PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG ......4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.018.450.821 -422.424.621 596.026.200 58,5 41 Rashodi za nabavu 3neproizvedene dugotrajne imovine

Prilog 2.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA 2019. GODINUPO KORISNICIMA PRORAČUNA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Zagreb, listopad 2019.

Prilog 2.

Skupina/ras- NazivPlan Povećanje/ Novi plan Index

hodi izdaci 2019. Smanjenje 2019. (%)

Ukupno 167.954.141.367 3.914.094.939 171.868.236.306 102,3010 HRVATSKI SABOR 137.851.890 -1.716.887 136.135.003 98,8

3 Rashodi poslovanja 135.831.890 -2.221.887 133.610.003 98,431 Rashodi za zaposlene 98 072 052 -1 035 000 97 037 052 98,932 Matenialm rashodi 35 982 538 -1 121 387 34 861 151 96,934 Financnski rashodi 17 300 -500 16 800 97,136 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 610 000 -45 000 565 000 92,6

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

250 000 -20 000 230 000 92,0

38 Ostali rashodi 900 000 900 000 100,04 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.020.000 505.000 2.525.000 125,0

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 550 000 550 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 470 000 505 000 1 975 000 134,4

011 POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU 1.497.100 -1.287395 209.705 14,03 Rashodi poslovanja 1.353.100 -1.174.895 178.205 13,2

31 Rashodi za zaposlene 977 500 -878 205 99 295 10.232 Matenialm rashodi 374 500 -295 800 78 700 21,034 Financijski rashodi 1 100 -890 210 19,1

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 144.000 -112.500 31.500 21,941 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15 000 -10 000 5 000 33,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 129 000 -102 500 26 500 20,5

012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

72.017.253 -831.448 71.185.805 98,8

3 Rashodi poslovanja 71.079.128 -831.448 70.247.680 98,831 Rashodi za zaposlene 5 675 839 -503 000 5 172 839 91,132 Matenialm rashodi 20 521 000 -110 448 20 410 552 99,534 Financijski rashodi 1 370 1 370 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 43 740 919 43 740 919 100,038 Ostali rashodi 1 140 000 -218 000 922 000 80,9

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 938.125 938.125 100,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 120 000 120 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 818 125 818 125 100,0

015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 38.308.292 -190.000 38.118.292 99,53 Rashodi poslovanja 37.254.892 -270.000 36.984.892 99,3

31 Rashodi za zaposlene 22 447 000 -430 000 22 017 000 98,132 Matenialm rashodi 14 391 900 160 000 14 551 900 101,134 Financijski rashodi 15 992 15 992 100,0


400 000 400 000 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.053.400 80.000 1.133.400 107,641 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 480 000 480 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 573 400 80 000 653 400 114,0

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 33.771.770 -1.042.405 32.729.365 96,93 Rashodi poslovanja 33.371.770 -1.059.405 32.312.365 96,8

31 Rashodi za zaposlene 28 480 270 -733 405 27 746 865 97,432 Matenialm rashodi 4 885 000 -326 000 4 559 000 93,334 Financijski rashodi 6 500 6 500 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000 17.000 417.000 104,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 380 000 22 000 402 000 105,8

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

20 000 -5 000 15 000 75,0

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 15.078.020 96.678 15.174.698 100,63 Rashodi poslovanja 14.637.020 -171.316 14.465.704 98,8

31 Rashodi za zaposlene 10 605 270 -359 970 10 245 300 96,632 Matenialm rashodi 4 024 750 188 654 4213 404 104.734 Financijski rashodi 7 000 7 000 100,0


020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 427.607.392 -24.467.986 403.139.406 94,33 Rashodi poslovanja 417.434.892 -22.189.986 395.244.906 94,7

31 Rashodi za zaposlene 80 111 417 -7 001 042 73 110 375 91,332 Matenjalm rashodi 54 316 320 -5 647 288 48 669 032 89,634 Financijski rashodi 5 046 915 -4 199 720 847 195 16,836 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1 901 000 1 901 000 100,0


6 917 050 -341 000 6 576 050 95,1

38 Ostali rashodi 269 142 190 -5 000 936 264 141 254 98,14 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.172.500 -2.278.000 7.894.500 77,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1 546 500 -166 000 1 380 500 89,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8 626 000 -2 112 000 6 514 000 75,5

