Renstra Kemenhub 2015-2019

  • View
    111

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Renstra Kemenhub 2015-2019

Text of Renstra Kemenhub 2015-2019

PEMBANGUNAN JALAN TOL SAMARINDA-BALIKPAPAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2015 - 2019BIRO PERENCANAANDraft per 9 Maret 2015Bab IBab IIBab IIIBab IVBab VPENUTUP

PENDAHULUANKondisi UmumPotensiPermasalahan PerhubunganARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANArah Kebijakan dan Strategi NasionalArah Kebijakan dan Strategi Kementerian PerhubunganKerangka RegulasiKerangka Kelembagaan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANTarget KinerjaKerangka PendanaanLAMPIRANLampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PerhubunganLampiran II. Matriks Kerangka RegulasiOUTLINE RENSTRA KEMENHUB 2015-2019VISI DAN MISI NASIONAL, AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA), SASARAN NASIONAL, DAN SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 20152019

Visi dan Misi NasionalAgenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)Sasaran Nasional Tahun 2015 - 2019Sasaran Kemenhub Tahun 2015-2019 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

2ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA KEMENHUB TAHUN 2015-2019POTENSIPROGRAMPERMASALAHANSASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANARAH KEBIJAKAN STRATEGIDANKERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PERHUBUNGANCAPAIANKINERJASASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019IKUTARGET KINERJA DAN PENDANAAN Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

33Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan Transportasi

BAB I

Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

NOSASARAN PERHUBUNGANURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMASATUANTAHUN2010TAHUN2011TAHUN2012TAHUN2013TAHUN20141Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1)Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungankejadian/ tahun5.3565.4885.359 4.965

4.3902Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungankejadian/ tahun1096743)Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi (selain Transportasi Darat)%54,8456,6672,2466,9863,014)Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasiunit2.1299.32413.61913.12713.4345)Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasiunit025133453552Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengemb. konektivitas antar wilayah6)Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidilintas4945615836397123Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi7)Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional%--1.151.173.68)Total produksi angkutan penumpangpenumpang/ tahun 760.685.901 774.134.177 830.785.753 1.038.054.913 1.107.480.320 9)Total produksi angkutan barangton/tahun 329.819.146 337.758.783 374.726.641 461.146.776 511.806.011 CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

5NOSASARAN PERHUBUNGANURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMASATUANTAHUN2010TAHUN2011TAHUN2012TAHUN 2013TAHUN 20144Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi10)Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta Jumlah proyek yang siap ditawarkan melalui skema KPS--3215Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi11)Nilai AKIP Kementerian Perhubungan nilaiCCCCBBB12)Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian PerhubunganOpiniWDPWDPWDPWDPWTP13)Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMNRp Trilliun77,9137,7162,7147,4147,414)Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikatOrang50.499 50.649 58.175 60.046 76.961 15)Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian PerhubunganOrang5581.0993.6376.1811.93816)Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusanOrang142.386140.246162.364201.838298.59417)Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkanPeraturan957465200621CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (2) Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

6NOSASARAN PERHUBUNGANURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMASATUANTAHUN2010TAHUN2011TAHUN2012TAHUN 2013TAHUN 20146Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim18)Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasionaljuta liter/tahun-3.379.5073.758.484 4.201.000 4.229.39019)Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasionaljuta ton/th--88.691 94.500 252.13420)Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasilokasi (unit)33310762.9462.5643.90621)Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkunganlokasi1819534890CAPAIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANTAHUN 2010-2014 .. (3) Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

