Programansvariga institutioners och programnämnders ... · Överväganden vid budgetering för 2018 Institutionen för biovetenskaper och näringslära . Övergripande Detta rör

Programansvariga institutioners

och programnämnders resursfördelning 2018

December 2017

Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2018 Innehållsförteckning

BioNut ............................................................................................................................... 4

Clintec ............................................................................................................................... 6

CNS ................................................................................................................................. 14

Dentmed ......................................................................................................................... 18

IMM ................................................................................................................................ 24

KBH ................................................................................................................................ 28

Labmed ........................................................................................................................... 31

LIME .............................................................................................................................. 34

NVS ................................................................................................................................. 38

PHS ................................................................................................................................. 52

Programnämnden för biomedicinprogrammen ......................................................... 59

Programnämnden för läkarprogrammet .................................................................... 64

3

Överväganden vid budgetering för 2018

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Övergripande Detta rör ett helt nytt program, Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap, som startar hösten 2018. Även om vi vet ungefär hur kurserna på programmet kommer att se ut så är det svårt att göra en exakt budget eftersom allt ännu inte har planerats klart. Några strategiska satsningar vad gäller driftmedel har inte planerats, utan de programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD och programhandläggare och för planering och uppbyggnad av programmet eftersom detta arbete pågår hela året. En skattning för kostnaderna för respektive kurs har gjorts och budgeten är i sin helhet i balans.

Programövergripande kostnader Se överväganden ovan.

Utbildningsuppdraget Samtliga kurser ges vid vår egen institution. Ett avdrag (1,5 reserverade håpar) har gjort för utbildningsuppdragsdelen eftersom höstterminen sträcker sig två veckor in på år 2019. Inget avdrag har gjorts för ett eventuellt bortfall av studenter.

4

BioNut – magisterprogrammet i nutrionsvetenskap

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskapExpansionstak 12,5 håpUtbildningsuppdrag, anslag 13,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 2,5 håpRam för utbildningsuppdraget 1 708 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetbladAnslag/studie-avgifter

Kurs-ansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp

Håp-ers inkl. hyra, tkr

Total ers inkl. hyra 2018, tkr Jmf 2017, tkr

Magister, nutritionsvetenskap Programövergripande H2

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 25 25

Driftmedel 0,00 0,00 3 3

Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 252 252

Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 128 128

H2 Summa 0,00 0,00 408 408 Summa 0,00 0,00 408 408

Programövergripande Summa 0,00 0,00 408 408Utbildningsuppdrag Anslag H2 Reserverade håpar 1,25 83,84 105 105

Ny kurskodKost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer 2,94 83,84 246 246

Ny kurskod

Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 2,94 83,84 246 246

Ny kurskodKost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering 2,94 83,84 246 246

Ny kurskodPreventiv nutrition – interventioner, eHälsa och mHälsa 2,94 83,84 246 246

H2 Summa 13,00 83,84 1 090 1 090Anslag Summa 13,00 83,84 1 090 1 090Studieavgifter H2 Reserverade håpar 0,25 83,84 21 21

Ny kurskodKost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer 0,56 83,84 47 47

Ny kurskod

Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet 0,56 83,84 47 47

Ny kurskodKost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering 0,56 83,84 47 47

Ny kurskodPreventiv nutrition – interventioner, eHälsa och mHälsa 0,56 83,84 47 47

H2 Summa 2,50 83,84 210 210Studieavgifter Summa 2,50 83,84 210 210

Utbildningsuppdrag Summa 15,50 83,84 1 300 1 300Magister, nutritionsvetenskap Summa 15,50 83,84 1 708 1 708

Totalsumma 15,50 83,84 1 708 1 708

5

6

Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnd CLINTEC

Övergripande Vid CLINTEC finns två utbildningsprogram på grundnivå, Audionomprogrammet (AUD), och Röntgensjuksköterskeprogrammet (RTG) och ett på avancerad nivå, Logopedprogrammet (LOG). Huvuddelen av kursansvar och undervisning på dessa tre program sköts av CLINTEC och administreras av respektive enhet inom institutionen (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Eftersom en helt övervägande del av alla programmens övergripande administration sker på dessa enheter har UN beslutat att behålla nivån på de programövergripande kostnaderna för detta på respektive program. Fortsatta prioriteringar görs avseende kvalitetsutveckling och utvärdering av de nya utbildningsplanerna på AUD och LOG samt utvecklandet av en ny utbildningsplan på RTG.

Programövergripande kostnader Avsättning för nämndgemensamma kostnader avser att täcka studentarvoden, möteskostnader samt kompetensutveckling för handläggare. De programövergripande kostnaderna fördelas därutöver på programövergripande administration och ansvar (inkl VFU/VIL) samt Drift. I den senare ligger planerade kostnader för rekrytering, kvalitetsutveckling och utvärdering, utveckling av undervisningsverktyg samt internationalisering avsättningar för internationaliseringsansvar. Avsättningen för respektive post varierar för respektive program beroende på ekonomiska förutsättningar och planerade aktiviteter och satsningar under 2018 som i stort är en fortsättning på verksamheten och satsningarna 2017.

Utbildningsuppdraget Hå-p-ersättningarna justerades inför budget 2017 och hålls oförändrade. Den genomsnittliga håp-ersättningen variera eftersom olika antal kunskapsområden är involverade i respektive program. Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser. Håp-ersättningen varierar något med lägst håp för helt teoretiska kurser och högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar lärarintensiv undervisning. Den genomsnittliga håpen är ca 91 tkr.

Logopedprogrammet har ansvar för samtliga kurser men ett stort antal ges vid vid Stockholms universitet och regleras i avtal med avdrag (10 %) för administration. Avtalen förnyades inför nya utbildningsplanen (2LG16) då håp-nivåerna reglerades och separat fast ersättning för kursutveckling infördes. Har således flera håp-nivåer: en baserad på statlig ersättning (samhällsvetenskap) och en viktad nivå för kurser i lingvistik (humaniora/naturvetenskap) samt en för kurser i medicin. Kurser i logopedi har differentierats i vetenskap/metodologi (motsvarar kurser inom samhällsvetenskapligt område), examensarbete i logopedi, teoretisk logopedi samt praktisk logopedi (som omfattar lärarintensiv extern undervisning av typen barnobservationsseminarier, egen röstträning, muntlig framställning, professionellt förhållningssätt m.m.). Genomsnittlig håp är ca 88 tkr. Övriga avsättningar har gjorts för samordning av kursansvar.

Röntgensjuksköterskeprogrammet: behåller från föregående års budget en något större differentiering av håp-nivåer jämfört med tidigare år. Flertalet kurser genomförs med liknade

7

nivå men en differentiering genomfördes redan föregående år med en högre håp för de diagnostikkurser som kräver stora lärarinsatser i föreläsning och seminarier. En högre nivå infördes då även för kurserna examensarbete och valbara kurser. Den genomsnittliga håpen motsvarar ca 75 tkr.

8

Clintec – audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet

Audionomprogrammet LogopedprogrammetExpansionstak 60,0 håp Expansionstak 112,0 håpUtbildningsuppdrag 60,0 håp Utbildningsuppdrag 115,0 håpRam för utbildningsuppdraget 7 830 tkr Ram för utbildningsuppdraget 14 946 tkr

RöntgensjuksköterskeprogrammetExpansionstak 120,0 håpUtbildningsuppdrag 102,5 håpRam för utbildningsuppdraget 11 255 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetblad



Total ers inkl. hyra 2018, tkr

Jmf 2017, tkr

Audionom Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5

Driftmedel 0,00 0,00 442 25



Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0

Övergripande programansvar inkl samordning VIL 0,00 0,00 0 -474

H9 Summa 0,00 0,00 1 702 30Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 702 30Utbildningsuppdrag H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 72,00 36 0

Valbara kurser 1,38 84,00 116 -20 VFU 0,00 0,00 660 1891AU002 Fysik och akustik 3,75 90,00 338 981AU015 Hörapparatteknik 1,38 92,00 127 -581AU021 Examensarbete i audiologi 3,50 92,00 322 -461AU022 Verksamhetsförlagd utbildning 2,45 92,00 225 -321AU026 Audiologi och hörselvård 3,75 92,00 345 921AU027 Professionell utveckling 1 0,68 90,00 61 151AU031 Professionell utveckling 2 0,65 90,00 59 131AU035 Hörselpedagogik 0,00 92,00 0 -1471AU036 Hörselrehabilitering 1 0,00 92,00 0 -3681AU037 Professionell utveckling 3 0,28 90,00 25 -101AU038 Barnaudiologi 1,38 92,00 127 -461AU039 Hörselrehabilitering 2 0,00 92,00 0 -1381AU041 Professionell utveckling 4 0,35 90,00 32 -3

1AU043Vetenskap 3 – Kvantitativ och kvalitativ metod 0,00 90,00 0 -203

1AU046 Vetenskap 4 - projektplan 0,70 90,00 63 -91AU048 Hörselutredning 2 3,90 92,00 359 69

1AU049Tal och ljud - produktion och perception 4,55 90,00 410 79

1AU050 Psykologi 3,75 92,00 345 981AU051 Anatomi och fysiologi 2,25 92,00 207 631AU052 Medicinsk audiologi 5,55 92,00 511 120

1AU053Vetenskap 1 – introduktion till vetenskap 0,68 90,00 61 14

1AU054 Hörselutredning 1 5,40 92,00 497 1101AU055 Audiologisk patologi 2,70 92,00 248 551AU057 Vetenskap 2 1,30 90,00 117 231AU058 Signalteori 2,60 90,00 234 45

Ny kurskod Audiologisk samtalsteknik 1,10 92,00 101 101

Ny kurskod Hörselrehabilitering 3,85 92,00 354 354

Ny kurskod Vetenskap 3 1,65 92,00 152 152H9 Summa 60,00 87,56 6 128 609

Utbildningsuppdrag Summa 60,00 87,56 6 128 609Audionom Summa 60,00 73,74 7 830 639

9





Jmf 2017, tkr

Logoped Programövergripande H9 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5

Driftmedel 0,00 0,00 860 -185


Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 538 298



Samordning kursansvar 0,00 0,00 2 064 64 Valbara kurser 2,63 105,00 276 02LG018 Socialpsykologi (SU) 2,70 45,85 124 02LG021 Examensarbete i logopedi 16,00 96,94 1 551 533

2LG027Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (SU) 2,70 45,85 124 0

2LG029 Professionella frågor och etik 2 0,00 105,00 0 -221

2LG030Språkstörningar hos barn och ungdom 0,00 105,00 0 -221

2LG033 Medicin 1: anatomi och fysiologi 2,70 87,25 236 02LG034 Allmän och speciell medicin 4 0,00 87,25 0 -183

2LG037Praktisk logopedi och barnobservationer 1 0,00 120,00 0 -588

2LG038Talstörningar och dysfagi hos barn och ungdom 0,00 105,00 0 -294

2LG042 Språkstörningar hos vuxna 1,58 105,00 165 -55

2LG043Talstörningar och dysfagi hos vuxna 2,63 105,00 276 -92

2LG044 Vetenskapliga seminarier 1,05 50,94 53 -18

2LG048Praktisk logopedi och barnobservationer 2 4,20 120,00 504 0

2LG049 Vetenskapliga seminarier och etik 1,58 50,94 80 02LG051 Statistik och metod 2 (SU) 0,00 45,85 0 -144

2LG052Forskningsmetodik och projektarbete (SU) 0,00 65,55 0 -310

2LG053 Allmän och speciell medicin 3 0,00 87,25 0 -216

2LG054Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 1 0,00 120,00 0 -162

2LG056 Allmän och speciell medicin 5 1,05 87,25 92 -31

2LG057Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 2 4,20 120,00 504 -168

2LG065Röst,- tal och kommunikationsstörningar 1 0,00 105,00 0 -189

2LG066Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 2 1,05 105,00 110 0

2LG067Läs- och skrivsvårigheter samt tal- och språksvårigheter i skolålder 1,05 105,00 110 0

2LG068Kommunikation och språklig struktur (SU) 4,50 65,55 295 0

2LG069 Introduktion till logopedi 3,60 105,00 378 02LG070 Statistik 1 (SU) 1,80 45,85 83 02LG072 Talkommunikation (SU) 9,60 65,55 629 -79

2LG073Observation och dokumentation (SU) 1,60 65,55 105 -13

2LG074Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi 2,40 87,25 209 -26

2LG075Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning 2,40 105,00 252 -32

2LG076Typisk tal-, språk- och läsutveckling (SU) 3,20 65,55 210 33

2LG077Kognitions- och neuropsykologi 1 (SU) 1,60 45,85 73 11

2LG078 Analys- och testmetodik (SU) 1,60 45,85 73 11

2LG079Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri 2,40 87,25 209 33

2LG080 Tal- och språkstörningar hos barn 7,20 105,00 756 118

Ny kurskod Kognitions- och neuropsykologi 2 1,35 45,85 62 62

10





Jmf 2017, tkr

H9 Ny kurskodMedicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin 4,73 87,25 412 412

Ny kurskodProjektarbete och skriftlig framställning 4,05 65,55 265 265

Ny kurskod Statistik 2 2,03 45,85 93 93

Ny kurskodTal- och språkstörningar hos barn i skolåldern 2,03 105,00 213 213

Ny kurskod

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande 5,40 120,00 648 648

Ny kurskod Tal- och språkstörningar hos vuxna 5,40 105,00 567 567

Ny kurskodTal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande 2,03 120,00 243 243

H9 Summa 115,00 83,30 12 117 339Utbildningsuppdrag Summa 115,00 83,30 12 117 339

Logoped Summa 115,00 69,67 14 946 464

11





Jmf 2017, tkr

Röntgensjuksköterske Programövergripande H9

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 5

Driftmedel 0,00 0,00 571 2




Övergrip programansvar inkl samordning VIL 0,00 0,00 0 -120

H9 Summa 0,00 0,00 1 596 -78Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 596 -78Utbildningsuppdrag C7 1RS020 Pedagogik och ledarskap 3,00 70,00 210 -114

C7 Summa 3,00 70,00 210 -114

H1 1RS027Specifik omvårdnad 1 – verksamhetsförlagd utbildning 3,00 70,00 210 -11

H1 Summa 3,00 70,00 210 -11

H5 1RS028Farmakologi och läkemedelsberäkning 3,00 70,00 210 -11

H5 Summa 3,00 70,00 210 -11H9 Inresande utbytesstudenter 0,50 70,00 35 0

Valbara kurser 8,50 85,00 723 276 VFU 0,00 0,00 2 151 -841RS002 Röntgendiagnostik 1 3,00 76,00 228 -111RS004 Radiografisk metodik 1 5,75 70,00 403 01RS006 Röntgendiagnostik 2 4,50 76,00 342 -381RS007 Röntgendiagnostik 3 1,80 76,00 137 -74

1RS011Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 2 5,00 70,00 350 -18

1RS012 Radiografisk metodik 2 4,50 70,00 315 -35


1RS015 Radiografisk metodik 3 3,00 70,00 210 -1141RS016 Specifik omvårdnad 3 0,00 70,00 0 -130



1RS024Anatomi och fysiologi 1 – kommunikation och rörelse 6,13 70,00 429 0

1RS033 Examensarbete i radiografi 7,00 85,00 595 -551RS037 Specifik omvårdnad 3 1,20 70,00 84 84

1RS041Anatomi och fysiologi 2 – transport och reproduktion 5,37 70,00 376 0

1RS045Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 6 4,25 70,00 298 114

1RS048Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1 1,43 70,00 100 -2

1RS049Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2 1,50 70,00 105 -30

1RS050Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutvecklin 3 2,40 70,00 168 -91

1RS051Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4 0,85 70,00 60 23

1RS052Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1 4,98 76,00 379 0

1RS053 Sjukdomslära 5,33 70,00 373 -191RS054 Specifik omvårdnad 2 3,60 70,00 252 -28

1RS055 Akutsjukvård och katastrofmedicin 2,40 76,00 182 -99H9 Summa 93,50 70,17 9 029 -593

Utbildningsuppdrag Summa 102,50 70,15 9 659 -728Röntgensjuksköterske Summa 102,50 56,46 11 255 -805

Totalsumma 277,50 66,78 34 031 298

12

13

UN CNS Central administration - Utbildningskansli Alexandra Valdringer, handläggare 08-524 86 143

CNS Budget 2018

Ramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program budgeteras till programnämnder och programansvariga institutioner. Ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Budget för UN CNS med ingående program beslutades av UN CNS genom ett ordförandebeslut 2018-11-16. Inga större förändringar avseende utbildningsuppdragens fördelning har gjorts inom CNS. Optikerprogrammet har fått en uppräkning av studenter inför 2018 med 3 helårsstudenter (138) . Utbildningsuppdraget för Magisterprogrammet har fått en mindre student och har nu 29. Psykologprogrammet förväntas få två färre studenter, 336 studenter. Psykoterapeutprogrammet ligger kvar på sina 24 studenter.