025 MINISTARSTVO FINANCIJA 41.778.142.070 4.851.611.998 46.629.754.068 111,63 Rashodi poslovanja 15.876.024.219 -836.158.304 15.039.865.915 94,7

31 Rashodi za zaposlene 1 000 466 040 -8 751 442 991 714 598 99,132 Matenjalm rashodi 732 674 292 -37 330 766 695 343 526 94,934 Financijski rashodi 9 541 360 485 -797 106 096 8 744 254 389 91,635 Subvencije 10 000 000 10 000 00036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3 802 022 904 -20 350 000 3 781 672 904 99.5


98 000 000 -9 220 000 88 780 000 90 6

38 Ostali rashodi 701 500 498 26 600 000 728 100 498 103.84 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 254.935.947 41.822.159 296.758.106 116,4

1

Skupina/rashodi izdaci

NazivPlan2019.

Povećanje/Smanjenje

Novi plan2019.

Index(%)

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 22 960 000 -15 410 000 7 550 000 32,942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 217 365 947 64 382 159 281 748 106 129.645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14 610 000 -7.150 000 7.460 000 51,1

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 25.647.181.904 5.645.948.143 31.293.130.047 122,051 Izdaci za dane zajmove 1 567.000 000 2 620 000 000 4 187 000 000 267,253 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 79 562 538 -1 000 000 78 562 538 98.754 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4 350 619 366 84 000 000 4 434 619 366 101.955 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 19 650 000 000 2 942.948 143 22 592 948 143 115.0

027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 402.248.173 402.248.173 100,0

028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNUNABAVU

11.530.700 -1.302.807 10.227.893 88,7

3 Rashodi poslovanja 10.766.900 -1.144.807 9.622.093 89,431 Rashodi za zaposlene 8 605 000 -1 265.000 7 340 000 85.332 Matenjalm rashodi 2 138 000 120.193 2 258.193 105,634 Financijski rashodi 3 900 3.900 100,0


20 000 20.000 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 763.800 -158.000 605.800 79,341 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000 -80 000 20.000 20,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 663.800 -78.000 585.800 88,2

030 MINISTARSTVO OBRANE 5.075.302.937 -260.000.000 4.815.302.937 94,93 Rashodi poslovanja 4.056.852.116 162.424.621 4.219.276.737 104,0

31 Rashodi za zaposlene 2 466 651 974 100.063 444 2 566.715.418 104,132 Matenjalm rashodi 1.488.928 232 3 813 677 1 492.741.909 100,334 Financijski rashodi 52.934 010 11 250 000 64.184.010 121,3


11 843 000 -400.000 11.443.000 96,6

38 Ostali rashodi 36 494 900 47 697.500 84 192.400 230,74 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.018.450.821 -422.424.621 596.026.200 58,5

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21 017 500 -17.040 000 3 977.500 18,942 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 997 433 321 -405 384 621 592 048.700 59,4

032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVANREPUBLIKE HRVATSKE

84.206.781 2.272.367 86.479.148 102,7

3 Rashodi poslovanja 83.586.631 2.453.167 86.039.798 102,931 Rashodi za zaposlene 12 425.654 -80 000 12 345 654 99,432 Matenjalm rashodi 9 043 600 -229 197 8 814 403 97,534 Financijski rashodi 284 200 -139 200 145 000 51,035 Subvencije 10.810 000 10.810 000 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15 000 30 000 45 000 300,0


4 585 000 -172.738 4 412 262 96,2

38 Ostali rashodi 46.423 177 3 044 302 49 467.479 106,64 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 620.150 -180.800 439.350 70,8

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10 000 10 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 610 150 -180 800 429 350 70,4

033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU ISTAMBENO ZBRINJAVANJE

246.826.903 -18.466.181 228360.722 92,5

3 Rashodi poslovanja 163.446.488 -2.566.181 160.880.307 98,431 Rashodi za zaposlene 19 529 488 -80 000 19.449 488 99,632 Matenjalm rashodi 41 805 000 -5 781 250 36 023 750 86,234 Financijski rashodi 22.000 22 000 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11 500.000 1.600 000 13 100 000 113,9


290 000 290.000 100,0

38 Ostali rashodi 90 300 000 1.695 069 91 995.069 101,94 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 83.380.415 -15.900.000 67.480.415 80,9

