Proyecto PE Exponer

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Lic. En Educación

Materia:

Presupuestos Educativos

PROYECTO FINAL

PRESUPUESTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Docente:

Verónica Guillén Serna

Equipo 3:

Cabrera López Verónica

Castelán Reyes Adriana Margarita

De Los Santos Vázquez Jovana

Martínez García María Celia Berenice

Rodríguez Delgado Ingrid

Aula 18

INTRODUCCIÓN

¿Quiénes somos?

Somos una institución dedicada, responsable, autónoma e integra asumiendo la responsabilidad de dar una formación

integral a cada uno de nuestros alumnos en las distintas etapas de su desarrollo, desde el respeto a sus creencias, poniendo

el máximo empeño en el cultivo de valores humanos y en la creación de hábitos de estudio, trabajo y convivencia para una

excelente formación académica y personal, acorde a las demandas de nuestra sociedad actual. Consideramos irrenunciables

nuestros valores éticos y profesionales que guiando en todo momento nuestra labor, nos identifican como una institución

educativa seria y coherente.

¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí para brindar una buena enseñanza a nuestros educandos, comprometiéndonos a dar lo mejor de sí y a no

descansar hasta lograr los objetivos.

¿A dónde queremos llegar?

Queremos llegar a formar alumnos autónomos, competentes, creativos, resolutivos, con un alto desarrollo de sus habilidades

sociales, artísticas y deportivas, con espíritu crítico y cultura del esfuerzo en un contexto de innovación educativa. También

queremos llegar a formar personas íntegras, tolerantes, respetuosas y comprometidas, así como alumnos felices y

ciudadanos responsables, además de contar con un profesorado identificado y comprometido con el proyecto educativo de

la institución, en permanente desarrollo de su talento y búsqueda de la excelencia.

¿Cómo vamos a llegar?

Logrando que las familias confíen, colaboren y se comprometan con el proceso educativo de sus hijos alcanzando una gestión

eficiente de los centros basada en la mejora constante de la calidad de sus servicios y siendo referentes educativos y

culturales en nuestro entorno en colaboración con otras instituciones.

RESUMEN

El siguiente trabajo es una serie de actividades que se deben realizar para determinar un presupuesto en una empresa, en

este caso nosotros lo realizamos en base a una institución educativa en nivel primaria.

Luego de analizar todos nuestros compromisos y obligaciones monetarias, proyectamos un gasto o presupuesto para este

año escolar de $1’848,000.00, tomando en cuenta solamente las inscripciones y las mensualidades de los alumnos que

pretendemos, tendrá nuestra escuela.

Nuestra institución no cuenta con ninguna deuda a cubrir, así que el total de egresos que cubriremos con los ingresos será

de $898,475.00, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Sueldos personal administrativo. ($206,400.00)

Sueldos personal docente. ($466,560.00

Gastos fijos. ($164,400.00)

Gastos administrativos. ($15,485.00)

Mantenimiento del inmueble. ($45,630)

Lo cual nos deja con una utilidad de $949,525.00, la cual será utilizada para cubrir contingencias, papeleo con la SEP y

cubrir cualquier margen de error que surja del presupuesto planeado.

Además, consideramos gastos ajenos al presupuesto de la institución, tales como la cuota del material que ocupará el

alumno para sus clases y la cuota de los eventos, las cuales se cobran al comenzar el año para cubrir con ellos al iniciar el

ciclo escolar.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA CESAR COLL

“EDUCANDO HOY, PREPARANDO PARA EL MAÑANA”

Misión: Ofrecer un servicio educativo que asegure a los alumnos una educación suficiente y de calidad que contribuya

como factor estratégico de justicia social, que los forme como sujetos competentes en donde se favorezca el desarrollo de

sus habilidades para acceder a mejores condiciones de vida, aprendan a vivir en forma solidaria y democrática y sean

capaces de transformar su entorno.

Visión: Consolidar a la educación primaria como eje fundamental de la educación básica hasta alcanzar niveles de

excelencia, conjuntando con responsabilidad los esfuerzos de autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y

eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, así como aspiramos a ser una escuela

que cumpla con el calendario escolar establecido, donde la jornada de trabajo se destine a atender el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Valores:

Respeto: A nuestros semejantes, a nuestros mayores y al material con el que trabajamos.

Responsabilidad: De nuestras acciones y nuestros compromisos a cumplir.

Esfuerzo: Día a día dar lo mejor de nosotros para tener una satisfacción personal y profesional.

