Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018bpkad.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/132/2019/09/Renja... · Rencana Kerja 2018P BPKAD Kabupaten Banyuasin halamanii KATA PENGANTAR

Rencana Kerja PerubahanTahun 2018Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.idPANGKALAN BALAI – 30753

Rencana Kerja 2018PBPKAD Kabupaten Banyuasin

halaman ii

KATA PENGANTARSegala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini merupakan Rencana Kerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 –2018 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin yang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnyaorganisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan BupatiBanyuasin Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugasdan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 200).

Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikandalam penyusunan Renja di masa mendatang.

Pangkalan Balai, Juli 2018

a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin,,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,

Drs. Akhmad SyahrilPenata Tingkat INIP. 196703271989091002


halaman iii

DAFTAR ISIhal.

HALAMAN JUDULKATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR LAMPIRAN

iiiiiiiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

1

1122

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

4

4

44

45

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah3.3. Program dan Kegiatan

6

668

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

11

BAB V PENUTUP 12

LAMPIRAN


halaman iv

DAFTAR LAMPIRANJudul Nama Lampiran

Lampiran C1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin

Lampiran C2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten BanyuasinLampiran C3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

sampai dengan Tahun 2017Lampiran C5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019


1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerahuntuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini merupakan RencanaKerja Tahun Transisi Rencana Strategis 2014 – 2018 yang merupakan penjabaran RencanaStrategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinyang telah beberapa kali mengalami reviu dan perubahan sejalan dengan berubahnyaorganisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Reviu dan Perubahan terakhir dilakukan pada Peraturan Daerah KabupatenBanyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati BanyuasinPeraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi danPenjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, danRencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBanyuasin Tahun 2016 Nomor 063);


2

4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasidan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor200);

5. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin Nomor xxx/KPTS/BPKAD-Sk/2016 tanggal xx Desember 2016 tentangPenetapan Perubahan Rencana Strategis 2014 – 2018 Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja Perubahan PemerintahDaerah Tahun 2018 Kabupaten Banyuasin

2. Sebagai dokumen perencanaan tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin.

3. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018.

4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran tahun 2018Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III – TUJUAN DAN SASARAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah3.3. Program dan Kegiatan


3

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBAB V – PENUTUP

Rencana Kerja 2019BPKAD Kabupaten Banyuasin

4

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rata-rata capaian Rencana Kerja Tahun 2017 atas empat indikator kinerja utamaBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebesar102,40% dengan rata-rata capaian Rencana Strategis sebesar 100,78%.

Rincian capaian Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Badan PengelolaKeuangan Daerah Kabupaten Banyuasin terdapat dalam Tabel C3 pada bagian lampiran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin dapat dilihat pada Tabel C1 pada bagian lampiran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah:

1. Perlunya dilakukan kajian akademis tentang potensi Pendapatan Asli DaerahKabupaten Banyuasin.

2. Perlu adanya database potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah KabupatenBanyuasin.

3. Adanya perubahan peraturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yangmengharuskan adanya kajian yang lebih intensif tentang kedudukan, tugas danfungsi Seksi terkait dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan itu sendiri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dalamTabel C2 pada bagian lampiran.


5

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat KabupatenBanyuasin, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaitanlangsung dengan pelayanan maupun tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin.


6

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 mengacu pada penyusunanRencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang tentunya sudahmelakukan telahaan terhadap kebijakan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 MeningkatnyaKemandirian Daerah

Rasio PAD terhadapPendapatan Daerah

Meningkatnyapenerimaan PAD

Pertumbuhanpenerimaan PajakDaerah non PBB danBPHTBPertumbuhanpenerimaan PBB danBPHTBCapaian targetpenerimaan PAD nonPajak Daerah

Tercapainya TargetPenerimaanPendapatan non PAD

Capaian targetpenerimaan pendapatannon PAD

2 Terwujudnya APBDtepat waktu

Perda APBD Tahunn+1 Ditetapkan TepatWaktu

Meningkatnya kualitasAPBD

Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpenyusunan APBDsesuai PrinsipPenganggaran yang BaikPersentase aparaturperencanaan anggaranPerangkat Daerahmendapatkanpembinaan perencanaananggaranPersentase tahapanpenyusunan APBD tepatwaktu


7


3 Terwujudnyaakuntabilitaspelaksanaan danpelaporan APBD (IKUKabupaten)

Opini BPK RI atas LKPDTahun n-1

Terwujudnyapelaksanaan APBDsecara efisien danakuntabel

Tingkat pemenuhanpedoman/ peraturanpengelolaanperbendaharaan daerahPersentase pengelolakeuangan PerangkatDaerah mendapatkanpembinaanpenatausahaankeuanganPersentase penyerapananggaran APBDPersentase penerbitanSP2D sesuai persyaratantepat waktuPersentase kasusTP/TGR selesai diputusMajelis TP/TGR

Terlaksananya tertibadministrasipengelolaan barangmilik daerah

Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan BMD sesuaiPermendagri 19/2016Persentase pengelolaBMD Perangkat Daerahmendapatkanpembinaanpenatausahaan BMDPersentase PerangkatDaerah melaksanakanperencanaan BMDsesuai ketentuanPersentase PerangkatDaerah yang aktifmelakukan rekonsiliasilaporan BMD

Tersajinya laporankeuangan pemerintahdaerah yang akuntabelsesuai SAP

Tingkat pemenuhanperaturan dan pedomanpengelolaan akuntansiPersentase PejabatPenatausahaanKeuangan (PPK)Perangkat Daerah yangmendapat pembinaanpenyusunan laporansesuai SAPPersentase PerangkatDaerah yang aktifmelakukan rekonsiliasilaporan keuanganPersentase LKPDdisajikan tepat waktu


