REPUBLIKA HRVATSKA SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/10/30232733/... · Ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

Virovitica, rujan 2018. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 4. do 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13. i 102/17.) i članka 18. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 02/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na ___ sjednici održanoj __________ 2018. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2018. GODINE

Članak 1.

Ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine utvrđuje se:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe, 5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i 7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

I. OPĆI DIO

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik“ broj: 09/17.) ostvaren je u razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine, kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2018. Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA

153.164.946,89

475.367.594,36

164.949.210,06

Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

263.965,41

456.395,64

285.988,92 Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA

143.052.193,86

311.802.592,59

147.791.975,01

Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

6.595.373,91

148.990.903,41

15.358.341,45 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

3.781.344,53

15.030.494,00

2.084.882,52

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2018. Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

6.126,19

20.000,00

6.197,35 Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

3.634.004,77

7.606.504,00

4.165.530,30 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

-3.627.878,58

-7.586.504,00

-4.159.332,95

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2017.

PLAN 2018.

IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2018. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-11.474.068,52

-7.443.990,0

-7.935.704,78 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-11.320.602,57

0,00

-10.010.155,21

OSTVARENJE 01.01.-30.06.2017.

IZVORNI PLAN ZA 2018.

OSTVARENJE 01.01.-30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100

Indeks ostvarenja/ izvršenja 4/3*100

2 3 4 5 6

6 Prihodi poslovanja 153.164.946,89 475.367.594,36 164.949.210,06 107,69 34,70

61 Prihodi od poreza 7.562.611,20 29.085.000,00 17.751.987,83 234,73 61,03611 Porez i prirez na dohodak 6.283.671,77 26.980.000,00 16.593.635,56 264,08 61,506111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6.283.671,77 16.593.635,56 264,08613 Porezi na imovinu 35.411,86 20.000,00 5.176,04 14,62 25,886132 Porez na nasljedstava i darove 35.411,86 5.176,04 14,62614 Porezi na robu i usluge 1.243.527,57 2.085.000,00 1.153.176,23 92,73 55,316145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.194.527,57 1.105.976,23 92,596147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 49.000,00 47.200,00 96,33

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 35.196.950,78 213.932.905,60 32.911.709,92 93,51 15,38631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 138.794,95 0,00 - 0,006311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 -632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 40.280,14 0,00 38.971,62 96,75 -6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 40.280,14 38.971,62 96,75633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.696.021,91 28.165.515,03 4.616.893,70 59,99 16,396331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.392.256,96 2.823.776,97 38,206332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 303.764,95 1.793.116,73 590,30634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.915.158,73 3.315.185,00 84.096,22 2,88 2,546341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.234.857,48 84.096,22 6,816342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.680.301,25 0,00 0,00635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21.104.480,93 40.990.123,00 20.719.773,55 98,18 50,556351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15.514.081,57 12.552.826,30 80,916352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.590.399,36 8.166.947,25 146,09

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 666.143,64 3.950.547,28 933.382,03 140,12 23,63

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda

1

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 581.155,44 731.322,20 125,84

6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 84.988,20 202.059,83 237,75

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.687.446,06 137.244.005,96 6.518.356,80 242,55 4,756381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.391.312,40 3.171.804,51 132,646382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 296.133,66 3.346.552,29 1.130,08639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 87.419,37 128.734,38 236,00 0,27 0,186391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 236,00 -

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 87.419,37 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 3.230.325,80 6.674.653,00 2.838.638,21 87,87 42,53641 Prihodi od financijske imovine 181.140,04 579.675,00 88.491,61 48,85 15,276413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.950,55 1.736,05 43,946414 Prihodi od zateznih kamata 3.468,94 869,52 25,076415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 13,05 15,54 119,086416 Prihodi od dividendi 173.707,50 85.870,50 49,43642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.049.185,76 6.092.978,00 2.750.146,60 90,19 45,146421 Naknade za koncesije 118.506,61 149.013,78 125,746422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1.002.789,84 791.176,69 78,906423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.927.889,31 1.809.956,13 93,88643 Prihodi od kamata na dane zajmove 0,00 2.000,00 0,00 - 0,00

6433Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 0,00 0,00 -

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 13.058.444,23 26.499.556,00 12.589.919,47 96,41 47,51

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.011.532,69 1.962.000,00 761.620,27 75,29 38,826512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 617.336,82 441.904,39 71,586513 Ostale upravne pristojbe i naknade 394.195,87 319.715,88 81,11652 Prihodi po posebnim propisima 12.046.911,54 24.537.556,00 11.828.299,20 98,19 48,206526 Ostali nespomenuti prihodi 12.046.911,54 11.828.299,20 98,19

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 7.644.425,40 16.381.463,64 8.539.635,00 111,71 52,13

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 7.387.523,81 15.373.372,37 6.907.099,28 93,50 44,936614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 2.301.165,89 2.412.731,10 104,85

6615 Prihodi od pruženih usluga 5.086.357,92 4.494.368,18 88,36663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 256.901,59 1.008.091,27 1.632.535,72 635,47 161,946631 Tekuće donacije 247.688,51 1.058.520,57 427,366632 Kapitalne donacije 9.213,08 574.015,15 6.230,44

67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 85.874.137,11 181.170.958,00 88.904.586,19 103,53 49,07

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 85.874.137,11 181.170.958,00 88.904.586,19 103,53 49,076731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 85.874.137,11 88.904.586,19 103,53

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 598.052,37 1.623.058,12 1.412.733,44 236,22 87,04683 Ostali prihodi 598.052,37 1.623.058,12 1.412.733,44 236,22 87,046831 Ostali prihodi 598.052,37 1.412.733,44 236,22

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 263.965,41 456.395,64 285.988,92 108,34 62,66

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 177.364,55 350.000,00 138.953,79 78,34 39,70711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 177.364,55 350.000,00 138.953,79 78,34 39,707111 Zemljište 177.364,55 138.953,79 78,34

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 86.600,86 106.395,64 147.035,13 169,78 138,20721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 67.370,86 96.395,64 54.535,13 80,95 56,577211 Stambeni objekti 67.370,86 54.535,13 80,95722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 0,00 0,00 92.500,00 - -7221 uredska oprema i namještaj 0,00 2.500,00 -7224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00 90.000,00 -723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 19.230,00 10.000,00 0,00 0,00 0,007231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 19.230,00 0,00 0,00

UKUPNO PRIHODI: 153.428.912,30 475.823.990,00 165.235.198,98 107,69 34,73

IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2017.


IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

3 Rashodi poslovanja 143.052.193,86 311.802.592,59 147.791.975,01 103,31 47,40

31 Rashodi za zaposlene 73.014.096,10 153.953.437,42 74.982.589,30 102,70 48,70311 Plaće (Bruto) 60.577.067,54 127.027.954,61 62.443.756,77 103,08 49,163111 Plaće za redovan rad 55.254.602,55 54.317.118,79 98,303113 Plaće za prekovremeni rad 629.915,97 3.167.228,14 502,803114 Plaće za posebne uvjete rada 4.692.549,02 4.959.409,84 105,69312 Ostali rashodi za zaposlene 2.282.126,08 5.188.255,48 1.990.857,43 87,24 38,373121 Ostali rashodi za zaposlene 2.282.126,08 1.990.857,43 87,24313 Doprinosi na plaće 10.154.902,48 21.737.227,33 10.547.975,10 103,87 48,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.148.515,33 9.505.156,50 103,903133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.006.387,15 1.042.818,60 103,62

32 Materijalni rashodi 60.874.781,86 127.802.355,43 63.838.432,54 104,87 49,95321 Naknade troškova zaposlenima 3.301.313,24 7.390.163,58 4.035.446,79 122,24 54,613211 Službena putovanja 684.143,80 810.160,24 118,423212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.404.321,99 2.969.187,29 123,493213 Stručno usavršavanje zaposlenika 210.107,45 236.880,48 112,743214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.740,00 19.218,78 701,42322 Rashodi za materijal i energiju 33.918.933,26 67.834.618,05 36.529.800,27 107,70 53,853221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.115.207,20 1.197.540,41 107,383222 Materijal i sirovine 25.685.860,89 28.191.808,49 109,763223 Energija 5.997.980,45 6.240.543,54 104,043224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 786.835,97 557.629,01 70,873225 Sitni inventar i auto gume 310.578,95 273.671,28 88,123227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 22.469,80 68.607,54 305,33323 Rashodi za usluge 21.269.564,73 45.514.281,79 20.600.007,41 96,85 45,263231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.084.874,06 4.081.974,24 99,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.182.762,00 5.540.342,50 60,333233 Usluge promidžbe i informiranja 436.070,37 512.284,49 117,483234 Komunalne usluge 1.244.511,49 1.422.173,30 114,28

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda

1

3235 Zakupnine i najamnine 278.670,04 280.959,82 100,823236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.635.910,97 1.740.814,90 106,413237 Intelektualne i osobne usluge 2.598.436,53 4.459.705,77 171,633238 Računalne usluge 705.916,07 583.073,04 82,603239 Ostale usluge 1.102.413,20 1.978.679,35 179,49324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.372,96 848.862,68 399.704,57 199,48 47,093241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 200.372,96 399.704,57 199,48329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.184.597,67 6.214.429,33 2.273.473,50 104,07 36,583291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 572.803,84 490.897,01 85,703292 Premije osiguranja 649.653,40 729.754,99 112,333293 Reprezentacija 199.891,84 260.237,38 130,193294 Članarine i norme 43.049,46 53.706,18 124,753295 Pristojbe i naknade 71.508,77 114.067,83 159,523296 Troškovi sudskih postupaka 30.750,00 1.350,00 4,393299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 616.940,36 623.460,11 101,06

34 Financijski rashodi 733.210,28 1.104.552,16 808.719,79 110,30 73,22342 Kamate za primljene kredite i zajmove 351.860,61 443.952,00 288.964,02 82,12 65,09

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 350.988,00 288.914,96 82,31

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 872,61 49,06 5,62

343 Ostali financijski rashodi 381.349,67 660.600,16 519.755,77 136,29 78,683431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 355.184,02 411.455,11 115,843432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 89,58 28,40 31,703433 Zatezne kamate 23.810,05 38.685,46 162,483434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.266,02 69.586,80 3.070,88

35 Subvencije 800.480,95 2.209.000,00 970.613,51 121,25 43,94

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 800.480,95 2.209.000,00 970.613,51 121,25 43,94

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 103.500,00 206.666,70 199,683523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 696.980,95 763.946,81 109,61

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.412.601,19 14.772.325,40 973.445,15 68,91 6,59361 Poomoći inozemnim vladama 0,00 9.095.305,03 0,00 - 0,00

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 0,00 0,00 -363 Pomoći unutar općeg proračuna 667.074,15 3.572.040,25 143.579,98 21,52 4,023631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 517.074,15 143.579,98 27,773632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 690.000,00 1.290.000,00 690.000,00 100,00 53,493661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 690.000,00 690.000,00 100,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 55.527,04 698.904,48 139.533,17 251,29 19,963681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 55.527,04 139.533,17 251,29369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 116.075,64 332,00 - 0,293691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 332,00 -

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.190.233,09 8.700.700,00 3.973.721,02 94,83 45,67

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.190.233,09 8.700.700,00 3.973.721,02 94,833721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 187.266,57 204.428,61 109,163722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.002.966,52 3.769.292,41 94,16

38 Ostali rashodi 2.026.790,39 3.260.222,18 2.244.453,70 110,74 68,84381 Tekuće donacije 1.612.646,70 3.111.224,38 1.728.445,02 107,18 55,563811 Tekuće donacije u novcu 1.466.084,79 1.666.470,00 113,673812 Tekuće donacije u naravi 0,00 41.703,41 -3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 146.561,91 20.271,61 13,83382 Kapitalne donacije 398.600,00 60.000,00 188.000,00 47,17 313,333821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 398.600,00 188.000,00 47,17383 Kazne, penali i naknade štete 15.543,69 20.000,00 328.008,68 2.110,24 1.640,043831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 770,53 9.000,00 1.168,033834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 149,76 309.008,68 206.335,923835 Ostale kazne 0,00 10.000,00 -385 Izvanredni rashodi 0,00 50.000,00 0,00 - 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 0,00 -386 Kapitalne pomoći 0,00 18.997,80 0,00 - 0,00

3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.595.373,91 148.990.903,41 15.358.341,45 232,87 10,31

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.502.124,64 95.938,13 - 2,13

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 4.502.124,64 54.500,00 - 1,214111 Zemljište 0,00 3.000,00 -4113 Ostala prirodna materijalna imovina 0,00 51.500,00 -412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 41.438,13 - -4123 Licence 0,00 41.438,13 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.456.844,47 113.169.003,85 5.241.838,54 117,61 4,63421 Građevinski objekti 2.326.576,60 73.126.816,32 1.502.331,26 64,57 2,054212 Poslovni objekti 969.759,31 704.166,32 72,614214 Ostali građevinski objekti 1.356.817,29 798.164,94 58,83422 Postrojenja i oprema 2.060.991,60 33.662.396,53 3.566.910,18 173,07 10,604221 Uredska oprema i namještaj 327.192,53 801.704,62 245,034222 Komunikacijska oprema 65.787,56 14.968,30 22,754223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.461,42 48.895,14 115,154224 Medicinska i laboratorijska oprema 1.550.836,80 1.273.100,51 82,094225 Instrumenti, uređaji i strojevi 19.073,31 580.853,59 3.045,374226 Sportska i glazbena oprema 26.871,25 91.439,65 340,294227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.768,73 755.948,37 2.627,67423 Prijevozna sredstva 48.491,61 1.035.271,00 0,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 48.491,61 0,00 0,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 14.517,16 71.300,00 17.667,72 121,70 24,784241 Knjige 14.517,16 17.667,72 121,70425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.150,00 0,00 5.291,00 460,09 -4251 Višegodišnji nasadi 1.150,00 5.291,00 460,09426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.117,50 5.273.220,00 149.638,38 2.924,05 2,844262 Ulaganja u računalne programe 5.117,50 149.638,38 2.924,05

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.138.529,44 31.319.774,92 10.020.564,78 468,57 31,99451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 257.530,69 30.919.774,92 9.620.564,78 3.735,70 31,114511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 257.530,69 9.620.564,78 3.735,70452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75 400.000,00 400.000,00 21,27 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.880.998,75 400.000,00 21,27

UKUPNO RASHODI: 149.647.567,77 460.793.496,00 163.150.316,46 109,02 35,41

OSTVARENJE 01.01.-30.06.2017.


OSTVARENJE 01.01.-30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 7.854.498,97 33.031.077,12 18.598.165,03 236,78 56,31Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 7.854.498,97 33.031.077,12 18.598.165,03 236,78 56,31

Izvor 3. Vlastiti prihodi 66.025,16 205.000,00 64.608,67 97,85 31,52Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 66.025,16 205.000,00 64.608,67 97,85 31,52

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 134.759.601,91 329.977.734,85 138.214.972,88 102,56 41,89Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 912.052,76 1.900.000,00 773.865,41 84,85 40,73Izvor 4.2. Lovozakupnina 499.652,10 980.000,00 411.920,10 82,44 42,03Izvor 4.3 Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 0,00 221.904,00 115.347,63 - 51,98

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 256.904,65 500.000,00 197.986,19 - 39,60

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 1.546.743,82 0,00 0,00 0,00 -Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 21.692.266,16 41.970.123,00 22.789.474,69 105,06 54,30Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 109.851.982,42 284.405.707,85 113.926.378,86 103,71 40,06

Izvor 5. Pomoći 10.554.202,58 111.760.178,03 7.701.829,70 72,97 6,89Izvor 5.5. Pomoći 10.554.202,58 111.760.178,03 7.701.829,70 72,97 6,89

Izvor 6. Donacije 0,00 500.000,00 500.000,00 - 100,00Izvor 6.1. Donacije 0,00 500.000,00 500.000,00 - 100,00

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 194.583,68 350.000,00 155.622,70 79,98 44,46

Izvor 7.2. Prihodi od naknade šteta s naslova osiguranja 17.219,13 0,00 16.668,91 96,80 -

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 177.364,55 350.000,00 138.953,79 78,34 39,70

UKUPNI PRIHODI: 153.428.912,30 475.823.990,00 165.235.198,98 107,69 34,73

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda

1

IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2017.


IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

Izvor 1. Opći prihodi i primici 9.956.480,17 28.587.178,12 12.246.433,30 123,00 42,84Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 9.956.480,17 28.587.178,12 12.246.433,30 123,00 42,84

Izvor 3. Vlastiti prihodi 22.998,77 205.000,00 26.064,88 113,33 12,71Izvor 3.1. Vlastiti prihodi 22.998,77 205.000,00 26.064,88 113,33 12,71

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 130.006.504,90 319.891.139,85 137.130.513,76 105,48 42,87Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 371.267,48 1.900.000,00 241.777,98 65,12 12,73Izvor 4.2. Lovozakupnina 528.959,34 980.000,00 223.398,93 42,23 22,80Izvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 129.166,65 221.904,00 85.784,15 66,41 38,66

Izvor 4.6.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.7. Prihodi po posebnim propisima 1.595.379,94 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 14.060.464,50 35.643.778,00 15.935.759,16 113,34 44,71Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 113.321.266,99 280.645.457,85 120.643.793,54 106,46 42,99

Izvor 5. Pomoći 9.466.975,63 111.760.178,03 13.747.304,52 145,21 12,30Izvor 5.5. Pomoći 9.466.975,63 111.760.178,03 13.747.304,52 145,21 12,30

Izvor 7.Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta s naslova osiguranja 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 7.3.Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00

Izvor 8. Namjenski primici 194.608,30 0,00 0,00 0,00 0,00Izvor 8.1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 194.608,30 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNI RASHODI: 149.647.567,77 460.793.496,00 163.150.316,46 109,02 35,41

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda

1

IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2017.


IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

01 Opće javne usluge 6.073.145,72 11.863.052,06 5.320.858,00 87,61 44,85011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 6.073.145,72 11.863.052,06 5.320.858,00 87,61 44,85

03 Javni red i sigurnost 149.990,02 380.000,00 304.500,00 203,01 80,13032 Usluge protupožarne zaštite 119.990,02 290.000,00 274.500,00 228,77 94,66036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 90.000,00 30.000,00 100,00 33,33

04 Ekonomski poslovi 7.826.347,47 112.459.248,18 7.675.532,22 98,07 6,83041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 2.542.404,11 30.555.931,34 2.681.376,01 105,47 8,78042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.063.450,48 29.513.645,36 902.041,59 43,72 3,06043 Gorivo i energija 1.880.998,75 130.000,00 0,00 0,00 -045 Promet 0,00 7.194.398,37 93.750,00 - 1,30047 Ostale industrije 1.339.494,13 45.065.273,11 3.998.364,62 298,50 8,87

05 Zaštita okoliša 650.190,03 9.213.602,84 1.177.639,34 181,12 12,78054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 650.190,03 8.923.602,84 1.017.889,34 156,55 11,41056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0,00 290.000,00 159.750,00 - 55,09

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 481.177,10 1.180.000,00 560.178,54 116,42 47,47062 Razvoj zajednice 481.177,10 1.180.000,00 560.178,54 116,42 47,47

07 Zdravstvo 108.696.537,70 265.934.859,36 119.344.263,96 109,80 44,88072 Službe za vanjske pacijente 35.191.007,89 74.524.076,36 36.107.477,59 102,60 48,45073 Bolničke službe 68.933.619,96 182.153.168,00 78.770.857,94 114,27 43,24074 Službe javnog zdravstva 4.571.909,85 9.207.615,00 4.465.928,43 97,68 48,50076 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00

08 Rekreacija, kultura i religija 1.528.674,00 3.081.100,00 1.874.570,59 122,63 60,84

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine

1

081 Službe rekreacije i sporta 115.000,04 460.000,00 230.002,00 200,00 50,00082 Službe kulture 984.702,87 1.530.000,00 878.000,00 89,16 57,39084 Religijske i druge službe zajednice 428.971,09 1.091.100,00 766.568,59 178,70 70,26

09 Obrazovanje 23.682.376,76 53.687.733,56 26.284.730,78 110,99 48,96091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 14.742.710,65 26.307.046,93 13.950.022,05 94,62 53,03092 Srednjoškolsko obrazovanje 8.764.466,11 26.321.002,53 11.687.651,44 133,35 44,40094 Visoka naobrazba 175.200,00 360.000,00 189.600,00 108,22 52,67096 Dodatne usluge u obrazovanju 0,00 699.684,10 457.457,29 - 65,38

10 Socijalna zaštita 559.128,97 2.993.900,00 608.043,03 108,75 20,31109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 559.128,97 2.993.900,00 608.043,03 108,75 20,31

UKUPNO RASHODI: 149.647.567,77 460.793.496,00 163.150.316,46 109,02 35,41

OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.01.-

30.06.2017.



30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 6.126,19 6.197,35 101,16

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.634.004,77 7.606.504,00 4.165.530,30 114,63 54,76

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.634.004,77 7.606.504,00 4.165.530,30 114,63 54,76

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,00 7.602.504,00 4.159.690,00 114,89 54,71

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,00 4.159.690,00 114,89

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 13.457,77 4.000,00 5.840,30 43,40 146,01

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.457,77 5.840,30 43,40

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka

1

B. RAČUN FINANCIRANJA - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji


30.06.2017.


30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 3/2*100

2 3 4

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.126,19 6.197,35 101,16

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 6.126,19 6.197,35 101,16

813Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 6.126,19 6.197,35 101,16

8132 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru 6.126,19 6.197,35 101,1681322 Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni: 6.126,19 6.197,35 101,16

Povrat zajmova - gospodarstvo 6.126,19 6.197,35 101,16

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.634.004,77 4.165.530,30 114,63

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.634.004,77 4.165.530,30 114,63

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,00 4.159.690,00 114,89

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.620.547,00 4.159.690,00 114,89

54432Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni: 3.620.547,00 4.159.690,00 114,89Otplata glavnice kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizirana sredstva 3.242.622,00 3.783.059,00 116,67Otplata glavnice kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije - decentralizirana sredstva 377.925,00 376.631,00 99,66

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 13.457,77 5.840,30 43,40

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 13.457,77 5.840,30 43,40

Analitički prikaz Računa financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine, odjeljka i analitičkog računa

1

54531Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - kratkoročni: 13.457,77 5.840,30 43,40Otplata glavnice primljenih zajmova OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Gornje Bazje - iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika 13.457,77 5.840,30 43,40


30.06.2017.



30.06.2018.

Indeks ostvarenja/

izvršenja 4/2*100


2 3 4 5 6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 6.126,19 20.000,00 6.197,35 101,16 30,99

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.634.004,77 7.606.504,00 4.165.530,30 114,63 54,76

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 0,00 463.899,00 0,00 - 0,00Izvor 1.1. Opći prihodi i primici 0,00 463.899,00 0,00 - 0,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene 3.634.004,77 6.642.605,00 4.165.530,30 114,63 62,71Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva 3.620.547,00 6.326.345,00 4.159.690,00 114,89 65,75Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika 13.457,77 316.260,00 5.840,30 43,40 1,85Izvor 6. Donacije 0,00 500.000,00 0,00 - 0,00Izvor 6.1. Donacije 0,00 500.000,00 0,00 - 0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA - prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

1

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine sadrži:

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.)

- Izvršenje proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine po programskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

Izvorni plan za 2018.

Izvršenje 01.01.-30.06.2018.

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

1.061.100,00 489.643,05 46,14841.600,00 394.533,16 46,88219.500,00 95.109,89 43,33

975.000,00 779.230,94 79,92975.000,00 779.230,94 79,92

10.918.052,06 4.818.552,60 44,1310.918.052,06 4.818.552,60 44,13

10.393.602,84 1.737.817,88 16,72

364.036,02 175.966,98 48,341.130.000,00 543.961,56 48,14

8.899.566,82 1.017.889,34 11,44

55.681.733,56 27.398.573,08 49,21

5.205.472,40 2.904.386,50 55,7924.249.227,97 12.817.762,97 52,86

26.227.033,19 11.676.423,61 44,52

276.440.363,36 124.049.803,99 44,87

857.793,39 1.561.320,14 182,02272.701.769,97 121.954.935,08 44,72

2.880.800,00 533.548,77 18,52

112.930.148,18 8.042.225,22 7,12

107.744.482,09 6.500.236,51 6,03

5.185.666,09 1.541.988,71 29,74

468.400.000,00 167.315.846,76 35,72

GLAVA 00902 VIDRA - AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANJE

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVEGLAVA 00901 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

GLAVA 00103 NACIONALNE MANJINE

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEGLAVA 00301 SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

Tablica 1.

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

GLAVA 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VPŽ

SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 00201 URED ŽUPANA

1

GLAVA 00102 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00803 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

GLAVA 00703 SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKI DOMOVI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRBGLAVA 00802 ZDRAVSTVENE USTANOVE

GLAVA 00403 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VPŽ

GLAVA 00701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURUGLAVA 00702 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Izvorni plan za 2018. godinu

Izvršenje 01.01.-30.06.2018.

Indeks izvršenja (3/2*100)

2 3 4

1.061.100,00 489.643,05 46,14

841.600,00 394.533,16 46,88841.600,00 394.533,16 46,88

841.600,00 394.533,16 46,88

560.000,00 278.733,16 49,77321 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 30.879,38 41,173211 Službena putovanja 30.879,38323 Rashodi za usluge 15.000,00 10.467,50 69,783233 Usluge promidžbe i informiranja 10.467,50324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 955,88 9,563241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 955,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 460.000,00 236.430,40 51,40

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 236.430,40

231.600,00 115.800,00 50,00381 Tekuće donacije 231.600,00 115.800,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 115.800,00

50.000,00 0,00 0,00385 Izvanredni rashodi 50.000,00 0,00 0,003851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00

219.500,00 95.109,89 43,33179.500,00 95.109,89 52,9940.000,00 0,00 0,00

219.500,00 95.109,89 43,33

90.000,00 36.916,53 41,02311 Plaće (Bruto) 25.597,27 11.703,67 45,723111 Plaće za redovan rad 11.703,67313 Doprinosi na plaće 4.402,73 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 9.261,00 46,313211 Službena putovanja 9.261,00322 Rashodi za materijal i energiju 14.050,00 6.205,38 44,173221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 786,05

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici


IZVRŠENJE PRORAČUNA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJESIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1

Tablica 2.

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

na razini podskupine i odjeljka

Aktivnost A100003: Donacije političkim strankama

Aktivnost 100004: Proračunska pričuva - tekuća rezerva Proračuna

Aktivnost A100005: Djelovanje Vijeća srpske nacionalne manjine VPŽ

Razdjel 001: TAJNIŠTVO

Glava 00102: Predstavnička i izvršna tijela

Program 1000: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijelaAktivnost A100001: Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Glava 00103: Nacionalne manjine

Program 1001: Zaštita prava nacionalnih manjina

3223 Energija 2.794,333224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.625,00323 Rashodi za usluge 11.250,00 3.247,97 28,873231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.425,183233 Usluge promidžbe i informiranja 197,003234 Komunalne usluge 364,513235 Zakupnine i najamnine 41,283238 Računalne usluge 750,003239 Ostale usluge 470,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.700,00 5.694,97 44,843293 Reprezentacija 5.269,973295 Pristojbe i naknade 125,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 803,54 40,183431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 803,54



58.000,00 26.693,36 46,02329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 26.693,36 46,02



40.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 34.129,70 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 5.870,30 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00


975.000,00 779.230,94 79,92975.000,00 779.230,94 79,92

335.000,00 223.572,24 66,74

335.000,00 223.572,24 66,74323 Rashodi za usluge 85.000,00 64.564,51 75,963237 Intelektualne i osobne usluge 16.216,29

Aktivnost A100081: Potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina

Glava 00201: Ured župana

Program 1002: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacijaAktivnost A100063: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija

Aktivnost A100007: Djelovanje predstavnika albanske nacionalne manjine

Aktivnost A100008: Nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina

Aktivnost A100062: Djelovanje predstavnika češke nacionalne manjine

Aktivnost A100077: Rashodi VSNM VPŽ iz vlastitih i namjenskih prihoda


Aktivnost A100006: Djelovanje predstavnika mađarske nacionalne manjine

3239 Ostale usluge 48.348,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 159.007,73 63,603293 Reprezentacija 79.143,733299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.864,00

640.000,00 555.658,70 86,82630.000,00 553.666,70 87,88

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 280.000,00 206.666,70 73,81

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 206.666,70381 Tekuće donacije 350.000,00 347.000,00 99,143811 Tekuće donacije u novcu 347.000,00

10.000,00 1.992,00 19,92323 Rashodi za usluge 2.500,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 1.992,00 26,563293 Reprezentacija 1.992,00

10.918.052,06 4.818.552,60 44,13

10.918.052,06 4.818.552,60 44,1310.213.052,06 4.792.487,72 46,93

205.000,00 26.064,88 12,71

500.000,00 0,00 0,00

10.918.052,06 4.818.552,60 44,13

10.378.052,06 4.783.055,22 46,09311 Plaće (Bruto) 5.600.000,00 2.466.449,57 44,043111 Plaće za redovan rad 2.466.449,57312 Ostali rashodi za zaposlene 430.000,00 413.139,16 96,083121 Ostali rashodi za zaposlene 413.139,16313 Doprinosi na plaće 963.200,00 377.197,12 39,163132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 339.915,953133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 37.281,17321 Naknade troškova zaposlenima 593.000,00 258.296,46 43,563211 Službena putovanja 46.626,823212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 199.907,143213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.762,50322 Rashodi za materijal i energiju 585.000,00 290.031,94 49,583221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.167,833223 Energija 209.909,513225 Sitni inventar i auto gume 16.954,60323 Rashodi za usluge 1.437.000,00 589.776,64 41,043231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 155.300,663232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 151.289,433233 Usluge promidžbe i informiranja 29.436,253234 Komunalne usluge 52.603,953235 Zakupnine i najamnine 42.215,973236 Zdravstvene i veterinarske usluge 290,003237 Intelektualne i osobne usluge 52.806,57


Izvor 4.6. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi

Glava 00301: Služba za javne financije

Program 1006: Javna uprava i administracija

Program 1005: Razvoj civilnog društva

Aktivnost A100014: Administracija i upravljanje (županijska uprava)

Aktivnost A100082: Djelovanje mladih

Aktivnost A100013: Djelovanje udruga

Razdjel 003: SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE

3239 Ostale usluge 105.833,81324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 105.000,00 10.284,69 9,793241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.284,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 439.252,06 131.270,81 29,893292 Premije osiguranja 18.357,253293 Reprezentacija 37.875,183294 Članarine i norme 9.953,703295 Pristojbe i naknade 18.220,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.863,93342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 59,96 1,20

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 59,96

343 Ostali financijski rashodi 220.600,00 246.548,87 111,763431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 246.548,87

540.000,00 35.497,38 6,57421 Građevinski objekti 400.000,00 20.000,00 5,004212 Poslovni objekti 20.000,00422 Postrojenja i oprema 130.000,00 4.382,38 3,374222 Komunikacijska oprema 4.382,38426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 11.115,00 111,154262 Ulaganja u računalne programe 11.115,00

10.393.602,84 1.737.817,88 16,72

364.036,02 175.966,98 48,34340.000,00 175.966,98 51,75

Izvor 5.5. Pomoći 24.036,02 0,00 0,00

50.000,00 16.216,98 32,4350.000,00 16.216,98 32,43

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 16.216,98 32,43


314.036,02 159.750,00 50,87



1.130.000,00 543.961,56 48,14


Glava 00402: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Kapitalni projekt K100050: Posjetiteljski centar "Dravska priča"

Program 1036: Tehnički preglediAktivnost A100022: Komisije za tehničke preglede

Program 1037: Zaštita okolišaAktivnost A100073: Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša

Kapitalni projekt K100002: Opremanje i informatizacija (županijska uprava)

Razdjel 004: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠAGlava 00401: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

1.030.000,00 480.621,31 46,66100.000,00 63.340,25 63,34

1.130.000,00 543.961,56 48,14

1.030.000,00 480.621,31 46,66311 Plaće (Bruto) 625.000,00 254.981,31 40,803111 Plaće za redovan rad 254.981,31312 Ostali rashodi za zaposlene 71.300,00 82.713,21 116,013121 Ostali rashodi za zaposlene 82.713,21313 Doprinosi na plaće 107.000,00 43.839,61 40,973132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 39.506,653133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.332,96321 Naknade troškova zaposlenima 76.850,00 37.549,20 48,863211 Službena putovanja 2.635,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 24.738,203213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.176,00322 Rashodi za materijal i energiju 12.500,00 3.523,93 28,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 612,743223 Energija 2.911,19323 Rashodi za usluge 52.450,00 23.187,45 44,213231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.137,453232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 780,003235 Zakupnine i najamnine 3.750,003237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,003238 Računalne usluge 5.270,003239 Ostale usluge 250,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.300,00 31.510,85 39,74


3294 Članarine i norme 2.150,00343 Ostali financijski rashodi 2.600,00 1.102,00 42,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.102,00422 Postrojenja i oprema 2.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 2.213,75 221,384262 Ulaganja u računalne programe 2.213,75

100.000,00 63.340,25 63,34311 Plaće (Bruto) 0,00 50.000,00 0,003111 Plaće za redovan rad 50.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 0,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 13.340,25 26,684262 Ulaganja u računalne programe 13.340,25

8.899.566,82 1.017.889,34 11,443.211.331,72 952.628,16 29,665.688.235,10 65.261,18 1,15

Program 1007: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ


Aktivnost A100015: Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ)

Aktivnost A100071: Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda

Glava 00403: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽIzvor 1.1. Opći prihodi i primici

Izvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnikaIzvor 1.1. Opći prihodi i primici

8.899.566,82 1.017.889,34 11,44

1.965.270,79 648.905,88 33,02311 Plaće (Bruto) 733.788,40 244.221,27 33,283111 Plaće za redovan rad 244.221,27312 Ostali rashodi za zaposlene 53.000,00 39.997,19 75,473121 Ostali rashodi za zaposlene 39.997,19313 Doprinosi na plaće 126.211,60 41.044,57 32,523132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.987,833133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.056,74321 Naknade troškova zaposlenima 140.000,00 44.691,39 31,923211 Službena putovanja 1.095,293212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 43.596,10322 Rashodi za materijal i energiju 136.500,00 43.333,12 31,753221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.285,063223 Energija 27.328,783225 Sitni inventar i auto gume 10.571,323227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 147,96323 Rashodi za usluge 377.000,00 73.373,70 19,463231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.283,323232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.366,003233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500,003234 Komunalne usluge 1.104,853236 Zdravstvene i veterinarske usluge 387,953237 Intelektualne i osobne usluge 19.000,003239 Ostale usluge 34.731,58329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 133.000,00 54.254,65 40,79


3292 Premije osiguranja 10.447,623293 Reprezentacija 4.304,323294 Članarine i norme 1.083,153295 Pristojbe i naknade 76,503299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.833,32343 Ostali financijski rashodi 30.000,00 3.516,24 11,723431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.516,24372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.500,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00422 Postrojenja i oprema 232.270,79 104.473,75 44,984227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 104.473,75

75.000,00 54.715,89 72,95321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 85,00 0,003211 Službena putovanja 85,00322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 10.715,65 19,483221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 395,373222 Materijal i sirovine 9.708,003225 Sitni inventar i auto gume 612,28323 Rashodi za usluge 0,00 4.687,50 0,003239 Ostale usluge 4.687,50

Aktivnost A100072: Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove

Aktivnost A100016: Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upr.zašt.prir.vrijed.VPŽ)

Program 1008: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima VPŽ

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 39.227,74 261,523293 Reprezentacija 35.685,703295 Pristojbe i naknade 474,753299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.067,29422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

201.052,31 14.246,15 7,09311 Plaće (Bruto) 24.577,68 10.219,51 41,583111 Plaće za redovan rad 10.219,51313 Doprinosi na plaće 5.105,52 1.757,75 34,433132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.584,013133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 173,74321 Naknade troškova zaposlenima 2.031,72 1.683,36 82,853212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.683,36322 Rashodi za materijal i energiju 4.757,69 585,53 12,313221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 585,53323 Rashodi za usluge 5.189,45 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.375,50 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00422 Postrojenja i oprema 63.014,75 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

5.570.089,10 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 167.889,31 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 28.876,97 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 1.700,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 55.480,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,003223 Energija 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 2.269.500,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,003239 Ostale usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 24.036,02 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču 30.859,38 0,00 0,00

3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00

381 Tekuće donacije 19.318,21 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00421 Građevinski objekti 1.800.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

Kapitalni projekt K100050: Projekt: Posjetiteljski centar "DRAVSKA PRIČA"

Kapitalni projekt K100045: Projekt: "Tourism4All"

422 Postrojenja i oprema 870.729,21 0,00 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00423 Prijevozna sredstva 266.700,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,004233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 0,00

82.158,62 44.587,15 54,27311 Plaće (Bruto) 4.692,60 1.919,27 40,903111 Plaće za redovan rad 1.919,27313 Doprinosi na plaće 974,79 330,12 33,873132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 297,493133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32,63321 Naknade troškova zaposlenima 1.241,97 276,34 22,253212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 276,34322 Rashodi za materijal i energiju 4.687,56 518,40 11,063221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 518,40323 Rashodi za usluge 16.976,92 18.263,02 107,583233 Usluge promidžbe i informiranja 12.051,883235 Zakupnine i najamnine 6.211,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.810,53 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00422 Postrojenja i oprema 40.774,25 23.280,00 57,094227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.280,00

692.850,00 221.048,76 31,90311 Plaće (Bruto) 115.000,00 58.134,50 50,553111 Plaće za redovan rad 58.134,50313 Doprinosi na plaće 40.650,00 9.758,71 24,013132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.794,183133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 964,53321 Naknade troškova zaposlenima 47.200,00 14.430,55 30,573211 Službena putovanja 5.002,953212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.427,60322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 241.000,00 138.725,00 57,563237 Intelektualne i osobne usluge 105.725,003239 Ostale usluge 33.000,00421 Građevinski objekti 140.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 86.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

146.000,00 23.840,22 16,33311 Plaće (Bruto) 13.662,00 3.122,00 22,853111 Plaće za redovan rad 3.122,00313 Doprinosi na plaće 2.838,00 536,98 18,923132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 483,913133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 53,07323 Rashodi za usluge 118.000,00 20.181,24 17,103239 Ostale usluge 20.181,24421 Građevinski objekti 11.500,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Tekući projekt T100046: Projekt: "COOP MDD"

Tekući projekt T100047: Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013"

Kapitalni projekt K100062: Projekt: "B.I.R.D."