Creatividad: Con nuestro trabajo, nuestra manera de enseñar y aprender.

Justicia: Con cada individuo, trabajo y tiempo.

ORGANIGRAMA

Director Liga de padres de

familia

Secretaria

Departamento

académico

Departamento

psicopedagógico Departamento de

servicios

Profesores

Profesores

complementarios

Psicóloga Conserje

CALENDARIO ESCOLAR

CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS ESCOLARES

20 de Noviembre 2013 - - - - - - - Festival y Kermés del día de la Revolución Mexicana.

18 de Diciembre 2013 - - - - - - - - Posada de alumnos y festival navideño.

30 de Abril 2014 - - - - - - - - - - - Festejo del día del niño.

8 de Mayo 2014 - - - - - - - - - - - - Festival y almuerzo del día de las madres.

19 de Junio 2014 - - - - - - - - - - - Trabajo con papás y almuerzo por día del padre.

HORARIO DE 1º “A”

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00am – 9:00am

Artes Trabajo personal Trabajo personal

Trabajo personal Trabajo personal

9:00am – 10:30am

Trabajo personal Inglés Trabajo personal

Computación Trabajo personal

10:30am – 11:00am

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

11:00am – 12:00pm

Inglés Deportes Deportes Psicomotricidad Teatro

12:00pm – 1:00 pm

Música Música Computación Teatro Artes



8:00am – 9:00am

Honore s/ Trabajo Personal

Artes Trabajo personal


9:00am – 10:30am

Trabajo personal Trabajo personal Deportes Trabajo personal Computación

10:30am – 11:00am


11:00am – 12:00pm

Computación Inglés Inglés Deportes Psicomotricidad

12:00pm – 1:00 pm

Teatro Artes Música Música Teatro



8:00am – 9:00am

Honores / Trabajo Personal

Trabajo personal Artes Trabajo personal Trabajo personal

9:00am – 10:30am

Trabajo personal Música Trabajo personal

Ingles Trabajo personal

10:30am – 11:00am


11:00am – 12:00pm

Música Computación Teatro Artes Deportes

12:00pm – 1:00 pm

Computación Teatro Deportes Psicomotricidad Inglés



8:00am – 9:00am


Inglés Trabajo personal

Psicomotricidad Trabajo personal

9:00am – 10:30am

Deportes Trabajo personal Trabajo personal

Trabajo personal

Trabajo personal

10:30am – 11:00am


11:00am – 12:00pm

Teatro Música Computación Teatro Música

12:00pm – 1:00 pm

Inglés Deportes Artes Artes Computación



8:00am – 9:00am


Trabajo personal

Trabajo personal


9:00am – 10:30am


Música Teatro Computación

10:30am – 11:00am


11:00am – 12:00pm

Artes Teatro Deportes Música Inglés

12:00pm – 1:00 pm

Psicomotricidad Inglés Computación Deportes Artes



8:00am – 9:00am


Trabajo personal

Trabajo personal

Trabajo personal

Teatro

9:00am – 10:30am


Trabajo personal

Deportes Deportes

10:30am – 11:00am


11:00am – 12:00pm

Psicomotricidad Artes Música Computación Computación

12:00pm – 1:00 pm

Artes Teatro Inglés Inglés Música

UNIFORME DOCENTES

Lunes y días de eventos: Martes a Viernes:

UNIFORME ALUMNOS

Uniforme normal

Uniforme deportes

Uniforme de invierno

CUOTAS

Inscripción $1,000.00

Mensualidad $1,500.00 Eventos $350.00

Material de trabajo e higiene: 1º Grado $660.00 2º Grado $580.00 3º Grado $600.00 4º Grado $580.00 5º Grado $660.00 6º Grado $740.00