8


4 Meningkatnya kualitaspelayanan publik

Tingkat kepuasanpublik terhadappelayanan

Terwujudnya aparaturyang profesional,bebas dari korupsi,bersih dan melayani

Capaian kerja aparaturyang baikPerilaku aparatur yangbaikTingkat kehadiranaparatur dalam 1 tahunAdanya pengakuan zonaintegritas BPKADmenuju WBK dan WBBM

Terpenuhinya layananadministrasiperkantoran sertasarana dan prasaranayang memadai

Tingkat pemenuhanlayanan administrasiperkantoranKondisi sarana danprasarana dalamkeadaan Baik

Meningkatnyaakuntabilitas kinerja

Nilai evaluasi atas LKjIPTahun n-1

3.3. Program dan Kegiatan

Nama Program Nama Kegiatan

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan ListrikPenyediaan Jasa Jaminan Barang Milik DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/OperasionalPenyediaan Jasa Administrasi KeuanganPenyediaan Jasa Kebersihan KantorPenyediaan Alat Tulis KantorPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-UndanganPenyediaan Bahan Logistik KantorPenyediaan Makanan dan MinumanRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerahRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke DalamDaerahPenyediaan Jasa Pendukung AdministrasiPerkantoran / Jasa Teknis

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/OperasionalPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantorPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor


9


Program Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja LapanganPengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuMonitoring, Evaluasi, dan Pelaporan DisiplinPegawaiPembinaan Fisik dan Mental AparaturMonitoring dan Evaluasi Disiplin Aparatur

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Analisis Beban KerjaProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan AkhirTahunPembangunan, Pemeliharaan, dan PengembanganSTIPenyusunan dan Review Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPDKoordinasi dan Rekonsiliasi PPh

Program Pengelolaan AnggaranDaerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupati tentang APBD sertaDPAPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah danRancangan Peraturan Bupati tentang PerubahanAPBD serta DPA PerubahanPenyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKAAPBDPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar Harga Satuan Barang / JasaPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar BiayaPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangAnalisis Standar BelanjaPenyusunan Rancangan Sistem OperasionalProsedur Bidang AnggaranPenyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentangTatacara PergeseranPenyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS P

Program PengelolaanPerbendaharaan Daerah

Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan

Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PerbendaharaanBimbingan Teknis/Workshop BidangPerbendaharaanManajemen KasTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti RugiPenyusunan Rancangan Bupati tentang PedomanPelaksanaan APBDPemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS


10


Program Pengelolaan Barang MilikDaerah

Pengamanan dan Pemeliharaan BMDPembinaan dan Pengendalian BMDPenyusunan Laporan Semester BMDPenyusunan Laporan Tahunan BMDPenyusunan PEraturan Pengelolaan BMDPenyusunan RKBMD dan RKPBMDPembindahtanganan dan Pemanfaatan BMDPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan AkuntansiKeuangan Daerah

Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan danPelaporanPenyusunan Laporan Berkala Keuangan PemerintahDaerahMonev Penatausahaan Penyusunan LaporanKeuangan SKPDPenyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan DaerahPenyusunan Pertanggungjawaban KeuanganPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan danPengamanan Pajak Daerah dan PADNon Pajak Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Pajak DaerahPembentukan dan Pemutakhiran Basis Data PajakDaerahPenilaian dan Penetapan Pajak DaerahDistribusi Ketetapan Pajak DaerahMonitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak DaerahKajian Potensi Pendapatan Asli DaerahPenyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak DaerahMonitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non PajakDaerah

Program Peningkatan Kepatuhan danKesadaran Pajak Daerah

Pemeriksaan dan Verifikasi PajakUji Petik dan Operasi SisirGebyar Pajak DaerahPenagiahan Pajak DaerahPemeriksaan dan Verifikasi Keberatan danPenguranganSosialisasi dan Publikasi Pajak DaerahPenyuluhan Pajak Daerah

Program Revitalisasi Fungsi UnitPelaksana Teknis Kecamatan danPetugas Pemungut

Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan PetugasPemungutFasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan

Program Pengamanan PenerimaanNon PAD

Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi PenerimaanDana PerimbanganKoordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi PenerimaanNon PAD Non Dana Perimbangan

Program Optimalisasi danPeningkatan Pelayanan

Survey kepuasan wajib pajak atas pelayananPenyusunan dan Revisi SOPPencanangan Zona IntegritasSosialisasi dan Publikasi


11

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAHRencana kerja perubahan dan kerangka pendanaan Tahun 2018 dapat dilihat dalam

lampiran C5 pada bagian lampiran.


12

BAB VPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikanberbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaiwujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhanmasyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasinadalah Program Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBanyuasin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Banyuasin. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuasin ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2019. Dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikangambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuatdapat berhasil dan berdaya guna.

