POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ......I. OPĆI DIO Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu A. Račun prihoda i rashoda

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

Ostvarenje 01-06/2019


Plan

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAČUN FINANCIRANJA

3.541.477,70 kn

1.323,60 kn

2.004.930,23 kn

778.379,61 kn

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 759.491,46 kn

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

I. OPĆI DIO

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.453.949,45 kn

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2020. GODINU

Temeljem odredbi članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 32. točke 5. Statuta Općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije broj 07/18), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 29. sjednici održanoj dana 24. rujna 2020. godine,

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu sadrži:

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

Članak 1.

3.708.822,24 kn

145.121,46 kn

1.886.593,87 kn

2.438.121,97 kn

14.209.090,63 kn

123.000,00 kn

4.914.090,63 kn

10.712.000,00 kn

-470.772,14 kn-1.294.000,00 kn

694.457,99 kn 2.781.908,99 kn1.294.000,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn

0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE

0,00 kn 2.311.136,85 kn

3.542.801,30 kn 14.332.090,63 kn 3.853.943,70 kn

2.783.309,84 kn 15.626.090,63 kn 4.324.715,84 kn

UKUPNO PRIHODA

UKUPNO RASHODA

NASLOVNICA

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 694.457,99 kn 2.781.908,99 kn1.294.000,00 kn

I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj

o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu

A. Račun prihoda i rashoda

• Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

• Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

• Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja / zaduživanja

• Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

• Primici i izdaci prema izvorima financiranja


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

3

Račun/ Pozicija Opis

21


OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]


4

Plan Ostvarenje 01-06/2020

5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

6 14.209.090,633.541.477,70 3.708.822,24 104,73% 26,10%Prihodi poslovanja

61 4.853.000,002.535.816,92 2.164.443,27 85,35% 44,60%Prihodi od poreza

611 4.756.000,002.512.485,26 2.132.591,96 84,88% 44,84%Porez i prirez na dohodak

6111 2.429.884,75 2.192.645,02 90,24%Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

6112 34.881,75 45.546,49 130,57%Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

6113 18.494,95 15.210,51 82,24%Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

6114 17.558,80 17.452,59 99,40%Porez i prirez na dohodak od kapitala

6115 11.665,01 23.079,74 197,85%Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

6117 0,00 -161.342,39Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

613 85.000,0022.573,25 31.823,17 140,98% 37,44%Porezi na imovinu

6131 1.370,00 960,00 70,07%Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 21.203,25 30.863,17 145,56%Povremeni porezi na imovinu

614 12.000,00758,41 28,14 3,71% 0,23%Porezi na robu i usluge

6142 0,00 28,14Porez na promet

6145 758,41 0,00 0,00%Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

63 7.677.540,63513.752,48 896.978,66 174,59% 11,68%Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

632 112.000,000,00 0,00 0,00%Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

6323 0,00 0,00Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

633 783.394,8430.643,92 713.652,36 2328,85% 91,10%Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6331 30.643,92 133.915,20 437,00%Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

6332 0,00 579.737,16Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2izvori

3


21




4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

634 700.000,00168.205,06 0,00 0,00% 0,00%Pomoći od izvanproračunskih korisnika

6341 168.205,06 0,00 0,00%Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

638 6.082.145,79314.903,50 183.326,30 58,22% 3,01%Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

6381 314.903,50 183.326,30 58,22%Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

6382 0,00 0,00Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

64 221.550,0094.912,45 75.964,66 80,04% 34,29%Prihodi od imovine

641 5.050,0045,25 4.301,08 9505,15% 85,17%Prihodi od financijske imovine

6413 6,03 14,38 238,47%Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6414 39,22 4.286,70 10929,88%Prihodi od zateznih kamata

642 216.500,0094.867,20 71.663,58 75,54% 33,10%Prihodi od nefinancijske imovine

6421 3.999,53 38.015,27 950,49%Naknade za koncesije

6422 15.763,01 11.745,29 74,51%Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6423 61.349,55 20.470,10 33,37%Naknada za korištenje nefinancijske imovine

6429 13.755,11 1.432,92 10,42%Ostali prihodi od nefinancijske imovine

65 1.400.000,00392.264,79 568.230,29 144,86% 40,59%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

651 185.000,000,00 2.840,00 1,54%Upravne i administrativne pristojbe

6512 0,00 0,00Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

6513 0,00 0,00Ostale upravne pristojbe i naknade

6514 0,00 2.840,00Ostale pristojbe i naknade

652 615.000,00306.350,11 376.702,11 122,96% 61,25%Prihodi po posebnim propisima

6522 2.544,74 1.357,25 53,34%Prihodi vodnog gospodarstva

6524 264.218,37 345.644,86 130,82%Doprinosi za šume

6526 39.587,00 29.700,00 75,02%Ostali nespomenuti prihodi

653 600.000,0085.914,68 188.688,18 219,62% 31,45%Komunalni doprinosi i naknade

6531 8.808,09 52.658,19 597,84%Komunalni doprinosi

6532 77.106,59 136.029,99 176,42%Komunalne naknade


3


21




4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

66 47.000,004.731,06 2.610,70 55,18% 5,55%Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

661 47.000,004.731,06 2.610,70 55,18% 5,55%Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

6615 4.731,06 2.610,70 55,18%Prihodi od pruženih usluga

68 10.000,000,00 594,66 5,95%Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

683 10.000,000,00 594,66 5,95%Ostali prihodi

6831 0,00 594,66Ostali prihodi

7 123.000,001.323,60 145.121,46######### 117,98%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

71 120.000,000,00 136.297,86 113,58%Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

711 120.000,000,00 136.297,86 113,58%Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

7111 0,00 136.297,86Zemljište

72 3.000,001.323,60 8.823,60 666,64% 294,12%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

721 3.000,001.323,60 8.823,60 666,64% 294,12%Prihodi od prodaje građevinskih objekata

7211 1.323,60 8.823,60 666,64%Stambeni objekti

14.332.090,63UKUPNO 3.542.801,30 3.853.943,70 108,78% 26,89%



REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

3


21


OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]


4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

3 4.914.090,632.004.930,23 1.886.593,87 94,10% 38,39%Rashodi poslovanja

31 1.042.181,46610.059,60 391.764,21 64,22% 37,59%Rashodi za zaposlene

311 886.250,28520.075,33 332.995,98 64,03% 37,57%Plaće (Bruto)

3111 520.075,33 332.995,98 64,03%Plaće za redovan rad

312 17.500,004.168,13 3.824,03 91,74% 21,85%Ostali rashodi za zaposlene

3121 4.168,13 3.824,03 91,74%Ostali rashodi za zaposlene

313 138.431,1885.816,14 54.944,20 64,03% 39,69%Doprinosi na plaće

3132 85.816,14 54.944,20 64,03%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 0,00 0,00Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

32 2.575.461,31907.715,38 1.078.918,83 118,86% 41,89%Materijalni rashodi

321 100.000,0064.860,00 14.996,00 23,12% 15,00%Naknade troškova zaposlenima

3211 9.456,00 1.262,00 13,35%Službena putovanja

3212 4.950,00 5.850,00 118,18%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 42.350,00 0,00 0,00%Stručno usavršavanje zaposlenika

3214 8.104,00 7.884,00 97,29%Ostale naknade troškova zaposlenima

322 541.553,53247.964,94 204.444,91 82,45% 37,75%Rashodi za materijal i energiju

3221 61.271,16 25.979,34 42,40%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3223 168.393,74 153.624,23 91,23%Energija

3224 5.874,87 4.038,64 68,74%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 8.390,11 14.237,95 169,70%Sitni inventar i auto gume

3227 4.035,06 6.564,75 162,69%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća


3


21




4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

323 1.660.145,00556.415,10 801.421,52 144,03% 48,27%Rashodi za usluge

3231 24.477,70 12.147,53 49,63%Usluge telefona, pošte i prijevoza

3232 302.504,38 365.530,53 120,83%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3233 30.330,38 41.762,88 137,69%Usluge promidžbe i informiranja

3234 27.640,89 60.456,33 218,72%Komunalne usluge

3235 8.000,00 8.000,00 100,00%Zakupnine i najamnine

3236 0,00 0,00Zdravstvene i veterinarske usluge

3237 130.476,93 257.887,46 197,65%Intelektualne i osobne usluge

3238 0,00 1.250,00Računalne usluge

3239 32.984,82 54.386,79 164,88%Ostale usluge

324 17.000,004.854,35 1.212,51 24,98% 7,13%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241 4.854,35 1.212,51 24,98%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329 256.762,7833.620,99 56.843,89 169,07% 22,14%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 0,00 0,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 1.100,00 2.175,00 197,73%Premije osiguranja

3293 11.722,03 24.675,53 210,51%Reprezentacija

3294 16.043,20 15.521,60 96,75%Članarine i norme

3295 1.955,59 7.568,28 387,01%Pristojbe i naknade

3299 2.800,17 6.903,48 246,54%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 37.750,007.455,59 11.673,72 156,58% 30,92%Financijski rashodi

342 15.000,000,00 0,00 0,00%Kamate za primljene kredite i zajmove

3423 0,00 0,00Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

343 22.750,007.455,59 11.673,72 156,58% 51,31%Ostali financijski rashodi

3431 7.448,52 11.673,72 156,73%Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3433 7,07 0,00 0,00%Zatezne kamate

36 82.000,0030.566,77 28.164,26 92,14% 34,35%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna


3


21




4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

363 10.000,000,00 587,13 5,87%Pomoći unutar općeg proračuna

3631 0,00 0,00Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

3632 0,00 587,13Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

366 72.000,0030.566,77 27.577,13 90,22% 38,30%Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3661 30.566,77 27.577,13 90,22%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

37 425.000,00105.975,00 80.500,00 75,96% 18,94%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 425.000,00105.975,00 80.500,00 75,96% 18,94%Ostale naknade graĎanima i kućanstvima iz proračuna

3721 96.000,00 80.500,00 83,85%Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu

3722 9.975,00 0,00 0,00%Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi

38 751.697,86343.157,89 295.572,85 86,13% 39,32%Ostali rashodi

381 521.697,86268.157,89 245.572,85 91,58% 47,07%Tekuće donacije

3811 268.157,89 245.572,85 91,58%Tekuće donacije u novcu

382 30.000,0025.000,00 0,00 0,00% 0,00%Kapitalne donacije

3821 25.000,00 0,00 0,00%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

383 50.000,000,00 0,00 0,00%Kazne, penali i naknade štete

3831 0,00 0,00Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3834 0,00 0,00Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

385 50.000,000,00 0,00 0,00%Izvanredni rashodi - proračunska zaliha

3850 0,00 0,00Izvanredni rashodi - proračunska zaliha

386 100.000,0050.000,00 50.000,00 100,00% 50,00%Kapitalne pomoći

3861 50.000,00 50.000,00 100,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

4 10.712.000,00778.379,61 2.438.121,97 313,23% 22,76%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 80.000,005.000,00 0,00 0,00% 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

411 80.000,005.000,00 0,00 0,00% 0,00%Materijalna imovina - prirodna bogatstva


3


21




4


5

Indeks5/4

7

Indeks5/3

6

4111 5.000,00 0,00 0,00%Zemljište

42 8.172.000,00659.062,82 2.383.371,97 361,63% 29,17%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 7.360.000,00583.195,37 2.307.647,47 395,69% 31,35%GraĎevinski objekti

4212 0,00 2.292.534,97Poslovni objekti

4213 543.195,37 0,00 0,00%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

4214 40.000,00 15.112,50 37,78%Ostali graĎevinski objekti

422 742.000,0055.867,45 75.724,50 135,54% 10,21%Postrojenja i oprema

4221 20.687,42 27.474,50 132,81%Uredska oprema i namještaj

4222 0,00 6.250,00Komunikacijska oprema

4223 20.062,50 0,00 0,00%Oprema za održavanje i zaštitu

4226 2.957,50 0,00 0,00%Sportska i glazbena oprema

4227 12.160,03 42.000,00 345,39%UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene

426 70.000,0020.000,00 0,00 0,00% 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina

4262 0,00 0,00Ulaganja u računalne programe

4263 20.000,00 0,00 0,00%Umjetnička, literarna i znanstvena djela

45 2.460.000,00114.316,79 54.750,00 47,89% 2,23%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 2.460.000,00114.316,79 54.750,00 47,89% 2,23%Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima

4511 114.316,79 54.750,00 47,89%Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima

15.626.090,63UKUPNO 2.783.309,84 4.324.715,84 155,38% 27,68%



REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

4

PlanIzvorID Opis

21


OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

3


5


7

Indeks5/4

6

Indeks5/3

Opći prihodi i primici 86,69% 43,25%1 2.554.155,28 5.120.050,00 2.214.237,90


Prihodi za posebne namjene 126,19% 42,95%4 473.569,94 1.391.500,00 597.605,68

Komunalna djelatnost 219,62% 31,45%41 85.914,68 600.000,00 188.688,18

Ostali prihodi po posebnim propisima 105,48% 51,66%42 387.655,26 791.500,00 408.917,50

Pomoći 174,59% 11,68%5 513.752,48 7.677.540,63 896.978,66

Pomoći 174,59% 11,68%52 513.752,48 7.677.540,63 896.978,66

Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 10964,15% 101,48%7 1.323,60 143.000,00 145.121,46

Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS 204,73%71 0,00 70.000,00 143.313,20

Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 136,62% 2,48%72 1.323,60 73.000,00 1.808,26

3.542.801,30UKUPNO 14.332.090,63 3.853.943,70 108,78% 26,89%

Str.1 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptI3L-2izvo


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

4

PlanIzvorID Opis

21


OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

3


5


7

Indeks5/4

6

Indeks5/3



Prihodi za posebne namjene 127,83% 33,91%4 484.084,38 1.825.000,00 618.826,57

Komunalna djelatnost 105,67% 47,99%41 272.450,02 600.000,00 287.911,14

Ostali prihodi po posebnim propisima 156,36% 27,01%42 211.634,36 1.225.000,00 330.915,43

Pomoći 270,01% 28,51%5 901.350,41 8.536.215,63 2.433.733,30

Pomoći 270,01% 28,51%52 901.350,41 8.536.215,63 2.433.733,30

Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 25,24% 5,47%7 30.975,00 143.000,00 7.818,75

Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS 11,17%71 0,00 70.000,00 7.818,75

Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH 0,00% 0,00%72 30.975,00 73.000,00 0,00

2.783.309,84UKUPNO 15.626.090,63 4.324.715,84 155,38% 27,68%


MunicipalSoftrptI3L-2izvo


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

Funk. Opis

4321


OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]


Plan

6

Indeks5/3

5


7

Indeks5/4

Opće javne usluge 01 622.491,60 1.868.625,00 130,20%810.501,72 43,37%

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi

011 170.590,43 482.000,00 94,78%161.677,80 33,54%

Opće usluge 013 451.901,17 1.386.625,00 143,58%648.823,92 46,79%

Javni red i sigurnost 03 13.000,00 203.500,00 195,50%25.414,75 12,49%

Usluge protupožarne zaštite 032 13.000,00 203.500,00 195,50%25.414,75 12,49%

Ekonomski poslovi 04 885.318,30 3.142.000,00 40,38%357.511,36 11,38%

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 041 4.854,35 20.000,00 24,98%1.212,51 6,06%

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 042 0,00 50.000,00 0,00 0,00%

