Brdovec, Trg dr Franje Tu e-mail: [email protected] ... · PROGRAM 0006 ULAGANJE U OBJEKT MUZEJA 49.856,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.856,80 R032 4212 Poslovni

Glasnik Općine Brdovec službeno je glasilo Općine Brdovec koja u njemu objavljuje svoje opće akte.

Odlukom Općinskog poglavarstva Općine Brdovec ovaj list je besplatan.Uredništvo: Mladen Debeljak, načelnik općine Brdovec, Ivka Matić i Maja Coner,

tel./fax: 33 10 350, 33 10 323. Nakladnik: Općina Brdovec, Brdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1,

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA BRDOVECBrdovec, Trg dr Franje Tuđmana 1

tel/fax: 33 10 350, 33 10 323e-mail: [email protected]

G L A S N I KOPĆINE BRDOVEC

Službeno glasiloBroj 4, godina IV, 29. listopad 2007.

Odlukom Općinskog poglavarstva ovaj list je besplatan.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

SADRŽAJ Strana:

1. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Brdovec za 2008.g. ............................................. 32. Proračun Općine Brdovec za 2008.g. – opći dio .............................................................. 6 Proračun Općine Brdovec za 2008.g. – posebni dio ........................................................ 93. Plan Proračuna po funkcijskoj klasifi kaciji za 2008.g. .................................................. 244. Plan razvojnih programa Općine Brdovec za 2008.g. .................................................... 275. Projekcije proračuna za razdoblje 2008-2010.g. ............................................................. 346. Plan sistematiziranih radnih mjesta za razd. 2008-2010.g. ............................................ 497. Plan nabave dugotrajne imovine za 2008.g. ..................................................................... 528. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008.g. ........................................... 539. Program kapitalnih ulaganja u kom.infr.za 2008.g. ....................................................... 5410. Program kap.ul.u prostore i opremu za 2008.g. .............................................................. 5511. Program socijalne i druge pomoći za 2008.g. .................................................................. 5612. Program potreba u predškolskom odgoju za 2008.g. ..................................................... 5713. Program potreba u osnovnom školstvu za 2008.g. .......................................................... 5814. Program ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju za 2008.g. .............................. 5915. Program poticanja amaterskog športa i rekreacije za 2008.g. ....................................... 6016. Financijski plan PK Muzej Brdovec za 2008.g. – opći dio ............................................. 6117. Financijski plan PK Muzej Brdovec za 2008.g. – posebni dio ....................................... 62

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC2 GLASNIK OPĆINE BRDOVEC 63

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC62

MUZEJ BRDOVEC

Financijski plan PK-Muzej Brdovec za 2008.g.POSEBNI DIO

BROJPOZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 750.646,62RAZDJEL 02 MUZEJ BRDOVEC 750.646,62PROGRAM 0005 OČUVANJE I ZAŠTITA ARHEOLOŠKE GRAĐE 49.944,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.944,00R031 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 49.944,00PROGRAM 0006 ULAGANJE U OBJEKT MUZEJA 49.856,80

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.856,80R032 4212 Poslovni objekti 49.856,80GLAVA 03 JAVNE POTREBE 650.845,82PROGRAM 0002 REDOVNA DJELATNOST 377.080,32PODPROGRAM 0001 MATERIJALNI RASHODI 163.927,78

3 Rashodi poslovanja 163.927,78R002 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.786,53R008 3211 Službena putovanja 22.494,63R009 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.236,00R010 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.146,16R011 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.943,85R012 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.786,54R013 3223 Energija 9.258,46R014 3223 Energija 13.887,70R029 3225 Sitni inventar i auto gume 1.157,31R017 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.415,77R018 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.943,85R019 3234 Komunalne usluge 2.893,27R020 3234 Komunalne usluge 1.157,31R022 3238 Računalne usluge 34.719,24R024 3293 Reprezentacija 4.629,23R025 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.157,31R026 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.157,31R027 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.157,31PODPROGRAM 0002 PLAĆE ZA ZAPOSLENE 213.152,54

3 Rashodi poslovanja 213.152,54R001 3111 Plaće za redovan rad 151.686,00R003 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 29.213,60R004 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.809,00R005 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 24.719,20R006 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.370,80R007 3134 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.353,94PROGRAM 0003 ODRŽAVANJE OBJEKTA MUZEJ 10.000,00KORISNIK 0001 MUZEJ BRDOVEC 10.000,00

3 Rashodi poslovanja 10.000,00R015 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00PROGRAM 0004 ODRŽAVANJE OPREME MUZEJA 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00R016 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00PROGRAM 0005 OČUVANJE I ZAŠTITA ARHEOLOŠKE GRAĐE 223.765,50PODPROGRAM 0001 ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 223.765,50

3 Rashodi poslovanja 223.765,50R021 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,00R022 3239 Ostale usluge 114.832,80R023 3239 Ostale usluge 28.932,70PROGRAM 0007 ULAGANJE U OPREMU MUZEJA 35.000,00PODPROGRAM 0001 ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME 35.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00R028 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.000,00

Ravnatelj: Ivan Cvitković vr.

GLASNIK OPĆINE BRDOVEC 3

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03) i članka 20. Statuta Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/2001), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. listopada 2007.g. donijelo je

O D L U K UO izvršenju Proračuna Općine Brdovec za 2008.g.

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Brdovec za 2008.g. (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima – primicima, rashodima – izdacima Proračuna, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o fi nanciranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu,a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama. Stvarni rashodi i izdaci Općine u 2007.g. ne smiju prema ovom biti veći od iznosa planiranih ovim Proračunom.

Članak 4.

Korisnici Proračuna o odobrenim sredstvima bit će obaviješteni pismenim putem.

II STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 5.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i računa fi nanciranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifi kaciji.

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Sredstva u Proračunu se osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom Posebnom

dijelu određeni za nositelje glave unutar razdjela. Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općine Brdovec,u visini sredstava određenih Proračunom.

Članak 7.

Korisnici proračuna smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos,temeljem stvarno izvršenih obveza,a u skladu s mjesečnim planovima korisnika. Upravni odjel za fi nancije Općine Brdovec (u nastavku Upravni odjel za fi nancije) usklađuje zahtjeve iz mjesečnih fi nancijskih planova s planom likvidnosti Proračuna. Upravni odjel za fi nancije izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i rashodima u skladu s raspoloživim sredstvima i prispjelim zahtjevima. Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela rasporedit će se u slijedećem obračunskom razdoblju, ovisno o raspoloživim sredstvima do kraja godine.

Članak 8.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obavezan je sastaviti fi nancijski plan za poslovnu godinu po mjesecima. Mjesečne dodjele se odobravaju na temelju mjesečnih planova. Mjesečne dodjele izvršavaju se najkasnije 10 dana prije početka razdoblja na koje se odnose. Na temelju mjesečne dodjele korisnik obavlja korekciju mjesečnog fi nancijskog plana najkasnije do 20-og u mjesecu. Tijekom mjeseca može se izvršiti naknadna dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobrava nadležni Upravni odjel za fi nancije. Manje dodijeljena sredstva u odnosu na fi nancijski plan za tekući mjesec korisnik raspoređuje u sredstva dodjele za iduće razdoblje. Viškovi sredstava korisnika Proračuna po godišnjem obračunu moraju se vratiti u Proračun,osim ako Općinsko poglavarstvo Općine Brdovec(u nastavku:Općinsko poglavarstvo)ne zaključi drugačije.

Članak 9.

Ako korisnik Proračuna ne dostavi mjesečni plan na vrijeme prema članku 8. ove Odluke Upravni odjel za fi nancije doznačit će korisniku akontaciju u visini 1/12 planiranih sredstava iz godišnjeg Proračuna za tekuće izdatke.Za kapitalne izdatke će doznačiti akontaciju sredstava na temelju pisanog zahtjeva. Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih fi nancijskih


izvještaja izvještava o iznosu utrošenih sredstava,s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava određeno člankom 8.ove Odluke.

Članak 10.