Pangkalan Balai, April 2018a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola KeuanganDan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

Proyeksi Capaian

pada Tahun ke-

Proyeksi

Rasio

Capaian pada

Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah

- - - 4,98 4,96 5,27 5,47 6,03 5,51 5,30 5,07 6,22 6,03 110,70 106,87 96,25 113,71 100,00 -

2 Perda APBD Tahun n+1

ditetapkan Tepat Waktu

- - - ≤ 31/12/2014 ≤ 31/12/2015 ≤ 31/12/2016 ≤ 31/12/2017 ≤ 31/12/2018 31/12/2014 28/12/2015 28/12/2016 28/12/2017 ≤ 31/12/2018 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

3 Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-

1

- - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

4 Tingkat kepuasan publik

terhadap pelayanan

- - - n/a 93,25 93,50 93,75 94,00 n/a 82,26 93,51 89,90 94,00 n/a 88,21 100,01 95,89 100,00 -


a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,Plt. Sekretaris,Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,


Tabel C.1 Renja 2018P

Ket.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

No.Indikator Kinerja sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\Renja 2018P.xlsx - C1 halaman 1 dari 23

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Lokasi Pagu Indikatif

(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 11

4 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Outcome : Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran 100,00 % 5.073.203.058,00

4 4 1 5 2 1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Kabupaten

Banyuasin

Output : Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik disediakan

100,00 % 322.599.992,00

4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

disediakan

100,00 % 101.200.000,00

4 4 1 5 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

disediakan

100,00 % 24.400.000,00

4 4 1 5 2 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Administrasi Keuangan

disediakan

100,00 % 1.280.502.841,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 84.000.000,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 505.526.800,00

4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Barang Cetakan dan Penggandaan

disediakan

100,00 % 510.080.000,00

4 4 1 5 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Komponen Instalasi


disediakan

100,00 % 27.050.000,00

4 4 1 5 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor

disediakan

100,00 % 400.000.000,00

4 4 1 5 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan disediakan

100,00 % 38.880.000,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten

Banyuasin

Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 24.744.000,00

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten

Banyuasin

Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 35.400.000,00

4 4 1 5 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 1.023.879.425,00


Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 149.540.000,00

4 4 1 5 2 1 24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

Kabupaten

Banyuasin

Output : Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran / Jasa Teknis disediakan

100,00 % 545.400.000,00

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Outcome : Kondisi sarana dan prasarana

dalam keadaan Baik

100,00 % 506.790.000,00

4 4 1 5 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor selesai dilaksanakan

100,00 % 85.430.000,00

4 4 1 5 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional selesai

dilaksanakan

100,00 % 304.960.000,00


Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin


Perlengkapan Gedung Kantor selesai

dilaksanakan

100,00 % 59.650.000,00

4 4 1 5 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor selesai dilaksanakan

100,00 % 56.750.000,00

4 4 1 5 2 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00

Tingkat kehadiran aparatur

dalam 1 tahun

100,00 %

4 4 1 5 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya disediakan

100,00 % 195.250.000,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 136.850.000,00

4 4 1 5 2 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

disediakan

100,00 % 52.500.000,00

4 4 1 5 2 3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai selesai dilaksanakan

100,00 % 111.200.000,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

selesai dilaksanakan

100,00 % 36.500.000,00

4 4 1 5 2 3 9 Monitoring dan Evaluasi Disiplin

Aparatur

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring dan Evaluasi Disiplin

Aparatur selesai dilaksanakan

100,00 % 30.000.000,00

4 4 1 5 2 5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 100,00 % 428.027.000,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten

Banyuasin

Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


100,00 % 383.210.000,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 44.817.000,00

4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP

100,00 % 1.922.677.275,00

Persentase penyajian laporan

kinerja dan keuangan berbasis IT

100,00 %

Tabel C.2 Renja 2018PREVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BANYUASIN

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Program/KegiatanProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian

4 6 8 91 3

C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C2 halaman 2 dari 23

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 11



4 6 8 91 3

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten

Banyuasin

Output : Dokumen Renstra 100,00 % 139.066.800,00

4 4 1 5 2 6 18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Keuangan 100,00 % 34.840.000,00

4 4 1 5 2 6 24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan STI

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembangunan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan STI selesai

dilaksanakan

100,00 % 1.546.448.875,00

4 4 1 5 2 6 26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyusunan dan Review Laporan


Kinerja OPD selesai dilaksanakan

100,00 % 162.301.600,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Kabupaten

Banyuasin

Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


100,00 % 40.020.000,00

4 4 1 5 2 62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran

yang Baik

100,00 % 2.164.113.350,36

Persentase aparatur

perencanaan anggaran

Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan perencanaan

anggaran

100,00 %

Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

100,00 %

4 4 1 5 2 62 1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta DPA

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda, Raperbup dan DPA APBD

2020

100,00 % 388.416.466,00



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda, Raperbup dan DPA PAPBD

2019

100,00 % 410.899.900,00

4 4 1 5 2 62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman Penyusunan RKA

APBD

100,00 % 199.489.000,00


Bupati tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

100,00 % 162.012.500,00


Bupati tentang Standar Biaya

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 182.180.500,00


Bupati tentang Analisis Standar

Belanja

Kabupaten

Banyuasin

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 302.226.000,00

4 4 1 5 2 62 14 Penyusunan Rancangan Sistem

Operasional Prosedur Bidang

Anggaran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup SOP 100,00 % 212.996.379,00


Bupati tentang Tatacara Pergeseran

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 180.092.355,36

4 4 1 5 2 62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P

Kabupaten

Banyuasin

Output : KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS

P

100,00 % 125.800.250,00

4 4 1 5 2 63 Program Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/

peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah

100,00 % 1.878.084.870,23

Persentase pengelola keuangan


pembinaan penatausahaan

keuangan

100,00 %

Persentase penyerapan anggaran

APBD

100,00 %

Persentase penerbitan SP2D

sesuai persyaratan tepat waktu

100,00 %

Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR

100,00 %

4 4 1 5 2 63 1 Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan selesai dilaksanakan

100,00 % 466.220.234,68

4 4 1 5 2 63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang


100,00 % 72.000.000,00

4 4 1 5 2 63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bimbingan Teknis/Workshop Bidang


100,00 % 315.996.000,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Kabupaten

Banyuasin

Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 201.910.276,55

4 4 1 5 2 63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten

Banyuasin

Output : Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi selesai

dilaksanakan

100,00 % 406.781.500,00

4 4 1 5 2 63 10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperbup Pedoman Pelaksanaan