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 35 000 30.000 65.000 185,742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 83 345 415 -15 930 000 67.415.415 80,9

034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 22.811.725 -280.355 22.531.370 98,8

3 Rashodi poslovanja 22.049.725 -24.525 22.025.200 99,931 Rashodi za zaposlene 7 821 888 736 748 8 558 636 109,432 Matenjalm rashodi 14216837 -752 273 13.464 564 94,734 Financijski rashodi 6.000 -4 000 2 000 33,3


5 000 -5 000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 762.000 -255.830 506.170 66,441 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 60 000 30 000 90 000 150,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 702 000 -285 830 416.170 59,3

036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 302.871.365 48.278.157 351.149.522 115,93 Rashodi poslovanja 302.416.365 48.407.957 350.824.322 116,0

31 Rashodi za zaposlene 7 004 290 -71 300 6 932 990 99,032 Matenjalm rashodi 7 237 876 -300 477 6 937 399 95,834 Financijski rashodi 3 500 3 500 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 69 861 371 2 021 577 71 882 948 102,9


28 180 000 -1 500.000 26 680 000 94,7

38 Ostali rashodi 190 129 328 48 258 157 238 387 485 125.44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 455.000 -129.800 325.200 71,5

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180 000 -118 000 62 000 34,442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275 000 -11 800 263 200 95,7

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 5.649.658.559 281.284.073 5.930.942.632 105,03 Rashodi poslovanja 5.276.663.259 239.481.073 5.516.144.332 104,5

31 Rashodi za zaposlene 3 524 986 218 116 972 748 3 641 958 966 103.3

2

Skupina/ras-Naziv

Plan Povećanje/ Novi plan Indexhodi izdaci 2019. Smanjenje 2019. (%)

32 Matenialm rashodi 1 417 472 719 137 595 066 1 555 067 785 109,734 Financiiski rashodi 1 247 020 -206 310 1 040 710 83,535 Subvenciie 2 050 000 2 730 000 4 780 000 233,236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opcec proračuna 256 075 302 -20 513 432 235 561 870 92,0

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16 245 000 1 525 000 17 770 000 109,4

38 Ostali rashodi 58 587 000 1 378 001 59 965 001 102,44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 372.995.300 41.803.000 414.798.300 111,2

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 21 392 000 -1 834 000 19 558 000 91,442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 321 386 300 27 358 000 348 744 300 108,545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 30 217 000 16 279 000 46 496 000 153,9

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 1.362.777.709 -208.893.198 1.153.884.511 84,73 Rashodi poslovanja 1.127.678.047 -82.262.690 1.045.415.357 92,7

31 Rashodi za zaposlene 49 560 004 -3 417 756 46 142 248 93.132 Materijalni rashodi 106 100 998 -14 745 678 91 355 320 86,134 Financijski rashodi 2 129 000 -107 500 2 021 500 95,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6 300 000 7 840 000 14 140 000 224.4


898 653 982 -67 969 081 830 684 901 92,4

38 Ostali rashodi 64 934 063 -3 862 675 61 071 388 94,14 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 187.599.662 -138.630.508 48.969.154 26,1

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 1 906 479 -1 606 479 300 000 15,742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 171 118 183 -129 152 029 41 966 154 24,545 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14 575 000 -7 872 000 6 703 000 46.0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 47.500.000 12.000.000 59.500.000 125,351 Izdaci za dane zajmove 47 500 000 12 000 000 59 500 000 125,3

048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIHPOSLOVA

890.635.318 -64.617.644 826.017.674 92,7

3 Rashodi poslovanja 793.879305 -13.733.279 780.146.026 98,331 Rashodi za zaposlene 362 325 500 -23 110 600 339 214 900 93,632 Matenialm rashodi 409 431 390 11 788 409 443 178 100,034 Financijski rashodi 1 588 500 500 1 589 000 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7 735 000 521 918 8 256 918 106,7


4 200 000 4 200 000 100,0

38 Ostali rashodi 8 598 915 8 843 115 17 442 030 202,84 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 96.756.013 -50.884.365 45.871.648 47,4

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1 304 350 -1 224 350 80 000 6,142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35 026 031 -9 733 541 25 292 490 72,2


80 000 80 000 100,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 60 345 632 -39 926 474 20 419 158 33,8

049MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 3.198.449.039 -479.732.401 2.718.716.638 85,0