CROQUIS DE LAS INSTALACIONES

PRESUPUESTOS

INGRESOS

Inscripción $1,000 Total de alumnos 120

Mensualidad $1,200 Total de mensualidades 12

Total de ingresos anuales

Inscripción $120,000.00

Mensualidad $1,728,000.00

Total $1,848,000.00

Sueldos Personal Docente

EGRESOS DE LA ESCUELA

Docente 1º 3,600.00






Inglés 2,880.00

Música 2,880.00

Deportes 2,880.00

Computación 2,880.00

Artes 2,880.00

Teatro 2,880.00

Meses pagados 12

Total de sueldos mensuales docentes $38,880.00

Total de sueldos anuales docentes $466,560.00

Directora $ 8,000.00

Psicóloga $ 4,000.00

Secretaria $ 2,800.00

Conserje $ 2,400.00

Total $ 17,200.00

Meses pagados 12

Total anual $ 206,400.00

Sueldos Personal Administrativo

Mantenimiento de la Escuela

Pintura y brochas $ 5,000.00

Mano de obra $ 2,000.00

5 Escobas $ 200.00

5 Trapeadores $ 250.00

Cloro $ 1,800.00

Pinol $ 1,800.00

Fabuloso $ 1,680.00

Jabón para baños $ 960.00

Jabón para maestros $ 440.00

Aerosol aromatizante $ 2,160.00

Papel baños maestros $ 1,320.00

Papel baños niños $ 12,000.00

Jergas $ 400.00

Botellones de agua $ 7,000.00

Gel antibacterial $ 1,200.00

Mto. computadoras $ 7,000.00

Botes de basura $ 420.00

Total $ 45,630.00

Gastos Administrativos

6 paquetes de borradores $ 120.00

6 paquetes de plumas negras $ 150.00

6 paquetes de plumas rojas $ 150.00

6 paquetes de plumas azules $ 150.00

5 paquetes de lápices $ 175.00

2 paquetes de correctores $ 100.00

1 impresora copiadora $ 3,000.00

20 cartuchos $ 9,000.00

2 tintas para sellos $ 80.00

2 cajas de hojas de máquina t/carta $ 500.00

2 cajas de hojas de máquina t/oficio $ 700.00

2 cajas de borradores $ 80.00

2 ptes. Carpetas t/carta $ 300.00

2 ptes. Carpetas t/oficio $ 350.00

botiquín $ 300.00

1 sacapuntas grande $ 60.00

2 engrapadoras $ 120.00

3 paquetes de grapas $ 150.00

TOTAL $ 15,485.00

Gastos Fijos EGRESOS TOTALES

Sueldo administrativo $206,400.00

Sueldo docentes $466,560.00

Gastos fijos $164,400.00

Mantenimiento Escuela $45,630.00

Gastos administrativos $15,485.00

Total costos $898,475.00

Renta de la escuela $ 120,000.00

Pago de agua $ 4,800.00

Pago de luz $ 30,000.00

Teléfono $ 9,600.00

Total $ 164,400.00

PRESUPUESTO DE MATERIALES

PRESUPUESTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARTICULOS ESCOLARES)