124.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00421 Građevinski objekti 112.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

43.146,00 10.545,29 24,44311 Plaće (Bruto) 32.250,00 8.019,02 24,873111 Plaće za redovan rad 8.019,02313 Doprinosi na plaće 6.396,00 1.379,28 21,563132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.242,953133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 136,33321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 1.146,99 25,493212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.146,99

55.681.733,56 27.398.573,08 49,21

5.205.472,40 2.904.386,50 55,792.630.000,00 1.479.862,88 56,272.575.472,40 1.424.523,62 55,31

2.855.472,40 1.606.784,50 56,27

170.000,00 173.022,38 101,78323 Rashodi za usluge 70.000,00 55.992,90 79,993231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.865,643239 Ostale usluge 16.127,26381 Tekuće donacije 100.000,00 117.029,48 117,033811 Tekuće donacije u novcu 117.029,48

50.000,00 9.238,50 18,48323 Rashodi za usluge 3.500,00 2.988,50 85,393237 Intelektualne i osobne usluge 2.988,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 0,00 0,00

3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

381 Tekuće donacije 45.000,00 6.250,00 13,893811 Tekuće donacije u novcu 6.250,00

60.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

1.889.534,80 974.575,17 51,58311 Plaće (Bruto) 1.349.794,20 724.431,30 53,673111 Plaće za redovan rad 724.431,30312 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 232.164,60 124.602,19 53,673132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 112.286,863133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.315,33321 Naknade troškova zaposlenima 110.226,00 76.059,80 69,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 76.059,80

Tekući projekt T100048: Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014"

Tekući projekt T100049: Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 DO 12 ZA DVORAC"

Glava 00701: Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

Razdjel 007: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 5.5. Pomoći

Tekući projekt T100059: Projekt: "In-In - integracija i inkluzija"

Aktivnost A100075: Stipendije za deficitarna zanimanja

Program 1018: Program javnih potreba u prosvjetiAktivnost A100029: Natjecanja učenika i školske manifestacije

Aktivnost A100031: Ostale javne potrebe u prosvjeti

322 Rashodi za materijal i energiju 850,00 531,88 62,573221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 531,88323 Rashodi za usluge 82.500,00 48.950,00 59,333236 Zdravstvene i veterinarske usluge 800,003237 Intelektualne i osobne usluge 48.150,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

634.846,34 427.839,39 67,39311 Plaće (Bruto) 48.379,39 31.228,66 64,553111 Plaće za redovan rad 31.228,66313 Doprinosi na plaće 8.321,25 5.371,32 64,553132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.840,443133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 530,88321 Naknade troškova zaposlenima 11.244,15 9.878,75 87,863211 Službena putovanja 8.757,803212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.120,95323 Rashodi za usluge 475.825,00 314.462,50 66,093231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.125,003233 Usluge promidžbe i informiranja 500,003237 Intelektualne i osobne usluge 266.337,503239 Ostale usluge 31.500,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.135,68 23.443,11 328,533241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.443,11329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.079,17 6.750,00 35,383293 Reprezentacija 6.750,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 64.861,70 27.717,80 42,733681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 27.717,80422 Postrojenja i oprema 0,00 8.987,25 0,004221 Uredska oprema i namještaj 8.987,25

51.091,26 22.109,06 43,27311 Plaće (Bruto) 36.522,12 18.205,92 49,853111 Plaće za redovan rad 18.205,92313 Doprinosi na plaće 6.281,81 3.131,42 49,853132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.821,923133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 309,50321 Naknade troškova zaposlenima 8.287,33 771,72 9,313212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 771,72

360.000,00 189.600,00 52,67360.000,00 189.600,00 52,67

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 189.600,00 52,673721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 189.600,00

1.530.000,00 878.000,00 57,391.410.000,00 750.000,00 53,19

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.240.000,00 640.000,00 51,61

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 640.000,00


Aktivnost A100039: Stipendiranje studenata

Program 1023: Program javnih potreba u kulturiAktivnost A100035: Kulturne priredbe i manifestacije

Program 1025: Visokoškolsko obrazovanje

Tekući projekt T100060: Projekt: "Budi STEMpatičan"

Tekući projekt T100066: Projekt: "Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću"

70.000,00 50.000,00 71,43366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 50.000,00 100,00

3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

50.000,00 78.000,00 156,00382 Kapitalne donacije 50.000,00 78.000,00 156,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 78.000,00

460.000,00 230.002,00 50,00


24.249.227,97 12.817.762,97 52,86429.000,00 196.363,97 45,77

15.205.360,94 8.657.095,93 56,938.322.367,03 3.413.622,14 41,02

292.500,00 550.680,93 188,27

15.205.360,94 8.657.095,93 56,93

12.170.401,00 6.239.223,75 51,27321 Naknade troškova zaposlenima 149.200,00 88.866,60 59,563211 Službena putovanja 80.835,603213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.031,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.434.914,00 2.354.620,66 53,093221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 157.186,463223 Energija 2.155.046,773224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 37.181,153225 Sitni inventar i auto gume 3.853,553227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.352,73323 Rashodi za usluge 6.930.613,24 3.696.768,44 53,343231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.224.888,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 190.440,123233 Usluge promidžbe i informiranja 1.200,003234 Komunalne usluge 159.464,643235 Zakupnine i najamnine 4.000,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 22.787,253237 Intelektualne i osobne usluge 74.125,003238 Računalne usluge 9.505,203239 Ostale usluge 10.357,96329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 613.423,76 74.695,91 12,183293 Reprezentacija 1.328,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.367,91343 Ostali financijski rashodi 42.250,00 24.272,14 57,453431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.893,343434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 378,80

Aktivnost A100036: Ostale javne potrebe u kulturi

Izvor 5.5. Pomoći

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstvaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika

Kapitalni projekt K100010: Obnova kulturnih i sakralnih objekata

Aktivnost A100037: Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ

Program 1024: Program javnih potreba u športu

Glava 00702: Osnovnoškolske ustanoveIzvor 1.1. Opći prihodi i primici

Program 1019: Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standardAktivnost A100032: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - decentralizacija

1.824.272,94 1.885.256,14 103,34421 Građevinski objekti 400.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 243.530,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 243.530,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.424.272,94 1.641.726,14 115,274511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.641.726,14

1.210.687,00 532.616,04 43,99323 Rashodi za usluge 1.210.687,00 532.616,04 43,993232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 532.616,04

721.500,00 747.044,90 103,54

93.000,00 92.363,97 99,32329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 93.000,00 92.363,97 99,323292 Premije osiguranja 92.363,97

226.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 226.000,00 0,00 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

292.500,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 292.500,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

0,00 345.822,50 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 345.822,50 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 345.822,50

0,00 204.858,43 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 450,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 450,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 204.408,43 0,003722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 204.408,43


8.322.367,03 3.413.622,14 41,02

4.228.705,64 2.046.141,23 48,39311 Plaće (Bruto) 140.300,00 95.063,87 67,763111 Plaće za redovan rad 95.063,87312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00313 Doprinosi na plaće 13.225,00 11.653,20 88,113132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.501,453133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.151,75

Aktivnost A100033: Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100079: Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala

Kapitalni projekt K100009: Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100004: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100042: Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"

Kapitalni projekt K100008: Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - decentralizacija

Program 1020: Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100003: Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - decentralizacija

Tekući projekt T100061: "Osnove korištenja BBC micro:bit računala"

Program 1033: Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda školaAktivnost A100066: Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola

321 Naknade troškova zaposlenima 108.520,00 58.856,04 54,243211 Službena putovanja 55.126,043213 Stručno usavršavanje zaposlenika 900,003214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.830,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.673.065,00 1.104.482,29 41,323221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 92.716,443222 Materijal i sirovine 939.103,543223 Energija 5.211,713224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 48.131,803225 Sitni inventar i auto gume 17.400,903227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.917,90323 Rashodi za usluge 625.140,00 287.166,15 45,943231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51.171,823232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.179,883233 Usluge promidžbe i informiranja 480,003234 Komunalne usluge 82.812,783235 Zakupnine i najamnine 5.195,653236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.932,763237 Intelektualne i osobne usluge 58.035,223238 Računalne usluge 2.802,003239 Ostale usluge 25.556,04324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 123.200,00 54.629,00 44,343241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 54.629,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 313.942,00 231.450,84 73,723292 Premije osiguranja 6.062,143293 Reprezentacija 16.537,123294 Članarine i norme 5.221,883299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203.629,70342 Kamate za primljene kredite i zajmove 200,00 49,06 24,53

3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 49,06

343 Ostali financijski rashodi 6.700,00 3.442,73 51,383431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.707,873433 Zatezne kamate 734,86422 Postrojenja i oprema 185.413,64 182.014,79 98,174221 Uredska oprema i namještaj 121.481,534226 Sportska i glazbena oprema 9.164,264227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 51.369,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 34.000,00 11.492,96 33,804241 Knjige 11.492,96

545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 4.000,00 5.840,30 146,01

5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 5.840,30

0,00 311.487,90 0,00311 Plaće (Bruto) 0,00 179.078,59 0,003111 Plaće za redovan rad 179.078,59312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 11.610,79 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 11.610,79313 Doprinosi na plaće 0,00 30.801,52 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 27.757,18

Aktivnost A100083: Dječji vrtić pri školi

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.044,34321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 8.930,24 0,003211 Službena putovanja 200,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.730,24322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 48.746,30 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.990,603222 Materijal i sirovine 31.150,633223 Energija 11.741,143224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 785,003225 Sitni inventar i auto gume 1.078,93323 Rashodi za usluge 0,00 30.045,92 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.756,393234 Komunalne usluge 1.846,433236 Zdravstvene i veterinarske usluge 290,003237 Intelektualne i osobne usluge 26.153,10329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.646,04 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.646,04343 Ostali financijski rashodi 0,00 628,50 0,003431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 628,50

0,00 155.189,37 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 155.189,37 0,003222 Materijal i sirovine 155.189,37

57.770,00 23.803,05 41,20321 Naknade troškova zaposlenima 37.500,00 23.803,05 63,473211 Službena putovanja 23.803,05329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.270,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

811.735,00 787.198,28 96,98311 Plaće (Bruto) 30.000,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 5.160,00 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 7.529,00 11.010,81 146,253211 Službena putovanja 11.010,81322 Rashodi za materijal i energiju 5.326,00 3.925,00 73,703221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.925,00323 Rashodi za usluge 641.691,00 615.256,32 95,883231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.510,403232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 512.928,923237 Intelektualne i osobne usluge 38.932,843239 Ostale usluge 57.884,16329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 14.900,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.900,00422 Postrojenja i oprema 122.029,00 142.106,15 116,454221 Uredska oprema i namještaj 31.728,004226 Sportska i glazbena oprema 82.275,394227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.102,76

47.715,84 18.736,67 39,27

Tekući projekt T100043: Projekt "SEEING and READING THE VALUES"

Tekući projekt T100054: Projekt: "STILL"

Tekući projekt T100042: Projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva"


321 Naknade troškova zaposlenima 47.715,84 18.736,67 39,273211 Službena putovanja 15.244,893214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.491,78

79.175,00 69.415,64 87,67322 Rashodi za materijal i energiju 79.175,00 69.415,64 87,673222 Materijal i sirovine 69.415,64

3.079.325,55 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 3.079.325,55 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

17.940,00 1.650,00 9,20321 Naknade troškova zaposlenima 12.300,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.640,00 1.650,00 29,263293 Reprezentacija 1.650,00

26.227.033,19 11.676.423,61 44,5255.500,00 55.389,66 99,80

9.101.104,06 3.135.211,73 34,458.570.429,13 2.873.359,01 33,538.500.000,00 5.612.463,21 66,03

9.101.104,06 3.135.211,73 34,45

6.245.585,00 2.444.336,28 39,14321 Naknade troškova zaposlenima 1.110.496,00 712.836,59 64,193211 Službena putovanja 81.278,723212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 626.663,873213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.894,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.973.290,00 1.238.313,76 41,653221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 93.104,293222 Materijal i sirovine 148.669,713223 Energija 967.055,493224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.189,263225 Sitni inventar i auto gume 5.418,603227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.876,41323 Rashodi za usluge 1.705.190,00 321.366,76 18,853231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.600,393232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 76.289,523233 Usluge promidžbe i informiranja 890,003234 Komunalne usluge 156.786,513235 Zakupnine i najamnine 3.400,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.497,003237 Intelektualne i osobne usluge 19.852,503238 Računalne usluge 9.410,343239 Ostale usluge 1.640,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.677,00 37.075,15 18,033293 Reprezentacija 10.023,293299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.051,86343 Ostali financijski rashodi 22.932,00 10.744,02 46,85

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstvaIzvor 4.9. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnikaIzvor 5.5. Pomoći


Tekući projekt T100067: Projekt: "MATHEMATICA REGINA OMNIUM SCIENTIARUM ET-LEARNING PARTH TO SUCCESS"

Glava 00703: Srednjoškolske ustanove i učenički domovi

Program 1021: Ulaganja u srednje školstvo - zakonski standardAktivnost A100041: Materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova - decentralizacija

Tekući projekt T100064: Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"

Tekući projekt T100065: Projekt: "ENERGETSKA OBNOVA"

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.744,02363 Pomoći unutar općeg proračuna 132.000,00 76.000,00 57,583631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 76.000,00381 Tekuće donacije 96.000,00 48.000,00 50,003811 Tekuće donacije u novcu 48.000,00

749.700,00 384.930,00 51,34321 Naknade troškova zaposlenima 38.200,00 12.731,00 33,333211 Službena putovanja 11.081,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.650,00322 Rashodi za materijal i energiju 532.500,00 191.125,00 35,893221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 132.082,003223 Energija 40.384,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.511,003225 Sitni inventar i auto gume 8.078,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.070,00323 Rashodi za usluge 147.000,00 172.398,00 117,283231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.135,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 126.667,003233 Usluge promidžbe i informiranja 2.425,003234 Komunalne usluge 12.250,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.367,003237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,003238 Računalne usluge 2.661,003239 Ostale usluge 17.893,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 7.615,00 27,203293 Reprezentacija 2.525,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.090,00343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 1.061,00 26,533431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.061,00

1.491.590,06 275.289,65 18,46421 Građevinski objekti 213.590,06 3.636,52 1,704212 Poslovni objekti 3.636,52451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.278.000,00 271.653,13 21,264511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 271.653,13

559.472,00 30.655,80 5,48323 Rashodi za usluge 559.472,00 30.655,80 5,483232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.655,80

54.757,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 54.757,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

8.555.500,00 5.667.852,87 66,25

55.500,00 55.389,66 99,80329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.500,00 55.389,66 99,803292 Premije osiguranja 55.389,66

7.000.000,00 3.564.579,85 50,92

Kapitalni projekt K100012: Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija

Tekući projekt T100002: Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija

Tekući projekt T100005: Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija

Program 1022: Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100044: Materijalni i financijski rashodi u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Aktivnost A100043: Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima

Aktivnost A100045: Prijevoz učenika srednjih škola

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000.000,00 3.564.579,85 50,923722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.564.579,85

1.500.000,00 1.802.945,86 120,20451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.500.000,00 1.802.945,86 120,204511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.802.945,86

0,00 244.937,50 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 244.937,50 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 139.750,003237 Intelektualne i osobne usluge 105.187,50

8.570.429,13 2.873.359,01 33,53

2.946.503,00 968.089,33 32,86311 Plaće (Bruto) 52.740,00 2.884,01 5,473111 Plaće za redovan rad 2.884,01321 Naknade troškova zaposlenima 120.900,00 62.691,25 51,853211 Službena putovanja 50.590,503213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.424,753214 Ostale naknade troškova zaposlenima 676,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.121.260,00 428.265,12 38,193221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.229,543222 Materijal i sirovine 309.194,023223 Energija 40.279,573224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.842,453225 Sitni inventar i auto gume 21.649,073227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.070,47323 Rashodi za usluge 559.407,00 283.325,62 50,653231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 60.078,503232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 145.065,493233 Usluge promidžbe i informiranja 4.553,913234 Komunalne usluge 18.217,533235 Zakupnine i najamnine 427,003236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.763,433237 Intelektualne i osobne usluge 16.190,963238 Računalne usluge 3.736,253239 Ostale usluge 30.292,55324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 504.107,00 43.693,88 8,673241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 43.693,88329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.050,00 77.005,37 28,843292 Premije osiguranja 1.577,353293 Reprezentacija 5.506,383294 Članarine i norme 1.220,003295 Pristojbe i naknade 9.738,223299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.963,42343 Ostali financijski rashodi 24.900,00 5.768,80 23,173431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.297,563433 Zatezne kamate 263,243434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 208,00421 Građevinski objekti 40.000,00 5.758,52 14,404214 Ostali građevinski objekti 5.758,52