3 Rashodi poslovanja 1.809.906.320 -407.591.358 1.402314.962 77,531 Rashodi za zaposlene 159 172 186 -11 993 723 147 178 463 92,532 Materijalni rashodi 178 064 785 -19 905 403 158 159 382 88,834 Financijski rashodi 208 375 2 400 210 775 101,235 Subvencije 279 056 794 -123 669 827 155 386 967 55,736 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 285 618 066 -16 035 000 269 583 066 94,4


20 863 750 -37 825 20 825 925 99,8

38 Ostali rashodi 886 922 364 -235 951 980 650 970 384 73,44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.678.601 8.195.929 173.874.530 104,9

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 438 900 127 200 566 100 129,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 123 939 701 -60 277 260 63 662 441 51,444 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine 41 200 000 68 345 989 109 545 989 265,945 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100 000 100 000 100,0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.222.864.118 -80.336.972 1.142.527.146 93,451 Izdaci za dane zajmove 891 364 118 -25 282 322 866 081 796 97,253 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 331 500 000 -55 054 650 276 445 350 83,4

052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU

INTERESA6.493.939 -800.000 5.693.939 87,7

3 Rashodi poslovanja 6.018.939 -610.000 5.408.939 89,931 Rashodi za zaposlene 4 442 509 -160 000 4 282 509 96,432 Matenialm rashodi 1 569 430 -450 000 1 119 430 71,334 Financijski rashodi 7 000 7 000 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 475.000 -190.000 285.000 60,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 20 000 20 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 455 000 -190 000 265 000 58.2

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 79.979.750 -12.940.746 67.039.004 83,83 Rashodi poslovanja 77.391.450 -11.960.746 65.430.704 84,5

31 Rashodi za zaposlene 37 300 838 -11 415 746 25 885 092 69,432 Matenialm rashodi 40014612 -615 000 39 399 612 98.534 Financijski rashodi 76 000 70 000 146 000 192.1

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.588.300 -980.000 1.608300 62,141 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 650 000 650 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 1 938 300 -980 000 958 300 49,4

055 MINISTARSTVO KULTURE 1.286.063.159 59.602.715 1.345.665.874 104,63 Rashodi poslovanja 1.241.183.816 42.262.016 1.283.445.832 103,4

31 Rashodi za zaposlene 300 721 650 12 745 518 313 467 168 104,232 Matenialm rashodi 386 769 863 -37 820 147 348 949 716 90,234 Financijski rashodi 949 875 263 651 1 213 526 127,835 Subvencije 41 793 633 35 607 128 77 400 761 185,2

3


NazivPlan2019.

Povećanje/Smanj'enj'e

Novi plan2019. (%)

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 257 064 860 38 657 514 295 722 374 115 0


37 490 000 1 669 300 39 159 300 104 5

38 Ostali rashodi 216 393 935 -8 860 948 207 532 987 95 94 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 44.879.343 17.340.699 62.220.042 138,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 995 218 130 924 1 126 142 113242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21 493 452 2 108 040 23 601 492 109.8


247 000 99 243 346 243 140 2

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoi imovini 22 143 673 15 002 492 37 146 165 167,8060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 7.727.246.976 -498.564.897 7.228.682.079 93,5

3 Rashodi poslovanja 7.512.569.139 -366.639.200 7.145.929.939 95,131 Rashodi za zaposlene 342 935 276 -3 019 974 339 915 302 99 132 Materijalni rashodi 630 091 828 81 852 261 711 944 089 113 034 Financijski rashodi 942 750 194 909 1 137 659 120 735 Subvencije 3 758 600 682 282 200 868 4 040 801 550 107,536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 598 051 214 -70 431 733 527 619 481 88 2


334 000 -154 000 180 000 53,9

38 Ostali rashodi 2 181 613 389 -657 281 531 1 524 331 858 69,94 Rashodi za nabavu neflnanciiske imovine 80.677.837 1.974.303 82.652.140 102,4

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7 058 620 -1 852 250 5 206 370 73 842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 72 499 217 3 376 553 75 875 770 104.745 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoi imovini 1 120 000 450 000 1 570 000 140,2

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 134.000.000 -133.900.000 100.000 0,151 Izdaci za dane zajmove 134 000 000 -133 900 000 100 000 0,1