7NoCapaianSatuanPencapaian Per TahunTotal201020112012201320141Pembangunan Terminal yang selesaiTerminal21624152Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) yang sudah terselesaikanUnit1012-43Pembangunan jembatan timbang yang selesaiUnit0323084Pembangunan jembatan timbang yang selesai direhabilitasi Unit0020245Pembangunan dermaga penyeberangan (selesai)Dermaga15149141870- LanjutanDermaga3537203733162- BaruDermaga815191010626Pembangunan prasarana dermaga sungai (selesai)Dermaga836131444- LanjutanDermaga7265-20- BaruDermaga1121076367Pembangunan Prasarana Dermaga Danau (selesai)Dermaga130509- LanjutanDermaga1--1-2- BaruDermaga2332108Pembangunan Kapal penyeberanganKapal0000339Pembangunan kapal perintisKapal6617463910Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran Unit4282326189911Pelayanan angkutan perintis233274304354383- Angkutan Bus PerintisTrayek142157169185205- Angkutan Penyeberangan PerintisLintas91117135169178CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI DARATTAHUN 2010-2014 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

8NoCapaianSatuanPencapaian Per TahunTotal201020112012201320141Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Km'sp81135103497859012Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya termasuk reaktivasi Km'sp29714079753389293Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Km'sp11420-37724Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp1681005501553231.2965Jumlah unit pengadaan wesel Unit16320232420-8356Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan dibangun Unit8970140123795017Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi Paket27266965192068Jumlah paket pekerjaan peningkatan/pembangunan pelistrikan Paket10914134509Jumlah paket pembangunan/rehabilitasibangunan operasional/stasiun Paket1112910388010Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitasprasarana perkeretaapian Paket1078583811Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidangUnit544-41712Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapianPaket1158322913Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapianPaket1617653514Jumlah kereta ekonomi yang dibangun Unit 161155--8215Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus, sarana kerja Unit 36120111210716Jumlah unit modifikasi sarana KA Unit -49---4917Pelayanan angkutan perintisLintas----11CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI PERKERETAAPIANTAHUN 2010-2014 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

9NoCapaianSatuanPencapaian Per Tahun201020112012201320141Pembangunan kapal perintis kapal23253236522Pembangunan fasilitas pelabuhanpaket992623863864053Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaranunit2772782792812884Pembangunan menara suarunit1.2631.2841.3131.3321.3305Pembangunan rambu suarunit3553634124353946Pembangunan stasiun vessel traffic servicesunit10111212187Pembangunan Kapal Patroli KPLPKapal2152322622883378Pelayanan angkutan perintistrayek6061678084CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI LAUTTAHUN 2010-2014 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

10Catatan : Capaian tersebut merupakan capaian kumulatifNoCapaianSatuanPencapaian Per TahunTotal201020112012201320141Bandara dikembangkan/ direhabilitasiBandara801501461401406562Bandara Baru yang dibangunBandara149342323Fasilitas Navigasi yang dibangun dan direhabilitasiPaket85106115224685984Fasilitas Keamanan yang dibangun dan direhabilitasiPaket25934626445881621435Fasilitas Pelayanan darurat (PK-PPK)Paketn.an.a30951012266Pelayanan angkutan perintisrute118130130138164CAPAIAN KINERJA TRANSPORTASI UDARATAHUN 2010-2014 Biro PerencanaanSekretariat Jenderal

11KEMENTERIAN PERHUBUNGANNO.UNIT ORGANISASIPAGU ALOKASI ANGGARAN (Dalam Juta Rupiah)201020112012201320141SEKRETARIAT JENDERAL 322.940,2 408.031,6 462.851,5 1.019.145,2 1.450.724,72INSPEKTORAT JENDERAL 71.001,7 67.721,2 69.099 85.751,7 79.618,83DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1.838.442,6 2.095.941 2.859.805,2 3.013.165,2 3.619.419,94DITJEN PERKERETAAPIAN 3.916.862,3 4.727.369,1 9.252.127,7 9.372.585,7 11.907.537,45DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 4.623.016 7.768.182,3 11.550.550,7 11.622.244,9 9.619.949.589 6DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 4.462.999,9 5.360.813,8 6.898.259,8 7.568.474,1 7.505.786,17BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 87.828,6 136.568,9 194.878,7 221.298 205.717,78BADAN BPSDM PERHUBUNGAN 2.572.463,3 2.753.427,8 2.611.975,2 3.023.619,9 2.867.346,8 JUMLAH RAYA 17.895.554,9