Program 1034: Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domovaAktivnost A100067: Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova

Kapitalni projekt K100013: Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

Tekući projekt T100006: Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

422 Postrojenja i oprema 202.378,00 52.522,00 25,954221 Uredska oprema i namještaj 43.596,004222 Komunikacijska oprema 1.780,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.146,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 37.300,00 6.174,76 16,554241 Knjige 6.174,76451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.461,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

0,00 372.579,50 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 570,00 0,003211 Službena putovanja 570,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 46.518,35 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 37.351,353225 Sitni inventar i auto gume 9.167,00323 Rashodi za usluge 0,00 7.312,50 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 312,503237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00421 Građevinski objekti 0,00 130.253,15 0,004214 Ostali građevinski objekti 130.253,15422 Postrojenja i oprema 0,00 182.634,50 0,004221 Uredska oprema i namještaj 9.880,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.200,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 28.550,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 141.004,50425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0,00 5.291,00 0,004251 Višegodišnji nasadi 5.291,00

0,00 646.087,32 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.500,00 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 57.612,25 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.192,413225 Sitni inventar i auto gume 53.419,84323 Rashodi za usluge 0,00 9.957,75 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.957,75343 Ostali financijski rashodi 0,00 69.000,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 69.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 507.017,32 0,004221 Uredska oprema i namještaj 169.494,164227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 337.523,16

0,00 547.913,59 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 547.913,59 0,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 547.913,59

0,00 577,30 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 577,30 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 577,30

418.708,00 152.273,96 36,37321 Naknade troškova zaposlenima 150.000,00 120.813,45 80,54

Kapitalni projekt K100063: Projekt "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi"

Kapitalni projekt K100051: Projekt "Obrazovanjem u poljoprivredi za bolju budućnost Hrvatske"

Tekući projekt T100018: Projekt "Zajedno kroz prirodoslovlje"

Tekući projekt T100019: Projekt: "ERASMUS +"

Kapitalni projekt K100052: Projekt "Mladi poljoprivrednici donositelji zdravih vrijednosti lokalnoj zajednici"

3211 Službena putovanja 120.813,45323 Rashodi za usluge 70.000,00 8.500,00 12,143231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 198.708,00 22.960,51 11,553299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.960,51

437.516,00 45.588,54 10,42321 Naknade troškova zaposlenima 80.016,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 821,43 0,003224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 821,43323 Rashodi za usluge 357.500,00 15.000,00 4,203237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 29.767,11 0,004221 Uredska oprema i namještaj 21.258,884222 Komunikacijska oprema 4.888,334227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.619,90

628.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 68.000,00 0,00 0,003113 Plaće za prekovremeni rad 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 37.500,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 82.000,00 0,00 0,003231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 421.000,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00

63.750,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00422 Postrojenja i oprema 56.250,00 0,00 0,004226 Sportska i glazbena oprema 0,00

223.376,87 43.952,26 19,68311 Plaće (Bruto) 44.587,02 10.796,01 24,213111 Plaće za redovan rad 10.796,01321 Naknade troškova zaposlenima 14.870,49 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 79.384,96 28.656,25 36,103237 Intelektualne i osobne usluge 28.656,25329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.853,12 4.500,00 37,963293 Reprezentacija 4.500,00421 Građevinski objekti 72.681,28 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

Tekući projekt T100045: Projekt: "HU-CRO AGRO-INTERREG"

Tekući projekt T100044: Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS"

Tekući projekt T100054: Projekt: "STILL"

Tekući projekt T100055: Projekt: "ZABORAVLJENE ŠUMSKE VOĆKARICE"

221.000,00 0,00 0,00311 Plaće (Bruto) 39.690,00 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 7.500,00 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 61.740,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.070,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00422 Postrojenja i oprema 83.000,00 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

17.121,92 10.881,23 63,55321 Naknade troškova zaposlenima 17.121,92 10.881,23 63,553211 Službena putovanja 9.701,233214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.180,00

43.250,28 50.679,69 117,18322 Rashodi za materijal i energiju 43.250,28 44.471,69 102,823222 Materijal i sirovine 44.471,69329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.208,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.208,00

2.944.341,20 4.297,77 0,15323 Rashodi za usluge 74.386,00 4.297,77 5,783232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.497,773233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.869.955,20 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

626.861,86 18.788,52 3,00311 Plaće (Bruto) 63.208,11 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 10.871,80 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 75.010,00 236,00 0,313211 Službena putovanja 236,00323 Rashodi za usluge 329.156,00 16.045,89 4,873233 Usluge promidžbe i informiranja 8.188,753237 Intelektualne i osobne usluge 7.857,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.599,69 2.174,63 6,293293 Reprezentacija 1.440,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 734,63

369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 85.216,26 332,00 0,39

3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 332,00

422 Postrojenja i oprema 28.800,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,00

0,00 6.206,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 6.206,00 0,003211 Službena putovanja 6.206,00

Tekući projekt T100065: Projekt: "ENERGETSKA OBNOVA"

Tekući projekt T100066: Projekt: "NAUČIMO UPRAVLJATI NOVCEM"

Tekući projekt T100058: Projekt: "VEC SHARING HUHR/1601/"


Tekući projekt T100064: Projekt: "ŠKOLSKA SHEMA"

Tekući projekt T100067: Projekt: "In Medias ReStart"

0,00 5.444,00 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 5.444,00 0,003211 Službena putovanja 5.444,00

276.440.363,36 124.049.803,99 44,87

857.793,39 1.561.320,14 182,02287.171,00 83.247,02 28,99221.904,00 85.784,15 38,66348.718,39 1.392.288,97 399,26

835.593,39 1.549.018,88 185,38

200.000,00 63.445,76 31,72323 Rashodi za usluge 200.000,00 63.445,76 31,723236 Zdravstvene i veterinarske usluge 63.445,76



50.000,00 0,00 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

348.718,39 1.392.288,97 399,26311 Plaće (Bruto) 96.790,40 22.331,83 23,073111 Plaće za redovan rad 22.331,83313 Doprinosi na plaće 16.653,00 3.841,07 23,073132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.461,433133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 379,64321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 10.000,00 100,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 9.277,00 2.890,38 31,163223 Energija 2.890,38323 Rashodi za usluge 113.568,49 1.183.762,12 1.042,333231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 800,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.182.762,123233 Usluge promidžbe i informiranja 200,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.630,00 4.688,10 15,823299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.688,10368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 72.799,50 46.146,84 63,393681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 46.146,84421 Građevinski objekti 0,00 118.628,63 0,004214 Ostali građevinski objekti 118.628,63

22.200,00 12.301,26 55,41

22.200,00 12.301,26 55,41

Aktivnost A100058: Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika

Kapitalni projekt K100039: Projekt "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ"

Aktivnost A100050: Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite

Razdjel 008: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Tekući projekt T100068: Projekt: "GLAZBENA PISMENOST"

Glava 00801: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Program 1026: Zdravstvena zaštitaAktivnost A100046: Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere

Aktivnost A100047: Prevencija ovisnosti

Aktivnost A100048: Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti

Izvor 1.1. Opći prihodi i primiciIzvor 4.3. Koncesije za obavljanje javne zravstvene službeIzvor 5.5. Pomoći

Program 1027: Socijalna zaštita

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 22.200,00 12.301,26 55,413721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 11.997,133722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 304,13

272.701.769,97 121.954.935,08 44,721.588.891,47 113.079,80 7,12

14.782.858,00 7.769.592,73 52,56255.555.020,50 113.892.062,55 44,57

275.000,00 180.200,00 65,53500.000,00 0,00 0,00

14.782.858,00 7.769.592,73 52,56

3.293.676,00 1.547.997,91 47,00421 Građevinski objekti 200.000,00 121.024,70 60,514212 Poslovni objekti 121.024,70422 Postrojenja i oprema 2.066.085,00 985.535,08 47,704221 Uredska oprema i namještaj 47.508,334224 Medicinska i laboratorijska oprema 938.026,75423 Prijevozna sredstva 568.571,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 59.020,00 41.438,13 70,214262 Ulaganja u računalne programe 41.438,13452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 400.000,00 400.000,00 100,004521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 400.000,00

5.802.182,00 3.984.221,00 68,67342 Kamate za primljene kredite i zajmove 280.837,00 201.162,00 71,63

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 201.162,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5.521.345,00 3.783.059,00 68,52

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 3.783.059,00

272.900,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 7.900,00 0,00 0,00


544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 265.000,00 0,00 0,00

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00

630.000,00 464.324,00 73,70342 Kamate za primljene kredite i zajmove 90.000,00 87.693,00 97,44

3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 87.693,00

Glava 00802: Zdravstvene ustanove

Kapitalni projekt K100016: Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija

Izvor 5.5. Pomoći

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva

Izvor 6.1. Donacije

Kapitalni projekt K100017: Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija

Kapitalni projekt K100018: Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

Kapitalni projekt K100015: Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija



Program 1028: Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 540.000,00 376.631,00 69,75

5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 376.631,00

4.784.100,00 1.773.049,82 37,06322 Rashodi za materijal i energiju 744.692,00 298.960,77 40,153224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 248.263,893227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.696,88323 Rashodi za usluge 4.039.408,00 1.474.089,05 36,493232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.128.175,533238 Računalne usluge 345.913,52

2.363.891,47 293.279,80 12,411.139.977,47 113.279,80 9,94

311 Plaće (Bruto) 130.000,00 64.116,15 49,323113 Plaće za prekovremeni rad 64.116,15313 Doprinosi na plaće 42.000,00 13.355,85 31,803132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.035,803133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.320,05323 Rashodi za usluge 692.977,47 35.607,80 5,143237 Intelektualne i osobne usluge 35.607,80421 Građevinski objekti 275.000,00 200,00 0,074212 Poslovni objekti 200,00

1.023.914,00 0,00 0,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 60.015,00 0,00 0,00


544



200.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

0,00 180.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 180.000,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000,00

255.555.020,50 113.892.062,55 44,57

212.453.752,00 111.111.920,65 52,30311 Plaće (Bruto) 113.789.968,00 57.542.555,58 50,573111 Plaće za redovan rad 49.480.033,753113 Plaće za prekovremeni rad 3.103.111,993114 Plaće za posebne uvjete rada 4.959.409,84

Kapitalni projekt K100042: Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici

Tekući projekt T100016: Projekt energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima

Program 1029: Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standardaAktivnost A100059: Sufinanciranje nadstandarda ZZHM

Kapitalni projekt K100019: Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica

Tekući projekt T100007: Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovam - decentralizacija

Program 1035: Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanovaAktivnost A100068: Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda

312 Ostali rashodi za zaposlene 4.374.226,00 1.233.814,56 28,213121 Ostali rashodi za zaposlene 1.233.814,56313 Doprinosi na plaće 19.546.147,00 9.670.587,40 49,483132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.714.487,303133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 956.100,10321 Naknade troškova zaposlenima 3.488.182,00 2.068.303,29 59,293211 Službena putovanja 114.553,733212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.814.462,403213 Stručno usavršavanje zaposlenika 128.246,163214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.041,00322 Rashodi za materijal i energiju 53.646.008,00 29.888.318,65 55,713221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 482.109,463222 Materijal i sirovine 26.484.905,893223 Energija 2.621.509,623224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 176.350,733225 Sitni inventar i auto gume 112.967,763227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.475,19323 Rashodi za usluge 14.706.793,00 8.269.194,07 56,233231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 322.855,983232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.010.437,863233 Usluge promidžbe i informiranja 37.325,903234 Komunalne usluge 890.452,783235 Zakupnine i najamnine 183.485,463236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.537.969,603237 Intelektualne i osobne usluge 2.686.140,093238 Računalne usluge 183.794,223239 Ostale usluge 1.416.732,18324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 98.400,00 247.435,61 251,463241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 247.435,61329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.632.430,00 848.256,24 51,96


3292 Premije osiguranja 517.586,693293 Reprezentacija 38.446,203294 Članarine i norme 27.391,803295 Pristojbe i naknade 77.920,823296 Troškovi sudskih postupaka 1.350,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.875,05343 Ostali financijski rashodi 161.200,00 101.928,82 63,233431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 64.244,98

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3,02

3433 Zatezne kamate 37.680,82372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 52.000,00 2.831,48 5,453721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.831,48381 Tekuće donacije 0,00 30.000,00 0,003812 Tekuće donacije u naravi 30.000,00383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 328.008,68 1.640,043831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 9.000,003834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 309.008,683835 Ostale kazne 10.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 3.000,00 0,00

4111 Zemljište 3.000,00412 Nematerijalna imovina 0,00 41.438,13 0,004123 Licence 41.438,13422 Postrojenja i oprema 393.350,00 544.091,89 138,324221 Uredska oprema i namještaj 97.087,694222 Komunikacijska oprema 2.416,004223 Oprema za održavanje i zaštitu 45.695,144224 Medicinska i laboratorijska oprema 335.073,764225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.390,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 59.429,30423 Prijevozna sredstva 200.000,00 0,00 0,004231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 81.531,25 0,004262 Ulaganja u računalne programe 81.531,25451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32.788,00 210.625,00 642,384511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 210.625,00

544



72.799,50 46.146,84 63,39311 Plaće (Bruto) 54.437,50 34.508,71 63,393111 Plaće za redovan rad 34.508,71313 Doprinosi na plaće 9.366,00 5.935,49 63,373132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.348,853133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 586,64322 Rashodi za materijal i energiju 5.218,00 3.307,53 63,393223 Energija 3.307,53323 Rashodi za usluge 3.778,00 2.395,11 63,403231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.167,003234 Komunalne usluge 228,11

42.728.469,00 2.174.689,96 5,09322 Rashodi za materijal i energiju 2.700,00 0,00 0,003225 Sitni inventar i auto gume 0,00323 Rashodi za usluge 189.875,00 42.587,50 22,433233 Usluge promidžbe i informiranja 25.437,503237 Intelektualne i osobne usluge 13.400,003239 Ostale usluge 3.750,00421 Građevinski objekti 15.865.367,00 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00422 Postrojenja i oprema 26.670.527,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004224 Medicinska i laboratorijska oprema 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 2.132.102,46 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.132.102,46

300.000,00 559.305,10 186,44421 Građevinski objekti 300.000,00 559.305,10 186,444212 Poslovni objekti 559.305,10

Kapitalni projekt K100041: Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica"

Kapitalni projekt K100042: Projekt: "Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici"

Kapitalni projekt K100034: Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja VPŽ

2.880.800,00 533.548,77 18,522.880.800,00 533.548,77 18,52

1.360.800,00 533.548,77 39,21

1.360.800,00 533.548,77 39,21321 Naknade troškova zaposlenima 165.600,00 57.441,67 34,693211 Službena putovanja 39.104,173213 Stručno usavršavanje zaposlenika 18.337,50322 Rashodi za materijal i energiju 331.300,00 123.440,49 37,263221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.671,193223 Energija 65.919,873224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 350,003225 Sitni inventar i auto gume 12.499,43323 Rashodi za usluge 756.500,00 305.015,12 40,323231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 95.728,543232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.636,133233 Usluge promidžbe i informiranja 2.478,753234 Komunalne usluge 40.899,223235 Zakupnine i najamnine 16.188,173237 Intelektualne i osobne usluge 5.575,293238 Računalne usluge 16.730,513239 Ostale usluge 79.778,51329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.800,00 7.714,82 19,383292 Premije osiguranja 3.586,893293 Reprezentacija 2.307,513299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.820,42343 Ostali financijski rashodi 67.600,00 39.936,67 59,083431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.930,133433 Zatezne kamate 6,54

1.520.000,00 0,00 0,001.520.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.520.000,00 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

112.930.148,18 8.042.225,22 7,12

107.744.482,09 6.500.236,51 6,034.770.030,87 1.447.911,81 30,351.900.000,00 241.777,98 12,73

980.000,00 223.398,93 22,8099.744.451,22 4.587.147,79 4,60

350.000,00 0,00 0,00

470.900,00 366.693,00 77,87

270.000,00 274.500,00 101,67381 Tekuće donacije 270.000,00 274.500,00 101,67

Program 1030: Redovna djelatnosti Centara za socijalnu skrb - zakonski standardAktivnost A100051: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija

Program 1031: Pomoć za ogrjev - zakonski standardAktivnost A100052: Pomoć za ogrjev - decentralizacija

Razdjel 009: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

Glava 00803: Ustanove socijalne skrbi


Aktivnost A100010: Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ

Izvor 7.3. Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlastništvu državeProgram 1004: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Glava 00901: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE

Izvor 4.1. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljištaIzvor 4.2. Lovozakupnina

Izvor 4.8. Decentralizirana sredstva

Izvor 5.5. Pomoći

3811 Tekuće donacije u novcu 274.500,00

20.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00382 Kapitalne donacije 10.000,00 0,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00


60.000,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,003227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00323 Rashodi za usluge 45.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00


68.095.326,14 3.937.803,95 5,78

0,00 6.685,65 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.685,65 0,003294 Članarine i norme 6.685,65

2.668.122,38 0,00 0,00421 Građevinski objekti 2.375.622,38 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 292.500,00 0,00 0,004511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

80.000,00 51.940,35 64,93322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 51.940,35 64,933223 Energija 51.940,35

7.497.307,62 28,75 0,00311 Plaće (Bruto) 114.675,77 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 19.724,24 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 30.489,60 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00323 Rashodi za usluge 39.142,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,003239 Ostale usluge 0,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.020,00 0,00 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

Aktivnost A100012: Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja

Aktivnost A100015: Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

Aktivnost A100049: Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa

Aktivnost A100028: Uključivanje u europske integracije

Aktivnost A100011: Poticanje rada DVD-a

Program 1016: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata

Kapitalni projekt K100006: Priprema dokumentacije za EU projekte

Kapitalni projekt K100021: Panonski drvni centar kompetencija

Kapitalni projekt K100023: Tehnološko-inovacijski centar

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.160,00 28,75 0,123299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28,75421 Građevinski objekti 7.268.096,01 0,00 0,004212 Poslovni objekti 0,00