Gorivo i energija 043 239.010,22 470.000,00 89,27%213.360,78 45,40%

Promet 045 608.655,37 2.365.000,00 12,87%78.312,50 3,31%

Komunikacije 046 29.751,04 157.000,00 179,53%53.411,66 34,02%

Ostale industrije 047 3.047,32 80.000,00 367,99%11.213,91 14,02%

Zaštita okoliša 05 82.401,79 490.000,00 152,12%125.350,41 25,58%

Gospodarenje otpadom 051 0,00 320.000,00 7.225,41 2,26%

Zaštita bioraznolikosti i krajolika 054 38.380,00 80.000,00 154,44%59.275,00 74,09%

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 056 44.021,79 90.000,00 133,68%58.850,00 65,39%

Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 06 302.842,15 4.725.000,00 87,64%265.412,22 5,62%

Razvoj zajednice 062 20.000,00 350.000,00 399,02%79.803,75 22,80%

Ulična rasvjeta 064 0,00 230.000,00 0,00 0,00%

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

066 282.842,15 4.145.000,00 65,62%185.608,47 4,48%

Str.1 Informatička obrada:Municipal SoftrptF3L-1

Funk. Opis

4321


OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]


Plan

6

Indeks5/3

5


7

Indeks5/4

Zdravstvo 07 0,00 5.000,00 0,00 0,00%

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 076 0,00 5.000,00 0,00 0,00%

Rekreacija, kultura i religija 08 174.733,96 369.000,00 90,09%157.423,25 42,66%

Službe rekreacije i sporta 081 105.716,86 282.000,00 116,61%123.274,76 43,71%

Službe kulture 082 51.699,61 57.000,00 31,79%16.435,99 28,84%

Religijske i druge službe zajednice 084 17.317,49 30.000,00 102,28%17.712,50 59,04%

Obrazovanje 09 87.566,77 4.282.000,00 2613,22%2.288.308,35 53,44%

Predškolsko i osnovno obrazovanje 091 39.566,77 4.222.000,00 5677,26%2.246.308,35 53,20%

Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 095 48.000,00 60.000,00 87,50%42.000,00 70,00%

Socijalna zaštita 10 614.955,27 540.965,63 47,94%294.793,78 54,49%

Obitelj i djeca 104 32.500,00 75.000,00 50,77%16.500,00 22,00%

Stanovanje 106 9.975,00 40.000,00 0,00%0,00 0,00%

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 109 572.480,27 425.965,63 48,61%278.293,78 65,33%

2.783.309,84UKUPNO 15.626.090,63 155,38%4.324.715,84 27,68%

Str.2 Informatička obrada:Municipal SoftrptF3L-1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj

o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu

A. Polugodišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

B. Polugodišnji izvještaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu

u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020.

godine raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema

organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako

slijedi:


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

3


4 5

Indeks4/3

36,98%677.000,00001

RAZDJEL OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 250.339,43

10,83%60.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 6.500,00

39,52%617.000,0000102GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK 243.839,43

27,26%14.949.090,63

002

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.074.376,41

27,26%14.949.090,6300201GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.074.376,41

15.626.090,63UKUPNO 4.324.715,84 27,68%


MunicipalSoftrptP2L-1


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće

Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

36,98%677.000,00001

RAZDJEL OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 250.339,43

10,83%60.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE 6.500,001I:

10,83%60.000,00Program

1001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 6.500,00

0,00%SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA 45.000,00 0,00Akt. A100002

1I:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00%45.000,00329 0,00

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 0,00

43,33%FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA 15.000,00 6.500,00Akt. A100005

1I:

Tekuće donacije 43,33%15.000,00381 6.500,00

Tekuće donacije u novcu3811 6.500,00

39,52%617.000,0000102GLAVA OPĆINSKI NAČELNIK 243.839,431I:

39,52%617.000,00Program

1002MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 243.839,43

41,65%POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA 352.000,00 146.600,88Akt. A100001

1I:

Plaće (Bruto) 49,98%230.000,00311 114.943,68

Plaće za redovan rad3111 114.943,68

Doprinosi na plaće 54,19%35.000,00313 18.965,70



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 18.965,70

Naknade troškova zaposlenima 13,98%57.000,00321 7.968,00

Službena putovanja3211 676,00

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 0,00

Ostale naknade troškova zaposlenima3214 7.292,00

Tekuće donacije 15,75%30.000,00381 4.723,50


34,49%MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 45.000,00 15.521,60Akt. A100003

1I:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34,49%45.000,00329 15.521,60

Članarine i norme3294 15.521,60

0,00%PRORAČUNSKA PRIČUVA 50.000,00 0,00Akt. A100004

1I:

Izvanredni rashodi - proračunska zaliha 0,00%50.000,00385 0,00

Izvanredni rashodi - proračunska zaliha3850 0,00

0,00%NAKNADE POVJERENSTVIMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA I OSTALIH AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00Akt. A100006

1I:


Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 0,00

104,80%PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OPĆINE 45.000,00 47.161,66Akt. A100007

1I:

Rashodi za usluge 104,80%45.000,00323 47.161,66

Usluge promidžbe i informiranja3233 32.292,88

Ostale usluge3239 14.868,78

14,02%PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE 80.000,00 11.213,91Akt. A100008

1I:


Zakupnine i najamnine3235 0,00

Intelektualne i osobne usluge3237 3.047,32




Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Reprezentacija3293 8.166,59

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00

98,43%REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 15.000,00 14.764,46Akt. A100040

1I:

Tekuće donacije 98,43%15.000,00381 14.764,46


34,31%OKVIRNI KREDIT ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI 25.000,00 8.576,92Akt. A100091

1I:

Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00%15.000,00342 0,00

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora3423 0,00

Ostali financijski rashodi 85,77%10.000,00343 8.576,92

Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 8.576,92

27,26%14.949.090,63

002

RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.074.376,41

27,26%14.949.090,6300201GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 4.074.376,411 4 5 7I:

43,12%1.018.625,00Program

2001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

439.187,30

35,21%ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 397.500,00 139.977,55Akt. A100010

1I:

Plaće (Bruto) 36,95%300.000,00311 110.837,37


Ostali rashodi za zaposlene 21,85%17.500,00312 3.824,03

Ostali rashodi za zaposlene3121 3.824,03



Naknade troškova zaposlenima 23,43%30.000,00321 7.028,00

Službena putovanja3211 586,00

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 5.850,00




Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Ostale naknade troškova zaposlenima3214 592,00

Rashodi za usluge 0,00%10.000,00323 0,00

Zdravstvene i veterinarske usluge3236 0,00

24,39%REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE 165.000,00 40.251,59Akt. A100011

1I:

Rashodi za materijal i energiju 45,29%32.000,00322 14.493,32

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 5.452,57

Sitni inventar i auto gume3225 9.040,75

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 0,00


Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 12.147,53

Usluge promidžbe i informiranja3233 0,00


Premije osiguranja3292 1.075,00


Pristojbe i naknade3295 930,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 0,00

Ostali financijski rashodi 25,81%12.000,00343 3.096,80

Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 3.096,80

59,27%ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI 395.375,00 234.340,15Akt. A100113

1I:


Zakupnine i najamnine3235 8.000,00


Računalne usluge3238 1.250,00

Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%50.000,00426 0,00

Ulaganja u računalne programe4262 0,00

40,52%FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI POSLOVANJA 60.750,00 24.618,01Akt. A100114

1I:



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3



Ostali financijski rashodi 0,00%750,00343 0,00

Zatezne kamate3433 0,00

Kazne, penali i naknade štete 0,00%10.000,00383 0,00

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta3834 0,00

49,39%393.000,00Program

2002UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE 194.115,02

29,46%ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI 78.000,00 22.980,29Akt. A100013

4I:


Energija3223 21.373,96


Komunalne usluge3234 1.606,33


Premije osiguranja3292 0,00

14,00%ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 15.000,00 2.100,00Akt. A100014

4I:


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 2.100,00

74,51%ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE 190.000,00 141.560,23Akt. A100015

4I:



Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 4.038,64



91,58%OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 30.000,00 27.474,50Akt. K100016

4I:



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Postrojenja i oprema 91,58%30.000,00422 27.474,50

Uredska oprema i namještaj4221 27.474,50

0,00%KUPNJA ZEMLJIŠTA 80.000,00 0,00Akt. K100054

4 7I:

Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00%80.000,00411 0,00

Zemljište4111 0,00

0,00%20.000,00Program

2003PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 0,00

0,00%IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 20.000,00 0,00Akt. A100017

1I:

Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%20.000,00426 0,00

Umjetnička, literarna i znanstvena djela4263 0,00

37,46%1.110.000,00Program

2004ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 415.848,28

43,64%ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 360.000,00 157.110,78Akt. A100018

4I:


Energija3223 131.070,78



33,88%ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 210.000,00 71.150,00Akt. A100019

4I:




26,10%REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 300.000,00 78.312,50Akt. A100020

1 4I:





Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

0,00%ODRŽAVANJE KANALSKE MREŽE 70.000,00 0,00Akt. A100021

4I:


Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 0,00

74,09%ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 80.000,00 59.275,00Akt. A100023

4I:



0,00%ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA - NOGOSTUPI 15.000,00 0,00Akt. A100106

4I:



0,00%ODRŽAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE 25.000,00 0,00Akt. A100138

1 4I:



100,00%NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - DILJ GORA D.O.O. 50.000,00 50.000,00Akt. T100139

4I:

Kapitalne pomoći 100,00%50.000,00386 50.000,00

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3861 50.000,00

23,79%9.930.000,00Program

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.362.397,47

0,00%IZGRADNJA OGRADE I UREĐENJE PARKIRALIŠTA NA MJESNOM GROBLJU PODCRKAVLJE 30.000,00 0,00Akt. K100061

4I:

GraĎevinski objekti 0,00%30.000,00421 0,00

Ostali graĎevinski objekti4214 0,00

0,00%UREĐENJE SREDIŠTA OPĆINE 300.000,00 0,00Akt. K100063

4 5I:





Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

91,25%INVESTICIJSKO ULAGANJE NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU BRODSKI ZDENCI 60.000,00 54.750,00Akt. K100065

1I:

Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 91,25%60.000,00451 54.750,00

Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima4511 54.750,00

0,00%IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA 50.000,00 0,00Akt. K100077

7I:

Kapitalne pomoći 0,00%50.000,00386 0,00

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3861 0,00

0,00%IZGRADNJA MRTVAČNICE NA GROBLJU U DUBOVIKU 150.000,00 0,00Akt. K100094

1 5I:



0,00%INVESTICIJSKO ULAGANJE NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU GRABARJE 50.000,00 0,00Akt. K100097

4I:

Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 0,00%50.000,00451 0,00

Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima4511 0,00

0,00%REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE U NASELJU TOMICA (2. FAZA) 180.000,00 0,00Akt. K100098

1 5I:



0,00%NERAZVRSTANA CESTA PREMA GROBLJU U DUBOVIKU (2. FAZA) 300.000,00 0,00Akt. K100099

1 5I:


Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 0,00

0,00%INVESTICIJSKO ULAGANJE NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU U GORNJEM SLATNIKU 50.000,00 0,00Akt. K100102

1 4I:



0,00%ODVOJAK SA D53 PREMA GROBLJU U RASTUŠJU ("PUT U VINOGRADE") 100.000,00 0,00Akt. K100120

1I:




Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3


0,00%ODVOJAK SA LC KINDROVO - NERAZVRSTANA CESTA PORED CRKVE U KINDROVU 200.000,00 0,00Akt. K100121

1I:



0,00%REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU 300.000,00 0,00Akt. K100122

1 5I:



0,00%IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE 75.000,00 0,00Akt. K100124

1I:

Postrojenja i oprema 0,00%75.000,00422 0,00

Sportska i glazbena oprema4226 0,00

0,00%ENERGETSKA OBNOVA - DRUŠTVENI DOM U GLOGOVICI 570.000,00 0,00Akt. K100128

1 5I:



0,00%ENERGETSKA OBNOVA - SPORTSKI OBJEKT U BRODSKIM ZDENCIMA 610.000,00 0,00Akt. K100129

1 5I:



0,00%ENERGETSKA OBNOVA - SPORTSKI OBJEKT U PODCRKAVLJU 595.000,00 0,00Akt. K100130

1 5I:



0,00%ENERGETSKA OBNOVA - SPORTSKI OBJEKT U TOMICI 510.000,00 0,00Akt. K100131

1 5I:



0,00%IZGRADNJA MRTVAČNICE NA GROBLJU U DONJEM SLATINIKU 150.000,00 0,00Akt. K100132

1 5I:



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3



0,13%IZGRADNJA MRTVAČNICE NA GROBLJU U GORNJEM SLATINIKU 150.000,00 200,00Akt. K100133

1 5I:



IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU U DUBOVIKU 0,00 8.475,00Akt. K100135

1I:

GraĎevinski objekti 0,00421 8.475,00

Ostali graĎevinski objekti4214 8.475,00

55,32%IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U PODCRKAVLJU 4.000.000,00 2.212.731,22Akt. K100137

1 5I:

GraĎevinski objekti 55,32%4.000.000,00421 2.212.731,22

Poslovni objekti4212 2.212.731,22

0,00%NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE 50.000,00 0,00Akt. K100142

1I:



0,00%IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU GORNJI SLATNIK 50.000,00 0,00Akt. K100144

4I:



0,00%ASFALTIRANJE ODVOJKA U VINOGRADSKOJ ULICI, NASELJE TOMICA 1.000.000,00 0,00Akt. K100145

1 5I:

GraĎevinski objekti 0,00%1.000.000,00421 0,00


99,75%IZGRADNJA NADSTREŠNICE KOD STARE OSNOVNE PODRUČNE ŠKOLE U PODCRKAVLJU 80.000,00 79.803,75Akt. K100146

1I:

GraĎevinski objekti 99,75%80.000,00421 79.803,75

Poslovni objekti4212 79.803,75



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

0,00%ASFALTIRANJE CESTE U NASELJU RASTUŠJE - PUT ZA MARIĆA BRDO 100.000,00 0,00Akt. K100147

4I:



0,00%IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U NASELJU MATKOVIĆ MALA 100.000,00 0,00Akt. K100148

4 5I:


Poslovni objekti4212 0,00

0,00%IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU U NASELJU RASTUŠJE 20.000,00 0,00Akt. K100149

4I:



0,00%IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA IGRALIŠTU U NASELJU DONJI SLATNIK 50.000,00 0,00Akt. K100150

4I:


Poslovni objekti4212 0,00

0,00%ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE ODVOJAK DILJSKE ULICE, PODCRKAVLJE 50.000,00 0,00Akt. K100152

4I:



IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU U KINDROVU 0,00 6.437,50Akt. K100157

1I:

GraĎevinski objekti 0,00421 6.437,50

Ostali graĎevinski objekti4214 6.437,50

15,86%337.000,00Program

2006PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 53.447,20

26,97%OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 175.000,00 47.197,20Akt. K100064

1I:


Sitni inventar i auto gume3225 5.197,20




Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Oprema za održavanje i zaštitu4223 0,00

Sportska i glazbena oprema4226 0,00

UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 42.000,00

5,58%PROJEKT "WIFI4EU" 112.000,00 6.250,00Akt. T100151

5I:


Komunikacijska oprema4222 6.250,00

0,00%POTICAJI ZA KUPNJU PRVE NEKRETNINE 50.000,00 0,00Akt. T100153

1I:

Ostale naknade graĎanima i kućanstvima iz proračuna 0,00%50.000,00372 0,00

Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu3721 0,00

0,00%50.000,00Program

2007RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 0,00

0,00%POTICANJE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI 20.000,00 0,00Akt. A100031

1 4I:

Pomoći unutar općeg proračuna 0,00%10.000,00363 0,00

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 0,00


Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 0,00

0,00%ELEMENTARNE NEPOGODE 30.000,00 0,00Akt. A100080

5I:


Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 0,00

12,49%203.500,00Program

2008PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 25.414,75

0,00%SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA 100.000,00 0,00Akt. A100032

1I:

Tekuće donacije 0,00%100.000,00381 0,00

Tekuće donacije u novcu3811 0,00



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

0,00%INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 5.000,00 0,00Akt. A100067

1I:

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00%5.000,00366 0,00

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna3661 0,00

25,80%RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 98.500,00 25.414,75Akt. A100068

1 4I:


Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 0,00

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 6.564,75



Ostale usluge3239 0,00


Premije osiguranja3292 1.100,00

Tekuće donacije 0,00%5.000,00381 0,00

Tekuće donacije u novcu3811 0,00



47,97%257.000,00Program

2009RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 123.274,76

0,00%SPORTSKE STIPENDIJE 10.000,00 0,00Akt. A100070

1I:



57,73%DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA 200.000,00 115.456,01Akt. A100073

1I:

Tekuće donacije 57,73%200.000,00381 115.456,01


39,09%ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 20.000,00 7.818,75Akt. A100103

7I:



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3



0,00%DODATNO ULAGANJE NA SPORTSKIM OBJEKTIMA 27.000,00 0,00Akt. K100104

4I:


UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 0,00



39,25%87.000,00Program

2010JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 34.148,49

59,04%KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM 30.000,00 17.712,50Akt. A100035

1I:

Tekuće donacije 59,04%30.000,00381 17.712,50


0,00%OČUVANJE SAKRALNE BAŠTINE 30.000,00 0,00Akt. A100038

1I:

Kapitalne donacije 0,00%30.000,00382 0,00

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama3821 0,00

29,57%KULTURNE MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆINU 15.000,00 4.436,00Akt. A100074

1I:

Tekuće donacije 29,57%15.000,00381 4.436,00


100,00%SUFINANCIRANJE ŠKOLE SVIRANJA 12.000,00 11.999,99Akt. A100118

4I:



23,07%375.000,00Program

2011SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ 86.500,00

44,00%JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 50.000,00 22.000,00Akt. A100041

1I:



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

Ostale naknade graĎanima i kućanstvima iz proračuna 44,00%50.000,00372 22.000,00

Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu3721 22.000,00

22,00%NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 75.000,00 16.500,00Akt. A100042

1I:



0,00%POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U OGRIJEVNOM DRVU 20.000,00 0,00Akt. A100043

5I:


Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi3722 0,00

0,00%POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE 10.000,00 0,00Akt. A100044

1I:



70,00%STIPENDIRANJE STUDENATA 60.000,00 42.000,00Akt. A100048

1I:



0,00%DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE 5.000,00 0,00Akt. A100075

1I:



0,00%JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI 10.000,00 0,00Akt. A100076

1I:



30,00%SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 20.000,00 6.000,00Akt. A100079

1I:

Tekuće donacije 30,00%20.000,00381 6.000,00




Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

0,00%SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I SREDNJOŠKOLCIMA 125.000,00 0,00Akt. A100111

1I:



45,96%60.000,00Program

2012PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI 27.577,13

45,96%FINANCIRANJE MALE ŠKOLE 60.000,00 27.577,13Akt. A100047

1I:

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 45,96%60.000,00366 27.577,13

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna3661 27.577,13

0,00%17.000,00Program

2013JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 0,00

0,00%FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA PRVAŠIĆIMA 5.000,00 0,00Akt. A100051

1I:



0,00%SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I OSTALIH PREDSTAVA 5.000,00 0,00Akt. A100082

1I:



0,00%SUFINANCIRANJE ŠKOLE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 2.000,00 0,00Akt. A100115

1I:



0,00%FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI 5.000,00 0,00Akt. A100140

1I:



59,53%110.000,00Program

2014ZAŠTITA OKOLIŠA 65.488,28



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

0,00%VETERINARSKO - HIGIJENIČARSKI POSLOVI 10.000,00 0,00Akt. A100087

4 7I:




Pristojbe i naknade3295 0,00

147,13%DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 40.000,00 58.850,00Akt. A100088

1 4I:


Komunalne usluge3234 58.850,00

0,00%FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE 25.000,00 0,00Akt. A100089

1I:



0,00%SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 20.000,00 0,00Akt. A100109

4I:


Komunalne usluge3234 0,00

POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 0,00 6.638,28Akt. A100156

4I:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00329 6.638,28

Pristojbe i naknade3295 6.638,28

0,00%NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA 15.000,00 0,00Akt. K100141

1I:



36,45%675.965,63Program

2015AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 246.390,60

6,06%STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 20.000,00 1.212,51Akt. A100012

5I:

Naknade troškova zaposlenima 0,00%3.000,00321 0,00



Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3


Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7,13%17.000,00324 1.212,51

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241 1.212,51

1,22%POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA - JAVNI RADOVI 300.000,00 3.648,77Akt. A100056

1 5I:

Plaće (Bruto) 1,12%190.000,00311 2.119,56


Doprinosi na plaće 0,97%36.000,00313 349,72

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 349,72

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 0,00

Naknade troškova zaposlenima 0,00%10.000,00321 0,00



Energija3223 1.179,49

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 0,00

Sitni inventar i auto gume3225 0,00

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 0,00





67,03%PROJEKT "ZAŽELI - ZAPOSLI" 355.965,63 238.601,46Akt. T100086

5I:

Plaće (Bruto) 63,22%166.250,28311 105.095,37







Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3



Usluge promidžbe i informiranja3233 9.470,00



Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 6.903,48

Tekuće donacije 79,67%91.697,86381 73.052,52


PROJEKT "ZAŽELI - ZAPOSLI" II 0,00 2.927,86Akt. T100158

5I:

Tekuće donacije 0,00381 2.927,86


0,20%300.000,00Program

2016GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 587,13

0,39%SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA 150.000,00 587,13Akt. K100026

1 5I:

Pomoći unutar općeg proračuna 0,00363 587,13

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna3632 587,13



0,00%NABAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 150.000,00 0,00Akt. K100105

1 5I:



0,00%5.000,00Program

2017ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 0,00

0,00%PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU 5.000,00 0,00Akt. A100143

1I:





Račun/Pozicija

Opis

21


POSEBNI DIO [T-11]

3


4 5

Indeks4/3

15.626.090,63UKUPNO 4.324.715,84 27,68%



III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. godine, koji čini sastavni dio Plana

Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, dan je

detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Podcrkavlje povezanih sa

programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju projekata za razdoblje od 01. siječnja do 30.

lipnja 2020. godine i to vrijednosno i po pokazateljima rezultata.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2020. - 2022.


Trg 108. brigade ZNG 11, Podcrkavlje

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA PODCRKAVLJE

Oznaka Pokazatelj rezultata Polazna

vrijednost

Proraĉun 2020. Proraĉun 2020. Ostvareno IndeksAkt/pr. Aktivnost/Projekt Org.

klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

CILJ 1. RAZVOJ I POTPORA PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE PODCRKAVLJE 310.000,00 0,00 0,00%

MJERA1.1. POVEĆANJE TURISTIĈKE PONUDE OPĆINE PODCRKAVLJE 30.000,00 0,00 0,00%

2010JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 30.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100038 OĈUVANJE SAKRALNE BAŠTINE 1.1.1. Broj uređenih kulturnih spomenika 2 2 30.000,00 0,00 0,00%001 1

MJERA1.3. VEĆE MOGUĆNOSTI ZA BAVLJENJE POLJOPRIVREDOM 20.000,00 0,00 0,00%

2007RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 20.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100031 POTICANJE POLJOPRIVREDNE

DJELATNOSTI

1.3.1. Broj aktivnosti 3 10 20.000,00 0,00 0,00%001 0

MJERA1.6. PRUŢANJE SVIH OBLIKA POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA 30.000,00 0,00 0,00%

2007RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA 30.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100080 ELEMENTARNE NEPOGODE 1.6.1 Broj sufinanciranih nepogoda 0 50 30.000,00 0,00 0,00%001

Stranica 1 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

MJERA1.11. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 230.000,00 0,00 0,00%

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 230.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

K100098 REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE

RASVJETE U NASELJU TOMICA (2.

FAZA)

1.11.1. Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela 40 40 180.000,00 0,00 0,00%001 0

K100142 NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE 1.11.2. Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela 10 50.000,00 0,00 0,00%0

CILJ 2. OKOLIŠNO SAVJESNA I DOSTUPNA OPĆINA 2.595.000,00 137.162,50 5,29%

MJERA2.1. POBOLJŠATI KVALITETU PROMETNICA I PROMETNU POVEZANOST 2.415.000,00 78.312,50 3,24%

2004ODRŢAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 315.000,00 78.312,50 24,86%PROGRAM

A100020 REDOVITO ODRŢAVANJE

NERAZVRSTANIH CESTA

2.1.1. Kilometraţa uređenih nerazvrstanih cesta 2,5 75 300.000,00 78.312,50 26,10%001 2,5

A100106 ODRŢAVANJE JAVNO PROMETNIH

POVRŠINA - NOGOSTUPI

2.1.8. Kilometraţa uređenih nogostupa 0 5 km 15.000,00 0,00 0,00%001 0

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.100.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

K100099 NERAZVRSTANA CESTA PREMA

GROBLJU U DUBOVIKU (2. FAZA)

2.1.5. Kilometraţa uređenih nerazvrstanih cesta 0,17 0,30 300.000,00 0,00 0,00%001 0

K100120 ODVOJAK SA D53 PREMA GROBLJU U

RASTUŠJU ("PUT U VINOGRADE")

2.1.12. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0,16 2,5 100.000,00 0,00 0,00%001 0

Stranica 2 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

K100121 ODVOJAK SA LC KINDROVO -

NERAZVRSTANA CESTA PORED

CRKVE U KINDROVU

2.1.13. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0 0,15 200.000,00 0,00 0,00%001 0

K100122 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG

PUTA U ŠUMSKU CESTU

2.1.14. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0 3,5 300.000,00 0,00 0,00%001 0

K100144 IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU

GORNJI SLATNIK

2.1.16. Kilometaţa uređenih nogostupa 0 0,4 50.000,00 0,00 0,00%

K100145 ASFALTIRANJE ODVOJKA U

VINOGRADSKOJ ULICI, NASELJE

TOMICA

2.1.15. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0 0,7 1.000.000,00 0,00 0,00%

K100147 ASFALTIRANJE CESTE U NASELJU

RASTUŠJE - PUT ZA MARIĆA BRDO

2.1.17. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0 0,15 100.000,00 0,00 0,00%

K100152 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE

ODVOJAK DILJSKE ULICE,

PODCRKAVLJE

2.1.18. Kilometraţa novoasfaltiranih cesta 0 0,05 50.000,00 0,00 0,00%

MJERA2.3. POBOLJŠATI KANALIZACIJSKI SUSTAV NA PODRUĈJU OPĆINE 70.000,00 0,00 0,00%

2004ODRŢAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 70.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100021 ODRŢAVANJE KANALSKE MREŢE 2.3.1. Duţina kanalske mreţe 3 5 70.000,00 0,00 0,00%001 3

MJERA2.5. EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA 90.000,00 58.850,00 65,39%

2014ZAŠTITA OKOLIŠA 90.000,00 58.850,00 65,39%PROGRAM

Stranica 3 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

A100087 VETERINARSKO - HIGIJENIĈARSKI

POSLOVI

2.5.1. Broj inervencija 0 3 10.000,00 0,00 0,00%001 1

A100088 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 2.5.2. Broj tretiranih domaćinstava 880 900 40.000,00 58.850,00 147,13%001 900

A100089 FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA

ŢIVOTINJE

2.5.3. Broj zbrinutih ţivotinja 0 5 25.000,00 0,00 0,00%001 0

K100141 NADZIRANJE DIVLJIH DEPONIJA 2.5.4. Broj kamera 2 1 15.000,00 0,00 0,00%1

MJERA2.6. IZRADA I DOPUNA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE OPĆINE PODCRKAVLJE 20.000,00 0,00 0,00%

2003PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 20.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100017 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG

PLANA UREĐENJA OPĆINE

2.6.1. Postotak izrađenosti 0 100% 20.000,00 0,00 0,00%001 60%

CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 12.721.090,63 4.187.553,34 32,92%

MJERA3.2. OĈUVANJE EKOLOŠKOG PODRUĈJA 320.000,00 587,13 0,18%

2014ZAŠTITA OKOLIŠA 20.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100109 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3.2.3. Broj saniranih "divljih deponija" 2 3 20.000,00 0,00 0,00%001 0

2016GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 300.000,00 587,13 0,20%PROGRAM

Stranica 4 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

K100026 SELEKTIVNO SAKUPLJANJE OTPADA 3.2.1. Broj novonabavljenih kontejnera za

selekciju otpada i kanti

0 1200 150.000,00 587,13 0,39%001 0

K100105 NABAVA MOBILNOG RECIKLAŢNOG

DVORIŠTA

3.2.2. Broj nabavljenih mobilnih reciklaţnih

dvorišta (spremnici)

0 1 150.000,00 0,00 0,00%001 0

MJERA3.3. UNAPREĐENJE ŢIVOTNOG STANDARDA STANOVNIŠTVA 6.559.000,00 2.826.095,86 43,09%

2004ODRŢAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 725.000,00 337.535,78 46,56%PROGRAM

A100018 ODRŢAVANJE JAVNE RASVJETE 3.3.1. Odnos zaprimljenih prijava

(oštećenja)/broj intervencija

30 30 360.000,00 157.110,78 43,64%001 10

A100019 ODRŢAVANJE GROBLJA I

MRTVAĈNICE

3.3.2. Broj uređenih grobnih mjesta 2250 2250 210.000,00 71.150,00 33,88%001 1000

A100023 ODRŢAVANJE JAVNIH ZELENIH

POVRŠINA

3.3.3. Kvadratura uređenih zelenih površina,

okoliša

150000 150000 80.000,00 59.275,00 74,09%001 7500

A100138 ODRŢAVANJE IGRALIŠTA ZA DJECU I

MLADE

3.3.31. Broj igrališta 0 12 25.000,00 0,00 0,00%001 0

T100139 NABAVA OPREME ZA ODRŢAVANJE

JAVNIH POVRŠINA - DILJ GORA D.O.O.

3.3.21. Broj novonabavljene opreme 0 1 50.000,00 50.000,00 100,00%001 1

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.140.000,00 2.362.397,47 45,96%PROGRAM

K100061 IZGRADNJA OGRADE I UREĐENJE

PARKIRALIŠTA NA MJESNOM

GROBLJU PODCRKAVLJE

3.3.34. Postotak izgrađenosti 60% 5% 30.000,00 0,00 0,00%

Stranica 5 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

K100063 UREĐENJE SREDIŠTA OPĆINE 3.3.14. Kvadratura uređenog središta 0 400 300.000,00 0,00 0,00%001 0

K100065 INVESTICIJSKO ULAGANJE NA

GRAĐEVINSKOM OBJEKTU BRODSKI

ZDENCI

3.3.15. Broj intervencija / % uređenosti 70% 15% 60.000,00 54.750,00 91,25%001 0

K100077 IZGRADNJA VODOVODNOG SUSTAVA 3.3.16. Broj prikljuĉaka 10 10 50.000,00 0,00 0,00%001 0

K100094 IZGRADNJA MRTVAĈNICE NA

GROBLJU U DUBOVIKU

3.3.17. Postotak izgrađenosti 0 100% 150.000,00 0,00 0,00%001 0


GROBLJU U DONJEM SLATINIKU

3.3.25. Postotak izgrađenosti 0 50% 150.000,00 0,00 0,00%001 0


GROBLJU U GORNJEM SLATINIKU

3.3.26. Postotak izgrađenosti 50% 150.000,00 200,00 0,13%001 0

K100135 IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU U

DUBOVIKU

3.3.41. Postotak izgrađenosti 70% 30% 0,00 8.475,00 #Dije/0!100%

K100137 IZGRADNJA DJEĈJEG VRTIĆA U

PODCRKAVLJU

3.3.29. Postotak izgrađenosti 0 60% 4.000.000,00 2.212.731,22 55,32%001 0

K100146 IZGRADNJA NADSTREŠNICE KOD

STARE OSNOVNE PODRUĈNE ŠKOLE

U PODCRKAVLJU

3.3.36. Postotak izgrađenosti 0 100% 80.000,00 79.803,75 99,75%

K100148 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U

NASELJU MATKOVIĆ MALA

3.3.35. Postotak izgrađenosti 0 50% 100.000,00 0,00 0,00%

Stranica 6 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost


NASELJU RASTUŠJE

3.3.37. Postotak izgrađenosti 0 10% 20.000,00 0,00 0,00%

K100150 IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA

IGRALIŠTU U NASELJU DONJI SLATNIK

3.3.38 Postotak izgrađenosti 0 100% 50.000,00 0,00 0,00%


KINDROVU

3.3.42. Postotak izgrađenosti 30% 30% 0,00 6.437,50 #Dije/0!20%

2006PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 337.000,00 53.447,20 15,86%PROGRAM

K100064 OPREMANJE DRUŠTVENIH DOMOVA 3.3.32. Broj novonabavljene opreme 10 10 175.000,00 47.197,20 26,97%001 4

T100151 PROJEKT "WIFI4EU" 3.3.39. Broj korisnika 0 300 112.000,00 6.250,00 5,58%

T100153 POTICAJI ZA KUPNJU PRVE

NEKRETNINE

3.3.40. Broj korisnika 0 5 50.000,00 0,00 0,00%

2011SOCIJALNA SKRB I NOVĈANA POMOĆ 290.000,00 38.500,00 13,28%PROGRAM

A100041 JEDNOKRATNE NOVĈANE POMOĆI

OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

3.3.5. Broj korisnika 25 25 50.000,00 22.000,00 44,00%001 13

A100042 NAKNADA ZA NOVOROĐENĈAD 3.3.6. Broj novorođene djece 20 30 75.000,00 16.500,00 22,00%001 14

A100043 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

U OGRIJEVNOM DRVU

3.3.7. Broj korisnika 16 21 20.000,00 0,00 0,00%001 0

Stranica 7 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

A100044 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

ZA STANOVANJE

3.3.9. Broj korisnika 5 5 10.000,00 0,00 0,00%001 0

A100076 JEDNOKRATNE POMOĆI OBITELJIMA I

KUĆANSTVIMA U NARAVI

3.3.8. Broj korisnika 5 5 10.000,00 0,00 0,00%001 1

A100111 SUFINANCIRANJE RADNIH

BILJEŢNICA I OSTALOG ŠKOLSKOG

PRIBORA OSNOVNOŠKOLCIMA I

SREDNJOŠKOLCIMA

3.3.20 Broj djece 220 220 125.000,00 0,00 0,00%001 0

2012PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI 60.000,00 27.577,13 45,96%PROGRAM

A100047 FINANCIRANJE MALE ŠKOLE 3.3.10. Broj djece 40 27 60.000,00 27.577,13 45,96%001 17

2013JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 2.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100115 SUFINANCIRANJE ŠKOLE ZA DJECU S

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3.3.30. Broj djece 3 3 2.000,00 0,00 0,00%001 0

2014ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 6.638,28 #Dije/0!PROGRAM

A100156 POTICAJNA NAKNADA ZA

SMANJENJE KOLIĈINE MIJEŠANOG

KOMUNALNOG OTPADA

3.3.43. Broj naknada za zbrinjavanje otpada 0 0 0,00 6.638,28 #Dije/0!1

2017ZAŠTITA, OĈUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA 5.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100143 PRIJEVOZ POKOJNIKA NA OBDUKCIJU 3.3.33. Broj pokojnika 0 6 5.000,00 0,00 0,00%0

MJERA3.4. POVEĆANJE PONUDE SPORTSKO-REKREACIJSKIH SADRŢAJA 332.000,00 123.274,76 37,13%

Stranica 8 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 75.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

K100124 IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE 3.4.9. Broj igrališta 0 5 75.000,00 0,00 0,00%001 0

2009RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 257.000,00 123.274,76 47,97%PROGRAM

A100070 SPORTSKE STIPENDIJE 3.4.3. Broj dodijeljenih stipendija 1 5 10.000,00 0,00 0,00%001 1

A100073 DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA 3.4.6. Broj financiranih sportskih udruga 6 6 200.000,00 115.456,01 57,73%001 6

A100103 ODRŢAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 3.4.7. Broj objekata 4 4 20.000,00 7.818,75 39,09%001 0

K100104 DODATNO ULAGANJE NA

SPORTSKIM OBJEKTIMA

3.4.8. Broj objekata 4 4 27.000,00 0,00 0,00%001 1

MJERA3.5. POVEĆANJE PONUDE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE 2.385.000,00 0,00 0,00%

2005IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.385.000,00 0,00 0,00%PROGRAM


GRAĐEVINSKOM OBJEKTU GRABARJE

3.5.11. Postotak ulaganja 80% 15% 50.000,00 0,00 0,00%


GRAĐEVINSKOM OBJEKTU U

GORNJEM SLATNIKU

3.5.6. Postotak ulaganja 10% 50% 50.000,00 0,00 0,00%001 0

Stranica 9 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

K100128 ENERGETSKA OBNOVA - DRUŠTVENI

DOM U GLOGOVICI

3.5.7. Postotak ulaganja 0 70% 570.000,00 0,00 0,00%001 0

K100129 ENERGETSKA OBNOVA - SPORTSKI

OBJEKT U BRODSKIM ZDENCIMA

3.5.8. Postotak ulaganja 0 70% 610.000,00 0,00 0,00%001 3%


OBJEKT U PODCRKAVLJU



OBJEKT U TOMICI


MJERA3.6. PODIZANJE KAPACITETA STANOVNIKA OPĆINE NA TRŢIŠTU RADA 832.965,63 321.912,19 38,65%

1002MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 45.000,00 15.521,60 34,49%PROGRAM

A100003 MEĐUOPĆINSKA, MEĐUREGIONALNA

I MEĐUNARODNA SURADNJA

3.6.1. Postotak uspješnosti provedbe lokalne

razvojne strategije

10% 10% 45.000,00 15.521,60 34,49%001 5%

2010JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 12.000,00 11.999,99 100,00%PROGRAM

A100118 SUFINANCIRANJE ŠKOLE SVIRANJA 3.6.12. Broj djece 0 20 12.000,00 11.999,99 100,00%001 20

2011SOCIJALNA SKRB I NOVĈANA POMOĆ 85.000,00 48.000,00 56,47%PROGRAM

A100048 STIPENDIRANJE STUDENATA 3.6.2. Broj studenata 47 50 60.000,00 42.000,00 70,00%001 32

Stranica 10 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

A100075 DARIVANJE POVODOM SV. NIKOLE 3.6.3. Broj djece 100 100 5.000,00 0,00 0,00%001 0

A100079 SUFINANCIRANJE DJEĈJE IGRAONICE

ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

3.6.6. Broj polaznika 15 20 20.000,00 6.000,00 30,00%001 14

2013JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 15.000,00 0,00 0,00%PROGRAM

A100051 FINANCIRANJE ŠKOLSKOG PRIBORA

PRVAŠIĆIMA

3.6.4. Broj djece 31 25 5.000,00 0,00 0,00%001 0

A100082 SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH I

OSTALIH PREDSTAVA

3.6.5. Broj kazališnih predstava 1 2 5.000,00 0,00 0,00%001 0

A100140 FINANCIRANJE VANŠKOLSKIH

AKTIVNOSTI

3.6.13. Broj djece 20 5.000,00 0,00 0,00%20

2015AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 675.965,63 246.390,60 36,45%PROGRAM

A100012 STRUĈNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

3.6.9. Broj zaposlenih 0 1 20.000,00 1.212,51 6,06%001 1

A100056 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA - JAVNI

RADOVI

3.6.10. Broj zaposlenih 15 10 300.000,00 3.648,77 1,22%001 6

T100086 PROJEKT "ZAŢELI - ZAPOSLI" 3.6.8. Broj zaposlenih 12 12 355.965,63 238.601,46 67,03%001 14

T100158 PROJEKT "ZAŢELI - ZAPOSLI" II 3.6.14. Broj zaposlenih 0 12 0,00 2.927,86 #Dije/0!001 0

Stranica 11 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

MJERA3.7. POVEĆANJE KOMPETENCIJA JLS-A I CIVILNIH ORGANIZACIJA 2.292.125,00 915.683,40 39,95%

1001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIĈKOG TIJELA 60.000,00 6.500,00 10,83%PROGRAM

A100002 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I

NAKNADE PREDSTAVNIĈKIM TIJELIMA

3.7.2. Uĉestalost promjene lokalnih propisa 30 30 45.000,00 0,00 0,00%001 0

A100005 FINANCIRANJE POLITIĈKIH

STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE

BIRAĈA

3.7.4. Broj vijećnika u općinskom vijeću 13 13 15.000,00 6.500,00 43,33%001 13

1002MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 572.000,00 228.317,83 39,92%PROGRAM

A100001 POSLOVANJE UREDA NAĈELNIKA 3.7.1. Mjerenje zadovoljstva građana radom

naĉelnika (praćenje anketnim upitnicima

u & od broja anketiranih +/-)

0 3/200 352.000,00 146.600,88 41,65%001 1/200

A100004 PRORAĈUNSKA PRIĈUVA 3.7.3. Zakonska obveza 0 0 50.000,00 0,00 0,00%001 Zakonska obveza

A100006 NAKNADE POVJERENSTVIMA ZA

PROVEDBU NATJEĈAJA I OSTALIH

AKTIVNOSTI

3.7.5. Broj povjerenstava 2 3 5.000,00 0,00 0,00%001 0

A100007 PROMIDŢBA I INFORMIRANJE OPĆINE 3.7.6. Broj emitiranja u tisku i elektronskim

medijima / godišnje

10 10 45.000,00 47.161,66 104,80%001 6

A100008 PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE 3.7.7. Broj organiziranih proslava godišnje 3 3 80.000,00 11.213,91 14,02%001 1

A100040 REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG

DRUŠTVA CRVENOG KRIŢA

3.7.19. Zakonska obveza 0 0 15.000,00 14.764,46 98,43%001 Zakonska obveza

Stranica 12 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

A100091 OKVIRNI KREDIT ZA PREMOŠĆIVANJE

TEKUĆE LIKVIDNOSTI

3.7.11. % podmirenja dospijelih obveza 0 100% 25.000,00 8.576,92 34,31%001 20%

2001MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 1.018.625,00 439.187,30 43,12%PROGRAM

A100010 ADMINISTRATIVNO, TEHNIĈKO I

STRUĈNO OSOBLJE JEDINSTVENOG

UPRAVNOG ODJELA

3.7.9. Postotak rješenosti zahtjeva građana 90% 95% 397.500,00 139.977,55 35,21%001 50%

A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA

JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

3.7.10. Iznos troškova 165.000,00 40.251,59 24,39%001

A100113 ODVJETNIĈKE, JAVNOBILJEŢNIĈKE I

OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŢBI

3.7.27. Iznos troškova 395.375,00 234.340,15 59,27%001

A100114 FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

POSLOVANJA

3.7.28. Iznos troškova 60.750,00 24.618,01 40,52%001

2002UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE 393.000,00 194.115,02 49,39%PROGRAM

A100013 ODRŢAVANJE OBJEKATA ZA

REDOVITO KORIŠTENJE - REŢIJSKI

TROŠKOVI

3.7.12. Kategorija energetske uĉinkovitosti

objekata

F C 78.000,00 22.980,29 29,46%001 F

A100014 ODRŢAVANJE POSTROJENJA I

OPREME

3.7.13. Broj intervencija, popravaka 20 20 15.000,00 2.100,00 14,00%001 4

A100015 ODRŢAVANJE ZGRADA U

VLASNIŠTVU OPĆINE

3.7.14. Broj intervencija 20 20 190.000,00 141.560,23 74,51%001 10

K100016 OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE 3.7.15. Postotak uređenosti 75% 85% 30.000,00 27.474,50 91,58%001 80%

Stranica 13 od 14


vrijednost


klas.

3 4 6 7 8 9 10 111 2 5

Ostvarena

vrijednost

K100054 KUPNJA ZEMLJIŠTA 3.7.16. Kvadratura kupljenog zemljišta 540 5000 80.000,00 0,00 0,00%001 2740

2008PROTUPOŢARNA I CIVILNA ZAŠTITA 203.500,00 25.414,75 12,49%PROGRAM

A100032 SUFINANCIRANJE DOBROVOLJNOG

VATROGASNOG DRUŠTVA

3.7.17. Broj intervencija 10 15 100.000,00 0,00 0,00%001 3

A100067 INTERVENCIJE JAVNE VATROGASNE

POSTROJBE

3.7.23. Broj intervencija 1 1 5.000,00 0,00 0,00%001 0

A100068 RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 3.7.21. Broj sprovedenih aktivnosti 2 2 98.500,00 25.414,75 25,80%001 1

2010JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI 45.000,00 22.148,50 49,22%PROGRAM

A100035 KULTURNO UMJETNIĈKI AMATERIZAM 3.7.18. Broj financiranih udruga kulturnog

znaĉaja

2 2 30.000,00 17.712,50 59,04%001 1

A100074 KULTURNE MANIFESTACIJE OD

INTERESA ZA OPĆINU

3.7.25. Broj financiranih kulturnih manifestacija 2 2 15.000,00 4.436,00 29,57%001 2

SVEUKUPNO 15.626.090,63 4.324.715,84 27,68%

Stranica 14 od 14

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020.

godine stupa na snagu danom donošenja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020.

godine objavljuje se u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije i na web stranicama

Općine Podcrkavlje www.podcrkavlje.hr .

KLASA: 400-08/20-01/11

URBROJ: 2178/13-01-20-2

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Damir Miletić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje sjednica OV

2. Pismohrana

3. Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije

4. Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr

Documents

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ......I. OPĆI DIO Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu A. Račun prihoda i rashoda