Ramarna är fördelade så att vi först avsatt programövergripande medel utifrån det behov som finns för programövergripande administration och ansvar. Här har en framförallt personalbyte på vissa tjänster gett utslag i budgeten. När det gäller driftkostnader har alla program avsatt medel till bland annat internationaliseringsarbete samt återkommande kostnader. Optikerprogrammat kommer att göra en satsning på arbetsmiljörelaterade frågor då behov av det har identifierats genom framförallt medarbetarundersökningen för 2017, varför driftmedelposten ökat på det programmet. Gällande de nämndgemensamma kostnaderna har dessa sänkts överlag på samtliga program. Faktorer som ligger till grund för klassificering av håp-ersättning på olika kurser är framförallt lärartäthet samt graden av klinisk/praktisk koppling (handledning, metodundervisning, demonstrationer, laborationer och rapportskrivande).

Den uppräkningen som gjorts för nämndens kurser har fördelats med den procentsats som respektive program fått på programmens kurser. Därefter har eventuella återstående medel fördelats mellan kurserna på respektive program enligt ovan nämna klassificeringsgrunder.

14

OptikerprogrammetExpansionstak 30,0 håp Expansionstak 135,0 håpUtbildningsuppdrag 29,0 håp Utbildningsuppdrag 138,0 håpRam för utbildningsuppdraget 3 488 tkr Ram för utbildningsuppdraget 15 000 tkr

Psykologprogrammet PsykoterapeutprogrammetExpansionstak 350,0 håp Expansionstak 24,0 håpUtbildningsuppdrag 336,0 håp Utbildningsuppdrag 24,0 håpRam för utbildningsuppdraget 37 642 tkr Ram för utbildningsuppdraget 4 169 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Magister, klinisk optometri Programövergripande K8

Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 20 -23Driftmedel program 0,00 0,00 60 8Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 33 2Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 269 -88Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 18 0

K8 Summa 0,00 0,00 400 -101Programövergripande Summa 0,00 0,00 400 -101Utbildningsuppdrag K8 3OP005 Examensarbete i optometri 7,33 105,33 772 -119

3OP007 Ögats sjukdomar och diagnostik 3,58 105,33 377 -123OP008 Binokulärseende och behandling 3,58 105,33 377 -123OP009 Diagnostisk klinik 3,50 115,00 403 683OP010 Neurooptometri 3,75 105,33 395 -106

3OP011Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik 3,75 105,33 395 -106

3OP012 Pediatrisk optometri 3,50 105,33 369 34K8 Summa 29,00 106,29 3 088 -253

Utbildningsuppdrag Summa 29,00 106,29 3 088 -253Magister, klinisk optometri Summa 29,00 88,58 3 488 -355

CNS – Optikerprogrammet, magisterprogrammet i klinisk optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet

Magisterprogrammet i klinisk optometri

15





Jmf 2017, tkr

Optiker Programövergripande K8 Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 70 -85Driftmedel program 0,00 0,00 231 107Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 164 9Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 559 63Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 18 0

K8 Summa 0,00 0,00 1 042 94Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 042 94Utbildningsuppdrag C1 1OP057 Mikrobiologi 2,30 88,54 204 -1

C1 Summa 2,30 88,54 204 -1C3 1OP016 Farmakologi 2,25 88,50 199 3

1OP052 Allmän fysiologi 4,05 90,30 366 40C3 Summa 6,30 89,40 565 43C4 1OP051 Allmän anatomi 4,05 88,53 359 39C4 Summa 4,05 88,53 359 39K7 1OP056 Patologi 2,30 69,84 161 -1K7 Summa 2,30 69,84 161 -1K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 85,26 85 44

Valbara kurser 5,88 85,26 501 901OP014 Instrumentoptik 2,05 84,49 173 -61OP015 Perception 3,08 105,60 325 -111OP017 Ögats optik 5,63 84,49 475 71OP018 Synsvagsteknik 3,08 105,60 325 -11

1OP026 Statistik och vetenskapsmetodik 2,05 72,56 149 2

1OP043Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 5,75 102,43 589 -3

1OP044 Grundläggande optometri 2 8,05 105,60 850 -41OP045 Optometrisk refraktion I 9,00 105,60 950 15

1OP046Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 5,63 105,60 594 9

1OP047 Optometrisk refraktion 2 4,10 105,60 433 -151OP048 Klinisk optometri 1 5,13 118,13 605 -201OP049 Examensarbeten 10,70 105,60 1 130 771OP050 Grundläggande optometri 1 8,10 105,60 855 921OP053 Geometrisk Optik 6,75 88,53 598 651OP054 Fysikalisk Optik 4,05 84,49 342 371OP055 Avbildningskvalité 4,60 84,49 389 -21OP058 Klinisk optometri II 4,10 118,13 484 61OP059 Klinisk optometri III 5,88 118,13 694 1251OP062 Kontaktlinser och kemi 3,08 118,13 363 -121OP063 Kontaktlinser 10,70 118,13 1 264 861OP064 Arbetsplatsoptometri 4,70 105,60 496 89

K8 Summa 123,05 101,47 12 670 661Utbildningsuppdrag Summa 138,00 98,75 13 958 740

Optiker Summa 138,00 84,64 15 000 834

16





Jmf 2017, tkr

Psykolog Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0,00 82 0

Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 200 -197Driftmedel program 0,00 0,00 165 -95

Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 484 11Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 265 -59

K8 Summa 0,00 0,00 2 196 -340Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 196 -340Utbildningsuppdrag H1 2PS035 Samhälle och hälsa 4,80 83,76 402 -70

H1 Summa 4,80 83,76 402 -70K8 Inresande utbytesstudenter 1,00 83,76 84 -83

Koordinator examensarbete/valbar period 0,00 0,00 211 -5Valbar kurs/Examensarbete (kand. 15 hp) 23,25 78,00 1 814 473

2PS000 Introduktion till psykologi 10,75 83,76 900 482PS001 Experimentell psykologi 21,50 91,86 1 975 2692PS002 Grundläggande biologi 10,75 91,86 988 522PS003 Socialpsykologi 20,50 83,76 1 717 1362PS005 Differentiell psykologi 19,00 83,76 1 591 942PS006 Utvecklingspsykologi 19,00 83,76 1 591 942PS007 Klinisk psykologi 1 24,75 120,00 2 970 -3832PS008 Hälsopsykologi 8,25 91,86 758 -1322PS009 Preklinisk integration 4,80 91,86 441 -792PS016 Klinisk psykologi 2 26,35 137,92 3 634 432

2PS017 Självkännedom och klin. färdigheter 4,65 377,00 1 753 1922PS019 Psykologpraktik 17,88 111,74 1 997 -3472PS020 Statistik och metod 4,13 83,76 345 -60

2PS021Klinisk metod inom psykologiområdet 5,50 111,74 615 -107

2PS022Arbets- och organisationspsykologi 2 7,75 95,55 740 88

2PS026Examensarbete i psykologi (masternivå) 30,30 83,76 2 538 200

2PS029 Kognitiva processer 20,50 91,86 1 883 302

2PS032Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi 28,20 157,55 4 443 -471

2PS033Psykologarbete bland barn och ungdom 6,40 111,74 715 -95

2PS034 Vetenskapsteori 3,20 83,76 268 -36

2PS036Arbets- och organisationspsykologi 1 12,80 83,76 1 072 -143


Psykolog Summa 336,00 86,04 37 642 29

Psykoterapeut Programövergripande K8 Arvode PD 0,00 0,00 36 0

Avsättning för nämndegemensamma kostnader 0,00 0,00 49 0Driftmedel program 0,00 0,00 53 -6

Institutionskompensation för PD 0,00 0,00 165 15Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 273 3

K8 Summa 0,00 0,00 576 12Programövergripande Summa 0,00 0,00 576 12Utbildningsuppdrag K8 2PT Termin 1 4,50 149,73 674 13

Termin 2 4,50 149,73 674 49Termin 3 4,25 149,73 636 12Termin 4 3,50 149,73 524 -100Termin 5 3,25 149,73 487 -101Termin 6 4,00 149,73 599 195


Psykoterapeut Summa 24,00 128,34 4 169 79Totalsumma 527,00 89,23 60 299 588

17

Överväganden vid budgetering för 2018, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

Övergripande För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi vill specifikt satsa på nästa år. Sedan har eventuella kvarvarande medel av uppräkningen lagts på håp-ersättningen för vissa kurser. För 2018 kommer fokus att ligga på att ta fram nya utbildningsplaner för ett 3-årigt tandhygienistprogram (THP) och för tandläkarprogrammet (TLP). Vi vill göra en curriculum mapping av TLP i samband med att vi tar fram utbildningsplanen, vilket kommer att kräva en hel del resurser. Institutionen för odontologi är även värd för konferensen Forum för odontologisk grundutbildning (FOG) som roterar mellan de lärosäten som deltar, och har avsatt medel (125 000 kr) för detta. I övrigt har vi inte gjort några speciella nya satsningar. Efter att avsättningarna för programövergripande medel gjorts för THP/påbyggnads-utbildningen, har en del av uppräkningen lagts på vissa kursers håp-ersättning (se nedan). För TLP har så pass omfattande PÖ-medel avsatts för 2018 att inga förändringar alls gjorts i utbildningsuppdraget/ håp-ersättningsnivåerna.

Programövergripande kostnader Den totala programövergripande avsättningen för 2018 är 7 101 100 kr – 1 487 006 kr mer jämfört med 2017. Denna ökning består på förändringar under Driftmedel. Dels har 20 000 kr per kurs flyttats från håp-ersättningarna på TLP och KUT för att delas ut när kursansvarig har genomfört sin kursvärdering och kursanalys (totalt 660 000 + 160 000). Dels har medel har avsatts för framtagande av en ny utbildningsplan för THP (100 000 kr) och TLP (879 000 kr). De andra delarna av driften liknar förra årets, t.ex. kollo, internationaliseringsmedel för bl.a. kontakresor, alternativt urval till tandläkarprogrammet och KUT-urval. Precis som förra året har vi avsatt en ersättning till Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (64 000 kr) samt Institutionen för neurovetenskap (54 000 kr) för Core-faciliteter. Det är en något lägre avsättning för Nämndgemensamma kostnader, där vi inte i år har avsatt medel för pedagogiska projekt. PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer.

Utbildningsuppdraget För THP ligger håp-ersättningen på varierande nivåer, precis som tidigare år. Ersättningen har höjts för kurserna inom huvudområdet (odontologisk profylaktik). Den högsta ersättningen (109,59) har de fyra kliniska kurserna som kostar mer att driva. För Påbyggnadsutbildningen har också de kliniska kurserna den högsta ersättningsnivån (133,39), detta är en höjning från 106,31. För TLP har vi utgått från de fyra håp-ersättningsnivåer vi hade förra året:

1. Kurser där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72,00. 2. Kursen OSOF som ges av Inst för neuro: 88,90. 3. Majoriteten av kurserna: 90,24. 4. Tre kurser på Labmed/MBB med högst nivå: 97,56. Även kursen Examensarbete ligger på denna

ersättningsnivå, för att ge utrymme att arbeta med kursens kvalitet/ersättning till handledare etc.

Av varje total kursersättning har sedan 20 000 kr avsatts till programövergripande kostnader för kursvärdering/kursanalys. Därför varierar de slutliga ersättningsnivåerna.

18

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik TandhygienistprogrammetExpansionstak 25,0 håp Expansionstak 80,0 håpUtbildningsuppdrag 17,5 håp Utbildningsuppdrag 88,0 håpRam för utbildningsuppdraget 2 002 tkr Ram för utbildningsuppdraget 8 612 tkr

TandläkarprogrammetExpansionstak 433,0 håpUtbildningsuppdrag 423,0 håpRam för utbildningsuppdraget 43 069 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetbladKurs-ansvarig inst Kurskod Kursnamn Antal håp



Jmf 2017, tkr

Påbyggnad, odont. profylaktik Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 113 -3

Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 60 -5Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 47 -5

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 13 -4

OF Summa 0,00 0,00 233 -17Programövergripande Summa 0,00 0,00 233 -17Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 76,00 114 76

1OD001 Vetenskapsteori 2,25 98,00 221 -37

1OD002Medicinska och odontologiska stödämnen 3,60 83,40 300 -50

1OD005Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård 1,75 98,00 172 -37

1OD006Odontologisk profylaktik påbyggnad 1 2,25 133,39 300 21

1OD007Odontologisk profylaktik påbyggnad 2 1,40 133,39 187 6

1OD008

Odontologisk profylaktik – tobaksprevention och tobaksavvänjning 1,25 106,31 133 -24

1OD009Examensarbete i odontologisk profylaktik 3,50 98,00 343 -74

OF Summa 17,50 103,64 1 769 -118Utbildningsuppdrag Summa 17,50 103,64 1 769 -118

Påbyggnad, odont. profylaktik Summa 17,50 66,63 2 002 -135

Dentmed – tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik och tandläkarprogrammet

19




Jmf 2017, tkr

Tandhygienist Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 467 107Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 304 10Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 232 0


OF Summa 0,00 0,00 1 068 104Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 068 104Utbildningsuppdrag OF Inresande utbytesstudenter 1,50 62,00 93 0

1TH003Medicinska och odontologiska stödämnen 2 7,70 70,00 539 12

1TH005Samhälls- och beteendevetenskap 1 3,85 79,00 304 -7

1TH007 Odontologisk profylaktik 4 5,50 109,59 603 441TH009 Odontologisk profylaktik 6 5,25 109,59 575 161TH012 Odontologisk profylaktik 8 4,88 109,59 534 40

1TH017Examensarbete i odontologisk profylaktik 4,88 80,00 390 10

1TH019 Odontologisk profylaktik 5 6,65 86,11 573 24

1TH021Medicinska och odontologiska stödämnen 3 5,25 70,00 368 -9

1TH025Medicinska och och odontologiska stödämnen 1 8,80 70,00 616 0

1TH028 Odontologisk profylaktik 3 8,80 86,11 758 651TH029 Odontologisk profylaktik 7 2,60 86,11 224 20

1TH026Medicinska och odontologiska stödämnen 4 5,20 70,00 364 9

1TH027Samhälls- och beteendevetenskap 2 1,95 79,00 154 4

1TH030 Odontologisk profylaktik 1 9,20 86,11 792 511TH031 Odontologisk profylaktik 2 6,00 109,59 658 34

OF Summa 88,00 85,17 7 544 314Utbildningsuppdrag Summa 88,00 85,17 7 544 314

Tandhygienist Summa 88,00 64,89 8 612 418

20




Jmf 2017, tkr

Tandläkar Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 3 364 1 394Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 575 6Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 111 -41


OF Summa 0,00 0,00 5 362 1 284Programövergripande Summa 0,00 0,00 5 362 1 284Utbildningsuppdrag C2 2TL007 Människokroppens kemi 14,00 96,13 1 346 175

C2 Summa 14,00 96,13 1 346 175C3 2TL005 Farmakologi 7,67 87,63 672 25

2TL033 Klinisk farmakologi 4,10 85,36 350 -6C3 Summa 11,77 86,50 1 022 19

C4 2TL032Organsystemets struktur och funktion 45,00 88,52 3 983 380

C4 Summa 45,00 88,52 3 983 380C7 2TL047 Att utvecklas till tandläkare 2 1,90 79,71 151 -25C7 Summa 1,90 79,71 151 -25H5 2TL008 Mikrobiell patogenes 9,20 95,38 877 38

2TL009 Allmän patologi 5,37 93,83 504 14H5 Summa 14,57 94,61 1 381 53H7 2TL010 Allmänmedicin 9,20 69,82 642 23H7 Summa 9,20 69,82 642 23H9 2TL039 Onkologi 2,00 62,00 124 -36

2TL040 Öron/näsa/hals 2,00 62,00 124 -36H9 Summa 4,00 62,00 248 -72OF Inresande utbytesstudenter 7,00 90,24 632 45

Valbara kurser 8,75 90,24 790 -902TL000 Att utvecklas till tandläkare 1 13,70 88,78 1 216 1472TL001 Klinisk odontologi 1 32,37 89,62 2 901 -342TL002 Oral patologi och histologi 10,70 88,37 946 122TL003 Vetenskaplig introduktion 5,60 86,66 485 522TL004 Odontologisk introduktion 11,20 88,45 991 124

2TL006Cell- och molekylärbiologi inkl embryologi 14,00 88,81 1 243 160

2TL012 Oral radiologi 1 2,50 82,24 206 32TL013 Oral radiologi 2 7,60 87,60 666 -38

2TL015Att utvecklas till tandäkare - teamsamarbete 1,75 78,81 138 -38

2TL016 Klinisk odontologi 2 24,50 89,42 2 191 -2732TL017 Att utvecklas till tandläkare 3 3,45 84,44 291 -1152TL018 Klinisk odontologi 3 27,60 89,51 2 470 -7782TL026 Att utvecklas till tandläkare 4 3,78 84,94 321 -61

2TL027Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial 1,73 78,64 136 -67

2TL028 Barn- och ungdomstandvård 28,32 89,53 2 536 -3232TL029 Klinisk odontologi 4 12,08 88,58 1 070 -3522TL030 Klinisk odontologi 5 14,35 88,84 1 275 272TL034 Klinisk odontologi 6 15,72 88,96 1 398 322TL035 Oral radiologi 3 4,10 85,36 350 -62TL036 Käkkirurgi 6,08 86,95 529 -362TL037 Gerodonti 6,08 86,95 529 -362TL038 Klinisk odontologi 7 16,67 89,04 1 484 -1892TL041 Att utvecklas till tandläkare 5 4,00 85,24 341 -612TL043 Examensarbete i odontologi 38,95 97,56 3 800 -324

OF Summa 322,57 88,63 28 933 -2 218Utbildningsuppdrag Summa 423,00 87,22 37 707 -1 665

Tandläkar Summa 423,00 78,84 43 069 -381Totalsumma 528,50 73,51 53 683 -98

21

Kompletterande utbildning för tandläkareUtbildningsuppdrag 16,0 håpRam för utbildningsuppdraget 5 966 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Kompletterande utbildning Programövergripande OF Driftmedel 0,00 0,00 365 122

Samordning 0,00 0,00 76 -2Utbildningsuppdrag OF Utbildningsuppdrag 16,00 345,31 5 525 169

Kompletterande utbildning Summa 16,00 230,21 5 966 289Totalsumma 16,00 230,21 5 966 289

Dentmed – kompletterande utbildning för tandläkare

22

23

Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Institutet för miljömedicin

Övergripande Institutet för miljömedicin är programansvarig institution för magisterprogrammet i arbete och hälsa samt masterprogrammet i toxikologi från och med 2017. Budgetramarna för programmen har fördelats enligt samma principer som 2017.

