Embed Size (px)
Citation preview
OPĆINA
MARIJA GORICA
Proračun u malom 2020.
OPĆINA MARIJA GORICA
Adresa: Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica
OIB: 48658001244
Telefon: 01/3396-445, 3396-655, 3395-868
Fax: 01/3358-822
E-mai l: [email protected]
Web: www.marija-gorica.hr
Rad sa strankama : Ponedjeljak, utorak i četvrtak: 09,00-14,00
Srijeda: 09,00-17,00 Petak: 09,00-13,00
ŠTO JE PRORAČUN ? Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i
svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine
Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu.
Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja,
a završava 31. prosinca kalendarske godine.
Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne
rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih
nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i
primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka,
odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi
izmjenama i dopunama Proračuna.
Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa
financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama,
raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti
i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja
u naredne tri godine).
Proračun se kreira temeljem Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Uputa
Ministarstva financija o makroekonomskim pokazateljima za predstojeće
proračunsko razdoblje.
Temeljem zadanih zakonskih okvira Općina kreira svoju razvojnu politiku.
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno
OPĆINSKO VIJEĆE Općine Marija Gorica, izabrano na neposrednim lokalnim
izborima 21. svibnja 2017. godine.
Proračun se mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu,
prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom
tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine.
Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine
Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica,
www.marija-gorica.hr.
ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?
Prihodi Općine Marija Gorica
2020.
61 Prihodi po poreza
5.140.000,00
64 Prihodi od imovine
208.150,00
65 Prihodi od uprav. i administ.pristojbi i pristojbi po poseb. propisima
174.000,00
65 Prihodi od komunalne naknade
280.000,00
65 Prihodi od komunalnog doprinosa
350.000,00
65 Prihodi od grobne naknade
110.000,00
66 Prihodi proračunskog korisnika Općinske knjižnice 4.000,00
63 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
344.250,00
63 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
1.900.000,00
63 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.810.000,00
63 Pomoći od inozemnih vlada EU
2.317.000,00
63 Pomoći od subjekata unutar opće države 1.145.500,00
63 Tekuće pomoći od države (kompenzacijske mjere) 400.000,00
63 Ostali prihodi 855.200,00
UKUPNO
15.038.100,00
Prihodi od poreza34,20%
Prihodi od imovine1,40%
Prihodi od administrat.pristojbi i po posebnim propisima
6,10%
Pomoći58,30%
KAKO SE RASPOREĐUJE NOVAC IZ PRORAČUNA?
VRSTA RASHODA
IZNOS
Financiranje redovne djelatnosti
2.463.000,00
Zaštita od požara, sport, lov, poljoprivreda, udruge
396.000,00
Program izgradnje komunalne infrastrukture
2.995.000,00
Program održavanja komunalne infrastrukture
566.000,00
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
201.250,00
Program javnih potreba u kulturi
342.550,00
Program u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu
1.060.000,00
Program zaštite okoliša
1.315.500,00
Ostali kapitalni projekti
5.698.800,00
UKUPNO :
15.038.100,00
Izgradnja komunalne
infrastrukture19,90%
Održavanje komunalne
infrastrukture3,90%
Socijalna skrb1,30%
Kultura2,30%
Obrazovanje7,00%
Kapitalni projekti37,90%
Redovna djelatnost16,40%
Zaštita,sport,lov2,64%
Zaštita okoliša8,70%
PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R156-R159
Izgradnja sustava odvodnje 815.000,00
R160
Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama
50.000,00
R161-R16 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 640.000,00
R165-R166
Pješačke staze na području Općine 700.000,00
R167
Obilaznica u Mariji Gorici - projekti 50.000,00
R168 Semaforizacija u Trsteniku 200.000,00
R169-R170
Vodovodna mreža 400.000,00
R181-R182 Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica
140.000,00
UKUPNO: .
2.995.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R138-R139 Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
310.000,00
R140 Održavanje elemenata javne rasvjete
30.000,00
R141-R142
Održavanje makadama 40.000,00
R143
Zimska služba 80.000,00
R144-R151
Održavanje groblja i mrtvačnica 69.000,00
R152-R153
Održavanje javnih površina 12.000,00
R154
Prometna signalizacija 15.000,00
R155 Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00
UKUPNO :
566.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R123 Socijalna skrb – stanovanje, režije i drugi oblici pomoći
7.000,00
R124-R125
Socijalna skrb – ostale potrebe 12.000,00
R126 Financiranje javnog prijevoza osobama starijim od 65 godina
66.000,00
R127 Centar za rehabilitaciju, Radionica Zaprešić, prijevoz korisnika
20.000,00
R128
Oprema za novorođenčad 20.000,00
R129
Pomoć za ogrjev 14.250,00
R130 Financiranje poštanske naknade po uplatnicama građana
10.000,00
R131
Tim Hitne medicinske pomoći Zaprešić 17.000,00
R132 Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Općine Marija Gorica
2.000,00
R133
Crveni križ Zaprešić 31.000,00
R134
Akcija dobrovoljnog darivanja krvi 2.000,00
UKUPNO :
201.250,00
Pomoć za novorođenče 2.000,00 kn
Dječje igralište u Žlepcu
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R104
Tekuće donacije u kulturi 40.000,00
R105 Turistička zajednica Savsko sutlanska dolina i brigi
40.000,00
R106 Konjske i biciklističke staze Ride&Bike 2. faza
40.000,00
R203-R228 Općinska knjižnica i čitaonica 222.550,00
UKUPNO :
342.550,00
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
Pozicija proračuna Program Iznos/kn
R176 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
40.000,00
R177-R178 Klizište Bijeli Brijeg - sanacija 1.045.500,00
R179-R180 Nabava polopodzemnih spremnika otpada
230.000,00
UKUPNO:
1.315.500,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
TE ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
Pozicija proračuna
Program Iznos/kn
R109
Dječji vrtići 590.000,00
R110
Program predškole 15.000,00
R111 Prigodni programi i pokloni za djecu 30.000,00
R112
Produženi boravak u školi 80.000,00
R113
Prehrana u školi 30.000,00
R114
Škola u prirodi 20.000,00
R115 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
170.000,00
R116
Tekuće donacije OŠ Ante Kovačića 10.000,00
R117
Ljeto u Mariji Gorici 20.000,00
R118 Standardizacija odijevanja učenika OŠ Ante Kovačića
30.000,00
R119 Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće 3.000,00
R120 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika 25.000,00
R121 Školska ekskurzija – maturalno putovanje učenika 7.r.