Ako se prihodi - primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine,prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi-izdaci za redovnu djelatnost Općine Brdovec.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda-primitaka i rashoda-izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Brdovec( u nastavku: Općinsko vijeće) donošenje Izmjena i dopuna Proračuna. Načelnik ili Pročelnik Upravnog odjela za fi nancije može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev Pročelnika –nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu,a načelnik odobrava preraspodjelu sredstava između Upravnih odjela,s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O izvršenoj preraspodjeli iz predhodnog stavka Načelnik ili Pročelnik Upravnog odjela za fi nancije obavezan je izvjestiti Općinsko poglavarstvo na prvoj sjednici,a Općinsko poglavarstvo dužno je izvjestiti Općinsko vijeće.

Članak 12.

Za izvršenje Proračuna u cijelosti je odgovorno Općinsko poglavarstvo. Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Načelnik. Nositelji razdjela – Pročelnici Upravnih odjela odgovorni za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava po razdjelima. U okviru svog djelokruga nositelji razdjela – Pročelnici Upravnih odjela, te korisnici proračunskih sredstava koji su kao takovi navedeni u Posebnom dijelu Proračuna odgovorni su za razrez prihoda i izvršavanje rashoda-izdataka Proračuna navedenih u njihovim razdjelima. Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 14.

Odluku o zaduživanju Općine Brdovec za kapitalne projekte obnove i razvitka koji se fi nanciraju iz Proračuna

Općine Brdovec donosi Općinsko vijeće prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Općine Brdovec i ustanove koje je osnovala Općina ne mogu se zaduživati(osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti)bez Odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.

Članak 15.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju,dokapitalizaciju,ili kao udio u sredstvima pravne osobe Općina Brdovec postaje suvlasnikom imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Članak 16.

Općina Brdovec može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežnom vlasništvu Općine Brdovec i ustanovama koje je osnovala do visine Zakonom utvrđenih iznosa. Za izdana jamstva Općina Brdovec zaračunava proviziju do 0,5% od vrijednosti izdanog jamstva. Rizici za obveze po izdanim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u jamstvenoj zalihi do 5% od vrijednosti dospjelih izdanih jamstava. Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće. Općina Brdovec dužna je obavijestiti Ministarstvo fi nancija o danim jamstvima u roku od 30 dana od danog jamstva i obvezno do 31.prosinca 2008.godine.

Članak 17.

Prihodi što ih tijela Općinske uprave ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na njegov račun. Vlastite prihode koje ostvare korisnici Proračuna ustupaju im se za obavljanje njihove djelatnosti,uz obavezu da o ostvarenim vlastitim prihodima i utrošenim vlastitim prihodima mjesečno izvještavaju Upravni odjel za fi nancije.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na temelju naloga pročelnika Upravnog odjela za fi nancije na teret tih prihoda,temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

Članak 19.

Plaćanje predujma moguće je samo izuzetno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.


MUZEJ BRDOVEC

Financijski plan PK-Muzej Brdovec za 2008.g.OPĆI DIOBROJKONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANOUKUPNO PRIHODI / PRIMICI 750.646,626 Prihodi poslovanja 750.646,626413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.497,766521 Prihodi državne uprave 258.385,666631 Tekuće donacije 69.663,206641 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 290.256,806642 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 130.843,20BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 750.646,623 Rashodi poslovanja 615.845,823111 Plaće za redovan rad 151.686,003121 Ostali rashodi za zaposlene 5.786,533131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32.022,603132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 24.719,203133 Doprinosi za zapošljavanje 3.370,803134 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 1.353,943211 Službena putovanja 22.494,633212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 11.236,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.146,163221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.730,393223 Energija 23.146,163224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,003225 Sitni inventar i auto gume 1.157,313231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.359,623234 Komunalne usluge 4.050,583237 Intelektualne i osobne usluge 80.000,003238 Računalne usluge 34.719,243239 Ostale usluge 143.765,503293 Reprezentacija 4.629,233299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.157,313431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.314,624 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 134.800,804212 Poslovni objekti 49.856,804227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.000,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 49.944,00

Ravnatelj:

Ivan Cvitković vr.


REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BRDOVECOPĆINSKO VIJEĆEBrdovec, 25. listopada 2007.g.Klasa:400-08/07-80/04.Ur.broj:238/032-02/05-07/12.

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 20. Statuta OpćineBrdovec (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/2001), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj sjednici održanoj 25. listopada 2007.g. donijelo je slijedeći

Program poticanja amaterskog športa i rekreacije za 2008.g.BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 926.000,00PROGRAM 017 Program poticanja amaterskog športa i rekreacije 926.000,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 76.000,00PODPROGRAM 0001 Nogomet: NK BSK Brdovec 122.500,003811 Tekuće donacije u novcu 122.500,00PODPROGRAM 0002 Nogomet: NK Vatrogasac Zdenci 95.000,003811 Tekuće donacije u novcu 95.000,00PODPROGRAM 0003 Nogomet: NK Laduč 135.000,003811 Tekuće donacije u novcu 135.000,00PODPROGRAM 0004 Nogomet: NK Savski Marof, Prudnice 122.500,003811 Tekuće donacije u novcu 122.500,00PODPROGRAM 0005 Nogomet: NK Sava Drenje 95.000,003811 Tekuće donacije u novcu 95.000,00PODPROGRAM 0006 Lov: LD Srnjak 30.000,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00PODPROGRAM 0007 Ribolov: ŠRD Štuka 20.000,003811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00PODPROGRAM 0008 Motokros: AMK Savski Marof 60.000,003811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00PODPROGRAM 0009 Superkros: MCK "97 Ključ Brdovečki 60.000,003811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00PODPROGRAM 0010 Motokultura: Udruga motorista MCPSD 2000 8.000,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00PODPROGRAM 0011 Nogomet: MNK Ključ 8.000,003811 Tekuće donacije u novcu 8.000,00PODPROGRAM 0012 Sportska, plesna i druga rekreacija građana 76.000,003811 Tekuće donacije u novcu 76.000,00PODPROGRAM 0013 Poticanje posebnih uspjeha u sportu 10.000,003811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Olovec, v.r.


Članak 20.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe do visine određene Zakonom o proračunu-0,50% prihoda Proračuna bez primitaka. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinsko poglavarstvo.Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do pojedinačnog iznosa od 20,000,00 kuna. Načelnik je obavezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 21.

Općinsko poglavarstvo donosi Odluku o plaćama dužnosnika i djelatnika Općinske uprave Općine Brdovec. Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća,članovima Općinskog poglavarstva,te radnih tijela donosi Općinsko vijeće.

Članak 22.

Korištenje sredstava za pokriće gubitaka trgovačkih društava u pretežnom vlasništvu Općine Brdovec i ustanove koje je osnovala Općina, odobrit će Općinsko poglavarstvo posebnim odlukama.

Članak 23. Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe,obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodjeljenih sredstava, a u skladu s godišnjim planom nabave,Zakonom o javnoj nabavi,odnosno Uredbi o postupku nabave roba,radova i usluga male vrijednosti.

Članak 24.

Upravni odjel za fi nancije podnosi Općinskom poglavarstvu izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do kraja srpnja. Općinsko poglavarstvo obavezno je podnjeti Općinskom vijeću polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 5.kolovoza tekuće godine.

Članak 25.

Korisnici Proračuna obvezni su izraditi fi nancijska izvješća u tijeku godine prema Zakonu i dostaviti ih Upravnom odjelu za fi nancije. Korisnici Proračuna obvezni su izraditi polugodišnje i godišnje obračune i dostaviti ih Upravnom odjelu za fi nancije. Upravni odjeli Općine Brdovec u obvezi su pregledati godišnje obračune korisnika za koje su odgovorni.

Upravni odjel za fi nancije izradit će godišnji obračun Proračuna Općine i dostaviti ga Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 26.

Upravni odjel za fi nancije,odnosno unutarnji revizor ima pravo nadzora nad fi nancijskim,materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika sredstava Proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebne podatke,isprave I izvješća koja se od njih traže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana protivno zakonu ili Proračunu o istome će se izvjestiti Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Brdovec, a primjenjuje se od 01.01.2008.godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Josip Olovec,v.r.