Programövergripande kostnader I programgemensamma kostnader ingår kostnader för programdirektor, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel för magisterprogrammet i arbete och hälsa inkluderar bl a medel för digitalisering och programråd. Driftsmedel för masterprogrammet i toxikologi inkluderar bl a medel för meritvärdering, gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram, planering av studentutbyte samt programråd. För magisterprogrammet i arbete och hälsa avsätts medel för inriktningssamordnare och för masterprogrammet i toxikologi för studierektor. I nämndgemensamma kostnader ingår bl a arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens planeringsdagar.

Utbildningsuppdraget För magisterprogrammet i arbete och hälsa har samma håp-nivå använts för alla kurser. Kurserna i masterprogrammet i toxikologi har samma håp-nivå, förutom en som har något lägre pga web-undervisning. Masterprogrammet i toxikologi har medel för strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet.

24

Magisterprogrammet i arbete och hälsa Masterprogrammet i toxikologiExpansionstak 40,0 håp Expansionstak 36,0 håpUtbildningsuppdrag anslag 40,0 håp Utbildningsuppdrag anslag 36,0 håpUtbildningsuppdrag studieavgifter - Utbildningsuppdrag studieavgifter 14,5 håpRam för utbildningsuppdraget 3 681 tkr Ram för utbildningsuppdraget 5 691 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetbladAnslag/ studieavgift




Jmf 2017, tkr

Magister, arbete och hälsa Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0,00 140 -40

Inriktningssamordnare 0,00 0,00 0 -123Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 385 16Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 263 167

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 95 -2Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0

Summa 0,00 0,00 901 17Programövergripande Summa 0,00 0,00 901 17

Utbildningsuppdrag Anslag C6 3AH002 Arbetslivsinriktad rehabilitering 10,00 69,50 695 6953AH012 Yrkesmedicin 0,00 0,00 0 -290

3AH013 Examensarbete 0,00 0,00 0 -8963AH014 Vetenskaplig metod 10,00 69,50 695 6953AH015 Arbetsliv och hälsa 0,00 0,00 0 -779

3AH016Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 3,75 69,50 261 261

3AH017 Arbetsorganisation 10,00 69,50 695 695

3AH019Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen 0,00 0,00 0 -290

3AH020 Arbetsrelaterade psykiska besvär 0,00 0,00 0 -199

3AH022Exponering, riskbedömning, och intervention 3,75 69,50 261 261

3AH025 Utredning och intervention 2,50 69,50 174 174Anslag Summa 40,00 69,50 2 780 326

Utbildningsuppdrag Summa 40,00 69,50 2 780 326Magister, arbete och hälsa Summa 40,00 49,06 3 681 343

IMM – magisterprogrammet i arbete och hälsa och masterprogrammet i toxikologi

25





Jmf 2017, tkr

Master, toxikologi Programövergripande C6 Driftmedel 0,00 0,00 50 -14(tom) 0,00 0,00 0 -154Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 302 193

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 147 -12Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0Institutionkompensation för programdirektor 0,00 0,00 366 23

Summa 0,00 0,00 883 36Programövergripande Summa 0,00 0,00 883 36Utbildningsuppdrag Anslag C6 Valbara kurser 2,55 90,93 232 -1

Projektarbete och valbara kurser 2,13 90,93 193 -14TX007 Examensarbete i toxikologi 9,00 90,93 818 -1034TX012 Toxikokinetik 0,00 0,00 0 -97

4TX016 Histopatologi och klinisk patologi 1,67 90,93 152 -104TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0,00 0 -4694TX018 Toxikologins principer 2,50 90,93 227 -154TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 3,40 90,93 309 -1

4TX021Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 5,10 90,93 464 -2

4TX023Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,43 90,93 39 0

4TX025 Hälsoriskbedömning 2,13 90,93 193 -1

4TX029System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 5,83 90,93 530 530

CC 4TX015Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 1,28 90,00 115 7

Anslag Summa 36,00 90,84 3 272 -163Studieavgifter C6 Valbara kurser 1,20 90,93 109 36

Projektarbete och valbara kurser 1,00 90,93 91 30

Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 218 534TX007 Examensarbete i toxikologi 2,50 90,93 227 -154TX012 Toxikokinetik 0,00 0,00 0 -34

4TX016 Histopatologi och klinisk patologi 0,67 90,93 61 44TX017 System- och vävnadstoxikologi 0,00 0,00 0 -1644TX018 Toxikologins principer 1,00 90,93 91 64TX020 Regulatorisk toxicitetstestning 1,60 90,93 145 48

4TX021Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning 2,40 90,93 218 73

4TX023Global toxikologi i ett hållbart samhälle 0,20 90,93 18 6

4TX025 Hälsoriskbedömning 1,00 90,93 91 30

4TX029System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik 2,33 90,93 212 212

CC 4TX015Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 0,60 90,00 54 20

Studieavgifter Summa 14,50 90,84 1 536 307Utbildningsuppdrag Summa 50,50 90,84 4 808 144

Master, toxikologi Summa 50,50 74,02 5 691 180Totalsumma 90,50 64,38 9 372 523

26

27

Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2017 (fram till oktober 2017), dels på prognos för 2018. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är 12 945 tkr.

Programövergripande kostnader De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader (se specifikation nedan). Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete. Detta gör att omfattning i procent är oförändrad för 2018.

I programövergripande kostnader ligger :

• lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (30%)

• lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (30%)

• lönekostnader för studievägledare (30%)

• driftkostnader på 50 tkr.

Totala kostnader för programövergripande kostnader är 747 tkr vilket motsvarar ca 6% av total budgetram som tilldelats BM. Budgeterade kostnader för programövergripande är lägre för 2018 (747 tkr) än för 2017 (999 tkr), vilket främst beror på en minskning av driftkostnader.

Utbildningsuppdraget Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 198 tkr (12 945 tkr – 747 tkr). Av dessa är 4 000 tkr budgeterade till VFU. Historiskt har kostnaden för VFU för BM varit ca 4 000 tkr varför vi valt att även i år avsätta denna kostnad för VFU.

Resterande medel = 12 198 tkr – 4 000tkr = 8 198tkr har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Total håp för BM är 118.

• Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8 (samma som föregående år). Totalt 1 håp

• Övriga programkurser har en håp-nivå på 69,5. Totalt 117 håp. Vi valde att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: 8131tkr/117 håp = 69,5 tkr. Vi anser inte att det finns anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.

28

BarnmorskeprogrammetExpansionstak 156,0 håpUtbildningsuppdrag 118,0 håpRam för utbildningsuppdraget 12 945 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Barnmorskeprogrammet Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0,00 50 -197

Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 236 -53Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 425 -2Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0

Programövergripande Summa 0,00 0,00 747 -252Utbildningsuppdrag K6 Inresande utbytesstudenter 1,00 66,80 67 0

VFU 0,00 0,00 4 000 0

2BM010Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 1 0,00 69,50 0 -3 115

2BM011Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 2 0,00 69,50 0 -2 970

2BM012Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3 9,50 69,50 660 -789

2BM014Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69,50 660 -64

2BM016Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 20,50 69,50 1 425 1 425

2BM018Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedja 20,50 69,50 1 425 1 425

2BM020 Förlossnings- och eftervård 9,50 69,50 660 660

2BM021Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 9,50 69,50 660 -64

2BM022 Förlossningsvård 19,00 69,50 1 320 1 320

2BM023Mödrahälsovård och antikonception 19,00 69,50 1 320 1 320

Utbildningsuppdrag Summa 118,00 65,70 12 198 -853Barnmorskeprogrammet Summa 118,00 54,27 12 945 -1 105

Totalsumma 118,00 54,27 12 945 -1 105

KBH – barnmorskeprogrammet

29

KBH – kompletterande utbildning för barnmorskor

Utbildningsuppdrag 12,0 håpRam för utbildningsuppdraget 1 656 tkr

Värden

Program m inriktning Rubrik, budgetblad




Jmf 2017, tkr

Kompletterande utbildning för barnmorskor Programövergripande K6 Driftmedel 0,00 0,00 15 15

Programhandläggare 0,00 0,00 73 73Programdirektor, institutionskompensation 0,00 0,00 77 77

Utbildningsuppdrag H5 7KB002Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning 1,20 124,25 149 149

K6 7KB000Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 3,00 124,25 373 373

7KB001

Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception 1,80 124,25 224 224

7KB003 Förlossning 1 och mödrahälsovård 3,00 124,25 373 373

7KB004Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård 3,00 124,25 373 373

Kompletterande utbildning för barnmorskor Summa 12,00 124,25 1 656 1 656Totalsumma 12,00 124,25 1 656 1 656

30

Labmed – biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Biomedicinska analytikerprogrammet Magisterprogrammet i diagnostisk cytologiExpansionstak 185,0 håp Expansionstak 20,0 håpUtbildningsuppdrag 189,0 håp Utbildningsuppdrag 19,0 håpRam för utbildningsuppdraget 21 294 tkr Ram för utbildningsuppdraget 2 134 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

BMA Programövergripande H5 Arvode PD 0,00 0,00 30 -40Arvode studentrepresentanter 0,00 0,00 18 0Internatiolnalisering 0,00 0,00 110 110Programdirektor 0,00 0,00 495 -40Programhandläggning och studievägledning 0,00 0,00 365 -553Programmets övergripande driftsmedel 0,00 0,00 155 -639Studierektorer 0,00 0,00 720 91Utbildningsadministration 0,00 0,00 0 -859Utvecklingsmedel 0,00 0,00 532 532

Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 425 -1 397Utbildningsuppdrag H5 Inresande utbytesstudenter 4,00 87,43 350 -90

Valbar kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap 6,13 87,43 536 -41Valbara kurser 6,13 87,43 536 -41VFU 0,00 0,00 2 345 -264

1BA050Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 12,25 87,43 1 071 -388

1BA068 Lungfysiologisk diagnostik 2,50 87,43 219 1411BA069 Neurofysiologisk diagnostik 2,50 87,43 219 1471BA083 Vetenskaplig metodik 1 4,50 87,43 393 1371BA085 Vetenskaplig metodik 2 3,38 87,43 295 -251BA094 Från atom till organism 4,50 87,43 393 137

1BA097Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion 24,00 87,43 2 098 731

1BA098Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik 12,00 87,43 1 049 185

1BA123Klinisk kemi – metodik och diagnostik 2,42 87,43 211 -2

1BA124Mikrobiologi – metodik och diagnostik 2,42 87,43 211 -2

1BA129 Cell- och molekylärbiologi 1 7,50 87,43 656 179

1BA130Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi 10,00 87,43 874 72

1BA131 Biokemi 12,50 87,43 1 093 2991BA132 Medicinsk kemi 7,50 87,43 656 179

1BA140 Cirkulationsfysiologisk diagnostik 6,00 87,43 525 49

1BA141Generell omvårdnad – klinisk utbildning 1,50 87,43 131 67

1BA142 Neurofysiologisk metodik 1,50 87,43 131 16

1BA143Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 1,00 87,43 87 -10

1BA144 Instrumentell teknik 3,15 87,43 275 45

1BA145Analytisk kemi och biokemisk metodik 6,30 87,43 551 89

1BA146 Cell- och molekylärbiologi 2 8,40 87,43 734 -44

1BA147Hematologi - metodik och diagnostik 3,15 87,43 275 45

1BA154 Ultraljudsdiagnostik 5,00 87,43 437 283

31





Jmf 2017, tkr

BMA Utbildningsuppdrag H5 1BA157Integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap 4,83 87,43 423 -118

1BA158

Immunologi – metodik och diagnostik (inkl transfusionsmedicin) 2,42 87,43 211 -2

1BA160Morfologi – metodik och diagnostik 2,42 87,43 211 -2

Ny kurskodFarmakologi och läkemedelsberäkning 1,35 87,43 118 52Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik 2,70 87,43 236 131

Intensivvård – klinisk utbildning 0,45 87,43 39 27Nuklearmedicinisk diagnostik 2,25 87,43 197 125Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1 3,38 87,43 295 31Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2 3,38 87,43 295 116Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3 3,38 87,43 295 116Vetenskaplig metodik 2 2,25 87,43 197 87

Utbildningsuppdrag Summa 189,00 85,65 18 869 2 455BMA Summa 189,00 74,94 21 294 1 058Magister, diagnostisk cytologi Programövergripande H5 Programdirektor 0,00 0,00 85 22

Programhandläggning och studievägledning 0,00 0,00 146 -18Studierektor 0,00 0,00 195 -205Utvecklingsmedel 0,00 0,00 53 53

Programövergripande Summa 0,00 0,00 479 -148

Utbildningsuppdrag H5 3DC000Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring 2,49 87,09 217 18

3DC001 Gynekologisk cytologi 1,75 87,09 152 133DC002 Diagnostisk molekylär cytologi 1,33 87,09 116 103DC003 Patologi 1,40 87,09 122 11

3DC004Diagnostisk cytologi av urinvägarna 1,98 87,09 173 13

3DC005Gynekologisk cytologi – fördjupning 2,63 87,09 229 20

3DC006 Diagnostisk aspriationscytologi 1,42 87,09 123 10

3DC007Diagnostisk cytologi av respirationsorganen 1,75 87,09 152 13

3DC008Examensarbete i diagnostisk cytologi 4,25 87,09 370 29

Utbildningsuppdrag Summa 19,00 87,09 1 655 137Magister, diagnostisk cytologi Summa 19,00 87,09 2 134 -12

Totalsumma 208,00 76,93 23 428 1 046

32

33

Överväganden vid budgetering för 2018, programansvarig institution LIME

Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Masterprogrammet i hälsoinformatik

Övergripande Som övergripande princip vid budgetering av institutionsövergripande stödresurser har programmens storlek varit vägledande.

Programövergripande kostnader För samtliga program har vi, i likhet med 2017, budgeterat för en programdirektor på 40% samt för 10% övergripande programadministration av respektive programadministratör och en procentsats för studievägledning i relation till programmens storlek. För programmet i hälsoekonomi, policy och management har budgeten fördubblats jämfört med 2017 eftersom programmet startade först HT2018. För övriga program ligger budgeten i linje med fjolårets budget.

Avsättning för nämndgemensamma kostnader har minskat jämfört med 2017 eftersom GUA och utbildningsnämndshandläggare från och med 2018 tas upp som institutions-indi.

Utbildningsuppdraget För masterprogrammet i bioentreprenörskap är helårsplatsersättningen uppdelad i tre nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management tillämpar samma håp-ersättning för alla kurser. Detsamma gäller masterprogrammet i hälsoinformatik som enbart tillämpar en något högre håp-ersättning för en ny större kurs på 15hp samt examensarbetskursen.