061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

1.304.438.827 -195.266.636 1.109.172.191 85,0

3 Rashodi poslovanja 1.297.435.677 -193.336.376 1.104.099.301 85,131 Rashodi za zaposlene 143 334 829 -11 274 659 132 060 170 92,132 Matenialm rashodi 143 132 984 4 213 029 147 346 013 102,934 Financijski rashodi 41 700 4 000 45 700 109,635 Subvencije 151 373 747 -105 772 840 45 600 907 30,136 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 770 755 535 -108 994 954 661 760 581 85,9


46 500 000 -2 564 000 43 936 000 94,5


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 646 500 -305 000 341 500 52,842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6 356 650 -1 625 260 4 731 390 74,4

065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

8.149.041.922 -121.778.180 8.027.263.742 98,5

3 Rashodi poslovanja 7.929.050.259 -70.759.267 7.858.290.992 99,131 Rashodi za zaposlene 233 555 819 -11 750 746 221 805 073 95,032 Matenialm rashodi 319 949 144 -9 813 533 310 135 611 96,934 Financijski rashodi 5 713 100 -2 815 000 2 898 100 50,735 Subvencije 1 913481 133 -38 847 533 1 874 633 600 98,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3 018 438 643 -245 679 827 2 772 758 816 91,9


53 351 680 -114 000 53 237 680 99,8

38 Ostali rashodi 2 384 560 740 238 261 372 2 622 822 112 110,04 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 117.991.663 -51.018.913 66.972.750 56,8

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 19 026 813 -5 255 563 13 771 250 72,442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 46 965 350 -7 753 350 39 212 000 83 5

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vniednosti

1 000 1 000 100,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoi imovini 51 998 500 -38 010 000 13 988 500 26,95 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 102.000.000 102.000.000 100,0

51 Izdaci za dane zajmove 102 000 000 102 000 000 100,0

076MINISTARSTVO GRADITELJSTVA IPROSTORNOGA UREĐENJA

1.230.989.821 -25.774.684 1.205.215.137 97,9

3 Rashodi poslovanja 897.368.778 116.858.865 1.014.227.643 113,031 Rashodi za zaposlene 201 277 505 1 815 659 203 093 164 100,932 Matenialm rashodi 212 771 282 -4 423 794 208 347 488 97,934 Financijski rashodi 219 000 -23 000 196 000 89,536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 188 670 991 121 620 000 310 290 991 164,5

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 83 900 000 -1 930 000 81 970 000 97,7

38 Ostali rashodi 210 530 000 -200 000 210 330 000 99,94 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 66.121.043 4.866.451 70.987.494 107,4

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 3 590 000 -190 000 3 400 000 94,742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60 431 043 6 356 451 66 787 494 110,5


2 000 000 -1 300 000 700 000 35,0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoi imovini 100 000 100 000 100,05 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 267.500.000 -147.500.000 120.000.000 44,9

51 Izdaci za dane zajmove 267 500 000 -147 500 000 120 000 000 44,9077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 3.666.064.318 -403.694.727 3.262.369.591 89,0

3 Rashodi poslovanja 2.806.298.149 -176.204.424 2.630.093.725 93,731 Rashodi za zaposlene 402 132 298 5 096 631 407 228 929 101,332 Materijalni rashodi 862 064 535 -97 446 758 764 617 777 88,734 Financijski rashodi 2 749 210 2 560 573 5 309 783 193,135 Subvencije 25 132 063 4 830 309 29 962 372 119236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1 379 193 871 -440 008 078 939 185 793 68,1

4


NazivPlan2019.

Povećanje/Smanjenje

Novi plan2019.

Index

<%)


834 000 -137 860 696.140 83.5

38 Ostali rashodi 134 192 172 348 900 759 483 092 931 360.04 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 684.626.169 -127.490.303 557.135.866 81,4

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 21.469.107 13 418 052 34 887 159 162.542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 406 600 934 -121 637 407 284 963 527 70,144 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotraine imovine 142 000.000 42 173416 184 173.416 129,745 Rashodi za dodatna ulagania na nefinanciiskoi imovini 114 556 128 -61 444 364 53 11 1 764 46,4

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zaimova 175.140.000 -100.000.000 75.140.000 42,951 Izdaci za dane zaimove 173 000 000 -100 000 000 73 000 000 42,254 Izdaci za otplatu glavnice pnmlienih kredita i zaimova 2 140 000 2 140.000 100,0