Klasa:400-08/07-80/04.Ur.broj:238/032-02/07-06/01.


Klasa:400-08/07-80/04.Ur.broj:238/032-02/05-07/02.

Na temelju članka 4. St.9. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03)i članka 20. Statuta Općine Brdovec ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/01), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 20. sjednici održanoj dana 25. listopada 2007.g. donijelo je

PRORAČUN OPĆINE BRDOVEC ZA 2008.g. I. OPĆI DIO

Članak 1.Prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređuju se po skupinama kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 33.440.675,00 Rashodi poslovanja 20.804.495,00 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.428.156,82 RAZLIKA - MANJAK -8.791.976,82

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.771.976,82 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 8.771.976,82

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori 20.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00

BROJKONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 17.474.675,006112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.600.000,006113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 130.000,006114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 270.000,006115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00

6116Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 12.000,00

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -1.000.000,006122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 15.000,006131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 250.000,006134 Povremeni porezi na imovinu 600.000,006142 Porez na promet 100.000,006145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 505.000,006163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 2.000,006331 Tekuće pomoći iz proračuna 400.000,006332 Kapitalne pomoći iz proračuna 300.000,006413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 320.000,006414 Prihodi od zateznih kamata 5.000,006421 Naknade za koncesije 25.000,006422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 115.000,00




Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju za 2008.g.BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.131.200,00PROGRAM 009 Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 1.131.200,00PROJEKT 0001 Izrada PPUO Brdovec 200.000,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00PODPROGRAM 0002 Geodetsko-katastarske usluge 150.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00PROJEKT 0003 Projektna dokumentacija za kanalizaciju 500.000,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00PODPROGRAM 0005 Projekti 281.200,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 281.200,00


Josip Olovec, v.r.




Program potreba u osnovnom obrazovanju za 2008.g.BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.027.500,00PROGRAM 014 Program potreba u osnovnom obrazovanju 1.027.500,00PODPROGRAM 0003 Prehrana učenika 390.000,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 390.000,00PODPROGRAM 0010 Škola učenika u prirodi 50.000,003811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00PODPROGRAM 0011 Školski športski klubovi 12.500,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.500,00PODPROGRAM 0013 Izborni programi 50.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00PODPROGRAM 0014 Produženi boravak OŠ I.B.Mažuranić 220.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 220.000,00PODPROGRAM 0015 Produženi boravak OŠ I. Perkovca 105.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 105.000,00PROJEKT 0017 Proširenje škole Brdovec 200.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200.000,00


Josip Olovec,v.r.


6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 91.000,006511 Državne upravne i sudske pristojbe 500,006512 "Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade" 2.713.000,006513 Ostale upravne pristojbe 25.000,006523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 9.150.000,006524 Doprinosi za šume 1.000,006526 Ostali nespomenuti prihodi 196.500,006611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 50.000,006612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 90.000,006641 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 0,003111 Plaće za redovan rad 1.211.708,003121 Ostali rashodi za zaposlene 86.500,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 268.550,003132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 185.967,003133 Doprinosi za zapošljavanje 23.950,003134 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 8.250,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 52.000,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 44.500,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 102.200,003223 Energija 1.083.020,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 375.000,003225 Sitni inventar i auto gume 71.520,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 274.300,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.654.900,003233 Usluge promidžbe i informiranja 145.000,003234 Komunalne usluge 578.830,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 90.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 458.000,003238 Računalne usluge 25.000,003239 Ostale usluge 213.800,003291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 400.000,003292 Premije osiguranja 150.000,003293 Reprezentacija 147.400,003294 Članarine 7.000,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 590.900,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 21.000,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 40.000,003522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 300.000,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 370.000,003632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.000.000,003711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 15.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.223.200,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 662.000,003811 Tekuće donacije u novcu 3.744.000,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 300.000,003822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.081.000,00

3861Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru 1.300.000,00

3862Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.instit.i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 500.000,00

4111 Zemljište 100.000,004126 Ostala nematerijalna imovina 80.000,004212 Poslovni objekti 309.500,004213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.620.000,004214 Ostali građevinski objekti 15.637.106,82


4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 369.350,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 150.000,004241 Knjige u knjižnicama 20.000,004243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 40.000,004262 Ulaganja u računalne programe 25.000,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.047.200,00BROJKONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANOB. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8131Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 8.771.976,82

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)9821 Ostala rezerviranja (stalna pričuva i drugo) 20.000,00



Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (NN 96/03) i članka 20. Statuta OpćineBrdovec (Glasnik Zagrebačke županije broj 17/2001), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 20. sjednici održanoj 25. listopada 2007.g. donijelo je slijedeći

Program potreba u predškolskom odgoju za 2008.g.BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.603.000,00PROGRAM 013 Program potreba u predškolskom odgoju 1.603.000,00PODPROGRAM 0003 Smještaj djece u DV Maslačak 1.350.000,003811 Tekuće donacije u novcu 1.350.000,00PODPROGRAM 0004 Smještaj djece u DV Vrtuljak 100.000,003811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00PODPROGRAM 0005 Mala škola 80.000,003811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00PODPROGRAM 0006 Izborni programi 20.000,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.000,00PODPROGRAM 0007 Smještaj djece u ostalim DV 53.000,003811 Tekuće donacije u novcu 53.000,00


Josip Olovec, v.r.




Program socijalne i druge pomoći za 2008.g.BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 622.000,00PROGRAM 018 Program socijalne i druge pomoći obiteljima, kućanstvima i udrug 622.000,00PODPROGRAM 0001 Udruga HVIDR-a 15.000,003811 HVIDR-a 15.000,00PODPROGRAM 0002 Udruga Hrvatski vitezovi ratni veterani "91 8.000,003811 Udruga Hrvatski vitezovi i ratni veterani "91 8.000,00PODPROGRAM 0003 Udruga roditelja poginulih branitelja 8.000,003811 Udruga roditelja poginulih branitelja 8.000,00PODPROGRAM 0004 Pomoć djeci poginulih branitelja 8.000,003811 Djeca poginulih branitelja 8.000,00PODPROGRAM 0005 Podmirenje troškova stanovanja (Centar za soc.skrb) 72.000,003722 Stanovanje 72.000,00PODPROGRAM 0006 Crveni križ Zaprešić 20.000,003811 Crveni križ Zaprešić 20.000,00PODPROGRAM 0007 Poliklinika SUVAG 3.000,003811 Poliklinika Suvag 3.000,00PODPROGRAM 0008 Udruga invalida 20.000,003721 Udruga invalida 20.000,00PODPROGRAM 0009 DV Gradski ured za obrazovanje 11.000,003721 DV Gradski ured za obrazovanje 11.000,00PODPROGRAM 0010 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 75.000,003721 Troškovi prijevoza invalida i djece s posebnim potrebama 75.000,00PODPROGRAM 0011 Pomoć soc.ugroženim pojedincima i kućanstvima 50.000,003721 Pomoć soc.ugr. pojedincima i kućanstvima 50.000,00PODPROGRAM 0013 Udruga umirovljenika općine Brdovec 165.000,003811 Udruga umirovljenika Općine Brdovec 165.000,00PODPROGRAM 0014 Prijevoz pokojnika - groblje Javorje 10.000,003811 Prijevoz pokojnika - groblje Javorje 10.000,00PODPROGRAM 0015 Udruga Hrvatski domobran 10.000,003811 Udruga Hrvatski domobran 10.000,00PODPROGRAM 0016 Udruga dragovoljaca NZ 4.000,003811 Udruga dragovoljaca NZ 4.000,00PODPROGRAM 0017 Podmirenje pogrebnih troškova- soc.ugr.osoba 13.000,003811 Podmirenje pogr.troškova soc.ugr.osoba 13.000,00PODPROGRAM 0019 Pomoći obiteljima hrvatskih branitelja 130.000,003721 Pomoć obiteljima hrvatskih branitelja 30.000,003721 Olakšice braniteljima za priključenje na kom.infr. 100.000,00


Josip Olovec


Članak 2.