APBD

100,00 % 69.588.500,00

4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS selesai dilaksanakan

100,00 % 345.588.359,00

4 4 1 5 2 64 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah


dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016

100,00 % 1.108.695.000,00

Persentase pengelola BMD


pembinaan penatausahaan BMD

100,00 %


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 11



4 6 8 91 3

Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan BMD

sesuai ketentuan

100,00 %


yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan BMD

100,00 %

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


100,00 % 108.201.000,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


100,00 % 447.345.500,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 78.260.000,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Kabupaten

Banyuasin

Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 124.190.000,00

4 4 1 5 2 64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 138.233.500,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Kabupaten

Banyuasin

Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 23.850.000,00

4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD selesai

dilaksanakan

100,00 % 166.265.000,00

4 4 1 5 2 64 14 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 22.350.000,00

4 4 1 5 2 65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah


dan pedoman pengelolaan

akuntansi

100,00 % 1.412.468.215,00

Persentase Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perangkat Daerah yang

mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP

100,00 %


yang aktif melakukan rekonsiliasi

laporan keuangan

100,00 %

Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

100,00 %

4 4 1 5 2 65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan selesai dilaksanakan

100,00 % 134.923.200,00

4 4 1 5 2 65 4 Penyusunan Laporan Berkala

Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD Berkala 100,00 % 399.256.615,00

4 4 1 5 2 65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD selesai

dilaksanakan

100,00 % 190.767.600,00

4 4 1 5 2 65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi

Keuangan Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perbup AKD 100,00 % 142.912.600,00

4 4 1 5 2 65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban

Keuangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Raperda dan Raperbup

Pertanggungjawaban Keuangan

100,00 % 160.737.800,00


Pemerintah Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : LKPD 100,00 % 383.870.400,00

4 4 1 5 2 69 Program Peningkatan dan

Pengamanan Pajak Daerah dan

PAD Non Pajak Daerah

Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak

Daerah non PBB dan BPHTB

100,00 % 3.558.468.824,00

Capaian target penerimaan Pajak


100,00 %

Pertumbuhan penerimaan PBB

dan BPHTB

100,00 %

Capaian target penerimaan PBB

dan BPHTB

100,00 %

Pertumbuhan penerimaan PAD

non pajak daerah

100,00 %

Capaian target penerimaan PAD

non pajak daerah

100,00 %

4 4 1 5 2 69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah selesai dilaksanakan

100,00 % 247.798.000,00

4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran

Basis Data Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 624.500.000,00

4 4 1 5 2 69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Penilaian dan Penetapan Pajak


100,00 % 709.918.775,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


100,00 % 1.087.622.839,00

4 4 1 5 2 69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah selesai dilaksanakan

100,00 % 100.000.000,00

4 4 1 5 2 69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli

Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli


100,00 % 624.500.000,00

4 4 1 5 2 69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub

Pajak Daerah

Kabupaten

Banyuasin

Output : Perda dan Perbub Pajak Daerah

Revisi

100,00 % 122.520.390,00

4 4 1 5 2 69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan


Kabupaten

Banyuasin

Output : Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD Non Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 41.608.820,00

4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan

dan Kesadaran Pajak Daerah

Outcome : Persentase ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB dibayar

tepat waktu

100,00 % 3.830.329.972,00

Persentase nilai ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB dibayar

tepat waktu

100,00 %


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Rp000,00) Lokasi

Pagu Indikatif

(Rp000,00) 2 5 7 10 11



4 6 8 91 3

Persentase tunggakan ketetapan

pajak daerah non PBB & BPHTB

berhasil dipungut

100,00 %

Persentase nilai tunggakan

ketetapan pajak daerah non PBB

& BPHTB berhasil dipungut

100,00 %

Persentase ketetapan PBB &

BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 %

Persentase nilai ketetapan PBB &


100,00 %

Persentase tunggakan ketetapan

PBB & BPHTB berhasil dipungut

100,00 %


ketetapan PBB & BPHTB berhasil

dipungut

100,00 %

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak


100,00 % 165.500.869,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Kabupaten

Banyuasin

Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai

dilaksanakan

100,00 % 105.200.000,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 210.000.000,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 247.385.000,00

4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan selesai

dilaksanakan

100,00 % 105.644.103,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah


100,00 % 784.700.000,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 537.900.000,00

4 4 1 5 2 71 Program Revitalisasi Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Kecamatan dan

Petugas Pemungut

Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00

4 4 1 5 2 71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan

dan Petugas Pemungut

Kabupaten

Banyuasin

Output : Pembinaan Teknis UPT Kecamatan

dan Petugas Pemungut selesai

dilaksanakan

100,00 % 450.000.000,00

4 4 1 5 2 71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan selesai dilaksanakan

100,00 % 387.000.000,00

4 4 1 5 2 72 Program Pengamanan

Penerimaan Non PAD

Outcome : Pertumbuhan pendapatan Dana

Perimbangan

100,00 % 479.815.000,00

Capaian target penerimaan Dana

Perimbangan

100,00 %

Pertumbuhan penerimaan Lain-

lain Pendapatan yang Sah

100,00 %

Capaian target penerimaan Lain-


100,00 %

4 4 1 5 2 72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Dana Perimbangan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi



100,00 % 343.070.000,00


Penerimaan Non PAD Non Dana

Perimbangan

Kabupaten

Banyuasin



Perimbangan selesai dilaksanakan

100,00 % 136.745.000,00

4 4 1 5 2 73 Program Optimalisasi dan

Peningkatan Pelayanan

Outcome : Ada/tidaknya pengakuan zona

integritas BPKAD menuju WBK

dan WBBM

100,00 % 787.750.000,00

4 4 1 5 2 73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas

pelayanan

Kabupaten

Banyuasin

Output : Survey kepuasan wajib pajak atas

pelayanan selesai dilaksanakan

100,00 % 241.000.000,00

4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Kabupaten

Banyuasin

Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai

dilaksanakan

100,00 % 94.250.000,00

4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Kabupaten

Banyuasin

Output : Pencanangan Zona Integritas selesai

dilaksanakan

100,00 % 392.500.000,00

4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Kabupaten

Banyuasin

Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai

dilaksanakan

100,00 % 60.000.000,00


a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,

Plt. Sekretaris,

Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,

Drs. Akhmad Syahril

Penata Tingkat I

NIP. 196703271989091002


Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin

OPD: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 124 4 1 5 2 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Listrik



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Milik Daerah


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perlengkapan Kantor


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : SPD Luar Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Teknis



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


dalam keadaan Baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kantor



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Peralatan Gedung Kantor


Peralatan Gedung Kantor selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dalam 1 tahun

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perlengkapannya



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 3 4 9 10=(5+7+9)

Tabel C.3 Renja 2018PREKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017KABUPATEN BANYUASIN

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian kinerja

Renstra SKPD Tahun 2014-

2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2017

(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun berjalan

(tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan

tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian


Tertentu


disediakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Disiplin Pegawai



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Aparatur



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Outcome : Capaian kerja aparatur yang

baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


SAKIP

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


kinerja dan keuangan berbasis

IT

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Laporan Keuangan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pengembangan STI



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Kinerja OPD




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah




yang Baik

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase aparatur




anggaran

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


APBD tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





2020

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Bupati tentang Perubahan APBD

serta DPA Perubahan


2019

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Penyusunan RKA APBD


APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Barang / Jasa


Barang / Jasa

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Raperbup Standar Biaya 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Belanja

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Anggaran

Output : Raperbup SOP 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian



Output : Raperbup Tatacara Pergeseran 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


PAPBD dan PPAS P


P

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




keuangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase penyerapan

anggaran APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Perbendaharaan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Tuntutan Ganti Rugi



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




APBD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran

Data Gaji PNS

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran

Data Gaji PNS selesai dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Milik Daerah




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


yang aktif melakukan

rekonsiliasi laporan BMD

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


BMD

Output : Perbup Pengelolaan BMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 4 1 5 2 64 13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian


Barang Milik Daerah



dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan Daerah



akuntansi

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase Pejabat



mendapat pembinaan


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



rekonsiliasi laporan keuangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan Pelaporan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : LKPD Berkala 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan Daerah

Output : Perbup AKD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Keuangan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pemerintah Daerah

Output : LKPD 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capaian target penerimaan

Pajak Daerah non PBB dan

BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dan BPHTB

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


non pajak daerah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


non pajak daerah

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Output : Basis Data Pajak Daerah 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pajak Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Daerah



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pajak Daerah


Revisi

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

Daerah


daerah non PBB & BPHTB

dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian



dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase tunggakan

ketetapan pajak daerah non


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


ketetapan pajak daerah non


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase nilai ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



dipungut

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi

Keberatan dan Pengurangan

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi

Keberatan dan Pengurangan selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak

Daerah

Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak


100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Pelaksana Teknis Kecamatan


Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00





dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kecamatan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Penerimaan Non PAD


Perimbangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Dana Perimbangan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Perimbangan




100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

Tingkat

capaian (%)

2 5 6 7 8=(7/6) 11=(10/4) 121 3 4 9 10=(5+7+9)

Kode



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)



2018

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2016

(tahun n-3)





(tahun n-1)



tahun 2018Catatan

Realisasi Capaian





dan WBBM

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


pelayanan



100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai

dilaksanakan

100,00 % 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


a.n. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin,

Plt. Sekretaris,

Kasubbag. Perencanaan Program dan Pelaporan,

Drs. Akhmad Syahril

Penata Tingkat I

NIP. 196703271989091002


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


2 4 6 7 8 10


Perkantoran


administrasi perkantoran 100,00 % 5.073.203.058,00 100,00 % 5.073.203.058,00



Listrik



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 322.599.992,00 APBD --- 100,00 % 322.599.992,00


Milik Daerah


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 101.200.000,00 APBD --- 100,00 % 101.200.000,00


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 24.400.000,00 APBD --- 100,00 % 24.400.000,00


Keuangan


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.280.502.841,00 APBD --- 100,00 % 1.280.502.841,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Jasa Kebersihan Kantor disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 84.000.000,00 APBD --- 100,00 % 84.000.000,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Alat Tulis Kantor disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 505.526.800,00 APBD --- 100,00 % 505.526.800,00


Penggandaan


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 510.080.000,00 APBD --- 100,00 % 510.080.000,00





disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 27.050.000,00 APBD --- 100,00 % 27.050.000,00


Perlengkapan Kantor


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 400.000.000,00 APBD --- 100,00 % 400.000.000,00





Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 38.880.000,00 APBD --- 100,00 % 38.880.000,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Bahan Logistik Kantor Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 24.744.000,00 APBD --- 100,00 % 24.744.000,00

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Makanan dan Minuman disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 35.400.000,00 APBD --- 100,00 % 35.400.000,00



Output : SPD Luar Daerah diterbitkan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.023.879.425,00 APBD --- 100,00 % 1.023.879.425,00



Output : SPD Dalam Daerah diterbitkan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 149.540.000,00 APBD --- 100,00 % 149.540.000,00