34

Masterprogrammet i bioentreprenörskap Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och managementExpansionstak 40,0 håp 30,0 håpUtbildningsuppdrag, anslag 41,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 30,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 14,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 12,5 håpRam för utbildningsuppdraget 5 044 tkr Ram för utbildningsuppdraget 3 637 tkr

Masterprogrammet i hälsoinformatik41,0 håp

Utbildningsuppdrag, anslag 42,1 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 11,9 håpRam för utbildningsuppdraget 5 792 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetblad Anslag/studieavgif




Jmf 2017, tkr

Master, bioentreprenörskap Programövergripande C7

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 50 -218Driftmedel 0,00 0,00 214 47Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 349 2Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 194 14Uppdragstillägg PD 0,00 0,00 36 36

C7 Summa 0,00 0,00 843 -119 Summa 0,00 0,00 843 -119

Programövergripande Summa 0,00 0,00 843 -119Utbildningsuppdrag Anslag C7 Inresande utbytesstudenter 1,00 13,39 13 0

Valbara kurser 2,50 65,00 163 -34BP015 Ekonomistyrning 2,00 71,00 142 3

4BP019Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 4,00 88,00 352 -29

4BP024Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 2,00 88,00 176 -19

4BP029 Marknadsanalys 2,50 88,00 220 -134BP030 Affärsutveckling 2,50 88,00 220 -24BP031 Vetenskaplig metod 1,50 88,00 132 -14BP033 Projektledning 2,00 71,00 142 34BP034 Praktikplacering 1 3,00 71,00 213 -664BP035 Praktikplacering 2 6,00 65,00 390 -1424BP036 Industriell ekonomi 2,00 71,00 142 3

4BP037Examensarbete i bioentreprenörskap 10,00 65,00 650 -201

C7 Summa 41,00 72,89 2 955 -467Anslag Summa 41,00 72,89 2 955 -467

Studieavgifter C7 Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 210 -15Valbara kurser 0,88 65,00 57 10

4BP015 Ekonomistyrning 0,80 71,00 57 -6

4BP019Produktutveckling inom den biomedicinska industrin 1,50 88,00 132 -10

4BP024Entreprenörskap inom livsvetenskaperna 0,80 88,00 70 -18

4BP029 Marknadsanalys 0,88 88,00 77 104BP030 Affärsutveckling 0,88 88,00 77 104BP031 Vetenskaplig metod 0,53 88,00 46 64BP033 Projektledning 0,80 71,00 57 -64BP034 Praktikplacering 1 1,05 71,00 75 -54BP035 Praktikplacering 2 2,10 65,00 137 -234BP036 Industriell ekonomi 0,80 71,00 57 -6

4BP037Examensarbete i bioentreprenörskap 3,00 65,00 195 -57

C7 Summa 14,00 77,46 1 246 -111Studieavgifter Summa 14,00 77,46 1 246 -111

Utbildningsuppdrag Summa 55,00 75,09 4 201 -577Master, bioentreprenörskap Summa 55,00 65,40 5 044 -697

LIME – masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management och masterprogrammet i hälsoinformatik

Expansionstak

Expansionstak

35





Jmf 2017, tkr

Master, hälsoekonomi, policy och management Programövergripande C7

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 50 -32Driftmedel 0,00 0,00 14 -6Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 455 213Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 165 88Uppdragstillägg PD 0,00 0,00 36 36

C7 Summa 0,00 0,00 720 299 Summa 0,00 0,00 720 299

Programövergripande Summa 0,00 0,00 720 299Utbildningsuppdrag Anslag C7 Inresande utbytesstudenter 1,50 64,00 96 68

4HM000 Introduktionskurs 2,63 64,00 168 -5

4HM001Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården 3,50 64,00 224 6

4HM002 Hälsosystem och policy 3,50 64,00 224 64HM003 Planering för hälsa 0,88 64,00 56 1

4HM004Grundläggande epidemiologi och statistik 1 1,50 64,00 96 96

4HM005Hälsomått, mätning och värdering av hälsa 2,25 64,00 144 144

4HM006Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårds-program 2,25 64,00 144 144

4HM007 Hälso- och sjukvårdsledning 3,00 64,00 192 1924HM008 Statistik 2 1,50 64,00 96 964HM009 Avancerad hälsoekonomi 1,50 64,00 96 96

4HM010Avancerad kurs i hälsosystem och policy 1,50 64,00 96 96

4HM011Avancerad hälso- och sjukvårdsledning 1,50 64,00 96 96

4HM012Vetenskap - teori, praktik och etik 3,00 66,00 198 198

C7 Summa 30,00 64,14 1 926 1 233Anslag Summa 30,00 64,14 1 926 1 233Studieavgifter C7 Strategiskt stöd studieavgift 0,00 0,00 188 75

4HM000 Introduktionskurs 1,13 64,00 72 -41

4HM001Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården 1,50 64,00 96 -47

4HM002 Hälsosystem och policy 1,50 64,00 96 -474HM003 Planering för hälsa 0,38 64,00 24 -12

4HM004Grundläggande epidemiologi och statistik 1 0,67 64,00 43 43

4HM005Hälsomått, mätning och värdering av hälsa 1,00 64,00 64 64

4HM006Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårds-program 1,00 64,00 64 64

4HM007 Hälso- och sjukvårdsledning 1,33 64,00 85 854HM008 Statistik 2 0,67 64,00 43 434HM009 Avancerad hälsoekonomi 0,67 64,00 43 43

4HM010Avancerad kurs i hälsosystem och policy 0,67 64,00 43 43

4HM011Avancerad hälso- och sjukvårdsledning 0,67 64,00 43 43

4HM012Vetenskap - teori, praktik och etik 1,33 66,00 88 88

C7 Summa 12,50 64,15 991 444Studieavgifter Summa 12,50 64,15 991 444

Utbildningsuppdrag Summa 42,50 64,15 2 917 1 677Master, hälsoekonomi, policy och management Summa 42,50 64,15 3 636 1 975

36





Jmf 2017, tkr

Master, hälsoinformatik Programövergripande C7

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 50 -164Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 387 16Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 216 2Uppdragstillägg PD 0,00 0,00 36 36

4FH049 Driftmedel 0,00 0,00 124 5C7 Summa 0,00 0,00 813 -105

Summa 0,00 0,00 813 -105Programövergripande Summa 0,00 0,00 813 -105Utbildningsuppdrag Anslag C7 Inresande utbytesstudenter 0,50 82,00 41 0

Valbara kurser 0,00 84,35 20 -337

5HI000Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar 2,75 87,00 239 48

5HI001Informationssystem i hälso- och sjukvården 5,50 87,00 479 96

5HI003Vården och omsorgens organisation och styrning 2,06 87,00 179 36

5HI004Verksamhetsanalys och användarkravhantering 0,00 87,00 0 -256

5HI005 Fallstudier inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -171

5HI006 Utvärdering inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -171

5HI007Standardisering inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -85

5HI008 Kliniskt beslutstöd 0,00 87,00 0 -164

5HI009Projekt inom hälsoinformatik - från idé till specifikation 0,00 87,00 0 -171

5HI013 Vetenskaplig forskningsmetod 4,75 87,00 413 4135HI014 Examensarbete 5,50 92,00 506 -47

5HI019

Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering 6,33 87,00 551 551

5HI020Standardisering inom hälsoinformatik 3,17 87,00 276 276

5HI021Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik 9,50 92,00 874 874

C7 Summa 40,06 87,15 3 578 891

K8 5HI002Grundläggande medicinsk vetenskap 2,06 82,00 169 38

K8 Summa 2,06 82,00 169 38Anslag Summa 42,13 86,84 3 747 929

Studieavgifter C7 Strategisk satsning för studievagifts belagd verksamhet 0,00 0,00 178 49Valbara kurser 0,00 84,35 0 -70

5HI000Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar 0,83 87,00 73 32

5HI001Informationssystem i hälso- och sjukvården 1,67 87,00 145 63

5HI003Vården och omsorgens organisation och styrning 0,63 87,00 54 24

5HI004Verksamhetsanalys och användarkravhantering 0,00 87,00 0 -51

5HI005 Fallstudier inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -34

5HI006 Utvärdering inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -34

5HI007Standardisering inom hälsoinformatik 0,00 87,00 0 -17

5HI008 Kliniskt beslutstöd 0,00 87,00 0 -34

5HI009Projekt inom hälsoinformatik - från idé till specifikation 0,00 87,00 0 -34

5HI013 Vetenskaplig forskningsmetod 1,13 87,00 98 985HI014 Examensarbete 2,50 92,00 230 -25

5HI019

Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering 1,50 87,00 131 131

5HI020Standardisering inom hälsoinformatik 0,75 87,00 65 65

5HI021Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik 2,25 92,00 207 207

C7 Summa 11,25 87,49 1 181 367

K8 5HI002Grundläggande medicinsk vetenskap 0,63 82,00 51 23

K8 Summa 0,63 82,00 51 23Studieavgifter Summa 11,88 87,15 1 232 391

Utbildningsuppdrag Summa 54,00 86,99 4 979 1 320Master, hälsoinformatik Summa 54,00 77,59 5 792 1 215

Totalsumma 151,50 69,79 14 472 2 494

37

38

Överväganden vid budgetering för 2018, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Övergripande Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2018 på ett liknande sätt som 2017. Nytt för 2018 är också att grundutbildningsansvarig (GUA), biträdande GUA och utbildningsnämndshandläggare bekostas av institutionens INDI.

Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) och handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Efter mötet 2017-11-08 beslutades att respektive programs totala uppdrag som PD och biträdande PD för 2018 ökas med 5-15%, detta för att möta den nya organisationens krav på t.ex. kvalitetsplaner, kurs- och programvärderingar. För fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen kommer det också att innebära ett betydande merarbete p.g.a. att Högskoleförordningens examensordning ändras från 1 juli 2018. Ändringen innebär att studenterna ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lagändringen föranleder revidering av både utbildningsplaner och kursplaner.

Både arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen får från och med vårterminen 2018 ett utökat utbildningsuppdrag, vilket bl.a. innebär översyn av undervisning, VIL-relaterade frågor och handläggning av fler studentrelaterade ärenden.

Hanteringen av VFU-fakturor har varit problematisk innevarande budgetår vilket har resulterat i att prognosen för VFU-kostnader 2018 är osäker då vi ännu inte vet kostnaderna för vår- eller hösttermin 2017. Detta beror bl.a. på att vid beställningen av VIL-platser inför 2017 var förutsättningen för betalning inte fastslagen.

Programövergripande kostnader För år 2018 har programmen valt att i större utsträckning avsätta medel till specifika läraruppdrag och roller och i mindre utsträckning till aktiviteter och specifika projekt. VIL-handläggare ligger också inkluderad i programövergripande stöd.

Avsättning för programövergripande kostnader:

Program Programövergripande kostnader 2018 (jmf 2017)

Arbetsterapeutprogrammet 10,3 % (9,1 %) Fysioterapeutprogrammet 8,1 % (7,4 %) Sjuksköterskeprogrammet 6,5 % (5,3 %) Specialistsjuksköterskeprogrammen 8,1 % (6,5 %) Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

12,3 %

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

8,0 % (5,7 %)

39

Nämndgemensamma kostnader

För 2018 har alla program avsatt medel till nämndgemensamma kostnader. Avsättningen för nämndgemensamma kostnader delas procentuellt baserat på programmens storlek. Dessa medel bekostar uppdrag för internationella kommittén, pedagogiska gruppen, VIL-gruppen samt en gemensam övrig drift för nämnden och internationella kommittén.

Överväganden från programmen

Arbetsterapeutprogrammet

Liksom tidigare år avsätts medel för programövergripande funktioner, såsom lärarlagsansvariga samt uppdrag inom pedagogik och kvalitet. Programmet har i övrigt avsatt medel med särskilt fokus på internationalisering, innebärande framförallt programspecifika internationella aktiviteter och uppdrag för mobilitetsutbytena Linnaeus-Palme, Erasmus och Nordplus. Dessutom har medel avsatts till TEAK-kurs, översättning av kursplaner och utbildningsplan samt till internationalisering av programmet.

Programmets övriga driftsbudget reserveras för bl.a. kvalitetsutvecklingsprojekt, kollo, utbildningsdagar, examensmingel, stöd till det psykosociala mötesfenomenet Fik-AT.

Fysioterapeutprogrammet

Programmet har som tidigare avsatt medel till samordnarna som ansvarar för respektive termin och som ingår i programrådet och som har olika ansvarsområden, pedagogisk utveckling och internationalisering. Programmets övriga driftsbudget reserveras för bl.a. kvalitetsutvecklingsprojekt, utbildningsdagar, samverkan med avnämare, workshops samt studiesociala aktiviteter avseende programstart, introduktionsinternat, projektpris för bästa examensarbete och examensmingel.

Sjuksköterskeprogrammet

Programmet har valt att avsätta medel för tema- och strimmaansvariga lärare med 10 resp. 5 % samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering. I övrigt har medel avsatts för:

• kvalitetsutveckling avseende samverkan, lärandemiljö och handledning i VFU samt programgemensamma lärardagar

• pedagogisk utveckling avseende nätbaserat lärande, lärardeltagande i utbildningskonferenser, pris examensarbeten

• studiesociala aktiviteter avseende programstart, introduktionsinternat och broschceremoni

40

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Vad gäller specialistsjuksköterskeprogrammens övergripande driftsmedel så har den stora delen av dessa reserverats för 11 inriktningsansvariga personer, d.v.s. en samordnare per specialistsjuksköterskeprogram. PD är övergripande ansvarig för samtliga program men specifikt ansvarig för 5 av programmen. Bitr. PD är specifikt ansvarig för 6 program. Under 2017, då programansvaret för specialistsjuksköterskeprogrammen flyttades över till institutionen NVS, har det administrativa ansvaret och uppdraget ökat, t.ex. genom 11 separata kvalitetsplaner. Sedan 2017 har också omorganisationen inom SLL samt den nya samarbetsorganisationen KI/SLL krävt ökade insatser av PD.

Utbildningsuppdraget Alla håp-nivåer är uppräknade efter programmens förutsättningar. Sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har, baserat på tidigare års statistik, reserverat 20,0 håp, 12,0 håp respektive 19,5 håp för ev. underproduktion 2018.

Arbetsterapeutprogrammet

På programspecifik nivå argumenterar arbetsterapeutprogrammet för att kurser i de första terminerna av programmet, som även innehåller VIL, kommer att premieras vad gäller höjning av håp-nivå. Detta då vi identifierat att det rejäla överintag som krävs för uppfyllande av utbildningsuppdraget skapar större merarbete för kursansvarig samt VIL-samordnare än den ökade håp-nivå som naturligt kommer med ökat antal studenter. En procentuell ökning av studentplatser innebär också en ökning av antal studenter som behöver stöd av kursansvarig i relation till utmaningar under VIL, samt i förekommande fall upprättande av individuell studieplan, vilka båda är tidskrävande processer.

Att programmet sedan HT17 erbjuder en 7,5 hp kurs på engelska för programstudenter samt inresande studenter från våra internationella mobilitets-partners är en nyhet som behöver utvärderas, men som redan setts innebära ett administrativt merarbete. Även den kursens håp-nivå har därför premierats i 2018 års budgetplan.

Fysioterapeutprogrammet

Då prognosen för 2017 år är att programmet underproducerat mer än beräknat, så avsätts fler reserverade håpar för 2018. Budgeterade VFU-medel för 2016 och även prognosen för 2017 visar att det inte var tillräckligt med medel för VFU avsatt, och därför har programmet inför 2018 avsatt betydligt mer (ca 500 000 kr) VFU-medel. Kurser där det ingår metodikundervisning, laborationer och mycket gruppundervisning har en högre håp-nivå,

41

medan kurser med mestadels föreläsningar har en lägre håp-nivå. Utifrån detta är håp-nivån uppräknad efter programmets förutsättningar.

Sjuksköterskeprogrammet

Inom ramen för utbildningsuppdraget har liksom föregående år medel avsatts för utökad undervisning på KIB samt för support och hyra av lokal och datorer (utanför KI) vid digitala examinationer.

Programmets håp-nivåer varierar något mellan kursgivande institutioner vilket beror på att två institutioner historiskt sett har haft en högre håp-nivå. Programmets intention är att på sikt utjämna dessa skillnader då pedagogik och lärarkompetens är likvärdiga. En kurs, 1SJ001, har en betydligt högre håp-nivå p.g.a. att programmets ”slutexamination” logistiskt är förlagd inom kursen och kräver utökade lärarresurser.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Vissa program har en lägre håp-nivå i jämförelse med andra liknande program och då medel har funnits kvar efter avdrag för programövergripande kostnader och avsättning av 2,1 miljoner för eventuell underproduktion, så har dessa programs kursers håp-nivå höjts något.