20.558.452,19 3.632.247,61 17,67311 Plaće (Bruto) 180.322,66 65.326,24 36,233111 Plaće za redovan rad 65.326,24313 Doprinosi na plaće 31.015,50 11.236,08 36,233132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.125,553133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.110,53323 Rashodi za usluge 97.500,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 237.632,26 65.668,53 27,633681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 65.668,53381 Tekuće donacije 404.127,60 20.271,61 5,023813 Tekuće donacije iz EU sredstava 20.271,61422 Postrojenja i oprema 1.973.774,89 0,00 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 17.634.079,28 3.469.745,15 19,684511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.469.745,15

130.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 130.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

9.805.215,86 104.269,11 1,06311 Plaće (Bruto) 86.445,43 35.692,48 41,293111 Plaće za redovan rad 35.692,48313 Doprinosi na plaće 14.868,62 6.139,13 41,293132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 5.532,363133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 606,77322 Rashodi za materijal i energiju 15.197,11 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 60.337,75 10.937,50 18,133233 Usluge promidžbe i informiranja 10.937,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.342,50 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00361 Pomoći inozemnim vladama 4.827.891,71 0,00 0,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 0,00368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 283.525,60 0,00 0,003682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4.502.124,64 51.500,00 1,144113 Ostala prirodna materijalna imovina 51.500,00421 Građevinski objekti 1.482,50 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

11.437.270,46 36.847,90 0,32311 Plaće (Bruto) 55.963,36 14.671,62 26,223111 Plaće za redovan rad 14.671,62313 Doprinosi na plaće 9.625,70 2.523,50 26,223132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.274,093133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 249,41

Kapitalni projekt K100035: Projekt: "Sunčane elektrane Medinci"

Kapitalni projekt K100046: Projekt: "EV13 Gap" (Kapela II)

Kapitalni projekt K100026: Centar za posjetitelje - Dvorac Janković

Kapitalni projekt K100045: Projekt: "Tourism4All" (Park Suhopolje)

322 Rashodi za materijal i energiju 9.838,36 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 1.482,57 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 741,25 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00361 Pomoći inozemnim vladama 4.267.413,32 0,00 0,003612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 0,00381 Tekuće donacije 95.778,57 0,00 0,003813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00421 Građevinski objekti 6.996.427,33 12.500,00 0,184214 Ostali građevinski objekti 12.500,00422 Postrojenja i oprema 0,00 7.152,78 0,004221 Uredska oprema i namještaj 7.152,78

15.885.971,38 87.812,50 0,55311 Plaće (Bruto) 106.855,18 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 18.379,10 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00323 Rashodi za usluge 10.400,00 7.812,50 75,123233 Usluge promidžbe i informiranja 1.875,003239 Ostale usluge 5.937,50368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 16.049,40 0,00 0,003681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00386 Kapitalne pomoći 18.997,80 0,00 0,003864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava 0,00421 Građevinski objekti 11.536.071,40 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.179.218,50 80.000,00 1,914511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00

32.986,25 17.972,08 54,48321 Naknade troškova zaposlenima 1.870,00 10.972,08 586,743211 Službena putovanja 10.972,08323 Rashodi za usluge 31.116,25 7.000,00 22,503239 Ostale usluge 7.000,00

46.212,22 0,00 0,00

46.212,22 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.212,22 0,00 0,003292 Premije osiguranja 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

1.874.000,00 974.947,97 52,02

1.204.000,00 507.277,98 42,13343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 6.453,00 25,813431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.453,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.179.000,00 500.824,98 42,48

Kapitalni projekt K200001: Projekt: "Mreža inkubatora"

Tekući projekt T100034: Projekt "EPICURO"

Program 1009: Jačanje i razvoj gospodarstvaAktivnost A100017: Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata

Program 1017: Drava4EnjoyKapitalni projekt K100032: Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 500.824,98

450.000,00 250.107,49 55,58


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 250.107,49200.000,00 210.000,00 105,00

323 Rashodi za usluge 200.000,00 210.000,00 105,003233 Usluge promidžbe i informiranja 210.000,00

10.000,00 7.562,50 75,63329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 7.562,50 75,633299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.562,50

10.000,00 0,00 0,00381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,003811 Tekuće donacije u novcu 0,00

550.000,00 225.000,00 40,91550.000,00 225.000,00 40,91


4.775.000,00 135.477,84 2,84150.000,00 67.579,98 45,05

363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 67.579,98 45,053631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 67.579,98

125.000,00 37.195,52 29,76323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00381 Tekuće donacije 75.000,00 37.195,52 49,593811 Tekuće donacije u novcu 37.195,52

10.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,003237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

640.000,00 13.014,34 2,03329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 0,00 0,003299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00343 Ostali financijski rashodi 40.000,00 0,00 0,003434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00


3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 13.014,34

50.000,00 9.356,25 18,71329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 9.356,25 18,713299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.356,25

50.000,00 8.331,75 16,66323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

Aktivnost A100053: Gospodarske manifestacije

Aktivnost A100080: Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu

Tekući projekt T100052: Najbolja poduzetnička ideja

Aktivnost A100022: Poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmovi, natjecanja ...)

Program 1012: Razvoj turizma

Program 1013: Razvoj poljoprivredeAktivnost A100021: Obrana od tuče

Aktivnost A100020: Turistička zajednica VPŽ

Aktivnost A100018: Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

Aktivnost A100023: Sufinanciranje katastarskih izmjera

Aktivnost A100061: Zaštita izvornosti "Slavonskog meda"

Aktivnost A100024: Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede

Aktivnost A100054: Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 8.331,75 83,323299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.331,75

50.000,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,003239 Ostale usluge 0,00

200.000,00 0,00 0,00

352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 0,00 0,00

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00

3.500.000,00 0,00 0,00421 Građevinski objekti 3.500.000,00 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

23.758.645,36 543.164,82 2,29

2.310.000,00 12.140,18 0,53322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 373,14 0,003223 Energija 373,14323 Rashodi za usluge 700.000,00 0,00 0,003232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 0,00


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,004213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.400.000,00 11.767,04 0,844511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.767,04

15.988.083,67 1.389,64 0,01329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.667,00 0,00 0,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00421 Građevinski objekti 15.911.416,67 1.389,64 0,014214 Ostali građevinski objekti 1.389,64

3.460.561,69 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 0,00 0,00


3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00421 Građevinski objekti 3.407.561,69 0,00 0,004214 Ostali građevinski objekti 0,00

Kapitalni projekt K100049: Centar za razvoj i kompetencije u poljoprivredi

Program 1014: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanjaKapitalni projekt K100003: Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška"

Kapitalni projekt K100004: Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac"

Aktivnost A100070: Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije

Aktivnost A100076: Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi

Kapitalni projekt K100005: Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta

2.000.000,00 529.635,00 26,48421 Građevinski objekti 2.000.000,00 529.635,00 26,484214 Ostali građevinski objekti 529.635,00

980.000,00 223.398,93 22,80

163.000,00 113.398,93 69,57323 Rashodi za usluge 113.000,00 83.398,93 73,803233 Usluge promidžbe i informiranja 83.398,93381 Tekuće donacije 50.000,00 30.000,00 60,003811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00

817.000,00 110.000,00 13,46372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 817.000,00 0,00 0,003721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00382 Kapitalne donacije 0,00 110.000,00 0,003821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 110.000,00

7.194.398,37 93.750,00 1,30

5.424.358,12 93.750,00 1,73323 Rashodi za usluge 268.033,12 93.750,00 34,983237 Intelektualne i osobne usluge 93.750,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.125,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.143.200,00 0,00 0,004264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

1.770.040,25 0,00 0,00363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.770.040,25 0,00 0,003631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

5.185.666,09 1.541.988,71 29,742.500.000,00 1.200.000,00 48,002.685.666,09 341.988,71 12,73

5.185.666,09 1.541.988,71 29,742.500.000,00 1.200.000,00 48,00

311 Plaće (Bruto) 1.800.000,00 470.784,11 26,153111 Plaće za redovan rad 470.784,11312 Ostali rashodi za zaposlene 148.729,48 185.574,53 124,773121 Ostali rashodi za zaposlene 185.574,53313 Doprinosi na plaće 167.000,00 178.943,21 107,153132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 161.257,023133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 17.686,19321 Naknade troškova zaposlenima 246.066,14 171.636,97 69,753211 Službena putovanja 27.495,143212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120.941,283213 Stručno usavršavanje zaposlenika 23.200,55322 Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 35.577,18 136,843221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.608,173223 Energija 24.969,01

Kapitalni projekt K100047: Sufinanciranje rekonstrukcije prometnice u Projektu: "Geopriče UNESCO geoparka"


Program 1010: Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽAktivnost A100019: Administracija i upravljanje (VIDRA)

Program 1015: LovstvoAktivnost A100025: Promidžba i informiranje iz područja lovstva

Aktivnost A100026: Razvoj lovstva na području VPŽ


Glava 00902: VIDRA - Agencija za regionalni razvoj VPŽ

Kapitalni projekt K100043: Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska"

Program 1038: Promet i veze

Kapitalni projekt K100006: Projekt navodnjavanja Lukač

323 Rashodi za usluge 72.900,00 113.436,58 155,613231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.003,273232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.849,123233 Usluge promidžbe i informiranja 450,003234 Komunalne usluge 4.188,963235 Zakupnine i najamnine 10.416,173237 Intelektualne i osobne usluge 53.045,523239 Ostale usluge 9.483,54324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.995,68 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.995,68329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.200,00 32.811,24 125,233292 Premije osiguranja 19.773,333293 Reprezentacija 1.173,613295 Pristojbe i naknade 7.338,143299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.526,16343 Ostali financijski rashodi 3.104,38 3.738,91 120,443431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.713,53

3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 25,38

422 Postrojenja i oprema 0,00 1.501,59 0,004222 Komunikacijska oprema 1.501,59426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,004262 Ulaganja u računalne programe 0,00

1.000.100,00 154.519,99 15,45311 Plaće (Bruto) 186.653,64 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.007,99 0,003121 Ostali rashodi za zaposlene 24.007,99313 Doprinosi na plaće 92.619,78 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 255.112,80 74.636,15 29,263211 Službena putovanja 29.216,833212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.661,303213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.758,02322 Rashodi za materijal i energiju 131.000,00 8.700,05 6,643221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.728,903223 Energija 6.971,15323 Rashodi za usluge 259.000,00 25.422,96 9,823231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.828,933232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 998,023234 Komunalne usluge 953,033235 Zakupnine i najamnine 4.128,983237 Intelektualne i osobne usluge 11.900,023239 Ostale usluge 2.613,80324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 13.266,72 0,003241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.266,72329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 5.675,59 8,603292 Premije osiguranja 4.610,093293 Reprezentacija 101,333295 Pristojbe i naknade 173,65

Aktivnost A100069: Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE)

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 790,52343 Ostali financijski rashodi 7.713,78 810,53 10,513431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 810,53381 Tekuće donacije 2.000,00 2.000,00 100,003811 Tekuće donacije u novcu 2.000,00


18.794,10 19.900,00 105,88311 Plaće (Bruto) 14.005,20 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 2.408,90 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 2.380,00 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 19.900,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 19.900,00Tekući projekt T100033: "Europe direct" 0,00 36.188,05 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 3.576,89 0,003211 Službena putovanja 3.576,89323 Rashodi za usluge 0,00 30.933,12 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 27.753,123238 Računalne usluge 2.500,003239 Ostale usluge 680,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 1.678,04 0,003293 Reprezentacija 1.678,04

617.557,75 48.031,31 7,78311 Plaće (Bruto) 366.923,22 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 63.110,79 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 49.667,62 0,00 0,003211 Službena putovanja 0,003213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 35.240,00 16.531,31 46,913221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.531,31323 Rashodi za usluge 94.616,12 31.500,00 33,293237 Intelektualne i osobne usluge 31.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00

115.470,73 22.138,07 19,17311 Plaće (Bruto) 98.524,51 18.889,17 19,173111 Plaće za redovan rad 18.889,17313 Doprinosi na plaće 16.946,22 3.248,90 19,17

Tekući projekt T100028: "LIFE+"

Tekući projekt T100050: Projekt: "VIDRA-TEC"

Tekući projekt T100051: Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje"

Kapitalni projekt K100050: "Posjetiteljski centar DRAVSKA PRIČA"

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.927,803133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 321,10

316.857,49 8.055,56 2,54311 Plaće (Bruto) 240.663,38 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 41.394,11 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00321 Naknade troškova zaposlenima 11.550,00 1.818,06 15,743211 Službena putovanja 1.818,06323 Rashodi za usluge 2.625,00 4.237,50 161,433233 Usluge promidžbe i informiranja 2.737,503235 Zakupnine i najamnine 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.625,00 2.000,00 9,703293 Reprezentacija 2.000,00

500.000,00 13.433,84 2,69311 Plaće (Bruto) 383.959,04 0,00 0,003111 Plaće za redovan rad 0,00313 Doprinosi na plaće 66.040,96 0,00 0,003132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,003133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 230,43 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 230,43323 Rashodi za usluge 20.000,00 1.500,00 7,503231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00381 Tekuće donacije 0,00 11.703,41 0,003812 Tekuće donacije u naravi 11.703,41

86.026,64 38.721,89 45,01311 Plaće (Bruto) 25.120,44 4.422,40 17,603111 Plaće za redovan rad 4.422,40313 Doprinosi na plaće 4.320,72 760,68 17,613132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 685,483133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 75,20321 Naknade troškova zaposlenima 11.085,00 6.938,81 62,603211 Službena putovanja 6.938,81322 Rashodi za materijal i energiju 2.542,05 0,00 0,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00323 Rashodi za usluge 37.212,90 26.600,00 71,483233 Usluge promidžbe i informiranja 12.650,003239 Ostale usluge 13.950,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.745,53 0,00 0,003293 Reprezentacija 0,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,004221 Uredska oprema i namještaj 0,004227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

0,00 1.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 1.000,00 0,003233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00

Tekući projekt T100063: Projekt: "I-DARE"

Tekući projekt T100070: Projekt: "POZITIVNE VIBRACIJE"

Tekući projekt T100053: Projekt: "B Light"

Tekući projekt T100062: Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP"

468.400.000,00 167.315.846,76 35,72SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI:

Članak 4.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine čine:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (Prilog 1.) - izvještaj o korištenju proračunske zalihe (Prilog 2.) - obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem

izvršenja programa (Prilog 3.) - izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (Prilog 4.) te - izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa obrazloženjem izvršenja programa kao i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavljeni su kao prilozi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i čine njegov sastavni dio.

Članak 5. Virovitičko-podravska županija nije davala jamstva tijekom izvještajnog razdoblja, te stoga nije imala niti izdatke po jamstvima.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine objavit će se u cijelosti, sa prilozima iz članka 4., na internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije. Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine objavit će se u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije. KLASA: 400-04/18-01/04 UR.BROJ: 2189/1-06/1-18-1 Virovitica, ___________ 2018.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK Miran Janečić, oec.

Prilog 1: IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Virovitičko-podravska županija nije se zaduživala u izvještajnom razdoblju, niti davala suglasnosti na zaduživanje. Pregled obveza Virovitičko-podravske županije na kraju izvještajnog razdoblja prikazan je u tablici:

OBVEZE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Iznos u kunama (stanje 31.06.2017.)

Iznos u kunama (stanje 30.06.2018.)

Obveze za zaposlene (za plaće, doprinose, porez i prirez …)

590.118,27

531.805,11

Obveze za materijalne rashode (za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, obveze za naknade osobama izvan radnog odnosa, obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, obveze za reprezentaciju, članarine, ostale usluge …)

360.994,95

1.226.347,02

Obveze za financijske rashode (za bankarske usluge i usluge platnog prometa…)

42.036,50

77.112,51

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola, za ostale naknade …)

1.215.306,55

1.017.874,18

Ostale tekuće obveze (za primljene predujmove i ostale nespomenute obveze…)

6.663.363,97

3.066.316,96

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.051.546,96

805.665,03

Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

174.482,50

402.833,55

Ukupne obveze: 15.097.849,70 7.127.954,36

U ostalim tekućim obvezama sadržan je predujam za provedbu projekta „Centar za posjetitelje – Dvorac Janković“ u Suhopolju u iznosu od 1.755.686,02 kune, za provedbu projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 270.030,18 kuna, za provedbu projekta „Budi STEMpatičan“ u iznosu od 83.251,84 kune, za provedbu projekta „IN-IN integracija i inkluzija“ u iznosu od 586.402,80 kuna kao i za provedbu projekata energetske obnovu u iznosu od 369.665,25 kuna. Prilog 2. - IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Proračunska zaliha, odnosno tekuća rezerva bila je planirana Proračunom Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nije korištena.

Prilog 3. – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA, SA OBRAZLOŽENJEM IZVRŠENJA PROGRAMA

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija izradilo na osnovi Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske i uputa za izradu državnog proračuna, te dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno uputama, u proračunu Virovitičko-podravske županije sadržani su vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika te rashodi i izdaci financirani iz navedenih izvora koji se odnose na 15 osnovnih škola, 8 srednjih škola, 1 učeničkog doma, 4 zdravstvene ustanove i 4 ostala proračunska korisnika.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu bio je planiran u iznosu od 468.400.000,00 kuna.

Ostvareni prihodi i primici tijekom prvog polugodišta 2018. godine iznosili su 165.241.396,33 kune a izvršeni rashodi i izdaci iznosili su 167.315.846,76 kuna. Dakle, prihodi su ostvareni sa 35,28 % u odnosu na plan a rashodi i izdaci 35,72 % u odnosu na plan.

Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2017. godine iznosili su 153.435.038,49 kuna, a rashodi i izdaci iznosili su 153.281.572,54 kune.

Zbog obuhvata vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u nastavku je dan usporedni prikaz planiranih prihoda i primitaka za prvo polugodište 2017. i 2018. godine.

Vrste prihoda / primitaka

Ostvarenje 01.01.-

30.06.2017.g.

PLAN 2018.