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 17.283.972.503 -87.078.332 17.196.894.171 99,53 Rashodi poslovanja 16.416.483.709 -79.823.064 16.336.660.645 99,5

31 Rashodi za zaposlene 11 323.090.997 304 395 400 11 627 486 397 102,732 Matemalm rashodi 1 906.099.304 -82 13 6 249 1 823 963.055 95,734 Financnski rashodi 9.110.132 1 846 775 10 956.907 120,335 Subvenciie 69 897.170 -6 383.696 63 513 474 90,936 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2 240 881 081 -280 686 191 1 960 194 890 87,5


313 877 446 -33 736 684 280 140 762 89,3

38 Ostali rashodi 553 527 579 16 877 581 570 405 160 103,04 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 865.704.266 -7.529.560 858.174.706 99,1

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 57.642 249 81 547 57 723.796 100,142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 671 718 517 -44 407 631 627 310 886 93,4

43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vniednosti

115 000 25 708 140 708 122,4

44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotraine imovine 30 000 30 00045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanciiskoi imovini 136 228 500 36 740 816 172.969.316 127,0

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zaimova 1.784.528 274.292 2.058.820 115,454 Izdaci za otplatu glavnice pnmlienih kredita i zajmova 1 784 528 274 292 2 058 820 115,4

086MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGASUSTAVA

45.644.356.371 260.745.258 45.905.101.629 100,6

3 Rashodi poslovanja 45.467.255.366 346.432.720 45.813.688.086 100,831 Rashodi za zaposlene 649 192 652 -32 265 506 616 927 146 95,032 Matemalm rashodi 319 975 332 -31 080 717 288 894 615 90,334 Financnski rashodi 28 673 200 -1.775 250 26.897 950 93,835 Subvenciie 591 412 800 87 498 000 678.910 800 114,836 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 429 353 000 -161 670 000 267 683.000 62,3


43 254 075 882 462 111 593 43.716 187 475 101,1

38 Ostali rashodi 194 572 500 23 614 600 218 187.100 112,14 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 177.101.005 -85.687.462 91.413.543 51,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 19 698 000 -1 122 500 18 575 500 94,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 135 683 005 -79 379 962 56 303 043 41,545 Rashodi za dodatna ulagama na nefinanciiskoi imovini 21 720 000 -5 185.000 16 535.000 76,1

090 MINISTARSTVO TURIZMA 199.900.596 16.344.466 216.245.062 108,23 Rashodi poslovanja 192.759.597 21.228.172 213.987.769 111,0

31 Rashodi za zaposlene 29 908 151 -1 332 366 28 575 785 95,532 Matenialm rashodi 19 832 395 3 916 340 23 748 735 119,734 Financnski rashodi 26 000 26 000 100,035 Subvenciie 24 194 235 14 722 346 38.916 581 160,936 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 37 321 816 618 852 37.940 668 101,7


3 100.000 1 700 000 4 800 000 154,8

38 Ostali rashodi 78 377 000 1 603 000 79 980 000 102,04 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 7.140.999 -4.883.706 2.257.293 31,6

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 2 309.334 -1 193 000 1.116334 48,342 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 4 831 665 -3 690 706 1.140.959 23,6

095 MINISTARSTVO UPRAVE 555.961.034 137.371.574 693.332.608 124,73 Rashodi poslovanja 534.964.962 88.074.150 623.039.112 116,5

31 Rashodi za zaposlene 292 345 561 91 772 958 384.118 519 131,432 Matenialm rashodi 131 124 490 -3 613 798 127.510 692 97,234 Financnski rashodi 318 489 -44 010 274 479 86,235 Subvenciie 81 400 578 81 400 578 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 21 431 019 21 431 019 100,0


210 000 -41 000 169 000 80,5

38 Ostali rashodi 8 134 825 8 134 825 100,04 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 20.996.072 49.297.424 70.293.496 334,8

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 4 141 759 -681 512 3 460.247 83,542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotraine imovine 16854 313 49 978 936 66 833 249 396,5

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 11.824.501.774 501.259.954 12.325.761.728 104,23 Rashodi poslovanja 10.949.865.207 641.074.078 11.590.939.285 105,9

31 Rashodi za zaposlene 3 825 814.880 155 225.167 3 981 040 047 104,132 Matenialm rashodi 3 748 634 720 309 720.983 4 058 355 703 108,334 Financijski rashodi 16 848 497 6 334 081 23 182 578 137,636 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3 254 046 211 151 954 161 3 406 000 372 104,7


70 904 587 3 644 942 74 549.529 105,1

38 Ostali rashodi 33.616312 14 194 744 47 811 056 142,24 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 856.469.900 -139.814.124 716.655.776 83,7

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotraine imovine 3 696 990 13 403.707 17 100 697 462.642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 705 053 174 -135 297 361 569 755 813 80,845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanciiskoi imovini 147.719 736 -17 920 470 129.799 266 87,9

5


hodi izdaci 2019. Smanjenje 2019. (%)

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmosa 18.166.667 18.166.667 100,054 Izdaci za otplatu glavnice pnmliemh kredita i zaimova 18 166 667 18 166 667 100 0

102MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE 1 SOCIJALNU POLITIKU

5.938.849.701 210.853.950 6.149.703.651 103,6

3 Rashodi poslovanja 5.848.285.064 211.673.611 6.059.958.675 103,631 Rashodi za zaposlene 917 439 730 19 384 185 936 823 915 102.132 Matenialm rashodi 308 159 590 6 153 294 314312 884 102,034 Financnski rashodi 34 292 700 -1 143 706 33 148 994 96,735 Subvencije 34 800 000 -8 933 333 25 866 667 74.336 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 320 244 513 1 593 098 321 837 611 100.5


3 944 919 966 183 338 572 4 128 258 538 104.6

38 Ostali rashodi 288 428 565 11 281 501 299 710 066 103.94 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.564.637 -819.661 89.744.976 99,1

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1 492 000 5 720 894 7 212 894 483.442 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57 594 138 2 738 992 60 333 130 104,845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancnskoi imovini 31 478 499 -9 279 547 22 198 952 70,5

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I 79.614.759 3.479.000 83.093.759 104,43 Rashodi poslovanja 77.014.359 3.695.500 80.709.859 104,8

31 Rashodi za zaposlene 57 640 800 2 039 400 59 680 200 103,532 Matenialm rashodi 13 550 559 1 723 600 15 274 159 112.734 Financijski rashodi 57 000 -51 000 6 000 10,536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1 204 000 1 204 000 100,0


9 500 9 500

38 Ostali rashodi 4 562 000 -26 000 4 536 000 99,44 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.600.400 -216.500 2383.900 2L1

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 631 500 10 000 641 500 101,642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 809 200 -154 500 654 700 80,9


18 000 18 000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanciiskoi imovini 1 159 700 -90 000 1 069 700 92,2110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 2.683.536.814 -11.716.403 2.671.820.411 99,6

3 Rashodi poslovanja 2.551.937.149 9.635.765 2.561.572.914 100,431 Rashodi za zaposlene 1 847 360 324 3 169 863 1 850 530 187 100,232 Matenialm rashodi 687 630 564 2 314 140 689 944 704 100,334 Financijski rashodi 1 662 845 -38 400 1 624 445 97,736 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 300 000 -81 900 218 100 72,7


8 805 000 2 664 198 11 469 198 130,3


41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 15 200 000 -15 170 000 30 000 0,242 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61 791 265 -14 946 200 46 845 065 75,845 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanciiskoi imovini 54 608 400 8 764 032 63 372 432 116,0

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 12.561.217 12.561.217 100,03 Rashodi poslovanja 12.461.217 -20.000 12.441.217 99,8

31 Rashodi za zaposlene 10 095 822 92 900 10 188 722 100,932 Matenialm rashodi 2 357 395 -110 900 2 246 495 95,334 Financijski rashodi 8 000 -2 000 6 000 75,0


121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 5.637.410 53.655 5.691.065 101,03 Rashodi poslovanja 5.597.710 22.655 5.620.365 100,4

31 Rashodi za zaposlene 4 283 700 -58 000 4 225 700 98,632 Matenialm rashodi 1 311 010 74 155 1 385 165 105,734 Financijski rashodi 3 000 500 3 500 116,736 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6 000 6 000


122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOSTSPOLOVA

3.783.838 3.018.667 6.802.505 179,8

3 Rashodi poslovanja 3.715.838 3.014.631 6.730.469 181,131 Rashodi za zaposlene 2 442 800 2 442 800 100,032 Matenialm rashodi 996 038 1 853 500 2 849 538 286,134 Financijski rashodi 4 000 4 000 100,035 Subvencije 273 000 470 000 743 000 272,236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 611 131 611 13138 Ostali rashodi 80 000 80 000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.000 4.036 72.036 105,941 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 28 000 28 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40 000 4 036 44 036 110,1

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 4.344.510 20.688 4.365.198 100,53 Rashodi poslovanja 4.171.510 -24.312 4.147.198 99,4

31 Rashodi za zaposlene 2 888 000 2 888 000 100 032 Matenialm rashodi 1 280 460 -24 312 1 256 148 98,134 Financijski rashodi 3 050 3 050 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 173.000 45.000 218.000 126,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 150 000 19 000 169 000 112,742 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23 000 26 000 49 000 213,0

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 129.418.164 -21.846.706 107.571.458 83,13 Rashodi poslovanja 104.244.750 -8.195.842 96.048.908 92,1

31 Rashodi za zai?oslene 68 738 300 -3 276 782 65 461 518 95,232 Matenialm rashodi 34 933 806 -4 919 641 30 014 165 85,9

6


hodi izdaci 2019. Smanjenje 2019. (%>

34 Financiiski lashodi 17 144 -2 419 14 725 85.9


555 500 3 000 558 500 100.5

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 25.173.414 -13.650.864 11.522.550 45,841 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1 511 286 -875 216 636 070 42,142 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14 459 568 -5 395 656 9.063 912 62,745 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9 202 560 -7 379 992 1 822 568 19.8

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 62.929.790 -369.488 62.560.302 99,43 Rashodi poslovanja 61.708.790 -399.488 61.309.302 99,4

31 Rashodi za zaposlene 52 832 790 -1 631 488 51 201 302 96,932 Materijalni rashodi 8 831 000 1 170 000 10 001 000 113,234 Financijski rashodi 5 000 52 000 57 000 1 140,0


40.000 10 000 50 000 125.0

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 1.221.000 30.000 1.251.000 102,542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 221 000 30 000 1 251 000 102,5

196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

10.675.409 -244.000 10.431.409 97,7

3 Rashodi poslovanja 10.325.409 -244.000 10.081.409 97,631 Rashodi za zaposlene 8 085 240 -250 000 7 835 240 96,932 Materijalni rashodi 2 235 600 6 000 2 241 600 100,334 Financijski rashodi 4.569 4.569 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 350.000 350.000 100,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000 10 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000 340 000 100,0

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT 229.778.810 -20.106.178 209.672.632 91,23 Rashodi poslovanja 227.376.502 -21.258.782 206.117.720 90,7

31 Rashodi za zaposlene 177 425 396 -17 600.000 159 825 396 90,132 Materijalni rashodi 48.957 606 -2.698 782 46 258 824 94,534 Financijski rashodi 33.500 33 500 100,036 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 960.000 -960.000

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 2.402.308 1.152.604 3.554.912 148,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12 448 12 448 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.389 860 1 152 604 3 542 464 148,2

240 URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST 26.344.690 6.002 26.350.692 100,0

241OPERATTVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA

28.689.269 28.689.269 100,0

242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA

14.800.298 19.829 14.820.127 100,1

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 8.280.502 709.795 8.990.297 108,63 Rashodi poslovanja 8.012.843 594.072 8.606.915 107,4

31 Rashodi za zaposlene 6 202 692 22 686 6 225.378 100,432 Materijalni rashodi 1 809 652 571 386 2 381 038 131,634 Financijski rashodi 499 499 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 267.659 115.723 383.382 143,241 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 36.424 23 125 59 549 163,542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 231 235 92 598 323 833 140,0

258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 4.292.200 75.797 4.367.997 101,83 Rashodi poslovanja 4.223.200 75.797 4.298.997 101,8

31 Rashodi za zaposlene 3 090 000 5 000 3 095 000 100,232 Materijalni rashodi 1 130 200 70 797 1 200 997 106,334 Financijski rashodi 3 000 3 000 100,0

4 Rashodi za nabavu nefinanciiske imovine 69.000 69.000 100,041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12 000 12 000 100,042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 57 000 57 000 100,0

7

Documents

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG ......4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.018.450.821 -422.424.621 596.026.200 58,5 41 Rashodi za nabavu 3neproizvedene dugotrajne imovine