42

Arbetsterapeutprogrammet FysioterapeutprogrammetExpansionstak 216,0 håp Expansionstak 360,0 håpUtbildningsuppdrag 227,0 håp Utbildningsuppdrag 370,0 håpRam för utbildningsuppdraget 24 167 tkr Ram för utbildningsuppdraget 41 928 tkr

SjuksköterskeprogrammetExpansionstak 860,0 håpUtbildningsuppdrag 863,0 håpRam för utbildningsuppdraget 94 212 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Arbetsterapeut Programövergripande H1 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 80 -33Driftmedel 0,00 0,00 1 018 299Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 439 -35Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 735 3Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 37 37VIL-handläggare 0,00 0,00 188 188


Samordning av medicinska ämnen 0,00 0,00 60 0Valbar kurs 7,88 73,00 575 -27VFU 0,00 0,00 4 044 -1VFU-samordning 0,00 0,00 0 -114

1AR010 Organisation och ledarskap 0,00 75,50 0 -3741AR012 Vetenskaplig design och metod 0,00 75,50 0 -349

1AR013Aktiviteter och åtgärder – delaktighet i samhället 0,00 75,50 0 -698

1AR016 Examensarbete i arbetsterapi 0,00 75,50 0 -1 246

1AR017

Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA) 0,00 75,50 0 -249

1AR020Funktionshinder, miljö och samhälle 0,00 75,50 0 -349

1AR022Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap 22,50 78,00 1 755 245

1AR025 Hälsa, delaktighet och aktivitet 20,00 78,00 1 560 1631AR026 Medicinska ämnen 1 10,00 78,00 780 1001AR028 Kreativitet och aktivitet 11,83 78,00 923 4

1AR029 Mångfald, social inklusion och hälsa 5,92 77,00 456 -41AR030 Pedagogik 8,88 75,00 666 -51AR031 Medicinska ämnen 2 8,88 78,00 692 22

1AR032Arbetsterapi 1 – Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande 8,50 78,00 663 59

1AR033Arbetsterapi 2 – Aktivitet och åtgärder 17,00 78,00 1 326 118

1AR034Arbetsterapi 3 – Prevention och uppföljning 8,50 78,00 663 59

1AR035 Delaktighet och miljö 8,25 78,00 644 3791AR036 Arbete, aktivitet och delaktighet 16,50 77,00 1 271 7421AR037 Vetenskaplig design och metod 8,25 77,00 635 3711AR038 Organisation och ledarskap 4,73 77,00 364 364

1AR039Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi 3,15 77,00 243 243

1AR040 Examensarbete i arbetsterapi 15,75 77,00 1 213 1 213H1 Summa 194,50 71,89 19 135 868H5 1AR024 Anatomi och fysiologi 22,50 78,00 1 755 285H5 Summa 22,50 78,00 1 755 285K8 1AR027 Psykologi 10,00 78,00 780 82K8 Summa 10,00 78,00 780 82

Utbildningsuppdrag Summa 227,00 72,37 21 670 1 235Arbetsterapeut Summa 227,00 67,11 24 167 1 694

NVS – arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet

43





Jmf 2017, tkr

Fysioterapeut Programövergripande H1 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 139 26Driftmedel 0,00 0,00 1 023 -161Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 637 52Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 926 -156Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 37 37VIL-handläggare 0,00 0,00 646 646

H1 Summa 0,00 0,00 3 408 444Programövergripande Summa 0,00 0,00 3 408 444

Utbildningsuppdrag C3 1FY014 Tema undersökning – Fysiologi 2 18,25 84,00 1 533 168

1FY015 Tema undersökning – Fysiologi 1 7,30 84,00 613 671FY022 Tema intervention – Fysiologi 4 6,50 84,00 546 21

C3 Summa 32,05 84,00 2 692 257C4 1FY018 Tema undersökning – Anatomi 18,25 84,00 1 533 168C4 Summa 18,25 84,00 1 533 168

D1 1FY034Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 2 14,88 62,50 930 168

D1 Summa 14,88 62,50 930 168H1 Inresande utbytesstudenter 4,00 84,00 336 47

Reserverade HÅP:ar 12,00 113,32 1 360 917Samordning medicinska ämnen 0,00 0,00 0 -112Valbara kurser 0,00 78,00 0 -2 340VFU 0,00 0,00 7 730 515(tom) 0,00 0,00 0 -543

1FY016Tema professionell utveckling – Fysioterapi som ämne och yrke 7,30 84,00 613 67

1FY017 Tema undersökning – Fysioterapi 1 21,90 84,00 1 840 202

1FY023 Tema intervention – Fysioterapi 2 32,50 84,00 2 730 104

1FY026 Tema intervention – Fysioterapi 3 15,00 84,00 1 260 71

1FY027Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i slutenvård 30,00 84,00 2 520 142

1FY028Examensarbete fysioterapi – Tema vetenskapligt arbete 0,00 84,00 0 -2 225

1FY029Fysioterapi 7 – Tema klinisk fysioterapi 0,00 84,00 0 -2 158

1FY031Tema vetenskapligt arbete – Vetenskapsmetodik 14,88 84,00 1 250 164

1FY032 Tema intervention – Fysioterapi 4 8,93 84,00 750 98

1FY033Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi för barn och äldre 20,83 84,00 1 749 230

1FY037Fysioterapi 8 – Tema klinisk fysioterapi 0,00 84,00 0 -496

1FY038Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i öppenvård 38,25 84,00 3 213 1 600

1FY039Tema vetenskapligt arbete – Examensarbete i fysioterapi 23,30 84,00 1 957 1 742

1FY041

Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning 4,55 84,00 382 382

1FY042Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet 11,38 84,00 956 956

1FY043Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning 11,38 84,00 956 956

H1 Summa 256,18 82,29 29 601 320H5 1FY025 Tema intervention – Fysiologi 3 9,75 84,00 819 31H5 Summa 9,75 84,00 819 31

K1 1FY030Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1 15,00 62,50 938 104

K1 Summa 15,00 62,50 938 104K8 1FY024 Tema intervention – Psykologi 16,25 84,00 1 365 52

1FY040Tema hälso- och sjukvård – Hälsofrämjande arbete 7,65 84,00 643 320

K8 Summa 23,90 84,00 2 008 372Utbildningsuppdrag Summa 370,00 81,32 38 520 1 420

Fysioterapeut Summa 370,00 75,99 41 928 1 864

44





Jmf 2017, tkr

Sjuksköterske Programövergripande H1 Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 306 129Driftmedel 0,00 0,00 2 208 -36Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 697 82Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 497 -66Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 82 82VIL-handläggare 0,00 0,00 1 327 1 327

H1 Summa 0,00 0,00 6 117 1 518Programövergripande Summa 0,00 0,00 6 117 1 518

Utbildningsuppdrag C7 1SJ012

Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning 29,13 76,00 2 214 132

C7 Summa 29,13 76,00 2 214 132H1 Best klinutbpl (utbupp) 0,00 0,00 0 -872

Inresande utbytesstudenter 4,50 75,00 338 54Reserverade håp (20 håp) 20,00 109,17 2 183 62Valbara kurser SSK 26,63 75,00 1 997 174VFU 0,00 0,00 22 000 -326

1SJ001 Interprofessionellt teamarbete 10,50 96,00 1 008 -71SJ002 Vård vid ohälsa och sjukdom 71,50 75,40 5 391 -3 565

1SJ003Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 0,00 0,00 0 -3 744

1SJ004 Vård i ett hälsoperspektiv 0,00 0,00 0 -11 116

1SJ005Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom 53,00 75,40 3 996 683

1SJ006Vård av barn och vuxna inom öppenvård och hemsjukvård 59,63 75,40 4 496 768

1SJ007 Vetenskapsteori och metod 19,88 75,40 1 499 256

1SJ008 Vård vid akuta sjukdomstillstånd 58,25 75,40 4 392 410

1SJ009Vård av äldre i en föränderlig livssituation 42,00 75,40 3 167 108

1SJ010Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 98,45 75,40 7 423 3 839

1SJ011 Examensarbete i omvårdnad 52,50 75,40 3 959 1351SJ020 Forskningsmetodik 31,90 75,40 2 405 2 405

1SJ021Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa 127,60 75,40 9 621 9 621

1SJ022 Vårdande vid ohälsa och sjukdom 74,50 75,40 5 617 5 617(tom) Valbara kurser SSK 2,50 75,00 188 19

H1 Summa 753,33 76,16 79 679 4 523

H5 1SJ000Den friska människans anatomi och fysiologi 0,00 0,00 0 -2 664

1SJ019 Anatomi och fysiologi 80,55 77,00 6 202 3 205H5 Summa 80,55 77,00 6 202 541

Utbildningsuppdrag Summa 863,00 76,21 88 095 5 196Sjuksköterske Summa 863,00 71,37 94 212 6 715

Totalsumma 1 460,00 71,63 160 307 10 272

45

SpecialistsjuksköterskeprogrammetExpansionstak 560,0 håpUtbildningsuppdrag 541,0 håpRam för utbildningsuppdraget 58 962 tkr

Värden

Program Program m inriktning Rubrik, budge




Jmf 2017, tkr

Specialist SpecialistProgramövergripande H1

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 197 -47Driftmedel 0,00 0,00 976 92Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 849 0Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 1 800 54Uppdragstillägg för PD 0,00 0,00 82 82VIL-handläggare 0,00 0,00 880 880

Programövergripande Summa 0,00 0,00 4 784 1 061Utbildningsuppdrag H1 Best klin utbplatser 0,00 0,00 0 -530

Inresande utbytesstudenter 0,00 70,00 0 -70Reserverade håpar 19,50 108,99 2 125 -864VFU 0,00 0,00 10 000 -107

Utbildningsuppdrag Summa 19,50 59,66 12 125 -1 571Specialist Summa 19,50 29,83 16 910 -510

Specialist, AMUtbildningsuppdrag H5 2SP044

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,00 77,00 539 -56

S1 2AM016Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 13,25 75,75 1 004 10

2AM017Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2 12,50 75,75 947 59

2AM018Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 6,73 77,00 518 56

2AM019Examensarbete i omvårdnad – ambulanssjukvård 13,00 83,00 1 079 339

Utbildningsuppdrag Summa 52,48 77,32 4 087 409Specialist, AM Summa 52,48 77,32 4 087 409

Specialist, ANUtbildningsuppdrag H1 2AN009

Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 1 11,00 75,21 827 -14

2AN010Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 2 5,00 75,21 376 8

2AN011Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 3 5,00 75,21 376 8

2AN012Examensarbete i omvårdnad – anestesisjukvård 10,00 77,00 770 19

2SP032Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 5,50 77,00 424 4

H5 2SP044Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 5,50 76,10 419 -1

Utbildningsuppdrag Summa 42,00 75,96 3 191 23Specialist, AN Summa 42,00 75,96 3 191 23

Specialist, BUUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 8,13 71,00 577 -53

2BU010Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor 25,50 77,00 1 964 -222

2BU011Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom 8,63 88,00 759 -110

2SP032Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 14,25 88,00 1 254 272

K6 2BU006Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 0,00 0,00 0 -327

2BU008 Omvårdnad inom barnsjukvård 20,38 77,00 1 569 -293

2BU013Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom 8,63 88,00 759 -110

Utbildningsuppdrag Summa 85,50 78,00 6 881 -843Specialist, BU Summa 85,50 78,00 6 881 -843

NVS – specialistsjuksköterskeprogrammen

46





Jmf 2017, tkr

Specialist, DSUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 14,25 71,00 1 012 -12

2DS007 Hälsa, livsvillkor och miljö 18,25 84,00 1 533 105

2DS008Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv 52,25 84,00 4 389 420

2DS009Examensarbete i omvårdnad – distriktssköterska 35,25 91,04 3 209 501

2SP032Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad 19,50 89,60 1 747 134

H5 2DS005 Farmakologi och sjukdomslära 1 19,50 84,00 1 638 1262DS006 Farmakologi och sjukdomslära 2 12,00 84,00 1 008 -263

Utbildningsuppdrag Summa 171,00 84,74 14 536 1 012Specialist, DS Summa 171,00 84,74 14 536 1 012

Specialist, INUtbildningsuppdrag H1 2IN009 Omvårdnad inom intensivvård 1 8,75 75,21 658 -8

2IN010 Omvårdnad inom intensivvård 2 4,88 75,21 367 692IN011 Omvårdnad inom intensivvård 3 4,88 75,21 367 69

2IN012Examensarbete i omvårdnad – intensivvård 9,75 77,00 751 112


H5 2SP044Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 4,38 76,10 333 0

Utbildningsuppdrag Summa 37,00 75,79 2 808 242Specialist, IN Summa 37,00 75,79 2 808 242

Specialist, KVUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 2,25 71,00 160 -50

2KV000Examensarbete i omvårdnad – kirurgisk vård 3,50 83,00 291 45

2KV003 Omvårdnad inom kirurgisk vård 1,25 82,00 103 103

2SP030Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 3,00 82,00 246 24


S1 2KV002

Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård 5,00 80,00 400 85

Utbildningsuppdrag Summa 18,00 80,14 1 439 226Specialist, KV Summa 18,00 80,14 1 439 226

Specialist, MVUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 1,00 71,00 71 -139

2MV000Examensarbete i omvårdnad – medicinsk vård 2,13 88,40 188 -77

2MV002 Omvårdnad inom medicinsk vård 1,13 82,00 92 92

2SP030Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 2,75 82,00 226 74


S1 2MV001

Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård 5,25 80,00 420 157

Utbildningsuppdrag Summa 15,00 82,26 1 228 182Specialist, MV Summa 15,00 82,26 1 228 182

47





Jmf 2017, tkr

Specialist, ONUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs (CA) 1,50 71,00 107 -86

2ON011Cancerprevention och hälsopedagogik (CA) 1,63 77,00 125 -105

2ON012Verksamhetsförlagd utbildning inom strålbehandling (SB) 0,63 77,00 48 19

2ON013

Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet (CA) 2,13 77,00 164 -29

2ON014Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (SB) 0,63 87,00 54 22Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (CA) 3,13 87,00 272 -225Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (SB) 0,75 87,00 65 33

2ON017

Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (CA) 4,63 77,00 356 -29Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (SB) 1,88 77,00 144 67

2ON019 Radioterapi (SB) 1,63 77,00 125 58

2SP032Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (CA) 2,50 87,00 218 7Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (SB) 1,00 87,00 87 45

Utbildningsuppdrag Summa 22,00 80,38 1 765 -223Specialist, ON Summa 22,00 80,38 1 765 -223

Specialist, OPUtbildningsuppdrag H1 2OT008

Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 1 9,00 75,20 677 81

2OT009Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 2 5,50 75,20 414 186

2OT010Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 3 5,50 75,20 414 186

2OT011Examensarbete i omvårdnad – operationssjukvård 11,00 77,00 847 350


H5 2SP044Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 4,50 76,10 342 45

Utbildningsuppdrag Summa 40,00 75,78 3 035 892Specialist, OP Summa 40,00 75,78 3 035 892

Specialist, PVUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 3,25 71,00 231 21

2PV006Omvårdnad relaterat till psykisk hälsa 3,50 80,00 280 21

2PV007Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa 6,25 80,00 500 -18

2PV008Examensarbete i omvårdnad – psykiatrisk vård 6,38 88,30 563 33

2PV010Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet 3,13 80,00 250 13


Utbildningsuppdrag Summa 26,00 82,09 2 128 94Specialist, PV Summa 26,00 82,09 2 128 94

Specialist, VAUtbildningsuppdrag H1 Valbar kurs 1,38 71,00 98 10

2VA005Examensarbete i omvårdnad – vård av äldre 2,75 80,00 220 24

2VA006Hälsa och livsvillkor hos äldre – förr, nu och i framtiden 1,75 76,00 133 -25

2VA007Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad 1,75 76,00 133 -25

2VA008Ohälsa hos äldre – diagnostik, behandling och vård 1,75 76,00 133 10

2VA009Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre 1,75 76,00 133 10

2VA010Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare 1,38 76,00 105 17

Utbildningsuppdrag Summa 12,50 76,38 954 19Specialist, VA Summa 12,50 76,38 954 19

Specialist Summa 540,98 77,78 58 962 1 525Totalsumma 540,98 77,78 58 962 1 525

48

NVS – kompletterande utbildning för fysioterapeuter


Värden

Program m inriktni Rubrik, budgetblad




Jmf 2017, tkr

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter Programövergripande H1 Driftmedel 0,00 0,00 65 65

Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 45 45Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 43 43

Utbildningsuppdrag H1 VFU 0,00 0,00 231 231Reserverade håp 1,00 138,00 138 138

7KF000Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 3,15 90,00 284 284

7KF001 Fysioterapi vid hälsa och ohälsa 2,60 90,00 234 234

7KF002Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård 2,25 90,00 203 203

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter Summa 9,00 102,00 1 242 1 242Totalsumma 9,00 102,00 1 242 1 242

49

NVS – kompletterande utbildning för sjuksköterskor


Värden

Program m inriktning Rubrik, budgetblad




Jmf 2017, tkr

Kompletterande utbildning för ssk Programövergripande H1 Driftmedel 0,00 0,00 110 12

Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 129 -11Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 7 7Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 98 44

Utbildningsuppdrag H1 Utbildningsuppdrag 0,00 129,00 0 -3 354

7KS001

Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård 5,20 91,00 473 473

7KS002Farmakologi och läkemedelsberäkning 1 1,30 91,00 118 118

7KS003Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 1 2,60 91,00 237 237

7KS004Verksamhetsförlagd utbildning - primärvård 2,60 91,00 237 237

7KS005 Lärande och ledarskap 1,93 91,00 175 175

7KS006Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 2 3,13 91,00 284 284

7KS007Farmakologi och läkemedelsberäkning 2 0,63 91,00 57 57

7KS008Verksamhetsförlagd utbildning - kommunal vård och omsorg 1,88 91,00 171 171

7KS009Verksamhetsförlagd utbildning - medicin, kirurgi och geriatrik 5,63 91,00 512 512

7KS010Sjuksköterskans professionella kompetens 0,63 91,00 57 57

(tom) VFU 0,00 91,00 976 976Kompletterande utbildning för ssk Summa 25,50 90,00 3 640 -6

Totalsumma 25,50 90,00 3 640 -6

50

51

Överväganden vid budgetering för 2018, programnämnd 5 – Magisterprogrammet i Global hälsa

Övergripande Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på PHS baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet).