Ostvarenje 01.01.-

30.06.2018.g. Prihodi i primici VPŽ: 43.583.056,07 187.438.282,15 51.315.017,47 Vlastiti i namjenski prihodi OŠ: 3.905.955,21 8.322.367,03 3.219.543,60 Vlastiti i namjenski prihodi SŠ: 2.130.635,31 8.570.429,13 2.082.377,08 Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova:

102.618.331,18

255.555.020,50

107.662.984,90

Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika VPŽ:

1.197.060,72

8.513.901,19

961.473,28

Ukupni prihodi i primici VPŽ s proračunskim korisnicima:

153.435.038,49

468.400.000,00

165.241.396,33

Dakle, ako od ukupno planiranih prihoda i primitaka odbijemo vlastite i namjenske

prihode proračunskih korisnika (koje pratimo izvještajno jer ih proračunski korisnici fizički ne uplaćuju u županijski proračun već šalju izvještaje o ostvarenih prihodima i rashodima financiranim iz tih prihoda) vidljivo je da tzv. „županijska sredstva“ iznose 51.315.017,47 kuna.

Prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije tijekom prvog polugodišta 2018. godine ostvareni su kako slijedi:

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA PLAN 2018.

OSTVARENJE 01.01.-

30.06.2018. Prihodi VPŽ:

- Opći prihodi i primici - Vlastiti prihodi - Prihodi za posebne namjene - Decentralizirana sredstva - Pomoći - Donacije - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade

štete s osnova osiguranja - Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu države - Višak/manjak prethodne godine

UKUPNO PRIHODI VPŽ:

33.051.077,12

205.000,00 3.601.904,00 41.970.123,00 111.760.178,03

500.000,00

0,00

350.000,00 -4.000.000,00 187.438.282,15

18.604.362,38

64.608,67 1.499.119,33

22.789.474,69 7.701.829,70 500.000,00

16.668,91

138.953,79

0,00 51.315.017,47

Vlastiti i namjenski prihodi osnovnih škola: - OŠ. Ivan Gorana Kovačića, Gornje Bazje - OŠ. Augusta Cesarca, Špišić Bukovica - OŠ. Antuna Gustava Matoša, Čačinci - OŠ. Davorina Trstenjaka, Čađavica - OŠ. Eugena Kumičića, Slatina - OŠ. Gradina, Gradina - OŠ. Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica - OŠ. Ivana Gorana Kovačića, Zdenci - OŠ. Josipa Kozarca, Slatina - OŠ. Mileuš, Mikleuš - OŠ. Petra Preradovića, Pitomača - OŠ. Suhopolje, Suhopolje - OŠ. Vladimira Nazora, Nova Bukovica - OŠ. Voćin, Voćin - Glazbena škola Milka Kelemena Slatina

UKUPNO PRIHODI OSNOVNIH ŠKOLA:

271.718,56

461.978,56 152.478,56 112.884,20

1.331.513,56 311.234,56

256.554,56 185.078,56 417.113,56

180.194,56 436.122,56 534.178,56 89.378,56

3.311.908,11 270.000,00

8.322.367,03

162.578,85 222.579,94 325.038,86

41.068,89 286.904,09 167.924,99 90.783,64

203.801,28 174.418,86 90.694,13 167.914,11

322.176,20 51.073,79

805.995,83 106.590,14

3.219.543,60 Vlastiti i namjenski prihodi srednjih škola i Učeničkog doma Virovitica:

- SŠ. Stjepan Ivšić, Orahovica - SŠ. Marka Marulića, Slatina - Industrijsko-obrtnička škola Slatina - Tehnička škola Virovitica - Industrijsko-obrtnička škola Virovitica - Strukovna škola Virovitica - Gimnazija Petra Preradovića Virovitica - SŠ. Stjepana Sulimanca Pitomača - Učenički dom Virovitica

1.168.255,56 270.140,56

31.199,56 434.274,43

46.321,56 1.341.691,70 3.128.991,76 1.267.757,00

881.797,00

54.233,25 82.873,91 7.420,79

67.950,05 385.851,41 147.509,63 64.961,40

850.855,25 420.821,39

UKUPNO PRIHODI SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA VIROVITICA:

8.570.429,13

2.082.377,08

Vlastiti i namjenski prihodi zdravstvenih ustanova: - Opća bolnica Virovitica - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije - Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ - Zavod za hitnu medicinu VPŽ

UKUPNO PRIHODI ZDRAVSTVENIH USTANOVA:

176.621.211,00 47.571.209,50 9.193.000,00

22.169.600,00

255.555.020,50

69.260.443,20 23.549.739,24 3.707.683,07 11.145.119,39

107.662.984,90

Vlastiti i namjenski prihodi ostalih proračunskih korisnika:

- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

- VIDRA – Agencija za regionalni razvoj VPŽ - Zavod za prostorno uređenje VPŽ - Vijeće srpske nacionalne manjine VPŽ

UKUPNO PRIHODI OSTALIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

5.688.235,10 2.685.666,09

100.000,00 40.000,00

8.513.901,19

164.541,23 718.257,72 78.674,33

0,00

961.473,28

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:

468.400.000,00

165.241.396,33

Dakle, kao što je već rečeno, još od 2016. godine u planu i izvršenju proračuna prikazuju su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika. Kako tim sredstvima županija ne raspolaže niti na njih može direktno utjecati isti će biti samo navedeni u ukupnim iznosima (plan – realizacija prihoda – realizacija rashoda). Daljnje obrazloženje najvećim dijelom odnosit će se na tzv. „ županijska sredstva“.

Dakle, prihodi Proračuna Virovitičko-podravske županije za prvo polugodište 2018.

godine koji se odnose samo na „županijska sredstva“ ostvareni su u iznosu od 51.315.017,47 kuna što je 27,38 % od plana, a nastali rashodi i izdaci iz tzv. „županijskih sredstava“ iznosili su 46.666.212,92 kune što je 24,90 % od plana.

Tijekom prvog polugodišta 2018. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u

iznosu od 4.648.804,55 kuna. Kada se navedenom višku pribroji manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 7.935.704,78 kuna, ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 3.286.900,23 kune što predstavlja rezultat poslovanja Virovitičko-podravske županije na dan 30.06.2018. godine.

Nešto konkretnije o pojedinim stavkama prihoda i primitaka u nastavku: Prihodi od poreza na dohodak planirani su za 2018. godinu u iznosu od 26.980.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 16.593.635,56 kuna odnosno sa 61,50 %. Od navedenog iznosa 14.523.934,42 kune odnosi se na izvorne županijske prihode, dok je 590.507,39 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 709.040,06 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 570.199,77 kuna prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije zdravstva i 199.953,92 kune prikupljeno iz povećanog udjela u porezu na dohodak i namijenjeno financiranju decentralizirane funkcije socijalne skrbi. Prihodi od poreza na dohodak u istom razdoblju prethodne godine bili su ostvareni u iznosu od 6.283.671,77 kuna. Povećanje navedenih prihoda u 2018. godini rezultat je primjene novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je stupio na snagu početkom ove godine i temeljem kojeg je udio županije u prihodima od poreza na dohodak povećan sa 16,5 % na 17 % na cijelom području županije, a pored navedenog županija ostvaruje i prihode iz fonda fiskalnog izravnanja iz kojeg je u prvom polugodištu ostvarila 6.656.249,07 kuna.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove planirani su za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 5.176,04 kune ili sa 25,88 %. Ovu vrstu prihoda vrlo je teško procijeniti pa stoga realizacija znatno odstupa od plana.

Prihodi od poreza na automate za zabavne igre planirani su za 2018. godinu u iznosu

od 85.000,00 kuna i realizirani u iznosu od 47.200,00 kuna ili sa 55,53 %. Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila planirani su za 2018. godinu u iznosu

od 2.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.105.976,23 kune, odnosno sa 55,30 %. Od navedenog iznosa 1.096.933,82 kune naplaćeno je putem stanica za tehnički pregled vozila a 9.042,41 kuna naplaćeno je starih dugovanja putem Porezne uprave.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2018. godinu u iznosu od 213.932.905,60 kuna, a realizirane su u iznosu od 32.911.709,92 kune, odnosno sa 15,68 %.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje se odnose na Virovitičko-podravsku županiju bile su planirane u iznosu od 152.760.301,03 kune, a realizirane su u iznosu od 28.421.603,25 kuna, odnosno sa 18,61 %.

Osnovne škole planirale su u okviru vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 4.880.381,39 kuna a iste su realizirane u iznosu od 1.422.096,08 kuna ili 29,14 %.

Srednje škole i učenički dom planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 5.855.711,13 kuna a iste su realizirane u iznosu od 659.605,95 kuna ili 11,26 %.

Zdravstvene ustanove planirale su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu od 43.393.268,50 kuna a iste su realizirane u iznosu od 2.102.728,69 kuna ili 4,85 %.

Ostali proračunski korisnici planirali su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna u iznosu od 7.043.243,55 kuna a iste su realizirane u iznosu od 305.675,95 kuna ili 4,34 %.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su iznosu od 28.165.515,03 kune a

ostvarene su u iznosu od 4.616.893,70 kuna od čega su 2.823.776,97 kuna tekuće pomoći a 1.793.116,73 kune kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći u ukupnom iznosu od 2.823.776,97 kuna ostvarene tijekom prvog

polugodišta 2018. godine odnose se na: - Ministarstvo znanosti i obrazovanja - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

u iznosu od 2.577.146,96 kuna - Ministarstvo financija – pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 89.762,52 kune - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ“ u iznosu od 19.908,81 kuna

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna koje se odnose na osnovne škole iznosile su 41.019,00 kuna

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna koje se odnose na srednje škole iznosile su 95.939,68 kuna.

Kapitalne pomoći u ukupnom iznosu od 1.793.116,73 kune ostvarene tijekom prvog

polugodišta 2018. godine odnose se na: - subvenciju kamata od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u

iznosu od 276.285,73 kune - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje radova na

energetskoj obnovi zgrade školske športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina u iznosu od 479.799,50 kuna

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje po projektu „Tourism4All“ u iznosu od 292.986,93 kune

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – sufinanciranje projekta „EV13Gap“ u iznosu od 436.042,07 kuna

- Sufinanciranje Brodsko-posavske županije po projektu „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ u iznosu od 102.667,50 kuna

- Sufinanciranje Požeško-slavonske županije po projektu „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ u iznosu od 102.667,50 kuna

- Sufinanciranje Vukovarsko-srijemske županije po projektu „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“ u iznosu od 102.667,50 kuna. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 3.315.185,00 kuna

a ostvarene su iznosu od 84.096,22 kune koje ulaze u kategoriju tekućih pomoći. Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 84.096,22 kune

ostvarene tijekom prvog polugodišta 2018. godine odnose se na: - Pomoći koje pripadaju osnovnim školama u iznosu od 5.100,00 kuna - Pomoći koji pripadaju srednjim školama u iznosu od 3.476,62 kune - Pomoći koje pripadaju zdravstvenim ustanovama u iznosu od 75.519,60 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2018. godinu u iznosu od 40.990.123,00 kune, a iste su ostvarene u iznosu od 20.719.773,55 kuna odnosno 50,55 %. Od navedenog iznosa 12.552.826,30 kuna odnosi se na tekuće pomoći i to kako slijedi: 5.729.173,22 kune za osnovno školstvo, 3.627.244,70 kuna za srednje školstvo, 459.070,46 kuna za socijalnu skrb, 1.520.000,00 kuna za ogrjev i 1.217.337,92 kune za zdravstvo.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 8.166.947,25 kuna i to kako slijedi: 1.891.506,14 kuna za osnovno školstvo, 278.898,20 kuna za srednje školstvo i 5.996.542,91 za zdravstvo.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su

iznosu od 3.950.547,28 kuna a realizirane u iznosu od 933.382,03 kune ili 23,63 %. Ove pomoći u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to kako slijedi:

- osnovne škole ostvarile su 690.885,13 kuna - srednje škole i učenički dom ostvarile su 38.437,07 kuna - zdravstvene ustanove ostvarile su 175.394,83 kune - ostali proračunski korisnici ostvarili su 28.665,00 kuna iz proračuna koji im nisu

nadležni.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 137.244.005,96 kuna a ostvarene su u iznosu od 6.518.356,80 kuna ili 4,75 %. Od ukupno ostvarenih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.171.804,51 kuna odnosi se na tekuće pomoći a 3.346.552,29 kuna na kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su

tijekom prvog polugodišta 2018. godine ostvarene u iznosu od 3.171.804,51 kuna odnose se na:

- novi projekt pomoćnika u nastavi pod nazivom „IN – IN integracija i inkluzija“ za koji je u prihodima priznato 1.134.973,18 kuna

- za projekt „Budi STEMpatičan“ u prihode je priznato 479.366,89 kuna - projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva na području

Virovitičko-podravske županije“ za koji je u prihode priznato 112.816,58 kuna - prihode osnovnih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od

685.091,95 kuna - prihodi srednjih škola u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 521.516,58

kuna - prihodi ostalih proračunskih korisnika u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u

iznosu od 238.039,33 kune.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koje su tijekom prvog polugodišta 2018. godine ostvarene u iznosu od 3.346.552,29 kuna odnose se na:

- projekt „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ“ za koji je dobiveno 1.491.584,73 kune

- projekt „Mreža inkubatora“ za koji je dobiveno 3.153,30 kuna - prihodi zdravstvenih ustanova u okviru vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od

1.851.814,26 kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 128.734,38 kuna a realizirani su u iznosu od 236,00 kuna ili 0,18 % od plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode srednjih škola u okviru njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Prihodi od imovine za 2018. godinu bili su planirani u iznosu od 6.674.653,00 kune,

a ostvareni u iznosu od 2.838.638,21 kuna, odnosno sa 42,53 %. U ovim prihodima, u dijelu koji pripadaju županiji, još uvijek značajan udio imaju prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta koji su u prvom polugodištu 2018. godine bili planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 773.865,41 kuna ili sa 40,73 %, zatim prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina koji su bili planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.187.904,37 kuna ili 55,25 %, te prihodi od lovozakupnine koji su bili planirani u iznosu od 980.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 411.920,10 kuna.

Prihodi od imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su

tijekom prvog polugodišta 2018. godine u iznosu od 2.751.602,17 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

imovine u iznosu od 77,81 kuna. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su

prihode od imovine u iznosu od 118,48 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od imovine u iznosu od 86.669,92 kune. Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda

prihode od imovine u iznosu od 169,83 kune. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada bili su planirani za 2018. godinu u iznosu od 26.499.556,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 12.589.919,47 kuna, odnosno sa 47,51 %. Najznačajniji prihodi iz ove skupine, a koji se odnose na županiju, su prihodi od prodaje državnih biljega koji su za 2018. godinu bili planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 319.715,88 kuna ili 45,67 %. Županijske upravne pristojbe naplaćene su u iznosu od 237.288,20 kuna a županijske naknade u iznosu od 6.630,00 kuna. Tijekom 2018. godine nastavilo se sa provedbom postupka legalizacije bespravno sagrađenih objekata te je na ime naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u županijski proračun uplaćeno 197.986,19 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2018. godine u iznosu od 972.827,31 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.571.742,46 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 467.591,00 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 9.577.758,71 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija bili su planirani za 2018. godinu u iznosu od 16.381.463,64 kune a ostvareno je 8.539.635,00 kuna ili 52,13 %. Od navedenog iznosa 500.000,00 kuna se odnosi na donaciju Zagrebačke banke temeljem četverogodišnjeg sporazuma.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija koji

pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2018. godine u iznosu od 547.297,39 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 216.485,45 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 936.379,27 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 6.183.845,39 kuna.

Ostali proračunski korisnici prijavili su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija u iznosu od 655.627,50 kuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza bili su

planirani u iznosu od 181.170.958,00 kuna a realizirani su u iznosu od 88.904.586,19 kuna ili 49,07 %. Ovi prihodi u cijelosti se odnose na prihode proračunskih korisnika i to zdravstvenih ustanova koje oni ostvaruju na temelju ugovornih obveza s HZZO-om.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bili su planirani za 2018. godinu u iznosu od

1.623.058,12 kuna, a ostvareni su u iznosu od 1.412.733,44 kune ili sa 87,04 %. Ovi prihodi, u dijelu koji pripadaju županiji, odnose se na uplate investitora za tehničke preglede, uplate za otkup dokumentacije za nadmetanje, povrate stipendija i ostale prihode.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi koji pripadaju Virovitičko-podravskoj

županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2018. godine u iznosu od 724.548,38 kuna. Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od

kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 164,00 kune. Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su

prihode od kazni, upravnim mjera i ostale prihode u iznosu od 5.844,61 kuna. Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su

prihode od kazni, upravnih mjera i ostale prihode u iznosu od 682.176,45 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili su planirani za 2018. godinu u iznosu

od 456.395,64 kune, a ostvareni u iznosu od 285.988,92 kune, odnosno sa 62,66 %. Najznačajniji prihodi koji se odnose na županiju su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji su bili planirani u iznosu od 250.000,00 kuna a naplaćeni su u iznosu od 138.953,79 kuna.

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji pripadaju Virovitičko-podravskoj županiji ostvareni su tijekom prvog polugodišta 2018. godine u iznosu od 138.953,79 kuna.

Osnovne škole prijavile su u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.977,81 kuna.

Srednje škole i učenički dom u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavili su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 12.837,77 kuna.

Zdravstvene ustanove u okviru svojih vlastitih i namjenskih prihoda prijavile su prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 125.219,55 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja bili su planirani za 2018. godinu u iznosu

od 20.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.197,35 kuna, odnosno sa 30,99 %. Navedena sredstva ostvarila je Županija a ista se odnose na povrate sredstava koji su služili kao depozit za odobravanje kredita za kreditne linije u gospodarstvu.

Novčana sredstva na žiro-računu i u blagajni na dan 30.06.2018.g. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu proračuna na dan 30. lipnja 2018. godine

iznosilo je 1.717.644,78 kuna, a stanje novčanih sredstava u blagajni na isti dan iznosilo je 4.592,94 kune.

Obrazloženje nastalih rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima odnosno

programima prikazano je u nastavku: TAJNIŠTVO – za Program: Priprema i donošenje akata i mjera iz djelokruga tijela nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 394.533,16 kuna. Najveća stavka u okviru aktivnosti Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela odnosila se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela koje su iznosile 236.430,40 kuna. Donacije političkim strankama izvršene su u iznosu od 115.800,00 kuna.