Teknis



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 545.400.000,00 APBD --- 100,00 % 545.400.000,00




dalam keadaan Baik

100,00 % 506.790.000,00 100,00 % 506.790.000,00


Kantor



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 85.430.000,00 APBD --- 100,00 % 85.430.000,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 304.960.000,00 APBD --- 100,00 % 304.960.000,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 59.650.000,00 APBD --- 100,00 % 59.650.000,00


Gedung Kantor

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor selesai dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 56.750.000,00 APBD --- 100,00 % 56.750.000,00

1 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Tabel C.5 Renja 201PRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PERUBAHAN TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019KABUPATEN BANYUASIN


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

KodeLokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-C.5 halaman 12 dari 23

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber



Aparatur

Outcome : Perilaku aparatur yang baik 100,00 % 562.300.000,00 100,00 % 562.300.000,00


dalam 1 tahun

100,00 % 100,00 %


Perlengkapannya



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 195.250.000,00 APBD --- 100,00 % 195.250.000,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pakaian Kerja Lapangan disediakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 136.850.000,00 APBD --- 100,00 % 136.850.000,00


Tertentu


disediakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 52.500.000,00 APBD --- 100,00 % 52.500.000,00


Disiplin Pegawai



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 111.200.000,00 APBD --- 100,00 % 111.200.000,00

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 36.500.000,00 APBD --- 100,00 % 36.500.000,00


Aparatur



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 30.000.000,00 APBD --- 100,00 % 30.000.000,00



Outcome : Capaian kerja aparatur yang

baik

100,00 % 428.027.000,00 100,00 % 428.027.000,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 383.210.000,00 APBD --- 100,00 % 383.210.000,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Dokumen Analisis Beban Kerja Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 44.817.000,00 APBD --- 100,00 % 44.817.000,00


Pengembangan Sistem


Keuangan


SAKIP

100,00 % 1.922.677.275,00 100,00 % 1.922.677.275,00


kinerja dan keuangan berbasis

IT

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Output : Dokumen Renstra Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 139.066.800,00 APBD --- 100,00 % 139.066.800,00



Output : Laporan Keuangan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 34.840.000,00 APBD --- 100,00 % 34.840.000,00


Pengembangan STI



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.546.448.875,00 APBD --- 100,00 % 1.546.448.875,00



Kinerja OPD




Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 162.301.600,00 APBD --- 100,00 % 162.301.600,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh Output : Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 40.020.000,00 APBD --- 100,00 % 40.020.000,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber



Daerah




yang Baik

100,00 % 2.164.113.350,36 100,00 % 2.164.113.350,36

Persentase aparatur




anggaran

100,00 % 100,00 %


APBD tepat waktu

100,00 % 100,00 %





2020

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 388.416.466,00 APBD --- 100,00 % 388.416.466,00




DPA Perubahan


2019

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 410.899.900,00 APBD --- 100,00 % 410.899.900,00


Penyusunan RKA APBD


APBD

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 199.489.000,00 APBD --- 100,00 % 199.489.000,00



Barang / Jasa


Barang / Jasa

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 162.012.500,00 APBD --- 100,00 % 162.012.500,00



Output : Raperbup Standar Biaya Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 182.180.500,00 APBD --- 100,00 % 182.180.500,00



Belanja

Output : Rapaerbup Analisis Standar Belanja Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 302.226.000,00 APBD --- 100,00 % 302.226.000,00



Anggaran

Output : Raperbup SOP Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 212.996.379,00 APBD --- 100,00 % 212.996.379,00



Output : Raperbup Tatacara Pergeseran Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 180.092.355,36 APBD --- 100,00 % 180.092.355,36


PAPBD dan PPAS P


P

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 125.800.250,00 APBD --- 100,00 % 125.800.250,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber







100,00 % 1.878.084.870,23 100,00 % 1.878.084.870,23




keuangan

100,00 % 100,00 %

Persentase penyerapan

anggaran APBD

100,00 % 100,00 %



100,00 % 100,00 %

Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR

100,00 % 100,00 %


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 466.220.234,68 APBD --- 100,00 % 466.220.234,68


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 72.000.000,00 APBD --- 100,00 % 72.000.000,00


Perbendaharaan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 315.996.000,00 APBD --- 100,00 % 315.996.000,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai dilaksanakan Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 201.910.276,55 APBD --- 100,00 % 201.910.276,55


Tuntutan Ganti Rugi



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 406.781.500,00 APBD --- 100,00 % 406.781.500,00




APBD

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 69.588.500,00 APBD --- 100,00 % 69.588.500,00


Gaji PNS

Output : Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS selesai dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 345.588.359,00 APBD --- 100,00 % 345.588.359,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber



Milik Daerah




100,00 % 1.108.695.000,00 100,00 % 1.108.695.000,00




100,00 % 100,00 %


melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan

100,00 % 100,00 %



rekonsiliasi laporan BMD

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan BMD


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 108.201.000,00 APBD --- 100,00 % 108.201.000,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian BMD


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 447.345.500,00 APBD --- 100,00 % 447.345.500,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Laporan Semester BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 78.260.000,00 APBD --- 100,00 % 78.260.000,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Laporan Tahunan BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 124.190.000,00 APBD --- 100,00 % 124.190.000,00


BMD

Output : Perbup Pengelolaan BMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 138.233.500,00 APBD --- 100,00 % 138.233.500,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : RKBMD dan RKPBMD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 23.850.000,00 APBD --- 100,00 % 23.850.000,00


Pemanfaatan BMD



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 166.265.000,00 APBD --- 100,00 % 166.265.000,00


Barang Milik Daerah



dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 22.350.000,00 APBD --- 100,00 % 22.350.000,00


Keuangan Daerah



akuntansi

100,00 % 1.412.468.215,00 100,00 % 1.412.468.215,00

Persentase Pejabat



mendapat pembinaan


100,00 % 100,00 %



rekonsiliasi laporan keuangan

100,00 % 100,00 %


waktu

100,00 % 100,00 %


dan Pelaporan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 134.923.200,00 APBD --- 100,00 % 134.923.200,00



Output : LKPD Berkala Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 399.256.615,00 APBD --- 100,00 % 399.256.615,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 190.767.600,00 APBD --- 100,00 % 190.767.600,00


Keuangan Daerah

Output : Perbup AKD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 142.912.600,00 APBD --- 100,00 % 142.912.600,00


Keuangan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 160.737.800,00 APBD --- 100,00 % 160.737.800,00


Pemerintah Daerah

Output : LKPD Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 383.870.400,00 APBD --- 100,00 % 383.870.400,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber







100,00 % 3.558.468.824,00 100,00 % 3.558.468.824,00


Pajak Daerah non PBB dan

BPHTB

100,00 % 100,00 %


dan BPHTB

100,00 % 100,00 %


dan BPHTB

100,00 % 100,00 %


non pajak daerah

100,00 % 100,00 %


non pajak daerah

100,00 % 100,00 %


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 247.798.000,00 APBD --- 100,00 % 247.798.000,00



Output : Basis Data Pajak Daerah Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 709.918.775,00 APBD --- 100,00 % 709.918.775,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak Daerah


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 1.087.622.839,00 APBD --- 100,00 % 1.087.622.839,00


Pajak Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 100.000.000,00 APBD --- 100,00 % 100.000.000,00


Daerah



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 624.500.000,00 APBD --- 100,00 % 624.500.000,00


Pajak Daerah


Revisi

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 122.520.390,00 APBD --- 100,00 % 122.520.390,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 41.608.820,00 APBD --- 100,00 % 41.608.820,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber



Kepatuhan dan Kesadaran Pajak

Daerah



dibayar tepat waktu

100,00 % 3.830.329.972,00 100,00 % 3.830.329.972,00



dibayar tepat waktu

100,00 % 100,00 %




100,00 % 100,00 %




100,00 % 100,00 %



100,00 % 100,00 %

Persentase nilai ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat waktu

100,00 % 100,00 %



dipungut

100,00 % 100,00 %



dipungut

100,00 % 100,00 %

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 165.500.869,00 APBD --- 100,00 % 165.500.869,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 105.200.000,00 APBD --- 100,00 % 105.200.000,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 210.000.000,00 APBD --- 100,00 % 210.000.000,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 247.385.000,00 APBD --- 100,00 % 247.385.000,00


dan Pengurangan

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 105.644.103,00 APBD --- 100,00 % 105.644.103,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah


Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 784.700.000,00 APBD --- 100,00 % 784.700.000,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 537.900.000,00 APBD --- 100,00 % 537.900.000,00


Pelaksana Teknis Kecamatan


Outcome : Capaian kinerja UPT. Kecamatan 100,00 % 837.000.000,00 100,00 % 837.000.000,00





dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 450.000.000,00 APBD --- 100,00 % 450.000.000,00


Kecamatan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 387.000.000,00 APBD --- 100,00 % 387.000.000,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 4 6 7 8 101 3 5 9

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting



Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber



Penerimaan Non PAD


Perimbangan

100,00 % 479.815.000,00 100,00 % 479.815.000,00


Dana Perimbangan

100,00 % 100,00 %



100,00 % 100,00 %



100,00 % 100,00 %






Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 343.070.000,00 APBD --- 100,00 % 343.070.000,00



Perimbangan




Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 136.745.000,00 APBD --- 100,00 % 136.745.000,00





dan WBBM

100,00 % 787.750.000,00 100,00 % 787.750.000,00


pelayanan



Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 241.000.000,00 APBD --- 100,00 % 241.000.000,00

4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 94.250.000,00 APBD --- 100,00 % 94.250.000,00

4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 392.500.000,00 APBD --- 100,00 % 392.500.000,00

4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai

dilaksanakan

Kabupaten

Banyuasin

100,00 % 60.000.000,00 APBD --- 100,00 % 60.000.000,00

24.549.722.564,59 24.549.722.564,59



Drs. Akhmad Syahril

Jumlah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


2 3 4


Perkantoran 5.063.170.822,34 5.063.170.822,34



Listrik

322.599.992,00 322.599.992,00

4 4 1 5 2 1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

101.200.000,00 101.200.000,00


Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

24.400.000,00 24.400.000,00


Keuangan

1.280.502.841,00 1.280.502.841,00

4 4 1 5 2 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00

4 4 1 5 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 505.526.800,00 505.526.800,00


Penggandaan

510.080.000,00 510.080.000,00



27.050.000,00 27.050.000,00


Perlengkapan Kantor

389.967.764,34 389.967.764,34



38.880.000,00 38.880.000,00

4 4 1 5 2 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.744.000,00 24.744.000,00

4 4 1 5 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.400.000,00 35.400.000,00



1.023.879.425,00 1.023.879.425,00



149.540.000,00 149.540.000,00



Teknis

545.400.000,00 545.400.000,00



506.790.000,00 506.790.000,00


Kantor

85.430.000,00 85.430.000,00



304.960.000,00 304.960.000,00



59.650.000,00 59.650.000,00


Gedung Kantor

56.750.000,00 56.750.000,00


Aparatur

562.300.000,00 562.300.000,00


Perlengkapannya

195.250.000,00 195.250.000,00

4 4 1 5 2 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 136.850.000,00 136.850.000,00


Tertentu

52.500.000,00 52.500.000,00


Disiplin Pegawai

111.200.000,00 111.200.000,00

1

2019 2020

REKAPITULASIPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020KABUPATEN BANYUASIN

Kode



Program/Kegiatan

C:\Users\HP\Google Drive\SAKIP MANUAL BPKAD\RENJA BPKAD\/Renja 2018P.xlsx-Rekapitulasi halaman 20 dari 23

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 3 41

2019 2020Kode



Program/Kegiatan

4 4 1 5 2 3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 36.500.000,00 36.500.000,00


Aparatur

30.000.000,00 30.000.000,00



428.027.000,00 428.027.000,00

4 4 1 5 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 383.210.000,00 383.210.000,00

4 4 1 5 2 5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja 44.817.000,00 44.817.000,00


Pengembangan Sistem


Keuangan

1.922.677.275,00 1.922.677.275,00

4 4 1 5 2 6 5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 139.066.800,00 139.066.800,00



34.840.000,00 34.840.000,00


Pengembangan STI

1.546.448.875,00 1.546.448.875,00



Kinerja OPD

162.301.600,00 162.301.600,00

4 4 1 5 2 6 28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh 40.020.000,00 40.020.000,00


Daerah

2.164.113.350,36 2.164.113.350,36




388.416.466,00 388.416.466,00




DPA Perubahan

410.899.900,00 410.899.900,00


Penyusunan RKA APBD

199.489.000,00 199.489.000,00



Barang / Jasa

162.012.500,00 162.012.500,00



182.180.500,00 182.180.500,00



Belanja

302.226.000,00 302.226.000,00



Anggaran

212.996.379,00 212.996.379,00



180.092.355,36 180.092.355,36


PAPBD dan PPAS P

125.800.250,00 125.800.250,00



1.878.084.870,23 1.878.084.870,23


Perbendaharaan

466.220.234,68 466.220.234,68


Perbendaharaan

72.000.000,00 72.000.000,00


Perbendaharaan

315.996.000,00 315.996.000,00

4 4 1 5 2 63 4 Manajemen Kas 201.910.276,55 201.910.276,55


Tuntutan Ganti Rugi

406.781.500,00 406.781.500,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 3 41

2019 2020Kode



Program/Kegiatan



69.588.500,00 69.588.500,00


Gaji PNS

345.588.359,00 345.588.359,00


Milik Daerah

1.108.695.000,00 1.108.695.000,00

4 4 1 5 2 64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 108.201.000,00 108.201.000,00

4 4 1 5 2 64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 447.345.500,00 447.345.500,00

4 4 1 5 2 64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD 78.260.000,00 78.260.000,00

4 4 1 5 2 64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 124.190.000,00 124.190.000,00


BMD

138.233.500,00 138.233.500,00

4 4 1 5 2 64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 23.850.000,00 23.850.000,00


Pemanfaatan BMD

166.265.000,00 166.265.000,00


Barang Milik Daerah

22.350.000,00 22.350.000,00


Keuangan Daerah

1.412.468.215,00 1.412.468.215,00


dan Pelaporan

134.923.200,00 134.923.200,00



399.256.615,00 399.256.615,00



190.767.600,00 190.767.600,00


Keuangan Daerah

142.912.600,00 142.912.600,00


Keuangan

160.737.800,00 160.737.800,00


Pemerintah Daerah

383.870.400,00 383.870.400,00




3.558.468.824,00 3.558.468.824,00


Daerah

247.798.000,00 247.798.000,00

4 4 1 5 2 69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis

Data Pajak Daerah

624.500.000,00 624.500.000,00


Daerah

709.918.775,00 709.918.775,00

4 4 1 5 2 69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah 1.087.622.839,00 1.087.622.839,00


Pajak Daerah

100.000.000,00 100.000.000,00


Daerah

624.500.000,00 624.500.000,00


Pajak Daerah

122.520.390,00 122.520.390,00



41.608.820,00 41.608.820,00

4 4 1 5 2 70 Program Peningkatan Kepatuhan

dan Kesadaran Pajak Daerah

3.830.329.972,00 3.830.329.972,00

4 4 1 5 2 70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 165.500.869,00 165.500.869,00

4 4 1 5 2 70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir 105.200.000,00 105.200.000,00

4 4 1 5 2 70 3 Gebyar Pajak Daerah 210.000.000,00 210.000.000,00

4 4 1 5 2 70 5 Penagiahan Pajak Daerah 247.385.000,00 247.385.000,00


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2 3 41

2019 2020Kode



Program/Kegiatan


dan Pengurangan

105.644.103,00 105.644.103,00

4 4 1 5 2 70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah 784.700.000,00 784.700.000,00

4 4 1 5 2 70 8 Penyuluhan Pajak Daerah 537.900.000,00 537.900.000,00


Pelaksana Teknis Kecamatan dan

Petugas Pemungut

837.000.000,00 837.000.000,00



450.000.000,00 450.000.000,00


Kecamatan

387.000.000,00 387.000.000,00


Penerimaan Non PAD

479.815.000,00 479.815.000,00



343.070.000,00 343.070.000,00



Perimbangan

136.745.000,00 136.745.000,00



787.750.000,00 787.750.000,00


pelayanan

241.000.000,00 241.000.000,00

4 4 1 5 2 73 3 Penyusunan dan Revisi SOP 94.250.000,00 94.250.000,00

4 4 1 5 2 73 4 Pencanangan Zona Integritas 392.500.000,00 392.500.000,00

4 4 1 5 2 73 5 Sosialisasi dan Publikasi 60.000.000,00 60.000.000,00

24.539.690.328,93 24.539.690.328,93




Jumlah


Documents

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018bpkad.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/132/2019/09/Renja... · Rencana Kerja 2018P BPKAD Kabupaten Banyuasin halamanii KATA PENGANTAR