Programövergripande kostnader För år 2018 budgeteras 25 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 15 % och studievägledning har vi 20 % av en heltid. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Utbildningsuppdraget Trots att ramen antas vara något högt räknad har inga avsättningar gjorts. Håpersättningen har fördelats jämnt över alla kurser inom programmet.

52

Överväganden vid budgetering för 2018, programnämnd 5 – Magisterprogrammet i Hälsoinsatser vid katastrofer

Övergripande Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på PHS baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet).

Programövergripande kostnader För år 2018 budgeteras 5 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 10 % och studievägledning 7,5 % av en heltid. UN-handläggare budgeteras för år 2018 på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Utbildningsuppdraget Trots att ramen antas vara för högt räknad har inga avsättningar gjorts. Håp-ersättningen har fördelats jämnt över de båda kurserna inom programmet. Institutionen kommer internt hantera den eventuella underproduktionen (jämfört med ram).

53

Överväganden vid budgetering för 2018, programnämnd 5 – Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Övergripande Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på PHS baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet). Under år 2018 studenterna på HEPM-inriktningen enbart termin fyra, Examensarbete.

Programövergripande kostnader För år 2018 budgeteras 35 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 25 % och studievägledning har vi 22,5% av en heltid. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Utbildningsuppdraget Två kurser, introduktionskursen och examensarbetskursen, har fått en något högre Håp-ersättning än övriga kurser. Detta baserat på att introduktionskursen får ta ett övergripande större ansvar för nyanlända studenter och att examensarbetskursen är mer resurskrävande p.g.a. det stora antalet examinatorer och handledare som är inblandade.

Avsättning har gjorts för så kallad underproduktion då antalet studenter är en osäker prognos. När antalet studenter är tydligt kommer de medel av dessa som inte är underproduktion att fördelas på kurserna.

54

Magisterprogrammet i global hälsa Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastroferExpansionstak 24,0 håp Expansionstak 5,5 håpUtbildningsuppdrag, anslag 28,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 5,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 10,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 4,5 håpRam för utbildningsuppdraget 3 647 tkr Ram för utbildningsuppdraget 1 235 tkr

Masterprogrammet i folkhälsovetenskapExpansionstak 46,0 håpUtbildningsuppdrag, anslag 30,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 32,0 håpRam för utbildningsuppdraget 6 185 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Magister, global hälsa Programövergripande K9

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 78 -114Driftmedel 0,00 0,00 197 23Programdirektor 0,00 0,00 256 4Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 259 121Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 36 0

K9 Summa 0,00 0,00 827 33 Summa 0,00 0,00 827 33

Programövergripande Summa 0,00 0,00 827 33Utbildningsuppdrag Anslag K9 Inresande utbytesstudenter 1,00 69,00 69 2

3GB000 Global hälsa 3,38 69,00 233 243GB001 Forskningsmetodik 3,38 69,00 233 243GB012 Examensarbete i global hälsa 13,50 71,60 967 300

3GB013Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv 1,35 69,00 93 19

3GB014 Hälso- och sjukvårdspolitik 2,03 69,00 140 143GB015 Icke-smittsamma sjukdomar 1,35 69,00 93 303GB016 Infektionssjukdomar 2,03 69,00 140 14

K9 Summa 28,00 69,52 1 967 426Anslag Summa 28,00 69,52 1 967 426

Studieavgifter K9 Strategisk satsning för studievagiftsbelagd verksamhet 0,00 0,00 150 -68

3GB000 Global hälsa 1,25 69,00 86 -393GB001 Forskningsmetodik 1,25 69,00 86 -393GB012 Examensarbete i global hälsa 5,00 71,60 358 -116

3GB013Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv 0,50 69,00 35 -14

3GB014 Hälso- och sjukvårdspolitik 0,75 69,00 52 -243GB015 Icke-smittsamma sjukdomar 0,50 69,00 35 -123GB016 Infektionssjukdomar 0,75 69,00 52 -24

K9 Summa 10,00 69,58 853 -337Studieavgifter Summa 10,00 69,58 853 -337

Utbildningsuppdrag Summa 38,00 69,55 2 820 89Magister, global hälsa Summa 38,00 57,45 3 647 123Magister, hälsoinsatser vid katastrofer Programövergripande K9

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 20 -74Driftmedel 0,00 0,00 82 28Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 51 1Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 121 69Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0

K9 Summa 0,00 0,00 293 24 Summa 0,00 0,00 293 24

Programövergripande Summa 0,00 0,00 293 24Utbildningsuppdrag Anslag K9 Inresande utbytesstudenter 0,50 0,00 0 0

5HK001 Hälsoinsatser vid katastrofer 1,50 97,10 146 -995HK002 Examensarbete 3,00 97,10 291 16

K9 Summa 5,00 97,10 437 -83Anslag Summa 5,00 97,10 437 -83

Studieavgifter K9 Strategisk satsning för studievagiftsbelagd verksamhet 0,00 0,00 68 -22

5HK001 Hälsoinsatser vid katastrofer 1,50 97,10 146 -1305HK002 Examensarbete 3,00 97,10 291 46

K9 Summa 4,50 97,10 505 -105Studieavgifter Summa 4,50 97,10 505 -105

Utbildningsuppdrag Summa 9,50 97,10 942 -189Magister, hälsoinsatser vid katastrofer Summa 9,50 72,83 1 235 -165

PHS – magisterprogrammet i global hälsa, magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer och masterprogrammet i folkhälsovetenskap

55





Jmf 2017, tkr

Master, folkhälsovetenskap Programövergripande K9

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 94 -104Driftmedel 0,00 0,00 221 47Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 392 6Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 335 179Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 73 18

K9 Summa 0,00 0,00 1 115 146 Summa 0,00 0,00 1 115 146

Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 115 146

Utbildningsuppdrag Anslag C6 4FH069

Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning 1,38 69,00 95 -38

4FH073

Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer 1,38 69,00 95 -3

C6 Summa 2,75 69,00 190 -41

C7 4FH053Grundläggande epidemiologi och statistik 1 0,00 0,00 0 -77

4FH054Hälsomått, mätning och värdering av hälsa 0,00 0,00 0 -115

4FH055 Ekonomisk utvärdering 0,00 0,00 0 -1154FH056 Hälso- och sjukvårdsledning 0,00 0,00 0 -1544FH060 Statistik 2 0,00 0,00 0 -77

4FH061Avancerad kurs i hälsosystem och policy 0,00 0,00 0 -77

4FH062 Av. hälso- och sjukvårdsledning 0,00 0,00 0 -774FH063 Avancerad hälsoekonomi 0,00 0,00 0 -77

C7 Summa 0,00 0,00 0 -769K9 Inresande utbytesstudenter 1,50 69,00 104 -39

Kvalitetsutveckling 0,00 0,00 72 -79Reserverade håpar 0,00 69,00 0 -283

4FH049 Vetenskap – teori, praktik och etik 0,00 69,00 0 -154

4FH057Examensarbete i folkhälsovetenskap 12,00 73,00 876 -796

4FH068

Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folkhälsoinsatser 1,83 69,00 127 -4

4FH070Introduktion till folkhälsovetenskap 1,38 73,00 100 -42

4FH071Grundläggande statistik och datorbaserad statistisk analys 1,38 69,00 95 -38

4FH072Insamling och hantering av epid. data 1,38 69,00 95 -38

4FH074Avancerad statistik inom epidemiologi 1,83 69,00 127 -4

4FH075 Kvalitativa metoder 1,38 69,00 95 -3

4FH076

Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning 0,92 69,00 63 -2

4FH077 Tillämpad epidemiologi 2 1,83 69,00 127 -4

4FH079 Vetenskap – teori, praktik och etik 1,83 69,00 127 -4K9 Summa 27,25 69,86 2 006 -1 488

Anslag Summa 30,00 48,52 2 196 -2 298

Studieavgifter C6 4FH069

Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning 1,75 69,00 121 32

4FH073

Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer 1,63 69,00 112 6

C6 Summa 3,38 69,00 233 38

56





Jmf 2017, tkr

Master, folkhälsovetenskap Utbildningsuppdrag Studieavgifter C7 4FH053

Grundläggande epidemiologi och statistik 1 0,00 0,00 0 -59

4FH054Hälsomått, mätning och värdering av hälsa 0,00 0,00 0 -89

4FH055 Ekonomisk utvärdering 0,00 0,00 0 -894FH056 Hälso- och sjukvårdsledning 0,00 0,00 0 -1184FH060 Statistik 2 0,00 0,00 0 -59

4FH061Avancerad kurs i hälsosystem och policy 0,00 0,00 0 -59

4FH062 Av. hälso- och sjukvårdsledning 0,00 0,00 0 -594FH063 Avancerad hälsoekonomi 0,00 0,00 0 -59

C7 Summa 0,00 0,00 0 -592K9 Kvalitetsutveckling 0,00 0,00 78 -51

Reserverade håpar 2,00 82,50 192 -10

Strategisk satsning för studievagiftsbelagd verksamhet 0,00 0,00 480 -30

4FH049 Vetenskap – teori, praktik och etik 0,00 69,00 0 -118

4FH057Examensarbete i folkhälsovetenskap 12,00 73,00 876 534

4FH068

Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folkhälsoinsatser 1,50 69,00 104 -39

4FH070Introduktion till folkhälsovetenskap 1,75 73,00 128 33

4FH071Grundläggande statistik och datorbaserad statistisk analys 1,75 69,00 121 32

4FH072Insamling och hantering av epid. data 1,75 69,00 121 32

4FH074Avancerad statistik inom epidemiologi 2,17 69,00 150 8

4FH075 Kvalitativa metoder 1,63 69,00 112 6

4FH076

Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning 1,08 69,00 75 4

4FH077 Tillämpad epidemiologi 2 1,50 69,00 104 -39

4FH079 Vetenskap – teori, praktik och etik 1,50 69,00 104 -39K9 Summa 28,63 71,79 2 642 323

Studieavgifter Summa 32,00 49,70 2 875 -231Utbildningsuppdrag Summa 62,00 49,11 5 071 -2 529

Master, folkhälsovetenskap Summa 62,00 44,29 6 185 -2 383Totalsumma 109,50 50,77 11 067 -2 425

57

58

Kandidatprogrammet i biomedicin Masterprogrammet i biomedicinExpansionstak 135,0 håp Expansionstak 70,0 håpUtbildningsuppdrag, anslag 158,0 håp Utbildningsuppdrag, anslag 64,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 3,0 håp Utbildningsuppdrag, studieavgifter 23,0 håpRam för utbildningsuppdraget 18 502 tkr Ram för utbildningsuppdraget 10 230 tkr

16,0 håpUtbildningsuppdrag, anslag 12,0 håpUtbildningsuppdrag, studieavgifter 6,5 håp

2 289 tkr

Värden





Jmf 2017, tkr

Kandidat, biomedicin Programövergripande C1


C1 Summa 0,00 0,00 524 124

PN Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 138 2Driftmedel 0,00 0,00 1 152 324Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 484 14Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 82 0

PN Summa 0,00 0,00 1 855 340

UF Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 493 5

UF Summa 0,00 0,00 493 5 Summa 0,00 0,00 2 872 469

Programövergripande Summa 0,00 0,00 2 872 469Utbildningsuppdrag Anslag C1 1BI023 Infektion och immunitet 0,00 99,30 0 -1 085

1BI033 Examensarbete 0,00 66,80 0 -1 2361BI034 Examensarbete 19,00 66,80 1 269 1 269Ny kurskod Immunologi och mikrobiologi 9,10 99,30 904 904

C1 Summa 28,10 83,05 2 173 -148C2 1BI021 Medicinsk biokemi 0,00 99,30 0 -868

1BI031 Biokemi 11,00 99,30 1 092 1 0921BI035 Introduktion till biomedicin 6,00 99,30 596 -311BI036 Allmän och organisk kemi 12,00 99,30 1 192 -621BI039 Kemisk biologi 7,33 99,30 728 728

C2 Summa 36,33 99,30 3 608 860C3 1BI024 Integrativ fysiologi 0,00 99,30 0 -1 085

1BI027 Farmakologi och toxikologi 7,17 99,30 712 21C3 Summa 7,17 99,30 712 -1 064C4 1BI025 Neurovetenskap 7,17 99,30 712 21

Ny kurskod Neurovetenskap 5,95 99,30 591 591C4 Summa 13,12 99,30 1 302 612

C5 1BI037Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi 12,00 99,30 1 192 -62

C5 Summa 12,00 99,30 1 192 -62C6 1BI034 Biostatistik 3,58 92,70 332 332

Ny kurskod Biostatistik 3,15 92,70 292 292C6 Summa 6,73 92,70 624 624H2 1BI022 Cellbiologi och genetik 0,00 99,30 0 -1 735

1BI038Genetik, genomik och funktionell genomik 9,17 99,30 910 910

H2 Summa 9,17 99,30 910 -825H5 1BI026 Vävnadsbiologi 3,58 99,30 356 10

Ny kurskod Vävnadsbiologi 2,80 99,30 278 278H5 Summa 6,38 99,30 634 288K2 1BI029 Molekylär medicin 10,00 99,30 993 29K2 Summa 10,00 99,30 993 29

K7 1BI030 Molekylär onkologi och biostatistik 10,00 99,30 993 993K7 Summa 10,00 99,30 993 993

Programnämnden för biomedicinprogrammen – kandidatprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i biomedicin och masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker i Expansionstak

Ram för utbildningsuppdraget

59





Jmf 2017, tkr

biomedicin Utbildningsuppdrag Anslag PN Core-faciliteter 0,00 0,00 700 0Inresande utbytesstudenter 19,00 50,00 950 50Utbildningsuppdrag, ej fördelat 0,00 0,00 0 -201Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6 0,00 0,00 470 -232

PN Summa 19,00 16,67 2 120 -383Anslag Summa 158,00 86,26 15 261 925Studieavgifter C1 1BI023 Infektion och immunitet 0,00 99,30 0 -48

Ny kurskod Immunologi och mikrobiologi 0,22 99,30 22 22C1 Summa 0,22 99,30 22 -27C2 1BI021 Medicinsk biokemi 0,00 99,30 0 -32

1BI031 Biokemi 0,20 99,30 20 201BI035 Introduktion till biomedicin 0,20 99,30 20 -191BI036 Allmän och organisk kemi 0,40 99,30 40 -371BI039 Kemisk biologi 0,13 99,30 13 13

C2 Summa 0,93 99,30 93 -55C3 1BI024 Integrativ fysiologi 0,00 99,30 0 -48

1BI027 Farmakologi och toxikologi 0,17 99,30 17 17C3 Summa 0,17 99,30 17 -32C4 1BI025 Neurovetenskap 0,17 99,30 17 17

Ny kurskod Neurovetenskap 0,14 99,30 14 14C4 Summa 0,31 99,30 31 31

C5 1BI037Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi 0,40 99,30 40 -37