- za Program: Zaštita prava nacionalnih manjina nastali rashodi tijekom izvještajnog

razdoblja iznosili su 95.109,89 kuna. U okviru ovog programa Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije utrošilo je 36.916,53 kune, predstavniku mađarske nacionalne manjine doznačeno je 2.500,00 kuna, predstavniku albanske nacionalne manjine 2.500,00 kuna, predstavniku češke nacionalne manjine 2.500,00 kuna a za nagrade članovima pripadnicima nacionalnih manjina utrošeno je 26.693,36 kuna. Za potpore vjerskim zajednicama nacionalnih manjina doznačeno je 24.000,00 kuna.

URED ŽUPANA - za Program: Obilježavanje županijskih i državnih manifestacija nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 223.572,24 kune. Sredstva su utrošena za niz manifestacija (proslava Dana županije, organiziranje susreta umirovljenika, obilježavanje značajnih obljetnica ….).

- za Program: Razvoj civilnog društva utrošena su sredstva u iznosu od 555.658,70

kuna, od čega je 206.666,70 kuna utrošeno za poticanje utjecaja civilnog društva i građanske inicijative u sredstvima javnog priopćavanja, a 347.000,00 kuna za donacije udrugama. Za djelovanje mladih utrošeno je 1.992,00 kuna.

SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJE - za Program: Javna uprava i administracija nastali rashodi tijekom izvještajnog

razdoblja iznosili su 4.818.552,60 kuna. U okviru ovog programa osigurana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za

zaposlene, te ostale naknade i nagrade osigurane kolektivnim ugovorom. Također su osigurana sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, seminare, literaturu te ostale materijalne (režijske) troškove za cijelu županijsku upravu.

Županija zapošljavala i dvije osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez

zasnivanja radnog odnosa na što je utrošeno je 10.284,69 kuna. Za opremanje i informatizaciju županijske uprave utrošeno je 35.497,38 kuna.

Sredstva u uglavnom trošena za završetak izrade dokumentacije za izgradnju garaža i prostora za arhivu za potrebe županije, kao i za ulaganja u računalne programe i komunikacijsku opremu.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

- za Program: Tehnički pregledi nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili

su 16.216,98 kuna. Za pokriće ovih rashoda koji se odnose na naknade članovima povjerenstva imenovanih od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša za obavljanje tehničkih pregleda, koriste se sredstva naplaćena od strane investitora, pa se u tom slučaju isplate mogu vršiti u visini uplaćenih sredstava.

- za Program: Zaštita okoliša nastali rashodi u izvještajnom razdoblju iznosili su

159.750,00 kuna a odnosili su se na izradu strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Virovitičko-podravske županije.

- za Program: Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 543.961,56 kuna. U navedenom iznosu sadržani su rashodi zavoda financirani iz županijskih prihoda koji su iznosili 480.621,31 kunu ali i rashodi zavoda iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda koji su iznosili 63.340,25 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 1.017.889,34 kune. U navedenom iznosu sadržani su rashodi javne ustanove financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 952.628,16 kuna ali i rashodi javne ustanove financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 65.261,18 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU - za Program javnih potreba u prosvjeti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je

1.606.784,50 kuna. U okviru ovog programa planirana su sredstva za realizaciju natjecanja učenika, za sudjelovanje učenika na manifestacijama državne razine, za organizaciju završne školske svečanosti pod nazivom „Zbogom školo do jeseni“, za provedbu projekata „IN – IN integracija i inkluzija“, „Budi STEMpatičan“, „Naučimo upravljati novcem“ te za ostale javne potrebe u školstvu.

- za Program: Visokoškolsko obrazovanje nastali rashodi tijekom izvještajnog

razdoblja iznosili su 189.600,00 kuna. Navedena sredstva odnose se na stipendiranje studenata.

- za Program: Javne potrebe u kulturi tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je

878.000,00 kuna. U navedenom iznosu sadržana su sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Kazališta Virovitica za što je utrošeno 640.000,00 kuna, za organizaciju kulturnih manifestacija utrošeno je 110.000,00 kuna, za ostale javne potrebe u kulturi 50.000,00 kuna, dok je za obnovu kulturnih i sakralnih objekata utrošeno 78.000,00 kuna.

- za Program: Javne potrebe u športu utrošeno je 230.002,00 kuna. Navedena

sredstva doznačivana su za šport preko Zajednice športskih udruga i saveza Virovitičko-podravske županije.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – zakonski standard nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 8.657.095,93 kune a utrošeni su na sljedeće namjene: pedagošku dokumentaciju, energente, prijevoz učenika osnovnih škola, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, a dio je doznačivan školama u mjesečnim dvanaestinama kako bi iste podmirile ostale rashode.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode osnovnih škola utrošeno je

6.239.223,75 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola utrošeno je 532.616,04 kune dok je za kapitalna ulaganja u osnovno školstvo uloženo 1.885.256,14 kuna.

Kapitalna ulaganja najvećim dijelom odnosila su se na rekonstrukciju krovišta OŠ. Eugena Kumičića Slatina, rekonstrukciju krovišta OŠ. Ivan Goran Kovačić Zdenci, na dodatna ulaganja na PŠ. Vukosavljevica te za nabavu školskog namještaja.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo – iznad zakonskog standarda tijekom

izvještajnog razdoblja utrošeno je 747.044,90 kuna. Od navedenih sredstava na osiguranje osnovnoškolskih objekata utrošeno je

92.363,97 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 345.822,50 kuna. Za projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u

Virovitičko-podravskoj županiji“ utrošeno je 204.858,43 kune. Sredstva su osigurana 85 % iz Europske unije a 15% iz nacionalnih izvora Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt: „Osnove korištenja BBC micro:bit računala“ financiran je iz županijskih sredstava a za isti je utrošeno 104.000,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u osnovno školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda

osnovnoškolskih ustanova tijekom prvog polugodišta 2018. godine prema izvještajima proračunskih korisnika rashodi su iznosili 3.413.622,14 kuna od čega je na:

- Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola utrošeno 2.046.141,23 kune,

- na rashode dječjih vrtića pri školama utrošeno je 311.487,90 kuna, - na Projekt: „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“

utrošeno je 155.189,37 kuna, - na Projekt: „SEEING and READING THE VALUES“ utrošeno je 23.803,05 kuna - na Projekt: „STILL“ utrošeno je 787.198,28 kuna, - na Projekt: „Budi STEMpatičan“ utrošeno je 18.736,67 kuna - na Projekt: „Školska shema“ utrošeno je 69.415,64 kune - na Projekt: „Mathematica regina omnium scientiarum et-learning parth to success“

utrošeno je 1.650,00 kuna. - za Program: Ulaganja u srednje školstvo – zakonski standard tijekom izvještajnog

razdoblja nastali rashodi iznosili su 3.135.211,73 kune, koje su utrošene na sljedeće namjene: naknade za prijevoz na posao i s posla, pedagošku dokumentaciju, nastavni materijal, energente, prijevoz učenika na praktičnu nastavu, inspekcijske nalaze građevinskih objekata, postrojenja i opreme, a dio sredstava doznačivan je srednjim školama i Katoličkoj klasičnoj gimnaziji u mjesečnim dvanaestinama za pokriće ostalih rashoda. Učeničkom domu doznačivana su sredstva za smještaj i prehranu učenika, a Gradu Virovitica za sufinanciranje rada glazbene škole Jan Vlašimsky.

Od ukupnog iznosa za materijalne i financijske rashode srednjih škola utrošeno je

2.444.336,28 kuna, na smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu Virovitica utrošeno je 384.930,00 kuna, na tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola 30.655,80 kuna, dok je za kapitalna ulaganja u srednje školstvo uloženo 275.289,65 kuna.

Kapitalna ulaganja odnosila su se na sufinanciranje rekonstrukcije športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina te dokumentaciju za izgradnju nove zgrade SŠ. Stjepana Ivšića u Orahovici.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo – iznad zakonskog standarda tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 5.667.852,87 kuna.

Na prijevoz učenika srednjih škola utrošeno je 3.564.579,85 kuna a na osiguranje srednjoškolskih objekata 55.389,66 kuna.

Na kapitalna ulaganja iznad zakonskog standarda utrošeno je 1.802.945,86 kuna i to za rekonstrukciju športske dvorane SŠ. Marka Marulića Slatina. Za tekuće i investicijsko održavanje iznad zakonskog standarda utrošeno je 244.937,50 kuna.

- za Program: Ulaganja u srednje školstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih

škola i učeničkog doma tijekom prvog polugodišta 2018. godine prema izvještajima proračunskih korisnika rashodi su iznosili 2.873.359,01 kuna a sredstva su utrošena za:

- Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkog doma 968.089,33 kune.

- Projekt: „Obrazovanjem u poljoprivredi za bolju budućnost Hrvatske“ 372.579,50 kuna,

- Projekt: „Mladi poljoprivrednici donositelji zdravih vrijednosti lokalnoj zajednici“ 646.087,32 kune,

- Projekt: „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi“ 547.913,59 kuna,

- Projekt: „Zajedno kroz prirodoslovlje“ 577,30 kuna, - Projekt: „Erasmus +“ 152.273,96 kuna, - Projekt: „Erasmus + Eurojobs“ 45.588,54 kune, - Projekt: „Zaboravljene šumske voćkarice“ 43.952,26 kuna, - Projekt: „Budi STEMpatičan“ 10.881,23 kune, - Projekt: „Školska shema“ 50.679,69 kuna, - Projekt: „Energetska obnova“ 4.297,77 kuna - Projekt: „Naučimo upravljati novcem“ 18.788,52 kune - Projekt: „In Medias ReStart“ utrošeno je 6.206,00 kuna, - Projekt: „Glazbena pismenost“ utrošeno je 5.444,00 kuna. Za sve ove projekte sredstva su osigurana iz vlastitih i namjenskih prihoda škola a u

namjenske prihode ulaze i sufinanciranja od strane EU fondova kao i nacionalnih fondova. U postupku provedbe županija se uključila kratkoročnim posudbama sredstava kako bi škole mogle platiti nastale rashode i uputiti zahtjeve za povrat sredstava. Po dobivanju sredstava škole su vraćale kratkoročne pozajmice županiji.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

- za Program: Zdravstvena zaštita nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja

iznosili su 1.549.018,88 kuna. Iz navedenih sredstava već nekoliko godina pokrivaju se troškovi za sustavno

ispitivanje i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica i vode za piće, za evidentiranje zaraznih bolesti, za naknade za rad mrtvozornika, za prevenciju zlouporabe opojnih droga, te za ostale rashode u zdravstvu.

Tijekom 2017. godine odrađen je veliki dio projekta pod nazivom „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“. Navedeni projekt sufinanciran je iz EU sredstava a dijelom i iz nacionalnih izvora a u sklopu njega obnovljeno je nekoliko ambulanti te nabavljena medicinska oprema. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija a partner na projektu je Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije. Nastali rashodi po ovom projektu u prvom polugodištu 2018. godini iznosili su 1.392.288,97 kuna.

- za Program: Socijalna zaštita nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili

su 12.301,26 kuna. Na pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi potrošeno je 11.997,13 kuna dok je na ostale naknade iz proračuna potrošeno 304,13 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – zakonski standard nastali rashodi tijekom

izvještajnog razdoblja iznosili su 7.769.592,73 kune. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su korištena prema utvrđenim popisima prioriteta na koje je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost. Od navedenog iznosa 3.984.221,00 kuna utrošeno je za otplatu kredita Opće bolnice Virovitica, 464.324,00 kune na otplatu kredita Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 1.547.997,91 kuna na kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama i 1.773.049,82 kune na tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo – iznad zakonskog standarda nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 293.279,80 kuna. Za sufinanciranje nadstandarda u Zavodu za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije utrošeno je 113.279,80 kuna a za projekte energetske učinkovitosti 180.000,00 kuna.

- za Program: Ulaganja u zdravstvo iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih

ustanova nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 113.892.062,55 kuna, a zdravstvene ustanove izvještavale su nas kvartalno o nastalim rashodima. Tijekom prvog polugodišta 2018. godine prema njihovim izvještajima rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda iznosili su 111.111.920,65 kuna.

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije kao partner na projektu: „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji“ prijavio je rashode u iznosu od 46.146,84 kune, a za izgradnju ambulante u Čađavici 559.305,10 kuna.

Opća bolnica Virovitica prijavila je rashode po projektu: „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“ u iznosu od 2.174.689,96 kuna.

- za Program: Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb – zakonski standard

nastali rashodi tijekom izvještajnoj razdoblja iznosili su 533.548,77 kuna. To su u cijelosti decentralizirana sredstva koja su se doznačavala u mjesečnim dvanaestinama centrima za pokriće materijalnih i financijskih rashoda.

- za Program: Pomoć za ogrjev – zakonski standard realizacija će biti u drugoj polovici

godine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE - za Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja nastali rashodi tijekom

izvještajnog razdoblja iznosili su 366.693,00 kune. Od toga je za djelovanje Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije utrošeno 274.500,00 kuna, za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 kuna a za sufinanciranje rada županijskog Crvenog križa preko gradskih društava Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici utrošeno je 62.193,00 kune.

- za Program: Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 3.937.803,95 kuna. U okviru ovog programa najznačajniji rashodi odnosili su se na provedbu projekta:

„Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ u Suhopolju na što je utrošeno 3.632.247,61 kuna. Započelo se sa provedbom i novih projekata pa je tako:

- za projekt: „Tourism4All“ (koji se odnosi na uređenje parka u Suhopolju) utrošeno 104.269,11 kuna

- za projekt: „EV13Gap“ (koji se odnosi na 2. fazu u Kapela Dvoru) utrošeno 36.847,90 kuna

- za projekt: „Mreža inkubatora“ utrošeno je 87.812,50 kuna. - za Program: Jačanje i razvoj gospodarstva nastali rashodi tijekom izvještajnog

razdoblja iznosili su 974.947,97 kuna. Radi se o nastavku poticanja razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata, kako od strane Virovitičko-podravske županije, tako i od strane Ministarstva poduzetništva i obrta. Na poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata utrošeno je 507.277,98 kuna.

Na subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima (u prostoru Poduzetničkog inkubatora VPŽ) utrošeno je 250.107,49 kuna, dok je za gospodarske manifestacije odnosno sufinanciranje sajma „Viroexpo“ utrošeno 210.000,00 kuna.

- za Program: Razvoj turizma nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su

225.000,00 kuna. Sredstva su doznačene Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije.

- za Program: Razvoj poljoprivrede nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja

iznosili su 135.477,84 kune. Od navedenog iznosa 67.579,98 kuna utrošeno je na obranu od tuče odnosno doznaku Državnom hidrometeorološkom zavodu, 37.195,52 kune utrošeno je na poljoprivredne manifestacije (izložbe, sajmove, natjecanja…), 13.014,34 kune na subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede, 8.331,75 kuna na zaštitu izvornosti „Slavonskog meda“ a 9.356,25 kuna na ostale rashode u poljoprivredi.

- za Program: Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja nastali rashodi

tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 543.164,82 kune. Od navedenog iznosa na sustav navodnjavanja „Kapinci – Vaška“ utrošeno je 12.140,18 kuna dok je za sustav navodnjavanja

„Novi Gradac – Detkovac“ utrošeno 1.389,64 kune a na dokumentaciju za projekt navodnjavanja Lukač 529.635,00 kuna.

- za Program: Lovstvo nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su

223.398,93 kune. Navedena sredstva su raspoređena sukladno odredbama Zakona o lovstvu. Na aktivnost promidžbe i informiranje iz područja lovstva utrošeno je 113.398,93 kune dok je na razvoj lovstva utrošeno 110.000,00 kuna i to za sufinanciranje izgradnje novih i adaptaciju postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

- za Program: „Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska“

nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 93.750,00 kuna. - za Program: Redovna djelatnost Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske

županije (VIDRA) nastali rashodi tijekom izvještajnog razdoblja iznosili su 1.541.988,71 kuna. U navedenom iznosu sadržani su rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj

Virovitičko-podravske županije financirani iz županijskih prihoda u iznosu od 1.200.000,00 kuna ali i rashodi VIDRE Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financirani iz njezinih vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 341.988,71 kunu a koji se odnose na: - Administraciju i upravljanje 154.519,99 kuna - Projekt: „LIFE+“ 19.900,00 kuna, - Projekt: „Europe direct“ 36.188,05 kuna, - Projekt „VIDRA – TEC“ 48.031,31 kuna, - Projekt: „Centar za posjetitelje – dvorac Janković“ 22.138,07 kuna, - Projekt: „B LIGHT“ 8.055,56 kuna, - Projekt: „“NRS do 2030. i provedba Programa LRP“ 13.433,84 kune i - Projekt: „I-DARE“ 38.721,89 kuna i - Projekt: „Pozitivne vibracije“ 1.000,00 kuna.