PRIMER GRADO

2 Cuadernos de cuadricula grande 100 hojas $ 24.00

1 Cuaderno de rayas de 100 hojas $ 12.00

1 Cuaderno de 100 hojas blancas $ 12.00

1 Lápiz del número 2 y 1 bicolor y 1 goma de barras $ 10.00

1 Caja de lápices de colores $ 20.00

1 Caja de pinturas acuarela $ 18.00

1 Pegamento líquido, 1 lápiz adhesivo $ 30.00

1 Regla de plástico $ 3.00

1 Sacapuntas $ 2.00

Tijeras $ 10.00

Diferentes tipos de papel bond, cartulina etc $ 20.00

1 Bloc de 100 hojas blancas tamaño carta $ 40.00

1 Barra de plastilina $ 24.00

Sopas de diferentes tipos de forma $ 12.00

Cuentos $ 35.00

Libros de colorear $ 35.00

Libro CADI $ 160.00

TOTAL POR ALUMNO= $ 467.00

ALUMNOS 20

TOTAL $ 9,340.00


SEGUNDO GRADO

1 cuaderno de rayas 100 hojas $ 12.00

1 cuaderno de 100 hojas blancas $ 12.00

1 lápiz del número 2 1 bicolor y 1 borrador $ 10.00

1 caja de colores de madera $ 20.00

1 caja de pinturas $ 20.00

1 pegamento liquido o adhesivo $ 30.00

1 regla de plástico 1 sacapuntas $ 5.00

1 tijeras $ 10.00

Diferentes tipos de papel bond, cartulina. $ 20.00

1 bloc de 100 hojas tamaño carta $ 40.00

1 diccionario escolar $ 30.00

1 barra de plastilina $ 24.00

Libro CADI $ 160.00


ALUMNOS 20

TOTAL $ 7,860.00


TERCER GRADO

4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $ 48.00

1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $ 12.00

1 lápiz del número 2,1 bicolor y 1 bolígrafo $ 10.00

1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $ 20.00

1 pegamento liquido o adhesivo $ 30.00

1 juego de geometría con regla graduada de 50cm, 1 sacapuntas y 1

tijeras $ 25.00

1 bloc de hojas blancas de tamaño carta $ 40.00

1 diccionario $ 30.00

Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $ 195.00


ALUMNOS 20

TOTAL $ 8,200.00


CUARTO GRADO

4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $48

1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $12

1 lápiz del número 2 1 bicolor y 1 bolígrafo $10

1 caja de lápices de colores de madera 1 borrador $23

1 pegamento liquido o adhesivo $30

1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $25

1 calculadora con operaciones básicas $35

1 pluma negra, roja y azul $20

1 corrector $7

Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $195

TOTAL POR ALUMNO= $405

ALUMNOS 20

TOTAL $8,100


QUINTO GRADO

4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $ 48.00

1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $ 12.00

1 un lápiz del número 2 1 bicolor y 1 un bolígrafo $ 10.00

1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $ 23.00

1pegamento liquido o adhesivo $ 30.00

1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $ 25.00

1 paquete de plumas negra, roja y azul $ 20.00

1 corrector $ 7.00

1 compás de precisión $ 10.00

1 diccionario escolar $ 30.00

1 calculadora básica $ 35.00

1 bloc de hojas blancas tamaño carta de 100 hojas $ 40.00

Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $ 195.00


ALUMNOS 20

TOTAL $ 9,700.00


SEXTO GRADO

4 cuadernos de cuadricula chica tamaño profesional de 100 hojas $48

1 cuaderno profesional de rayas de 100 hojas $12

1 un lápiz del número 2 1 bicolor y 1 un bolígrafo $10

1 caja de lápices de colores de madera y 1 borrador $23

1pegamento líquido o adhesivo $30

1 juego de geometría con regla graduada de 50cm 1 sacapuntas y 1 tijeras $25

1 paquete de plumas negra, roja y azul $20

1 corrector $7

1 compás de precisión $10

1 diccionario escolar $30

1 calculadora básica $35

1 bloc de hojas blancas tamaño carta de 100 hojas $40

1 paquete de plumones de colores $50

12 cartulinas $24

Libro de trabajo Me Divierto y Aprendo $195

Total por alumno = $559

ALUMNOS 20

TOTAL $11,180

MATERIAL DE HIGIENE

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO

1 cepillo de cabello $ 10.00

1 pte. papel de baño $ 18.00

1 pte. toallitas húmedas $ 25.00

algodón $ 8.00

alcohol $ 12.00

cepillo de dientes $ 10.00

pasta de dientes $ 21.00

toalla para manos $ 25.00

gel $ 14.00

jabón de barra $ 18.00

un vaso de plástico $ 8.00

crema corporal $ 16.00

TOTAL $ 185.00

CUARTO, QUINTO Y SEXTO

1 cepillo de cabello $ 10.00

1 pte. papel de baño $ 18.00

1 pte. toallas femeninas $ 13.00

algodón $ 8.00

alcohol $ 12.00

cepillo de dientes $ 10.00

pasta de dientes $ 21.00

toalla para manos $ 25.00

gel $ 14.00

jabón de barra $ 18.00

un vaso de plástico $ 8.00

crema corporal $ 16.00

TOTAL $ 173.00

Total de gastos de material por alumno:

Material de trabajo e higiene 1º $ 652.00






PRESUPUESTO EVENTOS

Total Gastos Eventos $ 39,585.00

Número de Alumnos 120

Cuota Eventos por niño

$ 330.00

Kermés y Festival 20 Nov.

Tamales $4,160

Aguas $75

Jugos $600

Vasos $160

Platos $160

Tenedores $60

Servilletas $30

Salsas $100

Renta de sillas y mesas $600

Total $5,945

Posada

Tamales $4,600

Aguas Frescas $400

Champurrado $150

Vasos $180

Platos $180

Servilletas $30

Salsas $100

Buñuelos $300

Dulces $6,000

Regalos $2,400

Sillas y mesas $740

Total: $15,080

Día del Niño

Almuerzo $1,610.00

Jugos $600.00

Dulces $3,600.00

Regalos $2,400.00

Piñatas $600.00

Total $8,810.00

Día del Padre

Almuerzo $1,600.00

Aguas $150.00

Sillas y mesas $720.00

Detalle $2,400.00

Total $4,870.00

Día de las Madres

Comida $1,610.00

Aguas $150.00

Sillas y mesas $720.00

Detalle $2,400.00

Total $4,880.00

RESULTADO FINAL

Ingresos $ 1,848,000.00

Egresos $ 898,475.00

Utilidad $ 949,525.00

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