Rashodi i Izdaci u iznosu 42.232.651.82 kuna raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima uu posebnom dijelu Proračuna Općine Brdovec za 2008.g. kako slijedi:

II. POSEBNI DIOBROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 42.232.651,82RAZDJEL 001 OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMO 2.571.250,00GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 200.000,00PROGRAM 001 Program rada Općinskog vijeća 50.000,00PODPROGRAM 0004 Političke stranke 50.000,003299 Troškovi izbora 50.000,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 150.000,003291 Naknade članovima općinskog vijeća 80.000,003291 Naknade članovima povjerenstava OV 60.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 10.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 10.000,00GLAVA 02 OPĆINSKO POGLAVARSTVO I POVJERENSTVA 447.000,00PROGRAM 002 Program rada Općinskog poglavarstva 270.000,00PODPROGRAM 0001 Rad Općinskog poglavarstva 70.000,003291 Naknade članovima Općinskog poglavarstva 70.000,00PODPROGRAM 0004 Obljetnice, pokroviteljstva i manifestacije 200.000,003293 Reprezentacija - Općina 100.000,003299 Manifestacije i priredbe 100.000,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 147.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 147.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 20.000,003291 Rad općinskog poglavarstva - načelnik 120.000,003294 Članarine Savezu gradova i općina 7.000,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 30.000,003237 Ugovori o djelu 30.000,00GLAVA 03 MJESNA SAMOUPRAVA 1.817.250,00KORISNIK 01 MO BRDOVEC 297.380,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 58.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 58.000,003223 Električna energija 15.000,003223 Potrošnja plina 16.000,003225 Sitni inventar 2.000,003234 Opskrba vodom 4.500,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 3.500,003299 Manifestacije i priredbe 5.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 209.880,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 200.880,004214 Zgrada mjesnog odbora 200.880,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 9.000,004227 Oprema 9.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 16.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 10.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 6.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oprme 6.000,00


PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 5.500,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 5.500,003239 Male komunalne akcije 5.500,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 8.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 8.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 8.000,00KORISNIK 02 MO JAVORJE 136.550,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 29.300,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 29.300,003223 Električna energija 3.500,003223 Potrošnja plina 3.500,003225 sitni inventar 1.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 1.500,003234 Opskrba vodom 1.800,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 3.000,003299 Manifestacije i priredbe 3.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 84.250,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 79.250,004214 Objekti mjesnog odbora 79.250,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 5.000,004227 Oprema 5.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 16.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 8.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 8.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 8.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 8.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 2.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 2.000,003239 Male komunalne akcije 2.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 5.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 5.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 5.000,00KORISNIK 03 MO ZDENCI 180.500,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 50.500,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 50.500,003223 Električna energija 6.000,003223 Potrošnja plina 10.000,003225 sitni inventar 500,003231 Usluge telefona, telefaksa 2.500,003234 Opskrba vodom 11.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 1.500,003299 Manifestacije i priredbe 7.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 81.500,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 52.500,004214 Objekti mjesnog odbora 52.500,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 29.000,004227 Oprema 29.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 32.500,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 25.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 25.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 7.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 7.500,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 8.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 8.000,00


Program kapitalnih ulaganja u prostore i opremu za 2008.g.

BROJPOZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.463.980,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 1.463.980,00PODPROGRAM 0001 Ulaganja u općinske objekte (zgrada općine i kino-dvorana 20.000,00R312 4212 Poslovni objekti 20.000,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 580.130,00R076 4111 Zemljište 0,00R020 4214 Ostali građevinski objekti 200.880,00R034 4214 Ostali građevinski objekti 79.250,00R048 4214 Ostali građevinski objekti 52.500,00R062 4214 Ostali građevinski objekti 14.000,00R090 4214 Ostali građevinski objekti 24.800,00R104 4214 Ostali građevinski objekti 11.600,00R118 4214 Ostali građevinski objekti 22.400,00R132 4214 Ostali građevinski objekti 80.000,00R146 4214 Ostali građevinski objekti 73.200,00R161 4214 Ostali građevinski objekti 21.500,00PODPROGRAM 0003 Ulaganja u športske objekte 219.500,00R269 4212 Poslovni objekti 219.500,00PODPROGRAM 0004 Ulaganje u opremu - zgrada općine 120.000,00R189 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00R313 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 50.000,00R411 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00PODPROGRAM 0005 Ulaganje u opremu - kinodvorana 20.000,00R201 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.000,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 214.350,00R021 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.000,00R035 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000,00R049 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 29.000,00R063 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.000,00R077 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.000,00R091 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 14.000,00R105 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.450,00R119 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.500,00R133 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 20.000,00R147 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.000,00R162 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21.400,00PODPROGRAM 0008 Ulaganje u računalne programe 40.000,00R225 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.000,00R412 4262 Ulaganja u računalne programe 25.000,00PODPROGRAM 0009 Ulaganje u objekte bivše vojarne 20.000,00R314 4212 Poslovni objekti 20.000,00PODPROGRAM 0011 Ulaganje u opremu komunalnog pogona 180.000,00R324 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000,00R437 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 150.000,00PODPROGRAM 0012 Ulaganje u zgradu Muzeja 50.000,00R445 4212 Poslovni objekti 50.000,00

Klasa: 400-08/07-08/04.Ur.broj: 238/032-02/05-07/14

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Olovec vr.

Brdovec, 25 listopada 2007. g.




Program kapitalnih ulaganja u kom. infrastrukturu za 2008.g.

BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 18.012.976,82PROGRAM 005 Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu 18.012.976,82PODPROGRAM 0001 Izgradnja javnih površina 3.050.000,004213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.050.000,00PODPROGRAM 0002 Izgradnja dječjih igrališta 70.000,004213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 70.000,00PODPROGRAM 0003 Izgradnja općinskih cesta 500.000,004213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 500.000,00PODPROGRAM 0005 Izgradnja (proširenje) groblja 50.000,004214 Ostali građevinski objekti 50.000,00PODPROGRAM 0007 Izgradnja (proširenje) plinske mreže 886.000,004214 Ostali građevinski objekti 850.000,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 36.000,00PODPROGRAM 0008 Izgradnja kanalizacijske mreže 13.456.976,824214 Ostali građevinski objekti 13.456.976,82


Josip Olovec,v.r.


3239 Male komunalne akcije 8.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 8.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 8.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 8.000,00KORISNIK 04 MO PRUDNICE 140.500,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 60.200,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 60.200,003223 Električna energija 2.500,003223 Potrošnja plina 12.000,003225 sitni inventar 7.500,003231 Usluge telefona, telefaksa 1.500,003234 Opskrba vodom 1.200,003237 Ugovori o djelu - domari 21.000,003293 Reprezentacija 12.500,003299 Manifestacije i priredbe 2.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 49.000,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 14.000,004214 Građevinski objekti mjesnog odbora 14.000,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 35.000,004227 Oprema 35.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 2.300,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 1.300,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 1.300,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 1.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 4.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 4.000,003239 Male komunalne akcije 4.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 25.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 25.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 25.000,00KORISNIK 05 MO DRENJE BRDOVEČKO 142.270,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 38.970,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 38.970,003223 Električna energija 2.120,003223 Potrošnja plina 9.500,003225 sitni inventar 2.120,003231 Usluge telefona, telefaksa 1.100,003234 Opskrba vodom 530,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 1.000,003299 Manifestacije i priredbe 10.600,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 16.000,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 0,004111 Kupnja zemljišta 0,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 16.000,004227 Oprema 16.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 60.300,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 59.300,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 59.300,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 1.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 12.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 12.000,003239 Male komunalne akcije 12.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 15.000,00


PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 15.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 15.000,00KORISNIK 06 MO KLJUČ BRDOVEČKI 139.400,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 38.800,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 38.800,003223 Električna energija 4.000,003223 Potrošnja plina 8.000,003225 sitni inventar 800,003231 Usluge telefona, telefaksa 3.000,003234 Opskrba vodom 1.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 2.500,003299 Manifestacije i priredbe 7.500,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 38.800,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 24.800,004214 Građevinski objekti mjesnog odbora 24.800,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 14.000,004227 Oprema 14.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 41.800,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 34.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 34.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 7.800,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 7.800,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 8.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 8.000,003239 Male komunalne akcije 8.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 12.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 12.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 12.000,00KORISNIK 07 MO ŠENKOVEC 145.850,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 53.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 53.000,003223 Električna energija 7.000,003223 Potrošnja plina 10.000,003225 sitni inventar 2.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 3.400,003234 Opskrba vodom 1.800,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 4.700,003299 Manifestacije i priredbe 12.100,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 47.050,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 11.600,004214 Objektii mjesnog odbora 11.600,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 35.450,004227 Oprema 35.450,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 23.500,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 20.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 20.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oprme 3.500,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 2.300,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 2.300,003239 Male komunalne akcije 2.300,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 20.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 20.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 20.000,00




Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008.g.

BROJKONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOUKUPNO RASHODI / IZDACI 2.378.000,00PROGRAM 004 Održavanje komunalne infrastrukture 2.378.000,003237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00PODPROGRAM 0001 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 300.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje javnih (zelenih) površina 200.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00PODPROGRAM 0003 Održavanje općinskih cesta 1.000.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000.000,00PODPROGRAM 0004 Održavanje groblja Laduč 60.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 60.000,00PODPROGRAM 0005 Održavanje groblja Javorje 20.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje javne rasvjete 300.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000,00PODPROGRAM 0007 Sigurnost prometa - prometna signalizacija 53.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.000,00PODPROGRAM 0008 Zimska služba 400.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00PODPROGRAM 0009 Korištenje cestovnog zemljišta - Hrvatske ceste 15.000,003239 Ostale usluge 15.000,00PODPROGRAM 0010 Ispračajno mjesto Javorje 10.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00


Josip Olovec, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac DI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJAOPĆINA BRDOVECKlasa:400-08/07-80/04.Ur.broj:238/032-02/05-07/03.Brdovec, 25.listopada, 2007.g.

Predmet nabave/ 2008izvori financiranja

1 21. Zemljište - kupovina zemljišta 100,000,00 UKUPNO 100,000,00

2. Građevinski objekti (navesti po vrstama: poslovni, stambeni, ostali objekti) - poslovni objekti 309,500,00 - izgradnja nogostupa 3,000,000,00 - ulaganje u kinodvoranu 20,000,00 - izgradnja općinskih cesta 500,000,00 -izgradnja javnih površina 50,000,00 - proširenje groblja 50,000,00 UKUPNO 3,929,500,00

3. Nematerijalna imovina - ulaganje u projektnu dokumentaciju 1,127,200,00 Ukupno 1,127,200,00

4. Ulaganje u računalne programe - računalni programi 25,000,00 Ukupno 25,000,00

5. Muzejski izlošci i knjge - muzejski izlošci 40,000,00 - knjige u knjižnicama 20,000,00 Ukupno 60,000,00

6. Oprema i namještaj (navesti po vrstama: uredska, -uredska oprema i namještaj 30,000,00 - oprema uređaji i strojevi 369,350,00 Ukupno 399,350,00

7. Prijevozna sredstva (navesti po vrstama)

- prijevozna sredstva u cestovnom prometu 150,000,00 Ukupno 150,000,00

8. Građevinski objekti-niskogradnja - izgradnja mjesne kanalizacijske mreže 13,456,976,82 - ulaganje u domove mjesnih odbora 1,030,130,00 - društveni dom Brdovec 300,000,00 - ulaganje u proširenje plinske mreže 850,000,00 Ukupno 15,637,106,82

SVEUKUPNO: 21,428,156,82

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Olovec, v.r.

Na temelju članka 29.Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03) i članka 20.Statuta Općine Brdovec (Glasnik Zagrebačke županije broj

17/01), Općinsko vijeće Općine Brdovec na svojoj 20.sjednici održanoj dana 25.listopada 2007.g.donjelo je slijedeći

Plan nabave dugotrajne imovine za 2008 godinu.


KORISNIK 08 MO HARMICA 97.600,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 26.200,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 26.200,003223 Električna energija 3.200,003223 Potrošnja plina 5.000,003225 sitni inventar 500,003231 Usluge telefona, telefaksa 1.500,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 2.000,003299 Manifestacije i priredbe 2.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 41.900,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 22.400,004214 Građevinski objekti mjesnog odbora 22.400,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 19.500,004227 Oprema 19.500,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 8.500,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 3.500,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 3.500,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 5.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 6.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 6.000,003239 Male komunalne akcije 6.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 15.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 15.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 15.000,00KORISNIK 09 MO PRIGORJE BRDOVEČKO 195.700,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 29.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 29.000,003223 Električna energija 1.700,003223 Potrošnja plina 6.500,003225 sitni inventar 1.100,003231 Usluge telefona, telefaksa 1.300,003234 Opskrba vodom 2.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 2.200,003299 Manifestacije i priredbe 2.200,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 100.000,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 80.000,004214 Građevinski objekti mjesnog odbora 80.000,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 20.000,004227 Oprema 20.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 15.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 10.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 10.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 5.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oprme 5.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 20.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 20.000,003239 Male komunalne akcije 20.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 31.700,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 31.700,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 31.700,00KORISNIK 10 MO LADUČ 228.900,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 51.700,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 51.700,00


3223 Električna energija 3.200,003223 Potrošnja plina 11.500,003225 sitni inventar 3.500,003231 Usluge telefona, telefaksa 3.500,003234 Opskrba vodom 3.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 5.000,003299 Manifestacije i priredbe 10.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 83.200,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 73.200,004214 Građevinski objekti mjesnog odbora 73.200,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 10.000,004227 Oprema 10.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 20.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 19.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 19.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 1.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme 1.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 14.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 14.000,003299 Male komunalne akcije 14.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 60.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 60.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 60.000,00KORISNIK 11 MO VUKOVO SELO 112.600,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 38.700,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 38.700,003221 Uredski materijal 200,003223 Električna energija 1.800,003223 Potrošnja plina 9.700,003225 sitni inventar 1.500,003231 Usluge telefona, telefaksa 3.000,003234 Opskrba vodom 1.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,003293 Reprezentacija 5.000,003299 Manifestacije i priredbe 4.500,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 42.900,00PODPROGRAM 0002 Ulaganja u objekte mjesnih odbora 21.500,004214 Ostali nespomenuti građevinski objekti 21.500,00PODPROGRAM 0006 Ulaganje u opremu mjesnih odbora 21.400,004227 Oprema 21.400,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 6.000,00PODPROGRAM 0002 Održavanje objekata mjesnih odbora 3.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje 3.000,00PODPROGRAM 0006 Održavanje opreme mjesnih odbora 3.000,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opr 3.000,00PROGRAM 020 Program zaštite okoliša 10.000,00PODPROGRAM 0006 Male komunalne akcije 10.000,003239 Male komunalne akcije - MO Vukovo Selo 10.000,00PROGRAM 021 Pomoć obiteljima i kućanstvima 15.000,00PODPROGRAM 0001 Pomoć obiteljima i kućanstvima za priključenje na kom.infr. 15.000,003721 Pomoć kućanstvima i udrugama 15.000,00GLAVA 04 POLITIČKE STRANKE 107.000,00PROGRAM 001 Program rada Općinskog vijeća 35.000,003291 Naknade članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora 35.000,00KORISNIK 01 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 38.400,00


Obr

azac

JLP

(R)S

PRM

- PL

I U

KUPN

A SR

EDST

VA Z

A PL

AĆE

ZAPO

SLEN

IH U

RAZ

DOBL

JU 2

008.

- 20

10.

1.

2008

.

Uku

pni k

oefic

ijent

(stu

pac

12)

31x

***(

XXX)

x 12

=a)

Sre

dstv

a za

plaće

za

redo

van

rad

(raču

n 31

11)

1.21

1.70

8.00

b) S

reds

tva

za o

stal

e pl

aće*

(rač

un 3

112+

raču

n 31

13+r

ačun

311

4)

c) D

oprin

osi n

a pl

aće

(raču

n 31

3)48

6.71

7.00

d) U

kupn

a sr

edst

va z

a pl

aće*

* (raču

n 31

1+ ra

čun

313)

1.69

6.42

5.00

2.20

09.