1013 Razvoj poljoprivrede 4.775.000,00 135.477,84 009 00901A100021 Obrana od tuče 150.000,00 67.579,98 009 00901

A100022 Poljoprivredne manifestacije (izložbe,sajmovi, natjecanja...) 125.000,00 37.195,52 009 00901

A100023 Sufinanciranje katastarskih izmjera 10.000,00 0,00 009 00901

A100024 Subvencioniranje kamata za projekte razvoja poljoprivrede 640.000,00 13.014,34 009 00901

A100054 Ostali nespomenuti rashodi u poljoprivredi 50.000,00 9.356,25 009 00901

A100070 Ruralni razvoj - savjetovanja i edukacije 50.000,00 0,00 009 00901

A100076 Sufinanciranje razvojnih programa u poljoprivredi 200.000,00 0,00 009 00901

A100061 Zaštita izvornosti "Slavonskog meda" 50.000,00 8.331,75 009 00901

K100049 Centar za razvoj i kompetencije u poljoprivredi 3.500.000,00 0,00 009 00901

1009 Jačanje i razvoj gospodarstva 1.424.000,00 724.840,48 009 00901

A100017 Poticanje razvoja gospodarstva subvencioniranjem kamata 1.204.000,00 507.277,98 009 00901

A100053 Gospodarske manifestacije 200.000,00 210.000,00 009 00901

A100080 Ostali nespomenuti rashodi u gospodarstvu 10.000,00 7.562,50 009 00901

T100052 Najbolja poduzetnička ideja 10.000,00 0,00 009 009011009 Jačanje i razvoj gospodarstva 450.000,00 250.107,49 009 00901

A100018Subvencioniranje zakupa prostora i ostalih troškova poduzetnicima početnicima

450.000,00 250.107,49 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 23.513.279,00 87.841,25 009 00901

K200001 Projekt: "Mreža inkubatora" 15.885.971,38 87.812,50 009 00901K100035 Sunčane elektrane Medinci 130.000,00 0,00K100023 Tehnološko-inovacijski centar 7.497.307,62 28,75 009 00901

1016 Priprema dokumentacije i provođenje EU projekata 44.582.047,14 3.849.962,70 009 00901

K100006 Priprema dokumentacije za EU projekte 2.668.122,38 0,00 009 00901

K100021 Panonski drvni centar kompetencija 80.000,00 51.940,35 009 00901K100045 Projekt: "Tourism4All" 9.805.215,86 104.269,11 009 00901K100046 Projekt: "EV13 Gap" 11.437.270,46 36.847,90 009 00901t100034 Projekt "Epicuro" 32.986,25 17.972,08 009 00901

K100026 Centar za posjetitelje - Dvorac Janković 20.558.452,19 3.632.247,61 009 00901

A100028 Uključivanje u europske integracije 0,00 6.685,65 009 009011038 Promet i veze 7.194.398,37 93.750,00 009 00901

K100043Projekt: "Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska"

5.424.358,12 93.750,00 009 00901

Mjera 1.2.1. Institucionalna podrška razvoju

poduzetništva Županije

CILJ 1: RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA ZASNOVANOG NA KONKURENTNOJ POLJOPRIVREDI, PODUZETNIŠTVU, IZVOZNOJ INDUSTRIJI, ZAŠTITI PRIRODE I ODRŽIVOM RAZVOJU

Mjera 1.2.2. Izgradnja poduzetničkih zona, klastera, inkubatora i tehnološkog parka te

inicijativa javno-privatnog partnerstva

Mjera 1.1.2. Poticanje profitabilnijih vidova

poljoprivredne proizvodnje

Prilog 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE

PLAN ZA 2018.g.

Naziv programa i aktivnostiNaziv cilja / mjere Oznaka programa i aktivnosti

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)

Izvršenje 01.01.-

30.06.2018.

K100047Sufinanciranje rekonstrukcije prometnice u Projektu: "Geopriče UNESCO geoparka"

1.770.040,25 0,00 009 00901

1017 Drava4Enjoy 46.212,22 0,00 009 00901

K100032 Uređenje i opremanje objekta Kurija Janković u Kapela Dvoru 46.212,22 0,00 009 00901

1010 Redovna djelatnost VIDRE - Agencije za regionalni razvoj VPŽ 5.185.666,09 1.541.988,71 009 00902

A100019 Administracija i upravljanje (VIDRA) 2.500.000,00 1.200.000,00 009 00902

A100069 Administracija i upravljanje (iz vlastitih prihoda VIDRE) 1.000.100,00 154.519,99 009 00902

T100028 Projekt: "LIFE+" 18.794,10 19.900,00 009 00902T100050 Projekt: "VIDRA - TEC" 617.557,75 48.031,31 009 00902

T100051 Projekt: "Centar za posjetitelje - dvorac Janković Suhopolje" 115.470,73 22.138,07 009 00902

T100053 Projekt: "B Light" 316.857,49 8.055,56 009 00902

T100062 Projekt: "NRS do 2030. i provedba Programa LRP" 500.000,00 13.433,84 009 00902

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 30.859,38 0,00 009 00902

T100063 Projekt: "I-DARE" 86.026,64 38.721,89 009 00902T100033 "Europe direct" 0,00 36.188,05 009 00902T100070 Projekt: "Pozitivne vibracije" 0,00 1.000,00 009 00902

1036 Tehnički pregledi 50.000,00 16.216,98 004 00401A100022 Komisija za tehničke preglede 50.000,00 16.216,98 004 00401

1037 Zaštita okoliša 314.036,02 159.750,00 004 00401

A100073 Donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša 290.000,00 159.750,00 004 00401

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 24.036,02 0,00 004 00401

1007 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje VPŽ 1.130.000,00 543.961,56 004 00402

A100015 Administracija i upravljanje (Zavod za prostorno uređenje VPŽ) 1.030.000,00 480.621,31 004 00402

A100071 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda zavoda 100.000,00 63.340,25 004 00402

1012 Razvoj turizma 550.000,00 225.000,00 009 00901A100020 Turistička zajednica VPŽ 550.000,00 225.000,00 009 00901

1008

Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ

8.899.566,82 1.017.889,34 004 00403

A100016

Administracija i upravljanje (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom VPŽ)

1.965.270,79 648.905,88 004 00403

A100072 Ulaganja iz vlastitih i namjenskih prihoda javne ustanove 75.000,00 54.715,89 004 00403

K100050 Posjetiteljski centar "Dravska priča" 5.570.089,10 0,00 004 00403K100045 Projekt: "Tourism4All" 201.052,31 14.246,15 004 00403K100062 Projekt: "B.I.R.D." 82.158,62 44.587,15 004 00403T100046 Projekt: "COOP MDD" 692.850,00 221.048,76 004 00403T100047 Projekt: "OLD DRAVA - LIFE 2013" 146.000,00 23.840,22 004 00403T100048 Projekt: "DRAVA LIFE - LIFE 2014" 124.000,00 0,00 004 00403

T100049 Projekt: Integrirani razvojni program Virovitice "5 do 12 za dvorac" 43.146,00 10.545,29 004 00403

1015 Lovstvo 980.000,00 223.398,93 009 00901

Mjera 1.2.6. Razvoj međuregionalne, prekogranične i

međužupanijske suradnje

Mjera 1.3.1. Stvaranje imagea Županije kao mirnog

i privlačnog odredišta za odmor, očuvanog okoliša i

zaštićenih prirodnih vrijednosti

Mjera 1.2.8. Poticanje društveno odgovornog

poslovanja usklađenog s načelima održivog razvoja i

očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Mjera 1.3.3. Poticanje

A100025 Promidžba i informiranje iz područja lovstva 163.000,00 113.398,93 009 00901

A100026 Razvoj lovstva na području VPŽ 817.000,00 110.000,00 009 009011023 Program javnih potreba u kulturi 50.000,00 78.000,00 007 00701

K100010 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 50.000,00 78.000,00 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 12.170.401,00 6.239.223,75 007 00702

A100032 Materijalni i financijski rashodi OŠ - decentralizacija 12.170.401,00 6.239.223,75 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 429.000,00 196.363,97 007 00702

A100033 Materijalni i financijski rashodi OŠ - iznad zakonskog standarda 93.000,00 92.363,97 007 00702

T100061 "Osnove korištenja BBC micro:bit računala" 110.000,00 104.000,00 007 00702

A100079 Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog materijala 226.000,00 0,00 007 00702

1033 Ulaganja u osnovno školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola 8.322.367,03 3.413.622,14 007 00702

A100066 Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih škola 4.228.705,64 2.046.141,23 007 00702

T100043 Projekt "SEEING and READING THE VALUES" 57.770,00 23.803,05 007 00702

T100054 Projekt: "STILL" 811.735,00 787.198,28 007 00702T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 47.715,84 18.736,67 007 00702T100064 Projekt: "Školska shema" 79.175,00 69.415,64 007 00702T100065 Projekt: "Energetska obnova" 3.079.325,55 0,00 007 00702

T100067Projekt: "Mathematica regina omnium scientiarum et-learning parth to success"

17.940,00 1.650,00 007 00702

A100083 Dječji vrtić pri školi 0,00 311.487,90 007 00702

T100042Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva"

0,00 155.189,37 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 6.995.285,00 2.829.266,28 007 00703

A100041 Materijalni i financijski rashodi SŠ i učeničkih domova - decentralizacija 6.245.585,00 2.444.336,28 007 00703

A100043 Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima 749.700,00 384.930,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 7.055.500,00 3.619.969,51 007 00703

A100044 Materijalni i financijski rashodi u SŠ - iznad zakonskog standarda 55.500,00 55.389,66 007 00703

A100045 Prijevoz učenika srednjih škola 7.000.000,00 3.564.579,85 007 00703

1034Ulaganja u srednje školstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda škola i učeničkih domova

8.570.429,13 2.873.359,01 007 00703

A100067Podizanje standarda iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola i učeničkih domova

2.946.503,00 968.089,33 007 00703

Mjera 1.3.6. Obnova i zaštita povijesnog, prirodnog i tradicionalnog nasljeđa

razvoja selektivnih

turističkih proizvoida

Mjera 2.1.4. Stvaranje uvjeta za prilagodbu školskih

programa potrebama tržištu rada Županije

CILJ 2: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U SKLADU S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA I PANONSKE HRVATSKE

T100065 Projekt:"Energetska obnova" 2.944.341,20 4.297,77 007 00703

T100066 Projekt:"Naučimo upravljati novcem" 626.861,86 18.788,52 007 00703

T100064 Projekt:"Školska shema" 43.250,28 50.679,69 007 00703T100019 Projekt: "ERASMUS +" 418.708,00 152.273,96 007 00703T100044 Projekt: "ERASMUS + EUROJOBS" 437.516,00 45.588,54 007 00703

T100045 Projekt: "HU-CRO AGRO-INTERREG" 628.000,00 0,00 007 00703

T100054 Projekt: "STILL" 63.750,00 0,00 007 00703

T100055 Projekt: "Zaboravljene šumske voćkarice" 223.376,87 43.952,26 007 00703

T100058 Projekt: "VEC SHARING HUHU/1601/" 221.000,00 0,00 007 00703

T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 17.121,92 10.881,23 007 00703

K100051 Projekt: "Obrazovanjem u poljoprivredi za bolju budućnost Hrvatske" 0,00 372.579,50 007 00703

K100052Projekt: "Mladi poljoprivrednici donositelji zdravih vrijednosti lokalnoj zajednici"

0,00 646.087,32 007 00703

K100063Projekt: "Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi"

0,00 547.913,59 007 00703

T100018 Projekt: "Zajedno kroz prirodoslovlje" 0,00 577,30 007 00703

T100067 Projekt: "In Medias ReStart" 0,00 6.206,00 007 00703T100068 Projekt: "Glazbena pismenost" 0,00 5.444,00 007 00703

1018 Program javnih potreba u prosvjeti 2.855.472,40 1.606.784,50 007 00701

A100029 Natjecanja učenika i školske manifestacije 170.000,00 173.022,38 007 00701

A100031 Ostale javne potrebe u prosvjeti 50.000,00 9.238,50 007 00701A100075 Stipendije za deficitarna zanimanja 60.000,00 0,00 007 00701

T100059 Projekt: "In-In - integracija i inkluzija" 1.889.534,80 974.575,17 007 00701

T100060 Projekt: "Budi STEMpatičan" 634.846,34 427.839,39 007 00701

T100066 Projekt: "Naučimo upravljati novcem" 51.091,26 22.109,06 007 00701

1025 Visokoškolsko obrazovanje 360.000,00 189.600,00 007 00701

A100039 Stipendiranje studenata 360.000,00 189.600,00 007 00701

1019 Ulaganja u osnovno školstvo - zakonski standard 3.034.959,94 2.417.872,18 007 00702

K100008 Kapitalna ulaganja u OŠ - decentralizacija 1.824.272,94 1.885.256,14 007 00702

T100003 Tekuće i investicijsko održavanje OŠ - decentralizacija 1.210.687,00 532.616,04 007 00702

1020 Ulaganja u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 292.500,00 345.822,50 007 00702

K100009 Kapitalna ulaganja u osnovnom školstvu - iznad zakonskog standarda 292.500,00 0,00 007 00702

T100004Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola - iznad zakonskog standarda

0,00 345.822,50 007 00702

1021 Ulaganja u srednje školstvo -zakonski standard 2.105.819,06 305.945,45 007 00703

K100012 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - decentralizacija 1.491.590,06 275.289,65 007 00703

T100002 Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola - decentralizacija 559.472,00 30.655,80 007 00703

Mjera 2.1.7. Razvoj visokoškolskih programa u

Županiji

T100005 Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova - decentralizacija 54.757,00 0,00 007 00703

1022 Ulaganja u srednje školstvo - iznad zakonskog standarda 1.500.000,00 2.047.883,36 007 00703

K100013 Kapitalna ulaganja u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda 1.500.000,00 1.802.945,86 007 00703

T100006Tekuće i investicijsko održavanje u srednjem školstvu - iznad zakonskog standarda

0,00 244.937,50 007 00703

1026 Zdravstvena zaštita 835.593,39 1.549.018,88 008 00801

A100046 Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere 200.000,00 63.445,76 008 00801

A100047 Prevencija ovisnosti 30.000,00 7.500,00 008 00801A100048 Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 206.875,00 85.784,15 008 00801

A100058 Sufinanciranje kamata na stambene kredite liječnika 50.000,00 0,00 008 00801

K100039Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u VPŽ"

348.718,39 1.392.288,97 008 00801

1028 Ulaganja u zdravstvo - zakonski standard 14.782.858,00 7.769.592,73 008 00802

K100015 Kapitalna ulaganja u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija 3.293.676,00 1.547.997,91 008 00802

K100016 Otplata kredita Opće bolnice Virovitica - decentralizacija 5.802.182,00 3.984.221,00 008 00802

K100017 Otplata kredita Doma zdravlja VPŽ - decentralizacija 272.900,00 0,00 008 00802

K100018Otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo "Sveti Rok" VPŽ - decentralizacija

630.000,00 464.324,00 008 00802

T100007Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvenim ustanovama - decentralizacija

4.784.100,00 1.773.049,82 008 00802

1029 Ulaganja u zdravstvo - iznad zakonskog standarda 2.363.891,47 293.279,80 008 00802

A100059 Sufinanciranje nadstandarda ZZHM VPŽ 1.139.977,47 113.279,80 008 00802

K100019 Sufinanciranje otplate kredita Opće bolnice Virovitica 1.023.914,00 0,00 008 00802

K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 200.000,00 0,00 008 00802

T100016 Projekti energetske učinkovitosti na zdravstvenim objektima 0,00 180.000,00 008 00802

1035Ulaganja u zdravstvo - iz vlastitih i namjenskih prihoda zdravstvenih ustanova

255.555.020,50 113.892.062,55 008 00802

A100068 Rashodi zdravstvenih ustanova iz vlastitih i namjenskih prihoda 212.453.752,00 111.111.920,65 008 00802

K100034Projekt: "Poboljšanje uvjeta za pružanje zdravstevne zaštite u Domu zdravlja VPŽ"

72.799,50 46.146,84 008 00802

K100041Projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica"

42.728.469,00 2.174.689,96 008 00802

K100042 Izgradnja ambulante DZ VPŽ u Čađavici 300.000,00 559.305,10 008 00802

1027 Socijalna zaštita 22.200,00 12.301,26 008 00801

Mjera 2.3.1. Izgradnja, obnova i opremanje

obrazovnih, zdravstvenih i ustanova koje pružaju

socijalnu skrb za ranjive skupine društva

A100050 Ostali nespomenuti rashodi u djelatnosti socijalne skrbi i zaštite 22.200,00 12.301,26 008 00801

1004 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 90.900,00 62.193,00 009 00901

A100049 Sufinanciranje rada Županijskog Crvenog križa 90.900,00 62.193,00 009 00901

1030 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - zakonski standard 1.360.800,00 533.548,77 008 00803

A100051 Redovna djelatnost Centara za socijalnu skrb - decentralizacija 1.360.800,00 533.548,77 008 00803

1031 Pomoć za ogrjev - zakonski standard 1.520.000,00 0,00 008 00803

A100052 Pomoć za ogrjev - decentralizacija 1.520.000,00 0,00 008 00803

1020 Ulaganje u osnovno školstvo - iznad zakonskog standarda 0,00 204.858,43 007 00702

T100042Projekt: "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u VPŽ"

0,00 204.858,43 007 00702

1004 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja 380.000,00 304.500,00 009 00901

A100010 Djelovanje Vatrogasne zajednice VPŽ 270.000,00 274.500,00 009 00901

A100011 Poticanje rada DVD-a 20.000,00 0,00 009 00901

A100012 Djelovanje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja 30.000,00 30.000,00 009 00901

A100015Izrada dokumentacije i osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite i spašavanja

60.000,00 0,00 009 00901

1005 Razvoj civilnog društva 640.000,00 555.658,70 002 00201A100013 Djelovanje udruga 630.000,00 553.666,70 002 00201A100082 Djelovanje mladih 10.000,00 1.992,00 002 00201

1023 Program javnih potreba u kulturi 1.480.000,00 800.000,00 007 00701A100035 Kulturne priredbe i manifestacije 1.410.000,00 750.000,00 007 00701A100036 Ostale javne potrebe u kulturi 70.000,00 50.000,00 007 00701

1024 Program javnih potreba u športu 460.000,00 230.002,00 007 00701

A100037 Djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza VPŽ 460.000,00 230.002,00 007 00701

1014 Izgradnja i upravljanje sustavima navodnjavanja 23.758.645,36 543.164,82 009 00901

K100003 Projekt navodnjavanja "Kapinci - Vaška" 2.310.000,00 12.140,18 009 00901

K100004 Projekt navodnjavanja "Novi Gradac - Detkovac" 15.988.083,67 1.389,64 009 00901

K100005 Sustav odvodnje i navodnjavanja Đolta 3.460.561,69 0,00 009 00901

K100006 Projekt navodnjavanja Lukač 2.000.000,00 529.635,00 009 00901456.085.847,94 161.784.078,87UKUPNO:

CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, OČUVANJE OKOLIŠA, PRIRODNOG, POVIJESNOG I KULTURNOG NASLJEĐA

Mjera 2.3.2. Poticanje novih oblika socijalnih usluga

Mjera 3.1.4. Pooboljšati sustave zaštita od poplava,

suša, požara i tuča

Mjera 2.4.4. Izgradnja novih i bolje korištenih postojećih mehanizama za suradnju

organizacija civilnog društva u JLP(R)S

Documents

REPUBLIKA HRVATSKA SLUŽBA ZA JAVNE FINANCIJEvpz-hr.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/10/30232733/... · Ovim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna