NEVIĐANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.400,00 12.400,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 587.823,36 -33.852,08 553.971,28 94,24162 Višak prihoda - OŠ 0,00 27.645,38 27.645,3831 Vlastiti prihodi - korisnici 52.000,00 13.000,00 65.000,00 125,0041 Prihodi za posebne namjene 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

ukupno: 663.016,6619.193,30643.823,36 102,98

|_

159









631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 45.000,00 45.000,00



638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 140.000,00 124.951,18 264.951,18 189,25



67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 617.217,60 43,80 617.261,40 100,01

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 617.217,60 43,80 617.261,40 100,01

68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00

683 OSTALI PRIHODI 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00



Ukupno : 809.217,60 182.075,81 991.293,41 122,50



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR ZORANIĆ NIN

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 25.725,61 25.725,6112 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 617.217,60 -25.681,81 591.535,79 95,84162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.080,83 10.080,8331 Vlastiti prihodi - korisnici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0051 Državni proračun 52.000,00 -50.000,00 2.000,00 3,8553 Proračun JLS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540074 Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 0,00 5.000,00 5.000,00540083 Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 45.000,00 45.000,00540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 188.000,00 188.000,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

ukupno: 991.293,41182.075,81809.217,60 122,50

|_

160












34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 -200,00 800,00 80,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 -200,00 800,00 80,00


kapitalni projekt: 40.000,00 8.000,00 48.000,00 120,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine











312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR ZORANIĆ NIN

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 25.725,61 25.725,6112 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 617.217,60 -25.681,81 591.535,79 95,84162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.080,83 10.080,8331 Vlastiti prihodi - korisnici 20.000,00 0,00 20.000,00 100,0051 Državni proračun 22.000,00 -20.000,00 2.000,00 9,0953 Proračun JLS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72540069 Projekt Erasmus+KA 1 - OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540074 Projekt Erasmus+KA 2- OŠ P.Zoranić Nin 0,00 10.000,00 10.000,00540075 Projekt Microsoft Showcas - OŠ Nin 0,00 5.000,00 5.000,00540083 Projekt Erasmos + 201 -OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 45.000,00 45.000,00540084 Projekt Erasmus + KA101- 035033-OŠ P.Zoranića, Nin 0,00 188.000,00 188.000,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

ukupno: 991.293,41212.075,81779.217,60 127,22

|_

161

OŠ PETAR ZORANIĆ NINZADARSKA ŽUPANIJA















Program: 4302 Projekti EU 90.000,00 234.876,79 324.876,79 360,97


tekući projekt: 90.000,00 -23.123,21 66.876,79 74,31T4302-06 Projekt Inkluzija -korak bliže društvu bez prepreka


311 PLAĆE (BRUTO) 90.000,00 -38.048,82 51.951,18 57,72





tekući projekt: 0,00 10.000,00 10.000,00T4302-13 Projekt Erasmus + KA1 - OŠ P.Zoranić, Nin




tekući projekt: 0,00 10.000,00 10.000,00T4302-16 Projekt Erasmus + KA 2 - OŠ P.Zoranić, Nin




tekući projekt: 0,00 5.000,00 5.000,00T4302-17 Projekt Microsoft Showcase Schools - OŠ P.Zoranić, Nin




tekući projekt: 0,00 45.000,00 45.000,00T4302-20 Projekt ERASMUS + KA201-OŠ P.Zoranić, Nin




tekući projekt: 0,00 188.000,00 188.000,00T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin



|_

162

OŠ PETAR ZORANIĆ NINZADARSKA ŽUPANIJA






tekući projekt: 0,00 188.000,00 188.000,00T4302-21 Projekt ERASMUS + KA101--035033, OŠ Nin



Ukupno : 779.217,60 212.075,81 991.293,41 127,22

|_

163



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81






66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 0,00 1.600,00 1.600,00

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 0,00 1.600,00 1.600,00





Ukupno : 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NOVIGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 7.820,00 7.820,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98162 Višak prihoda - OŠ 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,1831 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 1.600,00 1.600,0041 Prihodi za posebne namjene 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0051 Državni proračun 2.592,00 0,00 2.592,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00

ukupno: 296.115,86-19.548,74315.664,60 93,81

|_

164












34 FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -30,00 770,00 96,25

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 800,00 -30,00 770,00 96,25

















Ukupno : 315.664,60 -19.548,74 296.115,86 93,81



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ NOVIGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 7.820,00 7.820,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 280.772,60 -30.954,68 249.817,92 88,98162 Višak prihoda - OŠ 3.300,00 1.985,94 5.285,94 160,1831 Vlastiti prihodi - korisnici 0,00 1.600,00 1.600,0041 Prihodi za posebne namjene 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0051 Državni proračun 2.592,00 0,00 2.592,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00

ukupno: 296.115,86-19.548,74315.664,60 93,81

|_

165

166

















Ukupno : 2.026.636,54 242.919,91 2.269.556,45 111,99



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ OBROVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 5.300,00 15.967,78 21.267,78 401,2812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.006.336,54 188.685,07 2.195.021,61 109,40162 Višak prihoda - OŠ 0,00 9.491,47 9.491,4731 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 2.800,00 7.800,00 156,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 25.975,59 25.975,59

ukupno: 2.269.556,45242.919,912.026.636,54 111,99

|_

167










323 RASHODI ZA USLUGE 1.752.412,23 -109.352,93 1.643.059,30 93,76










aktivnost: 5.300,00 9.100,00 14.400,00 271,70A2203-01 Programi u osnovnom školstvu - Javne potrebe







322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 7.441,47 7.441,47



422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 4.500,00 4.500,00



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ OBROVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 5.300,00 15.967,78 21.267,78 401,2812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 2.006.336,54 188.685,07 2.195.021,61 109,40162 Višak prihoda - OŠ 0,00 9.491,47 9.491,4731 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 2.800,00 7.800,00 156,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 25.975,59 25.975,59

ukupno: 2.269.556,45242.919,912.026.636,54 111,99

|_

168

OŠ OBROVACZADARSKA ŽUPANIJA








311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 25.975,59 25.975,59




Ukupno : 2.026.636,54 245.919,91 2.272.556,45 112,13

|_

169



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81










67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 854.659,98 1.216.904,85 2.071.564,83 242,38

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 854.659,98 1.216.904,85 2.071.564,83 242,38



Ukupno : 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA DALMATINCA PAG

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 86.500,00 -31.405,61 55.094,39 63,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.495,22 15.495,2231 Vlastiti prihodi - korisnici 60.500,00 0,00 60.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 284.799,60 42.200,00 326.999,60 114,8251 Državni proračun 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0053 Proračun JLS 197.359,98 0,00 197.359,98 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 54.548,73 54.548,7357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 42.200,00 -42.200,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

ukupno: 2.804.468,361.286.948,801.517.519,56 184,81

|_

170




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51







329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 700,00 0,00 700,00 100,00


kapitalni projekt: 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 0,00 1.251.851,00 1.251.851,00





Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 749.359,58 -32.992,76 716.366,82 95,60






tekući projekt: 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00T2203-02 Projektna dokumentacija - Javne potrebe




426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA DALMATINCA PAG

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 86.500,00 -31.405,61 55.094,39 63,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 768.159,98 1.248.310,46 2.016.470,44 262,51162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.495,22 15.495,2231 Vlastiti prihodi - korisnici 60.500,00 0,00 60.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 326.999,60 0,00 326.999,60 100,0051 Državni proračun 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0053 Proračun JLS 197.359,98 0,00 197.359,98 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 54.548,73 54.548,7361 Tekuće donacije - korisnici 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00

ukupno: 2.804.468,361.286.948,801.517.519,56 184,81

|_

171

OŠ JURJA DALMATINCA PAGZADARSKA ŽUPANIJA








311 PLAĆE (BRUTO) 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00









42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00






311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 54.548,73 54.548,73





Ukupno : 1.517.519,56 1.286.948,80 2.804.468,36 184,81

|_

172




















Ukupno : 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PAKOŠTANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.724,53 18.724,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43162 Višak prihoda - OŠ 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 13.400,00 0,00 13.400,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,5551 Državni proračun 9.192,00 0,00 9.192,00 100,0053 Proračun JLS 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 52.817,03 52.817,0357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00

ukupno: 1.129.916,2980.091,431.049.824,86 107,63

|_

173












34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00


















ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PAKOŠTANE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.724,53 18.724,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 880.432,86 -5.041,74 875.391,12 99,43162 Višak prihoda - OŠ 10.000,00 8.591,61 18.591,61 185,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 13.400,00 0,00 13.400,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 110.000,00 5.000,00 115.000,00 104,5551 Državni proračun 9.192,00 0,00 9.192,00 100,0053 Proračun JLS 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 52.817,03 52.817,0357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.800,00 0,00 6.800,00 100,00

ukupno: 1.129.916,2980.091,431.049.824,86 107,63

|_

174

OŠ PAKOŠTANEZADARSKA ŽUPANIJA



















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 52.817,03 52.817,03





Ukupno : 1.049.824,86 80.091,43 1.129.916,29 107,63

|_

175








63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 0,00 20.045,08 20.045,08






92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 38,23 38,23

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 38,23 38,23

Ukupno : 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ FRANKA LISICE POLAČA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.949,24 27.949,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89162 Višak prihoda - OŠ 0,00 38,23 38,2341 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 20.045,08 20.045,08

ukupno: 603.967,0841.941,38562.025,70 107,46

|_

176
























aktivnost: 3.250,00 133,23 3.383,23 104,10A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 250,00 133,23 383,23 153,29






311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 20.045,08 20.045,08



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ FRANKA LISICE POLAČA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.949,24 27.949,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 558.775,70 -6.186,17 552.589,53 98,89162 Višak prihoda - OŠ 0,00 38,23 38,2341 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 95,00 3.345,00 102,92540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 20.045,08 20.045,08

ukupno: 603.967,0841.941,38562.025,70 107,46

|_

177

OŠ FRANKA LISICE POLAČAZADARSKA ŽUPANIJA











Ukupno : 562.025,70 41.941,38 603.967,08 107,46

|_

178




















Ukupno : 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ POLIČNIK

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.522,04 16.522,0412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 670.143,50 205.499,05 875.642,55 130,66162 Višak prihoda - OŠ 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,7231 Vlastiti prihodi - korisnici 135.000,00 0,00 135.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 108.000,00 0,00 108.000,00 100,0051 Državni proračun 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,0053 Proračun JLS 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 46.756,06 46.756,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.485,24 0,00 25.485,24 100,00

ukupno: 1.363.354,07287.245,331.076.108,74 126,69

|_

179





























31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,00




ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ POLIČNIK

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.522,04 16.522,0412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 670.143,50 205.499,05 875.642,55 130,66162 Višak prihoda - OŠ 41.000,00 15.876,18 56.876,18 138,7231 Vlastiti prihodi - korisnici 135.000,00 0,00 135.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 108.000,00 0,00 108.000,00 100,0051 Državni proračun 6.480,00 2.592,00 9.072,00 140,0053 Proračun JLS 90.000,00 0,00 90.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 46.756,06 46.756,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.485,24 0,00 25.485,24 100,00

ukupno: 1.363.354,07287.245,331.076.108,74 126,69

|_

180

OŠ POLIČNIKZADARSKA ŽUPANIJA

























311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 46.756,06 46.756,06




Ukupno : 1.076.108,74 287.245,33 1.363.354,07 126,69

|_

181



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25










67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV 734.465,30 489.877,25 1.224.342,55 166,70

671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOR 734.465,30 489.877,25 1.224.342,55 166,70

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00



Ukupno : 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.926,63 35.926,6312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81162 Višak prihoda - OŠ 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,9131 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 166.000,00 0,00 166.000,00 100,0051 Državni proračun 4.888,00 9.000,00 13.888,00 284,12540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 75.329,20 75.329,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

ukupno: 1.596.896,29606.559,91990.336,38 161,25

|_

182




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81
























321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.888,00 -200,00 5.688,00 96,60




ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 35.926,63 35.926,6312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 734.465,30 453.950,62 1.188.415,92 161,81162 Višak prihoda - OŠ 35.983,08 32.353,46 68.336,54 189,9131 Vlastiti prihodi - korisnici 21.000,00 0,00 21.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 166.000,00 0,00 166.000,00 100,0051 Državni proračun 4.888,00 9.000,00 13.888,00 284,12540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 75.329,20 75.329,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 2.000,00 0,00 2.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

ukupno: 1.596.896,29606.559,91990.336,38 161,25

|_

183

OŠ BRAĆA RIBAR POSEDARJEZADARSKA ŽUPANIJA











422 POSTROJENJA I OPREMA 8.000,00 -1.000,00 7.000,00 87,50


aktivnost: 160.000,00 0,00 160.000,00 100,00A2203-06 Školska kuhinja i kantina













311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 75.329,20 75.329,20





Ukupno : 990.336,38 606.559,91 1.596.896,29 161,25

|_

184








63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 12.000,00 153.444,05 165.444,05 1.378,70


636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 0,00 123.500,00 123.500,00










92 REZULTAT POSLOVANJA 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,92

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,92

Ukupno : 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VALENTIN KLARIN PREKO

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.387.201,07 134.531,31 1.521.732,38 109,70162 Višak prihoda - OŠ 105,20 49.316,62 49.421,82 46.978,9231 Vlastiti prihodi - korisnici 91.000,00 -10.000,00 81.000,00 89,0141 Prihodi za posebne namjene 76.000,00 0,00 76.000,00 100,0053 Proračun JLS 0,00 123.500,00 123.500,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 29.944,05 29.944,0557 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00

ukupno: 1.893.598,25327.291,981.566.306,27 120,90

|_

185






aktivnost: 1.387.201,07 831,31 1.388.032,38 100,06A2202-01 Djelatnost osnovnih škola

32 MATERIJALNI RASHODI 1.386.701,07 843,81 1.387.544,88 100,06


























ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VALENTIN KLARIN PREKO

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.766,02 16.766,0212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.387.201,07 124.331,31 1.511.532,38 108,96162 Višak prihoda - OŠ 10.105,20 39.316,62 49.421,82 489,0731 Vlastiti prihodi - korisnici 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 88.000,00 0,00 88.000,00 100,005322 Op?ina Preko 0,00 123.500,00 123.500,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 23.378,03 23.378,0371 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00

ukupno: 1.893.598,25327.291,981.566.306,27 120,90

|_

186

OŠ VALENTIN KLARIN PREKOZADARSKA ŽUPANIJA






















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 23.378,03 23.378,03




Ukupno : 1.566.306,27 327.291,98 1.893.598,25 120,90

|_

187



















Ukupno : 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIDRAGA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.048,54 22.048,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 376.405,14 29.133,91 405.539,05 107,74162 Višak prihoda - OŠ 0,00 3.175,25 3.175,2531 Vlastiti prihodi - korisnici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0051 Državni proračun 14.000,00 0,00 14.000,00 100,0053 Proračun JLS 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,06

ukupno: 480.079,9071.674,76408.405,14 117,55

|_

188

































ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIDRAGA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.048,54 22.048,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 376.405,14 29.133,91 405.539,05 107,74162 Višak prihoda - OŠ 0,00 3.175,25 3.175,2531 Vlastiti prihodi - korisnici 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0051 Državni proračun 14.000,00 0,00 14.000,00 100,0053 Proračun JLS 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,06

ukupno: 480.079,9071.674,76408.405,14 117,55

|_

189

OŠ PRIDRAGAZADARSKA ŽUPANIJA
















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06




Ukupno : 408.405,14 71.674,76 480.079,90 117,55

|_

190









634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08











Ukupno : 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIVLAKA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 603.097,90 32.173,97 635.271,87 105,33162 Višak prihoda - OŠ 0,00 157.808,46 157.808,4631 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 280.000,00 -8.011,74 271.988,26 97,1453 Proračun JLS 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 125.624,87 125.624,8757 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 15.000,00 3.011,74 18.011,74 120,08

ukupno: 1.468.705,20310.607,301.158.097,90 126,82

|_

191


































ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PRIVLAKA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 33.917,64 33.917,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 603.097,90 25.173,97 628.271,87 104,17162 Višak prihoda - OŠ 15.000,00 142.808,46 157.808,46 1.052,0631 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 280.000,00 10.000,00 290.000,00 103,5753 Proračun JLS 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 98.707,23 98.707,23

ukupno: 1.468.705,20310.607,301.158.097,90 126,82

|_

192

OŠ PRIVLAKAZADARSKA ŽUPANIJA








311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 98.707,23 98.707,23




Ukupno : 1.158.097,90 310.607,30 1.468.705,20 126,82

|_

193





















Ukupno : 759.965,18 137.205,80 897.170,98 118,05



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 41.334,14 41.334,1412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 70.866,73 70.866,73162 Višak prihoda - OŠ 0,00 19.789,46 19.789,4631 Vlastiti prihodi - korisnici 38.000,00 0,00 38.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 114.500,00 0,00 114.500,00 100,0051 Državni proračun 17.000,00 0,00 17.000,00 100,0053 Proračun JLS 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 69.268,23 69.268,2357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 1.000,00 4.000,00 5.000,00 500,00

ukupno: 897.170,98137.205,80759.965,18 118,05

|_

194































ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 41.334,14 41.334,1412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 544.465,18 -38.052,76 506.412,42 93,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 70.866,73 70.866,73162 Višak prihoda - OŠ 18.000,00 1.789,46 19.789,46 109,9431 Vlastiti prihodi - korisnici 38.000,00 0,00 38.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 114.500,00 0,00 114.500,00 100,0043 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,0051 Državni proračun 17.000,00 0,00 17.000,00 100,0053 Proračun JLS 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 69.268,23 69.268,2361 Tekuće donacije - korisnici 1.000,00 4.000,00 5.000,00 500,00

ukupno: 897.170,98119.205,80777.965,18 115,32

|_

195

OŠ JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC ZADARSKA ŽUPANIJA











324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00










Program: 4301 Razvojni programi 0,00 71.366,73 71.366,73


tekući projekt: 0,00 71.366,73 71.366,73T4301-67 Projekt Pomoćnici u nastavi


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 70.866,73 70.866,73

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 500,00 500,00






311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 69.268,23 69.268,23





Ukupno : 777.965,18 119.205,80 897.170,98 115,32

|_

196











65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 0,00 2.700,59 2.700,59

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 2.700,59 2.700,59


663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 12.998,65 12.998,65





Ukupno : 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR LORINI SALI

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.685,34 30.685,3412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,15162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.389,98 5.389,9841 Prihodi za posebne namjene 0,00 2.700,59 2.700,59540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 12.998,65 12.998,65

ukupno: 543.176,4677.555,38465.621,08 116,66

|_

197

















324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00



aktivnost: 0,00 5.389,98 5.389,98A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa


324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0,00 5.389,98 5.389,98





311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 18.649,14 18.649,14






ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETAR LORINI SALI

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 5.878,54 5.878,5412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 459.621,08 14.463,76 474.084,84 103,1516 Višak prihoda poslovanja 0,00 24.806,80 24.806,80162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.389,98 5.389,9841 Prihodi za posebne namjene 0,00 2.700,59 2.700,5943 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0661 Tekuće donacije - korisnici 0,00 12.998,65 12.998,65

ukupno: 543.176,4677.555,38465.621,08 116,66

|_

198

OŠ PETAR LORINI SALIZADARSKA ŽUPANIJA













311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06




Ukupno : 465.621,08 77.555,38 543.176,46 116,66

|_

199










636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25









Ukupno : 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.300,00 22.300,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.610,11 10.610,1131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.800,00 240,00 2.040,00 113,3353 Proračun JLS 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 100.394,94 100.394,9457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 5.400,00 5.400,00

ukupno: 1.122.676,64110.243,741.012.432,90 110,89

|_

200































ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 43.902,32 43.902,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 906.632,90 2.298,69 908.931,59 100,25162 Višak prihoda - OŠ 0,00 10.610,11 10.610,1131 Vlastiti prihodi - korisnici 1.800,00 240,00 2.040,00 113,3353 Proračun JLS 80.000,00 -31.000,00 49.000,00 61,25540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 78.792,62 78.792,6257 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 24.000,00 0,00 24.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 5.400,00 5.400,00

ukupno: 1.122.676,64110.243,741.012.432,90 110,89

|_

201

OŠ PETRA ZORANIĆA STANKOVCIZADARSKA ŽUPANIJA








311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 78.792,62 78.792,62




Ukupno : 1.012.432,90 110.243,74 1.122.676,64 110,89

|_

202





Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23



638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,88



66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 8.600,00 -600,00 8.000,00 93,02

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 8.600,00 -600,00 8.000,00 93,02



68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

683 OSTALI PRIHODI 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 559,32 0,00 559,32 100,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 559,32 0,00 559,32 100,00



Ukupno : 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STARIGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 11.000,00 11.000,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 763.251,16 -30.989,62 732.261,54 95,9416 Višak prihoda poslovanja 0,00 13.891,34 13.891,3431 Vlastiti prihodi - korisnici 10.600,00 -600,00 10.000,00 94,3441 Prihodi za posebne namjene 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00411 Prihodi za posebne namjene 0,00 400,00 400,0053 Proračun JLS 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,005327 Op?ina Starigrad 0,00 100.000,00 100.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,8871 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 559,32 0,00 559,32 100,00

ukupno: 977.400,45-7.610,03985.010,48 99,23

|_

203















kapitalni projekt: 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 82,76K2202-02 Nabava proizvedene dugotrajne imovine


426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 145.000,00 -25.000,00 120.000,00 82,76









311 PLAĆE (BRUTO) 15.781,30 698,70 16.480,00 104,43



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11.500,00 -800,00 10.700,00 93,04




ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ STARIGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 16.971,19 16.971,1912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 763.251,16 -30.989,62 732.261,54 95,94162 Višak prihoda - OŠ 0,00 13.891,34 13.891,3431 Vlastiti prihodi - korisnici 8.559,32 0,00 8.559,32 100,0041 Prihodi za posebne namjene 87.600,00 -200,00 87.400,00 99,7753 Proračun JLS 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 25.600,00 -7.282,94 18.317,06 71,55

ukupno: 977.400,45-7.610,03985.010,48 99,23

|_

204

OŠ STARIGRADZADARSKA ŽUPANIJA

















Program: 4302 Projekti EU 25.600,00 -1.311,75 24.288,25 94,88




311 PLAĆE (BRUTO) 21.840,00 -3.522,94 18.317,06 83,87

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.760,00 -273,81 3.486,19 92,72



Ukupno : 985.010,48 -7.610,03 977.400,45 99,23

|_

205










636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 15.684,00 -500,00 15.184,00 96,81











Ukupno : 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SUKOŠAN

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 28.850,92 28.850,9212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31162 Višak prihoda - OŠ 0,00 11.269,04 11.269,0431 Vlastiti prihodi - korisnici 21.900,00 -1.000,00 20.900,00 95,4341 Prihodi za posebne namjene 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,4951 Državni proračun 5.184,00 0,00 5.184,00 100,0053 Proračun JLS 10.500,00 -500,00 10.000,00 95,24540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 23.195,60 23.195,6057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

ukupno: 720.887,5539.123,87681.763,68 105,74

|_

206






























ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SUKOŠAN

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 34.729,46 34.729,4612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 556.179,68 1.708,31 557.887,99 100,31162 Višak prihoda - OŠ 0,00 11.269,04 11.269,0431 Vlastiti prihodi - korisnici 21.900,00 -1.000,00 20.900,00 95,4341 Prihodi za posebne namjene 74.000,00 -28.500,00 45.500,00 61,4951 Državni proračun 5.184,00 0,00 5.184,00 100,0053 Proračun JLS 10.500,00 -500,00 10.000,00 95,24540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 17.317,06 17.317,0657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 4.100,00 14.100,00 141,0061 Tekuće donacije - korisnici 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00

ukupno: 720.887,5539.123,87681.763,68 105,74

|_

207

OŠ SUKOŠANZADARSKA ŽUPANIJA









424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 7.500,00 -2.000,00 5.500,00 73,33













311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 17.317,06 17.317,06





Ukupno : 681.763,68 39.123,87 720.887,55 105,74

|_

208





Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 11.136,00 161.625,05 172.761,05 1.551,37











92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75

Ukupno : 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SVETI FILIP I JAKOV

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 23.465,24 23.465,2412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 948.671,28 32.599,96 981.271,24 103,44162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.143.792,75 1.143.792,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 40.000,00 20.000,00 60.000,00 150,0041 Prihodi za posebne namjene 210.000,00 0,00 210.000,00 100,0051 Državni proračun 1.296,00 0,00 1.296,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 155.999,15 155.999,1557 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.840,00 5.625,90 12.465,90 182,25611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00

ukupno: 2.599.290,281.384.483,001.214.807,28 213,97

|_

209
















Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 266.136,00 1.195.883,89 1.462.019,89 549,35






aktivnost: 79.296,00 1.166.792,75 1.246.088,75 1.571,44A2203-04 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu



32 MATERIJALNI RASHODI 78.000,00 1.166.792,75 1.244.792,75 1.595,89

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 1.143.792,75 1.143.792,75




ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ SVETI FILIP I JAKOV

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 58.244,98 58.244,9812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 948.671,28 32.599,96 981.271,24 103,44162 Višak prihoda - OŠ 0,00 1.149.418,65 1.149.418,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 40.000,00 20.000,00 60.000,00 150,0041 Prihodi za posebne namjene 210.000,00 0,00 210.000,00 100,0051 Državni proračun 1.296,00 0,00 1.296,00 100,0053 Proračun JLS 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 121.219,41 121.219,4157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 6.840,00 0,00 6.840,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 5.000,00 3.000,00 8.000,00 160,00

ukupno: 2.599.290,281.384.483,001.214.807,28 213,97

|_

210

OŠ SVETI FILIP I JAKOVZADARSKA ŽUPANIJA




Program: 2203 Osnovno školstvo - iznad standarda 266.136,00 1.195.883,89 1.462.019,89 549,35













311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 121.219,41 121.219,41




Ukupno : 1.214.807,28 1.384.483,00 2.599.290,28 213,97

|_

211



Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI030 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02

Glava: 030-04 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02

Program: 3004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02


aktivnost: A0300-4 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 3.291.055,00 -3.200.303,92 90.751,08 2,76

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 0,00 6.751,08 6.751,08

636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 3.184.718,00 -3.175.718,00 9.000,00 0,28






663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 0,00 730,00 730,00





Ukupno : 3.989.971,44 -2.552.929,59 1.437.041,85 36,02



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 59.000,00 -17.320,00 41.680,00 70,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.688,97 15.688,9731 Vlastiti prihodi - korisnici 3.000,00 6.000,00 9.000,00 300,0041 Prihodi za posebne namjene 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,5951 Državni proračun 3.184.718,00 -3.184.718,00 0,00 0,0053 Proračun JLS 0,00 9.000,00 9.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 106.337,00 -31.337,00 75.000,00 70,5357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0,00 6.751,08 6.751,08611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 730,00 730,00

ukupno: 1.437.041,85-2.552.929,593.989.971,44 36,02

|_

212




Program: 2202 Osnovno školstvo - standard 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54








34 FINANCIJSKI RASHODI 1.400,00 -200,00 1.200,00 85,71

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.400,00 -200,00 1.200,00 85,71















ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 150.510,00 -108.830,00 41.680,00 27,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 453.416,44 610.005,36 1.063.421,80 234,54162 Višak prihoda - OŠ 0,00 15.688,97 15.688,9731 Vlastiti prihodi - korisnici 3.000,00 6.000,00 9.000,00 300,0041 Prihodi za posebne namjene 183.500,00 32.270,00 215.770,00 117,5953 Proračun JLS 0,00 9.000,00 9.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 14.827,00 60.173,00 75.000,00 505,8357 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 0,00 6.751,08 6.751,0861 Tekuće donacije - korisnici 0,00 730,00 730,00

ukupno: 1.437.041,85631.788,41805.253,44 178,46

|_

213

OŠ VLADIMIRA NAZORA ŠKABRNJAZADARSKA ŽUPANIJA





















aktivnost: 0,00 6.751,08 6.751,08A2203-23 Stručno osposob. za rad bez zasniv.radnog odnosa







311 PLAĆE (BRUTO) 80.386,00 -5.386,00 75.000,00 93,30


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.827,00 -927,00 12.900,00 93,30




Ukupno : 805.253,44 631.788,41 1.437.041,85 178,46

|_

214
















663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25





Ukupno : 811.997,31 56.146,49 868.143,80 106,91



ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ ZEMUNIK

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 37.333,57 37.333,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 588.517,31 2.298,32 590.815,63 100,39162 Višak prihoda - OŠ 0,00 5.879,69 5.879,6931 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,7651 Državni proračun 12.480,00 3.888,00 16.368,00 131,1553 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 47.621,91 47.621,9157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25

ukupno: 868.143,8056.146,49811.997,31 106,91

|_

215































ZADARSKA ŽUPANIJAOŠ ZEMUNIK

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 37.333,57 37.333,5712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 583.517,31 2.298,32 585.815,63 100,39162 Višak prihoda - OŠ 14.000,00 -8.120,31 5.879,69 42,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 116.000,00 -20.000,00 96.000,00 82,7651 Državni proračun 12.480,00 3.888,00 16.368,00 131,1553 Proračun JLS 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 47.621,91 47.621,9157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 50.000,00 -20.875,00 29.125,00 58,25

ukupno: 868.143,8042.146,49825.997,31 105,10

|_

216

OŠ ZEMUNIKZADARSKA ŽUPANIJA















tekući projekt: 0,00 29.125,00 29.125,00T4301-70 Projekt Prehrana učenika OŠ

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE 0,00 29.125,00 29.125,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 0,00 29.125,00 29.125,00





311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 47.621,91 47.621,91





Ukupno : 825.997,31 42.146,49 868.143,80 105,10

|_

217




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36

Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36











Ukupno : 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 29.652,64 29.652,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20163 Višak prihoda - SŠ 0,00 13.238,61 13.238,6131 Vlastiti prihodi - korisnici 732.000,00 9.500,00 741.500,00 101,3051 Državni proračun 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 211.455,00 211.455,00

ukupno: 2.236.681,04520.948,961.715.732,08 130,36

|_

218




Program: 2204 Srednje školstvo-standard 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20


aktivnost: 911.732,08 28.321,46 940.053,54 103,11A2204-01 Djelatnost srednjih škola







kapitalni projekt: 0,00 195.000,00 195.000,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija




tekući projekt: 0,00 33.781,25 33.781,25T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama



Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 804.000,00 263.846,25 1.067.846,25 132,82


aktivnost: 0,00 29.652,64 29.652,64A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe









ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 29.652,64 29.652,6412 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 911.732,08 257.102,71 1.168.834,79 128,20163 Višak prihoda - SŠ 0,00 13.238,61 13.238,6131 Vlastiti prihodi - korisnici 732.000,00 9.500,00 741.500,00 101,3051 Državni proračun 7.000,00 0,00 7.000,00 100,0053 Proračun JLS 5.000,00 0,00 5.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 211.455,00 211.455,00

ukupno: 2.236.681,04520.948,961.715.732,08 130,36

|_

219

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC ZADARSKA ŽUPANIJA




Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 804.000,00 263.846,25 1.067.846,25 132,82


aktivnost: 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00A2205-09 Obrazovanje odraslih


311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00






311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 3.490,61 3.490,61

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 42.000,00 -10.000,00 32.000,00 76,19










Ukupno : 1.715.732,08 520.948,96 2.236.681,04 130,36

|_

220




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99


632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00







663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14





Ukupno : 881.936,20 132.190,65 1.014.126,85 114,99



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 32.875,68 32.875,6812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97163 Višak prihoda - SŠ 0,00 41.496,69 41.496,6931 Vlastiti prihodi - korisnici 76.000,00 89.886,33 165.886,33 218,2741 Prihodi za posebne namjene 53.000,00 0,00 53.000,00 100,0051 Državni proračun 2.500,00 4.888,00 7.388,00 295,5253 Proračun JLS 93.110,00 -85.151,00 7.959,00 8,55540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd 0,00 86.110,00 86.110,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 21.968,98 -17.263,70 4.705,28 21,42611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14

ukupno: 1.014.126,85132.190,65881.936,20 114,99

|_

221




Program: 2204 Srednje školstvo-standard 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97


aktivnost: 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97A2204-01 Djelatnost srednjih škola








Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 192.468,99 126.241,99 318.710,98 165,59












311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 40.000,00 40.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 3.888,00 3.888,00




ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BIOGRAD

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 32.875,68 32.875,6812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 628.357,22 -19.051,35 609.305,87 96,97163 Višak prihoda - SŠ 25.000,01 16.496,68 41.496,69 165,9931 Vlastiti prihodi - korisnici 76.000,00 89.886,33 165.886,33 218,2741 Prihodi za posebne namjene 53.000,00 0,00 53.000,00 100,0051 Državni proračun 2.500,00 4.888,00 7.388,00 295,5253 Proračun JLS 7.000,00 959,00 7.959,00 113,70540070 Projekt My Europe, My life - SŠ Biograd 86.110,00 0,00 86.110,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 21.968,98 -17.263,70 4.705,28 21,4261 Tekuće donacije - korisnici 7.000,00 -1.600,00 5.400,00 77,14

ukupno: 1.014.126,85107.190,64906.936,21 111,82

|_

222

SREDNJA ŠKOLA BIOGRADZADARSKA ŽUPANIJA










323 RASHODI ZA USLUGE 105.002,83 -568,58 104.434,25 99,46



422 POSTROJENJA I OPREMA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00


Program: 4302 Projekti EU 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00


tekući projekt: 86.110,00 0,00 86.110,00 100,00T4302-14 Projekt My Europe, My life, My Future - SŠ Biograd




Ukupno : 906.936,21 107.190,64 1.014.126,85 111,82

|_

223














Ukupno : 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61



ZADARSKA ŽUPANIJAGLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89163 Višak prihoda - SŠ 0,00 124.172,78 124.172,7841 Prihodi za posebne namjene 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00

ukupno: 1.198.132,48179.439,771.018.692,71 117,61

|_

224




Program: 2204 Srednje školstvo-standard 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89



















Ukupno : 1.018.692,71 179.439,77 1.198.132,48 117,61



ZADARSKA ŽUPANIJAGLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 428.692,71 55.266,99 483.959,70 112,89163 Višak prihoda - SŠ 0,00 124.172,78 124.172,7841 Prihodi za posebne namjene 590.000,00 0,00 590.000,00 100,00

ukupno: 1.198.132,48179.439,771.018.692,71 117,61

|_

225






















Ukupno : 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16



ZADARSKA ŽUPANIJAEKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 24.900,00 24.900,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 893.598,30 574.212,06 1.467.810,36 164,26163 Višak prihoda - SŠ 0,00 125.705,45 125.705,4531 Vlastiti prihodi - korisnici 187.350,00 -81.000,00 106.350,00 56,7741 Prihodi za posebne namjene 31.842,92 23.157,08 55.000,00 172,7251 Državni proračun 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 34.768,94 34.768,94611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 48.332,92 -48.332,92 0,00 0,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

ukupno: 1.874.534,75666.410,611.208.124,14 155,16

|_

226






















aktivnost: 0,00 600,00 600,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on










ZADARSKA ŽUPANIJAEKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 34.819,17 34.819,1712 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 893.598,30 574.212,06 1.467.810,36 164,26163 Višak prihoda - SŠ 95.175,84 30.529,61 125.705,45 132,0831 Vlastiti prihodi - korisnici 117.350,00 -11.000,00 106.350,00 90,6341 Prihodi za posebne namjene 55.000,00 0,00 55.000,00 100,0051 Državni proračun 7.000,00 13.000,00 20.000,00 285,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 0,00 24.849,77 24.849,7771 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00

ukupno: 1.874.534,75666.410,611.208.124,14 155,16

|_

227

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA






aktivnost: 187.350,00 9.000,00 196.350,00 104,80A2205-09 Obrazovanje odraslih


311 PLAĆE (BRUTO) 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00



















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 27.707,29 27.707,29




Ukupno : 1.208.124,14 666.410,61 1.874.534,75 155,16

|_

228




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57












Ukupno : 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57



ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.800,00 12.800,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 618.385,50 -24.578,64 593.806,86 96,03163 Višak prihoda - SŠ 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,2041 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0051 Državni proračun 0,00 16.000,00 16.000,0053 Proračun JLS 22.000,00 -16.000,00 6.000,00 27,2757 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

ukupno: 702.370,763.985,26698.385,50 100,57

|_

229









322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 212.100,00 -100,00 212.000,00 99,95






tekući projekt: 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama


422 POSTROJENJA I OPREMA 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00














322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0,00 60,67 60,67



ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 12.800,00 12.800,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 618.385,50 -24.578,64 593.806,86 96,03163 Višak prihoda - SŠ 2.000,00 15.763,90 17.763,90 888,2041 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0051 Državni proračun 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 30.000,00 0,00 30.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

ukupno: 702.370,763.985,26698.385,50 100,57

|_

230

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆAZADARSKA ŽUPANIJA












Ukupno : 698.385,50 3.985,26 702.370,76 100,57

|_

231









661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 0,00 12.640,00 12.640,00




683 OSTALI PRIHODI 34.267,77 -34.267,77 0,00 0,00

92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 716,64 716,64

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 716,64 716,64

Ukupno : 521.139,37 533.516,59 1.054.655,96 202,38



ZADARSKA ŽUPANIJAOBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,88163 Višak prihoda - SŠ 0,00 716,64 716,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 34.267,77 -21.627,77 12.640,00 36,89

ukupno: 1.054.655,96533.516,59521.139,37 202,38

|_

232


















Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 34.267,77 -18.911,13 15.356,64 44,81





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 6.000,00 -5.360,00 640,00 10,67



Ukupno : 521.139,37 535.516,59 1.056.655,96 202,76



ZADARSKA ŽUPANIJAOBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 486.871,60 554.427,72 1.041.299,32 213,8816 Višak prihoda poslovanja 0,00 716,64 716,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 34.267,77 -21.627,77 12.640,00 36,89

ukupno: 1.054.655,96533.516,59521.139,37 202,38

|_

233








63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU 0,00 21.951,00 21.951,00


65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00








Ukupno : 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 10.100,00 10.100,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 661.954,89 207.005,16 868.960,05 131,27163 Višak prihoda - SŠ 0,00 18.836,01 18.836,0131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,0051 Državni proračun 0,00 15.451,00 15.451,0053 Proračun JLS 0,00 6.500,00 6.500,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 3.100,00 3.100,00

ukupno: 932.947,06254.492,17678.454,89 137,51

|_

234
































ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 10.100,00 10.100,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 661.954,89 207.005,16 868.960,05 131,27163 Višak prihoda - SŠ 0,00 18.836,01 18.836,0131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 6.500,00 -6.500,00 0,00 0,0051 Državni proračun 0,00 15.451,00 15.451,0053 Proračun JLS 0,00 6.500,00 6.500,0061 Tekuće donacije - korisnici 0,00 3.100,00 3.100,00

ukupno: 932.947,06254.492,17678.454,89 137,51

|_

235

SREDNJA ŠKOLA GRAČACZADARSKA ŽUPANIJA









424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 0,00 15.000,00 15.000,00

Ukupno : 678.454,89 254.492,17 932.947,06 137,51

|_

236




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32





639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ 0,00 60.000,00 60.000,00







683 OSTALI PRIHODI 80.490,36 -80.490,36 0,00 0,00

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00



Ukupno : 9.363.484,68 -6.992.636,53 2.370.848,15 25,32



ZADARSKA ŽUPANIJAHOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 8.600,00 334.398,45 342.998,45 3.988,3512 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 965.609,32 100.691,46 1.066.300,78 110,43163 Višak prihoda - SŠ 0,00 156.445,14 156.445,1431 Vlastiti prihodi - korisnici 130.490,36 -80.490,36 50.000,00 38,3251 Državni proračun 7.855.000,00 -7.670.000,00 185.000,00 2,36540016 Save H2O - Agencija za mobilnost i programe EU 0,00 60.000,00 60.000,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 251.206,00 -175.010,94 76.195,06 30,33540035 Projekt ERASMUS - Hotelijersko turist. i ugos 0,00 1.012,72 1.012,72540067 Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. 0,00 340.375,00 340.375,00540071 Projekt Healthy future 0,00 92.521,00 92.521,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 87.579,00 -87.579,00 0,00 0,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00

ukupno: 2.370.848,15-6.992.636,539.363.484,68 25,32

|_

237






















aktivnost: 7.400,00 7.900,00 15.300,00 206,76A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe




aktivnost: 1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on





ZADARSKA ŽUPANIJAHOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 91.596,00 -56.157,44 35.438,56 38,6912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 965.609,32 100.691,46 1.066.300,78 110,4316 Višak prihoda poslovanja 0,00 107.559,89 107.559,89163 Višak prihoda - SŠ 133.069,36 23.375,78 156.445,14 117,5719 Predfinanciranje iz županijskog proračuna 0,00 200.000,00 200.000,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0051 Državni proračun 175.000,00 10.000,00 185.000,00 105,71540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 168.210,00 -92.014,94 76.195,06 45,30540067 Projekt Erasmus+ Ključna aktiv. 1 - Hotel.ugost. 0,00 341.387,72 341.387,72540071 Projekt Healthy future 0,00 92.521,00 92.521,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,0061 Tekuće donacije - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

ukupno: 2.370.848,15687.363,471.683.484,68 140,83

|_

238

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA













311 PLAĆE (BRUTO) 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 82.056,22 82.056,22









311 PLAĆE (BRUTO) 168.210,00 -92.014,94 76.195,06 45,30



|_

239

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UG.ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA










tekući projekt: 0,00 541.387,72 541.387,72T4302-12 Projekt Erasmus + Klučna akt. 1 - Hotelijersko turist. i ugost. škola




tekući projekt: 0,00 92.521,00 92.521,00T4302-15 Projekt Healthy future - Hotelijersko turist. i ugost. škola




Ukupno : 1.683.484,68 687.363,47 2.370.848,15 140,83

|_

240




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49




638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 177.766,00 0,00 177.766,00 100,00







92 REZULTAT POSLOVANJA 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,71

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,71

Ukupno : 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49



ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.991,08 18.991,0812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90163 Višak prihoda - SŠ 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,7131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0051 Državni proračun 10.000,00 15.000,00 25.000,00 250,00540038 Projekt ERASMUS + 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00540065 Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića 114.766,00 0,00 114.766,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.949,21 12.050,79 48.000,00 133,5271 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

ukupno: 1.001.936,43-81.372,591.083.309,02 92,49

|_

241
































ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 18.991,08 18.991,0812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 823.093,81 -116.048,63 707.045,18 85,90163 Višak prihoda - SŠ 19.500,00 -11.365,83 8.134,17 41,7131 Vlastiti prihodi - korisnici 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0051 Državni proračun 10.000,00 15.000,00 25.000,00 250,00540038 Projekt ERASMUS + 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00540065 Projekt Listen Stories Engaged - G.J. Barakovića 114.766,00 0,00 114.766,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.949,21 12.050,79 48.000,00 133,5271 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 0,00 7.000,00 100,00

ukupno: 1.001.936,43-81.372,591.083.309,02 92,49

|_

242

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA




Program: 4302 Projekti EU 177.766,00 0,00 177.766,00 100,00


tekući projekt: 63.000,00 0,00 63.000,00 100,00T4302-08 Projekt Erasmus +, - Gimnazija J. Barakovića





tekući projekt: 114.766,00 0,00 114.766,00 100,00T4302-09 Projekt Listen Stories Engaged - Gimnazija J. Barakovi





Ukupno : 1.083.309,02 -81.372,59 1.001.936,43 92,49

|_

243





Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16














92 REZULTAT POSLOVANJA 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,09

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,09

Ukupno : 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16



ZADARSKA ŽUPANIJAMEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 744.584,18 -33.770,59 710.813,59 95,46163 Višak prihoda - SŠ 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,0931 Vlastiti prihodi - korisnici 130.500,00 0,00 130.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 148.900,00 0,00 148.900,00 100,0053 Proračun JLS 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska 0,00 102.907,54 102.907,5457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

ukupno: 1.436.817,99-12.166,191.448.984,18 99,16

|_

244




















aktivnost: 0,00 8.623,75 8.623,75A2205-05 Portal srednjih škola Riva on









ZADARSKA ŽUPANIJAMEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 19.823,75 19.823,7512 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 744.584,18 -53.594,34 690.989,84 92,80163 Višak prihoda - SŠ 155.000,00 -91.303,14 63.696,86 41,0931 Vlastiti prihodi - korisnici 130.500,00 0,00 130.500,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 148.900,00 0,00 148.900,00 100,0053 Proračun JLS 115.000,00 0,00 115.000,00 100,00540081 Projekt Erasmus+ SŠ Medicinska 0,00 102.907,54 102.907,5457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 70.000,00 0,00 70.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

ukupno: 1.436.817,99-12.166,191.448.984,18 99,16

|_

245

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA




















tekući projekt: 0,00 102.907,54 102.907,54T4302-18 Projekt ERASMUS + Medicin.A.Kuzmanića




Ukupno : 1.448.984,18 -12.166,19 1.436.817,99 99,16

|_

246



















Ukupno : 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA OBROVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 58.929,79 58.929,7912 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 722.908,35 115.786,65 838.695,00 116,02163 Višak prihoda - SŠ 0,00 4.998,65 4.998,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 27.000,00 0,00 27.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 35.000,00 15.000,00 50.000,00 142,8653 Proračun JLS 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

ukupno: 1.134.623,44214.715,09919.908,35 123,34

|_

247

































ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA OBROVAC

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 17.700,00 17.700,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 722.908,35 115.786,65 838.695,00 116,0216 Višak prihoda poslovanja 0,00 41.229,79 41.229,79163 Višak prihoda - SŠ 0,00 4.998,65 4.998,6531 Vlastiti prihodi - korisnici 27.000,00 0,00 27.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 65.000,00 0,00 65.000,00 100,0051 Državni proračun 35.000,00 15.000,00 50.000,00 142,8653 Proračun JLS 10.000,00 20.000,00 30.000,00 300,0061 Tekuće donacije - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

ukupno: 1.134.623,44214.715,09919.908,35 123,34

|_

248

SREDNJA ŠKOLA OBROVACZADARSKA ŽUPANIJA


















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 32.636,34 32.636,34




Ukupno : 919.908,35 214.715,09 1.134.623,44 123,34

|_

249



















Ukupno : 491.823,17 21.029,64 512.852,81 104,28



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.311,58 27.311,5812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 356.573,17 -10.869,50 345.703,67 96,95163 Višak prihoda - SŠ 0,00 2.587,56 2.587,5631 Vlastiti prihodi - korisnici 2.750,00 2.000,00 4.750,00 172,7341 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0053 Proračun JLS 81.500,00 0,00 81.500,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00

ukupno: 512.852,8121.029,64491.823,17 104,28

|_

250


































ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 27.311,58 27.311,5812 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 356.573,17 -10.869,50 345.703,67 96,95163 Višak prihoda - SŠ 0,00 2.587,56 2.587,5631 Vlastiti prihodi - korisnici 2.750,00 2.000,00 4.750,00 172,7341 Prihodi za posebne namjene 16.000,00 0,00 16.000,00 100,0053 Proračun JLS 81.500,00 0,00 81.500,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00

ukupno: 512.852,8121.029,64491.823,17 104,28

|_

251

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAGZADARSKA ŽUPANIJA














Ukupno : 491.823,17 36.029,64 527.852,81 107,33

|_

252




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12






66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA 15.204.200,00 1.000.300,00 16.204.500,00 106,58

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,58




72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00

721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00



Ukupno : 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12



ZADARSKA ŽUPANIJAPOMORSKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87163 Višak prihoda - SŠ 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,5841 Prihodi za posebne namjene 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0051 Državni proračun 0,00 4.888,00 4.888,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 13.130,20 23.130,20 231,30611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 300,00 300,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00

ukupno: 18.136.215,091.205.121,4216.931.093,67 107,12

|_

253















kapitalni projekt: 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00K2204-02 Opremanje poslovnih prostorija


424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 15.952.000,00 1.226.002,72 17.178.002,72 107,69






aktivnost: 676.000,00 117.200,00 793.200,00 117,34A2205-09 Obrazovanje odraslih


311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 100.000,00 600.000,00 120,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 86.000,00 17.200,00 103.200,00 120,00





ZADARSKA ŽUPANIJAPOMORSKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 979.093,67 -20.881,30 958.212,37 97,87163 Višak prihoda - SŠ 665.800,00 210.684,52 876.484,52 131,6431 Vlastiti prihodi - korisnici 15.204.200,00 1.000.000,00 16.204.200,00 106,5841 Prihodi za posebne namjene 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 18.018,20 28.018,20 280,1861 Tekuće donacije - korisnici 0,00 300,00 300,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 12.000,00 -3.000,00 9.000,00 75,00

ukupno: 18.136.215,091.205.121,4216.931.093,67 107,12

|_

254

POMORSKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA






aktivnost: 14.247.000,00 1.000.000,00 15.247.000,00 107,02A2205-10 Posredovanje pri zapošljavanju učenika

32 MATERIJALNI RASHODI 14.247.000,00 1.000.000,00 15.247.000,00 107,02



323 RASHODI ZA USLUGE 14.200.000,00 1.000.000,00 15.200.000,00 107,04



aktivnost: 1.019.000,00 90.784,52 1.109.784,52 108,91A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu









Ukupno : 16.931.093,67 1.205.121,42 18.136.215,09 107,12

|_

255


















Ukupno : 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36



ZADARSKA ŽUPANIJAŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 31.340,20 31.340,2012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 658.236,37 202.547,13 860.783,50 130,77163 Višak prihoda - SŠ 0,00 43.793,55 43.793,5531 Vlastiti prihodi - korisnici 20.308,69 -13.500,00 6.808,69 33,5351 Državni proračun 51.000,00 -16.112,00 34.888,00 68,4157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

ukupno: 1.014.613,94248.068,88766.545,06 132,36

|_

256































ZADARSKA ŽUPANIJAŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 31.340,20 31.340,2012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 658.236,37 202.547,13 860.783,50 130,77163 Višak prihoda - SŠ 15.500,00 28.293,55 43.793,55 282,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 6.808,69 0,00 6.808,69 100,0051 Državni proračun 49.000,00 -14.112,00 34.888,00 71,2057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 35.000,00 0,00 35.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

ukupno: 1.014.613,94248.068,88766.545,06 132,36

|_

257

ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNAZADARSKA ŽUPANIJA

















Ukupno : 766.545,06 248.068,88 1.014.613,94 132,36

|_

258












65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 0,00 476,00 476,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 476,00 476,00








Ukupno : 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70



ZADARSKA ŽUPANIJAPRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 17.000,00 17.000,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84163 Višak prihoda - SŠ 0,00 62.013,68 62.013,6831 Vlastiti prihodi - korisnici 100.000,00 -40.000,00 60.000,00 60,0041 Prihodi za posebne namjene 0,00 476,00 476,0051 Državni proračun 11.800,00 252,00 12.052,00 102,14540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 44.600,00 -12.928,61 31.671,39 71,0157 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

ukupno: 857.898,7838.534,56819.364,22 104,70

|_

259



























322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00





ZADARSKA ŽUPANIJAPRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 22.695,80 22.695,8012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 635.964,22 11.721,49 647.685,71 101,84163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 22.013,68 62.013,68 155,0331 Vlastiti prihodi - korisnici 60.000,00 0,00 60.000,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 0,00 476,00 476,0051 Državni proračun 11.800,00 252,00 12.052,00 102,14540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 44.600,00 -18.624,41 25.975,59 58,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 12.000,00 0,00 12.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

ukupno: 857.898,7838.534,56819.364,22 104,70

|_

260

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ZADARSKA ŽUPANIJA













311 PLAĆE (BRUTO) 44.600,00 -18.624,41 25.975,59 58,24




Ukupno : 819.364,22 38.534,56 857.898,78 104,70

|_

261




Glava: 030-05 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94

Program: 3005 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94


aktivnost: A0300-5 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94



65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,48

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,48





92 REZULTAT POSLOVANJA 0,00 1.075.766,54 1.075.766,54

922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 0,00 1.075.766,54 1.075.766,54

Ukupno : 8.220.445,40 -2.635.514,66 5.584.930,74 67,94



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35163 Višak prihoda - SŠ 0,00 1.075.766,54 1.075.766,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,4141 Prihodi za posebne namjene 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,4851 Državni proračun 4.563.326,40 -3.894.662,00 668.664,40 14,65

ukupno: 5.584.930,74-2.635.514,668.220.445,40 67,94

|_

262




Program: 2204 Srednje školstvo-standard 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35


aktivnost: 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00A2204-01 Djelatnost srednjih škola




aktivnost: 1.420.199,00 67.032,00 1.487.231,00 104,72A2204-03 Smještaj učenika u đačkim domovima


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 100,00




aktivnost: 2.944.715,40 1.032.984,34 3.977.699,74 135,08A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu


311 PLAĆE (BRUTO) 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 1.172.202,64 326.475,75 1.498.678,39 127,85





42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 597.311,76 701.789,98 1.299.101,74 217,49

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 630.039,98 630.039,98




Ukupno : 4.484.914,40 1.100.016,34 5.584.930,74 124,53



ZADARSKA ŽUPANIJASREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks12 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.540.199,00 67.032,00 1.607.231,00 104,35163 Višak prihoda - SŠ 0,00 1.075.766,54 1.075.766,5431 Vlastiti prihodi - korisnici 300.000,00 -37.782,20 262.217,80 87,4141 Prihodi za posebne namjene 1.816.920,00 154.131,00 1.971.051,00 108,4851 Državni proračun 827.795,40 -159.131,00 668.664,40 80,78

ukupno: 5.584.930,741.100.016,344.484.914,40 124,53

|_

263




















Ukupno : 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83



ZADARSKA ŽUPANIJAPOLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 23.500,00 23.500,0012 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 747.997,67 321.723,01 1.069.720,68 143,01163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,5031 Vlastiti prihodi - korisnici 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,9741 Prihodi za posebne namjene 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0051 Državni proračun 63.700,00 6.000,00 69.700,00 109,42540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 299.000,00 -8.083,05 290.916,95 97,30540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66

ukupno: 2.159.510,51872.792,841.286.717,67 167,83

|_

264


























aktivnost: 0,00 1.200,00 1.200,00A2205-05 Portal srednjih škola Riva on





ZADARSKA ŽUPANIJAPOLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆA

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 208.512,53 208.512,5312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 747.997,67 321.723,01 1.069.720,68 143,0116 Višak prihoda poslovanja 0,00 105.904,42 105.904,42163 Višak prihoda - SŠ 40.000,00 13.000,64 53.000,64 132,5031 Vlastiti prihodi - korisnici 77.300,00 -1.570,00 75.730,00 97,9741 Prihodi za posebne namjene 22.000,00 0,00 22.000,00 100,0051 Državni proračun 63.700,00 6.000,00 69.700,00 109,42540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 299.000,00 -299.000,00 0,00 0,00540085 Projekt Erasmus+ P.S.Ožanića 0,00 524.222,24 524.222,2457 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 36.720,00 -6.000,00 30.720,00 83,66

ukupno: 2.159.510,51872.792,841.286.717,67 167,83

|_

265

POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA










aktivnost: 27.000,00 -1.570,00 25.430,00 94,19A2205-09 Obrazovanje odraslih


311 PLAĆE (BRUTO) 20.130,00 0,00 20.130,00 100,00





















311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 82.988,67 82.988,67




|_

266

POLJOPR.,PREHR I VET.ŠK. STANKA OŽANIĆAZADARSKA ŽUPANIJA








311 PLAĆE (BRUTO) 299.000,00 -151.805,00 147.195,00 49,23






tekući projekt: 0,00 524.222,24 524.222,24T4302-22 Projekt ERASMUS + S.Ožanića




Ukupno : 1.286.717,67 872.792,84 2.159.510,51 167,83

|_

267






















Ukupno : 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23



ZADARSKA ŽUPANIJATEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.733,32 30.733,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 865.312,37 11.707,98 877.020,35 101,3516 Višak prihoda poslovanja 0,00 67.567,43 67.567,43163 Višak prihoda - SŠ 24.900,00 -24.900,00 0,00 0,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 62.670,00 3.000,00 65.670,00 104,7941 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 0,00 3.250,00 100,0051 Državni proračun 0,00 8.925,00 8.925,0053 Proračun JLS 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,0057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00

ukupno: 1.079.166,1082.033,73997.132,37 108,23

|_

268

































ZADARSKA ŽUPANIJATEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 0,00 30.733,32 30.733,3212 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 865.312,37 11.707,98 877.020,35 101,35163 Višak prihoda - SŠ 24.900,00 42.667,43 67.567,43 271,3631 Vlastiti prihodi - korisnici 62.670,00 3.000,00 65.670,00 104,7941 Prihodi za posebne namjene 3.250,00 0,00 3.250,00 100,0051 Državni proračun 15.000,00 -6.075,00 8.925,00 59,5057 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,0061 Tekuće donacije - korisnici 3.000,00 0,00 3.000,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.000,00 0,00 13.000,00 100,00

ukupno: 1.079.166,1082.033,73997.132,37 108,23

|_

269

TEHNIČKA ŠKOLA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA








313 DOPRINOSI NA PLAĆE 810,00 0,00 810,00 100,00











Ukupno : 997.132,37 82.033,73 1.079.166,10 108,23

|_

270



















68 KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 0,00 2.000,00 2.000,00

683 OSTALI PRIHODI 0,00 2.000,00 2.000,00



Ukupno : 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89



ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 39.549,45 1.287,95 40.837,40 103,2612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 842.707,67 26.773,32 869.480,99 103,18163 Višak prihoda - SŠ 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 16.950,00 2.000,00 18.950,00 111,8041 Prihodi za posebne namjene 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,1351 Državni proračun 66.726,00 500,00 67.226,00 100,75540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz 0,00 74.924,08 74.924,0857 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 47.932,32 27.234,96 75.167,28 156,82611 Tekuće donacije od trgovačkih društava 0,00 500,00 500,00

ukupno: 1.195.879,50117.404,561.078.474,94 110,89

|_

271




















aktivnost: 39.549,45 -11.402,85 28.146,60 71,17A2205-01 Programi u srednjem školstvu - Javne potrebe









ZADARSKA ŽUPANIJAGIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 39.549,45 1.287,95 40.837,40 103,2612 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 842.707,67 26.773,32 869.480,99 103,18163 Višak prihoda - SŠ 11.440,50 3.517,67 14.958,17 130,7531 Vlastiti prihodi - korisnici 16.950,00 2.000,00 18.950,00 111,8041 Prihodi za posebne namjene 5.860,00 2.000,00 7.860,00 134,1351 Državni proračun 66.726,00 500,00 67.226,00 100,75540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91540066 Projekt-Prir.lepeza za mlade znanstven .- G.V.Naz 0,00 74.924,08 74.924,0857 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 47.932,32 27.234,96 75.167,28 156,8261 Tekuće donacije - korisnici 0,00 500,00 500,00

ukupno: 1.195.879,50117.404,561.078.474,94 110,89

|_

272

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADARZADARSKA ŽUPANIJA












422 POSTROJENJA I OPREMA 10.500,00 -10.500,00 0,00 0,00






311 PLAĆE (BRUTO) 47.309,00 -21.333,42 25.975,58 54,91





tekući projekt: 0,00 74.924,08 74.924,08T4302-11 Projekt Prir.lepeza za mlade znanstven - Gimnazija V.Nazor





Ukupno : 1.078.474,94 117.404,56 1.195.879,50 110,89

|_

273









631 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA 0,00 73.898,56 73.898,56














Ukupno : 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80



ZADARSKA ŽUPANIJASTRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 165.908,86 -141.142,17 24.766,69 14,9312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,2516 Višak prihoda poslovanja 0,00 710.224,89 710.224,89163 Višak prihoda - SŠ 499.731,70 -499.731,70 0,00 0,0031 Vlastiti prihodi - korisnici 425.460,00 0,00 425.460,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 32.101,50 0,00 32.101,50 100,0051 Državni proračun 0,00 24.600,00 24.600,0053 Proračun JLS 21.600,00 -21.600,00 0,00 0,00540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 83.248,43 -28.645,55 54.602,88 65,59540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,5657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.700,00 0,00 25.700,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00

ukupno: 2.634.923,09120.799,702.514.123,39 104,80

|_

274




Program: 2204 Srednje školstvo-standard 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,25


aktivnost: 1.254.772,90 -2.535,83 1.252.237,07 99,80A2204-01 Djelatnost srednjih škola






34 FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 -750,00 450,00 37,50

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.200,00 -750,00 450,00 37,50





Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 1.010.193,20 82.746,07 1.092.939,27 108,19











ZADARSKA ŽUPANIJASTRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆ

Izv.fin. Opis izvora financiranja povećanje - smanjenjeplan izmjene i dopune indeks11 Opći prihodi i primici 165.908,86 -141.142,17 24.766,69 14,9312 F.P. i dod. udio u por. na dohodak 1.254.772,90 3.195,67 1.257.968,57 100,2516 Višak prihoda poslovanja 0,00 144.247,12 144.247,12163 Višak prihoda - SŠ 499.731,70 66.246,07 565.977,77 113,2631 Vlastiti prihodi - korisnici 425.460,00 0,00 425.460,00 100,0041 Prihodi za posebne namjene 32.101,50 0,00 32.101,50 100,0051 Državni proračun 21.600,00 3.000,00 24.600,00 113,89540033 Inkluzija - korak bliže društvu bez prepreka 83.248,43 -28.645,55 54.602,88 65,59540082 Projekt Erasmus+ V. Vlatkovića 0,00 73.898,56 73.898,5657 HZZ - stručno osposobljavanje (volonteri) 25.700,00 0,00 25.700,00 100,0071 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.600,00 0,00 5.600,00 100,00

ukupno: 2.634.923,09120.799,702.514.123,39 104,80

|_

275

STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆZADARSKA ŽUPANIJA




Program: 2205 Srednje školstvo - iznad standarda 1.010.193,20 82.746,07 1.092.939,27 108,19


aktivnost: 975.193,20 69.246,07 1.044.439,27 107,10A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu


311 PLAĆE (BRUTO) 183.500,00 -10.000,00 173.500,00 94,55











38 OSTALI RASHODI 8.000,00 4.000,00 12.000,00 150,00

381 TEKUĆE DONACIJE 8.000,00 4.000,00 12.000,00 150,00


421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


424 KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED. 18.000,00 -6.044,37 11.955,63 66,42






311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 121.315,80 121.315,80








311 PLAĆE (BRUTO) 200.179,44 -145.576,56 54.602,88 27,28


|_

276

STRUKOVNA ŠKOLE VICE VLATKOVIĆZADARSKA ŽUPANIJA











323 RASHODI ZA USLUGE 510,00 -510,00 0,00 0,00


tekući projekt: 0,00 73.898,56 73.898,56T4302-19 Projekt ERASMUS + V. Vlatkovića


311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 11.614,30 11.614,30








Ukupno : 2.514.123,39 120.799,70 2.634.923,09 104,80

|_

277

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA · 2017. 10. 6. · A. RA ČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA Izmjene i dopune indeks Plan Šifra Izvor financiranja