Proc

ijenj

eni o

snov

ni k

oefic

ijent

sa d

odac

ima

i rad

nim

sta

žom

x

(stu

pac

6)0

x**

*(XX

X)x

12

=

a) S

reds

tva

za p

laće

za

redo

van

rad

(raču

n 31

11)

1.28

4.41

0.48

b) S

reds

tva

za o

stal

e pl

aće*

(rač

un 3

112+

raču

n 31

13+r

ačun

311

4)

c) D

oprin

osi n

a pl

aće

(raču

n 31

3)51

5.92

0.00

d) U

kupn

a sr

edst

va z

a pl

aće*

* (raču

n 31

1+ ra

čun

313)

1.80

0.33

0.48

3.20

10.

Proc

ijenj

eni o

snov

ni k

oefic

ijent

sa d

odac

ima

i rad

nim

sta

žom

x

(stu

pac

7)0

x**

*(XX

X)x

12

=

a) S

reds

tva

za p

laće

za

redo

van

rad

(raču

n 31

11)

1.36

3.47

5.11

b) S

reds

tva

za o

stal

e pl

aće*

(rač

un 3

112+

raču

n 31

13+r

ačun

311

4)

c) D

oprin

osi n

a pl

aće

(raču

n 31

3)54

6.87

5.22

d) U

kupn

a sr

edst

va z

a pl

aće*

* (raču

n 31

1+ ra

čun

313)

1.90

8.35

0.33

*Pr

ikaz

uju

pror

ačun

ski k

oris

nici

koj

i pla

nira

ju i

sred

stva

za

plać

e u

nara

vi, z

a pr

ekov

rem

eni r

ad i

pose

bne

uvje

te ra

da.

**Iz

nos

pod

d) tr

eba

odgo

vara

ti iz

nosu

(zb

roj p

odsk

upin

e 31

1 i 3

13 ra

čuns

kog

plan

a) k

oji j

e iz

kaza

n u

zaht

jevu

za

osig

uran

je s

reds

tava

pro

raču

nsko

m k

oris

niku

za

nave

dene

god

ine

***

Za k

oris

nike

pom

oći i

z dr

žavn

og p

roraču

na o

snov

ica

je 4

.819

,66

kn, a

koe

ficije

nt je

u s

klad

u sa

Zak

onom

o d

ržav

nim

slu

žben

icim

a i n

amje

šten

icim

aKa

da s

e un

ese

stva

rni i

znos

osn

ovic

e u

izraču

nu ć

e se

poj

aviti

izno

s sr

esta

va z

a pl

aće

što

znač

i da

obra

zac

sadr

ži fo

rmul

u

Brdo

vec,

25.

Lis

topa

da 2

007.

g.KL

ASA:

400-

08/0

6-80

/04.

Ur.b

roj:2

38/0

32-0

2/05

-07/

07.

O

PĆIN

SKO

G V

IJEĆ

A J

osip

Olo

vec

PRED

SJED

NIK


Obr

azac

JLP

(R)S

PRM

- PL

Dos

tavl

jač

02

Nam

ješt

enik

u k

omun

alno

m p

ogon

u4

44

44

40,

60,

620,

622,

48 0 0 0 0 0VJ

EŽBE

NICI

00

00

00

0I v

rste

zva

nja

0II

vrst

e zv

anja

0III

vrs

te z

vanj

a0 0

1913

1919

1913

31

Nazi

v i d

atum

don

ošen

ja p

ravi

lnik

a o

unut

arnj

em re

du:

Prav

ilnik

o u

nuta

rnje

m u

stro

jstv

u od

18.

02.2

004.

g.Kl

asa:

022-

05/0

4-01

/01.

Napo

men

a:Iz

mje

ne b

roja

pla

nira

nih

popu

njen

ih ra

dnih

mje

sta

(stu

pci 5

, 6 i

7) u

odn

osu

na b

roj p

opun

jeni

h ra

dnih

mje

sta

iz s

tupc

a 4

treba

pos

ebno

obr

azlo

žiti.

Ukup

no z

a G

lavu

- Ra

zdje

l:


PROGRAM 001 Program rada Općinskog vijeća 38.400,00PODPROGRAM 0004 Političke stranke 38.400,003811 Tekuće donacije političkim strankama HDZ 38.400,00KORISNIK 02 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 19.200,00PROGRAM 001 Program rada Općinskog vijeća 19.200,00PODPROGRAM 0004 Političke stranke 19.200,003811 Tekuće donacije političkim strankama HSS 19.200,00KORISNIK 03 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 14.400,00PROGRAM 001 Program rada Općinskog vijeća 14.400,00PODPROGRAM 0004 Političke stranke 14.400,003811 Tekuće donacije političkim strankama SDP 14.400,00RAZDJEL 002 UO ZA ZA OPĆE I UPRAVNE POSLOVE,JAVNE POTREBE,KOMU 37.068.234,82GLAVA 01 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 1.281.958,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 1.251.958,00PODPROGRAM 0001 Plaće za zaposlene 1.020.958,003111 Plaće za zaposlene 725.208,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup 144.500,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup 22.000,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 109.000,003133 Doprinosi za zapošljavanje 15.300,003134 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu 4.950,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 231.000,003121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 62.500,003212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.000,003213 Seminari, savjetovanja i simpoziji 4.500,003213 Tečajevi i stručni ispiti 5.000,003221 Uredski materijal 22.000,003221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 12.500,003221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 4.000,003221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,003223 Električna energija 10.500,003223 Plin 13.000,003225 sitni inventar 3.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 53.000,003234 Opskrba vodom 6.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 30.000,00PODPROGRAM 0004 Ulaganje u opremu - zgrada općine 30.000,004221 Oprema 30.000,00GLAVA 02 OPĆI I UPRAVNI POSLOVI 90.500,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 90.500,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 90.500,003221 Potrošni materijal 5.500,003233 Ostale usluge promidžbe i informiranja 75.000,003237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 10.000,00GLAVA 03 JAVNE POTREBE 7.143.300,00PROGRAM 009 Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju 81.200,00PODPROGRAM 0005 Projekti 81.200,004264 Projekt za kapelicu Prigorje 81.200,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 150.000,00PODPROGRAM 0014 Kulturni tisak 70.000,003233 Kulturni tisak 70.000,00PROJEKT 0015 Knjižnica Brdovec 20.000,004241 Knjižnica 20.000,00PODPROGRAM 0016 Informatičke radionice 30.000,003237 Informatičke radionice 30.000,00PODPROGRAM 0017 Informatizacija općine i mjesnih odbora 30.000,00


3237 Informatizacija općine i mjesnih odbora 30.000,00KORISNIK 01 KINO DVORANA 46.000,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 18.000,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 18.000,003223 Plin - kino dvorana 6.000,003237 Ugovori o djelu - domari 12.000,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 20.000,00PODPROGRAM 0005 Ulaganje u opremu - kinodvorana 20.000,004227 Oprema 20.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 8.000,00PODPROGRAM 0005 Održavanje opreme kino-dvorana 8.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po 8.000,00PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MUZEJ BRDOVEC 421.100,00PROGRAM 003 Redovna djelatnost 309.100,00PODPROGRAM 0001 Plaće za zaposlene 205.300,003111 Plaće za zaposlene - Muzej 147.000,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje I stup - Muzej 28.500,003131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje II stup - Muzej 2.750,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Muzej 23.000,003133 Doprinosi za zapošljavanje - Muzej 2.850,003134 Doprinos za osiguranje od nezgode na poslu - Muzej 1.200,00PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 103.800,003121 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene - Muzej 5.000,003212 Naknade za prijevoz na posao i s posla - Muzej 10.000,003221 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 1.000,003221 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - Muzej 5.000,003223 Električna energija Muzej 8.300,003223 Plin 12.500,003225 sitni inventar 1.000,003231 Usluge telefona, telefaksa 6.000,003231 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 18.000,003234 Opskrba vodom 2.500,003234 Dimnjačarske i ekološke usluge 1.000,003238 Ostale računalne usluge 25.000,003293 Reprezentacija 4.500,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,003431 Usluge banaka 2.500,003431 Usluge platnog prometa 500,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 65.000,00PODPROGRAM 0008 Ulaganje u računalne programe 15.000,004227 Oprema 15.000,00PODPROGRAM 0012 Ulaganje u zgradu Muzeja 50.000,004212 Zgrada Muzeja 50.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 7.000,00PODPROGRAM 0007 Održavanje opreme - Muzej Brdovec 2.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje po 2.000,00PODPROGRAM 0008 Održavanje zgrade Muzeja Brdovec 5.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje gra 5.000,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 40.000,00PODPROGRAM 0018 Zaštita muzejske građe 40.000,004243 Uređenje etno-kuće 40.000,00KORISNIK 03 KULTURNO-UMJETNIČKA DRUŠTVA 135.000,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 135.000,00PODPROGRAM 0003 KUD Januševac 80.000,003811 KUD Januševac 80.000,00PODPROGRAM 0004 KUD Mihovil Krušlin 55.000,00


Obr

azac

JLP

(R)S

PR

M -

PL

PLAN

RAD

NIH

MJE

STA

I IZR

AČU

N S

RED

STAV

A ZA

PLAĆ

E ZA

POSL

ENIH

KO

JIM

A SE

SR

EDST

VA

OSI

GU

RAV

AJU

U P

RO

RAČ

UN

U O

PĆIN

E B

RD

OVE

C Z

A R

AZD

OB

LJE

2008

. - 2

010.

Broj

Broj

Broj

sist

emat

i-po

punj

enih

radn

ih m

jest

aza

posl

enih

osno

vni

osno

vni s

a os

novn

i sa

Ukup

ni

zira

nih

za k

oja

su o

sigu

rana

na

dan

koef

icije

ntdo

daci

ma

doda

cim

ako

efic

ijent

radn

ih

sre

dstv

a u

2008

.20

09.

2010

.30

.06.

2007

.(b

ez ra

dnog

i rad

nim

(stu

pac

mje

sta

pror

ačun

u za

200

7.st

aža)

staž

om5

x 11

)1

23

45

67

89

1011

12Pr

orač

unsk

i kor

isni

k JL

P(R)

SPr

orač

unsk

i kor

isni

k JL

P(R)

SDU

ŽNO

SNIC

I1

11

11

02,

91

Župa

n, g

rado

nače

lnik

, nač

elni

k,

11

11

12,

902,

902,

902,

9Za

mje

nik

župa

na, g

rado

nače

lnik

a, n

ačel

nika

,

0 0 0 0 0 0 03

POLO

ŽAJI

I RA

DNA

MJE

STA

I. VR

STE

83

88

83

16,2

5U

nuta

rnji

revi

zor

10

11

10

2,20

2,20

2,20

2,2

2R

avna

telj

11

11

11

1,65

1,65

1,65

1,65

2/

3Pr

očel

nik

22

22

22

2,20

2,20

2,20

4,4

Vodi

telj

odsj

eka

0St

ručn

i sav

jetn

ik0

Upr

avni

sav

jetn

ik1

01

11

02,

002,

002,

002

Info

rmat

ički

sav

jetn

ik0

2/

3St

ručn

i ref

eren

t3

03

33,

000

2

,00

2,0

0

2

,00

6PO

LOŽA

JI I

RADN

A M

JEST

A II.

VRS

TE1

11

11

11,

96R

ačun

ovod

stve

ni re

fere

nt0

Viši

stru

čni r

efer

ent

0Vi

ši u

prav

ni re

fere

nt0

Viši

info

rmat

ički

refe

rent

02

Vodi

telj

kom

unal

nog

pogo

na1

11

11,

001

1,96

1,96

1,96

1,96 0 0 0

POLO

ŽAJI

I RA

DNA

MJE

STA

III. V

RSTE

43

44

44

6,26

2Ad

min

istra

tivni

tajn

ik1

11

11

11,

41,

41,

41,

4Vo

zač

0D

aktil

ogra

f0

2In

form

atič

ki re

fere

nt1

11

11

11,

51,

51,

51,

53

Rač

unov

odst

veni

refe

rent

21

22

22

1,68

1,68

1,68

3,36 0 0 0

IV. V

RSTA

ZVA

NJA

55

55

55

3,23

01-0

3SSp

rem

ačic

a1

11

11

10,

750,

750,

750,

75

mje

sta

( 200

8. -

2010

. )Ra

zdje

l /gl

ava

Nazi

v ra

dnog

mje

sta

Broj

pla

nira

nih

popu

njen

ih ra

dnih

Ko

efic

ijent


3 Rashodi poslovanja 120.000,00 127.200,00 134.832,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 120.000,00 127.200,00 134.832,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FIN 2.593.167,00 2.748.757,02 2.913.682,44 106,0 % 106,0 % 112,4 %GLAVA 01 STRUČNE SLUŽBE ODJELA 605.167,00 641.477,02 679.965,64 106,0 % 106,0 % 112,4 %PROGRAM 003 Redovna djelatnost 540.167,00 572.577,02 606.931,64 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0001 Plaće za zaposlene 424.267,00 449.723,02 476.706,40 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 424.267,00 449.723,02 476.706,40 106,0 % 106,0 % 112,4 %31 Rashodi za zaposlene 424.267,00 449.723,02 476.706,40 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 115.900,00 122.854,00 130.225,24 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 115.900,00 122.854,00 130.225,24 106,0 % 106,0 % 112,4 %31 Rashodi za zaposlene 26.900,00 28.514,00 30.224,84 106,0 % 106,0 % 112,4 %32 Materijalni rashodi 89.000,00 94.340,00 100.000,40 106,0 % 106,0 % 112,4 %PROGRAM 007 Program kapitalnog ulag 65.000,00 68.900,00 73.034,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0004 Ulaganje u opremu 40.000,00 42.400,00 44.944,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 42.400,00 44.944,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 42.400,00 44.944,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

PODPROGRAM 0008 Ulaganje u računal 25.000,00 26.500,00 28.090,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %


42


GLAVA 02 FINANCIJE 473.000,00 501.380,00 531.462,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PROGRAM 003 Redovna djelatnost 373.000,00 395.380,00 419.102,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0002 Materijalni rashodi 373.000,00 395.380,00 419.102,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 373.000,00 395.380,00 419.102,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %32 Materijalni rashodi 315.000,00 333.900,00 353.934,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %34 Financijski rashodi 58.000,00 61.480,00 65.168,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PROGRAM 022 Upravljanje imovinom 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %32 Materijalni rashodi 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %GLAVA 03 UPRAVLJANJE IMOVINOM 1.515.000,00 1.605.900,00 1.702.254,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %PROGRAM 022 Upravljanje imovinom 1.515.000,00 1.605.900,00 1.702.254,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 400.000,00 424.000,00 449.440,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %32 Materijalni rashodi 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 300.000,00 318.000,00 337.080,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %


42


PODPROGRAM 0001 Kupnja zemljišta 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %


41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 100.000,00 106.000,00 112.360,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

PODPROGRAM 0002 Ugovori za plin -ka 15.000,00 15.900,00 16.854,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.900,00 16.854,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

37


PODPROGRAM 0003 Kapelica Prigorje 300.000,00 318.000,00 337.080,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 300.000,00 318.000,00 337.080,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 300.000,00 318.000,00 337.080,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %


Josip Olovec


3811 KUD Mihovil Krušlin 55.000,00KORISNIK 04 UDRUGE GRAĐANA U KULTURI 203.000,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 203.000,00PODPROGRAM 0005 Udruga žena Ladučanke 13.000,003811 Udruga žena Ladučanke 13.000,00PODPROGRAM 0006 Udruga žena Brdovčanke 13.000,003811 Udruga žena Brdovčanke 13.000,00PODPROGRAM 0007 Radio klub Brdovec 20.000,003811 Radio klub Brdovec 20.000,00PODPROGRAM 0008 Krugovalna postaja Zaprešić 15.000,003811 Krugovalna postaja Zaprešić 15.000,00PODPROGRAM 0010 Župa zbor Svetog Vida 28.000,003811 Crkveni zbor Župe sv. Vida 28.000,00PODPROGRAM 0013 Udruge u kulturi 84.000,003811 Limena glazba Zaprešić 4.000,003811 Pomoći kulturnom stvaralaštvu 70.000,003811 Udruge u kulturi 5.000,003811 Udruga Ivančića 5.000,00PODPROGRAM 0019 Ostale usluge informiranja 30.000,003811 Ostale usluge informiranja 30.000,00KORISNIK 05 USTANOVE U KULTURI 271.000,00PROGRAM 008 Program održavanja poslovnih prostora i opreme 50.000,00PODPROGRAM 0009 Održavanje župnih objekata 50.000,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje gra 50.000,00PROGRAM 016 Program kulture, tehničke kulture i religijske baštine 221.000,00PODPROGRAM 0001 Manifestacije u kulturi (koncerti, predstave, promocije, izlož 160.000,003299 Manifestacije i priredbe 160.000,00PODPROGRAM 0012 Matica Hrvatska 60.000,003811 Matica Hrvatska Zaprešić 60.000,00PODPROGRAM 0013 Udruge u kulturi 1.000,003811 Udruga Vrišteće brdo 1.000,00KORISNIK 06 USTANOVE PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 2.023.000,003811 Ostale tekuće donacije 20.000,00PROGRAM 013 Program potreba u predškolskom odgoju 1.603.000,00PODPROGRAM 0003 Smještaj djece u DV Maslačak 1.350.000,003811 Smještaj djece u DV Maslačak 1.350.000,00PODPROGRAM 0004 Smještaj djece u DV Vrtuljak 100.000,003811 Smještaj djece u DV Vrtuljak 100.000,00PODPROGRAM 0005 Mala škola 80.000,003811 Mala škola 80.000,00PODPROGRAM 0006 Izborni programi 20.000,003721 Izborni programi u DV 20.000,00PODPROGRAM 0007 Smještaj djece u ostalim DV 53.000,003811 Smještaj djece u DV Bambi iTočkica 53.000,00PROGRAM 023 Kapitalne pomoći 400.000,00PODPROGRAM 0002 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za opremu 50.000,003822 Ulaganje u opremu DV Maslačak 50.000,00PODPROGRAM 0008 Kapitalne pomoći dječjim vrtićima za objekte 350.000,003822 Ulaganje i proširenje objekta DV Maslačak 350.000,00KORISNIK 07 USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA 2.322.500,00PROGRAM 014 Program potreba u osnovnom obrazovanju 1.027.500,00PODPROGRAM 0003 Prehrana učenika 390.000,003722 Prehrana u OŠ I. Perkovca 100.000,003722 Prehrana u OŠ I. B. Mažuranić 190.000,003722 Prehrana u OŠ A. Augustinčić 100.000,00PODPROGRAM 0010 Škola učenika u prirodi 50.000,00


3811 Škola učenika u prirodi 50.000,00PODPROGRAM 0011 Školski športski klubovi 12.500,003721 Školski športski klubovi OŠ A.Augustinčića 2.500,003721 Šlolski športski klubovi- I.B. Mažuranić 5.000,003721 Školski športski klubovi- OŠ I. Perkovac 5.000,00PODPROGRAM 0013 Izborni programi 50.000,003721 Izborni izvanškolski programi učenika i nastavnika u OŠ 50.000,00PODPROGRAM 0014 Produženi boravak OŠ I.B.Mažuranić 220.000,003721 Plaće za zaposlene - produženi boravak 220.000,00PODPROGRAM 0015 Produženi boravak OŠ I. Perkovca 105.000,003721 Plaće za zaposlene-produženi boravak 105.000,00PROJEKT 0017 Proširenje škole Brdovec 200.000,003224 Projekt za školu Brdovec 200.000,00PROGRAM 023 Kapitalne pomoći 1.295.000,00PODPROGRAM 0001 Kapitalne pomoći osnovnim školama za opremu 25.000,003822 OŠ I. B. Mažuranić 10.000,003822 OŠ I. Perkovca 10.000,003822 OŠ A. Augustinčića 5.000,00PODPROGRAM 0007 Kapitalne pomoći osnovnim školama za objekte 270.000,003822 OŠ I. B. Mažuranić 150.000,003822 OŠ I. Perkovca 100.000,003822 OŠ A. Augustinčića 20.000,00PODPROGRAM 0010 Izgradnja dvorane OŠ I.Perkovac Šenkovec 1.000.000,003632 OŠ I. Perovac - izgradnja dvorane 1.000.000,00KORISNIK 08 USTANOVE SREDNJEŠKOLSKOG I VISOKOŠKOLSKOG OBRAZO 330.000,00PROGRAM 015 Program potreba u srednješkolskom i ostalom obrazovanju 330.000,00PODPROGRAM 0001 Subvencije javnog prijevoza 200.000,003722 Sufinanciranje cijene prijevoza 200.000,00PODPROGRAM 0002 Stipendije đacima i studentima 130.000,003721 Stipendije i školarine 130.000,00KORISNIK 09 AMATERSKI ŠPORT 1.145.500,00PROGRAM 007 Program kapitalnog ulaganja u prostore i opremu 219.500,00PODPROGRAM 0003 Ulaganja u športske objekte 219.500,004212 Športski objekti 219.500,00PROGRAM 017 Program poticanja amaterskog športa i rekreacije 926.000,003811 ŠD OAZA BRDOVEC 8.000,003822 Kapitalne donacije za nabavu opreme 76.000,00PODPROGRAM 0001 Nogomet: NK BSK Brdovec 122.500,003811 NK BSK 122.500,00PODPROGRAM 0002 Nogomet: NK Vatrogasac Zdenci 95.000,003811 NK Vatrogasac 95.000,00PODPROGRAM 0003 Nogomet: NK Laduč 135.000,003811 NK Laduč 135.000,00PODPROGRAM 0004 Nogomet: NK Savski Marof, Prudnice 122.500,003811 NK Savski Marof 122.500,00PODPROGRAM 0005 Nogomet: NK Sava Drenje 95.000,003811 NK Sava 95.000,00PODPROGRAM 0006 Lov: LD Srnjak 30.000,003811 LD Srnjak 30.000,00PODPROGRAM 0007 Ribolov: ŠRD Štuka 20.000,003811 Ribolovna udruga Štuka 20.000,00PODPROGRAM 0008 Motokros: AMK Savski Marof 60.000,003811 AMK SAVSKI MAROF 60.000,00PODPROGRAM 0009 Superkros: MCK "97 Ključ Brdovečki 60.000,003811 MCK "97 KLJUČ BRDOVEČKI 60.000,00PODPROGRAM 0010 Motokultura: Udruga motorista MCPSD 2000 8.000,00


3 Rashodi poslovanja 8.000,00 8.480,00 8.988,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 8.000,00 8.480,00 8.988,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0004 Pomoć djeci pogin 8.000,00 8.480,00 8.988,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 8.000,00 8.480,00 8.988,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 8.000,00 8.480,00 8.988,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0005 Podmirenje troškov 72.000,00 76.320,00 80.899,20 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 72.000,00 76.320,00 80.899,20 106,0 % 106,0 % 112,4 %

37


PODPROGRAM 0006 Crveni križ Zapreši 20.000,00 21.200,00 22.472,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 21.200,00 22.472,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 20.000,00 21.200,00 22.472,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0007 Poliklinika SUVAG 3.000,00 3.180,00 3.370,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.180,00 3.370,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %38 Ostali rashodi 3.000,00 3.180,00 3.370,80 106,0 % 106,0 % 112,4 %PODPROGRAM 0008 Udruga invalida 20.000,00 21.200,00 22.472,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %3 Rashodi poslovanja 20.000,00 21.200,00 22.472,00 106,0 % 106,0 % 112,4 %

37


PODPROGRAM 0009

Documents

Brdovec, Trg dr Franje Tu e-mail: [email protected] ... · PROGRAM 0006 ULAGANJE U OBJEKT MUZEJA 49.856,80 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 49.856,80 R032 4212 Poslovni