17.000,00
R122
Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (školske papuče i sl.)
20.000,00
UKUPNO :
1.060.000,00
OSTALI KAPITALNI PROJEKTI
Pozicija proračuna
Projekt Iznos/kn
R171– R175
Uređenje Goričkog trga 2.587.000,00
R183-R190
Kompleks rodne kuće Ante Kovačića 881.800,00
R191-R192
Dječje igralište u Kraju Donjem (2-12 god) 430.000,00
R193 Otkup zemljišta za kapitalne projekte 100.000,00
R194-R197 Energetska obnova društvenog doma Kraj Donji
620.000,00
R198-R200
Sanjkalište u Mariji Gorici - projekti 280.000,00
R201-R202
Sportsko rekreacijski centar Kraj Donji 800.000,00
UKUPNO :
5.698.800,00
Financiranje redovne
djelatnosti
Rashodi
Iznos/kn
Bruto rashodi za zaposlene
807.200,00
Materijalni rashodi i rashodi za usluge
900.700,00
Bruto naknade Vijeću, odborima, povjerenstvima
140.000,00
Političke stranke u Općinskom vijeću
24.000,00
Mjesni odbori
175.600,00
Općinske manifestacije
77.000,00
Otplata zajma za energetsku obnovu doma Kraj Gornji, zgrade općine i nabavu traktora
305.000,00
Nabava uredske opreme i namještaja
33.500,00
UKUPNO:
2.463.000,00
ZAŠTITA OD POŽARA, SPORT, LOV, POLJOPRIVREDA, DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
Zaštita od požara i
spašavanje
Vatrogastvo
160.000,00
Civilna zaštita
10.000,00
HGSS 3.000,00
Ispitivanje instalacija
3.000,00
Sport, lov
Tekuće donacije u sportu
120.000,00
Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu
40.000,00
Poljoprivreda
Umjetno osjemenjivanje krava plotkinja
10.000,00
Subvencije malom gospodarstvu
10.000,00
Subvencije poljoprivrednicima
10.000,00
Ostalo Humanitarne i druge udruge 30.000,00
UKUPNO: 396.000,00
SPECTRA MEDIA d.o.o
01 3385 500 Električni i elektronički uređaji (hladnjaci, perilice,
bojleri, televizori, radio aparati, telefoni, pisaći i
kopirni fax uređaji, video rekoredri, računala i sl.)
VAL-INT d.o.o.
01 3365 242 Ulja i filteri (otpadna ulja, zauljeni filteri,
ambalaža kontaminirana opasnim tvarima,
zauljene krpe, otpadni antifriz, otpadni apsorbensi i sredstva za upijanje, otpadne
emulzije, otpadne boje i lakovi, otpadna
otapala)
GUMIIMPEX – GRP d.o.o.
01 2409 122 otpadne gume
C.I.A.K. d.o.o.
049 249 174 zbrinjavanje azbesta (salonitne ploče, salonitne
cijevi, izolacijski materijali koji sadrže azbest i sl.)
Ordinacija opće medicine
dr. Katarina Badrov
01 3395 014
Parni popodne – neparni ujutro
Ljekarne Zagrebačke
županije
01 3396 432
Parni popodne – neparni ujutro
Hrvatska pošta d.d.
01 6129-140
Pon, sri – popodne
Uto, čet, pet - ujutro
RKT Župni ured
vlč. Stjepan Barić
01 3395 848
Dječji vrtić Bambi
01 3315-460
Osnovna škola
Ante Kovačića
01 3396 987
Stomatološka ordinacija
dr. Goran Bukovina
01 3396 490
Pon, sri – popodne
Uto, čet, pet – ujutro
Vodoopskrba i odvodnja
d.o.o
01 3314 383
Zaprešić d.o.o.
odvoz otpada
01 3310 178
Općinska knjižnica
Ante Kovačića
01 2018 444
Lado u Mariji Gorici
Izložba pisanica
Gorički trg
Sanjkalište s pratećim objektima