C5 Summa 0,40 99,30 40 -37C6 1BI034 Biostatistik 0,08 92,70 8 -315

Ny kurskod Biostatistik 0,08 92,70 7 7C6 Summa 0,16 92,70 15 -308H2 1BI022 Cellbiologi och genetik 0,00 99,30 0 -64

1BI038Genetik, genomik och funktionell genomik 0,17 99,30 17 17

H2 Summa 0,17 99,30 17 -48H5 1BI026 Vävnadsbiologi 0,08 99,30 8 8

Ny kurskod Vävnadsbiologi 0,07 99,30 7 7H5 Summa 0,15 99,30 15 15K2 1BI029 Molekylär medicin 0,25 99,30 25 25K2 Summa 0,25 99,30 25 25

K7 1BI030 Molekylär onkologi och biostatistik 0,25 99,30 25 -939K7 Summa 0,25 99,30 25 -939PN Core-faciliteter 0,00 0,00 17 0

Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 45 -15Utbildningsuppdrag, ej fördelat 0,00 0,00 0 -5Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6 0,00 0,00 10 -8

PN Summa 0,00 0,00 72 -28Studieavgifter Summa 3,00 98,64 368 -1 404

Utbildningsuppdrag Summa 161,00 91,76 15 630 -479Kandidat, biomedicin Summa 161,00 80,96 18 502 -10

60





Jmf 2017, tkr

Master, biomedicin Programövergripande K2


K2 Summa 0,00 0,00 651 172

PN Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 76 4Driftmedel 0,00 0,00 488 229Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 207 6Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0

PN Summa 0,00 0,00 790 239

UF Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 273 29

UF Summa 0,00 0,00 273 29 Summa 0,00 0,00 1 713 440

Programövergripande Summa 0,00 0,00 1 713 440Utbildningsuppdrag Anslag C1 4BI097 Forskningsprojekt 7,20 86,00 619 -71

C1 Summa 7,20 86,00 619 -71C2 4BI084 Bioinformatik 2,48 100,10 248 -28C2 Summa 2,48 100,10 248 -28C6 4BI101 Biostatistik 2,70 100,10 270 -31C6 Summa 2,70 100,10 270 -31

CC 4BI103Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 2,03 90,00 182 -27

CC Summa 2,03 90,00 182 -27H2 4BI090 Examensarbete 15,00 86,00 1 290 37

4BI092Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 3,87 100,10 387 -67




H2 Summa 23,37 97,28 2 128 -81

K2 4BI080 Avancerad translationell medicin 10,63 107,20 1 140 -196K2 Summa 10,63 107,20 1 140 -196PN Inresande utbytesstudenter 7,50 51,50 386 186

Utbildningsuppdrag, ej fördelat 0,00 0,00 0 -180Valbara kurser T2 4,05 100,10 405 -47Valbara kurser T3 4,05 130,00 527 -60

PN Summa 15,60 70,40 1 318 -101Anslag Summa 64,00 89,39 5 905 -536Studieavgifter C1 4BI097 Forskningsprojekt 3,47 86,00 298 98

C1 Summa 3,47 86,00 298 98C2 4BI084 Bioinformatik 1,19 100,10 119 39C2 Summa 1,19 100,10 119 39C6 4BI101 Biostatistik 1,30 100,10 130 43C6 Summa 1,30 100,10 130 43

CC 4BI103Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap 0,98 90,00 88 27

CC Summa 0,98 90,00 88 27H2 4BI090 Examensarbete 4,50 86,00 387 178

4BI092Tillämpad kommunikation i biomedicin 1 1,47 100,10 147 43




H2 Summa 8,13 97,28 751 292

K2 4BI080 Avancerad translationell medicin 4,03 107,20 432 127K2 Summa 4,03 107,20 432 127

PN Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 345 120Utbildningsuppdrag, ej fördelat 0,00 0,00 0 -42Valbara kurser T2 1,95 100,10 195 64Valbara kurser T3 1,95 130,00 254 83

PN Summa 3,90 115,05 794 226Studieavgifter Summa 23,00 99,99 2 612 852

Utbildningsuppdrag Summa 87,00 94,28 8 517 316Master, biomedicin Summa 87,00 79,07 10 230 756

61





Jmf 2017, tkr

Master, molekylära tekniker i livsveten-skaperna Programövergripande PN

Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 16 -1Driftmedel 0,00 0,00 304 298Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 138 4

Samordning gemensam examen 0,00 0,00 0 -75Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 18 0

PN Summa 0,00 0,00 477 226

UF Programövergripande administration och ansvar 0,00 0,00 61 -20

UF Summa 0,00 0,00 61 -20 Summa 0,00 0,00 538 206

Programövergripande Summa 0,00 0,00 538 206

Utbildningsuppdrag Anslag C2 5MT003 Projekt i molekylär livsvetenskap 0,00 0,00 0 -100C2 Summa 0,00 0,00 0 -100

C5 Ny kurskodTillämpad programmering för livsvetenskaperna 0,45 90,00 41 41

C5 Summa 0,45 90,00 41 41H2 5MT002 Tillämpad kommunikation 2,10 85,00 179 -2

5MT004 Examensarbete 3,00 80,00 240 160H2 Summa 5,10 82,50 419 159

K2 5MT001Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 0,00 0,00 0 -20

5MT006Kunskapsfronten inom translationell medicin 4,95 95,00 470 54

K2 Summa 4,95 47,50 470 34K6 5MT005 Genetik 1,50 95,00 143 143K6 Summa 1,50 95,00 143 143

PN Utbildningsuppdrag, reserv för ev underproduktion 0,00 0,00 0 -88

PN Summa 0,00 0,00 0 -88Anslag Summa 12,00 63,57 1 072 188

Studieavgifter C2 5MT003 Projekt i molekylär livsvetenskap 0,00 0,00 0 -40C2 Summa 0,00 0,00 0 -40

C5 Ny kurskodTillämpad programmering för livsvetenskaperna 0,25 90,00 23 23

C5 Summa 0,25 90,00 23 23H2 5MT002 Tillämpad kommunikation 1,17 85,00 99 39

5MT004 Examensarbete 1,50 80,00 120 120H2 Summa 2,67 82,50 219 159

K2 5MT001Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 0,00 0,00 0 -7

5MT006Kunskapsfronten inom translationell medicin 2,75 95,00 261 123

K2 Summa 2,75 47,50 261 116K6 5MT005 Genetik 0,83 95,00 79 79K6 Summa 0,83 95,00 79 79

PN Strategisk satsning studieavgifter 0,00 0,00 98 53Utbildningsuppdrag, reserv för ev underproduktion 0,00 0,00 0 -27

PN Summa 0,00 0,00 98 26Studieavgifter Summa 6,50 55,63 680 363

Utbildningsuppdrag Summa 18,50 59,33 1 752 551Master, molekylära tekniker i livsveten-skaperna Summa 18,50 46,84 2 289 756

Totalsumma 266,50 73,97 31 021 1 502

62

63

171116 Överväganden vid budgetering för 2018, programnämnden för läkarprogrammet

Nytt för 2018 är att medel har avsatts speciellt för utveckling av nytt sexårigt curriculum och utbildning för lärare i likabehandlingsarbete. Utbildningsuppdraget har under de senaste åren minskat och programmet planerar att under 2018 öka överintaget samt att arbeta med analys och åtgärdsplan för att öka genomströmningen.

Övergripande De planerade övergripande aktiviteterna för vilka medel kommer reserveras följer årets aktivitetsplan och programmets organisation: Uppföljning av kursernas kvalitetsarbete, examinationsöversyn (inklusive bedömning i VIL/ bedömning av professionalism), översyn av SVK, utveckling av IPE, utveckling av EBM, likabehandlingsarbete, hälsofrämjande arbete, arbete med ett nytt curriculum, samt kompetensutveckling av lärare och administratörer.

Programövergripande kostnader Läkarprogrammet har ett programråd bestående av representanter för varje tema och strimmor, representant för studentvalda fördjupningskurser (SVK), tentamenskommittéen och representant från Examensarbeteskursen. Vidare har programmet egna uppdrag för kvalitetsuppföljning, kursplaner och examinationsöversyn. Under 2017 har det tillsatts en ytterligare tillsvidareanställd handläggare.

Utbildningsuppdraget Tidigare beslut om fyra håp nivåer kommer att fortsätta att gälla. Programmet har en preklinisk håp-nivå, en klinisk håp-nivå, en SVK håp-nivå och en högre håp-nivå för IST, (Integrerad Sluttentamen)som har en resurskrävande praktisk examination. I budgeten 2018 räknas håp-beloppet upp med 1,84 %. I kursveckoöversikten har kursernas ingående delar samma håp-belopp med undantag för strimmorna. KUL KUL får direkta medel från utbildningsstyrelsen och ev kunskapsprov behöver finansieras med dessa medel.

64

Programnämnden för läkarprogrammet, snitt-håp-ersättning per kurs

LäkarprogrammetExpansionstak 1 716,0 håpUtbildningsuppdrag 1 590,5 håp

PN/PrI PNläk

Värden

Program Rubrik, budgetblad Kursansvar Kurskod Kursnamn Antal håp Snitt-håp, tkr


Jmf 2017, tkr

Läkar Utbildningsuppdrag C2 2LK130 Den friska människan 1 136,00 99,00 13 464 399C2 Summa 136,00 99,00 13 464 399C3 2LK002 Den friska människan 2 160,00 99,32 15 891 482

2LK010 Integrerad deltentamen 20,40 101,32 2 067 -97C3 Summa 180,40 100,40 17 958 385C4 2LK009 Den friska människan 3 73,70 99,00 7 296 -714C4 Summa 73,70 99,00 7 296 -714C6 2LK100 Hälsa i samhälle och miljö 50,60 107,02 5 415 -407C6 Summa 50,60 107,02 5 415 -407

C8 2LK026Medicinsk vetenskaplig metodologi 20,03 98,46 1 972 -233

2LK028 Examensarbete 145,50 107,02 15 572 1 805C8 Summa 165,53 104,17 17 544 1 572D1 2LK069 Den sjuka människan 2 115,60 103,02 11 909 -559

2LK133 Klinisk medicin 53,68 107,02 5 745 -6052LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 34,76 107,02 3 720 256

D1 Summa 204,04 104,87 21 375 -907H1 2LK058 Integrerad sluttentamen 12,65 135,92 1 719 -173H1 Summa 12,65 135,92 1 719 -173H7 2LK132 Klinisk medicin 53,68 107,02 5 745 -605H7 Summa 53,68 107,02 5 745 -605H9 2LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 34,76 107,02 3 720 256H9 Summa 34,76 107,02 3 720 256K1 2LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 34,76 107,02 3 720 256K1 Summa 34,76 107,02 3 720 256K2 2LK134 Klinisk medicin 53,68 107,02 5 745 -607K2 Summa 53,68 107,02 5 745 -607

K6 2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 105,00 107,02 11 237 -1 255

K6 Summa 105,00 107,02 11 237 -1 255

K8 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 34,00 92,58 3 148 93

2LK063 Klinisk medicin NSP 138,50 107,02 14 823 -310K8 Summa 172,50 101,61 17 970 -217S1 2LK131 Klinisk medicin 53,68 107,02 5 745 -605

2LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 34,76 107,02 3 720 256S1 Summa 88,44 107,02 9 466 -349

PN Ersättning till kursansvariga institutioner 0,00 0,00 1 000 0

Extra platser inresande studenter 0,00 0,00 300 0Inresande utbytesstudenter 17,00 0,00 1 360 160SVK (exkl adm) 147,45 0,00 13 887 -1 005SVK-administration 0,00 0,00 1 650 150Övriga utbildningsuppdrag 0,00 0,00 1 650 145

PN Summa 164,45 0,00 19 847 -550K7 2LK144 Den sjuka människan 1 60,30 105,31 6 350 -676K7 Summa 60,30 105,31 6 350 -676

Utbildningsuppdrag Summa 1 590,50 105,16 168 573 -3 590Läkar Summa 1 590,50 105,16 168 573 -3 590

Totalsumma 1 590,50 105,16 168 573 -3 590

65

Programnämnden för läkarprogrammet, läkarprogrammet – tolftedelsfördelning

LäkarprogrammetExpansionstak 1 712,0 håpUtbildningsuppdrag 1 590,5 håpRam för utbildningsuppdraget 190 820 tkr

PN/PrI PNläk

Värden

Program Rubrik, budgetbladInst, tolftedel Kurskod Kursnamn Antal håp

Håp-ers inkl. hyra, tkr Total ers ink

Jmf 2017, tkr

Läkar Programövergripande C2 Ersättning arbete i smb med kursstart termin 1 0,00 0,00 92 0

C2 Summa 0,00 0,00 92 0H7 Ersättning ordförande PIL 0,00 0,00 60 0H7 Summa 0,00 0,00 60 0K6 Ersättning ordförande LINK 0,00 0,00 90 0K6 Summa 0,00 0,00 90 0

UF Programhandläggning och studievägledning 0,00 0,00 5 789 389

UF Summa 0,00 0,00 5 789 389

PN Avsättning för nämndgemensamma kostnader 0,00 0,00 427 0Driftmedel 0,00 0,00 560 10Ersättning arbete i smb med kursstart termin 1 0,00 0,00 80 0Ersättning ordförande i studiesociala kommmittén 0,00 0,00 90 30Institutionskompensation för programdirektor 0,00 0,00 1 400 24Internationalisering 0,00 0,00 140 0Programråd 0,00 0,00 4 045 0Prov och intervjubas. antagning PIL 0,00 0,00 800 0Uppdragstillägg till programdirektor 0,00 0,00 115 0Utveckling och utvärdering 0,00 0,00 8 419 1 349Övrigt uppdrag PN 0,00 0,00 140 0

PN Summa 0,00 0,00 16 216 1 413Programövergripande Summa 0,00 0,00 22 247 1 802

66



Jmf 2017, tkr

Utbildningsuppdrag C1 2LK002 Den friska människan 2 6,40 98,46 630 192LK069 Den sjuka människan 2 26,86 98,46 2 645 -1242LK144 Den sjuka människan 1 6,03 98,46 594 -63

C1 Summa 39,29 98,46 3 869 -168C2 2LK002 Den friska människan 2 20,00 98,46 1 969 60

2LK130 Den friska människan 1 68,00 98,46 6 695 198C2 Summa 88,00 98,46 8 665 258C3 2LK002 Den friska människan 2 76,80 98,46 7 562 229

2LK009 Den friska människan 3 11,39 98,46 1 121 -1192LK010 Integrerad deltentamen 13,60 98,46 1 339 -632LK069 Den sjuka människan 2 27,20 98,46 2 678 -1262LK130 Den friska människan 1 4,25 98,46 418 122LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 3,48 107,02 372 262LK144 Den sjuka människan 1 6,03 98,46 594 -63

C3 Summa 142,75 99,69 14 085 -104C4 2LK002 Den friska människan 2 40,80 98,46 4 017 122

2LK009 Den friska människan 3 50,92 98,46 5 014 -5342LK130 Den friska människan 1 19,55 98,46 1 925 57

C4 Summa 111,27 98,46 10 956 -355C5 2LK130 Den friska människan 1 35,70 98,46 3 515 104C5 Summa 35,70 98,46 3 515 104C6 2LK100 Hälsa i samhälle och miljö 20,56 107,02 2 200 -161C6 Summa 20,56 107,02 2 200 -161

C8 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 8,50 98,46 837 25

2LK026Medicinsk vetenskaplig metodologi 20,03 98,46 1 972 -233

2LK028 Examensarbete 144,05 107,02 15 416 1 787C8 Summa 172,57 101,32 18 225 1 579D1 2LK010 Integrerad deltentamen 1,36 107,02 146 -7

2LK069 Den sjuka människan 2 13,09 107,02 1 401 -66

2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 11,90 107,02 1 274 -142


D1 Summa 86,91 107,02 9 302 -454H1 2LK002 Den friska människan 2 8,00 107,02 856 26

2LK009 Den friska människan 3 3,35 107,02 359 -382LK010 Integrerad deltentamen 0,68 107,02 73 -32LK058 Integrerad sluttentamen 11,39 139,13 1 584 -3082LK063 Klinisk medicin NSP 6,93 107,02 741 -162LK069 Den sjuka människan 2 4,76 107,02 509 -242LK100 Hälsa i samhälle och miljö 12,65 107,02 1 354 -1022LK130 Den friska människan 1 8,50 107,02 910 272LK131 Klinisk medicin 7,72 107,02 826 -862LK132 Klinisk medicin 7,72 107,02 826 -862LK133 Klinisk medicin 7,72 107,02 826 -862LK134 Klinisk medicin 7,72 107,02 826 -862LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 1,93 107,02 207 142LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 1,93 107,02 207 142LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 1,93 107,02 207 142LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 1,93 107,02 207 142LK144 Den sjuka människan 1 2,01 107,02 215 -23

H1 Summa 96,86 108,55 10 732 -749H5 2LK069 Den sjuka människan 2 7,14 107,02 764 -36

2LK131 Klinisk medicin 1,34 107,02 143 -172LK132 Klinisk medicin 1,34 107,02 143 -172LK144 Den sjuka människan 1 21,78 107,02 2 330 -248

H5 Summa 31,59 107,02 3 380 -318H7 2LK010 Integrerad deltentamen 1,36 107,02 146 -7

2LK069 Den sjuka människan 2 9,01 107,02 964 -452LK131 Klinisk medicin 6,74 107,02 722 -682LK132 Klinisk medicin 38,06 107,02 4 073 -435

H7 Summa 55,17 107,02 5 904 -555

67



Jmf 2017, tkr

H9 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 8,50 107,02 910 27

2LK002 Den friska människan 2 8,00 107,02 856 262LK009 Den friska människan 3 3,35 107,02 359 -382LK010 Integrerad deltentamen 0,68 107,02 73 -32LK028 Examensarbete 1,46 107,02 156 182LK058 Integrerad sluttentamen 1,27 107,02 135 1352LK063 Klinisk medicin NSP 22,16 107,02 2 372 -502LK069 Den sjuka människan 2 2,55 107,02 273 -132LK100 Hälsa i samhälle och miljö 6,33 107,02 677 -51


2LK131 Klinisk medicin 1,01 107,02 108 -112LK132 Klinisk medicin 1,01 107,02 108 -112LK133 Klinisk medicin 1,01 107,02 108 -112LK134 Klinisk medicin 1,01 107,02 108 -142LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 0,39 107,02 41 32LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 0,39 107,02 41 32LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 0,39 107,02 41 32LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 29,64 107,02 3 172 1312LK144 Den sjuka människan 1 2,68 107,02 287 -31

H9 Summa 118,85 107,02 12 720 -210K1 2LK069 Den sjuka människan 2 4,08 107,02 437 -20

2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 7,00 107,02 749 -84

2LK134 Klinisk medicin 3,02 107,02 323 -352LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 25,78 107,02 2 759 103

K1 Summa 39,87 107,02 4 267 -36K2 2LK010 Integrerad deltentamen 1,36 107,02 146 -7

2LK069 Den sjuka människan 2 9,35 107,02 1 001 -472LK131 Klinisk medicin 5,57 107,02 596 -552LK132 Klinisk medicin 5,57 107,02 596 -552LK133 Klinisk medicin 13,64 107,02 1 460 -1402LK134 Klinisk medicin 41,94 107,02 4 488 -473

K2 Summa 77,42 107,02 8 286 -776

K6 2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 34,77 107,02 3 721 -416

K6 Summa 34,77 107,02 3 721 -416K7 2LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 3,19 107,02 342 111

2LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 3,19 107,02 342 1112LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 3,19 107,02 342 1112LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 3,19 107,02 342 1112LK144 Den sjuka människan 1 21,78 107,02 2 330 -248

K7 Summa 34,55 107,02 3 697 195

K8 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 17,00 82,41 1 401 41

2LK009 Den friska människan 3 4,69 94,72 444 162LK063 Klinisk medicin NSP 107,55 107,02 11 510 -241

K8 Summa 129,24 97,79 13 355 -183K9 2LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11,07 107,02 1 184 -93K9 Summa 11,07 107,02 1 184 -93S1 2LK010 Integrerad deltentamen 1,36 107,02 146 -7

2LK063 Klinisk medicin NSP 1,87 107,02 200 -42LK069 Den sjuka människan 2 11,56 107,02 1 237 -58



S1 Summa 99,62 107,02 10 662 -598

PN Ersättning till kursansvariga institutioner 0,00 0,00 1 000 0

Extra platser inresande studenter 0,00 0,00 300 0Inresande utbytesstudenter 17,00 80,00 1 360 160SVK (exkl adm) 147,45 94,18 13 887 -1 005SVK-administration 0,00 0,00 1 650 150Övriga utbildningsuppdrag 0,00 0,00 1 650 145

PN Summa 164,45 64,11 19 847 -550Utbildningsuppdrag Summa 1 590,50 103,62 168 573 -3 590

Läkar Summa 1 590,50 96,48 190 820 -1 787Totalsumma 1 590,50 96,48 190 820 -1 787

68

Programnämnden för läkarprogrammetKursöversikt

Värden

ProgramInst, tolftedel Kurskod Kursnamn Termin Ht/Vt

Andel av kurs Antal stud

Kurslängd hp

Totalt antal håp

Läkar C1 2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 1,20 3,102LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 1,20 3,302LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,50 144 1,05 1,262LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 1,00 144 5,40 12,962LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,50 128 1,05 1,122LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 1,00 128 5,40 11,522LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 1,00 133 1,35 2,992LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 1,00 135 1,35 3,04

C2 2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 3,75 9,692LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 3,75 10,312LK130 Den friska människan 1 1 Vt 1,00 170 12,00 34,002LK130 Den friska människan 1 1 Ht 1,00 170 12,00 34,00

C3 2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 14,40 37,202LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 14,40 39,602LK009 Den friska människan 3 3 Vt 1,00 133 2,55 5,652LK009 Den friska människan 3 3 Ht 1,00 135 2,55 5,742LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 1,00 144 3,00 7,202LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 1,00 128 3,00 6,402LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 1,00 144 6,00 14,402LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 1,00 128 6,00 12,802LK130 Den friska människan 1 1 Vt 1,00 170 0,75 2,132LK130 Den friska människan 1 1 Ht 1,00 170 0,75 2,132LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 2,70 1,772LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 2,70 1,712LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 1,00 133 1,35 2,992LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 1,00 135 1,35 3,04

C4 2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 7,65 19,762LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 7,65 21,042LK009 Den friska människan 3 3 Vt 1,00 133 11,40 25,272LK009 Den friska människan 3 3 Ht 1,00 135 11,40 25,652LK130 Den friska människan 1 1 Vt 1,00 170 3,45 9,782LK130 Den friska människan 1 1 Ht 1,00 170 3,45 9,78

C5 2LK130 Den friska människan 1 1 Vt 1,00 170 6,30 17,852LK130 Den friska människan 1 1 Ht 1,00 170 6,30 17,85

C6 2LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Vt 1,00 127 4,95 10,482LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Ht 1,00 126 4,80 10,08

C8 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 1 Vt 1,00 170 1,50 4,25

2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 1 Ht 1,00 170 1,50 4,25

2LK026Medicinsk vetenskaplig metodologi 5 Vt 1,00 128 4,50 9,60

2LK026Medicinsk vetenskaplig metodologi 5 Ht 1,00 139 4,50 10,43

2LK028 Examensarbete 8 Vt 1,00 139 29,70 68,812LK028 Examensarbete 8 Ht 1,00 152 29,70 75,24

D1 2LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 0,25 144 1,20 0,722LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 0,25 128 1,20 0,642LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 11,55 6,932LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 11,55 6,16

2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 10 Vt 0,25 138 10,20 5,87

2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 10 Ht 0,25 142 10,20 6,04

2LK133 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 19,50 10,402LK133 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 19,50 11,292LK133 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 8,55 5,062LK133 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 8,55 4,562LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 22,72 14,862LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 22,72 14,39

69



Kurslängd hp

Totalt antal håp

H1 2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 1,50 3,882LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 1,50 4,132LK009 Den friska människan 3 3 Vt 1,00 133 0,75 1,662LK009 Den friska människan 3 3 Ht 1,00 135 0,75 1,692LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 1,00 144 0,15 0,362LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 1,00 128 0,15 0,322LK058 Integrerad sluttentamen 11 Vt 1,00 127 2,70 5,722LK058 Integrerad sluttentamen 11 Ht 1,00 126 2,70 5,672LK063 Klinisk medicin NSP 9 Vt 1,00 135 1,50 3,382LK063 Klinisk medicin NSP 9 Ht 1,00 142 1,50 3,552LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 1,00 144 1,05 2,522LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 1,00 128 1,05 2,242LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Vt 1,00 127 3,00 6,352LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Ht 1,00 126 3,00 6,302LK130 Den friska människan 1 1 Vt 1,00 170 1,50 4,252LK130 Den friska människan 1 1 Ht 1,00 170 1,50 4,252LK131 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 3,45 1,842LK131 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 3,45 2,002LK131 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 3,45 2,042LK131 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 3,45 1,842LK132 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 3,45 1,842LK132 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 3,45 2,002LK132 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 3,45 2,042LK132 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 3,45 1,842LK133 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 3,45 1,842LK133 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 3,45 2,002LK133 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 3,45 2,042LK133 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 3,45 1,842LK134 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 3,45 1,842LK134 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 3,45 2,002LK134 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 3,45 2,042LK134 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 3,45 1,842LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 1,50 0,982LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 1,50 0,952LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 1,50 0,982LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 1,50 0,952LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 1,50 0,982LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 1,50 0,952LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 1,50 0,982LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 1,50 0,952LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 1,00 133 0,45 1,002LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 1,00 135 0,45 1,01

H5 2LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 1,20 0,722LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,50 144 2,55 3,062LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 1,20 0,642LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,50 128 2,55 2,722LK131 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 1,20 0,642LK131 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 1,20 0,702LK132 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 1,20 0,642LK132 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 1,20 0,702LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 0,50 133 9,75 10,812LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 0,50 135 9,75 10,97

H7 2LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 0,25 144 1,20 0,722LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 0,25 128 1,20 0,642LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 7,95 4,772LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 7,95 4,242LK131 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,60 0,322LK131 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,60 0,352LK131 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 5,40 3,202LK131 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 5,40 2,882LK132 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 20,10 10,722LK132 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 20,10 11,642LK132 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 13,95 8,252LK132 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 13,95 7,44

70



Kurslängd hp

Totalt antal håp

H9 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 1 Vt 1,00 170 1,50 4,25


2LK002 Den friska människan 2 2 Vt 1,00 155 1,50 3,882LK002 Den friska människan 2 2 Ht 1,00 165 1,50 4,132LK009 Den friska människan 3 3 Vt 1,00 133 0,75 1,662LK009 Den friska människan 3 3 Ht 1,00 135 0,75 1,692LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 1,00 144 0,15 0,362LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 1,00 128 0,15 0,322LK028 Examensarbete 8 Vt 1,00 139 0,30 0,702LK028 Examensarbete 8 Ht 1,00 152 0,30 0,762LK058 Integrerad sluttentamen 11 Vt 1,00 127 0,30 0,642LK058 Integrerad sluttentamen 11 Ht 1,00 126 0,30 0,632LK063 Klinisk medicin NSP 9 Vt 1,00 135 4,80 10,802LK063 Klinisk medicin NSP 9 Ht 1,00 142 4,80 11,362LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 1,05 0,632LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 1,00 144 0,30 0,722LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 1,05 0,562LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 1,00 128 0,30 0,642LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Vt 1,00 127 1,50 3,182LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Ht 1,00 126 1,50 3,15







2LK131 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,45 0,242LK131 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,45 0,262LK131 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 0,45 0,272LK131 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 0,45 0,242LK132 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,45 0,242LK132 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,45 0,262LK132 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 0,45 0,272LK132 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 0,45 0,242LK133 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,45 0,242LK133 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,45 0,262LK133 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 0,45 0,272LK133 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 0,45 0,242LK134 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,45 0,242LK134 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,45 0,262LK134 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 0,45 0,272LK134 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 0,45 0,242LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 0,30 0,202LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 0,30 0,192LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 0,30 0,202LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 0,30 0,192LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 0,30 0,202LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 0,30 0,192LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 23,02 15,062LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 23,02 14,582LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 1,00 133 0,60 1,332LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 1,00 135 0,60 1,35

71



Kurslängd hp

Totalt antal håp

K1 2LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 3,60 2,162LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 3,60 1,92




K2 2LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 0,25 144 1,20 0,722LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 0,25 128 1,20 0,642LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 7,95 4,772LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,50 144 0,15 0,182LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 7,95 4,242LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,50 128 0,15 0,162LK131 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,30 0,162LK131 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,30 0,172LK131 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 4,65 2,752LK131 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 4,65 2,482LK132 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 0,30 0,162LK132 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 0,30 0,172LK132 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 4,65 2,752LK132 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 4,65 2,482LK133 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 2,10 1,122LK133 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 2,10 1,222LK133 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 10,05 5,952LK133 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 10,05 5,362LK134 Klinisk medicin 5 Vt 0,25 128 19,95 10,642LK134 Klinisk medicin 5 Ht 0,25 139 19,95 11,552LK134 Klinisk medicin 6 Vt 0,25 142 17,55 10,382LK134 Klinisk medicin 6 Ht 0,25 128 17,55 9,36

K6 2LK111Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling 10 Vt 0,25 138 10,20 5,87






K7 2LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 2,48 1,622LK135 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 2,48 1,572LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 2,48 1,622LK136 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 2,48 1,572LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 2,48 1,622LK137 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 2,48 1,572LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Vt 0,25 157 2,48 1,622LK138 Klinisk medicin inr kirurgi 7 Ht 0,25 152 2,48 1,572LK144 Den sjuka människan 1 3 Vt 0,50 133 9,75 10,812LK144 Den sjuka människan 1 3 Ht 0,50 135 9,75 10,97

K8 2LK001Upptakt - Introduktion till läkaryrket 1 Vt 1,00 170 3,00 8,50


2LK009 Den friska människan 3 3 Vt 1,00 133 1,05 2,332LK009 Den friska människan 3 3 Ht 1,00 135 1,05 2,362LK063 Klinisk medicin NSP 9 Vt 0,90 135 4,05 8,202LK063 Klinisk medicin NSP 9 Vt 1,00 135 19,65 44,212LK063 Klinisk medicin NSP 9 Ht 0,90 142 4,05 8,632LK063 Klinisk medicin NSP 9 Ht 1,00 142 19,65 46,51

72



Kurslängd hp

Totalt antal håp

K9 2LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Vt 1,00 127 2,55 5,402LK100 Hälsa i samhälle och miljö 11 Ht 1,00 126 2,70 5,67

S1 2LK010 Integrerad deltentamen 4 Vt 0,25 144 1,20 0,722LK010 Integrerad deltentamen 4 Ht 0,25 128 1,20 0,642LK063 Klinisk medicin NSP 9 Vt 0,10 135 4,05 0,912LK063 Klinisk medicin NSP 9 Ht 0,10 142 4,05 0,962LK069 Den sjuka människan 2 4 Vt 0,25 144 10,20 6,122LK069 Den sjuka människan 2 4 Ht 0,25 128 10,20 5,44






PN Inresande utbytesstudenter 1,00 17 60,00 17,00 SVK (exkl adm) 6 Vt 1,00 142 7,50 17,75 SVK (exkl adm) 6 Ht 1,00 128 7,50 16,00 SVK (exkl adm) 7 Vt 1,00 157 3,00 7,85 SVK (exkl adm) 7 Ht 1,00 152 3,00 7,60 SVK (exkl adm) 10 Vt 1,00 138 7,50 17,25 SVK (exkl adm) 10 Ht 1,00 142 7,50 17,75 SVK (exkl adm) 11 Vt 1,00 127 15,00 31,75 SVK (exkl adm) 11 Ht 1,00 126 15,00 31,50

Läkar Summa 1 366,80 1 590,50

73

Programnämnden för läkarprogrammet – kompletterande utbildning för läkare

Utbildningsuppdrag 22,0 håpUtbildningsram 5 654 tkr

Värden

Program Rubrik, budgetblad Kursansvari Kursnamn Antal håp



Jmf 2017, tkr

Kompletterande utbildning

Programövergripande PN Driftmedel 0,00 0,00 12 0

Samordning 0,00 0,00 233 3PN Summa 0,00 0,00 245 3

Utbildningsuppdrag H7

Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap 1,10 256,20 282 5Grundläggande kurs – kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 11,00 256,20 2 818 -201Fördjupningskurs – kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 8,25 256,20 2 114 38

H7 Summa 20,35 256,20 5 214 -157

K9 Samhälls- och författningskunskap 1,65 118,42 195 3K9 Summa 1,65 118,42 195 3

Kompletterande utbildning Summa 22,00 221,75 5 654 -152Totalsumma 22,00 221,75 5 654 -152

74

Documents

Programansvariga institutioners och programnämnders ... · Överväganden vid budgetering för 2018 Institutionen för biovetenskaper och näringslära . Övergripande Detta rör